Kepa ry: Talousarvio 2016 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.9.2015 Talousarvio 2016 Kokonaiskulut Toimintakulut Henkilöstökulut Kokonaistulot UM ohjelmatuki Jäsenmaksut Toiminnan tuotot Omarahoitusosuus (%) Kokonaiskulut - kokonaistulot Rahoituksen jakautuminen päätavoitteittain: LIITE 8 B 2016 Helsinki Etelä 4 206 464 1 978 483 2 227 981 3 546 464 1 578 483 1 967 981 660 000 400 000 260 000 -4 206 464 -3 680 000 -40 000 -486 464 12,5 % -486 464 0 -486 464 0 3 060 000 660 000 0 3 720 000 % 712 333 292 000 420 333 19,1 % 407 333 62 000 345 333 305 000 230 000 75 000 951 902 -486 464 832 887 605 479 25,6 % 951 902 -486 464 832 887 605 479 0 3. Kepa vahvistaa jäsenten toimintaedellytyksiä Toimintakulut Henkilöstökulut 498 215 131 100 367 115 13,4 % 358 215 51 100 307 115 140 000 80 000 60 000 4. Kepa on tuloksellinen ja oppiva organisaatio Toimintakulut Henkilöstökulut 203 547 50 300 153 247 5,5 % 203 547 50 300 153 247 0 5. Hallinto Toimintakulut Henkilöstökulut 935 289 623 866 311 423 25,1 % 820 289 543 866 276 423 115 000 80 000 35 000 6. Johtaminen Toimintakulut Henkilöstökulut 418 714 48 330 370 384 11,3 % 318 714 38 330 280 384 100 000 10 000 90 000 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Toimintakulut Henkilöstökulut 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttaa asenneilmapiiriin ja lisää suomalaisten toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta Toiminnan tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut