1. No category

Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
19.08.2015
Aika
27.08.2015, klo 16:30
Paikka
Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu
8-10
Käsiteltävät asiat
§ 27
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 28
Pöytäkirjan tarkastus
§ 29
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
§ 30
Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma 2015 - 2016
§ 31
Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidon
kilpailutus; tarjouksen hyväksyminen
§ 32
Talouden toteuma 7/2015
1 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Osallistujat
Kokouskutsu
19.08.2015
Pia Puntanen, puheenjohtaja
Tero Puikkonen, 1. varapuheenjohtaja
Sirpa Lokonen, sihteeri
Nina Nyyssönen
Jaana B. Strandman
Markku Himanen
Atte Ojanen
Raimo Heinänen
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Riitta Väänänen
2 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
§ 27
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu
19.08.2015
3 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
19.08.2015
§ 28
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Atte Ojanen ja Raimo Heinänen.
4 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
19.08.2015
§ 29
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kiinteistöjohtaja
§11 Lämmitysjärjestelmän muutosurakka, Toimintakeskus Metsätähti,
Opinraitti 9, Suomenniemi, 08.07.2015
5 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
19.08.2015
§ 30
Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma 2015 - 2016
MliDno-2015-1623
Liitteet
1 Vuokraustoiminnan markkinointisuunnitelma 2015-2016.pdf
Valmistelijat Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen 044 794 3250 ja
vuokrauspäällikkö Nina Hurri 044 794 2172
Pääosa tilakeskuksen n. 32 milj. euron liikevaihdosta tulee tilojen
vuokratuotoista. Tästä syystä tilakeskuksen toiminnassa on tärkeää panostaa
suunnitelmallisesti tilojen vuokraukseen, edistää sitä eri markkinoinnin ja
hyvän asiakaspalvelun keinoin, tehdä yhteistyötä eri kaupunkiorganisaatioiden
kesken, tuntea markkinat ja olla kustannustietoinen, jotta vuokrausta pystytään
tekemään kannattavasti.
Tällä hetkellä tilojen vuokraajista puolet on hallintokunta-asiakkaita ja toinen
puoli liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraajia.
Useimmat tilakeskuksen vuokrattavina olevat liike- ja teollisuustilat ovat
heikkokuntoisia ja ikääntyneitä sekä näistä syistä edullisia, kuitenkin vielä
tarkoitustaan palvelevia. Tilat pyritään pitämään vuokrattuina, käyttämään ns.
loppuun, niin kauan kuin vuokraus on kannattavaa.
Kaupungin palvelurakenteen muuttuessa vapautuu myös kiinteistöjä, joita
myydään, jalostetaan uuteen käyttötarkoitukseen ja puretaankin. Nykyisessä
taloustilanteessa tehokkain tapa vaikuttaa korjausvelkaan on myydä tai purkaa
kiinteistö, jota ei enää palvelutuotannossa tarvita. Vuokraustoiminnan yksi
tehtävä on vastata myös kiinteistöjen myynneistä.
Tilojen vuokrauksessa ja kiinteistöjen myynneissä tärkein
markkinointiviestinnän tekijä on mainonta ja sitä kautta näkyvyys. Lähiajan
markkinointiviestinnän painopisteet ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kohteessa näkyvät vuokrataan plakaatit
www-sivut kuvien kera
lehti-ilmoittelut
jättinäyttö
kohdennettu mainonta
kiinteistövälitykseen panostus
sosiaalinen media
massatapahtumat
kaupungin info-tv-mainonta
Liitteenä oleva tilakeskuksen vuokraustoiminnan valmistelema
vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma 2015 – 2016
esitellään tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja
Teknisen lautakunnan jaosto merkitsee tiedoksi tilakeskuksen
vuokraustoiminnan toiminta- markkinointisuunnitelman 2015 -2016.
6 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
19.08.2015
§ 31
Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidon kilpailutus; tarjouksen
hyväksyminen
MliDno-2015-1622
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Väänänen
[email protected]
Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen urakkatarjoukset
Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidosta.
Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-julkiset hankinnat tietokannassa
22.5.2015.
Hankinnan päälaajuus:
•
•
•
•
•
kiinteistöjenhoito; muut rakennukset paitsi Ristiinan ja
Suomenniemen rakennukset
pihojenhoito; muut pihat paitsi Ristiinan ja Suomenniemen
rakennusten pihat sekä keskustan viiden (5) julkisen rakennuksen
(kaupungintalo, virastotalo, kirjasto, matkakeskus ja taidemuseo)
pihat
kilpailutus kahtena (2) erillisenä alueena; itäinen alue (sisältää myös
Anttolan) ja läntinen alue (sisältää myös Haukivuoren)
sopimusaika 1.7.2016 – 30.6.2019 (+ mahdolliset 2 optiovuotta)
sopimukseen eivät sisälly kunnossapitotyöt, vaan ne teetätetään
erikseen kilpailutettavilla puitejärjestelyurakoitsijoilla.
Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset:
•
•
taloudellinen suorituskyky; liikevaihdon vähimmäisvaatimus
(vähintään 1 M€/v viimeiseltä kolmelta (3) tilikaudelta)
tekninen suorituskyky; henkilöiden koulutus ja kokemus
kiinteistöjen- ja ulkoalueidenhoidosta viimeisen kolmen vuoden
ajalta sekä referenssit tärkeimmistä asiakkaista viimeisen kolmen (3)
vuoden ajalta.
Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset:
•
•
tarjouspyynnönmukaisuus
selvitykset ja todistukset tarjoajien kelpoisuudesta
(yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta).
Tarjousten vertailuperusteet:
•
•
kokonaisvertailuhinta, max. 90 pistettä
laatu, max. 10 pistettä
- laadunvarmistussuunnitelma (max. 4 pistettä), josta ilmenevät
laadunvarmistus sopimuksen syntyessä (resurssit, koulutus ja
perehdyttäminen), sitoutuminen laadun kehittämiseen ja seurantaan
- omavalvontasuunnitelma (max. 6 pistettä), josta ilmenevät omavalvonnan
soveltuvuus ja räätälöinti sopimukseen ja omavalvonnan suorittaminen.
Saapuneet tarjoukset ja niiden vertailu esitellään tarkemmin kokouksessa.
7 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
19.08.2015
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja
Päätösesitys annetaan kokouksessa.
8 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
19.08.2015
9 (10)
§ 32
Talouden toteuma 7/2015
MliDno-2015-736
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Väänänen,Sirpa Lokonen
[email protected], [email protected]
Liitteet
1 Seuranta 7_2015.pdf
Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään
kolme kertaa vuodessa. Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden
kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.7. raportoidaan taloudellisten
tavoitteiden toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden tiedossa olevista
poikkeamista.
Talous
Tilakeskuksen liikevaihdon (ulkoiset vuokratuotot) ja muiden tuottojen
arvioidaan toteutuvan n. + 0,25 M€ euroa parempana ja kulujen yhteensä n.
0,22 M€ euroa suurempana kuin talousarvio. Palveluiden ostoissa menoja
kasvattavat sisäilmakorjaukset ja vuokrauskohteiden pienehköt korjaustyöt (+
n. 0,33 M€). Säästöt lämmitys- ja sähkökuluissa alentavat aineet ja tarvikkeet
– menoja n. - 0,30 M€. Muissa kuluissa kasvua on n. + 0,25 M€ väistötilojen
vuokrakuluista johtuen. Henkilöstömenosäästöjen ennuste on n. -57 000 €.
Taseyksikölle asetetut sitovat tavoitteet:
TA
TOTEUMAENNUSTE
liikeylijäämä
7 850 000 €
n. 7,855 M€
korvaus
peruspääomasta
3,6 %
3,6 %
investointimäärärahat
5 245 000 €
5 757 000 €
vakituisen henkilöstön
18
18 (2 oa.)
määrä
Investoinnit
Investointien menoennuste tilanteessa 31.12.2015 on 5 757 000 euroa
(investointiohjelman mukaiset menot 5 245 000 euroa) ja tuloennuste 166 000
euroa (investointiohjelman mukaiset tulot 144 000 euroa).
Rakennusten ja osakkeiden myyntituotot
Rakennusten myyntituottoarvio (tilakeskukselle tuloutettavat tasearvot) on 2
150 000 euroa (investointiohjelman mukaiset tuotot 2 950 000 euroa).
Toiminta
Investointihankkeiden valmistelut ja toteutukset ovat aikataulussa lukuun
ottamatta Anttolan yhtenäiskoulua, jonka korjauksia on jouduttu vielä
jatkamaan. Vuokrausaste on saatu hienoiseen nousuun talouslamasta
huolimatta suunnitelmallisella työllä. Sisäilmakorjaukset ja vuokrauskohteiden
korjaustyöt ovat työllistäneet ylläpidon resursseja ja myös rakennuttajia.
Rakennusten kiinteistöjen- ja pihojen hoito on kilpailutettu touko- kesäkuussa,
päätökset elokuussa. Lehmuskylän päiväkoti ja Siekkilän päiväkoti purettu.
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
19.08.2015
Entinen Soikkalan koulu, Kantalan rivitalo ja omakotitalo Seuralankatu 30
myyty.
Henkilöresurssien uudistaminen ei ole toteutunut toivotulla tavalla.
Kunnossapitoinsinöörin virka joudutaan laittamaan uudelleen hakuun
elokuussa.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja
Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen talouden seurannan
7/2015.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, tekninen toimi
10 (10)
Teknisen lautakunnan jaosto § 30 27.8.2015
Tilakeskus
14.8.2015
VUOKRAUSTOIMINNAN TOIMINTA- JA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 - 2016
Pääosa tilakeskuksen tuloista muodostuu tilojen vuokratuloista. Panostaminen tilojen markkinointiin, hyvään
asiakaspalveluun ja joustavaan toimintaan ovat avainasioita vuokrausasteen ylläpitämiseksi hyvällä tasolla.
Markkinointisuunnitelma on työkalu, jolla huolehditaan, että kaikki tehtävät markkinointitoimenpiteet ovat oikein
kohdistettuja ja mahdollisimman tehokkaita. Markkinointi ei voi olla, eikä saa olla, pelkästään eteen ilmaantuvien
mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tämä dokumentti pitää sisällään tietoa kilpailijoista ja markkinoista, suunnitelman
asiakassuhteiden hallintaan sekä vuokraustoiminnan tavoitteet, haasteet ja toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi.
Vuokraustoiminnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hinnoitteluun.
Mikkelin kaupungin tilakeskuksen hallinnassa olevien tilojen määrä on n. 320 000 m2, lisäksi ulkoa vuokrattuja tiloja 14 000
m2. Tilojen vuokrausaste vuonna 2014 oli n. 94 %.
Tilakeskuksen vuokraustoiminnan asiakkaat ja asiakasryhmät ovat pääsääntöisesti suurimpana kaupunkiorganisaatio,
yritykset, kansalaiset, järjestöt ja harrastajaryhmät. Asiakkaiden määrä on suhteellisen vakiintunut. Yrityspuolella on
odotettavissa vähäistä lisääntymistä heikentyneessä yhteiskunnallisessa taloustilanteessa. Tilakeskuksen hallinnoimat tilat
ovat monesti edullisia ja useat hyvinkin heikkokuntoisia sekä ikääntyneitä, mutta kuitenkin tarkoitustaan palvelevia.
Kiinteistöjen kunto asettaa haasteita, mutta periaatteessa markkinat ovat vakaat.
Vuokraustoiminnassa tärkeää on kustannustietoisuus. Tappiollisia vuokrasopimuksia ei tehdä, joten hinnoittelulla
toiminnassa on selkeä rooli. Myöskään suullisia sopimuksia ei tehdä, vaan kaikki asiat ja yksityiskohdat sovitaan kirjallisesti ja
yksiselitteisesti. Sopimusvaiheessa sopimuksesta laaditaan yksiselitteinen, täsmällinen ja kattava. Tappiolliset kiinteistöt
poistetaan vuokravalikoimasta ja valmistellaan purkua odottamaan.
VUOKRAUSTOIMINNAN RESURSSIT
Vuokrauksesta vastaa vuokrauspäällikkö ja markkinoija (vuokrausneuvottelija), lisäksi avustavia töitä vuokrauksen eteen
tekevät toimistosihteeri ja tekninen avustaja. Varsinaisesti tiloja vuokraavat ja sopimuksia tekevät vuokrauspäällikkö ja
markkinoija (vuokrausneuvottelija). Toimistosihteeri vastaa ensisijaisesti vuokralaskutuksesta ja vuokranmaksuseurannasta
sekä sopimusten valmisteluista ohjeistuksen mukaan. Tekninen avustaja vastaa avainasioista ja toimii
kiinteistötietojärjestelmän pääkäyttäjänä. Jokaisen henkilön työnkuvaan kuuluu myös muita tehtäviä varsinaisen
vuokraustoiminnan ulkopuolella. Käytössä on Haahtela kiinteistötietokanta.
MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT
Hinta on sekä helpoin että vaikein markkinoinnin kilpailukeinoista. Helppous on siinä, että alhaisella hinnalla asiakkaan saa
varmasti ottamaan tilan, mutta vaikeus on siinä, millä hinnalla kannattavuus ja katetuotto saadaan pidettynä tavoitellulla
tasolla.
Oikean hinnan löytäminen palveluille ja tuotteille vaatii tarkkaa ja monipuolista tutkimusta alan hinnoittelusta, jotta on
mahdollista toteuttaa onnistunut hinnoittelu. Lähtökohtaisesi tiloja on helppo markkinoida, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja
sijaitsevat yrityksille sopivilla paikoilla. On myös osattava esittää perusteet hinnoittelulle (ylläpitokulut, sijainti, kiinteistön
arvot…)
Tilakeskus | Teknikontie 1 | 50600 Mikkeli | PL 278, FIN-50101 | Puhelin (015) 1941 | Fax (015) 194 3249
Tilakeskus
14.8.2015
TOIMINTASUUNNITELMA
Toimintasuunnitelman tarkoituksena on rakentaa kilpailukeinojen yhdistelmä, jotta pystytään suorittamaan perustehtäviä
kysynnän hankkimisesta kysynnän tyydyttämiseen.
Tilakeskuksen toimintasuunnitelmassa 2015 on määritelty tavoitteiksi korkea vuokrausaste (98%) ja reaalinen vuokrataso.
Lisäksi on linjattu, että kannattamattomien kiinteistöjen vuokrauksesta luovutaan.
Toimintasuunnitelman tavoitteiden täyttämiseksi ja vuokrausasteen korkeana pitämiseksi on kuvattu haasteita, tavoitteita ja
toimenpiteitä, joiden avulla tavoitellaan onnistunutta lopputulosta.
VUOKRAUSTOIMINNAN TAVOITTEET, HAASTEET JA TOIMENPITEET
1.
2.
3.
4.
Osaava henkilöstö ja nopea asiakaspalvelu
Asiakkaita houkutteleva tarjoama (kohteet, palvelut)
Kohteiden hinnoittelu; onnistunut hinnoittelu ja markkinoiden seuraaminen
Kohteiden saatavuus; tilan tarvitsijoiden etsiminen, löytäminen, näkyvyys verkostoissa ja ilmoitukset
kansalaisille.
5. Markkinointiviestintä (mainonta, myyntityö, myynninedistäminen sekä suhde- ja tiedotustoiminta)
6. On itse oltava aktiivinen markkinoija, mitä kautta saadaan hyviä tuloksia.
7. Tilakeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja rakennusten määrää pienennetään vähittäin aktiivisella myynti-,
kehitys- ja purkutoiminnalla.
8. Loppuun käytettävät rakennukset (lisääntyvä korjausvelka, energian kallistuminen ja talotekniikan
vanhentuminen) asettavat haasteita tilavuokraukselle.
9. Tilakeskus tarkkailee ja seuraa kiinteistöjen käyttökustannuksia ja sopeuttaa vuokranmääritykset aiheutuviin
kustannuksiin. Tappiollisia sopimuksia ei tehdä ja mikäli sellaisia on, niistä hankkiudutaan eroon eri keinoin.
10. Asiakasyhteydenotot kirjataan ylös, mikäli tiloja ei ole ollut kysyntähetkellä saatavilla
11. Tilojen uudet käyttötarkoitukset (tiloille keksitään uusia käyttötarkoituksia)
12. Olemassa olevien asiakkaiden kontaktointi ja vuokrattujen tilojen ylläpito on viimevuosina jäänyt vähälle,
tähän tullaan panostamaan jatkossa.
13. Haahtela kiinteistötietokannan tehokkaampi hyödyntäminen, tietojen täydentäminen ja ajantasaistaminen
14. Avainhallinta; avainasiat laitetaan järjestykseen kuluvan vuoden aikana ja kaupunkialueen putkilukot
uusitaan nykyaikaisille avaimille.
15. Sivukylien tilat haltuun; Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren kohteet otetaan perusteellisemmin
haltuun kuluvan vuoden aikana.
16. Kaikista käytössä olevista tiloista tehdään vuokrasopimukset, ilmaisia tiloja eikä neliöitä ole jatkossa
kenellekään.
17. Harrastustilojen tarjoaminen
18. Resurssit; resurssien riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Henkilöiden siirtyessä osittain toisiin tehtäviin,
tulee varmistaa resurssien riittävyys vuokrauspuolella, jotta toiminta jatkuu onnistuneesti. Henkilöstön
koulutusta ja tietoisuutta on lisättävä koulutuksilla, perehdytyksillä tms.
19. Kaikki vapaat / vapautuvat toimitilat rekisteriin www-sivustolle kuvien kanssa
20. Ristiinan ja Suomenniemen rakennusten pääomavuokralaskelmat ja pääomavuokrien tarkastus 1.1.2017
21. C-salkun (realisoitavat rakennukset) realisointisuunnitelman päivitys vuosittain
22. Budjetti 2014 ja toteutuma, budjetti 2015, korjauskustannukset, tiloittain ylläpitokustannukset vuosittain
à kohteiden hinnanmääritys ja tarkastus.
Tilakeskus | Teknikontie 1 | 50600 Mikkeli | PL 278, FIN-50101 | Puhelin (015) 1941 | Fax (015) 194 3249
Tilakeskus
KILPAILIJA-ANALYYSI
14.8.2015
On osattava tunnistaa ja määritellä kilpailijansa eli muut samalla toimialalla ja samalla markkina-alueella toimivat yritykset.
Kilpailijoiden tuntemuksen lisäksi on usein osattava visioida myös tulevaisuutta, sillä on tärkeää pystyä arvioimaan, miten
oman toimialan markkinat kehittyvät tulevaisuudessa tai esimerkiksi, onko alalle tulossa uusia yrittäjiä.
Tilakeskuksen osalta merkittävimmät kilpailijat tilojen suhteen ovat varastomarkkinoilla. Kilpailevia yrityksiä / tarjoajia
varastomarkkinoille on alueella muutamia, mutta varastojen vuokrausprosentti tilakeskuksen osalta on pysynyt hyvin
vakaana. Vuonna 2015 on avattu uusi varastohotelli Suonsaaren entiseen vanhainkotiin korvaamaan Pankarannan entisen
vanhainkodin sulkeutuvaa varastohotellia. Eräs varastohotellipalveluita tarjoava yritys on etsinyt toimitilaa Mikkelin alueelta
ja harkitsee oman toimitilan rakentamista seuraavien vuosien kuluessa. Onnistuneeseen varastojen vuokraukseen vaikuttaa
merkittävästi tilojen sijainti, tavaran lastattavuus, onnistunut hinnoittelu ja myös tilojen kunto. Tilojen kohdennettu
markkinointi ja yleiset ilmoittelukanavat ovat uusia mahdollisuuksia.
KIINTEISTÖVÄLITYSPALVELUT JA MYYNTIHINTOJEN ARVIOINTI
Omasta valikoimasta poistuvien kohteiden myynti ja markkinointi on ulkoistettu kiinteistövälitysliikkeelle (vuoden 2015
loppuun saakka HUOM! kiinteistövälitys). Kiinteistövälityspalvelut tullaan kilpailuttamaan syksyllä 2015 seuraavalle parille
vuodelle. Tärkeitä painotettavia osa-alueita tulee olemaan hinnan ja palvelukuvausten lisäksi etenkin näkyvyys ja myyntiilmoitusten helppo löytäminen sekä kohteiden eteen tehtävä työ (esittelyt, katsojaseuranta, jne.)
Myytäviä kohteita vuositasolla on viimevuosina ollut vain muutamia, asuinhuoneistoja Haukivuorella useampia. Myytävät
kiinteistökohteet ovat olleet erittäin toisluokkaisia ja Haukivuoren markkinatilanne on kauttaaltaan erittäin heikko. Haastavaa
on löytää sopiva aktiivinen kiinteistövälittäjä, etenkin kun myytävä kiinteistökanta on erittäin vaikeasti myytävää ja
myyntihinnat usein marginaalisia. Kiinteistövälityksen arvioimat myyntihinnat ovat olleet useassa tapauksessa toteutuneita
hintoja alhaisemmat viime vuosina. Tilakeskuksessa on hyvä asiantuntemus tavoiteltavista ja ennustettavista
kauppahinnoista.
MARKKINOINTIVIESTINTÄ
Markkinointiviestinnän tärkein tekijä on mainonta, jota viimevuosina on tehty hyvinkin niukasti. Markkinointiviestintä
näyttelee erittäin suurta roolia ja se on yksi keskeisimmistä kilpailukeinoista. Markkinointia on aikataulutettu niin, että
näkyvyys on vakaa ja uusia markkinointikanavia on otettu onnistuneesti käyttöön.
Viestinnän painopisteet:
- vuokrataan- plakaatit vuokrattaviin kohteisiin pohjakuvan kanssa
- vapaat kohteet www-sivulle kuvien kanssa (http://www.toimitilat.miset.fi/default.asp?op=NaytaToimitilat)
- lehti-ilmoittelu (uusittu ulkoasu ja kohdennettu mainonta vrt. listaus)
- jättinäyttö (mainos)
- Ruva-aho ja Urpolan kartano (näkyvyys kaupungin www-sivustoilla, esitteet, mainos)
- kohdennettu mainonta (suorat asiakaskontaktit, kirjeet, tiedotteet)
- kiinteistövälitykseen panostaminen ja välitystoiminnan valvominen
- sosiaalinen media (facebook, twitter)
- massatapahtumamainonta (esim. jääkiekkopelit)
- kaupungin info tv-mainonta (syksy 2015)
Tärkeää on sopia, että kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee.
Tilakeskus | Teknikontie 1 | 50600 Mikkeli | PL 278, FIN-50101 | Puhelin (015) 1941 | Fax (015) 194 3249
Tilakeskus
14.8.2015
HARRASTUSTILAT
Tilakeskus pyrkii osaltaan mahdollistamaan kansalaisten harrastustoimintaa vuokraamalla tiloja omakustannusperiaatteella,
mikäli vain mahdollista. Veloituksetta ja ilmaiseksi tiloja ei kuitenkaan voi käyttöön antaa.
Tilakeskuksen vuokralaisina on merkittävä määrä bändi-/ musiikkiharrastusryhmiä. Kysyjille on hyvin onnistuttu tiloja
järjestämään ja lisää tiloja on tulossa syksyn 2015 aikana Siekkilän entiselle koululle. Bändi-/ musiikki-/ harrastustiloja on noin
20 kpl lähinnä entisen Karjaportin tehdaskiinteistössä. Lisäksi entisellä Siekkilän koululla vastaavia tiloja on 10-15 kpl.
Teatterilaisten kanssa on käyty tilantarvekeskustelua usean vuoden ajan ja keskustelu aina kiertää samaa rataa:
tilakeskuksella on tiloja, mutta ei kuitenkaan ilmaisia, teatterilaisilla on tarve saada tiloja, mutta ei halua / kykyä maksaa
niistä. Jotta harrastajat saisivat avustuksia, tulisi näiden olla järjestäytyneitä, mutta siihenkään ei ole ollut halukkuutta.
Tilakeskus edelleen vastaa kysyntään niin, että kaikki saatavilla olevat vapaat tilat ovat vuokrattavissa, mutta siis
vuokrattavissa, eivät ilmaisia. Tilakeskus on myös järjestänyt edullisempia vuokrausaikoja Urpolan kartanosta harrastus /
yhdistystoimintaan.
YHTEISTYÖ
Yhteistyön eri toimijatahojen kanssa on erityisen tärkeää. Merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat Kiinteistökehitys
Naistinki Oy ja Miksei Oy. Tilojen kyselijöitä ohjataan kysymään yhteistyökumppanilta tiloja, mikäli itsellä ei ole ollut mitään
mitä tarjota. Yhteistyön merkitys korostuu myös eri kaupungin toimialojen kesken (lähinnä kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut
ja opetustoimi). Yhteistyötä tulee lisätä entisestään ja aktiivisesti ylläpitää hyvää sekä avointa keskusteluyhteyttä.
SEURANTA
Tulosten seuranta on hyvin tärkeää, jotta tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella. Toiminnan kehittymistä seurataan
säännöllisesti, jotta pystytään muuttamaan tarpeen tullen toimintatapoja markkinoinnin ja koko toiminnan suhteen.
Seurannan tärkeimpinä hyötyinä on virheistä sekä onnistumisista oppiminen. Tällä tavoin voidaan kehittää tuloksia ja koko
vuokraustoimintaa. Ongelmakohtien selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan tehdä parantavat toimet tilanteen
korjaamiseksi. Onnistuneen seurannan ansiosta pystytään tulevaisuudessa suuntaamaan resurssit tehokkaasti.
Tiloja vuokratessa myös vuokrat tulee maksaa ajallaan. Lähtökohtaisesti kaikista tiloista peritään vakuus (pl. pikkuvarastot) ja
maksamattomat vuokrat ohjautuvat käytännön mukaan perintään eräpäivän jälkeen.
Vuosibudjetti määrää maksimissaan käytettävissä olevat euromäärät. Budjetin rajoissa tiloissa toteutetaan muutos- ja
kunnostustöitä, jotta ne vastaisivat asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Vuokrasuhteen alkaessa asiakkaasta
johtuvien merkittävien muutostöiden kustannus lisätään tietyllä kuukausierällä vuokraan tietylle määräajalle (vuokrasuhteen
purkautuessa aiemmin, maksuosuus kohdistuu vuokralaiselle). Lähtökohtaisesti tilojen muutostyöt ovat palvelu asiakkaalle.
Tärkeää on, että henkilöstö on motivoitunutta, asiansa osaavaa ja todellisia asiakaspalvelijoita. Kaikkiin saapuneisiin
yhteydenottoihin vastataan. Vuokraustoiminta pitää säännöllisiä palavereja / henkilökohtaisia keskustelutilaisuuksia
(viikoittain), jotta kaikki ovat riittävän ajan tasalla toiminnan tilanteesta, vapaista kohteista, tulevista toiminnoista ja yleisistä
asioista.
Tilakeskus | Teknikontie 1 | 50600 Mikkeli | PL 278, FIN-50101 | Puhelin (015) 1941 | Fax (015) 194 3249
Teknisen lautakunnan jaosto § 32 27.8.2015
Tilakeskus
Tilakeskus toimii taseyksikkönä teknisen lautakunnan jaoston alaisuudessa. Se tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää
toimitilojensa käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä.
Tilakeskus huolehtii toimitilojen vuokraamisesta, hankkimisesta ja myymisestä sekä kiinteistöjen omistamiseen ja
ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Se vastaa myös kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisista
tilakeskuksen talonrakennusinvestoinneista.
Palvelusuunnitelma
Ylläpitopalveluiden kilpailutus; kiinteistöjen ja pihojen hoito kilpailutetaan 2015 pienempinä kokonaisuuksina alueittain (3
aluetta). Palvelujen ja hankintojen kilpailutusta kehitetään huomioiden mm. pk-yritysten paremmat mahdollisuudet
osallistua kilpailutuksiin. Koska kaupungilla/tilakeskuksella ei ole taloudellisia resursseja toteuttaa kaikkia investointeja,
keskusta-alueen uusi päiväkoti toteutetaan vuokrausvaihtoehdolla. Purku-urakoiden kilpailutuksessa pyritään materiaalien
uusiokäyttöön yhteistyökumppaneiden kanssa jätteiden määrän vähentämiseksi. Kiinteistöjen realisointi; tavoitteena on
kiinteistöjen laajempi realisointi mm. purkamisia lisäämällä.
Sitova tavoite
Liikeylijäämä
Korvaus peruspääomasta
Investointimäärärahat
Mittari
Toteutuma 31.7.2015
7 850 000
5 843 763
3,6 %
0%
5 245 000
2 570 219
18
17 (2 oa)
Vakituisen henkilöstön määrä
Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi
Uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen. Kiinteistöjen ja pihojen hoidon
kilpailutus alueittain (3 aluetta).
Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen:
talouden mahdollistava investointitaso, investointien priorisointi
investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta
parantamalla (5 - 10 prosenttia)
energiatalouden hallinta ja energian säästö
kunnossapitotason nostaminen (tavoite 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta ilman C-salkkua) korjausvelasta ja
alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja
suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto)
reaalinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 prosenttia) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98
prosenttia)
pihojen hoitotason alentaminen
palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - > huomioiminen C-salkun realisointisuunnitelmassa (entistä
suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen).
toiminnan tuotoissa/kuluissa huomioitu, että kaikista perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
palveluverkkoselvityksen vapautuvista tiloista luovutaan ja kiinteistöt realisoidaan.
Toteuma 31.7.2015
Sitovat tavoitteet
Liikeylijäämä, korvaus peruspääomasta ja vakituisen henkilöstön määrä – tavoitteet saavutettaneen, mutta
investointimäärärahat ylittyvät.
Toiminta
Tilakeskuksen tukipalveluiden kehittäminen on käynnissä osana koko kaupungin tukipalveluiden kehittämistä
ja organisointia.
Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma 2015 -2016 valmistunut.
Talouslamasta huolimatta vuokrausaste on saatu suunnitelmallisella työllä kasvuun, mikä näkyy myös
tilakeskuksen liikevaihdon kasvuna ja mahdollisuutena tarvittavaan kunnossapitokorjausten lisäpanostukseen.
Kustannustietoisuus ja kannattava vuokraustoiminta sekä markkinointi ja hyvä asiakaspalvelu näkyvät
kantavana ajatuksena toiminnassa.
Kysyntää on vähän ja omaisuuden myynti ei ns. vedä.
Purkukohteet:
- Lehmmuskylän päiväkoti ja Siekkilän päiväkoti purettu
- entisen löytöeläintalon ja Kuomapirtin purku valmistelussa (tavoite purku syksyn aikana)
- Porrassalmenkatu 46 - 48 vanhat meijerirakennukset; elementtirakennuksen myynti poissiirrettäväksi
ja muun osan laitto ns. “kylmilleen” odottamaan purkua valmistelussa
- purku-urakoissa on otettu huomioon materiaalien uusio- ja hyötykäyttö tiivistämällä yhteistyötä mm.
toimintakeskuksen ja Ekotorin kanssa.
Myytävät kohteet:
- Soikkalan koulu, Kantalan rivitalo (Luosantie 1) ja omakotitalo Seuralankatu 30 myyty
- As. Oy Vaahteralehden osakkeiden (9 huoneistoa) myynti valmistelussa
- Mannerheimintie 34 myynnissä tontteineen (miittaus- ja kiinteistöt yksikkö hoitaa). Kiinteistössä
olevalle Vekkuliteatterille on järjestymässä uudet tilat
- muilla myynnissä olevillä kiinteistöillä ja osakkeilla ei kysyntää.
Korjausvelan määrä on laskettu 31.12.2014 tilanteessa ja toimenpideohjelma korjausvelan pienentämiseksi
laadittu ja käsitelty jaostossa kesäkuussa.
Tilakeskus ja YIT Kuntatekniikka Oy:n kiinteistöhoidon ja pihojenhoidon palvelusopimukset päättyvät
30.6.2016. Tilakeskusten rakennusten ja pihojen hoito on kilpailutettu touko-kesäkuussa ja päätösvaiheessa
jaostossa elokuussa. Kilpailutus on tehty kahtena (2) erillisenä alueena; itäinen alue (sisältää myös Anttolan) ja
läntinen alue (sisältää myös Haukivuoren). Sopimusaika 1.7.2016 – 30.6.2019 (+ mahdolliset 2 optiovuotta).
Sisäilmakorjauskohteisiin ja vuokrauskohteiden pienehköihin tilamuutoksiin on jouduttu kohdentamaan
kunnossapitomäärärahoja, mistä syystä ostopalvelujen määrä on kasvanut. Lämmitys- ja sähkökulujen säästöt
sekä kasvanutta liikevaihtoa kohdennetaan ed. mainittuihin töihin.
Investoinnit
- tilakeskuksen investointien menoennuste tilanteessa 31.12.2015 on 5 757 000 euroa
(investointiohjelman mukaiset menot 5 245 0000 euroa) ja tuloennuste 2 316 000 euroa
(investointiohjelman mukaiset tulot 3 090 000 euroa).
Määrärahaylitys johtuu Anttolan koulun sisäilmakorjauksista (uuteena korjausalueena ilmennyt kesän
tutkimuksissa tarve korjata ilmastointikonehuoneen seinät ja ilmanvaihtokoneiden tuloilmakammiot).
Liikettä Anttola- hankkeeseen saatu 22 000 euron lähiliikuntapaikka-avustus.
Omaisuuden myyntitulotavoite (=myytyjen kiinteistöjen tasearvo) epäreallistisena ei toteudu.
Kohdekohtainen investointitoteuma 31.7.2015 liitteenä.
Lisäksi Mikalo Oy:n rahoittaman keskusta-alueen uuden päiväkodin rakentaminen on menossa
(rakennuttaminen ja valvonta tilakeskus) ja valmistuu sovitun aikataulun mukaan marraskuussa.
MHC:n tuotantotilojen laajennukseen liittyvät rakennuttamistehtävät otettu tilakeskuksen hoidettavaksi.
Henkilöstöasiat
Henkilöstörekrytoinnit eivät ole onnistuneet; kunnossapitoinsinöörin virka laitetaan uudelleen hakuun
elokuussa.
Talouden totetuminen ja olennaiset poikkeamat
Tilakeskuksen liikeylijäämäennuste on 7 855 500 euroa eli toteutuu sitovien tavoitteiden mukaisesti.
Liikevaihdon ennustetaan kasvavan n. 250 000 euroa kasvaneista vuokratuotoista johtuen. (vuokrausaste n. 95
%).
Tilakeskuksen investointien menot ylittyvät Anttolan koulun sisäilmakorjausten johdosta. Määrärahaylitystä ei
pystytä kattamaan tilakeskuksen investointiohjelman sisällä, vaan kohteelle tullaan esittämään lisämääräraha
(n. 700 000 euroa).
Liikettä Anttola- hankkeeseen on saatu 22 000 euron lähiliikuntapaikka-avustus.
Omaisuuden myyntitulotavoite (=myytyjen kiinteistöjen tasearvo) epäreallistisena ei toteudu, alitus n. 800 000
euroa).
Henkilöstömenosäästöt; ennuste – 57 000 euroa.
Vakituisen henkilöstön määrä vuoden lopussa on tavoitteen mukainen 18 (kaksi (2) osa-aikaista), jos avoinna
olevaan kunnossapitoinsinöörin virkaan saadan rekrytoitua henkilö.
Henkilöstömäärässä on ollut vajausta koko alkuvuoden ja töitä on jouduttu jakamaan/priorisoimaan
uudelleen. Kunnossapitoinsinöörin paikka laitetaan uudelleen hakuun elokuussa.
Palvelujen ostot; toteumaennuste + 330 000 euroa sisäilmakorjauksista ja vuokrauskohteiden pienehköistä
korjaustöistä johtuen.
Palveluostoista kuten muistakin kuluista ja tuotoista tilakeskuksella on tarkka seuranta kuukausittain. Koska
omaa palvelutuotantoa/-henkilöstöä ei ole, palveluja ei ole mahdollista tuottaa omana työnä.
Asiantuntijapalveluissa tarkistetaan ensin oma resurssi ja jos omaa resurssia ei ole, palvelu tilataan laskutyönä
tai hankekohtaisen kilpailutuksen perusteella konsultti-/suunnittelutoimistoilta.
Aineet ja tarvikkeet; toteumaennuste – 300 000 euroa säästyneistä lämmitys- ja sähkökuluista jotuen.
Muut kulut; toteumaennuste + n. 250 000 euroa väliaikaistilojen (Päämajakoulu ja Anttolan koulu)
vuokrakuluista johtuen.
Riskit; sisäilmaongelmakohteet/niiden korjauskustannukset, jotka maksetaan joko kunnossapidosta tai
investoinneista.
Tunnusluvut
TP
2014
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus
1000 m3
Ulosvuokratut liike- ja
teollisuuskiinteistöt, 1000 htm2
Rakennusten ylläpito
Rakennusten kunnossapito €/m3/v
Henkilöstö
Vakituinen henkilökunta (sitova)
Määräaikainen henkilökunta 2)
Toteuma
31.7.2014
1 508
61
2,3
61
1)18
Toteuma
31.7.2015
1
Toteuma
31.7.2014
Toteuma %
Muutos %
14/ 15
1 505raportoidaan
vuoden
62 lopun
tilanteesssa
1,9
1)18
2
KULUTUS
2014
Rakennusten ylläpito
1513
TA
2015
TAVOITE
2015
17
1
Toteutma Toteuma %
31.7.2015
Muutos %
14/ 15
raportoidaan
Kaukolämmön normitettu
42,6 vuoden
kokonaiskulutus (kWh/r-m3/v)
19,0 lopun
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m3/v)
tilanteessa
Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 54 prosenttia
tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta.
1) Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista)
2) Koko konsernia palveleva energiainsinööri
3) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden (118 000 m3)
ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori
Toimenpide
kaupunkistrategiasta
Kulttuuri- ja
Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän
liikuntapalveluiden käyttö:
määrän turvaaminen:
1) kirjaston käyttö/kävijät
yhteiskäytön koordinointi
2) museot/kävijät
tilankäytön tehokkuuden
3) orkesteri/kuulijamäärä
parantaminen
4) yleiset kulttuuripalvelut
tilojen moninaiskäyttö.
4.1) Kävijämäärä omissa ja
muiden kanssa yhteystyössä
järjestetyissä tapahtumissa
Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista
4.2) Kävijämäärä
ja rahoituksesta huolehtiminen:
tapahtumissa, joihin
Hänninkentän huoltorakennus
myönnetty kohdeavustusta
Naisvuoren uimahallin saneeraus
4.3) Säännöllistä
Urheilupuiston huoltotilojen
kulttuuriavustusta saavien
saneeraus
kävijä-/osallistujamäärä
Sotahistoriallinen keskus
5) Uimahallikäynnit
(hankeselvitys/-suunnitelma)
6) Teatterin kävijämäärät
Vastuutus
toimialalla
Vuokrauspäällikkö
Toteutuma
Kulttuuripalvelujen,
kansalaisopiston ja
harrasteryhmien
kanssa etsitty
ratkaisuja
tilatarpeisiin.
Kiinteistöjohtaja
Hänninkentän
hankesuunitelma
valmis. Lausunnot ja
päätös puuttuvat.
Uimahallin
hankesuunnitelma
valmistumassa ja
lähdössä
lausuntokierroksille.
Urheilupuiston
katsomon
peruskorjauksen
luonnossuunnitelmat
ja kustannusarvio
hyväksytty.
Sotahistoriallisen
keskuksen
hankeselvitys etenee
Miksei Oy:n
projektina.
ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori
Toimenpide
kaupunkistrategiasta
Yritysten nettolisäys
Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja
myyntitoiminta
markkinointisuunnitelman
laadinta
asiakaspalvelun laadun
kehittäminen
palveluresurssien
varmistaminen.
Palvelujen kilpailutus
palvelujen ja hankkeiden
kilpailutus sellaisina
kokonaisuuksina, että pkyritykset pystyvät
tarjoamaan/tuottamaan
palvelut.
Vastuutus toimialalla
Toteutuma
Vuokrauspäällikkö
Vuokraustoiminnan
toiminta- ja
markkinointisuunnitelma
2015 -2016 valmistunut ja
käsittelyssä jaostossa
elokuussa.
Kiinteistöpäällikkö
Toimistorakennusmestari
Rakennusten kiinteistöjen- ja
pihojenhoito kilpailutettu 2
alueena. Päätökset
elokuussa.
Pienet hankkeet kilpailutettu
pääosin minikilpailutuksena
puitejärjestelyurakoitsijoiden
kesken.
LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori
Toimenpide
kaupunkistrat
egiasta
Ekologinen
Energiasäästöhankkeet
jalanjälki
energiainvestointimäärärahojen
riittävä budjetointi/energiaavustusten maksimointi
määrärahojen kohdentaminen
elinkaarikustannuksiltaan
kannattavimpiin hankkeisiin
o energiainvestointitoimenpi
deohjelma 2015 – 2016
Uusiutuvan energian käyttö
puupohjaisen polttoaineen käytön
lisäys lämmitysenergiana
o edistetään
lämpöyrittäjyyttä
lämpöpumpputekniikan
hyödyntäminen
Siirtokelpoisten tilaratkaisut
Vanhalan koulun laajennus
uusi Rantakylän päiväkoti
suunnitelmakaudella
Energiatehokas rakentaminen
uusiutuvan energian käyttö (mm.
puupohjainen kaukolämpö)
uusien rakentamismääräysten
mukaisten
energiatehokkuusvaatimusten
huomioiminen
Vastuutus toimialalla
Toteutuma
Energiainsinööri
Energiainvestointien
käyttösuunnitelma 2015
valmistunut ja kohteisiin
haettu/saatu energiaavustukset. Hankkeet
pääosin toteutuksessa.
Energiainsinööri
Kiinteistöjohtaja
Rakennuttajat
Ko. investointihankkeissa
huomioitu kannattavuus
ja uusiutuvan energian
hyödynnys, esim.
aurinkoenergia (Kyyhkylä
ja uusi pk) ja
lämpöpumpputekniikka
(Metsätähti ja Vanhalan
koulun uudisosa).
Vanhalan koulun
uudisosan rakentaminen
käynnistymässä.
Uusi pk; A-energialuokan
rakennus.
Muut uudis- ja
peruskorjauskohteet;
toteutus määräysten
mukaisesti.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori
Toimenpide
kaupunkistrat
egiasta
Kaatopaikalle
Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten
penkkaan
materiaalien uusiokäyttö
loppusijoitetu
yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin,
n jätteen
Metsäsairilan Oy:n ja Etelä-Savon
määrä
rakennusperintöyhdistyksen kanssa
asukasta
kohden
laskettuna
(kg/asukas)
Korjausvelka
Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun
kaupungin
realisointisuunnitelma ja sen toteutus
omistamien
palveluverkkoselvitysten
kiinteistöjen
toimenpiteiden toteutus
osalta
tilojen käytön tehokkuus -> entistä
(euroa/asukas
suuremmasta kiinteistömassasta
)
luopuminen mm. purkamisen
lisääminen
Investointimäärärahat
korjausvelan hallinta
Ylläpitoresurssien lisäämien
kunnossapidon tason nosto
tasoitetasoon 0,5 prosenttia
jälleenhankinta-arvosta (ilman Csalkkua)
Todetuista
sisäilmaongel
mista
kärsivien
kaupungin
omistamien
kiinteistöjen
osuus
kaupungin
koko
kiinteistökann
asta
Satsaus kiinteistöjen huoltoon, käyttöön ja
kunnossapitoon
euro- ja henkilöstöresurssit
osaaminen
suunnitelmallisuus ja seuranta
Uusin tutkimustieto ja uudet innovaatiot
käyttöön.
Palveluverkon tiivistämisen kautta luovutaan
huonokuntoisimmista kiinteistöistä.
Huonokuntoisimpien kiinteistöjen
korvaaminen vuokratilaratkaisuilla.
Investointimäärärahat
Korjausvelan hallinta
Vastuutus toimialalla
Toteutuma
Toimistorakennusmestari
/rakennuttajat
Purkukohteissa huomioitu
materiaalien uusio- ja
hyötykäyttö. Tiivistetty
yhteistyötä
toimintakeskuksen ja
Ekotorin kanssa.
Kaikki purkujäte viedään
Metsäsairilaan.
Kiinteistöjohtaja
2015 realisointisuunnitelmasta pyydetty
lausunnot aluejohtokunnilta,
suunnitelma käsitelty
jaostossa kesäkuussa.
Tilatehokkuuspilotit
valmisteilla virastotalolla
(kaupunkisuunnittelu- sekä
mittaus- ja kiinteistötyksiköt).
Korjausvelka laskettu
tilanteessa 31.12.2014,
korjausvelan määrä kasvanut
pidettävissä rakennuksissa n.
7,4 %. Toimenpideohjelma
korjausvelan
pienentämiseksi tehty ja
käsitelty jaostossa
kesäkuussa.
Kunnossapitoon
(sisäilmakorjauksiin) lisätty
määrärahoja yksikön sitovat
tavoitteet huomioiden.
Euroresurssit ks. ed. kohta.
Henkilöresursseissa vajetta,
(kunnossapitoinsinöörin
rekrytointi käynnistetään
uudelleen).
Kiinteistöpäällikkö
Kunnossapitoinsinööri ja
tekniset asiantuntijat
Kunnossapitoinsinööri
Kiinteistöjohtaja
Kiinteistöjohtaja
Kiinteistöjohtaja
Varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen
palveluverkkoselvityksen
päivitys menossa.
Investointitaso kaupungin
talouden mahdollistama.
Korjausvelka ks. ed. kohta.
Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v. 2015
KLR = lii toss opimukse n muka inen ra ha
Vastuu- HANKE
henkilö
SISÄINEN TILAUS
TA 2015
MENOT
Liikelaitokset
Ota va n opis ton ruoka la n ja a suntol an korjaus
TULOT
100 000
148700009001
Sivistystoimi
RV
TOTEUMA 7/2015
MENOT
TULOT
ENNUSTE
31.12.2015
NETTO
122 403
MENOT
122 403
TULOT
100 000
100 000
122 403
122 403
100 000
3 545 000
2 270 095
2 270 095
4 227 188
148700007001
100 000
5 857
5 857
100 000
JJ
Ra nta kylä n koulu (pe rus korja us ja l aa je nnus )
Yhtei skoulurakennukse n muutos työt Pää majakoulun
tarpeis iin
148700007002
1 950 000
1 183 388
1 183 388
1 950 000
JK
Va nhal an koul u pe ruskorjaus
148700007003
500 000
55 991
55 991
500 000
JJ
Ha ukivuoren kouluprojektin vii meis tely (pi ha -a lueet)
148700007004
75 000
77 188
77 188
77 188
JM
Ris tii na n koul ukes kuks en pe rusparannus (KLR/R)
148700007005
550 000
38 351
38 351
550 000
JM
Anttola n koulun sa ne eraus
148700007006
200 000
622 135
622 135
700 000
JM
Anttola -ta lon muutos työt koulun ta rpeis iin
148700007007
70 000
235 110
235 110
250 000
100 000
52 075
52 075
100 000
30 000
70 000
0
52 075
0
52 075
30 000
70 000
Koulu- ja e si opetukse n ki i nteis töjen muut muutos- ja
pe rus korja ustyöt
JJ
JM
- Pää maja nka tu 18 jä tekeräysjä rjes tel män ja
he nkilökunnan a utopai kkoje n ra ke nta minen
- Liikettä Anttola an -ha nke
148700007008
148800000001
450 000
24 121
24 121
300 000
JM
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi
Urheilupuis ton s aneera us (huoltoti la t, katsomo, aita)
148700008001
300 000
24 121
24 121
300 000
JJ
Sotahis toria lli se n keskuks en perus ta mi ne n
148700008002
150 000
0
0
0
150 000
63 127
63 127
150 000
PR
Sosiaali- ja terveystoimi
Sos ia al i- ja terve ys toi men ki intei stöje n muut muutos- ja
pe rus korja ustyöt
- Kyyhkylä n l ämmönja kokeskukse n uusi nta
150 000
50 000
63 127
62 075
63 127
62 075
150 000
65 000
90 000
10 000
1 052
0
1 052
0
85 000
0
300 000
60 510
60 510
280 000
100 000
754
754
80 000
JK
- Vaa ri ns aa re n pes utiloje n korja ukse t
- muut eritte le mättömä t ja takuutyöt
148700006001
148700006002
Julkiset rakennukset
JM
Kaupunginta lon pinta korja us
148700009002
JK
Sotakoulu, Ris tii na (KLR/R)
148700009003
Jul kis te n rakennus ten muutos/pe ruskorjaustyöt
50 000
14 555
14 555
50 000
150 000
45 201
45 201
150 000
JK
- Tea tte ri ravintolan muutostyöt
148700009004
90 000
16 667
16 667
100 000
JK
- Annikinka tu 4 väl ipohjan korjaus
148700009006
50 000
28 535
28 535
50 000
10 000
0
0
- muut eritte le mättömä t ja takuutyöt
Ja K
Kiinteistöjen
uudistaminen
Kii
nte is töjenrakennusautomaatiojärjestelmien
rakennus a utoma ati ojä rjes tel mien
uudis ta mine n
148700009007
Yleiset suunnittelurahat
RV
JL
Suunnitte lumä äräraha
- kes kusta-a luee n pä iväkoti
148700010001
- Nai svuoren uima ha lli
148700010003
4 000
4000
200 000
50 000
7 317
0
7 317
200 000
50 000
200 000
50 000
7 317
0
7 317
200 000
50 000
50 000
20 796
20 796
50 000
50 000
20 796
20 796
50 000
1 636
1 636
19160
11 915
450 000
90 000
1 850
7 245
-5 395
450 000
90 000
Energia ta loudell iset inves toinnit
450 000
90 000
1 850
0
1 850
450 000
90 000
3 900
-3 900
- Anttolan pal ve lukes kus, ke ts
1487000011001
- Kaupungin vi ra stota lo, kets
1487000011002
-3 180
-3 180
- Tuppura la n koulu, kets
1487000011003
1 752
1 752
- Tea tte ri ravintola, ke ts
1487000011004
557
557
- Kyyhkylä n kuntoutus keskus iv-kone, kets
1487000011005
1 532
1 532
502
- Kyyhkylä n kuntoutus keskus a urinkol ämpö,kets
1487000011006
502
- Mikkeli lys eo, kets
1487000011007
220
- Toi mi ntakes kus Me sä tä hti , kets
1487000011008
1487000011013
340
220
3 345
126
-3 005
126
Omaisuuden myynti
2 950 000
0
0
Omai suuden myyntitulot
2 950 000
0
0
7 245
2 562 974
TILAKESKUS YHTEENSÄ
PURKUKOHTEET
- Lehmus kyl än päiväkoti
- Siekkilä n pä ivä koti
MUUT KOHTEET
JJ
JJ
22000
Energiataloudelliset investoinnit
- Mikkeli kirja sto, kets
JK
JK
22000
- MHC/Kii nte is töke hi tys Nais ti nki Oy
- Kes kusta-a luee n uusi pä iväkoti
5 245 000 3 090 000
2 570 219
2 150 000
2 150 000
5 757 188
2 316 000