TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016–2018 KV hyväksynyt 16.11.2015 § 77 STF godkänt 16.11.2015 § 77 TALOUSARVIO 2016 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018 BUDGET 2016 och EKONOMIPLAN 2016 – 2018 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida YLEISOSA - ALLMÄNT ......................................................................................................................... 1-30 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA – UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN .................................................... 3 KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI ............................ 6 TALOUSARVIOEHDOTUS - BUDGETFÖRSLAG.............................................................................. 24 Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan .............................................................. 24 Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl ....................................... 27 KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET .......................................................................................... 31-102 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING ....................................................................................... 34-45 KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE ........................................................................ 38 KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN ............................................................................ 39 KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET ...................................................................................... 41 RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET ......................................................................................... 44 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 46-61 HALLINTO - FÖRVALTNING .............................................................................................................. 51 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER ...................................................................................... 52 VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG .......................................................................................... 53 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD .............................................................................................. 56 SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD ................................................................. 58 ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD .............................................................. 59 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 62-79 HALLINTO – FÖRVALTNING ............................................................................................................. 70 MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING ............................................................................................ 71 YMPÄRISTÖTOIMI – MILJÖENHETEN .................................................................................. 72 TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN ................................................................................................. 74 KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK ................................................................................ 76 RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN ............................................................................... 78 sivu - sida SIVISTYSTOIMI - BILDNING 80-102 HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI ................................................................... 83 VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN ....................................................................................... 85 SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN .......................... 87 SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI ...................... 92 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN ........................................ 96 HENKILÖSTÖ - PERSONAL ....................................................................................................... 103-118 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR ............................................................................................. 119-140 YLEISOSA ALLMÄNT 1 2 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN Yleinen taloudellinen tilanne - Det allmänna ekonomiska läget Tilastokeskuksen alustavien tietojen perusteella Suomen kansantalous supistui 0,4 % vuonna 2014. Tämä oli jo kolmas vuosi peräkkäin jolloin Suomen bruttokansantuote supistui. Viimeisin tieto vuoden 2015 toisen neljänneksen kehityksestä oli heikko, sillä talous kasvoi toisella neljänneksellä vain 0,2 % edellisestä neljänneksestä. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 0,2 % vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavina kahtena vuotena Suomen talouden ennustetaan kasvavan alle puolitoista prosenttia vuosittain. Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen krympte Finlands samhällsekonomi med 0,4 % år 2014. Detta var redan tredje året i följd då Finlands bruttonationalprodukt minskade. De senaste uppgifterna tyder på svag utveckling under andra kvartalet år 2015, då ekonomin växte med bara 0,2 % jämfört med föregående kvartal. Enligt prognosen kommer Finlands ekonomi att växa med 0,2 % år 2015 jämfört med året innan. Under de därpå följande två åren förutspås Finlands ekonomi växa med mindre än en och en halv procent per år. Suomen talous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Ennusteen mukaan teollisuustuotannon taso tulee olemaan v. 2017 noin neljänneksen alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys on ollut vaisua myös kuluvan vuoden alkupuolella. Talouskasvu jääneekin seuraavina parina vuotena kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste jää varsin korkealle tasolle. Finlands ekonomi befinner sig i ett mycket svårt läge. Enligt prognosen skulle industriproduktionen år 2017 ligga på en nivå som är ca en fjärdedel lägre än för tio år sedan. Exportutvecklingen har också varit svag under det innevarande årets första hälft. Även ett par år framöver är den ekonomiska tillväxten långsammare än i våra konkurrentländer och arbetslöshetsgraden ligger kvar på en mycket hög nivå. Kansainvälisen talouden kehityksestä on aivan viime aikoina saatu jälleen huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja kasvuvauhti taantuu. Venäjän talous jatkaa supistumistaan ja seuraavien parin vuoden aikanakaan talous ei kasva. Tämä heijastuu Venäjän tuonnin voimakkaana alenemisena. Venäjän osuus Suomen viennistä on jo painunut viiden ja puolen prosentin tasolle. Kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on myös ohitettu ennustejaksolla. De senaste nyheterna om den internationella ekonomins utveckling ger också upphov till oro. Kinas utsikter för ekonomisk tillväxt har försämrats ytterligare och tillväxttakten avtar. Rysslands ekonomi fortsätter att krympa och ekonomin växer inte under ett par år framöver. Detta avspeglas i en kraftig minskning av Rysslands import. Rysslands andel av Finlands export har redan fallit till en nivå på fem och en halv procent. Utvecklingsekonomiernas snabbaste tillväxtfas har också passerats under prognosperioden. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan jatkavan hyvää kehitystään ja kasvavan lähes kolmen prosentin vauhtia seuraavien parin vuoden aikana. Myös IsossaBritanniassa kasvu on laaja-alaista ja taloustilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt ja kasvua kertyy noin pari prosenttia vuodessa ensi ja seuraavan vuoden aikana. Suomen viennille tärkeän Saksan kasvu pysynee noin puolessatoista prosentissa ja Ruotsin talouskehitys jatkuu selvästi euroaluetta nopeampana. Å andra sidan har ekonomierna utvecklats gynnsamt i många partnerländer som är viktiga för Finland. Förenta staternas ekonomi förutspås växa i en takt av nästan tre procent under ett par år framöver. Även i Storbritannien förekommer tillväxt på bred basis och det ekonomiska läget väntas vara gott under hela prognosperioden. Även i euroområdet har en försiktig ekonomisk tillväxt kommit igång, med förutspådda tillväxtsiffror på ett par procent per år under nästa och därpå följande år. Tillväxten i Tyskland, som ju är en viktig exportmarknad för Finland, ser ut att hålla sig på ca en och en halv procent, medan den ekonomiska utveckl3 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt Valtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2016 kasvuksi 1,3 %. Kasvun taustalla on hyvin pitkälti investointien suotuisa kehitys. Tehdasteollisuuden rakennusinvestoinnit lisääntyvät ensi vuonna merkittävästi johtuen jo päätetyistä hankkeista. Investointien ennustaminen on kuitenkin useastakin syystä hankalaa ja niiden ajoittumiseen liittyy riskitekijöitä. Osittain tästä syytä vuoden 2016 kasvuennusteeseen liittyy alasuuntainen riski. Teollisuustuotannon ennustetaan lisääntyvän 2,5 %, mutta kasvuvauhti on historiaan nähden erittäin vaatimatonta ja lähtötaso matala. Teollisuustuotannon vanavedessä palveluiden tuotanto kasvaa vajaan prosentin. GRANKULLA ingen i Sverige är klart snabbare än inom euroområdet. Finansministeriet förutspår att tillväxten år 2016 blir 1,3 %. Bakom tillväxten ligger i mycket hög grad investeringarnas gynnsamma utveckling. Fabriksindustrins byggnadsinvesteringar ökar avsevärt nästa år till följd av projekt som man redan fattat beslut om. Av flera olika orsaker är det dock svårt att förutspå investeringarna och tidpunkten för dem är förenad med riskfaktorer. Delvis av denna orsak är tillväxtprognosen för 2016 förenad med en negativ risk. Industriproduktionen förutspås öka med 2,5 %, men tillväxttakten är historiskt sett synnerligen anspråkslös och startar från en låg nivå. I industriproduktionens kölvatten ökar tjänsteproduktionen med knappt en procent. Työmarkkinoilla työllisten lukumäärä kääntyy hienoiseen nousuun vuonna 2016 suhdannetilanteen lievän kohenemisen myötä. Työllisyysaste paranee 0,3 prosentilla ja työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 % koko maassa. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy, mutta pysyy maltillisena ollen noin prosentin. På arbetsmarknaden vänder antalet sysselsatta i en försiktig uppgång år 2016 när konjunkturläget förbättras något. Sysselsättningsgraden förbättras med 0,3 % och arbetslöshetsgraden förutspås bli 9,4 % för hela landet. Konsumentpriserna börjar stiga snabbare, men prisökningen förblir återhållsam, ca en procent Paikallishallinnon näkymät - Läget inom den kommunala ekonomin Paikallishallinnon menojen kasvu vuonna 2014 jäi kahden viime vuosikymmenen kehitykseen nähden hyvin alhaiseksi. Menojen kasvua hidastivat kuntien omat sopeutustoimet sekä hyvin alhainen kustannusten nousu. Kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset pitivät verotulojen kasvun suhdannetilanteeseen nähden kohtalaisena. Investoinnit jatkoivat kasvuaan, mutta kasvu hidastui selvästi edellisvuosista. Ökningen av utgifterna inom lokalförvaltningen år 2014 blev mycket låg i förhållande till utvecklingen under de senaste två decennierna. Ökningen av utgifterna fördröjdes av kommunernas egna anpassningsåtgärder samt den mycket låga kostnadshöjningen. Höjningar av kommunalskatte- och fastighetsskattesatserna gjorde att skatteinkomsterna ökade måttligt i förhållande till konjunkturläget. Investeringarna fortsatte att öka men ökningen avtog klart jämfört med tidigare år. Paikallishallinnon menojen kasvu on edelleen hidasta, sillä kustannusten kasvu jatkuu hyvin maltillisena. Kunnat jatkavat myös omia sopeutustoimiaan, mutta säästötoimien arvioidaan jäävän jonkin verran viime vuotta pienemmiksi. Ökningen av utgifterna inom lokalförvaltningen är fortfarande långsam, eftersom kostnadsökningen fortsätter att vara mycket måttlig. Kommunerna fortsätter också med sina anpassningsåtgärder, men sparåtgärderna väntas bli något mindre än i fjol. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi vuoden alussa kymmenyksellä 19,84 prosenttiin. Useat kunnat korottivat myös kiinteistöveroprosenttejaan. Lakisääteisistä ala- ja ylärajojen nostosta johtuva kiinteistöveron tuoton kasvu ei kuitenkaan vahvista kuntataloutta, sillä se vähennetään kuntien valtionosuuksista. Valtion kuntatalouteen vaikuttavien toimenpiteiden yhteisvaikutus on kuntataloutta heiken- Den genomsnittliga kommunalskattesatsen steg i början av året med en tiondel till 19,84 procent. Flera kommuner höjde också sina fastighetsskattesatser. Den ökning av fastighetsskatteintäkterna som beror på att de lagstadgade nedre och övre gränserna höjts stärker dock inte kommunekonomin, eftersom den dras av från kommunernas statsandelar. 4 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt tävä. Suurin yksittäinen kuntatalouteen vaikuttava toimenpide on osana valtiontalouden sopeutustoimia toteutettu noin 190 milj. euron valtionosuusleikkaus. GRANKULLA Den sammantagna effekten av statens åtgärder som påverkar kommunekonomin är försvagande. Den största enskilda åtgärden som påverkar kommunekonomin är den nedskärning av statsandelarna med cirka 190 miljoner euro som genomfördes som ett led i åtgärderna för att anpassa statsfinanserna. Kuntien verotulot arvioidaan kasvavan vuosina 2016-2019 maltillisesti. Määräaikaisen korotetun yhteisöveron jako-osuuden poistuminen supistaa verotuloja v. 2016. Kommunernas skatteinkomster förutspås öka försiktigt under åren 2016–2019. Skatteinkomsterna krymper år 2016 när den temporära förhöjda utdelningen av samfundsskatten försvinner. Hallitusohjelman sisältämät kuntatalouteen vaikuttavat sopeutustoimet hidastavat paikallishallinnon kulutusmenojen kasvua vuosina 2016-2019. Kehitysarviossa huomioidut hallitusohjelman toimet vahvistavat kuntataloutta yhteensä vajaalla 500 milj. eurolla vuoden 2019 tasolla. Suuri osa hallitusohjelmassa eritellyistä suorista sopeutustoimista on täsmentynyt siinä määrin, että ne on voitu ottaa huomioon kuntatalouden kehitysarviossa. Täsmentymättä ovat edelleen erikoissairaanhoidon kannustinjärjestelmä, toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus ja sosiaalija terveyspalvelujen suunnitteluvelvoitteiden vähentäminen. Myöskään valmisteilla olevaa toimenpideohjelmaa, jolla pyritään vähentämään kuntien tehtäviä ja velvoitteita yhdellä miljardilla eurolla, ei ole vielä otettu huomioon. Lisäksi kehitysarviossa ei ole ennakoitu sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vaikutuksia. Regeringsprogrammets anpassningsåtgärder som påverkar kommunekonomin fördröjer ökningen av lokalförvaltningens konsumtionsutgifter under åren 2016-2019. De åtgärder enligt regeringsprogrammet som beaktats i utvecklingskalkylen stärker kommunekonomin med sammanlagt knappt 500 miljoner euro på 2019 års nivå. En stor del av de direkta anpassningsåtgärder som specificerades i regeringsprogrammet har preciserats så pass att de har kunnat beaktas i kommunekonomins utvecklingskalkyl. Det som ännu inte preciserats är incitamentssystemet för den specialiserade sjukvården, reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet och de minskade skyldigheterna att planera social- och hälsovårdstjänster. Inte heller det åtgärdsprogram som är under beredning och genom vilket man strävar efter att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser med en miljard euro har beaktats. Inte heller effekterna av social- och hälsovårdsreformen har beaktats i utvecklingskalkylen. Kuntatalouteen kohdistuu tulevina vuosikymmeninä suuria menopaineita. Väestön ikääntyminen lisää terveys- ja hoivapalvelujen sekä investointien tarvetta. Samalla yksittäisten terveydenhuoltotoimenpiteiden kustannukset kasvavat hoitojen kehittyessä. Paikallishallinnon velka kasvaa tulevina vuosikymmeninä jyrkästi, jos menopaineita ei hillitä tai niihin ei varauduta ennalta. Kuntatalouden vakauden kannalta on tärkeää, että hallitusohjelmassa kaavaillut kuntataloutta vahvistavat toimet saadaan täsmennettyä ja toteutettua täysimääräisenä ja että tavoiteltu säästövaikutus saavutetaan. Erityisen tärkeää on toteuttaa mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa rakenteellisia uudistuksia, jotka rajoittavat tulevia menopaineita. Myös kuntien tulee jatkaa omia kuntataloutta vahvistavia toimiaan. Under de kommande årtiondena är kommunekonomin utsatt för ett stort utgiftstryck. Den åldrande befolkningen ökar behovet av hälsooch sjukvårds- samt omsorgstjänster samt investeringar. Samtidigt stiger kostnaderna för enskilda hälso- och sjukvårdsingrepp när behandlingarna utvecklas. Lokalförvaltningens skuld ökar drastiskt under de kommande årtiondena om utgiftstrycket inte dämpas eller om man inte förbereder sig för det på förhand. Med tanke på kommunekonomins stabilitet är det viktigt att de åtgärder som planerats i regeringsprogrammet för att stärka kommunekonomin kan preciseras och genomföras fullt ut och att den eftersträvande spareffekten upp-nås. Det är särskilt viktigt att genomföra strukturella reformer inom bland annat social- och hälsovården, som begränsar det framtida utgiftstrycket. Kommunerna bör också fortsätta med sina egna åtgärder för att stärka kommunekonomin. 5 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Kauniaisten väestö – Befolkningen i Grankulla Kauniaisten väestö ikäryhmittäin - Grankullas befolkning enligt ålder Lähde/Källa: Väestöprojektio 1.1.2014 - 2040, Kaupunkitutkimus, 3/2015 Vuosi/År Yhteensä/ Ikäryhmät/Åldersgrupperna Tillsammans 0-6 7-15 16-18 2013 9101 643 1158 426 2014 9330 634 1204 408 muutos - förändring % 2,52 % -1,40 % 3,97 % -4,23 % 2015 9458 634 1224 417 muutos - förändring % 1,37 % 0,00 % 1,66 % 2,21 % 2016 9588 630 1237 435 muutos - förändring % 1,37 % -0,63 % 1,06 % 4,32 % 2017 9718 648 1235 443 muutos - förändring % 1,36 % 2,86 % -0,16 % 1,84 % 2018 9850 662 1232 457 muutos - förändring % 1,36 % 2,16 % -0,24 % 3,16 % 19-64 65-74 75-84 4986 1050 611 5129 1095 632 2,87 % 4,29 % 3,44 % 5201 1095 656 1,40 % 0,00 % 3,80 % 5267 1084 693 1,27 % -1,00 % 5,64 % 5349 1091 698 1,56 % 0,65 % 0,72 % 5433 1080 729 1,57 % -1,01 % 10,60 % yli 85 227 229 0,88 % 231 0,87 % 241 4,33 % 255 5,81 % 256 0,39 % KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI Kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2013 osana talousarviota ja -suunnitelmaa hyväksynyt valtuustokauden 2013 – 2016 kehittämisstrategian. Kaupungin kehittämisstrategia koostuu kaupungin visiosta ja arvoista sekä valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista ja keskeisimmistä valtuuston päätettävistä tavoitteista 2013 2016. Useimmilla näillä tavoitteilla on poikki- I november 2013 har stadsfullmäktige godkänt stadens utvecklingsstrategi för fullmäktigeperioden 2013 – 2016 som en del av budgeten och ekonomiplanen. Stadens utvecklingsstrategi utgörs av dels stadens visioner och värden, dels de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet under fullmäktigeperioden och de centrala mål som fullmäktige beslutar om 2013 – 2016. De flesta målen är 6 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt hallinnollinen, kaupungin koko organisaation myötävaikuttamista vaativa luonne. Tavoitteita toteuttavat talousarviovuoden 2016 toimenpiteet on luettavuuden ja kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi sisällytetty strategiaan. Lisäksi on painopistealueille tuotu esille mittarit tai arviointikriteerit sekä niille vuositavoitteet vuodelle 2016. Tarpeen vaatiessa tarkemmat lautakuntatason tavoitteet vahvistetaan kaupungin kehittämisstrategian pohjalta lautakuntien talousarvion käyttösuunnitelmissa. Tämän toimenpidesuunnittelun osana määritellään samalla tavoitteen seuranta, seurannan mahdolliset mittarit ja muut perusteet toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustotasolla pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa tehtävässä osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä. Kehittämisstrategian rinnalla kaupunginvaltuusto on hyväksynyt monta erillisstrategiaa, jotka nekin sisältävät sitoviksi tarkoitettuja valtuuston asettamia tavoitteita (asunto-ohjelma, maankäytön kehityskuva, ikääntymispoliittinen strategia, sivistyspoliittiset linjaukset, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ym.). Uuden kuntalain myötä lakisääteiseksi tuleva kuntastrategia mahdollistaa tulevaisuudessa erillisistä valtuuston hyväksymistä strategioista ja lukuisista muista kunnan palvelutuotantoa ohjaavista sektorikohtaisista suunnitelmista luopumisen. Myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien yhdessä hyväksymät suunnitelmat ja aiesopimukset valtion kanssa on nähtävä osana Kauniaisten strategiakokonaisuutta. GRANKULLA till sin natur tväradministrativa och kräver medverkan av hela organisationen. Med tanke på läsbarheten och för att göra det lättare att se helheten omfattar strategin även de åtgärder för att verkställa målen som genomförs under budgetåret 2016. Dessutom har mätare eller utvärderingskriterier tagits fram för insatsområdena, tillsammans med specifika målsättningar som gäller år 2016. Mer detaljerade mål på nämndnivå fastställs vid behov i nämndernas egna budgetar/dispositionsplaner utgående från stadens utvecklingsstrategi. Som en del av denna åtgärdsplanering definieras samtidigt uppföljningen av utfallet, eventuella mätare för uppföljningen och övriga grunder för evaluering av verksamhetens resultat. Rapporteringen av utfallsuppföljningen sker i första hand i delårsrapporterna, som utkommer två gånger per år, och i bokslutet. Vid sidan av utvecklingsstrategin har fullmäktige godkänt flera separata strategier, som även de innehåller mål som avsetts som bindande (bostadsprogrammet, utvecklingsbilden för markanvändning, äldrepolitiska strategin, bildningspolitiska riktlinjer, barn- och ungdomspolitiska programmet m.fl.). Kommunstrategin som blir lagstadgad i och med den nya kommunallagen kommer i praktiken att ersätta separata strategier godkända av fullmäktige och ett flertal andra sektorspecifika planer som styr kommunens serviceproduktion. Även de planer som kommunerna i huvudstadsregionen tillsammans godkänt och de avsiktsförklaringar de ingått med staten bör ses som en del av Grankullas strategihelhet. Yleistä Kaupungin kehittämisstrategian yleisenä tavoitteena on turvata kaupungin palvelu- ja viranomaistoiminnan korkea taso. Asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen on keskeisimmässä asemassa. Tämän ylätavoitteen rinnalla on kaksi asiaa, jotka muodostavat kaupungin kaiken toiminnan perustan. Ensimmäinen liittyy ns. sote -järjestämislain toteuttamiseen. Hallitusohjelmassa linjataan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntia suuremmilla ns. itsehallintoalueilla, joille tulee demokraattisesti vaaleilla valitut luottamushenkilöt. Tuottajina toimivat samat alueet, mutta myös yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa integroidaan sote -palvelut ja uudistetaan järjestämisen rakenteet. Toisessa vaiheessa siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen, ja kolmannessa lisätään valinnan vapautta ja monipuolistetaan tuotantotapoja. Asukkaiden Allmänt Det allmänna målet i stadens utvecklingsstrategi är att trygga en högklassig service och myndighetsverksamhet i staden. Det centrala är att stödja invånarnas välfärd. Hand i hand med detta övergripande mål går två saker som utgör grunden för all verksamhet inom staden. Den första har anknytning till vårdreformen. Regeringsprogrammet anger riktlinjer för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas inom s.k. självstyrelseområden som är större än enskilda kommuner. Områdena skulle ha demokratiskt valda förtroendevalda. Samma områden fungerar också som producenter, tillsammans med privata aktörer och tredje sektorn. Första stadiet av reformen går ut på integration och strukturreform av de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. I andra stadiet övergår man till enkanalsfinansiering, och i det tredje stadiet erbjuds större valfrihet och 7 Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN tulee kuitenkin voida luottaa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut myös jatkossa tuotetaan korkeatasoisina. Toinen kaupungin toiminnan kehittämiseen keskeisesti liittyvä asia on toimenpiteet julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Kuntien taloudellinen tilanne tulee yleisesti ottaen olemaan hyvin kireä ja tämä koskee myös Kauniaista. Siksi valtuustokauden aikana tulee arvioida mahdollisuuksia tehosta kaupungin olemassa olevaa toimintaa, samalla kun kustannuksia lisääviä päätöksiä on vältettävä. Vuosittaisten talousarvioiden valmistelussa ja niiden toteuttamisessa on noudatettava kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ohjeita talouden tasapainon saavuttamiseksi. GRANKULLA mångsidigare produktion. Invånarna måste hur som helst kunna lita på att social- och hälsovårdens närservice även i fortsättningen håller en hög nivå. En annan sak som är centralt kopplad till utvecklingen av stadens verksamhet är åtgärdandet av hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Det allmänna ekonomiska läget i kommunerna kommer att vara mycket stramt, och detta gäller även Grankulla. Därför bör staden under fullmäktigeperioden bedöma möjligheterna att effektivera stadens befintliga verksamhet samtidigt som man måste undvika beslut som höjer kostnaderna. Vid beredning och verkställande av de årliga budgetarna ska förvaltningarna iaktta fullmäktiges och stadsstyrelsens anvisningar för att nå balans i ekonomin Kauniaisten kaupungin visio ja arvot - Grankulla stads vision och värderingar Strategia 2016 – Strategia 2016 VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET Svensk text på sid.16 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asuntoohjelmaan 2012 – 2016 (2020). MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI VUOSITAVOITE Toteutuneiden asuntojen lukumäärä 75 asuntoa TAVOITTEET 2013- 2016 TOIMENPITEET 2016 1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1.1. Vuonna 2016 päivitetään pientaloalueisiin ja kulttuurihistoriallisten arvojen turvaamiseen liittyvien kaavallisten tarkastelujen periaatteet. Lähtökohta on, että Kauniaisten vanhoja ja vehreitä pientaloalueita tulee vaalia ensisijaisesti sellaisenaan. 1.2. Toteutetaan MAL – aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARAtuotantona (yhdyskuntatoimi). 1.2. Kaupungin asunto-ohjelma päivitetään seuraavalle valtuustokaudelle. Tuotannon kohdealueet ja lukumäärät tarkennetaan maankäytön kehityskuvan pohjalta. Koivuhovin alueen asuntotonttien luovutusta jatketaan. V. 2016 mukana on myös ARAtuotantoon luovutettavaa rakennusoikeutta. 8 TOTEUTUMINEN Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN GRANKULLA 2. Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voivat asua kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yksinäisyyttä lievennetään yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa 2011 – 2016. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI VUOSITAVOITE Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus 92 % TAVOITTEET 2013- 2016 TOIMENPITEET 2016 2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaalija terveystoimi, sivistystoimi). 2.1. Soccan, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen, GeroMetro-hankkeessa (2014–2016) Kauniaisten tavoitteena on luoda kotona asuvien muistisairaiden tueksi toimintamalli, jossa yhdistyy kotihoidon, suun terveydenhoidon ja palvelukeskuksen osaaminen (sote). 2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 2.2. Varataan vuosittain erillinen määräraha hissiavustuksia varten (10 % ARA:n hyväksymistä kustannuksista) kaupungin asuntoohjelmaan sisältyvän periaatteen mukaisesti (yhdyskuntatoimi). 2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 2.3. Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushankkeen toteutus käynnistyy ja etenee vuoden aikana jo varsin pitkälle kohti ennakoitua valmistumista alkuvuonna 2017. Naapuritontille toteutetaan esteettömiä vuokra- ja senioriasuntoja (yhdyskuntatoimi). 2.4. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi). 2.4. Nuorisotalo kehittyy vapaa-ajan taloksi, kaikkien sukupolvien yhteiseksi kohtaamispaikaksi (sivistystoimi) Sukupolvien kohtaamisen näkökulma on mukana Villa Bredan toiminnan suunnittelussa (kohta 2.3). Ikäihmisten ja vammaisten kulttuuri- ja vapaaajan palveluita kehitetään 2015–16 tehdyn selvityksen perusteella (sivistystoimi, sote). Vahvistetaan terveyden edistämistä tukevia prosesseja, arkikuntoutusta, hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja niiden tulosten hyödyntämistä palvelujen suunnittelussa (sote, siv). Suunnitellaan Villa Bredan toiminnalliset prosessit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuetaan v. 2016 koulutussuunnitelman mukaisesti vuodelle 2017 ajoittuvaa vanhuspalvelujen eri toimintojen muutosvaihetta koulutuksen ja muutosvalmennuksen avulla (sote). 9 TOTEUTUMINEN Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN GRANKULLA 3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kaupunkirakennetta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kauniaisten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mukaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa 2014 – 2017. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI VUOSITAVOITE Arkkitehtikilpailun ratkaisu TAVOITTEET 2013- 2016 TOIMENPITEET 2016 3.1. Kaupunki edistää keskustaalueen rakentumista (yhdyskuntatoimi). 3.1. Keskusta 1-alueen viimeisen korttelin toteuttaminen käynnistyy tai kaupunki lunastaa sen. Kaupungintalokorttelin asemakaavan muutos käynnistetään yleisen arkkitehtikilpailun ideoiden pohjalta. 3.2. Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi). 3.2. Liityntäpysäköinnin palvelutasoa ylläpidetään ja liityntäpyöräilyn toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen. Pyöräilypysäköinnin tarjontaa lisätään tarvittaessa. Laaditaan pyöräilyn edistämisohjelma. 3.3. Yrittäjyyden edistäminen näkyy kunnan päätöksenteossa. Kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa (yleishallinto, yhdyskuntatoimi) 3.3. Ylläpidetään ja kehitetään paikallisten yritysten, yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä. TOTEUTUMINEN 4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä Lapsissa ja nuorissa on Kauniaisten tulevaisuus. Kehitetään päiväkotien ja koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI VUOSITAVOITE: Laite/oppilas 100 % Tieto- ja viestintä-tekniikan käyttö kouluissa (valtakunnallinen Opeka-kysely) Tulokset parantuneet TAVOITTEET 2013- 2016 TOIMENPITEET 2016 4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tietoja viestintätekniikkaa oppimises- 4.1. Esi- ja perusopetuksen sekä lukioopetuksen opetussuunnitelmat hyväksytään ja toimeenpannaan 1.8. lähtien. Koko Hela Grani-hankkeen loppuarviointi tehdään ja linjauksista päätetään. KHG toimenpanee sivistystoimen osalta kaupungin tietohallintostrategiaa v 2014-16 ja kehittää tule10 TOTEUTUMINEN Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN sa. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään huippuosaamisen saavuttamiseksi (sivistystoimi). GRANKULLA vaisuuden oppimis- ja elämysympäristöjä. Pilotointi jatkuu ja opettajien digiosaamista tuetaan. Lukiot toimeenpanevat ensimmäistä kertaa sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Koulut ja lukiot verkostoituvat aktiivisesti monien kuntien ja koulujen kanssa. 4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa (sivistystoimi). 4.2. Tasa-arvosuunnitelmia laaditaan vuoden aikana uuden tasa-arvolain mukaisesti. 5. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011 - 2016. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI: VUOSITAVOITE: Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet 40 Alle 25 vuotiaiden työttömyys laskee 0% (syyskuu 2016) Perusopetuksen jälkeen jatkopaikka 100% TAVOITTEET 2013- 2016 TOIMENPITEET 2016 5.1. Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat lapsia, perheitä ja vanhemmuutta. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi). 5.1 Ulkoisen auditoinnin toimenpidesuosituksen mukaisesti kehitetään neuvolatoimintaa, kouluterveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa osana oppilashuoltoa (sote, siv). Järjestetään lasten ja nuorten kanssa töitä tekeville ehkäisevän päihdetyön koulutusta (laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä voimaan 1.12.2015) ja sovitaan omat toimintamallit (sote, siv). Luodaan syksyllä 2015 alkaneessa pilotissa lapsiperheiden kotipalvelujen malli osana lapsiperhepalveluja (sote) . 5.2. Edistetään lasten ja nuorten aitoa ja vuorovaikutuksellista osallisuutta lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoeh- 5.2. Nuorisovaltuuston aktiivisuutta ja toimintaa sekä toiminnallisuutta arvioidaan vuosittain yhdessä oppilaskuntien kanssa (sivistystoimi). 11 TOTEUTUMINEN Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN GRANKULLA toisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi). 5.3. Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi). 5.3. Liikuntapaikkojen kehittämisohjelma ja kulttuurikartta laaditaan. Etsitään aktiivisesti uusi tapoja parantaa kumppanuussuhteita yhdistysten sekä paikallisten toimijoiden kanssa ja yhdessä heidän kanssaan kehitetään työkaluja lasten ja nuorten harrastustoiminnan monipuolistamiseksi. Liikunta-avustusperusteet ja sivistystoimen vuokraperusteet kehitetään (sivistystoimi). 5.4. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytapoja, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan. 5.4. Nuorisotakuumalli toimeenpannaan ja sitä kehitetään edelleen tavoitteena 0 % nuorisotyöttömyys (sivistystoimi). 5.5. Tuetaan pakolaisten kotouttamista varmistamalla arjen sujuvuus 5.5. Pakolaisten kotouttamiseen liittyvä monialainen ja poikkihallinnollinen toiminta kuvataan ja toteutetaan asiakaslähtöisenä prosessina, jossa yhteistyö ja kunkin toimijan rooli on määritetty (sote, siv). 5.6. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään huomioiden työvoimahallinnossa sekä työvoimapalveluja koskevassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. 5.6. Toteutetaan pitkäaikaistyöttömien terveydentilan ja työkyvyn kartoitus. Sähköinen terveystarkastus on terveyden-hoitajan ja suuhygienistin tekemän terveystarkastuksen tukena (sote). 6. Elävän kaksikielisyyden vahvistaminen Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI VUOSITAVOITE: Lukion tandemkurssien määrä 3 kurssia Suomen kielen kerhon osallistujien määrä ruotsinkielisessä perusopetuksessa 50 A ja B-ruotsin kielten kirjoittajien määrä suomenkielisessä lukiossa 52 % TAVOITTEET 2013- 2016 TOIMENPITEET 2016 6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasva- 6.1. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan. Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymalli 12 TOTEUTUMINEN Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN tuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa (sivistystoimi). toimeenpannaan uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan 1.8. lähtien (sivistystoimi). 6.2. Toteuttamalla kaksikielisyysohjelman toimenpiteitä varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen viestinnässä, kuntapalveluissa ja hallinnon rakenteiden muutostyössä (yleishallinto). 6.2. Palvelujen kielellinen arviointi sisällytetään toimialojen asiakaskyselyihin. GRANKULLA Tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa. Henkilökunnalle järjestetään kielikoulutusta. 7. Talouden ja hallinnon kehittäminen Kaupunki säilyttää vahvan taloutensa alhaisella veroprosentilla ja omaan tulorahoitukseen sopeutetuilla investoinneilla. Vahva talous ja tehokkaasti tuotetut palvelut ovat perusedellytyksiä kaupungin itsenäisyydelle. Kaupunki on edelläkävijä toimintoja ja palvelumuotoja kehitettäessä. Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan vuosittain. Henkilöstöpolitiikan painopiste on kehittää hyvää johtamista ja työolojen laatua tavoitteena mahdollistaa henkilökunnan työhyvinvointi ja työkykyisyys, tuloksellinen toiminta ja työurien pidentyminen. Tavoitteiden toteuttamisessa noudatetaan kaupungin it -strategiaa ja henkilöstöpoliittista tasaarvosuunnitelmaa. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI VUOSITAVOITE: Käyttötalous tasapainoon, tulojen ja menojen suhde. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelmapoistot. Sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköityminen Sairauspoissaolopäivien lukumäärä henkilöä kohden laskee 11 päivään (12 pv. v. 2014). TAVOITTEET 2013- 2016 TOIMENPITEET 2016 7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla. Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen. 7.1. Talousarvioraamiasettelu tehdään vuosittain nyt vallitsevilla tulovero- ja kiinteistöveroprosenttitasoilla. Kaupungin menotalous sopeutetaan verotulotasoihin. 7.2. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi. Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla. 7.2. Seurataan kaupungin palvelutuotannon tunnuslukuja/suoritetavoitteita ja verrataan miten tuottavuus kehittyy (taloushallinto). Arvioidaan palvelusetelin käyttöönoton laajentamisen tarve (sote). Hyödynnetään Kuntamaisemaraportin ja toimialalla tehtyjen auditointien tuloksia oman 13 TOTEUTUMINEN KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt toiminnan kehittämisessä ja palvelujen ostossa (HUS ja mm. ostopalveluina hankittavat sosiaalipalvelut) (sote). 7.3. Sosiaali- ja terveyden huollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toiminta- prosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI -hankkeeseen. 7.3. Osallistutaan pilottivaiheeseen edenneeseen Apotti -hankkeeseen (sote, yleishallinto/it). 7.4. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua. 7.4. Asiakaslähtöisten menetelmien avulla vahvistetaan asiakkaan kuulemista ja roolia palvelujen suunnittelussa (sote). Asiakasnäkökulman ja asiakaskokemuksen esiintuomiseksi järjestetään toimialalla koulutusta, jossa asiakkaan kohtaamista käsitellään elokuvan ja sen keskeisen teemaan liittyvien alustusten avulla (sote). Jatketaan sähköisen asioinnin ja palvelujen käyttöönottoa harkitusti. Kannustetaan ja koulutetaan kuntalaisia hyödyntämään sähköisiä palveluja, mm. eKanta ja sähköinen terveystarkastus- ja valmennusohjelma, myös omahoitoprosessien osana ja terveyden edistämisen tukemiseksi (sote). 7.5. Hallinnon keventämistä ja virtaviivaistamista tavoitellaan uuden kuntalain soveltamiseen valmistautumisessa (yleishallinto). 7.5. Paikalliset hallintorakenteet ja toimintatavat huomioiden valmistellaan kuntastrategia, hallintosääntö, konserniohje, viestintäohje ja mahdollinen muu ohjeistus. 7.6. Kaupungin eri tasoilla osallistutaan metropolialuetta ja pääkaupunkiseutua koskevaan yhteistyöhön ja seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelua kuntaa suuremman itsehallintoalueen pohjalta. 7.6 Seudullisen yhteistyön valmistelua tehdään hallituksen sote –palvelujen aluejakoa, rahoitusta, järjestämistä ja tuottamista koskevista linjauksista lähtöisin. 7.7. Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin. Kehitetään tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja hyvän johtamisen sekä tuloksel- 7.7. Työkykyjohtamisen kehittäminen edelleen tavoitteena työkykyriskien ehkäisy, tunnistaminen ja hallinta (yhteistyössä tth:n, Kelan ja vakuutusyhtiöiden kanssa), sekä henkilökunnan omaehtoisen terveydenedistämisen tukeminen vuoden erityisenä painopistealueena. Toimialojen koulutussuunnittelua ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä tuetaan. Uusittujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien edellyttämien muutosten toteuttaminen. 14 GRANKULLA KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt lisen toiminnan varmistamiseksi (yleishallinto). Vuoden 2015 työtyytyväisyystutkimuksesta johdettujen kehittämistoimenpiteiden tukeminen (henkilöstöhallinto). 7.8. Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti valmistelun avoimuutta ja ennakoivaa viestintää avoimen hallinnon sitoumuksen pohjalta ja kuntalain velvoitteiden mukaisesti yhdistämällä sähköistä viestintää perinteisiin viestintätapoihin (yleishallinto). 7.8. Tiedotus- ja viestintäohjeet ajanmukaistetaan ottamalla huomioon myös avoimen hallinnon periaatteet. Kehitetään kotisivuja, some- ja mediaseurantaa sekä sähköisiä vuorovaikutuspalveluja kuntalain viestinnälle asettamien velvoitteiden toteutumiseksi. Kehittämistyön tukena on kotisivujen käyttäjäkyselyn palaute ja analyysityökalu (kanslia). 7.9. Sivistystoimen organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi). 7.9. Sivistystoimen organisaatiota tehostetaan ja kehitetään. Viestintästrategia ja arviointi- ja palautejärjestelmä laaditaan (sivistystoimi). GRANKULLA 8. Kaupunkikonsernin tavoitteet Kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI VUOSITAVOITE Asuntojen käyttöaste KOy:n asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. TAVOITTEET 2013- 2016 TOIMENPITEET 2016 8. Uusitaan kaupungin konserniohjeet, eli omistaja-ohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosake-yhtiöissä ja muissa kunnan toimintaan kuuluvissa tytär-yhteisöissä (konsernijohto). 8. Uuden kuntalain (410/2015) mukaiset konserniohjeet uusitaan huomioiden Kuntaliiton suositukset ja malliohjeet omistaja- ja konserniohjauksesta (yleishallinto). 15 TOTEUTUMINEN KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA INSATSOMRÅDEN OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Suomenkielinen teksti sivulla 8 1. Trygga möjligheten till boende till ett skäligt pris Stadens ambition är att skapa en bostadsmiljö med ett mångsidigt utbud av bostäder av olika slag i fråga om storlek, boendeform och ägandeform. Det är dessutom särskilt viktigt att det finns tillräckligt med bostäder för ungdomar och unga familjer, för personer som behöver särskild hjälp och stöd i sitt boende samt för stadens anställda. Genomförandet bygger på stadens bostadsprogram 2012–2016 (2020). MÄTARE/UTVÄRDERING/ ÅRSMÅL KRITERIUM 75 bostäder Antal färdigställda bostäder MÅL 2013–2016 ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 1.1. Markdispositionsplanens 1.1. År 2016 uppdateras principerna för de principer för styrning av detaljplanläggningsmässiga analyserna i anknytplaneändringar uppdateras ning till småhusområden och tryggandet av (samhällstekniken). kulturhistoriska värden. Utgångspunkten är att man bör slå vakt om Grankullas gamla, grönskande villaområden i första hand i deras nuvarande form. 1.2. Staden verkställer MBTintentionsavtalet, som innehåller en förpliktelse att som social bostadsproduktion bygga 20 % av de nya bostäderna med ARAfinansiering (samhällstekniken). 1.2. Stadens bostadsprogram revideras för följande fullmäktigeperiod. De blivande bostadsområdena och antalet bostäder preciseras utifrån utvecklingsbilden för markanvändning. Överlåtelsen av bostadstomter i Björkgård fortsätter. År 2016 ingår också byggrätt som överlåts för ARA-produktion. 2. Satsa på den åldrande befolkningens funktionsförmåga Staden satsar på äldre Grankullabors hälsa, välfärd och livskvalitet samt utvecklar servicestrukturen så att den svarar mot seniorers individuella behov, för att de ska kunna bo hemma och känna sig trygga där så länge som möjligt. Seniorers ensamhet motarbetas genom utveckling av gemenskapsfrämjande verksamheter. Den äldrepolitiska strategin 2011–2016 implementeras. MÄTARE/UTVÄRDERING/ ÅRSMÅL KRITERIUM 92 % Andelen av hemmaboende personer som fyllt 75 år MÅL 2013–2016 ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 2.1. De äldres egen aktivitet för 2.1 Grankullas mål inom ramen för Soccas, att främja hälsan och välbefinsocialbranschens kompetenscentrums projekt nandet stöds genom mångsidig GeroMetro (2014–2016) är att som stöd för ledd motions-, bildnings- och hemmaboende personer med demenssjukkulturverksamhet samt uppdomar skapa en verksamhetsmodell med muntran till egenvård. Kultur samlad kompetens från hemvården, mun- och används som medel för att tandvården och servicecentren (social- och främja välbefinnandet (socialhälsovården). och hälsovården, bildningen). Kultur- och fritidstjänsterna för seniorer och handikappade utvecklas utifrån en utredning som görs 2015–2016 (bildningen, social- och 16 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA hälsovården). 2.2. Tjänster som ges hemma utvecklas och nya mellanformer skapas för att stödja dem. Särskild vikt läggs vid förbättrad tillgänglighet (social- och hälsovården, samhällstekniken). 2.2. Ett särskilt anslag avsätts årligen för hissunderstöd (10 % av de kostnader som ARA godkänt) enligt principen i stadens bostadsprogram (samhällstekniken). 2.3. Villa Breda-området byggs ut. Genom utbyggnad av servicecentret och mångsidigare verksamhet vid centret samt byggande av en enhet för resursförstärkt serviceboende, grupphem och tillgängliga hyresbostäder kompletteras det existerande serviceutbudet för att bemöta den växande äldre befolkningens behov (socialoch hälsovården, samhällstekniken). 2.3. Saneringen och tillbyggnaden av Villa Breda servicecenter inleds och avancerar redan rätt långt under året för att planenligt bli klart under början av 2017. På granntomten uppförs tillgängliga hyresoch seniorbostäder (samhällstekniken). 2.4. Modeller för möten mellan generationerna utvecklas (social- och hälsovården, bildningen). 2.4. Ungdomshuset utvecklas till en fritidslokal, en för alla generationer gemensam mötesplats (bildningen). Idén om möten mellan generationer ingår i planeringen av verksamheten på Villa Breda (punkt 2.3). Staden satsar på processerna för hälsofrämjande, vardagsrehabiliteringen, hembesök i syfte att främja välbefinnandet samt nyttjandet av resultaten av dessa vid planeringen av tjänsterna (social- och hälsovården, bildningen). Verksamhetsprocesserna på Villa Breda planeras i samarbete med olika aktörer. I enlighet med utbildningsplanen 2016 stöder man förändringsfasen inom äldreomsorgens olika verksamheter, som infaller på år 2017, med hjälp av utbildning och förändringscoaching (social- och hälsovården). 3. Utveckla trivseln i stadsmiljön och centrum Stadsstrukturen och stadens identitet som modern villastad stärks med respekt för traditioner och hänsyn till miljövärden. Grankullas karaktär som småstad värnas och fördelarna tas till vara: allt finns nära såväl mentalt som fysiskt och kan nås utan egen bil. Programmet för företagande och näringsliv 2014–2017 implementeras. MÄTARE/UTVÄRDERING/ KRITERIUM MÅL 2013–2016 3.1. Staden främjar utbyggnaden av centrumområdet (samhällstekniken). 3.2. Staden träffar val utifrån sina värderingar för att möjliggöra gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik samt öka deras attraktivitet (samhällstekniken). ÅRSMÅL Arkitekttävlingen avgörs ÅTGÄRDER 2016 3.1. Utbyggnaden av det sista kvarteret i Centrum 1-området startar, eller staden löser in det. Ändringen av detaljplanen för stadshusets kvarter inleds utifrån idéerna i en allmän arkitekttävling. 3.2. Servicenivån på infartsparkeringen upprätthålls och förutsättningarna för infartsparkering för cykel förbättras. Utbudet på p-platser för cyklar ökas vid behov. Ett program för cykelfrämjande utarbetas. 17 UTFALL Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN 3.3. Strävan att främja företagsamheten syns i kommunens beslutsfattande Stadens program för företagande och näringsliv verkställs i samarbete med företagarna (allmän förvaltning, samhällstekniken). GRANKULLA 3.3. Staden upprätthåller och utvecklar samarbetet med lokala företag och företagare. 4. Skolor och daghem är föregångare i metropolområdet Barn och unga är Grankullas framtid. Vi utvecklar daghemmens och skolornas förutsättningar att främja barns och ungdomars lärande, trivsel och välfärd. MÄTARE/UTVÄRDERING/ KRITERIUM ÅRSMÅL: Apparat/elev 100 % Användning av kommunikations- och datateknik i skolorna (nationella Opekaenkäten) Förbättring i resultaten MÅL 2013–2016 4.1. Småbarnsfostran, lärandet och lärmiljöerna utvecklas utgående från framtida kompetensbehov samt barns och familjers behov. Varje elev garanteras möjlighet att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. Skolornas verksamhetskultur utvecklas för att åstadkomma toppkompetens (bildningen). ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 4.1. Läroplanerna för förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning godkänns och införs den 1 augusti. En slututvärdering av projektet Koko Hela Grani görs och riktlinjerna slås fast. KHG verkställer bildningssektorns andel av Grankullas IT-strategi för 2014–2016 och utvecklar inlärnings- och upplevelsemiljöer för framtiden. Pilottestningen fortsätter och lärarnas digikompetens stöds. Gymnasierna genomför de första digitala studentskrivningarna. Skolorna och gymnasierna nätverkar aktivt med ett flertal kommuner och skolor. 4.2. Varje barn har rätt att lära och uppleva glädje i lärandet (bildningen). 4.2. Jämställdhetsplaner utarbetas under året i enlighet med den reviderade jämställdhetslagen. 18 Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN GRANKULLA 5. Främjande av barns, ungdomars och familjers välbefinnande: Tjänsterna för barn, unga och familjer utvecklas som en helhet i tätt samarbete mellan olika förvaltningar och aktörer. Samarbetet mellan social- och hälsovården, undervisningen och ungdomsarbetet ökas i syfte att samordna tjänsterna. Partnerskapet med organisationer, församlingarna och den privata sektorn stärks. Strävan att främja drogfrihet genomsyrar allt arbete med barn och unga. Det barn- och ungdomspolitiska programmet 2011–2016 implementeras. MÄTARE/UTVÄRDERING/ KRITERIUM ÅRSMÅL: Nya klientförhållanden under året inom den öppna vården 40 Arbetslöshet bland unga under 25 år sjunker 0 % (september 2016) Studie- eller arbetsplats efter grundskolan MÅL 2013–2016 5.1. Handlingsmodeller som stöder barn, familjer och föräldraskapet införs. Tjänsterna inom det förebyggande arbetet och det tidiga stödet stärks och barnskyddsarbetet utvecklas. Det tväradministrativa arbetet stärks med kunden i fokus (social- och hälsovården, bildningen). 100 % ÅTGÄRDER 2016 5.1. Enligt åtgärdsrekommendationen från extern kvalitetsrevision utvecklar staden rådgivningsverksamheten, skolhälsovården och mun- och tandvården som delar av elevvården (social- och hälsovården, bildningen). Personer som arbetar med barn och unga ges utbildning i missbruksförebyggande arbete (lagen om förebyggande rusmedelsarbete i kraft 1.12.2015), och överenskommelse om egna förfaranden träffas (social- och hälsovården, bildningen). I ett pilotprojekt som inleddes hösten 2015 skapas en modell för hemtjänst för barnfamiljer som en del av familjetjänsterna (social- och hälsovården). 5.2. Staden satsar på en genuin, interaktiv delaktighet för barn och unga genom att öka samarbetet mellan ungdomstjänsterna och skolorna, stödja ungdomars egna projekt och utveckla nya, alternativa kanaler för direkt demokrati vid sidan om det representativa ungdomsfullmäktige (bildningen). 5.2. Ungdomsfullmäktiges aktivitet och verksamhet samt funktionalitet bedöms årligen tillsammans med elevkårerna (bildningen). 5.3. Staden stöder varierande hobby- och fritidsaktiviteter för barn och unga (bildningen). 5.3. Ett utvecklingsprogram för motionsanläggningar och en kulturkarta tas fram. Staden söker aktivt nya sätt att förbättra partnerskapsrelationerna med föreningar och lokala aktörer och utvecklar tillsammans med dem redskap för att göra barns och ungdomars hobbyverksamhet mångsidigare. 19 UTFALL Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN GRANKULLA Grunderna för idrotts- och motionsbidrag samt bildningens hyresgrunder utvecklas (bildningen). 5.4. Ungdomsgarantigruppen utvecklar förfaranden som gör det lättare för ungdomar att hitta rätt service och flytta över från den ena servicen till den andra. 5.4. Ungdomsgarantimodellen verkställs och utvecklas vidare med siktet inställt på 0 % ungdomsarbetslöshet (bildningen). 5.5. Integrationen av flyktingarna 5.5. Den multiprofessionella och tvärsektoriella stöds genom att man tryggar en verksamheten för integration av flyktingar befungerande vardag för dem. skrivs och verkställs som en kundorienterad process där samarbetet och varje aktörs roll har definierats (social- och hälsovården, bildningen). 5.6. Sysselsättningsåtgärderna utvecklas med beaktande av ändringarna i arbetskraftsförvaltningen och lagstiftningen om arbetskraftstjänster. 5.6. Långtidsarbetslösas hälsotillstånd och arbetsförmåga kartläggs. E-hälsogranskning stöder den hälsoundersökning som utförs av en hälsovårdare och en munhygienist (socialoch hälsovården). 6. Arbeta för en levande tvåspråkighet Den levande tvåspråkigheten stärks genom möten över språkgränserna bland barn, unga och vuxna. Områdets starkt tvåspråkiga kultur syns i Grankullabornas vardag i såväl servicen som kommunikationen. Språkduschverksamheten inom småbarnsfostran och Grankullas nya språkbadsmodell utvecklas vidare. MÄTARE/UTVÄRDERING/ ÅRSMÅL: KRITERIUM Antal tandemkurser i gymnasiet 3 kurser Antal deltagare i finska klubben i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen 50 Antal studerande som skriver A- och B-svenskan i finska gymnasiet 52 % MÅL 2013–2016 6.1. Vi utvecklar nya metoder och modeller inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasierna för att stödja en levande tvåspråkighet samt utreder lokala föreningars och andra aktörers möjligheter att främja tvåspråkigheten i fritidsverksamheten (bildningen). ÅTGÄRDER 2016 6.1. Bildningssektorns tvåspråkighetsprogram verkställs. Språkbadsmodellen i Grankullas grundskolor verkställs enligt de nya läroplansgrunderna från den 1 augusti (bildningen). 6.2. Genom att implementera åtgärderna i tvåspråkighetsprogrammet säkerställer staden att 6.2. Bedömning av tjänsterna ur en språklig aspekt tas med i sektorernas kundenkäter. 20 UTFALL Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN minst nuvarande servicenivå bevaras i informationen, den kommunala servicen och omstruktureringen av förvaltningen (allmän förvaltning). GRANKULLA Språklig uppföljning tas med i revisionsnämndens utvärderingsberättelse. För personalen ordnas språkutbildning. 7. Utveckla ekonomin och förvaltningen Staden behåller sin starka ekonomi med låg skattesats och investeringar som anpassas till den egna inkomstfinansieringen. Stark ekonomi och effektivt producerade tjänster utgör grundläggande förutsättningar för stadens självständighet. Staden är föregångare när det gäller att utveckla verksamheten och serviceformerna. Kostnadseffektiviteten och produktiviteten i stadens serviceproduktion utvecklas från år till år. Personalpolitiken fokuserar på att utveckla ledarskapet och arbetsmiljön så att staden kan trygga arbetshälsan, arbetsförmågan och en längre tid i arbetslivet för sin personal samt möjliggöra en resultatrik verksamhet. Målen uppfylls bland annat genom implementering av stadens IT-strategi och personalpolitiska jämlikhetsplan. MÄTARE/UTVÄRDERING/ KRITERIUM ÅRSMÅL: Driftsekonomin i balans; förhållandet mellan inkomster och utgifter. Årsbidraget räcker till för att täcka avskrivningarna enligt plan. Sjukfrånvaro och förtidspensionering MÅL 2013–2016 7.1. Staden bibehåller inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna på nuvarande nivå. Stadens investeringar anpassas på lång sikt till den egna inkomstfinansieringen. Antalet sjukfrånvarodagar/person sjunker till 11 (12 d. år 2014). ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 7.1. Budgetramarna fastställs årligen enligt nu gällande inkomstskattesats och fastighetsskattesats. Stadens utgiftsnivå anpassas till skatteinkomstnivåerna. 7.2. Produktiviteten i serviceproduktionen höjs årligen med 1,5 %. Staden följer aktivt servicekvaliteten och kostnadsnivån med hjälp av prestationsstatistik och nyckeltal. 7.2. Staden följer aktivt med serviceproduktionens nyckeltal/prestationsmål för att se hur produktiviteten utvecklas (ekonomiförv.). Behovet av att införa servicecheckar på en bredare basis bedöms (social- och hälsovården). Staden använder sig av resultaten i Kuntamaisema-rapporten och utförda kvalitetsrevisioner inom sektorn vid utvecklandet av den egna verksamheten och upphandlingen av tjänster (HNS och bl.a. köpta socialtjänster) (social- och hälsovården). 7.3. Patientdatasystemet inom social- och hälsovården förnyas och processerna utvecklas i och 7.3. Staden deltar i Apotti-projektet, som avancerat till pilotfasen (social- och hälsovården, allmän förvaltning/IT). 21 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt med att staden deltar i det regionala projektet APOTTI. 7.4. Införandet av innovativa produktionssätt och praxis främjas genom ett brett upplagt utvecklingssamarbete. Som metod används tjänstedesign. 7.4. Staden tillämpar kundorienterade metoder för att höra klienterna och stärka deras roll i serviceplaneringen (social- och hälsovården). För att lyfta fram klientperspektivet och klienternas erfarenheter ordnar sektorn utbildning där möten med klienter behandlas med hjälp av en film samt inledningar kring dess centrala tema (social- och hälsovården). Ett genomtänkt införande av e-tjänster fortsätter. Kommuninvånarna uppmuntras och utbildas i att använda e-tjänster, bl.a. eKanta och hälsokontroll- och hälsocoahingprogrammet, även som en del av egenvårdsprocesserna och för att stödja hälsofrämjandet (social- och hälsovården). 7.5. Staden strävar efter en lättare och smidigare förvaltning i samband med förberedelserna för tillämpning av den nya kommunallagen (allmän förv.). 7.5. Med beaktande av lokala förvaltningsstrukturer och verksamhetsrutiner bereds en kommunstrategi, en förvaltningsstadga, ett koncerndirektiv, kommunikationsanvisningar och eventuella andra föreskrifter. 7.6. På olika nivåer inom staden deltar man i samarbete kring metropolområdet och huvudstadsregionen samt följer beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården utgående från ett större självstyrelseområde än kommunen. 7.6 Regionalt samarbete förbereds utifrån regeringens riktlinjer för områdesindelningen för social- och hälsovården samt finansieringen, ordnandet och produktionen av tjänsterna. 7.7. Staden utvecklar en uppmuntrande, uppskattande och tolerant arbetskultur. Med hjälp av utbildning och träning samt arbetshandledning ökas arbetsenheternas förmåga till en värdesättande och resultatrik arbetskultur. Personalen garanteras reella möjligheter att delta i uppställandet av mål för arbetet och utvärderingen av utfallet. Bedömningen av effektiviteten och fungerande processer utvecklas för trygga ett gott ledarskap och produktiv verksamhet (allmän förvaltning). 7.7. Ledarskap som främjar arbetsförmågan utvecklas vidare i syfte att förebygga, identifiera och hantera risker som gäller arbetsförmågan (tillsammans med företagshälsovården, FPA och försäkringsbolag). Personalens egen hälsofrämjande aktivitet stöds som ett särskilt insatsområde under året. 7.8. Staden utvecklar systematiskt öppenheten i beredningen och en förutseende kommunikation utifrån utfästelsen om 7.8. Kommunikationsanvisningarna moderniseras med beaktande av även principerna för öppen förvaltning. Webbplatsen, uppföljningen av sociala och andra medier samt de digitala Sektorernas utbildningsplanering och utvecklandet av personalens yrkeskompetens stöds. De ändringar som den reviderade jämställdhetslagen och den nya diskrimineringslagen kräver genomförs. Stöd till utvecklingsåtgärder som bottnar i enkäten om arbetstillfredsställelse 2015 (personalförvaltningen). 22 GRANKULLA KAUNIAINEN öppen förvaltning och förpliktelserna i kommunallagen genom att kombinera e-kommunikation med traditionella sätt att kommunicera (allmän förvaltning). Yleisosa - Allmänt GRANKULLA interaktionstjänsterna utvecklas för att uppfylla förpliktelserna i kommunallagen. Utvecklingsarbetet stöds av synpunkter som kommit in via användarenkäten på webbplatsen samt ett analysinstrument (kansliet). 7.9. Bildningssektorns organisation effektive7.9. Bildningssektorns organisat- ras och utvecklas. En kommunikationsstrategi ion och gemensamma rutiner och ett utvärderings- och responssystem tas utvecklas och utvärderas (bildfram (bildningen). ningen). 8. Stadskoncernens mål Verksamheten i de bolag som hör till stadskoncernen organiseras ekonomiskt och effektivt samt med beaktande av kundernas behov. Underhållet av de byggnader som bolagen äger ordnas så att deras värde bevaras. MÄTARE/UTVÄRDERING/ ÅRSMÅL KRITERIUM Beläggningsgraden för bostäder MÅL 2013–2016 8. Staden reviderar sina koncerndirektiv, dvs. principerna för koncernstyrning i de fastighetsaktiebolag som staden äger och i andra dotterbolag (koncernledningen). Beläggningsgraden för fastighetsaktiebolagens bostäder är minst 95 %. ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 8. Koncerndirektiven enligt den nya kommunallagen (410/2015) revideras med beaktande av Kommunförbundets rekommendationer och modellanvisningar för ägar- och koncernstyrning (allmän förvaltning). 23 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TALOUSARVIOEHDOTUS – BUDGETFÖRSLAG Talousarvion ja suunnitelman rakenne - Budgetens och ekonomiplanens delar Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousosan pohjalta, osoittaa miten tilikauden tulorahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. Fullmäktige sätter upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att dessa ska uppfyllas. Resultaträkningen, som baserar sig på driftsekonomidelen, visar hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka driftsutgifterna och räntorna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av och finansieringsandelarna för produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt försäljningen av egendom. I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel i sammandrag. Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisältymättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen. Budgeten utgör ett bindande direktiv för stadens organ. De uppgifter och bindande mål som fullmäktige beslutat om samt de anslag som beviljats för genomförande av dessa kan ändras endast genom beslut av fullmäktige. Beslut om ändringar i anslag ska fattas under det budgetår saken gäller. Anslag får inte användas för något annat ändamål än det som anges i budgeten eller för att införa verksamhetsformer som inte ingår i budgeten eller för att utvidga servicen. Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Sitova toimintakate on rasteroitu käyttötalouden tulosaluetasoisissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat lautakuntien päätettävissä. Anslagen och de kalkylerade inkomsterna i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsinkomsterna). Det bindande verksamhetsbidraget är skuggat i resultaträkningarna på verksamhetsenhetsnivå. Nämnderna har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen ko- Investeringsanslagen är bindande per projekt eller grupp såsom de presenteras i slutet av budgetboken. Om ett investeringsprojekt blir fördröjt och sträcker sig över årsskiftet, kan projektet fortgå under förutsättning att de totala 24 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA konaismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti. utgifterna för projektet hålls inom föregående års anslagsram. Effekterna på budgeten av fortsatta projekt behandlas på samma sätt som tilläggsanslag normalt behandlas. Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja kulujen nettomääräraha on sitova valtuustoon nähden. I resultaträkningen är nettoanslagen för finansiella inkomster och utgifter bindande gentemot fullmäktige. De räntor som betalas eller tas ut i samband med slutredovisningarna av skatter ingår inte i det bindande anslaget. Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden. I finansieringsanalysen är förändringarna i utlåningen och lånestocken bindande gentemot fullmäktige. Täytäntöönpano ja seuranta - Verkställande och uppföljning Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Tarkistetut käyttösuunnitelmat on annettava tiedoksi rahatoimistoon 31.1.2016 mennessä. Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuoden aikana. Verksamhetsorganen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. De granskade dispositionsplanerna ska delges drätselkontoret senast 31.1.2014. Dispositionsplanerna revideras vid behov under året. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja säännöllisesti ja valmistella niitä koskevat raportit lautakunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisessa. Resultatenheternas ansvarspersoner ska följa utfallet av sin budget och de uppsatta målen samt regelbundet bereda rapporter över utfallet för nämnden. Vid rapporteringen ges en redogörelse för utfallsgraden för budgeten samt för eventuella avvikelser vid uppfyllelsen av mål, anslag och beräknade inkomster. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Talouden raportoinnin lisäksi osavuosikatsauksessa raportoidaan keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen. Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi. Tulojen seuranta Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava En delårsrapport utarbetas två gånger om året enligt utfallet 30.4 och 31.8. Utöver den ekonomiska rapporten omfattar delårsrapporten också en utredning om hur stadens viktigaste strategiska mål har nåtts. I augustirapporten ingår också en bokslutsprognos. Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen och förs också till fullmäktige för kännedom. Inkomstuppföljning Nämnderna ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara ökningen i kostnaderna och att de inkomster som tillkommer staden bärs upp i enlighet med gällande avtal och anvisningar. Resultatenheternas ansvarspersoner ska ombesörja att ansökningar om statsandelar och andra bidrag för verksamhet och investeringar lämnas in och att beloppen är riktiga samt lämna en kopia av bidragsansökningarna till ekonomidirektören. Likaså ska ansvarsperso25 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin on huolehdittava myös muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus- ja perimisohjeen mukaisesti. nerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med fakturerings- och indrivningsdirektiven. Määrärahojen muutokset Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Ändringar i anslag Om det anslag som anvisats för ett visst ändamål inte räcker till, ska åtgärder för inskränkning av verksamheten och/eller anpassning av den till det kvarstående anslaget vidtas i god tid innan anslaget tar slut. Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi. Arvioitaessa koulujen lisämäärärahatarvetta, tulee perusteena huomioida edellisten perusteluiden lisäksi tuntikehys, ryhmäkokojen muutokset sekä erityisopetuksen tarve. Förslag till ändring av anslag ska läggas fram för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna inte har lyckats. I motiveringen till förslaget ska det då redogöras för de åtgärder som vidtagits för att undgå behov av tilläggsanslag. Vid bedömningen av skolornas behov av tilläggsanslag bör man som motivering, utöver det ovan sagda, beakta timresursen, ändringar i gruppstorlekarna samt behovet av specialundervisning. 26 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING (1 000 €) TP TA BOKSLUT BG + lmr 2014 2015 Ennuste Prognos 2 015 TA BG 2 016 TS PLAN 2 017 TS PLAN 2 018 Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatulot-Övriga verksamhetsintäkter TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 4 039 4 320 876 2 601 11 836 4 157 4 480 691 8 326 17 654 4 337 4 308 799 8 757 18 201 4 298 4 768 654 10 709 20 429 4 342 4 317 674 2 603 11 936 4 395 4 395 687 3 594 13 072 Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 34 131 24 614 5 174 3 551 927 68 397 35 176 26 800 5 215 3 698 891 71 780 34 994 26 902 5 446 3 683 902 71 927 35 232 27 161 5 036 3 419 1 019 71 868 35 670 27 490 5 108 3 467 935 72 670 36 044 27 776 5 032 3 523 951 73 325 -56 561 -54 125 -53 726 -51 439 -60 734 -60 254 58 981 55 011 1 033 2 937 2 119 60 800 56 000 1 000 3 800 296 60 800 56 000 1 000 3 800 296 61 100 56 200 1 100 3 800 239 64 300 59 200 1 100 4 000 -400 66 800 61 600 1 200 4 000 -400 398 400 400 400 200 200 282 124 3 4 4 935 6 473 320 100 20 320 100 20 320 100 20 300 100 200 300 100 200 7 372 6 600 7 770 6 780 10 300 7 200 3 366 7 500 6 346 7 700 -1 538 772 990 3 100 -4 134 -1 354 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt Yhteisövero - Samfundskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustulot ja -menot Finansiella inkomster och utgifter Korkotulot - Ränteinkomster Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster Korkomenot - Ränteutgifter Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat korkealla tasolla. Merkittävin syy on korkeiden maanomaisuuden luovutustulot. joita on arvioitu saatavan yhteensä 9 milj. euroa seuraavana vuonna. Talousarvioehdotuksessa kaupungin ulkoiset toimintamenot pienenevät vuonna 2016 hieman verrattuna siihen mitä toisessa osavuosikatsauksessa on ennustettu vuodelle 2015. Toimintamenot kasvavat verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen 5,0 %. Korkeista maanomaisuuden luovutustuloista ja matalista toimintamenoista johtuen talousarvioehdotuksen toimintakate pienenee verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen ja vuoden 2014 tilinpäätökseen. Verotulot nousevat hyvin maltillisesti ja valtionosuudet pienenevät mutta hyvin maltillisesti. Vuosikate nousee yllä mainittujen syiden takia Budgetförslaget uppvisar höga verksamhetsintäkter. Den främsta orsaken är höga överlåtelseintäkter för markegendom, som beräknas uppgå till sammanlagt 9 miljoner euro under nästa år. Enligt budgetförslaget minskar stadens externa verksamhetsutgifter något år 2016 jämfört med prognosen för år 2015 i den andra delårsrapporten. Verksamhetsutgifterna ökar med 5,0 % jämfört med bokslutet för år 2014. Till följd av de höga överlåtelseintäkterna för markegendom och låga verksamhetskostnaderna minskar verksamhetsbidraget i budgetförslaget jämfört med prognosen för 2015 och bokslutet för år 2014. Skatteinkomsterna stiger måttligt och statsandelarna minskar, men även det mycket måttligt. Årsbidraget stiger av ovan nämnda orsaker till en hög nivå, så det överstiger progno27 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt korkeaksi ollen korkeampi kuin vuoden 2015 ennuste ja vuoden 2014 tilinpäätös. Suunnitelmapoistojen noustessa hieman tilikauden tulos on ylijäämäinen 3,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät seikat ylijäämän muodostumiselle ovat poikkeuksellisen korkeat maaomaisuuden luovutustulot ja toimintamenojen alhainen taso verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen. Tuloerään sisältyy mm. suhdanteisiin liittyvä toteutumisriski ja toimintamenoihin liittyy riski liian matalasta arviosta. Mikäli nämä riskit realisoituvat, tulee se vaikuttamaan kaupungin tilikauden tulokseen. RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Ordinarie verksamhet och investeringar GRANKULLA sen för år 2015 och bokslutet för år 2014. Då de planenliga avskrivningarna ökar något uppvisar räkenskapsperiodens resultat 3,1 miljoner euro överskott. De huvudsakliga orsakerna till överskottet är de exceptionellt höga överlåtelseintäkterna för markegendom och verksamhetskostnadernas låga nivå jämfört med prognosen för år 2015. Inkomstposten är behäftad med bl.a. en konjunkturrelaterad risk för att inkomsterna inte utfaller som beräknat, medan verksamhetskostnaderna är behäftade med en risk för att prognosen är för lågt ställd. Om de här riskerna realiseras, kommer det att påverka stadens resultat för räkenskapsperioden. TP TA BOKSLUT BG + lmr 2014 2015 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot- Investeringsutgifter Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljn.inkomster Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Ordinarie verksamhet och investeringar netto RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Lainakannan muutokset-Lånestock, förändringar Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar RAHOITUKSEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Kassavarat Kassamedel 31.12. Lainakanta Lånestock 31.12 Rahoituslaskelmasta käy ilmi vuoden 2016 hyvin korkeat investointimenot. Pitkälti näistä menoista johtuen talousarvioehdotuksen rahoituslaskelmassa varaudutaan 6 milj. euron lainan nostoon. Mikäli tuloslaskelmaan sisältyvät em. toteutumisriskit toteutuvat osittain tai kokonaan, joudutaan kaupungin menojen kattamiseksi nostamaan lainaa tässä ehdotuksessa todettua lainamäärää enemmän. Ennuste Prognos 2 015 TA BG 2 016 TS PLAN 2 017 TS PLAN 2 018 4 935 7 372 7 770 10 300 3 366 6 346 -797 -6 624 -7 018 -9 053 -900 -1 890 4 138 749 753 1 247 2 466 4 456 -10 666 90 2 173 -4 265 -17 597 -5 549 -17 221 -19 613 -8 146 6 650 -10 198 7 094 2 298 9 080 -6 894 900 -16 247 1 847 -1 843 3000 -207 2 790 5 000 -3 000 3 000 16 000 2 000 5 000 -3 000 3 000 16 000 2 000 -1 475 5 633 -5 198 6 667 7 500 -702 4 931 -3 894 1 037 3 000 -247 790 19 000 157 948 21 000 Finansieringskalkylen visar de höga investeringsutgifterna för år 2016. Huvudsakligen p.g.a. dessa utgifter bereder sig staden i finansieringskalkylen i budgetförslaget på att lyfta 6 miljoner euro lån. Om ovan nämnda risker för uteblivna inkomster i resultaträkningen slår in delvis eller helt, måste staden för att täcka sina utgifter lyfta mera lån än det belopp som ingår i detta förslag. 28 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Verotulot ja valtionosuudet – Skatteinkomster och statsandelar Verotulot Skatteinkomster Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistöverosta. Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon. Stadens skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, en andel av samfundsskatteintäkterna samt fastighetsskatt. Skatteinkomstkalkylen baserar sig på Kommunförbundets prognosram. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käyttäen Kauniaisten nykyisiä veroprosentteja. Yhteisöveron korotettu jako-osuus poistuu vuonna 2016 ja vähentää Kauniaisten yhteisöverokertymää vajaa 200 000 euroa. Budgeten och ekonomiplanen utgår från Grankulla stads nuvarande skattesatser. Den förhöjda utdelningen av samfundsskatten försvinner år 2016 och minskar då Grankulla stads intäkter från samfundsskatten med knappa 200 000 euro. 1 000 € Kauniainen - Grankulla TILIVUOSI 2013 2014** 2015** 2016** 52 164 54 710 54 518 56 147 Muutos % 3,1 4,9 -0,4 3,0 Yhteisövero 919 1 031 1 285 1 119 Muutos % -0,1 12,2 24,7 -12,9 2 776 2 980 3 856 3 856 -0,2 7,3 29,4 0,0 55 859 58 722 59 659 61 123 2,8 5,1 1,6 2,5 Verolaji Kunnallisvero Kiinteistövero Muutos % VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 29 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Valtionosuudet - Statsandelar, 1000 € TP Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM) Laskenn. kustannukset yhteensä - Kalkylerde kostn. tot. Omarhoitusosuus €/as.- Självfinsnieringsandel €/inv. Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel Valtionosuus lask. kustannuksiin - Statsandel för kalk. kostn. Vuoden 2015 järjestelmämuutoksen tasaus Muut lisät ja vähennykset - Övriga tillägg och avdrag Valtionosuus ennen tasausta - Statsandel före utjämning Verotuloihin perustuva tasaus - Utjämning på basis av skatt Kaupungille maksettu valtionosuus (VM) - Betalas (FM) Opetustoimen erillisrahoitus (OKM) - Undervining (UKM) Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning Perusop. erityislisät, aamu- ja iltapäivät. - Särsk. Tillägg Kansalaisopisto, liikunta, nuorisotoiminta - MBI, idrott, ungdom Kustannukset yhteensä - Kostnader totalt Omarhoitusosuus €/as.- Självfinsnieringsandel €/inv. Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel Kaupungille maksettu valtionosuus (OKM) - Betalas (UKM) Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistettiin vuoden 2015 alusta. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet säilyvät. Järjestelmää yksinkertaistettiin, määräytymisperusteita uusittiin, vähennettiin ja laskennallisuutta lisättiin. Uudistuksen myötä Kauniaisten peruspalvelujen järjestämisestä maksettavat valtionosuudet alenivat rajusti vuonna 2015 ja alenevat edelleen vuosina 2016 ja 2017. Alenema johtuu pääosin siitä että korotetaan kuntien omarahoitusosuutta peruspalvelujen tuottamisessa. Kauniaisten peruspalveluiden omarahoitusosuus on noussut yhteensä yli 8 milj. euroa vuosina 2012 - 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään. Lopulliset valtionosuudet vahvistetaan yleensä joulukuun lopussa. TA TA-BU 2014 2015 2016 Muutos % 2015-2016 41 552 42 095 44 467 5,6 3 283 3 521 3 652 -29 251 12 300 -34 172 10 295 636 248 12 548 -11 814 734 -32 044 10 051 1 047 -195 10 903 -12 049 -1 146 10 931 -12 272 -1 341 6,6 2,4 -39,2 -100,0 0,3 1,9 17,0 3 851 331 277 4 459 3 597 311 266 4 174 3652 400 239 4 291 1,5 28,5 -10,0 2,8 345 300 298 -3 074 1 384 -2 731 1 442 -2 788 1 503 2,1 4,2 2 119 296 239 -19,4 Statsandelssystemet för basservice förnyades från början av 2015. De centrala principerna och strukturerna består. Systemet har gjorts enklare, bestämningsgrunderna förnyats och blivit färre, och systemet har gjorts mer kalkyl-baserat. I och med reformen minskade Grankullas statsandelar för basservice kraftigt år 2015 och de fortsätter att minska åren 2016 och 2017. Sänkningen beror huvudsakligen på att kommunernas självfinansieringsandel vid produktionen av basservice höjs. Grankulla stads självfinansieringsandel vid produktionen av basservice har ökat med sammanlagt över 8 miljoner euro under åren 2012–2016. Statsandelen från undervisnings- och kulturministeriet blir oförändrad. De slutliga statsandelarna bekräftas i allmänhet i slutet av december 30 KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET 31 32 KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET 1 000 € Tulot - Inkomster Muutos-Ändring Menot -Utgifter Muutos-Ändring Netto Muutos-Ändring - YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING Tulot - Inkomster Muutos-Ändring Menot -Utgifter Muutos-Ändring Netto Muutos-Ändring TP Bokslut 2 014 24 317 9% 80 878 9% 56 561 9% 3 455 12 % 6 810 3% 3 355 -6 % TA BG 2 015 30 448 25 % 84 574 5% 54 125 -4 % - 3 443 0% 6 948 2% 3 505 4% - SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Tulot - Inkomster 3 799 Muutos-Ändring 24 % Menot -Utgifter 29 032 Muutos-Ändring 15 % Netto 25 233 Muutos-Ändring 14 % YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Tulot - Inkomster Muutos-Ändring Menot -Utgifter Muutos-Ändring Netto Muutos-Ändring SIVISTYSTOIMI - BILDNING Tulot - Inkomster Muutos-Ändring Menot -Utgifter Muutos-Ändring Netto Muutos-Ändring - 11 958 4% 10 497 7% 1 461 -16 % 5 105 8% 34 538 6% 29 434 6% - - 33 4 153 9% 31 320 8% 27 167 8% 17 758 49 % 11 155 6% 6 603 352 % 5 095 0% 35 150 2% 30 056 2% - - - - - TAE BGF 2 016 33 097 9% 84 536 0% 51 439 -5 % 3 323 -3 % 7 427 7% 4 104 17 % 3 664 -12 % 29 367 -6 % 25 703 -5 % 20 613 16 % 11 313 1% 9 300 41 % 5 497 8% 36 429 4% 30 932 3% - - - - - TS Plan 2 017 24 818 -25 % 85 914 2% 61 097 19 % 3 392 2% 7 489 1% 4 098 0% 3 701 1% 30 101 2% 26 400 3% 12 170 -41 % 11 505 2% 664 -93 % 5 555 1% 36 819 1% 31 263 1% - - - - - TS Plan 2 018 26 195 6% 86 717 1% 60 522 -1 % 3 458 2% 7 168 -4 % 3 710 -9 % 3 774 2% 30 596 2% 26 821 2% 13 347 10 % 11 724 2% 1 623 144 % 5 616 1% 37 230 1% 31 614 1% YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Toimintamenot 2016 Verksamhetsutgifter 7,4 M€ 2% Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige 2 % 9% 22 % Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören 9% Kaupunginkanslia Stadskansliet 67 % 67 % Talousarviovertailu 2013-2016 Budgetjämförelse, 1000€ Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören 2013 Kaupunginkanslia Stadskansliet 2015 2014 2016 Rahatoimisto Drätselkontoret 0 1 000 2 000 34 3 000 4 000 5 000 6 000 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET Yleishallinto Allmän förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Gun Söderlund kaupunginsihteeri - stadssekreterare TP Bokslut 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster TA BG 2015 TAE BG 2016 46 500 TS Plan 2018 99 215 55 150 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 122 815 111 300 73 000 74 200 75 600 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 205 949 192 500 172 000 187 400 192 200 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 45 700 TS Plan 2017 47 400 50 879 0 28 100 28 700 29 300 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 2 976 479 3 083 855 3 003 945 3 055 000 3 113 000 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 455 337 3 442 805 3 322 745 3 391 800 3 457 500 Henkilöstökulut - Personalutgifter -3 159 279 -3 239 789 -3 421 032 -3 496 200 -3 402 348 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 972 012 -2 039 000 -2 301 700 -2 350 700 -2 256 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 128 761 -1 075 500 -1 049 000 -1 066 900 -924 900 -98 756 -123 400 -91 900 -103 200 -104 600 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -135 644 -150 400 -267 100 -171 600 -174 800 Sisäiset kulut - Interna utgifter -315 989 -319 540 -295 840 -300 800 -304 920 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -6 810 441 -6 947 629 -7 426 572 -7 489 400 -7 167 568 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 355 104 -3 504 824 -4 103 827 -4 097 600 -3 710 068 Avustukset - Understöd Yleishallinnon tehtävänä on luottamushenkilötoiminnan ja luottamuselinten työskentelyedellytysten yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Allmänna förvaltningens uppgift är att samordna de förtroendevaldas och förtroendeorganens arbetsförutsättningar samt dra försorg om den praktiska förvaltningen och ekonomin. Toiminta Valtuustokauden 2013 – 2016 kehittämisstrategia on valmisteltu valtuuston ja hallituksen valtuustokauden alun strategiaseminaareissa. Strategia koostuu päätöksenteon kannalta valtuuston määrittelemistä tärkeimmistä painopistealueista, joiden alle on koottu keskeisimmät pidemmän aikavälin, usein poikkihallinnolliset tavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpiteet sekä vuositavoitteet, mittarit tai muu arviointikriteeri. Verksamhet Utvecklingsstrategin för fullmäktigeperioden 2013–2016 har beretts vid fullmäktiges och styrelsens strategiseminarier i början av fullmäktigeperioden. Strategin består av de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet, och under dem har man samlat de centrala långsiktiga målen, som ofta är tväradministrativa, och de åtgärder genom vilka dessa verkställs samt årsmålen, mätarna eller något annat utvärderingskriterium. Strategian yleisenä tavoitteena on turvata kaupungin palvelu- ja viranomaistoiminnan korkea taso sekä linjata kunnan kehitystä ja taloutta. Palvelujen järjestämisen lisäksi asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen on keskeisessä asemassa. Det allmänna målet i strategin är att trygga en högklassig service och myndighetsverksamhet i staden samt dra upp riktlinjerna för kommunens utveckling och ekonomi. Utöver ordnandet av servicen är en central strävan att invånarnas välfärd ska stödjas. Kaupungin kehittämisstrategian painopistealueet ovat Insatsområdena i stadens utvecklingsstrategi är följande: 35 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Käyttötalous - Driftsbudget kohtuuhintainen asuminen ikääntyvän väestön toimintakyky kaupunkiympäristö ja keskustan viihtyisyys koulut ja päiväkodit lasten ja nuorten hyvinvointi elävä kaksikielisyys ja talouden ja hallinnon kehittäminen. Sipilän hallitusohjelman (27.5.2015) mukaisesti kuntarakennelain säännökset kuntauudistuksen toteuttamisesta, jotka koskevat muun muassa kuntien yhdistämistä koskevaa selvitysvelvollisuutta, sen kriteereitä, määräaikoja ja irtisanomissuojaa kuntaliitoksissa, kumottaneen vielä vuoden 2015 aikana. Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kuntien kanssa vuonna 2013 käynnistetyn yhdistymisselvitystyön tavoitellaan päätyvän kuntien välisen yhteistyön kehittämiseen. Uudistettu kuntalaki astui voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että useiden säännösten soveltaminen astuu voimaan vasta 1.6.2017 uuden valtuustokauden alussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta ja siihen liittyvää mahdollista aluehallintouudistusta koskevaa lakivalmistelua seurataan. Kunnille suunnatut lausuntokierrokset ajoittunevat loppukeväälle 2016. Tehtävien on määrä siirtyä uusille itsehallintoalueille kokonaisuudessaan vuoden 2019 alusta. GRANKULLA - boende till ett skäligt pris den åldrande befolkningens funktionsförmåga stadsmiljön och trivseln i centrum skolor och daghem barns och ungas välfärd levande tvåspråkighet utvecklande av ekonomin och förvaltningen. Enligt regeringsprogrammet för Sipiläs regering (27.5.2015) torde man redan under 2015 häva de bestämmelser i kommunstrukturlagen om genomförande av kommunreformen som gäller bland annat kriterier och tidsfrister för utredningsskyldigheten och uppsägningsskyddet vid kommunsammanslagningar. Det utredningsarbete om kommunsammanslagning som Grankulla inledde med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis år 2013 torde utmynna i utvecklande av samarbetet mellan kommunerna. Den nya kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015, dock så att ett flertal bestämmelser börjar tillämpas först 1.6.2017 i början av nästa fullmäktigeperiod. Staden följer strukturreformen inom social- och hälsovården samt lagberedningen gällande en eventuell reform av regionförvaltningen i anknytning till den. Ärendet torde skickas ut på remiss till kommunerna under senvåren 2016. Avsikten är att uppgifterna ska överföras till de nya självstyrelseområdena i början av 2019. Toimintaympäristössä tapahtuvilla muutoksilla on merkittävä vaikutus kaupungin kehittymiseen. Kaupungin strategian mukaisesti kaupungin toiminta perustuu kuitenkin siihen, että kaupunki säilyy itsenäisenä kuntana ja palveluja kehitetään rakentavassa yhteistoiminnassa seudun muiden kuntien kanssa. Förändringar i omvärlden har en betydande inverkan på stadens utveckling. Enligt stadens strategi bygger stadens verksamhet emellertid på att staden fortsätter som en självständig kommun och servicen utvecklas i konstruktivt samarbete med regionens övriga kommuner. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja toiminnan avoimuuden lisääminen on keskeinen yleishallinnon toimintaa ohjaava tavoite. Avoimen hallinnon ydin perustuu lähellä kuntalaista olevaan, helposti lähestyttävään hallintoon. Kaupungin viestinnässä keskeistä on ennakoiva, monikanavainen ja vuorovaikutteinen kommunikaatio. Ett centralt mål, som styr arbetet inom allmänna förvaltningen, är att öka transparensen i beslutsfattandet och öppenheten i verksamheten. Kärnan i en öppen förvaltning bygger på en lättillgänglig organisation nära kommuninvånaren. Ett centralt inslag i stadens verksamhet är en förutseende och interaktiv kommunikation via många kanaler. Kaupungin strategian toteuttamisen tueksi huomio henkilöstötyössä kiinnitetään erityisesti johtamiseen, toimivaan arkeen ja työkulttuuriin työpaikoilla. Tavoitteena on prosessien sujuvoittaminen ja yhtenäisten tavoite- ja arviointiprosessien kehittäminen samalla lisäten För att stödja genomförandet av stadens strategi lägger man i personalarbetet särskild vikt vid ledarskap, en fungerande vardag och en positiv arbetskultur i enheterna. Målet är att göra processerna smidigare och att skapa enhetliga måloch bedömningsprocesser samtidigt som pro36 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget tuottavuutta ja tuloksellisuutta. duktiviteten och effektiviteten i arbetet förbättras. Tietohallinnon ratkaisut tukevat kaupungin toiminnan kehittämistä ja kuntalaisille suunnattua palvelutuotantoa. De dataadministrativa lösningarna stöder utvecklandet av stadens verksamhet och produktionen av service för invånarna. Talous 2016 Talousarvio on laadittu hallinnollisen työn ja tukipalvelujen tuloksellisuutta tavoitellen. Tuottavuutta edistetään mm. toteuttamalla työ- ja toimintatapojen uudistamista sekä osaamisen kehittämistä niin, että yleishallinnolle asetetut palveluodotukset saavutetaan mahdollisimman hyvin. Ekonomi Budgeten är uppgjord med siktet inställt på resultatrikt arbete inom förvaltningen och stödtjänsterna. Produktiviteten främjas bl.a. genom att arbets- och verksamhetsrutinerna förnyas och kompetensen utvecklas så att allmänna förvaltningen så väl som möjligt uppnår förväntningarna på servicen. Toimintatulot (3,3 milj.) laskevat hieman palvelukeskuksen ruokapalvelutulojen väliaikaisesta keskeytyksestä Villa Bredan saneerauksen ja laajennuksen aikana. Verksamhetsintäkterna (3,3 mn) sjunker en aning på grund av avbrottet i servicecentrets matservice under saneringen och tillbyggnaden av Villa Breda. Yleishallinnon toimintamenoista (7,3 milj.) kaupunginkanslian osuus on lähes 70 %, josta ruokahuolto- ja puhdistuspalvelujen osuus on puolestaan lähes 60 %. Henkilöstökulujen (3,3 milj.) osuus yleishallinnon toimintamenoista on 45 %. Av allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter på 7,3 mn euro är stadskansliets andel nästan 70 %, varav kost- och rengöringsservicens andel i sin tur är knappt 60 %. Personalutgifterna (3,3 mn euro) står för ca 45 % av allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter. Yleishallinnon kokonaismenot lisääntyvät merkittävästi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Menolisäys johtuu kahdesta päätekijästä, josta toinen koskee kaupungintalokorttelin suunnittelukilpailusta aiheutuvia kustannuksia ja toinen tietohallinnon lisääntyneistä kustannuksista. Tietohallinnon lisäykset tulevat sähköisen työtilan käyttöönottoon liittyvistä palveluja tarvikemenoista, terveysaseman työasemien kokonaisvaltaisesta uusimisesta, koulujen langattoman verkon parantamisesta sekä siitä lisähenkilöresurssista jota kaupunki tarvitsee sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän rakentamisessa. Allmänna förvaltningens totala utgifter ökar betydligt jämfört med tidigare år. Utgiftsökningen beror på två huvudfaktorer: dels kostnaderna för planeringstävlingen för stadshusets kvarter, dels dataadministrationens ökade kostnader. Ökningarna inom dataadministrationen beror på följande utgiftsposter: service och utrustning vid införandet av ett virtuellt arbetsrum, förnyande av samtliga arbetsstationer på hälsostationen, förbättrande av skolornas trådlösa nät samt den extra personresurs som staden behöver för uppbyggnad av socialvårdens, primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens gemensamma klient- och patientdatasystem. Henkilöstö Yleishallinnon yhteensä 62,9 vakanssista puolet on ruoka- ja puhdistuspalveluissa. Taloushallintoa vahvistetaan siten että keskitetään sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen talouspäälliköt rahatoimistoon 1.1.2016 lähtien. Lisäksi tietohallintoon sijoittuu sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) rakentamisen ajaksi tarvittava lisäresurssi 1.1.2016 lähtien. Muilta osin henkilöstömitoituksen tarkastelun ja seurannan perusteella vakanssien lukumäärään ei esitetä muutoksia talousarviovuodelle. Avoinna olevan ostoreskontranhoitajan Personal Av allmänna förvaltningens sammanlagt 62,9 tjänster och befattningar finns hälften i kost- och renhållningsservicen. Ekonomiförvaltningen stärks genom att social- och hälsovårdens och bildningssektorns ekonomichefer centraliseras till drätselkontoret fr.o.m. 1.1.2016. Dessutom förläggs den tilläggsresurs som behövs under uppbyggnaden av socialvårdens, primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens gemensamma klient- och patientdatasystem (Apotti) till dataadministrationen fr.o.m. 1.1.2016. Utgående från en granskning och uppföljning av personaldimensioneringen föreslås till övriga delar inga förändringar i antalet tjänster och be37 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget tehtävien sisäistä uudelleenjärjestelyä seurataan tavoitteena luopua vakanssista tulevaisuudessa. Ruokapalveluissa tavoitellaan selvittävän taloussuunnitelmakauden ajan kasvavasta asiakasmäärästä huolimatta ilman henkilöstölisäyksiä. Yleishallinnossa suunnitelmakauden olettamana on muutama tuleva eläköityminen. fattningar under budgetåret. Den interna omorganiseringen av uppgifter som hör till den vakanta reskontrabokförarbefattningen följs upp; målet är att kunna avstå från vakansen i framtiden. Inom kostservicen strävar man efter att under ekonomiplaneperioden klara av det ökande antalet kunder utan ökningar i personalen. Inom allmän förvaltning antas några personer gå i pension under planperioden. Koska eläköityminen voi toteutua henkilön oman valinnan mukaisesti lähes 5 vuoden aikavälillä on henkilöstömitoituksen kehitystä ja tulevaa rekrytointitarvetta lähes yhtä haasteellista arvioida tästä näkökulmasta kuin muun lähtövaihtuvuuden näkökulmasta. Eftersom pensioneringen enligt personens eget val kan ske inom en period på närmare fem år, är det ur denna synvinkel nästan lika svårt som ur den övriga avgångsomsättningens perspektiv att förutspå hur personaldimensioneringen utvecklas och vilka rekryteringsbehov som aktualiseras. Investoinnit Kaupungintalon saneeraushankkeeseen ja kaupungin hallintotilojen järjestelyihin otetaan kantaa vuoden 2016 keväällä ratkaistavan kaupungintalokorttelin suunnittelukilpailun pohjalta. Valitun vaihtoehdon mukaan hallintotilojen uusittavien kalusteiden ja osittain ensikertaisen kalustamisen kustannukset ajoittuvat taloussuunnitelmakauden loppuvuosille. Yleishallinnon irtaimen omaisuuden investoinnit muodostuvat tietohallinnon laite- ja ohjelmistohankinnoista sekä keittiöiden koneiden ja laitteiden korvausinvestoinneista. Investeringar Man kommer att ta ställning till saneringen av stadshuset och arrangemangen beträffande stadens förvaltningslokaler på basis av planeringstävlingen för stadshusets kvarter. Tävlingen avgörs under våren 2016. Enligt det alternativ som väljs kommer kostnaderna för inredning som förnyas och delvis också första inredning av förvaltningslokalerna att infalla på de sista ekonomiplaneåren. Investeringarna i lösegendom inom allmän förvaltning består av dataadministrationens hårdoch mjukvaruanskaffningar samt ersättande investeringar i maskiner och utrustning för köket. KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Gun Söderlund Bokslut kaupunginsihteeri - stadssekreterare 2014 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 13 418 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 13 418 TA BG 2015 12 500 12 500 TAE BG 2016 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. 0 0 TS Plan 2017 12 500 12 500 TS Plan 2018 14 000 14 000 -3 052 -121 410 -109 740 -37 500 -4 300 -1 000 -4 500 -157 040 -91 220 -25 400 -3 500 -1 000 -2 400 -123 520 -109 800 -35 800 -3 600 -1 000 -2 400 -152 600 -128 900 -46 500 -3 700 -1 000 -2 400 -182 500 -107 992 -144 540 -123 520 -140 100 -168 500 -81 165 -34 231 -2 962 Verksamhet Kommunens verksamhet leds enligt kommunstrategin, som godkänts av fullmäktige. I egenskap av stadens högsta beslutsfattande 38 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Valtuusto vastaa kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Tässä tehtävässään valtuusto toimii kaupungin toiminnan ja kuntastrategian keskeisten tavoitteiden asettajana ja strategisten päätösten tekijänä. Valtuuston asettama tarkastuslautakunta valmistelee muun muassa valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden toteutumista. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia yleisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Talous 2016 Kaupunginvaltuusto käsittää valtuuston ja tarkastuslautakunnan menot. Yleisiä vaaleja ei toimiteta vuonna 2016, joka näkyy pienoisena notkahduksena vuoden 2016 käyttömenoissa. organ ansvarar fullmäktige för stadens verksamhet och ekonomi. I den här uppgiften sätter fullmäktige upp de centrala målen för stadens verksamhet och i kommunstrategin samt fattar de strategiska besluten. Revisionsnämnden, som tillsätts av fullmäktige, bereder de till fullmäktiges beslutanderätt hörande ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedömer utfallet av de mål gällande verksamhet och ekonomi som fullmäktige satt upp. Centralvalnämnden har till uppgift att sköta organiseringen av allmänna val i kommunen. Ekonomi 2016 Stadsfullmäktige omfattar utgifterna för fullmäktige och revisionsnämnden. År 2016 förrättas inga allmänna val, vilket syns i form av en liten svacka i driftsutgifterna 2016. KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Gun Söderlund Bokslut kaupunginsihteeri - stadssekreterare 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 19 440 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 19 440 TA BG 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -236 259 -131 260 -7 672 -31 386 -62 061 -16 189 -484 827 -245 930 -123 900 -4 000 -30 400 -75 500 -48 580 -528 310 -257 360 -185 200 -6 000 -23 900 -188 000 -22 710 -683 170 -261 700 -188 300 -6 100 -24 300 -91 200 -23 100 -594 700 -266 700 -191 900 -6 200 -24 800 -92 900 -23 500 -606 000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -465 387 -528 310 -683 170 -594 700 -606 000 Toiminta Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, henkilöstöpolitiikasta, omistajaohjauksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginjohtaja johtaa hallituksen alaisena hallinnon, taloudenhoidon ja muun toiminnan yhteensovittamista. TAE BG 2016 TS Plan 2017 TS Plan 2018 Verksamhet Stadsstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi samt ansvarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och tillsynen över beslutens laglighet, personalpolitiken, ägarstyrningen samt den interna kontrollen och organiseringen av riskhanteringen. Stadsdirektören är underställd styrelsen och leder samordningen av förvaltningen, ekonomin och den övriga verksamheten. Under stadsstyrelsen verkar personalsektionen, 39 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, joka käsittelee henkilöstöpolitiikkaan ja työnantajan tehtäviin liittyvät asiat. Jaoston toimintamenot sisältyvät kaupunginkanslian tulosalueeseen. som behandlar ärenden som gäller stadens personalpolitik och arbetsgivaruppgifter. Sektionens verksamhetsutgifter ingår i stadskansliets resultatområde. Talous 2016 Kaupunginhallitus käsittää kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan menot, alla lueteltavat yleishallinnon toimialaan kuuluvat yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut sekä eräät muut poikkihallinnolliset menot. Ekonomi 2016 Stadsstyrelsen omfattar utgifterna för stadsstyrelsen och stadsdirektören, nedan uppräknade samarbetsandelar och medlemsavgifter som hör till allmänna förvaltningens verksamhetsområde samt vissa andra tväradministrativa utgifter. Ökningen i verksamhetsutgifterna beror på anslag som reserverats för planeringstävlingen för stadshusets kvarter. Inom köp av tjänster minskar samarbetsandelarna en aning. De interna avgifter inom markanvändningen som bokförs under stadsstyrelsen (tomter som bryts ut) uppskattas bli lägre än i år. Toimintamenojen nousu johtuu kaupungintalokorttelin suunnittelukilpailuun varatuista menoista. Palvelujen ostoihin sisältyvissä yhteistoimintaosuuksissa menot alenevat hieman. Kaupunginhallituksen alle kirjattavat sisäiset maankäyttötoimen maksut (lohkottavat tontit) arvioidaan kuluvaa vuotta alhaisemmiksi. TP Bokslut 2014 Osuudet- Andelar: Uudenmaan liitto - Nylands förbund Greater Helsinki Promotion Helsinki Region Infoshare HRI -verkkopalvelu - nättjänst Kansainvälinen designsäätiö Jäsenmaksut - Medlemsavgifter : Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud Sydkustens landskapsförbund rf Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands Friluftsområden rf Espoon seudun uusyrityskeskus ry/YritysEspoo Helsingin seudun kauppakamari Helsingforsregionens Handelskammare Suomalaisen Työn Liitto Avustukset - Understöd Metropolia amk YritysEspoo *) Svenska Finlands Folkting 40 TA BG 2015 TAE BGF 2016 44 782 56 975 600 5 000 107 357 45 200 43 500 1 000 5 000 94 700 46 600 43 500 600 0 90 700 34 694 7 123 35 000 7 200 37 000 7 300 5 702 4 554 6 600 4 600 6 800 4 800 880 97 53 050 1 000 100 54 500 1 000 100 57 000 25 000 5 886 395 31 281 19 000 6 000 400 25 400 12 500 9 000 400 18 900 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET Kaupunginkanslian tehtävänä on tukea kaupungin strategiaprosessia, päätöksentekoa ja koko organisaatiota kunnallisen itsehallinnon toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Siinä tehtävässä kaupunginkanslia vastaa yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta. Keskitetty henkilöstö- ja palkkahallinto, tiedotus ja viestintä sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut kuuluvat kaupunginkansliaan. Kaupunginkanslia käsittää myös kaupungintalon asiakaspalvelun sekä kaupungin puhelinvaihdepalvelun, monistamon, postituksen, käännöstoiminnan, kirjaamon ja arkistoinnin. Stadskansliets uppgift är att stödja stadens strategiprocess, beslutsfattande och hela organisation med att genomföra det kommunala självstyret och samordna kommunens verksamheter. I den här uppgiften svarar stadskansliet för beredningen på allmänförvaltningens nivå och för juridiska anvisningar. Den centraliserade personal- och löneförvaltningen, informationen och kommunikationen samt kost- och rengöringsservicen sorterar under stadskansliet. Till stadskansliets uppgifter hör också stadshusets kundservice, stadens växelservice samt kopiering, postning, översättning, registratur och arkivering. Kaupunginkanslia Stadskansliet Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Gun Söderlund Bokslut kaupunginsihteeri - stadssekreterare 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 79 775 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 122 815 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 192 046 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 39 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 2 976 479 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 371 154 TA BG 2015 55 150 111 300 180 000 0 3 083 855 3 430 305 TAE BG 2016 45 700 73 000 172 000 0 3 003 945 3 294 645 TS Plan 2017 46 500 74 200 174 900 0 3 055 000 3 350 600 TS Plan 2018 47 400 75 600 178 200 0 3 113 000 3 414 200 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 191 558 -1 385 264 -1 109 226 -67 370 -73 583 -236 886 -5 063 887 -2 191 671 -1 426 800 -1 052 000 -93 000 -73 900 -221 740 -5 059 111 -2 233 152 -1 511 900 -868 200 -68 000 -78 100 -226 100 -4 985 452 -2 271 100 -1 537 600 -883 000 -78 900 -79 400 -229 900 -5 079 900 -2 314 300 -1 566 800 -899 800 -79 800 -80 900 -234 300 -5 175 900 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 692 733 -1 628 806 -1 690 807 -1 729 300 -1 761 700 Toiminta 2016 Uuden 1.5.2015 voimaan astuneen kuntalain haltuunotto edellyttää runsaasti muutoksia hallintosääntöön sekä hallintokäytäntöihin ja -menettelyihin. Näiden valmistelu on keskitetysti kaupunginkanslian vastuulla. Hallinnon keventämiseksi ja virtaviivaistamiseksi paikalliset hallintorakenteet ja toimintatavat huomioidaan hallintosäännön, konserniohjeiden ym. uuden kuntalain myötä uusittavien ohjeiden valmistelussa. Tiedotus- ja viestintäohjeet uusitaan tukemaan kaupungin toimialoja viestinnän kaikissa vaiheissa valmistelusta päätöksentekoon ja toimeenpanoon, avoimen hallinnon periaatteet huomioiden. Samalla some- ja mediaseurantaa tehostetaan. Verksamhet 2016 Införandet av den nya kommunallagen, som trädde i kraft 1.5.2015, förutsätter en omfattande revidering av förvaltningsstadgan samt i förvaltningspraxis och administrativa förfaranden. Stadskansliet ansvarar för den centraliserade beredningen av dessa. För att åstadkomma en lättare och smidigare förvaltning kommer de lokala förvaltningsstrukturerna och verksamhetsrutinerna att beaktas vid beredningen av förvaltningsstadgan, koncerndirektiven och andra direktiv som måste revideras på grund av den nya kommunallagen. Kommunikationsanvisningarna revideras för att stödja stadens förvaltningar i alla kommunikationsskeden från beredning till beslutsfattande och verkställighet, med beaktande av principerna för öppen förvaltning. Samtidigt effektiveras uppföljningen av sociala och andra medier. 41 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget Hallintosäännön ym. ohjeistusten valmisteluissa tukeudutaan kuntaliiton vuoden 2016 alussa kuntien käyttöön valmistelemiin malleihin. Vid beredningen av förvaltningsstadgan och andra föreskrifter kommer man att stödja sig på de mallar som Kommunförbundet utarbetar för kommunerna i början av 2016. Kunnan toiminnan tuloksellisuutta takaa osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Esimiestyötä ja johtamista, henkilöstön osaamista ja työympäristöjä pyritään edelleen kehittämään. Tavoitteena on tasa-arvoisen ja tasapuolisen henkilöstöpolitiikan sekä arvostavan ja innostavan työkulttuurin lisäksi erityisesti kehittää keinoja myös henkilöstön omaehtoisen terveydestä huolehtimisen edistämiseksi (esim. sähköiset terveystarkastukset, ohjattu ryhmätoiminta, aktiivisuusrannekkeiden tms. käyttö). Tavoitteena hyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolopäivien määrän lasku. En kunnig och välmående personal garanterar att kommunens verksamhet ger resultat. Vår ambition är att fortsätta utveckla chefsarbetet, personalens kompetens och arbetsmiljöerna. Vid sidan av en jämlik och rättvis personalpolitik samt en värdesättande och inspirerande arbetskultur har vi som mål att framför allt utveckla olika sätt att främja personalens egna satsningar på hälsan (t.ex. digitala hälsokontroller, ledd gruppverksamhet, aktivitetsarmband mm.). Målet är att öka välbefinnandet och minska sjukfrånvaron. Villa Bredan saneerauksen ja laajennuksen aikana ruokapalvelut tuotetaan pääasiassa keskuskeittiöstä käsin. Villa Bredan henkilöstö siirtyy keskuskeittiöön, jossa tähän on varauduttu pidemmän aikaa vuokratyövoiman turvin. Ruokapalveluja tuotetaan kaupungin kouluihin, päiväkoteihin, vanhustenhuollon laitoksiin, asumispalveluihin sekä kaupungin henkilökunnalle ja kaupungin tilaustarjoiluihin. Puhdistuspalvelut hoitavat 24 rakennuksen siivouksen, josta 89 % hoidetaan ostopalveluna ja 11 % omien siivoojien toimesta. Ruoka- ja puhdistuspalvelujen keskeinen tavoite asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on hyvän laadun ylläpitäminen ja kehittäminen kestävän kehityksen näkökohdat huomioiden. Valmistelun alla olevaan ruokapalvelu- ja puhdistuspalvelustrategiaan kirjatut toimintaperiaatteet tukevat palveluprosessin osapuolia tavoitteen saavuttamisessa. Kustannusseurannan ja -tietoisuuden lisäämiseksi tavoitteena on, että avainhenkilöt ovat ottaneet ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmän hallitusti käyttöönsä. Under saneringen och tillbyggnaden av Villa Breda är det främst centralköket som har hand om kostservicen. Villa Bredas kökspersonal flyttar över till centralköket, där man berett sig på detta redan en längre tid med hjälp av inhyrd personal. Kostservice produceras för stadens skolor, daghem, institutioner inom äldreomsorgen, serviceboenden samt för personalen och stadens beställningsservering. Rengöringsservicen har hand om städningen av 24 byggnader, av vilka 89 % sköts på entreprenad och 11 % av stadens egna städare. God kvalitet för att främja kundernas välbefinnande och samtidigt beakta strävan efter hållbar utveckling är det centrala målet för kost- och rengöringsservicen. Verksamhetsprinciperna i den strategi för kostoch rengöringsservicen som bereds som bäst ska hjälpa parterna i serviceprocessen att uppnå målet. För att förbättra kostnadsuppföljningen och medvetenheten har man satt upp som mål att nyckelpersonerna tar i bruk kostservicens produktionsstyrningssystem på ett kontrollerat sätt Talous Kaupunginkanslian ruokapalveluihin kirjattavat palvelukeskuksen ruokapalvelutulot näkyvät tulojen vähennyksenä Villa Bredan saneerauksen ja laajennuksen aikana. Ekonomi Servicecentrets kostserviceinkomster, som bokförs under stadskansliets kostservice, syns som en minskning av inkomster under saneringen och tillbyggnaden av Villa Breda. Palvelujen ostoissa menojen kasvu johtuu toisaalta asiakkaiden lisääntyneistä puhdistuspalvelutarpeista ja toisaalta työterveyden edistämistä koskevien kustannusten sisällyttämisestä työterveyshuollon menoihin. Tavoitteena jälkimmäisellä on osittain kompensoida Ökningen av utgifterna under köpta tjänster beror dels på kundernas ökade behov av rengöringsservice, dels på att kostnaderna för främjande av arbetshälsan nu ingår i utgifterna för företagshälsovård. Företagshälsovården har som mål att delvis kompensera upphörandet av 42 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen (Aslak ja TYK -kuntoutus) päättyminen tukemalla henkilöstön omaehtoista terveyden edistämistä. Edellä todetusta menojen kasvusta huolimatta kanslian toimintamenot laskevat hieman pääasiassa ruokapalveluissa tapahtuvasta toiminnan keskeytyksestä, eli lähinnä elintarvikemenojen vähentymisestä johtuen. Ruoka- ja puhdistuspalvelu Kost- och rengörningsservice Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Driftsbudget rehabiliteringen för upprätthållande av arbetshälsan (Aslak och TYK) genom att stödja personalens egna hälsofrämjande aktiviteter. Trots ovan nämnda utgiftsökning sjunker kansliets verksamhetsutgifter en aning främst på grund av verksamhetsavbrottet inom kostservicen, vilket ger lägre livsmedelskostnader. TP TA TA TA Bokslut BG BG BG BG 2014 2015 2016 2017 2018 TA Ruokapalvelu - Kostservice Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter 953 241 913 000 756 000 931 360 Työvoimameno / arbetskraftutgifter 621 748 658 591 579 610 658 591 658 591 1 965 321 1 871 491 1 500 510 1 896 210 1 896 210 705 049 739 879 714 879 716 399 716 399 2,79 2,53 2,10 2,65 2,65 Siivotut neliöt / Städade m2 44 051 44 051 44 717 44 717 44 717 Menot / m2 / Utgifter / m2 19,72 20,67 22,88 22,88 22,88 Kaikki menot / Alla utgifter Suoritteet / prestationer Menot/suorite / Utgifter / prestation 931 360 Puhdistuspalvelu - Rengörningsservice 43 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget RAHATOIMISTO – DRÄTSELKONTORET Rahatoimiston tehtävänä on talousarvion ja suunnitelmien kokoaminen, kaupungin maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen laadinta. Rahatoimisto ohjaa ja neuvoo toimialoja talouden seurantaan ja oikeellisuuden valvontaan liittyvissä tehtävissä. Keskitetyn taloushallinnon myötä rahatoimisto vastaa sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen taloussuunnitteluun, raportointiin, seurantaan ja ennusteisiin liittyvistä tehtävistä. Rahatoimistoon kuuluu omana erillisenä yksikkönään kaupungin tietohallinto, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kaupungin tietoteknistä infraa. Drätselkontorets uppgift är att sammanställa stadens budget och ekonomiplaner, sköta stadens betalningsrörelse och bokföring samt bokslut. Drätselkontoret bistår verksamhetssektorerna med råd och handledning i anslutning till uppföljning och övervakning av ekonomin. I och med centraliseringen av ekonomiförvaltningen svarar drätselkontoret för uppgifter som anknyter till ekonomiplanering, rapportering, uppföljning och prognoser för social- och hälsovården samt bildningen. Stadens dataadministration, vars uppgift är att upprätthålla och utveckla stadens datatekniska infrastruktur, hör som en egen separat enhet till drätselkontoret. Rahatoimisto Drätselkontoret Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Mikael Boström Bokslut talousjohtaja - ekonimidirektör 2014 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 485 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 50 840 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 51 325 TA BG 2015 TAE BG 2016 TS Plan 2017 TS Plan 2018 0 0 0 0 28 100 28 100 0 28 700 28 700 0 29 300 29 300 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -650 297 -421 257 -8 901 -59 862 -1 140 317 -692 448 -450 800 -15 200 -44 720 -1 203 168 -839 300 -579 200 -171 300 -44 630 -1 634 430 -853 600 -589 000 -174 200 -45 400 -1 662 200 -692 448 -450 800 -15 200 -44 720 -1 203 168 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 088 992 -1 203 168 -1 606 330 -1 633 500 -1 173 868 Toiminta 2016 Tulevalle talousarviovuodelle ajoittuvia erityistehtäviä ovat keskitetyn taloushallinnon toteuttaminen, sähköisen työtilan käyttöönotto, terveysaseman työasemien kokonaisvaltainen uusiminen sekä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apottin) rakentamisen aloittaminen. Verksamhet 2016 Specialuppgifter som infaller på det kommande budgetåret är att införa en centraliserad ekonomiförvaltning, att ta i bruk ett virtuellt arbetsrum, att byta ut alla arbetsstationer på hälsostationen samt att börja bygga upp det gemensamma klient- och patientdatasystemet för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården (Apotti). Talous 2016 Merkittävin yksittäinen kuluerä rahatoimiston taloudessa on verohallinnolle maksettavat verotuskustannukset joiden ennakoidaan edellisten vuosien tapaan olevan noin 300 t euroa. Ekonomi 2016 Drätselkontorets viktigaste enskilda utgiftspost är den andel av beskattningskostnaderna som staden betalar till skatteförvaltningen. Den förutspås uppgå till ca 300 000 euro såsom under de närmast föregående åren. Tietohallinnossa suurimmat kuluerät ovat sähköisen työtilan käyttöönottoon liittyvistä palvelu- ja tarvikemenoista, terveysaseman työ- Inom dataadministrationen består de största utgiftsposterna av service- och förnödenhetskostnader vid ibruktagandet av det virtuella ar44 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous asemien kokonaisvaltaisesta uusimisesta ja koulujen langattoman verkon parantamisesta. Driftsbudget betsrummet samt utgifter för nya arbetsstationer på hälsostationen och för förbättrande av skolornas trådlösa nät. Rahatoimisto Drätsekontoret Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal TP Ennuste Bokslut Prognos BG BG BG 2014 2015 2016 2017 2018 Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år TA TA TA 21 486 22 000 22 000 22 000 22 000 - joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/% 77 % 72 % 80 % 90 % 90 % - joista automaattisesti täsmäytyneitä laskuja - varav automatiskt avtsämda fakturor 8,3 % 9,0 % 11 % 12 % 15 % 45 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Talousarviovertailu 2014 - 2016 Budgetjämförelse, 1000 € Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård 2013 Terveydenhuolto Hälsovård 2014 Vanhuspalvelut Äldreomsorg 2015 Sosiaalipalvelut Socialtjänster 2016 Hallinto Förvaltning - 2 000 46 4 000 6 000 8 000 10 000 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD Sosiaali- ja terveystoimessa on neljä tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och munoch tandvård. Utöver resultatområdena lyder också sektorns förvaltning, handikapprådet och äldrerådet under social- och hälsovårdsnämnden. Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Ulla Tikkanen sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör TP Bokslut 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster TA BG 2015 TA BG 2016 TS Plan 2017 TS Plan 2018 769 329 774 300 682 001 688 821 702 597 2 431 227 2 787 000 2 486 620 2 511 486 2 561 716 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 437 942 431 750 345 400 348 854 355 831 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 141 591 140 020 130 520 131 825 134 462 19 201 19 800 19 800 19 800 19 800 3 799 290 4 152 870 3 664 341 3 700 786 3 774 406 Henkilöstökulut - Personalutgifter -8 655 682 -8 967 937 -8 123 756 -8 204 994 -8 369 093 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -15 883 497 -17 522 745 -17 078 601 -17 249 387 -17 508 695 -693 188 -612 861 -625 210 -631 462 -644 091 -1 743 804 -2 102 700 -1 837 400 -1 857 289 -1 894 435 -47 755 -3 585 -5 100 -5 151 -5 254 Maksutuotot - Avgiftsinkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter -2 008 070 -2 110 490 -1 697 220 -2 152 700 -2 174 227 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -29 031 995 -31 320 318 -29 367 287 -30 100 982 -30 595 795 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -25 232 705 -27 167 448 -25 702 946 -26 400 196 -26 821 389 Sisäiset kulut - Interna utgifter Toiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain valmistelu käynnistyy uudelleen vuoden 2015 aikana. Siinä määritellään uudistuksen toteutusaikataulu ja palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet sekä palvelujen rahoitukseen liittyvät muutokset. Valmistelua seurataan ja arvioidaan uudistusten vaikutuksia kunnan palvelutarjontaan ja -tasoon sekä ollaan edelleen mukana seudullista yhteistyötä koskevissa keskusteluissa. Verksamhet Beredningen av lagen om ordnandet av socialoch hälsovården kommer igång på nytt under år 2015. I den definieras tidsschemat för reformen, principerna för att ordna och producera tjänsterna samt ändringar som gäller finansieringen av tjänsterna. Staden följer beredningen och gör en bedömning av reformernas inverkan på stadens utbud av tjänster och tjänsternas nivå. Staden fortsätter också att delta i diskussionerna om regionalt samarbete. Toimialan tavoitteet voidaan koota kolmen päätavoitteen alle: palvelurakenteen keventäminen, asiakaslähtöinen toiminta ja palvelu- Sektorns mål kan sammanställas under tre huvudmål: lättare servicestruktur, kundorienterad verksamhet och ändamålsenlig fokusering av 47 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD jen tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja väestön terveyserojen kaventaminen. Nämä merkitsevät sähköisten palvelujen ja asioinnin ja niihin kytkeytyen itsehoidon ja omahoidon kehittämistä, asiakkaiden segmentointia, paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamista sekä palvelujen kehittämistä ja integroimista asiakasta palveleviksi kokonaisuuksiksi ja palveluprosesseiksi. Tässä onnistuminen edellyttää tiedolla johtamisen vahvistamista toimialan kaikilla tasoilla. Apotti on toiminnanmuutoshanke, joka mahdollistaa yhteisen alustan sosiaali- ja terveyspalvelujen integroinnille ja palvelujen kehittämiselle. Se etenee vuonna 2016 pilottivaiheeseen ja edellyttää kaikkien siihen osallistuvien kuntien ja HUS: n osallistumista ja yhteistyötä jo pilottihankkeessa sekä muissa projekteissa ja muutoksen johtamisessa. Paikallisesti omaan toimintaan vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat lakiuudistukset ja lisääntynyt työttömyys, joka heijastuu perheiden hyvinvointiin. GRANKULLA Driftsbudget tjänsterna samt minskning av skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers hälsa. För att uppnå detta behöver vi utveckla e-tjänsterna och olika former för egenvård, segmenteringen av klienterna, identifiering av de klienter som använder tjänsterna mycket samt allmänt taget utveckla och integrera tjänsterna så att de utgör helheter och processer som betjänar klienterna. För att lyckas måste vi stärka kunskapsledningen på alla nivåer inom sektorn. Apotti-projektet innebär en verksamhetsförändring som möjliggör en gemensam plattform för integration av social- och hälsovårdstjänsterna och utvecklingen av tjänsterna. Projektet går in i sin pilotfas år 2016, och därmed krävs aktivt engagemang och samar-bete av alla de deltagande kommunerna och HNS redan i pilotprojektet samt i andra projekt och i att leda förändringen. Förändringar i omvärlden som avspeglas i stadens egen verksamhet på lokalplanet omfattar lagändringar och den ökade arbetslösheten, som inverkar på familjers välfärd. En lagändring som trädde i kraft i början av år 2014 (hälso- och sjukvårdslagen 48 §) öpp-nade möjligheten för kommuninvånare att fritt välja hälsovårdscentral. Ca 800 nya klienter har skrivit in sig på Grankulla hälsostation. Till följd av detta och stadens egen befolkningstillväxt har efterfrågan på tjänster ökat. På motsvarande sätt fick staden hemkommunersättningar så att intäkterna uppskattas täcka de uppkomna kostnaderna. Vuonna 2014 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen (THL 48§) kuntalaisilla on mahdollisuus valita hoitopaikka vapaasti. Kauniaisten terveysasemalle on kirjautunut noin 800 uutta asiakasta. Tästä ja kunnan omasta väestökasvusta johtuen palvelujen kysyntä on lisääntynyt. Vastaavasti kunta sai kotikuntakorvauksia niin, että arvion mukaan tulot kattoivat aiheutuneet kustannukset. Efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster påverkas redan år 2015 av försämringen i sysselsättningsläget. Det ger sig till känna i utgifterna för utkomststöd och för kommunandelen till arbetsmarknadsstödet. Indirekt påverkar det även efterfrågan på andra social- och hälsovårdstjänster. Sektorn utför hälsoundersökningar som stödjer långtidsarbetslösas sysselsättningsmöjligheter (fullmäktige 16.3.2015). Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään on jo vuonna 2015 vaikuttanut heikentynyt työllisyystilanne. Se näkyy toimeentulotuen kustannuksissa ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrässä. Välillisesti sillä on vaikutusta myös muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään. Toimiala toteuttaa pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuutta tukevat terveystarkastukset (KV16.3.2015). Det märks i efterfrågan på äldreomsorg att befolkningen åldras. Bland målen i Grankullas äldrepolitiska strategi för åren 2011–2016 märks framför allt Villa Breda-projektet, som omfattar en omstrukturering av äldreomsorgen och utveckling av tjänsternas innehåll. Helheten inbegriper utveckling av hemvården och dess stödtjänster samt integrering av dem med rehabiliteringsprocesserna och den specialiserade sjukvården. I detta sammanhang kommer också hälsocentralens vårdavdelning Ekkullas ställning att begrundas. Ikääntymiskehitys näkyy vanhuspalvelujen kysynnässä. Vuosille 2011–2016 tehdyn Ikääntymispoliittisen strategian tavoitteista on merkittävin Villa Breda-hanke, joka kattaa vanhuspalvelujen kokonaisuuden uudelleen muotoutumisen ja toimintojen sisällöllisen kehittämisen. Kokonaisuuteen liittyy kotihoidon ja sitä tukevien palvelujen kehittäminen sekä integrointi kuntoutusprosesseihin ja erikoissairaanhoitoon. Myös Tammikummun terveyskeskussairaalan asema pohditaan tässä yhteydessä. Utgångspunkten för reformeringen av social48 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Sosiaalihuoltolain uudistuksen perustana on monialainen yhteistyö ja muiden toimijoiden velvollisuus osallistua sosiaalihuollon pyynnöstä asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelman tekemiseen. Tämä koskee mm. yhteistyön lisäämistä lääkäreiden kanssa. Sosiaalihuoltolain tarkoittamaa sosiaalipalvelua on perhetyö, jota on myönnettävä yleisenä perhepalveluna ilman lastensuojelun asiakkuutta. Vuoden 2015 alusta alkaen lapsiperheille on myönnettävä kotipalvelua sosiaalihuoltolain § 20–21 mukaisin ehdoin. KV myönsi lisämäärärahan lapsiperheille kohdennetun kotipalvelun perhetyön ryhmän yhteistyön kehittämiseksi elokuussa 2015 alkaneessa pilottihankkeessa. Kauniaisiin on tullut vuodesta 2010 lähtien noin 50 kiintiöpakolaista ja kaupunki on sitoutunut ottamaan 10 kiintiöpakolaista vuodessa. Pakolaisten kotouttaminen ja arjen sujuvuuden varmistaminen edellyttää kaikkien toimialojen yhteystyötä. GRANKULLA Driftsbudget vårdslagen är sektorsövergripande samarbete och andra aktörers skyldighet att på begäran av socialvården delta i utvärderingen av klientens servicebehov och uppgörandet av serviceplanen. Detta gäller bl.a. ökat samarbete med läkarna. Familjearbetet räknas som socialservice enligt socialvårdslagen och bör beviljas i form av en allmän familjetjänst utan att familjen är klient hos barnskyddet. Från början av 2015 ska barnfamiljer beviljas hemservice enligt villkoren i 20– 21 § i socialvårdslagen. Fullmäktige beviljade tilläggsanslag för att utveckla samarbetet inom familjearbetsgruppen kring hemservice för barnfamiljer i ett pilotprojekt som inleddes i augusti 2015. Sedan år 2010 har Grankulla tagit emot ca 50 kvotflyktingar, och staden har förbundit sig att ta emot ca 10 kvotflyktingar om året. Samarbete mellan alla sektorer krävs för att främja integreringen av flyktingarna och hjälpa dem i deras dagliga liv. Bland de riksomfattande förändringarna märks överföringen av utbetalningen av utkomststödets grunddel till FPA i början av år 2017 och ärenden som gäller allokeringen av rehabiliterande arbetsverksamhet. Verksamheten påverkas bl.a. av att socialvårdslagen förutsätter en förskjutning av tyngdpunkten mot förebyggande verksamhet och tidigt stöd. Ändringar i barnskyddslagen och faderskapslagen år 2016 kommer att påverka verksamheten. Valtakunnallisia muutoksia ovat toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto Kelalle vuoden 2017 alussa ja kuntouttavan työtoiminnan kohdentamiseen liittyvät asiat. Toimintaan vaikuttaa mm. sosiaalihuoltolain edellyttämä painopisteen muutos hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Lastensuojelulakiin on tulossa toimintakäytäntöihin vaikuttavia muutoksia, samoin isyyslakiin vuonna 2016. Utvecklingen av integrerade sektorsövergripande och tväradministrativa tjänster fortsätter, särskilt inom arbetet med barnfamiljer och äldreomsorgen. Stadens invånare uppmuntras att ta i bruk e-tjänster, t.ex. e-arkivet och e-hälsogranskningen. Produktionssättet för tjänsterna, stadens egna verksamhetssätt och serviceprocessernas effektivitet och verkningsfullhet utvärderas och utvecklas med utgångspunkt i bl.a. Kuntamaisema-rapporten (bokslutet 2014), kvalitetsrevisioner 2015, kund- och personalenkäter samt genom att tillämpa klientorienterade metoder. Bl.a. behovet för utvidgad användning av servicesscheckar kommer att utvärderas. Mun- och tandvården och äldreomsorgen i Grankulla deltar i Soccas projekt GeroMetro för att stödja möjligheterna för personer med minnessjukdomar att bo hemma. Monialaisten ja poikkihallinnollisten integroitujen etenkin lapsiperhetyöhön ja vanhustyöhön kohdentuvien palvelujen kehittämistä jatketaan. Kuntalaisia tuetaan sähköisten palvelujen, kuten eArkisto ja sähköinen terveystarkastus, käyttöönotossa. Palvelujen tuotantotapaa, omia toimintatapoja ja palveluprosessien tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään mm. Kuntamaisemaraportista (tilinpäätös 2014) saadun tiedon, 2015 toteutettujen auditointien ja asiakas- ja henkilöstökyselyjen perusteella sekä hyödyntämällä käyttäjälähtöisiä menetelmiä. Arvioidaan mm. palvelusetelin käyttöönoton laajentamisen tarve. Kauniaisten vanhuspalvelut ja suun terveydenhuolto osallistuu Soccan GeroMetrohankkeeseen muistisairaiden kotona asumisen tukemiseksi. Personal I slutet av 2014 hade sektorn 171 anställda. På våren 2015 godkände fullmäktige nya resurser för hälsovården och mun- och tandvården: 0,5 hälsovårdare och 1 läkare till hälsostationens mottagning, 1 hälsovårdare till mödra- och barnrådgivningen och 1 munhygienist till mun- och Henkilöstö Toimialalla oli henkilökuntaa v. 2014 lopussa 171 henkilöä. Keväällä 2015 kaupunginvaltuusto hyväksyi uusia resursseja terveyspalveluihin ja suun terveydenhuoltoon: terveys49 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD aseman vastaanottoon 0,5 terveydenhoitajaa ja 1 lääkäri, 1 terveydenhoitaja äitiys- ja lastenneuvolaan ja 1 suuhygienisti suun terveydenhuoltoon. Toimintamallia sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseksi ja maahanmuuttajatyöhön kehitetään kokeilussa, johon voidaan palkata vuoden määräajaksi lähihoitaja terveydenhuollon tulosalueelle. Toimialan henkilöstöä työllistää tulevina vuosina myös Apotti-hankkeeseen osoitettava 2-4 henkilön osa-aikainen työpanos. Valtuuston hyväksymät vakanssilisäykset kohdistuvat osittain myös Apotin resurssitarpeeseen. Villa Breda -hankkeen projektipäällikön määräaikaista tehtävää (29.5.2013 § 166) on jatkettu vuoden 2017 loppuun saakka. Villa Bredan alueen rakentaminen vaikuttaa vanhainkodin ja palvelukeskuksen henkilökunnan sijoittamiseen noin vuoden ajaksi. Tehdyn suunnitelman mukaan kaikille on osoitettavissa tehtävä omassa organisaatiossa. Osaamisen kehittämisen painopisteitä ovat substanssiosaamisen vahvistamisen lisäksi monialainen ja poikkihallinnollinen yhteistyö, prosessien ja toiminnan arviointi ja käyttäjälähtöinen kehittäminen sekä muutosjohtaminen Driftsbudget tandvården. Verksamhetsmodellen för hemservice för barnfamiljer enligt socialvårdslagen och för arbetet med invandrare utvecklas i ett experiment där en närvårdare kan anställas för ett år inom hälsovårdens resultatområde. Under de kommande åren kommer personalen inom sektorn också att sysselsättas av en deltidsinsats för 2–4 personer som inriktas på Apotti-projektet. De nya befattningar som har godkänts av fullmäktige gäller delvis just resursbehovet för Apotti-projektet. Visstidsanställningen för projektchefen för Villa Breda-projektet (29.5.2013 § 166) har förlängts till slutet av år 2017. Byggarbetena på Villa Bredas område kommer att påverka placeringen för servicecentrets invånare och personal under ungefär ett år. Enligt planen kan alla anställda att anvisas uppgifter inom den egna organisationen. Fokus för kompetensutvecklingen ligger utöver stärkt substanskunnande på sektorsövergripande och tväradministrativt samarbete, utvärdering av processer och verksamhet samt användarfokuserad utveckling av dem och på förändringsledarskap. Ekonomi Sektorn har fått nya befattningar, men kostnaderna för dessa uppvägs av mindre behov av vikarier och av de hemkommunersättningar som fås för klienter från andra kommuner. Sektorn har som mål att kontrollera kostnadsökningen bl.a. genom att utveckla sina egna processer, granska och följa upp sin verksamhet och ekonomi samt effektivera användningen av köpta tjänster och anskaffningarna. Talous Toimialalle saatiin uusia vakansseja, joista aiheutuvia kustannuksia kompensoi sijaisten käytön vähäisempi tarve ja ulkopaikkakuntalaisilta saatavat kotikuntakorvaukset. Toimialan tavoitteena on kustannusten nousun hallinta mm. kehittämällä omia prosesseja, toiminnan ja talouden arviointia ja seurantaa sekä ostopalvelujen käytön ja hankintojen tehokkuutta. Investeringar Ett framträdande projekt år 2016 är verksamhetsplaneringen och genomförandet av Villa Breda-projektet. Området ska bli ett servicecampus där alla tjänster inom äldreomsorgen i Grankulla koncentreras. Investoinnit Merkittävä hanke vuonna 2016 on Villa Bredan toiminnallinen suunnittelu ja rakentaminen. Alueesta tulee palvelukampus, jonne keskittyy kaikki Kauniaisten vanhuspalvelut. Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård GRANKULLA Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP Bokslut 2014 Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) euro /asukas - euro /invånare (brutto) euro /asukas - euro /invånare (netto) Asukkaat - Invånare 29 031 995 3 102 2 696 9 358 50 TA BG 2015 27 051 468 2 854 2 866 9 480 TA BG 2016 29 425 487 3 104 2 711 9 480 TA BG 2017 29 719 742 3 077 2 733 9 660 TA BG 2018 30 314 137 3 074 2 720 9 860 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan strategista johtamista, taloutta, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa tehtävänään turvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koordinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, järjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi. Sektorns förvaltningsenhet främjar och stöder sektorns strategiska ledning, ekonomin, beslutsfattandet, kommunikationen och en god förvaltning inom sektorn. Dess uppgift är att trygga en helgjuten verksamhet och enhetliga tjänster. Förvaltningen deltar i att utveckla verksamheten och i det regionala samarbetet, som den samordnar. Förvaltningen svarar bl.a. för att utveckla e-tjänsterna, för samarbetet med olika organisationer och för att utveckla olika partnerskap. Enheten svarar också för att leda och utveckla välfärds- och hälsofrämjandet i staden och samordna det därtill hörande tväradministrativa samarbetet. Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Ulla Tikkanen sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör TA BG 2015 TP Bokslut 2014 TA BG 2016 TS Plan 2017 TS Plan 2018 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -486 010 -19 443 -1 795 -65 000 -1 935 -10 852 -585 035 -513 100 -13 300 -3 100 -65 000 -1 100 -14 210 -609 810 -459 554 -62 950 -4 150 -66 000 -1 600 -10 220 -604 474 -464 150 -63 580 -4 192 -66 660 -1 616 -10 322 -610 519 -473 433 -64 851 -4 275 -67 993 -1 648 -10 529 -622 729 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -584 954 -609 810 -604 474 -610 519 -622 729 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Toiminta Villa Breda-hanke on laaja vanhuspalvelujen rakenteen ja toiminnan muutoshanke, jossa hallinto on tiiviisti mukana. Hallinnolla on myös Kauniaisten Apotti-hankkeen koordinointivastuu. Hallinto tukee tulosalueita toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä ja huolehtii tarvittavasta resursoinnista. Talous Toimintakuluihin lisätään ostopalveluihin 25 000 euron määräraha, joka kohdennetaan toimialan yhteisiin kehittämishankkeisiin. Avustuksiin kohdennettavaa määrärahaa lisätään 1 000 euroa. Verksamhet Förvaltningen medverkar aktivt i Villa Bredaprojektet, som är ett omfattande förändringsprojekt med fokus på äldreomsorgens struktur och verksamhet. Förvaltningen bär även koordineringsansvaret för Grankullas andel i Apotti-projektet. Förvaltningen stöder resultatområdena i att utvärdera och utveckla sin verksamhet och säkrar de resurser som behövs för detta. Ekonomi Ett anslag om 25 000 euro läggs till posten köp av tjänster i verksamhetsutgifterna och allokeras till gemensamma utvecklingsprojekt inom sektorn. Anslaget för understöd ökas med 1 000 euro. 51 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingshämmade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning, mottagning av flyktingar och asylsökande samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad. Sosiaalipalvelut Socialtjänster TP Bokslut 2014 315 840 92 987 432 043 61 158 902 028 TA BG 2015 212 500 103 000 431 750 61 000 808 250 TA BG 2016 210 001 61 000 345 400 49 000 665 401 TS Plan 2017 212 101 61 610 348 854 49 490 672 055 TS Plan 2018 216 343 62 842 355 831 50 480 685 496 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -620 886 -4 141 880 -4 143 -1 280 721 -13 726 -74 731 -6 136 088 -639 666 -4 798 530 -4 801 -1 599 700 -500 -66 650 -7 109 847 -622498 -4291571 -8000 -1401400 0 -65 740 -6 389 209 -628 723 -4 334 487 -8 080 -1 415 414 0 -66 397 -6 453 101 -641 297 -4 421 176 -8 242 -1 443 722 0 -67 725 -6 582 163 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -5 234 059 -6 301 597 -5 723 808 -5 781 046 -5 896 667 Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Jaana Myhrberg sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter Toiminta Sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen perustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämillä tavoilla. Vuonna 2016 keskitytään erityisesti mielenterveysasiakkaiden tehokkaaseen palveluohjaukseen yhdessä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Samoin lastensuojelun asiakasmäärien laskua tavoitellaan sosiaalityön, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön ryhmän yhteistyön avulla. Hyödynnetään palveludesignin menetelmiä pakolaisten vastaanottamisen ja kotouttamispolun kuvaamisessa ja monialaisten vastuiden määrittämisessä. Verksamhet Den service som socialtjänsterna producerar bygger på lagstiftningen om socialvården. Sociala tjänster som bygger på subjektiva rättigheter beviljas enligt respektive lag. Under år 2016 kommer man att särskilt fokusera på effektiv servicehandledning för mentalvårdsklienter i samarbete med expertis från hälsovården. En sänkning av klientantalet inom barnskyddet eftersträvas också med hjälp av samarbete mellan socialarbetet, hemservicen för barnfamiljer och gruppen för familjearbete. Servicedesign utnyttjas för att beskriva processen för mottagande och integrering av flyktingar samt definiera sektorsövergripande ansvar inom den. Talous Erityishuollon asiakkaiden asuminen järjestetään erilaisten ratkaisujen avulla. Pyrkimyksenä on siirtyä henkilökohtaisesta avusta ympärivuorokautiseen ryhmäkotiasumiseen. Kus- Ekonomi Boende för specialomsorgsklienterna ordnas med hjälp av olika lösningar. Målet är att övergå från personlig assistans till boende på grupphem med heldygnsomsorg. Kostnaderna kommer att 52 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD tannukset tulevat tarkentumaan asumismuotojen selvittyä, mutta tulevat olemaan kuitenkin satojatuhansia euroja vuonna 2016. Päihdehuollon laitoshoidossa otetaan käyttöön erittäin tarkka seula, jonka tarkoituksena on ohjata asiakkaiksi vain nuoria ja/tai perheellisiä henkilöitä. Huomioidaan Avin teettämä toimeentulotukea koskeva selvitystyö ja otetaan käyttöön tiukempi linjaus perustoimeentulotuen ylityksissä. GRANKULLA Driftsbudget preciseras då boendeformerna har bestämts, men man kan i varje fall räkna med flera hundra tusen euro under år 2016. När det gäller rehabilitering på institution inom missbrukarvården kommer strikta urvalskriterier att införas med avsikt att bevilja sådan vård enbart unga personer och personer som har familj. Regionförvaltningsverkets utredning om utkomststöd kommer att beaktas och striktare regler införs för överskridningar av det grundläggande utkomststödet. Sosiaalipalvelut Socialtjänster Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP Bokslut 2014 TA BG 2015 TA BG 2016 TA BG 2017 TA BG 2018 Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm Toimeentulotuki - Utkomststöd Ruokakunnat - Matlag euro /asukas - euro /invånare Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu Lastensuojeluilmoitukset, lkm Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) Lastensuojelun sijaishuolto, vrk Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet Päihde- ja mielenterveystyö Päihdehuollon laitospalvelut, vrk Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Palveluasuminen, vrk Kuljetustuki (vpl), asiakkaat euro /asiakas Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Perheneuvola - Familjerådgivningen Käyntejä - Besök Asiakkaat - Klienter euro /käynti - euro /b esök (b rutto) 959154 185 102 743769 153 70 2213 42 206868 225 3663 3012502 7191 213 1885 28 215856 988 156 218 606084 205 66 430542 110 70 1500 53 174471 410 1800 2619103 6315 218 1591 22 224808 1500 200 150 767200 230 81 1477500 100 60 2000 40 241000 220 2100 2830432 7450 218 1697 28 221625 1000 162 222 0 KELASIIRTO 0 1492275 90 60 1850 35 243410 210 2300 2858736 7830 220 1682 28 223841 1050 166 213 1507198 80 55 1760 35 245844 200 2300 2887324 8100 222 1685 28 226080 1080 170 209 53 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG Resultatområdet för äldreomsorg omfattar hemvården, servicecentret Villa Breda (i ersättande lokaler 2016–2017), vårdhemmet Villa Anemone samt hälsovårdscentralens vårdavdelning Ekkulla. Villa Apollo grupphem fungerar som serviceboende. Äldreomsorgens uppgift är att stödja de äldre så att de kan bo tryggt hemma så länge som möjligt samt erbjuda vård dygnet runt, när det inte längre är möjligt att bo hemma med hjälp av öppen service. Den omsorg och vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt. Vanhuspalveluiden tulosalue käsittää kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen (väistötiloissa 2016-2017) Villa Anemonen hoivakodin sekä terveyskeskussairaala Tammikummun. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Vanhuspalveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisiä asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään ja tarjota ympärivuorokautista hoivaa kun kotona asuminen ei ole avopalveluiden turvin enää mahdollista. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Vanhuspalvelut Äldreomsorg TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2014 154 436 1 968 618 3 879 38 613 2 165 545 TA BG 2015 153 900 2 171 000 0 40 000 2 364 900 TA BG 2016 150 300 2 061 620 0 40 000 2 251 920 TS Plan 2017 151 803 2 082 236 0 40 400 2 274 439 TS Plan 2018 154 839 2 123 881 0 41 208 2 319 928 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -5 077 116 -1 835 681 -350 071 -398 082 -29 997 -1 476 951 -9 167 899 -5 223 187 -2 290 030 -177 350 -438 000 -1 485 -1 575 690 -9 705 742 -4 108 765 -3 006 410 -180 130 -370 000 -2 000 -1 180 430 -8 847 735 -4 149 853 -3 036 474 -181 931 -373 700 -2 020 -1 192 234 -8 936 212 -4 232 850 -3 097 204 -185 570 -381 174 -2 060 -1 216 079 -9 114 937 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -7 002 353 -7 340 842 -6 595 815 -6 661 773 -6 795 009 Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Anja Kahanpää vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Toiminta Vanhuspalveluissa toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja läpinäkyvyyttä lisätään. Muistisairaan hoitopolku auditoidaan ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien ja RAI- arviointien tuloksia hyödynnetään. Kotihoidossa toteutetaan kaksi pilottia: koneellinen lääkejakelu asiakkaiden turvallisen lääkekäytön varmistamiseksi sekä toiminnanohjausjärjestelmä asiakastyön suunnittelun sujuvoittamiseksi. Asiakkaiden ravitsemukseen kiinnitetään huomiota jatkamalla kehonkoostumusmittauksia ja niiden tuloksiin liittyvää ohjausta. Kotihoidon, fysioterapian ja liikuntatoimen yhteistyöllä arkikuntoutusta kehitetään ja toimintakyvyltään heikentyneet ikääntyneet löydetään ja saatetaan yksilölliseen liikuntaohjaukseen toimintakyvyn Verksamhet Inom äldreomsorgen ökas kundorienteringen och transparensen i verksamheten. Vårdstigen för personer med demenssjukdomar genomgår en kvalitetsrevision, och resultaten av hälsofrämjande hembesök och RAI-utvärderingar utnyttjas. Inom hemvården utförs två pilotprojekt: maskinell läkemedelsutdelning för att säkerställa en trygg användning av läkemedel samt ett system för verksamhetsstyrning för att göra planeringen av klientarbetet smidigare. Klienternas kosthållning uppmärksammas genom fortsatta kroppsanalyser och handledning utifrån analysresultaten. Vardagsrehabiliteringen utvecklas genom samarbete mellan hemvården, fysioterapin och idrottstjänsterna. Äldre med nedsatt funktionsförmåga identifieras och hänvisas till individuell 54 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD parantamiseksi. Muistisairaiden asiakkaiden arkikuntoutus on keskiössä myös vuonna 2016 jatkuvassa Soccan GeroMetrohankkeessa. GRANKULLA Driftsbudget motionshandledning för förbättrande av funktionsförmågan. Vardagsrehabiliteringen av klienter med demenssjukdomar ligger i fokus även i Soccas GeroMetro-projekt, som fortsätter under 2016. Villa Breda- hankkeen rakentamisvaiheen alkamisesta johtuen palvelukeskuksen asiakkaille suunnattu toiminta järjestetään väistötiloissa vuonna 2016. Palvelukeskuksen henkilökunta jatkaa pääosin entisissä tehtävissään. Toimintaa joudutaan hajauttamaan useampaan pisteeseen ja asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vanhainkodin asukkaille on järjestetty ostopalvelupaikat tai he hyödyntävät palveluseteliä. Henkilökunta työskentelee väistön ajan kaupungin muissa toimipisteissä. Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Breda -hankkeen etenemisestä sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa Då Villa Breda-projektet kommer in i byggnadsfasen, ordnas verksamheten för servicecentrets klienter år 2016 i ersättande lokaler. Servicecentrets personal fortsätter huvudsakligen i sina tidigare uppgifter. Verksamheten måste decentraliseras till flera ställen, och särskild vikt läggs vid rådgivning och handledning. Åt de boende i åldringshemmet har ordnats platser som köpservice, eller som alternativ får de servicecheckar. Personalen arbetar under evakueringen vid andra enheter inom staden. De boende, kommuninvånarna och de anställda informeras om hur Villa Breda-projektet framskrider, och staden ser till att de får delta i och inverka på planeringen av funktionerna. Talous Ympärivuorokautisessa hoidon piirissä ostopalvelupaikoissa olevien asukkaiden määrä lisääntyy yli 10 henkilöllä Villa Bredan vanhainkodin toiminnan päättyessä. Samalla syntyy säästöjä henkilöstökuluissa vanhainkodin työntekijöiden siirtyessä muille vakansseille väistön ajaksi. Tämä on huomioitu talousarviossa lisääntyneenä ostopalvelumäärärahana. Toiminnan muutokseen sisältyy toiminnan ohella myös taloudellisia riskejä ja epävarmuutta. Ekonomi Antalet personer på köpta platser inom dygnetrunt-vården ökar med mer än 10 personer, när verksamheten vid Villa Breda åldringshem upphör. Samtidigt uppstår inbesparingar i personalkostnaderna, då de anställda vid åldringshemmet flyttar till andra befattningar under evakueringen. Detta har beaktas i budgeten genom en höjning av anslaget för köpta tjänster. I ändringen av verksamheten ingår också ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer. I anskaffningar för Ekkulla och Anemone kan man utnyttja inventarier som friställs på Villa Breda i den mån dessa lämpar sig för ändamålet. Utvecklandet av hemvården, bl.a. styrningen av verksamheten och decentraliseringen av servicecentret, kräver extra anskaffningar av tekniska hjälpmedel. Tammikummun ja Anemonen hankinnoissa voidaan soveltuvien osin hyödyntää Villa Bredasta vapautuvaa kalustoa. Kotihoidon toiminnan kehittäminen mm. toiminnanohjaus ja palvelukeskuksen toiminnan hajaannuttaminen vaatii teknisten apuvälineiden lisähankintoja. 55 KAUNIAINEN Käyttötalous Vanhuspalvelut Äldreomsord Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Kotihoito - Hemvård Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito) - Besök (Hemvård och hemsjukvård) euro /käynti - euro /besök (brutto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting-% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting-% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) Hoitopäivä - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting-% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Ostopalvelut Ostovuorokaudet, lkm Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD TP Bokslut 2014 GRANKULLA Driftsbudget TA BG 2015 TA BG 2016 TA BG 2017 TA BG 2018 1 299 851 1 445 789 1 367 820 1 381 498 1 395 313 36 795 35 37 1 187 340 6296 96% 189 1 377 688 7219 99% 191 2 372 681 10185 93% 233 1 248 365 8825 141 29 500 49 45 1 182 996 6 570 100 % 180 1 403 520 7 665 100 % 183 2 388 432 10 731 98 % 223 1 225 020 9 000 136 37 000 37 45 0 0 0% 0 1 230 434 7 300 100 % 169 2 219 234 10 731 98 % 207 2 560 718 14 600 175 38 000 39 000 45 0 0 0 0 1 242 738 7 300 100 45 0 0 0 0 0 0 0% 2 241 426 10 731 98 0 0 0 1 300 000 8 190 159 1 313 000 8 100 162 56 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa. Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande samt erbjuda dem vård enligt behov. Terveydenhuolto Hälsovård Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2014 263 975 103 033 1 232 39 300 749 408 289 TA BG 2015 352 900 135 000 0 36 500 0 524 400 TA BG 2016 271 700 104 000 0 39 000 0 414 700 TS Plan 2017 274 417 105 040 0 39 390 0 418 847 TS Plan 2018 279 905 107 141 0 40 178 0 427 224 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 870 252 -1 016 710 -267 932 -1 519 -372 856 -3 529 269 -1 954 690 -1 107 185 -366 110 0 -378 970 -3 806 955 -2 193 916 -949 270 -347 430 -1 000 -368 260 -3 859 876 -2 215 855 -958 763 -350 904 -1 010 -371 943 -3 898 475 -2 260 172 -977 938 -357 922 -1 030 -379 381 -3 976 444 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 120 980 -3 282 555 -3 445 176 -3 479 628 -3 549 220 Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Pia Höglund ylilääkäri - överläkare Toiminta Tulosalueella on keskeistä sähköisten palvelujen ja asioinnin asteittainen käyttöönotto ja monipuolisten työtapojen kehittäminen. Uusia tapoja tehdä työtä tukee mm. liittyminen kansalliseen terveysarkistoon, KanTaan vuonna 2015, Apottihankkeeseen osallistuminen sekä sähköisen terveystarkastus- ja valmennusohjelman hyödyntäminen osana terveyspalvelujen prosesseja. Terveyskeskuksen valinnanvapaus on tuonut runsaasti uusia asiakkaita terveysasemalle. Lähtökohtaisesti kirjautujien palvelutarve on osoittautunut keskimääräistä suuremmaksi ja ulkokuntalaisten osuus käynneistä oli 4,8 % vuonna 2014. Kuntakorvaussumma on vastaavasti kasvussa. Kun kokemusta ulkokuntalaisten palvelunkäyttäjien kirjautumisen syistä, palvelujen käyttötarpeesta ja volyymistä on kertynyt kahden vuoden ajan, on mahdollista selvittää yksityiskohtaisemmin ulkokuntalaisten palvelujärjestelmän aiheuttamaa kuormitusta, kustannuksia ja sen ylläpidon edellyttämää resursointia. Kuntalaisten lääkärivastaanottopalvelujen peittävyys on hieman laskenut, asukaskohtainen kustannus on matala. Samanaikainen käyntimäärien 57 Verksamhet Centrala aktuella uppgifter inom resultatområdet är ett stegvis införande av e-tjänster och ett mångsidigt utvecklande av arbetsrutinerna. De nya sätten att arbeta stöds bland annat av att staden går med i det nationella hälsoarkivet KanTa år 2015, deltar i Apotti-projektet och utnyttjar ett digitalt program för hälsokontroller och hälsocoaching som ett inslag i hälsovårdens processer. Det fria valet av hälsovårdscentral har gjort att hälsostationen har fått ett stort antal nya kunder. Servicebehovet hos dem som skrivit in sig har i regel visat sig större än genomsnittet, och utsocknes klienters andel av besöken 2014 var 4,8 procent. Kommunersättningarna ökar i motsvarande grad. När det i två års tid samlats in uppgifter om orsakerna till att klienter från andra kommuner skrivit in sig samt om deras servicebehov och servicevolym, blir det möjligt att mer detaljerat utreda den belastning på servicesystemet och de kostnader som de medför samt vilka resurser som krävs för ändamålet. Täckningsgraden för kommuninvånarnas läkarmottagningsservice har sjunkit en aning; kostnaden per invånare är låg. Samtidigt har antalet besök stigit, vilket betyder att samma patienter använder KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD kasvu kertoo samojen asiakkaiden käyttävän palveluja aiempaa useammin. Kauniaisten kuntalaiset ovat keskimääräistä terveempiä mm. Terveyspuntarin kansantauti- indeksillä mitattuna. Tämä koskee kaikkia kansantaudeiksi määriteltyjä sairausryhmiä. Myös yksityisiä terveyspalveluja käytetään keskimääräistä useammin. Terveyspalveluja kehitetään edelleen asiakaslähtöiseen suuntaan. Asiakastyytyväisyysmittaus on aloitettu elokuussa 2015 ns. hymynaamakonetta hyödyntäen. Lastenneuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto auditoidaan syksyn 2015 aikana toiminnan laadun arvioimiseksi ja edelleen kehittämiseksi ja toimintaa kehitetään suositusten mukaisesti. Lasten kuntoutuspalvelujen prosesseja tarkastellaan asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Itsehoidon mahdollisuuksia tuetaan ja kehitetään sekä verkossa että poikkihallinnollista yhteistyötä rakentamalla. Ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia tarjotaan pitkäaikaistyöttömille ja omaishoitajille. Pakolaisten terveystarkastuksien ja terveydenhuollon tarpeen edellyttämään lisäresurssitarpeeseen varaudutaan Talous Henkilöstökuluissa erityisesti lääkärinvirkojen täyttämisen hitaus on lisännyt henkilöstövuokrauksen käyttötarvetta ja siten kustannuksia. Neuvolan ja vastaanoton terveydenhoitajaresurssia sekä lääkäriresurssia vahvistetaan valtuuston päätöksen mukaisesti syksyn 2015 aikana. Terveydenhuolto Hälsovård Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - kundental (kaikki) asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) peittävyys-% - täckning-% Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - kundental (kaikki) asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) peittävyys-% - täckning-% Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät -Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - kundental (kaikki) asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) peittävyys-% - Täckning-% Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare GRANKULLA Driftsbudget servicen oftare än förut. Invånarna i Grankulla är friskare än genomsnittet enligt bl.a. folksjukdomsindexet i Hälsobarometern. Det här gäller alla grupper av sjukdomar som definierats som folksjukdomar. Även privata hälsovårdstjänster anlitas oftare än i kommunerna i genomsnitt. Hälsovårdstjänsterna utvecklas vidare i en mer kundorienterad riktning. En mätning av kundnöjdheten startades i augusti 2015 med hjälp av en sk. smiley-terminal. Barnrådgivningen samt skol- och studerandehälsovården genomgår under hösten 2015 en kvalitetsrevision för utvärdering och vidareutveckling av kvaliteten, och verksamheten utvecklas enligt rekommendationerna. Processerna vid rehabiliteringen av barn analyseras ur kundperspektiv. Möjligheterna till egenvård stöds och utvecklas såväl på nätet som genom uppbyggnad av tväradministrativt samarbete. Förebyggande hälsoundersökningar erbjuds åt långtidsarbetslösa och närståendevårdare. Staden bereder sig på det behov av extra resurser som hälsoundersökningarna och hälsovården för flyktingar förutsätter. Ekonomi Vad gäller personalkostnaderna har särskilt trögheten i besättandet av läkarstjänster medfört ökat behov av inhyrd personal och därigenom ökade kostnader. Rådgivningens och mottagningens hälsovårdar- och läkarresurs stärks enligt fullmäktiges beslut under hösten 2015. TP Bokslut 2014 TA BG 2015 TA BG 2016 TA BG 2017 TA BG 2018 10 043 10 000 10 500 11000 11500 3 930 4500 4500 4200 44 % 4600 4650 4270 50 % 4320 50 % 5 100 4 700 54 % 5200 5300 4 830 54 % 4 930 54 % 8250 8400 77 % 8 100 7 533 85 % 7 673 85 % 7 812 85 % 377 407 404 403 42 % 50 % 5 081 6 800 55 % 75 % 8 047 7 000 84 % 377 58 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Erikoishammashoito järjestetään PKSSEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä. Mun- och tandvården omfattar undersökning av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård samt instrumentservice som betjänar hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i PKSSEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård. Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Suun terveydenhuolto Munhälsovård Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2014 35 078 266 590 707 2 520 18 451 323 347 TA BG 2015 55 000 378 000 0 2 520 19 800 455 320 TA BG 2016 50 000 260 000 0 2520 19 800 332 320 TS Plan 2017 50 500 262 600 0 2 545 19 998 335 643 TS Plan 2018 51 510 267 852 0 2 596 20 398 342 356 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -601 418 -495 906 -69 247 -578 -72 679 -1 239 828 -637 294 -553 700 -61 500 -500 -74 970 -1 327 964 -739 023 -368 400 -85 500 -500 -72 570 -1 265 993 -746 413 -372 084 -86 355 -505 -73 296 -1 278 653 -761 341 -379 526 -88 082 -515 -74 762 -1 304 226 -916 482 -872 644 -933 673 -943 010 -961 870 Vastuuhenkilö - ansvarsperson: vastaava hammaslääkäri - ansvarig tandläkare TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Kuntalaisten mahdollisuus valita oma terveysasema 1.1.2014 alkaen ja kauniaislaisten uusien potilaiden määrä on heijastunut suun terveydenhuollon palvelujen kysyntään. Hoitotakuuvelvoite (6 kk) on pysytty täyttämään maksusitoumusmenettelyn avulla. Uuden suuhygienistin vakanssin myötä kehitetään työnjakoa. Tavoitteena on lyhentää kiireettömään hoitoon pääsyn aika kolmeen kuukauteen. Suun terveydenhuollon toimintaa arvioidaan ja kehitetään mm. alle 18-vuotiaiden potilaiden recalljärjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti. Verksamhet Sedan 1.1.2014 har kommuninvånare haft möjlighet att välja vilken hälsostation de anlitar, och antalet nya patienter i Grankulla avspeglar sig även i efterfrågan på mun- och tandvårdstjänster. Vårdgarantin (6 mån.) har kunnat uppfyllas med hjälp av betalningsförbindelser. Arbetsfördelningen utvecklas med hjälp av en ny munhygienistbefattning. Målet är att förkorta väntetiden till icke-brådskande vård till tre månader. Verksamheten inom mun- och tandvården utvärderas, och bl.a. recallsystemet för patienter under 18 år utvecklas i enlighet med förordningen. Kansallisen tietoarkiston käyttöönotossa siirrytään eArkiston käyttöön suun terveydenhuollossa vuonna 2016. Potilastietojärjestelmän päivitykset ja prosessien valmistelu etenevät suunnitellusti. Införandet av det nationella hälsoarkivet avancerar: e-arkivet tas i bruk i mun- och tandvården under år 2016. Uppgraderingarna av patientdatasystemet och förberedandet av processerna avancerar planenligt. 59 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Talous Uusien potilaiden määrän lisääntyminen kasvattaa kuluja mm. hoitotarvikkeiden ja terveyspalveluiden osalta. Toisaalta myös kuntakorvaukset lisääntyvät. Hoitotakuun toteutumisen varmistamiseksi maksusitoumusmenettelyn käyttöön on varattu 30 000 euron määräraha. Suun terveydenhuolto Munhälsovård Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Vastaanotto Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) asiakasmäärä - kundental (kaikki) asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) euro /käynti - euro /besök Maksusitoumusmenettely Määrä, lkm euro /käynti - euro /besök GRANKULLA Driftsbudget Ekonomi Det ökade antalet nya patienter höjer kostnaderna för bl.a. vårdartiklar och hälsotjänster. Å andra sidan stiger också kommunersättningarna. För att säkra att vårdgarantin verkställs, reserveras 30 000 euro för förfarandet med betalningsförbindelser. TP Bokslut 2014 TA BG 2015 TA BG 2016 TA BG 2017 TA BG 2018 1 083 246 11 606 4 116 1 132 496 11 000 4 000 93 56 490 85 665 98 30 000 45 667 1 265 993 11 000 4 000 3 840 115 30 000 30 1 000 1 278 653 11 000 4 000 3 840 116 30 000 30 1 000 1 291 439 11 000 4 000 3 840 117 30 000 30 1 000 ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessatoista HYKS:in osaamiskeskuksessa. Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Sjukvårdstjänsterna produceras av tolv kompetenscentra vid HUCS. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Pia Höglund ylilääkäri - överläkare TA BG 2014 TA BG 2015 TA BG 2016 TS Plan 2017 TS Plan 2018 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -8 373 877 -8 373 877 -8 760 000 -8 760 000 -8400000 -8 400 000 -8 484 000 -8 484 000 -8 568 000 -8 568 000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 373 877 -8 760 000 -8 400 000 -8 484 000 -8 568 000 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Toiminta Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on edelleen vähäistä vertailukuntiin nähden, mutta lähetteet (+ 5,9 %) ja sitä kautta palvelusuunnitelman mukaisesti hoidetut potilasmäärät ovat lisääntyneet (+3,7 %) alkuvuonna 2015. Terveyskeskuksesta kirjoitettujen lähetteiden määrä on pysynyt ennallaan, lisäys tulee nimenomaisesti yksityislääkäreiden lähetemäärissä (+16 %). Verksamhet Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården används alltjämt i ringa grad jämfört med jämförelsekommunerna, men remisserna (+ 5,9 %) och därigenom antalet patienter som vårdats enligt serviceplanen har ökat (+ 3,7 %) under första halvåret 2015. Antalet remisser som skrivs på hälsocentralen har varit oförändrat; ökningen finns uttryckligen i antalet remisser från privatläkare (+16 %). 60 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Talous Erikoissairaanhoidon palvelujen osto suunnitellaan ja seuranta toteutetaan yhteistyössä HUS:n taloushallinnon kanssa. Talousarvio pohjautuu HUS:n hallituksen talousarviosuunnitelmaan, kuluvan vuoden toteumaan huomioiden tehokkuustavoitteet, väestönkasvu ja väestön ikääntymisen mukana syntynyt lisääntyvä palveluntarve. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousussa pääsääntöisesti lisääntyneen käytön pohjalta ja tällä hetkellä poikkeama alkuvuoden jäsenkuntalaskutuksessa 2015 on +13,7 %. Väestön ikääntyminen on merkittävin erikoissairaanhoidon palvelutarvetta lisännyt tekijä. Oikea-aikaisia, asiakaslähtöisiä ja riittävän kattavia peruspalveluja tarjoamalla pystytään vain osin vaikuttamaan erikoissairaanhoidon lähetemääriin ja sitä kautta kustannuksiin. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök Hoitojaksot - Vårdperioder Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) Toimintamenot - Verksamhetsutgifter euro /asukas - euro /invånare (brutto) GRANKULLA Driftsbudget Ekonomi Köpet av tjänster inom den specialiserade sjukvården planeras och uppföljningen sker i samarbete med HNS ekonomiförvaltning. Budgeten bygger på HNS styrelses budgetplan, utfallet för 2015 med beaktande av effektivitetsmålen, befolkningstillväxten och det ökande servicebehovet på grund av att befolkningen åldras. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården stiger huvudsakligen på grund av ökad användning, och för närvarande är avvikelsen i medlemskommunsfaktureringen för första halvåret 2015 + 13,7 %. Den mest betydande faktor som ökar behovet av specialiserad sjukvård är att befolkningen åldras. Genom kundorienterad och tillräckligt täckande service som ges i rätt tid kan man bara delvis påverka antalet remisser i den specialiserade sjukvården och därigenom kostnaderna. TP Bokslut 2014 9 374 3 406 982 8 373 877 895 61 TA BG 2015 TA BG 2016 TA BG 2017 TA BG 2018 7 900 2 900 1 600 8 000 000 844 9 500 3 500 1 000 8 400 000 886 9 700 3 600 1 050 8 484 000 878 9 800 3 700 1 100 8 568 000 869 YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK Toimintamenot 2016 Verksamhetsutgifter 11,3 M€ Hallinto - Förvaltning 6 % 2% 6% 6% 2% Maankäyttö - Markanvändning 6 % Ympäristötoimi - Miljöenheten 2 % 42 % Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering 43 % Kuntatekniikka - Kommunteknik 42 % 42 % Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn 2 % Talousarviovertailu 2013 - 2016 Budgetjämförelse, 1000€ Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn Kuntatekniikka… 2013 Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu… 2014 Ympäristötoimi… 2015 Maankäyttö… 2016 Hallinto - Förvaltning 0 1 000 62 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI- SAMHÄLLSTEKNIK Tulosalueet – Resultatområden: HALLINTO – FÖRVALTNING MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN Yhdyskuntatoimi Samhällsteknik Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Marianna Harju Bokslut BG BGF Plan Plan yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 60 615 45 529 29 403 29 900 30 500 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 566 922 338 000 892 420 399 100 406 700 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 6 204 0 2 100 2 100 2 100 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 976 003 7 820 488 10 186 580 2 074 782 3 060 281 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 9 348 088 9 553 930 9 502 280 9 663 800 9 847 300 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 11 957 833 17 757 947 20 612 783 12 169 682 13 346 881 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 090 936 -3 412 361 -3 354 250 -3 411 300 -3 476 100 -3 249 171 -3 487 824 -3 827 527 -3 892 600 -3 966 600 -1 939 989 -2 302 996 -2 033 717 -2 068 300 -2 107 600 -300 263 -33 300 -154 700 -157 400 -160 400 -635 060 -605 807 -606 758 -617 100 -628 900 -1 281 872 -1 313 105 -1 335 945 -1 358 500 -1 384 300 -10 497 291 -11 155 393 -11 312 897 -11 505 200 -11 723 900 1 460 543 Toiminta Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSLkuntayhtymä ovat valmistelleet tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman 2050 (MASU 2050), asuntostrategian 2025 (ASTRA 2025) sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015). Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta neuvotellaan seuraavaan MALaiesopimukseen 2016-2019 toimenpiteet ja resurssit kehittämistoimien suuntaamiseksi siten, että seudullinen liikennejärjestelmä sekä maankäytön ja asuntotuotannon suunnittelu kytketään yhteen vielä nykyistä sopimusta kiinteämmin. Nykyisen MAL-aiesopimuksen asuntotuotantotavoite Kauniaisten osalta on tarkoittanut keskimäärin 60 asunnon valmistumista vuosittain. Näistä 20 % eli 12 kpl tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Jatkossa tavoitteena on ollut lisätä kuntien asemakaavoitusta 25 % nykyisen aiesopimuksen tasosta ehtona valtion tukeen seudun suurille liikenneinvestoinneille. Kauniaisten kannalta merkittävimmän seudullisen liikenneinvestoinnin, Espoon kaupunkiradan jatkeen, toteutusajankohta on edelleen avoin. Toteutussuunnitelmat on laadittu. 6 602 554 9 299 886 664 482 1 622 981 Verksamhet Staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och HST-samkommunen har i tätt samarbete berett följande planer för regionen: markdispositionsplan 2050 (MASU 2050), bostadsstrategi 2025 (ASTRA 2025) och trafiksystemplan (HLJ 2015). Utifrån de godkända planerna förhandlar man fram resurserna och åtgärderna i följande MBT-intentionsavtal (2016–2019) så att det regionala trafiksystemet samt planeringen av markanvändningen och bostadsproduktionen kopplas ihop ännu fastare än i det nuvarande avtalet. Bostadsproduktionsmålet i det nuvarande MBTintentionsavtalet har för Grankullas del inneburit i medeltal 60 bostäder årligen. Av dessa ska 20 %, dvs. 12 st., vara statsstödd hyresbostadsproduktion. Målet har varit att i fortsättningen öka planläggningen i kommunerna med 25 procent från nivån i det nuvarande intentionsavtalet som villkor för statligt stöd för de stora trafikinvesteringarna i regionen. Tiden för genomförandet av den ur Grankullas synpunkt viktigaste trafikinvesteringen, Esbo stadsbana, är fortfarande öppen. Genomförandeplanerna har utarbetats. 63 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaiselle asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka uudistettu tarkastelu on valmistunut vuonna 2015. GRANKULLA Driftsbudget Genom planläggning skapas förutsättningar för bostadsproduktion och placering av service och för övrig utveckling av stadsstrukturen enligt intentionsavtalet. Stadens planläggningsprogram grundar sig på Grankullas utvecklingsbild för markanvändning och boende, som färdigställts i reviderad form år 2015. Asemakaavamuutoksilla asuntojen lisärakentamisen mahdollistamiseksi tuetaan paitsi seudullisten tavoitteiden toteutumista, myös Kauniaisten omaa elinvoimaisuutta ja talouden tasapainotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä. Kaupunki saa kaavamuutoksien yhteydessä tuloja rakennusoikeuden lisääntymisen kautta erityisesti omistamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitsevat rahoitusta. Lähtökohtana on, että yksityisten maanomistajien alueilla kaupunki perii osuuden kaavamuutoksien myötä saavutetusta arvonnoususta ja vähintään kaavamuutoksista aiheutuvat infrakustannukset katetaan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maankäyttösopimuksilla on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Genom planläggning som möjliggör byggande av nya bostäder bidrar man till Grankullas livskraft och balanserade ekonomi i och med att befolkningen växer och skatteinkomsterna ökar. Särskilt i de områden som staden äger får den inkomster i anslutning till planändringarna genom att byggrätten ökar, även om de infrastrukturprojekt som samtidigt genomförs också kräver finansiering. Utgångspunkten är att staden tar ut en andel av den värdestegring som planändringar medför i privata markägares områden och att åtminstone de infrastrukturkostnader som planändringar vållar täcks med inkomster som genom markanvändningsavtal. Med markanvändningsavtal är det möjligt att också i större omfattning komma överens om rättigheterna och skyldigheterna mellan planläggningsparterna. Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Villa Bredan alue on suunniteltu vastaamaan paremmin määrällisesti kasvavan vanhusväestön tarpeisiin. Villa Bredan palvelukeskus peruskorjataan ja laajennetaan ja viereiselle tontille rakennetaan asuntoja, joiden asukkaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua viereisen palvelukeskuksen ja kotihoidon palveluihin. Villa Breda on Kauniaisten kaupungin taloussuunnitelmassa merkittävin rakennusinvestointikohde. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaatimukset lisääntyvät. Taloussuunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös esteettömyyden kannalta sekä yksityisten taloyhtiöiden hissiavustusanomuksiin. Befolkningens åldrande är en väsentlig utvecklingstrend också i Grankulla. Villa Bredas område har planerats så att det bättre tillgodoser den allt större äldre befolkningens behov. Servicecentret saneras och byggs till, och på tomten invid byggs bostäder för äldre personer som enligt behov kan anlita de tjänster som servicecentret och hemvården erbjuder. Villa Breda är det mest betydande bygginvesteringsobjektet i Grankulla stads ekonomiplan. I och med att befolkningen åldras ökar också kraven på omgivningens tillgänglighet. I ekonomiplanen bereder sig staden på att förbättra allmänna lokaler och områden också med tanke på tillgängligheten samt på privata husbolags ansökningar om hissunderstöd. Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa vuoteen 2030 ulottuvaan ilmastostrategiaan ja sen pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saada aikaan hiilineutraali pääkaupunkiseutu vuonna 2050. Energiatehokkuuden parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se otetaan aina hankkeiden suunnitteluvaiheessa huomioon. Tulevat korjausrakentamishankkeet pohjautuvat suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja energiatehokkuuden arviointiin osana muita korjauksia sekä teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Uudisrakentamisen ratkaisuissa energiatehokkuus on aina lähtökohta. Tillsammans med de övriga städerna i huvudstadsregionen har Grankulla förbundit sig till en klimatstrategi som sträcker sig till år 2030 och till det åtgärdsprogram som gjorts upp utgående från strategin. Målet för programmet är att minska utsläppen av växthusgaser fram till 2020 med 20 % från nivån 1990 och åstadkomma en kolneutral huvudstadsregion 2050. Här spelar en förbättring av energieffektiviteten en central roll, och detta beaktas alltid i planeringen av projekt. Framtida renoveringsprojekt baserar sig på systematiskt fastighetsunderhåll och en bedömning av energieffektiviteten som en del av de övriga reparationerna samt på tekniskt, funktionellt och ekonomiskt välgrundande lösningar. Vid nybyggande utgår man alltid från energieffektiva lösningar. 64 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot ja yleiset alueet ovat lisääntyneet viime vuosina valmistuneiden investointien myötä. Merkittävimmät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet puistoineen, Thurmaninpuisto, päärautatieaseman liityntäpysäköintialue, Sansinpellon puistoalue, Bensowinpuisto ja Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELY-keskuksella). Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kaupallisia keskuksia kaavoitetaan ja rakennetaan tarvittavine liikennejärjestelyineen Kauniaisten välittömään lähiympäristöön. Ne tuonevat valmistuttuaan mukanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän liikenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mahdollisuuksia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskustan liikkeiden menestymiseen ostovoiman lisääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla myös uusien kaupallisten palveluiden vetovoima kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille. Kauniainen onkin lausunnoissaan esittänyt kaupallisen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä ilmoittanut haluavansa olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa, mm. Turuntien ja Jorvin alueilla. GRANKULLA Driftsbudget Antalet gator, parker och allmänna områden för vilkas underhåll kommuntekniken svarar har ökat i takt med investeringar som slutförts under de senaste åren. De mest betydande objekten är de nya allmänna områdena i centrum inklusive parker, dvs. Thurmansparken, infartsparkeringen vid järnvägsstationen, Sansåkers parkområde, Bensowsparken och underhållet av östra ändan av Grankullavägen (tidigare hos NTM-centralen). Vad gäller förändringar i omvärlden är det omgivande Esbos utveckling av särskilt stor betydelse för Grankulla. Nya bostads- och arbetsplatsområden, olika slags service och kommersiella centrum, inklusive behövliga trafikregleringar, planläggs och byggs i Grankullas närmaste omgivning. När de är färdiga har de sannolikt vissa oönskade följder t.ex. i form av ökad trafik, trafikstockningar och buller, men de medför också möjligheter till mångsidigare närservice och framgång för affärerna i Grankulla centrum tack vare ökad köpkraft. Å andra sidan kan de nya kommersiella tjänsternas dragningskraft som konkurrenter till butikerna i Grankulla centrum utgöra ett hot. I sina utlåtanden har Grankulla därför framhållit att det kommersiella servicenätet bör utvecklas i en riktning som stöder närservicen, samt meddelat att staden vill delta i planeringen av de närmaste trafiklederna, bl.a. vid Åbovägen och Jorv. Tietotekniikan ja sähköisen asiakaspalvelun lisääntyvä hyödyntäminen toiminnassa luo kuntalaisille mahdollisuuksia asioida heille parhaiten sopivana aikana ja on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista. Samalla kuitenkin kasvatetaan kaupungin kiinteitä kustannuksia, joten on harkittava tarkkaan mitkä uudet it-järjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia. Den ökade användningen av datateknik och etjänster i enlighet med stadens strategiska mål ger kommuninvånarna möjligheter att sköta sina ärenden när det bäst passar för dem. Samtidigt ökar dock stadens fasta kostnader, och därför bör man noga överväga vilka nya it-system som är ändamålsenliga. Talous Ekonomi Tuotot Lautakuntatason tuloarvio ilman sisäisiä eriä on n. 11,1 miljoonaa euroa. Yhdyskuntatoimen tuotot muodostuvat erinäisten palveluiden myötä saatavista myyntituotoista, vuokratuotoista sekä tonttimyynneistä. Ulkoiset tuotot noudattavat pitkälti edellisvuosien tasoa lukuun ottamatta tonttimyynneistä saatavia tuottoja. Tonttien myyntivoitot sisältyvät toimialan käyttötalouden kokonaisarvion mukaisiin toimintatuottoihin ja niille on perustettu oma, maankäytön tulosalueesta eriytetty kustannuspaikka. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja on tarpeellisin osin korotettu indeksikorotuksen mukaisesti. Intäkter De beräknade inkomsterna på nämndnivå, exklusive interna poster, uppgår till 11,1 miljoner euro. Samhällsteknikens intäkter består av försäljningsintäkter för olika tjänster samt försäljningsintäkter och arrende/hyresintäkter. De externa intäkterna följer till stora delar nivån under tidigare år, bortsett från intäkterna för tomtförsäljning. Vinsterna från försäljning av tomter ingår i sektorns verksamhetsintäkter enligt en totalkalkyl för driftsekonomin, och det har grundats ett eget kostnadsställe för dem avskilt från resultatområdet för markanvändning. Sektorns servicetaxor har justerats för att motsvara kostnaderna för serviceproduktionen, och det har gjorts indexhöjningar i dem till behövliga delar. 65 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK Menot Lautakunnan menoarvio ilman sisäisiä eriä on 10 miljoonaa euroa. Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttäen. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys. Talousarvion mukaiset menot ovat KH:n asettaman kehysraamin mukaiset (9,9 milj. euroa). Henkilöstömenot Henkilöstösuunnitelman mukaisten vakinaisten toimien ja virkojen määrärahat sisältyvät kokonaisuudessaan budjettiin. Lisäksi henkilöstömenoihin sisältyvät varhais- ja eläkeperusteiset eläkemaksut. Toimialojen budjettiin on edellisvuoden tapaan sisällytetty lomapalkkavelat, jotka on aiemmin kirjattu yleishallinnon alle. Palvelujen ostot Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2016 maankäytön suunnittelun tarpeita. Kaupungin vastuulla olevien varautumisja väestönsuojelutehtävien sekä päivitetyn valmiussuunnitelman edellyttämiin korjaus- ja kunnostustoimenpiteisiin on vuodesta 2014 alkaen sisällytetty vuotuinen 50 000 euron suuruinen määräraha (Yt-hallinto). Kaupungin hallinnoimien tilojen vuosikorjaustarpeista on tullut edellisvuosien tapaan runsaasti esityksiä käyttäjähallintokunnilta ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Ennalta arvaamattomiin vuosikorjauksiin varattua määrärahaa on korotettu viime vuoden tasosta, reagoiden aiempiin kommentteihin niin kiinteistöjen käyttäjiltä kuin päättäjiltä sekä tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessaan esiin nostamaan huoleen kiinteistöjen kunnossapidon määrärahojen riittävyydestä. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon varattu määräraha vastaa edellivuosien tasoa.. GRANKULLA Driftsbudget Utgifter Nämndens utgiftsbudget exklusive interna poster uppgår till 10 miljoner euro. Budgeten utgår från stram hushållning och kostnadseffektivitet och siktar på effektivering av verksamheten och ett gott resultat. I planeringen av verksamheten har man fokuserat på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt och att undvika nya utgiftsposter. Vid budgetering av verksamhetsintäkterna har man beaktat kända ändringar i verksamheten samt utvecklingen av kostnadsnivån. Utgifterna i budgeten håller sig inom den ram som stadsstyrelsen fastställt (9,9 mn euro). Personalkostnader Anslag för ordinarie tjänster och befattningar enligt personalplanen ingår i budgeten till fullt belopp. I personalutgifterna ingår därtill de förhandspensions- och pensionsutgiftsbaserade avgifterna. I sektorernas budgeter ingår såsom året före även semesterlöneskulder, som tidigare bokfördes under allmänna förvaltningen. Köp av tjänster Markanvändningens köp av tjänster har dimensionerats så att de motsvarar behovet av planering av markanvändningen under 2016. För de beredskaps- och befolkningsskyddsuppgifter som staden svarar för och de reparations- och underhållsåtgärder som den reviderade beredskapsplanen förutsätter har fr.o.m. 2014 avsatts ett årligt anslag på 50 000 euro (samhällsteknikens förvaltning). Såsom under tidigare år har användarförvaltningarna kommit med talrika förslag om årsreparationer på lokaler som staden förvaltar. Reserveringar för genomförande av dessa har i mån av möjlighet tagits in i driftsekonomin. Anslaget för oförutsedda årsreparationer har höjts från förra årets nivå som reaktion på tidigare kommentarer från såväl fastigheternas användare som beslutsfattare samt på den oro för underhållsanslagens tillräcklighet som revisionsnämnden uttryckte i sin utvärderingsberättelse för 2014. Anslaget för underhåll av gator och allmänna områden motsvarar nivån under tidigare år. Aineet ja tarvikkeet Energian (sähkö & lämpö) hinta on osalta arvioitu Material och förnödenheter talousarvion valmisteluaikaisen, edellisvuotta vas- Priset för energi (el och värme) har beräknats taavan hintatason mukaan (nousua 3-5 %). enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan (ökning 3–5 %). Avustukset Kaupungin asunto-ohjelmaan 2012-2016 sisältyy Understöd periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien I stadens bostadsprogram 2012–2016 ingår en rakentamista varaamalla vuosittain erillisen mää- princip enligt vilken staden stöder byggandet av rärahan hissiavustuksia varten. Valtio on toistaihissar genom att årligen reservera ett separat seksi myöntänyt rahoitusta vähintään 3anslag för hissunderstöd. Staten har hittills bevilkerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä rakennetta- jat understöd till högst 50 % av kostnaderna för essa 50 % kustannuksista. Näissä tuen piiriin hy- byggande av hiss i bostadshus med minst 3 vå66 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget väksytyissä kohteissa Kauniainen myöntää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettivaraus on vuosittain mitoitettu tiedossa olevien hankkeiden mukaisesti. Vuoden 2016 määrärahatarpeeksi arvioidaan n. 150 000 euroa. ningar. För dessa för understöd godkända projekt beviljar Grankulla dessutom 10 % hissunderstöd. Årligen reserveras ett anslag i budgeten enligt de projekt staden känner till. Anslagsbehovet för 2016 uppskattas till ca 150 000 euro. Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista riippumattomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ympäristötiedon, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. Kommunandelar Köp av tjänster omfattar flera utgiftsposter som är oberoende av planeringen och budgeteringen av verksamheten inom sektorn och som grundar sig på avtal om köp av tjänster mellan staden och en serviceproducent och på stadens invånarantal. Det sammanlagda beloppet av de här posterna är rätt betydande. Till dessa hör sakkunnigtjänster och kommunandelar inom miljövård och miljö- och hälsoskydd (ESYT, MetropoliLab), kommunandelen för HRM:s region- och miljöinformation samt kommunandelen för HRT:s kollektivtrafik och för Västra Nylands räddningsverks brand- och räddningsverksamhet. HSL esittää toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan Kauniaisten kuntaosuudeksi vuonna 2016 vähennysten jälkeen 781 000 euroa. Arvio on vastoin edellisvuoden arvioita yllättäen pienempi kuin vuoden 2015 budjettivaraus, perustuen lipputulojen erittäin voimakkaaseen kasvuun. Tämä saattaa olla ylioptimistinen arvio, ja HSLkuntaosuuteen onkin varattu 100 000 euroa enemmän kuin HSL esittää. Vuonna 2017 kuntaosuus olisi 921 000 euroa ja vuonna 2018 972 000 euroa. Kuntaosuuden kasvu johtuu erityisesti infrakustannusten kasvusta suurien joukkoliikennehankkeiden käyttöönoton myötä (Kehärata, Länsimetro). HRT föreslår i sitt utkast till verksamhets- och ekonomiplan att Grankullas kommunandel år 2016 efter avdrag fastställs till 781 000. Det uppskattade beloppet är tvärtemot uppskattningarna året innan lägre än budgetreserveringen 2015, vilket beror på en mycket kraftig ökning av biljettintäkterna. Det här kan vara överoptimistiskt, och staden har faktiskt avsatt 100 000 euro mer för HRT-kommunandelen än vad HRT föreslår. År 2017 beräknas kommunandelen vara 921 000 euro och år 2018 972 000 euro. Att kommunandelen växer beror främst på ökade kostnader för infrastrukturen i och med att stora kollektivtrafikprojekt (Ringbanan, Västmetron) blir klara. Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille 20172018 Taloussuunnitelmavuosien mukaiset määrärahat perustuvat yleisindeksiä vastaavan kustannustason nousulle. Poikkeuksen muodostavat tonttien myyntivoitot, konekaluston vaihtohyvitykset sekä yhteistoiminnalliset kuntaosuudet. Driftsekonomidelens ekonomiplan för 2017–2018 Ekonomiplaneårens anslag baserar sig på en höjning av kostnadsnivån som motsvarar generalindex. Undantag utgör vinsterna från tomtförsäljning, ersättningarna för bytesmaskiner och kommunandelarna för samarbete. Henkilöstö Yhdyskuntatoimen henkilöstömäärä on suunnitelmakaudella edellisten vuosien tapaan 57,0 henkilöä. Tehtävät saadaan suoritettua tällä mitoituksella lukumäärää kasvattamatta, mutta myöskään vähennyksiin ei ole mahdollisuutta. Henkilöresurssien riittävyys on paikoin varsin niukka, mikä tarkoittaa toiminnan herkkää haavoittuvaisuutta. Muutoksena aiempiin vuosiin esitetään tulosalueen Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu nimenmuutosta Tilakeskukseksi, joka paremmin kuvaa toimintaa kaupungin omistamien tilojen ylläpitäjänä ja hankkeista vastaavana tahona. Samalla muutettaisiin rakennuttajapäällikön nimike tilakeskuksen päälliköksi. Tulosalueen yksiköt Personal Antalet anställda inom samhällstekniska sektorn är under planperioden 57,0 i likhet med de närmast föregående åren. Uppgifterna kan utföras med denna dimensionering; antalet anställda behöver inte öka, men det finns heller ingen möjlighet till minskningar. Personalresurserna är till vissa delar med nöd och näppe tillräckliga, vilket gör verksamheten sårbar. Som ändring från tidigare år föreslås att namnet på resultatområdet Byggherreverksamhet och teknisk planering ändras till Lokalcentralen, som bättre beskriver dess verksamhet som den enhet som ansvarar för underhållet av stadens lokaler och för olika projekt. Samtidigt ändras byggchefens tjänstebeteckning 67 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK olisivat vuoden 2016 alusta alkaen Rakennuttaminen (investointihankkeet) ja Kiinteistöpalvelut (kiinteistöjen jokapäiväinen yllä- ja kunnossapito). Henkilöstösuunnitelman lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä. GRANKULLA Driftsbudget till chef för lokalcentralen. Enheterna inom resultatområdet heter från början av 2016 Byggherreverksamhet (investeringsprojekt) och Fastighetstjänster (daglig skötsel och underhåll av fastigheter.) Utöver anställda enligt personalplanen anlitar sektorerna sommar- och Investoinnit säsongsanställda samt vid behov semestervikaKH:n talousarviovalmistelun linjauksen mukaisesti rier och/eller projektarbetare. kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mukaan. Suunnittelukau- Investeringar delle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin Enligt de riktlinjer som stadsstyrelsen dragit upp siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita suunnitteluför budgetberedningen ska stadens investeringar kauden ulkopuolelle. Rakennusinvestoinneista genomföras enligt det gällande programmet. Nya tulee aina olla hyväksytty tarveselvitys ennen kuin projekt kan inte tas in under planperioden annat hankkeelle voidaan varata suunnittelumäärärahaa än genom att redan godkända projekt i stället investointiohjelmaan ja tarkentaa toteutusajanskjuts fram till senare år. För bygginvesteringar kohtaa sekä toteutukseen tarvittavaa määräraska det alltid finnas en godkänd behovsutredning haa. Lopullisen investointiohjelman tulevalle vuo- innan man kan ta med planeringsanslag för prodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen jektet i investeringsprogrammet och specificera yhteydessä. Tarveselvityksen laadinnasta vastaa tidsschemat samt de anslag som behövs för proaina hankkeen käyttäjälautakunta ja investointien jektet. Det slutliga investeringsprogrammet för det suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan kommande året fastställs av fullmäktige i samsuunnittelua (Rakennusinvestointihankkeiden band med godkännandet av budgeten. För betoteutusohje, KV 1.2.2010 § 4). hovsutredningen ansvarar alltid den användande nämnden, och planeringen av investeringar bör Ottaen huomioon taloussuunnitelmakaudelle ko- alltid utgöra en fast del av nämndernas verksamkonaisuutena sisältyvät erittäin mittavat investoin- hetsplanering (Direktiv för genomförande av invetitarpeet, on välttämätöntä, että investointiesitys- steringsprojekt, STF 1.2.2010 § 4). ten osalla joudutaan tarkasti harkitsemaan hankkeiden priorisointeja ja ylipäätään niiden toteuNär man beaktar de totalt sett mycket stora invetusmahdollisuuksia. steringsbehov som gäller för planperioden, är det nödvändigt att man för investeringsförslagens del Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtainoga överväger prioriteringarna och överhuvudtasesti. Kaupungin merkittävin investointihanke get möjligheterna att förverkliga dem. suunnitelmakaudella on Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus ja laajennus. Alueella toteute- Husbyggnadsprojekten presenteras per projekt. taan myös yksityisenä hankkeena uusien kerros- Stadens mest betydande investeringsprojekt untalojen rakentaminen. Koulujen peruskorjaus ete- der planperioden är saneringen och tillbyggnaden nee vuosittain suunnitelmallisesti. Vuosina 2015- av Villa Breda servicecenter. I området kommer 2016 on ohjelmassa Kasavuoren koulukeskuksen också nya flervåningshus att byggas som ett prolaajennus ja C- ja D-käytävien sekä opettajainjekt med privat finansiering. Skolsaneringarna huoneen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistamiframskrider årligen enligt en fastställd plan. Unnen. Kaupungintalon saneeraushankkeen kanssa der åren 2015–2016 är det dags för tillbyggnad av otetaan aikalisä, sillä kaupungintalon alueelle jär- Kasavuoren koulukeskus, där också hustekniken jestetään arkkitehtikilpailu keskustan kehittämisen och utrymmena i C- och D-korridorerna och lärarjatkamiseksi, monipuolisten ideoiden tarkastelerummet ska moderniseras. Gällande saneringen miseksi ja asemakaavoituksen uudistamisen poh- av stadshuset har staden tagit timeout för att en jaksi. Uimahallin varsin perusteellinen saneeraus arkitekttävling ska ordnas för stadshusområdet i esitetään toteutettavaksi mahdollisimman ripeäs- syfte att fortsätta utvecklingen av centrum, att få sä tahdissa KH:n 6.5.2015 hyväksymän tarvesel- in olika idéer för området och för förnyandet av vityksen mukaisesti (suppeampi vaihtoehto). detaljplaneringen. En ingående sanering av simSuunnittelumäärärahaa esitetään vuodelle 2016 hallen föreslås i möjligast snabb takt enligt beja toteutusmäärärahaa vuodelle 2017. Vallmogår- hovsutredningen som godkändes av styrelsen din peruskorjausohjelmassa on julkisivukorjaus ja 6.5.2015 (det mindre utförliga alternativet). Planeikkunoiden kunnostaminen ohjelmoitu seuraavak- ringsanslag föreslås för år 2016 och anslag för si vuodelle 2016 kuluvana vuonna tehdyn vesikat- genomförande av projektet år 2017. Grundrepatokorjauksen jälkeen. rationsprogrammet för Vallmogård tar upp fasad68 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK Kaupungin kalliosuojaan esitetään investointimäärärahaa toiminnan kannalta välttämättömille korjaustöille sekä väestönsuojelullisten järjestelmien ajanmukaistamiselle. Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa investointiohjelmaa, perustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Hyväksytyn talousarvion mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutuksen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiinteistökohtaisiin remontteihin tai kaupungin kiinteistömassan kannalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voidaan yhdistää. GRANKULLA Driftsbudget reparation och fönsterreparation i planen för år 2016, efter takreparationen som görs under innevarande år. För stadens bergskyddsrum föreslås ett investeringsanslag för reparationer som är nödvändiga med tanke på verksamheten samt modernisering av tekniken och utrustningen i befolkningsskyddet så att de svarar mot dagens krav. Den årligen återkommande listan över underhållsoch reparationsinvesteringar i byggnader är en del av investeringsprogrammet, och den utgår från reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna och långsiktsplanerna för stadens fastigheter. När arbetsprogrammet enligt den godkända budgeten görs upp övervägs helJulkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikenneheter och tidpunkter för genomförandet i syfte att väylät, viheralueet, muu infrastruktuuri) on esitetty åstadkomma bl.a. förnuftiga fastighetsspecifika alustavasti luettelona, joka täsmentyy yhdyskun- renoveringar eller för stadens fastighetsmassa talautakunnan hyväksymäksi työohjelmaksi budje- fördelaktiga teman, varvid entreprenader kan tin tultua vahvistetuksi. Kadunrakennuskohteiden kopplas ihop. määrittely ja ajoitus liittyy olennaisesti merkittävimpiin rakennushankkeisiin sekä pääväylien Projekten inom publik egendom (trafikleder, grönkunnostustarpeisiin. Lisäksi vuosittainen määräområden, övrig infrastruktur) har preliminärt anraha on tarkoitettu sisältämään varauksen liiken- getts i en förteckning som efter att budgeten fastneturvallisuuden edistämiseen, suunnitteluun, ställts preciseras i ett av samhällstekniska nämnvalaistukseen ja päällystämiseen sekä toistaiseksi den godkänt arbetsprogram. Fastställandet av nimeämättömille pienille kadunrakennushankkeil- och tidsplanerna för gatubyggnadsprojekt är i hög le. Vuodelle 2016 esitetään erillistä 600 000 euron grad anknutna till de viktigaste byggprojekten och määrärahaa Koivuhovin kaava-alueen talonratill behovet av att iståndsätta huvudleder. Det årkennusta edeltävän Bredanniitynkujan ja muun liga anslaget är dessutom avsett att omfatta en alueella tarvittavan infrastruktuurin toteuttamisek- reservering för främjande av trafiksäkerheten, si, sillä vuotuinen julkisen käyttöomaisuuden koplanering, belysning och beläggning samt för tills konaismääräraha 800 000 euroa ei tämän kohvidare inte namngivna små gatubyggnadsarbeten. teen lisäksi riittäisi kuin osaan tarvittavista päällys- För år 2016 föreslås dessutom ett särskilt anslag tystöistä ja vähäiseen kohteiden suunnitteluun ja på 600 000 euro för bygge av infrastruktur på valaistusparannuksiin. Bredaängsgränden och resten av området, som ska byggas före husbyggandet sätter i gång på Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunni- planområdet i Björkgård. Detta motiveras med att telma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluet- det årliga helhetsanslaget för publik egendom, telona. 800 000 euro, inte utöver detta objekt skulle räcka till för mer än en del av de beläggningsarbeten Ajantasainen konekalusto on kunnossapitoyksisom behövs, samt planering och belysningsförkön jokapäiväinen työväline viihtyisän kaupunbättringar i mindre utsträckning. kiympäristön ylläpidossa. Konekaluston investointiesitys perustuu pitkäjänteiseen ja suunnitelmalli- Dispositionsplanen för anslaget för grönområdesseen kalustohankintojen optimointiin, jossa on investeringar anges på motsvarande sätt som en otettu huomioon paitsi kalustoon kohdistuvat toipreliminär projektförteckning. minnalliset tarpeet ja käytettävyys, myös korjauskustannusten ja koneista saatavien vaihtohyvitys- Vid underhållet av en trivsam stadsmiljö är en ten määrät. Vaihtohyvityksen osuus kirjataan tidsenlig maskinpark underhållsenhetens dagliga käyttötalouteen myyntivoittojen alle. arbetsredskap. Förslaget till investeringar i maskiner grundar sig på en långsiktig och systematisk optimering av materielanskaffningar där man har beaktat, förutom funktionella behov och användbarhet, även reparationskostnaderna och storleken på bytesersättningen. Ersättningen för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen under försäljningsvinster. 69 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget HALLINTO – FÖRVALTNING Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Marianna Harju Bokslut yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällsteknik 2014 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 61 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 635 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 696 TA BG 2015 TAE BGF 2016 TS Plan 2017 TS Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -207 404 -77 246 -1 464 -296 710 -85 -11 939 -594 848 -216 414 -99 800 -1 750 -30 000 -100 -17 600 -365 664 -212 255 -251 500 -1 550 -150 000 -100 -15 770 -631 175 -215 900 -255 800 -1 600 -152 600 -100 -16 000 -642 000 -220 000 -260 700 -1 600 -155 500 -100 -16 300 -654 200 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -594 152 -365 664 -631 175 -642 000 -654 200 Toiminta Toimialan talouden ja hallinnon kehittäminen sekä organisaation toimivuuden, tuottavuuden ja resurssien riittävyyden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä. Verksamhet Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla sektorn och säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation. Förvaltningsenheten utvecklar sektorn som helhet och följer upp hur målen nås och övervakar, ger instruktioner och handleder sektorn i de centrala uppgifterna. Vid förvaltningsenheten bereds de ärenden som Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntalauta- läggs fram för samhällstekniska nämnden och kunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan stadsstyrelsen. Sektorns centrala strategiska mål keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä ställs tillsammans med resultatområdena. Enhettulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, en följer aktivt måluppfyllelsen, servicekvaliteten palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan och kostnadsnivån. aktiivisesti. Talous Henkilöstökuluihin sisältyy tulosalueen palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot. Avustuksiin on varattu kaupungin asunto-ohjelmaa noudattaen erillinen määräraha hissiavustuksia ja muita pienehköjä avustuksia varten. Palvelujen ostoihin on varattu toimialan erityisohjelmistojen (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Lisäksi kustannuspaikka sisältää varauksen vuodelle 2016 suunniteltujen ohjelmapäivitysten osalle (Lupapiste.fi ). It-palvelujen ostoihin sisältyy hallinnon atk-ohjelmien käyttömenot sekä taloushallinnollisten ohjelmien (IP Monitori, Talgraf) vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on varattu erillinen määräraha väestönsuojelun valmius- ja varautumissuunnitelmia varten, sekä määräraha toimialan vuoden aikana mahdollisesti ilmeneviin ennakoimattomiin menoihin. Ekonomi Personalkostnaderna omfattar utöver resultatområdets lönekostnader också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden. Under understöd har ett separat anslag reserverats för hissunderstöd och andra små understöd enligt stadens bostadsprogram. Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna samt programuppdateringarna för licenserna för sektorns specialprogram (Trimble Locus). Därtill omfattar kostnadsstället en reservering för de utvidgningar som panerats för 2016 (Lupapiste.fi). Köp av IT-tjänster inkluderar driftsutgifterna för förvaltningens dataprogram och årsavgifterna för ekonomiförvaltningsprogrammen (IP Monitori, Talgraf). Dessutom har man i förvaltningens budget reserverat ett separat anslag för beredskapsplaner inom befolkningsskyddet, samt anslag för oförutsedda utgifter som kan uppkomma under året. 70 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, mittaustoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta. Maankäyttö Markanvändning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Marko Lassila maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, mätningsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har. TP Bokslut 2014 17 309 55 656 485 283 885 4 900 362 235 TA BG 2015 10 000 41 000 TAE BGF 2016 10 000 42 000 0 302 300 12 500 366 800 TS Plan 2017 10 200 42 700 0 307 400 12 700 373 000 TS Plan 2018 10 400 43 500 0 313 200 12 900 380 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -494 909 -36 529 -8 436 -479 440 -118 600 -9 200 -48 530 -655 770 -486 164 -124 600 -9 200 0 0 -47 140 -667 104 -494 400 -126 700 -9 400 0 0 -47 900 -678 400 -503 800 -129 100 -9 600 0 0 -48 800 -691 300 -889 -50 476 -591 238 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -229 003 -274 270 -300 304 -305 400 -311 300 293 000 37 500 381 500 Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot – Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom TP Bokslut 2014 Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 15 279 15 279 TA BG 2015 6 573 707 6 573 707 TAE BGF 2016 500 000 9 016 150 9 516 150 TS Plan 2017 0 884 482 884 482 TS Plan 2018 0 1 847 381 1 847 381 Toiminta Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniaisten erityispiirteet huomioiden sekä vastata asuntotuotannon toteuttamisen ja palveluiden kehittämisen edellyttämiin tonttitarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa paikkatieto-, rekisteri- ja kartta-aineiston laatua sekä lisätä niiden käyttömahdollisuuksia palvelemaan kaupunkilaisten ja kaupungin omia tarpeita. Verksamhet Resultatområdets mål är utveckla staden på ett kontrollerat och självständigt sätt som en del av huvudstadsregionen med hänsyn till Grankullas särdrag, samt att svara för de tomtbehov som gäller bostadsproduktionen och utvecklingen av stadens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet som ingår i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användningsmöjligheterna både för stadens invånare och stadens egna behov Talous Toimintatuottoihin sisältyy kerrostalotonttien myynnit Koivuhovissa, osoitteissa Bredanportti 5 Ekonomi I verksamhetsintäkterna ingår försäljning av höghustomter i Björkgård, på adresserna Bredapor71 YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget ja 8 sekä saman alueen pientalotontit osoitteissa Bredanniitynkuja 7–16. Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu n. 2,3 % pl. kaavoitus- ja poikkeamispäätösten maksut, joiden verollisia hintoja on pyöristetty tasakymmeniin. Taksaan on lisätty käsittelymaksut ennakkolausunnolle etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ja kielteisesti valmisteltavalle asemakaavan muutoshakemukselle sekä maankäyttölupiin taksa luvattomille rakennelmille. ten 5 och 8 samt småhustomter i samma område på adresserna Bredaängsgränden 7–16. Avgifterna i markanvändningsenhetens servicetaxa har höjts med ca 2,3 %, utom avgifterna för planering och undantagsbeslut, vars avgifter inklusive skatt har avrundats till jämna tiotal. Följande nya avgifter har tagits med i servicetaxan: behandlingsavgift för begäran om utlåtande om att rätten till förköp inte utnyttjas och för beredning av avslag till ansökan om ändring av detaljplanen, samt inom markanvändningstillstånden en avgift för olovlig Palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden konstruktion. 2016 maankäytön suunnittelun tarpeita. Köp av tjänster har dimensionerats att motsvara Vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaan sisältyy behoven enligt markanvändningsplanerna 2016. tonttien myynnit osoitteessa Koivuhovintie 7 (Espoo) v.2017, Gallträskin alueella v. 2018–2019 I ekonomiplanen 2017–2020 ingår försäljning av sekä v. 2020 osoitteissa Riistarinne 4 ja Jondalin- tomter på adressen Björkgårdsvägen 7 (Esbo) år tie 16. v.2017, i Gallträskområdet åren 2018–2019, samt år 2020 på adresserna Djurbergsrån 4 och Jondalsvägen 16. Maankäyttö Markanvändning Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP TA TAE TS TS Bokslut BG BG Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st. 21 15 15 15 15 Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st. 13 20 20 20 20 Kaupanvahvistukset kpl - Bestyrkande av köp st. 15 8 8 8 8 KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS 1 2 2 2 2 KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m - 700 0 4000 4 000 4000 Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st. 25 25 25 25 25 *) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € 15 279 6 573 707 9 016 150 884 482 1 847 381 Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, € 204 556 100 000 100 000 100 000 100 000 2 TP 2014: Kavallintie 14 (Klostret), Akatemiantie 29 (tontinosa), Asematie 29 (tontinosa) TP 2014: Maankäyttösopimuskorvaus liittyen Espoon Koivuhovinlaakson kaavoitukseen (Ostot) TA 2015: Koivuhovi (Ullanmäentie 10) TAE 2016: Koivuhovi (useita) YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa. Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan osto- Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde. Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklu72 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK palveluna Espoon seudun ympäristöterveys – seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta. Ympäristötoimi Miljöenheten Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anna-Lena Granlund-Blomfelt ympäristöpäällikkö-miljöchef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT GRANKULLA Driftsbudget sive veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun. TP Bokslut 2014 1 185 61 1 246 TA BG 2015 1 300 0 1 300 TAE BGF 2016 1 300 0 1 300 TS Plan 2017 1 300 0 1 300 TS Plan 2018 1 300 0 1 300 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -48 923 -125 380 -967,99 -200 -2 595 -2 809 -180 875 -60 448 -131 790 -930 -100 -2 650 -2 110 -198 028 -73 600 -134 290 -820 -200 -2 650 -2 210 -213 770 -74 900 -136 600 -800 -200 -2 700 -2 200 -217 400 -76 300 -139 200 -800 -200 -2 800 -2 200 -221 500 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -179 630 -196 728 -212 470 -216 100 -220 200 Toiminta Tulosalueen keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä ovat jatkossakin kaupungin ilmasto – ja energiaasioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden vakiinnuttaminen kaupungin toiminnassa. Verksamhet Till resultatområdets centrala mål och uppgifter hör även i fortsättningen att i stadens verksamhet befästa de åtgärder som lagts fram i åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt i kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS). Osana edellä mainittuja ohjelmia ryhdytään kehittämään omaa, kevennettyä ympäristöjärjestelmää, jossa kaupungin ekotukihenkilöiden roolia nostetaan esille. Som ett led i de program som räknas upp ovan kommer staden att utveckla ett eget lättare miljösystem, där stadens ekostödpersoner får en framträdande roll. EU -ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen laatiminen aloitetaan PKS yhteistyönä. Tulokset tulee raportoida ympäristöministeriölle 30.6.2017 mennessä. En bullerutredning i enlighet med EU:s miljöbullerdirektiv inleds i samarbete med HSRkommunerna. Resultaten ska rapporteras till miljöministeriet senast den 30.6.2017. Yhteistyössä kuntatekniikan tulosalueen kanssa laaditaan pyöräilyn edistämisohjelma. Ett program för att främja cykelåkning görs upp i samarbete med resultatområdet för kommunteknik. Kaupungin vuoden 2016 ympäristöteemana on kaupungin suojelualueet sekä lähimetsiköt. Stadens miljötema för år 2016 kommer att vara stadens skyddade områden och de skogsområden som finns på stadens område. Talous HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterEkonomi veydenhuollon palveluista veloitettavat kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab) sisältyvät edellisKommunandelarna för HRM:s regional- och miljövuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin. information och för miljö- och hälso-skyddstjänster (ESYT, MetropoliLab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget. 73 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK Ympäristötoimi Miljöenheten Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal GRANKULLA Driftsbudget TP TA TAE TS TS Bokslut BG BG Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljöskyddslag 3 5 5 5 5 Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st. 7 5 5 5 5 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 8 12 12 12 12 Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av förorenad mark st. Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st. Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st. Kiinteistöjen kulutuksen alentaminen energiasäästötoimenpitein, muutos % (vrt. 2005), KETS Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien pohjalta TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN Tulosalueen tehtävinä on mm. järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat sekä huolehtia kaupungin rakennusomaisuuden arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta, kaupungin omien talonrakennusinvestointien ohjaamisesta, organisoinnista ja seurannasta. Resultatområdets uppgifter går ut bl.a. på att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler av god kvalitet för stadens olika sektorer, samt att se till att de byggnader staden äger bibehåller värde och produktivitet, att styra, organisera och följa upp stadens egna husbyggnadsinvesteringar. Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien kiinteistöjen ylläja kunnossapitoa. Resultatområdet driver och utvecklar underhåll och service av byggnader som är nödvändiga för stadens verksamheter. Tilakeskus Lokalcentralen Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Tommi Metsälä tilakeskuksen päällikköMyyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2014 32 598 0 1 631 435 8 456 323 10 120 355 TA BG 2015 26 029 0 898 281 8 631 500 9 555 810 TAE BGF 2016 7 903 3 420 826 130 8 634 260 9 471 713 TS Plan 2017 8 000 3 500 840 200 8 781 000 9 632 700 TS Plan 2018 8 200 3 600 856 200 8 947 800 9 815 800 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -888 335 -1 321 188 -1 599 784 -609 200 -221 406 -4 639 913 -973 967 -1 155 334 -1 881 922 -578 577 -219 740 -4 809 540 -935 947 -1 396 919 -1 629 403 -579 328 -272 440 -4 814 037 -951 900 -1 420 700 -1 657 100 -589 200 -277 100 -4 896 000 -970 000 -1 447 700 -1 688 600 -600 400 -282 400 -4 989 100 5 480 442 4 746 270 4 657 676 4 736 700 4 826 700 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Energiate- Verksamhet Till resultatområdets centrala mål hör att genomföra det omfattande arbetsprogrammet på ett kon74 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget hokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä niiden keskinäisen kannattavuuspriorisoinnin osoittamassa järjestyksessä, päivitetyn kiinteistö- ja tilaselvityksen vaatimien toimenpiteiden valmistelua jatketaan kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaan. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustasoon kiinnitetään jatkossa erityishuomiota. Tavoitteena on luoda uusia tunnuslukuja vertailukelpoisen tiedon aikaansaamiseksi. trollerat sätt. Resultatområdet fortsätter att vidta åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i stadens fastigheter i den ordning som lönsamhetsprioriteringen visar. Beredningen av de åtgärder som den uppdaterade fastighets- och lokalitetsutredningen kräver fortsätter enligt stadens allmänna strategiska mål. Särskild uppmärksamhet ägnas i fortsättningen åt kostnadsnivån på underhåll av fastigheter o.d. Målet är att utarbeta nya nyckeltal för att få fram jämförbara uppgifter. Muita toiminnan tavoitteita ovat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteisen ylläja kunnossapidon tukemiseksi vuonna 2012 käyttöönotetun sähköisen vikailmoitusjärjestelmän ja sähköisen huoltokirjan käytön tehostaminen sekä kiinteistötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen. Andra mål för verksamheten är att effektivisera användningen av det elektroniska felanmälningssystemet och den elektroniska serviceboken som infördes 2012 som stöd för ett långsiktigt underhåll av byggnaderna och deras tekniska system, samt att uppdatera uppgifterna i fastighetsdatasystemet. Vuosikorjauksia tehdään jatkossa kahden vuoden Årliga reparationer görs i fortsättningen i cykler på kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin korjaustöis- två år i varje fastighet, varvid de störningar som tä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähenreparationerna vållar användarna kan minskas. nettyä. Talous Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan. Vuosikorjauspyyntöjä on tilojen käyttäjiltä tullut aiempaa enemmän ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käyttötaloutta rasittaa kauppakeskus Granilta vuokrattujen väistötilojen vuokrakustannukset. Tilakeskus Lokalcentralen Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Ekonomi Priset för energi (el & värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan. Användarna av lokalerna har framfört fler önskemål om årsreparationer än tidigare, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i driftsekonomidelen. Driftsekonomin belastas också av kostnaderna för hyreskostnaderna för de ersättande lokaler som staden hyrt av Köpcentrum Grani TP TA TAE TS TS Bokslut BG BG Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset: Julkiset rakennukset krs-ala, m2 67 291 68 311 68 311 68 311 68 311 5 095 3 279 3 279 3 279 3 279 727 727 727 727 727 313 135 319 343 319 343 319 343 319 343 12 587 12 587 Asuinrakennukset krs-ala, m2 Liikehuoneistot, krs-ala, m2 Tilav uudet, julkiset rakennukset m3 Tilav uudet, asuinrakennukset m3 17 887 12 587 12 587 Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3 /v , Julkiset rakennukset (* 12,8 12,7 12,4 Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3 /v , 42,3 28,9 19,3 Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Kaupungin suoraan omistamat asuinkäy tössä olev at huoneistot, kpl 88 72 63 63 63 Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl 17 17 17 17 17 Opetuskäy tössä olev at tilat m2 (keskimäärin)/oppilas 13 13 13 Päiv äkotikäy tössä olev at tilat m2 (keskimäärin)/lapsi 14 16 16 Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas 1 672 1 700 1 675 Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi 2 328 2 100 2 285 Asuinrakennukset (* T aloudellisuus / tuottavuus *) Palokunnankujan ja Klostretin asunnot poistuneet asuntokannasta 75 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Resultatområdet kommunteknik har som uppgift bl.a. att planera, bygga och underhålla trafiklederna, de allmänna områdena och parkerna, vattenförsörjningen och begravningsplatsen. Konevarikko huolehtii siitä, että yhdyskuntatoimen käytössä on huolletut, tarkoitukseen soveltuvat kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii ja ylläpitää henkilöautoja ja vuokraa niitä eri osastojen käyttöön. Maskindepån drar försorg om att samhällstekniska sektorn har underhållna och ändamålsenliga transportmedel och arbetsmaskiner till sitt förfogande. Maskindepån köper och underhåller personbilar och hyr dem till olika verksamhetsområden. Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa. Maskindebiteringarna baserar sig på fasta månatliga betalningar för att minska faktureringen. Skillnaden mellan maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent. Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pääosasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niinikään Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä (HSY). Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista väestönsuojelun ja joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä. Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område och räddningsverket svarar för merparten av räddningsuppgifterna. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. För vattenförsörjning och avfallshantering i huvudstatsregionen svarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Kommuntekniken drar försorg om de uppgifter inom befolkningsskyddet och kollektivtrafiken samt främjandet av trafiksäkerheten som är på stadens ansvar. Kuntatekniikka Kommunteknik Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Jaakko Koivunurmi kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2014 9 523 293 034 5 416 44 769 882 535 1 235 278 TA BG 2015 8 200 197 000 0 55 500 884 930 1 145 630 TAE BGF 2016 10 200 197 000 2 100 42 000 855 520 1 106 820 TS Plan 2017 10 400 200 300 2 100 42 700 870 100 1 125 600 TS Plan 2018 10 600 204 100 2 100 43 500 886 600 1 146 900 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 282 945 -1 681 677 -324 871 -3 353 -22 291 -980 478 -4 295 616 -1 489 746 -1 447 620 -1 972 780 -1 909 648 -407 944 -391 494 -3 200 -4 500 -24 480 -24 680 -1 010 325 -983 615 -4 908 475 -4 761 557 -1 472 200 -1 942 100 -398 100 -4 600 -25 100 -1 000 300 -4 842 400 -1 500 200 -1 979 000 -405 700 -4 700 -25 600 -1 019 300 -4 934 500 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 060 338 -3 762 845 -3 716 800 -3 787 600 76 -3 654 737 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK Toiminta Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäristöä. Maisema-arvot ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa. GRANKULLA Driftsbudget Verksamhet Resultatområdets mål är att genomföra högklassig stadsbyggnad och utveckla Grankullas värdefulla, särpräglade och trivsamma stadsmiljö genom att satsa på dess omsorgsfulla skötsel. I arbetsprogrammet beaktas tidsschemat för planeringen i anslutning till de krav infrastrukturen ställer, vilket har en positiv inverkan på förutsättningarna för bostadsproduktion och utvecklingen av invånarantalet. Byggarbetena i centrum kommer att slutföras inom det tidsschema som husbyggandet medger. Työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Keskustan rakentaminen viedään päätökseen talonrakentamisen mahdollistamalla aikataululla. Tulosalueella jatketaan PKS kuntatekniikkayhteis- Resultatområdet fortsätter med sitt samarbete työtä, tehostetaan kustannusten seurantaa sekä inom kommuntekniken i huvudstadsregionen, parannetaan sähköistä arkistointia. ökar effektiviteten i kostnadsuppföljningen samt förbättrar den digitala arkiveringen.. Talous Palvelujen ostojen alle sisältyy julkisen liikenteen sekä palo- ja pelastustoimen kunta-osuudet. HSL:n osuuteen sisältyy infrakustannukset. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha. Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvitys kirjataan käyttötalouteen. Ekonomi Köp av tjänster inkluderar kommunandelarna för kollektivtrafiken och brand- och räddningsverket. I HRT:s kommunandel ingår kostnader för infrastruktur. För sanering av eventuell förorenad mark har ett separat anslag reserverats. Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokför i driftsekonomidelen. Vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaan on sisällytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuudet, I ekonomiplanen 2017-2018 har inkluderats jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana. kommunandelar enligt läget vid budgetberedningen och de preciseras under budgetåret. Kuntatekniikka TP TA TAE TS TS Kommunteknik Bokslut BG BG Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Hy v äksy ty t katujen ja y leisten alueiden suunnitelmat 3 5 4 5 4 Tuotannontekijät / suoritteet Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år 2 2 3 2 2 Kunnostetut kev y en liikenteen v äy lät km/v - Iståndsatta gång- och cy kelv ägar km/år 0,4 1 2 1 1 Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km Gator och v ägar som staden underhåller, km 65 65 65 65 65 Kaupungin kunnossapitämät kev y en liikenteen v äy lät, km - Gångoch cy kelv ägar som staden underhåller, km 24 24 24 24 24 Rakennetut ja hoidetut puistot, ha By ggda och skötta parker, ha Metsäpinta-ala , ha - Skogsareal, ha 31 31 31 32 32 155 155 155 155 155 122 132 131 140 140 65 65 64 70 70 Taloudellisuus / tuottavuus Katujen y lläpitopitokustannukset €/asukas Underhållskostnader, gator, €/inv ånare Puistojen ja y leisten alueiden y lläpitokustannukset - e/asukas Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/inv ånare 77 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa. Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande. Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää Kauniaisten kaupunkikuvaa neuvonnan ja opastuksen keinoin. Det åligger också byggnadstillsynen också att genom råd och handledning utveckla stadsbilden i Grankulla. Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Vastuuhenkilö-ansvarsperson Sirkka Lamberg rakennustarkastaja-bygnadsinspektör Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2014 218 232 182 4 330 222 744 TA BG 2015 100 000 0 0 100 000 TAE BGF 2016 150 000 0 0 150 000 TS Plan 2017 152 600 0 0 152 600 TS Plan 2018 155 500 0 0 155 500 -168 421 -7 151 -4 465 -14 764 -194 800 -192 346 -9 520 -1 250 -14 800 -217 916 -198 664 -10 570 -1 250 -14 770 -225 254 -202 000 -10 700 -1 300 -15 000 -229 000 -205 800 -10 900 -1 300 -15 300 -233 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 27 944 -117 916 -75 254 -76 400 -77 800 Toiminta Rakennuslainsäädännön muutosten johdosta joudutaan käytäntöjä rakennusvalvonnassa jatkuvasti uudelleenarviomaan ja päivittämään. Koulutus on ehdottoman tärkeää, jos halutaan pitää rakennusvalvonnan toiminta tehokkaana ja käyttää resurssit oikein. Myös sähköisten järjestelmien tehokas hyödyntäminen vaatii kouluttautumista. Verksamhet På grund av förändringar i byggnadslagstiftningen måste byggnadstillsynen ständigt omvärdera och uppdatera sina rutiner. Utbildning är ett absolut måste, om man vill ha en effektiv byggnadstillsyn som använder sina resurser på rätt sätt. Även en effektiv användning av elektroniska system förutsätter utbildning. Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT Pks-yhteistyötä jatketaan edelleen. Rakennusvalvonta osallistuu PKS kuntien järjestämiin koulutusseminaareihin ja työryhmätyöskentelyyn. PKS kuntien rakennusvalvonnat ovat tehneet yhteistyötä niin Rakennustarkastusyhdistyksen, Rakennustietosäätiön kuin Rakennustieto Oy kanssa, Kauniainen on ollut tiiviisti myös tässä yhteistyössä mukana. Yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tulee jatkumaan. Talous Talousarviossa on varauduttu mahdollisesti sähköisen luvanhaun ja lainsäädännön muutosten tuomaan koulutustarpeeseen. Koulutusrahoja on hieman nostettu vuoden Samarbetet mellan huvudstadsregionens kommuner fortsätter. Byggnadstillsynen deltar i utbildningsseminarier och arbetsgrupper som kommunerna i huvudstadsregionen ordnar. Byggnadstillsynsenheterna i huvudstadsregionens kommuner har samarbetat med Byggnadsinspektionsföreningen, Bygginformationsstiftelsen och Bygginfo Ab. Grankulla har deltagit aktivt också i det här samarbetet. Samarbetet med huvudstadsregionens kommuner kommer att fortsätta. Ekonomi Budgeten innehåller en reservering för utbildningsbehov som eventuellt kan föranledas av lagändringar och införande av tillståndsansökningar som e-tjänst. 78 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK 2014 toteutuneista kustannuksista. GRANKULLA Driftsbudget Utbildningsanslagen har höjts något jämfört med utfallet 2014. Muut menot on pidetty 2014 tasolla. Talousarvio perustuu keskustan korttelin 252 ja Koivuhovin alueen kerrostalon lupahakemuksien vireille tuloon vuoden 2016 aikana. Muiden tuottojen osalta talousarvio perustuu 10 pientaloasunnon rakennuslupahakemuksen, viranhaltijapäätösten ja arkistopalveluiden taksan mukaisiin tuloihin. Rakennusluvista ja -valvonnasta perittävät taksat on tarkistettu päätöksellä KV 28.4.2014 § 20. Övriga utgifter har hållits på samma nivå som år 2014. Budgeten grundar sig på att ansökningarna om tillstånd gällande centrumkvarteret 252 och flervåningshuset i Björkgårdsområdet blir aktuella under 2016. I fråga om övriga intäkter utgår budgeten från bygglovsansökan för 10 småhusbostäder, tjänsteinnehavarbeslut och inkomster enligt taxan för arkivtjänster. Avgifterna för bygglov och byggnadstillsyn justerades av fullmäktige 28.4.2014 § 20. TP TA TAE TS TS Byggnadstillsyn Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Rakennusvalvonta Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st. 25 40 40 40 40 Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st. 73 60 60 60 60 210 70 90 90 90 Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år 79 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget SIVISTYSTOIMI BILDNING 80 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget SIVISTYSTOIMI – BILDNING Tulosalueet – Resultatområden: HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID Sivistystoimi yhteensä Bildningen totalt TP TA TAE TS TS sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör Bokslut 2 014 BG 2 015 BGF 2 016 Plan 2 017 Plan 2 018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 3 109 975 3 282 000 3 540 600 3 577 233 3 614 572 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 1 199 059 1 243 982 1 315 784 1 332 279 1 350 867 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 225 794 67 000 134 550 135 940 137 293 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 432 699 365 300 364 072 367 214 370 366 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 137 047 136 445 142 245 142 618 142 944 5 104 575 5 094 727 5 497 251 5 555 284 5 616 042 Henkilöstökulut - Personalutgifter -19 225 023 -19 555 986 -20 333 328 -20 558 084 -20 796 158 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -3 509 083 -3 750 180 -3 952 902 -3 997 515 -4 044 952 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 412 499 -1 223 746 -1 328 187 -1 341 491 -1 355 436 Avustukset - Understöd -1 407 739 -1 438 600 -1 335 488 -1 348 700 -1 363 406 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Heidi Backman TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT -108 912 -131 000 -139 802 -140 852 -141 921 -8 874 886 -9 050 895 -9 339 265 -9 431 940 -9 527 945 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -34 538 142 -35 150 407 -36 428 972 -36 818 583 -37 229 819 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -29 433 567 -30 055 680 -30 931 721 -31 263 298 -31 613 777 Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter Suomenkielinen opetus ja varhaiskasvatus toimivat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa ja ruotsinkielinen ruotsinkielisen opetusja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto kuuluvat sivistyslautakuntaan, nuorisopalvelut nuorisolautakuntaan ja liikuntapalvelut liikuntalautakuntaan. Sivistystointa johtaa sivistystoimenjohtaja. Den finskspråkiga undervisningen och småbarnsfostran lyder under finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran och den svenskspråkiga under svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran. Inom ramen för kultur och fritid hör kulturtjänsterna, medborgarinstitutet och stadsbiblioteket till bildningsnämnden, ungdomstjänsterna till ungdomsnämnden och idrottstjänsterna till idrottsnämnden. Bildningssektorn leds av bildningsdirektören. Toiminta Sivistystoimi vastaa toimintaympäristön muutoksiin. Suurimmiksi muutoksiksi arvioidaan yhteiskunnan heikentynyt talous, väestörakenteen muutokset, jatkuva globalisaatio ja yhteiskunnan eriytymiskehitys sekä erityisesti sivistystoimen kannalta opetussuunnitelman perusteiden uudistus, muutokset oppilas- ja Verksamhet Bildningssektorn bemöter förändringarna i omvärlden. De största förändringarna bedöms vara den försämrade samhällsekonomin, förändringarna i befolkningsstrukturen, den fortsatta globaliseringen och samhällets differentiering samt specifikt för bildningssektorn revideringen av läroplansgrunderna, förändringarna i elev- och 81 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget opiskelijahuollossa, nuorisotakuu, opetuksen ja muiden palveluiden digitalisointi sekä suomalaisten oppilaiden heikkenevät oppimistulokset. studerandevården, ungdomsgarantin, digitaliseringen av undervisningen och andra tjänster samt de finländska elevernas sjunkande inlärningsresultat. Sivistystoimi kehittyy vuonna 2015 hyväksymän sivistyspoliittisen ohjelman mukaan edelläkävijäksi. Sivistystoimi panostaa kaikkien kauniaislaisten mutta erityisesti lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointiin ja vahvistaa elävää kaksikielisyyttä valtuuston vuonna 2015 hyväksymän sivistystoimen kaksikielisyysohjelman mukaisesti. Valmiutta luodaan vastaamaan mahdollisiin toisen asteen uudistuksiin. Kaikki koulut osallistuvat kansalliseen kehittämiskouluverkostoon. Bildningssektorn utvecklas i enlighet med det bildningspolitiska programmet, som fastslogs år 2015, till en föregångare. Bildningen satsar på alla Grankullabors men särskilt barns och ungas samt äldres välbefinnande och förstärker en levande tvåspråkighet enligt bildningssektorns tvåspråkighetsprogram, som fullmäktige fastställt 2015. Beredskap skapas för eventuella reformer på andra stadiet. Alla skolor deltar i det nationella nätverket för utvecklingsskolor. Riktlinjer för digitaliseringen av bildningssektorn dras inom ramen förprojektet KokoHelaGrani. Nya arbetssätt testas och IT-pedagogiskt stöd utvecklas. Grankullas 110-årsjubileum uppmärksammas inom hela bildningssektorn som en inledning på firandet av Finland 100 år 2017. KokoHelaGrani-hankkeessa tehdään linjauksia sivistystoimen digitalisoinnista. Uusia työtapoja testataan ja IT-pedagogista tukea kehitetään. Kauniaisten 110-vuotisjuhlat huomioidaan vuonna 2017 Suomi 100-juhlien alkuna. Åtgärderna beträffande ungdomsgarantin utvecklas i ett mångprofessionellt nätverk enligt en plan som uppdaterats 2015. Målet är att alla unga erbjuds en studie-, arbets- eller motsvarande plats. Integrationsstigen utvecklas tillsammans med social- och hälsovårdssektorn. Nuorisotakuun mukaisia toimenpiteitä kehitetään moniammatillisessa verkostossa vuonna 2015 päivitetyn suunnitelman mukaan. Tavoitteena on, että kaikille nuorille löytyy koulutus-, työ- tai vastaava paikka. Kotouttamispolkua kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. År 2016 slutförs utredningen om tjänster för äldre och handikappade tillsammans med social- och hälsovårdssektorn. Vuonna 2016 valmistuu selvitys iäkkäiden ja vammaisten palveluista yhteistyössä sosiaalija terveystoimen kanssa. Personal Det ökade antalet barn har gett upphov till två nya vakanser inom småbarnsfostran under hösten 2015. Inom den finskspråkiga undervisningen ökade p.g.a. ökat elevantal antalet klasslärare med en redan hösten 2015. Till den förberedande utbildningen för invandrare anställdes också redan under hösten två ansvarspersoner. Inom den svenskspråkiga utbildningen har timlärare i huvudsyssla omvandlats till lärare i ordinarie anställningsförhållande. Inom idrottstjänsterna blir hallmästaren en halloch planmästare, som leder idrottstjänsterna i sin helhet och en simlärare flyttas över till den ledda motionen inom medborgarinstitutet. P.g.a. köpta tjänster dras 8 vakanser in inom bildningen (2 simövervakare och 6 skolgångsbiträden). Henkilöstö Lasten määrän kasvu on johtanut kahden uuden vakanssin perustamiseen varhaiskasvatuksessa syksyllä 2015. Suomenkielisessä opetuksessa luokanopettajien määrä nousi jo syksyllä 2015 yhdellä oppilasmäärän lisääntymisestä johtuen. Maahanmuuttajien valmistelevaan opetukseen palkattiin jo syksyn aikana kaksi vastuuhenkilöä. Ruotsinkielisessä opetuksessa on päätoimisia tuntiopettajia muutettu vakinaisiksi opettajiksi. Liikuntapalveluiden hallimestarista tulee hallija kenttämestari, joka johtaa kaikkia liikuntapalveluita. Uinninopettaja siirtyy ohjattuun liikuntaan kansalaisopistoon. Ostopalveluiden takia vähennetään 8 vakanssia (2 uinninvalvojaa ja 6 koulunkäyntiavustajaa). Ekonomi Verksamhetsbidraget ökar måttligt från föregående år och produktiviteten inom bildningen höjs. Skolorna har sammanlagt 72 elever fler än Talous Toimintakate kasvaa maltillisesti edellisvuodesta ja sivistystoimen tuottavuus kasvaa. 82 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Kouluissa on yhteensä 72 oppilasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvanut lapsimäärä (+13) ja kaksi uutta vakanssia varhaiskasvatuksessa hoidetaan ilman talousarviovarojen lisäämistä. Lapsi- ja oppilaskohtaiset kustannukset laskevat sen takia merkittävästi edellisen vuoden budjettitavoitteeseen verrattuna. föregående år. Det ökade barnantalet (+13) och de två nya vakanserna inom småbarnsfostran sköts utan tilläggsmedel i budgeten. Kostnaderna per dagvårdsbarn beräknas därför minska betydligt jämfört med föregående års budgetmål. Investeringar Renoveringen och utbyggnaden av Kasavuoren koulukeskus avslutas hösten 2016. Planeringen gällande Mäntymäkiskolan och Svenska skolcentrums framskrider enligt investeringsplanen. Investoinnit Kasavuoren koulukeskuksen kunnostaminen ja laajennus päättyy syksyllä 2016. Mäntymäen koulun ja Svenska skolcentrumin suunnittelu etenee investointisuunnitelman mukaan. Uimahallin hankesuunnittelu etenee ja nuorisotalon tulevaisuuden käyttöä selvitetään vapaa-ajan talon konseptin mukaan. Simhallens projektplanering avancerar och ungdomsgårdens framtida bruk utreds enligt ett fritidshuskoncept. HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI Sivistystoimen hallinto ja talous Bildningens förvaltning och ekonomi Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Heidi Backman Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektören TP Bokslut 2014 TA BG 2015 TAE BGF 2016 TS Plan 2017 TS Plan 2018 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 202 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 202 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -307 821 -310 493 -251 860 -256 100 -261 000 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -18 828 -23 600 -156 200 -158 900 -161 900 -2 466 -2 500 -5 835 -5 900 -6 000 0 -300 -364 -400 -400 -2 009 -7 400 -8 700 -8 800 -9 000 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -331 124 -344 293 -422 959 -430 100 -438 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -330 922 -344 293 -422 959 -430 100 -438 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter Sivistystoimen hallinto ja talousyksikkö vastaa toimialan johtamisesta ja toiminnan koordinoimisesta sekä keskitetyistä hallinto- ja talouspalveluista. Bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet svarar för ledningen av sektorn och för de centraliserade förvaltnings- och ekonomitjänsterna. Toiminta Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen käytänteitä, yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä kehitetään edelleen. Organisaation toimivuutta arvioidaan hallinnon tehostamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Verksamhet Bildningssektorns nya organisation och dess rutiner, dess samarbete och den gemensamma strategiska synen utvecklas fortsättningsvis. En utvärdering av organisationens funktionsduglighet görs i syfte att effektivera administrationen och förbättra servicen. 83 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget Vuoden 2014 alussa perustettiin kolme vuotta kestävä keskitetty sähköinen oppimisympäristötoiminto, Koko hela Grani – oppimis- ja elämysympäristömme, jonka tarkoitus on ylläpitää tiettyjä nykyisiä toimintoja kouluissa ja samalla toimeenpanna sivistystoimen osalta valtuuston 2013 hyväksymää tietohallintostrategiaa. Uusi toiminto palvelee kaikkia sivistystoimen tulosalueita, ja hanke loppuu vuoden 2016 aikana. Från början av år 2014 inrättades en treårig digital lärmiljöfunktion, Koko hela Grani – vår läroch upplevelsemiljö. Syftet med denna är att upprätthålla vissa funktioner i skolorna och att för bildningssektorns del verkställa Grankulla stads IT-strategi, som godkändes av fullmäktige 2013. Den nya funktionen betjänar bildningssektorns samtliga resultatområden och avslutas under år 2016. Sivistystoimen tuottavuutta parannetaan kehittämällä seuranta- ja analyysityökaluja ja mittareita, jotka kuvaavat taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Vuoden 2016 aikana hyväksytään arviointi- ja seurantasuunnitelma sekä viestintäsuunnitelma koko sivistystoimelle, ja uudet vuokrausperiaatteet otetaan käyttöön. Bildningssektorns produktivitet förbättras genom utveckling av uppföljnings- och analysverktyg och mätare som beskriver ekonomin och resultaten. Under år 2016 godkänns en plan för utvärdering och uppföljning samt en kommunikationsplan för hela bildningssektorn, och nya uthyrningsprinciper införs. Henkilöstö Yksikössä työskentelevät sivistystoimenjohtaja, hallintoassistentti sekä vuosina 2014–16 oppimisympäristöjen kehittäjä. Personal Vid enheten arbetar bildningsdirektören, förvaltningsassistenten samt under åren 2014–16 en lärmiljöutvecklare. Talous Vuonna 2016 tulosalueen talousarvioon sisältyy kustannuksia, jotka liittyvät koko sivistystoimen kehittämiseen ja asukkaiden palvelemiseen eivätkä vain hallintoon, esim. Kauniaisten 110-vuotisjuhlat, keskitettyjä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja sekä henkilöstönkehittämistä. Ekonomi År 2016 ingår i resultatområdets budget utgifter som hänför sig till utvecklingen av hela bildningssektorn och betjäningen av invånarna, och inte endast administrationen, t.ex. firandet av Grankulla 110, centrala informations- och kommunikationstekniska lösningar samt personalutveckling. 84 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN Varhaiskasvatukseen kuuluu päiväkotihoito, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Till småbarnsfostran hör daghemsvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatuspalvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista toimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Resultatområdet för småbarnsfostran har som uppgift att erbjuda småbarnsfostran som kombinerar barnens rätt till småbarnsfostran och föräldrarnas rätt att få en vårdplats för sina barn. Småbarnsfostran är en planmässig verksamhet där barnets självständiga lek har en central betydelse. Målet för småbarnsfostran är att främja barnens balanserade uppväxt, utveckling och lärande. Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Annika Hiitola varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran TP TA TAE TS TS Bokslut 2014 BG 2015 BGF 2016 Plan 2017 Plan 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 207 505 200 000 180 000 183 100 186 600 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 733 823 868 582 873 347 888 200 905 100 6 177 0 550 600 600 460 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 947 960 1 068 582 1 053 897 1 071 900 1 092 300 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT -4 447 346 -4 664 370 -4 842 751 -4 925 100 -5 018 700 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -980 571 -1 035 933 -984 315 -1 001 000 -1 020 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -191 732 -216 660 -234 084 -238 100 -242 600 Avustukset - Understöd -736 905 -760 000 -650 000 -661 100 -673 700 -15 520 -4 400 -3 500 -3 600 -3 700 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 098 081 -1 161 030 -1 033 080 -1 050 600 -1 070 600 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -7 470 155 -7 842 393 -7 747 730 -7 879 500 -8 029 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 522 195 -6 773 811 -6 693 833 -6 807 600 -6 937 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter Muut toimintakulut - Övriga utgifter Toiminta Oppimisen, äidinkielen ja monikielisyyden tukea kehitetään varhaiskasvatuksessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaalitoimen kanssa. Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 2016. Kielisuihkutoimintaa ja kielikylpymallia kehitetään edelleen. Maahanmuuttajaperheiden kasvaneeseen määrään pyritään vastaamaan luomalla rakenteet S2-opetuksen järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen tulosalueella tuottavuutta ja taloudellisuutta on pyritty parantamaan päiväkotiverkosto- muutoksen avulla, joka saatettiin loppuun vuoden 2015 alussa, sekä luomalla vaihtoehtoisia palveluita, johon liittyy mm. uuden yksityisen englanninkielisen päiväkodin toiminnan alkaminen Kauniaisissa vuonna 2015. Vuoden 85 Verksamhet Stöd för inlärning, modersmål och flerspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran i samarbete med undervisningen och socialsektorn. Förskolans nya läroplan tas i bruk 2016. Språkduschverksamheten och språkbadsmodellen utvecklas vidare. Som en följd av fler familjer med invandrarbakgrund förbättras möjligheterna att ordna S2-undervisning. Resultatområdet eftersträvar ökad produktivitet och bättre ekonomi genom en förändring i daghemsnätverket, som slutfördes år 2015, samt genom att skapa alternativa tjänster. T.ex. möjliggjordes ett privat engelskspråkigt daghem i Grankulla 2015. Under år 2016 strävar vi efter att förbättra styrningen av tjänster och utveckla familjeverksamheten. KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget 2016 aikana pyritään edelleen parantamaan palveluohjausta ja avointa perhetoimintaa. Avoimen perhetoiminnan piirissä selvitetään kerhotoiminnan käynnistämistä päiväkotien paineen vähentämiseksi. Vanhempien omaa vastuunottoa ja vertaisryhmien toimintaa avoimen perhetoiminnan tiloissa lisätään. Inom ramen för den öppna familjeverksamheten utreds möjligheten att starta klubbverksamhet för att minska trycket på daghemmen. Föräldrarnas eget och kamratgruppers ansvar för verksamheten i den öppna familjeverksamhetens lokal utökas. I detta nu har Grankulla fyra finskspråkiga daghem, av vilka ett är ett språkbadsdaghem, samt två svenskspråkiga daghem och två svenskspråkiga köptjänstdaghem. Tällä hetkellä Kauniaisissa on neljä suomenkielistä päiväkotia, joista yksi on kielikylpypäiväkoti ja kaksi ruotsinkielistä päiväkotia sekä kaksi ruotsinkielistä ostopalvelupäiväkotia. Uppföljningen effektiveras genom att Läsnätjänsten tas i bruk. Pedagogisk IT-användning och praxis för dokumentation utvecklas. Toiminnan seurantaa tehostetaan Läsnäpalvelun avulla. IT:n pedagogista käyttöä sekä dokumentointikäyttöä kehitetään edelleen. Henkilöstö Varhaiskasvatuksen henkilökunta on vuonna 2015 vähentynyt kolmella vakanssilla 122:een. Lasten kokonaismäärän ennustetaan kasvavan erityisesti alle 3-vuotiaiden osalta, mihin jouduttaneen vastaamaan kasvatushenkilöstön määrään liittyvillä ratkaisuilla. Erityislastentarhanopettajaresurssit vastaavat naapurikuntien mitoitusta. Talous Tuottavuus kasvaa ja yksikköhinta tulee laskemaan merkittävästi vuonna 2016. Varhaiskasvatuksen rakennemuutoksen myötä avustavien toimintojen vakansseja on pystytty vähentämään. Lasten ja erityisesti pienten lasten kokonaismäärän kasvun takia tarvitaan kuitenkin enemmän kasvatushenkilökuntaa. Alle 3-vuotiaiden lasten hakeutuminen päivähoitoon on lisääntynyt huolimatta panostuksesta avoimeen perhetoimintaan. Palvelutarjontaa tarkastellaan. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää pyritään tarkistamaan, jotta se pysyy seudulla vallitsevalla tasolla. 86 Personal Personalen inom småbarnsfostran har under år 2015 minskat med tre vakanser till 122. Barnantalet och särskilt barnen under 3 år ökar, vilket torde öka behovet av pedagogisk personal. Antalet specialbarnträdgårdslärare motsvarar dimensioneringen i grannkommunerna. Ekonomi Produktiviteten ökar och enhetspriset kommer att sjunka betydligt år 2016. Som en följd av strukturförändringar har antalet vakanser för assisterande funktioner kunnat minskas. Eftersom det totala antalet barn och särskilt mindre barn ökar, kommer det ändå att behövas mer pedagogisk personal. Trots satsningen på öppen familjeverksamhet har fler barn under 3 år anmälts till dagvården. Serviceutbudet granskas. En granskning av hemvårdsstödet görs för att staden ska hålla den rådande nivån i regionen. KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Varhaiskasvatus TP TA TAE TS TS Småbarnsfostran Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 Henkilökunta - Personal 2015 125 2016 2017 125 2018 122 123 124 Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård Kaupungin päiväkodit - stadens daghem 8 6 6 6 6 360 370 370 375 380 59 402 62 000 62 000 62 500 63 000 82 81 83 84 84 2 2 2 2 2 79 74 74 74 74 13 885 12 000 12 000 12 000 12 000 48 63 63 64 64 Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) Läsnäolopäivät - Närvarodagar euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) Läsnäolopäivät - Närvarodagar euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) 16 16 20 20 20 2 532 2 500 3 100 3 100 3 100 58 53 51 51 52 Lakisääteinen - Lagstadgad 92 120 100 110 120 Kunnallinen - Kommunalt 66 110 80 90 100 Lakisääteinen - Lagstadgad 25 30 30 35 40 Kunnallinen - Kommunalt 26 30 30 35 40 94 % 95 % 95 % 95 % 95 % Läsnäolopäivät - Närvarodagar euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd Perheet / kk - Antal familjer / mån : Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård Perheet / kk - Antal familjer / mån : Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv. Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetustoimi Finskspråkiga skolförvaltningen TP TA TAE TS TS opetuspäällikkö-undervisningschef Bokslut 2014 BG 2015 BGF 2016 Plan 2017 Plan 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 1 878 509 1 999 000 2 005 119 2 025 170 2 045 422 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 43 085 4 000 4 108 4 149 4 191 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 88 752 52 000 119 000 120 190 121 392 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Sari Aarniokoski 64 567 39 100 39 800 40 198 40 600 2 074 913 2 094 100 2 168 027 2 189 707 2 211 604 Henkilöstökulut - Personalutgifter -6 455 025 -6 519 667 -6 895 170 -6 964 122 -7 033 763 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 244 413 -1 487 683 -1 532 622 -1 547 948 -1 563 428 -355 828 -279 780 -362 702 -366 329 -369 992 -2 209 0 0 0 0 -10 467 -14 200 -14 364 -14 508 -14 653 -2 518 015 -2 504 505 -2 600 560 -2 626 566 -2 652 831 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -10 585 957 -10 805 835 -11 405 418 -11 519 472 -11 634 667 -8 511 044 87 -8 711 735 -9 237 391 -9 329 765 -9 423 063 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa yhteistyöstä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kanssa. Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas. Den finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den finskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt ansvarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildningen. Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia samt yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia. Toiminta Perusopetuksessa ja lukiossa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman työstämiseen kuuluu koko työyhteisön yhteisiä seminaareja, vierailevia asiantuntijoita ja tiimeissä työskentelyä. Opetussuunnitelmatyötä koordinoi perusopetuksen ops-työryhmä ja lukion pedagoginen tiimi ja ops-koordinaattorit. Oppilaita ja opiskelijoita osallistetaan työhön ja huoltajia kuullaan. Opetussuunnitelmatyön edistymistä voi seurata mm. ops-blogissa ja koulujen verkkosivuilla. Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä ruotsinkielisen opetustoimen ja esiopetuksen kanssa. Valmistava opetus maahanmuuttajataustaisille oppilaille aloitetaan. Verksamhet En ny läroplan tas i bruk inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet 1.8.2016. De nya läroplanerna utarbetas av hela arbetsgemenskapen på seminarier med gästande experter och i team. En LP-grupp för den grundläggande utbildningen, gymnasiets pedagogiska team samt LP-koordinatorerna koordinerar läroplansarbetet. Elever och studerande aktiveras i arbetet och vårdnadshavarna hörs. Läroplansarbetets framskridande kan följas bl.a. i LPbloggen och på skolornas webbsidor. Läroplansarbetet görs i samarbete med den svenska undervisningen och med förskolan. Förberedande utbildning för elever med invandrarbakgrund inleds. Elevernas skolskjutsar har konkurrensutsatts i samarbete med Esbo stad år 2013. Oppilaiden koulukyydit on kilpailutettu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa vuonna 2013. Som serviceproducent för eftermiddagsverksamheten för skolelever fungerar Pilkepäiväkodit. Eleverna på första- och andraklasserna deltar i verksamheten. Mäntymäen koulu ordnar verksamhet i egen regi på morgnarna före skolan. Koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajana toimii Pilke päiväkodit. Toimintaan osallistuvat 1. ja 2. luokan oppilaat. Aamutoiminnan järjestää Mäntymäen koulu omana toimintana. Kauniaisten lukio utvecklar sin verksamhet med företagsamhet/affärsekonomi som tyngdpunkt, och fostran till företagsamhet lyfts fram som ett centralt tema i läroplansarbetet. Vid gymnasiet fortsätter också förberedelserna inför de digitala studentskrivningarna, av vilka de första genomförs hösten 2016. Kauniaisten lukio kehittää toimintaansa yrittäjyys/liiketalous-painotuksen avulla, ja yrittäjyyskasvatus ja -taidot nostetaan keskeiseksi teemaksi opetussuunnitelmatyössä. Lukiossa myös jatketaan valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, joista ensimmäiset suoritetaan syksyllä 2016. Koulujen sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään edelleen sivistystoimen yhteisessä Koko hela Grani -hankkeessa Skolornas digitala lärmiljöer utvecklas inom bildningsväsendets gemensamma projekt Koko hela Grani. Kauniaisten kielikylpyopetuksessa on käynnissä laaja kehittämishanke, johon on saatu erillisrahoitus. Hanke koskee koko oppimispolkua varhaiskasvatuksesta vuosiluokkaan 9. Perusopetuksen lukuvuoden 2015–16 teemana on Taidolla, ei tuurilla – turvallisuus tehdään yhdessä. Lukion puolella teema on Ett brett utvecklingsprojekt med utomstående finansiering pågår inom språkbadsundervisningen i Grankulla. Projektet gäller hela lärostigen från småbarnsfostran till åk 9. Grundläggande undervisningens tema läsåret 2015–16 är Med färdigheter, inte tur – trygghet skapas tillsammans. Gymnasiets tema är läro88 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget oppimispolut. Koulut toteuttavat teemaansa erilaisin lukuvuosisuunnitelmissa tarkennetuin tavoin. stigar. Skolorna förverkligar sina teman enligt preciserade mål i läsårsplanerna. Personal Antalet klasslärare vid Mäntymäen koulu ökar med en som en följd av ökat elevantal (läsåret 2015–16 finns det 23 parallellklasser). Antalet skolgångsbiträden vid Mäntymäen koulu är 7. Till den förberedande utbildningen för invandrare anställdes också redan under hösten två ansvarspersoner. Undervisningspersonalens antal förändras inte vid Kasavuoren koulu eller Kauniaisten lukio år 2016. Henkilökunta Mäntymäen koulussa luokanopettajien määrä nousee yhdellä oppilasmäärän lisääntymisestä johtuen (lukuvuonna 2015–2016 rinnakkaisluokkia on 23). Koulunkäyntiavustajien määrä Mäntymäen koulussa on 7. Maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen palkattiin jo syksyn aikana kaksi vastuuhenkilöä. Kasavuoren koulun ja Kauniaisten lukion opetushenkilöstön määrä ei muutu vuonna 2016. Talous Oppilaitten kasvava määrä on huomioitu valtuuston hyväksymässä lisätalousarviossa jo syksyllä 2015. Lisäys koostuu kauniaislaisoppilaista. Avustus ammattikorkeakoulu Metropolialle alenee lineaarisen suunnitelman mukaisesti. Ekonomi Det ökande antalet elever har beaktats redan hösten 2015 genom att fullmäktige godkände en tilläggsbudget. Ökningen består av Grankullaelever. Bidraget till yrkeshögskolan Metropolia minskar enligt en linjär plan. Investoinnit Kasavuoren koulukeskuksen kunnostamisen ensimmäinen vaihe alkaa marraskuussa 2015 ja viimeinen vaihe päättyy syyskuussa 2016. Ensikertainen kalustaminen tehdään opettajien tiloihin, oppilaiden oleskelutiloihin sekä 12 luokkaan. Mäntymäen koulun laajennus ja korjaus etenee investointisuunnitelman mukaan. Investeringar Första skedet av renoveringen av Kasavuori skolcenter påbörjas i november 2015 och det sista skedet avslutas i september 2016. En första inredning görs i lärarnas utrymmen, i elevernas utrymmen samt i 12 klassrum. Utbyggnaden och renoveringen av Mäntymäen koulu framskrider enligt investeringsplanen. Peruskoulut - Grundskolor Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättn. Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas TP Bokslut 2014 1 874 496 -678 325 89 TA BG 2015 1 970 000 -740 000 TAE BGF 2016 1 989 897 -717 227 TS Plan 2017 1 989 897 -717 227 TS Plan 2018 1 989 897 -717 227 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Mäntymäen koulu Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Driftsbudget TP TA lmr TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunnan määrä - Antal personer Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal 47 47 43 43 43 383,6 390,0 417,0 417,0 417,0 kauniaislaiset-från Grankulla 329 336 370 muista kunnista-från andra kommuner 55 54 47 Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal 18 3 272 3 303 3 537 3 572 3 608 711 505 478 483 487 1 065 1 026 970 980 990 €/oppilas opettajien palkat palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot 701 556 572 578 584 sisäiset menot 2 318 2 296 2 350 2 373 2 397 toimintamenot 8 066 7 685 7 907 7 986 8 066 Kasavuoren koulu Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP TA TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunnan määrä - Antal personer 42 42 43 43 43 336,0 335,0 340,0 340,0 340,0 kauniaislaiset-från Grankulla 158 158 163 muista kunnista-från andra kommuner 178 177 177 4 705 4 698 4 712 4 759 4 806 699 687 684 691 698 1 301 1 390 1 385 1 399 1 413 817 647 644 651 657 sisäiset menot 2 236 2 232 2 225 2 247 2 269 toimintamenot 9 757 9 653 9 650 9 746 9 844 Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal 18 Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg 126 €/oppilas opettajien palkat palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot 90 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Kauniaisten lukio Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Driftsbudget TP TA TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunnan määrä - Antal personer Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal '*) 30 30 29 29 29 376,9 375,0 369,8 375,0 375,0 kauniaislaiset-från Grankulla 83 77 82 294 298 288 4 055 4 012 4 142 4 125 4 167 168 100 103 102 103 1 097 1 080 1 108 1 103 1 114 306 270 278 277 279 sisäiset menot 2 280 2 287 2 327 2 318 2 341 toimintamenot 7 906 7 748 7 958 7 925 8 004 muista kunnista-från andra kommuner Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal 19 Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen 117 €/oppilas opettajien palkat palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot *) Talousarvion 2016 oppilasmääräluku perustuu syksyn 2015 oppilasmäärään 366 (7 kk/2016, 13 oppilasta ulkomaan vaihdossa ei huomioitu) sekä oppilasmäärään syksyllä 2016 yhteensä 375, normaalitilanteen mukaisena. Oppilasmäärän mahdollinen kasvu syksyllä 2016 ei ole laskennassa huomioitu. 91 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Svenskspråkiga skolförvaltningen Ruotsinkielinen opetustoimi Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Bjarne Mollgren undervisningschef-opetuspäällikkö Myyntituotot- Försäljningsinkomster TP Bokslut 2 014 984 018 TA BG 2 015 TAE BGF 2 016 TS Plan 2 017 TS Plan 2 019 1 047 000 1 318 711 1 331 898 1 345 217 1 236 0 0 0 126 896 15 000 15 000 15 150 15 302 42 022 24 200 24 443 24 687 24 934 1 154 172 1 086 200 1 358 154 1 371 736 1 385 453 -5 864 752 -5 922 971 -6 066 082 -6 126 743 -6 188 010 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -686 974 -580 623 -662 350 -668 974 -675 663 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -472 118 -327 006 -345 937 -349 396 -352 890 -65 194 -97 000 -98 115 -99 096 -100 087 Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Avustukset - Understöd -28 928 -37 200 -37 628 -38 004 -38 384 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 866 707 -2 941 610 -3 132 335 -3 163 658 -3 195 295 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -9 984 673 -9 906 410 -10 342 447 -10 445 871 -10 550 330 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 830 501 -8 820 210 -8 984 293 -9 074 136 -9 164 877 Muut toimintakulut - Övriga utgifter Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä yhteistyöstä toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja kansanopistokoulutuksen kanssa. Kauniainen on Ammattiopisto Prakticumin sekä Västra Nylands folkhögskolan osakas. Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt svarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet, yrkeshögskoleutbildningen och folkhögskoleutbildningen. Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Prakticum och i Västra Nylands folkhögskola. Toiminta Perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016. Perusopetuksessa meillä on johtava opetussuunnitelmaryhmä, joka koostuu seitsemästä lähettiläästä. Osa opetussuunnitelmatyöstä tehdään yhteistyössä suomenkielisten koulujen, esiopetuksen ja Espoon ruotsinkielisten koulujen kanssa. Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään KokoHela Grani -hankkeen puitteissa vastaamaan uusia opetussuunnitelmia ja niin, että kaikille oppilaille voidaan antaa mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan (TVT) monipuoliseen käyttöön oppimisessa. Yhteistyö EteläSuomessa järjestettävän uuden luokanopettajakoulutuksen kanssa aloitetaan. Lukio tekee Åbo Akademin johdolla yhteistyötä myös kahdeksan muun lukion kanssa uu- Verksamhet De nya läroplanerna för grundläggande utbildningen och gymnasiet tas i bruk hösten 2016. I grundläggande har vi en ledande läroplansgrupp bestående av 7 ambassadörer. En del av läroplansarbetena görs i samverkan med de finska skolorna, med förskolan och med de svenska Esboskolorna. De digitala lärmiljöerna utvecklas inom projektet Koko Hela Grani för att svara mot de nya läroplanerna och för att ge alla elever möjligheter att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Samarbete inleds med den nya klasslärarutbildningen i södra Finland. Gymnasiet samarbetar med ÅA:s ledning också kring den nya läroplanen i samarbete med 8 andra gymnasier samt med Helsingfors universitet i utvecklandet av sin högskoleförberedande 92 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous den opetussuunnitelman tiimoilta sekä Helsingin yliopiston kanssa kehittäessään korkeakouluopiskeluun valmentavaa toimintaansa. Lukio tarjoaa myös reaaliaikaisia virtuaalikursseja ja oppimistyöpajoja. Yhteistyö Kauniaisten lukion kanssa Tandem-mallin tiimoilta jatkuu. Valtakunnallista ruotsinkielistä Toppkompetens-hanketta toteutetaan Kauniaisissa ruotsinkielisen opetuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on tukea ruotsinkielistä opetusta moniammatillisen yhteistyön avulla. Työmuotoja ovat esim. johtamisseminaarit, tukihenkilöt ja prosessiohjaajat. Koulut osallistuvat myös Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon. Koulut panostavat sekä oppilaiden että henkilöstön hyvinvointiin. Päihteiden käyttöä ehkäistään erilaisin toimenpitein. Oppilashuoltoa kehitetään edelleen vuonna 2015 voimaan tulleen uuden lainsäädännön mukaan. Koulukyydit järjestetään ostopalveluna kilpailutettuna yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Iltapäivätoiminnasta on sopimus Folkhälsanin kanssa, joka saa toimintaan avustusta. Aamutoiminnasta huolehtii Granhultsskolan. Yhteistyötä suomenkielisen koulutuksen kanssa kehitetään sivistystoimen vuonna 2015 hyväksytyn kaksikielisyysohjelman mukaisesti. Syksyllä 2015 Prakticumissa on 22 opiskelijaa, joiden kotikunta on Kauniainen. Henkilöstö Ruotsinkielisessä opetuksessa on muutama tuntiopettajan päätoimi muutettu vakinaiseksi palvelussuhteeksi. Vuonna 2016 laaditaan henkilöstösuunnitelma. Pääluottamusmiehen tehtävien hoitamisesta aiheutuvat sijaisen kustannukset on kirjattu lukion kohdalle, ja ne vastaavat kymmentä viikkotuntia. Talous Ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärä on noussut yhteensä 1 039 oppilaaseen. Lukuvuonna 2015–16 Granhultsskolanissa on 408, Hagelstamska skolanissa 338 ja Gymnasiet Grankulla samskolassa 291 oppilasta. Espoolaisoppilaita on kaikkiaan 42 Granhultissa, 127 Hagelstamska skolanissa ja 197 Gymnasiet Grankulla samskolassa. GRANKULLA Driftsbudget verksamhet. Gymnasiet erbjuder också virtuella kurser i realtid och lärverkstäder. Tandemmodellen med Kauniaisten lukio fortsätter. Det nationella svenskspråkiga Toppkompetensprojektet fullföljs i Grankulla i enlighet med utvecklingsplanen för den svenskspråkiga undervisningen. Syftet för projektet är att stöda svenskspråkig utbildning genom mångprofessionellt samarbete inom Svenskfinland, t.ex. ledarskapsseminarier, stödpersoner och processhandledare. Skolorna deltar även i Utbildningsstyrelsens nätverk för utvecklingsskolor. Skolorna fokuserar på både elevernas och personalens välbefinnande. Rusmedelsförebyggande åtgärder vidtas. Elevvården utvecklas fortsättningsvis enligt den nya lagstiftningen, som trädde i kraft 2015. Skolskjutsarna ordnas som köpt tjänst efter konkurrensutsättning i samarbete med Esbo stad. Eftermiddagsverksamheten sköts enligt avtal med Folkhälsan, som får understöd för verksamheten. Morgonverksamheten sköts av Granhultsskolan. Samarbetet med den finskspråkiga utbildningen utvecklas enligt bildningens tvåspråkighetsprogram, som godkändes 2015. I Prakticum finns det 22 studerande vars hemkommun är Grankulla hösten 2015. Personal Inom den svenskspråkiga utbildningen har några timlärares huvudsysslor omvandlats till ordinarie anställningsförhållanden. En personalplan kommer att uppgöras under år 2016. Kostnaderna för vikariatet som gäller huvudförtroendemannens uppgifter har bokförts under gymnasiet och motsvarar tio veckotimmar. Ekonomi Antalet elever i de svenska skolorna har ökat till totalt 1 039 elever. Granhultsskolan har under läsåret 2015–16 408 elever, Hagelstamska skolan 338 elever och Gymnasiet Grankulla samskola 291 elever. Antalet Esboelever är sammanlagt 42 i Granhultsskolan, 127 i Hagelstamska skolan och 197 i Gymnasiet Grankulla samskola. 93 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Peruskoulut - Grundskolor Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättn. Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas Granhultsskolan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Driftsbudget TP Bokslut 2 014 982 968 -45 638 TP TA BG 2 015 1 047 000 -59 000 TA lmr TAE BGF 2 016 1 318 711 -54 791 TS Plan 2 017 1 318 711 -54 791 TS Plan 2 019 1 318 711 -54 791 TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Personal-Henkilökunta 53 51 51 51 51 Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin 398 403 407 407 407 från Grankulla-kauniaislaiset 354 356 365 44 47 42 3 295 3 325 3 358 3 392 från andra kommuner-muista kunnista Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko 19,5 €/elev lärarlöner 3 382 löner- övrig personal socialkostnader 945 770 772 779 787 1 082 1 067 1 068 1 079 1 090 elevbundna kostnader 654 544 545 550 556 interna utgifter 2 794 2 578 2 614 2 640 2 667 utgifter totalt 8 857 8 255 8 324 8 407 8 491 Hagelstamska skolan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Personal-Henkilökunta TP TA lmr TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 47 44 44 44 44 Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin 285 297 333 333 333 från Grankulla-kauniaislaiset 190 194 208 103 125 4 934 4 554 4 600 4 646 från andra kommuner-muista kunnista 95 Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko 18 Fått avgångsbetyg -Päättötodist.saaneita 85 €/elev lärarlöner löner- övrig personal 5 088 624 483 436 440 444 socialkostnader 1 419 1 412 1 274 1 286 1 299 elevbundna kostnader 1 159 727 702 709 716 interna utgifter utgifter totalt 3 195 3 189 3 106 3 137 3 168 11 485 10 745 10 071 10 172 10 274 94 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Gymnasiet Grankulla Samskola Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Personal-Henkilökunta Driftsbudget TP TA lmr TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 30 30 30 30 30 Antal studerande, medeltal-Opiskelijamäärä, keskimäärin 280 286 292 292 292 från Grankulla-kauniaislaiset 102 95 97 från andra kommuner-muista kunnista 178 191 195 4 208 3 993 3 991 4 030 4 071 257 258 256 258 261 1 103 1 067 1 057 1 067 1 078 896 481 476 481 485 interna utgifter 2 991 3 034 3 240 3 272 3 305 utgifter totalt 9 455 8 833 9 019 9 109 9 200 Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko 20 Avlagt studentexamen-Ylioppilastutk.suorittaneita 71 €/elev lärarlöner löner- övrig personal socialkostnader elevbundna kostnader Antal studerande, medeltal - BGF 2016 studerande antalet enligt elevstatistiken 20.9.2015 (Utbildningsstyrelsens statistik per 20.9.). 95 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi Kultur- och fritidssektorn Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef TP TA TAE TS TS Bokslut 2 014 BG 2 015 BGF 2 016 Plan 2 017 Plan 2 018 39 943 36 000 36 770 37 065 37 333 420 915 371 400 438 329 439 930 441 576 3 767 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 325 650 302 000 299 829 302 329 304 832 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 137 053 136 445 142 245 142 618 142 944 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 927 328 845 845 917 173 921 941 926 685 Henkilöstökulut - Personalutgifter -2 150 079 -2 138 485 -2 277 465 -2 286 019 -2 294 685 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -578 296 -622 341 -617 415 -620 694 -623 962 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -390 356 -397 800 -379 629 -381 766 -383 954 Avustukset - Understöd -603 431 -581 600 -587 373 -588 504 -589 619 -53 997 -74 900 -83 946 -84 340 -84 784 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 390 074 -2 436 350 -2 564 590 -2 582 316 -2 600 219 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -6 166 233 -6 251 476 -6 510 418 -6 543 639 -6 577 222 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -5 238 905 -5 405 631 -5 593 245 -5 621 697 -5 650 537 Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintakulut - Övriga utgifter Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksiköinä. Liikuntalautakunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja -palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisolautakunnan vastuualueeseen kuuluu nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö. Budgeten och verksamheten inom kultur- och fritidssektorn övervakas av tre nämnder: bildningsnämnden, idrottsnämnden och ungdomsnämnden. Bildningsnämnden ansvarar för stadens kulturverksamhet, bibliotek och medborgarinstitut. De två sistnämnda verkar som självständiga resultatenheter. Idrottsnämnden ansvarar för underhåll och utveckling av stadens idrotts- och motionsplatser samt produktion av idrotts- och motionstjänster. Till ungdomsnämndens ansvarsområde hör ungdomstjänsterna och det ungdomsarbete som görs i staden. Toiminta Tulosalueen yhteisiä tavoitteita ovat asiakaslähtöisyys, palveluiden kehittäminen, sekä tilojen ja kiinteistöjen optimaalinen käyttö. Yhdistysten ja seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan ja lisätään kuntalaisten mahdollisuutta osallistua vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen. Selvitys iäkkäiden ja vammaisten palveluista viedään loppuun yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Verksamhet Gemensamma mål för resultatområdet är kundfokus, utveckling av tjänsterna samt optimalt bruk av lokaler och fastigheter. Satsningar görs på samarbetet med föreningar och samfund, och invånarna ges ökade möjligheter att delta i utvecklandet av fritidstjänsterna. En utredning om tjänsterna för äldre och handikappade slutförs i samarbete med social- och hälsovården. Medborgarinstitutet är en konkurrenskraftig och mångsidig tvåspråkig läroinrättning. Enligt det nya tillståndet att driva läroanstalt (UKM) är in- Kansalaisopisto on kilpailukykyinen, kaksikielinen ja monipuolinen oppilaitos. Uuden ylläpi96 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget tämisluvan (OKM) mukaan kansalaisopiston koulutustehtävä on järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on aktiivinen ja suvaitsevainen kuntalainen. Opiston koulutus painottuu taideaineisiin, käsityöhön, kieliin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin aineisiin. stitutets utbildningsuppgift att ordna utbildning med siktet inställt på aktiva och toleranta kommuninvånare. Institutet satsar mest på konstämnen, hantverk, språk samt ämnen som anknyter till friskvård. Kaupunginkirjaston tehtävänä on tarjota monipuolisia palveluja kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Kirjaston toimintatapoja kehitetään palvelujen parantamiseksi. Tilojen ja aineiston löydettävyyden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen jatkuu. Vuoden aikana siirrytään aineiston tunnistamisessa RFID-teknologiaan. Myös tiedotuksen ajantasaistaminen jatkuu. Stadsbiblioteket har som uppgift att erbjuda och utveckla mångsidiga tjänster för alla invånare på jämlik basis. Bibliotekets verksamhet utvecklas så att servicen förbättras. Arbetet med att utveckla lokalerna utgående från klienternas behov och göra materialet lättare att hitta fortsätter. Under året kommer RFID-teknologi för materialidentifikation att införas. Arbetet med att införa information i realtid fortsätter också. Kulttuuripalvelut mahdollistavat erilaisia ja -kokoisia tapahtumia kaupunkilaisille. Paikallinen historia sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ovat tärkeä osa kulttuuripalveluiden toimintaa. Työ paikallishistoriallisen arkiston kehittämiseksi jatkuu ja uusia palvelumuotoja etsitään hyödyntäen Koko Hela Grani -projektin myötä tulleita uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Kaupungin taidekokoelmaa kartoitetaan ja kokoelman säilytystiloja parannetaan, jotta taidetta säilytettäisiin asianmukaisella tavalla. Kulturtjänsterna möjliggör mångsidiga kulturevenemang för stadens invånare. Det lokalhistoriska arbetet samt olika kulturhistoriskt värdefulla objekt utgör en viktig del av kulturtjänsternas verksamhet. Utvecklingsarbetet med det lokalhistoriska arkivet fortsätter, likaså arbetet med att hitta nya serviceformer. Här har projektet Koko Hela Grani bidragit med nya lösningar och verksamhetsmodeller. Stadens konstsamling kartläggs och förvaringen av samlingen förbättras så att konsten ska förvaras på ett ändamålsenligt sätt. Nuorisopalvelut kehittää palveluja nuorille, panostaa nuorten osallisuuteen sekä päätöksenteossa että palvelutuotannossa ja seuraa aktiivisesti nuorisotakuun toteutumista. Vuoden aikana kesätyösetelin toimivuutta arvioidaan ja palvelumuotoa kehitetään edelleen ketterämmäksi. Ohjaamo-hankkeen toteutumista seurataan ja PKS-yhteistyöhön panostetaan. Ungdomstjänsterna utvecklar tjänster för ungdomar, satsar på ungdomarnas delaktighet i både beslutsfattande och serviceproduktion samt följer aktivt hur ungdomsgarantin utfaller. Förfarandet med sommarjobbsedlar utvärderas under året, och serviceformen utvecklas för att göra den smidigare. Ungdomstjänsterna följer med Ohjaamo-projektet utfaller och satsar på samarbete inom huvudstadsregionen. Liikuntapalvelut panostavat ohjatussa liikunnassa ikääntyvien terveysliikuntaan ja fyysiseen hyvinvointiin. Liikuntapaikkasuunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan fyysinen ympäristö, joka tukee eri ikäryhmille soveltuvaa liikuntaa ja yhteisöllisyyttä. Liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita ylläpidetään ja kehitetään arkiliikuntaan kannustaviksi. Lapsille ja nuorille järjestetään liikuntatapahtumia ja toimialojen välistä moniammatillista yhteistyötä lisätään. Liikuntapaikkojen kehittämisohjelmaa päivitetään vuosille 2015–2020, ja liikuntayhdistyksille suunnattujen avustusten avustusperusteet uusitaan. Liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja siisteyteen panostetaan. Idrottstjänsterna satsar inom sin ledda motion på seniorers hälsa och fysiska välbefinnande. Vid planeringen och byggandet av idrottsplatser siktar man på en fysisk miljö som beaktar olika åldersgruppers motionsbehov och stärker gemenskapen. Idrottsplatserna och friluftsområdena underhålls och utvecklas så att de uppmuntrar till vardagsmotion. För barn och unga ordnas motionsevenemang, och det multiprofessionella samarbetet mellan sektorerna utökas. Utvecklingsprogrammet för idrottplatser uppdateras för perioden 2015–2020, och principerna för understöd till idrottsföreningar revideras. Idrottsbyrån satsar på underhåll och städning av idrottsplatserna. 97 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget Henkilökunta Toimenkuvia ja organisaation rakennetta tarkistetaan edelleen ja seuraavat muutokset on määrä toteuttaa vuoden alusta. Kaupunginkirjasto. Vastaavan kirjastovirkailijan nimike muutetaan vuoden alusta informaatikoksi, joka paremmin vastaa nykyistä toimenkuvaa. Kansalaisopisto. Uinninopettajan vakanssi siirretään liikuntapalveluiden alaisuudesta kansalaisopistoon liittyen ohjatun liikunnan siirtoon 1.1.2015, jolloin vakanssi jäi siirtämättä. Liikuntapalvelut. Kaksi uinninvalvojan vakanssia poistetaan tarpeettomina, koska toiminta on ulkoistettu, ja yksi muutetaan laitosmieheksi paikkaamaan niitä tehtäviä, joita uinninvalvojat osaltaan hoitivat ennen ulkoistamista. Kenttämestarin vakanssi muutetaan urheilulaitoksen hoitajaksi ja hallimestarin vakanssi muutetaan halli- ja kenttämestariksi, jolloin liikuntapalveluiden esimiestehtävää hoitaa yksi henkilö kahden sijasta. Luovutaan näin ollen kahdesta (2) vakanssista ja yhdestä esimiestehtävästä. Personal Arbetet med att se över uppgiftsbeskrivningarna och organisationsstrukturen fortsätter, och ytterligare förändringar planeras från börjanav året. Stadsbiblioteket. Befattningsbeteckningen ansvarig biblioteksfunktionär ändras från början av året till informatiker, vilket bättre motsvarar den nuvarande arbetsbeskrivningen. Medborgarinstitutet Befattningen för en simlärare flyttas från idrottstjänsterna till medborgarinstitutet. Flyttningen anknyter till att den ledda motionen överfördes 1.1.2015, medan denna befattning ännu inte flyttades. Idrottstjänsterna Två befattningar för simövervakare stryks, då de inte längre behövs eftersom verksamheten har lagts ut. En befattning ändras till fastighetsskötare för att ta hand om vissa uppgifter som simövervakarna skötte innan verksamheten lades ut. Befattningen för en planmästare ändras till föreståndare för idrottsanläggning och hallmästarbefattningen ändras till hall- och planmästare, så att idrottstjänsterna i sin helhet leds av en person i stället för två. Därmed avskaffas två (2) befattningar och en chefsbefattning. Talous Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen osalta 1,2 % suurempi verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Toimintatulojen odotetaan kasvavan 2,9 % ja toimintamenojen 1,4 %. Kasvu liittyy tulojen osalta entistä tarkempaan budjetointiin sekä mm. kansalaisopiston lisättyyn palvelutuotantoon, ja menot liittyvät toimintojen siirtoon mm. opetustoimesta nuorisopalveluihin (Omnian työpajatoiminta) sekä opetustoimesta (ilta- ja viikonloppuvahtimestarit) liikuntapalveluihin. Ekonomi För kultur- och fritidssektorns del är budgeten 1,2 % högre än budgeten för år 2015. Verksamhetsintäkterna väntas öka med 2,9 % medan verksamhetsutgifterna ökar med 1,4 %. I fråga om intäkterna ansluter ökningen till noggrannare budgetering än tidigare samt till medborgarinstitutets ökade serviceproduktion, medan ökningen i utgifterna ansluter sig bl.a. till flyttningen av vissa funktioner t.ex. från skolförvaltningen till ungdomstjänsterna (Omnias verkstäder) och från skolförvaltningen till idrottstjänsterna (kvälls- och veckoslutsvaktmästarna). Investoinnit Kauniaisten keskusurheilukentän juoksuradalle suunnitellaan uutta pinnoitusta. Ulkoliikuntapaikoille suunnitellaan uuden pienkoneen hankkimista huoltotehtäviin. Kauniaisten uimahallin hankesuunnittelu etenee yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Nuorisotalon (Vapaa-ajantalo) tulevaa käyttöä suunnitellaan. Kaupunginkirjaston musiikkiosaston välikaton uusimista suunnitellaan. Investeringar Löpbanan på Grankulla centralidrottsplan att få en ny ytbeläggning. Planer finns även för att skaffa en ny mindre arbetsmaskin för underhållsarbete vid uteidrottsplatserna. Simhallens projektplanering fortskrider i samarbete med samhällstekniken. Ungdomsgårdens (Fritidshuset) framtida användning planeras. Planering pågår för att byta ut innertaket i stadsbibliotekets musikavdelning. 98 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Sivistyslautakunta - Bildingsnämden Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2 014 6 882 158 933 3 727 72 935 96 613 339 090 TA BG 2 015 10 000 221 400 0 48 800 95 200 375 400 TAE BGF 2 016 10 270 275 329 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 228 522 -265 230 -175 486 -482 856 -13 176 -733 030 -2 898 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 559 210 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef 99 51 979 109 950 447 528 TS Plan 2 017 10 300 275 300 0 52 000 110 000 447 600 TS Plan 2 018 10 300 275 300 0 52 000 110 000 447 600 -1 299 205 -334 841 -158 000 -468 200 -30 800 -755 720 -3 046 766 -1 419 525 -293 857 -163 029 -476 973 -39 946 -792 000 -3 185 330 -1 419 500 -293 900 -163 000 -477 000 -39 900 -792 000 -3 185 300 -1 419 500 -293 900 -163 000 -477 000 -39 900 -792 000 -3 185 300 -2 671 366 -2 737 802 -2 737 700 -2 737 700 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Kansalaisopisto Medborgarinstitutet Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda Määräaikainen henklilökunta - Visstidsanställda Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt normaalitunteja - normala timmar maksupalvelutunnit - uppdragstimmar Kurssilaisia - Kursdeltagare euro/tunti (netto) - euro/timme (netto) Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen TP Bokslut 2014 TA BG 2015 Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök Verkkokäynnit - Nätbesök Lainoja - Lån Hankittu aineisto - Anskaffat material Lehtivuosikerrat - Tidningsårgångar Tapahtumat - Evenemang Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppettimme Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök * * sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl. Kokonaisuuksien jakautuminen (% ) osastoittain: Aikuiset - Vuxna Lapset ja nuoret - Barn och unga Musiikki - Musik Varasto - Lager TP Bokslut 2014 13,0 133 898 116 830 216 690 5 019 197 132 2 432 55 4,6 7,5 4,0 TA BG 2015 2014 2015 Kulttuuripalvelut Kulturtjänster Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang omat - egna vuokralle annetut - uthyrda yhteistyössä tuotetut - samarbeten Näyttelyt - Utställningar omat - egna vuokralle annetut - uthyrda yhteistyössä tuotetut - samarbeten Kävijämäärät - Besökarantal omat - egna vuokralle annetut - uthyrda yhteistyössä tuotetut - samarbeten euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto) TP Bokslut 2014 3 66 6 142 5 909 233 3 993 80 41 % 4 64 7 500 5 700 1 800 5 700 87 49 % TS Plan 2017 5 80 9 000 8 400 600 6 800 53 47 % TAE BGF 2016 13,0 140 000 118 000 220 000 5 000 195 130 2 400 58 4,5 7,1 3,9 47 38 12 3 100 TAE BGF 2016 2016 TA BG 2015 5 80 9 000 8 400 600 6 800 53 47 % TS Plan 2017 13,0 141 000 119 000 221 000 5 000 195 130 2 400 59 4,5 7,1 3,9 47 38 12 3 TS Plan 2018 TS Plan 2018 13,0 142 000 120 000 222 000 5 000 195 130 2 400 59 4,6 7,1 3,9 2017 47 38 12 3 TAE BGF 2016 5 80 9 000 8 400 600 6 800 53 47 % 13,0 143 000 121 000 223 000 5 000 195 130 2 400 60 4,7 7,2 3,9 2018 47 38 12 3 TS Plan 2017 47 38 12 3 TS Plan 2018 1 1 1 1 1 27 290 - 20 352 - 10 340 20 10 350 20 10 350 20 - - 0 15 2 0 15 2 0 15 2 111 109 500 20 000 1 000 0 500 20 000 1 000 110 500 20 000 1 000 110 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Avustukset - Understöd Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot. Toiminta-avustus - Driftsbidrag Vuokratuki - Hyresstöd Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot. Toiminta-avustus - Driftsbidrag Vuokratuki - Hyresstöd Suomen Kansallisooppera Toiminta-avustus - Driftsbidrag Kauniaisten musiikkijuhlat Toiminta-avustus - Driftsbidrag Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum Toiminta-avustus - Driftsbidrag Luckan i Helsingfors r.f. Toiminta-avustus - Driftsbidrag Kauniaisten orkesteri Toiminta-avustus - Driftsbidrag Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla Toiminta-avustus - Driftsbidrag 2014 292 830 227 000 65 830 189 000 165 000 24 000 2015 298 720 227 000 71 720 174 800 150 000 24 800 2016 298 720 227 000 71 720 174 800 150 000 24 800 2017 298 720 227 000 71 720 174 800 150 000 24 800 2018 298 720 227 000 71 720 174 800 150 000 24 800 78 000 58 000 58 000 58 000 58 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 3 000 3 000 3 000 - - 3 000 3 000 3 000 - - Nuorisopalvelut Ungdomstjänster TP Bokslut 2 014 11 590 10 601 7 753 29 944 TA BG 2 015 10 000 17 000 4 500 31 500 TAE BGF 2 016 6 500 18 000 7 850 32 350 TS Plan 2 017 6 565 18 180 7 929 32 674 TS Plan 2 018 6 631 18 362 8 008 33 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -208 372 -53 171 -36 274 -25 575 -12 169 -227 520 -563 081 -215 500 -81 500 -38 000 -18 400 -40 000 -223 100 -616 500 -216 417 -123 765 -39 800 -18 400 -40 000 -221 315 -659 697 -218 581 -125 003 -40 198 -18 584 -40 400 -223 528 -666 294 -220 767 -126 253 -40 600 -18 770 -40 804 -225 763 -672 957 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -533 137 -585 000 -627 347 -633 620 -639 957 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Nuorisopalvelut TP Ungdomstjänster Bokslut Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 Henkilökunta - Personal 4 Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal) 50 Luovutetut klubikortit - Utgivna klubbkort 96 Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år 750 Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år 600 Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år 40 euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto) 367 101 TA BG 2015 TAE BGF 2016 4 50 130 900 600 40 355 TS Plan 2017 4 60 150 900 600 40 360 TS Plan 2018 4 60 150 900 600 40 360 4 60 150 900 600 40 360 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Liikuntapalvelut Idrottstjänster Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2 014 21 471 251 381 40 244 962 40 440 558 294 TA BG 2 015 16 000 133 000 0 248 700 41 245 438 945 TAE BGF 2 016 20 000 145 000 0 240 000 32 295 437 295 TS Plan 2 017 20 200 146 450 0 242 400 32 618 441 668 TS Plan 2 018 20 402 147 915 0 244 824 32 944 446 085 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -713 185 -259 895 -178 596 -95 000 -28 652 -1 429 524 -2 704 852 -623 780 -206 000 -201 800 -95 000 -4 100 -1 457 530 -2 588 210 -641 523 -199 793 -176 800 -92 000 -4 000 -1 551 275 -2 665 391 -647 938 -201 791 -178 568 -92 920 -4 040 -1 566 788 -2 692 045 -654 418 -203 809 -180 354 -93 849 -4 080 -1 582 456 -2 718 965 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 146 558 -2 149 265 -2 228 096 -2 250 377 -2 272 881 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef Liikuntapalvelut Idrottstjänster Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal Uimahalli - Simhallen Käynnit - Besök euro/käynti (netto) - euro/besök (netto) TP Bokslut 2014 TA BG 2015 TAE BGF 2016 TS Plan 2017 TS Plan 2018 18 17 130 556 5,0 120 000 6,0 135 000 6,5 140 000 7,0 140 000 7,5 4 000 80 % 100 % 3 800 100 % 100 % 1 300 10 % 125,5 3 800 100 % 100 % 1 300 10 % 126,0 3 800 100 % 100 % 1 300 10 % 126,0 2 600 100 % 100 % 1600 1600 50 % 64,8 2 600 100 % 100 % 1600 1600 50 % 65,0 2 600 100 % 100 % 1600 1600 50 % 65,0 Jäähalli - Ishallen Käyttötunnit muu kuin koulu- Timmar annat än skola 3 900 Käyttöaste (muu) arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad (annat)vardagar i genomsnitt 80 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 100 % Käyttötunnit koululaiset-Timmar skolelever Käyttöaste koululaiset-Utnyttjandergrad skolever euro/tunti - euro/timmar 124,0 Palloiluhalli - Bollhallen Käyttötunnit muu kuin koulu- Timmar annat än skola 4 350 Käyttöaste (muu) arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad (annat)vardagar i genomsnitt 73 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 96 % Käyttötunnit koululaiset Sali 1-Timmar skolelever sal 1 Käyttötunnit koululaiset Sali 2-Timmar skolelever sal 2 Käyttöaste koululaiset-Utnyttjandergrad skolever euro/tunti - euro/timmar 84,0 102 126,0 4 300 73 % 96 % 85,0 HENKILÖSTÖ PERSONAL 103 104 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal GRANKULLA HENKILÖSTÖ – PERSONAL Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion suunnittelukaudelle ml. eläköityminen. Lisäksi siinä arvioidaan henkilöstön määrää ja osaamista suhteessa toimintaan ja palvelutuotannon tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toiminnan mahdollisen lakisääteisen mitoituksen lisäksi seudullinen vertailu. Eri ammattiryhmien välisiin työnjakoihin tulee myös kiinnittää huomiota. Samalla toimintaa tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä sukupuolivaikutusten näkökulmasta. Työnantajana kaupungin tavoitteena on toimia tuloksellisen ja tuottavan työn ja työelämän laadun edistämiseksi ja taata henkilökunnalleen mahdollisuudet työskennellä aikaansaavasti, osaavasti, osallistuen ja onnistuen. Tasa-arvo, arvostus ja yhdenvertaisuus kuvastavat organisaation johtamis- ja työskentelykulttuuria. Henkilöstön sairauspäivien määriin pyritään vaikuttamaan alentavasti tukemalla ja kannustamalla myös omaehtoiseen terveydestä ja kunnosta huolehtimiseen. Erityisenä painopistealueena on lisäksi työkykyjohtamisen kehittäminen tavoitteena työkykyriskien ehkäisy, tunnistaminen ja hallinta. Tämä tapahtuu yhteistyössä työterveyshuollon, Kelan ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Toimialojen koulutussuunnittelua ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä tuetaan. Vuoden 2015 työtyytyväisyystutkimuksesta johdettujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamista jatketaan. Myös työyhteisötaitojen vahvistaminen ja konfliktien ratkaisutaitojen kehittäminen, koulutus ja valmennus ovat tärkeä kehittämisalue. Lisäksi luodaan työhön paluun tuen ja työkyvyn alenemiseen liittyvien toimintamalleja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilökunnan ikärakennetta, eläköitymisestä aiheutuvaa mahdollista osaamisvajetta ja niihin liittyviä toimenpiteitä käsitellään tarkemmin yhdessä esimiesten ja henkilöstöhallinnon kanssa toimialojen henkilöstösuunnitteluun liittyen. Suomessa tällä hetkellä eläkeikä on 63-68 vuotta. Kauniaisissa iän perusteella eläköityneiden keski-ikä oli 64 vuotta. Henkilökunnan suurin ikäryhmä on 55-60 vuotiaat. I samband med budgetberedningen gör sektorerna upp en kalkyl, beaktande även pensioneringarna, över den förväntade utvecklingen av personaldimensioneringen under planperioden. Kalkylen ska också innehålla en uppskattning av personalvolymen och kompetensen i förhållande till verksamheten och till målen för serviceproduktionen. Vid personalplaneringen beaktas, förutom eventuell lagstadgad dimensionering, jämförelser inom regionen. Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper bör också ägnas uppmärksamhet. Samtidigt granskas verksamheten ur jämlikhets- och likabehandlingssynvinkel samt med avseende på jämställdhet mellan kvinnor och män. Som arbetsgivare har staden som mål att verka för att främja resultatrikt och produktivt arbete och god kvalitet i arbetslivet samt garantera sin personal möjligheter att arbeta effektivt, använda sin kompetens, visa engagemang och att lyckas. Jämlikhet, uppskattning och likabehandling är kännetecknande för organisationens ledarskapsoch arbetskultur. Staden strävar efter att minska personalens sjukfrånvarodagar genom att stödja hälso- och konditionsfrämjande verksamhet som de anställda frivilligt ägnar sig åt. Ett särskilt fokusområde utgörs av att ytterligare utveckla ledarskap som främjar arbetsförmågan med målet att identifiera, förebygga och kontrollera risker för arbetsförmågan. Detta genomförs i samarbete med företagshälsovården, Fpa och försäkringsbolagen. Sektorernas interna utbildningsplanering och andra insatser för att utveckla personalens yrkeskunskap stöds också. Dessutom fortsätter arbetet med att omsätta de utvecklingsåtgärder som härleddes ur enkäten om arbetstillfredsställelse år 2015 i praktiken. Ett annat viktigt utvecklingsområde utgörs av de kompetenser som behövs för att öka arbetsgemenskapen, samt konfliktlösningsförmågan, utbildning och träning. Utöver dessa byggs modeller till stöd för återgången till arbetet i anslutning till sänkt arbetsförmåga, i samråd med företagshälsovården. Personalens åldersstruktur, eventuellt kompetensunderskott på grund av pensioneringar samt åtgärder med anledning av dessa behandlas närmare tillsammans med cheferna och personalförvaltningen i anslutning till sektorernas personalplanering. Pensionsåldern är för närvarande i Finland 63–68 år. I Grankulla var medelåldern hos dem som gick i ålderspension 64 år. Den största åldersgruppen är 55–60-åringarna. 105 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal KEVA:n ennuste Kauniaisten kaupungin eläkepoistumasta vuosina 2012-2030 lkm 140 119 115 120 99 100 -29 80 30-39 40-49 54 60 35 40 22 14 20 5 6 53 50-59 41 29 6029 26 9 6 6 10 13 7 0 Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Yhdyskuntatoimi Henkilökunnan ikäjakauma (lkm) toimialoittain 106 Sivistystoimi KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal VAKANSSIT - VAKANSER Lukumäärä - Antal Syyskuu 2015 60,9 153,7 57,0 425,8 697,4 TP-BS 2014 60,9 149,2 57,0 422,6 689,7 YLEISHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHDYSKUNTATOIMI SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ - SAMMANLAGT VAKANSSIT - VAKANSER Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING KAUPUNGINJOHTAJA 1,0 1,0 1,0 1,0 KAUPUNGINKANSLIA-STADSKANSLIET Hallintopalvelut kaupunginsihteeri 1,0 1,0 hallintopäällikkö 1,0 1,0 kaupunginlakimies 1,0 1,0 hallintoassistentti 1,0 1,0 kielenkääntäjä 1,1 1,1 keskusarkistonhoitaja 1,0 1,0 julkaisusihteeri 1,0 1,0 toimistosihteeri 1,0 1,0 keskuksenhoitaja 1,0 1,0 keskus-toimistosiht. 1,0 1,0 vahtimestari 1,0 1,0 iltavahtimestari 0,5 0,5 11,6 11,6 henkilöstöpäällikkö 1,0 1,0 palkkahallintosihteeri 1,0 1,0 palkkasihteeri 4,5 4,5 6,5 6,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Henkilöstöhallinto Tiedottaminen tiedotussihteeri 107 Muutos 2016 2,0 -1,0 0,0 -3,0 -2,0 TAE - BU 2016 62,9 152,7 57,0 422,8 695,4 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 Ruoka- ja puhdistuspalvelut ruokapalvelupäällikkö 1,0 1,0 palveluesimies 1,0 1,0 ruokapalveluesimies 2,0 2,0 ruokapalvelutyönjohtaja 1,0 1,0 ruokapalvelun hoitaja 16,8 16,8 laitoshuoltaja 2,0 2,0 ruokapalv.hoit.-siivooja 3,0 3,0 siivooja-ruokapalvelun hoitaja 1,0 1,0 siivooja 3,0 3,0 30,8 30,8 49,9 49,9 KAUPUNGINKANSLIA YHT. TALOUSHALLINTO - EKONOMIFÖRVALTNING talousjohtaja 1,0 taloussuunnittelija 1,0 1,0 1,0 talouspäällikkö 1) 2,0 2,0 laskentasuunnittelija 1,0 1,0 pääkassanhoitaja 1,0 1,0 ostoreskontranhoitaja 1,0 1,0 tietohallintopäällikkö 1,0 1,0 IT-suunnittelija 1,0 1,0 tietohallintoasiantuntija 1,0 1,0 järjestelmäasiantuntija 2,0 2,0 TALOUSHALLINTO YHT. 10,0 2,0 12,0 YLEISHALLINTO YHT. 60,9 2,0 62,9 1) 1) Kaksi talouspäällikköä siirretään taloushallintoon sosiaali- ja terveystoimesta ja sivistystoimesta. Två ekonomichefer överflyttas till ekonomiförvaltningen från social- och hälsovården samt bildningen. . 108 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOV. HALLINTO sosiaali-ja terveysjohtaja 1,0 1,0 talouspäällikkö 2) 1,0 hallintoassistentti 1,0 1,0 toimistonhoitaja 0,5 0,5 -1,0 3,5 -1,0 2,5 SOSIAALIPALVELUT sosiaalipalvelupäällikkö 1,0 1,0 sosiaalityöntekijä 3,0 3,0 lastenvalvoja 1,0 1,0 sosiaaliohjaaja 1,0 1,0 perheneuvoja 1,0 1,0 etuuskäsittelijä 1,0 1,0 palveluohjaaja 1,6 1,6 psykologi 1,1 1,1 kanslisti 0,5 0,5 11,2 11,2 vanhuspalvelupäällikkö 1,0 1,0 osastonhoitaja 4,0 4,0 kotihoidon ohjaaja 1,0 1,0 projektipäällikkö 1,0 1,0 VANHUSPALVELUT toimistonhoitaja 1,0 1,0 sairaanhoitaja 25,0 25,0 lähihoitaja 41,5 41,5 laitoshuoltaja 10,5 10,5 ruokapalvh./-laitosh. 0,5 0,5 palvelukeskuksen johtaja 1,0 1,0 toimistosihteeri 0,5 0,5 toiminnanohjaaja 1,0 1,0 laitosmies 1,0 1,0 89,0 89,0 ylilääkäri 1,0 1,0 terveyskeskuslääkäri 6,0 6,0 toimistonhoitaja 2,0 2,0 psykologi 1,0 1,0 psykiatrinen sairaanhoitaja 1,0 1,0 puheterapeutti 1,0 1,0 terveydenhoitaja 9,5 9,5 osastonhoitaja 1,0 1,0 perheohjaaja 1,0 TERVEYDENHUOLTO 1,0 2) 2) Talouspäällikkö siirretään taloushallintoon. Ekonomichefen flyttas till ekonomiförvaltningen. 109 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 sairaanhoitaja 4,5 4,5 terv.kesk.avustaja 1,0 1,0 lähihoitaja 2,0 2,0 vast.fysioterapeutti 1,0 1,0 fysioterapeutti 5,0 5,0 37,0 37,0 vastaava hammaslääkäri 1,0 1,0 tk-hammaslääkäri 3,0 3,0 osastonhoitaja 1,0 1,0 hammashoitaja 5,0 5,0 suuhygienisti 2,0 2,0 välinehuoltaja 1,0 1,0 13,0 13,0 SUUN TERVEYDENHUOLTO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 153,7 -1,0 152,7 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK HALLINTO yhdyskuntatoimen johtaja 1,0 1,0 toimialasihteeri 1,0 1,0 2,0 2,0 maankäyttöpäällikkö 1,0 1,0 kiinteistöinsinööri 1,0 1,0 maankäyttöinsinööri 1,0 1,0 maanmittausteknikko 1,0 1,0 paikkatietokäsittelijä 1,0 1,0 kartoittaja 1,0 1,0 mittamies 1,0 1,0 vastaava mittamies 1,0 1,0 maankäyttösihteeri 1,0 1,0 9,0 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ YMPÄRISTÖTOIMI ympäristöpäällikkö 110 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU -> TILAKESKUS rakennuttajapäällikkö 3) 1,0 -1,0 0,0 tilakeskuksen päällikkö 3) 0,0 1,0 1,0 talotekniikkainsinööri 1,0 rakennuttajainsinööri 3) 1,0 -1,0 0,0 projekti-valvoja 3) 1,0 -1,0 0,0 tilahallintosihteeri 1,0 1,0 1,0 5,0 -2,0 3,0 rakennuttajainsinööri 0,0 1,0 1,0 projekti-valvoja 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 2,0 Kiinteistöt -> Rakennuttaminen 3) 3) Yhdyskuntatoimi Tulosalue Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu muuttuu Tilakeskukseksi. Rakennuttajapäällikönnimike muuttuu tilakeskuspäälliköksi. Toimialan sisällä siirretään rakennusinsinöörin ja projektivalvojan tehtävät tulosyksiköstä toiseen. Samhällsteknik Resultatområdet Byggherreverksamhet och teknisk planering ändras till Lokalcentralen. Samtidigt ändras byggchefens tjänstebeteckning till chef för lokalcentralen. Inom sektorn flyttas byggnadsingenjörens och projektövervakarens befattningar från en resultatenhet till en annan. Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 Kiinteistöt -> Kiinteistöpalvelut kunnossapitoinsinööri 1,0 1,0 kiinteistömestari 1,0 1,0 kiinteistönhoitaja 5,0 5,0 huoltomestari 1,0 1,0 kirvesmies 3,0 3,0 11,0 11,0 kuntatekniikkapäällikkö 1,0 1,0 projekti-insinööri 1,0 1,0 kuntatekniikkainsinööri 1,0 1,0 kaupunginpuutarhuri 1,0 1,0 toimistonhoitaja 1,0 1,0 toimistosihteeri 1,0 1,0 6,0 6,0 KUNTATEKNIIKKA 111 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 Kunnossapito kunnossapitomestari 1,0 1,0 kunnossapitopuutarhuri 1,0 1,0 puutarhatyöntekijä 4,0 4,0 kunnossapitoetumies 1,0 1,0 traktorinkaivurin käyttäjä 1,0 1,0 traktorin käyttäjä 3,0 3,0 pyöräkuormaajan kuljettaja 1,0 1,0 kuorma-autonkuljettaja 2,0 2,0 sekatyömies 1,0 1,0 hautausmaanhoitaja 1,0 1,0 16,0 16,0 koneteknikko 1,0 1,0 autonkuljettaja 1,0 1,0 auto-koneasentaja 2,0 2,0 4,0 4,0 rakennustarkastaja 2,0 2,0 assistentti 1,0 1,0 3,0 3,0 57,0 57,0 sivistystoimenjohtaja 1,0 1,0 talouspäällikkö 4) 1,0 oppimisymäristöjen kehittäjä 1,0 1,0 toimistosihteeri 0,5 0,5 hallintoassistentti 1,0 1,0 Konevarikko RAKENNUSVALVONTA YHDYSKUNTATOIMI YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMI - BILDNING HALLINTO -1,0 4,5 -1,0 3,5 VARHAISKASVATUS varhaiskasvatuspäällikkö 1,0 1,0 päiväkodin johtaja 6,0 6,0 erityislastentarhanopettaja 3,0 3,0 lastentarhanopettaja 36,0 36,0 lastenhoitaja 42,0 42,0 päiväkotiapulainen 8,0 8,0 keittäjä 2,0 2,0 ruokapalvelun hoitaja 5,0 5,0 vast. ruoanjakaja 1,0 1,0 henk.koht.avustaja 10,0 10,0 laitosapulainen 5,0 5,0 perhepäivähoitaja 6,0 6,0 125,0 125,0 4) 4) Talouspäällikkö siirretään taloushallintoon. Ekonomichefen flyttas till ekonomiförvaltningen. 112 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI HALLINTO opetuspäällikkö 1,0 1,0 luokanopettaja (valm) 1,0 1,0 nuorisotyöntekijä (valm) 1,0 1,0 mikrotukihenkilö 1,0 1,0 koulupsykologi 2,0 2,0 koulukuraattori 2,0 2,0 8,0 8,0 1,0 1,0 koulunkäyntiavustaja av. 7,0 7,0 vahtimestari 1,0 1,0 iltavahtimestari, 21,25 h/vko 1,0 1,0 viik.loppuvahtimestari, 21 h/vko 1,0 1,0 11,0 11,0 MÄNTYMÄEN KOULU koulusihteeri koulukuraattori koulupsykologi Opettajat rehtori 1,0 1,0 luokanopettaja 22,0 22,0 erityisopettaja 3,0 3,0 maahanmuut.op. 1,0 1,0 27,0 27,0 päätoim. tuntiop. 2,0 2,0 sivutoim. tuntiop. 3,0 3,0 5,0 5,0 43,0 43,0 koulusihteeri 1,0 1,0 koulunk.avustaja 3,0 3,0 vahtimestari 1,0 1,0 iltavahtimestari, 32,5 h/vko 1,0 1,0 vkl.vaht.mest. 27 h/vko 1,0 1,0 irtaimistonhoitaja (½ Hgst) 0,5 0,5 7,5 7,5 Tuntiopettajat MÄNTYMÄEN KOULU KASAVUOREN KOULU Vakinaiset opettajat rehtori 1,0 1,0 lehtori 28,0 28,0 erityisopettaja 1,0 1,0 OPO 1,0 1,0 31,0 31,0 113 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 Tuntiopettaja päätoim.tuntiop. 4,0 4,0 4,0 4,0 42,5 42,5 1,0 1,0 1,0 1,0 rehtori 1,0 1,0 lehtori 20,0 20,0 21,0 21,0 7,0 7,0 7,0 7,0 29,0 29,0 2,0 2,0 2,0 2,0 KASAVUOREN KOULU KAUNIAISTEN LUKIO koulusihteeri Vakinaiset opettajat Tuntiopettajat päätoim.tuntiop. KAUNIAISTEN LUKIO MUU KOULUTOIMI kouluk.avustaja muualla SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI 124,5 124,5 SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN FÖRVALTNING undervisningschef 1,0 1,0 skolpsykolog 2,0 2,0 skolkurator 2,0 2,0 5,0 5,0 114 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 GRANHULTSSKOLAN skolsekreterare 1,0 1,0 skolgångsbiträden 10,0 10,0 skolvärd 1,0 1,0 kvällsvaktmästare 1,0 1,0 veckoslutsvaktm. 0,5 0,5 13,5 13,5 Ordinarie lärare rektor 1,0 klasslärare 5) 21,0 1,0 speciallärare 3,0 3,0 specialklasslärare 1,0 1,0 2,0 23,0 26,0 2,0 28,0 timlärare heltid 5) 5,0 -2,0 3,0 timlärare deltid 6,0 Timlärare 6,0 11,0 Granhult -2,0 50,5 9,0 50,5 5) 5) Granhult: Kaksi tuntiopettajan tehtävää muutetaan luokanopettajan viroiksi. Granhult: Två timlärarbefattningar omvandlas till klasslärartjänster. Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 HAGELSTAMSKA SKOLAN skolsekreterare 1,0 1,0 skolgångsbiträde 3,0 3,0 vaktm ästare 1,0 1,0 kvällsvaktm ästare 1,0 1,0 veckoslutsvaktm . 0,5 0,5 inventarieskötare 0,5 0,5 7,0 7,0 Ordinarie lärare rektor 1,0 1,0 lektor 21,0 21,0 specialklasslärare 2,0 2,0 speciallärare 2,0 2,0 26,0 26,0 tim lärare heltid 8,0 8,0 tim lärare deltid 4,0 4,0 12,0 12,0 45,0 45,0 Timlärare Hagelstam 115 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA skolsekreterare 1,0 1,0 1,0 1,0 Ordinarie lärare rektor 1,0 1,0 lektor 16,0 16,0 studiehandledare. 1,0 1,0 speciallärare 1,0 1,0 timlärare 6,0 6,0 25,0 25,0 timlärare heltid 1,0 1,0 timlärare deltid 3,0 3,0 4,0 4,0 30,0 30,0 130,5 130,5 Timlärare Gymnasiet SVENSK UNDERVISNING KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT HALLINTO kulttuuri -ja vapaaaikapäällikkö 1,0 1,0 toimistosihteeri 1,0 1,0 2,0 2,0 rehtori 1,0 1,0 toimistonhoitaja 1,0 1,0 iltavahtimestari 0,3 0,3 suunnittelijaopettaja 1,0 1,0 liikunnanohjaaja 1,0 1,0 uimaopettaja 1,0 1,0 5,3 5,3 kirjastonjohtaja 1,0 1,0 informaatikko 6) 4,0 kirjastovirkailija 2,0 erikoiskirjastovirkailija 1,0 vast.kirjastovirkailija 6) 4,0 palvelusihteeri 1,0 KANSALAISOPISTO - MBI KIRJASTO - BIBLIOTEKET 1,0 5,0 2,0 1,0 -1,0 3,0 1,0 13,0 0,0 13,0 6) 6) Kirjasto Vastaavan kirjastovirkailijan tehtävä muutetaan informaatikon tehtäväksi. Biblioteket Befattningsbeteckningen ansvarig biblioteksfunktionär ändras till informatiker. 116 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2015 Ändr. 2016 KULTTUURIPALVELUT kulttuurituottaja 1,0 1,0 1,0 1,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA 21,3 21,3 erityisnuorisotyöntekijä 2,0 2,0 nuorisotyöntekijä 2,0 2,0 NUORISOPALVELUT YHT. 4,0 4,0 NUORISOPALVELUT LIIKUNTAPALVELUT halli- ja kenttämestari 7) 0,0 1 1,0 hallimestari 7) 1,0 -1 0,0 kenttämestari 7) 1,0 -1 0,0 laitosmies 7) 2,0 1 3,0 lippukassanhoitaja 2,0 uinninvalvoja 7) 3,0 -3 0,0 urheilulaitoksen hoitaja 7) 7,0 1 8,0 LIIKUNTAPALVELUT YHT. 16,0 -2,0 14,0 KULTTUURI- JAVAPAA-AIKAPALVELUT 41,3 YHT.-2,0 39,3 SIVISTYS YHT. 2,0 425,8 -3,0 422,8 7) 7) Liikuntapalvelut Halli- ja kenttämestarin tehtävät yhdistetään. Uinninvalvojan tehtävät on ulkoistettu ja vakanssit lakkautetaan. Lisätään 1 laitosmiehen tehtävä ja 1 urheilulaitoksen hoitajan tehtävä. Idrottstjänster Hall- och planmästarens befattningar slås samman. Simövervakarnas uppgifter har lagts ut och befattningarna avskaffas. Befattningar tillsätts för en fastighetsskötare och en föreståndare för idrottsanläggning. 117 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal 118 GRANKULLA KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA INVESTOINNIT INVESTERINGAR 119 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar 120 GRANKULLA Investoinnit - Investeringar KAUNIAINEN INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €) GRANKULLA TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Kokonaiskustannukset MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN Hankinta - Inköp Myynti - Försäljning Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen 398 26 100 64 100 16 100 41 100 27 100 8 MENOT UTGIFTER TULOT INKOMSTER 398 26 100 64 100 16 100 41 100 27 100 8 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadshuset lisämääräraha KV 16.3.2015 § 13 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10) 1 500 490 3 200 3 200 6 000 15 000 7 500 666 9 000 lisämääräraha KV 16.3.2015 § 13 lisämääräraha KV 16.3.2015 § 13 28 530 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader 800 800 800 50 1 000 Terveyskeskus - Hälsocentralen Korjaustoimenpiteitä - Reparationsåtgärder SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum,projektpl. (KH 28.8.2013 § 210) lisämääräraha KV 16.3.2015 § 13 Kasavuoren koulukeskus Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och D-korridorer och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 § 211) lisämääräraha KV 16.3.2015 § 13 800 800 800 50 45 1 000 669 2 190 138 150 3 859 SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI Svenska skolcentrum Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213) lisämääräraha KV 16.3.2015 § 13 Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering 850 1 000 210 260 50 Kaikki koulut - Samtliga skolor Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Lås- och passersystem lisämääräraha KV 16.3.2015 § 13 30 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Vallmogård Julkisivu- ja ikkunakunnostuksia, YLK 1.9.2015 § 85 - Fasad- och fönsterreparationer Nuorisotalo - Ungdomgården Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Hustekniksanering (projektplanering) Uimahalli - Simhallen Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering lisämääräraha KV 16.3.2015 § 13 500 50 20 10 500 1 000 3 000 4 500 200 500 300 1 000 14 040 15 360 4 100 12 927 121 500 30 VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen Kalliosuojan välttämättömat korjaukset ja ajanmukaistaminen Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet MENOT - UTGIFTER 20 800 800 Investoinnit - Investeringar KAUNIAINEN INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €) GRANKULLA TAE 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Kokonaiskustannukset TS 2020 JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Liikenneväylät - Trafikleder 1 000 Koivuhovin kunnallistekniikka - Kommunalteknik för Björkgård 800 800 800 800 800 600 600 Tunnelitien pohjoispään rakentaminen - Ombyggnad av Tunnelvägens norra del 550 Viheralueet - Grönområden 200 63 lisämääräraha KV 16.3.2015 § 13 200 200 Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde 200 550 200 200 100 Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum 200 546 50 1 370 2 010 1 650 2 450 2 980 73 210 110 250 115 200 150 125 200 lisämääräraha KV 16.3.2015 § 13 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus - Nytt ytskikt för Centralidrottsplanens löpbana MENOT- UTGIFTER TULOT- INKOMSTER 100 2 750 1 330 80 80 1 000 1 000 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Kaupungintalon saneerauksen/hallintotilojen ensikertainen kalustaminen - Första inredning av satdshusets sanerade lokaliteter Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Villa Bredan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Villa Breda 150 200 200 650 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Konekalusto - Maskinpark Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften Yhdyskuntalautakunta TA käsittely 1.9.2015 § 85 330 SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning 50 Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen - Första inredning, SOV 1.9.2015 § 46 RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning Sähköistä ylioppilastutkintoa varten tarvittavan tekniikan hankinta GGS:ään Anskaffining av teknik för digitaliserad studentexamen i GGS, SUS 31.8.2015 § 64 370 400 340 340 350 50 50 50 50 50 290 50 50 290 50 50 50 50 15 Granhultsskolan Ruokasalin tarjoilulinjaston uusiminen sekä tilan akustiikan parantaminen - Förnyad serveringslinje och förbättring av akustiken i matsalen KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Jäänhoitokoneen hankinta jäähalliin - Anskaffn. av ny ismaskin (KH 3.9.2014, § 163) 650 15 50 150 150 863 1 335 1 465 915 640 650 Osakepääoma - Aktiekapital - Junakalusto Oy, osakemerkintä - Apotti Oy /SVOP 20 20 60 16 20 20 20 20 18 31 45 MENOT-UTGIFTER 20 96 38 51 65 20 16 218 17 221 19 413 8 146 2 605 2 570 26 64 16 41 27 8 174 16 192 17 157 19 397 8 105 2 578 2 562 63 429 MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER 150 OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO 122 60 110 63 603 Investoinnit - Investeringar KAUNIAINEN GRANKULLA KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Määräraha 2016-2020 100 000 € Anslag 2016-2020 100 000 € Ostot: 2016-2020 Katu- ja puistoaluetta tarpeen mukaan. Förvärv: 2016-2020 Gatu- och parkområden efter behov. Myynnit - Försäljning: 2016 2017 2018 2019 2020 Tulot Inkomster 2016 2017 2018 2019 2020 Hinta-arvio – Beräknat pris Koivuhovi (useita) – Björkgård Koivuhovintie 7 (Espoo) – Björkgårdsvägen 7 (Esbo) Gallträsk, etelä – Gallträsk, södra Gallträsk, etelä – Gallträsk, södra Riistarinne 4, Jondalintie 16 - Myyntivoitto Försäljningsvinst (Hankintahinta Anskaffningspris) 9 016 150 884 482 1 847 381 1 073 230 471 482 Maanmyyntikohteitten myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen. 9 080 000 900 000 1 888 000 1 100 000 480 000 (63 850) (15 518) (40 619) (26 770) (8 158) Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens försäljningspris och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten. 123 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD Investointiaste kohoaa uudisrakentamisen osalta samalla kun kunnossapito- ja peruskorjausinvestointiaste säilyy. Investeringsgraden stiger för nybyggnationens del samtidigt som underhålls- och saneringsinvesteringsgraden förblir oförändrad. YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING Kaupungintalo – Stadshuset KAUPUNGINTALON SANEERAUS – SANERING AV STADSHUSET Määräraha 2017 3 200 000 € Anslag 2017 3 200 000 € Perustelut Kaupungintalon saneeraushankkeeseen ja kaupungin hallintotilojen järjestelyihin otetaan kantaa vuoden 2016 alkupuolella ratkaistavan ideakilpailun pohjalta. Kaupunginvaltuuston hankkeelle myöntämä määräraha (3,2 M€) esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan vuodelle 2017. Motiveringar Beslut fattas om saneringen av stadshuset och arrangemangen kring stadens förvaltningslokaler utgående från en idétävling som avgörs under början av år 2016. Anslaget som fullmäktige har beviljat projektet (3,2 M€) föreslås i sin helhet flyttas till år 2017. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD VILLA BREDAN PALVELUKESKUS – SERVICECENTRET VILLA BREDA Määräraha 2016 9 000 000 € Anslag 2016 9 000 000 € Määräraha 2017 6 000 000 € Anslag 2017 6 000 000 € Perustelut Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2011 - 2016 sekä Maisemaraportti 2011 korostavat erityisesti senioriasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen liittyviä kysymyksiä. Tehostetun palveluasumisen yksiköiden rakentaminen keventää kaupungin laitospainotteista palvelurakennetta halutulla tavalla. Ryhmäkodit mahdollistavat palveluiden suuntaamisen eri käyttäjäryhmille, ikäihmisten lisäksi esimerkiksi kehitysvammaisille on mahdollista suunnitella oma tuetun asumisen yksikkö. Tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee rakennettavaksi yhteensä 64 kpl, joista 12 - 16 kpl on tarvittaessa osoitettavissa muille kuin ikäihmisten palveluille. Li- Motiveringar Grankullas äldrepolitiska strategi 2011 – 2016 och ”Maisemaraportti 2011” betonar i synnerhet frågor som anknyter till seniorboende och effektiverat serviceboende. Byggandet av enheter för effektiverat serviceboende gör stadens institutionsbetonade servicestruktur lättare på önskat sätt. Grupphemmen gör det möjligt att rikta tjänsterna till olika användargrupper. Det är möjligt att planera en egen enhet för stödboende inte bara för äldre personer utan också exempelvis för utvecklingsstörda. För effektiverat serviceboende byggs sammanlagt 64 platser, varav 12 – 16 vid behov kan anvisas för andra grupper än för äldre invånare. Dessutom är det möjligt att i samband med det effektiverade serviceboendet 124 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar säksi tehostetun palveluasumisen yhteydessä on mahdollista järjestää lyhytaikaista intervallihoitoa kotihoidon tukemiseksi. Päiväkeskus palvelee jatkossa nykyistä suurempaa käyttäjämäärää. Keittiötiloja on laajennettava, jotta voidaan tuottaa ateriat palveluasumisyksiköihin ja lounasvieraille. Ennaltaehkäisevää työtä varten tarvittavia askartelu-, kokoontumis- ja liikuntatiloja tulee niin ikään laajentaa ja mahdollistaa joustava monipuolinen tilojen hyödyntäminen. Vastaanottotilat eri toimijoille monipuolistavat palvelutarjontaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 10.6.2013 sekä hankkeen mittakaavasta johtuen myös luonnossuunnitelmat 16.3.2015. Hankkeen suunnittelun loppuunsaattaminen sekä urakkakilpailutus ajoittuvat vuodelle 2015 ja rakentaminen vuosille 2016 2017. Kaupunginvaltuusto on päätöksessään vahvistanut hankkeen tavoitekustannuksiksi 15 M€. Lopullinen määrärahatarve määrittyy vuonna 2015 aikana tehtävän urakkakilpailutuksen myötä. GRANKULLA ordna kortvarig intervallvård som stöder hemvården. Dagcentret betjänar i fortsättningen fler användare än i dag. Kökslokaliteterna bör byggas ut för att måltider ska kunna produceras för serviceboendeenheterna och lunchgästerna. Hobby-, mötes- och motionsrummen, som behövs för förebyggande arbete, bör också byggas ut. Samtidigt ser man till att lokaliteterna kan utnyttjas flexibelt. Mottaggningsrummen för olika aktörer gör serviceutbudet mångsidigare. Stadsfullmäktige godkände projektplanen 10.6.2013, samt p.g.a. projektets utsträckning även skissplanerna, 16.3.2015. Planeringen av projektet slutförs och anbudsförfarandet görs under år 2015 och byggandet sker under åren 2016–2017. I sitt beslut fastställde stadsfullmäktige målkostnadskalkylen för projektet till 15 miljoner euro. Det slutliga anslagsbehovet fastställs i och med anbudsförfarandet 2015. TERVEYSKESKUS, KORJAUSTOIMENPITEITÄ - HÄLSOCENTRALEN, REPARATIONSÅTGÄRDER Määräraha 2016 530 000 € Anslag 2016 530 000 € Perustelut Rakennuksesta teetettyjen rakenne- ja ilmanvaihtoteknisten kuntotutkimusten pohjalta on ilmennyt tarvetta korjaustoimenpiteille sekä rakennuksen ulkoseinärakenteissa että ilmanvaihtojärjestelmässä. Korjaustoimenpiteiden toteutus on aloitettu jo vuonna 2015 kiinteistön kunnossapito-ohjelmaan kuuluvilla toimenpiteillä ja seuraavaksi vaiheeksi esitetään mainituissa kuntotutkimuksissa ilmenneiden korjaustarpeiden pohjalta teetetyssä hankeohjelmassa määritettyjä investointitasoisia korjaustoimenpiteitä. Motiveringar De konstruktions- och ventilationstekniska undersökningar av byggnadens skick som staden låtit göra pekar på behov av reparationer i såväl ytterväggskonstruktionerna som ventilationssystemet. Reparationsåtgärderna har inletts redan under 2015 med åtgärder som ingår i fastighetens underhållsprogram, och som följande fas föreslås sådana reparations-åtgärder på investeringsnivå som definieras i den projektplan som utarbetats på basis av de ovannämnda undersökningarna av byggnadens skick. Esitetty määrärahavaraus perustuu VTT:n esittämän laajemman korjausvaihtoehdon (osittainen julkisivurakenteen uusinta) mukaiseen kustannusennusteeseen. Lopullinen määrärahatarve määrittyy urakkakilpailutuksen yhteydessä. Den föreslagna anslagsreserveringen bygger på en kostnadsprognos enligt det mer omfattande av de reparationsalternativ som VTT föreslagit (partiellt förnyande av fasaden). Det slutgiltiga anslagsbehovet bestäms i samband med entreprenadupphandlingen. 125 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA – INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER Määräraha 2016 - 2020 800 000 €/v. Anslag 2016 - 2020 800 000 €/år Perustelut Suunnitelmakauden vuosille 2016 - 2020 osoitetaan määräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin sekä suunnitteluun energian säästön, rakennusautomaation ja rakennusten jätehuollon tarpeet huomioiden. Määrärahan jako kohteittain täsmentyy talousarviovuosittain. Taulukkoon on koottu kaupungin kiinteistöjen PTSsuunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleet korjaustarpeet. Kustannustasoltaan esitys tähtää pysyvämpään energiatehokkuus- ja kunnossapitopainotteisuuteen talonrakennusinvestoinneissa Motiveringar För planperioden 2016 - 2020 anvisas ett anslag för de fastighetsbesiktningar som ett totalekonomiskt underhåll förutsätter och för de åtgärder som vidtas utgående från dessa samt för planering med beaktande av de krav som energibesparing, byggnadsautomation och avfallshantering ställer. Fördelningen av anslaget per fastighet preciseras per budgetår. Tabellen tar upp de underhållsbehov som kommit fram i de långsiktiga planerna för fastigheterna och vid fastighetsbesiktningar. Till sin kostnadsnivå syftar förslaget till en mer varaktig inriktning på energieffektivitet och underhåll i husbyggnadsinvesteringarna. Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuoden 2016 määrärahavarauksen tasoksi on asetettu 0,8 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta 2015 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa. Määrärahojen jako täsmentyy v. 2016 alussa laadittavan työohjelman myötä. Anslagsreserveringen för investeringar i fastighetsunderhåll har fastslagits till 0,8 miljoner euro år 2016 enligt principen att projekten enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan och de projekt som på grund av begränsade resurser flyttats från år 2015 genomförs inom anslagsramen och vid behov ansöks om tilläggsanslag. Anslagsfördelningen preciseras i och med det arbetsprogram som görs upp i början av 2016. 126 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja Rakennuskonttori - pel ti ka ton ma a l a us A-os a l l a 15 t€ / 2016 - huopa ka ton uus i nta F-os a l l a 30 t€ / 2017 Terveyskeskus - ra pa ttujen jul ki s i vujen korja us / huol toma a l a us 70 t€ / 2016 - va nha n os a n ka tos ten bi tumi kermi ka tteen uus i nta 55 t€ / 2020 - va nha n os a n IV-koneen uus i nta (G31) 35 t€ / 2018 - nous u- ja ja kokes kus ten uus i nta (H22) 21 t€ / 2016 Heikelintien päiväkoti A) - kel l a ri ti l ojen ja a l a pohja n perus korja us 22 t€ / 2016 - a s ui nhuonei s ton perus korja us 22 t€ / 2017 Folkhälsanin päiväkoti - pa rti ol a i s ten ti l ojen pi ntojen perus korja us 35 t€ / 2014 Puistokujan päiväkoti A) - s ä hköverkon korja uks i a 25 t€ / 2014 - ves i ka ton perus korja us 50 t€ / 2017 Grankotten päiväkoti - ves i ka ton huol toma a l a us , kul kus i l l a t ja l umi es teet 23,5 t€ / 2015 - jul ki s i vujen huol toma a l a us 15 t€ / 2016 Pikku Akatemian päiväkoti - si s ä ti l ojen s ei nä pi ntojen huol toma a l a us (F6) 15 t€ / 2017 - ra kennus a utoma a ti ojä rjes tel mä n uus i mi nen (J6) 8 t€ / 2018 Satuvuoren päiväkoti A) - ta l otekni i ka n korja uks i a kuntoa rvi on 2012 muka i s es ti 60 t€ / 2016 Tammikumpu - pel ti ka ton huol toma a l a us 50 t€ / 2015 Mäntymäen koulu - ul koka tos korja us 50 t€ / 2014 Granhultsskolan - puui kkunoi den kunnos tus / uus i mi nen (F31.2) 15 t€ / 2018 - i v-konei den perus kunnos tus / uus i nta kuntoa rvi on (G31) muka i s es ti 25 t€ / 2016 - l uokka huonei den va l a i s i mi en uus i nta kuntoa rvi on (H5) muka i s es ti 35 t€ / 2019, 35 t€ / 2020, 35 t€ / 2021 Keskusurheilukentän katsomo - ta l otekni i ka n korja uks i a kuntoa rvi on 2012 muka a n Jäähalli - ha l l i os a n va l a i s tuks en ehos tus 50 / 2015 - l i s ä l i uos jä ä hdyti n, jä ä hdytys koneen l ä mmönva i hdi n, kui va ti n - s ui hkuti l ojen l a a toi tus korja uks et Villa Frosterus A) - ol es kel uti l ojen puul a tti oi den uus i nta 18 t€ / 2018 Villa Junghans - va nha n os a n ul koporta i den pa i kka korja uks et (D9.4) 10 t€ / 2017 Kirjasto - yl ei s ten wc-ti l ojen (2 kpl ) pi nta remontti 15 t€ / 2016 - tul oi l ma konei den l ä mmi tys pa tterei den va rus teet (G13.4) 15 t€ / 2020 - ves i - ja vi emä ri ka l us teet (G25) 10 t€ / 2020 - ra kennus a utoma a ti on s ä ä tö- ja a l a kes kuks et (J62) 10 t€ / 2020 - mus i i kki os a s ton vä l i ka ton ja va l a i s tuks en uus i nta 29 t€ Kansalaisopisto Petra - l uokka huonei den va l a i s i mi en uus i nta kuntoa rvi on (H5) muka i s es ti 35 t€ / 2019, 35 t€ / 2020, 35 t€ / 2021 - meta l l i ra kentei s et ka ttoi kkuna t - perus kunnos tus kuntoa rvi on (F32.2) muka i s es ti 12 t€ / 2016 - pä ä - ja ryhmä kes kus ten s ekä nous ujohtojen uus i nta kuntoa rvi on (H22 & H43) muka i s es ti 72 t€ / 2018 - l uokka -, toi mi s to-, a ul a - ja kä ytä vä ti l ojen va l a i s tuks i en uus i nta kuntoa rvi on (H5) muka i s es ti 24 t€ / 2016 - kohdeva l a i s i mi en uus i nta kuntoa rvi on (H5) muka i s es ti 18 t€ / 2020 - turva va l a i s tus jä rjes tel mä n uus i nta kuntoa rvi on (H74) muka i s es ti 12 t€ / 2015 - a utoma a tti nen pa l oi l moi ti njä rjes tel mä kuntoa rvi on (J51) muka i s es ti 18 t€ / 2015 Smedsintie 8 asunto - puujul ki s i vujen kunnos tus ja ma a l a us 15 t€ / 2017 Jäähallin asunto - huopa ka tteen uus i nta ja l ä mmöneri s teen l i s ä ys 12 t€ / 2016 - puujul ki s i vun huol toma a l a us 10 t€ / 2018 Muut rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - jä teka toks i a (? -16) - pä i vä koti en pi ha va l a i s tuks i en pa ra nta mi nen (Gra nkotten -16) - Ennalta arvaamattomat työt KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n. 0,8 M€/v) GRANKULLA TA TS TS TS TS 2016 2017 2018 2019 2020 15 30 70 55 35 21 22 22 35 25 50 23,5 25 15 8 60 50 50 15 25 35 35 105 50 90 20 18 15 15 15 10 10 29 35 35 12 72 24 18 12 18 15 12 10 16,5 10 145 16,5 10 145 16,5 10 145 16,5 10 145 16,5 10 145 552,5 554,0 521,5 241,5 349,5 127 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA SIVISTYSTOIMI - BILDNING Kaikki koulut – Alla skolor LUKITUS JA KULUNVALVONTA – LÅS OCH PASSERSYSTEM Määräraha 2016 20 000 € Anslag 2016 20 000 € Määräraha 2017 210 000 € Anslag 2016 210 000 € Perustelut Hankkeen tavoitteena on määrittää kaikkien koulujen lukitus- ja kulunvalvontatarpeita palveleva koulukohtainen ja yksinkertainen järjestelmä, joka on yhteensopiva koko kaupungin kiinteistökannan vastaavien järjestelmien kanssa. Motiveringar Projektets syfte är att fastställa ett lås- och passersystem som å ena sidan passar alla skolornas behov och samtidigt fungerar bra också för de enskilda skolorna och är så en-kelt som möjligt. Å andra sidan ska systemet också vara kompatibelt med motsvarande system för stadens andra fastigheter. KH on 25.3.2015 hyväksynyt (§ 79) hankesuunnitelman ja samalla vahvistanut hankkeen hankesuunnitteluvaiheen tavoitekustannuksiksi 230 000 €. Styrelsen har 25.3.2015 (§ 79) godkänt projektplanen och samtidigt fastställt målkostnadskalkylen för projektplaneringsfasen till 230 000 €. SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu HALLINTOTILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV KANSLIUTRYMMEN OCH UTBYGGNAD AV MATSALEN TILL ALLAKTIVITETSRUM, PROJEKTPLANERING Määräraha 2016 50 000 € Anslag 2016 50 000 € Määräraha 2017 1 000.000 € Anslag 2017 1 000 000 Perustelut Käyttäjähallintokunta on tarveselvityksessään esittänyt koulun nykyistä ruokasalin laajennusta monitoimitilaksi sekä nykyisiä hallintotiloja saneerattavaksi. Molemmat tilat sijaitsevat koulun C-osassa. Anslag Motiveringar Den användande enheten har i sin behovsutredning föreslagit att skolans nuvarande matsal byggs ut till ett allrum och att de nuvarande förvaltningsutrymmena saneras. Bägge utrymmena finns i skolans C-del. Ruokasalin osalta laajennustarve tulee tilanahtaudesta nykyisillä oppilasmäärillä ja muutostarve monitoimitilaksi nykyisten oppimisympäristöjen tarpeista. Hallintotilojen osalta saneeraustarve tulee nykyisten tilojen ahtaudesta sekä modernisointitarpeesta ja koskee koulun kirjastoa, opettajien taukotiloja (mukaan lukien wc-tilat) sekä koulun kanslian tiloja. I fråga om matsalen beror utbyggnadsbehovet på att salen är trång med det nuvarande elevantalet och behovet att ändra salen till allrum på de krav som dagens inlärningsmiljöer ställer. I fråga om förvaltningsutrymmena beror saneringsbehovet på att de nuvarande utrymmena är trånga och behöver modernisering. Saneringen gäller skolans bibliotek, lärarnas pausutrymmen (inklusive toaletter) och skolans kansli. 128 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar Suomenkielien opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 10.6.2013 (§ 35) ja kaupunginhallitus kokouksessaan 28.8.2013 (§ 210). Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman tekoa varten. Hankesuunnitelman hyväksyttyään ja tehtyään investointipäätöksen kaupunginhallitus / -valtuusto myöntää hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen investointimäärärahan. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan tarveselvityksessä ilmoitettujen tietojen pohjalta olevan noin 1 milj. euroa. GRANKULLA Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran godkände behovsutredningen för projektet vid sitt möte 10.6.2013 (§ 35) och stadsstyrelsen vid sitt möte 28.8.2012 (§ 210). Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt. Efter att ha godkänt projektplanen och fattat ett investeringsbeslut beviljar stadsstyrelsen/fullmäktige ett investeringsanslag för planering och genomförande av projektet. De totala kostnaderna för projektet beräknas utifrån uppgifterna i behovsutredningen till ca 1 miljon euro. Kasavuoren koulukeskus TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, C- JA D-KÄYTÄVÄT, SEKÄ OPETTAJAN HUONE – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALITETERNA, C- OCH D-KORRIDORERNA SAMT LÄRARRUMMEN Määräraha 2016 2 190 000 € Anslag 2016 2 190 000 € Perustelut Kasavuoren koulukeskuksella saneerataan Cja D- käytävien sekä opettajainhuoneiden tilat vastaamaan paremmin käyttäjien nykyisiä tarpeita sekä ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia, mm. energiakulutuksen kannalta. Hankkeeseen sisältyy myös laajennusosan rakentaminen käyttäjien lisääntyneen tilantarpeen tyydyttämiseksi. Motiveringar Vid Kasavuoren koulukeskus saneras utrymmena vid C-och D-korridoren samt lärarrummen för att bättre motsvara användarnas nuvarande behov samt ventilations- och elsystemen för att bättre uppfylla dagens krav bl.a. med avseende på energiförbrukningen. Dessutom innehåller projektplanen ett förslag till en tillbyggnad för att bemöta användarnas ökade utrymmesbehov. Kaupunginvaltuusto on 15.9.2014 hyväksynyt hankesuunnitelman ja 27.4.2015 luonnossuunnitelmat, hankesuunnitelmavaiheen sisältöön tullein lisäyksin, sekä samalla vahvistanut hankkeen luonnossuunnitteluvaiheen tavoitekustannuksiksi 3,89 M€. Lopullinen määrärahatarve määrittyy syksyllä 2015 tehtävän urakkakilpailutuksen myötä. Fullmäktige har godkänt projektplanen 15.9.2014 och skissplanerna 27.4.2015 med de tillägg som projektplaneringsstadiet har föranlett, samt samtidigt fastställt målkostnadskalkylen för projektplaneringsfasen till 3,89 miljoner € Behovet av anslag klarnar under konkurrensutsättningen som görs under hösten 2015. Hankkeen suunnittelun loppuunsaattaminen sekä urakkakilpailutus ajoittuvat vuodelle 2015 ja rakentaminen vuosille 2015 - 2016. Planeringen av projektet slutförs och anbudsförfarandet görs under år 2015 och byggandet sker under åren 2015–2016. 129 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI – SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Svenska skolcentrum LIIKUNTATILAN SANEERAAMINEN – SANERING AV GYMNASTIKSALEN (HANKESUUNNITTELU – PROJEKTPLANERING) Määräraha 2016 150 000 € Anslag 2016 150 000 € Määräraha 2017 850 000 € Anslag 2017 850 000 € Perustelut Liikuntatila rakennettiin vuonna 1972 ja sitä käytetään sekä voimistelusalina että juhlasalina. Se on perusteellisen korjauksen tarpeessa: kaikki pinnat tulee uusia, äänitekniikka tulee uusia, pimennystekniikka on puutteellinen ja varastotiloista on puute. Motiveringar Gymnastiksalen är byggd år 1972 och används såväl som gymnastikutrymme och festsal. Den är i behov av grundlig renovering: alla ytor måste förnyas, ljudtekniken bör förnyas, mörkläggningstekniken är ofullständig, och det finns brist på förvaringsutrymmen. Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman tekoa varten ja sen edellytyksenä on käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä tarveselvitys. Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 28.8.2013. Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt och för det förutsätts en behovsutredning som godkänts av den användande enheten och stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för projektet vid sitt möte 28.8.2013. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan tarveselvityksessä ilmoitettujen tietojen pohjalta olevan noin 1 milj. euroa. De totala kostnaderna för projektet beräknas utifrån uppgifterna i behovsutredningen till ca 1 miljon euro. . FYSIIKKA- JA KEMIALUOKKIEN UUDISTAMINEN, H-OSA, SUUNNITTELU – MODERNISERING AV FYSIK- OCH KEMISALARNA, H-DELEN, PLANERING Määräraha 2016 50 000 € Anslag 2016 50 000 € Perustelut Nykyisten fysiikan ja kemian luokkien tilat ja varustelu ajanmukaistetaan. Motiveringar De nuvarande klassrummen för fysik och kemi och deras utrustning moderniseras. Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman tekoa varten ja sen edellytyksenä on käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä tarveselvitys. Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 28.8.2013. Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt, och för det förutsätts en behovsutredning som godkänts av den användande enheten och stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för projektet vid sitt möte 28.8.2013. 130 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Vallmogård JULKISIVU- JA IKKUNAKUNNOSTUKSIA – FASAD- OCH FÖNSTERREPARATIONER Määräraha 2016 500 000 € Anslag 2016 500 000 € Perustelut Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden pohjalta on ilmennyt tarvetta vesikaton ja vesipeltien uusimiselle, julkisivujen osittaiselle rappauskorjaukselle, ikkunoiden kunnostukselle ja talotekniikan saneeraukselle. Korjaustyöt on aloitettu tärkeysjärjestyksessä vesikaton ja vesipeltien uusimisella v. 2015 ehkäisten vesikattovuodot ja lisävauriot julkisivurappauksissa. Korjaustöiden seuraavaksi vaiheeksi esitetään vuodelle 2016 julkisivujen korjausta sekä ikkunoiden kunnostusta. Motiveringar Utgående från de gjorda bedömningarna av byggnadens skick har det kommit fram behov att förnya yttertaket och vattenplåtarna, delvis rappa om fasaderna, iståndsätta fönstren och sanera hustekniken. Reparationerna har inletts i prioritetsordning så att yttertaket och vattenplåtarna har åtgärdats allra först år 2015 för att förebygga takläckage mera skador i fasadrappningarna. Enligt förslaget vore nästa steg, under år 2016, fasadreparation och fönsterreparation. Esitetty määrärahavaraus perustuu alustavan luonnossuunnitelman pohjalta tehtyyn kustannusennusteeseen ja tarkentuu toteutussuunnitelman yhteydessä. Lopullinen määrärahatarve määrittyy urakkakilpailutuksen yhteydessä. Määrärahavarauksessa on huomioitu arvonlisäveron osuus, jolla ei ole hyvitys- / palautusoikeutta. Anslagsreserveringen som har föreslagits grundar sig på en kostnadsberäkning som har gjorts utgående från den preliminära skisspla-nen och beloppet preciseras i samband med planen för förverkligandet. Det slutliga behovet av anslag bestäms i samband med konkurrensutsättningen. Anslagsreserveringen beaktar mervärdesskatten, för vilken ersättnings- / returrätten inte gäl-ler. Nuorisotalo – Ungdomsgården TALOTEKNIIKKASANEERAUS, SUUNNITTELU – HUSTEKNIKSANERING, PROJEKTPLANERING Määräraha 2016 50 000 € Anslag 2016 50 000 € Perustelut Suunnitellaan nuorisotalon talotekniikkasaneeraus. Motiveringar Planering av saneringen av hustekniken i ungdomsgården. Uimahalli – Simhallen HANKESUUNNITTELU JA SANEERAUS – PROJEKTPLANERING OCH SANERING Määräraha 2016 500 000 € Anslag 2016 500 000 € Määräraha 2017 1 000 000 € Anslag 2017 1 000 000 € Määräraha 2018 3 000 000 € Anslag 2018 3 000 000 € Perustelut Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden pohjalta on ilmennyt tarvetta laajamittaiselle Motiveringar Bedömningarna av byggnadens skick visar på omfattande saneringsbehov. En utredning av 131 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA saneeraukselle. Rakennuksen sekä sen laitteiden ja koneiden teknisen kunnon ja saneeraustarpeen laajuuden tarkempaa selvittämistä varten on teetetty nykytilaselvitys. Mainitun nykytilaselvityksen pohjalta on yhdyskuntatoimessa tehty uimahallin saneerauksesta tarveselvitys, jonka KH on 6.5.2015 hyväksynyt (§ 106), päätyen peruskorjausvaihtoehtoon. byggnadens nuvarande skick har gjorts upp med tanke på närmare utredning av byggnadens och den tekniska utrustningens skick och omfattningen av saneringsbehovet. Utgående från utredningen av byggnadens nuvarande skick har samhällstekniken gjort en behovsutredning om simhallens sanering. Styrelsen godkände den 6.5.2015 (§ 106) och valde alternativet grundreparation. Hanke on sisältynyt vuosien 2015 – 2019 investointiohjelmaan siten, että kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa on ollut hankkeen hankesuunnitelman tekoon varattuna määräraha vuodelle 2015. Projektet har ingått i investeringsprogrammet för åren 2015–2019 på så sätt att budgeten för år 2015 som godkändes av fullmäktige innehöll ett anslag för uppgörande av projektplan för år 2015. Hankkeen valmistelu jatkuu vuoden 2015 aikana tehtävällä hankesuunnitelmalla ja hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta vuoden 2016 alkupuolella käynnistettävällä suunnittelulla. Förberedelserna för projektet fortsätter med att en projektplan görs upp under år 2015, så att planeringen kan inledas i början av år 2016 med utgångspunkt i den godkända projektplanen. Esitetty määrärahatarve perustuu tarveselvitysvaiheen alustavaan ennusteeseen ja tarkentuu hankesuunnitelman yhteydessä. Lopullinen määrärahatarve määrittyy urakkakilpailutuksen yhteydessä. Det föreslagna anslaget grundar sig på preliminära uppgifter ur behovsutredningen och preciseras i samband med projektplanen. Det slutliga behovet av anslag bestäms i samband med konkurrensutsättningen VSS-Palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MODERNISERING AV BERGSKYDDSRUMMET Määräraha 2016 200 000 € Anslag 2016 200 000 € Määräraha 2017 500 000 € Anslag 2017 500 000 € Määräraha 2018 300 000 € Anslag 2018 300 000 € Perustelut Kaupungin ainoana yleisenä väestönsuojana toimivan kalliosuojan määräaikaistarkastuksissa on ilmennyt tarvetta toiminnan kannalta välttämättömille korjaustöille sekä väestönsuojelullisten järjestelmien ajanmukaistamiselle. Samalla suojan henkilömitoitusta on mahdollista kasvattaa nykyisestä. Tietohallinnon palvelintilat siirretään kalliosuojaan rakennettaviin tiloihin, jolloin voidaan hyödyntää väestönsuojelumääräysten pohjalta sinne rakennettavaa varavoimajärjestelmää sekä kyseisten tilojen vähäisempää jäähdytystarvetta. Palvelintilat on joka tapauksessa siirrettävä pois kaupungintalolta ennen sen saneeraamista tai purkamista. Motiveringar De regelbundet återkommande besiktningarna av bergskyddsrummet som fungerar som stadens enda allmänna skyddsrum har uppdagat behov för reparationer som är nödvändiga för att skyddsrummet ska fungera. De tekniska systemen i skyddsrummet behöver också moderniseras. Samtidigt kan skyddsrummets personkapacitet ökas från det nuvarande. Dataadministrationens serverrum flytttas in i lokaler som byggs i bergskyddsrummet, vilket gör att man kan utnyttja det reservkraftsystem som kommer att installeras i skyddsrummet enligt bestämmelserna om befolkningsskydd, och dessutom kräver ett serverrum i skyddsrummet mindre kylning. Serverrummet måste i vilket fall som helst flyttas bort från stadshuset före saneringen eller rivningen av huset inleds. 132 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER Määräraha 2016 - 2020 800 000 €/v. Anslag 2016 - 2020 800 000 €/år Budjetin hyväksymisen jälkeen YLK hyväksyy kohteittaisen työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Efter att budgeten godkänts fastställer samhällstekniska nämnden ett arbetsprogram med de projekt som genomförs respektive år. Työohjelmassa huomioidaan alustavan kohdeluettelon mukaisesti erityisesti kaupungin kehittämisstrategian tarpeet sekä seudullisesti hyväksytyt strategiat yms. I arbetsprogrammet beaktas enligt den preliminära projektlistan särskilt behoven enligt stadens utvecklingsstrategi och regionalt godkända strategier o.d. Perustelut Kadunrakennuskohteet sisältävät katujen ja kevytliikenneväylien saneerauksen ja parantamisen, uusien katujen ja kevytliikenneväylien rakentamisen, kaavojen toteuttamisen edellyttämät katutyöt, kunnallistekniset perusparannuskohteet, liikenneturvallisuuden parantamiskohteet sekä esteettömän ympäristön kohteet. Päällystyskohteet sisältävät erilliset päällystyskustannukset. Valaistuskohteet sisältävät erilliset valaistuksen ja rakentamis- ja saneerauskohteet Motiveringar Gatubyggnadsprojekten omfattar sanering och förbättring av gator och gång- och cykelvägar, byggande av nya gator och gång- och cykelvägar, gatubyggnadsarbeten som genomförande av planer förutsätter, kommunaltekniska ombyggnadsarbeten, förbättringar av trafiksäkerheten samt projekt för en tillgänglig omgivning. Beläggningsprojekten innefattar separata beläggningskostnader. Belysningsprojekten inkluderar separata projekt för byggande och sanering av belysning. KOIVUHOVIN KUNNALLISTEKNIIKKA - KOMMUNALTEKNIK FÖR BJÖRKGÅRD Määräraha 2016 600 000 € Anslag 2016 600 000 € Perustelut Voimaan tullut Koivuhovin alueen asemakaava edellyttää Bredanniitynkujan kadun ja vesihuollon rakentamista. Kunnallistekniikan rakentaminen mahdollistaa asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen alueella. Motiveringar Detaljplanen för Björkgård har vunnit laga kraft och förutsätter bygge av gata och vattenförsörjning på Bredaängsgränden. Kommunaltekniken är en förutsättning för bostadsbyggandet i området i enlighet med bostadsprogrammet. TUNNELITIEN POHJOISPÄÄN RAKENTAMINEN – OMBYGGNAD AV TUNNELVÄGENS NORRA DEL Määräraha 2018 550 000 € Anslag 2018 550 000 € Perustelut Kadun etelä- ja pohjoisosien peruskorjaus on toteutettu kahdessa vaiheessa osana keskus- Motiveringar Ombyggnaden av gatans södra och norra delar har utförts i två steg som en del av utvecklingen 133 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA ta-alueen kehittämistä ja ajoitettuna ennen talonrakentamisen aloituksia Laaksotien ja Helsingintien kortteleissa. Asemakaava määrittelee toteutuksen bulevardimaisena. Keskiosan peruskorjaus tunnelin kohdalla jää odottamaan kaupunkiradan toteutusajankohtaa. av centrumområdet. Arbetet utförs innan husbyggnationen i Dalvägens och Helsingforsvägens kvarter påbörjas. Enligt detaljplanen ska gatan bli boulevardlik. Ombyggnaden av den mellersta delen vid tunneln senareläggs tills stadsbanan verkställs. Vuonna 2017 on tarkoitus rakentaa liikenneympyrä Tunnelitien pohjoispäähän. Ratkaisu parantaa liikenneturvallisuutta ja on sovitettu yhteen kaupunkiradan siltasuunnitelmien kanssa. Staden har för avsikt att under 2017 bygga en rondell i norra ändan av Tunnelvägen. Lösningen förbättrar trafiksäkerheten och har anpassats till broplanerna för stadsbanan. VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN Määräraha 2016 - 2020 200 000 € / vuosi Anslag 2016 - 2020 200 000 €/år Perustelut Viheralueiden kunnostukset jatkuvat tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Kauniaistentien eteläpuoleinen puistoalue hulevesiojineen kunnostetaan ja huonokuntoiset valaisimet uusitaan. Hautausmaata rajaava verkkoaita korvataan alueen yleisilmeeseen soveltuvammalla metalliaidalla. Kulttuurihistoriallisesti merkittävää Paul Olssonin puistoaluetta kehitetään vähitellen puistoarboretumiksi. Leikkipuistojen, päiväkotien ja koulujen pihoille uusitaan leikkivälineitä turvallisuusraporttien perusteella. Kaupungin sisääntuloväylien ilmettä kohennetaan alueelle soveltuvan, harkitun ympäristötaiteen keinoin. Motiveringar Iståndsättningen av grönområden pågår med målet att hålla staden trivsam, trygg och välansad. Parkområdet söder om Grankullavägen samt dagvattendiket restaureras och belysningsarmaturer som är i dåligt skick byts ut. Nätstängslet vid begravningsplatsen ersätts med ett staket i metall som passar bättre ihop med miljön på platsen. Det kulturhistoriskt betydelsefulla grönområdet i Paul Olssons park utvecklas gradvis till ett arboretum i parkmiljö. Lekredskap i lekparker och på daghems- och skolgårdar förnyas utgående från säkerhetsrapporterna. Stadens infartsleder ges en ansiktslyftning med hjälp av väl utvald miljökonst som passar in i omgivningen. KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN – ISTÅNDSÄTTNING AV KYRKBACKENS PARKOMRÅDE Määräraha 2018 100 000 € Anslag 2018 100 000 € Perustelut Kadunrakennustyöt tulevat muuttamaan alueen korkeussuhteita huomattavasti, mikä aikaansaa suunnittelutarpeen tietä rajaavalle puistoalueelle sekä kirkolle johtavien kevyen liikenteen väylille. Tavoitteena on samalla hienovaraisesti perusparantaa maisemallisesti merkittävä Tunnelitien näkymäakselin päätepiste, Kauniaisten Kirkonmäki, tarpeellisin osin siten, että lopputuloksena on korkealaatuinen, kaupunkikuvaan soveltuva puisto. Motiveringar Gatubyggnadsarbetena kommer att ändra områdets höjdförhållanden betydligt, vilket medför att det uppstår ett behov av att planera parkområdet vid vägen och gång- och cykelvägarna till kyrkan. Målet är att samtidigt aktsamt, till behövliga delar, restaurera den landskapsmässigt viktiga kyrkbacken i Grankulla, som utgör ändpunkten på Tunnelvägens siktaxel, så att slutresultatet är en högklassig park som passar in i stadsbilden. 134 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM Määräraha 2016 50 000 € Anslag 2016 50 000 € Määräraha 2017 1 370 000 € Anslag 2017 1 370 000 € Määräraha 2018 1 330 000 € Anslag 2018 1 330 000 € Perustelut Liikekeskustan uudistamisen edellyttämän infrastruktuurin toteutukseen varattava määräraha, joka tarkentuu hankkeen edetessä talonrakentamistyön valmistumisaikataulujen mukaisesti. Motiveringar Anslag för genomförande av den infrastruktur som ombyggnaden av centrum kräver. När arbetet framskrider preciseras anslaget enligt tidschemat för när husen blir färdiga. Alkuperäinen kokonaismääräraha hankkeelle on ollut n. 7,2 miljoonaa euroa. Toteutussuunnitelmat ja määräraha alueen loppuunsaattamiseksi päivitetään vuoden 2016 aikana talonrakennussuunnitelmien edettyä. Ursprungligen var helhetsanslaget för projektet ca 7,2 miljoner euro. Planerna och anslaget för att slutföra arbetena på området uppdateras under år 2016 efter att planerna för husbygget har klarnat. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN KESKUSURHEILUKENTÄN JUOKSURADAN PINNOITUS NYTT YTSKIKT FÖR CENTRALIDROTTSPLANENS LÖPBANA Määräraha 2017 80 000 € Anslag 2017 80 000 € Perustelut Keskusurheilukentän juoksurata on pinnoitettu vuonna 1996 Novotan WS pinnoitteella, ennen tätä pinnoitteena oli kumiasfaltti. Juoksuradan pinnoite on näin ollen lähes 20 vuotta vanha ja se näkyy kentän kunnossa. Kentän pinta on kauttaaltaan lähes loppuun kulunut, radasta on halkeillut paloja irti ja kentän viivat ovat kuluneet lähes huomaamattomiksi. Kovimmalla kulutuksella olevat juoksuradan kohdat sekä suorituspaikat ovat vaarallisen liukkaita, tästä on seurauksena turvallisuusriski käyttäjille Motiveringar Löpbanan på centralidrottsplanen, som tidigare hade bestått av gummiasfalt, fick år 1996 ett ytskikt av Novotan WS. Ytskiktet är således närmare 20 år gammalt och det påverkar planens skick. Ytskiktet är genomgående så gott som utslitet, bitar har lossnat och konturlinjerna har till en stor del suddats ut av slitage. De delar av banan som är mest utsatta för slitage samt banavsnitten för andra idrottsgrenar har blivit farligt hala vilket utgör en säkerhetsrisk för användarna. 135 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTINING KAUPUNGINTALON SANEERAUKSEN/HALLINTOTILOJEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – FÖRSTA INREDNING AV STADSHUSETS SANERADE LOKALITETER Määräraha 2018 150 000 € Anslag 2018 150 000 € Perustelut Kaupungintalon/hallintotilojen ensikertaisen kalustamisen laajuus määräytyy kaupungintalokorttelin ideakilpailussa valitun vaihtoehdon pohjalta. Motiveringar Omfattningen av den första inredningen av stadshuset/förvaltningslokalerna preciseras utgående från det alternativ som väljs i idétävlingen som gäller stadshuskvarteret. Keskuskeittiö - Centralköket KESKUSKEITTIÖN JA JAKELUKEITTIÖN LAITTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV UTRUSTNING I CENTRALKÖKET OCH UTDELNINGSKÖKET Määräraha 2016 110 000 € Anslag 2016 110 000 € Määräraha 2017 115 000 € Anslag 2017 115 000 € Määräraha 2018 125 000 € Anslag 2018 125 000 € Perustelut Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden korvausinvestointeja. Motiveringar Ersättningsinvesteringar av utrustning i centralköket och utdelningsköken. IT-HANKINNAT, HALLINTO - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING, FÖRVALTNINGEN Määräraha 2016 250 000 €/v. Anslag 2015 250 000 €/år Määräraha 2017 -2020 200 000 €/v Anslag 2017- 2020 200 000 €/år Perustelut Investoinnit perustuvat kaupungin eri toimialojen tietohallintostrategiaan määrittelemiin tarpeisiin, kansallisiin - ja alueellisiin hankkeisiin ja niihin arvioituihin kustannuksiin. Lisäksi investoidaan sähköisiin hallinnollisiin ratkaisuihin. Motiveringar Investeringarna bygger på behov som stadens sektorer slagit fast i IT-strategin samt på nationella och regionala projekt och de beräknade kostnaderna för dessa. Dessutom investerar staden på elektroniska administrativa lösningar. Vuoden 2016 hankkeita ovat: Sähköinen työtila jonka hankintahinta 150 000 euroa muodostuu pitkälti li- Projekten för år 2016 är: digitalt arbetsbord vars anskaffningspris på 150 000 euro till största delen består av licensavgifter. 136 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar senssimaksuista. Kytkinten uusintaa 50 000 eurolla. Langattoman verkon parannusta yhteensä 50 000 eurolla. Parannukset liittyvät osin siihen, että koulut ovat ottaneet GraniOpenia oppilaskäyttöön. GRANKULLA förnyade kopplingar för sammanlagt 50 000 euro Förbättringar av det trådlösa nätet för sammanlagt 50 000 euro Förbättringarna ansluter delvis till att skolorna har infört GraniOpen för elevbruk. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD VILLA BREDAN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – FÖRSTA INREDNING AV VILLA BREDA Määräraha 2017 650 000 € Anslag 2017 650 000 € Perustelut Villa Bredan palvelukeskuksen (ml. valmistuskeittiö, tarjoilulinjasto ja osastojen keittiöt) ja Villa Bredan tehostetun palveluasumisen ryhmäkotien ensikertainen kalustaminen. Motiveringar Första inredning av servicecentret Villa Breda (inkl. tillredningsköket, serveringslinjen och avdelningarnas kök) och grupphemmen för effektiverat serviceboende. YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK KONEKALUSTO - MASKINPARK Määräraha 2016 370 000 € Anslag 2016 370 000 € Määräraha 2017 400 000 € Anslag 2017 400 000 € Määräraha 2018-2019 340 000 € / v. Anslag 2018-2019 340 000 € / år Määräraha 2020 350 000 € Anslag 2020 350 000 € Korvattavien laitteiden kirjanpitoarvojen ollessa nolla euroa, kirjataan vaihtohyvitykset kuntatekniikan käyttötalouteen muihin toimintatuottoihin myyntivoitoiksi. - Då bokföringsvärdet för de maskiner som ska ersättas är noll euro bokförs ersättningarna för bytesmaskiner i kom-munteknikens driftsekonomidel som försäljningsvinster under Övriga inkomster. Konevarikon investointisuunnitelma vuodelle 2016 - Maskindepåns investeringsplan för år 2016: Kone 21: Traktori Valtra N121H on hankittu vuonna 2007. Kone on ollut käytössä liikuntapaikkojen kunnossapidossa. Uuden koneen tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva lisävarusteineen. Kone 44: Paketti auto VW Transproter 1.9.TDI on hankittu vuonna 2005. Auto on käytössä kiinteistöjenhoitotehtävissä. Uuden auton tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva. Maskin 21: Traktor Valtra N121H anskaffad år 2007. Maskinen har använts för underhåll av idrottsplatserna. Den ersättande maskinen med utrustning ska passa för motsvarande bruk. Maskin 44: Paketbil VW Transporter 1.9.TDI anskaffad år 2005. Bilen har använts i samband med fastighetsskötseln. Den nya bilen ska passa för motsvarande bruk. Maskin 52: Sopmaskin Aebi MFH 5000 anskaffad år 2005. Maskinen används för att sopa bort 137 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar Kone 52: Lakaisukone Aebi MFH 5000 on hankittu vuonna 2005. Konetta käytetään katujen ja kiinteistöjen hiekanpoistossa sekä viheralueiden kastelussa. Uuden lakaisulaitteen tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva. Kone 91: Pienoisbussi 1+8 hengelle. MB Vito 115 CDI on hankittu vuonna 2006. Auto on nuorisotoimen käytössä. Lisäksi ulkoliikuntapaikkojen pienkone mikäli muulla tavoin työtä ei saada järjestettyä taloudellisesti ja tehokkaasti. Kunnossapitokalustoa korvataan myös tarpeen mukaan. GRANKULLA sand på gator och vid fastigheter, samt vid bevattningen av grönområden. Den nya sopmaskinen ska passa för motsvarande bruk. Maskin 91: Minibuss för 1+8 personer. MB Vito 115 CDI anskaffad år 2006. Bilen används av ungdomsväsendet. Dessutom en ny mindre arbetsmaskin för underhållsarbete vid uteidrottsplatserna om inte arbetet kan ordnas på ett effektivt och ekonomiskt sätt på annat vis. Underhållsmaskinerna ersätts även vid behov. SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN KOULUKALUSTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV INREDNING Määräraha 2016 - 2020 50 000 €/v. Anslag 2016 - 2020 50 000 €/år Perustelut Määräraha koulujen vanhojen kalusteiden uusimiseksi vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Motiveringar Anslag för utbyte av skolornas gamla inredning mot ny inredning som uppfyller dagens krav. KASAVUOREN KOULUKESKUS, ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUS, FÖRSTA INREDNING Määräraha 2016 290 000 € Anslag 2016 290 000 € Perustelut Kasavuoren koulukeskuksen remontti saadaan vaiheittain valmiiksi vuonna 2016. Remontissa uudistetaan ja korjataan opettajainhuone, aulatilaa, käytäväalueita, kuvaamataidon ja tekstiilityön luokat, sekä viisi muuta luokkatilaa. Uudisrakennukseen tulee kuusi uutta luokkatilaa. Ensikertaisen kalustamisen tiloja on kaiken kaikkiaan 12 opetustilaa, opettajientilat sekä käytävätilat, yhteensä 1070,5m² sekä käytävätilat. Motiveringar Renoveringen av Kasavuoren koulukeskus blir klar i etapper under år 2016. Renoveringen går ut på att förnya och reparera lärarrummet, vestibulen, korridorerna, klassrummen för konstämnen och textilslöjd, samt fem andra klassrum. Nybyggnaden kommer att omfatta sex nya klassrum. De utrymmen som kräver första inredning består av sammanlagt 12 klassrum, lärarrummet och korridorerna, sammanlagt 1070,5 m2 samt korridorer. Korjattujen sekä uusien tilojen sisustamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassa olevia kalusteita ja kierrätetään. Befintliga möbler och återanvända möbler kommer att användas så långt som möjligt i möbleringen av de reparerade och nya lokalerna. Korjattujen ja uusien tilojen sisustamisessa tavoitteena on oppimisympäristöjen viihtyvyys, monipuolisuus sekä joustavuus. Oppilaiden aulatilojen sekä koulun käytävätilojen kalustamisella lisätään itsenäisen opiskelujen paikkoja sekä luodaan mahdollisuus hyödyntää käytävätiloja opetustilanteissa. Målet med inredningen av de reparerade och nya lokalerna är att inlärningsmiljön ska vara trivsam, mångsidig och flexibel. Genom att möblera skolans korridorer och de vestibuler som används av eleverna skapar man fler platser för egna studier och öppnar möjligheten att utnyttja korridorerna i samband med undervisningen. 138 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI – SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN KOULUKALUSTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV INREDNING Määräraha 2016 - 2020 50 000 €/v. Anslag 2016 - 2020 50 000 €/år Perustelut Määräraha koulujen vanhojen kalusteiden uusimiseksi vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Motiveringar Anslag för utbyte av skolornas gamla inredning mot ny inredning som uppfyller dagens krav. SÄHKÖISTÄ YLIOPPILASTUTKINTOA VARTEN TARVITTAVAN TEKNIIKAN HANKINTA GGS:ÄÄN – ANSKAFFNING AV TEKNIK FÖR DIGITALISERAD STUDENTEXAMEN I GGS Määräraha 2016 15 000 €/v. Anslag 2016 15 000 €/år Perustelut Sähköistä ylioppilastutkintoa varten tarvittavan tekniikan hankinta. Motiveringar Anskaffning av teknik för digitaliserad studentexamen. Granhultsskolan RUOKASALIN TARJOILULINJASTON UUSIMINEN SEKÄ AKUSTIIKAN PARANTAMINEN FÖRNYAD SERVERINGSLINJE OCH FÖRBÄTTRING AV AKUSTIKEN I MATSALEN Määräraha 2016 50 000 € Anslag 2016 50 000 € Perustelut Uusitaan ruokasalin tarjoilulinjasto vanhan linjaston tultua käyttöikänsä päähän. Uusi linjasto mahdollistaa korkeamman ruokaturvallisuustason sekä palvelee paremmin käyttäjäkunnan ikärakennetta. Samalla parannetaan tilan korkeaksi havaittuja melutasoja. . Motiveringar Serveringslinjen i matsalen förnyas p.g.a. den gamla serveringslinjen har nått slutet på sin livslängd. En ny serveringslinje säkrar en högre nivå av matsäkerhet och betjänar användarnas åldersstruktur på ett ändamålsenligare sätt. Samtidigt åtgärdas salens bullernivå, som konstaterats vara rätt hög. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN JÄÄNHOITOKONEEN HANKINTA JÄÄHALLIIN - ANSKAFFNING AV NY ISMASKIN TILL ISHALLEN Määräraha 2016 150 000 € Anslag 2016 150 000 € Perustelut Kauniaisten jäähalliin tulee hankkia nykyaikainen jäänhoitokone, joka tulisi olla akkukäyttöinen viitaten tulevaisuuden sisätiloissa käytettävien kaasumoottorikäyttöisten koneiden rajoituksiin. Nykyinen jäänhoitokone jätettäisiin varakoneeksi ja sillä hoidettaisiin talvella kaupungin ulkojäitä. Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty KH 3.9.2014, § 163. Hanke siirtyy vuodelta 2015. Motiveringar Till ishallen i Grankulla bör anskaffas en modern ismaskin, som bör vara eldriven med tanke på de framtida begränsningarna på gasmotordrivna maskiner i inomhusbruk. Den nuvarande ismaskinen blir då reservmaskin och används också för stadens skridskobanor utomhus. Behovsutredningen godkändes i stadsstyrelsen 3.9.2014 under § 163. Projektet överflyttas från år 2015. 139 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA OSAKKEET JA OSUUDET – AKTIER OCH ANDELAR OSAKEPÄÄOMA - AKTIEKAPITALET Määräraha 2016 96 000 € Anslag 2016 96 000 € Määräraha 2017 38 000 €. Anslag 2017 38 000 € Määräraha 2018 51 000 € Anslag 2018 51 000 € Määräraha 2019 65 000 € Anslag 2019 65 000 € Määräraha 2020 20 000 € Anslag 2020 20 000 € Perustelut Vuonna 2016 varaudutaan sekä Junakalusto Oyn osakemerkintään että Apotti Oy SVOP rahastoon tehtävään sijoitukseen. Lisäksi varaudutaan mahdollisiin muihin osakemerkintöihin sekä kuntayhtymien peruspääomien korotuksiin. Suunnitelmavuosina 2017 – 2020 varaudutaan edelleen Apotti Oyn SVOP rahastosijoituksiin sekä muihin mahdollisiin osakemerkintöihin ja kuntayhtymien peruspääomien korotuksiin. Motiveringar År 2016 förbereder sig staden både för teckning av aktier i Junakalusto Oy och för en investering i fonden för inbetalt fritt eget kapital (SVOP) i Oy Apotti Ab. Förberedelser vidtas dessutom för eventuell annan teckning av aktier och för höjningar av samkommunernas grundkapital. Under ekonomiplaneåren 2017– 2020 förbereder sig staden för vidare SVOP-investeringar i Oy Apotti Ab och eventuell ytterligare teckning av aktier och höjning av samkommunernas grundkapital. 140
© Copyright 2024