Følgebrev til Sociale Forhold og Beskæftigelses forslagskatalog til Budget 2016-2019 30. november 2015 Side 1 af 3 Aarhus Kommunes økonomiske politik indeholder en målsætning om, at der effektiviseres for 1 % om året. Den løbende proces med at realisere disse effektiviseringer blev derfor igangsat i Sociale Forhold og Beskæftigelse allerede inden den nye regering pålagde kommunerne at reducere budgetterne SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE med 1 % om året for at skabe rum til omprioriteringer. Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Forligspartierne bag budgettet for 2016 – 2019 har besluttet at se effektiviseringsprocessen og kravet om omprioriteringsbidraget i sammenhæng. Størstedelen af provenuet fra effektiviseringsprocessen er således anvendt til at nedbringe omprioriteringskravet. Det provenu, der tilvejebringes af effektiviseringskravet for 2016 er dog prio- Økonomi Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 89 40 26 67 riteret til andre formål end at nedbringe sparekravet. Det gælder både for Byrådets 0,5 % og for Sociale Forhold og Beskæftigelses interne effektiviseringskrav. Allerede i foråret 2015 har rådmand Thomas Medom i forbindelse med Afdelingernes Budgetforslag besluttet at anvende provenuet på 7 mio. E-mail: [email protected] Direkte e-mail: [email protected] www.aarhus.dk/msb kr. fra afdelingens interne effektiviseringsproces for 2016 til konkrete formål. Dette tilgodeser blandt andet handicapområdet og den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. Det samlede krav, som Sociale Forhold og Beskæftigelse skal realisere, er således nedenstående. Mio. kr. (2016-p/l) 2016 2017 2018 Omprioriteringsbidrag i MSB -16 -54 -92 Byrådets effektiviseringskrav for 2016 -12 -12 -12 -7 -6 -6 -35 -72 -110 Internt effektiviseringskrav for 2016 Samlet krav I praksis er det den samlede budgetreduktion, der skal håndteres ude på institutioner, centre og administrative enheder. I Sociale Forhold og Beskæftigelse er disse krav derfor håndteret i én samlet proces. Sagsbehandler: Morten Poulsgaard Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker derfor, at afdelingens samlede katalog med effektiviserings- og spareforslag inkluderes i den fælleskommunale høringsproces. Det vil kun tjene til forvirring blandt brugere, pårørende og medarbejdere, hvis forslagene skal sendes i høring i adskilte processer. Det samlede krav er udmøntet internt i Sociale Forhold og Beskæftigelse, så administrative områder pålægges en relativt større andel af kravet. Derigennem har det været muligt at sikre en større friholdelse af handicapområderne end den, som forligsparterne bag budgettet for 2016-2019 har anvist. Ved at anvende de anviste midler fra budgetforliget har det således været muligt at friholde handicapområderne for sparekravet i 2016 - 2018. De fremsendte forslag er udarbejdet inden for nedenstående fem temaer: 1. Den aktive borger 2. Samarbejde og sammenhæng på tværs 3. Digitalisering, IT og velfærdsteknologi 4. Organisering, administration og ledelse 5. Investering/tidlig indsats I tillæg til forslagene under disse temaer, fremsendes øvrige forslag med konsekvenser for serviceniveauet, da det ikke har været muligt at realisere den samlede besparelse uden konsekvens for serviceniveauet. På nuværende tidspunkt vurderes forslagene at medføre nedlægning af 41 stillinger i 2016 stigende til 110 stillinger i 2018. De personalemæssige konsekvenser håndteres i videst muligt omfang igennem den løbende medarbejderomsætning. Flere forslag bygger på en tanke om at tidligere indsatser kan skabe større resultater. Gennem en styrkelse af sagsbehandlingen vil Sociale Forhold og Beskæftigelse arbejde for at få familien hurtigere på banen med henblik på i fællesskab at mindske behovet for mere indgribende indsatser. Ud over det fremsendte katalog, der udmønter den krævede budgetreduktion, arbejder Sociale Forhold og Beskæftigelse videre med et tværgående 30. november 2015 Side 2 af 3 katalog over effektiviseringsforslag. Tiltagene i dette katalog skal skabe rum for omprioriteringer og investeringer i den løbende drift. Det drejer sig om forslag med en lidt længere tidshorisont, som det ikke har været muligt at færdiggøre til implementering nu. Det er forslag som går på tværs af magistratsafdelinger og på tværs af social- og beskæftigelsesområdet. Det omfatter blandt andet arbejdet med at vurdere muligheder på tværs for at hjælpe de 500 familier med de mest indgribende indsatser og øget selvhjulpenhed for voksne handicappede i samarbejde med Børn og Unge. / Erik Kaastrup-Hansen 30. november 2015 Side 3 af 3