kärkölän kunnan taloussuunnitelma 2015 – 2017 talousarvio 2015

Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä puh 040 308 6200 fax 040 308 6216 www.karkola.fi [email protected] KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017 TALOUSARVIO 2015
1
Sisällys
1. Kunnanjohtajan katsaus .................................................................................................................. 2 2. Yleiset lähtökohdat .......................................................................................................................... 3 2.1.Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalaissa ............................................................................ 3 2.2. Sisältö ja rakenne ...................................................................................................................... 3 2.5. Talousarvion rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset.......................................................... 5 3. Yleisperustelut ................................................................................................................................. 6 3.1. Yleinen taloudellinen tilanne .................................................................................................... 6 3.2. Kuntatalous ............................................................................................................................... 7 3.3. Väestö ja työpaikat .................................................................................................................... 8 3.4. Kärkölän taloudellinen tilanne ................................................................................................ 11 3.5.Talousarvionlaatimisenlähtökohdat ............................................................................ 12 3.6. Kärkölän kunnan organisaatiokaavio ...................................................................................... 18 3.7. Yhdistelmä kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä .............................................................. 19 4. Toimialakohtaiset perustelut .......................................................................................................... 20 5. Tuloslaskelma ................................................................................................................................ 40 6. Investointiosa ................................................................................................................................. 41 7. Rahoitusosa .................................................................................................................................... 43 8. Talousarvion sitovuustasot............................................................................................................. 44 2
1.Kunnanjohtajankatsaus
Yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole näkyvissä sellaista
paranemista, joka vaikuttaisi kuntatalouden tilaan lyhyellä tähtäimellä.
Yleiset olosuhteet kiristävät kuntataloutta entisestään vuonna 2015.
Kunnan vuoden 2015 talousarvio on laadittu valtuustoseminaarissa
10.11.2014 linjattujen periaatteiden mukaisesti.
Toimintakate kasvaa vuoden 2014 todennäköisestä toteutumisesta eikä
verotulojen kasvu riitä kompensoimaan muutosta. Vuoden 2015 tuloksen
ennakoidaan siten olevan lähes 800.000 euroa miinuksella. Positiivista
on, että vuosikatteen ennakoidaan nousevan selvästi plussalle.
Keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteet osoittavat, että talouden
sopeuttamistoimia kunnassa on jatkettava myös vuonna 2015, jotta
vältytään kohtuuttoman suurilta veronkorotuksilta tulevina vuosina.
Kunnanhallitus teki 20.11.2014 periaatteellisen ratkaisun eräiden kunnan
omistamien kiinteistöjen yhtiöittämisestä. Kyseinen toimenpide tulee
näkymään vuoden 2014 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2015 – 2017
taloussuunnitelmassa.
Vuoden 2015 aikaan on suunnitelava, miten sivistystoimen palvelut
hoidetaan vuoden 2016 alusta Hollolan kunnan irtisanottua nykyisen
yhteistoimintasopimuksen.
Seppo Huldén
kunnanjohtaja
3
2.Yleisetlähtökohdat
2.1.Talousarviojataloussuunnitelmakuntalaissa
Talousarvion ja –suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä
sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään
kuntalain 65 pykälässä.
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –taloussuunnitelma on laadittava
siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot, sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve
tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään
neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion
laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen
alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman
yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton
alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.
2.2.Sisältöjarakenne
Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta
käytetään taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä
talousarvion toteutumisvertailussa.
Talousarvion
ja
–suunnitelman
yleisperusteluissa
esitetään
suunnitelmien yleiset perusteet, joita tarkastellaan kansantalouden,
kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen
näkökulmasta.
4
Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden,
investointien,
tuloslaskelman
ja
rahoituksen
näkökulmista.
Käyttötaloudessa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden
järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan
pitkävaikutteisten tuotantovälineiden, kuten rakennusten, kiinteiden
rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.
Tuloslaskelmassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin
ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja
käyttö.
Taloussuunnitelma laaditaan kolmivuotisena vuosille
Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
2015-2017.
2.3. Strategiset lähtökohdat
Kärkölän kunnan suunnittelua ohjaavat kunnanvaltuuston hyväksymät
strategiat ja suunnitelmat, joista voidaan tärkeimpinä mainita seuraavat:
Talousarvion ja–suunnittelun lähtökohtana on kunnanvaltuuston
20.6.2011 hyväksymä
kuntastrategia vuosille 2011-2020. Sen
tavoitteena on, että Kärkölän asukkaille järjestetään laadukkaita ja
ihmisläheisiä palveluita, jotka tuotetaan pääosin yhteistyössä kuntien,
yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Kärkölä on turvallinen ja
virikkeellinen asuinpaikka. Palvelut järjestetään taloudellisesti kestävällä
tavalla.
Kunnanvaltuusto
on
lisäksi
12.12.2011
hyväksynyt
osana
kuntastrategiaa Kärkölän kunnan elinkeinostrategian vuosille 20112014. Se sisältää tavoitteita elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi
Kärkölässä. Elinkeinotoimikunta on laatinut elinkeinostrategian pohjalta
syksyllä 2014 elinkeinokatsauksen.
2.4.2012 hyväksytyssä viestintä- ja markkinointistrategiassa asetetaan
viestinnälle ja markkinoinnille kehittämistavoitteet ja määritellään
toimenpiteet, joilla ne saavutetaan.
Terveydenhuoltolain perusteella kunnan on seurattava asukkaittensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä kunnan palveluissa toteutettuja
toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.
Vuosittain laaditaan
hyvinvointisuunnitelma, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus on esitetty valtuustolle
edellisen
kerran
13.2.2012.
Valtuustokauden
2013-2016
hyvinvointikertomus on tarkoitus laatia vuonna 2016.
5
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista tuli voimaan 1.7.2013. Lain 5 §:n mukaan
kunnan on laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi.
Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista
edistäviä toimenpiteitä ja suunnitelma on laadittava osana kaikkien
yhteistoiminta-alueen kuntien strategista suunnittelua. Suunnitelma on
laadittu Hollolan perusturvalautakunnan toimesta ja se tulee hyväksyä
kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien kunnanvaltuustoissa. Suunnitelma
on tarkistettava valtuustokausittain. Kärkölän kunta on hyväksynyt
suunnitelman 10.11.2014.
Lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja
lastensuojelun
järjestämiseksi
ja
kehittämiseksi.
Suunnitelma
hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran
neljässä
vuodessa.
Oiva
-kunnille
on
laadittu
yhteinen
lastensuojelusuunnitelma vuosille 2009 – 2012. Suunnitelma on
tarkistettu vuosille 2013 – 2016.
2.4.Sisäinenvalvontajakonserniohjeet
Vuoden 2012 kuntalain muutoksen myötä kunnanvaltuuston on
päätettävä kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on
kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan vastuulla ja valtuusto päätöksellään
ohjaa toimintaa. Vastaavasti hallituksen on ohjeistettava ja järjestettävä
toiminta kunnassa.
Kunnanvaltuusto on vahvistanut Kärkölän kunnan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet 10.2.2014.
2.5. Talousarvion rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset.
Talousarviorakenne noudattaa voimassa olevaa organisaatiota. Vuoden
2015 talousarviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen määräraha esitetään
yhtenä määrärahana. Aikaisemmin sosiaali- ja perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon määrärahat on
esitetty erikseen. Sivistystoimessa esiopetuksen määrärahat on siirretty
yleissivistävästä opetuksesta varhaiskasvatukseen.
6
3.Yleisperustelut
3.1.Yleinentaloudellinentilanne
Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana
vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan
edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin
tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen
puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan
kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien
parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia.
Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää
sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden
sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus
talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan
vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny
edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen
etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien
heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen.
Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys
heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1
prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen
muutoksista, kuten ensi vuonnakin.
Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu
laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %.
Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten
markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden
tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin
edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla.
Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja
rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan
pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa.
Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä
muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi.
Nettoviennin kontribuutio pysyy myös positiivisena, mutta edelleen
Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin.
Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon
suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan
hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat
lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden
sektoreista
valtion
rahoitusasema
joustaa
selvästi
eniten
suhdannevaihtelun
mukaan
etenkin
verotulojen
suuren
suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous on syvästi alijäämäinen.
Ennustekaudella alijäämä kuitenkin pienenee sopeutustoimien ja
viriävän talouskasvun myötä.
7
3.2.Kuntatalous
Kuntatalouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen välinen
epäsuhta. Kuntatalouden tilan ei ennusteta kohenevan lähivuosinakaan,
vaan menojen kasvu uhkaa edelleen jatkua tulojen kasvua nopeampana.
Vaimean talouskasvun johdosta veropohjien arvioidaan kasvavan
hitaasti ja valtionosuusleikkaukset näkyvät edelleen vuosien 2015 –
2017 valtionosuuksien määrissä.
Valtionosuudet
Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen mukaan kuntien valtionavut
vuonna 2015 ovat yhteensä n. 9,9 mrd euroa. Valtionavut vähentyvät
edellisvuoteen verrattuna n. 540 milj. euroa. Peruspalvelujen
valtionosuus on n. 8,4 mrd. euroa. Vuonna 2015 kunnan peruspalvelujen
valtionosuuden valtionosuusprosentti alenee alustavien laskelmien
mukaan 25,42 prosenttiin (vuonna 2014 29,57 %) ja kunnan
omarahoitusosuus on 3 521,07 euroa/asukas (vuonna 2014 3 417,24
€/asukas).
Verotulot
Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 %,
mistä suuri osa johtui verontilityslain sekä jako-osuuksien oikaisuista.
Vuonna 2014 verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton
veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen
korkealta tasolta. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat myös
työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton
talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen.
Kunnallisverojen kasvun arvioidaan jäävän vuonna 2014 1,4 prosenttiin,
vaikka useat kunnat ovat nostaneet veroprosenttejaan vuodelle 2014.
Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2014 on 19,74 %.
Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2014 peräti 6 %, jolloin
veroa kertyy kunnille n. 1,39 mrd. euroa. Yhteisöveron jako-osuus
vuonna 2014 on 35,56 %. Vuonna 2015 yhteisöveron tilitykset kunnille
kasvavat arviolta n. 5,8 %, jolloin kunnille tilitettäisiin n. 1,47 mrd.
euroa. Yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta 36,36
prosenttiin, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 milj.
eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten
kompensoimiseksi kunnille.
Kiinteistöverojen tilitykset nousevat v. 2014 uudistustyön vuoksi
reippaasti, yli 10 %, mikä tarkoittaa kiinteistöveron kasvua n. 1,5 mrd.
euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän n. 4 %
enemmän kuin vuonna 2014. Kiinteistöveron kokonaismäärään
vaikuttavat yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten
ylä- ja alarajojen nosto.
8
Kunta- ja palvelurakenneuudistus
Kuntarakennelaki
tuli
voimaan
1.7.2013.
Siinä
säädetään
kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta. Kunnalla on velvollisuus
selvittää yhdistymistä selvitysperusteilla, jotka koskevat palveluiden
edellyttämää väestöpohjaa, työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäyntiä ja
yhdyskuntarakennetta sekä kunnan taloudellista tilannetta.
Valtiovarainministeriö
määräsi
kuntarakennelain
perusteella
toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Hollolan, Hämeenkosken,
Iitin, Kärkölän ja Nastolan kuntien sekä Lahden kaupungin välillä.
Syyskuussa 2014 hanke kariutui, ja jatkoneuvotteluissa Kärkölä jätettiin
neuvottelujen ulkopuolelle.
Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa
koskeva laki (nk. järjestämislaki). Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla
voimaan alkuvuodesta 2015. Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat
toimintansa viimeistään 1.1.2017.
Osana kuntarakenneuudistusta uudistetaan myös valtionosuusjärjestelmä.
Yksinkertaisempi ja selkeämpi valtionosuuslaki tulee voimaan vuoden
2015 alusta. Kuntien välisten muutosten lieventämiseksi varaudutaan
siirtymäaikaan.
3.3.Väestöjatyöpaikat
Kärkölän kunnan asukasmäärä oli vuoden 2013 lopussa 4.746 asukasta.
Asukasmäärä on vähentynyt viime vuosina noin 24 asukkaalla
vuosittain.
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan asukasluvussa ei tapahdu oleellista
muutosta vuoteen 2040 mennessä. Väestön ikärakenteessa sen sijaan
tulee tapahtumaan suuri muutos. Vuoteen 2040 mennessä yli 65-
9
vuotiaiden määrän ennustetaan olevan puolitoistakertainen vuoden 2012
tilanteeseen verrattuna
Seuraavassa taulukossa on kuvattu Kärkölän taloudellinen ja
väestöllinen huoltosuhde vuonna 2011 verrattuna Päijät-Hämeen ja koko
maan vastaaviin lukuihin. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa sitä osuutta
väestöstä, jonka työlliset joutuvat elättämään. Erikseen määritellään
väestöllinen huoltosuhde, jossa verrataan työikäisen väestön määrää
lasten ja vanhuuseläkeikäisten määrään. Tämä tunnusluku mittaa siis
ainoastaan ikärakennetta, eikä huomioi mitenkään sitä, tekeekö ihminen
työtä vai ei.
Kärkölä
PäijätHäme
Koko maa
Taloudellinen
huoltosuhde
1,32
1,43
1,29
Väestöllinen
huoltosuhde
0,54
0,56
0,53
10
Tilastokeskuksen ennuste Kärkölän
muutoksesta vuosille 2015 - 2040:
väestöllisen
huoltosuhteen
Työpaikat ja työvoima
Kärkölän kunta on luokiteltu maaseudun teollistuneeksi kunnaksi.
Työpaikkaomavaraisuus eli työpaikkojen määrä suhteutettuna työlliseen
työvoimaan on noin 94,5 %.
Työvoiman määrä Kärkölässä oli syyskuun lopussa 2014 2.265, joista
työttömänä oli 9,8 % eli 222 henkilöä. Päijät-Hämeen työttömyysaste
oli 14,9 %. Pitkäaikaistyöttömiä Kärkölässä oli 62 ja alle 25 –vuotiaita
21. Avoimia työpaikkoja Kärkölässä oli syyskuussa 19.
11
Seuraavassa taulukossa on kuvattu Kärkölän kunnan väestö pääasiallisen
toiminnan mukaan muuttujina ikäluokitus/pääasiallinen toiminta ja
vuosi:
3.4.Kärköläntaloudellinentilanne
Taloudellisen tasapainon tarkastelussa tärkein mittari on vuosikatteen
riittävyys. Talous on rahoituksen näkökulmasta tasapainossa kun
vuosikatteella pystytään kattamaan investoinnit. Pitkällä aikavälillä
vuosikatteella tulisi lisäksi kattaa myös lainojen lyhennykset.
Kärkölän kunnan vuosikatteella on voitu kattaa investoinnit viimeisen
kerran vuonna 2011. Vuosikate on ollut negatiivinen vuodesta 2012, eli
siitä lähtien on tehty ”syömävelkaa”.
Kärkölän kunnan vuoden 2013 tilinpäätös oli 1,6 miljoonaa euroa
alijäämäinen. Tulos sisälsi 620.000 euron harkinnanvaraisen
valtionosuuden. Taseelle on kertynyt vuoden 2013 tilinpäätöksen
jälkeen 4,2 milj. euroa alijäämää, mikä on 895 euroa asukasta kohden.
Vuoden 2014 tilinpäätös on tuoreimman arvion mukaan n. 2,5 milj.
euroa ylijäämäinen.
Taloussuunnitelman mukaan talous on
tasapainoinen suunnitelmakaudella 2015-2018.
12
Kunnan lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen lainan määrän arvioidaan olevan
31.12.2014 15 milj. euroa, mikä on 3.265 euroa asukasta kohden.
Taloussuunnitelman investointiohjelma on maltillinen, joten velkamäärä
ei tulevaisuudessa ole vaarassa nousta niinkään investointien vaan
käyttömenojen kasvun vuoksi.
3.5.Talousarvionlaatimisenlähtökohdat
Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Hyväksytyn kuntastrategian mukaan Kärkölän asukkaille järjestetään
laadukkaita ja ihmisläheisiä palveluja.
1) Laadukkaat palvelut









Päivähoitopaikka lainsäädännön edellyttämässä ajassa.
Yhdenvertainen ja laadukas perusopetus.
Riittävä tukiopetus.
Painotetaan ennalta ehkäisyä ja kansalaisten omaa vastuuta
terveydentilastaan.
Varmistetaan lähipalveluiden saatavuus Kärkölän kunnan
alueella.
Mahdollistetaan
ikäihmisten
asuminen
kotona
tai
kotikunnassa.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy.
Päihteiden käytön vähentäminen.
Liikunnan lisääminen kaikissa väestöryhmissä osana ennalta
ehkäisevää terveydenhuoltoa.
2) Seudullinen yhteistyö

Lahden kaupunkiseudulla tehdään kuntien, yhdistysten ja
yritysten kanssa yhteistyötä siten, että kuntalaisten palvelut
pystytään säilyttämään hyvinä ja tuotanto on tehokasta.
3) Ympäristö ja asuminen

Kärkölässä on terveellinen, turvallinen ja virikkeellinen
asuinympäristö.
4) Tasapainoinen talous

Vuosittaiset talousarviot laaditaan vain poikkeustapauksessa
alijäämäisiksi.
13
Henkilöstömenot
Henkilöstömenoista on vähennetty vuoteen 2014 yhden eläköityvän
työntekijän palkanosuus. Palkkamenoihin on laskettu 0,2 prosentin
suuruinen korotusvara.
Sosiaaliturvamaksuun ja työantajan vakuutusmaksuihin on varattu 3,49
%:a ja palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhe-maksuun
17,05 %:a. Eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin on varattu
yhteensä 496.700 euroa.
Kärkölän kunta on ulkoistanut suurimman osan palveluistaan. Vakituisia
työntekijöitä on syksyllä 2014 41. Suurin osa työntekijöistä on siivousja ruokahuollon tai kiinteistöpalvelujen palveluksessa.
Yhteenveto Kärkölän kunnan henkilöstöstä:
Keskushallinto
Maaseututoimi
Liikuntatoimi
Ympäristönsuojelu
Tekninen toimi
Kiinteistötoimi
Kärkölän Vesi
Ruokahuolto
Siivous
6
1
2
1
3
4
2
13
9
Arvonlisävero
Määrärahat on varattu arvonlisäverottomina.
Sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot
Määrärahoihin sisältyy sekä sisäisiä että ulkoisia menoja ja tuloja.
Sisäisinä erinä käsitellään sellaiset menot ja tulot, joissa
maksutapahtuma kulkee kunnan yksiköltä toiselle ja suoritus perustuu
ostavan yksikön tilaamaan tavaraan tai palveluun.
Sisäiset määrärahat eivät ole määrärahoja kunnan ulkoisessa
tuloslaskelmassa, vaikka ne sisältyvätkin kunkin hallintokunnan
määrärahoihin ja toteutumisvertailuihin.
Poistot ja aktivointiraja
Suunnitelmapoistot
lasketaan
valtuuston
hyväksymän
poistosuunnitelman mukaan. Investointien aktivointiraja on 10.000
euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalousosaan ja ne
tulevat kerralla kyseisen vuoden menoksi.
14
Hankinnat
Kunnanhallitus on vahvistanut 3.2.2014 Kärkölän kunnan hankintaohjeet
ja euromääräiset päätöksentekovaltuudet.
Sitovuustaso
Talousarviossa sitovuustaso on toimielintaso. Jokainen lautakunta voi
itse päättää, miten talousarvio sitoo siitä alaspäin lautakuntaa ja
yksittäistä viranhaltijaa.
Talousarvio esitetään vastuualue -tasolla.
Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuustoon
nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Tämän jälkeen esitetään
tilikauden tuloksen käsittelyerät, jotka eivät ole määrärahoja ja
tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Vuosittainen
poistojen määrä on sidottu valtuuston tekemään poistosuunnitelmaan.
Investointiosa sitoo valtuustoon nähden sillä tarkkuudella, jolla hankkeet
on investointiohjelmassa esitetty eli yksittäisinä hankkeina tai
hankeryhminä.
Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat.
Sitä aiemmat erät ovat sitovia talousarvion muissa osissa.
Menot
Kärkölän kunnan vuoden 2015 talousarvion toimintamenot ovat 30,8
miljoonaa euroa, mikä on 3 %:a vähemmän kuin vuonna 2014.
Käyttömenojen supistuminen johtuu lähinnä siitä, että sosiaali- ja
terveysmenojen talousarvio vuodelle 2015 on pienempi kuin vuoden
2014. Myös opetustoimessa tullaan saamaan säästöjä kun päätökset
kouluverkon supistamisesta vaikuttavat kustannuksiin.
Tulot
Käyttötalouden tulot ovat 7,5 miljoonaa euroa. Talousarvioon sisältyy
Kärkölän Veden perusmaksujen korotus.
Verotulot ja valtionosuudet
Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta, osuudesta
yhteisöveron tuottoon sekä kiinteistöverosta. Verorahoitukseen luetaan
edellisten lisäksi myös valtionosuudet.
Kunnanvaltuusto
päättää
kiinteistöveroprosentit.
vuosittain
kunnallisvero-
ja
15
Kärkölän kunnan kunnallisverotuksen tuloveroprosentti vuonna 2015
on 21,75 %:a. Viimeksi tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle 2014.
Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2014 19,74.
Kärkölän kunnan efektiivinen veroaste vuonna 2014 on 14,68 %.
Tuloveroprosentin ja efektiivisen veroasteen ero muodostuu
kunnallisverotuksen vähennyksistä.
Verotettavien tulojen arvioidaan kasvavan vuodesta 2014 1,3%:a.
Tilitettävän veron määrä pysyisi suunnilleen samana, mikäli
veroprosenttia ei korotettaisi.
Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero.
Yhteisöveronsaajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Kuntien osuus
verosta on vaihdellut vuosittain.
Kärkölän kunnan yhteisöveron jako-osuus kasvaa 18,1 %-yksikköä
vuodelle 2015.
Kiinteistövero
Kiinteistövero on kiinteistön verotusarvon perusteella kunnalle
vuosittain suoritettava vero. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä
lukuun ottamatta metsiä, maatalousmaata ja eräitä yleisiä alueita.
Kiinteistövero
maksetaan
kiinteistön
sijaintikunnalle.
Kiinteistöveroprosenteille on laissa säädetty ala- ja ylärajat, joiden
puitteissa kunnanvaltuusto vahvistaa veron vuosittain.
Kärkölän kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2015
- yleinen kiinteistövero
1,35 %,
- vakituinen asuminen
0,60 %,
- muu asuminen
1,20 %.
- rakentamaton rakennuspaikka
3,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt
0,00 %.
Kärkölän kunnan kiinteistöjen verotusarvot, kiinteistöveroprosentit ja
kiinteistöveron tuotto:
Vakituinen asuinrakennus Muu kuin vakituinen asuinrakennus Yleishyödyllisessä käytössä oleva rakennus
Yleishyödyllisessä käytössä oleva maapohja
Rakentamaton rakennuspaikka Yleinen rakennus Yleinen maapohja Maksuunpantava määrä Verotusarvo
84 709 000
4 622 000
290 000
7 000
360 000
36 692 000
9 849 000
Vaihteluväli Kiinteistövero% 0,37 ‐ 0,80
0,80 ‐ 1,55
0,00 ‐ 1,35
0,00 ‐ 1,35
1,00 ‐ 3,00
0,80 ‐ 1,55
0,80 ‐ 1,55
0,60 1,20 0,00 0,00 3,00 1,35 1,35 Tuotto €
508 250
55 470
0
0
10 800
495 340
132 960
1 202 820
16
Seuraavassa taulukossa on esitetty eri verolajien euromääräinen kertymä
vuonna 2013 sekä arviot vuodelle 2014 ja 2015:
Kunnallisvero TP 2013
TA 2014 TA 2015 13 982 376 13 990 000 14 391 000 Yhteisövero 415 449
436 000 597 000 Kiinteistövero 960 073
1 053 000 1 200 000 Verotulot yhteensä 15 357 898 15 479 000 16 170 000 Valtionosuudet
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta; kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta.
Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien
julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen koko maassa
kohtuullisella verorasitteella.
Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta ja
siten kuin järjestelmää on lailla (674/2014) muutettu. Valtionosuuden
määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteereitä on muutettu
olennaisesti.
Valtionosuusuudistukseen
kuluu
viiden
vuoden
siirtymäaika, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna
2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa/asukas.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu
huomioon kustannustason arvioitu muutos (0,6 %), asukasluvun ja
muiden määräytymistekijöiden muutokset, valtionosuusleikkaukset (188
milj. eur) sekä tehtävien muutokset ja verokompensaatiot. Opetus- ja
kulttuuritoimen
rahoituksesta
annetun
lain
mukaisessa
valtionosuusrahoituksessa on otettu huomioon myös indeksikorotus 1,1
%.
Seuraavassa taulukossa on eritelty Kärkölän kunnan valtionosuuksien
kertymä vuodelta 2013 sekä arviot vuosille 2014 ja 2015:
TP 2013
TA 2014 TA 2015
Peruspalvelujen valtionosuus 7 408 116 7 370 000 6 192 180
Verotulojen valtionosuustasaus 2 154 175 2 057 560 2 807 150
Järjestelmämuutoksen tasaus ‐35 244
‐35 240 215 360
Opetus‐ ja kultt.toimen muut vo:t ‐1 213991 ‐1 250 000 ‐1 271 000
Harkinnanvarainen valtionosuus 620 000 Valtionosuudet yhteensä 8 933 056 8 142 320 7 943 690
Kärkölän kunnalle myönnettiin lisäksi vuodelle 2014 655.000 euron
harkinnanvarainen valtionosuus.
17
Kärkölän Vesi
Vesi- ja jätevesilaitos on eriytetty laskennallisesti kunnan muusta
kirjanpidosta. Vesi- ja jätevesimaksujen perusmaksuihin on päätetty
korotukset vuoden 2015 alusta. Kärkölän Veden tulosta huonontavat jo
tähän mennessä tehtyjen suurien investointien poistot.
Lainat
Vuoden 2015 alussa pitkäaikaista lainaa on yhteensä n. 10,7
miljoonaa euroa. Osa tarvittavasta pitkäaikaisesta lainasta on korvattu
lyhytaikaisella sen alhaisen korkotason vuoksi. Lyhytaikaista lainaa
arvioidaan olevan vuoden 2015 alussa n. 4,5 miljoonaa euroa. Vuoden
2015 rahoituslaskelmassa uutta lainaa on esitetty otettavaksi 2,2
miljoonaa euroa. Kun lyhennykset ovat noin 600.000 euroa lainaa on
siten vuoden 2015 lopussa noin 16,8 milj. euroa, mikä on 3.608 euroa
asukasta kohden.
18
3.6.Kärkölänkunnanorganisaatiokaavio
19
3.7. Yhdistelmä kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä
Kärkölän kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt, suluissa Kärkölän
kunnan omistusosuus yhteisöstä:
Kuntayhtymät :
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (2,91 %)
Päijät-Hämeen liitto (2,58 %)
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä(1,01 %)
Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymä (0,87 %)
Eteva kuntayhtymä (0,40 %)
Tytäryhtiöt:
Kuntala Oy (100 %)
Kärkölän Lämpö Oy (75,0 %)
Osakkuusyhteisöt:
As Oy Väinölänrinne (25,7 %)
20
4.Toimialakohtaisetperustelut
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Vaalit
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
0
0
0
0
0
TA
2014
7 200
7 370
-170
0
-170
TA ehd.
2015
7 200
6 520
680
0
680
TA
2015
7 200
6 520
680
0
680
Muut
%
0,0
-11,5
-500,0
0,0
-500,0
TS2016
TS2017
0
8 000
-8 000
0
-8 000
0
0
0
0
0
Palvelusuunnitelma
Keskusvaalilautakunta vastaa siitä, että vaalitoimitukset Kärkölän
kunnassa suoritetaan oikeusministeriön antamien määräysten ja ohjeiden
mukaan.
Vuonna 2015 toimitetaan eduskuntavaalit.
KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
0
0
0
0
0
TA
2014
7 200
7 370
-170
0
-170
TA ehd.
2015
7 200
6 520
680
0
680
TA
2015
7 200
6 520
680
0
680
Muut
%
0,0
-11,5
-500,0
0,0
-500,0
TS2016
TS2017
0
8 000
-8 000
0
-8 000
0
0
0
0
0
TA
2015
0
11 860
-11 860
0
-11 860
Muut
%
0,0
20,4
20,4
0,0
20,4
TS2016
TS2017
0
11 860
-11 860
0
-11 860
0
11 860
-11 860
0
-11 860
TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tilintarkastus
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
0
11 566
-11 566
0
-11 566
TA
2014
0
9 850
-9 850
0
-9 850
TA ehd.
2015
0
11 860
-11 860
0
-11 860
Palvelusuunnitelman kuvaus
Tilintarkastaja valvoo kunnan hallintoa ja taloutta ja tarkastuslautakunta
arvioi valtuuston tavoitteiden toteutumista kuntalain ja tarkastussäännön
mukaisesti.
21
Valtuustotason sitova tavoite
Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen riittävyyden.
TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
0
11 566
-11 566
0
-11 566
TA
2014
0
9 850
-9 850
0
-9 850
TA ehd.
2015
0
11 860
-11 860
0
-11 860
TA
2015
0
11 860
-11 860
0
-11 860
Muut
%
0,0
20,4
20,4
0,0
20,4
TS2016
TS2017
0
11 860
-11 860
0
-11 860
0
11 860
-11 860
0
-11 860
KUNNANHALLITUS
Kunnanhallitus
vastaa
keskushallinnosta,
elinkeinotoimesta,
maaseututoimesta, pelastustoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta sekä
sivistystoimesta.
Kärkölän kunta järjestää palvelunsa suurimmaksi osaksi yhteistyössä
lähikuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.
Tavoitteena on, että kunnan asukkailleen tuottamat palvelut ovat
laadukkaita ja ihmisläheisiä. Lähipalvelut tuotetaan Kärkölän kunnan
alueella.
Terveydenhuollossa painotetaan ennalta ehkäisyä ja
kansalaisten omaa vastuuta terveydentilastaan. Liikunnan määrää
kaikissa väestöryhmissä pyritään lisäämään osana ennalta ehkäisevää
terveydenhuoltoa. Lapsiin ja nuoriin panostetaan ja syrjäytymisen
ehkäisy on otettu erityiseksi painopistealueeksi.
Kunnan elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhdessä paikallisten yrittäjien
kanssa.
Hyvin järjestetyillä, laadukkailla palveluilla kunnalle luodaan
myönteinen imago, jota käytetään mm. tontti- ja yritysmarkkinoinnissa.
Valtuustotason sitovat tavoitteet
1) Hollolan kunta on irtisanonut sivistystoimen ostopalvelusopimuksen
päättymään 31.12.2015. Kunnanhallitus valmistelee kunnanvaltuustolle
ehdotuksen siitä, miten sivistystoimi järjestetään 1.1.2016 alkaen.
Valtuusto tekee asiassa päätöksen kevätkaudella 2015.
2) Kunnanhallitus neuvottelee Peruspalvelukeskus Oivan kanssa, jotta
saataisiin nykyistä parempi ja yksityiskohtaisempi raportointijärjestelmä
aikaiseksi.
22
3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaa kehitetään edelleen
nykyisestä.
Valtuustotason konsernia koskevat tavoitteet
Kärkölän Lämpö Oy
Kärkölän Lämpö Oy tuottaa edullisesti ja ympäristöystävällisesti
lämpöenergiaa toiminta-alueellaan Järvelässä.
Kärkölän Kuntala Oy
Kärkölän Kuntala Oy hoitaa ja kehittää omistukseensa siirtynyttä
rakennuskantaa siten, että sen käytettävyys ja arvo säilyvät.
Keskushallinto
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
46 456
932 232
-885 776
0
-885 776
TA
2014
36 550
955 410
-918 860
0
-918 860
TA ehd.
2015
48 050
953 180
-905 130
0
-905 130
TA
2015
48 050
953 180
-905 130
0
-905 130
Muut
%
31,5
-0,2
-1,5
0,0
-1,5
TS2016
TS2017
48 050
953 180
-905 130
0
-905 130
48 050
953 180
-905 130
0
-905 130
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kunnanvaltuusto ylimpänä päätösvallan käyttäjänä vastaa kunnan
toiminnan ja talouden keskeisten tavoitteiden asettamisesta ja toiminnan
järjestämisestä.
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta sekä laillisuuden
valvonnasta. Lisäksi kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa
ja käyttää sen puhevaltaa.
Kunnanhallituksen
nimeämiä
toimikuntia
ovat
kuntasuunnittelutoimikunta, elinkeinotoimikunta, sivistystoimikunta,
historiatoimikunta ja uimahallin suunnittelu- ja rakentamistoimikunta.
Sivistystoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on erilaisten tapahtumien ja
yhteistoimintamuotojen innovointi. Toimikunta tekee yhteistyötä kunnan
muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa mahdollisimman
monipuolisen kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan aikaan saamiseksi.
Vuoden 2015 teemana on yläasteikäiset nuoret.
23
Keskustoimisto tuottaa hallinto- ja toimistopalveluja. Se sisältää
seuraavat kokonaisuudet: tiedotus- ja markkinointi, keskustoimisto,
henkilöstöhallinto,
velkaneuvonta,
pieneläinten
talteenotto,
työllistäminen,
Kärkölän
historian
kirjoittaminen,
kansainvälisyystoiminta
ja
joukkoliikenne.
Keskustoimistossa
työskentelevät
kunnanjohtaja,
kunnansihteeri
sekä
neljä
toimistotyöntekijää.
Kunnan keskustoimisto vastaa terveydenhuoltolain mukaisen kunnan
hyvinvointityöryhmän toiminnasta Työryhmä kokoontuu neljä kertaa
vuodessa. Ryhmässä on jäseninä kunnan eri toimialojen, Oivan ja
Hollolan sivistystoimen edustajia, sekä kunnassa toimivia kolmannen
sektorin toimijoita. Ryhmän tarkoituksena on tutustua muiden
toimijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tekemiin
toimenpiteisiin ja suunnitelmiin sekä lisätä ja tehostaa yhteistyötä.
Hyvinvointityön organisointia tulee miettiä uudelleen. Nykyinen
hyvinvointiryhmä toimisi poikkitoiminnallisena työryhmänä ja
hyvinvointiryhmä koostuisi kunnan työntekijöistä, jolloin hyvinvointityö
saataisiin paremmin osaksi johtamisjärjestelmää.
Omppukyyti –asiointipalveluliikennettä kehitetään edelleen. Reittejä
suunnitellaan siten, että ensisijaisesti pyritään tukemaan ikäihmisten
asumista omassa kodissaan. Myös uusia palveluja voidaan ottaa
käyttöön.
Ikäihmisten kotona asumista tuetaan kunnan saamista perintövaroista
katettavalla hankkeella.
Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva työmarkkinatukiuudistus lisää
kuntien vastuuta työllistämisestä.
Peruspalvelukeskus Oivan
talousarviosta on siirretty Kärkölän kunnan talousarvioon 180.000 euron
määräraha työmarkkinatukiosuuksia varten. Näistä ns. sakkorahoista
säästetään, mikäli yli 300 päivää työttömänä olleita työllistetään tai
aktivoidaan esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan.
Elinkeinotoimi
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
3 150
14 928
-11 778
7 544
-19 322
TA
2014
3 000
25 440
-22 440
6 660
-29 100
TA ehd.
2015
0
28 400
-28 400
4 830
-33 230
Palvelusuunnitelman kuvaus
TA
2015
0
28 400
-28 400
4 830
-33 230
Muut
%
-100,0
11,6
26,6
-27,5
14,2
TS2016
TS2017
0
28 400
-28 400
4 830
-33 230
0
28 400
-28 400
4 830
-33 230
24
Kunnan asumis- ja matkailumarkkinointi hoidetaan yhteistyössä
maakunnallisen markkinointiyhtiön Lahti Region Oy:n kanssa. Muu
markkinointi ja kunnan elinkeinotoimi hoidetaan omana työnä ja
käyttäen ostopalveluja mm. mainostoimistoilta. Viime kädessä
päätöksenteko toimenpiteistä on markkinointiyhtiötä lukuun ottamatta
kunnan omalla organisaatiolla.
25
Sosiaali- ja terveyspalvelut
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
278 962
TA
2014
170 000
TA ehd.
2015
170 000
TA
2015
170 000
Muut
%
0,0
TS2016
TS2017
170 000
170 000
16 759 205
17 672 140
17 156 100
17 156 100
-2,9
17 156 100
17 156 100
-16 480 243
-17 502 140
-16 986 100
-16 986 100
-2,9
-16 986 100
-16 986 100
0
0
0
0
0,0
0
0
-16 480 243
-17 502 140
-16 986 100
-16 986 100
-2,9
-16 986 100
-16 986 100
Lakisääteiset
sosiaalija
terveyspalvelut,
mukaan
lukien
erikoissairaanhoito
ja
ympäristöterveydenhuolto,
hoidetaan
Peruspalvelukeskus Oivan toimesta. Hollolan perusturvalautakunnassa
on kaksi kärköläläistä jäsentä.
Kunnan omia vapaaehtoisia toimia terveyden edistämiseksi on mm.
valtuuston päättämä Savuton Kärkölä. Tupakointi on kielletty lain
perusteella koulujen ja päiväkodin kiinteistöissä ja piha-alueilla.
Valtuusto on tämän lisäksi päättänyt, että Kärkölän kunta on savuton
työpaikka, joten kunnan työntekijät eivät tupakoi työaikana. Alue, jolla
on Opintien koulu, terveysasema, nuorisotalo, kirjasto, urheilukenttä,
kunnanvirasto ja Oivan työpaja on myös savuton.
Peruspalvelukeskus Oivan terveysliikunnan liikuntalähetekäytännön
onnistumisesta
otetaan edelleen vastuu järjestämällä kunnan
liikuntatoimen toimesta liikuntaneuvojan palvelut sekä fysioterapian
jatkoryhmiä.
Kärkölän kunnan ja kärköläläisten yhdistysten yhteistyöhankkeella
tuetaan
ikäihmisten
toimintakykyä
ja
itsenäistä
asumista
mahdollisimman pitkään. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina myös
Kärkölän seurakunta ja Peruspalvelukeskus Oiva.
Hankkeen
kustannukset katetaan kunnan saamista perintövaroista.
Veteraanien kuntoutukseen varataan 10.000 euron määräraha, joka
katetaan kunnan vanhustenhuoltoon saamista perintövaroista.
Sosiaali‐ ja terveydenhuolto, eur Sosiaali‐ ja perusterveydenhuollon palvelut Oivalta Erikoissairaanhoito Akuutti 24 Ensihoito Ympäristöterveydenhuolto Työmarkkinatukiosuus Eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut Muut sosiaali‐ ja terveydenhuollon menot Tp 2013
Ta2014 10 334 242 5 509 801 194 692 278 170 116 353 10 711 400 5 861 000 257 000 235 000 117 400 Ta 2015
10 348 000
5 198 200
556 200
255 000
128 700
180 000
323 911 320 340 320 000
301 16 757 470 17 502 140 16 986 100
26
Maaseututoimi
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
84 706
123 081
-38 375
0
-38 375
TA
2014
139 000
108 190
30 810
0
30 810
TA ehd.
2015
76 300
106 250
-29 950
0
-29 950
TA
2015
76 300
106 250
-29 950
0
-29 950
Muut
%
-45,1
-1,8
-197,2
0,0
-197,2
TS2016
TS2017
76 300
106 250
-29 950
0
-29 950
76 300
106 250
-29 950
0
-29 950
Palvelusuunnitelman kuvaus
Maaseututoimi vastaa maaseutualueiden kehittämisestä ja kunnan maaja metsätilojen hoitamisesta. Maataloushallinnon viranomaistehtävistä
vastaa Asikkalan kunnan hoitama maataloushallinnon yhteistoimintaalue. Kärkölän kunnan palveluksessa on maaseutusihteeri, jonka
viranomaispalveluja kunta myy Asikkalan kunnalle.
Seuraavassa taulukossa esitetään maataloushallinnon suoritetietoja
Kärkölän kunnan osalta.
Ta2012 Ta2013 Ta2014 Ta2015
Tukitilat
162
160
158
154
Maksetut tuet, milj.euroa
6,02
5,53
5,87
5,71
Kunta omistaa metsätalousmaata 154 ha. Viljelyskäytössä on 19,2 ha
peltoa.
Pelastustoimi
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
0
396 451
-396 451
0
-396 451
TA
2014
0
403 890
-403 890
0
-403 890
TA ehd.
2015
0
406 890
-406 890
0
-406 890
TA
2015
0
406 890
-406 890
0
-406 890
Muut
%
0,0
0,7
0,7
0,0
0,7
TS2016
TS2017
0
406 890
-406 890
0
-406 890
0
406 890
-406 890
0
-406 890
Palvelusuunnitelman kuvaus
Pelastustoimi käsittää yleisen onnettomuuksien ehkäisyn, valistuksen ja
neuvonnan,
varsinaisen
sammutusja
pelastustoiminnan,
väestönsuojelun sekä öljyvahinkojen torjunnan.
Pelastustoimesta ja öljyvahinkojen torjunnasta vastaa Päijät-Hämeen
pelastuslaitos. Väestönsuojelusta vastaa kunta.
27
Sivistystoimi
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kärkölän kunta hoitaa sivistystoimialan palvelut yhdessä Hollolan
kanssa lukuun ottamatta kulttuurin ja liikuntatoimen palveluita sekä
avustusten jakamista.
Sivistystoimen palveluilla tuetaan ja annetaan laaja-alaista ja
monipuolista hoitoa, kasvatusta ja opetusta lapsille ja nuorille. Lisäksi
tarjotaan vapaa- aikatoimen palveluja kuntalaisille sekä luodaan
edellytyksiä sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle.
Sivistyspalvelut huolehtii laadukkaasti varhaiskasvatuksen,
yleissivistävän koulutuksen, muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden sekä
vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä
tavalla.
Hollolan kunta on irtisanonut nykyisen sopimuksen 1.1.2016 alkaen.
Sivistystoimen hallinto
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS
TP
2013
0
108 493
-108 493
0
-108 493
TA
2014
0
119 100
-119 100
0
-119 100
TA ehd.
2015
0
112 300
-112 300
0
-112 300
TA
2015
0
112 300
-112 300
0
-112 300
Muut
%
0,0
-5,7
-5,7
0,0
-5,7
TS2016
TS2017
0
112 300
-112 300
0
-112 300
0
112 300
-112 300
0
-112 300
Palvelusuunnitelman kuvaus
Sivistystoimen hallintotehtävät järjestetään Hollolan kunnan toimesta.
Hallinnon ja talouden tehtävänä on mahdollistaa ja tukea
sivistystoimialan palveluiden tuottaminen.
Varhaiskasvatus
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN
TULOS
TP
2013
0
TA
2014
0
TA ehd.
2015
0
TA
2015
0
Muut
%
0,0
TS2016
TS2017
0
0
2 081 690
2 116 900
2 440 100
2 440 100
15,3
2 440 100
2 440 100
-2 081 690
-2 116 900
-2 440 100
-2 440 100
15,3
-2 440 100
-2 440 100
0
0
0
0
0,0
0
0
-2 081 690
-2 116 900
-2 440 100
-2 440 100
15,3
-2 440 100
-2 440 100
28
Palvelusuunnitelman kuvaus
Varhaiskasvatuksen
tehtäväalueeseen
kuuluvat
päivähoito
ja
varhaiskasvatus päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Lisäksi
tehtäväalueeseen kuuluu yksityisen hoidon tuki ja sen kunnallinen lisä ja
lasten kotihoidon tuki sekä varhaiskasvatuksen hallinto. Palvelut
tuotetaan yhdessä Hollolan kunnan kanssa.
Päivähoidon tehtävänä on tarjota lapsiperheille turvallinen hoitomuoto ja
näin mahdollistaa vanhempien työssä käyminen ja opiskelu ja edistää
lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista.
Varhaiskasvatus on lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa
tavoitteellista toimintaa, jota toteutetaan kehitykselle ja oppimiselle
suotuisassa, turvallisessa ja terveellisessä toimintaympäristössä. Se
perustuu kasvatusyhteistyöhön ja yhteisölliseen toimintaan, jossa lapsen
vanhemmat ja lähiaikuiset tukevat lapsen kasvua ja kehitystä.
Yleissivistävä koulutus
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS
TP
2013
61 862
TA
2014
0
TA ehd.
2015
0
TA
2015
0
Muut
%
0,0
TS2016
TS2017
0
0
5 240 701
5 443 200
4 801 000
4 801 000
-11,8
4 801 000
4 801 000
-5 178 839
-5 443 200
-4 801 000
-4 801 000
-11,8
-4 801 000
-4 801 000
0
0
0
0
0,0
0
0
-5 178 839
-5 443 200
-4 801 000
-4 801 000
-11,8
-4 801 000
-4 801 000
Palvelusuunnitelman kuvaus
Yleissivistävän koulutuksen tavoitteena on monipuolisen ja laaja-alaisen
sivistyksen antaminen oppilaille. Tiedon ja osaamisen rinnalla opetus- ja
kasvatustehtävä edistää kasvavan lapsen ja nuoren elämänhallintaa sekä
arvopohjan ja tunne-elämän kehittymistä sekä kasvattaa ottamaan
vastuun ympäristöstään kansainvälistyvässä maailmassa.
Palvelu sisältää perusopetuksen ja oppilashuollon. Palvelut tuotetaan
yhdessä Hollolan kunnan kanssa.
Kärkölän Lukion toiminta päättyy keväällä 2015.
29
Muut kasvatus- ja opetuspalvelut
TP
2013
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS
43 325
-43 325
0
-43 325
TA
2014
0
44 000
-44 000
0
-44 000
TA
2015
0
44 000
-44 000
0
-44 000
Muut
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
TS2016
TS2017
0
44 000
-44 000
0
-44 000
0
44 000
-44 000
0
-44 000
Palvelusuunnitelman kuvaus
Palvelu luo edellytykset kuntalaisten osallistumiselle vapaan sivistystyön
palveluihin.
Palvelu sisältää ostopalvelujen ja kuntaosuuksien korvaukset Lahden
kaupungin hallinnoimalle Wellamo-opistolle, yliopistokeskuksen
Kärkölän kuntaosuuden sekä musiikkiopetusta järjestäville tahoille
(Concis Lahden konservatorio, Lahden Musiikkiopisto) maksettavat
korvaukset.
Kirjastopalvelut
TP
2013
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN
TULOS
209 744
-209 744
0
-209 744
TA
2014
0
190 200
-190 200
0
-190 200
TA ehd.
2015
189 100
-189 100
0
-189 100
TA
2015
0
189 100
-189 100
0
-189 100
Muut
%
0,0
-0,6
-0,6
0,0
-0,6
TS2016
TS2017
0
189 100
-189 100
0
-189 100
0
189 100
-189 100
0
-189 100
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kirjaston tehtävä on vastata ensisijaisesti kärköläläisten tiedon, itsensä
kehittämisen ja virkistymisen tarpeisiin kehittämällä kirjastoa
monipuolisena ja kaikkien tavoitettavissa olevana palveluverkostona.
Palvelut tuotetaan yhdessä Hollolan kunnan kanssa.
Hollolan kirjaston osana Kärkölän kirjasto on mukana seudullisen
kirjastoyhteistyön kehittämisessä. Tähän liittyy myös työyhteisön
osaaminen, uudistuminen ja koulutus. Palvelujen kustannustehokkuus
nähdään osana talouden ja resurssien hallintaa.
30
Kulttuuripalvelut
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN
TULOS
TP
2013
100
56 333
-56 233
0
-56 233
TA
2014
0
31 420
-31 420
0
-31 420
TA ehd.
2015
0
34 030
-34 030
0
-34 030
TA
2015
0
34 030
-34 030
0
-34 030
Muut
%
0,0
8,3
8,3
0,0
8,3
TS2016
TS2017
0
34 030
-34 030
0
-34 030
0
34 030
-34 030
0
-34 030
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kulttuuritoimi tukee kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, vaalii
kotiseutuperinnettä ja järjestää kulttuuritapahtumia yhteistyössä
kolmannen sektorin kanssa.
Huovilan puistolla on merkittävä asema Kärkölän kulttuuritoimessa ja
matkailukohteena. Puistossa järjestetään kesäisin erilaisia tapahtumia ja
näyttelyitä kaikenikäisille. Kesäkuun toisena sunnuntaina vietetään
Kärkölä-päivää ja syyskuun viimeisenä perjantaina on Valon ja musiikin
ilta, jolloin puisto on valaistu sadoin kynttilöin ja soihduin.
Vapaaehtoisista koostunut työryhmä on ottanut vastuuta tapahtumien
ideoinnista ja käytännön järjestelyistä. Helvi Sipilän syntymästä tulee
100 vuotta toukokuussa 2015. Vapaaehtoisten ryhmä suunnittelee
aiheeseen liittyviä tapahtumia.
Nuorisopalvelut
TP
2013
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS
135 037
-135 037
0
-135 037
TA
2014
0
147 400
-147 400
0
-147 400
TA ehd.
2015
0
144 600
-144 600
0
-144 600
TA
2015
0
144 600
-144 600
0
-144 600
Muut
%
0,0
-1,9
-1,9
0,0
-1,9
TS2016
TS2017
0
144 600
-144 600
0
-144 600
0
144 600
-144 600
0
-144 600
Palvelusuunnitelman kuvaus
Nuorisopalvelut
toteutetaan
Kärkölän
ja Hollolan kuntien
yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti
Hollolan
hallinnoimana.
Nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Tehtävänä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.
Vuoden 2015 vaikuttavuus ja palvelukyky tavoitteet ovat monipuoliset
ennaltaehkäisevät nuorisotyönmuodot, nuorisotakuun edistäminen sekä
nuorten osallisuuden vahvistaminen.
31
Nuorisotoimen kustannuksiin sisältyy 6.300 euron omavastuuosuus
Etsivä nuorisotyö –hankkeeseen.
Nuorisojärjestöjen avustukset jakaa Kärkölän kunnanhallitus.
Liikuntapalvelut
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN
TULOS
TP
2013
62 391
352 368
-289 977
0
-289 977
TA
2014
35 000
326 520
-291 520
0
-291 520
TA ehd.
2015
25 000
293 540
-268 540
0
-268 540
TA
2015
25 000
293 540
-268 540
0
-268 540
Muut
%
-28,6
-10,1
-7,9
0,0
-7,9
TS2016
TS2017
25 000
293 540
-268 540
0
-268 540
25 000
293 540
-268 540
0
-268 540
Palvelusuunnitelman kuvaus
Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä kansalaisten liikunnalle
kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää
liikuntaa, tukemalla kolmannen sektorin toimintaa, tarjoamalla
liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon
erityisryhmät.
Liikuntatoimen palveluksessa on kaksi työntekijää. He työskentelevät
uimahallilla.
Erityisenä painopistealueena on terveysliikunta. Sitä järjestetään
yhteistyössä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.
Yhteistyössä Peruspalvelukeskus Oivan kanssa on käyttöönotettu
liikkumislähete käytäntö. Lääkärit ja terveydenhoitajat kirjoittavat
asiakkaalle lääkereseptin sijaan lähetteen kunnan järjestämään
liikuntaneuvontaan.
Terveysliikunnan tavoitteena on vähentää terveydenhuoltomenoja. Sen
avulla asiakasta pyritään vastuuttamaan enemmän omasta
terveydentilastaan. Tulevaisuuden uhkakuvana on esimerkiksi 2-tyypin
diabeteksen lisääntyminen. Se on elintapasairaus, joka aiheuttaa
yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia ja on ehkäistävissä
elämäntapaa muuttamalla.
Kuntalaisten aktiivisuutta liikkumiseen tai liikunnanjärjestämiseen
palkitaan vuosittain Kunnon kuntalainen -palkinnolla.
Liikuntaseurojen avustukset jakaa kunnanhallitus.
32
Sivistystoimi yhteensä
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN
TULOS
TP
2013
124 353
TA
2014
35 000
TA ehd.
2015
25 000
TA
2015
25 000
Muut
%
-28,6
TS2016
TS2017
25 000
25 000
8 227 691
8 418 740
8 058 670
8 058 670
-4,3
8 058 670
8 058 670
-8 103 338
-8 383 740
-8 033 670
-8 033 670
-4,2
-8 033 670
-8 033 670
0
0
0
0
0,0
0
0
-8 103 338
-8 383 740
-8 033 670
-8 033 670
-4,2
-8 033 670
-8 033 670
TS2016
TS2017
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
537 627
TA
2014
383 550
TA ehd.
2015
319 350
TA
2015
319 350
Muut
%
-16,7
319 350
319 350
26 453 588
27 583 810
26 709 490
26 709 490
-3,2
26 709 490
26 709 490
-25 915 961
-27 200 260
-26 390 140
-26 390 140
-3,0
-26 390 140
-26 390 140
7 544
6 660
4 830
4 830
-27,5
4 830
4 830
-25 923 505
-27 206 920
-26 394 970
-26 394 970
-3,0
-26 394 970
-26 394 970
33
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristölautakunnan tehtävät ovat lupa- ja valvontatehtäviä, joihin
kuuluvat rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu.
Rakennustarkastus hoidetaan seudullisena yhteistyönä Lahden ja
Nastolan kanssa.
Ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta-asioiden kuntakohtaisena
jaostona.
Ympäristösihteeri on Kärkölän ja Hämeenkosken kuntien yhteinen virka,
josta Hämeenkosken osuus on 30 %.
Rakennustarkastus
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
0
34 137
-34 137
0
-34 137
TA
2014
0
45 470
-45 470
0
-45 470
TA ehd.
2015
0
47 240
-47 240
0
-47 240
TA
2015
0
47 240
-47 240
0
-47 240
Muut
%
0,0
3,9
3,9
0,0
3,9
TS2016
TS2017
0
47 240
-47 240
0
-47 240
0
47 240
-47 240
0
-47 240
Palvelusuunnitelman kuvaus
Rakennusvalvonta tukee asiakaskeskeisellä neuvonnalla hyvää
rakentamiskulttuuria ja edistää rakennushankkeen eteenpäin viemistä ja
loppuun saattamista.
Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja
rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen,
hyvän
kaupunkikuvan,
turvallisuuden,
terveellisyyden
ja
tarkoituksenmukaisuuden
vaatimusten
sekä
yleisen
edun
huomioon ottamisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä kestävää
kehitystä tukevalla tavalla, sekä vastaa rakennushanketietojen
tuottamisesta rakennus- ja huoneistorekisteriin.
Kärkölän osalta myönnettävien rakennuslupien määrä on noin 60 lupaa
vuodessa.
34
Ympäristönsuojelu
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
43 843
74 778
-30 935
0
-30 935
TA
2014
37 000
75 410
-38 410
0
-38 410
TA ehd.
2015
33 000
74 430
-41 430
0
-41 430
TA
2015
33 000
74 430
-41 430
0
-41 430
Muut
%
-10,8
-1,3
7,9
0,0
7,9
TS2016
TS2017
33 000
74 430
-41 430
0
-41 430
33 000
74 430
-41 430
0
-41 430
Palvelusuunnitelman kuvaus
Ympäristönsuojelun toiminta-ajatuksena on turvata kunnan asukkaille
terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti
kestävä elinympäristö.
Ympäristölautakunta vastaa kunnan ympäristönsuojelun tehtävistä.
Lautakunta
toimii
mm.
kunnan
ympäristönsuojeluja
lupaviranomaisena, maa-aineslupien valvontaviranomaisena ja päättää
maankäyttöja
rakennuslain
mukaisista
poikkeamisja
suunnittelutarveratkaisuista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
on lisäksi annettu tehtäviä suoraan erityislaeissa kuten vesilaissa ja
jätelaissa.
Liittymisvelvollisuuden
valvonta
vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella kuuluu myös lautakunnan tehtäviin.
Toimintaympäristön muutoksena todetaan, että 1.9.2014 on tullut
voimaan uusi ympäristönsuojelulaki, joka tuo muutoksia mm.
valvontaan ja valvonnan maksullisuuteen.
Valtuustotason sitova tavoite:
Uuden ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma laaditaan
vuoden 2015 aikana.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIK.TULOS
TP
2013
43 843
108 915
-65 072
0
-65 072
TA
2014
37 000
120 880
-83 880
0
-83 880
TA ehd.
2015
33 000
121 670
-88 670
0
-88 670
TA
2015
33 000
121 670
-88 670
0
-88 670
Muut
%
-10,8
0,7
5,7
0,0
5,7
TS2016
TS2017
33 000
121 670
-88 670
0
-88 670
33 000
121 670
-88 670
0
-88 670
35
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tuottaa omalla tehtäväalueellaan palveluja siten, että saavutetaan
käyttäjien kanssa sovittu laatutaso. Toiminnot ja palvelut tuotetaan
järkevästi ja taloudellisesti asiakkaita tasapuolisesti kohdellen.
Vastaa Kärkölän Veden ja oman lämpölaitoksen toiminnasta
verkostoineen sekä asemakaava-alueella olevien teiden kunnossapidosta
ja rakentamisesta.
Vastaa kunnan kiinteistöjen ja
kunnossapidosta ja rakentamisesta.
ulko-
ja
liikunta-alueiden
Vastaa siivous- ja ruokahuollon palvelujen tuottamisesta kunnan muille
yksiköille, kuten kouluille, päivähoidolle ja vanhainkodille.
Laadituttaa yllä mainittuihin tehtäviin liittyviä suunnitelmia sekä vastaa
käytännön maankäytön suunnittelusta.
Vastaa, että henkilöstö
yhteistyökykyistä.
on
ammattitaitoista
ja
palvelu-
ja
Valtuustotason sitova tavoite:
Tekninen lautakunta huolehtii vesihuollosta, kiinteistöistä ja kaavateiden
kunnossapidosta siten, että se takaa kuntalaisille terveellisen ja
turvallisen asumisympäristön.
Tekninen lautakunta huolehtii siitä, että uimahallin peruskorjaus
suoritetaan aikataulussa ja, että asetettua kustannusarviota noudatetaan.
Tekninen suunnittelu
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN
TULOS
TP
2013
68 147
204 265
-136 118
0
-136 118
TA
2014
34 170
179 180
-145 010
0
-145 010
TA ehd.
2015
3 000
107 510
-104 510
0
-104 510
TA
2015
3 000
107 510
-104 510
0
-104 510
Muut
%
-91,2
-40,0
-27,9
0,0
-27,9
TS2016
TS2017
3 000
107 510
-104 510
0
-104 510
3 000
107 510
-104 510
0
-104 510
Palvelusuunnitelman kuvaus
Tulosalue sisältää teknisen lautakunnan, hallinnon ja suunnittelun.
36
Teknisen toimen ja suunnittelun toimintaperiaate on luoda kestävän
kehityksen periaatteita kunnioittaen kuntalaisille vaihtoehtoisia malleja
asumiseen ja yrittämiseen sekä tarjota monipuolista tonttitarjontaa.
Asemakaavoitus, kiinteistöjen ja kunnallistekniikan suunnittelu tehdään
asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin nojautuen
huomioimalla suunnittelun edellyttämä vuorovaikutus työntekijä- ja
viranomaistahojen kanssa.
Teknisessä suunnittelussa on varattu määrärahaa kaavoitusohjelmassa
2015 olevien hankkeiden suorittamiseen. Uimahallin saneeraushankkeen
rakentaminen tehdään toukokuun loppuun mennessä.
Suurin osa kunnan työntekijöistä on teknisen toimen alaisuudessa.
Teknisen toimen johtava viranhaltija on kunnaninsinööri.
Kiinteistöt
TOIMINTATUOTOT
TP
2013
3 065 880
TA
2014
3 169 160
TA ehd.
2015
4 699 600
TA
2015
4 699 600
Muut
%
48,3
TS2016
TS2017
9 206 730
3 206 730
TOIMINTAKULUT
1 772 483
1 773 880
1 728 010
1 728 010
-2,6
1 728 010
1 728 010
TOIMINTAKATE
1 293 397
1 395 280
2 971 590
2 971 590
113,0
7 478 720
1 478 720
POISTOT
420 558
463 660
516 220
516 220
11,3
550 000
600 000
TILIKAUDEN
TULOS
872 839
931 620
2 455 370
2 455 370
163,6
6 928 720
878 720
Palvelusuunnitelman kuvaus
Tulosalue sisältää rakennetut kiinteistöt, Huovilan puiston, muut puistot
ja yleiset alueet, matonpesupaikan sekä liikuntapaikat.
Kiinteistöpalvelujen tehtävä on huolehtia kunnan kiinteistöomaisuuden
kunnosta oikein mitoitetuilla ja oikea aikaisilla korjauksilla sekä
huolehtia siitä, että tilojen käyttäjillä on päivittäin käytössään terveelliset
ja turvalliset toimintatilat. Kiinteistöjä kunnan eri toimialojen käytössä
on 21 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on n. 19.000 m².
Kiinteistöjen korjauksiin on varattu määrärahaa mm. Vuokkoharjun
koululle rakennettavaan jätekatokseen, käytävien seinien kunnostukseen,
maalaukseen ja vanhan osan vesikourujen uusimiseen sekä päiväkodin
pihan aurinkosuojiin.
37
Liikuntapaikkojen turvallisen käytön takaavaa kunnossa pitoa
kohdennetaan erityisesti käyttäjien toivomiin ajankohtiin ja uusia
liikuntatiloja ja harrastuspaikkoja pyritään kohdentamaan erityisesti
toiminnassaan aktiivisille harrastajaryhmille.
Kiinteistötoimen palveluksessa on neljä kiinteistönhoitajaa ja yksi
liikunta-alueista vastaava työntekijä.
Liikenneväylät
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN
TULOS
TP
2013
2 426
230 639
-228 213
251 800
-480 013
TA
2014
0
257 840
-257 840
283 120
-540 960
TA ehd.
2015
0
221 290
-221 290
292 880
-514 170
TA
2015
0
221 290
-221 290
292 880
-514 170
Muut
%
0,0
-14,2
-14,2
3,4
-5,0
TS2016
TS2017
0
221 290
-221 290
292 880
-514 170
0
221 290
-221 290
292 880
-514 170
Palvelusuunnitelman kuvaus
Tulosalue sisältää kaavatiet ja muut tiet sekä alueet. Toiminnan
tavoitteena on pitää kunnan kunnossapitovastuun mukaiset tiealueet
ympärivuotisesti turvallisessa ja hoidetussa kunnossa. Huomio pyritään
erityisesti kohdentamaan jalankulku ja pyöräteiden valaistukseen ja
talvihoitoon. Kaavateitä on 39,8 km, joista n. 86 % on päällystettyjä.
Toimintakulut sisältävät avustuksen yksityisteiden kunnossapitoon.
Kaavateiden kunnossapidosta vastaa yksi työntekijä.
Kärkölän Vesi
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN
TULOS
TP
2013
883 160
458 652
424 508
470 994
-46 486
TA
2014
985 000
447 250
537 750
474 890
62 860
TA ehd.
2015
960 000
441 710
518 290
519 120
-830
TA
2015
960 000
441 710
518 290
519 120
-830
Muut
%
-2,5
-1,2
-3,6
9,3
-101,3
TS2016
TS2017
960 000
441 710
518 290
519 120
-830
960 000
441 710
518 290
519 120
-830
Palvelusuunnitelman kuvaus
Tulosalue sisältää vesi- ja viemärilaitoksen.
Kärkölän Vedellä on 1308 kiinteistöä asiakkaina talousvesi puolella ja
900 taloutta jätevesipuolella. Lisäksi asiakkaina on paikallista
teollisuutta ja muuta palvelutoimintaa. Vesilaitoksella käsitellään ja
pumpataan verkostoon puhdasta pohjavettä 247.000 m3. Jätevettä
vastaanotetaan puhdistamolle 357.000 m3..
38
Talousveden kulutuksen arvioidaan jonkun verran laskevan edelleen
perusmaksun nousun vuoksi ja viemäriverkoston laskutettavan
jätevesivesimäärän arvioidaan nousevan uusien liittymien myötä noin
kuusi prosenttia.
Vesilaitoksen toimintaa ohjaa pyrkimys hyvään asiakaspalveluun ja
asiakastyytyväisyyteen sekä tarve turvata kuntalaisten perusoikeuksiin
kuuluva häiriötön puhtaan juomaveden saanti kaikissa tilanteissa.
Kärkölän Veden teknisestä toiminnasta huolehtii 1,5 työntekijää.
Sisäinen palvelutuotanto
TOIMINTATUOTOT
TP
2013
1 531 756
TA
2014
1 492 400
TA ehd.
2015
1 449 920
TA
2015
1 449 920
Muut
%
-2,8
TS2016
TS2017
1 449 920
1 449 920
TOIMINTAKULUT
1 451 775
1 421 740
1 406 940
1 406 940
-1,0
1 406 940
1 406 940
TOIMINTAKATE
79 981
70 660
42 980
42 980
-39,2
42 980
42 980
POISTOT
74 782
66 670
71 650
71 650
7,5
71 650
71 650
5 199
3 990
-28 670
-28 670
-818,5
-28 670
-28 670
TILIKAUDEN
TULOS
Palvelusuunnitelman kuvaus
Tulosalue sisältää konekeskuksen, lämpölaitoksen sekä siivous- ja
ruokahuollon.
Konekeskus
Konekeskuksen kalustoa pyritään käyttämään tehokkaasti ja kaluston
huolto ja uusiminen tehdään suunnitelmallisesti.
Lämpölaitos
Vuokkoharjun lämpölaitoksesta toimitetaan lämpöä käyttäjille riittävästi
ja laitoksen oikealla käytöllä ja huolloilla varmistetaan edullinen,
häiriötön ja ympäristöystävällinen lämmöntuotanto.
Ruokapalvelut
Kärkölän kunnan ruokapalveluja tuotetaan kolmessa valmistuskeittiössä.
Koulupäivinä ruokapalvelu valmistaa noin 750 lounasateriaa päivässä,
lisäksi muut ateriat (vanhainkoti, päiväkoti).
Vuoden aikana koko tuotanto on noin 204 000 suoritetta (1 suorite =
lounaat ja muut ateriat lounaiksi muutettuna). Lähes kaikki
ruokapalvelut myydään Hollolan kunnalle.
39
Toiminnan lähtökohtana on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita
ruokapalveluja mm. koulujen oppilaille, päiväkotilapsille, vanhuksille
(vanhainkoti, ja kotipalvelu) sekä henkilöstölle. Laadukkaalla
ruokapalvelulla on suuri merkitys päiväkotilasten, koululaisten ja
vanhusten terveyteen ja hyvinvointiin.
Ruokapalvelun kustannuksista yli puolet on henkilöstökuluja.
Elintarvikkeiden osuus on alle 30% ja sisäiset vuokrat vievät 9%.
Ruokahuolto työllistää 13 työntekijää.
Siivouspalvelut
Siivottavaa pinta-alaa on noin 13 000 m2. Puhtaanapitotyötä tekee 9
kokoaikaista työntekijää.
Siivouspalvelun kustannuksista suurin osan eli 90 % muodostuu
henkilöstökuluista. Aineisiin ja tarvikkeisiin menee noin 4%.
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT
TP
2013
5 551 369
TA
2014
5 680 730
TA ehd.
2015
7 112 520
TA
2015
7 112 520
Muut
%
25,2
TOIMINTAKULUT
4 117 813
4 079 890
3 905 460
3 905 460
TOIMINTAKATE
1 433 556
1 600 840
3 207 060
POISTOT
1 218 134
1 288 340
1 399 870
215 422
312 500
1 807 190
TILIKAUDEN
TULOS
TS2016
TS2017
5 619 650
-4,3
11 619
650
3 905 460
3 905 460
3 207 060
100,3
7 714 190
1 714 190
1 399 870
8,7
1 395 170
1 445 170
1 807 190
478,3
6 319 020
269 020
TS2016
TS2017
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT
TILIKAUDEN
TULOS
TP
2013
6 132 840
TA
2014
6 108 480
TA ehd.
2015
7 472 070
TA
2015
7 472 070
Muut
%
22,3
11 972 000
5 972 000
30 691 882
31 801 800
30 755 000
30 755 000
-3,3
30 756 480
30 748 480
-24 559 042
-25 693 320
-23 282 930
-23 282 930
-9,4
-18 784 480
-24 776 480
1 225 678
1 295 000
1 404 700
1 404 700
8,5
1 400 000
1 450 000
-25 784 720
-26 988 320
-24 687 630
-24 687 630
-8,5
-20 184 480
-26 226 480
40
5.Tuloslaskelma
KÄRKÖLÄN KUNTA
TULOSLASKELMA
TP 2013
TA 2014
TA 2015
Muutos
Muut%
TA 2016
TA 2017
Toimintatuotot
6 132 714
6 108 480
7 472 070
1 363 590
22,3
11 972 000
5 972 000
Myyntituotot
2 676 165
2 654 450
2 522 270
-132 180
-5,0
Maksutuotot
86 578
46 500
43 000
-3 500
-7,5
-30 756 480
-30 748 480
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Palkat ja palkkiot
313 923
238 170
200 000
-38 170
-16,0
3 056 048
3 169 360
4 706 800
1 537 440
48,5
-30 691 882
-31 801 800
-30 755 000
1 046 800
-3,3
-1 532 671
-1 530 430
-1 442 480
87 950
-5,7
-772 227
-743 770
-741 000
2 770
-0,4
125
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
-52 165
-49 660
-48 580
1 080
-2,2
-26 380 439
-27 714 110
-26 511 100
1 203 010
-4,3
-1 291 598
-1 113 390
-1 146 430
-33 040
3,0
Avustukset
-57 528
-62 400
-239 400
-177 000
283,7
Muut kulut
-605 254
-588 040
-626 010
-37 970
6,5
-24 559 043
-25 693 320
-23 282 930
2 410 390
-9,4
-18 784 480
-24 776 480
15 357 898
15 479 000
16 170 000
691 000
4,5
16 806 000
17 696 000
8 933 056
8 142 320
7 943 690
-198 630
-2,4
7 700 000
7 500 000
16 691
20 000
20 000
0
0,0
20 000
20 000
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
94 011
134 000
75 000
-59 000
-44,0
116 000
116 000
Korkokulut
-115 233
-170 000
-200 000
-30 000
17,6
-220 000
-240 000
Muut rahoituskulut
-147 467
-120 000
-110 000
10 000
-8,3
-100 000
-100 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.
-151 998
-136 000
-215 000
-79 000
58,1
-184 000
-204 000
Vuosikate
-420 087
-2 208 000
615 760
2 823 760
-127,9
5 537 520
215 520
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
0
-1 225 678
-1 295 000
-1 404 700
-109 700
8,5
-1 400 000
-1 450 000
Tilikauden tulos
-1 645 765
-3 503 000
-788 940
2 714 060
-77,5
4 137 520
-1 234 480
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-1 645 765
-3 503 000
-788 940
2 714 060
-77,5
4 137 520
-1 234 480
41
6.Investointiosa
Rakentamisohjelma 2015 – 2019 investointien perustelut
Maan hankinta ja myynti
Tuloarvio myytävistä tonteista.
Kaavateiden päällystäminen Järvelä
Olemassa olevia kaavateitä päällystetään ohjelman mukaisesti: Järvelän
taajamassa, Tohinojantie Harjulantielle saakka, Kivisojantie ja
Lappilassa Vellinginmäentie öljysoralla.
Uimahallin saneeraus
Hanke toteutetaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.
Keittiöiden kalustus
Opintien koulun keittiön pesutiloja ja kalustusta muutetaan sekä
hankitaan uusi uuni.
Kaavateiden valaistus
Uusitaan vanhentuneita valaisimia kunnan hallinnassa oleville teille
Lappilassa ja Järvelässä.
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus
Päällystettyjen teiden routavaurioita ja kuivatusjärjestelmiä korjataan
Järvelän taajamassa uudelleen pinnoitettavilla teillä sekä Lappilan
Vellinginmäentiellä.
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus
Vesi- ja viemäriverkostoa korjataan Järvelässä ja runkoviemäriä
pinnoitetaan Suomen- ja Kivisojan alueella.
Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen
Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueella oleviin
kiinteistöihin sekä liitetään uuteen vesijohtoverkostoon Marttilassa
olevia kiinteistöjä.
Lehtosen pumppaamon saneeraus
Saneerataan vanhentunut ja huonokuntoinen linjapumppaamo nro 2.
Kuoppalanmäen viemäröinti
Rakennetaan Kuoppalanmäen alueelle viemäriverkosto ja jvpumppaamo.
42
Rakentamisohjelma vv. 2015 - 2019
1 000 €
Kunnanhallitus
Haja-asutusalueiden laajakaistahanke (varaus)
Maanhankinta
Maanmyynti
Menot yhteensä
Tulot yhteensä
Kiinteistöt
Uimahallin saneeraus
Keittiöiden kalustusta
Vuokkoharjun koulun sisäkorjaustyöt
Uimahallin saneerausavustus OKM
Menot yhteensä
Tulot yhteensä
Liikenneväylät
Kaavateiden päällystys Järvelä
Kaavateiden valaistus
Kaavateiden rakent. ja korjaus
Kivisillan alueen kaavatiet
Liikenneväylät yhteensä
Vesi- ja viemärihankkeet
Vesi- ja viem.verkoston saneeraus
Vesi- ja viem.liittymien rakentaminen
Nummenkulman viemäröinti
Kuoppalanmäen viemäröinti
Jätevedenpuhdistamon saneerausta
Siirtoviemäri Järvelä - Herrala
Lehtosen jv-pumppaamon saneeraus
Santalantien alueen viemäriverkosto
Rintalantien alueen viemäröinti
Maukolan-Hevonojanalueen viemäröinti
Kivisillan aluen vesihuolto
Vesihuoltoavustus Järvelä - Herrala
Vesi- ja viem.laitos, menot yhteensä
Vesi- ja viem.laitos tulot yhteensä
TA
ehd
2015
TS
ehd
2016
TS
ehd
2017
TS
ehd
2018
TS
ehd
2019
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
200
70
120
60
450
200
70
120
180
30
180
30
80
1324
35
1200
312
1359
312
1200
200
70
120
200
70
120
390
390
200
70
120
60
450
180
50
180
30
180
30
120
100
65
80
100
300
415
Sisäinen palvelutoiminta
Jäänhoitokone
Sisäinen palvelutoiminta yhteensä
Investointimenot yhteensä
Investointitulot yhteensä
Nettomenot yhteensä
390
390
60
60
270
270
690
720
10
710
720
10
710
1080
10
1070
20
20
2164
322
1842
2000
10
1990
43
7.Rahoitusosa
TALOUSARVION RAHOITUSOSA
TP 2013
TA+LTA
2014
TA 2015
TS2016
TS2017
-420 087
-2 208 000
615 760
5 538 000
216 000
-92 667
-225 000
-1 820 000
-6 020 000
-20 000
-1 404 489
-2 376 600
-2 164 000
-2 000 000
-720 000
135 000
300 000
322 000
10 000
10 000
104 300
256 400
1 830 000
6 030 000
30 000
-1 677 943
-4 253 200
-1 216 240
3 558 000
-484 000
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
0
-3 700 000
-1 670 000
-6 450 000
0
50 700
60 500
50 700
50 700
50 700
2 158 000
4 965 100
3 435 540
3 541 300
1 233 300
-490 356
-700 000
-600 000
-700 000
-800 000
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset
Lyhytaikaisten lainojen muutokset
1 000 000
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
174 458
0
0
0
0
Vaikutus maksuvalmiuteen
1 214 858
-3 627 600
0
0
0
Rahavarat 31.12.
1 792 940
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
578 082
1 214 858
44
8.Talousarvionsitovuustasot
Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Määrärahat Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 6 520 7 200 11 860 26 709 490 319 350 Ympäristölautakunta 121 670 33 000 Tekninen lautakunta 3 905 460 7 112 520 Tuloslaskelmaosa Verotulot 16 170 000 Valtionosuudet 7 943 690 Korkotulot 20 000 Korkomenot Muut rahoitustulot 200 000 Muut rahoitusmenot 75 000 110 000 Investointiosa Toimielin Kunnanhallitus Maanmyynti Tekninen lautakunta Uimahallin allasosaston saneeraus Keittiöiden kalustusta Uimahallin saneerausavustus OPM Kaavateiden päällystys, Järvelä Kaavateiden valaistus Kaavateiden rakentaminen ja korjaus 120 000 Vesi‐ ja viemäriverkoston saneeraus 180 000 Vesi‐ ja viemäriliittymien rakentaminen Kuoppalanmäen viemäröinti Lehtosen jv‐pumppaamon saneeraus 10 000 1 324 000 35 000 312 000 200 000 70 000 50 000 120 000 65 000 Rahoitusosa Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset Antolainauksen vähennykset 1 670 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Tuloarvio Käyttötalous Talousarvion loppusumma 50 700 3 445 540 600 000 0 0 35 499 000 35 499 000 45
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Tulovero%
20,75
TP2013
Toimintatuotot
4 953
Toimintakulut
29 512
TOIMINTAKATE
-24 559
11,7
toimintakatteen kasvu% Kunnallisverot
13 982
Yhteisöverot
415
Kiinteistöverot
960
Verotulot
15 357
verotulojen kasvu % Valtionosuudet
8 933
Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE
Poistot Satunnaiset erät Ylijäämä/alijäämä
Kumulatiivinen ylij/alij.
Kumulatiivinen ylij/alij./asukas
RAHOITUSLASKELMA
Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusos. investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsin. toiminta ja invest. netto
Rahoitustoiminnan kassavirta
Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Nettolainan otto Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminta, netto
Lainakanta, 1.000 eur
Lainakanta eur /asukas
17
30
115
84
21,00
TPE2014
9 668
30 121
-20 453
-16,7
13 990
436
1 053
15 479
0,8
8 806
-1,4
20
134
170
120
21,75
TA2015
7 472
30 755
-23 283
13,8
14 391
579
1 200
16 170
4,5
7 944
-9,8
20
75
200
110
21,75
TS2016
11 972
30 756
-18 784
-19,3
15 026
580
1 200
16 806
3,9
7 700
-3,1
20
116
220
100
22,50
TS2017
5 972
30 748
-24 776
31,9
15 916
580
1 200
17 696
5,3
7 500
-2,6
20
116
240
100
22,75
TS2018
6 572
30 755
-24 183
-2,4
16 436
580
1 200
18 216
2,9
7 500
0,0
20
116
240
100
-420
1 226
3 696
1 295
616
1 405
5 538
1 400
216
1 450
1 329
1 550
-1 646
-4 253
-892
2 401
-1 852
-398
-789
-2 641
-568
4 138
1 497
322
-1 234
263
57
-221
42
9
-420
3 696
616
5 538
216
1 329
-93
-3824
-1 820
-6 020
-20
-620
-1 404
135
104
-1 678
-2005
300
3 854
2 021
-2 164
322
1 830
-1 216
-2 000
10
6 030
3 558
-720
10
30
-484
-720
10
610
609
51
-3700
51
-1 670
51
-6 450
51
51
-1 000
51
1668
1 000
1628
2835
2841
433
340
2 719
-2 021
1 216
-3 558
484
-609
12283
2 575
13911
2 992
16746
3 601
19587
4 212
20020
4 312
20360
4 387