Talousarvio 2014
TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 - 2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 § 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 § 75 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät 1.2 Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet 1.2.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 1.2.2 Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo 1.2.3 Kestävä kehitys 1.3 Taloussuunnitelman puitteet 1 1 1 2 2 2 2. Kunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015- 2016 2.1 Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa 2.2 Talousarvio, palvelutuotanto 2.2.1 Toimintakate 2.2.2 Vuosikate €/ asukas 2.2.3 Verotus 2.2.4 Valtionosuudet 2.3 Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain 2.4.1 Tuloslaskelma 2.4.2 Rahoituslaskelma 2.5 Investointisuunnitelma 2 3 3 4 4 4 5 7 8 9 3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 3.2 Sivistystoimen tulosalue 3.3 Tekninen tulosalue 13 27 51 4. Tytäryhtiöt. 4.1 Kaustisen Lämpö Oy 4.2 Kiinteistö Oy Rekipolska 4.3 Kaustisen Kehitys Oy 4.4 Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy 4.5 Kaustisen Oppilasasuntolat Oy 70 70 71 72 72 5. Liitteet 5.1 Talousarvioavustukset 5.2 Seutukunnan hankkeet 2013 74 75 1. KUNTASTRATEGIA 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Hallitus hyväksyi budjettiriihen yhteydessä ns. Rakennepoliittisen ohjelman, jossa kunnille on varattu keskeinen rooli. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrä vähentää valtion taholla niin, että kuntien menot ovat v. 2017 miljardin alemmalla tasolla muutoin toteutuvasta. Esityksiä ei ole juurikaan löytynyt määräajoista huolimatta. Kuntien tulee omin toimenpitein saada aikaiseksi miljardin euron tasapainotus vuoteen 2017 mennessä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. kuntien päätäntävallassa olevien verojen korotukset ja toiminnan kehittäminen. Kuntien oletetaan edellä olevien toimenpiteiden lisäksi kehittävän pidemmällä aikavälillä tuottavuuttaan puoli prosenttiyksikköä vuodessa. Hallitus olettaa, että kunta- ja sote -uudistus edesauttavat tavoitteiden saavuttamista. Tilanteessa, jossa talouskasvu on olematonta, korkotaso alhainen ja kustannuskehitys alenemassa, ei kuntien menoille ole kysynnän kasvusta huolimatta kasvuvaraa. Juuri tehty kunta-alan palkkaratkaisu on oikean suuntainen, vaikkei se yksin riitäkään. Tutkimuslaitokset ennustavat ensi vuodelle yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Kasvu pohjautuu pitkälti kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Edessä on kuitenkin mitä toden näköisemmin pitkä hitaan kasvun aika. 1.2 Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Kaustisen kunnan uusi kuntastrategia valmistuu talousarvioprosessin aikana. Kuntastrategiassa määritellään kunnan ydinvahvuudet, visio, arvot ja kärkihankkeet kuluvalle valtuustokaudelle. Strategiatyössä ovat nousseet kärkihankkeina esille Kaustisen kunnan palvelujen kehittämisessä uusien tilojen rakentaminen sekä julkisiin että yksityisille palvelujen tuottajille. Kunnassa on hyvät mahdollisuudet työpaikkojen lisäämiseen ja palvelujen laajentamiseen, kehitystä jarruttavat riittävät toimitilat ja asuntojen puute. 1.2.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta, tilintarkastus ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa kartoitetaan toimialakohtaisesti keskeisiä riskejä, Kuntatalouden kiristyminen on keskeinen riski palvelutoiminnassa. Kunnan takausvastuista merkittävin osuus on Kuntien takauskeskuksen mahdollisesta vastuusta. Huolimatta siitä, että merkittävä osa takauksista on tytäryhtiö Rekipolskalle asuntorakentamiseen myönnettyä melko riskitöntä takausta, sisältyy muihin kunnan myöntämiin takauksiin merkittävää takausriskiä. Kunnan hallinto-organisaatio on ohut, asiantuntijaviranhaltijoita vähän ja toimialat laajoja. Sijaisuuksia ei juurikaan täytetä. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön jaksamiseen tulee panostaa jatkossa nykyistä enemmän. Kunnan vakuutukset ovat meklariliike Novumin hoidossa ja kilpailutus on suoritettu v. 2012. Merkittävä riski on kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennusten kunto, esimerkkinä kiinteistöjen sisäilmaongelmat. Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella suoritetaan kiinteistöjen kuntokartoitus ja laaditaan korjaussuunnitelma kunnan omistamille kiinteistöille. ~1~ 1.2.2 Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo Henkilöstöpäämäärät on esitetty kuntastrategiassa. Tavoitteena on, että Kaustisen kunta on hyvä ja vetovoimainen työnantaja ja että henkilöstöpolitiikka tukee kuntastrategiaa. Kuntatalouden kiristyessä talousarviossa ei ole varauduttu juurikaan tilapäisen työvoiman käyttöön. Sijaisuudet hoidetaan pääosin sisäisin järjestelyin. Talousarviossa palkkakustannusten nousu on arvioitu 0,5 % ja kunnan henkilöstömenot on -11.909.532 €. Palkkakustannukset vähenivät edellisvuodesta. Kuntastrategiaan perustuen esimiesfoorumi jatkaa toimintaansa. Foorumissa keskeistä on eri palvelualojen yhteistyö. Työskentelyssä paneudutaan kuntapalveluiden prosessien tarkasteluun ja kehittämiseen. Työterveyspalvelut ostetaan palveluliikelaitos Jytalta. Henkilöstön työ hyvinvointia seurataan myös työ hyvinvointikyselyin ja työtyytyväisyysmittauksin. Kunnanhallitus: Henkilöstömenosäästöinä talousarvioon sisältyy esitys vähintään 6 pv palkattomasta vapaasta tai vaihtoehtoisesti lomarahojen vaihtamisesta vapaaseen. 1.2.3. Kestävä kehitys Kunnan toiminnassa, hankinnoissa, koulutuksessa ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan ekologisen kestävän kehityksen periaatteita. 1.3 Taloussuunnitelman puitteet Kaustisen kunnalla on vuoden 2012 tilinpäätöksessä kirjattu kattamatonta alijäämää 1.861.907,21 euroa. Kuluvan vuoden 2013 tilinpäätös tulee jäämään poistojen jälkeen miinusmerkkiseksi, mikäli harkinnanvaraista valtionosuuden tarkistusta ei kuntaan saada. Tilikauden tulos tulee kuitenkin muodostumaan talousarviossa arvioitua paremmaksi. 2. KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2016 2.1 Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa Tavoitteena on, että koko kuntakonsernin talous on tasapainossa, jolloin vuosikate kattaa poistot suunnittelukaudella. Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on palveluiden sopeuttamisen lisäksi myös tulopohjan vahvistaminen toimenpiteinä mm. maksujen ja taksojen tarkistaminen, talousarvioon sisältyy vesimaksujen tarkistus 5 % veroprosenttien korottaminen palveluprosessien uudistaminen ja uusien palvelujen tuotantotapojen käyttöönotto esim. palvelusetelit ja kuntien välinen yhteistyö asiakkaiden/kuntalaisten omatoimisuuden lisääminen palveluiden käytössä Valmistelussa oleva uusi kuntastrategia lähtee edelleen siitä, että Kaustinen kehittyy alueensa palvelujen keskuksena. Työpaikka- ja työllisyyskehitys on Kaustisella hyvä esimerkiksi Nab Labsin ja Furfixin toimintojen laajetessa. Kehityksen edellytyksenä on maankäytön suunnittelun tehostaminen, riittävät asunto- ja liiketontit sekä rakennushankkeiden käynnistyminen. Investoinnit kunnan palvelutuotantoon tulevat lisäämään kunnan käyttötulojen menoja vuosittain. Kunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan teollisuus-, liike- ja asuntoinvestoinnein. Kuntastrategian mukaiset uudet kehitystavoitteet tarkistetaan kuntastrategian 2017 tavoitteiden mukaisiksi tammikuussa 2014 Nykyiset tavoitteet: Asukasluku Työpaikkakehitys Tavoitetaso + 20 asukasta vuosittain 1.790 + / vuosittain Tilanne 2015 4.426 1.850 ~2~ Kuntatalous Asunnot Työvoima Työlliset lainamäärä 3.800 €/as lisäys 33 as/v lisäystä vuosittain lisäystä vuosittain Lainakanta euroa/asukas Kaustinen 2010 3 513 2011 3 647 2012 3 415 2013 4 257 2014 5 520 K-Pohjanmaa 3 022 3 663 4 316 vuosikate 180 € / as 1.953 2.190 2.080 Maaseutukunnat 1 646 1 756 1 971 2.2 Talousarvio, palvelutuotanto Palvelutuotannossa sote -palveluissa on tarkistettu palvelurakennetta. Suurin vaikutus on vanhuspalveluissa, joissa Markkulan palvelukeskuksesta vähennetään vanhusten laitospalveluja, palvelusopimus yksityisen yrityksen kanssa palvelutalo Malvakodissa päättyy ja toiminta siirtyy Jytan intervallihoidoksi. Yläkoulun uudishanke valmistuu talousarviovuonna ja päiväkotitilojen rakentaminen aloitetaan. Päivähoidon rakennemuutoksella tavoitteena on saavuttaa myös taloudellisia vaikutuksia. Päivähoidon kustannukset ovat viime vuosina kohonneet merkittävästi. Palvelutuotannossa tarkastellaan kriittisesti kunnan oman palvelutuotannon ja ulkoistettujen palvelujen rajapintoja. Tarkastelun perusteella osa palveluista voidaan palauttaa takaisin omaan palvelutuotantoon. Kuntastrategiassa on edellytetty, että Kaustisen kunta tuottaa palvelunsa alueen kuntia edullisemmin. Tilinpäätöksessä 2011 tämä tavoite saavutettiin, vuoden 2012 osalta Kokkola ja Kannuksen kaupunki tuottivat joitakin palveluita meitä edullisemmin. Tavoite palvelujen edullisuudesta säilytetään talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. 2.2.1 Toimintakate TP 2012 -22 011 253 TA 2013 -22 315 569 TA 2014 -21 716 453 TS 2015 -21 461 210 TS 2016 -21 296 472 Talousarvioesityksessä toimintakate muuttuu edellisvuodesta -2,68 % 599.116 euroa. ~3~ 2.2.2 Vuosikate €/as TP 2012 -228 TA 2013 66 TA 2014 297 TS 2015 587 TS 2016 874 Talousarviossa vuosikate on 1.266.547 euroa, 297 e/asukas. Talousarviovuoden poistoissa on huomioitu yläkoulun uudisrakennuksen valmistuttua asuntolarakennuksen ja pajarakennuksen ennenaikaiset poistot. 2.2.3 Verotus Veromuutokset, verotulokehitys Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2013 päättänyt säilyttää tuloveroprosentin vuodelle 2014 ennallaan, eli 21,00 prosentissa. Kiinteistöveroprosentteihin tehtiin valtakunnallisten veropohjamuutosten jälkeen tarkistus. yhteinen korotusvaikutus kiinteistöveroihin on n. 200.000 euroa. Tarkistusten 2.2.4 Valtionosuudet Valtion talousarvioesityksen mukaiset kunnan valtionosuusprosentit ja omarahoitusosuudet vuonna 2014 Peruspalvelujen VOS - valtionosuusprosentti - kunnan omarahoitusosuus, €/as Ylläpitäjärahoitus (lukiot, ammatill.,AMK) - valtionosuusprosentti - kunnan omarahoitusosuus, €/as ~4~ 2013 30,96 3.135,80 2014 29,53 3.310,86 41,89 367,74 41,89 359,08 2.3 Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain Toimielin Tulosalue ulkoinen, sisäinen TP 2012 menot Hallinto- ja Yleinen hallinto -734 463 kehittämis- Sisäiset palvelut -622 595 palvelut Kuntayhteistyö -726 985 Elinkeinoelämän edistäminen -73 141 Lomituspalvelut -4 863 855 -7 021 038 Sosiaali- ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito -5 006 047 Jyta -8 632 984 -13 639 031 Hallinto-ja kehitt.palvelut -20 660 069 Sivistystoimi Sivistystoimen hallinto Peruskoulut Esiopetus Lukio Ammatilliset oppilaitokset Muu opetustoimi Kirjasto Liikunta Nuoriso Kulttuuri Lasten päivähoito -135 139 -3 494 515 -255 326 -1 584 122 -5 331 -64 314 -238 001 -279 249 -108 983 -408 547 -1 963 224 -8 536 752 tulot nto 429 725 81 853 49 583 412 4 874 566 5 436 138 0 0 5 436 138 1 875 373 827 1 437 184 703 0 0 5 035 105 748 52 409 277 348 300 731 1 303 114 TA 2013 menot -304 738 -523 220 -540 742 -642 054 -677 403 -831 940 -72 729 -96 317 10 711 -5 205 834 -1 584 900 -7 299 365 0 -5 006 047 -4 900 000 -8 632 984 -8 412 000 -13 639 031 -13 312 000 -15 223 931 -20 611 365 0 0 -133 264 -129 929 -3 120 688 -3 844 614 -253 889 -276 389 -1 399 419 -1 610 439 -5 331 -6 000 -64 314 -69 049 -232 966 -244 691 -173 501 -221 362 -56 574 -185 011 -131 199 -48 315 -1 662 494 -2 045 707 -7 233 639 -8 681 506 ~5~ tulot nto 10 200 83 105 72 362 0 5 219 130 5 384 797 0 0 5 384 797 0 397 600 2 350 244 626 0 0 7 906 86 724 117 281 0 310 850 1 167 337 TA 2014 menot -513 020 -493 572 -558 949 -682 267 -759 578 -764 938 -96 317 -87 570 13 296 -4 976 878 -1 914 568 -7 005 225 0 -4 900 000 -5 000 000 -8 412 000 -8 165 565 -13 312 000 -13 165 565 -15 226 568 -20 170 790 0 0 -129 929 -129 942 -3 447 014 -3 856 610 -274 039 -313 126 -1 365 813 -1 520 256 -6 000 -5 300 -69 049 -69 049 -236 785 -227 264 -134 638 -198 356 -67 730 -128 581 -48 315 -51 515 -1 734 857 -2 078 926 -7 514 169 -8 578 925 tulot nto 63 400 76 100 40 075 0 4 976 878 5 156 453 0 0 5 156 453 1 250 314 250 0 136 000 0 0 5 500 92 428 75 363 0 336 440 961 231 -430 172 -606 167 -724 863 -87 570 0 -1 848 772 0 -5 000 000 -8 165 565 -13 165 565 -15 014 337 0 0 -128 692 -3 542 360 -313 126 -1 384 256 -5 300 -69 049 -221 764 -105 928 -53 218 -51 515 -1 742 486 -7 617 694 Toimielin Tulosalue Tekniset palvelut Yhdyskunta- Yhdyskuntasuunnittelu palvelut Asumisen edistäminen Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Ruokahuolto Toimitilapalvelut Vuokrauspalvelut Liiketoiminta Vesihuolto Maa- ja metsätilat Muu liiketoiminta Tekninen yhteensä Yhdyskunta- Rakennusvalvonta palvelut Ympäristöpalvelut Ympäristölautakunta yhteensä Käyttötalous yhteensä TP 2012 menot -259 257 -31 658 -163 380 -66 991 -885 772 -1 082 493 -334 232 -397 700 -11 505 -10 428 -3 243 416 -69 660 -62 309 -131 970 -32 572 207 tulot 563 13 908 1 267 1 100 965 443 1 485 930 582 307 715 002 18 059 2 047 3 785 626 TA 2013 menot nto -258 694 -17 750 -162 113 -65 891 79 671 403 437 248 075 317 302 6 554 -8 381 542 210 -196 538 -12 041 -183 960 -35 020 -900 130 -1 015 090 -359 310 -449 820 -3 200 -10 100 -3 165 209 24 332 -45 328 -78 928 11 744 -50 565 -71 134 36 076 -95 894 -150 062 10 560 954 -22 011 253 -32 608 142 ~6~ tulot 500 0 1 200 0 949 780 1 470 571 559 683 701 575 8 000 10 630 3 701 939 nto TA 2014 menot -196 038 -201 430 -12 041 -11 980 -182 760 -158 980 -35 020 -75 939 49 650 -926 449 455 481 -999 690 200 373 -377 370 251 755 -432 790 4 800 -4 000 530 -5 976 536 730 -3 194 604 0 24 000 -54 928 -67 008 14 500 -56 634 -55 684 38 500 -111 562 -122 692 10 292 573 -22 315 569 -32 067 011 tulot 350 0 1 200 1 100 1 000 094 1 520 990 601 490 743 850 325 000 5 000 4 199 074 nto -201 080 -11 980 -157 780 -74 839 73 645 521 300 224 120 311 060 321 000 -976 1 004 470 0 20 800 -46 208 13 000 -42 684 33 800 -88 892 10 350 558 -21 716 453 2.4.1 Tuloslaskelma TP TP2010 2012 Euroa Euroa TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT/ TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot Muiden palv. ostot Palvelujen ostot Aineet, tarv., tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT/ MENOT TOIMINTAKATE Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot Peruspalvelut/Yleinen vos Opetus- ja kulttuurit vos Muut valtionosuudet Valtionosuudet RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOTJA KULUT VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta Kertaluontoiset poistot=purku Arvonalentumiset Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Vuosikate e/as Linja-asiakirja: TA 2013 TA 2014 Muutos TA 13-14 TS 2015 arvio TS 2016 arvio 6 727 557 809 089 512 061 2 071 594 440 653 10 560 954 6 754 545 723 200 741 844 2 035 554 37 430 10 292 573 7 110 456 751 722 294 800 2 142 080 51 500 10 350 558 5,27 3,94 -60,26 5,23 37,59 0,56 10 868 086 11 357 150 -9 000 435 -2 265 490 -564 458 -2 829 948 -11 830 383 0 -13 679 835 -3 141 879 -16 821 714 -1 425 096 -1 214 731 -1 197 373 -82 910 -32 572 207 -22 011 253 10 987 141 631 630 585 273 12 204 044 8 733 102 462 010 0 9 195 112 -9 192 140 -2 332 872 -613 515 -2 946 387 -12 138 527 -8 953 980 -2 360 499 -595 053 -2 955 552 -11 909 532 -2,59 1,18 -3,01 0,31 -1,89 -11 969 080 -12 088 770 -13 537 138 -3 243 631 -16 780 769 -1 435 185 -1 024 650 -1 190 861 -38 150 -32 608 142 -22 315 569 12 250 000 648 000 650 000 13 548 000 8 960 000 500 000 0 9 460 000 -13 028 314 -3 438 645 -16 466 959 -1 422 150 -989 000 -1 235 630 -43 740 -32 067 011 -21 716 453 12 100 000 870 000 940 000 13 910 000 9 000 000 415 000 0 9 415 000 -3,76 6,01 -1,87 -0,91 -3,48 3,76 14,65 -1,66 -2,68 -1,22 34,26 44,62 2,67 0,45 -17,00 -16 631 629 -1 436 372 -998 890 -1 247 986 -43 740 -32 327 696 -21 459 610 -16 797 945 -1 450 735 -1 008 879 -1 260 466 -43 740 21 250 7 677 -394 431 -144 -365 648 -977 745 -1 061 762 10 000 5 000 -425 000 0 -410 000 282 431 -1 281 170 -90,00 80,00 -17,65 -2 039 507 -228 180 -998 739 66 180 1 000 9 000 -350 000 -2 000 -342 000 1 266 547 -1 262 946 0 0 0 3 601 297 180 ~7~ -0,48 -16,59 348,44 -100,36 -32 650 536 -21 293 386 14 675 050 15 555 553 9 744 525 10 036 861 -410 000 2 549 965 -1 520 000 -451 000 3 848 028 -1 525 000 1 029 965 588 180 2 323 028 875 180 2.4.2 Rahoituslaskelma TP TP2010 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos TS 2015 TS 2016 Euroa Euroa TA 13-14 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate -977 745 282 431 1 266 547 348,44 2 549 965 3 848 028 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -59 789 Tulorahoitus yhteensä -1 037 534 282 431 1 266 547 348,44 2 549 965 3 848 028 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Luovutustulot Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit Vars. toiminta ja investoinnit netto -1 866 836 178 600 106 566 -4 966 500 903 000 220 000 -7 726 500 679 700 400 000 55,57 -24,73 81,82 -4 617 500 132 000 375 000 -1 972 500 -1 581 669 -2 619 203 -3 843 500 -3 561 069 -6 646 800 -5 380 253 72,94 51,09 -4 110 500 -1 560 535 -1 797 500 2 050 528 7 500 000 -1 570 000 -600 000 5 330 000 44,23 -1,88 3 300 000 -1 520 000 0 -1 600 000 48,06 1 780 000 -1 600 000 219 465 25 348 291 4 340 5 841 3 800 55,22 450 528 23 748 291 4 400 5 397 3 800 195,08 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -20 600 Antolainasaamisten vähennykset + 3 550 Antolainauksen muutokset -17 050 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 5 200 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 571 259 -1 600 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/600 000 Lainakannan muutokset -971 259 3 600 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset -12 100 Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) -3 792 Saamisten muutokset -61 307 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen 1 220 muutokset 325 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 143 126 Rahoituksen rahavirta 154 817 Rahavarojen muutos -2 464 386 38 931 Lainakanta 31.12 14 638 291 18 238 291 Asukasmäärä 31.12 4 279 4 278 Lainamäärä/asukas 3 421 4 263 Linja-asiakirja lainamäärä e/as, max 3 800 3 800 Investointien tulorahoitus % -52,37 ~8~ -50 253 23 568 291 4 270 5 520 16,39 175 000 2.5 INVESTOINTISUUNNITELMA KV 18.12.2013 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat TP 2012 Hanke TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 -20 000 -20 000 -10 000 -10 000 kustannusarvio -1 026 9102 Taidehankinnat -346 782 9110 Maa-alueet ostot -21 732 -200 000 -300 000 -200 000 -100 000 6 321 70 000 100 000 150 000 50 000 0 0 0 0 0 49 812 50 000 250 000 100 000 0 9110 Maa-alueet myynnit 9120 Rakennusten osto 9120 Rakennusten myynti 9130 Muut koneet ja kalusto 9130 Myyntitulot 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit osto -41 618 13 092 -202 -500 000 -300 000 -250 000 -250 000 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit myynti 11 778 100 000 50 000 125 000 125 000 9350 Investointimenot kuntayhtymille -6 575 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 0 -15 000 -159 000 -15 000 -15 000 -48 384 -34 000 0 -45 000 0 27 341 28 000 0 19 000 0 -5 000 -5 000 -138 500 -212 500 9630 Tietoverkot 9656 Aluepelastuslaitoksen investoinnit 9656 Aluepelastuslaitoksen investointitulot 290100 YLEINEN HALLINTO 9402 Kerrostalo, vuokra-asunnot kortteli 55 9405 Lukion asuntolan peruskorjaus Musiikkilukion uudet asunnot -357 975 -528 500 -3 548 -29 355 -20 000 9407 Asuinrakennukset/ KK koulun asuntojen pk 0 9413 Kanttorila, seniorikerrostalon rakentaminen 0 9414 Virastotalon Pajalan peruskorjaus 0 -1 000 000 9415 Terveysaseman peruskorjaus, puretaan 9416 Asuinrakennusten peruskorjaus 9425 Lähdehaan päiväkoti -20 000 0 -400 000 -600 000 -15 000 -15 000 -844 -24 240 -60 000 -15 000 0 Päiväkoti 9426 Palvelutalo Iltarusko -386 500 -1 800 000 -800 000 -1 000 000 0 Palvelutilat Oktaavintie 9432 Järvelän ala-aste 0 -50 000 Köyhäjoen koulu 9435 Puumalan ala-aste 9438 Kirkonkylän koulu 9439 Yläasteen rakentaminen 9439 Yläaste, valtionosuus 9456 Elokuvateatteri 9456 Tulot 9441 Musiikkilukio 9444 2012 Markkulan vanhainkodin sprinklerij. -50 000 0 -10 000 -5 861 -700 000 -300 000 -198 308 -6 320 000 -3 000 000 -4 220 000 0 0 0 1 230 000 462 250 554 700 113 000 0 -173 438 -400 000 -100 000 0 0 0 75 000 0 0 -13 437 -200 000 -200 000 Markkulan asuntojen peruskorjaus 9446 2012 Hyötykäyttöaseman rakentaminen -500 000 -53 221 -100 000 Kunnan varasto 9452 2011 Keliberi (KV 20§/2011) 9452 2011 Keliberi (ELY päätös 35 %) 9453 Kiinteistöjen korjaukset -20 000 -15 000 0 0 -35 000 -35 000 0 0 -20 000 -20 000 -20 000 -144 718 100 000 -203 544 -130 000 9455 Haitekki II korjaukset -250 000 9455 Haitekki II tulot 87 500 9455 Haitekki III 290401 RAKENNUKSET -400 000 -1 540 000 -675 514 ~9~ -40 000 -500 000 -1 000 000 -2 882 750 -5 532 800 -2 972 000 -1 255 000 INVESTOINNIT TP 2012 Kustannus- TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 -125 000 -125 000 0 0 arvio 9501 Katujen rakentaminen 0 9507 KEK käänt.kaista ja liitt.tielev. 9508 VT 13 Kaustinen-Veteli, kev.l väylä 9510 Kaavateiden peruskorj. ja päällyst. -75 000 -100 000 -100 000 -120 000 -120 000 0 0 0 -150 000 -50 000 -50 000 -50 000 0 -54 170 XXX Kruupakkan teollisuusalue 9511 2012 Kalliotien peruskorjaus 9520 Tievalaistuksen rakentaminen -75 000 -150 000 -20 000 -101 760 0 0 0 0 0 0 -25 000 -25 000 -25 000 9514 PT 18037 Vintturi-Kola -300 000 9516 KT 63 Kevyen liikenteen järjestelyt -300 000 290510 LIIKENNEVÄYLÄT 9540 Leikkikenttien rakentaminen 9562 Köyhäjoen kunnostus -185 000 0 -300 000 0 0 0 -300 000 0 -155 930 -520 000 -410 000 -820 000 -200 000 -15 769 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -872 -150 000 -10 000 0 0 75 000 37 500 0 0 9562 Köyhäjoen kunnostus, tulot 290520 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN -16 641 -90 000 12 500 -15 000 -15 000 9601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen -25 003 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 0 -10 000 -50 000 0 -50 000 -100 000 0 0 9602 Vesi/ talojohtojen rakentaminen 9603 Runkojohtojen peruskorjaus 9604 Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal -7 245 -3 375 -52 013 9614 Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka 9615 Vesijohtoverkoston peruskorjaus -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -110 000 -170 000 -110 000 -60 000 -138 862 -100 000 -100 000 0 0 9621 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen -37 583 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 9622 Viem/ Talojohtojen rakentaminen -10 163 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -194 344 -160 000 -160 000 -60 000 -60 000 195 252 785 250 1 079 700 507 000 175 000 290610 VESILAITOS -87 636 9611 Viem/ Järvelän viemäri -3 916 9612 Viem/ Pirttikosken jätevesip & paineviem -4 478 9612 Tulot 9613 Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti 9623 Viem/ Runkojohtojen peruskorjaukset 290620 VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO 1 822 -1 164 -1 038 530 -1 488 040 ~ 10 ~ -5 091 500 -7 726 500 -4 617 500 -1 972 500 -4 291 250 -6 646 800 -4 115 500 -1 802 500 INVESTOINTIEN PERUSTELUT Yleishallinto Varaus ICT-toiminnan tarpeisiin vuosittain, sähköisten palvelujen edistämiseen ja tietohallinnon toimintavarmuuden ylläpitoon. Yksittäisenä hankkeena e-laskun vastaanotto. Varavoimakoneiden hankinta keskuskeittiölle ja Iltaruskon palvelukeskukseen sisältyvät suunnittelukauden hankintoihin. Yläkoulun varavoimakone huomioidaan koulun rakentamisvaiheessa. Maa-alueiden hankinnoissa varaudutaan yhdyskuntarakenteen ja asumisen tarpeisiin. Tuloina on arvioitu tonttien myynti, talousarviovuonna kunnan omistaman metsämaan myyntiä. Talousarvioon sisältyy kunnan omistuksessa olevien, kunnan palvelutoiminnasta poistuneiden kiinteistöjen markkinointi ja myynti. Periaatteena kunnanhallitus esittää, että ydintoimintojen kannalta välttämätön rakennuskanta säilytetään kunnan omistuksessa. Muutoin kunnan rakennuskannasta voidaan luopua. Käyttöomaisuuden arvopapereiden ostovarauksella varaudutaan asuntotuotannon käynnistämiseen ja mahdolliseen Kansantaiteenkeskus Oy:n osakkeiden ostoon. Myyntituloina ennakoidaan osakkeiden myyntituloja talousarvio- ja suunnitteluvuosina. Kunnan kiinteistöt liitetään valokuituun, myös kuituverkon laajentamiseen varaudutaan. Seudullinen runkoverkon jatkohanke, 123.903 euroa, toteutetaan mikäli valtion rahoitus hankkeeseen saadaan. Aluepelastuslaitoksen investointivaraukset ovat laitoksen investointisuunnitelman mukaiset. Taloussuunnitelmavuodelle 2015 varaudutaan tarkastusauton vaihtoon, ja suunnitteluvuodelle 2016 viesti- ja johtamisjärjestelmän hankintaan. Rakennukset Talousarvio- ja suunnitelmavuosille sijoittuvat merkittävimmät kunnan oman palvelutuotannon lisärakentamis- ja peruskorjaushankkeet. Päiväkoti 1,8 M€, Hyvinvointikeskus Pajalan peruskorjaus ja laajennus 1,0 M€, sekä suurimpana hankkeena yläkoulun rakentaminen ja tilojen ensikertainen kalustaminen, talousarviovaraus 2014 yhteensä 4.220.000 euroa. Tällä päätöksellä koulurakennuksen hankintahinta tarkistetaan 6.320.000 euroon lähinnä ensikertaisen kalustamisen vuoksi, arvio 450.000 euroa. Valtionosuus koko hankkeelle on alkuperäisen päätöksen mukainen, yhteensä 1.13 M€. Pienempinä hankkeina kunnan varastoa kunnostetaan, varaston yhteyteen rakennetaan katos putkille. Hyötykäyttöasemalle on varattu 15.000 euroa, asuinrakennusten korjauksiin 15.000 euroa, kiinteistöjen korjauksiin 20.000 euron määrärahavaraus vuosittain. Maalämpö rakennetaan Köyhäjoen koulukiinteistöön talousarviovuonna ja Järvelän koulukiinteistöön v. 2015. Puumalan koulun ulkomaalaus toteutetaan Järvelän kyläkoulun maalauksen tavoin yhteistyössä kylän kanssa, varaus 10.000 euroa. Kirkonkylän koulun ilmastointi- ja peruskorjaustyö aloitetaan talousarviovuonna, määrärahavaraus 700.000 euroa. Muihin kiinteistöjen korjauksiin on varattu 20.000 euroa. Vuokra-asuntohankkeet kerrostalo kortteliin 55 sekä senioriasuntotyyppiset vuokra-asunnot n. 20 kpl ns. Kanttorilan tontille annetaan kunnan asuntoyhtiön toteutettavaksi, kunta on hankkeissa mukana tarvittaessa lainojen takaajana. Markkulan asuntolarakennuksen korjaus vuokra-asuntokäyttöön toteutetaan suunnitteluvuonna 2015. Elinkeinojen kehittämistä tukee Haitekki II muutostyöt siirtyvän yrityksen tarpeisiin ja Haitekki III rakentamisen suunnittelun aloittaminen talousarviovuonna. Liikenneväylät Katujen rakentamisessa talousarviovuonna ei aloiteta uutta peruskorjaushanketta, seuraavat hankkeet ovat taloussuunnitteluvuosilla. Sen sijaan Kansanopiston kääntymiskaistan ja kevyen liikenteen tien rakentamiseen on 185.000 euron määrärahavaraus talousarviovuodelle. Kaava- ~ 11 ~ teiden peruskorjauksiin ja päällystystöihin on 50.000 euron määrärahavaraus vuosittain, asemakaava-alueiden soratiet. Kruuppakkan teollisuusalueen tierakentamiseen on talousarvio-vuodelle 150.000 euron määrärahavaraus, suunnitteluvuodelle 2015 lisäksi 20.000 euroa. Tievalaistusta rakennetaan alueiden valmistumisen myötä, varaus 25.000 euroa vuosittain. Taloussuunnittelukaudelle sisältyvät aikaisemmin hyväksytyt liikenneturvallisuus-suunnitelman ja liiton toteuttamissuunnitelmaan sisältyvät hankkeet, joiden toteuttamista kunta kiirehtii. Ympäristörakentaminen Leikkikenttiä rakennetaan/kunnostetaan15.000 eurolla vuosittain. Köyhäjoen kunnostusprojektin loppuun saattaminen. Vesilaitos Runkojohtojen rakentamiseen varaudutaan 25.000 eurolla vuosittain. Kruuppakkan alueen kunnallistekniikkaan varaus 100.000 euroa sekä vesijohtoverkoston korjauksiin 35.000 euroa vuosittain. Viemärilaitos Nikula-Känsälä runkoviemäröinti ja runkojohtojen rakentaminen jatkuu talousarviovuonna. ~ 12 ~ 3. KÄYTTÖTALOUS 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 2903 Elatustuki ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa vetovoimainen palvelujen keskus. Kuntastrategian onnistumisen edellytys on toimintaympäristön aktiivinen havainnointi ja muutosten vaikutusten analysointi kansalaislähtöisen toiminnan näkökulmasta. Toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävät avoin viestintä ja tiivis yhteistoiminta sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Taloussuunnittelukauden kehittämistoimissa varaudutaan työpaikkojen lisääntymiseen ja kaivostoiminnan aloittamiseen. ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Uusi kuntastrategia Tasapainoinen talous Lainamäärä Kuntakonsernin ohjauksen ja johtamisen kehittäminen, toimijoiden tehokas yhteistyö ja tarkoituksenmukainen työnjako Asiakas Palvelujen laatu Mittari / Tunnusluku 2014, strategian jalkauttaminen alkuvuodesta kuntastrategian päivittäminen ja toteutumisen seuranta taloussuunnitelmavuosina vuosikate 250 €/as 4.500 €/as konserniraportointi talousarvioraportoinnin yhteydessä sisältäen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Asiat käsitellään nopeasti kuntapalvelukysely koko palvelutuotannosta toteutetaan parittomina vuosina kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko Kunnan ulkopuolella työssäkäyvät määrärahavaraus n. 15.000 euroa/v, n. 90 hakijalle Prosessit Kunnanhallituksen kokouksia Kunnanhallituksen iltakoulu Kunnanvaltuuston kokouksia Kunnanvaltuuston iltakoulu Henkilöstöjaos Tarkastuslautak. kokouksia Keskusvaalilautak.kokouksia Vaalit Tilintarkastuspäiviä Talousraportointi krt/vuosi sis.konserniraportoinnin 25 4 11 2 5 10 3 1 11 4 Ta-avustukset 2014: Kaustinen-paketti, Tavoitteena paikkakunnalla pysyvyyden vahvistaminen, työmatka-avustus ~ 13 ~ 15.000 euroa. Muut ta-avustukset liitteen mukaisena. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Johtaminen yksituumaisuus kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntatalouden haasteet palvelujen kehittämisessä. Kunnan vetovoimatekijöiden hiipuminen. Kunnan väestö- ja työpaikkakehitys. Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 15 087 0 414 638 429 725 2 000 0 8 200 10 200 7 400 15 000 41 000 63 400 270,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -57 193 -181 171 -10 416 -398 949 -40 217 -46 518 -734 464 -56 150 -220 147 -8 350 -172 500 -54 673 -11 400 -523 220 -76 905 -203 090 -7 250 -141 500 -52 927 -11 900 -493 572 37,0 -7,7 -13,2 -18,0 -3,2 4,4 -5,7 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -304 739 -513 020 -430 172 -16,1 -3 923 -3 923 -6 669 -6 669 -4 669 -4 669 -30,0 -308 662 -519 689 -434 841 -16,3 1100 YLEINEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 14 ~ 400,0 521,6 KUNNANHALLITUS, sisäiset palvelut Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1201 Toimistopalvelut 1202 Talouspalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöhallintopalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Sähköisiä palveluja lisätään kunnan palvelutuotannossa, uusia toimintatapoja ja –prosesseja otetaan käyttöön sekä sisäisissä palveluissa että asiakaspalvelussa. Alueellista yhteistyötä Kaustisen seudulla tiivistetään. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1 Talousjohtaja 1 1 1 1 1 Talouspäällikkö 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 Palkkasihteeri 2 2 2 2 2 Tietohuoltosihteeri 1 1 1 1 1 Palveluneuvoja 1 1 1 1 1 IT-asiantuntija, teknisen johtajan vuorotteluvapaasijainen 8/2014 saakka 1 Yht. 8 8 9 8 8 ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asia-, talous- ja henkilöstöhallinto Mittari / Tunnusluku ajantasaiset, toimivat ohjelmistot, palvelutoiminnan jatkuva toimintavarmuus Laadukkaat ja joustavat palvelut asiakaspalaute 1 – 5, tavoite väh. 4 Asiakas asiat viranomaiskäsittelyyn 2 vkon aikana Prosessit Sähköisten palvelujen kehittäminen Työllistämispalvelut, nuorten kesätyöllistäminen sähköinen laskujen vastaanotto talousarviovuonna määrärahavaraus myös leikkikenttätoimintaan Henkilöstö Osaava, sitoutunut ja yhteistyössä toimiva henkilöstö kehityskeskustelut vuosittain sairaspoissaolot enint. 10 pv/tt, varhainen puuttuminen indeksi asteikolla 1 – 5 , 4 Esimiesfoorumi kokoontuu kuukausittain Alueen kuntien johdon asiantuntijatapaamiset tarvittaessa Työtyytyväisyys _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ohut asiantuntijapohja, laajat toimialueet ja vastuut. Koko henkilöstön sitoutuminen ja työssä jaksaminen. ~ 15 ~ TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 54 419 25 927 1 507 81 853 60 605 21 000 1 500 83 105 45 100 29 000 2 000 76 100 -25,6 38,1 -33,3 -8,4 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -412 122 -135 616 -14 516 -8 539 -44 513 -7 287 -622 593 -420 870 -149 600 -12 650 -11 500 -41 834 -5 600 -642 054 -455 400 -157 600 -15 200 -8 000 -39 867 -6 200 -682 267 8,2 5,3 20,2 -30,4 -4,7 10,7 6,3 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -540 740 -558 949 -606 167 8,4 -26 481 -26 481 -20 651 -20 651 -23 287 -23 287 12,8 -567 221 -579 600 -629 454 8,6 1200 SISÄISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 16 ~ KUNNANHALLITUS, kuntayhteistyö Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Vanhusten kotona asumisen tuki, avustaja 1304 Kaustisen seutukunta 1307 Ystävyyskuntatoiminta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa keskus, konkreettiset toimet yhteistyössä suunnitelmakaudella Alue- ja kuntayhteistyössä tuotetaan palveluja joilla saavutetaan laatu- ja kustannustehokkuutta. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Talous- ja velkaneuvoja 1 1 1 1 1 ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Talous- ja velkaneuvonta, Kaustisen kuntaosuus Kaustisen seutukunta, osuudet Ympäristöterveydenhuolto Keski-Pohjanmaan liitto Aluepelastuslaitos Mittari / Tunnusluku €/asukas €/asukas 1,23 46,72 31,53 17,22 83,04 1,10 73,77 32,76 17,30 81,33 Tuotantotavoitteet Seutukuntavaltuusto, kokoontumisia/v 3 Kunta on mukana veteraanien alueellisessa vanhuspalveluhankkeessa, kuntaosuus 7.200 rahoitetaan lahjoitusvaroin. Talousarviovaraus seutukuntatoimintaan on seutukunnan ilmoituksen mukainen, 315.000 euroa, tästä seutuverkon ja kuntaverkon osuus budjetoidaan investointiosassa. Lisäksi on huomioitava toimintaryhmä Pirityisten vuosittainen kuntaosuus, 29.000 euroa. Seutukuntaosuuksiin sisältyvät merkittävimpinä seutuhallinnon, yrityspalvelupisteen ja Kaustinen Center-hankkeen erät. Ympäristöterveydenhuollon, Keski-Pohjanmaan liiton sekä aluepelastuslaitoksen talousarviovaraukset ovat esitysten mukaiset. Pelastuslaitos: Vuoden 2014 talousarviossa on henkilöstömenoissa yhteinen palokalustonhoitaja Vetelin ja Halsuan kanssa. Varaus yhteensä 12.000 euroa + sotut 2.800 euroa. ____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Alueen kuntien yhteistoiminta, aluekehityksen hankkeiden rahoituksen jatkuminen uudella EU-rahoituskaudella. Kaustisen seudun asukas- ja työpaikkakehitys ~ 17 ~ 1301 Talous- ja velkaneuvonta Tilivelvollinen Tellervo Pakkala TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 17 207 17 286 16 600 0 17 497 21 646 23 475 0 0 0 -37 197 -1 427 -897 -2 117 -6 934 -39 860 -1 800 -550 -1 580 -4 858 -40 660 -1 850 -650 -1 600 -4 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TP 2012 TA 2013 TA 2014 36 454 4 108 9 021 49 583 45 232 7 900 19 230 72 362 40 075 0 0 40 075 -11,4 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -57 266 -637 795 -897 0 -31 026 -726 984 -71 120 -718 900 -550 -7 200 -34 170 -831 940 -46 860 -685 898 -650 0 -31 530 -764 938 -34,1 -4,6 18,2 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -677 401 -759 578 -724 863 -4,6 -34 673 -34 673 -25 710 -25 710 -22 446 -22 446 -12,7 -12,7 -712 074 -785 288 -747 309 -4,8 Toimintatulot Myyntitulot valtiolta Muut tulot Myyntitulot kunnilta Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Muutos % ed. TA 1300 KUNTAYHTEISTYÖ KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 18 ~ -44,6 -7,7 -8,1 0 ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN Tilivelvollinen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut, kunnanjohtaja Arto Alpia _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Kaustisen kunnan yrityspalvelu ostetaan seutukunnan yrityspalvelukeskukselta. Kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä lisätään ja kehitetään tavoitteena valmistautuminen kaivostoiminnan aloittamiseen Kaustisen ja Kokkolan alueella. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2014 TS 2015 Maaseutuasiamies 1 alueellisena ostopalveluna Lestijärven kunnalta Kanslisti 0,2 0,2 0 0 0 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Prosessit Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste, ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Talousarvioon sisältyy varaus itse järjestetyn lomituksen tukeen, aikaisemmin 5.000 euroa/v. _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Työpaikkakehitys, kaikki työpaikat Kaustinen Seutukunta 2008 1 756 6 101 2009 1 747 5 893 2010 1 741 5 699 2011 1 760 5 635 K-Pohjanmaa 28 532 28 029 28 572 28 691 Jyta sote-työpaikkojen siirtyminen Kokkolaan vääristää tilastotietoa v. 2009-2010 tilastoja. Työttömyysaste Kaustinen 2010 5,6 2011 6,3 2012 6,2 2013 5,8 Seutukunta 6,9 7,9 7,9 6,7 K-Pohjanmaa 8,7 8,7 9,1 8,4 v. 2013 syyskuun tilanne ~ 19 ~ Yritykset, toimipaikkoja Kaustinen Seutukunta 2008 478 1761 2009 469 1739 2010 484 1757 2011 466 K-Pohjanmaa 5133 5131 5129 Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 412 0 0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -47 679 -11 253 -2 101 -4 857 -5 037 -2 213 -73 140 0 -67 789 -100 -23 200 -4 728 -500 -96 317 0 -56 210 0 -23 000 -6 360 -2 000 -87 570 -17,1 -100,0 -0,9 34,5 300,0 -9,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -72 728 -96 317 -87 570 -9,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -72 728 -96 317 -87 570 -9,1 1400 ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT ~ 20 ~ LOMITUSPALVELUT Tilivelvollinen lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Lomituspalvelut järjestetään Kaustisen paikallisyksikön maatalousyrittäjille ja turkistuottajille lainmukaisina joustavasti ja taloudellisesti. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Lomituspalvelupäällikkö 1 1 1 1 1 Lomasihteeri 1 1 1 1 1 Johtava lomittaja 4 4 4 4 3 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Yhteistoimintaryhmä asteikko 1-5, tavoite 4 kokoontuminen 1krt/v Prosessit Palvelusuunnitelmat Lomitusnetin hyödyntäminen asiakaspalvelussa Tarkistetaan joka 3. vuosi ja aina kun muutos Vähintään 40 % asiakkaista tekee vl-hakemuksen netissä Henkilöstö Lomitusopas päivittäisenä työvälineenä Kehityskeskustelut vuosittain Jokainen on lukenut lomitusoppaan ja se on käyty yhdessä läpi. Talous Hallintorahaan sopeuttaen. _____________________________________________________________________________________ Lomitushallinto Toimintatulot Myyntitulot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut menot Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 301 626 3 120 776 210 309 700 1 000 0 1 000 315 828 800 200 0 315 828 800 200 0 315 828 800 200 0 -253 893 -26 838 -5 363 -8 422 -504 10 712 -259 950 -32 850 -8 650 -8 044 -1 000 1 206 ~ 21 ~ -262 -33 -8 -10 -1 490 900 600 738 100 0 -262 -33 -8 -10 -1 490 900 600 738 100 0 -262 490 -33 900 -8 600 -10 738 -1 100 0 1504 Lomitustoiminta _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Maatalouslomittajat 74 85 75 73 70 Määräaikaiset lomittajat 13 15 10 7 7 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Prosessit Lomituspäivän kesto mitoitetaan lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan. Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa. Lomituspäivän hinta ilman matkakustannusta poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta +/- 10 % Vuosiloma Sijaisapu Tuettu maksullinen lomitus 25,5 pv / asiakas Pyynnöistä toteutetaan väh 90 % Käyttäjien määrä (%/lomansaajista) lisääntyy v:sta 2013 Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Palvelusuunnitelman mukaiset tilakäynnit asteikko 1-5, tavoite 4 Vuonna 2011 tehdyt palvelusuunnitelmat tarkistettu vuoden 2014 aikana. 5000 €/vuosi Maksullinen lomittaja-apu Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista parannetaan. Mobiilijärjestelmän käyttö Lomittajanetin käyttö Kehityskeskustelut 70 kpl/vuosi Sairauspoissaolo % on alle v 2013 Varhaisen tuen malli käytössä. väh 70 % käyttää väh 70 % käyttää Tuotanto Vuosiloma Sijaisapu Tuettu maksullinen Mobiilijärjestelmän käyttö / vakinaiset lomittajat 10050 pv / vuosi 8500 pv / vuosi 2000 pv / vuosi käyttäjää / lomittajasta , Lomitustoiminta Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 3 840 137 474 890 10 079 4 282 730 385 000 10 000 4 002 680 387 000 10 000 4 002 680 387 000 10 000 4 002 680 387 000 10 000 -3 855 489 -406 190 -10 212 -47 400 -5 813 2 -4 176 680 -403 000 -19 000 -60 000 -7 000 12 050 ~ 22 ~ -3 971 -342 -15 -60 -11 680 000 000 000 000 0 -3 971 -342 -15 -60 -11 680 000 000 000 000 0 -3 971 680 -342 000 -15 000 -60 000 -11 000 0 on 1505 Turkistarhauslomitus _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Tunnusluku / Mittari Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5, tavoite 4 Tuotanto Vuosilomaa 1500 pv Lisävapaa 5000 h ____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Henkilöstöriskit Henkilöstömäärän arviointi sijaisapulomitukseen vaikeaa, yleisen työsuhdanteen vaikutus lomittajien saatavuuteen ja työntekijöiden työssä jaksaminen. Toiminnalliset riskit Atk-laitteiden ja Lomitusnettiohjelman toimivuus / toimimattomuus Rahoitus Yleisen maatalouspolitiikan vaikutus maatilojen kannattavuuteen vaikuttaa maatilojen määrään ja lomansaajamäärään. Lainsäädännön muutokset ja lomitusmäärärahan muutos / riittävyys. Turkistarhauslomitus Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 225 239 18 491 214 700 15 000 0 240 838 19 532 0 240 838 19 532 0 240 838 19 532 0 -6 672 -8 611 0 -228 447 0 -12 290 -7 000 -370 -210 000 40 -10 930 -9 040 -400 -240 000 0 -10 930 -9 040 -400 -240 000 0 -10 930 -9 040 -400 -240 000 0 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 4 367 002 496 500 10 854 210 4 874 566 4 807 130 401 000 10 000 1 000 5 219 130 4 559 346 407 332 10 200 0 4 976 878 -5,2 1,6 2,0 -100,0 -4,6 -4 116 053 -441 639 -15 575 -275 847 -8 422 -6 318 -4 863 854 -4 448 920 -442 850 -28 020 -270 000 -8 044 -8 000 -5 205 834 -4 245 100 -384 940 -24 000 -300 000 -10 738 -12 100 -4 976 878 -4,6 -13,1 -14,3 11,1 33,5 51,3 -4,4 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 10 712 13 296 0 -100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 10 712 13 296 0 -100,0 1500 LOMITUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT ~ 23 ~ KUNNANHALLITUS, sosiaali- ja terveyspalvelut Tilivelvollinen kunnanjohtaja Arto Alpia 2101 Siirtyneet eläkevastuut, Tunkkari Ky:n purku 2101 Palveluliikelaitos JYTA 2801 Erikoissairaanhoito, Kiuru _____________________________________________________________________________________ Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on hyväksynyt talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2016 kokouksessaan 25.11.2013. Suunnitelman mukaan taloussuunnittelun kehykseksi vuodelle 2014 hyväksyttiin jäsenkuntien palvelumaksukasvuksi 3 %. Lähtökohtana on, että lakisääteiset ja toiminnalliset lisäresurssitarpeet pyritään järjestämään ilman uusia vakansseja sopeuttamalla muuta toimintaa. Ensihoidon tuotantobudjetti nostaa menokehystä niin paljon, ettei muuta liikkumavaraa juuri jää. Ensihoidon bruttomenobudjetti kasvaa noin 2 M €:n tasosta 4,6 M €:n tasolle. Ensihoidon kustannusten kasvun nettovaikutus nostaa jäsenkuntien laskutusta noin 2 M vuodessa. Palkankorotukset on arvioitu 1 % mukaisina. Merkittävimmät investoinnit ovat apteekin rakentaminen ja poliklinikan saneeraus, myös tietotekniikan kehittäminen ja tutkimus ja hoitovälineistön uusiminen painottuvat talousarviovuoteen. Talousarvio 2014 on ennen kaikkea oman tuotannon vahvistamisen budjetti. Tunkkarin alueella tuotetut siivouspalvelut ja sairaala-apulaishenkilöstö siirtyvät Jytan budjettiin. Budjettivalmistelussa lähtökohtana on ollut palvelutuottajan mukaan realistinen budjetti, joka pohjautuu vahvaan optimismiin. Kaustisen kunnan palvelusopimuksen keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle: Kaustisen kunnan palvelusuunnitelma vuodelle 2013 jäi hyväksymättä, koska neuvottelutulosta Jytan palvelutuotannon osalta ei saavutettu. Tärkeimmät tavoitteet määritellään kuntastrategiassa ja palvelusuunnitelmassa 2014. Jyta talousarvioesitys, menot netto: 7.871.565 euroa, lisäksi eläkekulut 282.000 sekä kunnan tuki tilavuokraan 12.000 euroa. Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys; menot, netto 5.000.000 euroa. KAUSTINEN TP 2012 TA 2013 LISÄTA TA 2013 2013 YHT TA 2014 muutos € nettomenot perheiden palv 2 111 129,56 2 186 380,00 2 186 380,00 2 130 773,00 nettomenot kotihoidon ja as 2 326 904,38 2 309 740,00 2 309 740,00 785 016,00 602 751,00 669 865,00 67 114,00 5 098 871,00 3 585 654,00 -1 513 217,00 nettomenot terveyden ja sa -55 607,00 -1 524 724,00 743 058,96 602 751,00 5 181 092,90 5 098 871,00 psykososiaaliset palvelut 161 768,44 188 852,00 188 852,00 157 353,19 -31 498,81 Ha-Ka-Ve neuvola 214 081,50 194 776,00 194 776,00 224 619,78 29 843,78 YHTEENSÄ osuus tunkkarista: vastaanotto 980 165,57 989 761,00 989 761,00 755 285,69 -234 475,31 vuodeosasto 935 055,03 1 021 886,00 1 021 886,00 851 956,33 -169 929,67 61 699,52 90 275,00 90 275,00 90 004,95 -270,05 työterveyshuolto -11 121,01 0,00 0,00 Palveluasuminen, Iltarusko ym. 555 058,54 505 272,00 505 272,00 1 810 793,91 hall, laatu, sissit, hlöstön tth, hankkeet 255 268,37 396 746,00 396 746,00 kuntoutus kunnan maksuosuus 8 333 068,86 8 486 439,00 1 305 521,91 395 897,59 -848,41 8 486 439,00 7 871 565,44 -614 873,56 ~ 24 ~ TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -287 915 -13 339 116 -12 000 -13 639 031 -282 000 -13 018 000 -12 000 -13 312 000 -282 000 -12 871 565 -12 000 -13 165 565 100,0 -1,1 0,0 -1,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13 639 031 -13 312 000 -13 165 565 -1,1 2000 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI KÄYTTÖTALOUS 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 0 0 0 -13 639 031 -13 312 000 -13 165 565 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 25 ~ -1,1 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaat ja monipuoliset sivistyspalvelut dynaamisessa, verkostoituneessa ja turvallisessa toimintaympäristössä tarjoten myös kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista. Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TP 2015 TP 2016 Sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 Kanslisti 1 1 1 1 1 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva asiakas. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 Turvallinen toimintaympäristö varmistetaan ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 Laadukkaat peruspalvelut. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 Paikallista kulttuurista osaamista hyödyntävä toiminta varmistetaan päivittämällä kulttuuristrategia (1= tehty, 0= kesken) 1 Päivitetään sivistystoimen strategia Päivitetään sivistystoimen TVT-strategia 1 1 Prosessit Sivistyslautakunnan kokouksia vuodessa Verkostoitunut tarkoituksenmukainen yhteistyö. esimiestiimi, seutukunnallinen sivistysjohtajatiimi ja maakunnallinen sivistysjohtajien verkosto kokoontuvat säännöllisesti (1= toimii, 0= ei toimi) Henkilöstö Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva henkilöstö. Työnjohdollista ja kollegiaalista tukea toteutetaan kehityskeskustelujen avulla, toteutusprosentti vähintään Käynnistetään koulutussuunnitelman laatiminen Henkilöstöstä käy koulutuksessa vuosittain vähintään (%) Työntekijöille on määritelty toimenkuva (%) ~ 26 ~ 8 1 70 1 50 100 Talous Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio. Kustannukset / asukas alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion ja perusopetuksen väistöajan aiheuttamat kustannukset (1= toteutuu, 0= ei toteudu) 1 Kunnanhallitus: _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Resurssien riittävyys 2. Henkilöstön jaksaminen 3. Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa _____________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 1 875 -135 139 -133 264 TA 2013 0 -131 153 -131 153 TA 2014 0 -130 181 -130 181 TS 2015 0 -130 181 -130 181 TS 2016 0 -130 181 -130 181 -133 264 -131 153 -130 181 -130 181 -130 181 Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 1 875 1 875 0 0 1 250 1 250 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -122 007 -5 294 -4 045 -3 657 -134 -135 137 -116 810 -6 300 -3 300 -3 319 -200 -129 929 -118 616 -5 200 -2 700 -3 226 -200 -129 942 1,5 -17,5 -18,2 -2,8 0,0 0,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -133 262 -129 929 -128 692 -1,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -133 262 -129 929 -128 692 -1,0 3100 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 27 ~ PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Tuomo Järvenpää 3201 Kuraattori 3202 Järvelän koulu 3203 Keskuskoulu 1-6 3204 Köyhäjoen koulu 3205 Puumalan koulu 3206 Kotikuntakorvaus 3208 Keskuskoulu 7-9 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/perusopetus _____________________________________________________________________________________ Kaustisen kunnan peruskoulujen oppilasmäärä kasvaa lukuvuonna 2013-14 22 oppilaalla, siis n. 5 %:lla. Lisäys keskittyy Keskuskoulu 1-6:een (+17) ja Keskuskoulu 7-9:ään (+10). Keskuskoulu 1-6:een tulee peräti 40 uutta ykkösluokkalaista, joiden opetus vaatii välttämättä kaksi ykkösten opetusryhmää. Tarvittavaa opettajaresurssia ei voi järkevästi irrottaa ko. koulussa jo olevista jaettuja ikäluokkia opettavista opettajista. Koulussa on kaksi kahtia jaettua oppilasikäluokkaa, joista toisessa oppilaita on yhteensä 32 ja toisessa ryhmäkokomaksimia rajoittavia 11-vuotisen oppivelvollisuuden oppilaita. Muiltakaan alakouluilta ei ryhmäkokosyistä ole opettajaa siirrettävissä. Näin ollen uuden resurssiopettajan palkkaaminen on tarpeen. Keskuskoulu 7-9:n seitsemäs ikäluokka on 10 oppilasta suurempi kuin peruskoulunsa keväällä 2014 päättävä ikäluokka. Uudessa ikäluokassa on yksi 11-vuotista oppivelvollisuutta suorittava oppilas, joka tarvitsee niin runsaasti koulunkäyntiavustajaresurssia, että yläkoulu tarvitsee elokuusta 2014 –alkaen toisen koulunkäyntiavustajan. Tarvittavaa avustajaa ei pysty siirtämään muilta kouluilta. Henkilöstön palkkakustannusten nousua vuoteen 2013 verrattuna selittää edellisten lisäksi kaksi seikkaa. Resurssiopettajien palkkakustannuksiin saatiin vuosille 2013-14 70.000 euroa ryhmäkokojen pienentämisavustusta, joka käytetään suurimmaksi osaksi jo tänä vuonna ja jonka jatkumisen varaan ei voi laskea. Lisäksi lukuvuodelle 2013-14 palkattiin pätevien hakijoiden puuttuessa yhteensä 8 epäpätevää opettajaa, joiden palkkaus on alempi. Budjetissa on kuitenkin varauduttava siihen, että heistä 4 pätevöityy luokanopettajiksi jo vuoden 2014 alkuun mennessä ja loputkin korvautuvat elokuusta 2014 alkaen virkavapaalta palaavilla pätevillä viranhaltijoilla tai muilla pätevillä opettajilla. Yläkoulun kirjamäärärahojen kertaluonteisen suurentamisesityksen taustalla on tarve päästä uuteen kouluun siirtymisen yhteydessä eroon vanhoista jo puretussa koulussa käytössä olleista oppikirjoista. Tällä toimenpiteellä saadaan pienennettyä riskiä, että homeelle eniten herkistyneiden oppilaiden ja opettajien oireilu jatkuisi vielä uusiin tiloihin siirtymisen jälkeenkin. Koululaiskuljetusten hinnoissa on huomioitu kilpailuttaminen keväällä 2014. Koulumatkojen lisäksi koulujen matkakustannuksissa on huomioitu opetussuunnitelman mukainen määrä uimahallikuljetuksia, sivukouluilla yksi vuotuinen kirkkokuljetus ja yläkoulun yhdeksäsluokkalaisten tavanmukaiset tutustumisretket alueen toisen asteen oppilaitoksiin. Perusopetuksen opetus- ja avustajahenkilöstön koulutusten kustannukset on pystytty tänä vuonna kattamaan hankerahoituksella. Hankkeiden päättymisen takia budjettiin on tarpeen varata normaali määrä koulutusmäärärahoja, eli 350 euroa opettajaa ja 150 euroa avustajaa kohden. Keskuskoulu 7-9:n sisäisissä vuokrissa tapahtuu vuonna 2014 merkittävää kasvua uuteen koulukiinteistöön muuton myötä. Perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatko-opintovalmiudet ja elinikäisen oppimisen halun. ~ 28 ~ _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö Rehtori TP 2012 1 TA 2013 1 TA 2014 1 TS 2015 1 TS 2016 1 Vuosiluokat 1-6 Apulaisrehtori Luokanopettaja Luokanopettaja ma Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja st 4 11 0 2 0 4 10 0 4 0 4 11 0 4 0 4 10 0 4 0 4 10 0 4 0 Vuosiluokat 7-9 Lehtorit Yhteiset lehtorit Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja st Yhteensä 9 5 1 0 33 9 5 1 0 34 9 5 1 0 34 9 5 1 0 34 9 5 1 0 34 4 13 4 14 4 13 Erityisopetus Erityisopettajat Koulunkäyntiavustaja 4 12 4 13 Muu tukitoimi Kuraattori Koulusihteeri 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 Tilapäiset Koulunkäyntiavustaja 1,3 2 2 2 2 Yhteensä 18,3 20 20 20 20 Kaikki yhteensä 51,3 54 56 54 54 _____________________________________________________________________________________ Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään omien edellytystensä mukaisesti. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (asteikko 1-5) ulos vähintään *1. hakutoiveen mukaiseen koulutukseen pääsee 9.lk vähintään (%) *Jatko-opiskelupaikan saa vähintään (%) 3,5 / 80 100 / / 1 / 3,5 / 3,5 / Toimintakulttuuri on tukevaa, osallistavaa ja yhteisöllistä. *Kouluilla on säännöllisesti välituntiaktiviteettejä, kerhoja, KiVa(kiusaamisen vastainen)-ohjelma, yhtenäinen toimintakulttuuri, kuraattori-, oppilashuolto-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa (1= toiminta säännöllistä, 0=toiminta satunnaista) *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (asteikko 1-5) tulos vähintään *Huoltajakyselyssä toiminnan tyytyväisyys (asteikko 1-5) ~ 29 ~ Tuotantotavoitteet Opetus on laadukasta, oppimisympäristöt kunnossa ja kehittyvät sekä ryhmäkoko tukee oppimista. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (asteikko 1-5) tulos vähintään *Koulussa on tehty henkilöstöarvion mukaiset korjaukset (%) *Keskiryhmäkoko enintään 3,5 / 80 21 / / Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yrittäjien sekä laajempien yhteistyötahojen kanssa jatkuvaa. *Yhteistyöhankkeita vähintään 1 / Henkilöstö tukee toisiaan ja saa tukea ja arvostusta esimiehiltä ja luottamusmiehiltä. *Henkilöstökyselyn tulos (asteikko 1-5) vähintään *Kehityskeskustelut (%) 3,5 70 / / Henkilöstö kehittää itseään suunnitelmallisesti ja yhteistyötä tehdään tarkoituksenmukaisesti. *Henkilöstöstä osallistuu vuosittain koulutukseen vähintään (%) *Kehittämishankkeita vähintään 50 1 / / Resurssin määrittely tehdään kartoitettujen tarpeiden mukaisesti. Organisaatio on taloudellisesti tehokas ja toimiva. *Tarvekartoitus (1= tehty, 0=kesken) 1 / *Sivistyslautakunnalta resurssi tarvekartoituksen pohjalta (1=annettu, 0=ei) 1 / Kustannukset ovat Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvoa (€/asukas, €/oppilas) (toteutuu=1, ei toteudu=0) 1 / ___________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Resurssien riittävyys 2. Henkilöstön jaksaminen 3. Johdon kokemattomuus ___________________________________________________________________________________ Perusopetus netto €/asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2010 2011 2012 891 907 933 722 749 752 831 857 888 Käyttökustannukset €/oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2010 2011 2012 8 317 8 754 9 180 6 926 7 244 7 516 7 329 7 711 8 021 ~ 30 ~ Käyttökustannukset / opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2010 2011 2012 107 111 115 106 109 113 103 106 109 Hankkeet 3223 Ryhmäkokojen pienentäminen 3224 Kerho 4 _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävän suorittamista ja perusopetuksen kehittämistä. _____________________________________________________________________________________ Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Kerhotoiminta laajentaa oppilaiden mahdollisuuksia harrastustoimintaan. *Oppilastyytyväisyyskyselyn tulos (asteikko 1-5) vähintään 3,5 / 1 / Tuotantotavoitteet Kehittämistoiminnan rahoitus taloudellista. *Rahoitus katetaan hankkeisiin tulleiden avustusten avulla lukuun ottamatta kerhotoiminnan 25 % omavastuuosuutta (1=toteutuu, 0=ei toteudu) Ryhmäkokojen pienentämisavustusta haetaan OPM:ltä marraskuun loppuun mennessä kolmeen opetusryhmään. Uutta avustusmäärärahaa ei ole budjetoitu. ____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Oppilaiden aktivoiminen osallistumaan kerhotoimintaan. Kunnanhallitus Talousarvioon on ennakoitu yhteensä 62.500 € avustusta ryhmäkokojen pienentämiseen joka kohdennetaan neljän resurssiopettajan palkkaukseen. _____________________________________________________________________________________ Peruskoulujen projektit Toimintatulot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2012 TA 2013 TA 2014 8 048 106 773 0 0 150 600 0 0 82 500 0 -74 578 -21 417 -26 576 -750 -2 650 -11 150 -133 662 -25 044 -16 331 -24 437 ~ 31 ~ -30 -4 -3 -1 TS 2015 TS 2016 0 0 320 186 000 000 43 994 3221 Yhteistoiminta tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Kruunupyyn kunnan suomenkielisille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen toteutetaan yhteistyössä palveluja tuottavien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi ostopalveluna toimiva ratkaisu, asiakastyytyväisyys, asteikko 1-5 3,5 Prosessit Yhteistyösopimus Kruunupyyn kanssa toimiva ja halukkuus jatkaa yhteistyötä molemminpuolinen 1 _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien halukkuus jatkaa toimintaa Tuloarviot ja määrärahat Määrärahavaraus on kunnan ulkopuoliseen iltapäivätoimintaan 31.758 euroa ja sisäisenä siirtona 8.242 euroa. Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 373 827 262 900 273 250 273 250 273 250 -3 494 515 -3 855 850 -3 998 356 -3 998 356 -3 998 356 -3 120 688 -3 592 950 -3 725 106 -3 725 106 -3 725 106 -3 120 688 -3 592 950 -3 725 106 -3 725 106 -3 725 106 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 256 495 74 115 793 1 465 373 827 14 300 225 150 1 474,5 383 300 89 100 -76,8 397 600 314 250 -21,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -2 252 902 -632 645 -116 661 -38 399 -448 347 -5 561 -3 494 515 -2 494 132 -669 804 -124 861 -40 000 -511 467 -4 350 -3 844 614 -2 438 428 -678 039 -116 430 -40 000 -580 263 -3 450 -3 856 610 -2,2 1,2 -6,8 0,0 13,5 -20,7 0,3 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 120 688 -3 447 014 -3 542 360 2,8 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 120 688 -3 447 014 -3 542 360 2,8 3200 PERUSKOULUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT OIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 32 ~ MUSIIKKILUKIO tilivelvollinen rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö Tilapäiset Rehtori Lehtori Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja o-a Ostopalveluopetus Yhteensä TP2012 1 8 7 1 3 20 TA 2013 1 8 7 2 4 22 TA 2014 1 8 8 2 3 22 TS 2015 1 8 8 2 3 22 Koulusihteeri Media-assistentti Kuraattori 0,4 1 0,4 0,4 1 0,4 0,4 1 0,4 0,4 1 0,4 0,4 1 0,4 Tuntiopettaja st Yhteensä 16 17,8 15 16,8 12 13,8 12 13,8 12 13,8 37,8 38,8 35,8 35,8 35,8 Kaikki yhteensä TS2016 1 8 8 2 3 22 _____________________________________________________________________________________ Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi TA2014 TS2015 TS2016 Yksilölliset opinto-ohjelmat toteutuvat musiikki- ja lukioopinnot yhdistäen (asteikko 1-5) Osallistava ja tulevasuutta ennakoivatoimintakulttuuri (Asteikko 1-5) Opiskelijoiden urasuunnittelun laatu ja verkostoituminen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin. Kaikki sijoittuvat tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. (Asteikko 1-100%) 97 99 100 Opiskelijamäärä vähintään nykyinen (Asteikko 1-5) 5 5 5 Tuotantotavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi TA2014 TS2015 TS2016 Taloudellisesti tehokas ja tarkoituksenmukaisesti toimiva yhteisö (Asteikko 1-5) 4,7 4,7 4,7 Toiminnan ja tarpeiden kannalta määritellyt tarkoituksenmukaiset resurssit (Asteikko 1-5) 4,7 4,7 4,7 Aktiivinen ja osaamistaan edistävä tulevaisuusorientoitunut henkilöstö (Asteikko 1-5) 4,7 4,7 4,7 Oppimisympäristö on turvallinen ja tulevaisuusorientoituneena tarkoituksenmukainen (Asteikko 1-5) 4,7 4,7 4,7 Asiantuntijavierailuja vähintään 2/lukukausi (Asteikko 1-5) 5 5 5 Yhteistyöverkostoja ja –hankkeita vähint. 2/lukuvuosi (Asteikko 1-5) 5 5 5 Oppilasmäärä 30.9./ml. vaihto-opp, yhd.tutk. 130/134 150/ ~ 33 ~ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Musiikkilukion opiskelijamääräkehitys 2. Opiskelijoiden asumisolosuhteiden laatu ja tarkoituksenmukainen tarjonta 3. Valtionosuuden säilyminen 4. Opiskelijahuollon haasteet 5. Valtakunnalliset lukiotoiminnan haasteet _____________________________________________________________________________________ Nettokustannukset €/asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2010 2011 2012 110 113 118 323 340 337 146 149 155 Käyttökustannukset €/opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2010 2011 2012 121 125 131 84 88 93 116 119 126 Käyttökustannukset €/oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2010 2011 2012 8 584 9 109 9 626 8 785 10 168 10 955 7 155 7 534 7 816 _____________________________________________________________________________________ Hankkeet 3309 Lukion TVT _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Hankkeet tukevat musiikkilukion toiminnan kehittämistä ja oppimisympäristön resursointia. Oppimisympäristön laatu saadaan vastaamaan lukio-opiskelulle asetettuja vaatimuksia. _____________________________________________________________________________________ Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi TA2014 TS2015 TS2016 Opettajat ja opiskelijat hyödyntävät oppimisympäristöä oppimisen uudistamiseksi (Asteikko 1-5) 4,6 4,6 4,6 Opiskelijan jatkokoulutus- ja työelämävalmiudet vastaavat tulevaisuuden vaatimuksia (Asteikko 1-5) 4,7 4,7 4,7 Tuotantotavoitteet Musiikkilukion toiminnan monipuolinen kehittäminen on taloudellista. Hankkeissa tarvittava kuntaosuus katetaan musiikkilukion toimintaan liittyvistä määrärahoista. (Asteikko 1=toteutuu; 0 = ei toteudu) ~ 34 ~ Mittari / Tunnusluku / Arviointi 1 1 1 Verkosto- ja asiantuntijatapaamisia on vähintään 1/lukukausi(Asteikko 1=toteutuu; 0 = ei toteudu) 1 1 1 _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Hankkeiden saatavuus jatkossa. _____________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lukion projektit TP 2012 Toimintatulot Myyntitulot 2 247 Tuet ja avustukset valtiolta 130 992 Toimintamenot Henkilöstökulut -42 208 Palvelujen ostot -77 312 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 688 Vuokrakulut -2 381 Muut toimintakulut -1 135 Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos (alv) -25 485 TA 2013 TA 2014 0 233 038 0 115 000 -147 760 -93 288 -5 540 -500 -58 970 -39 214 -22 610 -8 000 -14 050 -13 794 TS 2015 TS 2016 0 0 Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 184 703 244 626 60 000 60 000 60 000 -1 584 122 -1 610 439 -1 473 448 -1 473 448 -1 473 448 -1 399 419 -1 365 813 -1 413 448 -1 413 448 -1 413 448 -1 399 419 -1 365 813 -1 413 448 -1 413 448 -1 413 448 Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 51 650 390 131 409 1 255 184 704 9 888 500 233 038 1 200 244 626 20 000 0 115 000 1 000 136 000 102,3 -100,0 -50,7 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -1 190 624 -210 134 -51 235 -127 528 -4 601 -1 584 122 -1 228 350 -225 059 -22 350 -132 680 -2 000 -1 610 439 -1 173 539 -173 455 -38 870 -133 392 -1 000 -1 520 256 -4,5 -22,9 73,9 0,5 -50,0 -5,6 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 399 418 -1 365 813 -1 384 256 1,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 399 418 -1 365 813 -1 384 256 1,4 3300 LUKIOT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 35 ~ -44,4 AMMATILLISET OPPILAITOKSET tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3401 Ammatillinen koulutus _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kunta on mukana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle elinkeinoelämän tarvitsemia perus- ja täydennyskoulutuspalveluja. _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Opetustuntien lukumäärä Keski-Pohjanmaan Maaseutuopiston, Kaustisen yksikössä: Lähiopetusta 3750h/vuosi Yhteensä 6300h (Lähi-, etä-, monimuoto-opetus ja työssä oppiminen) Henkilöstö Vaikutetaan koulutusyhtymän kehittämiseen tulevaisuuden työvoimatarpeiden suunnassa. (toteutunut = 1, ei tot. = 0) ____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä Tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuudet kunnan ja koulutusyhtymän välillä _____________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 0 -5 331 -5 331 TA 2013 0 -6 000 -6 000 TA 2014 0 -6 000 -6 000 TS 2015 TS 2016 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -5 331 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -5 331 -5 331 -6 000 -6 000 -5 300 -5 300 -11,7 -11,7 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 331 -6 000 -5 300 -11,7 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 331 -6 000 -5 300 -11,7 3400 AMMATILLISET OPPILAITOKSET KÄYTTÖTALOUS ~ 36 ~ MUU OPETUSTOIMI tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kuntaosuus 2556h x 12.93€ = 33 049. Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Kuntaosuus 36 000 (900€/oppilas). _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Kansalaisopistojen opetustuntien lukumäärä - siitä maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä 2556kpl / vuosi 2556kpl / vuosi kpl / vuosi Konservatorion oppilasmäärä pysyy samana (40oppilasta / 45 kuntapaikasta) Kansalaisopiston oppilasmäärä pysyy samana 1 1 Prosessit Palvelun tuottaminen taloudellisesti, €/asukas ei kasva Kansalaisopiston oppitunteja yhteensä 7000, Kaustisen osuus 2450, (35%). 1 1 _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys _____________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 0 -64 314 -64 314 TA 2013 0 -69 049 -69 049 TA 2014 0 -69 049 -69 049 TS 2015 TS 2016 -69 049 -69 049 -69 049 -69 049 -64 314 -69 049 -69 049 -69 049 -69 049 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -64 314 -64 314 -69 049 -69 049 -69 049 -69 049 0,0 0,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64 314 -69 049 -69 049 0,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -64 314 -69 049 -69 049 0,0 3500 MUU OPETUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS ~ 37 ~ KIRJASTO tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3601 Pääkirjasto _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjastopalvelut. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kirjastonhoitaja 1 1 1 1 1 Kirjastovirkailija 2,04 2 2 2 2 ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas lainaus/as (19.90 v.2011) 18,86 18,86 18,86 18,86 18,86 Talous Käyttökust./lainaus 2,89 2,90 2,90 2,90 2,90 Henkilöstö Kirjaston henkilöstön jaksaminen. Kunnanhallitus, määrärahavaraus kirjahankintoihin 35.000 euroa. _____________________________________________________________________________________ Nettokustannus € / asukas Kaustinen K-Pohjanmaa 2010 50 59 2011 53 61 2012 56 62 Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset Maaseutukunnat 58 60 62 TP 2012 5 035 -238 001 -232 966 TA 2013 5 700 -246 696 -240 996 TA 2014 5 450 -241 362 -235 912 TS 2015 5 450 -241 362 -235 912 TS 2016 5 450 -241 362 -235 912 -232 966 -240 996 -235 912 -235 912 -235 912 ~ 38 ~ TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 413 1 403 3 219 5 035 400 3 806 3 700 7 906 500 1 500 3 500 5 500 25,0 -60,6 -5,4 -30,4 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -109 652 -10 350 -41 357 -76 459 -183 -238 001 -113 150 -12 650 -56 906 -61 485 -500 -244 691 -112 979 -12 100 -40 400 -61 485 -300 -227 264 -0,2 -4,3 -29,0 0,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -232 966 -236 785 -221 764 -6,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -232 966 -236 785 -221 764 -6,3 3600 KIRJASTO KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 39 ~ -7,1 LIIKUNTA JA ULKOILU tilivelvollinen vapaa-aikaohjaaja Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalo _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustisen kunnan liikuntatoimi koordinoi ja tukee 3. sektorin järjestämää liikuntatoimintaa sekä tuottaa myös itse tapahtumia ja palveluita kaikkien kuntalaisten aktivoimiseksi liikuntaharrastusten pariin. Toimintamuotoina ovat: 1.monipuolisia palveluita kaikille kuntalaisille tuottava yhteistyö KP-V:n ja muiden 3. sektorin toimijoiden kanssa 2.urheilutalon koordinoitu ja tasapuolinen käyttö 3.avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen Tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Asiakastyytyväisyys ja liikuntapalveluiden vaikuttavuus (asiakaspalvelukysely vuosittain urheilutalolla) 100 % toteutunut / tulos vähintään asteikolla 1-5 3 Tyytyväinen ja osallistuva kuntalainen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Kuntolaatikkosuoritukset 10 000 kpl / vuosi Kesän uimakouluja 5 kpl / vuosi Esikoululaisten uimakouluja 5 kpl / vuosi Liikuntaleirejä 1 kpl / vuosi Kulttuurileirejä 1 kpl / vuosi Perhetapahtumia 4 kpl / vuosi Ikäihmisten liikuttaminen väh. 2 toimintamuotoa / vuosi Prosessit Urheilutalon monipuolinen, kustannustehokas ja tasapuolinen käyttö Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) Urheilualueiden monipuolinen käyttö ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 3 Henkilöstö Vapaa-aikasihteeri 0.33 Talous Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 1 kpl ____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys ___________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 105 748 -279 249 -173 501 TA 2013 86 724 -221 362 -134 638 TA 2014 91 424 -221 677 -130 253 TS 2015 91 424 -221 677 -130 253 TS 2016 91 424 -221 677 -130 253 -173 501 -134 638 -130 253 -130 253 -130 253 ~ 40 ~ TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 93 163 2 205 7 070 3 310 105 748 75 824 300 8 000 2 600 86 724 81 428 0 7 000 4 000 92 428 7,4 -100,0 -12,5 53,8 6,6 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -35 923 -69 269 -2 454 -9 756 -160 728 -1 119 -279 249 -35 310 -49 279 -5 500 -3 250 -127 523 -500 -221 362 -36 095 -53 409 -4 550 -3 000 -100 302 -1 000 -198 356 2,2 8,4 -17,3 -7,7 -21,3 100,0 -10,4 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -173 501 -134 638 -105 928 -21,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -173 501 -134 638 -105 928 -21,3 3700 LIIKUNTA JA ULKOILU KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 41 ~ NUORISOTYÖ tilivelvollinen vapaa-aikaohjaaja Aija Järvenpää 3801 Nuorisopalvelut _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan nuorisopalveluiden tehtävänä on tuottaa lapsille ja nuorille mahdollisimman tasokkaat vapaa-ajanpalvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen. Tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva lapsi / nuori Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) Nuorisotalon monipuolinen käyttö ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 3 Prosessit Nuorisotalokäyntejä Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja kursseja Nuorisoleirejä 2000 kpl/vuosi 8 kpl / vuosi 1 kpl / vuosi Henkilöstö Vapaa-aikaohjaaja 0.33 Talous Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 2 kpl _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys _____________________________________________________________________________________ 3802 Elokuvatoiminta tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Elokuvatoiminta säilyy osana kunnan kulttuuripalveluita palvellen myös ympäröivien kuntien asukkaita. ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Kävijämäärä/elokuva, keskimäärin Vähintään näytöstä/v Mittari / Tunnusluku 45 60 Elokuvateatteri on kesäaikana pääsääntöisesti suljettuna. _____________________________________________________________________________________ ~ 42 ~ 3804 Etsivä nuorisotyö tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju Etsivän nuorisotyön avulla on Kaustisen seutukunnan alueelle kehitetty alueen nuorten tarpeisiin vastaavaa etsivän nuorisotyön mallia, jolla tavoitetaan koulutuksen, työelämän tai muiden julkisten palveluiden ulkopuolella olevat nuoret. Näin parannetaan nuorten mahdollisuuksia selvitä haastavissa elämäntilanteissa ja korostetaan varhaisen tuen tärkeyttä. Etsivään nuorisotyöhön on saatu hankerahoitus ajalle 1.9.2013–31.8.1014. Hankerahoitukselle pyritään jatkoa syyskuusta 2014. Mikäli hankerahoitusta ei saada, toiminnan jatko arvioidaan yhdessä seutukunnan kuntien kanssa. Etsivä nuorisotyö Toimintatulot Myyntitulot kunnilta Tuet ja avustukset valtiolta Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2012 TA 2013 TA 2014 8 087 40 000 15 081 80 000 13 163 40 000 960 733 333 000 TS 2015 TS 2016 0 0 -45 053 -3 845 -2 358 -650 -48 -3 867 -88 -7 -3 -2 -6 945 -45 150 -10 100 -200 -3 000 -1 500 -6 787 TP 2012 TA 2013 TA 2013 Muutos % ed. TA 12 409 40 000 52 409 37 281 80 000 117 281 35 363 40 000 75 363 -5,1 -50,0 -35,7 -68 816 -16 594 -4 665 -3 000 -14 889 -1 020 -108 984 -130 640 -30 008 -10 563 -2 500 -10 000 -1 300 -185 011 -76 526 -28 885 -7 520 -2 500 -11 000 -2 150 -128 581 -41,4 -3,7 -28,8 0,0 10,0 65,4 -30,5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -56 575 -67 730 -53 218 -21,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -56 575 -67 730 -53 218 -21,4 3800 NUORISOTYÖ KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT ~ 43 ~ KULTTUURITOIMINTA tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut ____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kulttuuripalvelujen avulla luodaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Taloudellinen tehokkuus nettokustannukset / asukas Keski-Pohjanmaan keskitasoa Mittari / Tunnusluku 1 Asiakas Monipuoliset kulttuuripalvelut, kävijämäärät / tapahtumat kasvavat 1 Suurtapahtumat1 kpl / vuosi 1 Kulttuuriprojektit 2 kpl / vuosi 1 Kulttuuripalkinnon jakaminen 1 kpl / vuosi 1 _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys ____________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 277 348 -408 547 -131 199 TA 2013 0 -58 315 -58 315 TA 2014 0 -48 915 -48 915 TS 2015 0 -48 915 -48 915 TS 2016 0 -48 915 -48 915 -131 199 -58 315 -48 915 -48 915 -48 915 TP 2012 TA 2013 TA 2014 111 910 5 438 160 000 277 348 0 0 0 0 0 0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -305 922 -20 295 -10 934 -37 000 -32 671 -1 725 -408 547 -1 215 0 0 -37 000 -10 000 -100 -48 315 -1 215 -600 0 -37 000 -12 600 -100 -51 515 0,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -131 199 -48 315 -51 515 6,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -131 199 -48 315 -51 515 6,6 Muutos % ed. TA 3900 KULTTUURITOIMINTA KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 44 ~ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Mirka Nisula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3947 Kinon päivähoito 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuspalvelut pohjautuvat kasvatukselliseen vuorovaikutukseen ja luovat turvallisen pohjan lapsen hoidolle, kasvulle ja oppimiselle. Tavoitteena on järjestää yhteistyössä vanhempien kanssa päivähoidon ja esiopetuksen piirissä oleville lapsille mahdollisuuksia yksilölliseen kasvuun ja kehittymiseen. Tarjoamme kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa ja päivähoidon eri toimipisteissä sekä järjestämme lakisääteisen maksuttoman esiopetuksen. Vanhemmat voivat valita lapselle kunnan järjestämän hoitopaikan, hoitaa lasta Kelan kotihoidontuella tai hakea palveluseteliä yksityisen hoidon järjestämiseen. Varhaiserityiskasvatuksen palvelut tarjoamme yhteistyössä Vetelin kunnan kanssa ja tarvittaessa lapselle on mahdollista hakea kuntouttavan päivähoidon palveluja. _____________________________________________________________________________________ Varhaiskasvatuksen henkilöstö Päivähoidonjohtaja Päivähoidon toimistosihteeripalvelu, palveluneuvoja Päivähoidon hallinto TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 0,4 1 1 1 1 0 0,6 1,6 0,6 1,6 0,6 1,6 0,6 1,6 1 1 1 1 Lastentarhanopettaja Lastentarhanopettaja 2 1 2 2 2 Lastenhoitaja 4 4 4 4 4 Avustaja Lähdehaka ph/esiopetus 1 7 6 2 9 1 8 1 8 Lastenhoitaja 1 1 3,5 3,5 3,5 Lastenhoitaja Perhepäivähoitaja 2 2 Kiertävä perhepäivähoitaja 1 1 1 1 1 Avustaja (60% työaika) Vuorohoito 4 4 0,6 5,1 4,5 4,5 ~ 45 ~ Päivähoidonjohtaja Ryhmis (LH+2PPH) Perhepäivähoitaja 0,6 3 15 17 17 17 Perhepäivähoitaja, Pisku 1 2 2 2 Perhepäivähoitaja, Kissankulma 2 2 2 20 21 19 19 Lastenhoitaja 1 1 1 1 Perhepäivähoitaja 2 2,5 2,5 2,5 Kiertävä perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu 1 1 1 1 4 4,5 4,5 4,5 Perhepäivähoitaja, Lorupussi Perhepäivähoito 23 26,6 Erityislastentarhanopettaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Lastentarhanopettaja Pu 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Avustaja (70% työaika) Pu Lastentarhanopettaja Köy 0,7 0,7 Lastentarhanopettaja Kino 1 1 1,7 1 1 2 2 2 2 1 3,4 3,4 7,8 5,1 5,1 5,1 41,9 43,9 46,8 43,2 43,2 Lastenhoitaja Kino Avustajat Esiopetus ja avustajat Päivähoito ja esiopetus yhteensä ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on vaikuttavuus, jolla tarkoitetaan onnistumista lasten hoito- ja kasvatustehtävässä ja perheiden tukemisessa. Laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen määritetyt tavoitteelliset tunnusluvut on jaoteltu asiakkaan, prosessin, henkilöstön ja talouden näkökulmien mukaisesti. Asiakas TA 2013 Asiakastyytyväisyys ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuus Asiakaspalautekysely lasten vanhemmille 100 % toteutunut / tulos vähintään asteikolla 1-5 3,5 Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lakisääteinen määrä toteutuvat 5 = 100 % toteutuu 4 = 80 % toteutuu 3 = 60 % toteutuu 2 = 40 % toteutuu 1 = 20 % toteutuu 0 = ei toteudu / TA 2014 TS 2015 3,6 3,7 esiopetussuunnitelma 5 Erityistä tukea tarvitsevien lapset kiertävän erityislastentarhanopettajan arvio, konsultointi lapsiryhmissä 5 = 100 % toteutuu 0 = ei toteudu 5 ~ 46 ~ sekä 5 5 5 5 esiopetustuntien Lasten kotihoidontuki ja kuntalisä (etuuden kriteerit täyttävälle) 5 = 100 % toteutuu 0 = ei toteudu 5 5 5 Prosessit TA 2014 TS 2015 TA 2013 Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma huomioidaan ryhmäkohtaisessa toimintasuunnitelmassa 5 = 100 % toteutuu 0 = ei toteudu 5 5 5 Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus lasten ja perheiden verkostojen kanssa on toimivaa (asiakastyytyväisyyskysely) 5 = 100 % toteutuu 4 = 80 % toteutuu 3,5 3,6 3,7 3 = 60 % toteutuu 2 = 40 % toteutuu 1 = 20 % toteutuu 0 = ei toteudu Toimiva ja turvallinen toimintaympäristö Turvallisuussuunnitelmaa on päivitetty toimintavuonna 5 = 100 % toteutuu 0 = ei toteudu 5 5 5 Henkilöstö TA 2013 TA 2014 TS 2015 Työntekijät saavat työhön perehdytystä ja ohjausta, työterveyshuollon palvelut ovat työntekijän käytettävissä 5 = 100 % toteutuu 4 = 80 % toteutuu 4 3 = 60 % toteutuu 2 = 40 % toteutuu 1 = 20 % toteutuu 0 = ei toteudu työ hyvinvointiin 4 kannustetaan sekä 4 Henkilöstökokoukset pidetään 6 – 10 kertaa vuodessa työpisteittäin tai työtiimeittäin 5 = 100 % toteutuu 4 = 80 % toteutuu 4,5 4,5 4,5 3 = 60 % toteutuu 2 = 40 % toteutuu 1 = 20 % toteutuu 0 = ei toteudu Henkilöstön osaamisen kehittymistä tuetaan koulutussuunnitelmaa noudattaen ja kehityskeskustelut toteutetaan koko henkilöstölle vuosittain 5 = 100 % toteutuu 4 = 80 % toteutuu 2,5 3 3,5 3 = 60 % toteutuu 2 = 40 % toteutuu 1 = 20 % toteutuu 0 = ei toteudu Henkilöstöä kannustetaan osaamisensa kehittämiseen (3 koulutusteemaa / vuosi / työntekijä) 5 = 100 % toteutuu 4 = 80 % toteutuu 4,5 3 = 60 % toteutuu 2 = 40 % toteutuu 1 = 20 % toteutuu 0 = ei toteudu 4,5 4,5 Talous TA 2014 TS 2015 TA 2013 Varhaiskasvatuksen hinta Keski-Pohjanmaan kuntien keskitasoa (€ / palveluja käyttävä lapsi / toimintavuosi sekä kustannustiedot toimintayksiköittäin / toimintavuosi) 5 = 100 % toteutuu 3 = 60 % toteutuu 1 = 20 % toteutuu 4 = 80 % toteutuu 2 = 40 % toteutuu 0 = ei toteudu Hoitopäivien määrä vuodessa täyttöaste (lapsia ryhmässä) tavoite 85 % 5 = 85 % toteutuu 0 = ei toteudu 4,5 4,5 4,5 5 5 5 Henkilökunnan ja lasten todellisen päivittäisen määrän perusteella suhteutettu käyttöaste tilasto toimintayksiköittäin / vuosi 5 = tilasto löytyy 0 = ei toteudu 5 5 5 ~ 47 ~ Varhaiskasvatuksen asiakasrakenne huomioidaan palveluissa (erityistä hoitoa tarvitsevat lapset, lapset ikäryhmittäin, eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset sekä vuorohoitoa tarvitsevat lapset) 5 = 100 % toteutuu 0 = ei toteudu 5 5 5 ____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Lasten hyvinvointiin liittyvät riskit Sijaisjärjestelyt ja hoitopaikkamuutokset esimerkiksi perhepäivähoidon varahoidon järjestämisessä aiheuttavat lapselle turvattomuuden tunnetta ja tuovat ennakoimattomia tilanteita perheiden ja hoitoryhmien arkeen. Toimintatilojen kunto ja mahdollinen toiminta väistötiloissa aiheuttavat uhkaa lasten hyvinvoinnille. 2. Henkilöstöön liittyvät riskit Tarvittavia sijaisia, joilla tehtävän mukainen koulutus, on hankala saada. Lakisääteisessä ryhmämitoituksessa pysyminen edellyttää riittävää määrää pätevää henkilöstöä. Uuden työntekijän perehdyttämiseen tulee olla riittävästi resursseja. Henkilöstön tehtäväkuvauksiin ja vastuualuejakoon (vuorohoito, vastuulastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä) tarvitaan uudelleen määrittelyä. 3. Varhaiskasvatuksen organisointiin ja hallinnointiin liittyvät riskit Varhaiskasvatuspalveluiden hajasijoittuminen tuo haasteita toiminnan järjestämiseen. Tilanne hankaloittaa henkilöstön joustavaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Varhaiskasvatuksen johtamishaaste syntyy suuresta asiakasmäärästä, useista toimipisteistä ja varhaiskasvatuksen monista toimintamuodoista. Henkilöstöjohtamisessa pedagogisen johtamisen tarve korostuu, kun toiminta-alueella tapahtuu muutoksia. Kunnan kokonaistalouteen ja toimintaan liittyvät muutokset ja niiden ennakointi tuovat epävarmuutta sekä asiakkaiden elämään että varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiselle. Kunnanhallitus: Talousarvioon ei sisälly lasten kodinhoidon tuen Kaustinen-lisää. Lähdehaan päiväkodin toiminta-aikaa on laajennettu syyskaudella 2013. Rekrytointilisä on otettu käyttöön perhepäivähoidoss 18.11.2013 – 31.5.2014 määräaikaisena 31.12.2014 saakka, talousarviossa on varaus 3 uuden perhepäivähoitajan palkkaukseen. Henkilöstövakanssit tarkistetaan uuden päiväkodin valmistumiseen mennessä palvelutarpeen mukaisesti. Tavoitteena on myös taloudellinen säästö päivähoitoa keskittämällä. Kunnanvaltuusto: Kaustinen –lisää alle 2 vuotiaitten kotihoitoon, määrärahavaraus 40.000 €. _____________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Esiopetus Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 1 437 -255 326 -253 889 TA 2013 2 350 -276 389 -274 039 TA 2014 0 -334 381 -334 381 TS 2015 0 -334 381 -334 381 TS 2016 0 -334 381 -334 381 -253 889 -274 039 -334 381 -334 381 -334 381 ~ 48 ~ Lasten päivähoito Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 300 731 310 850 291 083 291 083 291 083 -1 963 224 -2 045 707 -2 351 549 -2 351 549 -2 351 549 -1 662 493 -1 734 857 -2 060 466 -2 060 466 -2 060 466 -739 1 661 754 -1 734 857 -2 060 466 -2 060 466 -2 060 466 Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 338 1 099 1 437 350 2 000 2 350 0 0 0 -100,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -159 943 -55 190 -5 396 -34 230 -566 -255 325 -159 610 -62 159 -4 730 -49 240 -650 -276 389 -215 673 -57 963 -3 960 -35 190 -340 -313 126 35,1 -6,8 -16,3 -28,5 -47,7 13,3 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -253 888 -274 039 -313 126 14,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -253 888 -274 039 -313 126 14,3 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 11 992 277 625 11 114 300 731 24 150 286 700 0 310 850 20 100 316 340 0 336 440 -16,8 10,3 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -1 296 840 -137 493 -22 152 -424 471 -80 697 -1 572 -1 963 225 -1 351 680 -179 820 -15 700 -437 500 -58 957 -2 050 -2 045 707 -1 387 350 -169 636 -26 220 -419 000 -74 620 -2 100 -2 078 926 2,6 -5,7 67,0 -4,2 26,6 2,4 1,6 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 662 494 -1 734 857 -1 742 486 0,4 -739 -739 -518 -518 -363 -363 -29,9 -1 661 755 -1 735 375 -1 742 849 0,4 3225 ESIOPETUS KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3950 LASTEN PÄIVÄHOITO 1.1.2009KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 49 ~ 0,0 8,2 3.3 Tekninen tulosalue tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo YHDYSKUNTASUUNNITTELU 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa kuntainfrastruktuurin suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamispalvelut _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tekninen johtaja 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Kaavoitettuja asemakaavatontteja Tonttivaranto Asiakas kpl Kaavoitus rakentamistarpeisiin Prosessit Kaavoitustyön osto Henkilöstö Koulutus Talous Taajamarakenteen tiivistäminen kehittämissuunnitelmien mukaisesti _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kaavoitettavan maan hankinta ja riittävyys _____________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 516 47 563 500 0 500 300 50 350 -40,0 -189 160 -59 672 -4 235 -132 880 -56 400 -1 600 5,2 -6,9 118,8 -5 903 -287 -259 257 -5 358 -300 -196 538 -139 830 -52 500 -3 500 0 -5 300 -300 -201 430 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -258 694 -196 038 -201 080 2,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -258 694 -196 038 -201 080 2,6 4100 YHDYSKUNTASUUNNITTELU KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT ~ 50 ~ -30,0 -1,1 0,0 2,5 YHDYSKUNTAPALVELUT tilivelvollinen rakennustarkastaja vs. Jaakko Vänttilä 4004 Rakennusvalvontapalvelut _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelma kuvaus Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Rakennustarkastaja 1 1 0,9 1 1 Toimistosihteeri 25% 1 1 0,25 0,25 0,25 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Rakennuslupapäätökset Toimenpidelupapäätökset Maisematyölupa, tilapäinen lupa, purkamislupa Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 70 kpl / v 20 kpl / v 2 kpl / v 5 kpl / v Prosessit Kokonaisala 9.000 m² / vuosi Rakennusjärjestyksen päivitys 1 kpl Henkilöstö Rakennustarkastus 75 % työajasta Teknisen toimen tehtävät 25 % työajasta ______________________________________________________________________________ Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 24 332 -69 660 -45 328 0 -45 328 TA 2013 24 000 -73 570 -49 570 TA 2014 20 500 -80 348 -59 848 TS 2015 20 500 -80 348 -59 848 TS 2015 20 500 -80 348 -59 848 -49 570 -59 848 -59 848 -59 848 TP 2012 TA 2013 TA 2014 425 23 907 24 332 0 24 000 24 000 0 20 800 20 800 100,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -63 560 -3 700 -753 -1 646 -69 659 -65 470 -10 550 -1 200 -1 708 -78 928 -57 700 -6 500 -1 100 -1 708 -67 008 -11,9 -38,4 -8,3 0,0 -15,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -45 327 -54 928 -46 208 -15,9 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -45 327 -54 928 -46 208 -15,9 Muutos % ed. TA 4200 RAKENNUSVALVONTA KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 51 ~ -13,3 ASUMISEN EDISTÄMINEN tilivelvollinen tekninen johtaja Vs. Tero Uusitalo 4003 Asumispalvelut ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kiinteistö Oy Rekipolska tuottaa vuokra-asumispalvelut, talousarvio- ja suunnittelukaudella varaudutaan vuokraja omistusasuinkerrostalojen sekä senioriasuntojen rakentamiseen keskusta- alueella. Kunta tuottaa opiskelijoiden asumispalvelut, talousarvio- ja suunnittelukaudella rakennetaan lisää myös opiskelijoille soveltuvia vuokra-asuntoja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä huoneistoala Asiakas Vuokraustoiminta Mittari / Tunnusluku kpl h-m² 37 2 193 kpl / vuosi Prosessit Uudisrakentaminen ja peruskorjaus kortteli 153, kaavamuutos kerrostaloasumisen vireillä Henkilöstö Asuntotoimen kanslistipalvelut ostetaan Kiinteistö Oy Rekipolskalta. valvonta kuuluvat teknisen johtajan virkatehtäviin. Asukasvalinnat ja aravavuokratalojen Talous Kiinteistön ylläpidon taloudellisuus ja laatu Vuosikorjaukset ja peruskorjaukset toteutetaan suunnitelmallisesti vuosittain. ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Vuokra-asuntojen riittävyys ja laatu kysyntää vastaavasti ______________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 13 908 -31 658 -17 750 0 -17 750 TA 2013 0 -10 600 -10 600 TA 2014 0 -8 700 -8 700 TS 2015 0 -8 700 -8 700 TS 2016 0 -8 700 -8 700 -10 600 -8 700 -8 700 -8 700 ~ 52 ~ Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 13 908 13 908 0 0 0 0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -21 988 -4 942 -1 553 -3 175 -31 658 0 -10 600 0 -1 441 -12 041 0 -8 600 -500 -2 880 -11 980 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 750 -12 041 -11 980 -0,5 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -17 750 -12 041 -11 980 -0,5 4300 ASUMISEN EDISTÄMINEN KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 53 ~ -18,9 99,9 -0,5 YMPÄRISTÖNSUOJELU tilivelvollinen vs. Tiina Alakoski 4006 Ympäristönsuojelu ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata puhdas ja terveellinen elinympäristö kuntalaisille. ______________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Ympäristösihteeri 1 1 1 1 1 ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Ympäristölupapäätökset Maa-aineslain mukaiset lupapäätökset Ympäristönsuojelulain mukaiset viranhaltijapäätökset 12 kpl/v 3 kpl/v 5 kpl/v Prosessit Pohjavedenlaadun tarkkailu Järvien vedenlaadun tarkkailu Ilmanlaadun tarkkailuraportin valmistuminen 1 krt/v 1 krt/v 1 kpl Henkilöstö Ympäristösihteerin virkavapaa ajalla 19.8.2013 – 31.7.2014. ___________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä Ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka puhdistamiskustannuksista vastaa kunta. _____________________________________________________________________________________ Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 11 744 -62 309 -50 565 0 -50 565 TA 2013 14 500 -71 134 -56 634 TA 2014 6 000 -66 214 -60 214 TS 2015 6 000 -66 214 -60 214 TS 2015 6 000 -66 214 -60 214 -56 634 -60 214 -60 214 -60 214 ~ 54 ~ Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 6 546 6 012 -814 11 744 7 000 7 500 0 14 500 7 000 6 000 0 13 000 0,0 -20,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -51 941 -5 458 -3 028 -1 882 0 -62 309 -53 340 -14 250 -1 950 -1 494 -100 -71 134 -46 140 -7 200 -750 -1 494 -100 -55 684 -13,5 -49,5 -61,5 0,0 0,0 -21,7 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -50 565 -56 634 -42 684 -24,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -50 565 -56 634 -42 684 -24,6 4400 YMPÄRISTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT -10,3 JÄTEHUOLTO 4008 Jätteenkäsittely tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuoltopalvelut tuottaa Ekorosk ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Toimiva jätehuolto Prosessit Kierrätyksen kehittäminen Talous Jätteen vähentäminen ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Piilevät saastuneet maa-alueet ______________________________________________________________________________________ Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 0 0 0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 0 0 0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 -446 -446 -380 -380 -322 -322 15,3 446 380 322 15,3 4500 JÄTEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 55 ~ LIIKENNEVÄYLÄT tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Liikenneväylien ylläpito, korjaukset ja rakentaminen ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet kevyenliikenteen väylät yksityistiet km km km Asiakas Prosessit Liikenneväylien peruskorjaus ja rakentaminen Henkilöstö Talous 30 2 141 Toimivat liikenneyhteydet km 1 Koulutus Kunnossapidon ajoitus Yksityisteiden kunnossapito selvitetään talousarviovuoden aikana. Keskusta-alueen valaistussuunnitelma toteutetaan esim. Kaustinen Center hankkeen yhteistyönä. ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinta ______________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 1 267 -163 380 -162 113 -137 408 -299 521 TA 2013 1 200 -155 600 -154 400 -174 000 -328 400 ~ 56 ~ TA 2014 1 200 -158 600 -157 400 0 -157 400 TS 2015 1 200 -158 600 -157 400 0 -157 400 TS 2016 1 200 -158 600 -157 400 0 -157 400 Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 1 267 1 267 0 1 200 1 200 0 1 200 1 200 0,0 0,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 0 -105 966 -43 502 -13 912 -163 380 -22 360 -100 200 -41 400 -20 000 -183 960 -22 380 -89 700 -31 900 -15 000 -158 980 0,1 -10,5 -22,9 -25,0 -13,6 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -162 113 -182 760 -157 780 -13,7 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -137 408 -137 408 -132 000 -132 000 -144 033 -144 033 9,1 9,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -299 521 -314 760 -301 813 -4,1 4600 LIIKENNEVÄYLÄT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 57 ~ PUISTOT JA YLEISET ALUEET tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 4012 Urheilu ja ulkoilualueet ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan omistamien yleisten alueiden ylläpito, korjaus ja rakentaminen hoidetaan pääosin ostopalveluna ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Viihtyisä ympäristö Asukaskyselyt Prosessit Hoitopalvelujen osto Henkilöstö Ostopalveluna, hoidettava puistoala n. 4 ha. Kunnanhallitus Kunnan ja KP-V:n välinen ostopalvelusopimus urheilualueiden hoidosta tarkastellaan alkuvuodesta uudelleen. _________________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 1 100 -66 991 -65 891 -19 045 -84 936 TA 2013 0 -39 900 -39 900 -14 100 -54 000 TA 2014 0 -72 900 -72 900 0 -72 900 TS 2015 0 -72 900 -72 900 TS 2016 0 -72 900 -72 900 -72 900 -72 900 TP 2012 TA 2013 TA 2014 0 1 100 1 100 0 0 0 1 100 0 1 100 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -10 916 -34 477 -12 898 -8 237 -463 -66 991 0 -16 600 -8 300 -10 120 0 -35 020 0 -50 000 -16 000 -9 939 0 -75 939 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -65 891 -35 020 -74 839 113,7 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -19 045 -19 045 -17 990 -17 990 -21 476 -21 476 19,4 19,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -84 936 -53 010 -96 315 81,7 Muutos % ed. TA 4700 PUISTOT JA YLEISET ALUEET KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 58 ~ 201,2 92,8 -1,8 116,8 3215 RUOKAHUOLTO Tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelukeskuksen keittiö ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Ruokapalveluiden tuottaminen kouluille, päiväkodeille, EKE- tuotteelle, palvelutalolle sekä kotona asuville vanhuksille kunnan palvelutuotantona. ______________________________________________________________________________________ Henkilöstö Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyöntekijä Ravitsemustt-siistijä/kyläkoul Ruokahuoltopäällikkö Oppisopimus Ravitsemustyöntekijä 0.5 Yhteensä TP 2012 1 9 3 1 1 0,5 15,5 TA 2013 1 8 4 1 0 1 15 TA 2014 1 9,5 3 1 0 2 16,5 TS 2015 1 9,5 3 1 0 2 16,5 TS 2016 1 9,5 3 1 0 2 16,5 Palvelutalolla yksi määräaikainen elokuun 2014 loppuun. _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Ravitseva ja monipuolinen lähiruoka / palaute Prosessit Ateriamäärien seuranta Henkilöstö Työ hyvinvointi Talous Keskuskeittiön toiminnan laajentaminen; taloudelliset / henkilöstömenojen säästöt Kunnanhallitus Ruokahuoltoselvitys päivitetään v. 2014 Köyhäjoen koulukeittiön toimintaa valmistuskeittiönä jatketaan 31.5.2014 saakka. Tähän mennessä selvitetään voiko kolmas sektori, kylällä toimivat yhdistykset, vastata valmistuskeittiötoiminnasta jatkossa. ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ammattihenkilöstön rekrytointi ______________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 965 443 -885 772 79 671 -7 025 72 646 TA 2013 949 780 -900 130 49 650 -5 720 43 930 ~ 59 ~ TA 2014 962 270 -901 800 60 470 -5 720 54 750 TS 2015 962 270 -901 800 60 470 -5 720 54 750 TS 2016 962 270 -901 800 60 470 -5 720 54 750 Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 951 976 12 268 1 200 965 444 946 980 2 800 0 949 780 990 094 10 000 0 1 000 094 4,6 257,1 -484 529 -37 930 -330 966 -31 956 -391 -885 772 -489 130 -40 300 -338 900 -31 600 -200 -900 130 -508 360 -41 400 -342 400 -34 089 -200 -926 449 3,9 2,7 1,0 7,9 0,0 2,9 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 79 672 49 650 73 645 48,3 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -7 025 -7 025 -5 720 -5 720 -9 190 -9 190 60,7 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 72 647 43 930 64 455 46,7 5050 RUOKAHUOLTO 2009KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3320 MAKSUTUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT ~ 60 ~ 5,3 TOIMITILAPALVELUT tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto-Kirjasto-Johtokeskus Opetus- ja kulttuuritoimen tilat Peruskoulut Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5632 Järvelän koulu 5633 Kirkonkylän koulu 5634 Köyhäjoen koulu 5635 Puumalan koulu 5636 Salonkylän koulu 5638 Yläaste Keskuskoulu vl.7-9 Palvelutalo 5623 Palvelutalo /Iltarusko 2008 Malva-koti 5627 Vanhainkoti Markkula Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Toimintakeskus 5625 Toimintakeskus/Eke-tuote JYTA 2009 Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo 5662 Liikpaikkojen kuuluttamo ja varasto Kirjaston rakennukset 5670 Kirjasto Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Julkisten rakennusten ylläpito, peruskorjaukset ja rakennuttaminen ______________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Siivoojat 3 5 4 4 4 Osa-aikaiset siivoojat 2 1 1 1 1 Keittäjä./siivoojat 2 2 1,5 1,5 1,5 Talonmiehet 4 4 4 4 4 Yhteensä 11 12 10,5 10,5 10,5 ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Prosessit 5632 Piha-alueen pintavesien ja kattovesien johtaminen pois piha-alueelta 5634 5638 Valmistuskeittiöstä jakelukeittiöön Asunnot, 6 kpl, poistuneet vuokra-asuntokannasta ja tällä hetkellä väistötiloina Salonkylän koulukiinteistö asetetaan myyntiin. Siivouspalvelujen yksityistäminen, laatu- ja hintataso tarkistetaan talousarviovuoden aikana. 5630 5661 ______________________________________________________________________________________ ~ 61 ~ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rakennusten piilevät kosteusvauriot. Kiinteistönhoidon resurssit, henkilöstön koulutus. ______________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 1 485 930 1 485 892 1 840 455 1 840 455 1 840 455 -1 082 493 -1 119 170 -1 108 620 -1 108 620 -1 108 620 403 437 366 722 731 835 731 835 731 835 -468 040 -368 752 -670 577 -64 603 -2 030 61 258 731 835 731 835 Muutos % ed. TA TP2012 TA 2013 TA 2014 4 539 29 1 480 771 591 1 485 930 3 400 0 1 467 171 0 1 470 571 3 000 0 1 517 990 0 1 520 990 -11,8 -301 739 -345 406 -429 782 -5 066 -500 -1 082 493 -300 810 -279 325 -433 555 -1 000 -400 -1 015 090 -277 720 -307 220 -413 350 -1 100 -300 -999 690 -7,7 10,0 -4,7 10,0 -25,0 -1,5 403 437 455 481 521 300 14,5 -468 040 -468 040 -679 018 -679 018 -615 862 -615 862 -9,3 -9,3 -64 603 -223 537 -94 562 -57,7 5600 TOIMITILAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 62 ~ 3,5 0,0 3,4 VUOKRAUSPALVELUT tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5636 Salonkylän koulun asunnonvuokra 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo xx) 5737 Mielenterveyst.Terveysasema 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo xx) 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5728 Pitkä-Jussin talo 5748 Virastotalon asunnot Vuokralle annetut liikehuoneistot 5731 Tanhuanpään liiketila 5732 Vanha kunnantalo 5735 Teoll.halli 3 5736 Teoll.halli 4 5738 Neuvonta-asema 5742 Haitekki 1 ja 2 5744 Keliberin halli 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet xx) Asunnot ovat myynnissä, sisältyvät talousarvioon. ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Prosessit Vuokratut alueet 43 ha Turvallinen ja toimiva asunto tai toimitila Peruskorjauksia 1 /v Talous Asuntojen ja liikehuoneistojen vuokrat kattavat vähintään hoitomenot, vuosikorjaukset sekä poistot Kustannusseuranta, hoitovastike 4 €/m2 _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rakennusten piilevät kosteusvauriot. Peruskorjaustarve. ______________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 582 307 -334 232 248 075 -149 405 98 670 TA 2013 559 683 -359 310 200 373 -163 391 36 982 ~ 63 ~ TA 2014 533 150 -397 380 135 770 -162 507 -26 737 TS 2015 533 150 -397 380 135 770 -162 507 -26 737 TS 2016 533 150 -397 380 135 770 -162 507 -26 737 Muutos % ed. TA TP 2012 TA 2013 TA 2014 793 581 514 582 307 0 559 683 559 683 0 601 490 601 490 7,5 7,5 -47 756 -74 978 -208 664 -2 833 -334 231 -32 260 -103 800 -220 300 -2 950 -359 310 -28 420 -101 400 -246 100 -1 450 -377 370 -11,9 -2,3 11,7 -50,8 5,0 248 076 200 373 224 120 11,9 -149 405 -149 405 -163 391 -163 391 -168 646 -168 646 3,2 3,2 98 671 36 982 55 474 50,0 5700 VUOKRAUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 64 ~ VESIHUOLTO tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevesihuolto ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus KVT–vesihuolto Oy puhdistaa Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven jätevedet. Runkolinjoja rakennetaan Känsälä Nikula alueella. ______________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Hoitaja 1 1 1 1 1 Asentaja 2 2 2 2 2 Toimistosihteeri 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Oppisopimus 1 Kunnan rakennusmestari 0,5 0,5 0,5 ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Toimiva vesi- ja jätevesihuolto Prosessit Rakentaminen ja peruskorjaus 5 km Henkilöstö Koulutus, yhteistyö Talous hinta vesi 1,22 € ja jätevesi 2,0 € ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Pohjavesialueitten saastuminen. ______________________________________________________________________________________ Pumpatut ja laskutetut vesimäärät m Vuosi Pumpattu Muutos ed. 3 % Laskutettu vuodesta 2010 430 843 -32 623 2011 473 850 2012 488 813 2013 408 618 Muutos ed. % Vuotovesi % vuodesta -7 388 708 23 604 6,50 42 135 9,80 43 007 10 358 011 -30 697 -7,90 115 839 24,45 14 963 3,2 370 171 12 160 3,40 118 642 24,27 0 0 0 0 0,00 0 0,00 lokakuu Kaustisen jätevesimäärien kehitys m Vuosi Kokonaisjv- 2010 328 045 145 672 138 298 7 374 1,10 2011 363 279 164 226 141 707 22 519 1,16 2012 392 754 189 442 150 955 38 487 1,25 2013 288 613 0 0 0 0,00 määrä Kaustisen 3 Kaustisen Vuotovesi jv-määrä laskuttamat Vuotokerroin lokakuu ~ 65 ~ Kunnanhallitus Vesimaksujen korotus 5 %. Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 715 002 -397 700 317 302 -213 875 103 427 TA 2013 701 575 -449 820 251 755 -207 023 44 732 TA 2014 708 700 -475 800 232 900 0 232 900 TS 2015 708 700 -475 800 232 900 TS 2016 708 700 -475 800 232 900 232 900 232 900 TP 2012 TA 2013 TA 2014 714 396 605 715 001 700 875 700 701 575 743 250 600 743 850 6,0 -137 159 -159 770 -84 076 -16 252 -444 -397 701 -132 320 -212 930 -89 500 -15 070 0 -449 820 -161 520 -183 200 -75 900 -12 170 0 -432 790 22,1 -14,0 -15,2 -19,2 317 300 251 755 311 060 23,6 -213 875 -213 875 -207 023 -207 023 -211 466 -211 466 2,1 103 425 44 732 99 594 122,6 Muutos % ed. TA 6100 VESIHUOLTO KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 66 ~ 6,0 -3,8 MAA- JA METSÄTILAT tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 6005 Metsänhoito ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Metsänhoito toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina kunnan omistamia metsäalueita myydään. ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ilmastonmuutoksen aiheuttamat säätilan ääri-ilmiöt. ______________________________________________________________________________________ Metsäpinta-ala 329 Talouden tervehdyttämisohjelman 2013 mukaisesti metsätiloja myyntiin. ______________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 18 059 -11 505 6 554 0 6 554 TA 2013 8 000 -3 200 4 800 0 4 800 TA 2014 2 000 -4 000 -2 000 0 -2 000 TS 2015 2 000 -4 000 -2 000 0 -2 000 TP 2012 TA 2013 TA 2014 17 526 534 18 060 8 000 0 8 000 325 000 0 325 000 3 962,5 -9 498 0 -2 007 -11 505 -3 100 -100 0 -3 200 -4 000 0 0 -4 000 29,0 -100,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 6 555 4 800 321 000 6 587,5 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 6 555 4 800 321 000 -6 587,5 Muutos % ed. TA 6300 MAA- JA METSÄTILAT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT ~ 67 ~ 3 962,5 25,0 TS 2016 2 000 -4 000 -2 000 0 -2 000 MUU LIIKETOIMINTA tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo 6009 Varasto 6010 Traktori ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Konetyöt hankitaan pääosin ostopalveluna. ______________________________________________________________________________________ Lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2012 2 047 -10 428 -8 381 -703 -9 084 TA 2013 10 630 -10 100 530 -530 0 TA 2014 0 -9 300 -9 300 0 -9 300 TS 2015 0 -9 300 -9 300 0 -9 300 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 2 047 2 047 10 630 10 630 5 000 5 000 -53,0 -53,0 -776 -6 418 -3 233 -10 427 0 -5 300 -4 800 -10 100 -776 -2 300 -2 900 -5 976 -56,6 -39,6 -40,8 -8 380 530 -976 -284,2 -703 -703 -530 -530 -396 -396 25,3 -9 083 0 -1 372 6700 MUU LIIKETOIMINTA KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 68 ~ TS 2016 0 -9 300 -9 300 0 -9 300 Tytäryhtiöt 4.1 Kaustisen Lämpö Oy Tilivelvollinen toimitusjohtaja Vesa Jouppila TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoitteena on tuottaa keskeytymätöntä energiajakelua asiakkaille ja säilyttää energianhinta kilpailukykyisenä. Laajentaa lämmönjakelua olemassa olevan verkoston alueella mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa laajentaa verkostoa uusille alueille. Oman turvetuotantoalueen käynnistäminen vuonna 2015–16. TALOUDELLISET TAVOITTEET Kilpailukykyinen energiantoimittaja toiminta-alueellaan. Varmistamalla kilpailukykyinen energiamateriaalin saanti sopimuksilla ja mahdollisella omalla tuotannolla. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Energiamateriaalien hintojen nousu ja saatavuus tulevaisuudessa. Energiahintaan tulee korotusta verojen ja materiaalikustannusten noustessa. LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Ostot Rahoitustuotot ja kulut Ulkopuoliset palvelut Varastot Liiketoiminnan muut kulut Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO 884.500 -84.500 -165.000 -485.000 -33.500 -86.300 35.000 -49.000 0 16.200 4.2 Kiinteistö Oy Rekipolska Tilivelvollinen toimitusjohtaja Vesa Jouppila TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoitteena on järjestää asumismahdollisuuksia kohtuullisella vuokratasolla ja lyhyellä odotusajalla kaikille asunnon tarvitsijoille. Asuntokannan ylläpito hyvän kiinteistönhoidon avulla ja uusien vuokrakohteiden rakentaminen hyvään asumi-seen soveltuviksi ja että asunnoissa on hyvä varustus ja uusi tekniikka. Uusia asuntoja rakennettaessa huomioidaan kysynnän mukaisesti erilaiset perhekoot ja eri ikäkausien asumistarpeet. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on tulostaso, jossa vuokrat kattavat asumiskustannukset. Vertailuvuokrana vähintään maakunnan keskiarvoluvuissa. Taloudellisella tuloksella myös tulevat peruskunnostustarpeet rahoitetaan asukkaiden maksamilla vuokrilla vähintään puolella ja toinen puoli peruskunnostuksista hoidetaan lainarahoituksella. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Korkotason nousu aiheuttaa suurimman riskin, koska Kiinteistö Oy Rekipolskan oma pääoma on pieni ja vierasta pääomaan on paljon n.10 milj. €. ~ 69 ~ Korjauskustannuksien nousu on ennakoitavissa ja riskit on suhteellisen pieniä asuntokannan ollessa jo pääosin 2000 luvulla rakennettuja. Todella huonokuntoisia kiinteistöjä ei Rekipolskan nykyisessä asuntokannassa ole. Peruskunnostustarpeet on kokonaisuudessaan tehty 15-20 vuoden ajaksi nykyisessä asuntokannassa. Asukkaiden vuokranmaksukyvyn heikkeneminen laskusuhdanteessa. Riskit on suhteellisen pienet, koska nykyinenkään taantuma ei ole luottotappiota nostanut juuri ollenkaan. Vuokrasaatavat eivät ole kasvaneet talouden taantumasta johtuen. Kunnanhallitus Kunnan vuokrataloyhtiö tuottaa kuntastrategian ja taloussuunnitelman mukaisesti vuokra-asuntoja riittävästi kysyntää vastaavasti huomioiden työpaikkalisäyksen ja eri väestöryhmien tarpeet. Ensimmäisinä kohteina talousarviovuodelle ovat asuntorakentamiskohteet korttelissa 55 ja ns. Kanttorilan tontti. LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Kiinteistön muut hoitokulut Rahoitustuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO 1.349.519 -72.902 -411.723 -647.965 -199.332 17.597 4.3 Kaustisen Kehitys Oy Tilivelvollinen toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoitteena on viimeistään vuoden 2014 aikana saada siirrettyä Kaustisen kunnan omistamat liiketilat Kaustisen kehityksen omistukseen, mikäli hinta on kohtuullinen vuokratuottoihin nähden. Mikäli vuoden 2014 aikana Kaustiselle rakennetaan uutta liiketilaa, voi yhtiö olla myös siinä osaltaan mukana. Jos maanomistus mahdollistaa uuden liiketilan rakentamisen käynnistetään hankeen eteenpäin vienti. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on pitää edelleen yhtiön talous voitollisena, jolloin pystytään varautumaan tuleviin peruskunnostustarpeisiin sekä pieniin remontteihin omistetuissa tiloissa ilman lainoitusta. Lisäksi voitollisella tuloksella varaudutaan mahdolliseen korkotason nousuun. Vuokratuloihin tulee n. 1 % korotus vuonna 2014 kun elinkustannusindeksi on noussut. (1.06 % joulukuu 2012elokuu 2013) TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Riskinä on vuokralaisten liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset, ja vuokratilojen vajaakäyttö. Tämä aiheuttaisi notkahduksen mahdollisuuden vuokratulojen määrään. Toinen merkittävä riski on voimakas korkotason nousu nykyisestä. Yhtiön vieraan pääoman määrä on edelleen suhteellisen korkea ja korkokulujen määrä vaikuttaa huomattavasti yhtiön tulokseen. Keskikorko yhtiön lainoissa on hieman yli 2 %. Mikäli Kaustisen kunnalta ostettavien kiinteistöjen kauppahinta joudutaan ottamaan kokonaan lainaksi, aiheuttaa se tuntuvan riskin korkotason muutoksissa. Riskiä lisää myös vuokrattavan rakennuskannan kunto. Vielä tällä hetkellä rakennuskanta on suhteellisen uutta, mutta vuosikymmenen lopussa on jo riski peruskunnostuksista olemassa. ~ 70 ~ LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut ja muut sivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Korkokulut ja muut rahoituskulut TILIKAUDEN VOITTO 240.000 6.000 -65.000 -85.000 -50.000 -30.000 16.000 4.4 Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy Tilivelvollinen Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kansantaiteenkeskus Oy:n tavoitteena on pitää kiinteistö vuokrattuna mahdollisimman täydellisesti ja kaikki vuokrattavissa olevat tilat vuokrattuina, joilla ainakin tilojen käyttökustannukset saadaan peitettyä pitemmällä aikavälillä kokonaan. Tavoitteena on vuoden 2014 aikana aloittaa peruskunnostuksen II vaihe, jossa osa tiloista muutetaan toimistohuoneiksi. Peruskunnostuksen jatkaminen riippuu siitä saadaanko ulkopuolista rahoitusta. Nyt käyttämättä olevat tilat soitinverstas, äänitysstudio sekä myymälän yläosa muutetaan seuraavassa vaiheessa toimistohuoneiksi. Lisäksi levähdyspaikan WC- tiloiksi tarkoitetut tilat muutetaan toisenlaiseen käyttöön. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on vuonna 2014 saada aikaan tulos, joka kattaa kiinteistön käyttömenot. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Kiinteistön vuokratuottojen ja muiden tulojen kertyminen muodostuu vuokratuotoista ja Kaustisen kunnan myöntämästä avustuksesta. Tekemättömät korvausinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin aiheuttavat taloudellisia riskejä. Peruskunnostuksen I vaihe on vähentänyt korjaustarvetta kiinteistön rakenteiden osalta. Kunnanhallitus Kansantaiteenkeskus Oy:n toimintaa kehitetään kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan kehittämiseen nimetään työryhmä valtuuston 14.11.2013 tahdonilmaisun mukaisesti. LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Avustus Kaustisen kunnalta Kiinteistön hoitokulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituskulut TILIKAUDEN VOITTO 60.000 140.000 -150.000 -45.000 -5.000 0 4.5 Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat Tilivelvollinen Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Vuoden 2014 aikana saatetaan loppuun oppilasasuntolan asuntolanhoitajan asunnon maalaus-, ja pintatasoitus työt sekä pesuhuoneen seinän korjaus ja kerhohuoneen kunnostustyöt. Työt tehdään koulun loma-aikana. Toiminnallisena tavoitteena on pitää oppilasasuntola siinä kunnossa, että se täyttää vuokraajan vaatimukset opiskelijoille vuokrattaville tiloille. ~ 71 ~ TALOUDELLISET TAVOITTEET Tavoitteena on pitää yhtiö voitollisena, jotta pystytään suorittamaan kiinteistön välttämättömät korjaukset välittömästi ja varautumaan tuleviin peruskunnostuksiin jonkinasteisella omistajan omarahoitusosuudella. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT Päävuokralaisen toiminnan supistuminen oppilasmäärän vähentyessä aiheuttaisi suurimman riskin yhtiön taloudelle. Sopeutuminen siihen vähentäisi vuokratuloja ainakin tilapäisesti, mikäli kuntayhtymä ei haluaisi käyttöönsä kaikkia tiloja. Toisena riskinä on kohteen lämmitysmuotoon liittyvät ongelmat. Kevyen polttoöljyn hinnanmuodostus aiheuttaa riskin lämmityskulujen kasvusta. Samoin lämmityslaitteiston ikä lisää lämmitysmuotoon liittyvää riskiä. Kiinteistöjen tulevat kunnostustarpeet aiheuttavat taloudellisia riskejä pitemmällä aikavälillä, koska vuokratasossa ei ole aikaisemmin huomioitu eteen tulevia kunnostustarpeita riittävässä määrin. Vuoden 2014 alusta vuokraa korotetaan 1 €/m2 /kk. Vuoden 2013 heinäkuusta korotettiin jo vuokraa 0,50 €/m2/kk. Vuokratason nosto liittyy varautumiseen tuleviin peruskunnostuksiin. Vuokrataso on vieläkin alle valtakunnan oppilasasuntoloiden keskimääräistä vuokratasoa. Vuokrataso on nyt sellainen, jolla peruskunnostuksiin jää hieman omia varoja. LIIKEVAIHTO Hallinto- ja henkilöstökulut Kiinteistön muut hoitokulut Poistot ja arvonalenemiset LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO 83.182 -8.000 -36.000 -15.847 23.335 -12.500 10.835 ~ 72 ~ TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2014 Muu toiminta 1123, tili 5860 KV 2013 Anomus 2014 57 000 4 000 16 742 Esitys KJ 45 000 0 10 000 0 500 0 0 50 000 50 000 30 000 1 000 0 186 500 Esitys KH 4.12 15 000 2 250 10 000 0 500 0 0 50 000 47 750 15 000 1 000 KV 2014 141 500 141 500 10 000 5 000 18 000 0 0 18 000 8 000 5 000 18 000 8 000 5 000 18 000 40 000 37 000 40 000 37 000 40 000 37 000 40 000 37 000 1 500 1 500 26 600 41 400 2 500 183 500 1 500 1 500 26 600 0 2 500 127 100 1 500 1 500 26 600 0 2 500 140 100 1 500 1 500 26 600 0 2 500 140 100 Kaustinen -paketti, työmatka-av. 57 000 Kaustisen sotaveteraanit ry 4 000 Kaustisen 4H-yhdistys 10 000 Kaustisen Evankelinen Kansanopisto 0 Kaustisen seudun oppaat ry 500 0 Kaustisen Vanhustentaloyhdistys ry, asuntojen ja palvelutilojen korjausav. 30 000 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, toiminta-avustus 0 731 Kansantaiteenkeskus, laina- ja kiinteistönhoitokuluihin 100 000 140 000 KTK, peruskorjaus, jatko 95.500 euroa, kunnan os. 50 %, ehdollinen mikäli avustus OPM saadaan 50 000 Pro Kaustinen 30 000 Omaishoitajat 1 000 Kansan sivistysrahasto 0 200 Yhteensä 172 500 328 673 Lisäksi talousarvioon sisältyvät seuraavat avustusmäärärahat: Kp 1212 Työllistämispalvelut, nuorten kesätyöllistäminen, ei työttömien toimitila.-av. 11 500 Kp 1410 Maaseutuhallinto, tuettu, maksullinen lomitusapu 5 000 Kp 1420 Yrityspalvelut, Turkisneuvoja 50 % 14.200, Kunnan näkyvyys 18 200 tapahtumissa; Ravit Kaustinen-loimi, Mobilistit, esim. messuyhteistyö, Kaustisen Joulu Kp 3221 Yhteistoiminta, sivistystoimi, iltapäivätoiminta 40 000 Kp 3901 Kulttuuripalvelut, Tallari 13.000, Kamarimus.vko 15.500, 37 000 Näppäritoiminta 4 000 kulttuuriavustukset 4 500 Kp 3701 Liikuntapalvelut, seuran ulkopuolisen liikunnan edistämiseen 1 750 Kp 3703 Liikuntapalvelut , moukarikarnevaali 1 500 Kp 3703 Liikuntapalvelut , sopimus KP-V 26 600 Kp lisäksi alueiden kunnossapito, sopimus KP-V 12 000 Kp 3801 Nuorisotoimi, nuorisotoimen avustukset 2 500 Muut avustukset yhteensä 156 050 ~ 73 ~ 15 000 2 250 10 000 0 500 0 0 50 000 47 750 15 000 1 000 SEUTUKUNNAN TOIMINTA JA HANKKEET 2014 TA-toiminta Hallinto KASE Yrityspalvelu Aluemarkkinointi Yliopistokeskus IT-yhteistyö Tilastoyhteistyö Yhteäsnä PROJEKTIT KASE INNO KASVUINNO KASEn hyötyverkko KS Seutuverkko Perhon runkoverkko Seutuverkko 2 Kaustinen CENTER Innokas Halsua Kaustinen Lestijärvi 10 523 36 159 7 047 20 295 43 712 10 928 1 167 1 167 1 167 1 341 4 607 898 242 831 162 416 1 429 278 33 983 87 904 20 480 Halsua Kaustinen Lestijärvi 842 2 895 564 3 666 12 597 2 455 1 422 2 041 1 321 0 0 0 10 185 34 995 6 820 36 066 123 903 8 608 33 010 Perho Toholampi 24 645 28 895 43 712 1 167 1 167 3 140 3 681 566 664 974 1 142 74 203 30 491 35 549 Perho Toholampi 1 973 2 313 8 586 10 066 1 769 1 891 0 0 155 264 27 965 30 102 35 294 Euroa toiminVeteli Yhteensä nassa 28 515 135 784 kyllä 37 467 156 113 kyllä 1 167 7 000 kyllä 3 633 17 300 kyllä 655 3 120 1.12.2013 1 127 5 365 kyllä 0 72 563 324 682 Yhteensä 52 181 209 442 19 768 197 695 77 529 Veteli Yhteensä 2 283 10 870 9 934 47 304 1 876 10 320 0 0 27 597 262 826 97 733 331 706 33 010 7 793 7 793 0 147 215 703 829 YHTEENSÄ 86 163 297 346 40 248 271 898 228 186 113 077 219 778 1 028 511 Toholampi Euroa Yhteensä Rah. muoto EU + kansallinen yhteensä kunnat kunnat kunnat kunnat kunnat kunnat 0 EU+valtio kyllä kyllä kyllä loppu suunn. suunn. kyllä kyllä MKR EAKR EAKR EAKR EAKR EAKR EAKR ESR 10 870 218 088 24 080 99 809 514 435 649 255 99 029 85 597 Halsua BIOLAAKSO esiselvitys TUTE2015 TUOTOS 2015 85 630 19 Kaustinen Lestijärvi 293 2 164 64 57 422 13 Perho 200 1 475 44 234 1 730 51 ~ 74 ~ Veteli 231 1 707 51 1100 8 128 242 Rah. muoto kyllä kyllä kyllä EAKR EAKR EAKR Johtor. § 135 784 TA 2014 156 113 TA 2014 15 500 TA 2014 17 300 §23/12 svalt. 3 120 TA 2014 25 920 TA 2014 Kust.arv.yht. 353 737 Kustannusarvio 21 740 §24/12 360 000 §4/13 34 400 §11/11 svalt. 182 300 §10/11 svalt. 801 300 §70/13 1 011 300 §70/13 132 039 §103/12 100 372 §68/11 1 701 163 2 643 451 1 701 163 5 994 376 EU + kansal- 10.10.2013 Euroa linen yhteensä Kust.arv.yht. JOHTORYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT PROJEKTIT MUIDEN HALLINNOIMAT HANKKEET 2014 toiminnassa 4.11.2013 Euroa 11 200 0 0 16 000 8 128 242 Johtor. § §6/13 §78/11 §79/11 Tuotekehitys 2012 COPRA Mediakeskus LIME eSolutions TEKILA Litiumin jatkojalostus PROTEK Start Up Vaihtovalmennusohjelma Balanssi Step Up Tietoseppä2 LUOVA 2020 0 393 0 494 1 376 47 281 0 403 109 0 155 0 0 0 264 0 1 349 0 1 698 4 727 85 3 430 0 1 385 373 0 533 0 0 0 905 0 263 0 331 921 42 188 0 270 73 0 104 0 0 0 176 0 919 0 1 157 3 222 68 658 0 944 254 0 363 0 0 0 617 0 1 078 0 1 357 3 777 75 0 0 1 107 298 0 426 0 0 0 724 0 1 064 0 1 339 3 728 0 761 0 1 092 294 0 420 0 0 0 714 72 253 296 292 8 314 42 140 29 1 709 145 490 34 1 709 170 575 33 1 535 168 567 0 159 7 500 800 2 700 13 765 67 747 Teollisuuden palvelut esiselvitys Suurhankkeiden yritysverkostojen 108 koordinointi 371 Kokkolanseudun oske oske MATUTE oske Luonnontuote okse RITU2015 oske Biojalostamo 12 42 Yrityskylä Pohjanmaa 558 1 674 THROUGH-JOY 1 62 213 HighBio2 209 719 Yhteensä YHTEENSÄ 5 119 19 732 3 378 12 347 13 406 91 282 317 078 43 627 284 245 240 533 126 483 Perho Toholampi Halsua Kaustinen Lestijärvi ~ 75 ~ 0 5 066 0 6 375 17 750 317 5 318 0 5 200 1 400 0 2 000 0 0 0 3 400 0 0 1 392 0 0 233 543 1 096 258 Veteli kyllä kyllä EAKR EAKR suunn. kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä EAKR EAKR EAKR EAKR ESR ESR ESR ESR ESR kyllä kyllä EMR MKR kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä päätös kyllä MKR MKR MKR MKR MKR MKR MKR kansall. Interreg Interreg 102 781 0 129 345 117 957 0 155 119 0 128 877 0 146 832 0 184 778 168 510 317 221 599 0 221 213 0 §123/09 §44/13 §79/13 §92/10 §93/10 §27/13 §76/08 ja §43/11 §75/08 ja §38/12 §74/08,41/11, 14/13 §78/08 ja §39/12 123 143 0 0 165 733 0 0 23 800 34 000 16 240 23 200 §73/08 ja §42/11 §121/12, ei kuntara 4 172 18 000 0 819 433 §57/12 §69/12 §72/12 §3/13 §30/13 §32/13 §45/13 8 344 §60/13 §108/12 22 510 §123/12 0 §4/11 1 205 405 ~ 76 ~
© Copyright 2024