TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015–2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 § 60 STF godkänt 17.11.2014 § 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017 BUDGET 2015 och EKONOMIPLAN 2015 – 2017 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida YLEISOSA - ALLMÄNT ......................................................................................................................... 1-34 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA – UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN .................................................... 3 KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI ............................ 6 TALOUSARVIOEHDOTUS - BUDGETFÖRSLAG.............................................................................. 28 Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan .............................................................. 28 Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl ....................................... 31 KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET .......................................................................................... 35-112 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING ....................................................................................... 38-47 KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE ........................................................................ 42 KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN ............................................................................ 43 KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET ...................................................................................... 44 RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET ......................................................................................... 47 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 48-65 HALLINTO - FÖRVALTNING .............................................................................................................. 55 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER ...................................................................................... 56 VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG .......................................................................................... 57 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD .............................................................................................. 61 SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD ................................................................. 63 ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD .............................................................. 65 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 66-87 HALLINTO – FÖRVALTNING ............................................................................................................. 77 MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING ............................................................................................ 78 YMPÄRISTÖTOIMI – MILJÖENHETEN .................................................................................. 80 RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU – BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING ..................................................... 82 KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK ................................................................................ 83 RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN ............................................................................... 86 sivu - sida SIVISTYSTOIMI - BILDNING 88-118 HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI ................................................................... 92 VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN ....................................................................................... 93 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN ............................ 96 Hallinto - Förvaltning .............................................................................................. 98 - Mäntymäen koulu ................................................................................................................. 99 - Kasavuoren koulu ............................................................................................................... 100 - Kauniaisten lukio ................................................................................................................. 101 Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet ................................................................................. 102 SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI ...................... 103 Förvaltning - Hallinto .......................................................................................................... 105 - Granhultsskolan ................................................................................................................. 106 - Hagelstamska skolan ......................................................................................................... 107 - Gymnasiet Grankulla samskola ......................................................................................... 108 Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi .................................................................................. 109 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN ...................................... 110 HALLINTO - FÖRVALTNING ............................................................................................................ 113 KANSALAISOPISTO – MEDBORGARINSTITUTET ........................................................................ 114 KAUPUNGINKIRJASTO - STADSBIBLIOTEKET ............................................................................. 115 KULTTUURIPALVELUT - KULTURTJÄNSTER ............................................................................... 116 NUORISOPALVELUT - UNGDOMSTJÄNSTER .............................................................................. 117 LIIKUNTAPALVELUT - IDROTTSTJÄNSTER .................................................................................. 118 HENKILÖSTÖ - PERSONAL ....................................................................................................... 119-136 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR ............................................................................................. 137-160 YLEISOSA ALLMÄNT 1 2 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN Yleinen taloudellinen tilanne - Det allmänna ekonomiska läget Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 1,2 % vuonna 2013 ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Viime aikoina laadituissa suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Tyypillistä kuitenkin on, että kasvuennusteet ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman myönteisempi kuin muiden ennustelaitosten luvut, mutta ennusteiden väliset erot ovat hyvin pieniä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänäkään vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Finlands bruttonationalprodukt minskade med 1,2 procent år 2013, som var det andra året i följd med negativ ekonomisk tillväxt. I den senaste tidens konjunkturprognoser presenteras något olika scenarier över utsikterna för den finländska samhällsekonomin under innevarande år och nästa år. Allmänt kan man dock säga, att tillväxtprognoserna har blivit dystrare jämfört med de bedömningar som gjordes i våras. Finansministeriets prognos för den ekonomiska tillväxten är något mera positiv än de övriga prognosinstitutens, men skillnaderna är mycket små. Enligt Finansministeriets prognos ökar BNP inte detta år, trots att en mycket måttlig konjunkturuppgång ingår i prognosen. Vuonna 2015 talouskasvun arvioidaan piristyvän. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5– 1,5 prosentin tuntumaan. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. År 2015 uppskattas den ekonomiska tillväxten öka igen. Enligt de senaste prognoserna kommer tillväxten nästa år att bli cirka 0,5–1,5 procent. Den prognostiserade konjunkturuppgången drivs framåt i synnerhet av att exporten och investeringarna tar fart. Exporttillväxten förväntas bli 4 procent. Tillväxtutsikterna för olika branscher är mycket likartade, eftersom produktionen förväntas öka med dryga en procent inom såväl industrin, byggbranschen som servicesektorn. Myös muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat hyvin suuret. Den övriga globala ekonomin verkar också ha återgått till ett stabilare tillväxtspår. Tillväxttakten i USA förväntas fortsätta på en nivå av omkring tre procent de närmaste åren, och även inom euroområdet kommer tillväxten sannolikt att återgå till en procent. Tyskland och till exempel Spanien har bäst fått fart på tillväxten, men skillnaderna mellan länderna i euroområdet är mycket stora. Tässä vaiheessa vain osa ennustelaitoksista on julkaissut kokonaistaloudellisen ennusteen vuodelle 2016. Valtiovarainministeriön ennustaa vuoden 2016 bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia, ja muutkin ennusteen julkaisseet laitokset ennakoivat kyseiselle vuodelle hyvin samansuuntaista kasvua. Bruttokansantuotteen historiallisen matala kasvu ennusteajanjaksolla johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. I det här skedet har bara en del av prognosinstituten publicerat en totalekonomisk prognos för 2016. Finansministeriet förutspår att bruttonationalprodukten växer med 1,4 procent år 2016, och också de övriga prognosinstituten förutspår en liknande tillväxt för året i fråga. Bruttonationalproduktens exceptionellt dåliga tillväxt under prognosperioden beror bland annat på befolkningens stigande ålder, problem i produktionsstrukturen och den redan länge kraftigt sjunkande investeringsgraden. 3 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttaja-hintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015. GRANKULLA Trots uppsvinget i ekonomin är arbetsmarknadsläget fortfarande svårt. Arbetslösheten uppskattas förbli på samma mycket höga nivå som tidigare och någon stor förbättring är inte att vänta i arbetslöshetsgraden. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5 procent. Redan skärpningen av konsumtionsskatter höjer konsumentprisindex med uppskattningsvis cirka en halv procentenhet år 2015. Kuntatalouden näkymät - Läget inom den kommunala ekonomin Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Mätt med prisindex för basservicen steg kommunsektorns kostnadsnivå år 2013 med 1,8 procent. Föregående år steg den med 3,4 procent. I år förutspås ökningen av kostnadsnivån, mätt med prisindex för basservicen, bli långsammare och ligga på omkring en procent. År 2015 uppskattas stegringen i kostnadsnivån hållas på en oförändrad nivå. Heikko talouskasvu heijastaa vaikutuksensa varmuudella myös kuntien talouteen. Verotulojen kasvu on aivan toista luokkaan kuin lähihistoriassa olemme tottuneet. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kuntien verotulojen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna kokonaisuudessaan noin 2,3 %. Ensi vuonna verotulojen kasvu hieman hiipuu. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Den svaga ekonomiska tillväxten kommer med säkerhet att avspeglas även i kommunernas ekonomi. Skatteinkomsternas tillväxt är långt ifrån det vi har fått vänja oss vid. Enligt Kommunförbundets skatteprognos minskar skatteredovisningarnas tillväxttakt i år betydligt jämfört med fjolårets ovanligt höga nivå. Till skatteinkomsternas långsamma tillväxt bidrar bland annat också de måttfulla avtalsenliga förhöjningarna enligt den nya arbetsmarknadsuppgörelsen, den anspråkslösa ekonomiska utvecklingen, ändringarna i skattegrunderna och befolkningens stigande ålder. Kommunernas skatteinkomster beräknas i år öka med totalt omkring 2,3 procent. Nästa år kommer skatteinkomsttillväxten att avta något. År 2015 kommer förvärvsinkomsternas tillväxttakt att fortsättningsvis vara cirka två procent. Trots att lönesummetillväxten blir snabbare förutspås kommunalskatteredovisningarna öka endast med 1,2 procent år 2015. Kuntalain uudistus ja valtionosuusuudistus tulevat voimaan 1.1.2015. Valtionosuusuudistuksen myötä monessa kunnassa varmuudella mietitään mistä otetaan puuttuvat eurot menojen katteeksi, uudistus on monen kunnan taloudelle äärimmäisen kova paikka. Valtio säästää kuntien läpi, leikkaamalla valtionosuuksia kovalla tahdilla, ensi vuonna leikkausten yhteisvaikutus on jo yli 1,4 miljardia euroa. Hallituksen Rakennepoliittisessa ohjelmassa on kuntien tavoitteeksi asetettu 1 miljardin sopeuttamistoimet vuoden 2017 tasossa. Näitä toimia kunnat ovat arvion mukaan Den nya kommunallagen och statsandelsreformen träder i kraft 1.1.2015. Vad statsandelsreformen beträffar är det säkert många kommuner som funderar på varifrån de ska ta de felande beloppen för att täcka sina utgifter. För många kommuner blir reformen ekonomiskt en mycket svår nöt att knäcka. Staten sparar via kommunerna genom att skära ner statsandelarna i rask takt. Nästa år är den totala effekten av nedskärningarna redan över 1,4 miljarder euro. I regeringens strukturpolitiska program har det satts som mål 4 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt toteuttamassa tänä vuonna 400 miljoonaa veronkorotuksin ja 600 miljoona erilaisten henkilöstömenosopeutusten kautta. GRANKULLA att kommunerna genom anpassningsåtgärder ska spara in 1 miljard euro fram till år 2017. Kommunerna håller i år på att genomföra dessa åtgärder genom skattehöjningar till ett belopp av 400 miljoner euro och genom olika former av personalanpassningar till ett belopp av 600 miljoner euro. Kuntien yhteenlaskettu tulos vuodelta 2014 tullee arvioiden mukaan olemaan reilusti positiivinen, johtuen suurelta osin satunnaisten erien suuruudesta. Odotettavissa on yhtiöittämisten vuoksi tehtyjä kirjauksia jotka parantavat tämän vuoden tulosta. Kommunernas sammanlagda resultat för 2014 kommer antagligen att ligga rejält på plus, men det beror till stor del på stora extraordinära poster. Bolagiseringarna väntas ge upphov till bokföringsposter som förbättrar årets resultat. Stubbin hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2015 sisältyy ehdotus työttömyysturvalain muuttamisesta työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koskevilta osin. Tämä ehdotus koskee voimallisesti kuntia. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirron valtiolta kunnille on arvioitu lisäävän kuntien menoja 150 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan hallituksen budjettiesitys heikentää kuntien rahoitusasemaa ensi vuonna yhteensä -218 milj. euroa. I budgetpropositionen för 2015 ingår ett förslag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa i fråga om ansvaret för finansieringen av arbetsmarknadsstödet. Förslaget har stor inverkan på kommunerna. Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet från staten till kommunerna har beräknats öka kommunernas utgifter med 150 miljoner euro. I sin helhet innebär budgetpropositionen att kommunernas finansiella ställning nästa år försvagas med sammanlagt -218 miljoner euro. Kauniaisten väestö – Befolkningen i Grankulla Taulukossa esitetyt ennusteluvut perustuvat Tilastokeskuksen vuonna 2012 laatimiin ennusteisiin. 5 Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN GRANKULLA Ennuste väestörakenteesta 2015 Prognostieserad befolkningsstruktur 101 96 91 86 81 76 71 66 61 56 51 46 41 36 31 26 21 16 11 6 1 -120 -100 -80 -60 -40 -20 2015 Naiset 2015 Miehet 0 20 40 60 80 100 KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI Kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2013 osana talousarviota ja -suunnitelmaa hyväksynyt valtuustokauden 2013 – 2016 kehittämisstrategian. Kaupungin kehittämisstrategia koostuu kaupungin visiosta ja arvoista sekä valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista ja keskeisimmistä valtuuston päätettävistä tavoitteista 2013 2016. Useimmilla näillä tavoitteilla on poikkihallinnollinen, kaupungin koko organisaation myötävaikuttamista vaativa luonne. Tavoitteita toteuttavat talousarviovuoden 2015 toimenpiteet on luettavuuden ja kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi sisällytetty strategiaan. I november 2013 har stadsfullmäktige godkänt stadens utvecklingsstrategi för fullmäktigeperioden 2013 – 2016 som en del av budgeten och ekonomiplanen. Stadens utvecklingsstrategi utgörs av dels stadens visioner och värden, dels de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet under fullmäktigeperioden och de centrala mål som fullmäktige beslutar om 2013 – 2016. De flesta målen är till sin natur tväradministrativa och kräver medverkan av hela organisationen. Med tanke på läsbarheten och för att göra det lättare att se helheten omfattar strategin även de åtgärder för att verkställa målen som genomförs under budgetåret 2015. Tarpeen vaatiessa tarkemmat lautakuntatason tavoitteet vahvistetaan kaupungin kehittämisstrategian pohjalta lautakuntien talousarvion käyttösuunnitelmissa. Tämän toimenpidesuunnittelun osana määritellään samalla tavoitteen seuranta, seurannan mahdolliset mittarit ja muut perusteet toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustotasolla pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa tehtävässä osavuosi- Mer detaljerade mål på nämndnivå fastställs vid behov i nämndernas egna budgetar/dispositionsplaner utgående från stadens utvecklingsstrategi. Som en del av denna åtgärdsplanering definieras samtidigt uppföljningen av utfallet, eventuella mätare för uppföljningen och övriga grunder för evaluering av verksamhetens resultat. Rapporteringen av utfallsuppföljningen sker i första hand i delårsrapporterna, som utkommer två gånger per år, 6 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA katsauksessa sekä tilinpäätöksessä. och i bokslutet. Kehittämisstrategian rinnalla kaupunginvaltuusto on hyväksynyt monta erillisstrategiaa, jotka nekin sisältävät sitoviksi tarkoitettuja valtuuston asettamia tavoitteita (asunto-ohjelma, maankäytön kehityskuva, ikääntymispoliittinen strategia, sivistyspoliittiset linjaukset, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ym.). Uuden kuntalain myötä lakisääteiseksi tuleva kuntastrategia mahdollistaa tulevaisuudessa erillisistä valtuuston hyväksymistä strategioista ja lukuisista muista kunnan palvelutuotantoa ohjaavista sektorikohtaisista suunnitelmista luopumisen. Myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien yhdessä hyväksymät suunnitelmat ja aiesopimukset valtion kanssa on nähtävä osana Kauniaisten strategiakokonaisuutta. Vid sidan av utvecklingsstrategin har fullmäktige godkänt flera separata strategier, som även de innehåller mål som avsetts som bindande (bostadsprogrammet, utvecklingsbilden för markanvändning, äldrepolitiska strategin, bildningspolitiska riktlinjer, barn- och ungdomspolitiska programmet m.fl.). Kommunstrategin som blir lagstadgad i och med den nya kommunallagen kommer i praktiken att ersätta separata strategier godkända av fullmäktige och ett flertal andra sektorspecifika planer som styr kommunens serviceproduktion. Även de planer som kommunerna i huvudstadsregionen tillsammans godkänt och de avsiktsförklaringar de ingått med staten bör ses som en del av Grankullas strategihelhet. Yleistä Kaupungin kehittämisstrategian yleisenä tavoitteena on turvata kaupungin palvelu- ja viranomaistoiminnan korkea taso. Asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen on keskeisimmässä asemassa. Tämän ylätavoitteen rinnalla on kaksi asiaa, jotka muodostavat kaupungin kaiken toiminnan perustan. Allmänt Det allmänna målet i stadens utvecklingsstrategi är att trygga en högklassig service och myndighetsverksamhet i staden. Det centrala är att stödja invånarnas välfärd. Hand i hand med detta övergripande mål går två saker som utgör grunden för all verksamhet inom staden. Ensimmäinen liittyy kuntarakenneuudistukseen ja lähinnä ns. sote –järjestämislain toteuttamiseen, joka jatkuu kuluvan valtuustokauden aikana muun muassa järjestämispäätöksen valmistelulla ja tuottamisvastuullisesta toimijasta sekä rahoituksen perusteista päättämisellä. Kaupunki pyrkii edelleen toimimaan niin, että kaupunki jatkossakin voi säilyä itsenäisenä ja kehittää asukkaittensa palveluja rakentavassa yhteistoiminnassa seudun muiden kuntien ja valtiovallan kanssa. Den första har anknytning till kommunstrukturreformen och vårdreformen, som båda drivs vidare under den pågående fullmäktigeperioden bland annat genom beredning av beslutet om att ordna social- och hälsovård och genom att beslut fattas om produktionsansvarig aktör samt grunderna för finansieringen. Staden strävar efter att agera så att den även i framtiden kan bestå som självständig kommun och utveckla sin service för invånarna i konstruktivt samarbete med regionens övriga kommuner och statsmakten. Toinen kaupungin toiminnan kehittämiseen keskeisesti liittyvä asia on toimenpiteet julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Kuntien taloudellinen tilanne tulee yleisesti ottaen olemaan hyvin kireä ja tämä koskee myös Kauniaista. Siksi valtuustokauden aikana tulee arvioida mahdollisuuksia tehosta kaupungin olemassa olevaa toimintaa, samalla kun kustannuksia lisääviä päätöksiä on vältettävä. Vuosittaisten talousarvioiden valmistelussa ja niiden toteuttamisessa on noudatettava kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ohjeita talouden tasapainon saavuttamiseksi. En annan sak som är centralt kopplad till utvecklingen av stadens verksamhet är åtgärdandet av hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Det allmänna ekonomiska läget i kommunerna kommer att vara mycket stramt, och detta gäller även Grankulla. Därför bör staden under fullmäktigeperioden bedöma möjligheterna att effektivera stadens befintliga verksamhet samtidigt som man måste undvika beslut som höjer kostnaderna. Vid beredning och verkställande av de årliga budgetarna ska förvaltningarna iaktta fullmäktiges och stadsstyrelsens anvisningar för att nå balans i ekonomin. 7 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Kauniaisten kaupungin visio ja arvot - Grankulla stads vision och värderingar KAUNIAISTEN VISIO GRANKULLAS VISION Kauniainen on tulevaisuuteen suuntaava, kulttuuriperintöä kunnioittava, ihmisläheinen kaupunki, jonka viihtyisä ympäristö ja ajanmukaiset kaksikieliset palvelut edistävät yhteistä hyvinvointia. Grankulla är en framtidsorienterad, människonära stad som respekterar sitt kulturarv och vars trivsamma miljö och tidsenliga tvåspråkiga tjänster främjar den gemensamma välfärden. ARVOT VÄRDERINGAR 1. Turvallisesti lähellä läpi elämän 1. Trygg närhet genom livet Kauniaisissa palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa elämän kaikissa vaiheissa. Asuinympäristö on turvallinen ja viihtyisä. I Grankulla är tjänsterna nära och lättillgängliga i alla livsfaser. Boendemiljön är trygg och trivsam. 2. Aito yhteisöllisyys 2. Äkta gemenskap Kauniaisissa ihmiset välittävät toisistaan ja huolehtivat yhteisistä asioista. Kaupunki toimii tiiviissä yhteistyössä yhdistysten, yritysten ja kuntalaisten kanssa. Päätöksenteon läpinäkyvyys sekä tiedotuksen ja toiminnan avoimuus luovat luottamuksellista ilmapiiriä. Kauniaisten kaupungin toiminta on joustavaa ja päätöksenteko on lähellä kuntalaisia. I Grankulla bryr sig människorna om varandra och drar försorg om gemensamma frågor. Staden verkar i tätt samarbete med föreningar, företag och invånare. Transparent beslutsfattande och öppen information och verksamhet skapar en förtroendefull atmosfär. Grankulla stads verksamhet är flexibel och beslutsfattandet sker nära kommuninvånarna. 3. Elävä kaksikielisyys 3. Levande tvåspråkighet Kauniainen on kaksikielinen kaupunki, jossa sekä suomen- että ruotsinkielisen kulttuurin vaikutus näkyy vahvasti kuntalaisten arjessa. Kaupunki palvelee tasapuolisesti ja sujuvasti kahdella kielellä. Grankulla är en tvåspråkig stad där både den finskspråkiga och den svenskspråkiga kulturens inverkan syns starkt i kommuninvånarnas vardag. Staden betjänar invånarna jämlikt och smidigt på två språk. 4. Luonnonläheisyys 4. Närhet till naturen Kauniainen vaalii monimuotoista kaupunkirakennetta ja kestävää kehitystä. Tiivis keskustaalue tarjoaa palvelut asukkaille. Luontoalueet ovat kaupunkilaisten monimuotoisia viihtyisiä elämisen ja virkistäytymisen keitaita. Hyvät kevytliikenneväylät ja toimiva joukkoliikenne turvaavat ympäristöystävällisen liikkumisen. Grankulla värnar om en mångformig stadsstruktur och hållbar utveckling. Ett tätt bebyggt centrumområde erbjuder invånarna service. Naturområdena är invånarnas mångformiga och trivsamma oaser för friluftsliv och rekreation. Bra gång- och cykelvägar och fungerande kollektivtrafik gör det möjligt att röra sig miljövänligt. 5. Ketterä kehittyminen 5. Smidig utveckling Kaupunki kehittää toimintaansa jatkuvasti ja aktiivisesti. Kauniainen tuottaa korkeatasoiset palvelunsa kustannustehokkaasti uusinta tietoa ja innovaatioita hyödyntäen. Staden utvecklar kontinuerligt och aktivt sin verksamhet. Grankulla producerar sina högklassiga tjänster kostnadseffektivt genom att utnyttja den nyaste kunskapen och de nyaste innovationerna 8 Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN GRANKULLA Strategia 2015 – Strategia 2015 VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET Svensk text på sid.17 PAINOPISTEALUEET 2013 – 2016 TAVOITTEET 2013 - 2016 TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asuntoohjelmaan 2012 – 2016 (2020). 1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1.2. Toteutetaan MAL – aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi). 1.1. Hyväksytetään päivitetyt periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle vuonna 2014 tehtyjen selvitysten ja valmistelun pohjalta. 1.2. Maankäytön kehityskuva päivitetään uuden tarkastelun pohjalta ottaen huomioon valtion ja Helsingin seudun kuntien uuden MAL-sopimuksen tavoite lisätä asemakaavoitusta +25 % nykyiseen aiesopimukseen nähden. Mahdolliset tiivistämisen paikat kaupunkirakenteessa kartoitetaan ja selvitetään asuntotuotannon lisäyksen vaikutukset palveluiden tarpeeseen. Aloitetaan Koivuhovin alueen asuntotonttien luovutus. 2. Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voivat asua kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yksinäisyyttä lievennetään yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa 2011 – 2016 2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaalija terveystoimi, sivistystoimi). 2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, 9 2.1. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeroMetrohankkeessa kehitetään muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevia palveluita. Kauniaisissa kehitetään matalan kynnyksen neuvonta‐ ja palveluohjausmallia, joka avulla kotona asuvien ikäihmisten tietoisuus tarjolla olevista ennaltaehkäisevistä palveluista lisääntyy ja palveluihin hakeutuminen helpottuu (sote). Ohjattu liikunta kehitetään vuoden alusta osana kansalaisopiston toimintaa. Liikuntapalvelut osallistuu VTT:n kanssa Tekesin ja Suomen Akatemian rahoittamaan SHOK – hankkeeseen jonka tavoitteena on tutkia senioreiden hyvinvointia edistäviä palveluita, niiden muotoja sekä KAUNIAINEN PAINOPISTEALUEET 2013 – 2016 Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TAVOITTEET 2013 - 2016 TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). niiden tulevaisuuden tarpeita.(sivistystoimi) 2.4. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta. 2.5. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi). 2.2. Kaupungin kiinteistöjen ylläpito- sekä korjaustoimenpiteiden suunnitelmat laaditaan siten, että esteettömyysnäkökulma tulee huomioiduksi. Kaupungin asunto-ohjelmaan 2012-2016 sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten (10 % ARA:n hyväksymistä kustannuksista) -Vakiinnutetaan ja kehitetään ikääntyneiden päivätoimintaa sekä siihen liittyvä kuljetuspalvelu (sote). -Asiakkaiden palveluiden tarpeen arvioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään yli tulosalueiden meneviä toimintaprosesseja (sote). -Aloitetaan vastuutyöntekijän nimeäminen sovittujen kriteerien perusteella iäkkään henkilön palvelujen koordinoimiseksi ja toteuttamiseksi (sote). -Omaishoitajien tuen tarpeesta tehdyssä kyselyssä esiin tulleiden kehittämisehdotusten toimeenpano (sote). -Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita palveluiden kehittämisessä erityisesti esteettömyyden osalta (sote) " 2.3. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 10.6.2013. Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuosille 2014-2015 ja rakentaminen alustavasti vuosille 2015-2016. Hanke kilpailutetaan vuoden 2015 aikana (sote). -Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Breda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja 10 KAUNIAINEN PAINOPISTEALUEET 2013 – 2016 Yleisosa - Allmänt TAVOITTEET 2013 - 2016 GRANKULLA TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Villa Bredan hankkeiden projektipäällikkö koordinoi suunnittelua ja toteutusta (sote). 2.4. Jatketaan kehittämistyötä Granin lähiavun kanssa yhteisten asiakkaiden palveluiden tehostamiseksi sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi (sote). 2.5. Nuorten ylläpitämä toiminta (esim. kahvila) ikäihmisten toimintaympäristössä (opintosuoritus/käytännön harjoittelu) (sote) Mummo- ja vaaritoiminta jatkuu myös yläkouluissa. Avoin perhetoiminta on avoin isovanhemmille. Päiväkodit ja koulut järjestävät isovanhemmille juhlia tai muuta ohjelmaa. (sivistystoimi) 3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kaupunkirakennetta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kauniaisten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mukaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa 2014 – 2017. 3.1. Kaupunki edistää keskustaalueen rakentumista (yhdyskuntatoimi). 3.2. Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi). 3.3. Kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kaupunki haluaa panostaa palveluhenkisyyteen, ennakointiin ja entistä nopeampaan reagointiin paikallisten yritysten tarpeisiin (yleishallinto, yhdyskuntatoimi)" 3.1. Kaupunki edistää keskustaalueen rakentumista varautuen samalla toteutumattoman korttelin lunastamiseen. Tutkitaan toteutusvaihtoehtoja alueen suunnittelun alkuperäisten tavoitteiden, kaavallisten vaatimusten ja toteuttamisedellytysten yhteensovittamiseksi (yhdyskuntatoimi). 3.2. Edistetään Kauniaisten käytettävissä olevin keinoin kaupunkiradan toteuttamisedellytyksiä. Maankäytön tehostaminen ja mahdolliset tiivistämishankkeet keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen. (yhdyskuntatoimi). 3.3. Yhteistapaamisia ja tapahtumia eri foorumeilla; yrittäjien tarpeiden, torialueen ja aukion suunnittelu, toteutus ja elävöittäminen; hankintayhteistyön kehittäminen, asukkaiden 11 KAUNIAINEN PAINOPISTEALUEET 2013 – 2016 Yleisosa - Allmänt TAVOITTEET 2013 - 2016 GRANKULLA TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 näkemysten kartoitus paikallisista palvelutarpeista; kaksikielisen katukuvan edistäminen. 4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä Lapsissa ja nuorissa on Kauniaisten tulevaisuus. Kehitetään päiväkotien ja koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. 4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman 2013-2017 mukaisesti (sivistystoimi). 4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa. Oppimisen tuen ja varhaisen puuttumisen malleja kehitetään tasapuolisesti sekä lasten, nuorten ja perheitten tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimen kaikilla asteilla (sivistystoimi). 4.3. Vahva äidinkieli ja identiteetti on oppimisen perusta. Lasten äidinkieltä tuetaan ja monikielisyyttä kehitetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään monipuolista, vaihtoehtoisiin palveluihin perustuvaa tarjontaa (sivistystoimi). 4.1. Koko hela Grani-hanke toimenpanee sivistystoimen osalta kaupungin tietohallintostrategiaa v 2014-16 ja kehittää tulevaisuuden oppimis- ja elämysympäristöjä. Pilotointi joka alkoi 2014 jatkuu, opettajien digiosaamista tuetaan ja laiteja järjestelmäkartoitus tehdään. Lukiot toimeenpanevat tvtstrategioita sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi vuonna 2016. Kauniaisten peruskoulut osallistuvat Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon, joka toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön visiota tulevaisuuden peruskoulusta 2020. Kauniainen osallistuu myös jatkossa aktiivisesti kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämiseen ja jatkaa vuoropuheluja yhteistyöstä eri aasialaisten ja afrikkalaisten maiden kanssa. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu hyväksytyn tuntijaon mukaan. Lukion tuntijako hyväksytään kun valtioneuvoston päätös asiasta on tehty. Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteet (tulevaisuusraportit, toppkompetensrapporterna). 4.2. Nuorisotakuu ja oppilas- ja opiskelijahuolto sekä muu hyvinvointityö kehitetään edelleen moniammatillisissa verkostoissa. Hyväksytyt suunnitelmat päivitetään tarvittaessa. Lapset puheeksi -mallia kehitetään edelleen sisäisenä koulutuksena. 12 KAUNIAINEN PAINOPISTEALUEET 2013 – 2016 Yleisosa - Allmänt TAVOITTEET 2013 - 2016 GRANKULLA TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 4.3. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu hyväksytyn tuntijaon mukaan. Panostetaan edelleen matematiikan ja äidinkielen opetukseen. Lukion tuntijako hyväksytään kun valtioneuvoston päätös asiasta on tehty. Kielten opetusta halutaan korostaa. Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteet (tulevaisuusraportit, toppkompetensrapporterna). 5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011 - 2016. 5.1. Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaalija terveystoimi). 5.2. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi). 5.3. Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi). 5.4. Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi). 5.5. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytavat, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan. 13 5.1 - Äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa tehtävien laajojen terveystarkastusten auditointi (sote) - Moniammatillisen lasten kuntoutus- verkostoryhmän (Laku) toimintaa kehitetään ja tietojen jakamiskäytäntöjä viranomaisten kesken selkeytetään (sote) 5.2. - Kunnan oman moniammatillisen perhetyön verkoston hyödyntäminen ja ennaltaehkäisevällä työotteella tehtävän työn kohdentaminen lähinnä pienten lasten perheille (sote) 5.3. Nuorisovaltuuston toimintaa täydennetään koulujen oppilaskuntien toiminnalla (sivistystoimi). 5.4. Käydään vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista monipuolistaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Pohditaan tilojen käyttöä laajemmin ja optimoidaan olemassa olevien tilojen käyttöä. Liikunta-avustus -selvityksen myötä esiin tulleita toimenpiteitä jalkautetaan.(sivistystoimi) 5.5. Nuorisotakuun toimenpiteitä kehitetään edelleen moniammatillisissa verkostoissa. Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN PAINOPISTEALUEET 2013 – 2016 TAVOITTEET 2013 - 2016 GRANKULLA TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 Hyväksytyt suunnitelmat päivitetään tarvittaessa (sivistystoimi) 6. Elävän kaksikielisyyden vahvistaminen Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen. 6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa (sivistystoimi). 6.2. Kaupungin kaksikielisyysohjelmalla varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen kuntapalveluissa sekä kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteiden uudistustyössä. (yleishallinto) 6.1. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen opetuksen välillä sekä yhteistyössä yhdistysten kanssa. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymallia kehitetään edelleen. Elävää kaksikielisyyttä tukevia uusia menetelmiä ja malleja kehitetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa. Lisäksi käydään vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista edistää kaksikielisyyttä. Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa on käytössä ruotsin kielen kielikylpylinja. (sivistystoimi) 6.2. Kielellisen arvioinnin kehittäminen (v. 2015 alk. tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa, kaikissa kuntalaiskyselyissä huomioidaan kielinäkökulma); henkilökunnan kielellisiin valmiuksiin panostaminen; kaksikielisen katukuvan edistäminen; käännöstyön huomioiminen hyvissä ajoin osana valmisteluprosessia; hankintaprosessien kaksikielisyyden varmistaminen hankintaohjeiden mukaisesti. 7. Talouden ja hallinnon kehittäminen Kaupunki säilyttää vahvan taloutensa alhaisella veroprosentilla ja omaan tulorahoitukseen sopeutetuilla investoinneilla. Vahva talous ja tehokkaasti tuotetut palvelut ovat perusedellytyksiä kaupungin itsenäisyydelle. Kaupunki on edelläkävijä toimintoja ja palvelumuotoja kehitettäessä. 7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla. 7.2. Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen. 7.3. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi. 7.4. Seurataan aktiivisesti pal14 7.1. Talousarvioraamiasettelu tehdään vuosittain nyt vallitsevilla tulovero- ja kiinteistöveroprosenttitasoilla. Kaupungin menotalous sopeutetaan verotulotasoihin. Samalla huolehditaan muiden tulojen kannosta oikein ja todellisiin perustein. 7.2. Kaupunginhallituksen antamiin talousarviolaadintaohjeisiin sisällytetään myös inves- KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA PAINOPISTEALUEET 2013 – 2016 TAVOITTEET 2013 - 2016 TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan vuosittain. velujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla. tointia koskeva raami. Raami perustuu vuosikatteen ja suunnitelmapoistojen suhteeseen siten, että vuosikate tulee pitkällä aikavälillä kattamaan suunnitelmapoistojen määrän. Näin kaupungin tulorahoitus tulee kattamaan investointimenot. Henkilöstöpolitiikan painopiste on kehittää hyvää johtamista ja työolojen laatua tavoitteena mahdollistaa henkilökunnan työhyvinvointi ja työkykyisyys, tuloksellinen toiminta ja työurien pidentyminen. Tavoitteiden toteuttamisessa noudatetaan kaupungin itstrategiaa ja henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa. 7.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toimintaprosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI hankkeeseen. 7.6. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua. 7.7. Toteutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvä kuntarakennelain mukainen selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä selvitystä tekevien kuntien mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät toimenpiteet. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen on kaupungin keskeinen tavoite. 7.8. Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin. Kehitetään tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja hyvän johtamisen sekä tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi (henkilöstöhallinto). 7.9. Kaupunki palvelee entistä monipuolisemmin ja yksilöllisemmin yhdistämällä sähköisiä palvelukanavia perinteisiin palvelutapoihin (yleishallinto). 7.10. Kaupunki kehittää suunni- 15 7.3. Seurataan kaupungin palvelutuotannon tunnuslukuja / suoritetavoitteita ja verrataan miten tuottavuus kehittyy. Kehitetään perhetyön verkoston ennaltaehkäisevää työotetta työskentelyssä pienten lasten perheiden kanssa ja vähennetään ostopalveluiden osuutta (sote). 7.4 Kaupungin toimitilojen tilankäytön tehokkuus selvitetään toimialojen yhteistyönä. Suoritetaan vertailu alueen lähikuntien tilankäytöstä. Tavoitteena on kaupungin kiinteistömassan ja kiinteistökustannusten pienentäminen tulevina vuosina. 7.4. Ruokapalvelun tuotannon ohjausjärjestelmän kehittämistä jatketaan ja sen käyttöä laajennetaan. Viedään käyttöön sähköinen ateriatilaus. 7.7 EKKV -selvitys valmistuu alkuvuodesta. Selvitys kannanottoineen valmistellaan valtuuston käsiteltäväksi helmimaaliskuussa 2015. Jatkovalmistelu ja kuntalaisten kuuleminen kevättalvella siten, että valtuuston lopullinen kanta on päätöksenteossa ennen kesää. Varaudutaan myös kuntarakenneuudistukseen liittyvään muuhun seudulliseen valmistelutyöhön (metropolihallinto, metropolikaupunki, sote -alueen kuntayhtymän perustaminen, sote -palvelujen tuottamisvastuista kuntayhtymää koskeva valmistelutyö jne.). Lisäksi hallinto- KAUNIAINEN PAINOPISTEALUEET 2013 – 2016 Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TAVOITTEET 2013 - 2016 TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 telmallisesti avointa hallintoa edesauttavia toimenpiteitä avoimen hallinnon sitoumuksen pohjalta (yleishallinto). säännön päivittäminen vastaamaan uuden kuntalain säännöksiä on käynnistettävä vuoden alussa. 7.11. Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi) 7.8.Sairauspoissaolot, työtapaturmat ja ennenaikaiset eläköitymiset vähenevät. Ikäohjelma jatkuu edelleen, samoin erilaiset hankkeet työura- ja tehtäväkierron edistämiseksi. Omaishoitajina toimivan henkilökunnan jaksamista tuetaan yhteisen myös kuntalaisiin ulottuvan hankkeen muodossa. Sisäinen viestintä johtamisen tukena: arvioidaan sisäistä viestintää mm. kyselyn avulla (viestintäohjeiden päivitys v. 2016) 7.9. Kaupungin kotisivujen yleisilmeen uudistus, responsiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen, palautteenantoprosessia kehitetään. Sähköisiä palveluita kehitetään sähköisten palveluiden kartoituksen ja kehittämissuunnitelman pohjalta. 7.10. Kauniaisten kaupunki on sitoutunut edistämään avointa hallintoa eri toimenpitein, sitoumus on julkaistu verkosivuilla (KH 27.5.2014, §115): - Avoin hallinto/yhteisellä keskustelulla toimialat sitoutetaan edistämään avoimen hallinnon käytäntöjä/sisäinen ohjeistus - Selkeän kielen käyttämistä viestinnässä tuetaan esim. koulutuksella. Tähän kiinnitetään myös huomiota viestintäohjeiden (2011) päivityksen yhteydessä v. 2016 - Avoin tieto/HRI -avoimen datan julkaisemista verkossa lisätään. Käynnistetään "Kuntademokratian toimintatavat Kauniaisissa" -raportin (2006) päivitys. - Hallinto mahdollistajana/eri toimialat edistävät toimenpiteillään yhteistyötä paikallisten 16 KAUNIAINEN PAINOPISTEALUEET 2013 – 2016 Yleisosa - Allmänt TAVOITTEET 2013 - 2016 GRANKULLA TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 yhdistysten ja seurojen kanssa. Vuorovaikutusta kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien kanssa edistetään "Ilmoita esteestä" -kampanjalla. Viranhaltijoiden tavoitettavuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Avoimen hallinnon tavoitteen toteuttaminen liittyy tiiviisti edelliseensähköisten palvelujen kehittämistä koskevaan tavoitteeseen. 7.11.Tilankäyttöä tehostetaan sivistystoimen tulosalueiden yhteistyössä ja koko sivistystointa koskevia vuokraperiaatteita laaditaan. Sivistystoimen organisaatiota arvioidaan ja kehitetään. (sivistystoimi). 8. Kaupunkikonsernin tavoitteet Kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. 8.1. Uudistetaan kaupungin konserniohjeet, eli omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä ja muissa kunnan toimintaan kuuluvissa tytäryhteisöissä (konsernijohto). Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %. 17 8.1. Konserniohjeiden uudistamisessa huomioidaan 1.1.2015 voimaan astuvan uuden kuntalain määräykset ja tarkennetaan omistajaohjauksen periaatteita (yleishallinto/rahatoimisto). KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA INSATSOMRÅDEN OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Suomenkielinen teksti sivulla 9 ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 - 2016 INRIKTNINGSMÅL 2013 - 2016 ÅTGÄRDER 2015 1. Trygga möjligheten till boende till ett skäligt pris Stadens ambition är att skapa en bostadsmiljö med ett mångsidigt utbud av bostäder av olika slag i fråga om storlek, boendeform och ägandeform. Det är dessutom särskilt viktigt att det finns tillräckligt med bostäder för ungdomar och unga familjer, för personer som behöver särskild hjälp och stöd i sitt boende samt för stadens anställda. Genomförandet bygger på stadens bostadsprogram 2012–2016 (2020). 1.1. Markdispositionsplanens principer för styrning av detaljplaneändringar uppdateras (samhällstekniken). 1.2. Staden verkställer MBTintentionsavtalet, som innehåller en förpliktelse att som social bostadsproduktion bygga 20 % av de nya bostäderna med ARAfinansiering (samhällstekniken). 1.1. De uppdaterade principerna för styrning av detaljplaneändringar godkänns på basis av de utredningar och beredningar som genomfördes under 2014. 1.2. Utvecklingsbilden för markanvändning revideras utgående från de senaste uppgifterna med hänsyn till det mål som finns i det nya MBTintentionsavtalet mellan staten och huvudstadsregionens kommuner, dvs. att öka detaljplaneringen med 25 % jämfört med det nuvarande intentionsavtalet. Möjligheter för tätare bebyggelse i stadsstrukturen kartläggs och en utredning genomförs gällande den effekt ökad bostadsproduktion i framtiden har på servicebehovet. Överlåtelsen av bostadstomterna i Björkgård inleds. 2. Satsa på den åldrande befolkningens funktionsförmåga Staden satsar på äldre Grankullabors hälsa, välfärd och livskvalitet samt utvecklar servicestrukturen så att den svarar mot seniorers individuella behov, för att de ska kunna bo hemma och känna sig trygga där så länge som möjligt. Seniorers ensamhet motarbetas genom utveckling av gemenskapsfrämjande verksamheter. Den äldrepolitiska strategin 2011–2016 implementeras. 2.1. De äldres egen aktivitet för att främja hälsan och välbefinnandet stöds genom mångsidig ledd motions-, bildnings- och kulturverksamhet samt uppmuntran till egenvård. Kultur används som medel för att främja välbefinnandet (socialoch hälsovården, bildningsväsendet). 2.2. Tjänster som ges hemma utvecklas och nya mellanformer av service skapas för att stödja dem. Särskild vikt fästs vid förbättrad tillgänglighet (social- och hälsovården, samhällstekniken). 2.3. Villa Breda-området byggs ut. Genom utbyggnad av ser18 2.1. Inom huvudstadsregionens gemensamma projekt GeroMetro utvecklas tjänster som stödjer möjligheterna för personer med minnessjukdomar att bo hemma. I Grankulla utvecklas en ny rådgivnings- och servicemodell med låg tröskel för att ge äldre Grankullabor som bor hemma mer information om de förebyggande tjänster som finns att tillgå, samt göra det lättare för dem att få tillgång till tjänsterna (socialoch hälsovården). Från och med början av året utvecklas den ledda motionen som en del av medborgarinstitutets verksamhet. KAUNIAINEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 - 2016 Yleisosa - Allmänt GRANKULLA INRIKTNINGSMÅL 2013 - 2016 ÅTGÄRDER 2015 vicecentret och mångsidigare verksamhet vid centret samt byggande av en enhet för resursförstärkt serviceboende, grupphem och tillgängliga hyresbostäder kompletteras det existerande serviceutbudet för att bemöta den växande äldre befolkningens behov (socialoch hälsovården, samhällstekniken). Idrottstjänsterna deltar tillsammans med VTT i ett projekt som finansieras av Tekes och Finlands Akademi inom de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK). Projektet gäller forskning kring tjänster för seniorer som främjar välbefinnandet, olika former av dylika tjänster, samt framtida behov inom dessa tjänster (bildningsväsendet). 2.4 Möjligheterna till samarbete med olika aktörer för att skapa nya servicehelheter utreds. Valmöjligheter erbjuds utan att dock glömma det egna ansvaret. 2.5. Modeller för möten mellan generationer utvecklas (socialoch hälsovården, bildningsväsendet). 19 2.2. Tillgängligheten tas i beaktande när planer görs upp för underhåll och reparation av stadens fastigheter. I stadens bostadsprogram 2012–2016 ingår en princip enligt vilken staden stöder byggandet av hissar genom att årligen reservera ett separat anslag för hissunderstöd (10 % av de kostnader som godkänns av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). -Dagverksamheten för de äldre och skjutsservicen i anknytning till den inarbetas och utvecklas (social- och hälsovården). -Vid bedömningen av klienternas servicebehov samt planeringen av tjänsterna och vården effektiviseras det multiprofessionella samarbetet, och resultatområdets verksamhetsprocesser utvecklas (socialoch hälsovården). -Ansvariga arbetstagare utses enligt överenskomna kriterier för de äldre personer som behöver hjälp i frågor som har samband med utförandet och samordningen av tjänster (social- och hälsovården). -De utvecklingsförslag som kom fram i enkäten om stödbehovet bland närståendevårdare genomförs (social- och hälsovården). -Personer som besitter erfa- KAUNIAINEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 - 2016 Yleisosa - Allmänt INRIKTNINGSMÅL 2013 - 2016 GRANKULLA ÅTGÄRDER 2015 renhetsbaserad sakkunskap bistår vid utvecklingen av tjänsterna, särskilt vad gäller tillgängligheten (social- och hälsovården). 2.3. Stadsfullmäktige har godkänt projektplanen 10.6.2013. Projektplaneringen utförs 2014–2015 och byggarbetena har preliminärt förlagts till 2015–2016. Projektet konkurrensutsätts under år 2015 (social- och hälsovården). -De boende, kommuninvånarna och de anställda informeras regelbundet om hur Villa Breda-projektet framskrider, och staden ser till att de får medverka vid och inverka på planeringen av funktionerna. Projektchefen för Villa Bredaprojekten ansvarar för koordinationen av planeringen och utförandet (social- och hälsovården). 2.4. Utvecklingsarbetet tillsammans med Grani Närhjälp fortsätter i syfte att förbättra effektiviteten i tjänsterna för gemensamma klienter och för att utveckla frivilligverksamheten (social- och hälsovården). 2.5. Verksamhet som bedrivs av ungdomar (t.ex. ett café) i de äldres miljöer (studieprestation/inlärning i arbete) (social- och hälsovården). Verksamheten med skolmormor/morfar fortsätter även i högstadierna. Även mor- och farföräldrar får delta i den öppna familjeverksamheten. Daghem och skolor ordnar fester och annat program för mor- och farföräldrar. (bildningssektorn) 20 KAUNIAINEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 - 2016 Yleisosa - Allmänt INRIKTNINGSMÅL 2013 - 2016 GRANKULLA ÅTGÄRDER 2015 3. Utveckla trivseln i stadsmiljön och centrum Stadsstrukturen och stadens identitet som modern villastad stärks med respekt för traditioner och hänsyn till miljövärden. Grankullas karaktär som småstad värnas och fördelarna tas till vara: allt finns nära såväl mentalt som fysiskt och kan nås utan egen bil. Programmet för företagande och näringsliv 2014–2017 implementeras. 3.1. Staden främjar utbyggnaden av centrumområdet (samhällstekniken). 3.2. Staden träffar val utifrån sina värderingar för att möjliggöra gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik samt öka deras attraktivitet (samhällstekniken). 3.3. Stadens program för företagande och näringsliv genomförs i samarbete med företagarna. 3.1. Staden främjar utbyggnaden av centrumområdet och står i beredskap att lösa in det kvarter som inte byggts. Olika alternativ undersöks med tanke på att samordna de mål som ursprungligen ställdes upp för planeringen av området med planläggningsmässiga krav och praktiska förutsättningar (samhällstekniken). 3.2. Staden använder till buds stående medel för att främja förutsättningarna för att stadsbanan byggs. Effektivisering av markanvändningen och möjliga projekt för tätare struktur anvisas invid goda kollektivtrafikförbindelser. (samhällstekniken). 3.3. Gemensamma möten och evenemang i olika forum; företagarnas behov, planering och genomförande av torgområdet för ett mer levande torg; ökat samarbete vid upphandling, en invånarenkät angående behovet för lokala tjänster; främjande av en tvåspråkig stadsbild. 4. Skolor och daghem är föregångare i metropolområdet Barn och unga är Grankullas framtid. Vi utvecklar daghemmens och skolornas förutsättningar att främja barns och ungdomars lärande, trivsel och välfärd. 4.1. Småbarnsfostran, lärandet och lärmiljöerna utvecklas utgående från framtida kompetensbehov samt barns och familjers behov. Varje elev garanteras möjlighet att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. Den svenska grundläggande utbildningen utvecklar verksamhetskulturen i samarbete med svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner för att uppnå toppkompetens, och den finskspråkiga undervisningen utvecklas vidare enligt framtidsprogrammet 2013–2017 (bildningssek- 21 4.1. Projektet Koko hela Grani genomför bildningssektorns andel i Grankullas IT-strategi för 2014–2016 och utvecklar inlärnings- och upplevelsemiljöer för framtiden. Pilottestet som inleddes 2014 fortsätter, medan stöd tillhandahålls för lärarnas digitala kompetens och en kartläggning utförs av nuvarande utrustning och system. Gymnasierna genomför IKT-strategier inför införandet av digitala studentskrivningar år 2016. Grundskolorna i Grankulla del- Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 - 2016 GRANKULLA INRIKTNINGSMÅL 2013 - 2016 ÅTGÄRDER 2015 torn). tar i utbildningsstyrelsens projekt Kehittämiskouluverkosto, som omsätter undervisningsoch kulturministeriets vision av framtidens grundskola 2020 i praktiken. Grankulla fortsätter även att aktivt delta i utvecklingsarbetet kring molntjänsten för utbildning och fortsätter diskussionerna om samarbete med olika länder i Asien och Afrika. 4.2. Varje barn har rätt att lära och uppleva glädje i lärandet. Modellerna för stöd för lärandet och tidig intervention utvecklas jämlikt utifrån barns, ungdomars och familjers behov inom småbarnsfostran och på alla utbildningsstadier (bildningssektorn). 4.3. Ett starkt modersmål och en stark identitet utgör grunden för allt lärande. Barnens modersmål stöds och deras flerspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran och i skolorna. Inom småbarnsfostran utvecklas ett varierande utbud som bygger på valfria tjänster (bildningssektorn). Arbetet med läroplanerna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fortsätter i enlighet med den godkända timfördelningen. Gymnasiets timfördelning godkänns efter att statsrådet har fattat sitt beslut i saken. Skolorna omsätter målen i de lokala utvecklingsplanerna i praktiken (framtidsrapporterna, toppkompetensrapporterna). 4.2. Utvecklingen av ungdomsgarantin och elev- och studerandevården samt andra former av välfärdsarbete fortgår inom multiprofessionella nätverk. De godkända planerna uppdateras vid behov. Metoden Föra barnen på tal utvecklas vidare genom intern utbildning. 4.3. Arbetet med läroplanerna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fortsätter i enlighet med den godkända timfördelningen. Satsningen på undervisningen i matematik och modersmål fortsätter. Gymnasiets timfördelning godkänns efter att statsrådet har fattat sitt beslut i saken. Språkundervisningens värde är också något man vill understryka. Skolorna omsätter målen i de lokala utvecklingsplanerna i praktiken (framtidsrapporterna, toppkompetensrapporterna). 22 KAUNIAINEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 - 2016 Yleisosa - Allmänt INRIKTNINGSMÅL 2013 - 2016 GRANKULLA ÅTGÄRDER 2015 5. Främjande av barns och ungas välfärd Tjänsterna för barn, unga och familjer utvecklas som en helhet i intensivt samarbete mellan olika förvaltningar och aktörer. Samarbetet mellan social- och hälsovården, undervisningen och ungdomsarbetet ökas i syfte att samordna tjänsterna. Partnerskapet med organisationer, församlingarna och den privata sektorn stärks. Strävan att främja drogfrihet genomsyrar allt arbete med barn och unga. Det barn- och ungdomspolitiska programmet 2011–2016 implementeras. 5.1. Servicehelheterna för barn, unga och familjer utvecklas genom att man samlar in och analyserar information samt inför verksamhetsmodeller som stöder familjerna, föräldraskapet och de vuxna som arbetar med barn och unga (social- och hälsovården). 5.2. Tjänsterna inom det förebyggande arbetet och det tidiga stödet stärks och barnskyddsarbetet utvecklas. Det tväradministrativa arbetet stärks med kunden i fokus (social- och hälsovården). 5.3. Staden satsar på en genuin, interaktiv delaktighet för barn och unga genom att öka samarbetet mellan ungdomstjänsterna och skolorna, stödja ungdomars egna projekt och utveckla nya, alternativa kanaler för direkt demokrati vid sidan om det representativa ungdomsfullmäktige (bildningssektorn). 5.4. Staden stöder varierande hobby- och fritidsaktiviteter för barn och unga (bildningssektorn). 5.5. Ungdomsgarantigruppen utvecklar förfaranden som gör det lättare för ungdomar att hitta rätt service och flytta över från den ena servicen till den andra. 5.1 - Auditering av de omfattande hälsoundersökningar som genomförs inom mödra- och barnrådgivningen, och inom skolhälsovården (social- och hälsovården). - Verksamheten inom den multiprofessionella rehabiliteringsgruppen för barn (LaKu) utvecklas och en klarare praxis utarbetas för informationsutbyte mellan olika myndigheter (social- och hälsovården). 5.2. - Stadens eget multiprofessionella nätverk för familjearbete utnyttjas och förebyggande arbetsgrepp riktas främst till små barns familjer (social- och hälsovården). 5.3. Ungdomsfullmäktiges verksamhet kompletteras av verksamheten inom skolornas egna elevkårer (bildningssektorn). 5.4. En dialog inleds angående de möjligheter olika lokala föreningar och andra aktörer kan erbjuda för att skapa mångsidigare fritidsaktiviteter för barn och unga. Användningen av stadens lokaler bedöms i ett bredare perspektiv och användningen av existerande lokaler optimeras. De åtgärder som följer av utredningen om understöd till idrottsföreningar förankras (bildningssektorn). 5.5. Åtgärderna inom ungdomsgarantin vidareutvecklas inom multiprofessionella nätverk. De godkända planerna uppdateras vid behov (bildningssektorn). 23 Yleisosa - Allmänt KAUNIAINEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 - 2016 INRIKTNINGSMÅL 2013 - 2016 GRANKULLA ÅTGÄRDER 2015 6. Arbeta för en levande tvåspråkighet Den levande tvåspråkigheten stärks genom möten över språkgränserna mellan barn, unga och vuxna. Områdets starkt tvåspråkiga kultur syns i Grankullabornas vardag i såväl servicen som kommunikationen. Språkduschverksamheten inom småbarnsfostran och Grankullas nya språkbadsmodell utvecklas vidare. 6.1. Vi utvecklar nya metoder och modeller inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasierna för att stödja en levande tvåspråkighet samt utreder lokala föreningars och andra aktörers möjligheter att främja tvåspråkigheten i fritidsverksamheten (bildningsväsendet). 6.2. Med ett tvåspråkighetsprogram säkerställer staden bevarandet av minst den nuvarande språkliga servicenivån inom den kommunala servicen samt i all framtidsplanering och reformering av strukturerna. (allmän förvaltning) 6.1. Bildningsväsendets tvåspråkighetsprogram förverkligas gemensamt av den finskspråkiga och svenskspråkiga skolförvaltningen, samt i samarbete med lokala föreningar. Språkduschverksamheten inom småbarnsfostran och Grankullas nya språkbadsmodell utvecklas vidare. Vi utvecklar nya metoder och modeller inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasierna för att stödja en levande tvåspråkighet. Utöver detta förs en dialog med lokala föreningar och andra aktörer angående olika möjligheter att främja tvåspråkigheten. Inom Grankullas finskspråkiga grundläggande utbildning verkar en svensk språkbadslinje. (bildningssektorn) 6.2. Praxis för utvärdering av språkmiljön utvecklas (med början år 2015 kommer språkuppföljning att ingå i revisionsnämndens utvärderingsberättelse, alla invånarenkäter beaktar också den språkliga synvinkeln), staden satsar på personalens språkkunskaper; tvåspråkighet i gatubilden främjas; tiden som krävs för översättning tas i beaktande som en del av beredningsprocessen; upphandlingsprocesserna ska vara tvåspråkiga i enlighet med stadens upphandlingsanvisningar. 7. Utveckla ekonomin och förvaltningen Staden behåller sin starka ekonomi med låg skattesats och investeringar som anpassas till den egna inkomstfinansieringen. Stark ekonomi och effektivt producerade tjänster utgör grundläggande förutsättningar för stadens självständighet. Staden är föregångare när det gäller att utveckla verksamhet 7.1. Staden bibehåller inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna på nuvarande nivå. 7.2. Stadens investeringar anpassas på lång sikt till den egna inkomstfinansieringen. 7.3. Produktiviteten i serviceproduktionen höjs årligen med 1,5 %. 24 7.1. Budgetramarna fastställs årligen i enlighet med nu gällande inkomstskattesats och fastighetsskattesats. Stadens utgiftsnivå anpassas till skatteinkomstnivåerna. Samtidigt ser staden till att andra inkomster uppbärs på rätta grunder. 7.2. Stadsstyrelsens direktiv för upprättande av budget och KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 - 2016 INRIKTNINGSMÅL 2013 - 2016 TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 en och serviceformerna. Kostnadseffektiviteten och produktiviteten i stadens serviceproduktion utvecklas från år till år. 7.4. Staden följer aktivt servicekvaliteten och kostnadsnivån med hjälp av prestationsstatistik och nyckeltal. ekonomiplan utökas med en investeringsram. Ramarna utgår från årsbidraget i proportion till planenliga avskrivningar på ett sådant sätt att årsbidraget i ett långtidsperspektiv kommer att täcka de planenliga avskrivningarna. Därmed kommer stadens inkomstfinansiering att täcka investeringsutgifterna. Personalpolitiken fokuserar på att utveckla ledarskapet och arbetsmiljön så att staden kan trygga arbetshälsan, arbetsförmågan och en längre tid i arbetslivet för sin personal samt möjliggöra en resultatrik verksamhet. Målen uppfylls bland annat genom implementering av stadens IT-strategi och personalpolitiska jämlikhetsplan. 7.5. Patientdatasystemet inom social- och hälsovården förnyas och processerna utvecklas i och med att staden deltar i det regionala projektet APOTTI. 7.6. Införandet av innovativa produktionssätt och praxis främjas genom brett upplagt utvecklingssamarbete. Som metod används tjänstedesign. 7.7. Inom ramen för kommunreformen görs en utredning enligt kommunstrukturlagen om ordnandet av förvaltningen och servicen samt om för- och nackdelarna med en eventuell sammanslagning av de kommuner som gör utredningen. Staden genomför de åtgärder som lagen om ordnandet av social- och hälsovården kräver. Stadens centrala mål är att trygga högklassiga tjänster för invånarna. 7.8. Staden utvecklar en uppmuntrande, uppskattande och tolerant arbetskultur. Med hjälp av utbildning och träning samt arbetshandledning ökas arbetsenheternas förmåga till en värdesättande och resultatrik arbetskultur. Personalen garanteras reella möjligheter att delta i uppställandet av mål för arbetet och utvärderingen av utfallet. Bedömningen av effektiviteten och fungerande processer utvecklas för trygga ett gott ledarskap och produktiv verksamhet (personalförvaltningen). 7.9. Invånarna får allt mångsidigare och mer individuell service genom att elektroniska servicekanaler kombineras med traditionella sätt att betjäna kunder. 25 7.3. Staden följer aktivt med serviceproduktionens prestationsstatistik och nyckeltal som visar hur produktiviteten utvecklas. Förebyggande arbetsgrepp inom nätverket för familjearbete utvecklas inom arbetet med små barns familjer, samtidigt som andelen köpta tjänster minskas (social- och hälsovården). 7.4. Effektiviteten i användningen av stadens lokaler utreds i samarbete mellan sektorerna. Detta jämförs med användningen av kommunala verksamhetslokaler i grannkommunerna. Målet är att minska stadens fastighetsinnehav och därmed fastighetskostnaderna under de kommande åren. 7.4. Arbetet med att utveckla kosthållets system för produktionsstyrning fortsätter och bruket av systemet ökas. E-tjänst för måltidsbeställningar införs. 7.7. EGKV-utredningen blir klar i början av året. Utredningen med ställningstaganden bereds för behandling i fullmäktige i februari-mars 2015. Den fortsatta beredningen och hörandet av invånare pågår under vårvintern så att fullmäktige kan fatta sitt avgörande i saken före sommaren. Staden har KAUNIAINEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 - 2016 Yleisosa - Allmänt GRANKULLA INRIKTNINGSMÅL 2013 - 2016 TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 7.10. Verksamhetsrutiner som stöder öppenheten i förvaltningen utvecklas planmässigt i enlighet med den utfästelse om öppen förvaltning som stadsstyrelsen godkänt (allmän förvaltning). också beredskap för annat regionalt beredningsarbete som ingår i kommunstrukturreformen (metropolförvaltningen, metropolen, grundande av en samkommun för social- och hälsovårdstjänster, beredning inför en produktionsansvarig samkommun för social- och hälsovården, osv.). Arbetet med att uppdatera förvaltningsstadgan så att den motsvarar den nya kommunallagen måste dessutom inledas i början av året. 7.11. Bildningssektorns tjänster utvecklas genomgående utifrån olika åldersgruppers behov i samarbete med andra aktörer. Bildningssektorns nya organisation och gemensamma rutiner utvecklas och utvärderas (bildningssektorn). 7.8. Sjukfrånvaro, olycksfall i arbetet och tidigarelagd pensionering minskar. Åldersprogrammet fortsätter i likhet med olika projekt som syftar till att främja arbetsrotationen. De anställda som vårdar någon närstående person ges stöd i att orka genom ett gemensamt projekt, som omfattar även kommuninvånare. Intern kommunikation som stöd för ledningen: den interna kommunikationen utvärderas bland annat genom en enkät (inför uppdateringen av kommunikationsanvisningarna år 2016). 7.9. Stadens webbplats ges en ny visuell framtoning och sidornas responsivitet och interaktivitet förbättras, processen för att ge respons görs smidigare. E-tjänsterna utvecklas utgående från kartläggningen och utvecklingsplanen för etjänster. 7.10. Grankulla stad har förbundit sig att främja öppenhet i förvaltningen genom olika åtgärder. Utfästelsen om öppen förvaltning finns att läsa på webbplatsen (stadsstyrelsen 27.5.2014, §115): - Öppen förvaltning/genom diskussioner engageras sektorerna i arbetet med att främja 26 KAUNIAINEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2013 - 2016 Yleisosa - Allmänt INRIKTNINGSMÅL 2013 - 2016 GRANKULLA TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 öppen förvaltning/interna anvisningar. - Klarspråk i kommunikationen främjas genom t.ex. utbildning. Det tas också upp i samband med uppdateringen av kommunikationsanvisningarna (2011) år 2016. - Öppen information/ökad publicering av öppen data inom HRI-projektet. Uppdatering påbörjas av rapporten ”Verksamhetsmodeller för kommunal demokrati i Grankulla” (2006). - Förvaltningen som möjliggörare/de olika sektorerna främjar själva samarbete med lokala föreningar och samfund. Interaktion med invånarna och serviceanvändarna främjas genom kampanjen Anmäl hinder. Det ska vara lätt att nå tjänsteinnehavarna. Inriktningsmålet som gäller öppen förvaltning är nära sammanbundet med utveckling av e-tjänsterna, som utgör föregående inriktningsmål. 7.11. Användningen av lokaler effektiviseras inom bildningssektorns resultatområden och gemensamma hyresprinciper görs upp för hela bildningssektorn. Organisationen inom bildningssektorn utvärderas och utvecklas. (bildningssektorn) 8. Stadskoncernens mål Verksamheten i de bolag som hör till stadskoncernen organiseras ekonomiskt och effektivt samt med beaktande av kundernas behov. 8.1. Stadens koncerndirektiv uppdateras. Direktivet fastställer principerna för ägarstyrning i stadens fastighetsaktiebolag och andra dotterbolag inom stadens verksamhet (koncernledningen). Underhållet av de byggnader som bolagen äger ordnas så att deras värde bevaras. Bostäderna i fastighetsaktiebolagen bör ha en beläggningsgrad på minst 95 %. 27 8.1. Bestämmelserna i den nya kommunallagen, som träder i kraft 1.1.2015, tas i beaktande då koncerndirektivet uppdateras och principerna för ägarstyrning preciseras (allmän förvaltning/drätselkontoret). KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TALOUSARVIOEHDOTUS – BUDGETFÖRSLAG Talousarvion ja suunnitelman rakenne - Budgetens och ekonomiplanens delar Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousosan pohjalta, osoittaa miten tilikauden tulorahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. Fullmäktige sätter upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att dessa ska uppfyllas. Resultaträkningen, som baserar sig på driftsekonomidelen, visar hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka driftsutgifterna och räntorna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av och finansieringsandelarna för produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt försäljningen av egendom. I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel i sammandrag. Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisältymättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen. Budgeten utgör ett bindande direktiv för stadens verksamhetsorgan. De uppgifter och bindande mål som fullmäktige beslutat om samt de anslag som beviljats för genomförande av dessa kan ändras endast genom beslut av fullmäktige. Anslag får inte användas för något annat ändamål än det som anges i budgeten eller för att införa verksamhetsformer som inte ingår i budgeten eller för att utvidga servicen. Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Sitova toimintakate on rasteroitu käyttötalouden tulosaluetasoisissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat lautakuntien päätettävissä. Anslagen och de kalkylerade inkomsterna i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsinkomsterna). Det bindande verksamhetsbidraget är skuggat i resultaträkningarna på verksamhetsenhetsnivå. Nämnderna har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden Investeringsanslagen är bindande per projekt eller grupp såsom de presenteras i slutet av budgetboken. Om ett investeringsprojekt blir fördröjt och sträcker sig över årsskiftet, kan projektet fortgå under förutsättning att de totala utgifterna för projektet hålls inom föregående års anslagsram. Effekterna på budgeten av 28 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti. Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja kulujen nettomääräraha on sitova valtuustoon nähden. Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden. GRANKULLA fortsatta projekt behandlas på samma sätt som tilläggsanslag normalt behandlas. I resultaträkningen är nettoanslagen för finansiella inkomster och utgifter bindande gentemot fullmäktige. De räntor som betalas eller tas ut i samband med slutredovisningarna av skatter ingår inte i det bindande anslaget. I finansieringsanalysen är förändringarna i utlåningen och lånestocken bindande gentemot fullmäktige. Täytäntöönpano ja seuranta - Verkställande och uppföljning Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Tarkistetut käyttösuunnitelmat on annettava tiedoksi rahatoimistoon 31.1.2015 mennessä. Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuoden aikana. Verksamhetsorganen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. De granskade dispositionsplanerna ska delges drätselkontoret senast 31.1.2014. Dispositionsplanerna revideras vid behov under året. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja säännöllisesti ja valmistella niitä koskevat raportit lautakunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisessa. Resultatenheternas ansvarspersoner ska följa utfallet av sin budget och de uppsatta målen samt regelbundet bereda rapporter över utfallet för nämnden. Vid rapporteringen ges en redogörelse för utfallsgraden för budgeten samt för eventuella avvikelser vid uppfyllelsen av mål, anslag och beräknade inkomster. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Talouden raportoinnin lisäksi osavuosikatsauksessa raportoidaan keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen. Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi. Tulojen seuranta Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin on huolehdittava myös En delårsrapport utarbetas två gånger om året enligt utfallet 30.4 och 31.8. Utöver den ekonomiska rapporten omfattar delårsrapporten också en utredning om hur stadens viktigaste strategiska mål har nåtts. I augustirapporten ingår också en bokslutsprognos. Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen och förs också till fullmäktige för kännedom. Inkomstuppföljning Nämnderna ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara ökningen i kostnaderna och att de inkomster som tillkommer staden bärs upp i enlighet med gällande avtal och anvisningar. Resultatenheternas ansvarspersoner ska ombesörja att ansökningar om statsandelar och andra bidrag för verksamhet och investeringar lämnas in och att beloppen är riktiga samt lämna en kopia av bidragsansökningarna till ekonomidirektören. Likaså ska ansvarspersonerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med fakture29 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus- ja perimisohjeen mukaisesti. Määrärahojen muutokset Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle voi tehdä talousarviovuoden aikana jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi. Arvioitaessa koulujen lisämäärärahatarvetta, tulee perusteena huomioida edellisten perusteluiden lisäksi tuntikehys, ryhmäkokojen muutokset sekä erityisopetuksen tarve. GRANKULLA rings- och indrivningsdirektiven. Ändringar i anslag Om det anslag som anvisats för ett visst ändamål inte räcker till, ska åtgärder för inskränkning av verksamheten och/eller anpassning av den till det kvarstående anslaget vidtas i god tid innan anslaget tar slut. Förslag till ändring av anslag kan läggas fram för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna inte har lyckats. I motiveringen till förslaget ska det då redogöras för de åtgärder som vidtagits för att undgå behov av tilläggsanslag. Vid bedömningen av skolornas behov av tilläggsanslag bör man som motivering, utöver det ovan sagda, beakta timresursen, ändringar i gruppstorlekarna samt behovet av specialundervisning. 30 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING (1 000 €) TP TA BOKSLUT BG + lmr 2013 2014 Ennuste Prognos 2014 TA BG 2015 TS PLAN 2016 TS PLAN 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatulot-Övriga verksamhetsintäkter TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 567 5 323 676 2 248 11 814 3 528 4 062 676 3 610 11 876 3 705 4 060 749 2 854 11 368 3 870 3 987 525 8 285 16 667 3 909 4 028 531 10 034 18 503 3 954 4 093 539 2 656 11 241 Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 33 849 22 129 5 439 3 029 812 65 258 35 446 21 874 5 297 3 404 938 66 959 35 658 23 521 5 197 3 549 947 68 872 34 781 23 912 5 289 3 330 902 68 214 35 175 23 859 5 364 3 329 911 68 638 35 646 24 176 5 448 3 376 920 69 566 -53 444 -55 083 -57 504 -51 546 -50 135 -58 324 55 974 52 278 906 2 790 3 112 56 820 53 000 920 2 900 2 000 58 420 54 500 920 3 000 2 000 60 800 56 000 1 000 3 800 -513 61 800 57 000 1 000 3 800 -1 500 63 600 59 000 800 3 800 -2 100 435 380 380 400 380 380 295 144 300 100 20 300 100 20 320 100 20 300 100 20 300 100 20 4 6 077 7 062 4 117 6 450 3 296 6 450 9 141 6 600 10 545 6 700 3 556 6 800 -985 -2 333 -3 154 2 541 3 845 -3 244 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt Yhteisövero - Samfundskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustulot ja -menot Finansiella inkomster och utgifter Korkotulot - Ränteinkomster Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster Korkomenot - Ränteutgifter Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on ylijäämäinen 2,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät seikat ylijäämän muodostumiselle ovat verotuloennusteissa tapahtuneet positiiviset muutokset sekä poikkeuksellisen korkeat maaomaisuuden luovutustulot joita on arvioitu saatavan yhteensä 16 milj. euroa seuraavina kahtena vuonna. Näihin kumpaankin tuloerään sisältyy mm. suhdanteisiin liittyvä toteutumisriski. Mikäli nämä riskit realisoituvat tulee kaupungin tilikauden tulos painumaan huomattavan alhaiseksi. Alijäämä saattaa silloin painua jopa lähelle 5 milj. euroa. Kaupungin ulkoiset toimintamenot kasvavat maltillisesti talousarvioehdotuksessa, kasvun ollessa alle kahden prosentin. Budgetförslaget uppvisar ett överskott på 2,5 miljoner euro för räkenskapsperioden. De viktigaste orsakerna till överskottet är positiva förändringar i skatteinkomstprognoserna samt exceptionellt höga inkomster från överlåtelser av markegendom, uppskattningsvis totalt 16 miljoner euro under de två följande åren. Båda inkomstposterna är behäftade med bl.a. en konjunkturrelaterad risk för att inkomsterna inte utfaller som beräknat. Om de här riskerna realiseras, kommer räkenskapsperiodens resultat att bli anmärkningsvärt lågt: Det kan t.o.m. uppstå ett underskott på inemot 5 miljoner euro. Stadens externa verksamhetsutgifter ökar något i budgetförslaget; ökningen stannar under två procent. 31 KAUNIAINEN RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Ordinarie verksamhet och investeringar Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TP TA BOKSLUT BG + lmr 2013 2014 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot- Investeringsutgifter Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljn.inkomster Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Ordinarie verksamhet och investeringar netto RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Lainakannan muutokset-Lånestock, förändringar Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar RAHOITUKSEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Kassavarat Kassamedel 31.12. Lainakanta Lånestock 31.12 Talousarvioehdotuksen rahoituslaskelmassa varaudutaan 5 milj. euron lainan nostoon. Mikäli tuloslaskelmaan sisältyvät em. toteutumisriskit toteutuvat osittain tai kokonaan, joudutaan kaupungin menojen kattamiseksi nostamaan lainaa tässä ehdotuksessa todettua lainamäärää enemmän. Ennuste Prognos 2014 TA BG 2015 TS PLAN 2016 TS PLAN 2017 6 077 4 117 3 296 9 141 10 545 3 556 -690 -1 784 -1 784 -6 624 -6 573 -884 5 387 2 333 1 512 2 517 3 972 2 672 -6 243 132 444 -281 -14 487 -7 079 -13 786 -14 085 -6 767 1 806 -10 348 1 531 -4 036 6 650 -4 619 8 358 -1 755 900 -3 196 5 000 1 500 3 500 7 500 1 133 1 133 852 5 633 7 500 0 5 000 1 500 3 500 -2 848 9 017 7 500 -4 036 1 597 381 1 977 5 000 -255 1 722 6 500 304 2 026 10 000 I finansieringskalkylen i budgetförslaget bereder sig staden på att lyfta 5 miljoner euro lån. Om ovan nämnda risker för uteblivna inkomster i resultaträkningen slår in delvis eller helt, måste staden för att täcka sina utgifter lyfta mera lån än det belopp som ingår i detta förslag. 32 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Verotulot ja valtionosuudet – Skatteinkomster och statsandelar Verotulot Skatteinkomster Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistöverosta. Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon, johon tehty oletetun väestönkasvun tarkistukset. Stadens skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, en andel av samfundsskatteintäkterna samt fastighetsskatt. Skatteinkomstkalkylen baserar sig på Kommunförbundets prognosram, som har justerats enligt prognostiserad befolkningsökning. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käyttäen Kauniaisten nykyistä tuloveroprosenttia. Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan. Yleisen kiinteistöveron osalta korotus rajoihin on 0,2 prosenttiyksikköä. Alaraja tulee jatkossa olemaan 0,8 %. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin osalta korotus on 0,05 prosenttiyksikköä uuden alarajan ollessa siten 0,37 %. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käyttäen korotettuja kiinteistöveroprosentteja. Hallitus on päättänyt että kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vastaava erä vähennetään peruspalvelujen valtionosuudesta. Yhteisöverotukseen ei kehysriihessä esitetty muutoksia. Budgeten och ekonomiplanen utgår från Grankulla stads nuvarande inkomstskattesats. De lagstadgade nedre och övre gränserna för allmän fastighetsskatt och fastighetsskatt för stadigvarande bostad höjs. Gränserna för den allmänna fastighetsskatten höjs med 0,2 procentenheter. Den nedre gränsen kommer att vara 0,8 %. Den nedre gränsen för skattesatsen för stadigvarande bostäder höjs med 0,05 procentenheter till 0,37 %. Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på höjda fastighetsskattesatser. Regeringen har beslutat att ett belopp som motsvarar den beräknade ökade fastighetsskatteintäkten dras av från statsandelen för basservice. Till samfundsskatten föreslogs inga ändringar under budgetmanglingen. 33 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet säilyvät. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Uudistuksen myötä Kauniaisten peruspalvelujen järjestämisestä maksettavat valtionosuudet alenevat rajusti vuonna 2015 sekä vuosina 2016 ja 2017. Alenema johtuu pääosin siitä että korotetaan kuntien omarahoitusosuutta peruspalvelujen tuottamisessa. Kauniaisten omarahoitusosuutta on tämän johdosta korotettu yhteensä 6 milj. euroa vuosina 2013 2015. Tämän lisäksi verotuloihin perustuva tasaus alentavat valtionosuuksia kaupungin osalta 0,3 milj. euroa enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy lähes nykyisellään. Valtionvarainministeriö vahvistaa peruspalveluiden valtionosuudet vuodelle 2015 joulukuussa. GRANKULLA Statsandelssystemet för basservice förnyas från början av 2015. De centrala principerna och strukturerna består. Systemet har förenklats, bestämningsgrunderna förnyats och blivit färre, och systemet blir mer kalkylbaserat. I och med reformen kommer Grankullas statsandelar för basservice att minska kraftigt 2015, 2016 och 2017. Sänkningen beror huvudsakligen på att kommunernas självfinansieringsandel vid produktionen av basservice höjs. Grankullas självfinansieringsandel har därmed höjts med sammanlagt 6 miljoner euro för åren 2013–2015. Dessutom sänker utjämningen på basis av skatteinkomsterna stadens statsandelar med 0,3 miljoner euro mer jämfört med året innan. Statsandelen från undervisnings- och kulturministeriet blir så gott som oförändrad. Finansministeriet fastställer i december statsandelarna för kommunal basservice år 2015. 34 KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET 35 Talousarviovertailu 2012 - 2015 Budgetjämförese, 1000 € SIVISTYSTOIMI - BILDNING YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 2015 2014 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 2012 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING - 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 36 KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET 1 000 € Tulot - Inkomster Muutos-Ändring Menot -Utgifter Muutos-Ändring Netto Muutos-Ändring - YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING Tulot - Inkomster Muutos-Ändring Menot -Utgifter Muutos-Ändring Netto Muutos-Ändring TP Bokslut 2013 23 438 5% 76 881 4% 53 444 3% 3 252 6% 7 012 6% 3 760 6% - - TA BG 2014 24 312 4% 79 395 3% 55 082 3% 3 322 2% 7 062 1% 3 740 -1 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Tulot - Inkomster 3 209 3 164 Muutos-Ändring 4% -1 % Menot -Utgifter 27 016 25 917 Muutos-Ändring 7% -4 % Netto 23 807 22 753 Muutos-Ändring 7% -4 % YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Tulot - Inkomster Muutos-Ändring Menot -Utgifter Muutos-Ändring Netto Muutos-Ändring 11 915 3% 9 551 -2 % 2 364 36 % SIVISTYSTOIMI - BILDNING Tulot - Inkomster Muutos-Ändring Menot -Utgifter Muutos-Ändring Netto Muutos-Ändring 5 063 8% 33 303 2% 28 240 1% - - - 37 12 853 8% 10 995 15 % 1 859 -21 % 4 973 -2 % 35 421 6% 30 448 8% - - - - - TAE BGF 2015 29 461 21 % 81 008 2% 51 546 -6 % 3 443 4% 6 948 -2 % 3 505 -6 % 3 195 1% 27 829 7% 24 635 8% 17 758 38 % 11 155 1% 6 603 255 % 5 066 2% 35 075 -1 % 30 009 -1 % - - - - - TS Plan 2016 31 526 7% 81 562 1% 50 036 -3 % 3 484 1% 7 016 1% 3 532 1% 3 227 1% 28 124 1% 24 897 1% 19 702 11 % 11 356 2% 8 346 26 % 5 114 1% 35 067 0% 29 953 0% - - - - - TS Plan 2017 24 499 -22 % 82 647 1% 58 147 16 % 3 526 1% 7 071 1% 3 545 0% 3 291 2% 28 624 2% 25 333 2% 12 520 -36 % 11 559 2% 961 -88 % 5 162 1% 35 392 1% 30 230 1% KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 38 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING Tulosalueet – Resultatområden: KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET Yleishallinnon tehtävänä on luottamushenkilötoiminnan ja luottamuselinten työskentelyedellytysten yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Yleishallinto Allmän förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Gun Söderlund kaupunginsihteeri - stadssekreterare Allmänna förvaltningens uppgift är att samordna de förtroendevaldas och förtroendeorganens arbete och dra försorg om förvaltningen och ekonomin. TP Bokslut 2013 Myyntituotot- Försäljningsinkomster TA BG 2014 TAE BG 2015 TS Plan 2016 TS Plan 2017 68 052 20 200 55 150 55 800 56 500 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 115 670 127 300 111 300 112 600 114 000 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 150 774 192 000 192 500 194 700 196 900 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 0 0 0 0 2 917 096 2 982 832 3 083 855 3 120 900 3 158 400 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 251 592 3 322 332 3 442 805 3 484 000 3 525 800 Henkilöstökulut - Personalutgifter -3 515 912 -3 400 041 -3 239 789 -3 278 800 -3 301 348 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 821 116 -2 068 000 -2 039 000 -2 063 500 -2 077 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 165 459 -1 014 200 -1 075 500 -1 088 400 -1 101 100 Avustukset - Understöd -116 482 -111 000 -123 400 -109 700 -111 000 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -127 979 -162 500 -150 400 -152 200 -154 000 Sisäiset kulut - Interna utgifter -265 120 -306 190 -319 540 -323 500 -326 320 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -7 012 068 -7 061 931 -6 947 629 -7 016 100 -7 071 168 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 760 476 -3 739 599 -3 504 824 -3 532 100 -3 545 368 Sisäiset tuotot - Interna inkomster Toiminta Valtuustokauden 2013 – 2016 kehittämisstrategia on valmisteltu valtuuston ja hallituksen valtuustokauden alun strategiaseminaareissa. Strategia koostuu päätöksenteon kannalta valtuuston määrittelemistä tärkeimmistä painopiste-alueista, joiden alle on koottu keskeisimmät pidemmän aikavälin tavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpiteet. Useat näistä ovat poikkihallinnollisia. Verksamhet Utvecklingsstrategin för fullmäktigeperioden 2013–2016 har beretts vid fullmäktiges och styrelsens strategiseminarier i början av fullmäktigeperioden. Strategin omfattar de med tanke på beslutsfattandet viktigaste insatsområdena, som fullmäktige fastställt. Under dessa har man samlat de centrala långsiktiga målen och de åtgärder som ska vidtas för att förverkliga dem. Ett flertal av målen är tvärsektoriella. 39 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget Strategian yleisenä tavoitteena on turvata kaupungin palvelu- ja viranomaistoiminnan korkea taso sekä linjata kunnan kehitystä ja taloutta. Palvelujen järjestämisen lisäksi asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen on keskeisessä asemassa. Det allmänna målet i strategin är att trygga en högklassig service och myndighetsverksamhet i staden samt dra upp riktlinjerna för kommunens utveckling och ekonomi. Utöver ordnandet av servicen är en central strävan att invånarnas välfärd ska stödjas. Kaupungin kehittämisstrategian painopistealueet ovat - kohtuuhintainen asuminen - ikääntyvän väestön toimintakyky - kaupunkiympäristö ja keskustan viihtyisyys - koulut ja päiväkodit - lasten ja nuorten hyvinvointi - elävä kaksikielisyys ja - talouden ja hallinnon kehittäminen. Insatsområdena i stadens utvecklingsstrategi är följande: - boende till ett skäligt pris - den åldrande befolkningens funktionsförmåga - stadsmiljön och trivseln i centrum - skolor och daghem - barns och ungas välfärd - levande tvåspråkighet - att utveckla ekonomin och förvaltningen. Kuntauudistuksen toteuttamiseen liittyen Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kuntien kanssa tehtävä yhdistymisselvitys jatkuu tavoitteena selvityksen valtuustokäsittely helmimaaliskuussa 2015. Inom ramen för kommunreformen fortsätter sammanslagningsutredningen med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis kommuner med siktet inställt på fullmäktigebehandling av utredningen i februari–mars 2015. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistamisen (28.8.2014) ja budjettiriihen yhteydessä hallitus hyväksyi myös metropolihallinnon jatkolinjaukset, eli metropolihallinnon perustamisen maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi metropolialueella. HE annettaneen eduskunnalle joulukuussa 2014 ja metropolivaltuusto valitaan vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä. I samband med att regeringen fastställde verkställandet det strukturpolitiska programmet (28.8.2014) och behandlade statsbudgeten, godkände den också riktlinjerna för det fortsatta metropolprojektetet, d.v.s. grundandet av en metropolförvaltning för att lösa problem inom markanvändning, boende och trafik i metropolområdet. Regeringen torde avge sin proposition till riksdagen i december 2014, och metropolfullmäktige väljs i samband med kommunalvalet 2017. Kuntarakenneuudistukseen ja kuntien muuttuvaan toimintaympäristöön liittyen uudistettu kuntalaki astunee voimaan vuoden 2015 alusta. Sote –järjestämislain, joka perustuu nykyisten erityisvastuualueiden pohjalle rakentuviin viiteen sote-alueeseen ja kunnalliseen tuottamisvastuuseen, on määrä astua voimaan vuonna 2015 siten, että ko. lain mukainen toiminta käynnistyy 1.1.2017. Edellä mainituilla uudistushankkeilla on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaympäristön kehittymiseen. Kaupunki pyrkii kuitenkin toimimaan niin, että se jatkossakin säilyy itsenäisenä kuntana ja jatkaa palvelujen kehittämistä rakentavassa yhteistoiminnassa seudun muiden kuntien kanssa. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja toiminnan avoimuuden lisääminen on keskeinen yleishallinnon toimintaa ohjaava tavoite. Avoimen I anknytning till kommunstrukturreformen och förändringarna i kommunernas verksamhetsmiljö torde en ny kommunallag träda i kraft i början av 2015. Avsikten är att lagen om ordnandet av socialoch hälsovården, som bygger på fem vårdområden baserade på de nuvarande specialupptagningsområdena och på kommunalt produktionsansvar, träder i kraft år 2015 så att verksamheten enligt lagen startar 1.1.2017. De ovan nämnda reformprojekten torde ha en betydande inverkan på utvecklingen av stadens verksamhetsmiljö. Staden försöker dock agera så att den även i framtiden består som självständig kommun och fortsätter att utveckla sin service i konstruktivt samarbete med regionens övriga kommuner. Ett centralt mål, som styr arbetet inom allmänna förvaltningen, är att öka transparensen i besluts40 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget hallinnon ydin perustuu lähellä kuntalaista olevaan, helposti lähestyttävään hallintoon. Kaupunki on sitoutunut edistämään avointa hallintoa ja avointa vuorovaikutusta muun muassa uudenlaisia sähköisiä vuorovaikutuskanavia hyödyntäen. fattandet och öppenheten i verksamheten. Kärnan i en öppen förvaltning bygger på en lättillgänglig organisation nära kommuninvånaren. Staden har utfäst sig att främja öppenhet i förvaltningen och en öppen växelverkan bland annat via moderna digitala kanaler för interaktion. Kaupungin strategian toteuttamisen tueksi huomio henkilöstötyössä kiinnitetään erityisesti johtamiseen, toimivaan arkeen ja työkulttuuriin työpaikoilla. Tavoitteena on prosessien sujuvoittaminen ja yhtenäisten tavoite- ja arviointiprosessien kehittäminen samalla lisäten tuottavuutta ja tuloksellisuutta. För att stödja genomförandet av stadens strategi lägger man i personalarbetet särskild vikt vid ledarskap, en fungerande vardag och en positiv arbetskultur i enheterna. Målet är att göra processerna smidigare och att skapa enhetliga måloch bedömningsprocesser samtidigt som produktiviteten och effektiviteten i arbetet förbättras. Tietohallinnon ratkaisut tukevat kaupungin toiminnan kehittämistä ja kuntalaisille suunnattua palvelutuotantoa. De dataadministrativa lösningarna stöder utvecklandet av stadens verksamhet och produktionen av service för invånarna. Talous 2015 Talousarvio on laadittu hallinnollisen työn tuloksellisuutta tavoitellen. Tuottavuutta edistetään mm. lisäämällä sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia ja toteuttamalla toiminnallisia muutoksia ja työprosessien uudistamista niin, että yleishallinto palvelee nykyistä paremmin sille asetettuja odotuksia. Ekonomi Budgeten är uppgjord med siktet inställt på resultatrikt administrativt arbete. Produktiviteten främjas bl.a. genom ökade möjligheter att använda e-tjänster och genom ändringar i verksamheten och förnyelse av arbetsprocesserna så att allmänna förvaltningen bättre än idag kan uppfylla de förväntningar som riktas till den. Toimintatulojen (3,4 milj.) kasvu syntyy pääosin sisäisissä ruokapalvelutuloissa. Yleishallinnon toimintamenoista 6,9 milj. kaupunginkanslian osuus on noin 70 %, josta ruokahuolto- ja puhdistuspalvelujen osuus on vajaat 60 %. Henkilöstömenojen (3,2 milj.) osuus yleishallinnon toimintamenoista on noin 45%. Ökningen i verksamhetsinkomsterna (3,4 mn euro) består huvudsakligen av interna kostserviceinkomster. Av allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter på 6,9 mn euro är stadskansliets andel ca 70 %, varav kost- och rengöringsservicens andel är knappt 60 %. Personalutgiftterna (3,2 mn) står för ca 45% av allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter. Yleishallinnon toimintamenot on arvioitu edellisvuotta hieman alhaisemmiksi. Allmänna förvaltningens totala utgifter uppskattas bli en aning lägre än de senaste åren. Henkilöstö Yleishallinnon yhteensä 60,9 vakanssista puolet on ruokahuolto – puhdistuspalveluissa (30,8). Henkilöstömäärään ei esitetä muutoksia taloussuunnitelmakaudelle. Personal Av allmänna förvaltningens sammanlagt 60,9 vakanser hör hälften (30,8) till kost- och rengöringsservicen. För ekonomiplaneperioden föreslås inga ändringar i antalet anställda. Investoinnit Kaupungintalon vuodesta 2010 lykätty peruskorjaus käynnistyy vuonna 2015 jatkuen vuodelle 2016. Investeringar Totalrenoveringen av stadshuset, som sköts fram 2010, startar år 2015 och fortsätter in på 2016. Yleishallinnon irtaimen omaisuuden investoinnit muodostuvat tietohallinnon laite- ja ohjelmistohankinnoista, keskuskeittiön laitteiden korvausinvestoinneista ja vuodelle 2016 ajoittuvista, kaupungintalon saneerauksen valmistumisen yhteydessä, osittain uusittavista kalusteista. Allmänna förvaltningens investeringar i lös egendom består av dataadministrationens köp av apparater och program, ersättande investeringar i centralkökets utrustning och delvis ny inredning år 2016 i samband med att saneringen av stadshuset blir klar. 41 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE Valtuusto vastaa hallinnon järjestämisen perusteista ja sillä on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Tässä tehtävässään valtuusto vastaa kaupungin kehittämisstrategiasta, strategisesta päätöksenteosta ja keskeisten tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Fullmäktige svarar för grunderna för organisering av förvaltningen, och har i egenskap av stadens högsta beslutsfattande organ även totalansvaret för stadens verksamhet och ekonomi. I den här uppgiften ansvarar fullmäktige för stadens utvecklingsstrategi, det strategiska beslutsfattandet och för att ställa upp de centrala målen, balansera verksamheten och ekonomin samt utvärdera verksamheten och ordna uppföljningen. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Gun Söderlund Bokslut kaupunginsihteeri - stadssekreterare 2013 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 TA BG 2014 12 000 12 000 TAE BG 2015 12 500 12 500 TS Plan 2016 12 500 12 500 TS Plan 2017 12 500 12 500 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -4 090 -127 267 -106 850 -38 500 -3 500 -2 000 -5 250 -156 100 -109 740 -37 500 -4 300 -1 000 -4 500 -157 040 -111 100 -38 000 -4 400 -1 000 -4 600 -159 100 -112 400 -38 500 -4 500 -1 000 -4 700 -161 100 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -127 267 -144 100 -144 540 -146 600 -148 600 -90 356 -29 464 -3 357 Toiminta Valtuusto vastaa kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Tässä tehtävässään valtuusto toimii kaupungin toiminnan ja kuntastrategian keskeisten tavoitteiden asettajana ja strategisten päätösten tekijänä. Verksamhet I egenskap av stadens högsta beslutsfattande organ ansvarar fullmäktige för stadens verksamhet och ekonomi. I den här uppgiften sätter fullmäktige upp de centrala målen för stadens verksamhet och i kommunstrategin samt fattar de strategiska besluten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia yleisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Revisionsnämnden bereder de till fullmäktiges beslutanderätt hörande ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedömer utfallet av de mål som fullmäktige satt upp. Centralvalnämnden har hand om organiseringen av allmänna val i kommunen. Talous 2015 Kaupunginvaltuusto käsittää valtuuston ja tarkastuslautakunnan menot sekä keskusvaalilautakunnan ja vaalien järjestelyistä aiheutuvat menot. Vuonna 2015 toimitetaan eduskuntavaalit. Ekonomi 2015 Stadsfullmäktige omfattar utgifterna för fullmäktige och revisionsnämnden samt för centralvalnämnden och arrangemang kring val. År 2015 förrättas riksdagsval. 42 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, henkilöstöpolitiikasta, omistajaohjauksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tehtävänä on kuntastrategian toteuttaminen ja kaupungin toiminnan yhteensovittaminen. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, joka käsittelee henkilöstöpolitiikkaan ja työnantajan tehtäviin liittyvät asiat. Jaoston menot sisältyvät kaupunginkanslian tulosalueeseen. Stadsstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsens och stadsdirektörens uppgift är att verkställa stadens strategiska riktlinjer och leda stadens verksamhet. Under stadsstyrelsen verkar personalsektionen, som har till uppgift att dra upp riktlinjerna för stadens arbetsgivar- och personalpolitik. Personalsektionens utgifter ingår i stadskansliets resultatområde. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Gun Söderlund Bokslut kaupunginsihteeri - stadssekreterare 2013 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 135 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 135 TA BG 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -724 671 -130 582 -5 415 -38 373 -63 467 -13 246 -975 754 -390 043 -152 300 -4 000 -45 000 -92 000 -21 410 -704 753 -245 930 -123 900 -4 000 -30 400 -75 500 -48 580 -528 310 -248 900 -125 400 -4 000 -30 800 -76 400 -49 200 -534 700 -251 900 -126 900 -4 000 -31 200 -77 300 -49 800 -541 100 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -975 619 -704 753 -528 310 -534 700 -541 100 TAE BG 2015 TS Plan 2016 TS Plan 2017 Talous 2015 Kaupunginhallitus käsittää kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan menot, alla lueteltavat yleishallinnon toimialaan kuuluvat yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut sekä eräät muut poikkihallinnolliset menot. Ekonomi 2015 Stadsstyrelsen omfattar utgifterna för stadsstyrelsen och stadsdirektören, nedan uppräknade samarbetsandelar och medlemsavgifter som hör till allmänna förvaltningen samt vissa andra tväradministrativa utgifter. Henkilöstökulujen, 37,1 % vähennys edellisiin vuosiin verrattuna johtuu lomapalkkavelan kirjaamiskäytännön muutoksesta eli siitä, että aiemmin keskitetysti yleishallintoon kaupunginhallituksen alle kirjattu lomapalkkavelka kirjataan vuodesta 2014 lähtien tulosalueille. Minskningen på 37,1 % i personalutgifter jämfört med de senaste åren beror på en ändrad bokföring av semesterlönereserveringen, som tidigare bokförts centraliserat på allmänna förvaltningen under stadsstyrelsen men fr.o.m. 2014 fördelas mellan resultatområdena. Palvelujen ostoihin sisältyvissä yhteistoimintaosuuksissa menot alenevat hieman. Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminta-avustus alenee sopimukseen perustuen asteittain. Inom köp av tjänster minskar samarbetsandelarna en aning. Verksamhetsbidraget till Metropolia Ammattikorkeakoulu minskar stegvis i enlighet med avtalet. Kaupunginhallituksen alle kirjattavat sisäiset Interna avgifter inom markanvändningen (styck43 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous maankäyttötoimen maksut (lohkottavat tontit) korottavat sisäisiä menoja edellisiin vuosiin verrattuna. Driftsbudget ning av tomter), som bokförs under stadsstyrelsen, höjer de interna utgifterna jämfört med de senaste åren. TP Bokslut 2013 Osuudet- Andelar: Uudenmaan liitto - Nylands förbund Greater Helsinki Promotion Helsinki Region Infoshare HRI -verkkopalvelu - nättjänst Kansainvälinen designsäätiö Culminatum Jäsenmaksut - Medlemsavgifter : Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud Sydkustens landskapsförbund rf Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands Friluftsområden rf Espoon seudun uusyrityskeskus ry/YritysEspoo Helsingin seudun kauppakamari Helsingforsregionens Handelskammare Suomalaisen Työn Liitto Avustukset - Understöd Metropolia amk YritysEspoo **) Svenska Finlands Folkting TA BG 2014 TAE BGF 2015 50 884 52 625 2 692 3 000 5 858 115 059 50 000 55 000 3 000 5 000 6 000 119 000 45 200 43 500 1 000 5 000 0 94 700 33 522 7 075 33 000 7 100 35 000 7 200 5 632 4 457 6 600 4 500 6 600 4 600 865 97 51 648 1 000 100 52 300 1 000 100 54 500 31 250 5 223 460 36 933 25 000 5 500 400 30 900 19 000 6 000 400 25 400 **)toiminta-avustus (KH 29.2.12), 5 886 e v. 2014 KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET Kaupunginkanslian tehtävänä on tukea kaupungin strategiaprosessia, päätöksentekoa ja koko organisaatiota kunnallisen itsehallinnon toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Siinä tehtävässä kaupunginkanslia vastaa yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta. Keskitetty henkilöstö- ja palkkahallinto, tiedotus ja viestintä sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut kuuluvat kaupunginkansliaan. Kaupunginkanslia käsittää myös kaupungintalon asiakaspalvelun sekä kaupungin puhelinvaihdepalvelun, monistamon, postituksen, käännöstoiminnan, kirjaamon ja arkistoinnin. Stadskansliets uppgift är att stödja stadens strategiprocess, beslutsfattande och hela organisation med att genomföra det kommunala självstyret och samordna kommunens verksamheter. I den här uppgiften svarar stadskansliet för beredningen på allmänförvaltningens nivå och för juridiska anvisningar. Den centraliserade personal- och löneförvaltningen, informationen och kommunikationen samt kost- och rengöringsservicen sorterar under stadskansliet. Till stadskansliets uppgifter hör också stadshusets kundservice, stadens växelservice samt kopiering, postning, översättning, registratur och arkivering. 44 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Kaupunginkanslia Stadskansliet Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Gun Söderlund Bokslut kaupunginsihteeri - stadssekreterare 2013 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 67 917 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 115 670 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 150 774 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 2 917 096 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 251 457 TA BG 2014 20 200 127 300 180 000 2 982 832 3 310 332 TAE BG 2015 55 150 111 300 180 000 3 083 855 3 430 305 TS Plan 2016 55 800 112 600 182 200 3 120 900 3 471 500 TS Plan 2017 56 500 114 000 184 400 3 158 400 3 513 300 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 085 562 -1 276 533 -1 028 710 -78 109 -64 512 -215 809 -4 749 235 -2 264 045 -1 394 400 -985 700 -66 000 -68 500 -243 210 -5 021 855 -2 191 671 -1 426 800 -1 052 000 -93 000 -73 900 -221 740 -5 059 111 -2 218 000 -1 443 900 -1 064 600 -78 900 -74 800 -224 400 -5 104 600 -2 244 600 -1 461 200 -1 077 400 -79 800 -75 700 -227 100 -5 165 800 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 497 778 -1 711 523 -1 628 806 -1 633 100 -1 652 500 Toiminta 2015 Kuntauudistushankkeisiin liittyvät valmisteluja selvitystehtävät ovat myös vuonna 2015 keskeisessä asemassa kuvattaessa kaupunginkanslian talousarviovuoden toimintaa. Samoin vuoden 2015 alusta voimaan astuvan kuntalain haltuun otto edellyttää runsaasti muutoksia mm. hallintosääntöön sekä hallintokäytäntöihin ja -menettelyihin, joka valmistelu on keskitetysti kaupunginkansliassa. Toiminnallisia muutoksia ja työprosessien uudistamista toteutetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan etupäässä sähköisten palvelujen kehittymisen myötä. Avointa hallintoa tukevia toimintatapoja kehitetään suunnitelmallisesti kaupungin-hallituksen hyväksymän avoimen hallinnon sitoumuksen pohjalta edistäen näin myös hallinnon tuottavuutta. Kuntalaisia palvellaan entistä monipuolisemmin ja yksilöllisemmin yhdistämällä sähköisiä palvelukanavia perinteisiin palvelutapoihin. Kotisivujen yleisilme uudistetaan ja sivuja kehitetään responsiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi. Palautteenantoprosessia sujuvoitetaan. Kaksikielisyysohjelmalla varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen kuntapalveluissa sekä kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteiden uudistustyössä. Toiminnan kannalta tärkeässä roolissa on tavoitteisiin sitoutunut hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja kehitetään hyvän johtamisen ja tuottavan toiminnan varmistamiseksi. Verksamhet 2015 Berednings- och utredningsuppgifter som anknyter till olika kommunreformprojekt intar en central roll i stadskansliets verksamhet även under 2015. Samtidigt innebär införandet av den nya kommunallag som träder i kraft i början av 2015 talrika ändringar i bl.a. förvaltningsstadgan samt i förvaltningspraxis och -förfaranden. Ändringarna bereds centraliserat i stadskansliet. Verksamheten och arbetsprocesserna förnyas i den mån det behövs och är möjligt främst i och med att e-tjänsterna utvecklas. Verksamhetsrutiner som stöder öppenheten i förvaltningen utvecklas planmässigt i enlighet med den utfästelse om öppen förvaltning som stadsstyrelsen godkänt. På det sättet främjas också förvaltningens produktivitet. Invånarna får allt mångsidigare och mer individuell service genom att elektroniska servicekanaler kombineras med traditionella sätt att betjäna kunder. Webbplatsen ges en ny visuell framtoning och sidornas responsitivitet och interaktivitet förbättras. Responsprocessen görs smidigare. Med ett tvåspråkighetsprogram säkerställer staden bevarandet av minst den nuvarande språkliga servicenivån inom den kommunala servicen samt i all framtidsplanering och reformering av strukturerna. En välmående och kunnig personal som engagerar sig för att uppfylla målen spelar en viktig roll i verksamheten. Bedömningen av effektiviteten och fungerande processer utvecklas för trygga ett gott ledarskap och produktiv verksamhet. 45 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Vuonna 2015 pidetään eduskuntavaalit, joiden järjestelyvastuu kuuluu kaupunginkanslialle. År 2015 förrättas riksdagsval. Stadskansliet ansvarar för arrangemangen i Grankulla. Vuonna 2015 käynnistyvä kaupungintalon saneeraushanke tulee olemaan haasteellinen hallinnon väistötiloissa tapahtuvien päivittäistoimintojen yhteensovittamisessa. Under år 2015 startar saneringen av stadshuset, som kommer att innebära utmaningar när det gäller att samordna de dagliga funktionerna i ersättande utrymmen. Ruokapalveluja tuottavat keskuskeittiö, Villa Bredan ja Tammikummun keittiö sekä kaupungintalon keittiö. Ruokapalveluja tuotetaan kaupungin kouluihin, päiväkoteihin, vanhustenhuollon laitoksiin, asumispalveluihin ja palvelukeskukseen sekä kaupungin henkilökunnalle ja kaupungin tilaustarjoiluihin. Kaupungintalon saneerauksen ajan kaupungintalon keittiö on suljettuna. Kostservice tillhandahålls av centralköket, köken på Villa Breda och Ekkulla samt stadshusets kök. Kostservice produceras för stadens skolor, daghem, institutioner inom äldreomsorgen, serviceboenden och servicecentret samt för personalen och stadens beställningsservering. Under saneringen av stadhuset kommer stadshusets kök att vara stängt. Rengöringsservicen har hand om städningen av 24 byggnader, av vilka 85 % sköts på entreprenad och 15 % av stadens egna städare. Puhdistuspalvelut hoitavat 24 rakennuksen siivouksen, josta 85 % hoidetaan ostopalveluna ja 15 % omien siivoojien toimesta. God kvalitet för att främja kundernas välbefinnande är det centrala målet för kost- och rengöringsservicen. För att öka kostnadsmedvetenheten har man också satt upp som mål att utveckla kosthållets system för produktionsstyrning och utreda möjligheterna att öka bruket av systemet. Ruoka- ja puhdistuspalvelujen keskeinen tavoite asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on hyvän laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Kustannustietoisuuden lisäämiseksi tavoitteena on myös kehittää ruokapalvelun tuotannon ohjausjärjestelmää ja selvittää sen käytön laajentamista. Talous 2015 Kaupunginkanslian toimintatulojen kasvu johtuu lähinnä lisääntyneistä asiakasmääristä. Ekonomi 2015 Stadskansliets verksamhetsinkomster stiger främst på grund av ökat antal matserviceklienter. Kanslian toimintamenojen kasvu on maltillinen ja syntyy lähinnä palvelujen ostoissa (ohjelmistojen ylläpito, puhtaanapito) ja elintarvikemenoissa. Kaupunki tukee vuosittain Paikallislehti Kaunis Grani Oy:tä toiminta-avustuksella, joka vuonna 2015 on 68 000 euroa. Lisäksi lehtiyhtiölle myönnetään vuonna 2015 erillinen kertaluonteinen 15 000 euron avustus lehden verkkojulkaisun kehittämiseen ja toteutukseen. Den moderata ökningen i kansliets verksamhetsutgifter hänför sig i huvudsak till köp av tjänster (underhåll av program, rengöring) och livsmedelskostnaderna Staden stöder årligen lokaltidningsbolaget Kaunis Grani Oy med ett verksamhetsunderstöd, som år 2015 uppgår till 68 000 euro. Dessutom beviljas bolaget år 2015 ett separat bidrag på 15 000 euro för utveckling och skapande av tidningens nätpublikation. Ruoka- ja puhdistuspalvelu Kost- och rengörningsservice Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP TP TA TA TA Bokslut Bokslut BG BG BG BG 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TA Ruokapalvelu - Kostservice Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter 800 512 894 995 832 000 913 000 922 130 Työvoimameno / arbetskraftutgifter 706 637 676 370 751 778 658 591 665 200 671 900 1 742 359 1 872 327 1 822 578 1 871 491 1 890 200 1 909 100 691 595 705 382 705 220 705 450 712 500 719 630 2,52 2,58 2,58 2,65 3 3,00 Siivotut neliöt / Städade m2 42 948 44 051 44 051 44 051 44 051 44 051 Menot / m2 / Utgifter / m2 20,63 19,59 20,65 20,67 20,90 21,10 Kaikki menot / Alla utgifter Suoritteet / prestationer Menot/suorite / Utgifter / prestation 931 360 Puhdistuspalvelu - Rengörningsservice 46 KAUNIAINEN YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget RAHATOIMISTO – DRÄTSELKONTORET Rahatoimiston tehtävänä on talousarvion ja suunnitelmien kokoaminen, kaupungin maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen laadinta. Rahatoimisto ohjaa ja neuvoo toimialoja talouden seurantaan ja oikeellisuuden valvontaan liittyvissä tehtävissä. Drätselkontorets uppgift är att sammanställa stadens budget och ekonomiplaner, sköta stadens betalningsrörelse och bokföring samt bokslut. Drätselkontoret bistår verksamhetssektorerna med råd och handledning i anslutning till uppföljning och övervakning av ekonomin. Rahatoimistoon kuuluu omana erillisenä yksikkönään kaupungin tietohallinto, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kaupungin tietoteknistä infraa. Stadens dataadministration, vars uppgift är att upprätthålla och utveckla stadens datatekniska infrastruktur, hör som en egen separat enhet till drätselkontoret. Rahatoimisto Drätselkontoret Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Mikael Boström Bokslut talousjohtaja - ekonimidirektör 2013 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 TA BG 2014 TAE BG 2015 TS Plan 2016 TS Plan 2017 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -615 323 -384 537 -127 977 -31 975 -1 159 812 -639 103 -482 800 -21 000 -36 320 -1 179 223 -692 448 -450 800 -15 200 -44 720 -1 203 168 -700 800 -456 200 -15 400 -45 300 -1 217 700 -692 448 -450 800 -15 200 -44 720 -1 203 168 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 159 812 -1 179 223 -1 203 168 -1 217 700 -1 203 168 Toiminta Rahatoimiston tehtävät tulevana talousarviovuonna keskittyvät lähinnä erilaisten kansallisten hankkeiden valmisteluun sekä pakollisten ohjelmapäivitysten läpivientiin. Päivitykset ovat tavallisia versiopäivityksiä laajempia tällä kertaa jonka vuoksi taloustiimiin on palkattu määräaikainen projektihenkilö vastaamaan niiden toteuttamisesta. Projektihenkilö osallistuu myös henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittämiseen. Verksamhet Drätselkontorets fokuserar under det kommande budgetåret främst på beredning av olika nationella projekt och genomförande av nödvändiga programuppdateringar. Uppdateringarna är den här gången mer omfattande än de vanliga versionsuppdateringarna, varför en projektperson på viss tid har anställts till ekonomiteamet för att ansvara för dem. Projektpersonen deltar också i utvecklingen av personalförvaltningens rapportering. Talous Edelleen merkittävin yksittäinen kuluerä rahatoimiston taloudessa on verohallinnolle maksettavat verotuskustannukset joiden ennakoidaan edellisten vuosien tapaan olevan yli 300 t euroa. Ekonomi Drätselkontorets viktigaste enskilda utgiftspost är fortsättningsvis den andel av beskattningskostnaderna som staden betalar till skatteförvaltningen. Den förutspås uppgå till över 300 000 euro såsom under de närmast föregående åren. Rahatoimisto TP TP TA TA TA TA Drätsekontoret Bokslut Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år 19 441 19 737 20 000 20 000 20 000 20 000 - joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/% 64 % 71 % 80 % 85 % 90 % 90 % - joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor 15 % 20 % 25 % 25 % 25 % 25 % 47 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Toimintamenot 2015 Verksamhetsutgifter 27,8 M€ 2% Hallinto Förvaltning 2 % 5% 20 % Sosiaalipalvelut Socialtjänster 21 % 29 % Vanhuspalvelut Äldreomsorg 30 % 13 % Terveydenhuolto Hälsovård 13 % 31 % Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 30 % Talousarviovertailu 2012 - 2015 Budgetjämförelse Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 2012 Terveydenhuolto Hälsovård 2013 Vanhuspalvelut Äldreomsorg 2014 Sosiaalipalvelut Socialtjänster 2015 Hallinto Förvaltning - 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 48 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och munoch tandvård. Utöver resultatområdena lyder också sektorns förvaltning, handikapprådet och äldrerådet under social- och hälsovårdsnämnden. Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Ulla Tikkanen sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör TA BG 2014 TP BG 2013 TA BG 2015 TS Plan 2016 TS Plan 2017 444 533 421 570 487 300 492 173 502 016 2 334 219 2 289 765 2 294 000 2 316 940 2 363 279 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 269 737 265 000 265 750 268 408 273 776 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 140 864 168 400 128 020 129 300 131 886 19 168 19 400 19 800 19 998 20 398 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 208 521 3 164 135 3 194 870 3 226 819 3 291 355 Henkilöstökulut - Personalutgifter -8 330 059 -8 728 623 -8 790 337 -8 878 240 -9 055 805 Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -14 434 983 -12 965 773 -14 600 495 -14 766 500 -14 999 830 -712 813 -656 780 -589 861 -595 760 -607 675 -1 563 096 -1 555 800 -1 734 700 -1 752 047 -1 787 088 -13 306 -3 300 -3 585 -3 621 -3 693 -1 961 732 -2 006 770 -2 110 490 -2 127 805 -2 170 361 -27 015 989 -25 917 046 -27 829 468 -28 123 973 -28 624 452 -23 807 468 -22 752 911 -24 634 598 -24 897 154 -25 333 097 Toiminta Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaavat kaupungin visio, arvot ja strategiset tavoitteet, joihin perustuen asetetaan toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Strategian toteutumisen onnistumiselle on keskeistä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tunnistetaan kaikkien toimijoiden yhteiseksi asiaksi. Kaik- Verksamhet Social- och hälsovårdssektorns verksamhet styrs av stadens vision, värderingar och strategiska mål. Utgående från dessa sätter man upp målen för varje sektor och resultatområde. För att genomförandet av strategin ska lyckas är det centralt att främjandet av välfärd och hälsa ses som alla aktörers gemensamma sak. Alla pro49 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget kia, myös poikkihallinnollisia prosesseja, johdetaan asiakaslähtöisesti taloudellisina ja toiminnallisina kokonaisuuksina (esim. lasten ja perheiden palvelut, vanhusten palvelut). Työpanos kohdennetaan ydintehtäviin ja toiminnan suunnittelu perustuu tutkittuun tietoon. Palveluissa turvataan hoitoon pääsy sekä palvelun hyvä laatu. cesser, också de tvärsektoriella, leds klientorienterat som ekonomiska och funktionella helheter (t.ex. tjänster för barn och familjer, service för äldre). Arbetsinsatsen fokuserar på kärnuppgifterna, och planeringen av verksamheten baserar sig på evidensbaserad kunskap. I sin service tryggar staden tillgången på vård och en god kvalitet på tjänsterna. Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella – lainsäädännön muutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä on ollut lausuntokierroksella syksyllä 2014. Lakiehdotuksen mukaan vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on jatkossa viidellä sote-alueella ja tuottamisvastuu järjestämiskriteerit täyttävillä kunnilla tai kuntayhtymillä. Sote-alueella laaditaan joka neljäs vuosi järjestämispäätös, jossa määritellään tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät, niiden tehtävät ja alueen kielellisten oikeuksien toteutuminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen säilyy jatkossakin ensisijaisesti kunnan tehtävänä. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015, uusien sotealueiden toiminnan käynnistyä 2016 ja palvelutoiminnan alkaa tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä 2017. Sotealueisiin kuuluvista kunnista ja siirtymäkauden henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyistä säädetään erillisellä voimaanpanolailla, joka sisältyy lausunnolla olevaan lakiesityskokonaisuuteen. Centrala förändringar i verksamhetsmiljön under ekonomiplaneperioden – ändringar i lagstiftningen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården skickades ut på remiss hösten 2014. Enligt lagförslaget bär fem social- och hälsovårdsområden i framtiden ansvaret för ordnandet av vårdtjänsterna, och ansvaret för att producera tjänsterna ligger hos kommuner eller samkommuner som uppfyller kriterierna för detta. Varje vårdområde fattar vart fjärde år ett beslut om ordnandet av tjänsterna. I beslutet bestäms bl.a. vilka kommuner och samkommuner som ansvarar för produktionen, vilka uppgifter de ska sköta samt hur de språkliga rättigheterna ska tillgodoses. Det primära ansvaret för främjandet av hälsa och välfärd ligger dock också i framtiden hos kommunen. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft under början av 2015, att de nya vårdområdena ska inleda sin verksamhet 2016 och att serviceverksamheten i de produktionsansvariga kommunerna och samkommunerna ska börja under början av 2017. Bestämmelser om vilka kommuner som ska höra till ett visst vårdområde samt om personal- och egendomsarrangemangen under övergångsperioden utfärdas genom en separat lag om införande, som ingår i den helhet av lagförslag som skickats ut på remiss. Terveydenhuoltolaki (2011) on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen sisältölaki. Se edellyttää mm. sen, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valtuustokausittain. HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (2013–2016) on hyväksytty HUS:n valtuustossa v. 2013 ja sen toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa seurantaryhmässä. Järjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimintaa terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palvelujen yhteensovittamisessa, purkaa päällekkäisyyksiä ja porrastaa palvelutoimintaa alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Social- och hälsovårdslagen (2011) är en gemensam substanslag för primärhälsovården och den specialiserade sjukvården. Enligt den ska kommunerna inom samma sjukvårdsdistrikt göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvård för varje fullmäktigeperiod. HUCS-kommunernas gemensamma plan för ordnande av vården (2013–2016) godkändes i HNS fullmäktige i slutet av 2013, och utfallet av planen följs av en uppföljningsgrupp, som sammanträder två gånger om året. Syftet med planen är att främja regionalt samarbete vid ordnandet och produktionen av hälso- och sjukvården samt vid samordningen av servicen, att avveckla överlappningar och skapa en regionalt ändamålsenlig nivåstruktur i servicen. 1.1.2014 alkaen terveydenhuoltolaki on antanut kuntien asukkaille mahdollisuuden valita vapaasti terveysasema, joka vastaa heidän perusterveydenhuollon palveluistaan, ml. vastaanottotoiminta, fysioterapia, neuvolapalvelut, Från 1.1.2014 har hälso- och sjukvårdslagen 50 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN suun terveydenhuolto ja lyhytaikainen terveyskeskuksen vuodeosastohoito. Kauniaisten terveyskeskuksen hyvä maine tekee siitä vetovoimaisen ja sen on valinnut omaksi terveysasemaksi 600 muiden kuntien asukasta. HYKS-alueen kunnat ovat sopineet yhteisistä laskutuskäytännöistä kuntarajat ylittävässä terveydenhuollossa. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta laajensi myös ulkomailla asuvien eläkeläisten ja heidän perheenjäsentensä hoito-oikeutta Suomessa. GRANKULLA Driftsbudget gett kommuninvånarna möjlighet att fritt välja vilken hälsostation som ska ansvara för deras primärhälsovård, inklusive mottagningsverksamhet, fysioterapi, rådgivningstjänster, mun- och tandvård samt kortvarig vård på hälsocentralens bäddavdelning. Tack vare sitt goda renommé är Grankulla hälsostation attraktiv, och 600 personer från andra kommuner har valt att anlita den som sin hälsostation. Kommunerna i HUCSområdet har kommit överens om gemensam faktureringspraxis i hälso- och sjukvården över kommungränserna. Lagen om hälso- och sjukvård över kommungränserna utvidgade också rätten till vård i Finland för pensionärer bosatta i utlandet och deras familjemedlemmar. Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) astui voimaan 1.7.2013. Lain tavoitteena on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen kunnassa. Laki korostaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Laki edellyttää, että vuoden 2015 alussa jokaisessa vanhuspalveluyksikössä tulee olla omavalvontasuunnitelma ja nimetty vastuutyöntekijä niille iäkkäille henkilöille, jotka tarvitsevat apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi kunnan on huolehdittava että sen käytössä on riittävän monipuolinen asiantuntemus ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemista varten. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Laitospaikkojen vähentämiseksi laaditaan kansallinen toimeenpano-ohjelma. Kauniaisten Ikääntymispoliittisen strategian 2011-2016 ( KV 21.3.2011) yhtenä tavoitteena on palvelurakenteen keventäminen siten, että laitoshoitoa asumismuotona vähennetään, ja ympärivuorokautista hoivaa tarjotaan tehostettuna palveluasumisena. Tähän liittyy myös Villa Anemonen muuttaminen laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Samaan aikaan on kehitettävä myös avohuollon palveluja; kotihoitoa, muita kotiin tuotavia palveluja ja omaishoidon tukea sekä lisättävä niiden saatavuutta. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den s.k. äldreomsorgslagen) trädde i kraft 1.7.2013. Syftet med lagen är att stödja hela den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand samt att förbättra deras möjligheter att i kommunen delta i utvecklandet av servicen. Lagen kräver att alla äldreomsorgsenheter i början av 2015 ska ha en plan för egenkontroll och att det ska utses en ansvarig arbetstagare för de äldre personer som behöver hjälp i frågor som har samband med utförandet och samordningen av tjänster.. Dessutom ska kommunen se till att ha tillgång till tillräcklig och mångsidig expertis för stödjandet av den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga. Enligt äldreomsorgslagen kan långvarig vård och omsorg ges som vård på institution bara om det finns medicinskt motiverade skäl till detta eller om det annars är motiverat för att en äldre person ska ha ett värdigt liv och få säker vård. Det kommer att utarbetas ett nationellt åtgärdsprogram för minskande av antalet institutionsplatser. Ett av målen i Grankullas äldrepolitiska strategi 2011–2016 (STF 21.3.2011) är att göra servicestrukturen lättare genom att minska institutionsvården som boendeform och erbjuda omsorg dygnet runt som effektiverat serviceboende. Hit hör också ändringen av Villa Anemones verksamhet från institutionsvård till effektiverat serviceboende. Samtidigt bör man också utveckla öppenvården, dvs. hemvården, övriga tjänster som ges i hemmet och stödet för närståendevård samt öka deras tillgänglighet. Esitys sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oli kunnissa lausuntokierroksella kesällä 2014. Lain tarkoitus on siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen tukeen sekä vahvistaa toimijoiden Förslaget till socialvårdslag och vissa till den anknutna lagar var på remiss i kommunerna under sommaren 2014. Syftet med lagen är att förskjuta tyngdpunkten mot förebyggande verksamhet och tidigt stöd samt stärka samarbetet 51 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget välistä yhteistyötä. Lakiesityksen mukaisesti osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata tarvittava tuki perheille ilman lastensuojelun asiakkuutta. Laki velvoittaa kunnat tekemään sosiaalihuollon järjestämissuunnitelman, joka olisi sovitettava yhteen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kanssa. Uutena kunnalle määriteltynä tehtävänä on lapsen ja vanhemman tapaamisen valvonta. Lisäksi lapsiperheille olisi järjestettävä välttämätön kotipalvelu ja perhetyö. Lakiehdotuksessa on kuljetuspalveluiden palveluvalikoimaa laajennettu. Lain myötä työntekijöiden kelpoisuusehtojen olisi tarkoitus väljentää, jolloin työntekijöiden työnjakoa ja tehtävärakennetta voitaisiin uudistaa asiakkaan tarpeen mukaisesti. Laki tulee voimaan vuonna 2015. mellan olika aktörer. Enligt lagförslaget kommer en del av stödåtgärderna inom barnskyddets öppenvård att flyttas till socialvårdslagen. Målet är att sänka tröskeln för att söka stöd samt att säkerställa att familjer får nödvändigt stöd utan att vara klienter inom barnskyddet. Lagen förpliktar kommunen att utarbeta en plan för ordnandet av socialvården, som bör samordnas med planen för ordnandet av hälso- och sjukvården. Övervakning av umgänge mellan barn och föräldrar är en ny uppgift som tilldelas kommunen. Dessutom ska nödvändig hemservice och familjearbete ordnas för barnfamiljer. I lagförslaget har tjänsteurvalet inom tranportservice utvidgats. Avsikten är också att luckra upp behörighetsvillkoren för arbetstagarna så att arbetsfördelningen mellan arbetstagarna och uppgiftsstrukturen kan förnyas utgående från klientens behov. Lagen träder i kraft år 2015. Muut toiminnan kehittämiseen vaikuttavat tekijät Suunnitelmakaudella toimintaan vaikuttavat laajat poikkihallinnolliset ohjelmat ja strategiat, kuten lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittinen strategia sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Andra faktorer som inverkar på utvecklingen av verksamheten Verksamheten under planeringsperioden påverkas av de omfattande tväradministrativa programmen och strategierna, såsom det barn- och ungdomspolitiska programmet och den äldrepolitiska strategin samt planen för barns och ungas välmående. Kauniaisten kaupunki on mukana APOTTIasiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeessa, jonka käyttöönotto HUS:ssa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella alkaa vuoden 2016 loppupuolella. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Kyseessä on mittava hanke, jonka yhteydessä sosiaalija terveydenhuollon asiakas- ja työskentelyprosessit uudistetaan. APOTTI- hankkeen vaatima henkilöresurssi on arviolta Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos v. 2015. Käytännössä tämä jakautuu kuitenkin useamman työntekijän kesken ja vaatii aktiivista osallistumista kaikilta tulosalueilta ja tiivistä yhteistyötä tietohallinnon kanssa. Grankulla stad deltar i projektet för utvecklande av klient- och patientdatasystemet APOTTI, som börjar införas i HNS, Helsingfors, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt under slutet av år 2016. Syftet med projektet är att utveckla och förenhetliga verksamheten och servicen inom social- och hälsovården så att de med hjälp av ett gemensamt system för verksamhetsstyrning blir säkrare och effektivare. Det handlar om ett stort projekt, som innebär att klient- och arbetsprocesserna inom vården förnyas. Den personresurs som APOTTI-projektet kräver för Grankulllas del uppskattas till ungefär en heltidsanställd arbetstagare under år 2015. I praktiken fördelas arbetet dock mellan flera anställda och kräver aktivt engagemang av alla resultatområden och tätt samarbete med dataadministrationen. Huvudstadsregionens kommuner har skapat en gemensam struktur, Gero-Metro, för utveckling av och utbildning i äldreomsorgen. Målet med projektet är att multiprofessionellt sammanföra olika slags kompetens, utveckling och forskning inom social- och hälsovården. Det gemensamma utvecklingstemat är att utveckla tjänster som gör det möjligt för äldre personer med minnessjukdomar att bo hemma. Utvecklingsarbetet koordineras av Socca, socialbranschens kompe- Pääkaupunkiseudun kunnat ovat käynnistäneet yhteisen vanhustyön kehittämis- ja koulutusrakenteen Gero-Metron. Hankkeen tavoitteena on yhdistää monialaisesti erilaista osaamista, kehittämistä ja tutkimusta sosiaalija terveydenhuollon alalla. Yleisenä kehittämisteemana on ”Muistisairaan Ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Kehittämistyötä koordinoi Sosiaalialan 52 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN osaamiskeskus Socca. Hankkeeseen liittyvän tutkimuksen suunnittelun ja organisoinnin osalta yhteistyötä tehdään myös HUS:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Kauniaisissa hankkeeseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheessa Villa Bredan palvelukeskus, kotihoito ja suun terveydenhuolto. GRANKULLA Driftsbudget tenscentrum. Beträffande planering och organisering av den forskning som genomförs kring projektet samarbetar man också med HNS enhet för primärhälsovård. I Grankulla deltar Villa Breda servicecenter, hemvården samt mun- och tandvården i projektets första fas. Enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården är verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård skyldiga att ansluta sig till det nationella hälsoarkivet (KanTa). Det nationella arkivet för patientdata, eArkisto, är en service där hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientdata ur sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Målet med eArkisto är att främja vårdkontinuiteten och patientsäkerheten så att patientuppgifterna är tillgängliga för yrkesutbildade personer i hälso- och sjukvården oberoende av var patienten vårdats. Samtidigt kan man undvika överlappande undersökningar och behandlingar. Grankulla ansluter sig till e-arkivet i mars 2015, vilket förutsätter nära samarbete mellan resultatområdena och dataadministrationen samt utbildning av personalen. Tjänsten Mina Kanta-sidor är redan i bruk. Där kan var och en se på sina egna digitala recept- och hälsouppgifter på internet samt skriva ut ett sammandrag. Data som hör till socialvården kommer i framtiden att lagras i ett nationellt klientdataregister för socialvården (KanSa). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä Kansalliseen Terveysarkistoon (KanTa). Kansallinen potilastiedon eArkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. eArkiston tavoitteena on edistää hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta siten, että potilastiedot ovat hoitotilanteissa terveydenhuollon ammattihenkilön saatavissa riippumatta siitä, missä potilasta on hoidettu. Samalla voidaan välttää päällekkäisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Kauniaisissa eArkistoon liitytään maaliskuussa 2015, mikä edellyttää tiivistä tulosalueiden ja tietohallinnon välistä yhteistyötä ja henkilökunnan kouluttamista. Toiminnassa on jo nyt kansalaisille suunnattu Omakanta- palvelu, jossa jokainen voi katsoa omia sähköisiä resepti- ja terveystietojaan internetistä sekä tulostaa yhteenvedon. Sosiaalihuollon tiedot viedään tulevaisuudessa perustettavaan Kansalliseen sosiaalihuollon asiakastietovarantoon (KanSa). Henkilöstö Kaupunki perustaa kokonaan uusia vakansseja seuraavan kerran Villa Bredan laajennuksen valmistuttua. Terveysaseman asiakasmäärän kasvu ja lainsäädännön lisääntyneet velvoitteet aiheuttavat kuitenkin painetta henkilöstöresurssien lisäämiseen. Sekä Villa Bredan palvelukeskuksen että vanhainkodin toiminta siirtyvät syksyllä 2015 väistötiloihin. Toiminnan muutosten suunnittelussa on huolehdittava henkilöstön osallistumismahdollisuuksista sekä ennakoivasta henkilöstösuunnittelusta koko toimialan sisällä. Henkilökunnan rekrytointi on toistaiseksi onnistunut kohtuullisen hyvin. Sosiaalityöntekijöiden, hammaslääkärien ja lääkärien saatavuus on ollut kuitenkin ajoittain vaikeaa. Sijaisten käytössä yritetään toimia joustavasti eri yksiköiden välillä ja tavoitteena on edelleen vähentää vuokratyövoiman käyttöä. Suunnitelmakaudelle ajoittuvien lakimuutosten tehokas ja ajanmukainen toimeenpano edellyttää suunnitelmallista henkilökunnan koulutusta sekä yksityiskohtaisia toimeenpano-ohjelmia. Personal Staden inrättar helt nya vakanser följande gång när utbyggnaden av Villa Breda blir klar. Det växande antalet klienter på hälsostationen och de ökade skyldigheter som lagstiftningen medför orsakar dock tryck på att öka personalresurserna. Både Villa Breda servicecenter och ålderdomshemmet flyttar till tillfälliga lokaler hösten 2015. Vid planering av ändringar i verksamheten ska man dra försorg om personalens delaktighet samt förutseende personalplanering inom hela sektorn. Det har hittills gått relativt bra att rekrytera personal. Tillgången på socialarbetare, tandläkare och läkare har dock tidvis varit dålig. Vid anlitandet av vikarier försöker man agera flexibelt över enhetsgränserna, och ambitionen är att fortsättningsvis minska bruket av hyrd arbetskraft. Ett effektivt och tidsenligt verkställande av de lagändringar som infaller på planeringsperioden förutsätter att personalen utbildas planmässigt och att detaljerade verkställighetsprogram utarbetas. 53 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget Talous Uudistuvan lainsäädännön velvoitteet ja kasvava ikääntyvä väestö vaikuttavat kustannuksia lisäävästi. Lakimuutosten taloudellisia ja henkilöstövaikutusten arviointeja on vaikea tehdä. Työn tuottavuuden lisääminen on tärkeää, jotta nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään. Lisääntynyt asiakasmäärä lisää myös kuntalaskutuksen kautta saatavia tuloja, jotka mahdollistavat tarvittaessa tilapäisen lisähenkilökunnan palkkaamisen. Ekonomi Förestående lagstiftningsreformer och den växande äldre befolkningen medför ökade kostnader. Det är svårt att bedöma lagändringarnas konsekvenser för ekonomi och personal. Det är viktigt att höja produktiviteten i arbetet för att kunna bibehålla den nuvarande servicenivån. Det ökade antalet klienter höjer också de inkomster som flyter in genom kommunfaktureringen och som vid behov gör det möjligt att tillfälligt anställa extra personal. Apotti-hankkeen alustavan suunnitelman mukaisesti pääosa hankinta- ja käyttökustannuksista tulee maksettavaksi vuoden 2018 aikana. Kuitenkin talousarviovuodelle 2015 kohdistuu jo muutaman prosenttiosuuden kuluosuus sekä taloussuunnitelmavuosille 20162017 suhteessa enemmän. Enligt den preliminära planen för Apotti-projektet infaller största delen av kostnaderna för anskaffning och drift på år 2018. En kostnadsandel på några procent riktas dock redan på budgetåret 2015, och under ekonomiplaneåren 2016–2017 blir andelen relativt större. Investoinnit Villa Bredan palvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus –hanke (sis. tehostetun palveluasumisen yksiköt) sekä Villa Bredan kerrostalot –hanke ovat suunnitelmakauden mittavia investointeja. Anemonen muutos laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi aiheuttaa korjaustarpeita lähinnä yhden kylpyhuoneen laajentamisen osalta. Investeringar Projektet Villa Bredas servicecenter (totalrenovering och tillbyggnad inkl. effektiverat serviceboende) och flervåningshusen vid Villa Breda utgör de stora investeringarna under planeringsperioden. Ändringen av Anemone från institutionsvård till effektiverat serviceboende medför reparationsbehov främst i form av utvidgning av ett badrum SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsåvärd Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP Bokslut 2013 Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) euro /asukas - euro /invånare (brutto) euro /asukas - euro /invånare (netto) Asukkaat - Invånare 27 015 988 2 968 2 607 9 101 54 TA BG 2014 25 917 046 2 790 2 449 9 290 TA BG 2015 27 051 468 2 854 2 517 9 480 TA BG 2016 27 321 983 2 828 2 734 9 660 TA BG 2017 27 868 422 2 826 2 732 9 860 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan strategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on turvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koordinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, järjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi. Sektorns förvaltningsenhet främjar och stöder ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god förvaltning inom sektorn. Dess uppgift är att trygga en helgjuten verksamhet och enhetliga tjänster. Förvaltningen deltar i att utveckla verksamheten och i det regionala samarbetet, som den samordnar. Förvaltningen svarar bl.a. för att utveckla den elektroniska ärendehanteringen, för samarbetet med olika organisationer och för att utveckla olika partnerskap. Enheten svarar också för att leda och utveckla välfärds- och hälsofrämjandet i staden och samordna det därtill hörande tväradministrativa samarbetet. Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Ulla Tikkanen sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör TP Bokslut 2013 TA BG 2015 TA BG 2014 TS Plan 2016 TS Plan 2017 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -523 772 -13 307 -6 187 -65 072 -916 -9 945 -619 199 -506 571 -70 050 -5 200 -65 000 -500 -14 370 -661 691 -533 100 -35 650 -4 100 -65 000 -1 100 -14 210 -653 160 -538 431 -36 007 -4 141 -65 650 -1 111 -14 352 -659 692 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -619 199 -661 691 -653 160 -659 692 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Toiminta Valmisteilla olevat lakimuutokset, esim. sosiaalija terveydenhuollon järjestämislaki, Apotti-potilastietojärjestelmähanke ja potilastiedon eArkisto ovat merkittäviä toimintaan vaikuttavia uudistuksia ja vaativat vuonna 2015 yhä enemmän toimialan resursseja. Potilastiedon eArkisto -hankkeeseen liittyy myös prosessien kehittämistä ja tietosuoja-asioiden huomioimista ja täsmentämistä. 0 -549 200 -36 727 -4 224 -66 963 -1 133 -14 639 -672 886 -672 886 Verksamhet Lagändringar som bereds som bäst, t.ex. lagen om ordnandet av social- och hälsovården, samt projektet Apotti (patientdatasystem) och e-arkivet för patientdata är betydande reformer, som har konsekvenser för verksamheten och kräver allt mer resurser av sektorn 2015. Även e-arkivprojektet förutsätter att processerna utvecklas och att dataskyddsfrågorna beaktas och preciseras. Kommuninvånarnas möjlighet att byta hälsostation orsakar ökat administrativt arbete särskilt på grund av anmälningsförfarandet och faktureringen mellan kommunerna. Kuntalaisten mahdollisuus vaihtaa terveysasemaa lisää hallinnollista työtä erityisesti lain edellyttämän ilmoittautumismenettelyn ja kuntien välisen laskutuksen vuoksi. Toimialan hallinto tukee vanhuspalvelujen tulosaluetta vuoden 2015 aikana tapahtuvissa muutoksissa, kuten väistötilojen etsimisessä ja Villa Anemonen muutoksessa tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailuttamisen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu ja kaikkien palveluntuottajien kanssa tehdään uudet sopimukset. 55 Sektorns förvaltning stöder resultatområdet för äldreomsorg under de ändringar som genomförs år 2015, bl.a. när det gäller att hitta tillfälliga lokaliteter och ändra Villa Anemone till en enhet för effektiverat serviceboende. På grund av konkurrensutsättningen av dygnet-runt-boendeservicen för äldre kommer en del av serviceproducenterna att bytas ut, och med alla producenter ingås nya avtal. KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Talous Toimialan hallinnon toimintakuluissa on pienennetty ostopalveluihin varattua määrärahaa noin 34 000 euroa. Henkilöstökulujen nousun selittää edellistä vuotta suurempi varaus varhe-maksuihin. GRANKULLA Driftsbudget Ekonomi Bland förvaltningens verksamhetsutgifter har anslaget för köp av service minskats med ca 34 000 euro. Ökningen i personalutgifter beror på att reserveringen för förtidspensionsutgiftsbaserade avgifter är större än året innan. SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingshämmade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Sosiaalipalvelut Socialtjänster TP Bokslut 2013 182 373 72 587 269 737 62 097 586 794 TA BG 2014 237 000 67 800 265 000 54 000 623 800 TA BG 2015 212 500 67 000 265 750 49 000 594 250 TS Plan 2016 214 625 67 670 268 408 49 490 600 193 TS Plan 2 017 218 918 69 023 273 776 50 480 612 196 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -557 979 -3 350 876 -6 672 -1 162 343 -826 -70 288 -5 148 984 -607 482 -2 844 030 -5 150 -1 100 800 -300 -73 480 -4 631 242 -602 666 -3 621 930 -4 801 -1 299 700 -500 -66 650 -5 596 247 -608 693 -3 658 149 -4 849 -1 312 697 -505 -67 317 -5 652 209 -620 867 -3 731 312 -4 946 -1 338 951 -515 -68 663 -5 765 254 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -4 562 190 -4 007 442 -5 001 997 -5 052 017 -5 153 057 Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Jaana Myhrberg sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter 56 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget Toiminta Sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen perustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämillä tavoilla. Sosiaalipalveluiden henkilöstön koulutussuunnittelussa huomioidaan uuden sosiaalihuoltolain ja sen lastensuojelulakiin aiheuttamien muutosten sekä vammaislainsäädännön uudistamisen toimeenpanoon liittyvät muutokset. Verksamhet Den service som socialtjänsterna producerar bygger på gällande lagstiftning om socialvården. Sociala tjänster som bygger på subjektiva rättigheter beviljas enligt respektive lag. I utbildningsplaneringen för socialtjänsternas personal beaktas de ändringar som anknyter till verkställandet av den nya socialvårdslagen och de ändringar den orsakar på barnskyddslagen samt verkställandet av den reviderade handikapplagstiftningen. Kauniaisten omaishoitajien tuen tarpeesta tehtiin selvitys keväällä 2014 (Hakala & Nikula 2014) ja siihen sisältyvien kehittämisehdotusten toimeenpano jatkuu v. 2015 puolella; mm. tiedotuksen ja vertaistuen kehittäminen Stödbehovet bland närståendevårdare i Grankulla utreddes under våren 2014 (Hakala & Nikula 2014), och implementeringen av utvecklingsförslagen i utredningen fortsätter 2015 (bl.a. utveckling av informationen och kamratstödet). Talous Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan virka muutetaan lastenvalvojan viraksi, muutoksella ei kuitenkaan ole kustannusvaikutuksia. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kohdalla tavoitteena on säilyttää se nykyisellä tasolla tehostamalla pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden työllistämistä kunnan omana toimintana kaikkien toimialojen vastuunottoa lisäämällä. Ostopalveluina hankittavaa perhetyötä yritetään vähentää hyödyntämällä tiiviisti kunnan oman perhetyön verkostoa. Verkosto työskentelee lähinnä pienten lasten perheiden kanssa ennaltaehkäisevällä työotteella. Päihdekuntoutuksessa suositaan avohuollon palveluita. Asiakkaiden valinnan vapautta lisätään mahdollisuuksien mukaan ja ohjataan heitä kustannuksiltaan edullisemman kotikuntoutuksen piiriin. Ekonomi Tjänsten som socialarbetare-barnatillsyningsman ändras till tjänst som barnatillsyningsman; ändringen orsakar dock inga kostnadsverkningar. Vad gäller kommunandelen till arbetsmarknadsstödet är målet att bevara den på nuvarande nivå genom att effektivisera sysselsättningen av långtidsarbetslösa i kommunens egen verksamhet så att alla sektorers ansvar ökas. Inom familjearbetet är ambitionen att minska köpet av tjänster genom effektivt nyttjande av kommunens eget nätverk. Nätverket ägnar sig mest åt små barns familjer med ett förebyggande arbetsgrepp. Inom rehabiliteringen av missbrukare satsar man främst på öppenvården. Klienternas valfrihet ökas i mån av möjlighet, och de hänvisas i första hand till hemrehabilitering, som är förmånligare. 57 KAUNIAINEN Käyttötalous Sosiaalipalvelut Socialtjänster SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN TP Bokslut 2013 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm Toimeentulotuki - Utkomststöd 715 219 Ruokakunnat - Matlag 179 euro /asukas - euro /invånare 79 Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu 516 269 Lastensuojeluilmoitukset, lkm 140 Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) 81 Lastensuojelun sijaishuolto, vrk 1 456 Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - 52 Päihde- ja mielenterveystyö 197 958 Päihdehuollon laitospalvelut, vrk 475 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk 2 857 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 3 012 502 Palveluasuminen, vrk 6 559 Kuljetustuki (vpl), asiakkaat 206 euro /asiakas 1 885 Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm 22 Perheneuvola - Familjerådgivningen 211 579 Käyntejä - Besök 1 196 Asiakkaat - Klienter 171 euro /käynti - euro /b esök (b rutto) 177 GRANKULLA Driftsbudget TA BG 2014 TA BG 2015 TA BG 2016 TA BG 2017 594 200 205 66 422 100 110 70 1 500 53 171 050 410 1 800 2 567 748 6 315 218 1 560 22 220 400 1 500 200 147 606 084 205 66 430 542 110 70 1 500 53 174 471 410 1 800 2 619 103 6 315 218 1 591 22 224 808 1 500 200 150 618 206 205 67 439 153 110 70 1 500 53 177 960 410 1 800 2 671 485 6 315 218 1 623 22 229 304 1 500 200 153 630 570 205 67 447 936 110 70 1 500 53 181 519 410 1 800 2 724 915 6 315 218 22 233 890 1 530 204 156 VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG Resultatområdet för äldreomsorg omfattar enheterna för hemvård, servicecentret Villa Breda, ålderdomshemmet och vårdhemmet samt vårdavdelningen vid hälsovårdscentralens sjukhus. Villa Apollos grupphem fungerar som enhet för serviceboende. Äldreomsorgens uppgift är att stöda de äldres funktionsförmåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klara sig själva och kunna bo hemma eller i en hemlik miljö. Den omsorg och vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt. Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. 58 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget Vanhuspalvelut Äldreomsorg TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 147 149 1 911 797 40 412 2 099 358 TA BG 2014 92 000 1 866 965 75 500 2 034 465 TA BG 2015 112 900 1 862 000 40 000 2 014 900 TS Plan 2016 114 029 1 880 620 40 400 2 035 049 TS Plan 2017 116 310 1 918 232 41 208 2 075 750 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -4 909 387 -1 847 894 -446 622 -335 681 -4 652 -1 438 796 -8 983 032 -4 947 576 -1 694 774 -426 570 -390 000 -2 000 -1 474 420 -8 935 340 -4 934 187 -1 629 030 -183 350 -370 000 -1 485 -1 575 690 -8 693 742 -4 983 529 -1 645 320 -185 184 -373 700 -1 500 -1 591 447 -8 780 679 -5 083 199 -1 678 227 -188 887 -381 174 -1 530 -1 623 276 -8 956 293 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 883 674 -6 900 875 -6 678 842 -6 745 630 -6 880 543 Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Anja Kahanpää vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Toiminta Asiakkaiden palveluiden tarpeen arvioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään tulosalueen toimintaprosesseja. Sosiaalitoimen ja terveyspalveluiden/neuvolan kanssa pyritään vastaamaan lapsiperheiden akuuttiin, tilapäiseen avuntarpeeseen kotihoidossa. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa selkiytetään ja vapaaehtoisten osallistumisen jatkuvuutta kehitetään konkreettisen toimintasuunnitelman avulla. Verksamhet Vid bedömningen av klienternas servicebehov samt planeringen av tjänsterna och vården effektiviseras det multiprofessionella samarbetet, och resultatområdets verksamhetsprocesser utvecklas. Tillsammans med socialvården och hälsovården/rådgivningen försöker man bemöta barnfamiljers akuta, tillfälliga hjälpbehov inom hemvården. I samarbetet med tredje sektorn skapas klarhet, och kontinuiteten i frivilligarbetet förbättras med hjälp av en konkret verksamhetsplan. Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti on vuoden 2015 alusta iäkkäälle henkilölle tarvittaessa nimettävä vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kauniaisten vastuutyöntekijämallia työstetään Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeroMetro- hankeessa, minkä tavoitteena on muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Enligt äldreomsorgslagen (lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012) ska kommunen från början av 2015 utse ansvariga arbetstagare för äldre personer som behöver hjälp i frågor som har samband med utförandet och samordningen av tjänster. Modellen för ansvariga arbetstagare i Grankulla bearbetas inom huvudstads-regionens gemensamma projekt GeroMetro, som siktar på att utveckla tjänster som förbättrar möjligheterna för minnessjuka äldre att bo hemma. Villa Anemone muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi mihin liittyen asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä maksupäätökset tarkistetaan asukaskohtaisesti. Muistisairaille tarkoitettua päivätoimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan Anemonen alakerrassa. Villa Anemone ändras till en enhet för effektiverat serviceboende, och i samband med det justeras de individuella vård- och serviceplanerna samt besluten om avgifter. Dagverksamheten för minnessjuka fortsätter i mån av möjlighet i Anemones bottenvåning. Då Villa Breda saneras och byggs till, kommer både servicecentret och åldringshemmet att Villa Bredan peruskorjaus- ja lisärakentamis59 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN hankkeen takia sekä palvelukeskuksen että vanhainkodin toiminta siirtyy väistötiloihin syksyllä 2015. Palvelukeskuksen toimintojen tilapäisinä väistötiloina käytetään ensisijaisesti kaupungin omia muita tiloja. Villa Bredan vanhainkodin asukkaiden ja henkilökunnan väistötilojen löytämiseksi selvitetään lähialueen palveluntuottajien tarjoamat vaihtoehdot. Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Breda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Palvelukeskuksen kuljettajana toimivan laitosmiehen työaikaa ja toimenkuvaa tarkastellaan suhteessa muihin vaihtoehtoisiin kuljetuspalveluihin sekä Villa Breda- hankkeen väistöratkaisuista aiheutuviin tarpeisiin. GRANKULLA Driftsbudget flytta till tillfälliga lokaler hösten 2015. Servicecentret placeras då i första hand i övriga egna lokaler. För att hitta ersättande lokaler för de boende på åldringshemmet utreder man de alternativ som serviceproducenter i närområdet erbjuder. De boende, kommuninvånarna och de anställda informeras regelbundet om hur Villa Breda-projektet framskrider, och staden ser till att de får medverka vid och inverka på planeringen av funktionerna. Arbetstiden och uppgiftsbeskrivningen för den fastighetsskötare som även jobbar som servicecentrets chaufför granskas i relation till andra, alternativa transporttjänster samt de behov som de tillfälliga lokalarrangemangen under Villa Breda-projektet föranleder. Inom äldreomsorgen genomförs under våren 2015 ett projekt för utveckling av den strukturella registeringen i vårdarbetet; detta underlättar införandet av det nationella patientdataarkivet (KanTa). Utvecklingsarbete kring klient- och patient-datasystemet Apotti utförs inom äldreomsorgen genom medverkan i stadens interna projektgrupp samt i projektorganisationens produktjämförelser avseende socialvården. Keväällä 2015 vanhuspalveluissa toteutetaan hoitotyön rakenteellisen kirjaamisen kehittämisprojekti, joka tukee Kauniaisten liittymistä kansallisen potilastiedon arkistoon (KanTa). Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin liittyvää kehittämistyötä tehdään vanhuspalveluissa osallistumalla kaupungin sisäisen projektiryhmän toimintaan ja Apotti-hankeorganisaation sosiaalihuollon tuotevertailuihin. Talous Hoivakoti Anemonen suunniteltu muutos laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi muuttaa tulorakennetta asukasmaksujen määräytyessä pääpiirteittäin samalla tavoin kuin ostopalveluissa. Omana toimintana toteutettavaa kuljetuspalvelua tehostetaan, ja pohditaan kuljetuspalveluiden järjestämistä kokonaisuutena. Kotihoidon osana toiminut hoitotarvikejakelu ja siihen liittyvä kustannuspaikka on siirretty terveydenhuollon tulosalueelle. Muutos merkitsee myös yhden hoitajan siirtymistä terveydenhuollon tulosalueelle. Ympärivuorokautisen asumispalvelun yhteiskilpailutuksen mukaiset sopimukset ja hinnat tulevat voimaan vuonna 2015 palveluntuottajien tarjoamien uusien paikkojen käyttöönoton myötä. Ekonomi Den planerade ändringen av vårdhemmet Anemone från institutionsvård till effektiverat serviceboende ändrar inkomststrukturen, då klientavgifterna i huvuddrag bestäms på samma sätt som vid köp av tjänster. Färdtjänsten i egen regi effektiveras, och ordnandet av färdtjänst som helhet granskas. Utdelningen av och kostnadsstället för vårdartiklar har flyttats från hemvården till resultatområdet för hälsovård. Ändringen innebär också att en skötare flyttas över till resultatområdet för hälsovård. Inom boendeservicen med heldygnsomsorg kommer avtalen och priserna enligt den gemensamma upphandlingen att träda i kraft år 2015 i och med att de nya platser som serviceproducenterna erbjuder tas i bruk. 60 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Vanhuspalvelut Äldreomsord TP Bokslut 2013 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Kotihoito - Hemvård Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito) - Besök (Hemvård och hemsjukvård) euro /käynti - euro /b esök (b rutto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo) Asumisvuorokaudet - Boendedygn Kuormitus-% - Belasting-% euro /asumisvrk. - euro /b oendedygn (b rutto) Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting-% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (b rutto) Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting-% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (b rutto) Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) Hoitopäivä - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting-% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (b rutto) Ostopalvelut Ostovuorokaudet, lkm Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - GRANKULLA Driftsbudget TA BG 2014 TA BG 2015 TA BG 2016 TA BG 2017 1 221 614 1 417 440 1 445 789 1 474 705 1 504 199 33 406 37 36 89 580 2 163 99 % 41 1 190 871 6 212 95 % 192 1 380 362 7 430 97 % 186 2 344 755 9 510 87 % 247 1198477 8684 138 28 500 50 40 131 940 2146 98% 61 1 159 800 6570 100 % 177 1 376 000 7665 100% 180 2 341 600 10731 98% 218 1201000 9000 133 29 500 49 45 134 579 2 146 98 % 63 1 182 996 6 570 100 % 180 1 403 520 7 665 100 % 183 2 388 432 10 731 98 % 223 1225020 9000 136 30 500 48 31 110 48 45 137 270 2 146 98 % 64 1 206 656 6570 100 % 184 1 431 590 7665 100 % 187 2436201 10731 98 % 227 1249520 9000 139 48 140 015 2 146 98 % 65 1 230 789 6570 100 % 187 1 460 222 7 665 100 % 191 2484925 10731 98 % 232 1274510 9000 142 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa. Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och erbjuda dem vederbörlig vård. Terveydenhuolto Hälsovård Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 114 801 102 045 36 046 252 892 TA BG 2014 89 900 105 000 36 500 231 400 TA BG 2015 149 900 105 000 36 500 291 400 TS Plan 2016 151 399 106 050 36 865 294 314 TS Plan 2 017 154 427 108 171 37 602 300 200 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 827 377 -951 441 -173 777 -2 814 -370 380 -3 325 789 -1 988 603 -963 535 -139 460 0 -370 360 -3 461 958 -2 038 090 -946 185 -312 110 0 -378 970 -3 675 355 -2 058 471 -955 647 -315 231 0 -378 970 -3 712 109 -2 099 640 -974 760 -321 536 0 -386 549 -3 786 351 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 072 897 -3 230 558 -3 383 955 -3 417 795 -3 486 150 Vastuuhenkilö - ansvarsperson: johtava lääkäri - ledande läkare 61 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Toiminta Terveysaseman vaihto-oikeus ja oma väestökasvu on lisännyt asiakasmäärää, minkä vuoksi sekä lääkärien että hoitohenkilökunnan määrän suhde palvelujen tarpeeseen ja kysyntään on tarkistettava. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisten hakeutuminen terveysasemalle asettaa haasteita nykyisille hoitoprosesseille ja erityisesti preventiivisen toiminnan organisoinnille. Palveluiden saatavuuden parantamiseksi vastaanotto osallistuu ́Hyvä Potku -́ hankkeeseen. Fysioterapian suoravastaanottotoimintaa laajennetaan käsittämään selkä- ja niskapotilaiden lisäksi myös olkapää-lonkka- ja polvipotilaat. Vastaanoton hoitaja ohjaa kriteerit täyttävän tukija liikuntaelinoireisen (TULE) -potilaan suoravastaanottokoulutuksen saaneen fysioterapeutin vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. E-arkivet tas i bruk i mars 2015. Apotti-projektet fokuserar på delprojekten ”Förändringsledarskap och utveckling av verksamheten” och ”Verksamhetsmodeller under produktionen”. Talous Terveydenhuollon tulosalueen taloudessa näkyy kuntavaihtajien vaikutus: toimintatulot lisääntyvät, mutta samalla toimintamenot nousevat. Hoitotarvikejakelun siirtyminen vanhuspalveluista lisää terveydenhuollon tulosalueen kustannuksia (Henkilöstö ja Aineet, tarvikkeet, tavarat). Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Driftsbudget Verksamhet Rätten att byta hälsostation och den egna befolkningsökningen har gjort att antalet klienter stigit, varför proportionen mellan efterfrågan och antalet såväl läkare som vårdpersonal bör ses över. Att invånare från andra kommuner söker sig till hälsostationen ställer krav på vårdprocesserna och särskilt organiseringen av den preventiva verksamheten. För att göra servicen lättillgängligare deltar mottagningen i projektet ”Hyvä Potku”. Fysioterapins direktmottagning utvidgas till att utöver ryggoch nackpatienter även gälla patienter med axel-, höft- eller knäbesvär. Skötaren på mottagningen hänvisar de patienter med symtom i stöd- och rörelseorgan som uppfyller kriterierna till en fysioterapeut med utbildning i direktmottagning i stället för att skicka dem till läkarmottagningen. eArkiston käyttöönotto on maaliskuussa 2015. Apotti- hanke painottuu osioihin ”Muutosjohtaminen ja toiminnan kehittäminen” ja ”Tuotannon aikaiset toimintamallit”. Terveydenhuolto Hälsovård GRANKULLA Ekonomi I hälsovårdens ekonomi kan man se inverkan av byten av hälsostation över kommungränserna: verksamhetsintäkterna ökar, men samtidigt stiger också verksamhetsutgifterna. Kostnaderna ökar på grund av att utdelningen av vårdartiklar har flyttats från äldreomsorgen till resultatområdet för hälsovård (Personal samt Material och varor). TP Bokslut 2013 Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - kundental peittävyys-% - Täckning-% Käynnit fysioterapeuteilla Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - kundental peittävyys-% - Täckning-% Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - kundental peittävyys-% - Täckning-% Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare 62 TA BG 2014 TA BG 2015 TA BG 2016 TA BG 2017 10 400 10 400 10 518 10 250 10 000 4 400 48 % 4450 50 % 4500 50% 4 600 50 % 4 600 50 % 5 845 64 % 6 800 75 % 6 800 75 % 6 900 75 % 6 900 75 % 6 381 70 % 7 000 78 % 7 000 77 % 7 150 7 150 365 391 386 77 % 77 % 383 383 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Erikoishammashoito järjestetään PKSSEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä. Mun- och tandvården omfattar undersökning av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård samt instrumentservice som betjänar hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i PKSSEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård. Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Suun terveydenhuolto Munhälsovård Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 210 247 791 2 310 19 168 269 479 TA BG 2014 2 670 250 000 2 400 19 400 274 470 TA BG 2015 12 000 260 000 2 520 19 800 294 320 TS Plan 2016 12 120 262 600 2 545 19 998 297 263 TS Plan 2017 12 362 267 852 2 596 20 398 303 208 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -511 543 -567 600 -79 556 -4 099 -72 323 -1 235 121 -678 391 -342 850 -80 400 -500 -74 140 -1 176 281 -682 294 -367 700 -85 500 -500 -74 970 -1 210 964 -689 117 -371 377 -86 355 -505 -75 720 -1 223 074 -702 899 -378 805 -88 082 -515 -77 234 -1 247 535 -965 642 -901 811 -916 644 -925 810 -944 327 Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Susanna Ilonen vastaava hammaslääkäri - ansvarig tandläkare TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Kuntalaisten mahdollisuus valita oma terveysasemansa 1.1.2014 alkaen koskee myös suun terveydenhuoltoa. Terveysaseman vaihtajista useat ovatkin hakeutuneet myös suun terveydenhuollon palveluihin. Tämä sekä jo aiemmin tapahtunut kauniaislaisten uusien potilaiden lisääntynyt määrä todennäköisesti vaikeuttaa jatkossa hoitotakuussa pysymistä. Potilasmäärän vaikutusta toimintaa seurataan jatkuvasti. Verksamhet Kommuninvånarnas möjlighet att sedan 1.1.2014 välja hälsostation gäller också mun- och tandvården. Många av dem som bytt hälsostation har också sökt sig till mun- och tandvården i Grankulla. Detta tillsammans med att antalet patienter från Grankulla ökat redan tidigare, kommer sannolikt att göra det svårare att uppfylla vårdgarantin i framtiden. Hälsocentralen följer kontinuerligt hur antalet patienter inverkar på verksamheten. Suun terveydenhuollossa kehitetään edelleen työnjakoa ja alle 18-vuotiaiden potilaiden recalljärjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti. Inom mun- och tandvården fortsätter man att utveckla arbetsfördelningen och recallsystemet för patienter under 18 år i enlighet med förordningen. Kauniaisten suun terveydenhuolto osallistuu pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeroMetro –hankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea kotona asuvia muistisairaita. Mun- och tandvården i Grankulla deltar i huvudstadsregionens gemensamma projekt GeroMetro för att stödja personer med minnessjukdomar som bor hemma. Asiakas- ja potilastietojärjestelmään, Apottiin, liittyvä kehittämistyö ja prosessien valmistelu Utvecklingsarbetet kring klient- och patientdatasystemet Apotti samt förberedandet av processerna 63 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget etenee. Suun terveydenhuolto liittyy eArkistoon vuonna 2016. avancerar. Mun- och tandvården ansluter sig till earkivet 2016. Talous Uusien potilaiden määrän lisääntyminen kasvattaa kuluja mm. hoitotarvikkeiden ja terveyspalveluiden osalta (mm. suun erikoishoito ja röntgen). Toisaalta myös kuntakorvaukset lisääntyvät. Ekonomi Det ökade antalet nya patienter höjer kostnaderna för bl.a. vårdartiklar och hälsotjänster (bl.a. specialiserad munvård och röntgen). Å andra sidan stiger också kommunersättningarna. Hoitotakuun toteutumisen varmistamiseksi on maksusitoumusmenettelyn käyttöön varattu 30 000 euron määräraha. För att säkra att vårdgarantin verkställs, reserveras 30 000 euro för förfarandet med betalningsförbindelser. Suun terveydenhuolto Munhälsovård Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Vastaanotto Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) Asiakkaat - Klienter euro /käynti - euro /b esök Maksusitoumusmenettely Määrä, lkm euro /käynti - euro /b esök TP Bokslut 2013 1 100 105 10 404 3 822 106 75 192 180 418 64 TA BG 2014 TA BG 2015 TA BG 2016 TA BG 2017 1 110 290 11 000 3 950 101 30 000 45 667 1 132 496 11 000 4 000 98 30 000 45 667 1 155 146 11000 4000 100 30 000 45 667 1 178 249 11000 4000 107 30 000 45 667 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessatoista HYKS:in osaamiskeskuksessa. Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Sjukvårdstjänsterna produceras av tolv kompetenscentra vid HUCS. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: johtava lääkäri - ledande läkare TP Bokslut 2013 TA BG 2014 TA BG 2015 TS Plan 2016 TS Plan 2017 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -7 703 865 -7 703 865 -7 050 534 -7 050 534 -8 000 000 -8 000 000 -8 100 000 -8 100 000 -8 200 000 -8 200 000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -7 703 865 -7 050 534 -8 000 000 -8 100 000 -8 200 000 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Toiminta Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoa tarkastellaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyössä. Verksamhet Arbetsfördelningen mellan den specialiserade sjukvården och primärvården granskas bl.a. vid beredningen av lagen om ordnandet av socialoch hälsovården. Talous Vuoden 2015 talousarviossa erikoissairaanhoitoon varattu määräraha, 8 milj. euroa, perustuu vuoden 2014 talousarvioennusteeseen. Palvelujen käytön tason arvioidaan pysyvän ennallaan, mutta maksuosuudessa huomioidaan ennustettu väestömuutos ja HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite. Ekonomi Anslaget i budgeten 2015 för specialiserad sjukvård, 8 milj. euro, baserar sig på budgetprognosen för 2014. Användningen av tjänsterna beräknas förbli på samma nivå som hittills, men i kommunens betalningsandel beaktas den prognostiserade befolkningsändringen samt produktivitetskravet enligt HNS strategi. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök Hoitojaksot - Vårdperioder Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) Toimintamenot - Verksamhetsutgifter euro /asuk as - euro /invånare (brutto) TP Bokslut 2013 8 249 3 462 943 7 703 865 846 65 TA BG 2014 TA BG 2015 TA BG 2016 TA BG 2017 7 900 2 900 1 600 7 050 534 781 7 900 3 500 1 000 8 000 000 844 8 200 3 600 1 100 8 100 000 839 7 900 3 600 1 100 8 200 000 832 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK 66 GRANKULLA Driftsbudget KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI- SAMHÄLLSTEKNIK Tulosalueet – Resultatområden: HALLINTO – FÖRVALTNING MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU – BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN Yhdyskuntatoimi Samhällsteknik Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Marianna Harju yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG TP TA TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 51 111 55 652 45 529 46 400 47 300 1 683 024 385 720 338 000 344 700 351 500 0 366 0 0 0 1 634 583 3 114 090 7 820 488 9 565 850 2 181 582 8 546 347 9 298 112 9 553 930 9 745 000 9 940 000 11 915 065 12 853 940 17 757 947 19 701 950 12 520 382 -3 028 004 -3 395 113 -3 412 361 -3 497 700 -3 585 200 -2 582 959 -3 395 977 -3 487 824 -3 523 100 -3 558 700 -2 165 513 -2 202 657 -2 302 996 -2 349 100 -2 396 000 -4 273 -93 400 -33 300 -34 000 -34 700 -560 350 -633 266 -605 807 -612 200 -618 600 -1 209 552 -1 274 316 -1 313 105 -1 339 400 -1 366 200 -9 550 651 -10 994 729 -11 155 393 -11 355 500 -11 559 400 2 364 414 Toiminta Rakentamisen suhdanneodotukset jatkuvat yleisen taloudellisen tilanteen mukaisesti epävarmoina. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat koko 2000-luvun kohonneet kuluttajahintaindeksiä voimakkaammin. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana kasvua oli 2,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna huolimatta leudosta talvesta. Kiinteistöverotuksen kiristyminen vaikuttaa suoraan kiinteistökustannuksiin niitä kohottavasti. Sähkön ja lämmityksen hinnan osalle tässä vaiheessa vuotta ennakoitu n. 3-5 %:n kasvua. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista, käytännössä määriteltävä kiinteistöt, joista voidaan 1 859 211 6 602 554 8 346 450 960 982 Verksamhet Konjunkturutsikterna för byggande är fortsättningsvis osäkra på grund av det allmänna ekonomiska läget. Kostnaderna för underhåll av fastigheter har under hela 2000-talet ökat snabbare än konsumentprisindexet. Under första kvartalet 2014 var ökningen 2,3 % jämfört med motsvarande period året innan, trots att vintern var mild. Höjningen av fastighetsbeskattningen inverkar direkt höjande på fastighetskostnaderna. Priset för el och uppvärmning uppskattas vid den här tidpunkten på året stiga med ca 3–5 %. Det är uppenbart att staden för att stoppa den pågående ökningen i fastighetskostnaderna måste granska användningen av verksamhetslokaler kritiskt och försöka effektivera den. I praktiken gäller det att slå fast vilka fastigheter staden kan avstå från. 67 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget luopua. Staten, Helsingforsregionens 14 kommuner och samkommunen HRT ingick 20.6.2012 ett intentionsavtal om markanvändning, boende och trafik för åren 2012–2015. Målet för det gemensamma avtalet är att förenhetliga samhällsstrukturen, att främja bostadsmarknaden och hållbara trafikformer och särskilt att utnyttja spårtrafik i området. En samordnad markanvändningsplan görs upp för området. I avtalet fastställs målen för de närmaste årens bostadsproduktion och de viktigaste projekten för utveckling av trafiknätet. För Grankulllas del betyder bostadsproduktionsmålet i intentionsavtalet i medeltal 60 nya bostäder per år. Av dessa ska 20 %, dvs. 12 st., vara statsstödd hyresbostadsproduktion. Dessutom deltar Grankulla i den påbörjade planeringen av fortsättningen av Esbo stadsbana och förbereder sig för sin del för genomförande av projektet, vilket dock inte ingår i den här intentionsavtalsperioden. Beredningen av ett nytt MBT-intentionsavtal för åren 2016–2019 pågår. I det nya avtalet knyts det regionala trafiksystemet och planeringen av markanvändningen ännu fastare ihop än i det nuvarande avtalet. Ambitionen är att öka detaljplaneringen i kommunerna med 25 % jämfört med nivån i det nuvarande intentionsavtalet. Det här utgör ett villkor för statligt stöd till regionens stora trafikinvesteringar (förlängning av Västmetron, Centrumslingan). Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSLkuntayhtymä solmivat 20.6.2012 maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen vuosille 2012-2015. Yhteisen sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikennemuotojen edistäminen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen alueella. Alueelle laaditaan yhteensovitettu maankäyttösuunnitelma. Sopimuksessa määritetään tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle ja liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet. Aiesopimuksen asuntotuotantotavoite Kauniaisten osalta tarkoittaa keskimäärin 60 asunnon valmistumista vuosittain. Näistä 20 % eli 12 kpl tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Lisäksi Kauniainen osallistuu Espoon kaupunkiradan jatkeen suunnitteluun ja varautuu osaltaan hankkeen toteuttamiseen, mikä ei kuitenkaan sisälly tälle aiesopimuskaudelle. Uuden MAL-sopimuksen valmistelu vuosille 2016-2019 on käynnissä ja siinä seudullinen liikennejärjestelmä ja maankäytön suunnittelu yhteensovitetaan vielä nykyistä sopimusta kiinteämmin. Tavoitteena on lisätä kuntien asemakaavoitusta 25 % nykyisen aiesopimuksen tasosta ehtona valtion tukeen seudun suurille liikenneinvestoinneille (Länsimetron jatke, Pisara-rata). Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaiselle asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Suunnitelmakaudella on tavoitteena päivittää maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka tarkastelu ja päivittäminen on niinikään ajankohtaista. Kaavoituksella asuntojen lisärakentamisen mahdollistamiseksi tuetaan Kauniaisten elinvoimaisuutta ja talouden tasapainotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä. Asuntotuotannon ohjauksella voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan väestörakenteen kehitykseen sitä tasapainottavalla tavalla. Kaupunki saa kaavamuutoksien yhteydessä tuloja rakennusoikeuden lisääntymisen kautta erityisesti omistamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitsevat rahoitusta. Lähtökohtana on, että yksityisten maanomistajien alueilla kaupunki perii osuuden kaavamuutoksista aiheutuneesta arvonnoususta ja vähintään kaavamuutoksista aiheutuvat infrakustannukset katetaan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maankäyttösopimuksilla on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Genom planläggning skapas förutsättningar för bostadsproduktion och placering av service och för övrig utveckling av stadsstrukturen enligt intentionsavtalet. Avsikten är att under planperioden uppdatera de principer för styrning av detaljplaneändringar som slagits fast i markdispositionsplanen. Stadens planläggningsprogram baserar sig på Grankullas utvecklingsbild för markanvändningen. En översyn och revidering av utvecklingsbilden är likaså aktuell. Genom planläggning som möjliggör byggande av nya bostäder bidrar man till Grankullas livskraft och balanserade ekonomi i och med att befolkningen växer och skatteinkomsterna ökar. Genom att styra bostadsproduktionen kan man också påverka befolkningsstrukturens utveckling på ett balanserande sätt. Särskilt i de områden som staden äger får den inkomster i anslutning till planändringarna genom att byggrätten ökar, även om de infrastrukturprojekt som genomförs samtidigt kräver också finansiering. Utgångspunkten är att staden tar ut en andel av den värdestegring som planändringar medför i privata markägares områden och att åtminstone de infrastrukturkostnader som planändringar vållar täcks med inkomster som fås genom markanvändningsavtal. Med markanvändningsavtal är det möjligt att också i större omfattning komma överens om rättigheterna och skyldighet- 68 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget erna mellan planläggningsparterna. Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Villa Bredan alue suunnitellaan vastaamaan paremmin määrällisesti kasvavan vanhusväestön tarpeisiin. Villa Bredan palvelukeskus peruskorjataan ja laajennetaan ja alueelle rakennetaan vuokra-asuntoja, joiden asukkaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua viereisen palvelukeskuksen ja kotihoidon palveluihin. Alueen kehittäminen on Kauniaisten kaupungin taloussuunnitelmassa merkittävin rakennusinvestointikohde. Befolkningens åldrande är en väsentlig utvecklingstrend också i Grankulla. Villa Bredas område planeras så att det bättre tillgodoser den allt större äldre befolkningens behov. Servicecentret Villa Breda saneras och byggs ut och i området uppförs hyresbostäder vilkas invånare vid behov kan anlita det intill liggande servicecentrets och hemvårdens tjänster. Utvecklingen av området är det största bygginvesteringsprojektet i Grankulla stads ekonomiplan. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaatimukset lisääntyvät. Taloussuunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös esteettömyyden kannalta sekä yksityisten taloyhtiöiden hissiavustusanomuksiin. I och med att befolkningen åldras ökar också kraven på omgivningens tillgänglighet. I ekonomiplanen bereder sig staden på att förbättra allmänna lokaler och områden också med tanke på tillgängligheten samt på privata husbolags ansökningar om hissunderstöd. Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkoliikenne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ympäristöpalvelut (HSY, ESYT, MetropoliLab). Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Nämä kuntaosuudet muodostavat merkittävän osan yhdyskuntatoimen käyttötalousarviomenoista, yhteensä n. 1,4 milj. euroa vuonna 2014. Kuntaosuuksien suhteellinen osuus taloussuunnitelmakaudella on kasvamaan päin, jolloin liikkumavara kunnan omassa ohjauksessa olevien määrärahojen suhteen vastaavasti vähenee. Samhällstekniska sektorn idkar mångsidigt samarbete med regionala aktörer, ofta samkommuner, bland annat inom kollektivtrafiken (HRT), brand- och säkerhetsverksamheten (Västra Nylands räddningsverk) och miljötjänsterna (HRM, ESYT, MetropoliLab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandelar, som baserar sig på t.ex. befolkningsandelen och/eller principen om kostnadskausalitet enligt vad som fastställts i avtalen. Dessa kommunandelar utgör en väsentlig del av samhällstekniska sektorns driftsekonomiutgifter, sammanlagt ca 1,4 miljoner euro 2014. Kommunandelarnas relativa andel är på väg att öka under ekonomiplaneperioden, vilket betyder att spelrummet i form av anslag som kommunen själv kan styra minskar i motsvarande mån. Yhdyskuntatoimella on tyypillisesti vuosittain erilaisten hankkeiden vaiheista riippuen merkittäviä vaihteluita määrärahatarpeisiin. Näitä tarpeita ei ole mahdollista kattaa perustehtäviä tehostamalla, vaan ne vaativat erilliset määrärahavaraukset. Tilanne poikkeaa olennaisesti sellaisista toiminnoista, joiden kustannusrakenne painottuu henkilöstökustannuksiin tai muuten vuosittain samankaltaisena toistuvaan toimintaan. Vastaava vaihtelu esiintyy myös tulopuolella kiinteistöjen myynnin ja maankäyttösopimuskorvausten kohdalla. Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa vuoteen 2030 ulottuvaan ilmastostrategiaan ja sen pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on. vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saada aikaan hiilineutraali pääkaupunkiseutu vuonna 2050. Energiatehokkuuden parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se tulee aina hank- Det är typiskt för samhällstekniken att anslagsbehoven varierar betydligt från år till år beroende på olika projekt och de faser de befinner sig i. Det är inte möjligt att täcka dessa behov genom effektivering av basuppgifterna, utan de kräver särskilda anslag. Sektorn avviker här väsentligt från sådana verksamheter vars kostnadsstruktur främst består av personalkostnader eller utgifter för annan verksamhet som upprepas i samma form från år till år. Motsvarande variation kan ses också på inkomstsidan under fastighetsförsäljning och ersättningar enligt markanvändningsavtal. Tillsammans med de övriga städerna i huvudstadsregionen har Grankulla förbundit sig till en klimatstrategi som sträcker sig till år 2030 och till det åtgärdsprogram som gjorts upp utgående från strategin. Målet för programmet är att minska utsläppen av växthusgaser fram till 2020 med 20 % från nivån 1990 och åstadkomma en kolneutral 69 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK keiden suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Tulevien korjausrakentamishankkeiden tulee pohjautua suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja energiakorjausten arviointiin osana muita korjauksia ja teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. GRANKULLA Driftsbudget huvudstadsregion 2050. Här spelar en förbättring av energieffektiviteten en central roll, och detta bör alltid beaktas i planeringen av projekt. Kommande renoveringsprojekt bör bygga på ett systematiskt fastighetsunderhåll och en bedömning av energireparationerna som en del av de övriga reparationerna samt på tekniskt, funktionellt och Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot ekonomiskt välgrundade lösningar. ja yleiset alueet ovat lisääntyneet viime vuosina valmistuneiden investointien myötä. Merkittävim- Antalet gator, parker och allmänna områden för mät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet vilkas underhåll kommuntekniken svarar har ökat i puistoineen, Thurmaninpuisto, Bensowinpuisto ja takt med investeringar som slutförts. De mest Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin betydande områdena är de nya allmänna områELY-keskuksella). dena i centrum inklusive parker, dvs. Thurmansparken, Bensowsparken och underhållet av östra Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityi- ändan av Grankullavägen (tidigare hos NTMsen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys. centralen). Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kaupallisia keskuksia kaavoitetaan ja rakennetaan Vad gäller förändringar i omvärlden är det omgitarvittavine liikennejärjestelyineen Kauniaisten vande Esbos utveckling av särskilt stor betydelse välittömään lähiympäristöön. Ne tuonevat valmis- för Grankulla. Nya bostads- och arbetsplatsområtuttuaan mukanaan joitakin ei-toivottuja seurauk- den och kommersiella centrum, inklusive behövsia esim. lisääntyvän liikenteen, väylien ruuhkau- liga trafikregleringar, planläggs och byggs i Grantumisen ja melun muodossa, mutta myös mahdol- kullas närmaste omgivning. När de är färdiga har lisuuksia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kaude sannolikt vissa oönskade följder t.ex. i form av niaisten keskustan liikkeiden menestymiseen os- ökad trafik, trafikstockningar och buller, men de tovoiman lisääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla medför också möjligheter till mångsidigare närmyös uusien kaupallisten palveluiden vetovoima service och framgång för affärerna i Grankulla kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille. centrum tack vare ökad köpkraft. Å andra sidan Kauniainen onkin lausunnoissaan esittänyt kaukan de nya kommersiella tjänsternas dragningspallisen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita kraft som konkurrenter till butikerna i Grankulla tukevaan suuntaan, sekä ilmoittanut haluavansa centrum utgöra ett hot. I sina utlåtanden har olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa, Grankulla därför framhållit att det kommersiella mm. Turuntien ja Jorvin alueilla. servicenätet bör utvecklas i en riktning som stöder närservicen, samt meddelat att staden vill delta i Tietotekniikan ja sähköisen asiakaspalvelun liplaneringen av de närmaste trafiklederna, bl.a. vid sääntyvä hyödyntäminen toiminnassa luo kuntaÅbovägen och Jorv. laisille mahdollisuuksia asioida heille parhaiten sopivana aikana ja on kaupungin strategisten ta- Den ökade användningen av datateknik och evoitteiden mukaista. Samalla kuitenkin kasvatetjänster i enlighet med stadens strategiska mål taan kaupungin kiinteitä kustannuksia, joten on ger kommuninvånarna möjligheter att sköta sina harkittava tarkkaan mitkä uudet it-järjestelmät ärenden när det bäst passar för dem. Samtidigt ovat tarkoituksenmukaisia. ökar dock stadens fasta kostnader, varför man bör noga överväga vilka nya it-system som är Yhdyskuntatoimen koko organisaation toiminnas- ändamålsenliga. sa painotetaan yhteisesti seuraavia lähtökohtia: I samhällstekniska sektorns hela organisation betonas gemensamt nedan nämnda utgångs Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja punkter: pitkäjänteisyys Planmässighet och långsiktighet i all verk Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö samhet Projektien, niiden kustannusten ja laatutason En trivsam och välskött stadsmiljö huolellinen ohjaus ja valvonta Omsorgsfull styrning och övervakning av pro Kaikessa toiminnassa olennaista asiakasnäjekten, projektkostnaderna och kvalitetsnivån kökulma ja toiminnan vaikuttavuus kauniaislaisille asukkaille Kundperspektivet och verksamhetens effektfullhet med avseende på Grankullaborna är Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toiväsentligt i alla verksamhet minnan haavoittuvaisuuden vähentäminen organisaatiota ja palveluiden tuotantotapoja ke- Resursernas tillräcklighet säkerställs och verk70 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK hitettäessä Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja prosesseissa Erinomainen työilmapiiri GRANKULLA Driftsbudget samhetens sårbarhet minskas när organisationen och sättet att producera tjänster utvecklas Datateknik utnyttjas mer än i dag i kundservicen och processerna Utmärkt arbetsklimat Toimialan suorite- ja tunnuslukuja on pyritty kehittämään tuottavuustavoitteen seurannan kannalta Ambitionen har varit att utveckla sektorns prestatja kustannuspainotteisempaan suuntaan. ions- och nyckeltal så att de är till nytta för uppföljningen av prestationsmålet och att tyngdpunkStrategiset tavoitteet sisältyvät talousarvioon ten ligger mer på kostnaderna. omana, erillisenä osiona. De strategiska målen ingår i budgeten som ett Talous eget, separat avsnitt. Tuotot Lautakuntatason alustava tuloarvio ilman sisäisiä Ekonomi eriä on 8,2 miljoonaa euroa. Vuosittaiset tulot Intäkter vaihtelevat erityisesti riippuen vuosittaisten myyn- De beräknade inkomsterna på nämndnivå, exklutivoittojen ja maankäyttösopimuskorvausten mää- sive interna poster, uppgår till 8,2 miljoner euro. rien suuruudesta. De årliga inkomsterna varierar särskilt till följd av att storleken på försäljningsvinster och ersättTonttien myyntivoitot sisältyvät toimialan kokoningar enligt markanvändningsavtal växlar. naisarvion mukaisiin toimintatuottoihin ja niille on perustettu oma, maankäytön tulosalueesta eriytet- Vinsterna från försäljning av tomter ingår i sekty kustannuspaikka. Vuoden 2015 talousarvioon torns verksamhetsintäkter enligt en totalkalkyl, sisältyy AK-tontin myynti Koivuhovissa, osoittees- och det har grundats ett eget kostnadsställe för sa Ullanmäentie 10. Vuoden 2014 talousarvioon- dem avskilt från resultatområdet för markanvändja suunnitelmaan vuodelle 2017 ajoitettu Torniku- ning. I budgeten 2015 ingår försäljning av en AKja 4:n myynti esitetään siirrettäväksi myöhäisem- tomt i Björkgård på adressen Ullasbackavägen pään ajankohtaan. 10. Försäljningen av Torngränden 4, som ingått i budgeten och ekonomiplanen 2014 under år Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on koro- 2017, föreslås senareläggas. tettu n. 2,3 % vastaten kustannustason arvioitua nousua. Avgifterna i markanvändningsenhetens servicetaxa har höjts med ca 2,3 %, d.v.s. lika mycket Menot som kostnadsnivån beräknas stiga. Lautakunnan alustava menoarvio ilman sisäisiä eriä on 9,8 miljoonaa euroa. Talousarvio on laaUtgifter dittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannus- Nämndens preliminära utgiftsbudget exklusive tehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksel- interna poster uppgår till 9,8 miljoner euro. Budlisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on geten utgår från stram hushållning och kostnadskeskitytty perustehtävien suorittamiseen huolelli- effektivitet och siktar på effektivering av verksamsesti, KH:n ohjeistuksen mukaisesti ja uusia me- heten och ett gott resultat. I planeringen av verknoeriä välttäen. samheten har man fokuserat på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt enligt stadsstyrelsens Henkilöstömenot anvisningar och att undvika nya utgiftsposter. Henkilöstösuunnitelman mukaisten vakinaisten toimien ja virkojen määrärahat sisältyvät kokonai- Personalkostnader suudessaan budjettiin. Lisäksi henkilöstömenoihin Anslag för ordinarie tjänster och befattningar ensisältyvät varhais- ja eläkeperusteiset eläkemak- ligt personalplanen ingår i budgeten till fullt besut. Uutena eränä on toimialojen budjettiin sisälly- lopp. I personalutgifterna ingår därtill de förtetty lomapalkkavelat, jotka on aiemmin kirjattu handspensions- och pensionsutgiftsbaserade yleishallinnon alle. avgifterna. Som ny post innehåller sektorernas budgeter semesterlöneskulder, som tidigare bokPalvelujen ostot förts under allmänna förvaltningen. Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2015 maankäytön suunnittelun Köp av tjänster tarpeita. Markanvändningens köp av tjänster har dimensionerats så att de motsvarar behovet av plane71 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget ringen av markanvändningen under 2015. Kaupungin vastuulla olevien varautumis- ja väestönsuojelutehtävien sekä päivitetyn valmiussuunnitelman edellyttämiin korjaus- ja kunnostustoimenpiteisiin on vuodesta 2014 alkaen sisällytetty vuotuinen 50 000 euron suuruinen määräraha. Vuodelle 2014 varattu määräraha on kohdistettu valmiussuunnitelman päivitystä ja kaupungin yleisen väestönsuojan teknisten tarpeiden korjaussuunnittelua varten. Jatkossa on tarkoitus päivittää vss-kalliosuojan tekniikka ja varustus vastaamaan tämän päivän tarpeita. Määrärahan puitteissa uusittaisiin mm. vanhentunutta vssmateriaalia, rakennettaisiin varavoiman liitäntämahdollisuus ja VIRVE-verkko (viranomaisverkko). För de reparations- och underhållsåtgärder som stadens beredskaps- och befolkningsskyddsuppgifter och den reviderade beredskapsplanen förutsätter har fr.o.m. 2014 avsatts ett årligt anslag på 50 000 euro. Anslaget för 2014 har reserverats för revidering av beredskapsplanen och planering av tekniskt påkallade reparationer av stadens allmänna skyddsrum. Avsikten är att i framtiden modernisera tekniken och utrustningen i bergskyddsrummet så att de svarar mot dagens krav. Anslaget används då till att förnya föråldrad befolkningsskyddsmateriel samt ordna möjlighet att ansluta reservenergi och VIRVE-nät (myndighetsnät). Vuosikorjaustarpeita on tullut tilojen käyttäjiltä aiempaa enemmän ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Användarna av lokalerna har lagt fram fler behov av årsreparationer än tidigare, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i driftsekonomidelen. Aineet ja tarvikkeet Energian (sähkö & lämpö) hinta on osalta arvioitu talousarvion valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan (nousua 3-5 %). Material och förnödenheter Priset för energi (el och värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan (ökning 3–5 %). Avustukset Kaupungin asunto-ohjelmaan 2012-2016 sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten. Valtio on toistaiseksi myöntänyt rahoitusta vähintään 3kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä rakennettaessa 50 % kustannuksista. Näissä tuen piiriin hyväksytyissä kohteissa Kauniainen myöntää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettivaraus on vuosittain mitoitettu tiedossa olevien hankkeiden mukaisesti. Understöd I stadens bostadsprogram 2012–2016 ingår en princip enligt vilken staden stöder byggandet av hissar genom att årligen reservera ett separat anslag för hissunderstöd. Staten har hittills beviljat understöd till högst 50 % av kostnaderna för byggande av hiss i bostadshus med minst 3 våningar. För dessa för understöd godkända projekt beviljar Grankulla dessutom 10 % hissunderstöd. Årligen reserveras ett anslag i budgeten enligt de projekt staden känner till. Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista riippumattomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ympäristötiedon, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. Julkisen liikenteen kuntaosuuden arvioidaan kasvavan n. 230 000 eurolla edellisvuoden tasoon verraten ja n. 400 000 euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. HSL:n kuntaosuuteen sisältyy infrakustannukset sekä Kutsuplus-järjestelmän kehittäminen. Kommunandelar Köp av tjänster omfattar flera utgiftsposter som är oberoende av planeringen och budgeteringen av verksamheten inom sektorn och som grundar sig på avtal om köp av tjänster mellan staden och serviceproducenten och på stadens invånarantal. Det sammanlagda beloppet av de här posterna är rätt betydande. Till dessa hör sakkunnigtjänster och kommunandelar inom miljövård och miljö- och hälsoskydd (ESYT, MetropoliLab), kommunandelen för HRM:s region- och miljöinformation samt kommunandelen för HRT:s kollektivtrafik och för Västra Nylands räddningsverks brand- och räddningsverksamhet. Kommunandelen för kollektivtrafiken beräknas öka med ca 230 000 euro jämfört med året innan och ca 400 000 euro jämfört med bokslutet 2013. I HRT:s kommunandel ingår kostnader för infrastruktur samt för utvecklandet av systemet Kutsuplus. 72 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Huomioitavaa on, että vuodelle 2015 budjetoitujen toiminnallisten menojen lisäys on erittäin maltillista kuluvan vuoden talousarvion mukaisiin lukuihin verraten. Euromääräisesti lisäys on 115 375 e ja prosentteina +1,2 %, mikä vastaa kuntasektorille arvioitua yleistä kustannustason nousua. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosalueilla on toimialasta riippumattomia lisäkustannuksia lukuunottamatta onnistuttu noudattamaan tiukkaa budjettikuria, ylimääräisiä kustannuseriä välttäen. Det bör noteras att den budgeterade ökningen av verksamhetskostnaderna år 2015 jämfört med siffrorna i budgeten 2014 är mycket måttlig. Ökningen är 115 375 euro eller +1,2 %, vilket motsvarar den allmänna beräknade förändringen i kostnadsnivån inom kommunsektorn. Detta betyder att resultatområdena – bortsett från vissa extra kostnader som är oberoende av sektorn – har lyckats iaktta en stram budgetdisciplin och undvika extra kostnadsposter. Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille 20162017 Driftsekonomidelens ekonomiplan för 2016–2017 Taloussuunnitelmavuosien mukaiset määrärahat perustuvat yleisindeksiä vastaavan kustannustason nousulle. Poikkeuksen muodostavat tonttien myyntivoitot, konekaluston vaihtohyvitykset sekä yhteistoiminnalliset kuntaosuudet. Vuosien 20162019 taloussuunnitelmaan sisältyy tonttien myynnit Koivuhovissa radan pohjoispuolella (vv. 20162017) sekä Gallträskin alueen tontit vuosina 2018-2019. Palo- ja pelastustoimen kuntaosuus tarkentuu talousarvioprosessin aikana. Ekonomiplaneårens anslag baserar sig på en höjning av kostnadsnivån som motsvarar generalindex. Undantag utgör vinsterna från tomtförsäljning, ersättningarna för bytesmaskiner och kommunandelarna för samarbete. I ekonomiplanen 2016–2019 ingår försäljning av tomter i Björkgård norr om banan (2016–2017) och i Gallträskområdet (2018–2019). Kommunandelen för brand- och räddningsväsendet preciseras under budgetprocessen. Personal Henkilöstö Antalet anställda inom samhällstekniska sektorn Yhdyskuntatoimen henkilöstömäärä on suunniär under planperioden 57,0 i likhet med de närmtelmakaudella edellisten vuosien tapaan 57,0 ast föregående åren. Uppgifterna kan utföras med henkilöä. Tehtävät saadaan suoritettua tällä mitoi- denna dimensionering; antalet anställda behöver tuksella lukumäärää kasvattamatta, mutta myös- inte öka, men det finns heller ingen möjlighet till kään vähennyksiin ei ole mahdollisuutta. Henkiminskningar. Personalplanen ingår i budgeten löstösuunnitelma sisältyy talousarvioon omana som en separat del. osionaan Investeringar Investoinnit I samband med ekonomiplanen görs ett investeTaloussuunnitelman yhteydessä laaditaan inves- ringsprogram upp för 2015– 2019. Stadens egen tointiohjelma vuosille 2015 - 2019. Kaupungin inkomstfinansiering av investeringar består av oma tulorahoitus investointeihin muodostuu vuo- årsbidraget och beräknade vinster från försäljning sikatteesta sekä arvioiduista kiinteän omaisuuden av fast egendom. I budgeten 2014 uppgår årsbimyyntivoitoista. Vuosikate vuoden 2014 talousar- draget till ca 4 miljoner euro. I och med statsanviossa on noin 4 miljoonaa euroa. Vuosikatteen delsreformen beräknas årsbidraget minska till 3,3 arvioidaan heikkenevän valtionosuusuudistuksen miljoner euro 2015, efter vilket det fortsätter att myötä siten, että se vuonna 2015 olisi n. 3,3 milj. sjunka. euroa ja jatkossa edelleen vähemmän. Stadens reguljära årliga investeringsbehov, inkluKaupungin säännönmukaiset vuosittaiset invessive underhållsreparationer av byggnader, ändtointitarpeet, sisältäen rakennusten ylläpitokorja- ringsarbeten på trafikleder och allmänna områden ukset, liikenneväylien ja yleisten alueiden muutos- samt köp av maskiner, utrustning och IT-system, työt sekä koneiden, kaluston ja IT -järjestelmien utgör ca 2,5 miljoner euro/år. För övriga, sepauusiminen ovat noin 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin, rata investeringsprojekt återstår alltså inom ramen erillisiin investointihankkeisiin jäisi oman tulorahoi- för den egna inkomstfinansieringen lika mycket tuksen puitteissa varaa siis lähinnä kiinteän omai- medel som staden får från försäljning av främst suuden myynnistä saatavien tulojen verran. fast egendom. Vuonna 2014 hyväksytty investointiohjelma sisäl- Det investeringsprogram som godkändes 2014 tää hankkeita yhteensä n. 50 milj. euroa vuosille omfattar projekt för sammanlagt ca 50 miljoner 2014 – 2018, keskimäärin siis n. 10 milj. euroa euro för åren 2014–2018, d.v.s. i medeltal ca 10 73 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK vuositasolla. Näistä Villa Bredan laajennus on merkittävin yksittäinen hanke, n. 15 milj. euroa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus yhdessä arvioitujen kiinteän omaisuuden myyntien kanssa ei riitä investointiohjelman toteuttamiseen, vaan lisäksi tarvitaan lainaa. Alustavassa rahoituslaskelmassa suunnitteluvuosille Kauniaisten velkamäärä voi nousta jopa 20 milj. euroon. KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mukaan. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita suunnittelukauden ulkopuolelle. Huomattava on, että hanke voidaan ottaa osaksi investointien toteutusohjelmaa vasta sitten, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen. Vasta tämän jälkeen investointihankkeelle voidaan esittää varattavaksi suunnittelumääräraha sekä tarkentaa toteutusajankohtaa ja toteutukseen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tulevalle vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tarveselvityksen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjälautakunta ja investointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua. Mm. kouluilla on vireillä useita tarveselvityksiä. Myös päiväkotiverkoston uudistaminen ja kaupunkiratahanke lisäävät paineita kaupungin investointiohjelmaan jatkossa. Kaupungintalon peruskorjaus on niinikään ratkaistava kysymys. Lisäksi kaupungin kiinteistökannassa on rakenne- ja taloteknisiä korjaustarpeita, jotka eivät sisälly vuonna 2014 hyväksyttyyn investointiohjelmaan ja jotka eivät ole toteutettavissa vuosittaisen yllä- ja kunnossapitoinvestointeihin varattavan määrärahan puitteissa. Vuotuisen investointitason harkinnassa on kyse paitsi yleisen rahoituksen riittävyydestä, myös resurssien jakamisesta oikein käyttötalouden ja investointien kesken. Investoinneilla on aina merkittävä vaikutus myös käyttötalouteen. Riittävään käyttötalouden tasoon on varauduttava niin, että jo olemassa olevien ja uusienkin kiinteistöjen tai julkisen käyttöomaisuuden jatkuvasta kunnossapidosta ei jouduta tinkimään liian korkean investointitason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Korjausvelka kasvattaa luonnollisesti painetta tuleville suuremmille investointihankkeille. GRANKULLA Driftsbudget miljoner euro på årsnivå. Av dessa är tillbyggnaden av Villa Breda det mest betydande enskilda projektet, ca 15 miljoner euro. Stadens normala inkomstfinansiering tillsammans med uppskattad försäljning av fast egendom räcker inte till för att genomföra investeringsprogrammet under fem år, utan det behövs också lån. Enligt den preliminära finansieringskalkylen för planperioden kan Grankullas lånestock öka till t.o.m. 20 miljoner euro. Enligt de riktlinjer som stadsstyrelsen dragit upp ska stadens investeringar genomföras enligt det gällande programmet. Nya projekt kan inte tas in under planperioden annat än genom att redan godkända projekt i stället skjuts fram till senare år. Det bör observeras att ett projekt kan tas in i genomförandeprogrammet för investeringar först när stadsstyrelsen godkänt behovsutredningen för projektet. Först efter det kan man föreslå planeringsanslag för investeringsprojektet samt precisera tidpunkten för genomförande och det anslag som genomförandet kräver. Det slutliga investeringsprogrammet för det kommande året fastställs av fullmäktige i samband med godkännandet av budgeten. För behovsutredningen ansvarar alltid den användande nämnden, och planeringen av investeringar bör alltid utgöra en fast del av nämndernas verksamhetsplanering. Bl.a. skolorna har flera behovsutredningar under arbete. Även omorganiseringen av daghemsnätet och stadsbaneprojektet sätter i fortsättningen extra press på stadens investeringsprogram. Totalrenoveringen av stadshuset är likaledes en fråga som ska avgöras. I stadens fastighetsmassa finns dessutom konstruktions- och hustekniska reparationsbehov, som inte ingår i det investeringsprogram som godkändes 2014 och som inte kan åtgärdas inom ramen för det årliga anslaget för investeringar för underhåll och service av byggnader. I bedömningen av den årliga investeringsnivån är det inte bara fråga om den allmänna finansieringens tillräcklighet, utan också om att resurserna fördelas rätt mellan driftsekonomin och investeringarna. Investeringarna har alltid en betydande inverkan också på driftsekonomin. En tillräcklig nivå på driftsekonomin bör säkerställas så att man t.ex. inte behöver ge avkall på det kontinuerliga underhållet av befintliga fastigheter och publik egendom på grund av en hög investeringsnivå och så att det inte uppstår något eftersatt underhåll. Eftersatt underhåll ökar naturligtvis trycket Tämänhetkisten investointiesitysten yhteenlasket- på kommande större investeringsprojekt. tu määrärahatarve vuodelle 2015 on n. 13,7 milj. euroa. Ottaen huomioon taloussuunnitelmakauDet sammanlagda anslagsbehovet för 2015 för de delle kokonaisuutena sisältyvät erittäin mittavat nu aktuella investeringsförslagen är ca 13,7 miljoinvestointitarpeet, tämä tarkoittaa sitä, että inves- ner euro. När man beaktar de totalt sett mycket 74 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK tointiesitysten osalla joudutaan tarkasti harkitsemaan hankkeiden priorisointeja ja ylipäätään niiden toteutusmahdollisuuksia. GRANKULLA Driftsbudget stora investeringsbehov som gäller för planperioden, betyder detta att man för investeringsförslagens del måste noga överväga prioriteringarna och överhuvudtaget möjligheterna att förverkliga dem. Taloussuunnitelmakaudelle sisältyy tavoite Koivuhovin uuden asemakaava-alueen luovutuksesta toteutukseen. Tämä tarkoittaisi toteutuessaan Kauniaisten oloissa täysin poikkeuksellisia ja kertaluonteisia myyntituloja, n. 6,6 milj. euroa vuonna 2015 ja 8,3 milj. euroa vuonna 2016. Tämän jälkeen vuodelle 2017 esitetään pienkerrostalotontin myyntiä Espoon kaupungin puolella osoitteessa Koivuhovintie 7, ja vuosina 2018-2019 Gallträskin eteläpuolisen uuden asemakaava-alueen tonttien myyntiä. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lautakuntien investointihanke-esitykset sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 talousarviossa hyväksyttyä suunnitelmaa. Listaus mahdollisesti täydentyy vielä hallintokuntien esityksillä ja tarkennuksilla. Hankkeiden määrärahojen kohdistamista taloussuunnitelmavuosille on tarkasteltu myös niiden toteutusvalmiuden kannalta. Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Kaupungin merkittävin investointihanke suunnitelmakaudella, vuosina 2015-2016 on Villa Bredan palvelukeskuksen ja uusien kerrostalojen rakentaminen. Koulujen peruskorjaus etenee vuosittain suunnitelmallisesti. Vuosina 2015-2016 on ohjelmassa Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien sekä opettajainhuoneen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen. Hanke on varsin laaja, joten sen toteutuksen ajoitus ja mahdollinen väistötilojen tarve tulee suunnitella huolellisesti. Kaupungintalon saneeraushankkeelle esitetään määrärahaa vuodelle 2015 rakennuksen peruskorjaamiseksi erikseen määritellyn sisällön mukaisesti. Vallmogårdin vesikattosaneeraus on esitetty omana hankkeenaan toteutettavaksi vuonna 2015. I målen för ekonomiplanen ingår Björkgårds nya detaljplaneområde från överlåtelse till utbyggnad. Om detta förverkligas, innebär det i Grankullas mått mätt helt exceptionella försäljningsinkomster av engångskaraktär, ca 6,6 miljoner euro 2015 och 8,8 miljoner 2016. Efter det föreslås för 2017 försäljning av en låghustomt på Esbo stads sida på adressen Björkgårdsvägen 7, och för åren 2018–2019 försäljning av tomterna på det nya detaljplaneområdet söder om Gallträsk. I investeringsdelen anges i tabellform nämndernas hittills kända förslag till investeringsprojekt och totalkostnadskalkylerna per investeringsgrupp. Utgångspunkten har varit den plan som godkänts i budgeten 2014. Listan kompletteras eventuellt ännu med sektorernas förslag och preciseringar. Fördelningen av projektanslagen på ekonomiplaneåren har granskats också med tanke på beredskapen att genomföra projekten. Husbyggnadsprojekten presenteras per projekt. Stadens mest betydande investeringsprojekt under planperioden, åren 2015–2016, är byggandet av Villa Breda servicecenter och nya flervåningshus i anslutning till det. Skolsaneringarna framskrider årligen enligt en fastställd plan. Under åren 2015–2016 är det dags att modernisera hustekniken och utrymmena i C- och D-korridorerna och lärarrummet vid Kasavuoren koulukeskus. Projektet är rätt omfattande, varför tidsschemat för genomförandet samt behovet av ersättande lokaler måste planeras noggrant. För saneringen av stadshuset föreslås ett anslag för 2015 så att byggnaden kan totalrenoveras enligt separat fastställd plan. Saneringen av yttertaket på Vallmogård föreslås bli genomförd som ett eget projekt 2015. Den årligen återkommande listan över underhållsoch reparationsinvesteringar i byggnader är en Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa investointiohjelmaa, del av investeringsprogrammet, och den utgår perustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja från reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna och långsiktsplanerna för stakuntoarvioissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Hyväksytyn talousarvion mukaista työohjelmaa dens fastigheter. När arbetsprogrammet enligt laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja den godkända budgeten görs upp övervägs getoteutuksen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiin- nomförandehelheter och tidpunkter för genomföteistökohtaisiin remontteihin tai kaupungin kiinrandet i syfte att åstadkomma bl.a. förnuftiga fasteistömassan kannalta edullisiin teemoihin, jolloin tighetsspecifika renoveringar eller för stadens urakoita voidaan yhdistää. fastighetsmassa fördelaktiga teman, varvid entreprenader kan kopplas ihop. Julkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikenneväylät, viheralueet, muu infrastruktuuri) on esitetty Projekten inom publik egendom (trafikleder, grön75 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK alustavasti luettelona, joka täsmentyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadunrakennuskohteiden määrittely ja ajoitus liittyy olennaisesti merkittävimpiin rakennushankkeisiin sekä erityisesti pääväylien kunnostustarpeisiin. Lisäksi vuosittainen määräraha sisältää varauksen liikenneturvallisuuden edistämiseen, suunnitteluun, valaistukseen ja päällystämiseen sekä toistaiseksi nimeämättömille pienille kadunrakennushankkeille. Vuodelle 2015 esitetään hieman korotettua määrärahaa, 1 000 000 euroa aiemman 800 000 euron sijaan, sillä Koivuhovin tonttien myyntiä ja rakentamista edeltävät kadunrakennus- ja lähiympäristön infrastruktuurin toteutustyöt edellyttävät yhteensä n. 500 000 euron varausta muiden työohjelmaan jo sisältyvien kohteiden lisäksi. GRANKULLA Driftsbudget områden, övrig infrastruktur) har preliminärt angetts i en förteckning som efter att budgeten fastställts preciseras i ett av samhällstekniska nämnden godkänt arbetsprogram. Fastställandet av och tidsplanerna för gatubyggnadsprojekt är i hög grad anknutna till de viktigaste byggprojekten och särskilt till behovet av att iståndsätta huvudleder. Det årliga anslaget omfattar dessutom en reservering för främjande av trafiksäkerheten, planering, belysning och beläggning samt för tills vidare inte namngivna små gatubyggnadsarbeten. För 2015 föreslås ett aningen förhöjt anslag, 1 000 000 euro i stället för det tidigare 800 000 euro, eftersom gatubyggnads- och infrastrukturarbetena innan tomterna i Björkgård säljs och bebyggs förutsätter en reservering på totalt ca 500 000 euro utöver de objekt som redan ingår i arbetsprogrammet. Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluet- Dispositionsplanen för anslaget för grönområdestelona. investeringar anges på motsvarande sätt som en preliminär projektförteckning. Ajantasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viihtyisän kaupunVid underhållet av en trivsam stadsmiljö är en kiympäristön ylläpidossa. Konekaluston investoin- tidsenlig maskinpark underhållsenhetens dagliga tiesitys perustuu pitkäjänteiseen ja suunnitelmalli- arbetsredskap. Förslaget till investeringar i maskiseen kalustohankintojen optimointiin, joissa on ner grundar sig på en långsiktig och systematisk otettu huomioon paitsi kalustoon kohdistuvat toioptimering av materielanskaffningar där man har minnalliset tarpeet ja käytettävyys, myös korjaus- beaktat, förutom funktionella behov och användkustannusten ja koneista saatavien vaihtohyvitys- barhet, även reparationskostnaderna och storleten määrät. Vaihtohyvityksen osuus kirjataan ken på bytesersättningen. Ersättningen för bykäyttötalouteen myyntivoittojen alle tesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen under försäljningsvinster. 76 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget HALLINTO – FÖRVALTNING Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Marianna Harju yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällsteknik TP Bokslut 2013 Myyntituotot- Försäljningsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TA BG 2014 TAE BGF 2015 TS Plan 2016 TS Plan 2017 60 626 686 100 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -217 108 -48 466 -1 791 0 -85 -12 181 -279 631 -206 750 -97 500 -22 050 -90 000 -100 -11 940 -428 340 -216 414 -99 800 -1 750 -30 000 -100 -17 600 -365 664 -221 800 -101 800 -1 800 -30 600 -100 -18 000 -374 100 -227 300 -103 800 -1 800 -31 200 -100 -18 400 -382 600 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -278 945 -427 640 -365 664 -374 100 -382 600 Toiminta Toimialan talouden ja hallinnon kehittäminen sekä organisaation toimivuuden, tuottavuuden ja resurssien riittävyyden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä. Verksamhet Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla sektorn och säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation. Förvaltningsenheten utvecklar sektorn som helhet och följer upp hur målen nås och övervakar, ger instruktioner och handleder sektorn i de centrala uppgifterna. Vid förvaltningsenheten bereds de ärenden som läggs fram för samhällstekniska nämnden och stadsstyrelsen. Sektorns centrala strategiska mål ställs tillsammans med resultatområdena. Enheten följer aktivt måluppfyllelsen, servicekvaliteten och kostnadsnivån. Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntalautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan aktiivisesti. Talous Henkilöstökuluihin sisältyy tulosalueen palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot. Avustuksiin on varattu kaupungin asunto-ohjelmaa noudattaen erillinen määräraha hissiavustuksia ja muita pienehköjä avustuksia varten. Palvelujen ostoihin on varattu toimialan erityisohjelmistojen (Tekla Oy) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Lisäksi kustannuspaikka sisältää varauksen vuodelle 2015 suunniteltujen Tekla GIS laajennushankkeiden osalle. It-palvelujen ostoihin sisältyy hallinnon atkohjelmien käyttömenot sekä taloushallinnollisten ohjelmien (IP Monitori, Talgraf) vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on varattu erillinen määräraha väestönsuojelun valmius- ja varautumissuunnitelmia varten. Ekonomi Personalkostnaderna omfattar utöver resultatområdets lönekostnader också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden. Under understöd har ett separat anslag reserverats för hissunderstöd och andra små understöd enligt stadens bostadsprogram. Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna samt programuppdateringarna för licenserna för sektorns specialprogram (Tekla Oy). Därtill omfattar kostnadsstället en reservering för de utvidgningar av Tekla GIS som panerats för 2015. Köp av IT-tjänster inkluderar driftsutgifterna för förvaltningens dataprogram och årsavgifterna för ekonomiförvaltningsprogrammen (IP Monitori, Talgraf). Dessutom har man i förvaltningens budget reserverat ett separat anslag för beredskapsplaner inom befolkningsskyddet. 77 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, mittaustoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta. Maankäyttö Markanvändning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Marko Lassila maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, mätningsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har. TP Bokslut 2013 Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 7 235 52 978 283 296 6 141 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -452 153 -56 344 -9 540 29 -42 974 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG TA BG 2014 TAE BGF 2015 TS Plan 2016 TS Plan 2017 7 000 45 000 285 500 6 000 343 500 10 000 41 000 293 000 37 500 381 500 10 200 41 800 298 900 38 300 389 200 10 400 42 600 304 900 39 100 397 000 -479 440 -118 600 -9 200 -560 982 -493 074 -126 550 -10 850 0 -48 760 -679 234 -48 530 -655 770 -491 400 -118 600 -9 400 0 -49 500 -668 900 -503 700 -118 600 -9 600 0 -50 500 -682 400 -211 333 -335 734 -274 270 -279 700 -285 400 349 650 Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot – Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom TP Bokslut 2013 Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 349 050 387 382 1 736 432 Toiminta Tulosalueen keskeisiä tavoitteita ovat Koivuhovin alueen tonttien luovutuksen valmistelu, kaavoitusohjelman toteuttaminen ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen. Tavoitteena on jatkaa myös asemakaavojen ajanmukaisuusarviointia ja tarkistamistarpeiden määrittelyä sekä em. selvityksiin liittyen käynnistää uusia kaavahankkeita. TA BG 2014 0 1 714 280 1 714 280 TAE BGF 2015 0 6 573 707 6 573 707 TS Plan 2016 0 8 294 150 8 294 150 TS Plan 2017 0 884 482 884 482 Verksamhet Till resultatområdets centrala mål hör att förbereda överlåtelsen av tomterna i Björkgård, genomföra planläggningsprogrammet och utveckla det geografiska informationssystemet. Målet är också att fortsätta med bedömningen av hur tidsenliga detaljplanerna är och fastställa justeringsbehoven samt att på basis av utredningarna starta nya planläggningsprojekt. Talous Ekonomi Toimintatuottoihin sisältyy AK-tontin myynti Koi- I verksamhetsintäkterna ingår försäljning av en vuhovissa, osoitteessa Ullanmäentie 10. Maan- höghustomt (AK) i Björkgård, på adressen Ullas78 YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget käyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu n. backavägen 10. Avgifterna i markanvändningsen2,3 %. Palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan hetens servicetaxa har höjts med ca 2,3 %. Köp vuoden 2015 maankäytön suunnittelun tarpeita. av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna 2015. Vuosien 2016–2019 taloussuunnitelmaan sisältyy I ekonomiplanen 2016–2019 ingår försäljning av tonttien myynnit Koivuhovissa radan pohjoispuo- tomter i Björkgård norr om banan 2016, på adreslella v.2016, osoitteessa Koivuhovintie 7 (Espoo) sen Björkgårdsvägen 7 (Esbo) 2017 och i Gallv.2017 ja Gallträskin alueella v. 2018–2019. Ton- träskområdet 2018–2019. Försäljningen av tomtin myynti osoitteessa Tornikuja 4 on siirretty ten på adressen Torngränden 4 har senarelagts. myöhäisempään ajankohtaan. Maankäyttö Markanvändning Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP TA TA TS TS Bokslut BG BG Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st. 22 15 15 15 15 Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st. 23 20 20 20 20 5 4 2 2 2 6740 700 0 0 0 Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st. 25 25 25 25 25 *) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € 390 660 1 736 000 6 573 707 8 294 150 884 482 Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, € 237 480 400 000 100 000 100 000 100 000 KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS 2 KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, km - TP 2013: Ratyöl.kortt. (osa), Kasavuorentie 3 A (tontinosa) TA 2014: Alppikuja 2, Tornikuja 3, Palokunnankuja 4 AK-tontti TA 2015: Ullanmäentie 10, AK-tontti (Koivuhovi) 79 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa. Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys – seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta. Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde. Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun. Ympäristötoimi Miljöenheten Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anna-Lena Granlund-Blomfelt ympäristöpäällikkö-miljöchef TP Bokslut 2013 Myyntituotot- Försäljningsinkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TA BG 2014 TAE BGF 2015 TS Plan 2016 TS Plan 2017 504 504 700 700 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -46 402 -128 727 -917 -100 -2 585 -1 875 -180 606 -76 772 -152 400 -1 900 -300 -2 000 -2 130 -235 502 -60 448 -131 790 -930 -100 -2 650 -2 110 -198 028 -62 000 -133 800 -900 -100 -2 700 -2 200 -201 700 -63 600 -135 800 -900 -100 -2 800 -2 200 -205 400 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -180 102 -234 802 -196 728 -200 400 -204 100 Toiminta Tulosalueen keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä ovat jatkossakin kaupungin ilmasto – ja energiaasioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden vakiinnuttaminen kaupungin toiminnassa. Verksamhet Till resultatområdets centrala mål och uppgifter hör även i fortsättningen att i stadens verksamhet befästa de åtgärder som lagts fram i åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt i kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS). Kaupungin pienvesistöt (purot, ojat, jne.) kartoitetaan ympäristö- ja luontonäkökannalta mahdollista hulevesisuunnitelmaa varten. Staden småvatten (bäckar, diken osv.) kartläggs ur miljö- och natursynpunkt för utarbetande av en eventuell dagvattenplan. Yhteistyö Ilmastoinfon kanssa tiivistetään entises- Samarbetet med Klimatinfo intensifieras. tään. Årets miljötema 2015 kommer att vara cykling. Kaupungin vuoden ympäristöteemana tulee tänä vuonna olemaan pyöräily. 80 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK Talous HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloitettavat kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin. Ympäristötoimi Miljöenheten Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal GRANKULLA Driftsbudget Ekonomi Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälso-skyddstjänster (ESYT, MetropoliLab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget. TP TA TA TS TS Bokslut BG BG Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Ympäristönsuojelulain mukaiset (mm. melu-) ilmoitukset kpl Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st. 12 4 5 3 3 1 3 5 5 5 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 12 11 12 12 12 Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av förorenad mark st. Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st. Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st. Kiinteistöjen kulutuksen alentaminen energiasäästötoimenpitein, Energikatselmoituja rakennuksia 16 kpl (30.8.2014) muutos % (vrt. 2005), KETS 81 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU – BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING Tulosalue vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta. Resultatområdet svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten. Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien rakennusten, tek- Resultatområdet svarar centraliserat för och utniikan ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa. vecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken och gårdsplaner. Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Byggherreverksamhet och teknisk planering Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Tommi Metsälä rakennuttajapäällikkö-byggchef TP Bokslut 2013 Myyntituotot- Försäljningsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 36 104 930 608 7 701 261 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -845 599 -1 078 001 -1 746 983 -538 369 -202 427 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG TA BG 2014 TAE BGF 2015 TS Plan 2016 TS Plan 2017 36 530 1 040 310 8 452 400 9 529 240 26 029 898 281 8 631 500 9 555 810 26 500 916 200 8 804 100 9 746 800 27 000 934 500 8 980 200 9 941 700 -4 411 379 -982 066 -1 393 118 -1 807 859 -602 974 -215 844 -5 001 861 -973 967 -1 155 334 -1 881 922 -578 577 -219 740 -4 809 540 -998 300 -1 166 900 -1 919 600 -584 400 -224 100 -4 893 300 -1 023 300 -1 178 600 -1 958 000 -590 200 -228 600 -4 978 700 4 256 594 4 527 379 4 746 270 4 853 500 4 963 000 8 667 973 Toiminta Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä niiden keskinäisen kannattavuuspriorisoinnin osoittamassa järjestyksessä, päivitetyn kiinteistö- ja tilaselvityksen vaatimien toimenpiteiden valmistelua jatketaan kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaan. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustasoon kiinnitetään jatkossa erityishuomiota. Tavoitteena on luoda uusia tunnuslukuja vertailukelpoisen tiedon aikaansaamiseksi. Verksamhet Till resultatområdets centrala mål hör att genomföra det omfattande arbetsprogrammet kontrollerat. Resultatområdet fortsätter att vidta åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i stadens fastigheter i den ordning som lönsamhetsprioriteringen visar. Beredningen av de åtgärder som den uppdaterade fastighets- och lokalitetsutredningen kräver fortsätter enligt stadens allmänna strategiska mål. Särskild uppmärksamhet ägnas i fortsättningen åt kostnadsnivån på underhåll av fastigheter o.d. Målet är att utarbeta nya nyckeltal för att få fram jämförbara uppgifter. Rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon tukemiseksi on 2012 otettu käyttöön sähköinen huoltokirja sekä kiinteistötietojärjestelmä kattamaan valtaosa kaupungin omistamista julkisista rakennuksista. Lisäksi tulosalueen henkilöstön laaja-alaisen osaamisen ja kiinteistöjen pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon tukemana kuntoarvioiden päivitykset hoidetaan jatkossa osin omana työnä. Vuosikorjauksia tehdään jatkossa kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin korjaustöis- Som stöd för ett långsiktigt underhåll av byggnaderna och deras tekniska system infördes 2012 en elektronisk servicebok och ett fastighetsdatasystem, som täcker merparten av stadens offentliga byggnader. Dessutom sköts uppdateringarna av fastighetsbesiktningar i fortsättningen delvis i egen regi med stöd av det gedigna kunnandet hos resultatområdes anställda och ett långsiktigt underhåll av fastigheterna. Årliga reparationer görs i fortsättningen i cykler på två år i varje fastighet, varvid de störningar som reparationerna 82 YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget tä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä. vållar användarna kan minskas. Talous Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan. Vuosikorjauspyyntöjä on tilojen käyttäjiltä tullut aiempaa enemmän ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käyttötaloutta rasittaa kauppakeskus Granilta vuokrattujen väistötilojen vuokrakustannukset. Ekonomi Priset för energi (el & värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan. Användarna av lokalerna har framfört fler önskemål om årsreparationer än tidigare, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i driftsekonomidelen. Driftsekonomin belastas också av kostnaderna för hyreskostnaderna för de ersättande lokaler som staden hyrt av Köpcentrum Grani Rakentaminen ja tekninen suunnittelu Bygherreverksamhet och teknisk planering Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP TA TA TS TS Bokslut BG BG Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset: 67 887 67 747 68 311 68 311 68 311 5 077 5 095 3 279 3 279 3 279 727 727 727 727 727 315 198 312 080 319 343 319 343 319 343 17 887 17 887 12 587 12 587 12 587 Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m /v, Julkiset rakennukset (* 12,3 12,7 12,6 12,6 12,6 Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Asuinrakennukset (* 38,1 28,9 25,0 25,0 25,0 Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl 88 88 72 72 72 Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl 17 17 17 17 17 Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas 13 13 13 Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi 16 16 16 Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas /v 1 700 1 700 1 700 Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi/v 2 100 2 100 2 100 Julkiset rakennukset krs-ala, m2 Asuinrakennukset krs-ala, m2 Liikehuoneistot, krs-ala, m2 Tilavuudet, julkiset rakennukset m3 Tilavuudet, asuinrakennukset m3 3 Taloudellisuus / tuottavuus KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Resultatområdet kommunteknik har som uppgift bl.a. att planera, bygga och underhålla trafiklederna, de allmänna områdena och parkerna, vattenförsörjningen och begravningsplatsen. Konevarikko huolehtii siitä, että yhdyskuntatoimen käytössä on huolletut, tarkoitukseen soveltuvat kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii ja ylläpitää henkilöautoja ja vuokraa niitä eri osastojen käyttöön. Maskindepån drar försorg om att samhällstekniska sektorn har underhållna och ändamålsenliga transportmedel och arbetsmaskiner till sitt förfogande. Maskindepån köper och underhåller personbilar och hyr dem till olika verksamhetsområden. Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukau83 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK sieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa. kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Driftsbudget Maskindebiteringarna baserar sig på fasta månatliga betalningar för att minska faktureringen. Skillnaden mellan maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent. Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pääosasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niinikään Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä (HSY). Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista väestönsuojelun ja joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä. Kuntatekniikka Kommunteknik Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: GRANKULLA Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område och räddningsverket svarar för merparten av räddningsuppgifterna. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. För vattenförsörjning och avfallshantering i huvudstatsregionen svarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Kommuntekniken drar försorg om de uppgifter inom befolkningsskyddet och kollektivtrafiken samt främjandet av trafiksäkerheten som är på stadens ansvar. TP Bokslut 2013 7 208 192 698 32 672 836 835 1 069 413 TA BG 2014 TS Plan 2016 TS Plan 2017 11 322 220 720 73 400 839 514 1 144 956 8 200 197 000 55 500 884 930 1 145 630 8 400 200 900 56 600 902 600 1 168 500 8 600 204 900 57 700 920 700 1 191 900 -1 489 746 -1 972 780 -407 944 -3 200 -24 480 -1 010 325 -4 908 475 -1 527 000 -1 992 500 -416 100 -3 300 -25 000 -1 030 500 -4 994 400 -1 565 200 -2 012 400 -424 400 -3 400 -25 500 -1 051 100 -5 082 000 -3 762 845 -3 825 900 -3 890 100 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 301 959 -1 262 046 -403 746 -4 173 -19 340 -937 193 -3 928 457 -1 446 785 -1 596 309 -355 298 -3 100 -28 092 -981 702 -4 411 286 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 859 044 -3 266 330 Toiminta Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta kaupunkirakentamista sekä kehittää Kauniaisten arvokasta, omaleimaista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huolelliseen hoitoon. Yksityiskohdissa otetaan huomioon huvilakaupunkiperinne. Materiaalien valinnassa suositaan kestäviä vaihtoehtoja. Maisema-arvot ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa. TAE BGF 2015 Verksamhet Resultatområdets mål är att genomföra högklassig stadsbyggnad och utveckla Grankullas värdefulla, särpräglade och trivsamma stadsmiljö genom att satsa på dess omsorgsfulla skötsel. Villastadstraditionen beaktas i detaljerna. Vid materialval gynnas hållbara alternativ. Landskapsvärdena är en viktig utgångspunkt i all verksamhet och verksamhetsplanering. I arbetsprogrammet följs planläggningens tidsTyöohjelmassa noudatetaan kaavoituksen aikascheman vad gäller kraven på infrastruktur, vilket tauluja infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikut- inverkar positivt på förutsättningarna för bostadstaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellyproduktion och invånarantalets utveckling. Bygtyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Keskustan gandet av infrastrukturen i centrum fortsätter eninfran rakentaminen viedään päätökseen talonra- ligt tidschemat för husbyggnationen. Detaljplanekentamisen mahdollistamalla aikataululla. Triringen av närområdena kring Tribuuni-kvarteret buuni-korttelin lähialueiden osalta ylläpidetään fortsätter och Promenadplatsens halvfärdiga omsuunnittelu- ja toteuttamisvalmius. Ilmastostrate- råden färdigställs. Målet är att staden medverkar 84 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK gisten tavoitteiden toteuttamista pyritään edistämään jatkamalla siirtymistä kohti energiatehokasta katuvalaistusta sekä pitämällä hiilidioksidipäästöjen määrät tärkeänä ajoneuvohankintojen valintakriteerinä. GRANKULLA Driftsbudget till att de miljöstrategiska målen uppfylls genom att fortsätta övergången till energieffektiv gatubelysning och använda mängden koldioxidutsläpp som ett viktigt valkriterium vid köp av fordon. Maskindepån deltar i samarbetet i huvudstadsregKonevarikko on mukana PKS yhteistyössä. Täten ionen. På det här sättet får man jämförbara uppsaadaan vertailukelpoista tietoa toiminnan suun- gifter för planeringen av verksamheten. nitteluun. Talous Palvelujen ostojen alle sisältyy julkisen liikenteen sekä palo- ja pelastustoimen kunta-osuudet. HSL:n osuuteen sisältyy infrakustannukset sekä Kutsuplus-järjestelmän kehittäminen. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha. Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvitys kirjataan käyttötalouteen. Ekonomi Köp av tjänster inkluderar kommunandelarna för kollektivtrafiken och brand- och räddningsverket. I HRT:s kommunandel ingår kostnader för infrastruktur samt för utvecklandet av systemet Kutsuplus. För sanering av eventuell förorenad mark har ett separat anslag reserverats. Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokför i driftsekonomidelen. Vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaan on sisällytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuudet, I ekonomiplanen 2016-2017 har inkluderats jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana. kommunandelar enligt läget vid budgetberedningen och de preciseras under budgetåret. Kuntatekniikka TP TA TA TS TS Kommunteknik Bokslut BG BG Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Hyväksytyt katusuunnitelmat kpl - Godkända gatuplaner st. 3 3 5 3 3 Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år 3 1,0 2 2 2 Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år Tuotannontekijät / suoritteet 2 0,5 1 1 1 Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km Gator och vägar som staden underhåller, km 65 65 65 65 65 Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gångoch cykelvägar som staden underhåller, km 24 24 24 24 24 31 31 31 31 31 155 155 155 155 155 126 117 137 137 137 63 58 67 67 67 Rakennetut ja hoidetut puistot, ha Byggda och skötta parker, ha Metsäpinta-ala , ha - Skogsareal, ha Taloudellisuus / tuottavuus Katujen ylläpitopitokustannukset €/asukas Underhållskostnader, gator, €/kund Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/kund 85 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa. Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande. Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää Kauniaisten kaupunkikuvaa neuvonnan ja opastuksen keinoin. Det åligger byggnadstillsynen också att genom råd och handledning utveckla stadsbilden i Grankulla. Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn TA BG 2014 TAE BGF 2015 88 298 2 110 90 408 120 000 0 120 000 100 000 0 100 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -164 782 -9 375 -2 536 0 -12 903 -189 596 -189 666 -30 100 -4 700 -100 -13 940 -238 506 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -99 188 -118 506 Vastuuhenkilö-ansvarsperson Sirkka Lamberg rakennustarkastaja-bygnadsinspektör Maksutuotot - Avgiftsinkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Toiminta Rakennuslainsäädännön muutosten johdosta joudutaan käytäntöjä rakennusvalvonnassa jatkuvasti uudelleenarviomaan ja päivittämään. Koulutus on ehdottoman tärkeää, jos halutaan pitää rakennusvalvonnan toiminta tehokkaana ja käyttää resurssit oikein. Myös sähköisten järjestelmien tehokas hyödyntäminen vaatii kouluttautumista. Pks-yhteistyötä jatketaan edelleen. Rakennusvalvonta osallistuu PKS kuntien järjestämiin koulutusseminaareihin ja työryhmätyöskentelyyn. PKS kuntien rakennusvalvonnat ovat tehneet yhteistyötä niin Rakennustarkastusyhdistyksen, Rakennustietosäätiön kuin Rakennustieto Oy kanssa, Kauniainen on ollut tiiviisti myös tässä yhteistyössä mukana. Yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tulee jatkumaan. Talous Tuloarvio perustuu Villa Bredan ja Sansinpellon alueen kerrostalon lupahakemuksien vireille tuloon vuoden 2015 aikana. Muiden tuottojen osalta talousarvio perustuu 13 pientaloasunnon rakennuslupahakemuksen, TP Bokslut 2013 TS Plan 2016 TS Plan 2017 102 000 104 000 0 102 000 0 104 000 -192 346 -9 520 -1 250 0 -14 800 -217 916 -197 200 -202 100 -117 916 -9 500 -9 500 -1 300 0 -15 100 -223 100 -1 300 0 -15 400 -228 300 -121 100 -124 300 Verksamhet På grund av förändringar i byggnadslagstiftningen måste byggnadstillsynen ständigt omvärdera och uppdatera sina rutiner. Utbildning är ett absolut måste, om man vill ha en effektiv byggnadstillsyn som använder sina resurser på rätt sätt. Även en effektiv användning av elektroniska system förutsätter utbildning. Samarbetet mellan huvudstadsregionens kommuner fortsätter. Byggnadstillsynen deltar i utbildningsseminarier och arbetsgrupper som kommunerna i huvudstadsregionen ordnar. Byggnadstillsynsenheterna i huvudstadsregionens kommuner har samarbetat med Byggnadsinspektionsföreningen, Bygginformationsstiftelsen och Bygginfo Ab. Grankulla har deltagit aktivt också i det här samarbetet. Samarbetet med huvudstadsregionens kommuner kommer att fortsätta. Ekonomi Budgeten baserar sig på att tillståndsansökningarna för Villa Breda och flervåningshuset i Sansåker blir aktuella under 2015. I fråga om övriga intäkter utgår budgeten från bygglovsansökan för 13 småhusbostäder, tjänsteinnehavarbeslut och 86 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK viranhaltijapäätösten ja arkistopalveluiden taksan mukaisiin tuloihin. Rakennusluvista ja -valvonnasta perittävät taksat on tarkistettu päätöksellä KV 28.4.2014 § 20. Taksatarkistuksen myötä rakennusvalvontamaksut tulevat nousemaan n. 15%. Taksoja ei ole tarkoitus tarkistaa vuoden 2015 aikana Menojen osalta tavoite on asetettu vuoden 2013 tasolle. Rakennusvalvonnassa menojen osalta ei vuonna 2015 tulla aivan pääsemään 2013 tasolle. Tämä johtuu osin siitä että 2013 rakennusvalvonta toimi osan vuotta vajaalla miehityksellä. Assistentin paikka oli täyttämättä alkuvuodesta vajaan kolme kuukautta. Rakennusvalvonnassa joudutaan varautumaan siihen, että koulutusta joudutaan ostamaan mm. siitä syystä että rakennustietojen ylläpitovastuu tulee siirtymään rakennusvalvonnan tehtäväksi. Rakennuslainsäädännön muutokset vaativat myös kouluttautumista. Koulutusrahoja on hieman nostettu vuoden 2013 toteutuneista kustannuksista. Yleiset palkka- ja sisäiset kulut ovat nousseet vuoden 2013 tasosta, joten kaiken kaikkiaan menot ovat pienentyneet muilta osin. Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal GRANKULLA Driftsbudget inkomster enligt taxan för arkivtjänster. Avgifterna för bygglov och byggnadstillsyn justerades av fullmäktige 28.4.2014 § 20. I och med justeringen av taxan kommer avgifterna för byggnadstillsyn att stiga med ca 15 %. Staden har inte för avsikt att justera taxorna under 2015. För utgifternas del har målet satts upp på 2013 års nivå. Byggnadstillsynens utgifter kommer inte att nå samma nivå år 2015 som år 2013. Det här beror delvis på att enheten år 2013 arbetade med underbemanning en del av året. Assistentposten var då obesatt i nästan tre månader i början av året. Byggnadstillsynen måste bereda sig på att köpa utbildningstjänster bl.a. därför att ansvaret för underhållet av byggnadsdata kommer att flyttas över till byggnadstillsynen. Ändringar i byggnadslagstiftningen medför också utbildningsbehov. Utbildningsanslagen har höjts något jämfört med utfallet 2013. De allmänna lönekostnaderna och interna kostnaderna har stigit sedan 2013, men allt som allt har utgifterna minskat till övriga delar TP TA TA TS TS Bokslut BG BG Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st. 30 40 40 40 40 Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st. 54 100 60 60 60 Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år 90 120 70 70 70 87 SIVISTYSTOIMI - BILDNING KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget SIVISTYSTOIMI BILDNING Määrärahojen jakaantuminen tulosalueittain TA 2015 Anslagsfördelning per resultatområde, 35,0 M€ 1% Hallinto ja talous - Förvaltning och ekonomi 1 % 18% 22% Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran 22 % Suomenkielinen koulutoimi Finskspråkiga skolförvaltningen 31 % 28% Ruotsinkielinen koulutoimi Svenskspråkiga skolförvaltningen 28 % 31% Talousarviovertailu 2012 - 2015 Budgetjämförese, 1000 € Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och… Ruotsinkielinen koulutoimi - Svenskspråkiga… 2012 Suomenkielinen koulutoimi - Finskspråkiga… 2013 2014 Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran 2015 Hallinto ja talous - Förvaltning och ekonomi - 2 000 88 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget SIVISTYSTOIMI – BILDNING Tulosalueet – Resultatområden: HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI – SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID Sivistystoimi yhteensä Bildningen totalt TP TA TAE TS TS sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör Bokslut 2 013 BG 2 014 BGF 2 015 Plan 2 016 Plan 2 017 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 3 003 614 3 030 500 3 282 000 3 314 720 3 347 767 Maksutuotot - Avgiftsinkomster Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Heidi Backman 1 189 987 1 258 920 1 243 982 1 254 208 1 264 536 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 255 459 219 300 67 000 67 670 68 347 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 472 431 328 600 336 300 339 175 342 079 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 141 101 135 240 136 445 137 809 139 188 5 062 592 4 972 560 5 065 727 5 113 582 5 161 916 Henkilöstökulut - Personalutgifter -18 974 670 -19 922 274 -19 338 448 -19 519 957 -19 703 336 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -3 290 212 -3 444 020 -3 785 124 -3 505 440 -3 540 495 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 394 913 -1 423 740 -1 320 290 -1 331 159 -1 342 944 Avustukset - Understöd -1 345 411 -1 643 600 -1 438 600 -1 433 304 -1 443 105 -110 234 -139 100 -141 820 -142 930 -144 052 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Muut toimintakulut - Övriga utgifter -8 187 307 -8 848 110 -9 050 895 -9 133 848 -9 217 650 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -33 302 747 -35 420 844 -35 075 177 -35 066 638 -35 391 582 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -28 240 155 -30 448 284 -30 009 450 -29 953 056 -30 229 666 Sisäiset kulut - Interna utgifter Suomenkielinen opetus ja varhaiskasvatus toimivat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa. Ruotsinkielinen opetus ja varhaiskasvatus toimivat ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto kuuluvat sivistyslautakuntaan, nuorisopalvelut nuorisolautakuntaan ja liikuntapalvelut liikuntalautakuntaan. Sivistystointa johtaa sivistystoimenjohtaja. Den finskspråkiga undervisningen och småbarnsfostran lyder under finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran. Den svenskspråkiga undervisningen och småbarnsfostran lyder under svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran. Inom ramen för kultur och fritid hör kulturtjänsterna, medborgarinstitutet och stadsbiblioteket till bildningsnämnden, ungdomstjänsterna till ungdomsnämnden och idrottstjänsterna till idrottsnämnden. Bildningssektorn leds av bildningsdirektören. Toiminta Sivistystoimi vastaa toimintaympäristön muutoksiin. Suurimmiksi muutoksiksi arvioidaan yhteiskunnan heikentynyt talous, väestörakenteen muutokset, kuntauudistus, jatkuva globalisaatio ja yhteiskunnan eriytymiskehitys, Muutoksia erityisesti sivistystoimen kannalta ovat opetussuunnitelmaperusteiden uudistus, uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, nuorisotakuu, opetuksen digitalisointi ja heikkenevien oppimistulosten trendi kansallisella tasolla. Halli- Verksamhet Bildningssektorn svarar mot förändringarna i verksamhetsmiljön. De största förändringarna bedöms vara den försämrade samhällsekonomin, förändringarna i befolkningsstrukturen, kommunreformen, den fortsatta globaliseringen och samhällets differentiering. Förändringar specifika för bildningssektorn är revideringen av läroplansgrunderna, den nya elev- och studerandevårdslagen, ungdomsgarantin, digitaliseringen av undervisningen samt trenden med 89 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget tuksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan myös seuraavat muutokset tulevat ajankohtaisiksi: subjektiivisen päivähoidon rajaaminen, pakollinen esiopetus ja toisen asteen koulutuksen uudistus. Valmisteilla olevat lait ovat esim. liikuntalaki, nuorisolaki ja varhaiskasvatuslaki. sjunkande inlärningsresultat på nationell nivå. Enligt regeringens strukturpolitiska program tillkommer dessutom följande: begränsning av den subjektiva dagvården, obligatorisk förskola och reformen av utbildningen på det andra stadiet. Lagar under beredning är t.ex. idrottslagen, ungdomslagen och lagen om småbarnsfostran. Sivistystoimi kehittää valtuuston strategian mukaan kouluja ja päiväkoteja edelläkävijöiksi, panostaa kaikkien kauniaislaisten, erityisesti lasten ja nuorten sekä ikäihmisten, hyvinvointiin ja vahvistaa elävää kaksikielisyyttä. Toimenpiteet tarkennetaan sivistyspoliittisessa ohjelmassa v 2014-16. Bildningssektorn utvecklar enligt fullmäktiges strategi skolorna och daghemmen till föregångare, satsar på alla Grankullabors men särskilt barns och ungas samt äldres välbefinnande och förstärker en levande tvåspråkighet. Åtgärderna preciseras i det bildningspolitiska programmet för åren 2014-16. Edelläkävijyys Koko hela Grani-hanke toimenpanee sivistystoimen osalta kaupungin tietohallintostrategiaa v 2014-16 ja kehittää tulevaisuuden oppimisja elämysympäristöjä. Pilotointi, joka alkoi 2014, jatkuu tukemalla opettajien digiosaamista ja tekemällä laite- ja järjestelmäkartoitus. Lukiot ovat laatineet tvt-strategioita sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi vuonna 2016. Föregångarskap Koko Hela Grani-projektet verkställer för bildningssektorns del stadens it-strategi och skapar framtidens lär- och upplevelsemiljöer. Försöksverksamheten som påbörjades 2014 fortsätter, lärarnas digikompetens stöds och kartläggningen av it-utrustning och system görs. Gymnasierna har utarbetat it-strategier för förverkligandet av de digitala studentexamensproven år 2016. Kauniaisten peruskoulut osallistuvat Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon, joka toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön visiota tulevaisuuden peruskoulusta 2020. Kauniainen osallistuu myös jatkossa aktiivisesti kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämiseen ja jatkaa vuoropuheluja yhteistyöstä eri aasialaisten ja afrikkalaisten maiden kanssa. Grankullas grundskolor deltar som försöksskolor i Utbildningsstyrelsens nätverk för att förverkliga undervisnings- och kulturministeriets vision om framtidens grundskola 2020. Grankulla deltar även i fortsättningen aktivt i utvecklingen av den nationella utbildningsmolntjänsten och fortsätter dialogen om samarbete med olika asiatiska och afrikanska länder. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu hyväksytyn tuntijaon mukaan. Lukion tuntijako hyväksytään kun valtioneuvoston päätös asiasta on tehty. Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteita (tulevaisuusraportit, toppkompetensrapporterna). Läroplansarbetet inom förundervisningen och grundläggande undervisningen fortsätter utgående från den godkända timfördelningen och gymnasiets timfördelning godkänns när statsrådets beslut fattats. Skolorna förverkligar målen i de lokala utvecklingsplanerna (tulevaisuusraportit, toppkompetensrapporterna). Vapaa-ajanpalveluiden saatavuutta ja näkyvyyttä parannetaan palvelumuotoilun ja yhteistyöverkostojen avulla. Fritidstjänsternas tillgång och synlighet förbättras med hjälp av servicedesign och samarbetsnätverk. Hyvinvointi Nuorisotakuun ja oppilas- ja opiskelijahuollon mukaisia toimenpiteitä ja muuta hyvinvointityötä kehitetään edelleen moniammatillisissa verkostoissa. Hyväksytyt suunnitelmat päivitetään tarvittaessa. Lapset puheeksi-mallia kehitetään edelleen sisäisenä koulutuksena. Ohjattua liikuntaa kehitetään vuoden alusta osana kansalaisopiston toimintaa. Välbefinnande Åtgärderna beträffande ungdomsgarantin, elevoch studerandevården samt övrigt arbete för ökat välbefinnande utvecklas fortsättningsvis i mångprofessionella nätverk. De godkända planerna uppdateras vid behov. Föra barn på talmodellen utvecklas vidare som en intern utbildning. Den ledda idrotten utvecklas från årets början inom ramen för medborgarinstitutets verksamhet. Elävä kaksikielisyys Kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen opetuksen välil- Levande tvåspråkighet Tvåspråkighetsprogrammet verkställs i samar90 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous lä sekä yhteistyössä yhdistysten kanssa. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymallia kehitetään edelleen. Kauniaisten kielikylpymallia on kehitetty edelleen ja sen laadukkaaseen toteuttamiseen panostetaan. Elävää kaksikielisyyttä tukevia uusia menetelmiä ja malleja kehitetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa. Lisäksi selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa. Muut toimenpiteet Koko sivistystoimelle yhteisiä avustusohjeita sekä vuokraperiaatteita laaditaan. Kumppanuutta ja vuorovaikutusta yhdistysten kanssa kehitetään laadittujen selvitysten mukaan. Sivistystoimi seuraa kuntajakouudistusta ja osallistuu aktiivisesti pääkaupunkiseudun yhteistyöhön, mm. puheenjohtajana EKKVselvityksen sivistystoimen työryhmässä sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä koskien ruotsinkielisiä sivistystoimen palveluja. GRANKULLA Driftsbudget bete mellan den finskspråkiga och den svenskspråkiga undervisningen och i samarbete med föreningarna. Språkduschverksamheten i daghemmen och språkbadet i de finska skolorna utvecklas fortsättningsvis. Grankullas språkbadsmodell har utvecklats vidare, och staden satsar på ett högkvalitativt genomförande av modellen. Nya metoder och modeller som stöder en levande tvåspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran, i grundläggande utbildningen och vid gymnasierna. Övriga åtgärder För hela bildningen gemensamma understödsanvisningar och hyresprinciper utarbetas. Kompanjonskapet och dialogen med föreningarna utvecklas enligt de utredningar som gjorts. Bildningssektorn följer kommunreformen och deltar aktivt i huvudstadsregionens samarbete, bl.a. som ordförande i EKKV-utredningens arbetsgrupp för bildningssektorn och i huvudstadsregionens samarbetsgrupp för svenskspråkiga bildningstjänster. Henkilöstö Vakanssien kokonaismäärä vähenee Sansinpellon päiväkodin käyttöönoton jälkeen yhdellä ja tulee olemaan 424,6. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttamisen helpottamiseksi oppilashuollon henkilöstö (koulupsykologit ja kuraattorit) siirretään kouluista suomen- ja ruotsinkielisen opetustoimen hallintoon. Aikaisemmin jaettu erityisopettajanvakanssi siirtyy Hagelstamska skolanista kokonaan Gymnasiet Grankulla samskolanin kustannuspaikkaan vuoden 2015 alusta. Liikuntaohjaajan vakanssi siirretään liikuntapalveluista kansalaisopiston alaisuuteen vuoden 2015 alusta. Personal Antalet vakanser minskar med en vakans efter att Sansåkers daghem tagits i bruk, och kommer att vara 424,6. För att underlätta genomförandet av den nya elev- och studerandevårdslagen flyttas elevvårdspersonalen (psykologer och kuratorer) från skolorna till den svensk- och den finskspråkiga undervisningens förvaltning. Den tidigare delade speciallärarvakansen flyttar helt och hållet från Hagelstamska skolans till Gymnasiet Grankulla samskolas kostnadsställe från början av år 2015. Idrottsinstruktörens vakans flyttar från idrottstjänsterna till medborgarinstitutet från början av år 2015. Talous Sivistystoimen osalta leikkaus toimintakatteesta talousarvioon 2014 verrattuna on noin 500 000 euroa, prosenteissa – 1,7 %. Toimintakate kasvaa kuitenkin noin 1,7 miljoonalla eurolla verrattuna tilinpäätös 2013 toteumaan, prosenteissa + 6,1 %. Sivistystoimen sisäiset kulut ovat kasvaneet noin +200 000 euroa (+ 2.3 %). Kasvua on ollut ruokapalveluissa + 65 000 euroa, siivouspalveluissa + 25 000 euroa sekä sisäisissä vuokrakuluissa + 95 000 euroa. Ekonomi För bildningssektorns del är nedskärningen av verksamhetsbidraget jämfört med budgeten 2014 ungefär 500 000 euro, i procent – 1,7 %. Verksamhetsbidraget ökar ändå med ungefär 1,7 miljoner euro jämfört med bokslutet 2013, i procent + 6,1 %. De interna utgifterna har för bildningssektorn ökat med ungefär + 200 000 euro (+ 2.3 %). Ökningen har inom kosthållningen varit + 65 000, inom städtjänsterna + 25 000. De interna hyresutgifterna har ökat med + 95 000 euro. Lasten määrä kasvaa arvion mukaan noin kymmenellä lapsella varhaiskasvatuksessa vuodesta 2014 vuoteen 2015. Oppilaiden määrä perusopetuksessa kasvaa noin 30 oppilaalla lukuvuodesta 2013-14 lukuvuoteen Barnens antal bedöms öka med ungefär tio barn inom småbarnsfostran från år 2014 till år 2015. Elevernas antal inom den grundläggande utbildningen ökar med ungefär 30 från läsåret 201314 till läsåret 2014-15. Produktiviteten ökar där91 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget 2014-15. Tuottavuus kasvaa näin ollen, sillä tasapainottamistarpeen takia määrärahoja ei lisätä talousarvioon 2015. Samantyyppinen tuottavuuden kasvu on suunnitteilla myöhemmin lukioiden osalta. Kauniaisten lukion opiskelijamäärää kasvatetaan asteittain syksystä 2016 lähtien vastaamaan alueen ikäluokkakasvua ja tulevaa järjestämislupaa koskevan lakimuutoksen haasteita ja Gymnasiet Grankulla samskola kasvattaa vaiheittain opiskelijamäärää noin kymmenellä prosentilla. Opettajakulujen tarkastelu kouluittain tehdään syksyyn 2015 mennessä. Valtionosuuksia optimoidaan siirtämällä ohjattu liikunta liikuntapalveluista kansalaisopistoon. för i och med att medlen pga balanseringsbehovet inte ökar i budgeten 2015. Samma typ av produktivitetsökning genomförs senare gällande gymnasierna. Antalet studerande vid Kauniaisten lukio ökas stegvis från hösten 2016 för att motsvara de växande årskullarna i området och bemöta utmaningarna i den kommande lagändring som gäller tillståndet att ordna utbildning. Gymnasiet Grankulla samskola ökas stegvis med ungefär tio procent. Lärarutgifterna granskas enligt skola fram till hösten 2015. Statsandelar optimeras genom att överföra den ledda idrotten från idrottstjänsterna till medborgarinstitutet. Det strukturella förändringsarbetet fortsätter i alla resultatenheter så att tillgången på tjänsterna och deras kvalitet kan utvecklas trots att statsandelarna minskar även under åren 2016-2017. Målet är att det i framtiden finns beredskap att ordna verksamhet, särskilt gymnasieundervisningen, med statsandelarna ifall nationella reformer förutsätter detta. Rakenteellinen muutostyö jatkuu kaikissa tulosyksiköissä, jotta voidaan edelleen kehittää palvelujen saatavuutta ja laatua vaikka valtionosuudet vähenevät myös v 2016-2017. Tavoite on luoda tulevaisuudessa valmius järjestää toimintaa, erityisesti lukio-opetusta, valtionosuudella, jos kansalliset uudistukset tätä vaativat. Investeringar I början av året färdigställs det finskspråkiga Sansåkers daghem, varvid dagvården avstår från tre av de nuvarande daghemsfastigheterna. Renoveringar av skolorna och kultur- och fritidsverksamhetens fastigheter och anläggningar planeras och utförs enligt investeringsplanen. Effektivare användning av lokaliteterna utreds fortsättningsvis i samarbete mellan resultatområdena. Investoinnit Vuoden alussa valmistuu suomenkielinen Sansinpellon päiväkoti, jolloin luovutaan kolmesta nykyisestä päiväkotikiinteistöstä. Koulujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kiinteistöjen kunnostustöitä suunnitellaan ja toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti. Tehokkaampaa tilojen käyttöä selvitetään edelleen eri tulosyksiköiden yhteistyössä. HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI Sivistystoimen hallinto ja talous Bildningens förvaltning och ekonomi Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Heidi Backman Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektören TP Bokslut 2 013 TA BG 2 014 TAE BGF 2 015 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -206 443 -297 024 -310 493 -313 598 -316 734 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -12 187 -21 400 -23 600 -23 836 -24 074 -3 512 -2 700 -2 500 -2 525 -2 550 -70 -300 -300 -303 -306 -1 190 0 -7 400 -7 474 -7 549 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -223 402 -321 424 -344 293 -347 736 -351 213 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -223 402 -321 424 -344 293 -347 736 -351 213 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter 92 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget Sivistystoimen hallinto ja talousyksikkö vastaa toimialan johtamisesta ja toiminnan koordinoimisesta sekä keskitetyistä hallinto- ja talouspalveluista. Bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet svarar för ledningen av sektorn och för de centraliserade förvaltnings- och ekonomitjänsterna. Toiminta Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen käytänteitä, taloutta ja hallintoa, sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä kehitetään edelleen. Sähköisiä sisäisiä viestintätapoja, jotka edistävät tulosalueiden yhteistyötä, kokeillaan. Koko sivistystoimelle yhteisiä avustusohjeita sekä vuokraperiaatteita laaditaan. Verksamhet Bildningssektorns nya organisation och dess rutiner, ekonomi och administration, internt och externt samarbete och en gemensam strategisk syn utvecklas fortsättningsvis. Interna verktyg för digital kommunikation, som främjar samarbetet mellan de olika resultatområden, testas. För hela bildningen gemensamma understödsanvisningar och hyresprinciper utarbetas. Sivistystoimen tuottavuutta parannetaan kehittämällä seurantatyökaluja ja mittareita, jotka kuvaavat taloudellisuutta sekä tuloksellisuutta. Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön talousseurantatyökalu lukioissa. Henkilöstö Vakanssien kokonaismäärään, 4,5, ei tule muutoksia. Toimistosihteerin nimike muutetaan hallintoassistentiksi 1.1.2015 lähtien. Uusi nimike vastaa yleishallinnon ja sosiaali- ja terveysalan käyttämiä nimikkeitä. Bildningssektorns produktivitet förbättras genom att utveckla uppföljningsverktyg och mätare som beskriver ekonomi och resultat. Under år 2015 tas ett ekonomiskt uppföljningsverktyg i bruk av gymnasierna. Personal Det blir inga förändringar i vakansernas totala antal, 4,5. Yrkesbenämningen byråsekreterare ändras till förvaltningsassistent fr.o.m. 1.1.2015. Den nya benämningen motsvarar de benämningar som används inom allmänförvaltningen och inom social- och hälsovårdssektorn. VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN Varhaiskasvatukseen kuuluu päiväkotihoito, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Till småbarnsfostran hör daghemsvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatuspalvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista toimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Resultatområdet för småbarnsfostran har som uppgift att erbjuda småbarnsfostran som kombinerar barnens rätt till småbarnsfostran och föräldrarnas rätt att få en vårdplats för sina barn. Småbarnsfostran är en planmässig verksamhet där barnets självständiga lek har en central betydelse. Målet för småbarnsfostran är att främja barnens balanserade uppväxt, utveckling och lärande. 93 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Varhaiskasvauts - Småbarnsfostran Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Annika Hiitola varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran TP TA TAE TS TS Bokslut 2 013 BG 2 014 BGF 2 015 Plan 2 016 Plan 2 017 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 188 206 200 000 200 000 202 000 204 020 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 723 667 831 720 868 582 877 268 886 040 3 764 0 0 0 0 420 0 0 0 0 916 057 1 031 720 1 068 582 1 079 268 1 090 060 -4 406 041 -4 783 781 -4 664 370 -4 711 014 -4 758 124 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -881 508 -915 970 -1 035 933 -1 046 292 -1 056 755 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -185 485 -202 990 -216 660 -218 827 -221 015 Avustukset - Understöd -767 874 -940 000 -760 000 -767 600 -775 276 -12 388 -2 400 -4 400 -4 444 -4 488 -949 796 -1 079 950 -1 161 030 -1 172 640 -1 184 367 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -7 203 092 -7 925 091 -7 842 393 -7 920 817 -8 000 025 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 287 035 -6 893 371 -6 773 811 -6 841 549 -6 909 965 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter Toiminta Oppimisen, äidinkielen ja monikielisyyden tukea kehitetään varhaiskasvatuksessa yhteistyössä koulujen kanssa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön ja uutta esiopetussuunnitelmaa aletaan työstää vuonna 2014 julkaistavien kansallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 2016. Tulosalueella toimitaan tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi lasten päivähoidon rakennemuutoksen avulla. Tällä hetkellä Kauniaisissa on kuusi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä päiväkotia sekä kaksi ruotsinkielistä ostopalvelupäiväkotia. Päiväkotiverkostosta päätetään vuonna 2010 tehdyissä suunnitelmissa olevien periaatteiden mukaisesti uuden Sansinpellon päiväkodin valmistuessa vuodenvaihteessa 2014 – 2015. Sansinpellon päiväkodilla tulee olemaan tilaa 108 lapselle. Ruotsinkieliset päiväkodit Grankotten ja Kasabergets daghem jatkavat toimintaansa ennallaan, ja ostopalvelusopimukset yksityisten päiväkotien yhteensä 78 päivähoitopaikasta uusitaan kilpailutuksen jälkeen 2014. Yksityistä englanninkielistä päivähoitoa selvitetään. Vanhempien omaa vastuunottoa ja vertaisryhmien toimintaa avoimen perhetoiminnan tiloissa lisätään. Verksamhet Stöd för inlärningen, modersmålet och flerspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran i samarbete med skolorna. Den nya planen för småbarnsfostran tas i bruk och arbetet med förskolans nya läroplaner påbörjas utgående från de nationella läroplansgrunderna. Förskolans nya läroplan tas i bruk 2016. Resultatområdet arbetar för ökad produktivitet och förbättrad ekonomi genom en omstrukturering av barndagvården. I detta nu finns det sex finskspråkiga och två svenskspråkiga daghem samt två svenskspråkiga köpavtalsdaghem. Beslut om daghemsnätet fattas i enlighet med riktlinjerna i planen från år 2010 i samband med att det finskspråkiga Sansåkers daghem för 108 barn färdigställs i årsskiftet 2014 – 2015. De svenskspråkiga kommunala daghemmen Grankotten och Kasabergets daghem fortsätter sin verksamhet, och avtal om totalt 78 svenskspråkiga köpavtalsplatser sluts efter upphandling. Privat engelskspråkig dagvård utreds. Föräldrarnas eget och kamratgruppers ansvar för verksamheten i den öppna familjeverksamhetens lokaliteter utökas. Henkilöstö Varhaiskasvatuksen henkilökunta on vuonna 2013 kasvanut viidellä vakanssilla 125:een. Mitoitus on lakisääteisellä tasolla, ja erityislasten- Personal Personalen inom småbarnsfostran har under år 2013 ökat med fem vakanser till 125. Antalet vakanser minskar med en vakans efter att 94 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget tarhaopettajaresurssit vastaavat naapurikuntien mitoitusta. Vakanssien kokonaismäärä vähenee Sansinpellon päiväkodin käyttöönoton jälkeen yhdellä ja tulee olemaan 124. Henkilöstön ja esimiesten tehtävänkuvaukset päivitetään valtuustokaudella, ja työ käynnistetään vuonna 2014. Sansåkers daghem tagits i bruk, och kommer att vara 124. Dimensioneringen följer lagstadgad nivå och tillgången på specialbarnträdgårdslärare motsvarar dimensioneringen i grannkommunerna. Personalens och förmännens arbetsbeskrivningar uppdateras under fullmäktigeperioden och arbetet inleds under 2014. Talous Varhaiskasvatuksen kustannusrakennetta selvitetään. Lapsimäärän kasvun myötä päivähoitoon saatiin viisi uutta vakanssia vuonna 2013. Valtuusto hyväksyi lisäyksen lisätalousarviona jo syksyllä 2013. Lisäys koostuu Kauniaisissa asuvista lapsista. Panostus avoimeen perhetoimintaan on pienentänyt päivähoidon kysyntää 0–3-vuotiaiden osalta. Erilaisten vaihtoehtojen ja yksityisen päivähoidon mahdollistamiseksi selvitetään yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen kuntalisän tarkistamista. Ekonomi Kostnadsstrukturen inom småbarnsfostran utreds. Det ökade barnantalet gav upphov till fem nya vakanser 2013. Ökningen godkändes som en tilläggsbudget av fullmäktige redan hösten 2013. Ökningen består av Grankullabarn. Satsningen på öppen familjeverksamhet har minskat efterfrågan på dagvård i åldern 0-3 år. För att möjliggöra olika alternativ och privat dagvård utreds en justering av det privata stödet och kommuntillägget till hemvårdsstödet. Investoinnit Vuoden 2015 alussa valmistuvan uuden Sansinpellon päiväkodin sisustamiseen osoitetaan varoja Investeringar Medel reserveras för inredningen av det nya Sansåkers daghem som står klart i början av år 2015. Varhaiskasvatus TP TA TAE TA TA Småbarnsfostran Bokslut BG BGF Plan Plan 2013 2014 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal 2015 2016 2017 125 125 125 125 125 8 8 6 6 6 Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård Kaupungin päiväkodit - stadens daghem Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) 360 360 370 370 370 60485 62000 62000 62000 62000 78 96 81 81 82 16 16 16 16 16 2506 2500 2500 2500 2500 51 42 53 53 53 Lakisääteinen - Lagstadgad 99 130 120 120 120 Kunnallinen - Kommunalt 74 120 110 110 110 Lakisääteinen - Lagstadgad 26 40 30 40 50 Kunnallinen - Kommunalt 28 40 30 40 50 94 % 95 % 95 % 95 % 95 % Läsnäolopäivät - Närvarodagar euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Perhepäivähoito - Familjedagvård Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) Läsnäolopäivät - Närvarodagar euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd Perheet / kk - Antal familjer / mån. Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård Perheet / kk - Antal familjer / mån. Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv. Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran 95 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetustoimi Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TP TA TAE TS TS opetuspäällikkö-undervisningschef Bokslut 2 013 BG 2 014 BGF 2 015 Plan 2 016 Plan 2 017 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 1 916 332 1 844 000 1 999 000 2 018 990 2 039 180 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 76 888 90 800 4 000 4 040 4 080 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 81 323 178 500 52 000 52 520 53 045 123 640 18 000 20 100 20 301 20 504 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 198 183 2 131 300 2 075 100 2 095 851 2 116 810 Henkilöstökulut - Personalutgifter -6 472 087 -6 610 531 -6 419 600 -6 483 796 -6 548 634 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 317 788 -1 315 800 -1 503 050 -1 518 081 -1 533 261 -325 533 -383 500 -287 530 -290 405 -293 309 -105 -30 600 0 0 0 -26 079 -40 900 -25 920 -26 179 -26 441 -2 364 811 -2 525 035 -2 504 505 -2 529 550 -2 554 846 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Sari Aarniokoski Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -10 506 403 -10 906 366 -10 740 605 -10 848 011 -10 956 491 -8 308 220 -8 775 066 -8 665 505 -8 752 160 -8 839 682 Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa yhteistyöstä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kanssa. Kauniainen on ammattiopisto Omnian, ammattikorkeakoulu Laurean sekä Metropolian osaomistaja. Den finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den finskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt ansvarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildningen. Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia, i yrkeshögskolorna Laurea samt Metropolia. Toiminta Perusopetuksessa uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman perusteet julkaistaan syksyllä 2014. Lukuvuonna 2014-2015 suomenkielisen perusopetuksen koulut työstävät kuntakohtaista opetussuunnitelmaa yhteistyössä ruotsinkielisten koulujen kanssa. Verksamhet En ny läroplan tas i bruk i den grundläggande utbildningen 1.8.2016. Grunderna för den nya läroplanen publiceras på hösten 2014. Under läsåret 2014-2015 bearbetar skolorna inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen den kommunspecifika läroplanen i samarbete med de svenskspråkiga skolorna. Lukion uusi tuntijako tullaan hyväksymään valtioneuvoston asetuksen voimaantulon jälkeen. Lukion toiminnalle laaditaan strategia ja mahdollisesti tarvittava ylläpitämislupa haetaan keväällä 2015. Lukion opiskelijamäärää kasvatetaan asteittain syksystä 2016 lähtien vastaamaan alueen ikäluokkakasvua ja tulevaa järjestämislupaa koskevan lakimuutoksen haasteita. Den nya timfördelningen för gymnasiet godkänns efter att statsrådsförordningen träder i kraft. En strategi görs upp för gymnasieverksamheten och i det fall att ett tillstånd att driva läroanstalt behövs, görs ansökan på våren 2015. Antalet studerande i gymnasiet ökas gradvis med början på hösten 2016 , så att det motsvarar ökningen av årskullen inom området och svarar på de utmaningar som uppkommer till 96 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous Lukiossa aloitti ensimmäinen ikäluokka, jolla on mahdollisuus suorittaa osa ylioppilaskokeista sähköisenä syksystä 2016 lähtien. Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen saadaan päätökseen vuonna 2019. Perusopetuksen lukuvuoden 2014-15 teemana on Ruoki luovuutta – aikaa ja tilaa ajatuksille. Lukiossa lukuvuoden teema on hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Koulut toteuttavat teemaansa erilaisin lukuvuosisuunnitelmissa tarkennetuin tavoin. Suomenkielisessä opetustoimessa jatkuu monipuolisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen sivistystoimen yhteisessä Koko hela Grani -hankkeessa. Perusopetuksen koulut ovat mukana OPH:n kehittämiskouluverkostossa, jossa kehittämisen painopisteeksi valittiin hyvinvointi ja oppimisympäristöt. Laajennetun Kauniaisten kielikylpymallin toteuttaminen aloitettiin Mäntymäellä uusien kielikylpy-ykkösten kanssa syksystä 2014. Iltapäivätoiminta kilpailutettiin keväällä 2014 ja palveluntuottajaksi valittiin Pilke-päiväkodit 1.8.2014 alkaen. Koulujen toiminnan arviointia tehdään viidesluokkalaisten ja heidän huoltajien kanssa yhteisessä PKS kyselyssä. Henkilökunta Suomenkielisen opetustoimen henkilöstön kokonaismäärään ei tule muutoksia. 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttamisen helpottamiseksi oppilashuollon henkilöstö (psykologit ja kuraattorit) siirretään kouluista opetustoimen hallintoon. Laki oppilashuollosta koskee oppilaita esiopetuksesta toisen asteen opiskelijoihin. Talous Avustus ammattikorkeakoulu Metropolialle alenee lineaarisen suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2015 avustuksen suuruus on 18 750€. Viimeinen avustusvuosi on 2017. Investoinnit Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen aloitetaan (KH 28.8.2013). Mäntymäen koulun hallintotilojen kunnostamisen ja ruokalan laajennuksen suunnittelu aloitetaan (KH 28.8.2013). Irtaimen kaluston investointimääräraha GRANKULLA Driftsbudget följd av en kommande lagändring gällande tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Den årskull som inledde sina gymnasiestudier kommer att vara den första som har möjlighet att delta i digitala studentskrivningar från och med hösten 2016. Digitaliseringen av studentskrivningarna slutförs år 2019. Den finska grundläggande utbildningens tema för läsåret 2014–15 framgår av mottot Ruoki luovuutta – aikaa ja tilaa ajatuksille. Gymnasiet har välbefinnande och gemenskap som årets tema. Skolorna omsätter temat i praktiken på olika sätt som preciseras i läsårsplanerna. Den finskspråkiga skolförvaltningen fortsätter med arbetet på att utveckla mångsidiga digitala lärmiljöer inom bildningsväsendets gemensamma projekt Koko hela Grani. Skolorna inom den grundläggande utbildningen är med i utbildningsstyrelsens projekt Kehittämiskouluverkosto, inom vilket välbefinnande och lärmiljöer valdes som fokus för utvecklingsarbetet. Genomförandet av Grankullas utvidgade språkbadsmodell inleddes vid Mäntymäen koulu med en förstaklass av språkbadselever från och med hösten 2014. Eftermiddagsverksamheten konkurrensutsattes på våren 2014 och Pilkepäiväkodit valdes som serviceproducent från och med 1.8.2014. En utvärdering av skolornas verksamhet genomförs som en gemensam enkät inom skolorna i huvudstadsregionen riktad till femteklassisterna och deras vårdnadshavare. Personal Som helhet förblir personalantalet inom den finskspråkiga undervisningsförvaltningen oförändrat. För att underlätta efterlevnaden av den nya lagen om elev- och studerandevård, som trädde i kraft 1.8.2014, flyttas elevvårdspersonalen (psykologerna och kuratorerna) från skolorna till den finska undervisningsförvaltningen. Den nya lagen gäller elever och studerande i skolorna från förskolan till andra stadiets undervisning. Ekonomi Bidraget till yrkeshögskolan Metropolia minskar enligt en linjär plan. År 2015 uppgår bidraget till 18 750 euro. Det sista utbetalningsåret för bidrag till yrkeshögskolan är 2017. Investeringar Renoveringen av hustekniken och utrymmena vid Kasavuori skolcenter inleds (Stadsstyrelsen 28.8.2013). Planeringen inleds vad gäller sanering av administrativa lokaler och tillbyggnad av 97 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget 50 000 € jaetaan koulujen kesken huomioiden mahdollisuuksien mukaan kunkin koulun tarpeet. matsalen i Mäntymäen koulu (Stadsstyrelsen 28.8.2013). Investeringsanslaget om 50 000 euro för lös egendom fördelas mellan skolorna så att de olika skolornas behov tillgodoses i mån av möjlighet. Peruskoulut - Grundskolor Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättn. Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas TP Bokslut 2 013 1 891 072 -690 907 TA BG 2 014 1 844 000 -690 000 TP Bokslut 2 013 TA BG 2 014 TAE BGF 2 015 1 970 000 -740 000 TS Plan 2 016 1 970 000 -740 000 TS Plan 2 017 1 970 000 -740 000 Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Sari Aarniokoski opetuspäällikkö-undervisningschef TAE BGF 2 015 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -147 862 -27 474 -2 140 -6 135 -183 611 -155 743 -14 300 -4 600 -5 440 -180 083 -378 300 -14 700 -3 400 -3 910 -400 310 -382 083 -14 847 -3 434 -3 949 -404 313 -385 904 -14 995 -3 468 -3 989 -408 356 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -183 611 -180 083 -400 310 -404 313 -408 356 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 98 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Mäntymäen koulu Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2 013 1 300 1 263 14 302 16 865 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Jarmo Ranta rehtori-rektor Mäntymäen koulu Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta TA BG 2 014 TAE BGF 2 015 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 0 0 5 100 5 100 0 0 5 800 5 800 0 0 5 858 5 858 0 0 5 917 5 917 -1 908 134 -94 660 -108 333 -12 655 -816 762 -2 940 544 -1 962 245 -72 400 -156 600 -11 300 -888 870 -3 091 415 -1 840 000 -95 000 -108 000 -13 000 -895 295 -2 951 295 -1 858 400 -95 950 -109 080 -13 130 -904 248 -2 980 808 -1 876 984 -96 910 -110 171 -13 261 -913 290 -3 010 616 -2 923 679 -3 086 315 -2 945 495 -2 974 950 -3 004 699 TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 48 49 49 49 49 373,2 377,0 390,0 390,0 390,0 324 323 muista kunnista-från andra kommuner 49 54 Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal 18 Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal kauniaislaiset-från Grankulla €/oppilas opettajien palkat 3 240 3 442 2 957 2 987 3 017 799 618 649 656 662 1 073 1 145 1 112 1 123 1 134 578 637 554 559 565 sisäiset menot 2 189 2 358 2 296 2 319 2 342 toimintamenot 7 879 8 200 7 567 7 643 7 720 palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot 99 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Kasavuoren koulu Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Riitta Rekiranta rehtori-rektor Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2 013 1 642 50 426 52 068 TA BG 2 014 TAE BGF 2 015 0 9 000 9 000 0 9 090 9 090 0 9 181 9 181 -2 269 400 -91 550 -119 630 0 -5 420 -747 775 -3 233 775 -2 292 094 -92 466 -120 826 0 -5 474 -755 253 -3 266 113 -2 315 015 -93 390 -122 035 0 -5 529 -762 805 -3 298 774 -3 224 775 -3 257 023 -3 289 593 -2 295 358 -158 873 -108 273 -5 960 -707 520 -3 275 984 -2 342 503 -80 100 -141 300 0 -11 100 -751 000 -3 326 003 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 223 916 -3 316 003 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta TP TS Plan 2 017 0 10 000 10 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT Kasavuoren koulu TS Plan 2 016 TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 44 43 43 43 43 336,9 343,0 335,0 335,0 335,0 kauniaislaiset-från Grankulla 154 157 muista kunnista-från andra kommuner 183 186 Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg 18 107 €/oppilas opettajien palkat palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot 4 778 4 544 4 952 5 002 5 052 738 893 490 495 500 1 297 1 393 1 332 1 345 1 359 811 678 647 653 660 sisäiset menot 2 100 2 190 2 232 2 254 2 277 toimintamenot 9 724 9 697 9 653 9 750 9 847 100 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Kauniaisten lukio Myyntituotot- Försäljningsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2 013 25 260 230 45 263 70 753 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Ilpo Ahlholm rehtori-rektor Kauniaisten lukio Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal kauniaislaiset-från Grankulla muista kunnista-från andra kommuner Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen TA BG 2 014 TAE BGF 2 015 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 0 0 2 900 2 900 0 0 5 300 5 300 0 0 5 353 5 353 0 0 5 407 5 407 -2 003 318 -114 886 -50 246 -7 283 -809 288 -2 985 021 -1 911 238 -85 100 -79 200 -16 500 -856 725 -2 948 763 -1 891 500 -75 000 -55 000 -7 500 -857 525 -2 886 525 -1 910 415 -75 750 -55 550 -7 575 -866 100 -2 915 390 -1 929 519 -76 508 -56 106 -7 651 -874 761 -2 944 544 -2 914 268 -2 945 863 -2 881 225 -2 910 037 -2 939 138 TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 30 30 30 30 30 374,7 377,0 375,0 375,0 375,0 90 87 285 290 18 117 €/oppilas opettajien palkat palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot 4 159 3 953 3 857 3 895 3 934 122 92 119 120 122 1 065 1 024 1 068 1 079 1 089 460 480 367 370 374 sisäiset menot 2 160 2 272 2 287 2 310 2 333 toimintamenot 7 966 7 822 7 697 7 774 7 852 101 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Muu koulutoimi Övrig skolverksamhet 0 75 588 75 588 0 90 800 90 800 TAE BGF 2 015 29 000 4 000 33 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -90 720 -198 344 -310 -105 -1 -25 106 -314 586 -187 502 -220 900 -1 800 -30 600 -2 000 -23 000 -465 802 -7 400 -453 800 -1 500 0 0 0 -462 700 -7 474 -458 338 -1 515 0 0 0 -467 327 -7 549 -462 921 -1 530 0 0 0 -472 000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -238 998 -375 002 -429 700 -433 997 -438 337 TP Bokslut 2 013 78 188 13 648 91 836 TA BG 2 014 178 500 0 178 500 TAE BGF 2 015 52 000 0 52 000 TS Plan 2 016 52 000 0 52 000 TS Plan 2 017 52 000 0 52 000 -26 694 -32 645 -56 232 -180 -115 751 -51 300 -153 000 0 0 -204 300 -33 000 -33 000 0 0 -66 000 -33 330 -33 330 0 0 -66 660 -33 663 -33 663 0 0 -67 327 -23 915 -25 800 -14 000 -14 660 -15 327 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Sari Aarniokoski opetuspäällikkö-undervisningschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Erillisrahoitteiset projektit Specialfinansierade projekt Sari Aarniokoski opetuspäällikkö-undervisningschef Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG TP Bokslut 2 013 102 TA BG 2 014 TS Plan 2 016 29 290 4 040 33 330 TS Plan 2 017 29 583 4 080 33 663 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Ruotsinkielinen opetustoimi Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Bjarne Mollgren undervisningschef-opetuspäällikkö TP TA TAE TS TS Bokslut 2 013 BG 2 014 BGF 2 015 Plan 2 016 Plan 2 017 862 856 960 000 1 047 000 1 057 470 1 068 045 423 3 600 0 0 0 148 044 40 800 15 000 15 150 15 302 19 229 13 100 14 200 14 342 14 485 1 030 552 1 017 500 1 076 200 1 086 962 1 097 832 -5 680 561 -5 970 337 -5 805 500 -5 863 555 -5 922 191 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -625 800 -593 900 -600 200 -606 202 -612 264 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter -496 952 -415 400 -415 800 -419 958 -424 158 Avustukset - Understöd -55 932 -73 400 -97 000 -97 970 -98 950 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -35 043 -39 600 -36 300 -36 663 -37 030 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 654 129 -2 861 855 -2 941 610 -2 971 026 -3 000 736 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -9 548 417 -9 954 492 -9 896 410 -9 995 374 -10 095 328 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 517 865 -8 936 992 -8 820 210 -8 908 412 -8 997 496 Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä vastaa yhteistyöstä toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja kansanopistokoulutuksen kanssa. Kauniainen on ammattiopiston Prakticumin sekä Västra Nylands folkhögskolanin osaomistaja. Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt svarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet, yrkeshögskoleutbildningen och folkhögskoleutbildningen. Grankulla är delägare i Yrkesinstitutet Prakticum och i Västra Nylands folkhögskola. Toiminta Perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelmatyö on aloitettu sekä perusopetuksessa että lukiossa arvopohjaa koskevalla tutkimuksella sekä laatimalla kehittämissuunnitelma vuosille 2014–2019. Lautakunta on hyväksynyt perusopetuksen tuntijaon. Lukion tuntijako voidaan hyväksyä, kun valtioneuvosto on tehnyt tuntijakopäätöksensä, todennäköisesti keväällä 2015. Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä Kauniaisten suomenkielisten koulujen ja Espoon ruotsinkielisten koulujen kanssa, ja lautakunta vahvistaa sen keväällä 2016. Sekä Granhultsskolan että Hagelstamska skolan osallistuvat yhdessä kaupungin suomenkielisten koulujen kanssa Opetushallituksen Verksamhet Läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet tas i bruk 1.8.2016. Läroplansarbetet har både inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet påbörjats med en undersökning om värdegrunden och en utvecklingsplan för åren 2014- 2019. Timfördelningen för den grundläggande utbildningen är godkänd av nämnden. Timfördelningen för gymnasiet kan godkännas när statsrådet fattat sitt timfördelningsbeslut, sannolikt under våren 2015. Den lokala läroplanen utarbetas i samarbete med de finska Grankullaskolorna och svenska Esboskolorna och fastställs av nämnden under våren 2016. Både Granhultsskolan och Hagelstamska skolan deltar tillsammans med kommunens finska skolor i Utbildningsstyrelsens nätverk för utvecklingsskolor från och med hösten 103 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget kehittämiskouluverkostoon syksystä 2014 alkaen. Lukiolle laaditaan strategia, ja mahdollinen ylläpitämislupahakemus tehdään keväällä 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön tulevien ohjeiden mukaan. Jotta voitaisiin vastata laadukasta toimintaa, laajaa tarjontaa, riittävää volyymiä ja kustannustehokkuutta koskeviin vaatimuksiin, vahvistetaan tavoitteeksi, että lukion opiskelijamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä n. 10 prosenttia. Lukio tekee edelleen aktiivista yhteistyötä muiden lukioiden ja korkeakoulujen kanssa. Syksyllä 2016 lukion nykyiset ensiluokkalaiset suorittavat ylioppilastutkinnon sähköisesti maantiedossa, saksassa ja filosofiassa. Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään Koko Hela Grani-projektin puitteissa vastaamaan uusien opetussuunnitelmien vaatimuksia. Lukio osallistuu myös vuonna 2015 GNethankkeeseen, jossa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus etäkurssien suorittamiseen. Koulujen ja lukion kehittämissuunnitelmien (Toppkompetens) mukaisesti painotetaan äidinkieltä, matematiikkaa ja luonnontieteellisiä aineita. Oppilaille/opiskelijoille annetaan muun muassa mahdollisuus tehdä läksynsä sähköisesti. Tandemhankkeessa jatketaan toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämistä yhdessä Kauniaisten lukion kanssa. Opetuksen arviointi suoritetaan sisäisesti (Edu Zef) lautakunnan vahvistaman arviointisuunnitelman mukaan ja siitä tiedotetaan vuosittain ennen kesälomaa. Vuonna 2015 tehdään kysely oppilaille ja opiskelijoille. Kerhotoimintaa tarjotaan kaikille oppilaille. Iltapäivätoiminta hoidetaan keväällä 2014 tehdyn hankinnan mukaisesti, ja aamutoiminnasta huolehtii Granhultsskolan. Koulukyydit järjestetään ostopalveluna seitsemälle oppilaalle. Kauniainen seuraa Prakticumin osakkaana toisen asteen ammattikoulutuksen uudistusta. Tavoitteena on muodostaa suurempia yksiköitä. 2014. En strategi utarbetas för gymnasiet och en eventuell anhållan om upprätthållartillstånd görs på våren 2015 i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets kommande anvisningar. För att svara mot krav som högklassig verksamhet, ett brett utbud, tillräcklig volym och kostnadseffektivitet fastlås att studerandeantalet vid gymnasiet på sikt ökar med ca tio procent. Gymnasiet samarbetar fortsättningsvis aktivt med andra gymnasier och med högskolor. På hösten 2016 ska nuvarande ettor i gymnasiet avlägga studentexamen digitalt i ämnena geografi, tyska och filosofi. De digitala lärmiljöerna utvecklas inom Koko Hela Grani-projektet för att svara mot de nya läroplanerna. Gymnasiet medverkar även under året 2015 i GNet-projektet, i vilket studerande erbjuds möjligheter att avlägga kurser på distans. I enlighet med skolornas och gymnasiets utvecklingsplaner (Toppkompetens) betonas modersmålet, matematiken och naturvetenskapliga ämnen. Bland annat ges elever/studerande möjligheter att göra sina läxor digitalt. I tandemprojektet fortsätter utvecklingen av undervisningen i det andra inhemska språket tillsammans med Kauniaisten lukio. Utvärderingen av undervisningen sköts internt (Edu Zef) i enlighet med det utvärderingsprogram som nämnden fastslagit och delges årligen före sommarlovet. Under år 2015 görs förfrågan till eleverna och de studerande. Klubbverksamheten erbjuds samtliga elever. Eftermiddagsverksamheten sköts i enlighet med den upphandling som gjordes på våren 2014 och morgonverksamheten sköts av Granhultsskolan. Skolskjutsarna sköts via upphandling och omfattar sju elever. Grankulla följer som delägare i Prakticum reformen av yrkesutbildningen på det andra stadiet. Målet är att större enheter bildas. Henkilöstö Ruotsinkielisen opetushallinnon henkilöstöresurssi pysyy muuttumattomana. Elokuun 1. päivänä 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain johdosta koulupsykologit ja koulukuraattorit siirretään kouluilta opetushallintoon. Laki kattaa kaikki oppilaat/opiskelijat esikoulusta abiturienttiluokalle, ja siirrolla on tarkoitus helpottaa lain täytäntöönpanoa. Rehtorikokouksia pidetään joka viikko opetuspäällikön johdolla. Personalen Personalresursen inom den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen hålls konstant. Med anledning av lagen om elev- och studerandevård som trätt i kraft 1.8.2014 flyttas skolpsykologerna och skolkuratorerna över från skolorna till undervisningsförvaltningen. Avsikten är att underlätta verkställandet av lagen som omfattar alla elever/studerande från förskola till abiturientklassen. Rektorsmöten hålls varje vecka och leds av undervisningschefen. 104 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Talous Kansanopisto Västra Nylands folkhögskolan osakkaana kaupunki tukee opistoa 5 500 eurolla vuodessa. Ekonomi Som delägare i Västra Nylands folkhögskola understöder staden skolan med 5 500 euro per år. Investoinnit Koulukeskuksen H-osan ja voimistelusalin suunnittelu aloitetaan talvella 2015. Vuonna 2012 hyväksyttyä mediateekin tarveselvitystä päivitetään vuonna 2015 vastaamaan muuttuneita tarpeita. Tarvitaan lisärakennus, jossa on työtilat opettajille, itseopiskelutiloja opiskelijoille sekä opetustiloja. Lähtökohtana on aikaisempi mediateekkisuunnitelma; vain sisältöä muokataan jossain määrin. Lisää opetustiloja tarvitaan, jotta opiskelijamäärä voisi kasvaa. Lukiolle tarvitaan myös selkeä keskus, tilat opiskelijoille ja opettajille. Kehitys kohti enenevää mobiililaitteiden käyttöä aiheuttaa sen, että lisärakennuksen mediateekkitoimintoa ei tarvita aiemmin suunnitellussa muodossa. Gymnasiet Grankulla samskola, Hagelstamska skolan ja nuorisotalo tulevat tekemään jatkoselvityksiä olemassa olevien tilojen mahdollisesta yhteiskäytöstä. Investeringar Planeringen av H-delen och gymnastiksalen i Skolcentrum påbörjas vintern 2015. Den behovsutredningen för Mediateket som godkändes 2012 uppdateras enligt de förändrade behoven under år 2015. En tillbyggnad behövs med arbetsrum för lärare, självstudieutrymmen för studerande och undervisningsutrymmen. Den tidigare planen för Mediatek fungerar som utgångspunkt, endast innehållet modifieras i viss mån. Mer undervisningsutrymmen behövs för att kunna öka studerandeantalet. Det behövs också ett tydligt centrum för gymnasiet, utrymmen för studerande och lärare. Mediateksfunktionen i tillbyggnaden behövs pga. utvecklingen mot mer mobil utrustning inte i samma form som tidigare planerats. Gymnasiet Grankulla samskola, Hagelstamska skolan och Ungdomsgården kommer ytterligare att utreda möjlig samanvändning av de befintliga lokalerna. Irtaimistomääräraha 50 000 euroa jaetaan tarpeiden perusteella kaikkien kolmen koulun kesken. Anslaget för lösören som är 50 000 euro fördelas mellan de tre skolorna i enlighet med behoven. Peruskoulut - Grundskolor Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättn. Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas TP Bokslut 2 013 853 856 -44 100 TA BG 2 014 960 000 -46 000 TAE BGF 2 015 1 047 000 -59 000 TS Plan 2 016 1 057 470 -59 590 TS Plan 2 017 1 068 045 -60 186 TP Bokslut 2 013 TA BG 2 014 TAE BGF 2 015 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 Förvaltning Hallinto Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Bjarne Mollgren undervisningschef-opetuspäällikkö 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -96 041 -17 737 -698 -5 469 -6 496 -126 441 -101 588 -17 400 -9 600 0 -6 230 -134 818 -288 500 -16 200 -800 -6 000 -5 280 -316 780 -291 385 -16 362 -808 -6 060 -5 333 -319 948 -294 299 -16 526 -816 -6 121 -5 386 -323 147 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -126 441 -134 818 -316 780 -319 948 -323 147 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 105 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Granhultsskolan Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2 013 1 452 6 032 7 484 TA BG 2 014 1 500 6 000 7 500 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 076 471 -66 782 -169 092 -16 386 -1 055 905 -3 384 636 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 377 152 Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Anders Rosenqvist rektor-rehtori Granhultsskolan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TAE BGF 2 015 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 0 6 000 6 000 0 6 060 6 060 0 6 121 6 121 -2 159 678 -61 600 -180 900 -18 300 -1 111 070 -3 531 548 -2 034 000 -67 000 -170 000 -16 500 -1 039 089 -3 326 589 -2 054 340 -67 670 -171 700 -16 665 -1 049 480 -3 359 855 -2 074 883 -68 347 -173 417 -16 832 -1 059 975 -3 393 453 -3 524 048 -3 320 589 -3 353 795 -3 387 333 TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Personal-Henkilökunta 52,5 52,5 50,5 50,5 50,5 Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin 395 393 403 403 403 från Grankulla-kauniaislaiset 361 352 från andra kommuner-muista kunnista 34 41 Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko 19 €/elev lärarlöner 3317 3 387 3118 3149 3181 899 985 854 863 871 1 044 1 124 1 075 1 086 1 097 639 664 629 635 642 interna utgifter 2 675 2 827 2 578 2 604 2 630 utgifter totalt 8 573 8 987 8 255 8 337 8 420 löner- övrig personal socialkostnader elevbundna kostnader 106 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Hagelstamska skolan Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2 013 17 835 2 723 20 558 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Catharina Sunesdotter rektor-rehtori Hagelstamska skolan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TA BG 2 014 TAE BGF 2 015 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 0 3 100 3 100 0 3 000 3 000 0 3 030 3 030 0 3 060 3 060 -1 929 805 -78 916 -210 242 -9 242 -825 740 -3 053 945 -2 139 527 -80 000 -133 600 -11 000 -907 315 -3 271 442 -1 990 000 -85 000 -160 000 -9 300 -947 080 -3 191 380 -2 009 900 -85 850 -161 600 -9 393 -956 551 -3 223 294 -2 029 999 -86 709 -163 216 -9 487 -966 116 -3 255 527 -3 033 387 -3 268 342 -3 188 380 -3 220 264 -3 252 466 TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Personal 46,5 46,5 44,0 44,0 44,0 Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin 267 276 297 297 297 från Grankulla-kauniaislaiset 177 187 från andra kommuner-muista kunnista 91 89 Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko 17 Fått avgångsbetyg -Päättötodist.saaneita 84 €/elev lärarlöner 5 222 5 236 4 709 4 756 4 804 637 927 582 588 594 socialkostnader 1 361 1 589 1 409 1 424 1 438 elevbundna kostnader 1 116 814 856 865 873 interna utgifter 3 089 3 287 3 189 3 221 3 253 11 425 11 853 10 745 10 853 10 961 löner- övrig personal utgifter totalt 107 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Gymnasiet Grankulla samskola Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2 013 423 82 126 10 475 93 024 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Niklas Wahlström rektor-rehtori Gymnasiet Grankulla Samskola Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TA BG 2 014 TAE BGF 2 015 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 0 0 1 900 1 900 0 0 5 200 5 200 0 0 5 252 5 252 0 0 5 305 5 305 -1 545 513 -165 614 -97 229 -3 945 -765 989 -2 578 290 -1 549 744 -78 800 -84 200 -10 300 -837 240 -2 560 284 -1 476 000 -83 000 -85 000 -4 500 -867 720 -2 516 220 -1 490 760 -83 830 -85 850 -4 545 -876 397 -2 541 382 -1 505 668 -84 668 -86 709 -4 590 -885 161 -2 566 796 -2 485 266 -2 558 384 -2 511 020 -2 536 130 -2 561 492 TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan 2015 2016 2017 Personal 2013 26,5 2014 27,5 28,0 28,0 28,0 Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin 272 280 280 280 280 från Grankulla-kauniaislaiset 108 106 från andra kommuner-muista kunnista 165 174 Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko 19 Avlagt studentexamen-Ylioppilastutk.suorittaneita 88 €/elev lärarlöner 4 271 4 267 3 787 3 825 3 863 287 126 375 378 382 1 116 1 142 1 110 1 121 1 132 979 619 616 622 628 interna utgifter 2 812 2 990 3 099 3 130 3 161 utgifter totalt 9 465 9 144 8 987 9 076 9 167 löner- övrig personal socialkostnader elevbundna kostnader 108 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Övrig skolverksamhet Muu koulutoimi TAE BGF 2 015 0 0 TA BG 2 014 3 600 3 600 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 885 -240 152 0 -55 932 0 -298 969 -9 500 -279 600 -73 400 0 0 -362 500 0 -290 000 0 -97 000 -82 441 -469 441 0 -292 900 0 -97 970 -83 265 -474 135 0 -295 829 0 -98 950 -84 098 -478 877 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -298 969 -358 900 -469 441 -474 135 -478 877 TA BG 2 014 TAE BGF 2 015 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Bjarne Mollgren undervisningschef-opetuspäällikkö Maksutuotot - Avgiftsinkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Specialfinansierade projekt Erillisrahoitteiset projektit Bjarne Mollgren undervisningschef-opetuspäällikkö Myyntituotot- Försäljningsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG TP Bokslut 2 013 TP Bokslut 2 013 9 000 46 631 55 631 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 0 40 800 40 800 0 15 000 15 000 0 15 150 15 150 0 15 302 15 302 -29 847 -12 499 -19 692 -62 038 -10 300 -30 500 -7 100 -47 900 -17 000 0 0 -17 000 -17 170 0 0 -17 170 -17 342 0 0 -17 342 -6 407 -7 100 -2 000 -2 020 -2 040 109 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi Kultur- och fritidssektorn Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef TP TA TAE TS TS Bokslut 2 013 BG 2 014 BGF 2 015 Plan 2 016 Plan 2 017 36 220 26 500 36 000 36 260 36 523 389 009 332 800 371 400 372 900 374 415 22 328 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 329 142 297 500 302 000 304 532 307 089 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 141 101 135 240 136 445 137 809 139 188 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 917 800 792 040 845 845 851 501 857 214 Henkilöstökulut - Personalutgifter -2 209 538 -2 260 601 -2 138 485 -2 147 994 -2 157 654 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -452 929 -596 950 -622 341 -311 030 -314 140 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -383 431 -419 150 -397 800 -399 444 -401 912 Avustukset - Understöd -521 500 -599 600 -581 600 -567 734 -568 879 -36 654 -55 900 -74 900 -75 341 -75 786 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 217 381 -2 381 270 -2 436 350 -2 453 157 -2 470 153 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -5 821 433 -6 313 471 -6 251 476 -5 954 700 -5 988 525 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -4 903 633 -5 521 431 -5 405 631 -5 103 199 -5 131 311 Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintakulut - Övriga utgifter 110 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntalautakunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja – palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisolautakunnan vastuualueeseen kuuluu nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö. Budgeten och verksamheten inom kultur- och fritidssektorn övervakas av tre nämnder: bildningsnämnden, idrottsnämnden och ungdomsnämnden. Bildningsnämnden ansvarar för stadens kulturverksamhet, bibliotek och medborgarinstitut. De två sistnämnda verkar som självständiga resultatenheter. Idrottsnämnden ansvarar för underhåll och utveckling av stadens idrotts- och motionsplatser samt produktion av idrotts- och motionstjänster. Till ungdomsnämndens ansvarsområde hör ungdomstjänsterna och det ungdomsarbete som görs i staden. Toiminta Tulosalueen yhteisiä tavoitteita ovat toimintatapojen kehittäminen ja vapaa-ajanpalveluiden saatavuuden ja näkyvyyden parantaminen. Palvelumuotoiluun panostetaan ja palvelukirjoa tarkastetaan, tavoitteena vastata paremmin kysyntään. Tulosalueen sisäistä sekä hallintokuntien välistä yhteistyön kehittämistä jatketaan ja yhdistysten ja seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan laajasti. Kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntapalveluiden pksyhteistyön mahdollisuuksia selvitetään ja tulevan talousarviokauden aikana parannetaan myös kuntalaisten mahdollisuutta osallistua vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen. Kansalaisopisto sekä kirjasto ottavat verkkomaksamisen käyttöönsä mikäli pksverkkomaksamishanke, etenee aikataulun mukaisesti. Avustusperusteita uudistetaan koko kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen osalta, tavoitteena luoda selkokielinen kokonaisuus joka palvelee sekä kaupungin strategisia tavoitteita että käyttäjäkuntaa (kts. taulukko Avustukset). Verksamhet För hela resultatområdet gemensamma mål är att utveckla verksamhetsrutinerna och förbättra fritidstjänsternas tillgänglighet och synlighet. Vi satsar på servicedesign och granskar tjänsteurvalet med siktet inställt på att bättre bemöta efterfrågan. Utvecklingen av samarbetet inom resultatområdet och mellan förvaltningarna fortsätter, och samarbetet med föreningar fortsätter på bred basis. Möjligheterna till samarbete mellan kultur-, ungdoms- och idrottstjänsterna i huvudstadsregionens kommuner utreds, och under den kommande budgetperioden förbättras också kommuninvånarnas möjlighet att delta i utvecklandet av fritidstjänsterna. Medborgarinstitutet och biblioteket inför nätbetalning, om huvudstadsregionens nätbetalningsprojekt avancerar som planerat. Grunderna för beviljandet av verksamhetsunderstöd förnyas inom hela kultur- och fritidsförvaltningen; målet är att skapa ett system på klarspråk som betjänar såväl stadens strategiska mål som användarna (se tabellen Understöd). Kansalaisopisto on kilpailukykyinen, kaksikielinen ja monipuolinen oppilaitos. Ylläpitämisluvan (OKM) mukaan kansalaisopiston koulutustehtävä on järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on aktiivinen ja suvaitsevainen kuntalainen. Opiston koulutus painottuu taideaineisiin, käsityöhön, kieliin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin aineisiin. Kaupungin järjestämä ohjattu liikunta siirretään kansalaisopiston alaisuuteen vuoden 2015 alusta. Tämä edellyttää kurssimaksujen tarkistuksia ja uudenlaisen ohjelmiston rakentamista terveys- ja hyvinvointikurssien kohdalla. Muutoksella kaupunki saa lisää valtionosuutta ja mahdollisia synergiavaikutuksia löytyy paljon. Kyseessä on kansalaisopiston isoin organisaatiomuutos opiston historian aikana. Kaupunginkirjaston toimintatapoja kehitetään Medborgarinstitutet är en konkurrenskraftig och mångsidig tvåspråkig läroinrättning. Enligt tillståndet att driva läroanstalt (UKM) är institutets utbildningsuppgift att ordna utbildning med siktet inställt på aktiva och toleranta kommuninvånare. Institutet satsar mest på konstämnen, hantverk, språk samt ämnen som anknyter till friskvård. Den ledda motion som staden tillhandahåller flyttas över till medborgarinstitutet från början av 2015. Det här förutsätter att kursavgifterna justeras och ett nytt slags programutbud byggs upp under kurshelheten för hälsa och välfärd. Genom ändringen får staden större statsandelar, och det finns också många synergifördelar. Det handlar om den största omorganiseringen under medborgarinstitutets historia. Stadsbibliotekets verksamhetsrutiner utvecklas för att förbättra servicen, och biblioteket fortsätter att utveckla sina verksamhetslokaler i mer 111 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget palvelujen parantamiseksi ja kirjaston tilojen kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi jatkuu. Kirjasto panostaa esteettömyyteen, aineiston löydettävyyteen ja e-aineiston markkinointiin. Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa jatkuu tiiviinä. kundorienterad riktning. Biblioteket satsar på tillgänglighet, marknadsföring av e-materialet samt på att materialet ska vara lätt att hitta. Det intensiva samarbetet med Celia-biblioteket fortsätter. Kulttuuripalvelut, tuottaa kaupunkilaisille kulttuurielämyksiä ja tuo väriä arkeen. Paikallishistoriallisen arkiston kehittämiseen panostetaan erityisesti ja uusia palvelumuotoja etsitään. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus joka yhdistää paikallishistoriallisen arkiston, kaupungin kokoelmat sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet kaupungissa. Kulturtjänsterna erbjuder kommuninvånarna kulturupplevelser och färg i vardagen. Nu satsar man speciellt på att utveckla det lokalhistoriska arkivet och söker nya serviceformer. Målet är att skapa en servicehelhet som omfattar det lokalhistoriska arkivet, stadens samlingar, och objekt med kulturhistoriskt värde i staden. Nuorisopalvelut, seuraa nuorisotakuun toteutumista ja kehittää edelleen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä työskentelytapoja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Tavoitteena on yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa, parantaa nuorten osallisuutta nuorisopalveluiden kehittämisessä ja kaupungin päätöksenteossa. Nuorten työllistämiseksi, jo vakiintunut kesätyösetelitoiminta kehitetään osaksi Nuorisopalveluiden avustuskäytäntöä. Liikuntapalvelut, panostaa entistä enemmin liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden ylläpitoon, niiden soveltuvuuteen eri ikäryhmille sekä näiden kehittämiseen omaehtoiseen liikuntaan kannustaviksi. Liikunta-avustusselvityksen (2014) myötä esiin tulleita toimenpideehdotuksia toteutetaan talousarviokauden aikana. Henkilökunta Henkilökunta pysyy talousarviokaudella samana kun aikaisemmin mutta toimenkuvia ja organisaation rakennetta arvioidaan ja tarkastetaan. Kantavana teemana on resurssien optimointi ja osaamisen kehittäminen, poikkihallinnollisesti. Uusia toimintamalleja etsitään aktiivisesti ja etenkin nuorten työllistämiseen panostetaan. Kaupungin järjestämä ohjattu liikunta siirretään kansalaisopiston alaisuuteen vuoden 2015 alusta jolloin myös liikunnanohjaajan vakanssi siirretään sinne. Talous Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteiset menot on jaettu kolmen lautakunnan kesken, joista sivistyslautakunnan osuus on budjetoitu hallintokohtaan ja 2/3 tulee sisäisenä tulona nuorisolautakunnalta ja liikuntalautakunnalta. Sivistyslautakunnan hallintoon on keskitetty kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikön ja sihteerin palkat, tulosalueen yhteiset menot ja hankinnat Ungdomsbyrån följer med hur ungdomsgarantin utfaller och vidareutvecklar tillsammans med andra förvaltningar arbetssätt för att främja välbefinnandet bland barn och unga. I samarbete med ungdomsfullmäktige strävar ungdomsbyrån till att förbättra de ungas delaktighet i utvecklingen av tjänsterna för ungdomar och i stadens beslutsfattande. Sommarjobbsedeln, som redan har en väletablerad roll i sysselsättningen av ungdomar, införs som en del av ungdomsbyråns bidragsverksamhet. Idrottstjänsterna satsar på underhållet av idrottsplatserna och friluftsområdena, som utvecklas så att de uppmuntrar till frivillig regelbunden motion och passar olika åldrar. De förslag som kom fram i utredningen om understöd till idrottsföreningar (2014) förverkligas under budgetperioden. Personal Under budgetperioden är personalantalet oförändrat men uppgiftsbeskrivningarna och organisationsstrukturen ses över. Det bärande temat är tväradministrativ optimering av resurser och kompetensutveckling. Sektorn söker aktivt nya verksamhetsmodeller och satsar framför allt på sysselsättningen av ungdomar. Den ledda motion som staden tillhandahåller flyttas över till medborgarinstitutet från början av 2015, och samtidigt överförs även idrottsinstruktörsbefattningen dit. Ekonomi Kultur- och fritidssektorns gemensamma utgifter har delats mellan tre nämnder. Bildningsnämndens andel har budgeterats under förvaltningen och 2/3 kommer som intern inkomst från ungdomsnämnden och idrottsnämnden. Under bildningsnämndens förvaltning tas upp kultur- och fritidschefens och sekreterarens löner, resultatområdets gemensamma utgifter och anskaffningar och bildningsnämndens utgifter. Biblio112 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget sekä sivistyslautakunnan menot. Kirjaston toimintatuotot ovat kasvussa. Henkilöstöön ja palvelujen ostoihin liittyvät kustannukset laskevat hieman. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin liittyvät kustannukset pysyvät aiempien vuosien tasolla. tekets verksamhetsintäkter uppvisar en ökning. Personalkostnaderna och kostnaderna för köp av tjänster sjunker en aning. Kostnaderna för tillbehör, material och varor, samt övriga verksamhetskostnader håller sig på samma nivå som under tidigare år. Investoinnit Kirjaston palautusautomaatin uusimista, Kirjaston sisäilman parantamista, Vallmogårdin kalusteiden uusimista, Kauniaisten skeittipuiston kehittämistä sekä jäähallin jääkoneen hankkimista toteutetaan. Tarveselvitys Juusintien lähiliikunta- ja leikkipuistosta tehdään. Investeringar Planerna på att förnya bibliotekets återlämningsautomat, förbättra inneluften i biblioteket, förnya möblerna i Vallmogård, utveckla Grankulla skejtpark och anskaffa en ny ismaskin till ishallen förverkligas. Dessutom utförs en behovsutredning angående näridrotts- och lekparken vid Juusvägen. Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG TP Bokslut 2 013 1 048 100 238 101 286 TA BG 2 014 TAE BGF 2 015 TS Plan 2 016 TS Plan 2 017 0 94 800 94 800 0 95 200 95 200 0 96 152 96 152 0 97 114 97 114 -122 471 -22 780 -4 362 -1 835 -151 448 -117 043 -16 200 -5 800 -2 600 -141 643 -117 150 -20 450 -5 400 -2 100 -145 100 -118 322 -20 655 -5 454 -2 121 -146 551 -119 505 -20 861 -5 509 -2 142 -148 017 -50 162 -46 843 -49 900 -50 399 -50 903 113 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet TP Bokslut 2 013 136 730 3 000 1 329 300 141 359 TA BG 2 014 117 200 0 900 0 118 100 TAE BGF 2 015 194 400 0 1 400 0 195 800 TS Plan 2 016 194 400 0 1 400 0 195 800 TS Plan 2 017 194 400 0 1 400 0 195 800 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -406 510 -32 048 -13 727 -1 336 -145 000 -598 621 -435 199 -57 800 -9 000 -1 200 -160 800 -663 999 -502 020 -104 200 -13 200 -20 800 -167 800 -808 020 -502 000 -104 200 -13 200 -20 800 -167 800 -808 000 -502 000 -104 200 -13 200 -20 800 -167 800 -808 000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -457 262 -545 899 -612 220 -612 200 -612 200 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Kansalaisopisto Medborgarinstitutet Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP TA TA TA TA Bokslut BG BG BG BG 2013 2014 2015 2016 2017 Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda 3 3 4 4 4 Määräaikainen henklilökunta - Visstidsanställda 64 60 64 64 64 5 791 5 600 7 500 7 500 7 500 5 448 5 200 5 700 5 700 5 700 343 400 1 800 1 800 1 800 3 797 3 700 5 700 5 700 5 700 79 97 87 90 90 Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt normaalitunteja - normala timmar maksupalvelutunnit - uppdragstimmar Kurssilaisia - Kursdeltagare euro/tunti (netto) - euro/timme (netto) 114 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket TP Bokslut 2 013 9 625 17 666 27 291 TA BG 2 014 4 500 16 500 21 000 TAE BGF 2 015 10 000 20 000 30 000 TS Plan 2 016 10 000 20 000 30 000 TS Plan 2 017 10 000 20 000 30 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -589 261 -72 989 -134 397 -5 510 -165 655 -967 812 -605 962 -111 750 -136 950 -6 000 -167 450 -1 028 112 -600 100 -102 700 -134 200 -6 000 -182 100 -1 025 100 -600 100 -102 700 -134 200 -6 000 -182 100 -1 025 100 -600 100 -102 700 -134 200 -6 000 -182 100 -1 025 100 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -940 521 -1 007 112 -995 100 -995 100 -995 100 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Kaupunginkirjasto TP TA TA TA TA Stadsbiblioteket Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Bokslut 2013 BG 2014 BG 2015 BG 2016 BG 2017 Henkilökunta - Personal 13,49 13,0 13,0 13,0 13,0 Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök 122 440 130 000 130 000 130 000 130 000 Verkkokäynnit - Nätbesök 113 932 120 000 120 000 120 000 120 000 Lainoja - Lån 206 841 210 000 210 000 210 000 210 000 5 154 5 500 5 500 5 500 5 500 Lainaajia - Låntagare Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år 2 354 2 300 2 300 2 300 2 300 Lainat/asukas - Lån/invånare 23,2 23,3 23,3 23,3 23,3 Lainaajia/asukasluku - Låntagare/befolkningsmängd 58 % 61 % 61 % 61 % 61 % Euro/laina - Euro/lån 4,5 4,8 4,7 5,0 5,1 Kirjastokäynnit/asukas - Biblioteksbesök/invånare 13,7 14,4 14,4 14,4 14,4 Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppettimme 52,0 56,5 56,5 56,5 56,5 Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök 7,7 7,7 7,5 8,1 8,2 Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök * 4,0 4,0 3,9 4,2 4,3 * sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl. 115 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2 013 6 859 59 205 66 064 TA BG 2 014 6 500 48 400 54 900 TAE BGF 2 015 7 000 47 400 54 400 TS Plan 2 016 7 000 47 400 54 400 TS Plan 2 017 7 000 47 400 54 400 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -94 798 -130 379 -12 341 -407 500 -6 205 -382 458 -1 033 681 -83 923 -144 200 -7 600 -486 200 -4 000 -402 520 -1 128 443 -79 935 -107 491 -5 200 -468 200 -4 000 -403 720 -1 068 546 -79 900 -107 500 -5 200 -453 200 -4 000 -403 700 -1 053 500 -79 900 -107 500 -5 200 -453 200 -4 000 -403 700 -1 053 500 -967 617 -1 073 543 -1 014 146 -999 100 -999 100 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Kulttuuripalvelut Kulturtjänster Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP TA TA TA TA Bokslut BG BG BG BG 2013 2014 2015 2016 2017 Henkilökunta - Personal 1 1 1 1 1 58 20 20 20 20 352 350 352 350 350 108 116 116 117 117 Kauniaisten musiikkiopisto yht./Grankulla musikinstitut tot. 260 820 292 830 298 720 298 720 298 720 Toiminta-avustus - Driftsbidrag 207 000 227 000 227 000 227 000 227 000 53 820 65 830 71 720 71 720 71 720 Kauniaisten kuvataidekoulu yht./Grankulla konstskola tot. 156 700 189 000 176 800 161 800 161 800 Toiminta-avustus - Driftsbidrag 136 000 165 000 152 000 137 000 137 000 20 700 24 000 24 800 248 000 24 800 77 056 78 000 58 000 58 000 58 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 17 000 17 000 17 000 17 000 1 700 1 700 1 700 1 700 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Kulttuuritilat/tapahtumat - Kulturlokaler/evenemang omat - egna vuokralle annetut - uthyrda euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto) Avustukset - Understöd Vuokratuki - Hyresstöd Vuokratuki - Hyresstöd Suomen Kansallisoppera - Finlands Nationalopera Toiminta-avustus - Driftsbidrag Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest Toiminta-avustus - Driftsbidrag Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum Toiminta-avustus - Driftsbidrag Luckan i Helsingfors rf Toiminta-avustus - Driftsbidrag Kauniaisten orkesteri Toiminta-avustus - Driftsbidrag Undertödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla Toiminta-avustus - Driftsbidrag Vuoden 2014 avustukseen 165 000 e sisältyi 29 000 euron kertaluonteinen erillisavustus tietokoneiden ja pöytien hankintaan (investointi). Kumppanuutta kuvataidekoulun kanssa kehitetään yhteisillä taidehankkeilla ja etsitään yhteisiä ulkoisen rahoituksen mahdollisuuksia. Kuvataidekoulu saa vuotta 2015 koskevaa erillistä avustusta 15 000 euroa. I bidraget på 165 000 euro år 2014 ingick ett engångsbidrag på 29 000 euro för anskaffning av datorer och bord (investering). Partnerskapet med konstskolan utvecklas genom gemensamma konstprojekt, och nya möjligheter till extern finansiering söks. Grankulla konstskola får 15 000 euro i specialunderstöd för år 2015. 116 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Nuorisopalvelut Ungdomstjänster TP Bokslut 2 013 10 517 12 295 19 328 8 694 50 834 TA BG 2 014 10 000 13 000 0 4 500 27 500 TAE BGF 2 015 10 000 17 000 0 4 500 31 500 TS Plan 2 016 10 100 17 170 0 4 545 31 815 TS Plan 2 017 10 201 17 342 0 4 590 32 133 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -226 398 -77 960 -32 670 -19 000 -209 -218 140 -574 377 -219 744 -91 300 -41 000 -18 400 -15 000 -224 400 -609 844 -215 500 -81 500 -38 000 -18 400 -40 000 -223 100 -616 500 -217 655 -82 315 -38 380 -18 584 -40 400 -225 331 -622 665 -219 832 -83 138 -38 764 -18 770 -40 804 -227 584 -628 892 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -523 543 -582 344 -585 000 -590 850 -596 759 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Nuorisopalvelut TP TA TA TA TA Ungdomstjänster Bokslut BG BG BG BG 2013 2014 2015 2016 2017 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal 4 4 4 4 4 40 40 50 50 50 Myydyt klubikortit - Sålda klubbkort 120 120 130 130 130 Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/å 850 850 900 900 900 Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år 450 550 600 600 600 35 35 40 40 40 Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal) Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år 117 KAUNIAINEN SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Liikuntapalvelut Idrottstjänster Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2 013 16 078 215 459 258 866 40 563 530 966 TA BG 2 014 12 000 179 600 243 700 40 440 475 740 TAE BGF 2 015 16 000 133 000 248 700 41 245 438 945 TS Plan 2 016 16 160 134 330 251 187 41 657 443 334 TS Plan 2 017 16 322 135 673 253 699 42 074 447 768 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -770 100 -116 773 -185 934 -95 000 -23 394 -1 304 293 -2 495 494 -798 730 -175 700 -218 800 -95 000 -29 700 -1 423 500 -2 741 430 -623 780 -206 000 -201 800 -95 000 -4 100 -1 457 530 -2 588 210 -630 018 -208 060 -203 010 -95 950 -4 141 -1 472 105 -2 614 092 -636 318 -210 141 -205 040 -96 910 -4 182 -1 486 826 -2 640 233 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 964 528 -2 265 690 -2 149 265 -2 170 758 -2 192 465 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef Liikuntapalvelut TP TA TA TA TA Idrottstjänster Bokslut BG BG BG BG 2013 2014 2015 2016 2017 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal 18 18 17 17 17 116 749 120 000 120 000 120 000 120 000 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 Käyttötunnit - Timmar 4 010 4 010 4 000 4 000 4 000 Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,9 112,0 126,0 126,0 126,0 Käyttötunnit - Timmar 4 490 4 295 4 300 4 300 4 300 Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 75 % 73 % 73 % 73 % 73 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 96 % 96 % 96 % 96 % 96 % euro/tunti - euro/timmar 80,3 83,0 85,0 85,0 85,0 1 787 1 710 1 800 1 800 1 800 euro/osall. - euro/person 68 72 72 72 72 Lasten uimakoulutoiminta, osallistujamäärä - Simskoleverksamhet för barn, deltagarantal 444 540 450 450 450 euro/osall. - euro/person 37,0 31,0 37,0 37,0 37,0 Liikuntayhdistysten kok.jäsenmäärä/hlöä . Idrottsföreningarnas tot. medlemsantal, personer 5965 5638 5965 5965 5965 kauniaislaisten osuus, % - andelen grankullabor, % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % Seuratuki/jäsen, € - Föreningsunderstöd/medlem, € 15 15 15 15 15 Uimahalli - Simhallen Käynnit - Besök euro/käynti (netto) - euro/besök (netto) Jäähalli - Ishallen Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut euro/tunti - euro/timmar Palloiluhalli - Bollhallen Ohjattu liikunta - Ledd motion Ohjattuun liikuntaan osall.määrä (hlöä/v.) - Antalet deltagare i ledd morion (pers./är) 118 HENKILÖSTÖ PERSONAL 119 120 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal GRANKULLA HENKILÖSTÖ – PERSONAL Kaupungin päämäärien ja strategian toteutumisen tueksi henkilöstötyössä kiinnitetään huomio erityisesti johtamiseen, toimivaan arkeen ja työkulttuuriin työpaikoilla. Työn tuloksellisuutta ja tuottavuutta kehitetään edelleen esimiestyötä ja henkilöstön työssä suoriutumista ja työhyvinvointia edistämällä. Toimialat suunnittelevat toimintansa ja palvelutuotantonsa asetettujen tavoitteiden, tuloksellisuuden ja tuottavuuden kohentaminen huomioiden. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toiminnan mahdollisen lakisääteisen henkilöstömitoituksen lisäksi valtakunnalliset suositukset ja seudullinen vertailu För att stödja genomförandet av stadens mål och strategi lägger man i personalarbetet särskild vikt vid ledarskap, en fungerande vardag och en positiv arbetskultur i enheterna. Arbetsresultaten och produktiviteten förbättras vidare genom att man främjar chefsarbetet, personalens möjligheter att klara arbetet samt arbetshälsan. Sektorerna planerar sin verksamhet och serviceproduktion med beaktande av uppställda mål samt strävandena att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Vid personalplaneringen beaktas, förutom eventuell lagstadgad personaldimensionering, de nationella rekommendationerna samt jämförelser inom regionen. Toimialat arvioivat toimintansa ja palvelutuotannon tavoitteet suhteessa henkilöstön määrään ja osaamiseen ja suunnittelevat henkilöstörakenteen kehittämisen sekä määrällisesti että tarvittava osaaminen huomioiden koko taloussuunnitelmakaudelle. Eri ammattiryhmien välisiin työnjakoihin tulee myös kiinnittää huomiota. Osana vaihtuvuuden vaikutuksia toimialojen tulee arvioida millaisia osaamis- tai muita henkilöstöön liittyviä riskejä toimialoilla tunnistetaan palvelujen tuottamisen turvaamisen kannalta suunnitelmakaudella. Tätä tukee vuoden 2014 alussa voimaan astunut lakimuutos, joka edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Sektorerna utvärderar målen för sin verksamhet och serviceproduktion i förhållande till antalet anställda och deras kompetens, och planerar hur personalstrukturen ska utvecklas såväl volym- som kompetensmässigt under hela ekonomiplaneperioden. Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper bör också ägnas uppmärksamhet. Som en del av bedömningen av vilka konsekvenser personalomsättningen har bör sektorerna uppskatta vilka kompetensrisker eller andra personalrelaterade risker som kan identifieras inom sektorerna med tanke på att servicen ska tryggas under planperioden. Det här stöds av den lagändring som trädde i kraft i början av 2014 och förutsätter att kommunen utarbetar en personal- och utbildningsplan för att upprätthålla och främja de anställdas yrkeskompetens. Eläköitymisen osuus lähtövaihtuvuudesta on vuositasolla keskimäärin noin 1,5 prosenttiyksikköä (kokonaisvaihtuvuuden vaihdellessa 6 – 8 %), joten suurin osa (4,5 – 6,5 % yksikköä) vaihtuvuudesta on muuta vaihtuvuutta kuin eläköitymistä. Näin ollen ja koska varsinaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä henkilön oman valinnan mukaisesti 63 – 68 vuoden iässä on eläköityminen erittäin epätarkka muuttuja tulevan henkilöstön rekrytointitarvetta tarkasteltaessa. Pensionsavgångarnas andel av avgångsomsättningen på årsnivå är ca 1,5 procent (medan den totala omsättningen växlar mellan 6 och 8 %); med andra ord utgör största delen av avgångsomsättningen (4,5 – 6,5 %) annan omsättning än pensionsavgångar. Således, och eftersom det är möjligt att enligt eget val gå i egentlig ålderpension i åldern 63–68 år, är pensionsavgång en synnerligen inexakt variabel vid granskningen av kommande rekryteringsbehov. Yleisesti ottaen toimialojen tavoitteena on töiden ja tehtävien uudelleen järjestäminen prosessien tehokkuuden lisäämiseksi ja henkilöstölisäysten välttämiseksi. Esitetyt muutokset henkilöstösuunnitelmaan on osoitettu taulukon lopussa. Lisäksi toimialat ovat käyttötalousosioissaan kuvanneet henkilöstömuutoksia. Henkilöstöhallinto tuottaa toimialoille tiedot Allmänt taget har förvaltningarna som mål att omorganisera arbeten och uppgifter för att göra processerna effektivare och för att undvika personalökningar. De föreslagna ändringarna i personalplanen visas i slutet av tabellen. Dessutom har sektorerna i sina driftsekonomidelar beskrivit ändringarna i personalen. Personalförvaltningen producerar åt sektorerna information om personer och uppgifter med genomsnittliga pensionsavgångsprognoser för sex 121 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal henkilöistä ja tehtävistä keskimääräisin eläköitymisennustein kuudelle (6) seuraavalle vuodelle. Lisäksi toimialoilla on käytössään Kevan tuottama tilastoarvio kuntakohtaisesta eläkepoistumasta. GRANKULLA (6) år framåt. Dessutom har sektorerna till sitt förfogande Kevas statistik över uppskattad pensionsavgång per kommun.. KEVA:s prognos över pensionsavgångar inom Grankulla stad 2012–2030 (KomPL och StPL). Antal personer; brun färg = ålderspension, blå färg = sjukpension Huomattavaa on, että KEVAn arvio työkyvyttömyyseläkkeiden osalta ei näytä toteutuvan. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, työsuojelun, työn kehittämisen ja hyvän johtamisen avulla pyritään edistämään henkilöstön työturvallisuutta ja työkykyisyyttä sekä vähentämään ennenaikaisia työkyvyttömyysperustaisia eläköitymisiä. Det bör noteras att KEVA:s uppskattning av antalet sjukpensioneringar inte ser ut att slå in. Med hjälp av förebyggande företagshälsovård, arbetarskydd, utvecklande av arbetet och gott ledarskap försöker staden främja säkerheten i arbetet och de anställdas arbetsförmåga samt sänka antalet pensionsavgångar på grund av arbetsoförmåga. Tasa-arvo, arvostus ja yhdenvertaisuus kuvastavat organisaation johtamis- ja työskentelykulttuuria. Jämlikhet, uppskattning och likabehandling är kännetecknande för organisationens ledarskapsoch arbetskultur. Työnantajana kaupungin tavoitteena on toimia tuloksellisen ja tuottavan työn ja työelämän laadun edistämiseksi ja taata henkilökunnalleen mahdollisuudet työskennellä aikaansaavasti, osaavasti, osallistuen ja onnistuen. Osana työelämän laadun kehittämistä pyrkimyksenä on edistää työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen muotoja ja työaikajoustojen kehittämismahdollisuuksia. Som arbetsgivare har staden som mål att verka för att främja resultatrikt och produktivt arbete och god kvalitet i arbetslivet samt garantera sin personal möjligheter att arbeta effektivt, använda sin kompetens, visa engagemang och att lyckas. Som ett inslag i utvecklandet av kvalitet i arbetslivet försöker vi främja olika former av sammanjämkning av arbetet och familjelivet samt möjligheterna att bättre tillämpa flexibla arbetstider. 122 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal Osana työelämän laadun parantamista henkilökunnan terveyden edistämistä pyritään tukemaan henkilöstökoulutuksen, työterveyshuollon ja työsuojelun keinoin. Ikäohjelmassa pyritään erityisesti kiinnittämään huomiota ikääntyvän henkilökunnan työhyvinvointiin, työssä selviytymiseen ja työurien pidentymiseen. Työoloja ja henkilöstön työssä onnistumista tuetaan koulutuksen, valmennuksen ja työnohjauksen avulla Kannustavan työkulttuurin osana on myös tuloksellisuuden edistäminen sujuvoittamalla prosesseja ja kehittämällä yhtenäisiä tavoiteja arviointiprosesseja. Tavoitteena on myös arvioida palkitsemisen kokonaisuutta. GRANKULLA Som en del av arbetet för att förbättra arbetslivskvaliteten försöker man främja de anställdas hälsa genom personalutbildning, företagshälsovård och arbetarskydd. Åldersprogrammet fokuserar särskilt på de åldrande anställdas arbetshälsa och förutsättningar att klara arbetet samt på förlängning av den yrkesverksamma tiden. Arbetsmiljön och personalens möjligheter att lyckas i arbetet stöds med hjälp av utbildning, träning och arbetshandledning. I den uppmuntrande arbetskulturen ingår också att göra arbetet mer resultatrikt genom smidigare processer och enhetligare målsättnings- och utvärderingsprocesser. Målet är också att utvärdera avlöningen, arvodena och förmånerna som helhet.. 123 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal GRANKULLA Omaishoitajina toimivan henkilökunnan jaksamista tuetaan yhteisen myös kuntalaisiin ulottuvan hankkeen muodossa. De anställda som vårdar någon närstående person ges stöd i att orka genom ett gemensamt projekt, som omfattar även kommuninvånare. Henkilöstösuunnitelmat on laadittu tulosyksiköittäin ja koottu talousarvioon toimialoittain. Talousarvioon kootaan henkilöstömäärän kehitystä koskeva vakansseihin perustuva määrällinen arvio suunnitelmakaudella (3 v). Tämän lisäksi toimialat huomioivat omassa suunnittelussaan määräaikaisen henkilökunnan tarpeen koskien mahdollisia sijaisuuksia, kausitöitä, projekteja, nuorten kesätöitä ym. Personalplanerna har utarbetats resultatområdesvis och sammanställts i budgeten sektorvis. Henkilöstösuunnittelussa tavoitteena on edistää osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin ja työurien pidentymistä, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ohjata osaamisen kehittämistä, koulutusta, koko henkilöstölle. Lähtökohtana suunnittelulle on, että vapaaksi tulevien tehtävien hoitaminen pyritään huolehtimaan ilman uutta rekrytointia. Viran ja toimen täyttäminen kaupungin organisaation ulkopuolelta voi tulla kyseeseen ainoastaan kun sisäisin siirroin ei ole osoitettavissa henkilöä. KJ:n täyttölupa edellytetään edelleen projektiluonteisiin tai muihin tilapäisiin/määräaikaisiin tehtäviin, joita ei ole talousarvion henkilöstösuunnitelmassa. Muutoin täyttölupamenettelystä on luovuttu ja tulosalueet on velvoitettu toimimaan vastuullisesti talousarvion nettositovuuden puitteissa. I budgeten ges en uppskattning av personalutvecklingen i form av antal anställda under planperioden (3 år). I personalplanen bör också redogöras för visstidsanställningar samt eventuella projekt- och säsongsarbeten. Personalplaneringen siktar på att främja kunnandet, bereda sig på förändringar och förlänga karriärerna, förbättra produktiviteten och konkurrensförmågan samt styra kompetensutvecklingen så att hela personalen får ta del av den. Planeringen utgår ifrån att man försöker sköta befattningar som blir vakanta utan nyrekrytering, Att externt besätta en tjänst eller befattning kommer i fråga endast när det inte går att anvisa en person genom interna överföringar. Tillstånd av stadsdirektören krävs fortsättningsvis för projektartade eller andra tillfälliga/temporära uppgifter som inte ingår i personalplanen i budgeten. I övrigt har staden frångått förfarandet med tillstånd för besättande, och resultatområdena har förpliktats att handla ansvarsfullt inom ramen för nettobudgetens bindande verkan.. 124 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal VAKANSSIT - VAKANSER Lukumäärä - Antal YLEISHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHDYSKUNTATOIMI SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ - SAMMANLAGT TP-BS 2013 60,9 149,2 57,0 422,1 689,2 Syyskuu 2014 60,9 149,2 57,0 425,6 692,7 Muutos 2015 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 TAE - BU 2015 60,9 149,2 57,0 424,6 691,7 Henkilöstökulut (euroa) – Personalkostnader (euro) HENKILÖSTÖKULUT, 1000 € PERSONALKOSTNADER 2013 2013 2014 2015 MUUTOS MUUTOS % TP-BS TA-BU TAE TAE 2014-2015 2013-2014 YLEISHALLINTO 3 516 3 243 3 400 3 240 -160 -4,9 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 8 330 8 454 8 729 8 790 62 0,7 % HALLINTO 524 649 507 533 27 4,1 % SOSIAALIPALVELUT 558 631 607 603 -5 -0,8 % VANHUSPALVELUT 4 909 4 605 4 948 4 934 -13 -0,3 % TERVEYDENHUOLTO 1 827 1 888 1 989 2 038 49 2,6 % 512 680 678 682 4 0,6 % 3 028 3 408 3 395 3 412 17 0,5 % HALLINTO 217 212 207 216 10 4,6 % MAANKÄYTTÖ 452 513 493 479 -14 -2,7 % 46 76 77 60 -16 -21,5 % SUUN TERVEYDENHUOLTO YHDYSKUNTATOIMI YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUTTAMINEN 846 994 982 974 -8 -0,8 % 1 302 1 435 1 447 1 490 43 3,0 % 165 179 190 192 3 1,5 % 18 975 19 538 19 922 19 338 -584 -3,0 % 206 214 297 310 13 6,3 % VARHAISKASVATUS 4 406 4 561 4 784 4 664 -119 -2,6 % SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI 6 472 6 519 6 611 6 420 -191 -2,9 % SVENSKA SKOLVÄSENDET 5 681 5 879 5 970 5 806 -165 -2,8 % SIVISTYSLAUTAKUNTA KUNTATEKNIIKKA RAKENNUSVALVONTA SIVISTYSTOIMI HALLINTO JA TALOUS 1 213 1 324 1 242 1 299 57 4,3 % NUORISO 226 237 220 216 -4 -1,8 % LIIKUNTA 770 805 799 624 -175 -21,7 % 33 849 34 643 35 446 34 781 -665 -1,9 % YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 125 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal VAKANSSIT - VAKANSER Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2014 Ändr. 2015 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING KAUPUNGINJOHTAJA 1,0 1,0 1,0 1,0 KAUPUNGINKANSLIA-STADSKANSLIET Hallintopalvelut kaupunginsihteeri 1,0 1,0 hallintopäällikkö 1,0 1,0 kaupunginlakimies 1,0 1,0 hallintoassistentti 1,0 1,0 kielenkääntäjä 1,1 1,1 keskusarkistonhoitaja 1,0 1,0 julkaisusihteeri 1,0 1,0 toimistosihteeri 1,0 1,0 keskuksenhoitaja 1,0 1,0 keskus-toimistosiht. 1,0 1,0 vahtimestari 1,0 1,0 iltavahtimestari 0,5 0,5 11,6 11,6 henkilöstöpäällikkö 1,0 1,0 palkkahallintosihteeri 1,0 1,0 palkkasihteeri 4,5 4,5 6,5 6,5 1,0 1,0 1,0 1,0 ruokapalvelupäällikkö 1,0 1,0 palveluesimies 1,0 1,0 ruokapalveluesimies 2,0 2,0 Henkilöstöhallinto Tiedottaminen tiedotussihteeri Ruoka- ja puhdistuspalvelut ruokapalvelutyönjohtaja 1,0 1,0 ruokapalvelun hoitaja 16,8 16,8 laitoshuoltaja 2,0 2,0 ruokapalv.hoit.-siivooja 3,0 3,0 siivooja-ruokapalvelun hoitaja 1,0 1,0 siivooja 3,0 3,0 30,8 30,8 49,9 49,9 KAUPUNGINKANSLIA YHT. 126 TS TS 2016 2017 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2014 Ändr. 2015 TS TS 2016 2017 TALOUSHALLINTO - EKONOMIFÖRVALTNING talousjohtaja 1,0 1,0 taloussuunnittelija 1,0 1,0 laskentasuunnittelija 1,0 1,0 pääkassanhoitaja 1,0 1,0 ostoreskontranhoitaja 1,0 1,0 tietohallintopäällikkö 1,0 1,0 IT-suunnittelija 1,0 1,0 tietohallintoasiantuntija 1,0 1,0 järjestelmäasiantuntija 2,0 2,0 TALOUSHALLINTO YHT. 10,0 10,0 YLEISHALLINTO YHT. 60,9 60,9 SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOV. HALLINTO sosiaali-ja terveysjohtaja 1,0 1,0 talouspäällikkö 1,0 1,0 hallintoassistentti 1,0 1,0 toimistonhoitaja 0,5 0,5 3,5 3,5 sosiaalipalvelupäällikkö 1,0 1,0 sosiaalityöntekijä 4,0 SOSIAALIPALVELUT lastenvalvoja -1,0 3,0 1,0 1,0 sosiaaliohjaaja 1,0 1,0 perheneuvoja 1,0 1,0 etuuskäsittelijä 1,0 1,0 palveluohjaaja 1,6 1,6 psykologi 1,1 1,1 kanslisti 0,5 0,5 11,2 11,2 vanhuspalvelupäällikkö 1,0 1,0 osastonhoitaja 4,0 4,0 kotihoidon ohjaaja 1,0 1,0 projektipäällikkö 1,0 1,0 toimistonhoitaja 1,0 1,0 sairaanhoitaja 25,0 lähihoitaja 42,5 laitoshuoltaja 10,5 10,5 ruokapalvh./-laitosh. 0,5 0,5 palvelukeskuksen johtaja 1,0 1,0 VANHUSPALVELUT 25,0 -1,0 41,5 … 127 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2014 Ändr. Vanhuspalvelut …. toimistosihteeri 0,5 0,5 toiminnanohjaaja 1,0 1,0 laitosmies 1,0 1,0 90,0 -1,0 89,0 TERVEYDENHUOLTO johtava lääkäri 1,0 1,0 terveyskeskuslääkäri 5,0 5,0 toimistonhoitaja 2,0 2,0 psykologi 1,0 1,0 psykiatrinen sairaanhoitaja 1,0 1,0 puheterapeutti 1,0 1,0 terveydenhoitaja 8,0 8,0 osastonhoitaja 1,0 1,0 perheohjaaja 1,0 1,0 sairaanhoitaja 4,5 4,5 terv.kesk.avustaja 1,0 lähihoitaja 0,0 vast.fysioterapeutti 1,0 1,0 fysioterapeutti 5,0 5,0 32,5 1,0 1,0 1,0 1,0 33,5 SUUN TERVEYDENHUOLTO vastaava hammaslääkäri 1,0 1,0 tk-hammaslääkäri 3,0 3,0 osastonhoitaja 1,0 1,0 hammashoitaja 5,0 5,0 suuhygienisti 1,0 1,0 välinehuoltaja SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1,0 1,0 12,0 12,0 149,2 149,2 128 2015 TS TS 2016 2017 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2014 Ändr. 2015 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK HALLINTO yhdyskuntatoimen johtaja 1,0 1,0 toimialasihteeri 1,0 1,0 2,0 2,0 maankäyttöpäällikkö 1,0 1,0 kiinteistöinsinööri 1,0 1,0 maankäyttöinsinööri 1,0 1,0 maanmittausteknikko 1,0 1,0 paikkatietokäsittelijä 1,0 1,0 kartoittaja 1,0 1,0 mittamies 1,0 1,0 vastaava mittamies 1,0 1,0 maankäyttösihteeri 1,0 1,0 9,0 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ YMPÄRISTÖTOIMI ympäristöpäällikkö RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU rakennuttajapäällikkö 1,0 1,0 talotekn.insinööri 1,0 1,0 rakennuttajainsinööri 1,0 1,0 projekti-valvoja 1,0 1,0 tilahallintosihteeri 1,0 1,0 5,0 5,0 kunnossapitoins. (talonrak.) 1,0 1,0 kiinteistömestari 1,0 1,0 kiinteistönhoitaja 5,0 5,0 huoltomestari 1,0 1,0 kirvesmies 3,0 3,0 11,0 11,0 kuntatekniikkapäällikkö 1,0 1,0 projekti-insinööri 1,0 1,0 kuntatekniikkainsinööri 1,0 1,0 kaupunginpuutarhuri 1,0 1,0 toimistonhoitaja 1,0 1,0 toimistosihteeri 1,0 1,0 6,0 6,0 KIINTEISTÖT KUNTATEKNIIKKA 129 TS TS 2016 2017 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2014 Ändr. 2015 TS TS 2016 2017 KUNNOSSAPITO kunnossapitomestari 1,0 1,0 kunnossapitopuutarhuri 1,0 1,0 puutarhatyöntekijä 4,0 4,0 kunnossapitoetumies 1,0 1,0 traktorinkaivurin käyttäjä 1,0 1,0 traktorin käyttäjä 3,0 3,0 pyöräkuormaajan kuljettaja 1,0 1,0 kuorma-autonkuljettaja 2,0 2,0 sekatyömies 1,0 1,0 hautausmaanhoitaja 1,0 1,0 16,0 16,0 koneteknikko 1,0 1,0 autonkuljettaja 1,0 1,0 auto-koneasentaja 2,0 2,0 4,0 4,0 rakennustarkastaja 2,0 2,0 assistentti 1,0 1,0 3,0 3,0 57,0 57,0 sivistystoimenjohtaja 1,0 1,0 talouspäällikkö 1,0 1,0 oppimisymäristöjen kehittäjä 1,0 toimistosihteeri 1,5 -1,0 0,5 hallintoassistentti 0,0 1,0 1,0 4,5 0,0 4,5 KONEVARIKKO RAKENNUSVALVONTA YHDYSKUNTATOIMI YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMI - BILDNING HALLINTO 1,0 VARHAISKASVATUS varhaiskasvatuspäällikkö 1,0 1,0 päiväkodin johtaja 6,0 6,0 erityislastentarhanopettaja 3,0 3,0 lastentarhanopettaja 34,0 34,0 lastenhoitaja 42,0 42,0 päiväkotiapulainen 8,0 8,0 keittäjä 2,0 2,0 ruokapalvelun hoitaja 5,0 5,0 vast. ruoanjakaja 1,0 1,0 henk.koht.avustaja 10,0 10,0 laitosapulainen 7,0 perhepäivähoitaja 6,0 125,0 -1,0 6,0 -1,0 6,0 -1,0 130 124,0 -1,0 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2014 Ändr. 2015 SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI HALLINTO opetus päällikkö 1,0 m ikrotukihenkilö 1,0 1,0 1,0 koulups ykologi 2 2,0 koulukuraattori 2 2,0 4,0 6,0 2,0 MÄNTYMÄEN KOULU koulus ihteeri 1,0 koulukuraattori 1,0 -1,0 1,0 -1,0 koulups ykologi koulunkäyntiavus taja av. 1,0 13,0 13,0 vahtim es tari 1,0 1,0 iltavahtim es tari, 21,25 h/vko 1,0 1,0 viik.loppuvahtim es tari, 21 h/vko 1,0 1,0 19,0 -2,0 17,0 Opettajat rehtori 1,0 1,0 luokanopettaja 18,0 18,0 erityis opettaja 3,0 3,0 m aahanm uut.op. 1,0 1,0 23,0 23,0 päätoim . tuntiop. 3,0 3,0 s ivutoim . tuntiop. 4,0 4,0 7,0 7,0 Tuntiopettajat MÄNTYMÄEN KOULU 49,0 -2,0 47,0 KASAVUOREN KOULU koulus ihteeri 1,0 koulups ykologi 0,5 -0,5 koulukuraattori 1,0 -1,0 koulunk.avus taja 4,0 4,0 vahtim es tari 1,0 1,0 iltavahtim es tari, 32,5 h/vko 1,0 1,0 vkl.vaht.m es t. 27 h/vko 1,0 1,0 irtaim is tonhoitaja (½ Hgs t) 1,0 0,5 10,0 0,5 -1,5 8,5 Vakinaiset opettajat rehtori 1,0 1,0 lehtori 24,0 24,0 erityis opettaja 1,0 1,0 OPO 1,0 1,0 27,0 27,0 6,0 6,0 Tuntiopettaja päätoim .tuntiop. 6,0 KASAVUOREN KOULU 43,0 6,0 -1,5 131 41,5 TS TS 2016 2017 KAUNIAINEN Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2014 Ändr. 2015 KAUNIAISTEN LUKIO koulusihteeri 1,0 koulupsykologi 0,5 -0,5 1,0 1,5 -0,5 1,0 Vakinaiset opettajat rehtori 1,0 1,0 lehtori 20,0 20,0 21,0 21,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Tuntiopettajat päätoim.tuntiop. KAUNIAISTEN LUKIO 29,5 -0,5 29,0 MUU KOULUTOIMI kouluk.avustaja muualla 2,0 2,0 2,0 2,0 SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI 125,5 125,5 SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN FÖRVALTNING undervisningschef 1,0 1,0 skolpsykolog 2,0 2,0 skolkurator 2,0 2,0 4,0 5,0 1,0 GRANHULTSSKOLAN skolsekreterare 1,0 skolkurator 1,0 -1,0 skolpsykolog 1,0 -1,0 skolgångsbiträden 10,0 10,0 skolvärd 1,0 1,0 kvällsvaktmästare 1,0 1,0 veckoslutsvaktm. 0,5 0,5 15,5 1,0 -2,0 13,5 Ordinarie lärare rektor 1,0 1,0 klasslärare 21,0 21,0 speciallärare 3,0 3,0 specialklasslärare 1,0 1,0 26,0 26,0 timlärare heltid 5,0 5,0 timlärare deltid 6,0 6,0 11,0 11,0 Timlärare Granhult GRANKULLA Henkilöstö - Personal 52,5 -2,0 132 50,5 TS TS 2016 2017 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2014 Ändr. 2015 HAGELSTAMSKA SKOLAN skolsekreterare 1,0 skolpsykolog + GGs 1,0 -1,0 skolkurator + GGs 1,0 -1,0 skolgångsbiträde 3,0 3,0 vaktmästare 1,0 1,0 kvällsvaktmästare 1,0 1,0 veckoslutsvaktm. 0,5 0,5 inventarieskötare 0,5 0,5 9,0 1,0 -2,0 7,0 Ordinarie lärare rektor 1,0 1,0 lektor 21,0 21,0 specialklasslärare 2,0 2,0 speciallärare 2,5 -0,5 2,0 26,5 -0,5 26,0 Timlärare timlärare heltid 7,0 7,0 timlärare deltid 4,0 4,0 11,0 Hagelstam 46,5 11,0 -2,5 44,0 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA skolsekreterare 1,0 1,0 1,0 1,0 rektor 1,0 1,0 lektor 16,0 16,0 studiehandledare. 1,0 speciallärare 0,5 timlärare 6,0 Ordinarie lärare 24,5 1,0 0,5 1,0 6,0 0,5 25,0 Timlärare timlärare heltid 1,0 1,0 timlärare deltid 3,0 3,0 Gymnasiet 29,5 0,5 30,0 129,5 0,0 129,5 4,0 SVENSK UNDERVISNING 4,0 KANSALAISOPISTO - MBI rehtori 1,0 1,0 toimistonhoitaja 1,0 1,0 iltavahtimestari 0,3 0,3 suunnittelijaopettaja 1,0 liikunnanohjaaja 3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 4,3 133 TS TS 2016 2017 KAUNIAINEN GRANKULLA Henkilöstö - Personal Syyskuu-September Muutos TAE-BU 2014 Ändr. 2015 TS TS 2016 2017 KIRJASTO - BIBLIOTEKET kirjastonjohtaja 1,0 1,0 informaatikko 4,0 4,0 kirjastovirkailija 2,0 2,0 erikoiskirjastovirkailija 1,0 1,0 vast.kirjastovirkailija 4,0 4,0 palvelusihteeri 1,0 1,0 13,0 13,0 kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö 0,3 0,3 toimistosihteeri 0,3 0,3 kulttuurituottaja 1,0 1,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA 17,9 KULTTUURITOIMI 1,6 1,6 1,0 18,9 NUORISOPALVELUT kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö 0,3 0,3 toimistosihteeri 0,3 0,3 erityisnuorisotyöntekijä 2,0 2,0 nuorisotyöntekijä 2,0 2,0 NUORISOPALVELUT YHT. 4,6 4,6 kulttuuri -ja vapaaaikapäällikkö 0,3 0,3 toimistosihteeri 0,3 0,3 liikunnanohjaaja 1,0 -1,0 1,6 -1,0 LIIKUNTAPALVELUT Hallinto 0,6 Uimahalli hallimestari 1,0 1,0 laitosmies 2,0 2,0 lippukassanhoitaja 2,0 2,0 uinninvalvoja 3,0 3,0 uimaopettaja 1,0 1,0 9,0 9,0 kenttämestari 1,0 1,0 urheilulaitoksen hoitaja 7,0 7,0 8,0 8,0 Jäähalli LIIKUNTAPALVELUT YHT. SIVISTYS YHT. 18,6 -1,0 17,6 425,6 -1,0 424,6 134 -1,0 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal Sosiaali- ja terveystoimi Villa Bredan tuetun palveluasumisratkaisun henkilöstövaikutuksia ei ole arvioitu taloussuunnitelmavuosille 2016-17, koska lähivuosien ratkaisut mm. Tammikummun vuodeosaston osalta ovat vielä kesken. Sivistystoimi Hallinnossa toimistosihteerin nimike muutetaan hallintoassistentiksi 1.1.2015 lähtien. Uusi nimike vastaa yleishallinnon ja sosiaalija terveysalan käyttämiä nimikkeitä. Varhaiskasvatus Yksi vapautuva laitosapulaisen vakanssi lakkautetaan. Sansinpellon päiväkodin käyttöönoton jälkeen 2015 vuoden alussa avustavan henkilöstön vakanssien määrä mahdollisuuksien mukaan vähenee, tehtävien tullessa avoimiksi. Suomenkielinen opetus Ei muutoksia kokonaismäärään. Vakanssien määrä edelleen 125,5 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttamisen helpottamiseksi oppilashuollon henkilöstö (psykologit ja kuraattorit) siirretään kouluista suomenkielisen opetustoimen hallintoon. Svenskspråkig undervisning Ei muutoksia kokonaismäärään. Vakanssien määrä edelleen 127,5 1.8.2015 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttamisen helpottamiseksi oppilashuollon henkilöstö (psykologit ja kuraattorit) siirretään kouluista ruotsinkielisen opetustoimen hallintoon. Aikaisemmin jaettu erityisopettajanvakanssi siirtyy Hagelstamska skolanista kokonaan Gymnasiet Grankulla samskolanin kustannuspaikkaan vuoden 2015 alusta. Päätös on tehty lautakunnassa ja KH:ssa jo vuoden 2014 aikana. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Ei muutoksia kokonaismäärään. Vakanssien määrä edelleen 41,1 Kaupungin järjestämä ohjattu liikunta siirretään liikuntapalveluista kansalaisopiston alaisuuteen vuoden 2015 alusta jolloin myös liikunnanohjaajan vakanssi siirretään sinne. Kaupungin valtionosuuksia optimoidaan järjestelyllä. GRANKULLA Social- och hälsovård Man har inte uppskattat vilka personalkonsekvenser det effektiverade serviceboendet vid Villa Breda kommer att ha under ekonomiplaneåren 2016–17, eftersom de närmaste årens lösningar för bl.a. Ekkulla bäddavdelning ännu inte klarnat. Bildningssektorn Inom förvaltningen ändras befattningsbeteckningen byråsekreterare till förvaltningsassistent från 1.1.2015. Den nya beteckningen motsvarar beteckningarna inom allmänna förvaltningen och social- och hälsovården. Småbarnsfostran En anstaltsbiträdesvakans blir ledig och dras in. Efter att Sansåkers daghem öppnat i början av 2015, kommer antalet vakanser för biträdande personal att minska i mån av möjlighet då de blir lediga. Finskspråkig undervisning Inga förändringar i det totala antalet. Antalet vakanser fortfarande 125,5. För att underlätta efterlevnaden av den nya lagen om elev- och studerandevård, som trädde i kraft 1.8.2014, flyttas elevvårdspersonalen (psykologerna och kuratorerna) från skolorna till den finska undervisningsförvaltningen. Svenskspråkig undervisning Inga förändringar i det totala antalet. Antalet vakanser fortfarande 127,5. För att underlätta efterlevnaden av den nya lagen om elev- och studerandevård, som trädde i kraft 1.8.2014, flyttas elevvårdspersonalen (psykologerna och kuratorerna) från skolorna till den svenska undervisningsförvaltningen. En tidigare delad speciallärarvakans flyttas från Hagelstamska skolan helt till kostnadsstället för Gymnasiet Grankulla samskola från början av 2015. Beslutet har fattats i nämnden och stadsstyrelsen redan under 2014. Kultur och fritid Inga förändringar i det totala antalet. Antalet vakanser fortfarande 41,1. Den ledda motion som staden tillhandahåller flyttas över till medborgarinstitutet från början av 2015, och samtidigt överförs även idrottsinstruktörsbefattningen dit. Staden optimerar sina statsandelar genom olika arrangemang. 135 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal 136 GRANKULLA KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA INVESTOINNIT INVESTERINGAR 137 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar 138 GRANKULLA KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €) GRANKULLA TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN Hankinta - Inköp Myynti - Försäljning Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen 400 22 103 26 100 64 100 16 100 41 100 27 503 174 MENOT UTGIFTER TULOT INKOMSTER 400 22 103 26 100 64 100 16 100 41 100 27 503 174 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset 500 1 500 1 700 3 200 Keskuskeittiön saneeraus - Sanering av centralköket (KH 28.8.2013 § 208) 370 7 500 7 000 14 500 800 800 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10) Tammikummun viilennys - Ekkulla kylanläggning (KH 11.9.2013 § 242) Terveyskeskus - Hälsocentralen Vastaanottotilojen saneeraus - Sanering av receptionen (KH 28.8.2013 § 209) 500 100 30 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Grundförbättringsarbeten, byggnader SIVISTYSTOIMI - BILDNING VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21) 800 800 800 800 4 000 2 900 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum,projektpl. (KH 28.8.2013 § 210) Kasavuoren koulukeskus Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - Coch D-korridorer och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 § 211) SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI Svenska skolcentrum Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, F- ja G-osien saneeraus - Modernisering av husteknik och lokaler, sanering F- och G-delarna (KV 16.9.2013 § ) Gymnasiets tillbyggnad, läsesal, arb.rum för lärare (gymn.) - Lukion laajennusosa, lukusali, työtilat opettajille (lukio) (KH 3.10.2012 § 254) Kunskapscentrum, högstadiet - Oppimiskeskus, yläkoulu (KH 3.10.2012 § 253) Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213) Fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, H-osa - Modernisering av fysik- och kemisalarna, H-delen (KH 28.8.2013 § 212) Kaikki koulut - Samtliga skolor Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Låssystem och passagekontroll 50 700 1 000 1 000 1 000 1 740 2 740 2 100 150 850 20 850 180 180 15 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Vallmogård Vesikattosaneeraus - Sanering av yttertaket 350 350 Nuorisotalo - Ungdomgården Talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu - Hustekninksanering (projektplanering) 30 30 Kirjasto - Bibliotek Kirjaston sisäilman parantaminen - förbättrande av inomhusluften i biblioteket (KH 3.9.2014, § 160) 70 70 Uimahalli - Simhallen Uimahallin saneeraus (hankesuunnittelu) - Sanering av simhallen (projektplanering) 20 20 20 8 255 11 270 MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER 139 11 420 2 650 800 800 26 940 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €) GRANKULLA TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2015-2019 JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Liikenneväylät - Trafikleder Tunnelitien pohjoispään rakentaminen - Ombyggnad av Tunnelvägens norra del Viheralueet - Grönområden Liikennevalojen kaukovalvonta Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum Turuntien melueste - Bullerskydd vid Åbovägen 800 1 000 800 200 200 40 200 800 550 200 300 50 200 550 100 1 450 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Skeittialueen kunnostus ja kehittäminen (KH 3.9.2014, § 162) Kasavuoren kuntopolun valaistuksen uusiminen - Ny belysning vid Kasabergets motionsslinga 80 Keskusurheilukentän luonnonnurmen muuttaminen tekonurmeksi ja valaistuksen parantaminen115 Ändring av planens naturgräsmatta till konstgräs och anläggande av belysning på planen Pujottelumäen kehittäminen ja laajennus (KH 11.9.2013 § 241) - Utbyggnad av slalombacken 180 - GrIFK Alpine Osuus - Andel 80 MENOT- UTGIFTER TULOT INKOMSTER 1 805 80 800 800 200 200 40 4 200 550 1 000 40 100 2 200 40 1 480 1 550 3 100 55 330 73 210 120 200 45 200 200 67 200 330 330 330 50 50 50 50 1 000 1 000 8 130 200 200 120 400 185 1 010 330 340 390 1 720 50 50 50 50 250 50 50 50 50 250 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM Kaupungintalon ensikertainen kalustaminen - Stadshuset sanering, fösta inredning Villa Bredan ensikertainen kalustaminen-Villa Breda första inredning Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Konekalusto - Maskinpark Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen - Första inredn. av Sansåkers daghem SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning Svenska skolcentrum F- ja G-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning F- och G-delarna 115 50 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Vallmogård juhlakerroksen ja terassin kalusteiden uusiminen (KH 3.9.§ 159) Kirjaston palautusautomaatin uudistus (KH 3.9.2014, § 161) Jäänhoitokoneen hankinta jäähalliin (KH 3.9.2014, § 163) MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER 20 30 150 20 30 150 980 913 995 897 640 690 4 135 Osakepääoma - Aktiekapital 20 20 20 20 20 20 100 MENOT-UTGIFTER 20 20 20 20 20 20 100 11 460 13 786 14 085 6 767 2 560 2 610 39 808 102 26 64 16 41 27 174 11 358 13 760 14 021 6 751 2 519 2 583 39 634 OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO 140 Investoinnit - Investeringar KAUNIAINEN GRANKULLA KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK Määräraha 2015 103 000 € Anslag 2015 103 000 € Määräraha 2016-2019 100 000 € / vuosi Anslag 2016-2019 100 000 € / år Ostot: 2015-2019 Katu- ja puistoaluetta tarpeen mukaan. 3000 € varaus Espoon puolella olevan alueen tonttijaon laatimiseen ja lohkomiseen vuonna 2015. Förvärv: 2015-2019 Gatu- och parkområden efter behov. Reservering på 3000 € för utarbetande av tomtindelning och styckning på andra sidan av Esbogränsen 2015. Myynnit - Försäljning: 2015 2016 2017 2018 2019 Tulot Inkomster 2015 2016 2017 2018 2019 Hinta-arvio – Beräknat pris Koivuhovi (Ullanmäentie 10) – Björkgård (Ullasbackavägen 10) Koivuhovi – Björkgård Koivuhovintie 7 (Espoo) – Björkgårdsvägen 7 (Esbo) Gallträsk, etelä – Gallträsk, södra Gallträsk, etelä – Gallträsk, södra Myyntivoitto Försäljningsvinst (Hankintahinta Anskaffningspris) 6 573 701 8 294 150 884 482 1 847 381 1 073 230 Maanmyyntikohteitten myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen. 6 600 000 8 358 000 900 000 1 888 000 1 100 000 (26 293) (63 850) (15 518) (40 619) (26 770) Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens försäljningspris och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten. 141 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD Investointiaste kohoaa uudisrakentamisen osalta samalla kun kunnossapito- ja peruskorjausinvestointiaste säilyy. Investeringsgraden stiger för nybyggnationens del samtidigt som underhålls- och saneringsinvesteringsgraden förblir oförändrad. . Yleishallinto – Allmän förvaltining Kaupungintalo – Stadshuset KAUPUNGINTALON SANEERAUS – SANERING AV STADSHUSET Määräraha 2015 1 500 000 € Anslag 2015 1 500 000 € Määräraha 2016 1 700 000 € Anslag 2016 1 700 000 € Perustelut Kaupungintalon saneeraushankkeelle esitetään yhteensä 3,2 milj.euron suuruista määrärahaa rakennuksen peruskorjaamiseksi erikseen määrätyn sisällön mukaisesti. Motiveringar För saneringen av stadshuset föreslås ett anslag på totalt 3,2 mn euro så att byggnaden kan totalrenoveras enligt separat fastställd plan. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD VILLA BREDAN PALVELUKESKUS –SERVICECENTRET VILLA BREDA Määräraha 2015 7 500 000 € Anslag 2015 7 500 000 € Määräraha 2016 7 000 000 € Anslag 2016 7 000 000 € Perustelut Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2011 - 2016 sekä Maisemaraportti 2011 korostavat erityisesti senioriasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen liittyviä kysymyksiä. Tehostetun palveluasumisen yksiköiden rakentaminen keventää kaupungin laitospainotteista palvelurakennetta halutulla tavalla. Ryhmäkodit mahdollistavat palveluiden suuntaamisen eri käyttäjäryhmille, ikäihmisten lisäksi esimerkiksi kehitysvammaisille on mahdollista suunnitella oma tuetun asumisen yksikkö. Tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee rakennettavaksi yhteensä 64 kpl, joista 12 - 16 kpl on tarvittaessa osoitettavissa muille kuin ikäihmisten palveluille. Lisäksi tehostetun palveluasumisen yhteydessä on mahdollista järjestää lyhytaikaista intervallihoitoa kotihoidon tukemiseksi. Motiveringar Grankullas äldrepolitiska strategi 2011 – 2016 och ”Maisemaraportti 2011” betonar i synnerhet frågor som anknyter till seniorboende och effektiverat serviceboende. Byggandet av enheter för effektiverat serviceboende gör stadens institutionsbetonade servicestruktur lättare på önskat sätt. Grupphemmen gör det möjligt att rikta tjänsterna till olika användargrupper. Det är möjligt att planera en egen enhet för stödboende inte bara för äldre personer utan också exempelvis för utvecklingsstörda. För effektiverat serviceboende byggs sammanlagt 64 platser, varav 12 – 16 vid behov kan anvisas för andra grupper än för äldre invånare. Dessutom är det möjligt att i samband med det effektiverade serviceboendet ordna kortvarig intervallvård som stöder hemvården. 142 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar Päiväkeskus palvelee jatkossa nykyistä suurempaa käyttäjämäärää. Keittiötiloja on laajennettava, jotta voidaan tuottaa ateriat palveluasumisyksiköihin ja lounasvieraille. Ennaltaehkäisevää työtä varten tarvittavia askartelu-, kokoontumis- ja liikuntatiloja tulee niin ikään laajentaa ja mahdollistaa joustava monipuolinen tilojen hyödyntäminen. Vastaanottotilat eri toimijoille monipuolistavat palvelutarjontaa. GRANKULLA Dagcentret betjänar i fortsättningen fler användare än i dag. Kökslokaliteterna bör byggas ut för att måltider ska kunna produceras för serviceboendeenheterna och lunchgästerna. Hobby-, mötes- och motionsrummen, som behövs för förebyggande arbete, bör också byggas ut. Samtidigt ser man till att lokaliteterna kan utnyttjas flexibelt. Mottaggningsrummen för olika aktörer gör serviceutbudet mångsidigare. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 10.6.2013 (§ 10). Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuosille 2014 - 2015 ja rakentaminen vuosille 2015 - 2016. Stadsfullmäktige godkände projektplanen 10.6.2013 (§10). Planeringen av projektet infaller på åren 2014–2015 och byggandet på åren 2015–2016. Kaupunginvaltuusto on päätöksessään vahvistanut hankkeen tavoitekustannuksiksi 15 M€. Lopullinen määrärahatarve määrittyy vuonna 2015 aikana tehtävän urakkakilpailutuksen myötä. I sitt beslut fastställde stadsfullmäktige målkostnadskalkylen för projektet till 15 miljoner euro. Det slutliga anslagsbehovet fastställs i och med anbudsförfarandet 2015. YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA – INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER Määräraha 2015 - 2019 800 000 €/v. Anslag 2015 - 2019 800 000 €/år Perustelut Suunnitelmakauden vuosille 2015 - 2019 osoitetaan määräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin sekä suunnitteluun energian säästön, rakennusautomaation ja rakennusten jätehuollon tarpeet huomioiden. Määrärahan jako kohteittain täsmentyy talousarviovuosittain. Taulukkoon on koottu kaupungin kiinteistöjen PTSsuunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleet korjaustarpeet. Kustannustasoltaan esitys tähtää pysyvämpään energiatehokkuus- ja kunnossapitopainotteisuuteen talonrakennusinvestoinneissa Motiveringar För planperioden 2015 - 2019 anvisas ett anslag för de fastighetsbesiktningar som ett totalekonomiskt underhåll förutsätter och för de åtgärder som vidtas utgående från dessa samt för planering med beaktande av de krav som energibesparing, byggnadsautomation och avfallshantering ställer. Fördelningen av anslaget per fastighet preciseras per budgetår. I tabellen räknas upp de underhållsbehov som kommit fram i de långsiktiga planerna för fastigheterna och vid fastighetsbesiktningar. Till sin kostnadsnivå syftar förslaget till en mer varaktig inriktning på energieffektivitet och underhåll i husbyggnadsinvesteringarna. Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuoden 2015 määrärahavarauksen tasoksi on asetettu 0,8 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta 2014 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa. Määrärahojen jako täsmentyy v. 2015 alussa laadittavan työohjelman myötä. Anslagsreserveringen för investeringar i fastighetsunderhåll har fastslagits till 1,0 miljoner euro år 2015 enligt principen att projekten enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan och de projekt som på grund av begränsade resurser flyttats från år 2014 genomförs inom anslagsramen och vid behov ansöks om tilläggsanslag. Anslagsfördelningen preciseras i och med det arbetsprogram som görs upp i början av 2015. 143 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja Rakennuskonttori - i kkunoi den puuos i en kunnos tus & l a s i en va i hto B-os a l l a 12 t€ / 2015 - pel ti ka ton ma a l a us A-os a l l a 15 t€ / 2016 - huopa ka ton uus i nta F-os a l l a 30 t€ / 2017 - koneva ri kon l a tti a n pi nnoi tus 30 t€ / 2015 Terveyskeskus - ra pa ttujen jul ki s i vujen huol toma a l a us 70 t€ / 201X Heikelintien pk A) - kel l a ri ti l ojen ja a l a pohja n perus korja us 22 t€ / 2016 - a s ui nhuonei s ton perus korja us 22 t€ / 2017 Folkhälsanin pk - pa rti ol a i s ten ti l ojen pi ntojen perus korja us 35 t€ / 2014 - l a a jennus os a n ves i ka ton uus i nta (kei tti ö) 12 t€ / 2015 Puistokujan pk A) - s ä hköverkon korja uks i a 25 t€ / 2014 Grankotten pk - ves i ka ton huol toma a l a us , kul kus i l l a t ja l umi es teet 23,5 t€ / 2015 - jul ki s i vujen huol toma a l a us 15 t€ / 2016 Satuvuoren pk A) - ta l otekni i ka n korja uks i a kuntoa rvi on 2012 muka i s es ti 60 t€ / 2016 Pikku Akatemian pk - l ei kki pi ha n s a deves i jä rjes tel mä n kunnos tus 40 t€ / 2015 Tammikumpu - pel ti ka ton huol toma a l a us 50 t€ / 2015 - poti l a s huonei den kyl pyhuonei den (os a ) l a tti a pi nnoi tuks et 20 t€ / 2015 Mäntymäen koulu - ul koka tos korja us 50 t€ / 2014 Nya Paviljongen - juhl a s a l i n hi onta ja l a kka us 20 t€ / 2015 Oasen / Saharan pukusuojat puujul ki s i vun huol toma a l a us 15 t€ / 2015 Keskusurheilukentän katsomo - ta l otekni i ka n korja uks i a kuntoa rvi on 2012 muka a n Jäähalli - ha l l i os a n va l a i s tuks en ehos tus 50 / 2015 Villa Frosterus A) - ol es kel uti l ojen puul a tti oi den uus i nta 18 t€ / 2018 - s a una n ka ton uus i nta 22 t€ / 2015 Kirjasto - jul ki s i vujen kä s i ttel y 50 t€/2015 Vallmogård - jul ki s i vukorja us & i kkunoi den kunnos tus 440 t€ - ta l otekni i ka n kunnos tus 230 t€ Kansalaisopisto Petra - ves i ka ton perus korja us (2006 kuntoa rvi on muka a n) Tammikumpu, asuntola - ta l otekni s i ä korja uks i a kuntoa rvi on 2012 muka a n Smedsintie 8 asunto - s a l a oja t ja s a deves i vi emä ri t 10 t€ / 2015 - puujul ki s i vujen kunnos tus ja ma a l a us 15 t€ / 2017 Jäähallin asunto - mä rkä ti l ojen kunnos tus 15 t€ / 2015 - huopa ka tteen uus i nta ja l ä mmöneri s teen l i s ä ys 12 t€ / 2016 - puujul ki s i vun huol toma a l a us 10 t€ / 2018 Muut rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - jä teka toks i a (Jä ä ha l l i -15) - pä i vä koti en pi ha va l a i s tuks i en pa ra nta mi nen (Pi kku Aka temi a -15) - Ennalta arvaamattomat työt GRANKULLA TAE TS TS TS TS 2015 2016 2017 2018 2019 12 15 30 30 70 22 22 35 12 25 23,5 15 60 40 50 20 50 20 15 105 50 18 22 50 440 230 38 46 10 15 15 12 16,5 10 145 KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n. 0,8 M€/v) 16,5 10 145 16,5 10 145 10 10 16,5 10 145 16,5 10 145 501,4 669,0 273,5 639,5 411,5 144 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA SIVISTYSTOIMI - BILDNING SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu HALLINTATILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV FÖRVALTNINGSUTRYMMEN OCH UTBYGGNAD AV MATSALEN TILL ALLAKTIVITETSRUM, PROJEKTPLANERING Määräraha 2017 1 000 000 € Anslag 2017 1 000 000 € Perustelut Käyttäjähallintokunta on tarveselvityksessään esittänyt koulun nykyistä ruokasalin laajennusta monitoimitilaksi sekä nykyisiä hallintotiloja saneerattavaksi. Molemmat tilat sijaitsevat koulun C-osassa. Motiveringar Den användande enheten har i sin behovsutredning föreslagit att skolans nuvarande matsal byggs ut till ett allrum och att de nuvarande förvaltningsutrymmena saneras. Bägge utrymmen finns i skolans C-del. Ruokasalin osalta laajennustarve tulee tilanahtaudesta nykyisillä oppilasmäärillä ja muutostarve monitoimitilaksi nykyisten oppimisympäristöjen tarpeista. I fråga om matsalen beror utbyggnadsbehovet på att salen är trång med det nuvarande elevantalet och behovet att ändra salen till allrum på de krav som dagens inlärningsmiljöer ställer. Hallintotilojen osalta saneeraustarve tulee nykyisten tilojen ahtaudesta sekä modernisointitarpeesta ja koskee koulun kirjastoa, opettajien taukotiloja (mukaan lukien wc-tilat) sekä koulun kanslian tiloja. I fråga om förvaltningsutrymmena beror saneringsbehovet på att de nuvarande utrymmena är trånga och behöver modernisering. Saneringen gäller skolans bibliotek, lärarnas pausutrymmen (inklusive toaletter) och skolans kansli. Suomenkielien opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 10.6.2013 (§ 35) ja kaupunginhallitus kokouksessaan 28.8.2013 (§ 210). Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran godkände behovsutredningen för projektet vid sitt möte 10.6.2013 (§ 35) och stadsstyrelsen vid sitt möte 28.8.2012 (§ 210). Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman tekoa varten. Hankesuunnitelman hyväksyttyään ja tehtyään investointipäätöksen kaupunginhallitus / -valtuusto myöntää hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen investointimäärärahan. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan tarveselvityksessä ilmoitettujen tietojen pohjalta olevan noin 1 milj. euroa. Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt. Efter att ha godkänt projektplanen och fattat ett investeringsbeslut beviljar stadsstyrelsen/fullmäktige ett investeringsanslag för planering och genomförande av projektet. De totala kostnaderna för projektet beräknas utifrån uppgifterna i behovsutredningen till ca 1 miljon euro. Projektplaneringen har startat och blir klar under 2014. Hankesuunnittelu on käynnistetty ja se valmistuu vuoden 2014 aikana. 145 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA Kasavuoren koulukeskus TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, C- JA D-KÄYTÄVÄT, SEKÄ OPETTAJAN HUONEE, HANKESUUNNITTELU – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALITETERNA, C- OCH DKORRIDORERNA SAMT LÄRARRUMMEN, PROJEKTPLANERING Määräraha 2015 1 000 000 € Anslag 2015 1 000 000 € Määräraha 2016 1 740 000 € Anslag 2016 1 740 000 € Perustelut Kasavuoren koulukeskuksella saneerataan Cja D- käytävien sekä opettajainhuoneiden tilat vastaamaan paremmin käyttäjien nykyisiä tarpeita sekä ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia, mm. energiakulutuksen kannalta. Hankesuunnitelma sisältää myös esityksen laajennusosan rakentamiseksi käyttäjien lisääntyneen tilantarpeen tyydyttämiseksi. Motiveringar Vid Kasavuoren koulukeskus saneras utrymmena vid C-och D-korridoren samt lärarrummen för att bättre motsvara användarnas nuvarande behov samt ventilations- och elsystemen för att bättre uppfylla dagens krav bl.a. med avseende på energiförbrukningen. Dessutom innehåller projektplanen ett förslag till en tillbyggnad för att bemöta användarnas ökade utrymmesbehov. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan hankesuunnitelman tietojen pohjalta olevan noin 3,44 milj. euroa. De totala kostnaderna för projektet beräknas utifrån uppgifterna i behovsutredningen till ca 3,44 miljoner euro. RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI – SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Svenska skolcentrum LUKION LISÄRAKENNUS JA LUKUSALI – GYMNASIETS TILLBYGGNAD OCH LÄSESAL Määräraha 850 000 € Anslag 850 000 € Perustelut Kaupunginhallituksen 3.10.2012 (§ 254) hyväksymää mediateekin tarveselvitystä päivitetään vuonna 2015 vastaamaan muuttuneita tarpeita. Tarvitaan lisärakennus, jossa on työtilat opettajille, itseopiskelutiloja opiskelijoille sekä opetustiloja. Lähtökohtana on aikaisempi mediateekkisuunnitelma; vain sisältöä muokataan jossain määrin. Opetustiloja tarvitaan täyttämään kasvavan opiskelijamäärän ja suurempien ryhmien tarpeita. Lukiolle tarvitaan selkeä keskus sekä tilat opiskelijoille ja opettajille. Kehitys kohti enenevää mobiililaitteiden käyttöä aiheuttaa sen, että lisärakennuksen mediateekkitoimintoa ei tarvita aiemmin suunnitellussa muodossa. Motiveringar ny text Den behovsutredningen för Mediateket som godkändes 3.10.2012 (STS §254) uppdateras enligt de förändrade behoven under år 2015. En tillbyggnad behövs med arbetsrum för lärare, självstudieutrymmen för studerande och undervisningsutrymmen. Den tidigare planen för Mediatek fungerar som utgångspunkt, endast innehållet modifieras i viss mån. Undervisningsutrymmen behövs för att motsvara studerandeantal och större undervisningsgrupper. Det behövs ett tydligt centrum för gymnasiet, utrymmen för studerande och lärare. Mediateksfunktionen i tillbyggnaden behövs pga. utvecklingen mot mer mobil utrustning inte i samma form som tidigare planerats. 146 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA Svenska skolcentrum TIETOKESKUS (HAGELSTAMSKA SKOLAN) – KUNSKAPSCENTRUM (HAGELSTAMSKA SKOLAN) Määräraha 380 000 € Anslag 380 000 € Perustelut Kirjastotiloihin rakennetaan tietokeskus, joka tarjoaa oppilaille, opettajille ja huoltajille vaihtoehtoja tavanomaisen opetuksen rinnalle. Tietokeskuksessa harjoitetaan itseopiskelua, tietokonepohjaista tutkimustyötä, syvennettyjä lukuhetkiä, integroitua opetusta ja yhteistyön opettelua. Tiloissa on oltava tekniset apuvälineet omien töiden esittelyyn sekä kuvien, filmien ym. esittämiseen. Tietokeskus vastaa modernille koululle asetettavia laatuvaatimuksia. Motiveringar Biblioteksutrymmen byggs om till ett kunskapscentrum, som kan erbjuda elever, lärare och vårdnadshavare alternativ till den sedvanliga undervisningen. I kunskapscentret idkas självstudier, datorbaserat forskningsarbete, fördjupade läsestunder, integrerad undervisning och samarbetsinlärning. Lokalen ska vara utrustad med teknik för presentationer av egna arbeten, bildmaterial, filmer osv. Ett kunskapscenter motsvarar det kvalitetskrav som ställs på en modern skola. Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty Kh:ssa 3.10.2012 § 253. Behovsutredningen för projektet godkändes i stadsstyrelsen 3.10.2012 § 253. Hankesuunnittelun käynnistäminen odottaa hankkeen toteutusajankohdan määrittämistä taloussuunnitteluvuosille. Innan projektplaneringen inleds, inväntas beslutet om tiden för genomförande under ekonomiplaneåren. Svenska skolcentrum LIIKUNTATILAN SANEERAAMINEN – SANERING AV GYMNASTIKSALEN (HANKESUUNNITTELU) Määräraha 2017 850 000 € Anslag 2017 850 000 € Perustelut Liikuntatila rakennettiin vuonna 1972 ja sitä käytetään sekä voimistelusalina että juhlasalina. Se on perusteellisen korjauksen tarpeessa: kaikki pinnat tulee uusia, äänitekniikka tulee uusia, pimennystekniikka on puutteellinen ja varastotiloista on puute. Motiveringar Gymnastiksalen är byggd år 1972 och används såväl som gymnastikutrymme och festsal. Den är i behov av grundlig renovering: alla ytor måste förnyas, ljudtekniken bör förnyas, mörkläggningstekniken är ofullständig, och det finns brist på förvaringsutrymmen. Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman tekoa varten ja sen edellytyksenä on käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä tarveselvitys. Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 28.8.2013. Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt och för det förutsätts en behovsutredning som godkänts av den användande enheten och stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för projektet vid sitt möte 28.8.2013. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan tarveselvityksessä ilmoitettujen tietojen pohjalta olevan noin 1 milj. euroa. De totala kostnaderna för projektet beräknas utifrån uppgifterna i behovsutredningen till ca 1 miljon euro. Hankesuunnittelu on käynnistetty ja se valmistuu vuoden 2014 aikana. Projektplaneringen har startat och blir klar under 2014. 147 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA Svenska skolcentrum FYSIIKKA- JA KEMIALUOKKIEN UUDISTAMINEN (H-osa) (HANKESUUNNITTELU) – MODERNISERING AV FYSIK- OCH KEMISALARNA (H-delen) (PROJEKTPLANERING) Määräraha 2016 180 000 € Anslag 2016 180 000 € Perustelut Nykyisten fysiikan ja kemian luokkien tilat ja varustelu ajanmukaistetaan. Motiveringar De nuvarande klassrummen för fysik och kemi och deras utrustning moderniseras. Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman tekoa varten ja sen edellytyksenä on käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä tarveselvitys. Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 28.8.2013. Hankesuunnittelu on käynnistetty ja se valmistuu vuoden 2014 aikana. Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt, och för det förutsätts en behovsutredning som godkänts av den användande enheten och stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för projektet vid sitt möte 28.8.2013. Projektplaneringen har startat och blir klar under 2014. Vallmogård VESIKATTOSANEERAUS – SANERING AV YTTERTAKET Määräraha 2015 350 000 € Anslag 2015 350 000 € Perustelut Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden pohjalta on ilmennyt tarvetta vesikaton ja vesipeltien uusimiselle, julkisivujen osittaiselle rappauskorjaukselle, ikkunoiden kunnostukselle ja talotekniikan saneeraukselle. Korjaustyöt esitetään suoritettavaksi tärkeysjärjestyksessä aloittaen vesikaton ja vesipeltien uusimisella v. 2015 ehkäisten vesikattovuodot ja lisävauriot julkisivurappauksissa. Motiveringar Utgående från de gjorda bedömningarna av byggnadens skick har det kommit fram behov att förnya yttertaket och vattenplåtarna, delvis rappa om fasaderna, iståndsätta fönstren och sanera hustekniken. Det föreslås att reparationerna utförs i prioritetsordning så att yttertaket och vattenplåtarna åtgärdas allra först år 2015 för att förebygga takläckage mera skador i fasadrappningarna. Nuorisotalo - Ungdomsgården TALOTEKNIIKKASANEERAUS (HANKESUUNNITTELU) - HUSTEKNIKSANERING (PROJEKTPLANERING) Määräraha 2015 30 000 € Anslag 2015 30 000 € Perustelut Rakennuksesta on vuosina 2013 ja 2014 valmisteltu teknistä selvitystä rakennuksen nykykunnosta. Tämän selvityksen sekä aiemmin tehtyjen rakenne- ja taloteknisten kuntoarvioiden pohjalta on ilmennyt tarvetta talotekniikan uusimiselle. Motiveringar En teknisk utredning över byggnadens nuvarande skick har beretts under åren 2013 och 2014. I denna utredning och tidigare gjorda konstruktions- och hustekniska besiktningar har behov av att förnya hustekniken kommit fram. Nykyiset talotekniset järjestelmät, erityisesti sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmät, eivät vastaa rakennuksen ja sen tilojen nykyisen käytön De nuvarande hustekniska systemen, särskilt eloch ventilationssystemen, svarar inte mot de krav som huset och dess nuvarande bruk ställer, och de bör därför förnyas. 148 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA vaatimuksia ja tulisivat täten uusia. Hanketta on valmisteltu rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien määrärahoista teknisten selvitysten osalta ja hankesuunnitteluvaihe tarkoitus toteuttaa hankkeen koosta johtuen yksittäisenä erillishankkeena. Vad gäller de tekniska utredningarna har projektet beretts med anslag för investeringar för underhåll och service av byggnader, men avsikten är att projekteringsfasen på grund av projektets storlek genomförs inom ramen för ett separat projekt. Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman tekoa varten, mutta sen edellytyksenä ei ole käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymää tarveselvitystä, koska muutostarpeet johtuvat rakennuksen tai sen teknisten järjestelmien uusintatarpeesta ja tarveselvityksenä toimii mainittu tekninen selvitys rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien nykytilasta. Anslaget har i enlighet med direktiven för genom-förande av bygginvesteringsprojekt avsatts för utarbetandet av en projektplan, men det förutsätter inte en behovsutredning som godkänts av användarförvaltningen och stadsstyrelsen, eftersom ändringsbehoven beror på behovet av att förnya byggnadens tekniska system, och ovan nämnda tekniska utredning om byggnadens tillstånd ersätter behovsutredningen. KIRJASTON SISÄILMAN PARANTAMINEN – FÖRBÄTTRANDE AV INOMHUSLUFTEN I BIBLIOTEKET Määräraha 2015 70 000 € Anslag 2015 70 000 € Perustelut Kirjaston sisäilma on todettu riittämättömäksi jo vuosien ajan sekä henkilökunnan että asiakkaiden toimesta. Asiasta on myös tehty vuonna 2011 valtuustoaloite. Kesällä sisäilman lämpötila pysyy pitkää 30 asteen tuntumassa, jopa ylikin. Myös ilmanvaihto on riittämätön. Kirjastosalissa ei ilma vaihdu ja sitä ei ole riittävästi. Työterveyshuolto on kirjastossa 2012 tehdyn työpaikkaselvityksen todennut myös ilmanvaihdon olevan riittämätön ja aiheuttavan terveydellisiä vaikutuksia. Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty KH 3.9.2014 § 160. Motiveringar Inomhusluften i biblioteket har redan i åratal ansetts av både anställda och kunder som otillräcklig. Även en fullmäktigemotion om saken lämnades 2011. Sommartid håller sig innetemperaturen länge kring 30 grader och till och med över. Även ventilationen är otillräcklig. Luften i bibliotekssalen byts inte ut och räcker inte till. Företagshälsovården har också i en arbetsplatsutredning på biblioteket 2012 konstaterat att ventilationen är otillräcklig, vilket har konsekvenser för hälsan. Behovsutredningen godkändes i stadsstyrelsen 3.9.2014 under § 160. UIMAHALLIN SANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV SIMHALLEN, PROJEKTPLANERING Määräraha 2015 20 000 € Anslag 2015 20 000 € Perustelut Uimahallin allasvesitekniikan ja altaan valaistuksen modernisointia sekä pesuhuoneiden kaakelipintojen ja suihkusekoittajien uudistamista. Kemikaalisyöttöjen ja vedenkäsittelytilojen putkilinjojen uudistamista sekä henkilökunnan sosiaalitilojen modernisointia. Motiveringar Simhallens bassängvattenteknik och belysningen av bassängen moderniseras och tvättrummens kakelytor och duschblandare förnyas. Rörlinjerna för kemikaliematning och i vattenbehandlingsutrymmena förnyas och personalutrymmena moderniseras. Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman tekoa varten ja sen edellytyksenä on käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä tarveselvitys. Hankesuunnitelman hyväksyttyään ja tehtyään investointipäätöksen kaupunginhallitus / -valtuusto myöntää hankkeelle investointimäärärahan. Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt, och för det förutsätts en behovsutredning som godkänts av den användande enheten och stadsstyrelsen. Efter att ha godkänt projektplanen och fattat ett investeringsbeslut beviljar stadsstyrelsen/fullmäktige ett investeringsanslag för planering och genomförande av projektet. 149 Investoinnit - Investeringar KAUNIAINEN GRANKULLA JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER Määräraha 2015 1 000 000 € Anslag 2015 1 000 000 € Määräraha 2016 - 2019 800 000 €/v. Anslag 2016 - 2019 800 000 €/år Budjetin hyväksymisen jälkeen YLK hyväksyy kohteittaisen työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Efter att budgeten godkänts fastställer samhällstekniska nämnden ett arbetsprogram med de projekt som genomförs respektive år. Työohjelmassa huomioidaan alustavan kohdeluettelon mukaisesti erityisesti kaupungin kehittämisstrategian tarpeet sekä seudullisesti hyväksytyt strategiat yms. I arbetsprogrammet beaktas enligt den preliminära projektlistan särskilt behoven enligt stadens utvecklingsstrategi och regionalt godkända strategier o.d. Perustelut Kadunrakennuskohteet sisältävät katujen ja kevytliikenneväylien saneerauksen ja parantamisen, uusien katujen ja kevytliikenneväylien rakentamisen, kaavojen toteuttamisen edellyttämät katutyöt, kunnallistekniset perusparannuskohteet, liikenneturvallisuuden parantamiskohteet sekä esteettömän ympäristön kohteet. Päällystyskohteet sisältävät erilliset päällystyskustannukset. Valaistuskohteet sisältävät erilliset valaistuksen ja rakentamis- ja saneerauskohteet Motiveringar Gatubyggnadsprojekten omfattar sanering och förbättring av gator och gång- och cykelvägar, byggande av nya gator och gång- och cykelvägar, gatubyggnadsarbeten som genomförande av planer förutsätter, kommunaltekniska ombyggnadsarbeten, förbättringar av trafiksäkerheten samt projekt för en tillgänglig omgivning. Beläggningsprojekten innefattar separata beläggningskostnader. Belysningsprojekten inkluderar separata projekt för byggande och sanering av belysning. Kadunrakennuskohteita RAK Kustannuspaikka Bredanniitynkuja (Koivuhovin uusi kaava)+lähiympäristö UK Katusuunnittelu, päällystys ja muut kohteet ASF Kavallintie UK Helsingintie, PP Yhteensä Kadunrakennuskohteita Kustannuspaikka RAK Bembölentie PP Palokunnankuja PP Ingankuja PP Torpantie PP Katusuunnittelu, päällystys ja muut kohteet ASF Yhteensä 150 Kustannusarvio 2015 (€) 500 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 1 000 000,00 Kustannusarvio 2016 (€) 300 000,00 150 000,00 50 000,00 100 000,00 200 000,00 800 000,00 Investoinnit - Investeringar KAUNIAINEN Kadunrakennuskohteita Kustannuspaikka RAK Asematie PP Kylpyläntie PP Martankuja PP Pohjoinen Suotie PP Katusuunnittelu, päällystys ja muut kohteet ASF Kustannusarvio 2017 (€) 485 000,00 185 000,00 15 000,00 15 000,00 100 000,00 800 000,00 Yhteensä Kadunrakennuskohteita Kustannuspaikka RAK Kauppalantie PP Yhtiönkuja PP Puutarhatie PP Lindstedtintie PP Katusuunnittelu, päällystys ja muut kohteet ASF GRANKULLA Kustannusarvio 2018 (€) 400 000,00 20 000,00 100 000,00 140 000,00 140 000,00 800 000,00 Kadunrakennuskohteita Kustannuspaikka RAK Pohj Heikelintie PP Juusintie PP Vanha Turun tie PP Katusuunnittelu, päällystys ja muut kohteet ASF Kustannusarvio 2019 (€) 350 000,00 30 000,00 240 000,00 180 000,00 800 000,00 TUNNELITIEN POHJOISPÄÄN RAKENTAMINEN – OMBYGGNAD AV TUNNELVÄGENS NORRA DEL Määräraha 2017 550 000 € Anslag 2017 550 000 € Perustelut Kadun etelä- ja pohjoisosien peruskorjaus on toteutettu kahdessa vaiheessa osana keskusta-alueen kehittämistä ja ajoitettuna ennen talonrakentamisen aloituksia Laaksotien ja Helsingintien kortteleissa. Asemakaava määrittelee toteutuksen bulevardimaisena. Keskiosan peruskorjaus tunnelin kohdalla jää odottamaan kaupunkiradan toteutusajankohtaa. Motiveringar Ombyggnaden av gatans södra och norra delar har utförst i två steg som en del av utvecklingen av centrumområdet. Arbetet utförs innan husbyggnationen i Dalvägens och Helsingforsvägens kvarter påbörjas. Enligt detaljplanen ska gatan bli boulevardlik. Ombyggnaden av den mellersta delen vid tunneln senareläggs tills stadsbanan verkställs. Vuonna 2017 on tarkoitus rakentaa liikenneympyrä Tunnelitien pohjoispäähän. Ratkaisu parantaa liikenneturvallisuutta ja on sovitettu yhteen kaupunkiradan siltasuunnitelmien kanssa. Staden har för avsikt att under 2017 bygga en rondell i norra ändan av Tunnelvägen. Lösningen förbättrar trafiksäkerheten och har anpassats till broplanerna för stadsbanan. 151 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN Määräraha 2015 - 2019 200 000 € / vuosi Anslag 2015 - 2019 200 000 €/år Perustelut Viheralueiden kunnostukset jatkuvat tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä viheralueita Bensowinlammen ympäristössä ja Paul Olssonin puistossa kunnostetaan. Helsingintien sairaat katupuut uusitaan kadunrakennustöiden yhteydessä. Leikkipuistojen ja koulujen pihoille uusitaan leikkivälineitä turvallisuusraporttien perusteella. Kaupungin sisääntuloväylien ilmettä kohennetaan alueelle soveltuvan, harkitun ympäristötaiteen keinoin. Motiveringar Iståndsättningen av grönområden fortsätter med en prydlig och välskött stadsbild som mål. Kulturhistoriskt betydelsefulla grönområden runt dammen vid slutet av Bensowsgränden och i Paul Olssons park rustas upp. Sjuka gatuträd vid Helsingforsvägen ersätts med nya träd i samband med gatuarbetena. Lekredskap i lekparker och på skolgårdar förnyas utgående från säkerhetsrapporterna. Stadens infartsleder ges en ansiktslyftning med hjälp av väl utvald miljökonst som passar in i omgivningen. VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 € 2015 2016 2017 2018 2019 Katualueiden viherympäristöt 30 30 30 30 30 Leikkipaikat 40 50 30 40 40 Päiväkotien ja koulujen pihat 30 30 30 30 30 Puistoalueiden kunnostaminen 30 40 40 50 50 Bensowin lammen kunnostus, suunnittelu ja rak. 50 20 30 30 Hautausmaan uusi sivuaita Kaupungin sisääntuloväylien kohennus, ympäristötaide 20 Paul Olssonin arboretumpuiston kunnostustyöt 10 30 20 20 20 20 20 200 200 200 200 200 Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot MENOT UTGIFTER LIIKENNEVALOJEN KAUKOVALVONTA - FJÄRRSTYRNING AV TRAFIKLJUS Määräraha 2015 40 000 € Anslag 2015 40 000 € Perustelut Kaukovalvontajärjestelmä mahdollistaa liikennevalojen valvonnan ja kauko-ohjauksen Pasilan liikenteenohjauskeskuksesta käsin. Liikenneturvallisuus paranee kun vikatilanteista saadaan välitön tieto. Lisäksi voidaan yleisötapahtumien yhteydessä kytkeä valot pois päältä ilman paikalla käyntiä. Motiveringar Ett fjärrstyrningssystem möjliggör övervakning och fjärrstyrning av trafikljus från trafikstyrningscentralen i Böle. Trafiksäkerheten förbättras när felmeddelandena kommer in omedelbart. Därtill kan man i samband med evenemang för allmänheten stänga av trafikljusen utan besök på platsen. 152 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN – ISTÅNDSÄTTNING AV KYRKBACKENS PARKOMRÅDE Määräraha 2017 100 000 € Anslag 2017 100 000 € Perustelut Kadunrakennustyöt tulevat muuttamaan alueen korkeussuhteita huomattavasti, mikä aikaansaa suunnittelutarpeen tietä rajaavalle puistoalueelle sekä kirkolle johtavien kevyen liikenteen väylille. Tavoitteena on samalla hienovaraisesti perusparantaa maisemallisesti merkittävä Tunnelitien näkymäakselin päätepiste, Kauniaisten Kirkonmäki, tarpeellisin osin siten, että lopputuloksena on korkealaatuinen, kaupunkikuvaan soveltuva puisto. Motiveringar Gatubyggnadsarbetena kommer att ändra områdets höjdförhållanden betydligt, vilket medför att det uppstår ett behov av att planera parkområdet vid vägen och gång- och cykelvägarna till kyrkan. Målet är att samtidigt aktsamt, till behövliga delar, restaurera den landskapsmässigt viktiga kyrkbacken i Grankulla, som utgör ändpunkten på Tunnelvägens siktaxel, så att slutresultatet är en högklassig park som passar in i stadsbilden. KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM Määräraha 2015 200 000 € Anslag 2015 200 000 € Määräraha 2017 550 000 € Anslag 2017 550 000 € Määräraha 2018 1 450 000 € Anslag 2018 1 450 000 € Perustelut Liikekeskustan uudistamisen edellyttämän infrastruktuurin toteutukseen varattava määräraha, joka tarkentuu hankkeen edetessä talonrakentamistyön valmistumisaikataulujen mukaisesti. Projektiraportti 8/2014 liitteenä. Motiveringar Anslag för genomförande av den infrastruktur som ombyggnaden av centrum kräver. När arbetet framskrider preciseras anslaget enligt tidschemat för när husen blir färdiga.. SKEITTIALUEEN KUNNOSTAMINEN – ISTÅNDSÄTTNING AV SKEJTPLATSEN Määräraha 2015 40 000 € Anslag 2015 40 000 € Perustelut Monet skeittialueen rakenteet ovat kuluneet kovassa käytössä ja pitäisi korvata tai korjata. Jotkin osiot on syytä myös suunnitella uudelleen palvelemaan paremmin käyttäjien tarpeita. Motiveringar Många av skejtplatsens konstruktioner har slitits under hård användning och bör ersättas eller repareras. Vissa delar bör också planeras om för att bättre bemöta användarnas behov. 153 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTINING Kaupungintalo KAUPUNGINTALON SANEERAUKSEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – FÖRSTA INREDNING AV STADSHUSETS SANERADE LOKALITETER Määräraha 2015 120 000 € Anslag 2015 120 000 € Perustelut Kalusteiden osittaista uusimista saneerattavissa tiloissa (aulat, valtuustosali, kokoushuoneet, asiakaspalvelu). Motiveringar En del av inredningen förnyas i de lokaliteter som saneras (vestibulerna, fullmäktigesalen, mötesrummen, kundbetjäningen). SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD VILLA BREDAN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – FÖRSTA INREDNING AV VILLA BREDA Määräraha 2016 200 000 € Anslag 2016 200 000 € Määräraha 2017 200 000 € Anslag 2017 200 000 € Perustelut Villa Bredan palvelukeskuksen ja Villa Bredan tehostetun palveluasumisen ryhmäkotien ensikertainen kalustaminen. Motiveringar Första inredning av servicecentret Villa Breda och grupphemmen för effektiverat serviceboende. Keskuskeittiö - Centralköket KESKUSKEITTIÖN JA JAKELUKEITTIÖN LAITTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV UTRUSTNING I CENTRALKÖKET OCH UTDELNINGSKÖKET Määräraha 2015 73 000 € Anslag 2015 73 000 € Määräraha 2016 45 000 € Anslag 2016 45 000 € Määräraha 2017 67 000 € Anslag 2017 67 000 € Perustelut Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden korvausinvestointeja. Motiveringar Ersättningsinvesteringar av utrustning i centralköket och utdelningsköken. 154 Investoinnit - Investeringar KAUNIAINEN GRANKULLA IT-HANKINNAT, HALLINTO - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING, FÖRVALTNINGEN Määrärahat 2015 210 000 €/v. Anslag 201 210 000 €/år Määräraha 2016 -2019 200 000 €/v Anslag 2016- 2019 200 000 €/år Perustelut Investoinnit perustuvat kaupungin eri toimialojen tietohallintostrategiaan määrittelemiin tarpeisiin, kansallisiin - ja alueellisiin hankkeisiin ja niihin arvioituihin kustannuksiin. Lisäksi investoidaan sähköisiin hallinnollisiin ratkaisuihin. Motiveringar Investeringarna bygger på behov som stadens sektorer slagit fast i IT-strategin samt på nationella och regionala projekt och de beräknade kostnaderna för dessa. Dessutom investerar staden på elektroniska administrativa lösningar. YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK KONEKALUSTO SEKÄ VAIHTOKONEHYVITYS MASKINPARK OCH ERSÄTTNING FÖR BYTESMASKINER Määräraha 2015 - 2017 330 000 €/v Anslag 2015 - 2017 330 000 €/år Määräraha 2018 340 000 € Anslag 2018 340 000 Määräraha 2019 390 000 € Anslag 2019 390 000 € KAUNIAISTEN KAUPUNKI 11.8.2014 KONEVARIKKO Inv1519 koneidenvaihtovuodet.xlsx AH-T INVESTOINTIOHJELMA VUOSINA 2015-2018 KONE NO: 24 43 66 77 80 86 87 2015 Vuosimalli 2006 2007 2004 2001 KOHDE Traktori Pakettiauto Lakaisulaite Metsäperävaunu (Traktorin 24 lisälaite) Kuormausnostin (Metsäperävaunun 77 varus2006 te) 2007 Henkilöauto (kotihoito) 2007 Henkilöauto (kotihoito) Kunnossapitokalustoa YHTEENSÄ EUROA 155 HANKINTA VAIHTO NETTO HINTA HYVITYS MENO 140 000 30 000 110 000 35 000 4 000 31 000 20 000 1 000 19 000 50 000 2 000 48 000 40 000 17 500 17 500 10 000 3 000 5 000 5 000 0 37 000 12 500 12 500 10 000 330 000 50 000 280 000 Investoinnit - Investeringar KAUNIAINEN KONE NO: 21 23 44 50 71 Vuosimalli 2007 1999 2005 2009 1985 2018 31 33 42 88 2009 2011 2011 2009 2019 Perustelut NETTO MENO 95 000 40 000 33 000 110 000 0 10 000 42 000 288 000 200 000 50 000 70 000 10 000 40 000 5 000 5 000 0 160 000 45 000 65 000 10 000 330 000 50 000 280 000 140 000 20 000 140 000 30 000 10 000 30 000 3 000 30 000 5 000 0 110 000 17 000 110 000 25 000 10 000 YHTEENSÄ EUROA 340 000 68 000 272 000 Kunnossapitokuormaaja Kunnossapitokuormaaja Pakettiauto Henkilöauto (Villa Breda) Kunnossapitokalustoa 140 000 120 000 40 000 80 000 10 000 30 000 25 000 5 000 7 000 0 110 000 95 000 35 000 73 000 10 000 YHTEENSÄ EUROA 390 000 67 000 323 000 YHTEENSÄ EUROA 2007 2012 2008 2008 HANKINTA VAIHTO HINTA HYVITYS 120 000 25 000 45 000 5 000 35 000 2 000 120 000 10 000 0 0 10 000 0 330 000 2008 Traktorikaivuri 2010 Pakettiauto 2006 Henkilöauto (nuorisotoimi) Kunnossapitokalustoa 2017 20 26 32 59 Traktori Pienoiskaivuri Pakettiauto Lakaisukone Iskuvasara, luovutetaan 23 pienoisk. kanssa Kunnossapitokalustoa YHTEENSÄ EUROA 2016 22 46 91 KOHDE GRANKULLA Traktori Ympäristönhoitokone (Ruohonleikkuri) Kunnossapitokuormaaja Katupesuri Kunnossapitokalustoa Motiveringar 156 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA 24 Traktori Valtra XM-150 on hankittu vuonna 2006. Kone on Kunnossapidon käytössä katujen kunnossapidossa. Lisävarusteina koneessa on metsäperävaunu ja siinä kuormausnostin, joilla kuljetetaan puiden runkoja ja risuja. Uusi kone tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva. 43 Pakettiauto Ford Transit 300S on hankittu vuonna 2007. Auto on Liikuntatoimen käytössä ulkoliikuntapaikkojen hoitotehtävissä. Uusi auto tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva. 66 Lakaisulaite Salo Superhamsteri on hankittu vuonna 2004. Kone on Kunnossapidon käytössä katujen hiekanpoistossa, Wille 855C kunnossapitokuormaajan lisälaitteena. Uusi lakaisulaite tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva. 77 Metsäperävaunu Evi 12T on hankittu vuonna 2001. Perävaunu on Kunnossapidon käytössä traktori 24 lisävarusteena, puiden ja risujen ajossa. Uusi perävaunu tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva. 80 Kuormausnostin Kronos 7010XL on hankittu vuonna 2006. Kuormausnostin on Kunnossapidon käytössä traktori 24 lisävarusteena, asennettuna perävaunuun 77, puiden ja risujen ajossa. Uusi kuormausnostin tulee olla vastaavanlaiseen käyttöön sopiva. 86 - 87 Henkilöautot 86 ja 87 Skoda Fabia 1,6 A hankintavuosi 2007. Autot ovat Kotihoidon käytössä. Uusien autojen tulisi olla pienempikokoisia ja vähäpäästöisempiä kuin vaihdossa luovutettavat. Kunnossapitokalustoa hankitaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi uusitaan auroja. Aurat saattavat vaurioitua niin ettei niiden korjaus ole enää kannattavaa eikä tarkoituksenmukaista. 157 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA SIVISTYSTOIMI - BILDNING SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNING KOULUKALUSTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV INREDNING Määräraha 2015 - 2019 50 000 €/v. Anslag 2015 - 2019 50 000 €/år Perustelut Määräraha koulujen vanhojen kalusteiden uusimiseksi vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Motiveringar Anslag för utbyte av skolornas gamla inredning mot ny inredning som uppfyller dagens krav. RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI – SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN KOULUKALUSTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV INREDNING Määräraha 2015 - 2019 50 000 €/v. Anslag 2015 - 2019 50 000 €/år Perustelut Määräraha koulujen vanhojen kalusteiden uusimiseksi vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Motiveringar Anslag för utbyte av skolornas gamla inredning mot ny inredning som uppfyller dagens krav. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN VALLMOGÅRD JUHLAKERROKSEN JA TERASSIN KALUSTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV MÖBLERNA I FESTVÅNINGEN OCH PÅ TERRASSEN PÅ VALLMOGÅRD Määräraha 2015 20 000 € Anslag 2015 20 000 € Perustelut Vallmogårdin juhlakerroksen ja terassin kalustus tulisi uusia siten että kalusteet palvelevat käyttötarkoitusta laajasti. Tilan henki ja historiallinen ilme tulisi välittyä myös kalusteisiin mutta loppukädessä tulisi huomioida niiden käytännöllisyys ja tarkoitus. Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty KH 3.9.2014, § 159. Motiveringar Möblerna i festvåningen och på terrassen på Vallmogård bör förnyas så att de betjänar användningsändamålet i en bred bemärkelse. Lokalens anda och historiska framtoning bör reflekteras även på möblerna, men när allt kommer omkring bör man främst se till att de är praktiska och ändamålsenliga. Behovsutredningen godkändes i stadsstyrelsen 3.9.2014 under § 159. 158 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATIN UUDISTUS – NY ÅTERLÄMNINGSAUTOMAT TILL BIBLIOTEKET Määräraha 2015 30 000 € Anslag 2015 30 000 € Perustelut Kirjaston palautusautomaatti pitää uudistaa. Automaatilla on erittäin korkea käyttöaste. Yli 100 000 nidettä eli noin 86 prosenttia palautuksista käsitellään automaatin kautta vuosittain. Vuonna 2014 automaatin viivakoodinlukija, tietokone ja kosketusnäyttö vaihdettiin uusiin ja nyt myös muu koneisto pitää vaihtaa. Palautusautomaatin uudistuksella aloitetaan myös HelMet-kirjastojen, johon kuuluu Kauniaisten lisäksi Helsinki, Espoo ja Vantaa, RFID -uudistus. Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty KH 3.9.2014, § 161. Motiveringar Bibliotekets återlämningsautomat bör förnyas. Automaten används mycket flitigt. Årligen går över 100 000 band eller ca 86 procent av de återlämnade böckerna via automaten. År 2014 ersattes streckkodsläsaren, datorn och pekskärmen med nya, och nu måste också det övriga maskineriet bytas ut. Den nya återlämningsautomaten blir också det första steget i HelMet-bibliotekens (Grankulla, Helsingfors, Esbo och Vanda) RFID-reform. Behovsutredningen godkändes i stadsstyrelsen 3.9.2014 under § 161. JÄÄNHOITOKONEEN HANKINTA JÄÄHALLIIN - ANSKAFFNING AV NY ISMASKIN TILL ISHALLEN Määräraha 2015 150 000 € Anslag 2015 150 000 € Perustelut Kauniaisten jäähalliin tulee hankkia nykyaikainen jäänhoitokone, joka tulisi olla akkukäyttöinen viitaten tulevaisuuden sisätiloissa käytettävien kaasumoottorikäyttöisten koneiden rajoituksiin. Nykyinen jäänhoitokone jätettäisiin varakoneeksi ja sillä hoidettaisiin talvella kaupungin ulkojäitä. Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty KH 3.9.2014, § 163. Motiveringar Till ishallen i Grankulla bör anskaffas en modern ismaskin, som bör vara eldriven med tanke de framtida begränsningarna på gasmotordrivna maskiner i inomhusbruk. Den nuvarande ismaskinen blir då reservmaskin och används också för stadens skridskobanor utomhus. Behovsutredningen godkändes i stadsstyrelsen 3.9.2014 under § 163. 159 KAUNIAINEN Investoinnit - Investeringar GRANKULLA OSAKKEET JA OSUUDET – AKTIER OCH ANDELAR OSAKEPÄÄOMA - AKTIEKAPITALET Määräraha 2015 – 2019 20 000 €/v. Anslag 2015 - 2019 20 000 €/år Perustelut Varaudutaan Villa Bredan alueen hankkeen yhteydessä perustettavan asunto-osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen. Motiveringar Staden bereder sig på att teckna aktier i det nya bostadsaktiebolag som grundas i samband med Villa Breda-projektet år 2014. Suunnitelmavuosina varaudutaan osakepääomien merkitsemiseen tarpeen mukaan. Anslag reserveras för liknande projekt under planeperioden. 160
© Copyright 2024