Bilagshæfte - Regnskab 2014
Regnskab 2014 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Resultatcentre Administration Sektor Rammebeløb 1 4 9 11 14 By- og Landskabsforvaltningen AK Arealer Byfornyelse og Boligbyggeri Parker, Fritid og Kirkegårde Veje Entreprenør Myndighed og Administration 16 19 23 26 30 39 41 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børn og Unge Voksen-, Familie- og Socialudvalget Voksen – Beskæftigelsesudvalget Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration 44 47 57 63 69 Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og Administration 73 79 83 87 Skoleforvaltningen Skoler Administration 89 91 98 Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed Kultur, Landdistrikt og Fritid Kollektiv trafik Biblioteker Administration 100 103 108 113 116 119 Miljø- og Energiforvaltningen Gas Varme Renovation Beredskab Parkeringskontrol Miljø Administration 122 126 129 133 139 143 145 149 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskab 155 Finansiel status 157 Tværgående artsoversigt 160 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 162 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 172 Foreløbige anlægsregnskaber 195 Byggemodningsregnskaber mv. 210 Personaleoversigt 212 Garantiforpligtelser 224 Eventualrettigheder 227 Opgørelse vedr. deponeringsforpligtelse som følge af ændringer i fremmede lejemål 231 Oversigt over overførsler 2014 233 Omkostningsbaserede tilbud 235 Mellemværende med resultatcentre 237 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 239 Borgmesterens Forvaltning 1 Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Udgift Regnskab Indtægt Netto Korrigeret budget Udgift Indtægt Netto Afvigelse Netto Drift Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter Resultatcentre Administration Serviceudgifter i alt 75,5 4,6 90,6 170,7 -28,4 -7,4 -15,2 -51,0 47,1 -2,8 75,4 119,7 60,9 11,6 96,0 168,5 -7,8 -10,6 -16,1 -34,5 53,1 1,0 79,9 134,0 -6,0 -3,8 -4,5 -14,3 I alt Drift 170,7 -51,0 119,7 168,5 -34,5 134,0 -14,3 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 -3,2 Fælles kommunale udgifter 97,9 -46,5 51,4 82,5 -38,2 44,3 7,1 I alt Anlæg 97,9 -46,5 51,4 82,5 -38,2 44,3 7,1 268,6 -97,5 171,1 251,0 -72,7 178,3 -10,4 Rammebeløb Anlæg I alt drift og anlæg Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, borgerservice, tværgående kommunikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles IT - formål, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business Region North Denmark), international strategi, Smart City og STAY, afholdelse af valg og afstemninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, ledelse samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde m.m. 2 Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT- Centret: Driver kommunens IT – infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC’ er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også Akprint, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger Kommunal kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fagforvaltninger indenfor den samlede bygningsportefølge på ca. 1 mio. m2. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen. 3 Sektor Fælles kommunale udgifter Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter 58.855 -7.779 75.512 -28.349 60.940 -7.779 14.572 -20.570 Nettodrift i alt 51.076 47.163 53.161 -5.998 99.900 -30.000 97.875 -46.465 82.522 -38.222 15.353 -8.243 69.900 51.410 44.300 7.110 120.976 98.573 97.461 1.112 Anlæg Udgifter Indtægter Nettoanlæg i alt Sektor i alt Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Drift Oprindeligt budget 2014 Netto 58.855 -7.779 51.076 -56 11.590 1.200 1.299 -1.496 -10.452 0 0 0 0 0 0 -56 11.590 1.200 1.299 -1.496 -10.452 Korrigeret budget serviceudgifter 60.940 -7.779 53.161 Anlæg Oprindeligt budget 2014 99.900 -30.000 69.900 -2.378 -15.000 0 -7.222 0 -1.000 -9.600 -15.000 -1.000 82.522 -38.222 44.300 143.462 -46.001 97.461 Lejemål Torvet 5 Overførsel fra 2013 til 2014 Overførsel fra 2013 til 2014 - AKUT midler Aktuel status 2014 Intern husleje 2014 (årlig regulering) Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 Overførsel fra 2013 til 2014 Uforbrugte anlæg - Solcelleprojekter Forhøjelse af Ejendomsanalysens budget Korrigeret budget anlæg Sektor i alt 4 Driftsaktiviteter 2014 Driftsaktiviteter 2014 1000 kr. Regnskab Udgift Indtægt Oprindeligt budget Udgift Indtægt Korrigeret budget Udgift Indtægt Afvigelse netto Serviceudgifter Ejendomme Fælles Information Flådebesøg Køb af ydelser fra Visit Aalborg Kontingent KL Vedligeholdelse af mindesmærker Kunstindkøb - repræsentation Gaveartikler 4. juli komiteen AKI Det Grønlandske Hus Håndværkerhuset Jens Bangs Stenhus Studenterhuset Aalborg Events Aalborg idrætsmestre Jul på Rådhuset Frederiksstad juletræ Melodi Grand Prix (2015) Åbning af Musikkens Hus m.m. Aalborg Festivals Universitarium 2014 Velkomstcenter Krydstogtsskibe Branding Aalborg Aalborg i rødt Tall ships Race EM i Ropeskipping Sekretariat Rammeaftaler Leje af Spidsgatterhal Administrative udgifter overført fra konto 6 til konto 5 (teknisk) MBT Marathon DM i Skills 2014 Aalborg Regatta DGI Landsstævne 2017 Markedsføring European Tour Golf Grønlandske dage EM i håndbold 2014 Til disposition for Magistraten Kommunal Service Tilskud til politiske partier Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Udgifter til valg 2014 Forsikringer Moppeadministration 3.487 713 40 7.559 7.102 2 49 0 215 25 1.914 340 250 740 681 103 0 0 0 0 0 0 0 681 0 0 0 0 1.000 -7.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.984 717 4 7.559 7.038 7 0 563 225 25 1.914 340 250 740 872 174 68 85 0 500 136 500 500 659 -43 1.113 1 -95 1.000 -7.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 863 40 7.559 7.102 2 49 0 215 25 1.914 340 250 740 831 103 0 0 1.700 500 0 1.000 500 681 0 2.250 0 240 1.000 -7.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050 467 500 518 13.675 325 4.314 21.200 2.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.452 1.193 3.292 129 3 2.037 96 1.045 533 225 744 16.112 407 5.794 21.821 2.367 0 0 -2.920 -99 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 0 -2.221 0 -10.452 1.193 388 0 0 2.000 0 1.050 467 500 518 15.837 325 5.878 21.200 2.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.291 -146 -36 0 -64 5 -49 563 10 0 0 0 0 0 35 71 68 85 -1.700 0 136 -500 0 -22 -43 -1.137 1 -335 0 0 0 0 -16 30 3 37 96 -5 66 -275 226 275 42 -84 -1.600 52 Subtotal 69.265 -7.637 73.182 -12.935 69.804 -7.637 -1.920 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsaktiviteter 2014 - fortsat 1000 kr. Serviceudgifter Overført fra forrige side Revision Fastprisaftale KMD m.m. Implementering af PRISME Tilskud til AKU Administration af spildevand Fælles personale områder Fælles IT-formål Tjenestemandspensioner Intern husleje Løn- og barselspuljer Aalborg By's historie Afgift af pølsevogne Budget og regnskab m.m. Venskabsbysamarbejde KemiLab Væksthus Nordjylland Tilskud Aalborg Samarbejdet Tag over hovedet projekt Energirådgiver Afviklingsomkostninger El-salg Rekonstruktion af Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg Ikke specificerede tilskud Tilskud AKKC IP-telefoni Andet I alt Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Udgift Indtægt Afvigelse netto 69.265 2.208 73.118 0 698 200 67 18.207 157.283 -290.693 0 0 0 317 449 0 3.453 5.854 100 632 0 -7.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142 0 0 0 0 0 0 0 0 73.182 1.909 75.115 5.898 753 266 706 20.588 158.283 -292.081 386 0 0 258 389 1.709 3.269 5.866 225 632 120 -12.935 0 0 0 0 0 0 -2.514 -9.493 0 0 -2 -39 0 0 -1.806 0 0 0 0 0 69.804 2.208 76.660 0 698 200 1.472 19.707 153.583 -292.189 0 0 0 317 449 0 3.453 5.854 100 632 295 -7.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 17.379 0 0 0 0 0 0 0 0 268 17.267 317 187 -796 0 0 -766 2 0 318 17.379 0 0 0 0 0 0 -796 -50 -112 -449 189 58.855 -7.779 75.512 -28.349 60.940 -7.779 -5.998 0 0 -142 0 0 0 0 0 0 0 -1.920 -299 -1.545 5.898 55 66 -766 -1.633 -4.793 108 386 -2 103 -59 -60 -97 -184 12 125 0 -175 Væsentlige afvigelser (drift) • Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 8,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Det skyldes dels færre fratrædelser end forventet, dels overgang fra overenskomstansættelse til tjenestemandsansættelse af direktør. En del af mindreforbruget på kontoen er budgetomplaceret og anvendt til andre formål på sektoren. f.eks. til vederlag m.m. til kommunalbestyrelsen i alt 1,3 mio. kr. og til merudgifter til afholdelse af valg til EUparlamentet i alt 0,7 mio. kr. Endelig er der reserveret 1,7 mio. kr. til Melodi Grand Prix i 2015. Restbeløbet på 4,8 mio. kr. reserveres som en del af kommunens medfinansiering af letbaneprojektet og indgår i den særlige kassebeholdning til letbanen. • De ekstraordinære udgifter til implementeringen af den nye IT- koncernløsning beløber sig til 5,9 mio. kr., mens den eksisterende fastprisaftale for 2014 viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Sammen med mindreforbruget på IT-fælles formål og AKUT midler - i alt 2,1 mio. kr., kan underskuddet, som overføres til fastprisaftalens budget i 2015, reduceres til 2,3 mio. kr. Mindreforbruget på fælles IT- formål udgør i øvrigt 1,6 mio. kr. og skyldes bl.a., at 6 driftsprøve, og dermed de sidste betalinger for nyt edoc system, er blevet forsinket. Udgifterne afholdes af 2015 budgettet. • På forsikringsbudgettet har der i 2014 været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er forskydninger i indbetalinger mellem årene, bl.a. indbetalte erstatninger fra stormskader fra 2012. • Til Tall Ships Race, er der via diverse budgetomplaceringer i 2014, opsparet 2,3 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er anvendt i 2014. Resten overføres til Tall Ships Race som finder sted i sommeren 2015. • Den endelige boopgørelse i forbindelse med rekonstruktionen af Vaarst-Fjellerad Biogasselskab er nu afsluttet med en dividende til Aalborg Kommune på 795.000 kr. • På IP - telefoni er der i 2014 et overskud på 449.000 kr. Dette beløb er aftalt skal anvendes til reinvesteringer i 2015 og overføres derfor til IT- Centrets statuskonto. Kontoen flyttes permanent til IT-Centrets område fra 2015 Teknisk tillægsbevilling Ifølge bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni 2007), er der i forbindelse med regnskabsafslutning 2013, foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. For Borgmesterens Forvaltnings område er der foretaget en budgetomplacering/teknisk tillægsbevilling på 10.452.000 kr. med tilsvarende bogføring af forbrug. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt budget 5,0 5,0 Regnskab Oprindeligt budget 1082 1062 Personale: Viceværter m.fl. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Tjenestemandspensionister 7 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Overtagelse af Lille Vildmose Efterskole Ejendomsanalysen Anlægstilskud AKKC Renovering af gulve AKKC Køb af SOSU-skolen Rammebeløb til vedligeholdelse Energibesparende foranstaltninger Rammebeløb tekniske foranstaltninger Rammebeløb salg af ejendomme Rammebeløb ombygninger Erhvervsafdelingens projektdel Norddanmarks EU-kontor Korrigeret budget 0,0 -13,2 8,0 5,2 18,2 28,8 10,0 0,6 -25,0 10,0 1,8 0 Regnskab 0,2 -4,8 7,7 4,3 18,2 29,0 8,9 1,8 -21,0 6,4 5,0 3,5 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Afsluttet i 2014 Projektet fortsætter i 2015 Afsluttet i 2014 Afsluttet i 2014 Afsluttet i 2014 Afsluttes hvert år men overføres Projektet fortsætter i 2015 Afsluttes hvert år men overføres Projektet fortsætter i 2015 Projektet fortsætter i 2015 Projekterne løber over årene Projekterne løber over årene og overføres til status Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Norddanmarks EU-kontor lukkes pr. 1. januar 2015 i Aalborg Kommunes regi. De igangværende projekter pr. 31.12.2014 afvikles og afsluttes dog under anlæg som hidtil. Gælden til kommunekassen er på 4,2 mio. kr. Afsluttende indtægter vedrørende projekterne forventes at nedbringe statuskontoen i takt med at projekterne afsluttes. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). Willis Blue, sikringsværktøj: Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af sikringsplaner. 8 Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Regnskab 10.574 -10.574 0 Afvigelse Korrigeret budget 4.565 -7.418 -2.853 11.574 -10.574 1.000 -7.009 3.156 -3.853 Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter IT-Centret, drift AaK Bygninger I alt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 1,8 8,7 -1,8 -8,7 4,7 -0,1 -7,4 0,0 2,8 8,7 -1,8 -8,7 -3,7 -0,1 10,5 -10,5 4,6 -7,4 11,5 -10,5 -3,8 Nettoresultater for drift 2014 Nettoresultaterne 2014 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: Nettomerindtægt 2014 drift: • • • IT- Centret, ordinær drift 1.049.077 kr. IT- Centret, fælles 2.678.930 kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport , akprint m.m.) AaK Bygninger 125.019 kr. 9 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normering Regnskab Normeringer: IT-Centret Akprint AaK Bygninger 27,1 5,5 15,6 Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2014: IT-Centret, ordinær drift IT-Centret, Fælles IT,Centret, Akprint AaK Bygninger -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld 10 Normering Oprindeligt budget 27,5 7,0 23,0 Saldo pr. Saldo pr. 31.12.13 31.12.14 -10,7 -6,6 2,4 -2,6 -11,7 -9,8 0,5 -2,7 Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Regnskab 91.118 -14.890 76.228 90.620 -15.189 75.431 Korrigeret budget Afvigelse 95.975 -16.100 79.875 -5.355 911 -4.444 Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, HR og Arbejdsmiljø, Økonomisk afdeling, Serviceafdeling, Business Aalborg (Erhvervssekretariatet og Norddanmarks EU-kontor) samt Business Development. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Udgift Oprindeligt budget 2014 Indtægt 91.118 Barselsudligningsordningen Overførsel fra 2013 til 2014 Aktuel status 2014 Moderniseringsaftalen - ikke realiserbar andel Moderniseringsaftalen - justering af lønbudget Trepartsmidler 2014 Offentlighedsloven DUT -aktindsigt. Budgettet fordeles til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen Permanent budgetomplacering til finansiering af rammebesparelse i BF - udgifter og indtægter Korrigeret budget serviceudgifter 11 -14.890 -3 2.036 84 1.313 -69 986 Netto 76.228 -3 2.036 84 1.313 -69 986 0 0 -700 -700 1.210 -1.210 0 94.765 -14.890 79.875 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Drift af administrationsbygninger inklusive kantine/kantinesalg og rengøring Interne huslejekontrakter Administrationsbidrag Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre Kompetence- og lederudvikling Motionscenter Flexsystem Porto/intern postombringning Fotokopiering Opkrævningsprojekt Rådgivning vedr. bygningsvedligeholdelse Trepartsinitiativer Erhvervssamarbejde Elever - løn og AER - refusioner Udgifter til løn, dagpengerefusioner og barselsudligning Øvrige personaleudgifter, møder, rejser og repræsentation, materiale og aktivitetsudgifter, kontorartikler, IT, inventar og materiel, konsulentbi stand, fælles rammebesparelser, m.m. Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Udgift Indtægt Afvigelse netto 9.003 8.592 0 0 8.084 8.592 -763 0 8.052 8.592 0 0 -731 0 -18.630 0 0 0 381 370 700 2.254 0 2.850 1.597 -4.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.986 65 24 444 289 436 2.256 0 4.459 -125 0 0 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.630 0 0 0 381 370 700 2.254 12 4.463 1.707 -4.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 0 32 24 63 -81 -264 2 -12 -4 -1.832 83.789 0 84.386 0 84.484 0 -98 212 0 4.696 0 3.590 0 1.106 -1.800 -3.316 Betaling fra andre offentlige myndigheder m.m. (Norddanmarks EU-kontor) -1.800 -5.116 Øvrige indtægter, rykkergebyrer, bøder, parkeringsafgifter, folkeregisterattester m.m. I alt 0 -8.245 0 -9.277 0 -9.455 178 91.118 -14.890 90.620 -15.189 95.975 -16.100 -4.444 Væsentlige Afvigelser (drift) Sektor Administration viser et samlet netto mindreforbrug på 4.444.000 kr. De væsentligste afvigelser på sektoren er: • Af de 489.000 kr. som mangler i indtægt under administrationsbidrag, kan 350.000 kr. forklares som et restbeløb i forbindelse med udmøntning af rammebesparelsen på fremmede lejemål (10 mio. kr.). Beløbet, som ikke umiddelbart kunne placeres ved fordeling, blev derfor budgetlagt som et ekstra indtægtskrav under administrationsbidrag i Borgmesterens Forvaltning. 12 • Mindreforbruget til andre personaleudgifter, konsulentbistand, kontorhold og materialer, inventar, IT og telefon m.m. er mindre afvigelser, som er opsamlet for alle kontorerne i administrationscentret udgør 1,1 mio. kr. • På administrationsbygninger har der i 2014 været mindre udgifter til forbrugsafgifter og vedligeholdelse. Der er derfor fra indeværende år og fremefter budgetomplaceret 850.000 kr. som medgår til delvis finansiering af fælles rammebesparelse i Borgmesterens Forvaltning. Indtægten i regnskabet på 761.000 kr. er varesalg fra kantinen. • På elevområdet er der en samlet mindreudgift på netto 1,8 mio. kr. Det er dels mindreudgifter til løn, som følge af mindre indtag af elever, dels merindtægter som skyldes forskydninger i indbetalinger fra AER fra tidligere år. Normeringen på elever i Borgmesterens Forvaltning er budgetteret med 21,4 mens regnskabet viser en normering på 11,9. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Personale: Administrationsbygninger, incl. kantine Administrationscentret Regnskab 12,8 185,2 Heraf elever 11,9 13 Oprindeligt budget 11,5 199,8 21,4 Sektor Rammebeløb Regnskab sektor Rammebeløb Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto 18.457 0 18.457 0 0 0 3.155 0 3.155 -3.155 0 -3.155 Sektor i alt 18.457 0 3.155 -3.155 Sektorens formål På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 18.457 0 18.457 3.398 -1.200 -17.500 0 0 3.398 -1.200 -17.500 Korrigeret budget serviceudgifter 3.155 0 3.155 Sektor i alt 3.155 0 3.155 Tillægsbevillinger: Overførsel fra 2013 til 2014 AKUT midler til drift Fordeling af trepartsinitiativer 2014 14 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Efteruddannelse af ledere Trepartsinitiativer Lønpuljer 0,4 17,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,4 0,0 I alt driftsaktiviteter 18,5 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 -3,2 Bemærkninger Det resterende beløb til efteruddannelse af ledere, trepartsinitiativer i alt 3.155.000 kr. forventes overført og anvendt til samme formål i 2015. 15 By- og Landskabsforvaltningen 16 By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Udgift Regnskab Indtægt Netto Korrigeret budget Udgift Indtægt Netto Afvigelse Netto Drift Serviceudgifter AK-Arealer Byfornyelse og boligbyggeri Parker, fritid og kirkegårde Veje Entreprenør Myndighed og Administration Serviceudgifter i alt 0,8 16,6 100,5 149,5 6,0 115,2 388,6 -4,1 0,0 -19,1 -45,5 -6,8 -11,7 -87,2 -3,3 16,6 81,4 104,0 -0,8 103,5 301,4 1,3 20,3 95,4 146,2 6,3 108,9 378,4 -4,2 -0,1 -15,7 -42,9 -6,7 -7,2 -76,8 -2,9 20,2 79,7 103,3 -0,4 101,7 301,6 -0,4 -3,6 1,7 0,7 -0,4 1,8 -0,2 I alt Drift 388,6 -87,2 301,4 378,4 -76,8 301,6 -0,2 Anlæg AK-Arealer Byfornyelse og boligbyggeri Parker, fritid og kirkegårde Veje Myndighed og Administration I alt Anlæg 35,3 2,6 11,4 134,9 1,2 185,4 -35,9 -0,2 -3,6 -22,2 0,0 -61,9 -0,6 2,4 7,8 112,7 1,2 123,5 41,0 57,7 5,1 262,2 4,6 370,6 -33,2 -45,2 -0,4 -37,9 0,0 -116,7 7,8 12,5 4,7 224,3 4,6 254,0 -8,4 -10,1 3,1 -111,6 -3,4 -130,5 I alt 574,0 -149,1 424,9 749,0 -193,5 555,6 -130,7 By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning Byfornyelse og boligbyggeri Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Endvidere omfatter bevillingen driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. 17 Parker, fritid og kirkegårde Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer. Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne indenfor sektorens ramme. Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang. Myndighed og administration Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver. 18 Sektor AK-Arealer Regnskab sektor AK-Arealer Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 1.069 -4.238 -3.169 763 -4.076 -3.313 1.319 -4.238 -2.919 -556 162 -394 37.700 -12.775 24.925 35.294 -35.850 -556 41.015 -33.147 7.868 -5.721 -2.703 -8.424 21.756 -3.869 4.949 -8.818 Sektorens formål Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer: • • • • • At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer At byggemodningsdelen som udgangspunkt ”hviler i sig selv” i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode) At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen. Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift), herunder; • • • Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord, Lejeaftaler vedr. grundarealer, Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer. Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret. 19 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 1.069 -4.238 -3.169 250 0 250 1.319 -4.238 -2.919 Oprindeligt budget 2014 37.700 -12.775 24.925 Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014 (servitut) Sohngårdsholmsvej 55-57 Uforbrugte midler 2014 8.315 0 -5.000 -4.236 -16.136 0 4.079 -16.136 -5.000 Korrigeret budget anlæg 41.015 -33.147 7.868 Sektor i alt 42.334 -37.385 4.949 Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014 Korrigeret budget serviceudgifter Anlæg Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ubestemte formål 1,1 -4,2 0,8 -4,1 1,3 -4,2 -0,4 I alt driftsaktiviteter 1,1 -4,2 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -0,4 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbruget skyldes primært en overførsel af uforbrugte midler 2013 – 2014. Anlægsprojekter i 2014 20 Anlægsprojekter i 2014 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Korrigeret budget Regnskab 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 1,4 0,3 Restbudget overføres 2767 Godthåb, Sportsvænget 1,1 2,2 Restbudget overføres. Salg af grunde startet i december 2827 Hasseris, Ferskenvej 4,0 4,4 Projekt fortsætter i 2015. Merforbrug overføres 2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 9,4 0,5 Projekt fortsætter i 2015. Mindreforbrug overføres 2706 Aalborg Øst, Universitetsparken 1,1 0,4 Nettorestbudget overføres. Færdiggørelse. 2829 Nørresundby, "Slagteriet" 0,6 0,1 Projektet afsluttes i 2014 2710 Langholt, Kidholm -1,7 0,1 Restbudget overføres. Ny etape i 2016. 2740 Vodskov, Langbrokrovej 0,4 0,0 Restbudget overføres. Afventer sag med grundejerforening. 2820 Hals Nord v/Søhesten -1,8 0,0 Restbudget overføres. Ingen købere i 2014. 2821 Vester Hassing, v/Nåleøjet -0,6 0,0 Restbudget overføres. Ingen købere i 2014. 0001 Salg af grunde, boligformål 0,0 -2,9 Restbudget overføres overføres til ubestemte formål. 2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer 2,3 0,5 Restbudget overføres til færdiggørelser. 2623 Svenstrup Syd, Flødalen 0,3 0,0 Restbudget overføres til færdiggørelse. 2894 Hanebjælken, Vestbjerg -1,9 -1,6 Alle grunde er solgt. Restbudget overføres til færdiggørelse. 2895 Byggefelter vest f/Musikkens Hus 15,8 13,9 Restbudget overføres til færdiggørelse. 2910 Maratonvej, Duathlonvej, -2,6 -4,8 Restbudget overføres. 2. etape Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 21 Projekt 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Der er i 2014 primært afholdt udgifter vedrørende arkæologiske undersøgelser v/Danagården samt ren- og vedligehold af grunde. Resterende budget kr. 0,542 mio. ønskes overført til 2015 til bl.a. Hanebjælken, etape 2. Herudover ønskes 0,500 mio.kr. overført til Ubestemte formål. I de følgende år forventes udgifter til slidlag og reparationer på tidligere byggemodningsprojekter Svenstruphøj, Sorthøj og Ravnhøj i størrelsesordnen kr. 1,500 mio. – kr. 2,000 mio. Projekt 0001 Salg af grunde, boligformål Der er i 2014 solgt grunde på Sofievej, Ritavej, Ribevej og Træet. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 0 mio., og mindreforbruget blev kr. -0,164 mio. Mindreforbruget ønskes overført til projekt nr. 0004 Salg af grunde, m.v. Ubestemte formål. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. 0 mio., og indtægten blev kr. -2,709 mio. Indtægten dækkes af rest indtægtsbudget på ubestemte formål, kr. -2.756 mio. Projekt 2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer Der er i 2014 primært afholdt udgifter vedr. asfaltering Bejsebakkevej, Selma Lagerløfs Vej, Sønderblomststien. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 2,280 mio., og forbruget blev kr. 0,512 mio. Af mindreforbruget ønskes 1 mio. kr. overført til færdiggørelser og 0,8 mio. kr. til sektoren. . 22 Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri Regnskab sektor Byfornyelse og Boligbyggeri Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto 20.326 -105 20.221 16.652 -17 16.635 20.326 -105 20.221 -3.674 88 -3.586 Anlæg Udgifter Indtægter Netto 12.700 -7.600 5.100 2.590 -235 2.355 57.713 -45.200 12.513 -55.123 44.965 -10.158 Sektor i alt 25.321 18.990 32.734 -13.744 Sektorens formål Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer. Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering. Sektoren omfatter herudover diverse støtteordninger, herunder bidrag til ungdomsboliger. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 23 Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og Boligbyggeri's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 20.326 -105 20.221 Korrigeret budget serviceudgifter 20.326 -105 20.221 Oprindeligt budget 2014 12.700 -7.600 5.100 Overførsel af uforbrugte midler 2013 - 2014 Tillægsbevilling nyt projekt Tornhøjområdet (Astrupstien) Uforbrugte midler 2014 13 50.000 -5.000 0 -39.600 2.000 13 10.400 -3.000 Korrigeret budget anlæg 57.713 -45.200 12.513 Sektor i alt 78.039 -45.305 32.734 Anlæg Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger 5,9 14,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 3,4 11,3 2,0 0,0 0,0 0,0 5,9 14,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 -2,5 -3,0 2,0 I alt driftsaktiviteter 20,3 -0,1 16,7 0,0 20,3 -0,1 -3,5 Væsentlige afvigelser (drift) Ydelsesstøtte til boliger opført før 1998. Støtten er lovbunden og kommunen er forpligtet til at yde støtten. Der er mindreudgifter til ungdomsboligbidrag som følge af forskydninger i ibrugtagningstidspunkt. Anlægsprojekter i 2014 24 Anlægsprojekter i 2014 2988 Indfasningsstøtte 0001 Astrup Stien, Aalborg Øst 0002 Forfaldne huse i landdistrikter Korrigeret budget Regnskab 0,0 10,4 2,1 0,0 0,9 1,5 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Igangsat Planlægning ifm. igangsættelse Igangsat Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 25 Sektor Parker, fritid og kirkegårde Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 99.504 -15.687 83.817 100.523 -19.079 81.444 95.429 -15.687 79.742 5.094 -3.392 1.702 83.817 81.444 79.742 1.702 6.700 0 6.700 11.414 -3.574 7.840 5.107 -398 4.709 6.307 -3.176 3.131 90.517 89.284 84.451 4.833 Sektorens formål Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er: • • • • • • At varetage planlægning, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, idrætsanlæg, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børne-institutioner og skoler. At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapel samt krematoriet på Østre Kirkegård. At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer. At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne. At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven. For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende ønsker til aktivitetstilbud. Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af rent grundvand, fastholdelse af luftens støvpartikler og læ i bymiljøet. Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder. 26 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 99.504 -15.687 83.817 Frigivet overførsel fra 2013 Justering af lønbudget Ovf. Serviceudgifter drift til anlæg -3.070 -5 -1.000 0 0 0 -3.070 -5 -1.000 Korrigeret budget serviceudgifter 95.429 -15.687 79.742 6.700 0 6.700 3.907 1.000 -6.500 -398 0 0 3.509 1.000 -6.500 5.107 -398 4.709 100.536 -16.085 84.451 Anlæg Oprindeligt budget 2014 Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014 Ovf serviceudgifter drift til anlæg Ubrugte anlægsmidler 2014 Korrigeret budget anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.100 kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. 27 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Regnskab Udgift Indtægt Oprindeligt budget Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Natura 2000 Skove Vintertjeneste Lystbådehavne m. v. Museer Kirkegårde 59,5 14,5 0,1 3,0 0,0 2,1 1,3 0,9 1,5 16,6 -2,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,2 60,0 14,0 0,1 2,2 1,1 2,5 0,8 0,5 1,3 17,9 -4,2 -0,2 -0,3 -1,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -12,9 56,7 15,2 0,1 -0,2 1,3 1,9 1,3 0,6 1,5 17,0 -2,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,2 1,3 -1,4 0,0 1,4 -0,2 0,2 -0,5 -0,1 -0,2 1,2 I alt 99,5 -15,7 100,4 -19,0 95,4 -15,7 1,7 Væsentlige afvigelser (drift) Merudgifterne på grønne områder og naturpladser skyldes, at der har været større nødvendige renoveringer af f.eks. Mølleparken (Lar-løsning til afvanding af overfladevand), Kildeparken (renovering af belysning, græs og stier mv.). Mindreudgiften på stadion og idrætsanlæg skyldes primært mindre udgifter til arealerne ved Friluftsbadet, da kun det absolut nødvendige er udført pga. af forventning om helt nyt anlæg i 2016. Merudgifterne til naturforvaltningsprojekter skyldes udgifter til udførsel af anlægsprojekter, der dækkes af ekstern finansiering i 2015. Mindreindtægt på Kirkegårdene skyldes dels forskydninger i faktureringskørsel, idet faktura fra dec. 2014 først er bogført i 2015, og at der har været færre kremeringer end forventet. Merudgiften skyldes større udgifter til renovering af ovnene samt udskiftning af askebereder. Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Skovrejsning og grundvandsbeskyttelse Realisering af Vestre Fjordpark Renovering af belægninger Atletikstadion Boldbaner ifbm byudvikling Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Korrigeret budget Regnskab 2,0 2,0 1,2 0,0 2,0 0,8 Projektet fortsætter i 2015 Projektet fortsætter i 2015 Projektet er afsluttet 1,5 1,5 Projektet fortsætter i 2015 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav 28 • • • • • Der har været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur i forbindelse med byudviklingen. For at sikre varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder i de grønne områder er der i 2014 bl.a. sket en udbygning af festpladsen i Lundby med toiletbygning, grillpladser og andre publikumsfaciliteter. Kolkærhytten mellem Hals og Hou er total fornyet, så den nu kan bruges af foreninger og institutioner og fungere som base for naturvejleding i området. I Skanseparken er der opsat fitnessredskaber og etableret en Kløversti i forbindelse med projektet ’Skansen i bevægelse’. Der er etableret primitiv lejrplads og rastepladser i forbindelse med den nye Bjergbanesti. Der er udført en række naturplejeprojekter f.eks. hedeafbrænding på de Himmerlandske Heder, samt store rydningsarbejder i Hammer Bakker, ligesom der løbende etableres områder til afgræsning for dyr. På Østre Kirkegård er det nye gravrum med helt nye muligheder for alternative gravpladser færdiganlagt, og der er påbegyndt salg på 1. etape. I sommeren 2015 indvies hele gravrummet, hvorefter der åbnes for salg af gravsteder i hele området. Endvidere arbejdes der på Almen Kirkegård med omlægning af mindre gravrum til mere tidssvarende gravpladser. Naturvejlederne er kommet på Facebook, og her lægges nyheder ud flere gange ugentligt. Det har betydet at 1500 borgere løbende følger dette, og dermed større involvering og service for borgerne. 29 Sektor Veje Regnskab sektor Veje Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto 160.012 -42.872 117.140 149.474 -45.505 103.969 146.206 -42.872 103.334 3.268 -2.633 635 Anlæg Udgifter Indtægter Netto 158.504 -10.190 148.314 134.927 -22.233 112.694 262.209 -37.940 224.269 -127.282 15.707 -111.575 Sektor i alt 265.454 216.663 327.603 -110.940 Sektorens formål Målet er, at Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, Minimere trafikkens miljøgener, Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, Optimere det offentlige parkeringsudbud – herunder betalingsparkering, Sikre optimal levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer, Sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm, samt mellem Hals og Egense, Sørge for bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012. Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, broer og parkeringspladser, stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v., færgedrift samt skadedyrsbekæmpelse. Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense. Med hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v., opkræves gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Skadedyrsbekæmpelse overgår til Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. januar 2015. Driftsaktiviteter i 2014 Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse, inkl. vintervedligeholdelse, af 2161 km offentlige veje og stier i Aalborg Kommune, færgedrift samt skadedyrsbekæmpelse. 30 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 160.012 -42.872 117.140 Overførsel af uforbrugte midler 2013 til 2014 Ovf. Serviceudgifter drift til anlæg Justering af lønbudget 2014, moderniseringsaft. 2014 -195 -13.600 -11 Korrigeret budget serviceudgifter 146.206 -42.872 103.334 Oprindeligt budget 2014 158.504 -10.190 148.314 Overførsel af uforbrugte midler 2013 til 2014 Ovf. Serviceudgifter drift til anlæg Nyt projekt Færger og færgelejer - renovering og genopretn EU projekt - Horizon 2020 Projekt Cykel- og gangsti over Limfjorden Uforbrugte anlægsmidler 2014 Ovf. Anlægsmidler 2015 til 2014 Egnsplanvej 40.105 13.600 3.200 600 25.000 -38.800 60.000 -24.750 15.355 13.600 3.200 600 10.000 -26.800 60.000 Korrigeret budget anlæg 262.209 -37.940 224.269 Sektor i alt 408.415 -80.812 327.603 -195 -13.600 -11 Anlæg -15.000 12.000 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Fælles funktioner Parkering Vejvedligeholdelse Vintertjeneste Færgedrift Skadedyrsbekæmpelse 2,0 5,9 116,4 23,6 10,7 1,4 -1,6 -28,6 -4,2 0,0 -7,1 -1,4 2,1 3,5 102,7 24,9 14,6 1,8 -3,1 -29,6 -4,6 0,0 -6,9 -1,4 2,0 5,9 100,1 23,6 13,2 1,4 -1,6 -28,6 -4,2 0,0 -7,1 -1,4 -1,4 -3,4 2,2 1,3 1,6 0,4 I alt driftsaktiviteter 160,0 -42,9 149,6 -45,6 146,2 -42,9 0,7 31 Væsentlige afvigelser (drift) Samlet på sektor veje er der i 2014 et underskud på kr. 0,700 mio. På parkeringsområdet var der en mindreudgift på kr. 2,400 mio. og på indtægtssiden en merindtægt på kr. 1,000 mio. - et nettoresultat på kr. 3,400 mio. På vintertjenesten er der en merudgift på kr. 1,300 mio. som følge af øget indsats i forårssæsonen. Budgetmæssigt er der et mindreforbrug til funktionen på sektor Parker, fritid og kirkegårde på 0,5 mio. kr. Merforbruget er således 0,8 mio. kr. på driften. Fra 2015 er budgettet samlet på sektor Parker, fritid og kirkegårde. På færgedrift er der en merudgift på kr. 1,400 mio. og en mindreindtægt på kr. 0,200 mio. – et nettoresultat på kr. 1,600 mio. som følge af udgift til reparation og drift af færger samt personale. Mindreindtægt skyldes færre passagerindtægter end budgetteret. På vejvedligeholdelse er der en merudgift på kr. 2,600 mio samt en merindtægt på kr. 0,400 mio. – et nettoresultat på kr. 2.200 mio. Merudgiften skyldes bl.a. afholdelse af udgifter til bycykelordning, samt merudgifter til signalanlæg Opfyldelse af Mål og Resultatkrav • Sikker drift – udlægning af ca. 480.000 m2 fulddækkende belægning på veje og stier. Der er udlagt 443.565 m² på veje og 32.611 m² på stier, heraf udgør partnering – anlæg 58.467 m² på vejene. • Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. målsætningen. Målsætningen er at reducerer antallet af dræbte og tilskadekomne til 84 personer i 2020. I Aalborg Kommune var antallet af dræbte og tilskadekomne i: 2008 - 278 personer, 2009 - 212 personer, 2010 - 167 personer, 2011 - 167 personer, 2012 - 145 personer, 2013 - 137 personer, 2014 – 168 personer. Hård vinter de seneste år har betydet bl.a. lavere hastigheder, hvilket har givet udslag i færre alvorlige uheld. Det milde vejr i 2014 kan være årsag til stigningen i tilskadekomne. En mere detaljeret uheldsanalyse er ikke udarbejdet endnu, men beskrives i Trafik- og miljøberetning, som udkommer medio 2015. 32 Udvalgte nøgletal Indeks Fulddækkende belægning på veje og stier Aalborg Kommune 2007 - 2014 550 525 500 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Budget veje kr. Udlagt m2 veje Kr./m2 veje Budget stier kr. Udlagt m2 stier kr/m2 stier 2007 2008 2009 2010 År 2011 2012 2013 Dræbte og tilskadekomne 2004 – 2014 Tilskadekomne i trafikuheld på kommunevejene i Aalborg Kommune 350 300 250 Tilskadekomne 199 178 174 150 136 200 130 150 95 91 91 77 100 118 110 109 86 95 78 50 0 5 7 5 Lettere 5 81 9 Alvorligt 4 67 73 5 3 Dræbt 33 62 7 75 55 1 Målsætning 2 2014 Anlægsprojekter i 2014 34 Anlægsprojekter i 2014 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Korrigeret budget Regnskab 2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger 4,6 3,9 Restbeløb overføres til 2717 2717 Opfølgn. Trafiksikkerhedsplanen 8,7 8,3 Restbeløb overføres til færdiggørelse Halsvej m.fl. 2718 Cykelstihandlingsplan 14,8 7,2 Restbeløb overføres 2874 Archimedes -1,7 -2,2 Projektet afsluttes. 2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 111,3 38,6 Restbeløb overføres til kassebeholdningen 2876 Genopretn. af broer og bygværker 1,4 0,8 Restbeløb overføres 2840 Renovering, Nibe Midtby 3,5 0,9 Restbeløb overføres 2883 Nørresundby Havnefront 10,0 10,1 Restbeløb overføres 2885 Udearealer ved Nordkraft 1,4 0,1 Restbeløb overføres 2879 Havnefronten, etape II 25,0 15,3 Restbeløb overføres 2834 City Syd, IKEA infrastruktur 0,4 0,3 Restbeløb overføres til restarb. 3881 Midtbyplan, i øvrigt 3,5 -2,4 Restbeløb overføres. U/I vedr. Letbane overføres til Letbaneprojektet 2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden 10,0 0,2 Restbeløb overføres 2896 Nørregadeforbindelsen 0,5 0,0 Projektet afsluttes. Rest ønskes overført til 2015 til projekt "Universitetskorridoren" 2897 Universitetskorridor, 1. etape -12,0 -11,9 Højresvingsbane v/Gigantium i 2015 2899 Genopretning af veje, stier og gågader 18,3 20,5 Merforbrug overføres 2900 Genopretning af belysningsanlæg 6,0 6,0 Nyt budget i 2015 2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) 1,7 0,9 Restbeløb overføres 2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner 9,8 8,6 Restbeløb overføres 0007 Renovering af Busgaden 1,5 1,3 Projektet afslutes. Restbudget ønskes overført til projekt "Nørregade som gågade" 0008 Street Race, asfalt sydlig del af Kystvejen 0,5 0,4 Mangelarb. - overfører 26.000 0009 Anden belægning, Svinetruget til Storvorde 0,9 0,9 Projektet afsluttes 0010 Åbning af Øster Å 0,5 0,4 Restbeløb overføres 0011 Horizon 2020, EU projekt 0,6 0,1 Restbeløb overføres 2909 Tilslutning til parkeringsanlæg Nyhavnsgade 0,0 0,0 Projektet afsluttes 0044 Færger og færgelejer, renovering og genopretning Lånefinansieres 3,2 35 4,1 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Havnefronten, etape II Projekt Havnefronten skal ses i sammenhæng med projekterne 2935 Planlægning af Musikkens Hus, 2909 Tilslutning Parkeringsanlæg, Nyhavnsgade og 2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus – De fire projekter fremstår med et mindreforbrug på ca. kr. 11,000 mio., som ønskes overført til 2015. Midtbyplan, i øvrigt I 2014 er udgifter og indtægter vedr. Letbanen afholdt over Midtbyplan. Det er aftalt, at netto beløbet overføres til Nyt projekt ”Letbanen”. Udgifter er opgjort til kr. 4,216 mio. og indtægt er opgjort til kr. -6,875 mio. – en nettooverførsel på kr. 2,659 mio. Restbeløbet på kr. 3,245 mio. ønskes overført til 2015 til tiltag i midtbyen. Cykelstihandlingsplan Mindreforbruget på ca. kr. 16,000 mio. ønskes overført til 2015 dels til anlægsprojektet ”Aalborg som cykelby 2”, Hjørringvej, hvor der mangler slidlag og a’conto regning fra entreprenør, som ikke nåede med i regnskab 2014 (kr. 2,300 mio.) og Forbindelsesvejen som er forsinket pga. uforudsete ledningsarbejder samt tiltag ift. cykelprojekterne. Projekterne under ”Aalborg som cykelby 2” – i 2013/14 – Forbindelsesvejen, Hjørringvej og Lufthavnsvej, hvor Lufthavnsvej blev taget af budgettet (kun udgiften kr. 1,596 mio. – tilskuddet på kr. 0,640 mio. blev ikke fjernet) Oprindeligt budget Hjørringvej og Forbindelsesvejen er hhv. kr. 6,875 mio. og kr. 7,130 mio., hvor der pt. forventes et mindreforbrug på i alt ca. kr. 3,000 mio. Mindreforbruget ønskes brugt til etablering af cykelstien på Lufthavnsvej. Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes, at tilskud for ”Aalborg som cykelby 2”, 2. halvår er ikke modtaget i 2014 og projekterne er ikke afsluttet endnu. På projektet ”Aalborg som cykelby 1” er sluttilskud udbetalt i 2014 - kr. 0,459, en mindreindtægt på kr. 0,932. mio. Aalborg Cykelby 2010-2012 har opnået tilskud fra staten under cykelpuljen. Det oprindelige budget var på kr. 22,500 mio. Imidlertid er der kun anvendt kr. 19,800 mio. og tilskuddet bliver derfor tilsvarende mindre. Det er primært ift. egne lønomkostninger, at der er anvendt mindre (ca. kr. 1,000 mio.). Samtidig er nogle af de planlagte innovative tilskud på City Syd ruten, som kunne opnå medfinansiering på 50% omlagt til de blå cykelfelter, som kun opnår medfinansiering på 30%. Vejtilførsler Aalborg Syd, Egnsplanvej I året 2014 er der brugt i alt kr. 38,586 mio. på projektet Egnsplanvej. Forbrug er fordelt som følger: Totalentreprenør: Rambøll + Orbicon, bygherrerådgivning: Kloakledningsarbejder: Vandledningsarbejder: Ekspropriationserstatninger m.v.: Arkæologi m.v. Diverse forberedende arbejder: 24.000.000 1.2000.000 1.400.000 4.700.000 5.700.000 1.000.000 500.000 36 I alt ca. 38.500.000 Forbruget i 2014 har været mindre end forventet, da projektet er blevet forsinket ifm. med drænarbejder. Der har måttet gives et års tidsfristsforlængelse, således færdiggørelse må forventes ultimo 2017 i stedet for 2016. Arbejderne fortsætter dog med anlæg af stitunneller, broarbejder ved E45 samt omlægning af drænanlæg og oplægning af forbelastningsdæmninger ved E45 og Egnsplanvej. Når disse arbejder er færdiggjorte, kan jord- og afvandingsarbejder påbegyndes, men igangsætning af disse arbejder vil formentlig afvente det tidlige forår 2016. Mindreforbruget på kr. 72,686 mio. overføres til kassebeholdningen jf. Budgetforligspartiernes beslutning 2. februar 2015. Projektets økonomi skal drøftes senest ved aktuel status for 2015 og budgetdrøftelse for 2016-19. Universitetskorridoren, 1. etape Busvejen blev indviet den 19. december 2012. I 2013 blev færdiggørelse af tømmevej, mangelarbejder og slidlag udført. I 2014 er der udført små mangelarbejder med et forbrug på kr. 0,085 mio. Et nettomerforbrug på kr. 0,086 mio. finansieres ved mindre forbrug på projekt Nørregadeforbindelsen, Der forventes en merudgift i 2015 på ca. kr. 0,380 mio. til etablering af højresvingsbane v/P-plads v/Gigantium. Finansieres ved bl.a. mindreforbrug på projekt Nørregadeforbindelsen og ”Street Race” og ”Anden belægning Svinetruget til Storvorde Genopretning af veje, cykelstier og gågader 2014 har følgende vejstrækninger fået nyt slidlag: Brotorvet (Vesterbrogade – Limfjordsbroen), Brotorvet (Limfjordsbroen – Østerbrogade), Hasserisvej (Stolpedalsvej – Gammel Hasserisvej), John F. Kennedys Plads (Jyllandsgade – Prinsensgade), Jyllandsgade (John F. Kennedys Plads – Sønderbro/Kjellerupsgade), Skelagervej (Sofiendalsvej – Bygaden), Sohngårdsholmsvej (Østre Alle – Borgmester Jørgensens Vej), Vesterbrogade (Strandgade – Vestergade), Vestergade (Laurits Hauges Vej – Thistedvej/Stationsvej), Østergade (Engvej – Hjørringvej), Østre Alle (Øster Uttrup Vej/Rørdalsvej – Øster Sundby Vej) og Østre Alle (Håndværkervej – Bro over jernbane). Samlet ca. 7,7 km vejstrækning og flere steder i 4 spor. Kørebanerne er asfalteret med nyt slidlag og samtidig er vejens afvanding bragt i orden, ligesom der er afsluttet med nye striber, således at helhedsindtrykket af vejenes vedligeholdelse er meget højt. 37 Fakta: På: Fra st. Til Fra st. Til Brotorvet 0,060 0,130 Vesterbrogade/Strandgade Limfjordsbroen Brotorvet, sidevej 0,000 0,062 Østerbrogade/Havnegade Limfjordsbroen Hasserisvej 1,240 2,309 Stolpedalsvej Gammel Hasserisvej John F. Kennedys Plads 0,000 0,173 Jyllandsgade Prinsensgade Jyllandsgade 0,000 0,730 John F. Kenndys Plads Sønderbro/Kjellerupsgade Skelagervej 0,951 1,964 Sofiendalsvej Bygaden Sohngårdsholmsvej 0,000 0,975 Østre Alle Borgmester Jørgensens Vej Vesterbrogade 0,000 0,260 Strandgade Vestergade Vestergade 0,476 0,822 Laurits Hauges Vej Thistedvej/Stationsvej Østergade 0,622 1,019 Engvej Hjørringvej Østre Alle 0,000 0,955 Øster Uttrup Vej/Rørdalsvej Øster Sundby Vej Østre Alle 2,727 3,146 Håndværkervej Bro over jernbane, øst Merforbruget på kr. 2,250 mio. overføres til 2015 Projekt 2908 Uddybning af Honnørkajen Midlerne ønskes overført til 2015. Der skal ske uddybning forud for The Tall Ships Races i 2015, og inden anløb af krydstogtskibe i sommeren 2015. Samlet behov af midler til uddybning forventes at være kr. 0,700 - 0,800 mio. Opgaven koordineres med Aalborg Havn A/S. Renovering Nibe Midtby I 2013 er der udført midterhelle på Aalborgvej. I 2014 er etablering af busomlægning Hovvej igangsat, og forventes klar i maj 2015. Omlægning og forskønnelse af Nibe Torv, er projektering i gang. Der er budget på kr. 2,500 mio. til rådighed. Der forventes i 2015 et merforbrug på kr. 1,200 mio. I forbindelse med renovering af Nibe Torv har der i projekteringen været stort fokus på projektøkonomien, da et budget på kr. 2,500 mio. og renovering af ca. 3.000 m2 ikke åbner op for de store ekstravagante løsninger. Det har dog stadig været et ønske at skabe et byrum med et mere eksklusivt udtryk, hvorfor det er tilstræbt at bruge natursten i form af de Chaussesten der findes på torvet i dag. At genbruge Chaussesten er også et af de ønsker der er kommet frem flest gange i forbindelse med de forskellige offentlige høringer. Kantsten og fliser der er benyttet i designet er også granit, men de er valgt fra Kommunens overskudslager, så der er ikke udgifter til indkøb. Kørebane arealer er valgt udlagt som asfalt. Dette giver ikke det mest eksklusive look, men en prisfornuftigt og holdbar løsning. Hvor eksisterende belægninger har kunnet passe ind i designet er disse bibeholdt. Et budget på kr. 3,200 mio. vurderes at give en yderste fornuftig kvadratmeterpris, når det elegante projekterede design tages i betragtning. Restbudget på kr. kr. 2,550 kr. ønskes overført til 2015. Væsentlige takstændringer i 2014 Der er ikke foretaget ændringer i de vedtagne takster i løbet af 2014. 38 Sektor Entreprenørenheden Regnskab sektor Entreprenørenheden Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 6.353 -6.750 6.044 -6.827 6.293 -6.690 -397 -783 -397 -249 -137 0 -386 -397 -783 -397 -386 Sektorens formål Grundlaget for Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen (EBL) er defineret i en Selvforvaltningsaftale, senest godkendt af byrådet d. 10. jan 2011. Siden 1. april 2014 har By- og Landskabsforvaltningen været organiseret efter en ny organisationsmodel hvor arbejdet med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de tre grundprincipper: • Helhedsorientering • Borgerfokus • Fleksibilitet For EBL gælder blandt andre følgende målsætninger: • Drift og vedligehold tilrettelægges og udføres, så det understøtter de strategiske målsætninger • Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved helhedsorienteret drift, hvor borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet • Løsningen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver sker på markedsmæssige vilkår med fokus på kundernes tilfredshed og den fastlagte kvalitet De nødvendige hensyn til udvikling, værdiskabelse, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar skal iagttages, og samtidig skal opnåede gevinster fastholdes. Det er et mål, at EBL i den nye organisering fortsat fremstår professionel og dynamisk med fokus på følgende forhold: • Forenklet administration • OPS/P (offentlig/privat samarbejde/partnerskab) • Rationaliseringstiltag i egenproduktionen • Benchmarking • Fair proces Egenproduktion skal igennem forskellige konjunktur – og markedsforhold medvirke til at sikre stabile priser og en optimal udnyttelse af de budgetterede økonomiske midler til gavn for den samlede opgaveløsning i By- og Landskabsforvaltningen. EBL er fortsat et resultatcenter. 39 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Entreprenørenhedens oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevilling Korrigeret budget serviceudgifter 40 6.353 6.750 -397 60 60 0 6.413 6.810 -397 Sektor Myndighed og Administration Regnskab sektor Myndighed og Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto 108.374 -7.241 101.133 115.149 -11.674 103.475 108.915 -7.241 101.674 6.234 -4.433 1.801 Nettodrift i alt 101.133 103.475 101.674 1.801 4.500 0 4.500 1.173 0 1.173 4.600 0 4.600 -3.427 0 -3.427 105.633 104.648 106.274 -1.626 Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Myndighed og administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 41 Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administration's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 108.374 -7.241 101.133 Frigivet overførsel fra 2013 Lov og cirkulæreprogram Barselsudligningsordningen 2013 Trepartsinitiativer Moderniseringsaftalen Justering af lønbudget Korrigeret budget serviceudgifter 99 -312 -618 401 1.038 -67 108.915 0 0 0 0 0 0 -7.241 99 -312 -618 401 1.038 -67 101.674 Oprindeligt budget 2014 4.500 0 4.500 Overførsel af uorbrugte midler i 2013 til 2014 Uforbrugte anlægsmidler Korrigeret budget anlæg 1.000 -900 4.600 0 0 1.000 -900 4.600 113.515 -7.241 106.274 Anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning m.m. Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Kommisioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og Telefoni Administration vedr. naturbeskyttelse Byggesagsbehandling I alt driftsaktiviteter Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 0,1 6,4 83,2 4,2 4,4 10,1 0,0 -1,3 -1,5 0,0 0,0 -4,5 0,1 8,5 88,2 5,6 4,1 8,6 0,0 -1,7 -3,0 0,0 0,0 -7,0 0,1 6,4 83,9 4,2 4,2 10,1 0,0 -1,3 -1,5 0,0 0,0 -4,5 0,0 1,7 2,8 1,4 -0,1 -4,0 108,4 -7,3 115,1 -11,7 108,9 -7,3 1,8 Væsentlige afvigelser (drift) Driftsresultatet på 1,8 mio. kr. i netto merudgifter dækker over merudgifter og merindtægter. 42 Merindtægten stammer primært fra byggesagsgebyrer og støttesagsgebyrer vedr. ungdomsboligbyggerier. Indtægter vedr. byggesagsgebyrer udover det budgetterede, kan jf. budgetforudsætningerne anvendes til finansiering af personale til byggesagsbehandling. Hermed modsvares merindtægterne af udgifter for at sikre, at produktion, service og kvalitet matcher efterspørgslen. Merudgiften vedrører bl.a. bygningsdrift og -vedligeholdelse. Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Planlægning af Musikkens Hus Digitalisering af byggesagsarkivet Korrigeret budget Regnskab 0,1 4,5 0,5 0,7 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Projektet fortsætter i 2015 Projektet fortsætter i 2015 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav • • • • At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende regler At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske. 43 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 44 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Beløb i mio. kr. Udgift Regnskab Indtægt Netto Korrigeret budget Udgift Indtægt Netto Afvigelse Netto Drift Serviceudgifter Børn og Unge 1.956,8 -319,9 1.636,9 1.906,9 -248,3 1.658,6 -21,7 172,9 -36,0 136,9 193,1 -45,9 147,2 -10,3 231,8 471,5 2.833,0 -61,6 -24,6 -442,0 170,3 446,9 2.391,0 196,8 472,6 2.769,4 -38,7 -0,5 -333,4 158,1 472,1 2.436,0 12,2 -25,2 -45,0 98,1 -74,0 24,1 99,6 -77,2 22,4 1,7 Voksen - Beskæftigelsesudvalget Voksen - Familie- og Socialudvalget 1.948,3 -752,4 1.195,9 1.917,2 -730,4 1.186,8 9,1 1.034,0 -83,1 950,9 993,0 -34,3 958,7 -7,9 Budgetgaranterede udg. i alt 3.080,3 -909,6 2.170,8 3.009,7 -841,9 2.167,9 2,9 Voksen - Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsestilskud i alt 594,0 594,0 -72,7 -72,7 521,2 521,2 625,8 625,8 -119,3 -119,3 506,4 506,4 14,8 14,8 Områder med 100 % refusion Voksen - Familie- og Socialudvalget Områder med 100 % refusion I a 126,0 126,0 -126,0 -126,0 0,0 0,0 149,0 149,0 -149,0 -149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.633,3 -1.550,3 5.083,0 6.553,9 -1.443,6 5.110,3 -27,3 14,4 -1,9 Voksen - Beskæftigelsesudvalget Voksen - Familie- og Socialudvalget Borgerrettede rådgivnings- og Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udg. Børn og Unge Beskæftigelsestilskud I alt Drift Anlæg Børn og Unge 12,5 0,0 12,5 14,4 0,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen varetager administrationen af den sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige lovgivning i forhold til den enkelte borger. Sektorer og driftsområder i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor Børn og Unge • Kommunal tandpleje • Kommunal sundhedstjeneste • Dagpleje og daginstitutioner • Børn og unge med sociale adfærdsproblemer • Børn og unge med vidtgående nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne • Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring • Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Krisecenter) 45 • • Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Øvrige sociale formål Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget • Opholdssteder, revalideringsinstitutioner og frit optag til produktionsskoler • Centralt finansierede fleksjob, jobtræning og servicejob • Forrevalidering og aktivering • Passiv forsørgelse • Aktiv forsørgelse • Aktivering/revalidering • Fleks- og skånejob inkl. ledighedsydelse • Integration • Introduktionsydelse • Sygedagpenge • Jobafklaring • Seniorjob • Aktivering af forsikrede ledige (fra august 2009) • Ressourceforløb Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget • Andre sundhedsudgifter • Pleje og omsorg • Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende • Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede • Behandling af stofmisbrugere • Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov • Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov (Efterbehandling narko) • Beskyttet beskæftigelse • Udstødteområdet • Øvrige sociale formål • Personlige tillæg • Førtidspension • Sociale formål • Boligstøtte • Områder med 100% refusion Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration • Kommissioner, råd og nævn • Administrationsbygninger • Sekretariat og forvaltninger • Overtagelse af drift Jobcenter Stat (fra august 2009) Sektor Områder med 100 % refusion • Pension indtil området overgik Udbetaling Danmark • Dagpenge 46 Sektor Børn og Unge Regnskab sektor Børn og Unge Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Budgetgaranterede udgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 1.914.428 -264.337 -1.114 1.648.977 1.956.763 -318.480 -1.388 1.636.895 1.906.915 -247.221 -1.114 1.658.580 49.848 -71.259 -274 -21.685 99.577 0 -86.188 13.389 98.067 0 -74.036 24.031 99.577 0 -77.188 22.389 -1.510 0 3.152 1.642 1.662.366 1.660.926 1.680.969 -20.043 20.000 0 20.000 12.464 0 12.464 14.381 0 14.381 -1.917 0 -1.917 1.682.366 1.673.390 1.695.350 -21.960 Sektorens formål Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund. Med udgangspunkt i denne vision har byrådet i Aalborg Kommune vedtaget en Børne- og Ungepolitik, der danner den overordnede ramme for arbejdet med kommunens børn og unge. Politikken skal bidrage til at udvikle børns og unges livskvalitet, herunder især at styrke indsatsen for særligt udsatte børn, unge og deres familier. Målet med politikken er at skabe et tæt samspil mellem den generelle indsats (f.eks. småbørns- og skoleområdet), den forebyggende indsats (f.eks. sundhedspleje og tandpleje) og indsatsen for børn og unge med særlige behov (f.eks. børn og unge med et specialpædagogisk behov eller behandlingsbehov). 47 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Børn og Unges oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 Øvrige tillægsbevillinger Overførsel fra 2013 Forventet overførsel til 2015 Aktuel status, midtvejsregulering Regulering af lønbudget Intern husleje Teknisk tillægsbevlling Korrigeret budget serviceudgifter 1.914.428 4.727 9.861 -10.000 4.840 -710 1.240 -17.471 1.906.915 -265.451 17.471 -248.335 1.648.977 4.727 9.861 -10.000 4.593 -818 1.240 0 1.658.580 99.577 99.577 -86.188 9.000 -77.188 13.389 9.000 22.389 Oprindeligt budget 2014 20.000 0 20.000 Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014 Tillægsbevilling 3.381 -9.000 0 0 3.381 -9.000 Korrigeret budget anlæg 14.381 0 14.381 2.020.873 -325.523 1.695.350 -247 -108 Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt budget 2014 Aktuel status, midtvejsregulering Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter Anlæg Sektor i alt 48 Driftsaktiviteter i 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Andre faste ejendomme Kommunal genoptræning mv. Kommunal tandpleje Sundhedspleje Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge med særlige behov Hjælpemidler m.m. Øvrige sociale formål I alt Budgetgaranterede udg. Sociale formål I alt Ikke rammebelagte udgifter Refusion - særlig dyre enkeltsager I alt I alt driftsaktiviteter Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 0,0 6,7 74,6 35,5 1.213,9 567,8 13,7 2,4 1.914,6 -0,2 0,0 -3,1 0,0 -236,8 -24,7 -0,5 0,0 -265,3 0,0 7,2 78,4 35,0 1.207,2 605,6 12,3 11,0 1.956,7 -0,3 0,0 -5,3 -0,3 -237,7 -64,5 -1,8 -10,0 -319,9 0,0 7,5 76,5 35,9 1.211,9 559,0 13,7 2,4 1.906,9 -0,2 0,0 -3,1 0,0 -230,9 -13,5 -0,5 0,0 -248,2 -0,1 -0,3 -0,3 -1,2 -11,5 -4,4 -2,7 -1,4 -21,7 99,6 99,6 -49,8 -49,8 98,0 98,0 -47,3 -47,3 99,6 99,6 -49,8 -49,8 0,9 0,9 0,0 -26,6 -26,6 0,0 -27,4 -27,4 0,8 0,8 1.956,7 -346,5 1.906,9 -275,6 -20,0 -36,4 0,0 1.914,6 -265,3 Væsentlige afvigelser (drift) På funktion 05.25 dagpleje og daginstitutioner er der i alt et mindre forbrug på 12,6 mio. kr., som kan forklares med et mindre forbrug på 11,5 mio. kr., som søges overført til 2015 vedr. daginstitutioner, fritidscentre og dagpleje. Herudover der et mindre forbrug på det takstfinansierede område, særlige dagtilbud på 1,4 mio. kr. På det specialiserede børneområde overføres der samlet mindreudgifter på 4,9 mill. Beløbet dækker 3,758 mio kr. i merudgifter til foranstaltninger, mindreudgifter til hjælpemidler 2,543 mio kr samt mindreudgifter som følge af momskorrektion for 5 år vedrørende plejefamiliers udgifter til kost og logi på 6,115 mio kr. Til øvrige ikke takstfinansierede områder på sektor Børn og Unge 1,309 mio kr. Herudover er der et mindreforbrug på det takstfinansierede område på 2,8 mio. kr. 49 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt budget 6.265 6.407 6.582 6.687 0-2 år 3-5 år 1) Gennemsnit af 2014 Efterspørgsel Dækningsgrad Regnskab 0-2 år Antal pladser: Dagplejen Institutioner Puljeordninger Private institutioner Frit valg ordningen (privat pasning) Landsbyordninger I alt Antal børn Dækningsgrad 3-5 år Antal pladser: Institutioner Puljeordninger Private institutioner Landsbyordninger I alt Antal børn Antal 6-årige der udsætter skolestart (forudsat i budgettet) Børn i alt Dækningsgrad 50 Oprindeligt budget 2.457 868 35 71 1.107 11 4.549 2.552 877 27 66 1.070 12 4.604 6.265 72,6% 6.407 71,9% 6.269 60 188 262 6.779 6.383 142 97 295 6.917 6.582 129 6.711 101,0% 6.687 213 6.900 100,2% Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov Regnskab Oprindeligt budget Gennemsnitligt antal anbragte med sociale adfærdsproblemer: Døgnpleje 447 460 72 70 519 530 Døgnpleje 14 20 Døgninstitutioner I alt 31 45 40 60 Døgninstitutioner I alt Gennemsnitligt antal anbragte med nedsat funktionsevne: Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov Pladser på Aalborg Kommunes institutioner: Oprindeligt budget Regnskab Pladser Belægning Belægning borgere fra borgere fra Aalborg Aalborg Kommune Pladser Kommune Specialinstitutioner: Stampe 15,0 13,0 15 14 Specialgrupperne 30,0 30,0 30 30 Center for Børn, Unge of Familier Børneinstitutionen Vesterlund Døgninstitutionen Vokseværket Familieinstitutionen Bisgaard (dag) Familiehuset Victoria 10,8 10,5 33,5 26,8 9,4 10,5 33,4 26,8 8 8 30 30 8 8 30 30 Barnets Hus BørneBøgen 9,4 19,3 9,4 10,2 8 16 8 10 Danahus - aflastning 12,6 9,5 11 8 Danahus - specialbørnehjem Stjernehusene - Limfjorden Stjernehusene - aflastning Døgncentret Nibe 2,7 18,4 5,3 6,7 1,8 10,8 3,5 6,7 4 15 6 6 2 11 3 6 6,4 6,4 6 6 Døgncentret Sulsted 51 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Korrigeret budget Regnskab Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser 3,3 3,1 Projektet er afsluttet Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler 4,6 4,0 Projektet er afsluttet Renovering af institutioner 6,0 5,0 Projektet er afsluttet Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe 0,2 0,1 Projektet er afsluttet Tilbygning Nibe, Solsikken 0,3 0,3 Projektet er afsluttet Ny 0-5 års institution, Centrum 0,0 0,0 Projektet er igangsat. Forventes afsluttet ultimo 2015 05.25 Dagtilbud til børn og unge, i alt 14,4 12,5 05.25 Dagtilbud til børn og unge Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Borgerinddragelse Forældreinddragelse er vejen frem I de seneste to år har der været særligt fokus på inddragelse af forældrene i deres børns udvikling, læring og trivsel. Derfor er der blevet arbejdet med at sikre, at der samarbejdes med alle forældre om dette. Erfaringen er, at det ikke kun gavner det enkelte barn, men også fællesskabet. Som led i dette har Udviklingsafsnittet for børn og unge afholdt kurser for det pædagogiske personale omkring metoder til at opbygge forældrenetværk. Disse netværk giver forældre mulighed for at mødes om et tema, som f.eks. forældrerollen eller børneopdragelse. I dagtilbuddene blev der i 2014 taget hul på kurser for nyvalgte forældrebestyrelser om forældrenes rolle i bestyrelsesarbejdet. Dagplejen har i løbet af året arbejdet med udvikling af en ny procedure for forældreinddragelse i forbindelse med opstart i dagplejen. Sundhed og trivsel Hånd om barnet Det er altid en stor omvæltning at være nybagte forældre. Samtidig har en del forældre ikke det netværk umiddelbart omkring sig, som tidligere generationer havde. Desuden er der behov for mere fokus på fædrenes rolle i barnets tidlige liv. 52 I juni 2014 startede det første hold af førstegangsforældre på ”Hånd om Barnet” - Aalborg Kommunes forældrekursus. Kurset er inspireret af konceptet ”Familieiværksættere”. Der er ved udgangen af 2014 igangsat 13 kursusforløb, hvor der deltager 10 forældrepar pr. forløb. Planen er, at der fremover hvert år skal iværksættes ca. 100 nye kursusforløb. Kurset starter midt i graviditeten og løber over godt 1½ år. Til afviklingen af kurserne er der opbakning og deltagelse fra private samarbejdspartnere: Banker og advokater, det regionale jordemodervæsen og en lang række kommunale samarbejdspartnere. Tandsundhed bedre end landsgennemsnittet Sunde tænder igennem livet er en central del af en høj livskvalitet både for børn og voksne. Der arbejdes derfor med at forbedre tandsundheden for børn og unge i Aalborg Kommune. Det har båret frugt. Andelen af unge, som har helt sunde tænder, er steget i 2014. Således har 60 % af de 15-årige og 45 % af de 18-årige helt sunde tænder. Det ses også et fald i antallet af tandflader skadet af caries. Tandsundheden for børn og unge i Aalborg Kommune er faktisk på alle parametre bedre end landsgennemsnittet - og Aalborg kan måle sig med de bedste af de store kommuner. Frokostordninger udbredes i daginstitutionerne I 2014 har der været foretaget valg til fleksibel frokostordning blandt kommunens 0-5 års institutioner. Det er forældrebestyrelserne i institutionerne, der har kompetencen til at træffe valget. Resultatet er, at 11 nye institutioner får en fleksibel frokostordning pr. 1. august 2015. Således er der nu ca. 34 % af kommunens 0-5 års institutioner, som har en fleksibel frokostordning. Tværfaglig, forebyggende og helhedsorienteret indsats Styrket inklusion i dagpasningstilbuddene Alle børn har ret til en hverdag, hvor de oplever sig betydningsfulde og holdt af. Det er først og fremmest det, som inklusion handler om. Målet i 2014 var, at et øget fokus på inklusion i pasningstilbuddene skulle kunne ses i form af færre børn, der havde behov for støtteindsats, færre børn der udsatte skolestarten og færre børn, der optager to pladser i dagplejen. Vægten er nu flyttet fra indsatser, der gives i forhold til det enkelte barn over til helhedsindsatser. Det har fra 2013 til 2014 betydet et fald fra 295 til 216 i antallet af individuelle indsatser. Det svarer til et fald på 28%. Samtidig tildeles individuelle tilbud nu i højere grad til de børn, der har behov for en indsats i længere tid. Tidligere var det børn med behov for en kortere indsats. Disse inkluderes nu i stedet for i højere grad i institutionerne. I dagplejen blev der i 2014 ansat 3 tilsynspædagoger, der er uddannet specielt i at kunne rådgive dagplejere, der passer børn med særlige behov. Antallet af børn, der udsætter skolestarten har været støt faldende de sidste 3 år. I 2011 fik 162 børn udsat skolestarten. I 2014 var dette reduceret til 129. Samtidig har antallet af børn i de nævnte årgange været stort set uændret. Sociale normeringer Med indførelsen af sociale normeringer i 2014 blev der mulighed for at skabe mere lige vilkår mellem daginstitutionerne ved at tilføre ekstra personale til 10 udvalgte institutioner. Indsatsen i 2014 har vist, at der er gode erfaringer i de institutioner, der har fået sociale normeringer. Det fremhæves særligt, at der er blevet bedre muligheder for at dele børnene op i mindre grupper, hvor personalet bedre kan understøtte børnenes lege og interessefelter, som er afgørende for deres motivation til læring. 53 Det tværfaglige forebyggende arbejde på børn og unge-området På børn og unge-området har der i 2014 været igangsat en række aktiviteter for at styrke det forebyggende arbejde på tværs af forvaltningerne. For eksempel er der på alle skoler i Aalborg Kommune gennemført rusmiddelseminarer for 8. klassetrin og rusmiddelugen for 6. klassetrin, som er et led i den nye skolereform. Her indgår medarbejdere fra fritidscentrerne i en generel forebyggende indsats omkring rygning, alkohol og rusmidler. Reducere kriminalitet udført af børn og unge I 2014 har der været en række aktiviteter med det sigte at reducere kriminaliteten blandt børn og unge i Aalborg Kommune. Regeringen har opstillet en målsætning om, at andelen af 15-17-årige udsatte unge, der modtager en fældende strafferetlig afgørelse skal reduceres til højst 9 % i 2020. Den seneste måling fra Aalborg (2011) viser, at det andelen da var på 11 %. Der findes ikke nyere tal. Skal målet nås kræver det en bred tilgang, der handler om at arbejde mange parter sammen og komme hele vejen rundt om de unge. Et eksempel er Ungecentret ”Skuret”, der blev oprettet i 2014 i Løvvangsområdet og har ca. 100125 brugere. En gruppe unge over 18 år havde ikke noget sted at gå hen og opholdt sig forskellige steder i bydelen. Resultatet var utryghed blandt de øvrige beboere. Det blev starten på et tæt samarbejde mellem bl.a. fritidscentrene, politi, skoler, praktikcoach og Sundby-Hvorup Boligselskab. Indsatsen har bidraget til at skabe mere ro i bydelen. Fritidscentrene har i 2014 igen haft et stort fokus på det kriminalitetsforebyggende gennem opsøgende gadeplansarbejde. Forebyggelse af kriminalitet indgår også som del af den opsøgende gadeplansindsats i Midtbysjakket. Det samme gælder SSP+ indsatsen. Styrket samarbejde med de frivillige organisationer Samarbejdet med frivillige organisationer øger mangfoldigheden i tilbuddene for alle børn og unge. Det gælder ikke mindst de børn og unge, der har det sværest. Tanken er ikke, at de frivillige skal eller vil tage arbejdet fra de kommunale medarbejdere, men de skal ses som et supplement og en optimering af indsatsen. Center for Tværfaglig Forebyggelse har derfor arbejdet med at bygge bro til den frivillige verden. Der er således arbejde på, at de ”professionelle” og de frivillige får øget kendskab til hinandens tilbud og muligheder. Dette er sket gennem afholdelse af foreningsmarkeder, en hjemmeside for samarbejdet med frivillige og en række konkrete projekter. Et af mange projekter er ”Styrket indsats for økonomisk vanskeligt stillede børn i Aalborg Øst”. Heri er indgået et samarbejde mellem 2 daginstitutioner og 1 idrætsforening om tilbud til 5–6-årige børn fra familier, der ikke er foreningsvante. Innovation og digitalisering Mininstitution styrker kommunikationen med forældrene Alle daginstitutioner har i anden halvdel af 2014 taget ”MinInstitution” i brug, og hermed er der nu mulighed for digital kommunikation med forældrene. ”MinInstitution” er blevet modtaget positivt af forældre og personale. Det indebærer også, at en række administrative arbejdsopgaver er digitaliseret. Barnets stamkort er lagt ind i systemet og forældrene tjekker barnet ind og ud, når det afleveres og hentes. Gennem systemet er der også en række muligheder for at sende beskeder, melde barnet syg, lave legeaftaler m.v. Desuden er der nu oprettet en hjemmeside for alle daginstitutioner. 54 Styrket digitalt samspil på sundhedsområdet Målet for 2014 var at implementere et nyt system til registrering og journalisering af sundhedsdata. Aalborg Kommune har implementeret et nyt system til registrering og journalisering af sundhedsdata for børn. Det er nu muligt at kommunikere digitalt med praktiserende læger og sygehusene på lige fod med de øvrige nordjyske kommuner. Samtidig giver systemet forældre elektronisk adgang til børnenes data, så kommunen nu også opfylder denne nationale målsætning. Kvalitet og faglighed i ydelserne Gode erfaringer med nye koncepter for pædagogisk tilsyn Siden 2013 er der blevet indført koncepter for pædagogisk tilsyn i dagtilbud og dagplejen. I den forbindelse blev det besluttet at evaluere på dette i 2014. Erfaringerne er overordnet set gode, og det er tydeligt, at koncepterne i modsætning til tidligere bidrager til at forbedre kvaliteten i tilbuddene. Det skyldes bl.a., at der nu arbejdes med en dybdegående selvevaluering, som resulterer i øget læring og udvikling af indsatsen. Derfor videreføres koncepterne i 2015 med fortsat fokus på, om koncepterne sikrer tilstrækkelig kontrol og udvikling. Tilsyn er fundament for fortsat faglig udvikling Der er i 2014 etableret et godt samarbejde med Socialtilsyn Nord, der fører tilsyn med tilbud til brugere med særlige behov. Alle tilbud modtog i 2014 mindst ét tilsyn fra Socialtilsynet, hvor der med udgangspunkt i Socialstyrelsens nye kvalitetsmodel for socialtilsyn kunne konstateres god kvalitet i fagligheden. De anbefalinger, som tilsynene har givet anledning til, er der efterfølgende blevet handlet på. For de tilbud, der fortsat er omfattet af tilsyn fra den eksterne leverandør, er der ligeledes blevet handlet på anbefalinger i forbindelse med tilsynene. Dialogen og samarbejdet med den private leverandør vurderes fortsat at være værdifuldt og bidrager til fastholdelse og udvikling af fagligheden og kvaliteten i tilbuddene. Etablering af Uddannelsesakademi i Center for Børn, Unge og Familier I 2014 begyndte processen med at udvikle Uddannelsesakademiet i Center for Børn, Unge og Familier. Formålet med akademiet er at afdække og udbrede den viden, som allerede findes i centret, men også at tænke nyt og få tilført ny viden i en fælles kontekst. Målet hermed er at højne fagligheden og få maksimalt udbytte af de samlede uddannelsesmidler. Alle opgavefællesskaber har udarbejdet opgørelser over egne kompetenceudviklingstiltag i 2014, og disse er samlet i en fælles oversigt, som sammen med målstyrings-aftalerne skal danne grundlag for kommende fælles tiltag. Uddannelsesakademiets IT-portal er oprettet på KLIK med annoncering og tilmelding, og de første tværgående kurser er afholdt med stor tilslutning og succes. Børn og Unge med særlige behov Projekt ”Heat” Socialafdelingen er tovholder i et 3-årigt forsøgsprojekt kaldet HEAT (helhedsorienteret, effektiv og arbejde tværfagligt). Formålet er via koordineret indsats på tværs af familiegruppe, socialcenter og jobcenter at være med til at forbedre livsvilkårene for de familier, der er med i projektet. Projektet er ved udgangen af 2014 oppe på fuld kapacitet. Der følges løbende op på effekterne. Den dialogbaserede visitation Forskning på anbringelsesområdet indikerer, at jo mere inddragelse der sker i visitationen til en foranstaltning for et barn eller ung, jo færre sammenbrud sker der i anbringelsesforløbene. Erfaringerne fra de dialogbaserede visitationsmøder, der har været afholdt i 2014, er, at disse har en positiv effekt i form af færre brudte anbringelser. Der arbejdes videre med de gode erfaringer. Omsætning af overgrebspakken 55 Som led i Overgrebspakken vedtog Folketinget, at alle indkomne underretninger skal vurderes ift. om de skal behandles ”akut” senest 24 timer efter, at de er modtaget i kommunen. Socialafdelingen har foretaget en opfølgning, der viser, at 24 timers reglen overholdes i 99,6 % af alle tilfælde. Socialafdelingen vil arbejde videre med at sikre kvaliteten i arbejdet med underretninger. Rollen som facilitator Fokus er på, at rådgiverne ikke skal ind og overtage ansvaret for forandring men i stedet hjælpe og være katalysatorer ift. at skabe udvikling i familierne. Denne udvikling er bl.a. igangsat ved teamledernes undervisning af rådgiverne i udvikling af myndighedsrollen. Samtidig er der i 2014 igangsat en undersøgelse af overgangen fra børne- til voksenområdet, hvor målet er at få et billede af de unges oplevelser af forløbet i deres sag. Videns- og kundskabsbaserede indsatser Socialafdelingen har indgået en rammeaftale med Aalborg Universitet. Formålet er at skabe en konkret relation mellem praksis og forskning. Der skal på den baggrund implementeres konkrete elementer fra Ph.D-projektet i familiegrupperne. Ph.d’en er fratrådt, der arbejdes på andet samarbejde med universitet, der fokuserer på viden om inddragelse. DUBU KL og Social- og Integrationsministeriet har udmeldt krav om, at ”alle kommuner senest i 2014 har anskaffet DUBU eller et tilsvarende it-system”. I Socialafdelingen har der været arbejdet med at implementere den socialfaglige metode ”Integrated Children’s System (ICS)” og IT-systemet ”Digitalisering for Udsatte Børn og Unge”. Der er planlagt info-møder med samarbejdspartnere i 2015 og myndighedsrådgivere undervises fra marts – maj 2015. Herefter vil alle børnesager være elektroniske. Samarbejdet med PPR Det er helt afgørende, at udsatte børn får det bedst mulige afsæt for at tage en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet. Der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvorledes regeringens 2020 mål for anbragte og udsatte børn og unges skolegang kan udmøntes. I 2014 er målgruppen og dens størrelse i Aalborg Kommune beskrevet. Arbejdet fortsætter i 2015, hvor en konkret handlingsplan skal udarbejdes. Teamlederundervisning i særlige faglige temaer Der har været en proces ift. at sikre kompetenceudvikling for rådgiverne i Special- og Familiegrupperne via teamlederundervisning. Der er i 2014 blevet arbejdet videre med de tillærte begreber og indsatser samt foretaget yderligere opfølgning på implementeringen heraf. Ved en samlet opgørelse for 2014 ses, at familiegrupperne i høj grad lever op til de forskellige frister og krav, som ligger i sagsbehandlingen på børneområdet. Området vil fortsat have stor fokus. 56 Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget Regnskab Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto 181.717 -43.384 138.333 Budgetgaranterede udgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto 1.938.304 -695.514 1.242.790 Beskæftigelsestilskud Udgifter Indtægter Refusion Netto 568.444 -115.000 453.444 1.696.234 1.834.567 Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 172.901 -6.223 -29.732 136.946 193.086 -2.472 -43.394 147.220 -20.185 -3.751 13.662 -10.274 1.948.256 -29.790 -722.609 1.195.857 1.917.170 31.086 -29.790 7.771 9.067 593.968 21.765 -94.493 521.240 625.770 1.854.043 -730.380 1.186.790 -119.326 506.444 1.693.234 1.840.454 -31.802 21.765 24.833 14.796 13.589 Sektorens formål Den grundlæggende målsætning for sektoren er, at borgere på midlertidig forsørgelse bliver selvforsørgende gennem bl.a. en tidlig og forebyggende indsats, herunder rådgivning og vejledning. Formålet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om beskæftigelsesforanstaltninger f.eks. aktivering og revalidering, løntilskud til f.eks. fleksjob, og forskellige former for forsørgelsesudgifter til bl.a. uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, jobafklaring og sygedagpenge samt lønudgifter til ansatte i seniorjob. Sektoren administreres af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen, og udgifterne til rådgivningsog vejledningsfunktioner indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration. Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede ledige som udgør ca 77 %, dels til udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser såsom løntilskud, revalidering og aktivering. Desuden afholdes der udgifter til nettolønnen til centralt finansierede fleksjob, hvor Aalborg Kommune er arbejdsgiver 57 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgets oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 Jobtræning Overført til B2015 Lønregulering Jobtræning/centralfinansierede fleksjob Overførelse fra 2013 181.717 -6.000 -86 14.973 -43.384 138.333 -6.000 -86 14.973 Korrigeret budget serviceudgifter 190.604 -43.384 147.220 Oprindeligt budget 2014 Aktuel status inkl. /lov og cirkulæer Passiv forsørgelse Aktiv forsørgelse Sygedagpenge Integration Fleksjob og ledighedsydelse Seniorjob Omplaceringer indenfor rammen 1.938.304 -695.514 1.242.790 13.000 -78.000 -25.000 10.000 -5.000 -29.000 92.866 -4.000 33.000 15.000 -5.000 3.000 16.000 -92.866 9.000 -45.000 -10.000 5.000 -2.000 -13.000 0 Korrigeret budget budgetgaranteret udgifter 1.917.170 -730.380 1.186.790 568.444 60.746 -3.420 625.770 -115.000 453.444 60.746 -7.746 506.444 Budgetgaranterede udgifter Beskæftigelsestilskud Oprindeligt budget 2014 Regulering af Beskæftigelsestilskuddet Aktuel status Korrigeret budget beskæftigelsestilskud -4.326 -119.326 Den forholdsvis store ændring af oprindeligt budget til aktiv forsørgelse skyldes implementeringen af ny lovgivning (Kontanthjælpsreformen, Sygedagpengereformen og Førtidspensionsreformen), der gjort det vanskeligt, at budgetter i ift. nye forløbstyper som ressourceforløb og jobafklaring. 58 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. 1000 Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Fritoptag på produktionskoler Jobtræning, central Aktivering/revalidering 9,7 69,6 102,4 0,0 0,0 -43,4 9,4 57,8 105,4 0,0 -1,3 -34,7 9,7 63,5 119,9 0,0 0,0 -45,9 -0,3 -7,0 -3,3 I alt 181,7 -43,4 172,6 -36,0 193,1 -45,9 -10,6 490,8 338,8 401,7 24,3 5,6 239,4 366,5 71,2 -12,0 -102,2 -114,6 -19,3 -3,8 -93,2 -215,6 -27,0 544,4 319,0 395,5 36,1 7,0 218,5 372,5 55,2 -165,9 -121,3 -111,1 -31,2 -4,1 -84,1 -210,5 -24,3 503,8 353,7 376,7 34,3 5,6 239,4 361,5 42,2 -123,7 -162,1 -99,6 -24,3 -3,8 -93,2 -212,6 -11,0 -1,6 6,2 7,3 -5,1 1,1 -11,8 13,1 -0,2 1.938,3 -587,8 1.948,3 -752,4 1.917,2 -730,4 9,1 Beskæftigelsestilskud Forsørgelse forsikrede ledige Aktivering 0,0 413,4 155,0 0,0 0,0 -115,0 0,0 445,6 148,4 0,0 21,8 -94,5 0,0 474,2 151,6 0,0 0,0 -119,3 0,0 -6,8 21,6 I alt 568,4 -115,0 594,0 -72,7 625,8 -119,3 14,8 2.688,5 -746,1 2.714,8 -861,1 2.736,0 -895,6 13,3 Budgetgaranterede udg. Passiv forsørgelse Aktiv forsørgelse Sygedagpenge Integration Introduktionsydelse Aktivering/revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Seniorjob I alt I alt driftsaktiviteter Væsentlige afvigelser (drift) Mindreudgifterne til service kan primært tilskrives mindreforbrug på jobtræning og centralt finansierede fleksjob på 7 mio. kr. og aktivering service på 3,3 mio. kr., der ikke påvirker kommunens serviceramme. Merudgifter til aktiv og passiv forsørgelse kontanthjælp flere kontanthjælpsmodtagere samt færre jobafklaringsforløb end antaget ved udarbejdelsen af Aktuel Status i efteråret 2014. Merudgifter til fleksjob og ledighedsydelse skyldes større udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob end forudsat. Merudgifter til sygedagpenge skyldes, at den forventede reduktion af udgifterne som følge af sygedagpengereformen indtil videre er udeblevet, ligesom der også er sket en mindre stigning i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger. 59 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt budget 388 330 1.796 1.900 320 335 Personer på ledighedsydelse Antal personer i fleksjob Antal centralt finansierede fleksjob Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Mål- og Resultatkrav • • • • Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Jobcentrene skal nedbringe antallet af personer, der førtidspensioneres Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Samlet set har der i 2014 været et fald på 2 % i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2014, hvilket svarer til et fald på 492 fuldtidspersoner fra 23.890 fuldtidspersoner i december 2013 til 23.398 fuldtidspersoner i december 2014. På landsplan har der i samme periode været et fald på 3 %. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er i 2014 faldet med 6 %, svarende til et fald på 293 fuldtidspersoner fra 4.926 fuldtidspersoner i januar 2014 til 4.632 fuldtidspersoner i december 2014. Dette fald lever ikke helt op til den oprindelige målsætning for 2014, da målet for antallet af unge på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2014 var 4.585 fuldtidspersoner. Antallet af tilkendelser til førtidspension er faldet med 24 %, svarende til et fald på 78 tilkendelser fra 320 tilkendelser i 2013 til 242 tilkendelser i 2014. Dermed ligger jobcentret under målet på 350 tilkendelser. Antallet af langtidsledige er faldet med 3 %, svarende til et fald på 40 personer fra 1.596 personer i januar 2014 til 1.556 personer i december 2014. Dermed ligger jobcentret over målet på 1.423 personer. Der har været et fald i både antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret bringer borgerens ressourcer i spil Borgerinddragelse er et centralt element i reformerne på beskæftigelsesområdet. Udgangspunktet er, at der fokuseres på ressourcerne hos den enkelte borger, så borgeren selv får en aktiv rolle i at komme i arbejde eller uddannelse. Alle medarbejdere med borgerkontakt har været på kursus i borgerinddragelse og den ressourceorienterede tilgang. Det er en del af Jobcentrets plan for kompetenceudvikling, at alle nyansatte med borgerkontakt kommer på kursus i dette. I 2014 har der således været 210 medarbejdere været på kursus. 60 Jobcentret har fra slutningen af 2014 deltaget i det såkaldte ”Empowermentprojekt”. Projektet retter sig mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Denne gruppe har udover ledigheden en række personlige, helbredsmæssige og sociale problemer. Forventningen er, at borgerne i højere grad bliver mere aktive ved selv at sætte mål for indsatsen, selv at beslutte hvilke tilbud, de vil deltage i og selv bestemme tidspunktet for samtale på Jobcentret. Tættere samarbejde med virksomhederne Jobcentret har i 2014 iværksat en proces, der markerer et paradigmeskifte i Jobcentrets samarbejde med virksomhederne. Formålet er, at samarbejdet med virksomhederne generelt styrkes, og at den virksomhedsrettede indsats i højere grad indgår i hele jobcentrets indsats. Fokus vil være på at kende virksomhederne og deres behov. Virksomhederne skal se Jobcentret som en attraktiv samarbejdspartner i forhold til rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling. Brugermålinger giver ny viden Frem for at bygge på fornemmelser og enkeltudsagn, så giver brugermålinger en værdifuld viden om brugernes oplevelse af f.eks. inddragelse og effekt af indsatsen. Derfor er der i 2014 er der gennemført flere brugermålinger. På Rute 42, der er et tilbud til psykisk sårbare unge, svarer 86 %, at de i høj grad eller i nogen grad bliver inddraget og hørt i forhold til deres egen sag. Ligeledes svarer 86 %, at Rute 42 hjælper dem i kontakten til andre instanser. Progressionsmålinger hos deltagerne i Rute 42 viser samtidig, at der sker en positiv udvikling i forhold til at mestre egen hverdag, hashmisbrug og at kunne klare en uddannelse m.fl. Profilteamet i Sygedagpengehuset arbejder med afklaring af sygemeldte. 87 % af deres deltagere svarer, at det har været rigtig godt eller bare godt at deltage i forløbet. I "Aktiv Hurtigere Tilbage", som er et tilbud til sygemeldte under Projektafsnittet, svarer 80 % af deltagerne, at forløbet i høj eller I nogen grad har givet viden og værktøjer til at håndtere det fremtidige arbejdsliv. Uddannelseshuset – et nyt uddannelsesrettet ungemiljø Aalborg Kommune har bl.a. gennem ungestrategien i flere år haft fokus på at sikre, at flere unge får en uddannelse. Kontanthjælpsreformen gav anledning til at forstærke dette samarbejde. Konkret har det betydet, at Jobcenter Ung, Socialcenter Ung og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i løbet af 2014 blev samlet i Uddannelseshuset. Når de unge træder ind i Uddannelseshuset, er uddannelse og vejledning det helt centrale element i indsatsen. Indsatsen er således altid er rettet mod at få de unge i Uddannelse. Indsatsen retter sig også mod at fastholde de unge, der er i gang med et uddannelsesforløb og dermed undgå frafald. Uddannelseshuset vil derfor i højere grad være synlig ude på uddannelsesinstitutionerne, således at eventuelle problemer kan tages i opløbet. Flere kontanthjælpsmodtagere får opkvalificering i virksomhederne Kontanthjælpsreformen har betydet, at indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal have et stærkt jobfokus. Med jobparat menes, at den ledige ikke har andre problemer end ledighed. Tilbuddene, der skal understøtte jobfokus er f.eks. jobsøgning, jobkonsulentindsats og virksomhedsplacering. Det har derfor været et mål for Jobcentret at øge antallet i virksomhedsplacering. 61 Siden august 2014 har der i gennemsnit været 251 jobparate over 30 år i et virksomhedsrettet tilbud om måneden, hvilket ligger over målet på 225 personer. Også borgere, der er i ressourceforløb og udsatte kontanthjælpsmodtagere med 2 års ledighed, fik i 2014 en ny mulighed for en placering på en ordinær virksomhed. Det gjaldt også borgere, der kun er i stand til at være på virksomheden i få timer. Som led i forsøgsprojektet ”Virksomhedscenter Generation 2” kombineres en praktik på virksomheden med en mentor med tæt opfølgning fra Jobcentret. Det langsigtede mål er, at borgeren bliver afklaret og kommer i job eller uddannelse. Forsøget løber i 2014 og 2015. Modtagelse af nye flygtninge I 2014 stod Aalborg Kommune for første gang i 10 år overfor at skulle modtage nye flygtninge. Det skete blandt med baggrund i situationen i Syrien. I alt modtog kommunen i 2014 51 flygtninge. For at sikre en god en modtagelse lige fra ankomst og etablering i bolig over beskæftigelse til hverdagslivet for voksne og børn, blev det besluttet at udarbejde en fælles strategi for dette på tværs af forvaltningerne. Der har været stor opbakning fra forvaltninger, Integrationsrådet og frivillige organisationer til arbejdet. Strategien er et godt afsæt for arbejdet i 2015, hvor Aalborg står til at modtage 587 flygtninge plus eventuelle familiesammenføringer. Strategi for af grønlændere Aalborg Kommune oplevede i løbet af 2014 en stærk vækst i antallet af grønlændere, der tog ophold på forsorgshjem eller væresteder for hjemløse. Mange var kommet til Aalborg uden en klar plan og uden at kende danske samfundsforhold. Uagtet at de er danske statsborgere, har mange af dem de samme behov som de udlændinge, der kommer til Danmark. Forvaltningen iværksatte derfor en velkomstpakke. Den består af et 3 ugers forløb for grønlændere der kommer direkte fra Grønland til Aalborg. Her bliver de afklaret i forhold til deres danskkundskaber og får en bred vifte af information om det at bo i Danmark. Dette sker i tæt samarbejde med Det Grønlandske Hus, Kofoeds Skole, boligforeninger og de frivillige sociale organisationer. Fokus på at forebygge at unge bliver hjemløse I Aalborg kommune er det politisk besluttet, at unge ikke skal tage ophold på forsorgshjem og varmestuer. For at understøtte dette er der i 2014 iværksat ”Projekt styrket samarbejde om unge” mellem Center for Voksne, Jobcentret og socialcentrene. For at styrke viden om socialt udsatte unge er der iværksat en kortlægning af gruppen, der forventes afsluttet april 2015. Center for Voksne arbejder desuden systematisk med ”Housing First”, der bygger på, at etablering i boligen er den første indsats i arbejdet med hjemløse borgere. Som et alternativ til unges ophold på forsorgshjemmet har Svenstrupgaard bl.a. etableret ”Housing First Light”-boliger. En mere overordnet problemstilling er, at kontanthjælpsreformen har haft den konsekvens, at der mangler billige boliger til unge. Derfor har forvaltningen helt fra starten haft fokus på netop dette område. Der er blevet arbejdet med at finde forskellige løsningsforslag på dette bl.a. i samarbejde med boligforeningerne. 62 Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg Regnskab sektor Voksen Familie- og Socialudvalg Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 193.250 -24.716 -13.990 154.544 231.843 -41.211 -20.361 170.271 196.784 -24.716 -13.990 158.078 35.059 -16.495 -6.371 12.193 992.998 -34.286 958.712 1.033.977 -48.504 -34.615 950.858 992.998 -1.500 -32.786 958.712 40.979 -47.004 -1.829 -7.854 148.998 125.996 148.998 -148.998 0 -125.996 0 -148.998 0 -23.002 0 23.002 0 Nettodrift i alt 1.113.256 1.121.129 1.116.790 4.339 Sektor i alt 1.113.256 1.121.129 1.116.790 4.339 Budgetgaranterede udgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Områder med 100 % refusion Udgifter Indtægter Refusion Netto Sektorens formål Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 65 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse samt omsorgsforanstaltninger. Målet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Omsorgsforanstaltningerne tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt omsorgsforanstaltninger såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder. Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration. De overordnede strategiske mål for sektoren er: 63 • • • • • • Overholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige sociale organisationer Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet 64 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Voksens oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 Overførsel fra 2013 Overført til Budget 2015 Aktuel status Lov & Cirkulære ifm Aktuel Status Justering af lønbudget Korrektion pga taktsfinasieret adm.udgifter Korrigeret budget serviceudgifter 193.250 9.580 -5.000 -2.062 77 -37 977 196.784 -38.706 992.998 -34.286 -6.000 -6.000 -2.000 8.000 6.000 992.998 3.000 3.000 -6.000 -34.286 148.998 148.998 -148.998 -148.998 -38.706 154.544 9.580 -5.000 -2.062 77 -37 977 158.079 Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt budget 2014 aktuel status Personlige tillæg Sociale formål Boligydelse Boligsikring Omplaceringer inden for rammen Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 958.712 0 -3.000 -3.000 -2.000 8.000 958.712 Områder med 100 % refusion Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget Område med 100 % refusion 65 0 0 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Støtt/kontaktpersoner og midlertidig ophold Misbrugsbehandling og forebyggelse Udstødteområdet - myndighed Udstødteområdet - takstfinansieret Botilbud mm - takstfinansieret Hjælpemidler, befordring mm Øvrige sociale formål … I alt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 56,6 0,0 71,7 1,3 60,0 46,4 59,8 22,5 0,0 7,0 0,7 -0,6 -13,9 -22,5 0,0 -1,6 0,0 44,4 76,4 22,3 10,7 6,0 0,4 0,0 -28,7 -21,0 -12,9 -0,3 0,0 45,8 60,8 22,5 0,0 7,0 0,7 -0,6 -14,1 -22,5 0,0 -1,6 0,0 193,0 -38,4 231,843 -61,6 196,785 -38,7 13,1 0,0 -0,9 1,0 1,2 -2,2 0,3 -0,3 0,0 12,2 Budgetgaranterede udg. Refusion særlige dyre enkeltsager Voks Personlige tillæg Førtidspension Sociale formål Bolig ydelse Boligsikring I alt 0,0 0,0 43,0 715,1 26,2 104,4 104,3 993,0 0,0 -0,5 -20,3 -0,3 -11,7 -1,5 0,0 -34,3 0,0 0,0 41,4 759,9 22,8 100,0 109,8 1034,0 0,0 -3,2 -19,4 -48,5 -12,0 -0,1 0,0 -83,1 0,0 0,0 37,0 715,1 26,2 102,4 112,3 993,0 0,0 -0,5 -17,3 -0,3 -14,7 -1,5 0,0 -34,3 0,0 -2,7 2,2 -3,4 -0,6 -1,0 -2,5 -7,9 Områder med 100 % refusion Områder med 100 % refusion 149,0 -149,0 126,0 -126,0 149,0 149,0 1.335,0 -221,7 1.391,8 -270,7 1.338,8 76,0 I alt driftsaktiviteter Væsentlige afvigelser (drift) Merudgifterne vedrører primært midlertidige botilbud og personlig støtte på 13,1 mio. kr., og skyldes omsætningen af førtidspensionsreformen. Herudover er der for myndighed merudgifter til udstødteområdet på ca. 1,0 mio. kr., mens der på misbrugsbehandling er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Andre sundhedsudgifter mv har et merbrug på 0,3 mio kr. og øvrige sociale formål har et mindreforbrug på 0,3 mio kr. På det takstfinansierede område har der samlet været et merforbrug på 1 mio kr.. Dette merforbrug vil blive indregnet i taksterne for 2016. Udvalgte nøgletal 66 4,3 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Pladser Regnskab Forbrug af dag- og døgnpladser på Misbrugsområdet Dagbehandling Alkohol Ekstern døgnbehandling alkohol Dagbehandling stofmisbrug Ekstern døgnbehandling stofmisbrug Dag/døgnbehandling Efterbehandling Stofmisbrug Substitutionsbehandling 84 6 60 17 5 124 Oprindeligt budget 53 10 40 20 10 108 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Pladser Regnskab Oprindeligt budget Forbrug af pladser på institutioner for misbrugs- og udstødteområdet Svenstrupgård - forsorgshjem 73,9 - heraf solgt til Aalborg Kommune 44,4 41 9,4 10 Svenstrupgård - Det alternative Bofællesskab - heraf solgt til Aalborg Kommune 74 7,4 5 Kirkens Korshærs Herberg 17,6 18 - heraf solgt til Aalborg Kommune 10,6 13,5 Kirkens Korshærs Bofællesskab 3,9 5 - heraf solgt til Aalborg Kommune 3,9 5 Krisecentret for Kvinder 7,4 7 - heraf solgt til Aalborg Kommune 5,2 4 Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Alkoholbehandling Center for Voksne har i 2014 haft fokus på omsætning af udviklingsstrategien på udsatte-voksen området. I omsætningen er et særligt fokus på at øge antallet af borgere i misbrugsbehandling. I 2013 modtog i alt 157 borgere misbrugsbehandling, hvilket i 2014 steg til 191 borgere. Antallet af henvendelser til den Åbne rådgivning er steget fra 668 i 2013 til 781 i 2014. Der er således oplevet en stigning i søgning til misbrugsbehandlingstilbuddene. Forsorgsområdet På forsorgshjemmet følges udviklingen i gennemsnitlige antal opholdsdage på Svenstrupgaard. I 2013 var gennemsnittet 59 dage, hvilket var en mindre reduktion fra 62 dage i 2012. I 2014 er gennemsnitlige antal dage steget til 73 dage. Stigningen skyldes primært, at 2014 var kendetegnet ved en stigning i antallet af indskrivninger på forsorgshjemmet. Boligsocialt og boligstrategisk arbejde Der blev i 2014 etableret et udvidet samarbejde med Hasseris boligselskab om registrering af udsættelsessager i Grønnegården og Skelagergårdene i forbindelse med helhedsplanen for området. Formålet er at udvikle en mere konkret og detaljeret statistik ift. udsættelsessager, som muliggør sammenligningsgrundlag i forhold til de øvrige almene boligorganisationer i Aalborg. 67 Selvbetjeningsløsninger Bølge 2 i digitaliseringsbølgeplanen, som blev aftalt i økonomiaftalen for 2013, omfatter i alt 12 opgaveområder, hvor "Ansøgning til begravelseshjælp” og "Ansøgning til lån til betaling af ejendomsskat" var en del af dette. I 2014 blev selvbetjeningsløsningen vedr. ejendomsskat implementeret. Løsningen vedr. begravelseshjælp blev ikke aktuel for Aalborg Kommune, da opgaven overgik til Udbetaling Danmark. Kontanthjælpsreform Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014. Organiseringen og indsatsen i socialcentrene er gentænkt og tilpasset den nye reform. Der er gennemført undervisning og udarbejdet nye instruktioner mm. KMD-EKJ KL og regeringen blev i december 2011 enige om en aftale om dokumentation på handicapområdet. Det betød, at Socialafdelingen i 2014 indførte såvel ny socialfaglig metode i form af Voksenudredningsmetoden (VUM) som nyt IT-system EKJ. Socialcentrene benytter dermed samme metode og system som Ældre- og Handicapforvaltningen og hovedparten af landets øvrige kommuner. 68 Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration Regnskab sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 450.194 471.491 -24.614 472.593 -500 450.194 446.877 472.093 -1.102 -24.114 0 -25.216 450.194 446.877 472.093 -25.216 Sektorens formål Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration. Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave: • • At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for hjælp. At, effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger. 69 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 450.194 450.194 Barselsudligningsordning 2014 Lov og cirkulære program 2014 Modtagelse af flygtninge - aktuel status jobcenteret Moderniseringsaftalen 2014 nyt lønskøn - regulering ift. Budget 2014 Aktuel status - flytning af elevbudget vedr. tandplejen Ny offentlighedslov - Dutmidler Ekstraordinær elevoptag 2014 Lederuddannelse + MUS Opkvalificering af ufaglærte Overførsel 2013-2014 Omplaceringer inden for sektoren Korrigeret budget serviceudgifter 1.576 6.007 800 2.834 -240 -1.691 350 612 1.219 1.356 9.076 500 472.593 -500 -500 1.576 6.007 800 2.834 -240 -1.691 350 612 1.219 1.356 9.076 0 472.093 Sektor i alt 472.593 -500 472.093 70 Driftsaktiviteter i 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Jobcentre Det specialiserede børneområde Adm.bidrag til UDK Sekretariat og forvaltning … I alt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 0,1 40,6 70,8 55,9 18,3 164,7 72,9 26,9 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 36,8 71,5 69,1 15,1 170,9 75,1 28,5 4,5 0,0 0,0 -0,2 -10,4 0,0 -14,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 39,6 72,9 67,3 18,8 172,4 74,5 27,0 0,0 0 0 -0,5 0 0 0 0 0,0 0,0 0 3 1 9 4 15 0 -1 -5 450,2 0,0 471,5 -24,6 472,6 -0,5 25,2 Væsentlige afvigelser (drift) Regnskabsresultatet for, administrations sektoren udgør netto 25.216 mio. kr. i mindreudgifter. Resultatet er fordelt på henholdsvis de decentrale enheder og på fællesområderne. Mindreudgifterne skyldes disponerede udgifter til implementering af DUBU (udsat fra 2014) 2,6 mio. kr., barselsudligning pga. overgang fra OPUS til Prisme 5 kvartaler i 2015 3 mio. kr., udvikling af ledelsesinformation 1,5 mio. kr., flerårige puljemidler i Jobcentret 4 mio. kr., samt mindreforbrug på 14,1 mio. kr., der er fordelt på forvaltningens kontorer/enheder. 71 Udvalgte nøgletal Sammensætning af personalenormering på de enkelte områder Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Øvrig administration (heraf elever 37,57 elever) Fælles IT og telefoni Jobcentre Det specialiserede børneområde Myndighedsudøvelse I alt 0,00 11,72 189,69 11,70 354,13 175,12 164,95 907,31 72 Oprindeligt budget 0,00 24,78 151,05 12,00 350,75 156,57 165,44 860,59 Ældre- og Handicapforvaltningen 73 Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Udgift Regnskab Indtægt Netto Korrigeret budget Udgift Indtægt Netto Afvigelse Netto Drift Serviceudgifter Sektor Serviceydelser for Ældre Sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Myndighedsopg. og adm. Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udg. Sektor Serviceydelser for Ældre Sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Myndighedsopg. og adm. Budgetgaranterede udg. i alt I alt Drift Anlæg Sektor Serviceydelser for Ældre Sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Myndighedsopg. og adm. I alt Anlæg I alt 1.808,1 -274,0 1.534,0 1.802,8 -270,9 1.531,9 2,1 1.185,5 89,0 3.082,6 -381,9 -0,8 -656,8 803,6 88,2 2.425,9 1.127,9 85,9 3.016,7 -316,2 0,0 -587,1 811,7 85,9 2.429,6 -8,1 2,3 -3,7 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -1,1 -1,1 -0,1 4,9 0,0 4,9 -50,0 0,0 -51,2 -45,1 0,0 -46,2 4,5 0,0 4,5 -41,6 0,0 -42,7 -37,1 0,0 -38,1 -8,0 0,0 -8,1 3.087,6 -707,9 2.379,6 3.021,2 -629,8 2.391,4 -11,8 39,2 -2,4 36,8 40,0 -7,6 32,4 4,4 8,8 0,0 48,0 -14,8 0,0 -17,2 -6,0 0,0 30,8 16,3 0,0 56,3 -20,8 0,0 -28,4 -4,5 0,0 27,9 -1,5 0,0 2,9 3.135,6 -725,1 2.410,4 3.077,5 -658,2 2.419,3 -8,9 Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til mennesker med handicap og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i en række service- og budgetområder. Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, aktivitetstilbud, madservice, samt hjælpemidler m.m. Tilbud for Mennesker med handicap Denne sektor omfatter tilbud og støtte til voksne med handicap, herunder områderne udviklingshæmning, døve, fysisk handicap, erhvervet hjerneskade, autisme og ADHD, sindslidelse og særlige tilbud. Myndighedsopgaver og administration Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning m.m. 74 Status på Mål og Indsatser for Ældre- og Handicapforvaltningen I Ældre- og Handicapforvaltningen er der i forbindelse med arbejdet med Vision 2015 formuleret en række konkrete mål og indsatser for forvaltningens arbejde i perioden 2013-2014. Mål og indsatser er knyttet op på forvaltningens fem strategiske mål. Nedenfor gøres status for disse indsatser. Vi har en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen Det skal være let for borgerne at komme i kontakt med forvaltningen. I 2014 har forvaltningen arbejdet med en række indsatser, der skal styrke tilgængelighed og åbenhed. Kontaktcentret i Myndighedsafdelingen udvider og tilpasser løbende deres opgave portefølje, således det i højere grad både fungerer som én nem og en hurtig indgang forvaltningen. Tanken med at udvide opgaveporteføljen er, at borgeren i flere og flere tilfælde kan få afsluttet sin henvendelse allerede i Kontaktcentret. Vi har de rigtige tilbud Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder løbende på at tilpasse vores tilbud efter borgernes behov. I 2014 har der været fokus på udvikling af tilbud, der fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse og mestre livet bedst muligt på egne betingelser. Klubtilbud for unge Fagcenter for Autisme og ADHD har udviklet og afprøvet et klublignende tilbud til unge i alderen 15-30 år med diagnoser indenfor autisme spektret, ADHD eller lignende udfordringer. Tilbuddet er udviklet og tilrettelagt som et samskabelsesprojekt sammen med Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) i Skoleforvaltningen. Formålet med klubtilbuddet er samlet set at understøtte de unge til at leve en selvstændig tilværelse med størst mulig mestring af eget liv. Omdrejningspunktet for klubaftenerne er træning af de unges sociale færdigheder i forhold til at indgå i og danne netværk med andre unge. Klubtilbuddet bliver drevet som et uvisiteret tilbud. Med drømme som drivkraft I Fagcenter for mennesker med udviklingshæmning og døve har der været et udviklingsprojekt ”Med drømme som drivkraft” i to af fagcentrets botilbud. Projektets formål var, at medarbejdere og borgere i samarbejde skulle arbejde med borgernes drømme som motivation for udvikling. Projektet er en del af Ældre- og Handicapafdelingens arbejde med udvikling og omstilling af handicapområdet. Projektet viste, at drømme er en væsentlig motivationsfaktor for udvikling, at alle kan flytte sig, at øget selvstændighed giver øget trivsel og at det giver arbejdsglæde at kombinere jagten på en drøm med faglighed. I fagcentret arbejder man på at udbrede erfaringer med projektet til de øvrige botilbud. VAMIS I 2014 er VAMiS, et videnscenter til afhjælpning af misbrugsproblemer blandt særlige målgrupper, blevet etableret. VAMiS er et 3 årig projekt under Fagcenter for Særlige Tilbud med speciale i afhjælpning af misbrugsproblemer hos borgere med nedsat psykisk funktionsniveau. Videnscentret arbejder også med at udvikle kompetencer blandt medarbejdere i andre afdelinger i forvaltningen, så de bliver bedre rustede til at håndtere borgernes misbrugsproblemer. Støberiet – Midlertidigt botilbud og akutpladser I 2014 blev Støberiet etableret som et nyt tilbud i Fagcenter for Socialpsykiatri med midlertidige botilbud. Ved at samle de midlertidige tilbud og alle akutpladser i én enhed styrkes tilbuddenes faglige og økonomiske bæredygtighed. Endvidere vil etableringen af akutpladser i Støberiet være medvirkende til at forebygge (gen)indlæggelser, idet det bliver muligt for borgere med psykiske lidelser at få en akutbolig for en kortere periode. 75 Socialøkonomisk virksomhed Som led i ambitionerne om at udvikle og nytænke Handicapafdelingens dagtilbudsområde indgik Ældre- og Handicapforvaltningen i 2014 et samarbejde med Kaffe Fair om at etablere en kantine som socialøkonomisk virksomhed på forvaltningens nye adresse på Storemosevej i Hammer Bakker. Formålet med samarbejdet er at skabe en rummelig arbejdsplads med meningsfulde beskæftigelsesmuligheder for borgere med funktionsnedsættelse, der som følge af deres handicap har svært ved at finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. I forlængelse af dette er det ambitionen at få etableret en udviklingsplatform for nye og supplerende aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder samt kreative samarbejdsflader mellem socialøkonomiske virksomheder og Aalborg Kommune, der kan støtte den enkelte borgers (re)habiliteringsproces gennem opnåelse af en arbejdsidentitet. Tilbud til borgere med demens Demensområdet er stærkt voksende og har også i 2014 været et fokusområde. Skipper Klement har siden 1. april 2014 fungeret som demensplejecenter med både faste pladser og aflastningspladser til borgere med demens. Omdannelsen af Skipper Klement fra somatisk plejehjem til demensplejehjem er første skridt i forvaltningens demensudbygningsplan og peger frem mod etableringen af et tidssvarende antal demensplejeboliger i kommunen. Opgangsfællesskabet for yngre demente - Caroline Schmidts Minde – tilbyder boliger til yngre demente under 70 år. Derudover rummer tilbuddet tre klubber og et morgencafétilbud. Åbning af Fremtidens Plejehjem og Lundbyecentret Fremtidens Plejehjem fejrede 15. januar 2015 1 års fødselsdag. Der er i dag 77 beboere, et aktivitets og rehabiliteringscenter, en IT cafe samt et Living Lab, som er et samarbejde med private virksomheder hvis produkter og services retter sig i mod velfærdsinnovation inden for ældre- og omsorg, Fremtidens Plejehjem deltager i Aalborg Care Consortium med henblik på udvikling og afsætning af koncept for plejehjem til det internationale marked. Maden på plejehjemmet leveres af Victors Madhus som også driver restauranten i huset. Lundbyecentret genåbnede medio maj 2014. Lundbyecentret har på baggrund af erfaringer fra Fremtidens Plejehjem bl.a. installeret trykfølsomme gulve og vaske/tørre toiletter. Der er 66 boliger på Lundbyecentret. Sygeplejersker og pædagoger på plejehjem I 2014 er antallet af plejehjemssygeplejersker udvidet med fem således at der nu er ti plejehjemssygeplejersker ansat. Deres fokus er på at forbedre dokumentationen på plejehjemmene og herigennem forbedre kvaliteten af embedslægerapporterne. Derudover er der i 2014 løbende ansat pædagoger, når der har været naturlig afgang af øvrigt personale. Der er ansat i alt otte pædagoger på kommunens plejehjem. Madlavning på Lindholm plejehjem I budget 2014 blev der i budgetforliget afsat midler til et pilotprojekt med madlavning på plejehjem, og i budget 2015 blev der afsat midler til en fortsættelse af projektet. Lindholm Plejehjem har siden maj 2014 deltaget i projektet ”Madlavning på plejehjem”. Projektet er forlænget fra februar 2015 til ultimo 2015, og der vil blive udarbejdet en evaluering af projektet. Udskrivningsenheden Siden 2013 har Udskrivningsenheden Aalborg Kommune bidraget til den bedst mulige anvendelse af sundhedsressourcer på tværs af sektorer. Enheden har som fremskudt visitation fokus på at reducere antallet af færdigbehandlede borgere på regionens sygehuse samt skabe sammenhæng i patientforløb i overgangen mellem sygehusene i Region Nordjylland og borgere i Aalborg Kommune. Udskrivningsenheden har i 2014 udvidet sit arbejdsområde til også at omfatte udskrivelse af psykiatriske patienter. 76 . Vi har en handlekraftig organisation Vi er en handlekraftig forvaltning, der træffer klare og meningsfulde beslutninger og udvikler vores kerneopgave i dialog med borgere og samarbejdspartere. I 2014 har Ældre- og Handicapforvaltningen og Ældre- og Handicapudvalget gennemført et omfattende visionsarbejde. Visionsarbejdet skal bl.a. danne grundlag for en fortsat handlekraftig organisation. Med udgangspunkt i visionsarbejder er der i 2014 bl.a. arbejdet med: Udvikling af god ledelse Udviklingen af god ledelse har også i 2014 været et vigtigt omdrejningspunkt for at skabe en handlekraftig organisation. Dette ud fra en erkendelse af, at god ledelse i hele forvaltningen er en afgørende for at forvaltningen kan udvikle sig. I 2014 er der udviklet et system for hvor den enkelte leder bliver evalueret ift. syv strategiske ledelseskompetencer, som skal skabe handlekraftig ledelse. På basis af ledelsesevalueringerne afholdes efterfølgende ledelsessamtaler med alle ledere og der indgås ledelsesaftaler. Intern Kommunikation Vi har anvendt KLIK aktivt som kommunikations- og dialogforum, hvor der er lanceret konkrete projektsites eksempelvis i forbindelse med Udvikling og omstilling på Handicapområdet. Formålet hermed er at åbne op for og skabe dialog og vidensudveksling om de store omstillinger og forandringer som sker i forvaltningen i disse år, og som vil være et grundvilkår i årene fremover. Vi vil være åbne og tydelige om forandringer og vi vil inddrage, involvere og inspirere medarbejdere og ledere i forandringsprocesserne. Social Kapital Et led i at styrke organisationen og sætte dens fulde potentiale fri er det klare fokus på social kapital på arbejdspladserne. Perspektivet herpå er, at trivsel og produktivitet er to sider af samme sag, hvorfor vi gennem bedre trivsel på arbejdspladserne opnår en højere produktivitet. Dette er nødvendigt, for at vi kan løse opgaverne og imødegå udfordringerne nu og i de kommende år. Social kapital er derfor et strategisk indsatsområde i Aalborg Kommune og i Ældre- og Handicapforvaltningen og der arbejdes på en række arbejdspladser aktivt med at styrke den sociale kapital. Herunder ledernes evner til at coache medarbejderne og evnen til at omsætte visioner til handling. Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgeren mere selvhjulpne Vi lægger vægt på at tilgodese borgernes ønsker og behov og at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen. Derfor har vi været på forkant med udviklingen og anvendt nye faglige metoder og nye teknologiske hjælpemidler, med det formål at frigøre ressourcer, som vi kan anvende til en bedre service. Bedre udnyttelse af kendt teknologi Vi har i 2014 haft fokus på at blive bedre til at bruge kendt teknologi og har afsat et rammebeløb til investeringer som giver merværdi. Et særligt projekt i 2014 var loftlifte, vendlet, og andre hjælpemidler til forflytninger i borgernes eget hjem. I projektet blev der efteruddannet 650 medarbejdere indenfor hjemmeplejen, borgerne blev screenet af en ergoterapeut og nye hjælpemidler blev opsat. Hjælpemidler og bevillinger I 2014 er der investeret i teknologiske hjælpemidler og digitale løsninger, som frigør ressourcer inden for eget budget. Hjælpemidler ses som en integreret del af den samlede indsats og der bliver overvejet relevant teknologi allerede ved visitationen i stedet for pleje. Der er fokus på at udføre ny teknologi, hvor den giver merværdi for borgere og medarbejder. 77 I 2014 blev der visiteret flere hjælpemidler end det oprindelige budgetterede og Aalborg Kommune lå i 2014 i front i KLs målinger af de danske kommuners anvendelse af velfærdsteknologi. Aalborg på forkant (innovationsstrategi) I innovationsarbejdet er der skabt plads til såvel fokuseret innovation som åben idéudvikling med udgangspunkt i medarbejdernes idéer. Løsningerne skal skabe merværdi, og vi skal synliggøre og anvende gevinsterne. I 2014 er der bl.a. igangsat et projekt med ”online bostøtte”, som sparede vejtid og gav en ny type service til borgere indenfor socialpsykiatrien. Vi er rollemodeller for kvalitet og faglighed Triagering på plejehjem Ældre og Sundhed har i 2014 indført triagering på plejehjem. Triagering har til formål at øge medarbejdernes fokus på forebyggelses og forebyggelsesinitiativer og skabe mere relationel koordinering. Den foreløbige evaluering viser, at triagemøderne opleves som et effektivt arbejdsredskab og at dokumentations praksis er forbedret, herunder målrettet arbejde med plejeplaner Kompetenceprofiler for social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter Ældre og Sundhed har i 2014 udarbejdet kompetenceprofiler for SSH og SSA. Kompetenceprofilerne er et dynamisk arbejdsredskab som dagligt kommer i brug både blandt ledere og medarbejdere. Kompetenceprofilerne anvendes bl.a. til at klarlægge hvilke kompetencer der skal til for at løse specifikke opgaver. Dokumentationsværktøjet VRAP Handicapafdelingen har i 2014 er der arbejdet på at implementere fælles dokumentationsværktøj i alle tilbud. Dokumentationsværktøjet VRAP (Viden, Refleksion Af Praksis) er udførerleddets redskab til systematisk dokumentation af borgerens udvikling i de forløb, de visiteres til. Formålet med VRAP er at udvikle et redskab, der kan understøtte faglig refleksion omkring praksis med udgangspunkt i viden om borgeren og de indsatsmål, som myndighed på baggrund af voksenudredningsmetoden opstiller for borgeren 78 Sektor Serviceydelser for ældre Regnskab sektor Serviceydelser for ældre Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Afvigelse 1.808.063 -274.021 0 1.534.043 1.802.790 -270.882 0 1.531.908 5.273 -3.139 0 2.134 -1.050 -1.162 -1.050 -112 1.542.969 1.532.880 1.530.858 2.022 34.694 -5.200 29.494 39.245 -2.400 36.845 40.033 -7.600 32.433 -788 5.200 4.412 1.572.463 1.569.725 1.563.291 6.434 Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Korrigeret budget 1.777.676 -233.657 0 1.544.019 Budgetgaranterede udgifter Refusion Nettodrift i alt Regnskab Sektorens formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. er fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers På Ældreområdet er der fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde kompenserende hjælp. Rehabilitering giver borgeren en forbedret livskvalitet og større uafhængighed. 79 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Serviceydelser for ældres oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget 2014 1.777.676 -233.657 1.544.019 Tillægsbevillinger Overførsel fra 2013 Barselsudligningsordningen regnskab 2013 Trepartsmidler Aktuel status 2014 Moderniseringsaftalen 2014 - ikke realiserbar andel Moderniseringsaftalen 2014 - justering af lønbudget 2014 Overhead konto 5 og 6 (teknisk) Korrigeret budget serviceudgifter -2.318 -1.674 9.427 17.124 2.129 -990 1.416 1.802.790 Serviceudgifter -270.882 -2.318 -1.674 9.427 -20.101 2.129 -990 1.416 1.531.908 -1.050 -1.050 0 -1.050 -1.050 36.494 5.939 700 -3.100 40.033 -5.200 -2.400 -7.600 31.294 3.539 700 -3.100 32.433 1.842.823 -279.532 1.563.291 -37.225 Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter Anlæg Oprindeligt budget 2014 Overførsel fra 2013 Aktuel Status 2014 Uforbrugte anlægsmidler 2014 Korrigeret budget anlæg Sektor i alt 80 Driftsaktiviteter i 2014 Sektor serviceydelser for ældres regnskab omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder. Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Plejeboliger Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel Øvrige områder Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 382,8 35,0 726,0 152,9 50,6 54,7 120,1 255,7 -1,7 -27,6 -63,5 0,0 -6,0 -1,0 -8,5 -125,2 433,2 27,1 710,4 160,1 45,2 55,8 134,8 247,8 -34,5 -22,4 -62,7 -0,8 -3,0 -2,2 -7,0 -141,2 398,6 35,0 701,1 161,5 47,8 52,6 123,5 282,6 -34,3 -27,6 -55,0 0,0 -4,3 -1,0 -8,5 -140,1 34,4 -2,7 1,6 -2,2 -1,3 2,0 12,8 -35,9 Resultatcentre (storkøkkener og rengøringscentre) Ialt 0,0 1.777,7 0,0 -233,6 -6,5 1.808,0 0,0 -274,0 0,0 1.802,8 0,0 -270,9 -6,5 2,1 Budgetgaranterede udgifter Statsrefusion I alt driftsaktiviteter 0,0 1.777,7 -1,1 -234,7 0,0 1.808,0 -1,2 -275,2 0,0 1.802,8 -1,1 -271,9 -0,1 2,0 Væsentlige afvigelser (drift) På serviceudgifterne er resultatet et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Hjemmeplejens regnskab viser et merforbrug på 34,4 mio.kr. Merforbruget fordeler sig med 21,3 mio. kr. på myndighedsøkonomien og 13,1 mio.kr. på udførerøkonomien. Der har været gennemført en indsats for at tilpasse aktiviteterne til budgettet. Der har været fokus på rehabilitering døgnet rundt og træning før pleje, hvilket betyder at flere ældre er blevet selvhjulpne. I den sidste del af 2014 blev træning før pleje version 2 igangsat, hvilket forventes at have effekt i 2015. Træningsområdet viser samlet set et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket hænger sammen med et stigende antal genoptræningsforløb. Under træning efter Servicelovens § 86 er det især den vedligeholdende træning der stiger voldsomt, hvilket ses i sammenhæng med at organisationen har fået et mere rehabiliterende sigte. Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 er over en årrække løbende vokset i takt med sygehusaktiviteten, og stigningen er fortsat i 2014. Det er særligt genoptræning vedr. bevægeapparatet og vedr. hjerneskader, der er steget fra 2013 til 2014. Hjælpemidler og kørsel viste i 2014 et merforbrug på 12,8 mio.kr., hvilket hovedsageligt skyldes en målrettet indsats, hvor der tildeles hjælpemidler mod en forventning om et mindre fremtidigt behov for pleje. Under øvrige områder ses et mindreforbrug på 35,9 mio.kr., som blandt andet vedrører mellemkommunal refusion. Resultatcentrenes regnskabsresultat viser et samlet overskud på 6,5 mio. kr., som består af et overskud på køkkener på 7,2 mio.kr. samt et underskud på rengøringscentre på 0,7 mio. kr. Køkkenerne opsparer midler til investeringer i forbindelse med en kommende flytning af produktionen fra Riishøj. På det budgetgaranterede område har der været et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. vedr. statsrefusionen på særligt dyre enkeltsager. 81 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Korrigeret budget budget 6.469 6.584 6.460 2.552 2.577 2.455 0,64 0,68 0,68 Antal faktiske brugere af praktisk hjælp Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger Antal faktiske brugere af personlig pleje Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger 3.118 514 5,07 2.925 466 4,37 3.007 541 4,80 Antal modtagere af madservice Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør *1.763 458 1.340 380 1.340 380 Brugerbetaling for udbragt mad (kr.) Brugerbetaling for døgnkost. (kr.) 54,00 100,00 54,00 100,00 54,00 100,00 Antal plejehjem Antal plejehjemsboliger Heltidstillinger pr. plejehjemsbolig 43 1.835 1,00 43 1.838 1,00 43 1.838 1,00 Antal brugere af hjemmesygeplejen i gns pr måned Antal aktivitetscentre Antal modtagere af træningstilbud (SEL § 86 og SUL §140) 4.950 36 5.509 4.800 39 4.500 4.800 39 4.500 *) Ny opgørelsesmetode Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret budget Fremtidens plejehjem, serviceareal samt aktivitetscenter og hjemmesygepleje 2,1 Lundbyesgades Plejehjem, servicedel Lundbyesgades Plejehjem, boligdel Rammebeløb bygningsarbejder Skipper Klement, indretning til demente Skipper Klement ombygning af køkken i aktivitetscenter Inventar i servicearealer -0,9 24,0 2,2 4,1 Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 5,0 Projekterne forventes afsluttet i 2015 1,0 26,2 -0,8 3,9 Projektet forventes afsluttet i 2015 Projektet forventes afsluttet i 2015 Projektet videreføres Projektet forventes afsluttet i 2015 1,5 2,1 Projektet forventes afsluttet i 2015 1,2 1,5 Projektet videreføres Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 82 Sektor Tilbud for mennesker med handicap Regnskab sektor Tilbud for mennesker med handicap Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 1.092.536 -340.649 -3.200 748.687 1.185.527 -375.999 -5.942 803.586 1.127.944 -313.019 -3.200 811.725 57.583 -62.980 -2.742 -8.139 Budgetgaranterede udgifter Udgifter Indtægter Refusioner Netto 4.510 0 -41.605 -37.095 4.920 -15 -49.975 -45.070 4.510 0 -41.605 -37.095 410 -15 -8.370 -7.975 Nettodrift i alt 711.592 758.516 774.630 -16.114 Anlæg Udgifter Indtægter Netto 9.213 -15.555 -6.342 8.845 -14.870 -6.025 16.372 -20.840 -4.468 -7.527 5.970 -1.557 Sektor i alt 705.250 752.491 770.162 -17.671 Sektorens formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, der styrker den enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre 83 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Tilbud for mennesker med handicap oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger Barselsudligning Husleje Borgmester Jørgensens Vej Trepartsmidler Overførsel fra 2013 Aktuel Status Moderniseringsaftale Overtagelse af Taleinstituttet Overhead konto 5 og 6 (teknisk) Korrigeret budget serviceudgifter Indtægt Netto 1.092.536 -343.849 748.687 -892 856 800 -15.293 28.501 -520 10.376 11.580 0 0 0 -892 856 800 -15.293 56.131 -520 10.376 11.580 27.630 1.127.944 -316.219 811.725 Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger 4.510 - -41.605 -37.095 Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 4.510 -41.605 -37.095 9.213 9.499 2.960 -5.300 16.372 -15.555 -5.285 -20.840 -6.342 4.214 2.960 -5.300 -4.468 1.148.826 -378.664 770.162 Anlæg Oprindeligt budget 2014 Overførsel fra 2013 Aktuel status 2014 Uforbrugte anlægsmidler 2014 Korrigeret budget anlæg Sektor i alt 84 Driftsaktiviteter i 2014 Sektoren omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod mennesker med handicap. Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper. Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Myndighedsafdelingen Visitationen Voksen/Handicap Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 1.007,9 1.007,9 -343,5 -343,5 1.037,5 1.037,5 -317,6 -317,6 1.025,5 1.025,5 -315,9 -315,9 10,3 10,3 84,7 22,8 8,7 -0,4 -0,4 0,0 148,1 18,0 7,9 -64,3 -9,7 0,0 102,5 15,8 8,6 -0,4 -0,4 0,0 -18,4 -7,2 -0,7 4,7 13,3 16,6 4,1 14,4 0,0 0,0 0,0 - 15,2 48,8 26,3 3,9 28,0 -6,4 -32,6 -4,2 -3,4 -8,0 8,5 17,7 21,7 8,4 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -1,5 0,3 -7,9 -1,7 1.092,5 -343,8 1.185,5 -381,9 1.127,9 -316,2 -8,1 Budgetgaranterede udg. Handicapkompencerende ydelser Refusioner særligt dyre enkeltsager 4,5 0,0 -2,3 -39,4 4,9 0,0 -2,5 -47,5 4,4 0,0 -2,3 -39,4 0,3 -8,2 I alt 4,5 -41,6 4,9 -50,0 4,4 -41,6 -7,9 1.097,0 -385,5 1.190,4 -431,9 1.132,4 -357,8 -16,0 Handicapafdelingen Fællesfunktioner Handicapsekretariat Fagcenter for: - Autisme og ADHD - Erhv. hjerneskade og fysisk handicap - Socialpsykiatri - Særlige tilbud - Udviklingshæmm, døve og AK-Dagtilbud I alt I alt driftsaktiviteter Væsentlige afvigelser (drift) På serviceudgifterne er resultatet et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Handicapafdelingen på 18,4 mio. kr. og et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 10,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 i Handicapafdelingen kan delvist henføres til at overførte midler fra året før, har været indefrosset for at balancere et merforbrug i Myndighedsafdelingen. Derudover skyldes mindreforbruget, at der er udvist tilbageholdenhed i personaleforbruget. På myndighedsøkonomien er der i 2014 et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med et overført underskud fra året før på 9 mio. kr. Fortsat pres på myndighedsøkonomien har betydet at Myndighedsafdelingen trods flere initiativer ikke har kunnet indhente dette merforbrug. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser balance og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2016. 85 På det budgetgaranterede område har der været et mindreforbrug på i alt 7,9 mio. kr. Resultatet skyldes merindtægter fra statsrefusionen på særligt dyre enkeltsager. På sektor Tilbud for mennesker med handicap er der således samlet set et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. Udvalgte nøgletal Antal helårspersoner i støttetilbud, dagtilbud og botilbud 2014 Regnskab Budgetforud 2014 sætninger* Køb af pladser internt** Dagtilbud Botilbud Støttetilbud 464 506 835 456 500 888 Køb af pladser eksternt Dagtilbud Botilbud Støttetilbud 185 256 40 181 265 40 Salg af pladser Dagtilbud Botilbud Støttetilbud 175 251 279 185 250 280 * Budgetforudsætninger jfr. godkendt detaljeret budgetfordeling for 2014 ** Køb vedr. ÆH borgere Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret budget Engbo 30 boliger - serviceareal Inventar Masterplan Ny Engbo 30 boliger, boligdel Ny Kastanjebo 32 boliger, boligdel Udslusningsboliger Brinken - boligdel Rammebeløb mindre anlægsarbejder Violen ombyggges til børn og unge fra Ranum Limfjordværkstedet, ny placering Salg af øvrige ejendomme 0,0 1,9 2,7 3,7 3,0 0,6 Regnskab -0,8 1,3 0,4 0,5 3,0 -1,5 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Projektet forventes afsluttet i 2015 Projektet videreføres Projektet forventes afsluttet i 2015 Projektet forventes afsluttet i 2015 Projektet forventes afsluttet i 2016 Projektet videreføres -0,4 0,4 Projektet forventes afsluttet i 2015 4,2 -1,7 5,0 Projektet forventes afsluttet i 2015 0,0 Projektet videreføres Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 86 Sektor Myndighedsopgaver og administration Regnskab sektor Myndighed og administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 91.091 0 89.043 -799 85.942 0 3.101 -799 91.091 88.244 85.942 2.302 91.091 88.244 85.942 2.302 Sektorens formål Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til forvaltningens brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger. Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder. Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Myndighedsopgaver og administrations oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget 2014 91.091 0 91.091 Tillægsbevillinger Overførsel fra 2013 Aktuel status - Ejendomsrokeringer Aktuel status - Sociale tilsyn flyttet til anden sektor Udmøntning - sundhedsindsatser Ledsagerordning Moderneseringsaftalen Justering lønbudget Trepartsmidler Overhead konto 5 og 6 (teknisk) DUT kompensation 292 -798 -1.188 500 229 1.049 -54 66 -5.595 350 Korrigeret budget serviceudgifter 85.942 0 85.942 Sektor i alt 85.942 0 85.942 Serviceudgifter 87 0 292 -798 -1.188 500 229 1.049 -54 66 -5.595 350 Driftsaktiviteter i 2014 Myndighedsafdelingen varetager de overordnede myndighedsopgaver og sikrer et fælles serviceniveau i kommunen. Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, byggeri, IT og personale samt analyse- og sekretariatsopgaver. Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Myndighedsafdelingen Administrationsafdeling og sekretariat I alt driftsaktiviteter 62,5 28,6 91,1 0,0 0,0 0,0 Regnskab Udgift Indtægt 67,1 21,9 89,0 Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto -0,6 -0,2 -0,8 62,4 23,5 85,9 0,0 0,0 0,0 4,1 -1,8 2,3 Væsentlige afvigelser (drift) På sektor Myndighedsopgaver og Administration viser regnskabsresultatet et merforbrug på 2,3 mio. kr. som overføres til næste år. I dette resultat indgår udgifter til etablering af Myndighedshus på Lindholm Brygge. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Normeringer: Myndighedsopgaver Administration, sekretariat m.v. Normeringer i alt 129,0 53,3 182,3 Oprindeligt budget 124,9 47,1 172,0 Korrigeret budget 126,5 50,5 177,0 Note: Det ekstra normeringsforbrug er finansieret ved salg af konsulentydelser, eksterne finansieringer, refusioner m.v. 88 Skoleforvaltningen 89 Skoleforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Skole- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Udgift Regnskab Indtægt Netto Korrigeret budget Udgift Indtægt Netto Afvigelse Netto Drift Serviceudgifter Skoler Administration 2.293,3 36,1 -245,9 -0,3 2.047,4 35,8 2.318,0 36,6 -230,2 0,0 2.087,8 36,6 -40,4 -0,8 Serviceudgifter i alt 2.329,4 -246,2 2.083,2 2.354,6 -230,2 2.124,4 -41,2 Budgetgaranterede udg. Skoler 4,9 -0,6 4,3 4,8 -1,4 3,4 0,9 Budgetgaranterede udg. i alt 4,9 -0,6 4,3 4,8 -1,4 3,4 0,9 2.334,3 -246,8 2.087,5 2.359,4 -231,6 2.127,8 -40,3 Anlæg Skoler 85,8 0,0 85,8 93,9 0,8 94,7 -8,9 I alt Anlæg 85,8 0,0 85,8 93,9 0,8 94,7 -8,9 2.420,1 -246,8 2.173,3 2.453,3 -230,8 2.222,5 -49,2 I alt Drift I alt Skoleforvaltningen er forvaltning for skolesektoren. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i 2 sektorer. Sektorer og driftsområder i Skole forvaltningen Skoler Sektoren omfatter Folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolefritidsordninger, Specialskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, Specialpædagogisk bistand for voksne, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, Kulturskolen, Ungdomsskolen. Administration Sektoren omfatter administrative opgaver. 90 Sektor Skoler Regnskab sektor Skoler Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Budgetgaranterede udgifter Udgifter Refusion Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 2.304.673 -261.256 -3.712 2.039.705 2.293.303 -239.198 -6.671 2.047.434 2.318.001 -226.290 -3.904 2.087.807 -24.698 -12.908 -2.767 -40.373 4.809 -1.390 3.419 4.882 -568 4.314 4.808 -1.390 3.418 74 822 896 2.043.124 2.051.748 2.091.225 -39.477 58.500 0 58.500 85.829 85.829 93.852 782 94.634 -8.023 -782 -8.805 2.101.624 2.137.577 2.185.859 -48.282 Sektorens formål Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om samfundets indretning, naturen og historiens gang. Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier. Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv. Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have. 91 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Skoler's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger: Justering lønbudget Besparelse moderniseringsaftalen Overført fra 2013 Aktuel status Flytning af taleinstitut Trepartsinitiativer Barselsudligning 2.304.673 -264.968 2.039.705 -3.041 -661 54.345 3.035 -10.376 1.930 2.870 0 0 0 0 0 0 -3.041 -661 54.345 3.035 -10.376 1.930 2.870 -34.774 34.774 0 2.318.001 -230.194 2.087.807 Oprindeligt budget 2014 Justering lønbudget 4.809 -1 -1.390 0 3.419 -1 Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 4.808 -1.390 3.418 Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger 58.500 35.352 0 782 58.500 36.134 Korrigeret budget anlæg 93.852 782 94.634 2.416.661 -230.802 2.185.859 Budgetomplacering: Korrigeret budget serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Anlæg Sektor i alt 92 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Folkeskoler Serviceforanstaltninger Syge- og hjemmeundervisning Skolepsykolog Skolefritidsordninger (DUS) Befordring af elever Specialundervisning i regionale tilbud Hjælpemidler, Kom.institutter Kommunale specialskoler Efter- og videreudd. i folkeskolen Betaling til private skoler Elevtilskud til efterskoleophold Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til før skolebørn Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kulturskolen Ungdomsskolen Kommunale tilskud til selv udd.inst. I alt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 1.338,5 2,2 4,5 29,1 400,9 24,1 18,9 0,0 197,2 0,0 98,5 24,7 18,8 -5,4 0,0 -1,3 -0,2 -154,7 0,0 0,0 0,0 -74,7 0,0 0,0 0,0 -3,8 1.402,4 4,9 5,2 30,4 358,2 6,6 5,1 8,5 172,7 10,3 95,9 26,9 18,7 -21,5 0,0 -2,3 -0,7 -136,0 0,0 0,0 0,0 -46,7 -2,2 0,0 0,0 -0,4 1.410,4 5,1 5,4 28,9 359,7 7,0 6,8 7,7 182,7 11,1 99,1 24,7 20,8 -8,6 0,0 -2,1 -0,2 -137,6 0,0 0,0 0,0 -43,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 -20,9 -0,2 -0,4 1,0 0,1 -0,4 -1,7 0,8 -13,5 -3,0 -3,2 2,2 -1,3 14,2 31,9 0,0 -6,4 11,5 14,3 0,0 -1,5 10,8 16,5 0,0 0,0 0,7 -3,7 14,4 34,8 52,0 0,0 2.304,7 0,0 -15,5 -2,9 0,0 -264,9 26,3 33,9 60,5 1,0 2.293,3 -6,6 -15,9 -12,1 0,0 -245,9 24,0 34,5 62,8 0,0 2.318,0 -6,4 -16,9 -14,0 0,0 -230,2 2,1 0,4 -0,4 1,0 -40,4 Budgetgaranterede udg. Erhvervsgrunduddannelser 4,8 -1,4 4,9 -0,6 4,8 -1,4 0,9 I alt 4,8 -1,4 4,9 -0,6 4,8 -1,4 0,9 2.309,5 -266,3 2.298,2 -246,5 2.322,8 -231,6 -39,5 I alt driftsaktiviteter Væsentlige afvigelser (drift) Sektor Skoler Sektoren udviser et betydeligt mindre forbrug på 40,373 mio. kr. i forhold til budgettet - en afvigelse på ca. 2 %, som hovedsageligt skyldes de tilbageførte lockoutmidler i 2013, som endnu ikke er forbrugte på folkeskolerne. 2014 har været et omstillingsår på skoleområdet, hvor Folkeskolereformen trådte i kraft fra august måned og regnskabet derfor dækker over dele af 2 meget forskellige skoleår. Omstillingen til Folkeskolereformen har forløbet planmæssigt, og vurderingen om at økonomien er i balance i forhold budgettet gælder fortsat. 93 I forbindelse med omstillingen er der flyttet betydelige midler mellem flere funktioner, hovedsageligt Folkeskoler, DUS og Kommunale Specialskoler. 2014-resultatet må derfor betragtes i en sammenhæng for disse funktioner. Fra 2015 forventes konteringen at være ført endeligt på plads. Den enkelte skole får udmeldt en ramme til samtlige skolens udgifter, og selvom midlerne er afsat på en bestemt konto, så kan den enkelte skole ubegrænset flytte mellem konti. Derfor vil der altid være afvigelser mellem de enkelte konti. I Skolesektoren er der lavet en udligningsordning mellem skolerne, således den enkelte skole og DUS overfører under- og overskud. Personalearbejdspladser Som en del af resultatet for skolerne er der i 2014 etableret personalearbejdspladser på alle skolerne. Skolerne har via lockoutmidlerne været medfinansierende på etableringen af disse med en udgiftsandel på ca. 30 %. PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) udviser i 2014 et merforbrug på 1,014 mio. kr. Der er igangsat initiativer til at skabe balance i budgettet, bl.a. gennem personalereduktion. STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) har været under pres i 2014 med et øget behov for forløb, hvilket har resulteret i et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Resultatet for området opvejes dog i nogen grad af et mindre forbrug på Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation. Der er i 2015 tilført midler i budgettet, således der forventes balance mellem budget og forbrug på området. Taleinstituttet Taleinstituttet overgik fra 2014 til Aalborg Kommune fra Region Nordjylland, hvor personale, aktiviteter og økonomi blev delt mellem Ældre- & Handicapforvaltningen og Skoleforvaltningen. I forbindelse med Budget 2015-18 blev det politisk besluttet at placere alle aktiviteter i Ældre- & Handicapforvaltningen. Denne beslutning er effektueret med tilbagevirkende kraft, så alle aktiviteter og budgettet til køb af ydelser på Taleinstituttet er overgået til Ældre- & Handicapforvaltningen pr. 1. januar 2014. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen har primært vedrørt projekt omkring kompetenceudvikling i form af læringssamtaler. Projektet er igangsat i 2014 og forløber videre i 2015 og 2016. Mindreforbruget skyldes forskydning i betalinger mellem årene. 94 Udvalgte nøgletal Folkeskoler Elevtal Regnskab Oprindeligt budget 2.082 1.912 12.827 12.990 3.192 3.306 379 392 18.480 18.600 Antal elever i børnehaveklasse Antal elever i 1.-7. klasse Antal elever i 8.-9. klasse Antal elever i 10. klasse I alt Forskellige serviceforanstaltninger mio kr. Regnskab Oprindeligt budget Tilskud til feriekolonier: Børnenes Kontor Hasserisskolernes Lejrhytte Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 0,873 0,085 0,237 Syge- og hjemmeundervisning 0,873 0,085 0,237 Antal Regnskab Oprindeligt budget 158 200 Gennemsnitlig antal elever årligt Skolefritidsordninger (DUS) Antal Regnskab Oprindeligt budget 7.186 7.072 1.329 1.171 264 269 292 299 9 10 DUS 6-9 årige DUS II Landsbyordning Handicappede Vuggestuepladser Specialundervisning i regionale tilbud Regnskab Aalborgskolen, Center for Døvblindhed og Høretab - 7 elever Tilbud uden for Region Nordjylland 95 Oprindeligt budget 4,441 5,961 0,206 Kommunale Specialskoler Regnskab Antal Oprindeligt budget Aalborg Andre Aalborg Andre Kommune kommuner Kommune kommuner 345 0 346 43 14 0 16 0 13 0 16 0 25 40 26 39 37 13 36 11 Specialundervisning i folkeskoler Godthåbskolen Titanskolen Egebakken Kollegievejens skole Bidrag til statslige og private skoler Antal Regnskab Oprindeligt budget 2.722 2.667 927 926 Elever i private skoler Elever i private skolefritidsordninger Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler Antal Regnskab Oprindeligt budget 826 750 3 60 Elever på efterskoler Elever med specialtilskud Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, der modtager talepædagogisk bistand Børn i specialbørnehaver Børn i forskellige former for regionale tilbud Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kulturskolen Antal Regnskab Oprindeligt budget 566 447 52 55 48 48 Antal Regnskab Oprindeligt budget 74 70 Antal Regnskab Oprindeligt budget 1.132 1.088 2.841 2.736 645 602 217 224 1.125 350 5.960 5.000 Musikgrundskolehold/legestue Instrumentalundervisning Billedkunst Drama Kor/sammenspil I alt 96 Ungdomsskolevirksomhed Antal Regnskab Oprindeligt budget 10.634 9.300 9.466 6.400 5.090 3.000 331 300 Holdelever Cpr.-elever Klubmedlemmer Ung Aalborg Uddannelsescenter Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Indvendig vedligehold Tilgængelighed Legepladsrenovering Skolemad Personalearbejdspladser Klarup Skole Nibe Skole Stolpedalsskolen Vesterkærets Skole IT Infrastruktur ESCO V.Hassing og Ferslev Skole Gug Skole Gug Skole etape 2 Korrigeret budget 38,5 4,5 1,5 2,5 15,0 0,2 0,7 0,4 1,0 6,0 14,0 9,8 0,5 Regnskab Korte bemærkninger 44,1 1,0 1,7 1,3 16,0 0,1 0,6 0,4 0,4 5,0 6,3 8,7 0,2 Projektet er fortløbende Projektet er fortløbende Projektet er fortløbende Projektet er fortløbende Projektet afsluttes i 2016 Projektet afsluttes i 2015 Projektet er afsluttet i 2014 Projektet er afsluttet i 2014 Projektet afsluttes i 2016 Projektet afsluttes i 2015 Projektet afsluttes i 2015 Projektet afsluttes i 2015 Projektet afsluttes i 2015 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 97 Beløb i mio. kr. Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Regnskab 34.193 0 34.193 36.077 -255 35.822 Korrigeret budget Afvigelse 36.623 0 36.623 -546 -255 -801 Sektorens formål Sektorens formål er administration af Skole- og Kulturforvaltningen samt drift at udvalg, råd m.v. der hører under Skole- og Kulturforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 Justering lønbudget 34.193 2.430 0 0 34.193 2.430 Korrigeret budget serviceudgifter 36.623 0 36.623 Sektor i alt 36.623 0 36.623 98 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Udvalg og råd Administrationsbygning Godthåbsgade 8 Skoleforvaltningen Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni I alt driftsaktiviteter Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 5,9 0,0 6,4 -0,3 5,9 0,0 0,2 19,9 8,1 0,0 0,0 23,2 6,3 0,0 0,0 24,2 6,3 0,0 0,0 -1,0 0,0 34,1 0,0 36,1 -0,3 36,6 0,0 -0,8 Væsentlige afvigelser (drift) Afvigelsen på 0,8 mio. kr. skyldes periodevis vakante stillinger. 99 Sundheds- og Kulturforvaltningen 100 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Udgift Regnskab Indtægt Netto Udgift Korrigeret budget Indtægt Netto Afvigelse Netto Drift Serviceudgifter Sundhed Kultur, Landdistrikt og Fritid Kollektiv Trafik Bibliotek Administration 685,1 332,5 305,0 115,4 30,1 -1,9 -51,6 -136,3 -14,9 -3,2 683,2 280,9 168,7 100,5 26,9 691,8 312,3 305,9 115,9 26,6 0,0 -24,5 -136,1 -15,4 0,0 691,8 287,8 169,8 100,5 26,6 -8,6 -6,9 -1,1 0,0 0,3 Serviceudgifter i alt 1.468,1 -207,9 1.260,2 1.452,5 -176,0 1.276,5 -16,3 I alt Drift 1.468,1 -207,9 1.260,2 1.452,5 -176,0 1.276,5 -16,3 Anlæg Sundhed Kultur, Landdistrikt og Fritid Kollektiv Trafik Bibliotek 1,7 50,7 1,6 1,0 0,0 -1,2 -1,5 0,0 1,7 49,5 0,1 1,0 3,6 64,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 64,5 0,0 1,3 -1,9 -15,0 0,1 -0,3 I alt Anlæg 55,0 -2,7 52,3 69,4 0,0 69,4 -17,1 1.523,1 -210,6 1.312,5 1.521,9 -176,0 1.345,9 -33,4 I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Sundheds- og Kulturforvaltningen. Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed Denne sektor omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsydelser, udgifter til ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, udgifter til vederlagsfri fysioterapi, samt sundhedsfremme og forebyggelse herunder Sundhedscenter Aalborg. Kultur, Landdistrikt og Fritid Sektoren omfatter tilskud til kulturelle institutioner, Folkeoplysning, tilskud til idrætsforeninger og drift af fritidsfaciliteter samt udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune. Bibliotek Sektoren omfatter drift af Biblioteksvæsen 101 Kollektiv trafik Denne sektor omfatter udgifter til NT for drift af den kollektive trafik, kørselskontor for kommunal kørsel samt trafikplanlægning. Administration Sektoren omfatter administrative opgaver samt midlerne til frivilligområdet. 102 Sektor SUNDHED Regnskab sektor Sundhed Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter 684.503 0 685.116 -1.941 691.782 0 -6.666 -1.941 Nettodrift i alt 684.503 683.175 691.782 -8.607 0 0 0 1.747 0 1.747 3.575 0 3.575 -1.828 0 -1.828 684.503 684.922 695.357 -10.435 Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektor Sundhed rummer en afregningsdel, hvor langt hovedparten af udgifterne vedrører medfinansiering af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser og en mindre del finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi. Sektoren rummer ligeledes Sundhedscenter Aalborg, Børn og Ungelæger, Kvarterværkstedet samt puljemidlerne til sundhedsfremme og forebyggelsesindsatsen. Et væsentligt formål er at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, udover sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik 2012-14 og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens vision om, at ”Aalborg Kommune har de bedste rammer og betingelser for, at alle borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv”. Herudover indeholder sundhedspolitikken en række konkrete 3-årige mål i forhold til selvvurderet helbred, genindlægger samt KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion), fordi disse har den største betydning i forebyggelse af de fleste folkesygdomme. I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes der målrettet med koordinering af indsatser, så der skabes bedst mulig grundlag for det sammenhægende sundhedsvæsen. 103 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Sundhed's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 684.503 Lønregulering Ovf. Æ & H udmøntning sundhedsinds. DUT kræftrehabilitering Aktivitetsbestemt medfinansiering (overført fra 2013) Overført fra 2013 til sundhedspulje Aktivitetsbestemt medfinansiering (lov og cikulæreprogram) 684.503 0 -9 -5.250 587 7.000 4.853 98 Korrigeret budget serviceudgifter -9 -5.250 587 7.000 4.853 98 691.782 0 691.782 0 5.575 -2.000 3.575 0 0 0 0 5.575 -2.000 3.575 695.357 0 695.357 Anlæg Oprindeligt budget 2014 Overført fra 2013 Overført til 2015 budgettet Korrigeret budget anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Aktivitetsbestemst medfinansiering Specialiseret genoptræning Vederlagsfri Fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenter Aalborg Kvarterværkstedet Forebyggende hjemmebesøg 594,2 8,0 40,3 23,6 13,1 1,5 3,8 I alt driftsaktiviteter 684,5 Regnskab Udgift Indtægt 601,1 9,3 38,3 11,0 19,9 2,0 3,5 0,0 685,1 -1,6 -0,1 -0,2 -1,9 Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 601,3 9,0 40,3 15,4 20,3 1,7 3,8 691,8 -0,2 0,3 -2,0 -6,0 -0,5 0,1 -0,3 0,0 Væsentlige afvigelser (drift) Samlet set viser sektoren et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært kan henføres til sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedspuljen m.v.), der har en afvigelse på 6,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at der er indkommet indtægter fra et projekt fra tidligere år og 104 -8,6 at midlerne fra økonomiaftalen for 2014 først udmøntes i 2015, da 2014 er blevet brugt til planlægning af aktiviteterne, sammen med region og de øvrige forvaltninger. I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering (ikke serviceudgift) er der kun en afvigelse på 0,2 mio. kr. i mindreudgift i afregningerne med regionen. Det skal dog bemærkes, at budgettet for medfinansiering blev tilført 7,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På trods af flere borgere i ordningen ender udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2014 på samme niveau som i 2013. Dette giver et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Antal borgere der modtager specialiseret genoptræning Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi Gennemsnitlige antal ydelser pr. borger i vederlagsfri fysioterapi 1.222 2.688 75 Oprindeligt budget 1.145 2.700 78 Medfinansieringsudgifter pr. borger 2.926 2.912 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret budget Regnskab 3,6 1,7 Telemedicin Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Projektet er forlænget til medio 2015 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav De overordnede mål for arbejdet med sundhedsfremme- og forebyggelse i Aalborg Kommune er givet i sundhedspolitikken. Der er tale om mål, der har et flerårigt sigte, og opgaven er at iværksætte indsatser, der kan medvirke til opfyldelse af disse mål. I Sundhedspolitikken 2012-2014 bygges ovenpå den lange række af eksisterende sundhedsindsatser i alle kommunens forvaltninger, primært med fokus på KRAM områderne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Målsætningen er at sikre borgerne de bedst mulige rammer og betingelser for at leve et sundt og aktivt liv i kommunen. Politikken indeholder en række indsatser og fokusområder inden for de fire spor: ”Det nære sundhedsvæsen”, ”Bevægelse i Aalborg Kommune”, ”Lighed i sundhed” og ”Sundhed ind i kommunens tilbud”. Sundhedspolitikken sætter dermed rammen for de ansattes arbejde med sundhed i Aalborg Kommune og fastsætter konkrete 3-årige mål på en række områder. For at opfylde målene i sundhedspolitikken er det nødvendigt, at alle forvaltninger har fokus på sundhedsaspekter i forbindelse med udførelsen af deres kerneopgaver i den daglige drift og ved udvikling af nye tilbud. 105 Ved den årlige status til byrådet på Aalborg Kommunes sundhedspolitik er det Sundheds- og Kulturforvaltningens vurdering, at der i alle forvaltninger arbejdes seriøst og ambitiøst med omsætningen af politikkens indhold til konkret handling. Det vurderes endvidere, at opdelingen i de fire spor har fungeret efter hensigten og givet den tilsigtede retning i arbejdet med sundhed. Udmøntningen sker gennem nye tiltag, men også i væsentlig grad gennem tydeliggørelse af de mange gode tiltag, der direkte og indirekte har betydning for borgernes sundhed i hverdagen. Sundhedsprofil 2013 giver en status på, hvordan det så ud med borgernes sundhed i januar 2013 og giver dermed en indikation på, hvor langt vi er i arbejdet med at opfylde målene i sundhedspolitikken. Målsætning i sundhedspolitikken Sundhedsprofil 2013 Andelen, der ikke ryger dagligt (16+). (81% i 2010) 85% 85% Andelen af borgere uden erhvervsuddannelse, der ikke ryger dagligt. (71% i 2010) 75% 75% Andelen af 16-19-årige, der ikke ryger dagligt. (85% i 2010) 90% 90% Andelen af borgere (16+) der er fysisk aktive i deres fritid. (82% i 2010) 88% 84% Andelen af borgere uden erhvervsuddannelse, der er fysisk aktive i deres fritid. (69% i 2010) 75% 75% 92% 92% Andelen af overvægtige og svært overvægtige borgere må ikke stige. (47% i 2010) 47% 46% Andelen af overvægtige og svært overvægtige borgere (16+) uden erhvervsuddannelse må ikke overstige 2011 niveauet på 53 %. 53% 57% Rygning Fysisk aktivitet Alkohol Andelen af borgere, der drikker under genstandsgrænserne på 14/21. (89% i 2010) Overvægt På overvægtsområdet indeholder sundhedspolitikken også et mål om, at andelen af overvægtige og svært overvægtige elever i 8. klasse må ikke overstige 2010-2011 niveauet på 15% og 3%. Undersøgelsen er flyttet fra 8 klasse til 9 klasses elever. Tallene for skoleåret 2012-13 viser, at 13% var overvægtige mens 2% var svært overvægtige. Sundhedscenter Aalborg tilbyder en bred vifte af tilbud til borgere med en eller flere kroniske lidelser i form af diabetes, hjertekarsygdom, KOL eller anden lungesygdom, kræft, ryglidelser samt borgere med forskellige psykiske diagnoser. Derudover er der tilbud til borgere med prædiabetes, som foregår lokalt i Mou og Holtet. Der er formuleret konkrete mål for deltagernes udvikling som følge af rehabiliteringen, idet mindst 60% af deltagerne skal opleve forbedringer af deres fysiske og mentale helbred. I 2014 er det meget tæt på, at disse mål opfyldes, idet henholdsvis 59% og 58% af deltagerne oplever forbedret fysisk og mentalt helbred. 106 På Sundhedscenter Aalborg tilbydes desuden rygestopforløb, hvor der arbejdes med udgangspunkt i de 5 kvalitetsmål fra Rygestopbasen, hvor især målene omkring rygestop udgør fokus på Sundhedscenter Aalborg. Således er det en målsætning, at 80% af deltagerne skal være røgfrie ved kursets afslutning og 50% skal være røgfrie seks måneder efter afsluttet forløb. I 2014 er 48% af deltagerne, der er registreret i Rygestopbasen, røgfrie ved kursets afslutning, mens 49% af de deltagerne, der har deltaget i opfølgningen, er røgfrie efter seks måneder. Således synes der endnu at være en udfordring i at nå målet omkring 80% røgfrie ved kursets afslutning, hvorimod målet om at halvdelen af deltagerne skal være røgfrie seks måneder efter kursets afslutning er tæt på at være nået. Det skal bemærkes, at deltagerne skal give aktivt samtykke til at blive registreret i Rygestopbasen, og derved indgå i ovennævnte statistikker, og dette gør sig kun gældende for cirka halvdelen af de borgere, der har deltaget i rygestoptilbud i 2014. Det særlige fokus på lighed i sundhed i sundhedspolitikken har blandt andet ført til en forstærket indsats i sociale boligområder, hvor redskaberne er proaktiv rekruttering og tilpassede sundhedsindsatser inden for KRAM-områderne. Det 4 årige projekt ”Aalborg –en mere røgfri kommune” blev opstartet i 2014, hvor sigtet er at blive en foregangskommune i forhold til røgfrihed for borgerne blandt andet gennem indgåelse af partnerskaber med eksterne interessenter (boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, virksomheder m.v.). Ifølge loven skal alle borgere over 75 år, der ikke modtager praktisk hjælp eller pleje af kommunen, tilbydes forebyggende hjemmebesøg. I 2014 har cirka 40% af borgerne i målgruppen takket ja til hjemmebesøget, svarende til ca. 4.700 hjemmebesøg. Sundheds og Kulturforvaltningen har i 2014 oprettet et Sund Ung Team med sundhedsplejersker, børn og ungelæge samt en koordinator for seksuel sundhed. Teamet gennemfører de obligatoriske udskolingsundersøgelser i folkeskolernes 9. klasser samt tilbyder sundhedssamtaler for de unge på ungdomsuddannelserne med fokus på fysiske og mentale helbredsudfordringer hos de unge. Sundhed og Bæredygtig Udvikling igangsatte telemedicinprojektet ”Telecare Nord” i 2011 sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen, Region Nordjylland, de øvrige nordjyske kommuner, Aalborg Universitet samt de praktiserende læger. Projektet har til formål at involvere borgerne i egen pleje og omsorg for derved at give borgerne et bedre liv, reducere behovet for plejeydelser og reducere antallet af genindlæggelser på sygehus. Ved udgangen af 2014 understøttes de første 110 lungesyge borgere med behov for behandling og pleje ved hjælp af ny IT teknologi, hvilket udvides med ca. 250 borgere fra starten af 2015. Projektet er forsinket og forlænget til medio 2015. I forbindelse med økonomiaftalen 2014 mellem kommunerne og regeringen modtog Aalborg Kommune 10,5 mio. kr. hvoraf 3,0 mio. kr. er anvendt indenfor udvalgets område. Midlerne er anvendt til rehabilitering af kroniske somatiske sygdomme for borgere med sindslidelser. 107 Sektor KULTUR, LANDDISTRIKT og FRITID Regnskab sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto 307.762 -21.609 -2.675 283.478 332.470 -48.690 -2.889 280.891 312.333 -21.791 -2.675 287.867 20.137 -26.899 -214 -6.976 Nettodrift i alt 283.478 280.891 287.867 -6.976 51.386 0 51.386 50.663 -1.250 49.413 64.450 64.450 -13.787 -1.250 -15.037 334.864 330.304 352.317 -22.013 Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål En del af sektoren retter sig mod kulturområdet der har baggrund i Teaterloven, Musikloven, Filmloven, Museumsloven, Lov om zoologiske haver og Lov om offentlige arkiver. Lovene giver mulighed for, at kommunerne kan forestå eller yde tilskud til kulturel virksomhed med eller uden statstilskud. Kulturen omfatter dels tilskud til de store kulturinstitutioner og dels tilskud til musiske arrangementer, kulturelle aktiviteter samt et ikke disponeret rammebeløb, der bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget efter ansøgning. På landdistriktsområdet er hovedformålet at varetage og igangsætte indsatser med henblik på fortsat udvikling af landdistriktsområderne. Omdrejningspunktet for dette arbejde er landdistriktspolitikken og udmøntningen heraf sker i samarbejde med fagforvaltningerne og lokale interessenter. Der er i 2014 vedtaget en ny Landdistriktspolitik for 2014-18. Den sidste del af sektoren er fritidsområdet, hvor formålet med bevillingen er drift af fritidsfaciliteter, støtte til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven - herunder støtte til daghøjskoler - samt øvrige fritidsforanstaltninger. 108 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 -24.284 283.478 -34 2.181 4.713 -2.471 182 -182 -34 2.181 4.713 -2.471 0 312.333 -24.466 287.867 307.762 Lønregulering Overført fra 2013 - Landdistrikt Overført fra Skole- og Kulturudvalg Prioriteringskatalog overføres til anlæg Budgetomplacering vedr. indtægter Korrigeret budget serviceudgifter Anlæg Oprindeligt budget 2014 Byfornyelse - overført til budget 2015 Arven fra Hals - overført til budget 2015 Overført fra anlægsbudget 2013 Overført fra Skole- og kulturudv. Område Overført fra drift - regnskab 2013 51.386 -3.000 -3.000 7.644 8.949 2.471 Korrigeret budget anlæg 64.450 109 51.386 -3.000 -3.000 7.644 8.949 2.471 0 64.450 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Museer Teatre Musikarrangementer Kulturelle opgaver i øvrigt Landdistrkt Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Andre udgifter udenfor folkeoplysningsloven Administration I alt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 17,8 10,8 43,7 43,1 2,1 0,0 -2,9 0,0 -0,3 0,0 17,7 10,1 42,9 53,0 2,8 0,0 -2,9 0,0 -10,3 0,0 17,8 10,8 43,7 43,9 4,3 0,0 -2,9 0,0 -0,5 0,0 -0,1 -0,7 -0,8 -0,7 -1,5 115,6 -14,3 131,4 -28,9 116,7 -14,3 0,1 59,4 3,5 11,8 307,8 -6,8 0,0 0,0 -24,3 58,5 4,0 12,1 332,5 -8,7 -0,5 -0,3 -51,6 59,8 3,5 11,8 312,3 -6,8 0,0 0,0 -24,5 -3,2 0,0 0,0 -6,9 Væsentlige afvigelser (drift) På kulturområdet, er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. der primært kan henføres til opsparede midler på de kommunale institutioner, som er Stadsarkivet (bl.a. tværkommunalt projekt), Trekanten, Kunsthal Nord og Nordkraft Event, samt en række flerårige projekter, bl.a. vedr. mental sundhed, Kulturby og Nordkraft Dokumentation. Landdistriktsområdet viser ligeledes et mindreforbrug. Her er afvigelsen 1,5 mio. der delvist kan henføres til tilskudsmidler, der først udbetales, når projekterne afsluttes i 2015. Derudover kan det nævnes, at det i december blev besluttet at anvende forskellige opsamlede restmidler på samlet 0,8 mio. kr. til projekt Aalborg Fjordland, der også bliver gennemført i 2015. Den sidste del af sektoren er Fritidsområdet. Her viser regnskabet en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Mindreudgiften vedrører hovedsageligt midler til flerårige projekter som Sund Mad, mental sundhed, Study Aalborg, Fritidsaftale Nord, Skansen i bevægelse samt Tornhøjprojektet. Herudover er der opsparede midler på aftenskoleområdet, samt bevilgede, ikke-udbetalte lokaletilskud på foreningsområdet. I forhold til tilskud til institutioner skal det bemærkes, at der er en ændret tolkning af momsreglerne for tilskud til fuldt momsregistrerede foreninger / institutioner. Ændringen i fortolkningen af reglerne betyder, at forvaltningen mister momsrefusion for 3,0 mio. kr. i 2014. Den tabte momsrefusion er ikke indregnet i regnskabet. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Antal kommunale haller Antal selvejende / private haller 110 Regnskab Oprindeligt budget 47 37 47 37 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Zoologisk Have Musikkens Hus Legeplads ZOO Trekanten, renovering Renovering af gadekær Opfølgning landdistriktspolitik Vokslev Kultur- og natursti Grøn og sund forskønnelse i LD Projekter vedr. arven fra Hals Byfornyelse mindre landsbyer Prioriteringskatalog Haraldslund, Café Facilitetsudvikling Alle idræts/svømmehaller - vedligehold Medfinansiering af lokale initiativer Atletikhal Skalborggaard Hallen Vodskov Hallen Nørresundby Idrætscenter Korrigeret budget Regnskab 0,4 11,6 0,5 3,0 1,1 1,1 0,8 0,1 3,2 4,1 6,5 2,5 1,0 6,1 0,3 10,8 1,7 5,5 4,9 0,4 11,0 0,4 1,0 1,0 0,2 0,2 0,1 1,2 2,5 3,3 2,3 0,7 3,0 0,3 9,9 1,7 5,5 4,9 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Afsluttet regnskab Videreføres i 2015 Afsluttet regnskab Afsluttes i 2015 Videreføres i 2015 Videreføres i 2015 Afsluttet regnskab Videreføres i 2015 Videreføres i 2015 Videreføres i 2015 Videreføres i 2015 Afsluttes i 2015 Videreføres i 2015 Videreføres i 2015 Videreføres i 2015 Afsluttes i 2015 Afsluttet regnskab Afsluttet regnskab Afsluttet regnskab Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Kultur: De overordnede målsætninger i kulturpolitikken er: • Alsidig og nyskabende kunst og kultur på højt nationalt og internationalt niveau • Flere skal bruge kulturlivet • Kulturlivet skal involvere flere i at skabe kunst og kultur Målene nås ved en målrettet indsats både på kulturinstitutioner og hos andre kulturaktører for at lave åben og inviterende kulturtilbud, nye kulturelle udtryk og samarbejder, styrke kulturen i lokale miljøer, understøtte de unge talenter samt koble kultur og erhverv med henblik på at skabe yderligere vækst og gennem en offensiv fortællestrategi. Mål og indsatsområder indarbejdes i de individuelle samarbejdsaftaler, som Aalborg Kommune indgår med selvejende eller foreningsdrevne institutioner, der modtager mere end 0,5 mio. kr. årligt i kommunalt tilskud. Der følges op gennem dialogmøder og gennem dokumentation af nøgle- og aktivitetstal, som oplyses i årsberetningerne. Kommunen arbejder med at forbedre de fysiske rammer på flere områder. I 2014 blev Musikkens Hus indviet, en ny legeplads i Aalborg Zoo blev taget i anvendelse og der blev påbegyndt en renovering af Kunsten og Trekanten. 111 Desuden styrkes de kulturelle vækstlag og kulturiværksættere gennem tilskud fra kulturpuljen og fra KulturKANten. Landdistrikt: De overordnede målsætninger for landdistriktspolitikken er: • Understøtte det lokale initiativ • Udvikling af byernes fysiske rammer • Fremme oplevelses og aktivitetsmuligheder • Sikre bedre adgang til naturoplevelser i landdistriktet og det åbne land • Understøtte erhvervsudviklingen i landdistriktet • Markedsføring og styrkelse af kendskabet til byer og lokalområders særlige identitet og kvaliteter Indfrielsen af målsætningerne er blandt andet sket ved at: AKA-puljen uddelte i 2014 støtte til 60 projekter. I 2014 blev projekterne om hærvejen og Lundbyportalen afsluttet. Forskønnelsespuljen uddelte penge til projekter i Vester Hassing, Gudumholm, Vaarst, Tylstrup, Brændskov, Vokslev og Nørholm. De 5 projekter i Vester Hassing, Gudumholm, Tylstrup, Brændskov og Nørholm er igangsat. Aalborg Fjordland er også igangsat, og der er brugt midler på en ny hjemmeside til projektet. Samtidigt er der reserveret midler til en række formidlingsprojekter der endnu ikke er igangsat. Fritid: De overordnede målsætninger i fritidspolitikken er: • Fremme kvaliteten i de folkeoplysende tilbud med henblik på øget deltagelse • Bæredygtighed skal tænkes ind i driften af faciliteter • Styrke folkesundheden Målene nås bl.a. ved en målrettet indsats for opkvalificering af kompetencerne i foreninger og aftenskoler gennem prioritering af tilskud til bl.a. leder- og instruktøruddannelser. Området har også fokus på at sikre, at alle ombygnings- og anlægsprojekter lever op til miljøstandarder, bl.a. via incitamenter for foreninger og aftenskoler til at spare på energiforbruget. Et andet fokusområde er etableringen af flere faciliteter til selvorganiserede aktiviteter og at understøtte initiativer, der sikrer, at familier har mulighed for at være fysisk aktiv på samme tid og sted. Målopfølgning sker løbende i Folkeoplysningsudvalget gennem afrapportering omkring de konkrete projekter og puljer, der understøtter ovennævnte initiativer. Der er igennem Prioriteringskataloget til forbedring af standarden i fritidsbygningerne foretaget en række renoveringer og tilbygninger. Der er i alle projekterne taget hensyn til handicappede – fx etablering af handicaptoiletter og kørestolsramper samt handicapvenlige adgangsforhold. 112 Sektor KOLLEKTIV TRAFIK Regnskab sektor Kollektiv Trafik Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 305.125 -136.115 305.084 -136.339 305.941 -136.115 -857 -224 169.010 168.745 169.826 -1.081 1.625 0 1.625 1.585 -1.486 99 11 0 11 1.574 -1.486 88 170.635 168.844 169.837 -993 Sektorens formål Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafik Selskab, NT, for den kørsel, der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter, der har været på de samme ruter. NT har kontrakten med bus-entreprenørerne og flextrafik-vognmænd, samt ansvaret for billettaksterne på den kollektive trafik. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning, passagertællinger, køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning og administration af den del af Flextrafikken, som er bevilget af de kommunale myndigheder (kørselskontoret) Formålet med sektoren er især, at • Få flest til at benytte den kollektive trafik • Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne • Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede Flextrafik i Aalborg Kommune (kommunalt bevilget del) 113 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Kollektiv Trafik's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 305.125 Lønregulering Overført fra 2013 Overført til budget 2015 -136.115 -2 3.202 -2.384 Korrigeret budget serviceudgifter 305.941 169.010 -2 3.202 -2.384 -136.115 169.826 Anlæg Oprindeligt budget 2014 Overført fra 2013 1.625 -1.614 Korrigeret budget anlæg 11 0 11 305.952 -136.115 169.837 Sektor i alt 1.625 -1.614 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter NT afregning Trafikplanlægning Kørselskontor I alt 297,5 5,1 2,5 305,1 -136,1 0,0 0,0 -136,1 Regnskab Udgift Indtægt 297,5 4,7 2,8 305,0 -136,1 0,0 -0,2 -136,3 Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 298,3 5,1 2,5 305,9 -136,1 0,0 0,0 -136,1 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreudgiften på den kollektive trafik kan primært henføres til restmidlerne fra midlerne til analyse af letbane på 0,7 mio. kr. Mindreudgiften på 0,4 mio. kr. under trafikplanlægning kan direkte henføres til puljen for vedligeholdelse af stoppesteder. 114 -0,8 -0,4 0,1 -1,1 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Passagertal Aalborg Kommune (i millioner) Oprindeligt budget 16,0 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Kollektiv trafik læskærme VVM redegørelse letbane Korrigeret budget Regnskab -1,1 1,1 -0,9 1,0 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Videreføres i 2015 Videreføres i 2015 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav I 2014 kom opførelsen af en 12 km. lang letbane i Aalborg på finansloven for 2015 med 830 mio. kr. Letbanen kommer til at gå fra Mølholm igennem midtbyen og ud til det nye universitetshospital i Aalborg Øst. Som forarbejde til letbanen er der i 2014 påbegyndt en VVM-redegørelse for en letbane som skal afdække de miljømæssige konsekvenser af opførelsen. Kommunens egenfinansiering af projektet er budgetteret til i alt 1.350 mio. kr. Forbedringen af stoppesteder i Frejlev og City Syd, som er et projekt medfinansieret af Trafikstyrelsens Passagerpulje, blev afsluttet i 2013. Puljemidlerne fra Trafikstyrelsen blev udbetalt i 2014, men var 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. 115 Sektor BIBLIOTEK Regnskab sektor Bibliotek Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter 115.648 -15.403 115.368 -14.900 115.864 -15.403 -496 503 Nettodrift i alt 100.245 100.468 100.461 7 1.300 1.000 1.300 1.300 1.000 1.300 -300 0 -300 101.545 101.468 101.761 -293 Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral lokalbiblioteksstruktur med lokalbiblioteker og bogbusser. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internet-adgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af digitale medier er stærkt stigende. Det gælder især ebøger, netlydbøger og film på nettet. Også bibliotekernes elektroniske tidsskrifter og aviser samt andre e-ressourcer (databaser) er efterspurgte tilbud. 116 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Bibliotek's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 Lønregulering Overført fra Skole- og kulturudv. Område 115.648 -44 260 -15.403 0 0 100.245 -44 260 Korrigeret budget serviceudgifter 115.864 -15.403 100.461 1.300 1.300 0 0 1.300 1.300 117.164 -15.403 101.761 Anlæg Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Biblioteksvirksomhed Administration I alt 112,6 3,1 115,7 -15,4 -15,4 Regnskab Udgift Indtægt 112,5 2,9 115,4 -14,9 -14,9 Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 112,8 3,1 115,9 -15,4 -15,4 0,2 -0,2 0,0 Væsentlige afvigelser (drift) Som det fremgår af driftsregnskabet er der samlet ikke afvigelse på bibliotekernes regnskab for 2014. Udvalgte nøgletal Bibliotekets materialesamling bliver fortsat brugt rigtig meget. Der sker et lille fald i udlån af de fysiske materialer, samtidig med at der ses en stigning i benyttelsen af de digitale ressourcer. Når det samlede udlån falder med godt 300.000 enheder hænger det sammen med et dramatisk fald i downlån på Bibzoom. 117 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Antal årlige udlån Antal årlige besøg Antal besøg på hjemmesiden 1,5 1,9 1,7 Oprindeligt budget 1,9 2,0 1,1 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Studerende på Hovedbiblioteket Rendsburggade Vejgaard Bibliotek, mødelokaler Korrigeret budget Regnskab 0,5 0,3 0,5 0,5 0,0 0,5 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Afsluttet regnskab Videreføres i 2015 Afsluttet regnskab Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Projekterne vedr. Vejgaard Bibliotek og studiepladser på hovedbiblioteket er afsluttet i 2014 med den budgetterede udgift mens projektet vedrørende Rendsburggade først gennemføres i 2015. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Temaerne for 2014 har været: Viden og oplevelse, inspiration og læring, medier og medieudvikling og biblioteksindretning. Temaerne er retningsgivende for de indsatser, biblioteket har arbejdet med. Viden og oplevelse har udmøntet sig i en række aktiviteter og samarbejder, bl.a. mange biblioteksorienteringer for børn og unge, et samarbejde med skoler og børnehaver om eventen ”Sprogfitness” i Kildeparken, hvor rigtig mange børn legede med sproget og kroppen, og sidst men ikke mindst samarbejde med Borgerservice om valg og digital postkampagnen. Inspiration og læring har sat rammen om de mange IT-cafeer og IT læringsforløb, som biblioteket har afholdt. At inspirere til læsning og styrkelse af læselyst er sket på mange fronter, f. eks. i læseklubben for børn og unge, bogcafeer og gennem eksponering af aktuelle temaer. I 2014 er medieudviklingen blevet fulgt tæt i forhold til prioritering mellem fysiske og digitale materialer ligesom brugen af bibliotekets materialer følges tæt for at optimere benyttelsen. Løbende er der afholdt arrangementer. Aalborg Bibliotekernes indretning optimeres løbende i forhold til at matche borgernes krav og i forhold til at præsentere bibliotekets tilbud på en spændende og inspirerende måde. Bibliotekets hjemmeside blev fornyet i 2014, så den blev endnu mere tilgængelig og informativ. 118 Sektor ADMINISTRATION Regnskab sektor Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter 24.529 30.122 -3.187 26.587 3.535 -3.187 Nettodrift i alt 24.529 26.935 26.587 348 Sektor i alt 24.529 26.935 26.587 348 Sektorens formål Sektorens formål er administration af Sundheds- og Kulturforvaltningen samt betjening af Udvalget og de råd der henhører herunder. Derudover er opgaven også, at formulere de politikker og strategier der efterspørges, samt håndtere støtte til frivilligt socialt arbejde og drift af frivillige huse. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 Lønregulering Intern husleje/vedligehold Torvet 5 Ovf. Fra Æ & H Fleks- og førtidsp.reform Ovf. Fra Skole og kultur - elevstillinger Overført fra 2013 Bidrag til barselsudl.ordn. Trepartsmidler Moderniseringaftalen Korrigeret budget serviceudgifter 24.529 24.529 -14 296 563 420 440 -138 262 229 -14 296 563 420 440 -138 262 229 26.587 119 0 26.587 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Støtte til frivilligt socialt arbejde Råd og nævn Administration I alt 5,4 1,6 17,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Regnskab Udgift Indtægt 8,7 1,6 19,8 30,1 -2,7 0,0 -0,5 -3,2 Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 5,8 1,9 18,9 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,3 0,4 0,3 Væsentlige afvigelser (drift) Merforbrug på støtte til frivilligt socialt arbejde skyldes primært udgifter til foreningshusene. Mindreforbruget angående råd og nævn skyldes opsparrede midler på tilgængelighedspuljen. Merforbruget på administration kan primært henføres til øgede omkostninger vedr. ny forvaltningsstruktur, herunder flytning samt normering til sikring af drift. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Antal fuldtidsnormeringer 36,4 Oprindeligt budget 27,9 Forskellen i antallet af normeringer kan primært henføres til at elever ikke er indregnet i budgettet og at forvaltningen i 2014 havde et ekstraordinært stort antal elever pga. barsler mv. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav I Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejdes der ud fra visionen: ”Sundheds- og Kulturforvaltningen vil skabe nytænkende løsninger på fremtidens udfordringer ved hjælp af synergi på tværs af forvaltningens kerneområder, og derigennem få Aalborg Kommune på landkortet som en innovativ sundheds- og kulturkommune til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.” Visionen virkeliggøres ved at: • Udvikle særlige kerneindsatsområder med det formål at skabe merværdi og synliggøre synergieffekter • Formulere de politikker og strategier politikerne beder om. • Være en attraktiv samarbejdspartner både eksternt og internt i kommunen. Det kræver at vi arbejder proaktivt med udvikling af forvaltningsområdet - er på forkant og tager de nødvendige initiativer. • Være synligt innovative og dialogbaserede. Der skal være kort fra ide til handling, og vi sikrer den tværfaglige og tværforvaltningsmæssige koordinering og udvikling. • Arbejde netværksbaseret og opsøgende i partnerskaber, og vi inviterer brugere og samarbejdspartnere ind i udviklingen af forvaltningsområdet. • Øge borgernes kendskab til forvaltningens ydelser. 120 • Gå foran i nye måder at skabe involvering og inddragelse på. 2014 er det første år hvor med Sundheds og kulturforvaltningen og der har dermed været fokus på at indfri de mål og forventninger som er formuleret til organiseringen af forvaltningen: • Omsætningen af gældende politikker. • Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser. • Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og øvrige råd og udvalg). • Have de rette faglige kompetencer, der sikrer høj kvalitet i ydelserne. • Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg. • Udnyttelse af de stordriftsfordele fusionen giver. • Professionalisme og driftssikkerhed. • En attraktiv og dynamisk arbejdsplads, med energi og omsorg for at kunne skabe de bedste resultater. • Høj trivsel og prioritering af ledernes og medarbejdernes udvikling og viden. 121 Miljø- og Energiforvaltningen 122 Miljø- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Forsyningsvirksomhederne - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Udgift Regnskab Indtægt Netto Udgift Korrigeret budget Indtægt Netto Afvigelse Netto Drift Serviceudgifter Renovation Beredskab Parkeringskontrol Nord Miljø Administration Serviceudgifter i alt 0,7 75,9 14,5 42,1 17,5 150,7 0,0 36,7 16,3 5,1 2,9 61,0 0,7 39,2 -1,8 37,0 14,6 89,7 0,6 47,4 7,4 41,0 15,4 111,8 0,0 6,3 12,5 3,7 3,6 26,1 0,6 41,1 -5,1 37,3 11,8 85,7 0,1 -1,9 3,3 -0,3 2,8 4,0 Brugerfinansieret område Gas Varme Renovation Administration Brugerfinansieret område i alt 14,2 645,6 217,6 38,0 915,4 14,1 662,0 218,7 48,0 942,8 0,1 -16,4 -1,1 -10,0 -27,4 14,6 689,6 223,3 41,6 969,1 14,4 689,6 223,1 48,9 976,0 0,2 0,0 0,2 -7,3 -6,9 -0,1 -16,4 -1,3 -2,7 -20,5 1.066,1 1.003,8 62,3 1.080,9 1.002,1 78,8 -16,5 27,4 6,4 1,7 2,6 1,9 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 6,4 1,7 2,6 1,9 40,0 29,1 5,9 1,3 5,3 8,0 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 5,9 1,3 5,3 8,0 49,6 -1,7 0,5 0,4 -2,7 -6,1 -9,6 1.106,1 1.003,8 102,3 1.130,5 1.002,1 128,4 -26,1 I alt Drift Anlæg Varme Renovation Beredskab Miljø Administration I alt Anlæg I alt I løbet af 2014 blev den nye forvaltning implementeret og ”indkørt”. Parallelt hermed var der igangsat et analysearbejde med henblik på en yderligere optimering af Miljø- og Energiforvaltningens arbejdsopgaver. Dette resulterede i en organisationsændring pr. 1. december 2014, hvor miljøtemaerne blev styrket via en ny forvaltningsafdeling - Miljø- og Energiplanlægning. Endvidere blev de forretningsmæssige områder styrket, idet de 3 forsyningsvirksomheder, Gas, Varme og Renovation samt Energicenter Aalborg blev samlet under Energi og Renovation og dermed under én samlet ledelse. Organisationsændringerne har økonomisk og sektormæssig virkning pr. 1. januar 2015. Som en del af organisationsændringen har der i løbet af 2014 også været arbejdet med at re-definere forvaltningens mission, vision og værdigrundlag. Dette arbejde forventes afsluttet via det igangsatte Kultur- og Værdiprojekt i sidste halvdel af 2015. Vores eksisterende mission: ”Vi skaber tryghed og bæredygtig vækst – også for kommende generationer” er således midlertidig, hvilket også er tilfældet for Miljø- og Energiforvaltningens vision og værdigrundlag. 123 Sektorer og driftsområder i Miljø- og Energiforvaltningen i 2014 Sektor: Aalborg Forsyning, Gas • Bygas • Naturgas Net • Naturgas Salg Sektor: Aalborg Forsyning, Varme • Fjernvarmeforsyningen, herunder Omkostningscenter GIS • Decentrale kraftvarmeværker 4) Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation • Bærbare batterier - ikke-gebyrfinansierede udgifter • Generel administration • Dagrenovation – restaffald • Storskrald og haveaffald • Glas, papir og pap – erhverv • Farligt affald – erhverv • Genbrugsstationer • Øvrige ordninger og anlæg Sektor: Beredskab • Beredskabsområdet • Myndighedsområdet • Serviceområdet Sektor: Parkeringskontrol • Parkeringskontrol Nord Sektor: Miljø • Vandløbsvæsen • Miljøbeskyttelse • Administration 1) Sektor: Aalborg Forsyning, Administration 1) • Bæredygtighed – skattefinansieret 1) • Varmeplanlægning – skattefinansieret 1) • Vandplanlægning – skattefinansieret 1) • Indsatsplanlægning – skattefinansieret/bloktilskudsfinansieret 1) • Spildevandsplanlægning – skattefinansieret 2) • AK Indkøb – skattefinansieret • Tjenestemandspensioner og –lønninger – AKE El-Net – skattefinansieret 3) • Energicenter Aalborg – brugerfinansieret 1) • Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land 1) • Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 2) • Administration - brugerfinansieret 2) Som anført foran resulterede organisationsændringerne pr. 1. december 2014 (økonomisk virkning pr. 1. januar 2015) bl.a. i, at der blev oprettet nye sektorer og der blev flyttet funktioner og arbejdsopgaver til og fra de enkelte afdelinger i forvaltningen, jfr. nedenfor: 1) Sektor Administration blev opdelt i 2 nye sektorer; Administration og Service samt Miljø- og Energiplanlægning. Miljø- og Energiplanlægning består herefter af de skattefinansierede planlægningsområder, Bæredygtighed og Center for Grøn Omstilling samt de brugerfinansierede Fælles Funktioner og vandsamarbejder. 2) Administration og Service består nu af resultatcentret AK Indkøb og både en skattefinansieret Fælles Funktioner og en brugerfinansieret Fælles Funktioner. Derudover er det brugerfinansierede Omkostningscenter GIS (OCG) nu en del af Administration og Service. 3) Den nye sektor Energicenter Aalborg er nu en del af den ligeledes nye sektor Energi og Renovation. 4) Omkostningscenter GIS (OCG) er overflyttet fra Varme til Administration og Service. 124 Forsyningsvirksomhedernes samlede tilgodehavende i kommunekassen udgjorde ved slutningen af 2014 ca. 55 mio. kr. Værdien af de samlede anlægsaktiver udgjorde ved slutningen af året ca. 1,4 mia. kr. Dette skal ses i sammenhæng med den samlede tjenestemandspensionsforpligtelse, som ved årets slutning udgjorde ca. 232 mio. kr. 125 Sektor Aalborg Forsyning, Gas Regnskab sektor Aalborg Forsyning,Gas Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Brugerfinansieret område Drift Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 14.548 -14.434 114 14.186 -14.059 127 14.656 -14.439 218 -470 379 -90 114 127 218 -90 Sektorens formål Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for produktion, distribution og salg af bygas og naturgas i Aalborg Kommune. Derudover foretages planlægning af gasforsyning, projektering, drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Brugerfinansieret område Drift Oprindeligt budget 2014 14.548 -14.434 114 0 -21 215 -86 0 0 -113 109 0 -21 102 23 Korrigeret budget brugerfinansieret område 14.656 -14.439 218 Sektor i alt 14.656 -14.439 218 Byrådets møde den 16.12.2013, pkt. 1, Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde den 12.05.2014, pkt. 10, Barselsudligningsord. Byrådets møde den 16.06.2014, pkt. 7, Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde den 15.12.2014, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. 126 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Brugerfinansieret område Omsætning Køb og produktion Distribution Administration Øvrigt I alt driftsaktiviteter -13,5 3,6 5,7 5,7 0,0 15,0 -1,5 2,8 5,8 5,7 0,0 -14,9 14,2 -13,3 -0,9 2,8 6,2 5,7 0,1 -14,1 14,7 -13,5 -1,0 0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 -14,5 -0,1 Væsentlige afvigelser (drift) Omsætningen samt købs- og produktionsomkostninger har været mindre end forventet som følge af et mindre gassalg. Distributionsomkostningerne har været mindre end forventet som følge af færre drifts- og vedligeholdelsesarbejder. 127 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Salg af gas (1.000 m3) Vogne ultimo (stk.) 1.564 4 1.576 4 1.752 4 Personale Antal normeringer, heltidsansatte Lønninger, art. 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspensioner (1.000 kr.) 8,01 4.128 453 8,25 4.189 452 8,25 4.195 447 Anlægsaktiver (mio. kr.) - Bygas - Naturgas Net I alt 72,0 6,3 78,4 71,2 6,6 77,8 71,2 6,6 77,8 Mellemregningsforhold (mio. kr.) - Bygas - Naturgas Net - Naturgas Salg I alt 1,8 3,7 -3,6 2,0 1,8 4,0 -3,7 2,1 1,0 3,9 -3,7 1,2 - betyder tilgodehavende Væsentlige takstændringer i 2014 Gastaksten for naturgas er blevet ændret pr. 1. september på baggrund af ændringer i prisudviklingen på olie- og naturgasmarkedet. 128 Sektor Aalborg Forsyning, Varme Regnskab sektor Aalborg Forsyning, Varme Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Brugerfinansieret område Drift Udgifter Indtægter Netto Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 731.798 -754.423 -22.625 631.383 -645.271 -13.888 674.198 -673.065 1.133 -42.815 27.794 -15.021 13.839 -15.297 -1.458 14.232 -16.756 -2.524 15.381 -16.507 -1.126 -1.149 -249 -1.398 Anlæg Udgifter Indtægter Netto 36.200 0 36.200 27.388 0 27.388 29.101 0 29.101 -1.713 0 -1.713 Sektor i alt 12.117 10.976 29.108 -18.132 Decentrale Kraftvarmeværker: Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Aalborg Forsyning, Varme vil være og opfattes som: • • • • En sikker, stabil og konkurrencedygtig leverandør, der leverer fjernvarme og serviceydelser billigst muligt til fleste mulige. En tidssvarende, velfungerende og troværdig servicevirksomhed, det sætter kunden i centrum. En virksomhed, der har fokus på miljø- og arbejdsmiljø. En konkurrencedygtig leverandør af tjenesteydelser, baseret på stordriftsfordele og specialviden. 129 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til Aalborg Forsyning, Varme's oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Brugerfinansieret område Drift Oprindeligt budget 2014 745.637 -769.720 -24.083 Byrådets møde 16.12.2013, pkt. 1, Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 12.05.2014, pkt. 10, Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 16.06.2014, pkt. 7, Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 15.12.2014, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. Korrigeret budget brugerfinansieret område 10.907 -218 -16.282 -50.465 689.579 -10.432 0 39.826 50.754 -689.572 475 -218 23.544 289 7 36.200 0 36.200 900 5.200 -17.599 4.400 29.101 0 0 0 0 0 900 5.200 -17.599 4.400 29.101 Anlæg Oprindeligt budget 2014 Byrådets møde 16.12.2013, pkt. 1, Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 26.05.2014, pkt. 6, Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 16.06.2014, pkt. 7, Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 15.12.2014, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. Korrigeret budget anlæg 130 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Brugerfinansieret område Omsætning Køb af varme Produktion - central Produktion - decentral Distribution Administration Øvrigt I alt driftsaktiviteter -725,7 532,1 65,7 13,8 89,7 40,0 4,3 745,6 -0,2 -15,3 -25,5 -1,4 -1,6 -769,7 Regnskab Udgift Indtægt 457,5 59,5 14,2 74,7 37,8 1,9 645,6 -612,1 -3,6 -16,8 -26,6 -1,4 -1,5 -662,0 Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto -640,7 466,2 86,6 15,4 78,5 40,1 2,8 689,6 28,6 -8,7 -27,1 -1,5 -4,7 -2,0 -1,0 -16,4 -3,6 -16,5 -25,7 -1,7 -1,4 -689,6 Væsentlige afvigelser (drift) Salg af varme – mindreindtægt på 28,6 mio. kr. pga. mindre varmesalg end forventet. Køb af varme - mindreudgift på 8,7 mio. kr., pga. mindre varmekøb i årets sidste måneder end forventet. Produktion – central, reserveproduktion – mindreudgift på 24,0 mio. kr. pga. mindre egenproduktion end forudsat. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Regnskab Korrigeret budget budget 36,2 33,4 34,5 6.800 6.130 6.273 84,0 84,7 84,0 43.400 42.843 43.735 3.200 3.027 3.200 50 51 50 Salg (mio. m3) Køb og produktion - 1.000 GJ Antal normeringer, heltidsansatte Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) Vogne ultimo (stk.) Anlægsaktiver (mio. kr.) Mellemregningskonto (mio. kr.) - Aalborg Forsyning, Varme - Decentral Produktion Gæld i alt til kommunekassen 131 1.192,2 1.144,6 1.154,5 38,6 3,5 42,1 3,9 1,4 5,3 20,7 2,8 23,5 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Korrigeret budget Regnskab Projekt 5201 Diverse byggemodninger 10,0 9,5 Afsluttet i 2014 Projekt 5208 Transmissionsledning VestbjergTylstrup 4,0 3,3 Afsluttet i 2014 Projekt 5212 Udvidelse af fibernet - basisnet 0,5 0,0 Afsluttet i 2014 Projekt 5214 Forstærkningsledning Østhavnen Etape 3 0,1 0,0 Afsluttes i 2016 Projekt 5215 Fjernvarmeforsyning af Sulsted 7,5 7,9 Afsluttes i 2016 Projekt 5273 Reservecentral Nørre Uttrup 7,0 6,7 Afsluttet i 2014 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Væsentlige takstændringer i 2014 Taksten for forbrug og effekt blev pr. 1. januar 2014 sat op fra 12,75 kr. m2/m3 til 13,50 kr. m2/m3 på baggrund af forventet regnskab 2013. Den 1. april 2014 blev taksten sat ned 12,75 kr. m2/m3 på grund endelig regnskab 2013. Den 1. juli 2014 blev taksten sat ned til 11,75 kr. m2/m3 på grund af mindre varmekøb mv. De anførte takster er ekskl. moms. 132 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab - sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 640 670 640 30 228.296 221.317 6.979 217.625 218.694 -1.069 223.324 223.114 210 -5.699 -4.420 -1.279 Anlæg Udgifter Indtægter Netto 18.500 0 18.500 6.419 0 6.419 5.916 0 5.916 503 0 503 Sektor i alt 26.119 6.020 6.766 -746 Brugerfinansierede udgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Aalborg Forsyning, Renovations målsætning er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af af-fald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Affaldsplan 2008-16 med tillæg. Aalborg Forsyning, Renovations forretningsgrundlag, kultur og i-dentitet hviler på følgende værdigrundlag: ”Grøn og dynamisk - med respekt for dig”. For de ansat-te er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: ”Sund og rask - først som sidst”. Aalborg Forsyning, Renovation arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om størst muligt genbrug og for at sikre en miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangspunkt i en målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO 2 -neutral energiudnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at minimere deponering. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca. 100.000 husstande og dermed boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Aalborg Forsyning, Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord og Renovest I/S. Den fælleskommunale virksomhed I/S Mokana driver modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. Aalborg Forsyning, Renovations opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. i henhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger. 133 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til Aalborg Forsyning, Renovations oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Brugerfinansierede udgifter Oprindeligt budget 2014 Byrådets møde 16-12-2013, pkt. 1 Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 12-05-2014, pkt. 10 Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 16-06-2014, pkt. 7 Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 15-12-2014, pkt. 3 Tillægsbevillinger mv. Korrigeret budget brugerfinansierede udgifter 228.296 221.317 6.979 3.951 -283 -2.041 -6.599 390 4.582 -3.175 3.561 -283 -6.623 -3.424 223.324 223.114 210 18.500 0 18.500 -550 310 -12.344 0 0 0 -550 310 -12.344 5.916 0 5.916 229.240 223.114 6.126 Anlæg Oprindeligt budget 2014 Byrådets møde 16-12-2013, pkt. 1 Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 16-06-2014, pkt. 7 Tillægsbevillinger mv. Byrådets møde 15-12-2014, pkt. 3 Tillægsbevillinger mv. Korrigeret budget anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Serviceudgifter 00.52.85 Bærbare batterier Brugerfinansieret område 01.38.60 Generel administration 01.38.61 Ordninger for dagrenovation 01.38.62 Ordninger for storskrald mv. 01.38.63 Glas, papir og pap 01.38.64 Ordninger for farligt affald 01.38.65 Genbrugspladser 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg I alt driftsaktiviteter 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,1 30,5 86,8 18,3 0,3 0,7 52,8 39,0 27,5 89,4 15,5 0,3 0,9 52,2 35,6 26,7 84,3 17,5 0,2 0,8 51,1 36,9 27,0 88,1 14,0 0,3 1,0 52,1 36,1 28,1 86,6 18,1 0,2 0,8 52,4 37,1 27,7 90,4 14,7 0,3 1,1 52,3 36,7 -0,8 0,0 0,1 0,0 0,1 -1,1 0,4 228,9 221,3 218,3 218,7 224,0 223,1 -1,2 134 Væsentlige afvigelser (drift) 01.38.61 - Dagrenovation – restaffald (private og erhverv) Tømning – mindreindtægt på 1,5 mio. kr., pga. færre tømninger end budgetteret. 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, køb og vedligeholdelse af materiel – mindreudgift 0,9 mio. kr., pga. færre indkøb end budgetteret. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt budget Affaldsmængder - ton: Regnskab Korrigeret budget 00.52.85 - Bærbare batterier 01.38.61 - Dagrenovation – restaffald 01.38.62 - Storskrald mv. (private) 01.38.63 - Glas, papir og pap (kommunale institutioner) 01.38.64 - Farligt affald (erhverv) 01.38.65 - Genbrugsstationer (private og erhverv) 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) 50 47.700 14.100 200 400 33.400 376.200 45 47.786 13.570 164 290 34.629 230.712 55 47.884 12.835 181 300 33.143 232.120 Affaldsmængder i alt - ton 472.050 327.196 326.518 59.670 57.401 52.341 98.900 5.150 7.000 1.525 107.600 100.462 4.926 7.426 1.915 107.816 100.000 4.900 7.400 1.900 109.000 5.700 5.293 5.500 145,88 13,00 55.415 1.859 144,54 10,00 57.355 2.033 145,88 13,00 56.811 2.034 66 74 74 56,1 77,8 15,5 149,4 62,3 79,5 4,9 146,8 61,1 78,5 4,7 144,3 Heraf til genanvendelse fra husholdninger Abonnement/Tømning - antal: Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse Administrationsgebyr, erhverv Genbrugsplads Sundsholmen, antal besøg, erhverv Antal tømninger, pr. uge Antal tømninger, pr. uge med udgangspunkt i 33 uger, Sommerhuse Personale: Antal heltidsansatte ekskl. fleksjob Antal heltidsansatte i fleksjob/seniorjob Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) Vogn- og maskinparken, ultimo året - antal: Anlægsaktiver (mio. kr.) - Generel administration - Genbrugsstationer - Øvrige ordninger og anlæg I alt 135 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt budget Mellemregningsforhold (mio. kr.) 01.38.60 - Generel administration 01.38.61 - Dagrenovation – restaffald 01.38.62 - Storskrald mv. (private) 01.38.63 - Glas, papir og pap (erhverv) 01.38.64 - Farligt affald (erhverv) 01.38.65 - Genbrugsstationer (private og erhverv) 01.38.66 - Øvrige ordninger, administrationsgebyr og vægtydelse *) 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg *) *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal Regnskab Korrigeret budget -5,4 -8,7 -15,3 -0,6 0,9 -7,0 -18,9 -13,4 -16,3 -0,9 0,9 -1,7 -18,2 -13,4 -16,4 -0,9 0,8 -0,8 -3,9 -21,3 -4,4 -37,1 -4,2 -38,0 -61,3 -91,7 -90,9 -11,6 -11,6 -11,6 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune Aalborg Forsyning, Renovations andel af basisfibernet ca. 2,8 km. Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Beløb i mio. kr. Korrigeret budget 5588 Genbrugsplads Nibe, ændret arealanvendelse på eksisterende plads 5589 Genbrugsplads Gandrup, etablering af ny genbrugsplads 5590 Genbrugsplads Hou, modernisering af eksisterende genbrugsplads 5592 Indretning af alternativ deponeringsplads 2.200 816 350 0 5598 Etablering af alternative deponeringspladser for jord 5599 Genbrugsplads, Hou - asfalteret lagerplads til haveaffald 150 2.400 Regnskab Projektet forventes 2.589 afsluttet i 2015 Projektet forventes 849 afsluttet i 2015 Projektet er afsluttet 493 i 2014 Projektet forventes 85 afsluttet i 2015 Projektet forventes 352 afsluttet i 2015 Projektet forventes 2.050 afsluttet i 2015 Der henvises i øvrigt til oversigterne med de foreløbige og endelige anlægsregnskaber. 136 Korte bemærkninger Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Husstandsindsamling af papir og pap Det af Miljøstyrelsen fastsatte potentialetal for kommunerne er for Aalborg Kommune beregnet til 15.234 ton pr. år. I 2014 blev der i alt indsamlet 9.503 ton papir og pap, svarende til 62 %. Hermed opfylder Aalborg Kommune minimumskravet til indsamling, som er fastsat til 55 %. Batterier I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer siden d. 1. januar 2009 haft det finansielle ansvar for håndteringen af udtjente batterier og akkumulatorer. Kommunerne har ansvaret for at indsamle bærbare batterier og akku-mulatorer, men kommunernes samlede udgifter skal dækkes af producenter og importører. Dette sker ved, at kommunerne kompenseres for udgifterne via bloktilskuddet. Humanitære organisationer, dækning af udgifter til bortskaffelse af kassable genbrugsvarer Udgifterne til organisationers bortskaffelse af kassable genbrugsvarer til forbrænding kan efter ansøgning afholdes af Aalborg Forsyning, Renovation via boligabonnementet. I 2014 har følgende organisationer benyttet sig af ordningen: Brændbart affald i ton Organisationer Forbrug 2014 i 1.000 kr. Abbé Pierres Klunsere Blå Kors Danmission Kirkens Korshær Kræftens Bekæmpelse Røde Kors 30 38 18 41 26 10 29 28 10 23 15 5 I alt 163 110 Ordningen kan sammenfattes således, beløb i 1.000 kr.: Forbrug til forbrænding af affald Korrigeret budget Mindreudgift R2011 R2012 R2013 R2014 123 125 124 125 103 125 110 125 -2 -1 -22 -15 Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer Udgifterne til leje af materiel og kørsel med dagrenovationsaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til Aalborg Forsyning, Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på 45.000 kr. 137 I 2014 har bevillingen støttet 62 større og mindre arrangementer i Aalborg Kommune. I de år, hvor forbruget overstiger det bevilgede beløb, fremsendes supplerende regning til Borgmesterens Forvaltning på merforbruget. Ordningen kan sammenfattes således, beløb i 1.000 kr.: Forbrug til leje af materiel og kørsel Bevilget fra Magistratens arrangementskonto Merudgift 138 R2011 R2012 R2013 R2014 48 45 52 45 54 45 76 45 3 7 9 31 Sektor Beredskab Regnskab sektor Beredskab Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 49.412 -6.150 43.262 75.864 -36.729 39.135 47.398 -6.339 41.059 28.466 -30.390 -1.924 3.375 0 3.375 1.671 0 1.671 1.295 0 1.295 376 0 376 46.637 40.806 42.354 -1.548 Sektorens formål Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunens myndigheds- og operative opgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver som indtægtsdækket virksomhed. 139 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Beredskab Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 Overførsel fra 2013 til 2014 Ændring Lov- og cirkulæreprogram, Blinde alarmer Regulering barselsudligningsordningen Regulering lønfremskrivning Korrigeret budget serviceudgifter 49.412 -1.763 -6.150 -222 -29 47.398 -6.339 43.262 -1.763 -189 -222 -29 41.059 3.375 0 3.375 -189 Anlæg Oprindeligt budget 2014 Reduktion v/budgetforhandlingen for 2015 (beløbet skal findes ved anden finansiering) Korrigeret budget anlæg -2.080 -2.080 1.295 0 1.295 Sektor i alt 48.693 -6.339 42.354 Der er i 2014 sket korrektion af budgettet i form af en negativ overførsel fra 2013 til 2014 på 1,8 mio. kr. på baggrund af årets resultat fra Beredskabsområdet, bl.a. grundet større investeringer. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev der som følge af ændringer i Lov- og cirkulæreprogrammet med tilbagevirkende kraft i 2014 justeret med en negativ tillægsbevilling på 189.000 kr. Reguleringen vedrører øgede indtægter, fordi den statsregulerede takst for udrykning til automatiske brandalarmeringsanlæg i forbindelse med blinde alarmer er hævet med ca. 2.000 kr. pr. alarm. Herudover er der centralt beregnet en justering af lønbudgettet mellem forventet lønbudget og de faktiske lønfremskrivninger samt regulering af barselsudligningsordningen. Tillægsbevilling hertil var negativ på 251.000 kr. i alt. Driftsaktiviteter i 2014 Beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven angiver forvaltningens primære opgaverammer. Opgaverne rummer følgende hovedelementer: • Udrykningselementet (begrænse/afhjælpe) • Myndighedselementet (forebygge) Herudover omfatter forvaltningen et serviceelement som indtægtsdækket virksomhed vedrørende: • Vagtcentral, • Rådgivning og installation af tyveri- og brandalarmeringsanlæg, videoovervågning m.v. • Dykkerservice • Salg af kurser/uddannelser • Udleje af materiel • Servicering af brandmateriel i Nordjylland 140 • • • • • • • • • • • • Servicering af kommunens mindre køretøjer Servicering/salg af håndslukningsudstyr Nøgle- og låseservice Service Røgdykkerudstyr Liggende patienttransport Transport af hjælpemidler Vask og transport af rengøringsmopper Flytteservice Budkørsel for kommunens forvaltninger Frankering og markuleringsservice Kommuneabonnementservice Vægterfunktioner Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Beredskab 49,4 -6,2 75,9 -36,7 47,4 -6,3 -1,9 I alt driftsaktiviteter 49,4 -6,2 75,9 -36,7 47,4 -6,3 -1,9 Væsentlige afvigelser (drift) Beredskabscenter Aalborg oplevede i 2014 en stærk konkurrencesituation på indtjeningsområderne. Derfor har det været nødvendigt gennem hele 2014 at foretage kraftige opstramninger på hele omkostningssiden herunder også en tilpasning af normeringer i forhold til de faktiske opgavemængder. Resultat for 2014 bliver et overskud på 1,9 mio. kr. på service- og beredskabsområdet, idet den store tilbageholdenhed på anskaffelse (udskiftning) og kraftig opstramning på omkostningssiden er sket på bekostning af investeringer i materiel og køretøjer. Dette har skubbet nødvendige og uundgåelige udskiftninger til 2015. Selvom der i løbet af 2014 er ført en stram indkøbspolitik og udgiftspolitik i det hele taget, så har der dog fortsat været fokus på, at vi på materielsiden holder en acceptabel standard i forhold til sikkerhed og drift, men der er således skabt et ”efterslæb” med behov for udskiftning det næste år. • Af de samlede udgifter på 75,9 mio. kr. er 51,4 mio. kr. anvendt til løn. Hertil kommer udgifter til bygninger, køretøjer samt øvrige operative opgaver og myndighedsopgaver på 17,5 mio. kr. De øvrige udgifter dækker primært udgifter i forbindelse med serviceområderne. • Indtægterne på 36,7 mio. kr. vedrører serviceområderne, hvoraf 13,5 mio. kr. er pålignede parkeringsafgifter for eksterne kommuner, som løbende afregnes til henholdsvis Staten og Kommunerne. 141 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Personale Regnskab Oprindeligt budget 110,9 95,3 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Etablering af Radiokommunikation SINE Korrigeret budget Regnskab 1,3 1,7 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Projektet ikke afsluttet - Ingen bevilling i 2015, er faldet ud ved budgetteknisk fejl Etablering af radiokommunikation via SINE nettet er et nationalt igangsat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Projektet består dels af en investering i nye radioterminaler samt en investering i nyt software til vagtcentralen. SINE-nettet blev i slutningen af 2010 fuldt ud etableret i Nordjylland, og de første investeringer i terminaler fandt sted i slutningen af 2010 og resten i 2011. Beredskabscenter Aalborg overgik til SINEkommunikation via radioer pr. april 2011. Investeringerne i software blev kun lige påbegyndt i 2011 og fortsatte i 2012-15 med udvikling af programmer mv. specifikt til netop denne opgave. Ved budgetforhandlingerne for 2015 blev bevillingen i 2014 reduceret med 2,1 mio. kr. som følge af en fejl. Der arbejdes i forvaltningen på, at finde finansiering til restprojektet i 2015 eller 2016. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav På det beredskabsmæssige området har det været Beredskabscenter Aalborgs mål at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd. På serviceområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris. Personalemæssigt har det været Beredskabscenter Aalborgs mål at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede medarbejdere samt at opretholde et socialt engagement med en rummelig personaleprofil for derved at opfylde et socialt hensyn også på personaleområdet. 142 Sektor Parkeringskontrol Regnskab sektor Parkeringskontrol Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 7.445 -10.500 -3.055 14.519 -16.291 -1.772 7.443 -12.584 -5.141 7.076 -3.707 3.369 -3.055 -1.772 -5.141 3.369 Sektorens formål Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Kommunernes Landsforening, Trafikministeriet og Justitsministeriet har aftalt de nærmere retningslinjer for området. Serviceaktiviteten har således til formål at forbedre parkeringskulturen i Aalborg by / Kommune. Driftsaktiviteter i 2014 Parkeringskontrol Nord er medvirkende til at skabe og opretholde en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune. Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Parkeringskontrol Aalborg Kommune 7,4 -10,5 14,5 -16,3 7,4 -12,6 3,4 I alt driftsaktiviteter 7,4 -10,5 14,5 -16,3 7,4 -12,6 3,4 Væsentlige afvigelser (drift) I forhold til det oprindeligt afsatte nettobudget for Parkeringskontrollen er der i 2014 sket en negativ overførsel af underskud fra 2013 på 2,1 mio. kr. Oprindelig var parkeringskontrolområdet forudsat at skulle give et positivt afkast til kommunekassen på 1,5 mio. kr., det er gradvis hævet til 3,0 mio. kr. og grundet lønreguleringer er dette tal blevet til 3.055.000 kr., hvilket ikke kan indfries uden et øget pres på området. Byrådet har besluttet fra 2015 at nedjustere den forventede indtægt til 2,5 mio. om året. 143 Udgifter og indtægter fordeler sig således: • • Pålignede afgifter i Aalborg Kommune Udenlandske betalte afgifter • • • 50 % af indbetalte afgifter afregnet til staten Lønudgifter Øvrige udgifter . -16,0 -0,3 7,1 3,4 5,8 Parkeringskontrollen opnåede ikke den ventede indtjening på 3,1 mio. kr. og dermed heller ikke den negative overførsel fra 2013. Dette skyldes, dels at parkeringsafgiften på 510 kr. har været uændret i en lang årrække, et forhold som vi ikke selv kan regulere på, mens udgifter til bl.a. løn og administrationsudgifterne har været stigende gennem årene, dels en manglende regulering af interne omkostninger i forhold til aktivitetsniveauet Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Personale 144 Regnskab Oprindeligt budget 28,3 8,3 Sektor Miljø Regnskab sektor Miljø Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto 41.192 -3.649 37.543 42.089 -5.101 36.988 40.998 -3.649 37.349 1.091 -1.452 -361 Nettodrift i alt 37.543 36.988 37.349 -361 3.000 0 3.000 2.614 0 2.614 5.321 0 5.321 -2.707 0 -2.707 40.543 39.602 42.670 -3.068 Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: • Implementering af vandplanerne • Miljøregulering af virksomheder • Miljøregulering af landbruget • Jordforurening og grundvandsbeskyttelse • Beskyttelse af vandløb og søer • Spildevandsrensning i det åbne land • Implementering af bæredygtighedsstrategien • Klimaplanlægning • Miljøregulering af dambrugene • Miljøvagt og stormberedskab • Bæredygtighedsvurderinger af planer og anlægsprojekter • Miljøstyring internt inkl. grønne indkøb • Drift af Center for Grøn Omstilling Dertil kommer et lovpligtigt krav om, at varetagelsen af alle opgaverne skal være forankret i et kvalitetsstyringssystem. Systemet blev certificeret første gang i 2009. Igen i nov. 2013 blev systemet auditeret af uvildigt certificeringsorgan. Kvalitetsmålsætninger Nedenstående målsætninger, som afspejler de politisk vedtagne mål af byrådet, udgjorde i 2013 grundlaget for varetagelsen af Miljøs opgaver. 145 • • • • • • • Vi er medansvarlige for udformning og implementering af bæredygtighedsstrategien, og Miljø sikrer i alle myndighedsafgørelser, planlægningsopgaver og samarbejdsprojekter, at strategiens mål bliver tilgodeset i muligt og relevant omfang. Miljø fremmer aktivt udviklingen og implementeringen af bæredygtige boliger og en bæredygtig byudvikling med fokus på klima, natur, ressourceforbrug og miljø (kemi) og sundhed. Vi vil understøtte en natur- og miljørigtig udvikling af virksomheder og landbrug ved at gøre det attraktiv ”at være grøn”. Miljøreguleringen og samarbejdet er baseret på vugge til vugge tankegangen med fokus på klima, ressourceforbrug, miljø (kemi), sundhed og natur. I kommune- og lokalplanlægningen identificeres de væsentligste bæredygtighedstemaer, som søges fremmet i den specifikke plan. Derudover scores alle planer i forhold til bæredygtighedsmålene med henblik på fagudvalgets accept af planens score. I myndighedsafgørelserne i det åbne land skabes der løsninger som styrker den biologiske mangfoldighed, beskyttelse af grundvandet og bæredygtig produktion/forbrug. Via myndighedsafgørelse, planlægning og eksternt samarbejde prioriteres og fremmes en beskyttelse og styrkelse af naturindholdet i områderne omfattet af den grøn-blå struktur. Vandhandleplanen udarbejdes hvert 6. år og udgør et bærende grundlag for samarbejde og miljøregulering af alle aktiviteter, som kan belaste vandmiljøet. Tværkommunale samarbejder Da Miljø udgør den største faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet indenfor miljøområdet, er det afgørende, at Miljø indgår i samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den statslige vandplan og Grøn vækst aftalen indebærer. Derfor er det aftalt med nabokommunerne, at følgende opgaver er forankret i Miljø: • • • LimfjordsRådet, bistand til vandplanarbejdet Miljøvagtordningen Sekretariat for landdistrikt støtte Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte fordelingsnøgler. 146 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Miljøs oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter 41.192 -3.649 37.543 -133 151 388 -600 0 0 -133 151 40.998 -3.649 0 37.561 Oprindeligt budget 2014 3.000 0 3.000 Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014 2.321 0 2.321 Korrigeret budget anlæg 5.321 0 5.321 46.319 -3.649 42.882 Oprindeligt budget 2014 Justering af lønbudget (barselsudligning) Overførsel fra 2013 Lov- og Cirkulæreprogram Aalborg Konference Korrigeret budget serviceudgifter Anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Da sektorens opgaver primært omfatter myndighedsvaretagelse, planlægning og samarbejde om fremme af en bæredygtig udvikling, udgøres den altovervejende del af driftsbudgettet af lønudgifter. Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Vandløbsvæsen Øvrige miljøforanstaltninger, fælles Administration 6,9 23,3 10,9 -0,1 -3,6 0,0 5,5 26,1 10,5 -0,2 -4,9 0,0 6,9 23,7 10,4 -0,1 -3,6 0,0 -1,5 1,1 0,1 I alt driftsaktiviteter 41,1 -3,7 42,1 -5,1 41,0 -3,7 -0,3 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbruget i driften i forhold til budgettet skyldes, at der i Miljø afvikles en lang række eksternt finansieret projekter i forhold til bæredygtighed, hvor afregningen af de af Miljø afholdte udgifter ikke følger budgetåret. Den konstaterede afvigelse ligger således inden for det forventede udsving tilknyttet varetagelsen af opgaver i Miljø. 147 Det skal dog bemærkes, at der som følge af uafklarede forhold om finansieringen af Miljøs køb af ydelser hos Administration og Service og Aalborg Forsyning, Service A/S i 2014 pr. 31. december 2014 ligger ubetalte regninger på ca. 1,9 mio. kr., som ikke fremgår af forbruget i Miljø, således at der – hvis overførslerne fra 2014 til 2015 godkendes – vil være et finansielt merforbrug på Miljø. Udvalgte nøgletal Nedenstående nøgletal beskriver kort den aktivitet som foregår i Miljø. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af miljøloven Brugerbetaling pr. time fastsat ved lov Indtægt pr. godkendelse Indtægt pr. tilsyn 1.400 302,95 21.500 4.500 Oprindeligt budget 1.900 301,00 32.000 4.000 Afvigelser i nøgletallene i forhold til oprindeligt budget skyldes hovedsagelig ny tilsynsbekendtgørelse, det trådte i kraft per 23/5 2013. Vi har tilrettelagt indsatsen efter at opfylde bekendtgørelsen henholdsvis før og efter ikrafttrædelsen. Kravet fra staten om minimum antal tilsyn er således fortsat efterlevet. Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Center for Grøn Omstilling/NBE Forundersøgelse kloakering Hou/Hals Halkær Sø Vand- og Naturplaner Korrigeret budget Regnskab 3,2 0,2 0,7 1,3 2,2 0,2 0,0 0.3 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Projektet videreføres i 2015 Projektet videreføres i 2015 Projektet videreføres i 2015 Projektet videreføres i 2015 Forbruget er i overensstemmelse med det forventede, da projekterne strækker sig ud over budgetåret. Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Opgaver i Miljø er kvalitetsstyret, hvorved der sker målopfyldelse i henhold til kvalitetsstyringssystemet, og afrapporteringen sker desuden årligt fra 2014 - til Miljø- og Energiudvalget sammen med del af tilsynsberetningen. Virksomhederne spørges hvert 2. år om deres oplevelse af samarbejdet med Miljø, senest omkring årsskiftet 2013/2014. Resultatet af undersøgelsen viser meget stor grad af tilfredshed. 148 Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Bæredygtighed Udgifter Indtægter Netto 734 0 734 827 0 827 1.034 -300 734 -207 300 93 Varmeplanlægning Udgifter Indtægter Netto 600 0 600 577 0 577 2.252 0 2.252 -1.675 0 -1.675 Vandplanlægning Udgifter Indtægter Netto 216 0 216 4.338 0 4.338 5.045 0 5.045 -707 0 -707 Indsatsplanlægning Udgifter Indtægter Netto 1.489 0 1.489 2.504 -405 2.099 3.131 0 3.131 -627 -405 -1.032 Spildevandsplanlægning Udgifter Indtægter Netto 1.048 0 1.048 1.133 0 1.133 1.927 0 1.927 -794 0 -794 2.224 -2.350 -126 2.799 -1.765 1.034 -4.283 -2.350 -6.633 7.082 585 7.667 6.171 -781 5.390 5.369 -727 4.642 6.371 -981 5.390 -1.002 254 -748 12.482 -3.131 9.351 17.547 -2.897 14.650 15.477 -3.631 11.846 2.070 734 2.804 AK Indkøb Udgifter Indtægter Netto Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net Udgifter Indtægter Netto Udgifter i alt Indtægter i alt Serviceudgifter, netto i alt 149 Regnskab sektor Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Brugerfinansieret område Energicenter Aalborg Udgifter Indtægter Netto Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 5.964 -5.964 0 5.208 -5.208 0 5.964 -5.964 0 -756 756 0 36 -800 -764 32 -700 -668 36 800 -764 -4 100 96 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Udgifter Indtægter Netto 4.832 -11.720 -6.888 2.186 -11.532 -9.346 4.832 -11.720 -6.888 -2.646 188 -2.458 Administration Udgifter Indtægter Netto 30.172 -30.172 0 30.554 -30.554 0 30.743 -30.452 291 -189 -102 -291 Udgifter i alt Indtægter i alt Brugerfinansieret drift, netto i alt 41.004 -48.656 -7.652 37.980 -47.994 -10.014 41.575 -48.936 -7.361 -3.595 942 -2.653 1.699 4.636 4.485 151 Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt 150 Regnskab sektor Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Afvigelse Korrigeret budget Anlæg Udgifter 23.000 Indtægter 1.939 8.000 -6.061 0 0 0 0 Netto 23.000 1.939 8.000 -6.061 Sektor i alt 24.699 6.575 12.485 -5.910 Sektorens formål mv. Administration varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmanden og direktørens ansvar og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringer og strategiske stabsfunktioner inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi. 2014 var det første år med den nye forvaltning, hvor den skattefinansierede del nu fylder betydeligt mere end tidligere. Et større analysearbejde og synergiprojekt resulterede ved årets slutning i flere organisationsjusteringer, bl.a. blev Administration opdelt i to nye forvaltningsafdelinger: Administration og Service samt Miljø- og Energiplanlægning, ligesom Energicenter Aalborg blev overflyttet til en ny sektor Energi og Renovation, hvor de øvrige kommunale forsyningsvirksomheder også hører under. Disse forhold samt implementering af nyt økonomisystem og nyt lønsystem har fyldt meget i 2014, idet Administration helt naturligt har haft koordinatorrollen og dermed været omdrejningspunktet i Miljø- og Energiforvaltningen. Miljø- og Energiforvaltningens mission, vision og værdigrundlag har således i 2014 været - og er fortsat - under udvikling, hvilket dermed også er tilfældet for Administration og de øvrige forvaltningsafdelingers missioner, visioner og værdigrundlag. Det forventes, at der via det igangsatte Kultur- og Værdiprojekt vil foreligge en færdigdefineret mission, vision og værdi i sidste halvår af 2015. Administrations midlertidige pejlemærker mv. i 2014 har været følgende: Mission: Vi skaber helhedsløsninger i Aalborg Forsyning. Vision: Bedst på strategi og administration. Værdigrundlag: Vi er stærke sammen – også i morgen. 151 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014 Godkendte ændringer til sektor Administrations oprindelige budget 2014 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2014 12.482 -3.131 9.351 Byrådets møde 28.04.2014, pkt. 3, Overførsler Byrådets møde 16.06.2014, pkt. 7, Tillægsbevillinger Byrådets møde 22.09.2014, pkt. 8, Tillægsbevillinger Korrigeret budget - serviceudgifter 7.502 500 -5.007 15.477 0 -500 0 -3.631 7.502 0 -5.007 11.846 Oprindeligt budget 2014 41.004 -48.656 -7.652 Byrådets møde 16.12.2013, pkt. 1, Tillægsbevillinger Byrådets møde 12.05.2014, pkt. 10, Tillægsbevillinger Byrådets møde 26.05.2014, pkt. 10, Tillægsbevillinger Byrådets møde 16.06.2014, pkt. 7, Tillægsbevillinger Korrigeret budget - brugerfinansieret område -220 -150 441 500 41.575 220 0 0 -500 -48.936 0 -150 441 0 -7.361 23.000 0 23.000 -15.000 8.000 0 0 -15.000 8.000 65.052 -52.567 12.485 Brugerfinansieret område Anlæg Oprindeligt budget 2014 Byrådets møde 16.06.2014, pkt. 7, Tillægsbevillinger Korrigeret budget - anlæg Sektor i alt 152 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Udgift Indtægt Serviceudgifter Bæredygtighed Varmeplanlægning Vandplanlægning Indsatsplanlægning Spildevandsplanlægning AK Indkøb Tjenestemandspension og -lønninger AKE-El-Net I alt Regnskab Udgift Indtægt Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt netto 0,7 0,6 0,2 1,5 1,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,8 0,6 4,3 2,5 1,1 2,8 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 -1,8 1,0 2,3 5,0 3,1 1,9 -4,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,1 -1,7 -0,7 -1,0 -0,8 7,7 6,2 12,4 -0,8 -3,2 5,4 17,5 -0,7 -2,9 6,4 15,4 -1,0 -3,7 -0,7 2,9 Brugerfinansieret område Energicenter Aalborg Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Administrationen I alt 6,0 0,0 -6,0 -0,8 5,2 0,0 -5,2 -0,7 6,0 0,0 -6,0 -0,8 0,0 0,1 4,8 30,2 41,0 -11,7 -30,2 -48,7 2,2 30,6 38,0 -11,6 -30,6 -48,1 4,8 30,7 41,5 -11,7 -30,4 -48,9 -2,5 -0,3 -2,7 I alt driftsaktiviteter 53,4 -51,9 55,5 -51,0 56,9 -52,6 0,2 Væsentlige afvigelser (drift) Der har netto været mindreudgifter vedrørende bæredygtighed, de skattefinansierede planlægnings- og myndighedsområder, samt tjenestemandspension og –lønninger AKE El-Net på i alt 4,9 mio. kr. Disse planlægges overført til regnskabsår 2015. Udviklingen i årets resultat for AK Indkøb skyldes primært, at det i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014-2017 blev besluttet, at AK Indkøb skulle bidrage med 1,0 mio. kr. til kommunens rammebesparelse. I forhold til budget 2014 skyldes den store budgetoverskridelse – foruden ovennævnte forhold – at det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 blev besluttet, at AK Indkøb yderligere skulle bidrage til rammebesparelsen vedrørende moderniseringsaftalen med 5,0 mio. kr., ligesom det forbindelse med Miljø- og Energiforvaltningens ordinære efterårsbudgetrevision blev besluttet, at AK Indkøb skulle bidrage til finansieringen af opstarten af fjernkølingsprojektet med 1,5 mio. kr. Begge disse finansieringsbidrag indregnet i AK Indkøbs budget 2014 som mindreudgifter. Der vil således ikke være tale om overførelse/negativ overførelse fra 2014 til 2015. Væsentlige afvigelser (anlæg) Der har været mindreforbrug på anlægsprojekter på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært, at erstatningsprojekter under Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse afventer vedtagelse af indsatsplanerne for de respektive områder. 153 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Antal normeringer, heltidsansatte Lønninger, art 1.1 (1.000 kr. ) Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) Anlægsaktiver (mio. kr.) Vogne, ultimo (stk.) Korrigeret Budget Oprindeligt budget 59,5 29.318 13.209 1,9 1 61,1 29.157 15.633 8,0 1 60,6 28.464 15.853 23,0 1 Opsparing i kommunekassen(mio. kr.) AK Indkøb I alt -2,0 -2,0 -2,9 -2,9 -9,4 -9,4 Mellemregning (mio.kr.) Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse I alt -0,9 30,3 29,4 -0,9 38,7 37,8 -1,3 64,2 62,9 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune Væsentlige takstændringer i 2014 Ingen 154 Hovedoversigt til regnskab 155 Regnskabsår 2014 Hovedoversigten i 1.000 kr. Udgifter Tillægsbevillinger og omplaceringer Oprindeligt budget 2014 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 273.667 -111.999 213.885 -40.659 29.306 -30.761 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 879.339 -912.220 993.942 -1.024.090 -60.818 78.238 2. Transport og infrastruktur 484.963 -203.382 491.107 -194.887 -13.352 -2.024 2.567.847 -335.410 2.530.219 -305.944 13.197 34.592 Heraf refusion 3. Undervisning og kultur -105 Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse -10.128 -192 869.249 -14.638 850.554 -3.134 12.480 8.714.693 -2.036.484 8.513.232 -1.893.593 72.257 5.198 -1.034.314 -93.087 -1.033.620 93.087 -35.413 1.233.127 -114.875 1.208.240 -66.150 14.935 -2.190 15.022.885 -3.729.008 14.801.179 -3.528.457 68.004 83.053 -1.044.441 -93.087 -1.041.502 93.087 -35.605 -80.047 126.953 -55.575 46.280 -74.192 Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration -7.777 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 91.512 1. Forsyningsvirksomheder mv. 35.746 77.700 2. Transport og infrastruktur 154.714 -23.719 160.129 3. Undervisning og kultur 165.186 -1.180 151.086 4. Sundhedsområdet -34.683 -10.190 49 64.364 -14.150 57.729 6. Fællesudgifter og administration 13.109 -9.268 4.500 524.681 -128.364 578.097 -81.320 66.707 -67.993 47.000 -47.000 Anlægsvirksomhed i alt -27.750 33.837 782 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 103.091 -15.555 7.176 -85 2.974 158.676 -101.245 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) SUM (A + B + C + D + E) 133.425 5.031 -127.146 40.737 -55.976 565 38.749 6.279 40.737 -50.946 565 38.749 -3.656.212 265.429 75.076 15.695.628 73.200 -3.884.629 15.448.530 -18.192 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) -332.517 Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) -99.767 25.680 -3.175.320 25.682 -31.000 31.000 -3.243.900 68.580 Refusion af købsmoms (7.65.87) -2.150 Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 13.411 -8.572.844 800 -8.545.900 -14.300 Finansiering i alt 36.942 -11.847.931 28.482 -11.820.800 -247.237 15.732.569 -15.732.560 15.477.012 -15.477.012 BALANCE 2.000 156 265.429 -265.429 Finansiel status 157 Finansiel status Regnskab 2014 Primosaldo i alt Aktiver Ultimosaldo 16.021.598.678 15.959.830.350 105.345.872 1.065.850 -2.830.721.232 220.944.683 2.686.124.272 27.932.300 268.462.041 964.799 -2.578.951.072 295.623.332 2.537.508.104 13.316.879 922 092201 092205 092207 092208 092210 Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v. Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v. 925 Tilgodehavender hos 39.963.210 896.103 Refusionstilgodehavender 39.963.210 896.103 555.340.399 467.173.453 88.296.611 -129.665 536.449.880 501.038.280 100.823.164 -65.411.564 7.852.744.888 18.461.800 6.713.944.633 16.710.326 103.668.983 200.788.391 799.170.756 7.822.191.354 17.829.102 6.784.683.890 15.379.747 105.222.148 198.645.194 700.431.273 -63.387.850 1.843.569 -5.652.945 -59.578.473 -55.009.767 1.970.598 5.323.425 -62.303.790 30.767.430 30.767.430 224 30.767.206 224 30.767.206 11.554.954 9.618.356 5.161.815 -3.225.218 9.528.010 10.095.400 5.253.272 -5.820.662 7.400.930.343 1.544.140.207 3.911.871.061 7.271.159.018 1.501.740.845 3.784.176.550 1.456.034.417 1.512.490.683 66.616.216 422.268.442 61.203.163 411.547.776 329.859 0 329.859 0 0 5.560.460 0 5.560.460 88.009.572 88.009.572 69.825.822 69.825.822 092512 928 092814 092815 092817 Kortfristede tilgode Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende 932 093220 093221 093222 093223 093225 093227 Langfristede tilgode Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v. Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v. 935 093531 093533 093535 Udlæg vedrørende for Gasforsyning Varmeforsyning Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre Kommuner og regioner m.v. Staten 938 093836 093837 942 094242 094243 094244 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. Legater Deposita Parkeringsfond 958 095880 095881 Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og 095882 095883 095884 962 096285 965 096586 968 096887 Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver-varelager Varebeholdninger/-lagre Omsætningsaktiver Grunde og bygninger bestemt til videresalg 158 Finansiel status Regnskab 2014 Primosaldo i alt Passiver 945 094546 094547 948 094849 950 095050 951 095152 Ultimosaldo -16.021.598.678 -15.959.830.350 -39.132.998 -10.581.650 -28.551.348 -39.342.601 -11.001.980 -28.340.621 -30.981.695 -30.981.695 -30.981.695 -30.981.695 Kortfristet gæld til 2.310.499 151.639 Kassekreditter og byggelån 2.310.499 151.639 Kortfristet gæld til staten -44.053.921 -67.151.650 Anden gæld -44.053.921 -67.151.650 -1.171.856.973 -993.714 -795.692.638 -375.097.159 -73.462 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre Staten 952 095253 095256 095259 095261 Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst -1.228.248.628 -1.448.150 -512.900.818 -713.426.356 -473.303 955 095563 095564 095568 095570 095571 095575 095577 095579 Langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -1.532.299.787 -889.059 -16.709.429 -1.188.548 -982.083.077 -14.767.056 -2.000.000 -438.429.088 -76.233.531 -1.590.088.389 -777.278 -16.709.429 -5.745.230 -928.557.189 -12.311.664 -2.000.000 -522.137.452 -101.850.147 972 Hensatte forpligtels -3.236.329.885 -3.133.079.553 Hensatte forpligtelser -3.236.329.885 -3.133.079.553 Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto -9.912.862.263 -1.420.195.821 -34.018.095 -6.007.266.445 -27789414 -2.423.592.489 -9.927.481.128 -1.406.223.308 -32.450.884 -5.880.081.694 -27.789.414 -2.580.935.829 097290 975 097591 097592 097593 097594 097599 159 Tværgående artsoversigt 160 Regnskabsår 2014 i 1.000 kr. Aalborg Kommune Udgifter Korrigeret budget 2014 Indtægter 15.910.590 -15.910.590 Udgifter 15.409.924 1 Lønninger 6.593.707 6.193.732 22 Fødevarer 80.984 23.838 23 Brændsel og drivmidl 516.514 499.341 25 Køb af jord og bygni -10.050 26 Køb af jord og bygni 19.702 20.402 27 Anskaffelser 54.786 25.677 29 Øvrige varekøb 394.709 346.513 40 Tjenesteydelser uden 1.011.002 1.370.458 45 Entreprenør- og hånd 450.500 437.461 46 Betalinger til state 627.644 562.157 47 Betalinger til kommu 284.299 376.919 48 Betalinger til regio 49 Øvrige tjenesteydels 51 Tjenestemandspension 52 Overførsler til pers 778.891 687.439 1.070.599 1.027.567 163.461 175.607 2.999.373 3.185.891 59 Øvrige tilskud og ov 689.465 679.218 6 Finansudgifter 185.004 -196.032 71 Egne huslejeindtægte 72 Salg af produkter og Indtægter -15.409.924 -57.962 -61.464 -1.536.149 -1.506.770 76 Betalinger fra state 77 Betalinger fra kommu 78 Betalinger fra regio 79 Øvrige indtægter -673.810 -344.970 8 Finansindtægter -10.743.526 -10.652.563 86 Statstilskud -2.262.588 -2.238.919 91 Overførte lønninger 92 Overførte varekøb 94 Overførte tjenesteyd 97 Interne indtægter 194.732 -23.716 -20.048 -585.745 -585.004 -27.095 -186 99.387 104 53.256 24.514 -248.092 -130.166 161 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 162 Regnskab 2014 Beløb i 1.000 DKK. Aalborg Kommune Borgmesterens Forvaltning I alt Drift Statsrefusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån og leasing Finansiering Drift Statsrefusion Anlæg Sektor: Fælles kommunaludgifter Serviceudgifter 002205 002510 002511 002513 003231 003235 005895 032201 032208 032217 032218 033250 033564 033876 046282 046285 052511 052512 052513 052514 052516 052517 052821 052823 053232 053858 053859 055880 056890 057299 064240 064241 064242 064243 064550 064551 064552 064557 064860 064862 064867 065270 065272 Fælles kommunale udgifter ANLÆG 002513 003231 003235 033250 033560 033564 033870 033876 046285 052823 053540 053850 053852 053859 064550 064551 Fælles kommunal Udg.-ANLÆG Kvalitetsfo 003231 003235 032201 032208 052512 052513 052514 052516 052517 053234 053852 Sektor: Resultatcenter Serviceudgifter 064551 064552 Sektor Resultatcentre BF, ANLÆG 064551 Sektor: Administration Serviceudgifter 064550 064551 064552 064861 Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Folkeskoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Andre kulturelle opgaver Ungdomsskolevirksomhed Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v. Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Voksen-, ældre- og handicapområdet Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Tillægsbevillinger2014 Udgifter 15.477.012 14.894.266 -93.087 578.097 47.000 -50.946 73.200 28.482 0 Indtægter -15.477.012 -2.486.955 -1.041.502 -81.320 -47.000 565 0 -11.820.800 0 Udgifter 51.216 -47.871 99.087 0 0 0 0 0 0 Indtægter -51.216 48.063 -99.279 0 0 0 0 0 0 Udgifter -118.304 22.788 -6.000 158.676 0 -293.768 0 0 0 Indtægter 118.304 70.595 63.674 -101.245 0 0 0 85.280 0 -1.210 -1.210 0 0 -10.646 6.732 0 -17.378 -8.222 0 0 -8.222 -8.222 268.572 170.697 0 97.875 -97.422 -50.957 0 -46.465 260.447 160.547 0 99.900 -63.243 -33.243 0 -30.000 1.210 1.210 0 0 I alt 169.833 75.512 1 48 1.844 1.091 -576 -101 -3.384 -165.581 -563 -1.472 -22.338 -10.657 14.947 -2.138 -856 -3.570 -362 -2.442 -24.577 -9.981 -2.308 -300 -2.048 -4.372 -4.664 -1.215 -2.233 -287 -4.765 -280 2.617 16.675 407 5.794 -18.463 34.585 96.021 -227 -74.815 -28.350 158.755 58.855 -37.779 -7.779 0 0 -15.293 2.085 -367 -1.370 -5.912 150 3.102 235 -705 -1.377 -5.555 -2.750 -56 Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Ungdomsskolevirksomhed Kommunal tandpleje Døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Folkeskoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg I alt Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Drift Drift Sekretariat og forvaltninger Anlæg I alt Drift Drift Drift Drift 163 Omplaceringer 2014 I alt Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Vækstfora Udgifter Indtægter 15.910.590 -15.910.590 15.200.905 -2.862.586 0 -1.044.441 524.681 -128.364 66.707 -67.993 6.279 40.726 75.076 0 36.942 -11.847.931 0 0 Oprindeligt budget 2014 29.306 3.269 386 158.283 69.046 40.202 1.957 548 366 1.003 13.305 20 25 8 1.031 20 205 980 1.231 1.821 6.325 25.274 856 395 18.083 59 11 3.850 122 93 2 1.727 77 8.119 4.565 2.266 2.299 3.554 3.554 90.620 90.620 16.676 68.613 5.128 203 -101 -3.384 -165.616 -564 -1.472 -22.914 -10.657 15.059 -2.138 360 -856 -3.570 -362 -946 -28.253 -6.267 -2.308 -300 -4.108 -2.928 -4.939 -1.920 -1.528 -40 -4.823 -3.280 -39 -3.025 -9.493 -46.465 -37.197 -1.240 240 -5.052 -280 1.485 13.675 325 4.314 -18.463 35.920 91.325 20.599 3.453 157.283 65.200 48.200 300 -142 -30.000 -30.000 2.250 1.325 837 675 889 0 -8.362 5.042 2.200 5.231 -3.700 -4.443 -2.757 -8.222 -8.222 3.500 34.700 -1.686 -12.935 0 34.700 -12.935 0 13.200 -9.268 -7.418 -7.418 -2.393 -5.025 10.574 10.574 10.574 0 -10.574 -10.574 -10.574 -15.189 -15.189 -763 -14.326 91.118 91.118 17.595 69.256 3.767 500 -14.890 -14.890 -100 -14.890 1.000 1.000 1.000 1.210 1.210 -951 1.831 300 30 -1.210 -1.210 3.647 3.647 -1.210 3.647 Regnskab 2014 Beløb i 1.000 DKK. Landskab og By forvaltningen Sektor: AaK-Arealer Serviceudgifter Anlæg Sektor: Byfornyelse Serviceudgifter Anlæg Sektor: Park og fritidsområder Serviceudgifter Anlæg Sektor: Veje Serviceudgifter Anlæg Sektor: Administration Serviceudgifter Anlæg Sektor: Entreprenør Serviceudgifter I alt Drift Statsrefusion Anlæg I alt 002205 022205 Ubestemte formål Driftsbygninger og -pladser 002202 002203 002205 022822 Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Vejanlæg 002515 002518 Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri 053230 Ældreboliger 002515 Byfornyelse Drift Drift Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg I alt Drift I alt Drift Statsrefusion Drift Anlæg I alt 002820 003231 003235 003540 003850 003851 003853 022203 022814 023541 033560 Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturforvaltningsprojekter Natura 2000 Skove Arbejder for fremmed regning Vintertjeneste Lystbådehavne m.v. Museer Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift 002820 003231 003850 003853 023541 Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Skove Lystbådehavne m.v. Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg I alt 005591 022201 022203 022205 022207 022811 022814 023233 Skadedyrsbekæmpelse Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v. Vintertjeneste Færgedrift 022822 023233 Vejanlæg Færgedrift 064242 064550 064551 064552 064554 064556 Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Naturbeskyttelse Byggesagsbehandling 064551 064556 Sekretariat og forvaltninger Byggesagsbehandling 022201 022203 022205 Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Anlæg Anlæg I alt Drift Drift Drift Drift Drift Drift Anlæg Anlæg I alt Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Drift Drift Drift 164 Oprindeligt budget 2014 Udgifter 574.003 388.605 0 185.398 Indtægter -149.071 -87.178 0 -61.893 Udgifter 611.242 395.638 0 215.604 Indtægter -107.458 -76.788 -105 -30.565 36.058 763 750 14 35.294 9.451 326 8.349 17.168 19.242 16.652 3.412 11.252 11.252 -39.926 -4.076 -4.076 38.769 1.069 1.069 -35.850 -12.037 1.988 2.590 2.590 111.936 100.523 59.946 14.005 109 17.907 2.227 1.104 2.489 45 800 546 1.346 11.414 2.911 4.410 3.013 45 1.033 284.401 149.474 1.749 700 1.196 219 3.522 102.664 24.855 14.569 134.927 130.784 4.143 116.322 115.149 79 8.515 88.231 5.601 4.126 8.596 1.173 500 673 6.044 6.044 2.567 6.246 -2.769 Omplaceringer 2014 Udgifter 137.890 -17.150 0 155.040 Indtægter -86.060 60 0 -86.120 -17.013 -4.238 -4.238 3.565 250 250 -20.372 37.700 8.900 25.000 3.800 -12.775 -3.000 3.315 6.897 -6.579 2.997 -20.372 -3.578 -16.794 33.026 20.326 5.900 14.426 14.426 -7.705 -105 0 0 45.013 -37.600 -105 0 0 -235 -235 -22.653 -19.079 -4.196 -229 -303 -12.945 -1.040 12.700 12.700 106.204 99.504 59.537 14.469 101 16.568 3.013 -7.600 -7.600 -15.687 -15.687 -2.245 45.013 45.013 -5.668 -4.075 -903 699 -37.600 -37.600 -398 -368 2.116 -23.813 -252 -17 -17 -3.574 -175 -350 -3.050 -105 -285 -13.157 1.300 870 1.530 6.700 0 0 -1.938 -76 1.313 -29.553 -4.628 -48 -6.832 -22.233 -22.233 5.947 116.413 23.546 10.748 158.504 158.504 -28.640 -4.165 -11.674 -11.674 -65 -1.660 -2.962 108.374 108.374 80 6.368 83.145 4.202 4.441 10.138 -4.468 6.353 6.353 6.353 0 -6.750 -6.750 -6.750 0 499 -3.127 -243 -1.000 0 0 -1.593 320 -446 -595 -1.872 1.000 89.899 -13.806 -2.500 -1 -13.800 2.000 -53.062 -42.872 -1.350 0 0 0 700 4.700 318.516 160.012 1.350 690 1.318 -6.827 -6.827 -5 -6.353 -469 Indtægter 0 0 0 0 -9.775 -67.738 -45.505 -1.356 -39 -3.048 -6.986 Udgifter Tillægsbevillinger2014 -398 196 -594 -27.750 -1.632 -7.085 -10.190 -10.190 2.500 -7.241 -7.241 -5 103.705 100.505 3.200 5.141 541 -1.275 -1.498 -2 753 -27.750 -27.750 -210 4.600 100 4.500 -60 -60 -60 60 60 60 Regnskab 2014 Beløb i 1.000 DKK. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drift Statsrefusion Anlæg Sektor: Voksen-Familie- & Socialudvalget Serviceudgifter 002511 046290 053232 053233 053540 053842 Budgetgaranteret udgifter Budgetgaranteret udgifter Sektor: Børn og unge Serviceudgifter I alt Beboelse Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 053844 053845 053850 053852 053853 053858 053859 057299 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Øvrige sociale formål 052207 054867 Indtægter fra den centrale refusionsordning Personlige tillæg m.v. 054868 054869 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 054870 055772 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Sociale formål 055776 055777 Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter 033044 053858 055880 056890 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Produktionsskoler Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 056895 056896 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Servicejob 056898 Beskæftigelsesordninger 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 054665 Repatriering 055771 Sygedagpenge 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 055778 055779 Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels 055880 Revalidering 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 055882 Ressourceforløb 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 056897 Seniorjob til personer over 55 år 056898 Beskæftigelsesordninger 002513 046282 046285 046289 052510 052511 052512 052513 052514 052516 I alt Drift Drift Drift Drift Drift I alt Drift Statsrefusion Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion Drift I alt Drift Statsrefusion Drift I alt Drift Statsrefusion Drift Drift I alt Drift Drift Drift I alt Drift Statsrefusion Drift I alt Drift Statsrefusion Drift I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion Drift I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion I alt Andre faste ejendomme Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift 165 Oprindeligt budget 2014 Omplaceringer 2014 Tillægsbevillinger2014 Udgifter 6.519.729 6.507.266 0 12.464 Indtægter -1.424.290 -447.057 -977.234 0 Udgifter 6.358.691 6.431.778 -93.087 20.000 Indtægter -1.278.308 -290.543 -987.765 0 Udgifter 84.598 -14.489 99.087 0 Indtægter -84.598 14.489 -99.087 0 Udgifter -24.015 -12.396 -6.000 -5.619 Indtægter 68.319 4.645 63.674 0 1.265.820 231.843 568 8.690 11.808 32.258 0 58.424 58.424 -144.691 -61.572 -266 1.186.027 193.029 1.550 5.428 -72.771 -38.485 -1.550 6.221 221 -6.221 -221 -2.466 3.534 6.000 89 30.737 -39.972 -19.611 -20.361 47.956 48.177 -221 10.477 32.353 2.194 36.915 -33.692 -19.923 -13.769 -231 -7.390 -83.120 -3.201 -19.411 11 -19.422 -6.337 -5.651 -5.651 24.682 736 992.998 -84 -36.478 -11.957 35 -11.992 -83 -1 -861.081 -35.955 489.253 26.185 26.185 9.813 31.727 1.293 43.482 45 189 25.755 7.792 1.033.977 41.380 41.380 75.642 124.320 124.320 0 559.948 22.840 22.840 100.020 109.826 2.715.125 172.901 9.400 2.522 609 86.836 86.836 1.473 56.329 56.329 0 15.734 2.542.224 36.086 36.086 5.897 5.897 1.146 1.146 396.038 396.038 544.125 544.125 253 253 205.038 205.038 464.803 22.799 22.799 76.865 76.865 372.513 372.513 38.125 38.125 141.992 141.992 129.173 129.173 55.179 55.179 52.193 52.193 2.067.293 1.956.763 -7 7.188 78.373 35.012 122.939 270.659 60.577 426.383 177.323 89.224 96 -1.426 -12.472 -2.339 -604 -31.728 -3.280 -28.448 -1.284 -1.284 0 -825.126 -31.214 -16.775 -14.439 -3.028 -86 -2.942 -1.081 -1.081 -111.126 -7.225 -103.901 -165.479 -4.421 -161.058 -408 -3 -406 -74.315 161 -74.476 21.770 -8.537 58 -8.595 -37.539 -41 -37.498 -210.456 -9 -210.447 -12.376 -12.376 -44.383 -1.450 -42.933 -94.498 -5 -94.493 -24.258 -24.258 -28.198 -28.198 -393.904 -319.867 -279 11 -5.282 -308 -4.884 -61.100 -17.846 -98.947 -46.122 -8.202 42.984 42.984 82.876 142.977 142.977 104.407 104.316 2.688.465 181.717 9.700 0 102.448 102.448 7.887 61.682 61.682 2.506.748 24.272 24.272 5.588 5.588 401.653 401.653 489.293 489.293 1.556 1.556 128.980 221.846 -92.866 413.444 8.945 8.945 122.882 122.882 0 366.548 366.548 91.500 91.500 215.577 215.577 155.000 155.000 71.167 71.167 10.343 10.343 2.034.005 1.914.428 0 6.674 74.564 35.452 131.790 280.339 57.532 438.375 164.719 80.516 10.000 -590 -293 -2.583 -282 -34.286 -547 -20.258 -168 -389 221 -718 1.371 389 -10.063 3.795 -221 -221 244 244 0 -2 -602 0 347 -247 6.000 -6.000 -20.258 -6.000 6.000 -6.000 -6.000 3.000 3.000 -252 -252 -11.729 6.000 -6.000 -6.000 3.000 -11.729 -1.500 6.000 -6.000 3.000 -853.898 -43.384 95.348 2.482 -95.348 -2.482 -6.000 -2.000 8.000 -47.787 8.887 1.158 1.324 -2.482 -43.394 -43.394 10 -810.514 -19.341 0 0 92.866 -92.866 -19.341 -3.811 53.674 14.973 14.973 -6.042 -44 -44 -56.674 10.000 10.000 53.674 -5.000 5.000 -10.000 -25.000 -25.000 15.000 -3.811 -114.555 -114.555 -118.174 13.000 13.000 -118.174 -1.556 -1.556 -10.025 -10.025 89.644 -3.222 92.866 -92.866 0 0 0 0 -92.866 -2.683 -2.683 -53.145 -53.145 -215.612 -215.612 -40.600 -40.600 -83.826 -83.826 -115.000 -1.433 -64.981 -15.511 -101.820 -41.901 -6.488 -5.000 -5.000 3.222 3.222 0 0 -27.015 -5.171 -3.134 60.746 -37.000 -37.000 -115.000 -27.015 -5.171 -351.639 -265.451 -192 -41.000 -41.000 -3.420 -3.420 -29.000 -29.000 0 -17.471 -17.471 177 0 0 -15.743 -7.015 -46.926 173.126 -111.155 721 0 17.471 17.471 1.215 4.339 9.958 672 1.909 467 -29 410 -32 -3.841 729 6.460 15.000 -4.000 -4.000 17.000 17.000 3.000 3.000 16.000 16.000 -4.326 -4.326 16.000 16.000 8.645 -355 Regnskab 2014 Beløb i 1.000 DKK. Budgetgaranteret udgifter 052517 052519 052820 Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 052821 052823 052824 053232 053235 053853 057299 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Øvrige sociale formål 052207 055772 Indtægter fra den centrale refusionsordning Sociale formål Anlæg 046285 052511 052512 052513 052514 052516 Rådg.-/vejledningsfunkt & administration Serviceudgifter 055882 056890 056898 064242 064550 064551 064552 064553 064558 064559 Skoleforvaltningen Drift Drift I alt Drift Statsrefusion Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion Kommunal tandpleje Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg I alt Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift I alt Drift Statsrefusion Anlæg Sektor: Skoler Serviceudgifter Budgetgaranteret udgifter Anlæg Sektor: Administration Serviceudgifter I alt 032201 032202 032203 032204 032205 032206 032207 032208 032209 032210 032212 032214 032216 032217 033046 033562 033563 033563 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Teatre Musikarrangementer Musikarrangementer 033876 033878 053235 053540 Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion Drift Drift Drift Drift Drift Statsrefusion 032201 064242 064550 064551 064552 Folkeskoler Anlæg I alt Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Drift Drift Drift Drift 166 Udgifter 36.177 23.897 248.110 248.110 179.808 167.838 9.576 289 12.375 22 11.000 98.067 98.067 98.067 12.464 41 18 249 7.094 4.628 433 471.491 471.491 2 0 8 46 42.860 144.817 15.139 164.104 76.027 28.489 2.420.105 2.334.276 0 85.829 2.384.028 2.293.316 1.402.419 4.945 5.181 30.440 358.202 6.572 5.106 172.680 10.282 95.858 26.859 18.651 11.487 14.300 26.346 33.910 33.910 60.538 1.043 4.342 4.154 4.882 4.882 85.829 85.829 36.077 36.077 165 6.381 23.163 6.367 Oprindeligt budget 2014 Indtægter -764 191 -17.799 -16.411 -1.388 -4.669 -42.052 15 Udgifter 42.471 18.136 232.765 232.765 -1.793 13.677 -10.037 -74.036 -26.646 -47.391 2.382 99.577 -47.391 198.877 125.082 11.077 99.577 99.577 20.000 Indtægter -4.686 -1.114 -1.114 -23.640 0 -20 -10.528 -13.986 -80 -246.692 -239.454 -7.239 0 -246.437 -245.869 -21.528 -26 -2.307 -678 -135.974 -46.665 -2.162 -370 -1.460 -6.654 0 -15.941 -9.270 -6.671 -12.105 -568 -568 -255 -255 -250 -5 Udgifter -4.686 5.800 2.108 2.108 Indtægter 4.686 -14.765 887 11.570 -86.188 -36.400 -49.788 -49.788 92 40.559 126.695 18.344 164.710 72.877 26.917 2.402.175 2.343.675 0 58.500 -955 -9.300 462 7.665 2.527 101 -34.774 -34.774 0 0 34.760 34.760 51.953 4.809 4.809 58.500 58.500 34.193 34.193 246 5.933 19.924 8.090 -1.250 219 -266.358 -261.256 -5.102 0 -266.358 -264.968 -5.361 -1.337 -186 -154.705 -74.690 -3.819 -6.411 -55 -15.518 -11.806 -3.712 -2.886 -1.390 -2 0 0 0 450.194 450.194 98.460 24.693 18.770 14.218 31.891 14.434 Udgifter 247 Indtægter 4.000 4.000 0 0 1 8 97 -4.162 3.703 353 500 500 2.367.982 2.304.673 1.338.520 2.229 4.560 29.053 400.940 24.099 18.863 197.230 Tillægsbevillinger2014 -355 -551 13.000 7.000 -24.614 -24.614 Omplaceringer 2014 -34.774 -34.774 20.904 2.920 832 -1 -41.041 -17.153 -11.699 -16.733 11.130 -598 -450 -8.536 8.536 -1.662 -1.662 11.078 4.200 3.500 -1.390 0 0 0 1.807 -1.807 9.000 9.000 -5.619 1.139 -6.758 -500 -500 21.899 21.899 -500 -5 21.904 34.774 34.966 -192 0 85.883 50.531 0 35.352 782 0 0 782 34.774 34.774 -3.226 83.453 48.102 50.962 782 -750 17.109 -4 -117 -216 31.510 -388 2.159 658 2.624 6.411 -6.411 -1.414 -1.222 -192 -11.078 2.655 -3.007 -6.824 1.072 1.379 1.379 -227 -1 -1 35.352 35.352 2.430 2.430 -1 2.431 782 782 Regnskab 2014 Beløb i 1.000 DKK. Energi- og Miljøforvaltningen Sektor: Gas Brugerfinansieret Sektor: Varme Brugerfinansieret Anlæg Sektor: Renovation Serviceudgifter Brugerfinansieret Anlæg Sektor: Beredskab Serviceudgifter Anlæg Sektor: Parkeringskontrol Serviceudgifter Sektor: Miljø Serviceudgifter Anlæg Sektor: Administration Serviceudgifter I alt Drift Statsrefusion Anlæg I alt 012201 065272 Gasforsyning Tjenestemandspension 012203 065272 Varmeforsyning Tjenestemandspension 012203 Varmeforsyning Drift Drift I alt Drift Drift Anlæg I alt 005285 Bærbare batterier Drift 013860 013861 013862 013863 013864 013865 013866 065272 Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Tjenestemandspension Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift 013860 013865 013866 Generel administration Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg 005895 065272 Redningsberedskab Tjenestemandspension 005895 Redningsberedskab Anlæg Anlæg Anlæg I alt Drift Drift Anlæg I alt 022207 Parkering Drift I alt 004870 004871 005280 064551 064555 Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Sekretariat og forvaltninger Miljøbeskyttelse Drift Drift Drift Drift Drift 004870 Fælles formål Anlæg I alt 005280 005289 064551 065272 Fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension Drift Drift Drift Drift 012206 064551 065272 Andre forsyningsvirksomheder Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension Drift Drift Drift 012206 Ældre- og Handicapforvaltningen Andre forsyningsvirksomheder Anlæg I alt Brugerfinansieret Anlæg Drift Statsrefusion Anlæg Sektor: Serviceydelser for ældre Serviceudgifter 002511 Beboelse 023231 Busdrift 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 046290 Andre sundhedsudgifter 053230 Ældreboliger 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 057299 Øvrige sociale formål 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 064242 Kommissioner, råd og nævn Budgetgaranteret udgifter 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning Anlæg 002518 Driftssikring af boligbyggeri 053230 Ældreboliger 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter 032201 Folkeskoler 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053540 053842 053850 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) I alt Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Statsrefusion Anlæg Anlæg Anlæg I alt Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift I alt Drift Statsrefusion Drift Statsrefusion I alt Drift Statsrefusion 167 Oprindeligt budget 2014 Udgifter 1.106.371 1.066.340 0 40.031 Indtægter -1.004.030 -1.004.030 0 0 Udgifter 1.224.866 1.140.791 0 84.075 Indtægter -1.077.692 -1.077.692 0 0 14.186 14.186 13.733 453 673.004 645.616 642.588 3.027 27.388 27.388 224.713 669 669 217.625 24.644 84.344 17.490 227 848 51.127 36.911 2.033 6.419 0 5.981 437 77.541 75.870 75.332 538 1.671 1.671 14.519 14.519 14.519 44.703 42.089 -701 6.215 26.071 6.633 3.871 2.614 2.614 57.705 17.549 166 8.552 4.074 4.757 38.217 7.426 22.339 8.452 1.939 1.939 3.135.630 3.087.540 0 48.089 -14.059 -14.059 -14.059 14.548 14.548 14.101 447 781.837 745.637 742.437 3.200 36.200 36.200 247.571 640 640 228.431 28.754 86.767 18.304 300 703 52.766 38.978 1.859 18.500 -14.434 -14.434 -14.434 1.847.307 1.808.062 32.385 12.947 47.499 2.915 8.111 32.171 1.482.072 53.538 4.312 114.259 5.628 4.932 5.607 1.422 220 43 39.245 6.228 26.185 6.832 1.199.279 1.185.514 1.998 1.086 27.259 2.568 760 5.514 1.080 139 13.123 123.143 632.881 632.881 1.519 78.675 78.675 -662.027 -662.027 -662.027 -218.694 -218.694 -27.012 -88.147 -13.992 -275 -1.045 -52.142 -36.081 -36.729 -36.729 -36.729 -16.291 -16.291 -16.291 -5.101 -5.101 -179 -4.921 -51.128 -2.897 -405 -2.378 -115 -48.231 -17.440 -23.056 -7.735 -725.184 -650.834 -57.080 -17.270 -277.583 -274.021 -36.419 -2.242 -43.532 -175.607 -2.509 -3.757 -8.271 -269 -21 -1.394 -1.162 -1.162 -2.400 -2.400 -446.802 -381.941 -3.408 -17.161 -2.578 -1.070 -4.054 -3.203 -133 -15.436 -20.490 -183.715 -180.838 -2.876 -29.498 -27.669 -1.830 18.500 52.787 49.412 49.412 Omplaceringer 2014 Udgifter Tillægsbevillinger2014 Indtægter Udgifter -94.199 -59.757 0 -34.442 Indtægter 75.485 75.485 0 0 -113 -113 -113 -769.720 -769.720 -769.720 217 217 212 5 -63.157 -56.058 -56.058 80.148 80.148 80.148 -221.452 -7.099 -7.099 -17.556 -1.797 -221.452 -27.641 -89.372 -15.470 -252 -910 -52.205 -35.602 -4.972 -2.366 -173 -246 -101 85 -382 -1.789 -1.797 -183 -998 803 -1.012 -144 -1.536 1.273 -6.150 -6.150 -6.150 -12.584 310 5.456 -18.350 -4.094 -2.014 -2.014 -189 -189 -189 0 0 0 0 0 0 3.375 3.375 7.445 7.445 7.445 44.192 41.192 870 6.072 23.303 6.262 4.685 3.000 3.000 76.486 12.482 80 3.353 3.428 5.621 41.004 10.832 19.940 10.232 23.000 23.000 3.011.520 2.965.813 0 45.707 -640.916 -574.306 -45.855 -20.755 0 0 0 0 0 0 0 0 1.814.170 1.777.676 -239.907 -233.657 0 0 27.404 0 -2.056 -450 0 -25.814 8.958 -2.722 -3.500 -2.100 0 -8.500 8.500 0 0 -30.572 -10.500 -10.500 -10.500 -3.649 -3.649 -80 -3.569 36.494 6.000 16.389 14.105 1.106.259 1.092.536 394 -585 -3 2.321 2.321 -11.734 2.695 -51.787 -3.131 9.002 -6.507 200 571 -2.918 -213 -48.656 -18.484 -19.940 -10.232 13.843 45.451 7.370 50.987 1.473.788 59.757 3.500 103.880 4.600 8.500 6.000 -2.080 -2.080 -2 -2 -2 2.127 -194 -70.034 -145.541 -7.046 -2.500 -8.536 -1.050 -1.050 -5.200 -5.200 -401.009 -343.849 280 0 0 27.060 -825 2.437 2.500 0 -3.902 17.493 100.912 604.143 604.143 -21.540 -14.128 -165.381 -165.381 78.399 78.399 -3.200 -46.859 -46.859 -280 -17.280 -9.595 0 -7.685 28.653 25.114 -39.625 -37.225 3.500 291 1.012 20.311 -2.925 -34.300 0 0 0 0 0 0 3.539 551 7.861 -4.873 42.567 35.408 856 309 758 14.038 14.038 6.061 6.061 5.188 -519 -519 -200 -500 220 -600 949 12.266 -4.223 -4.223 -480 -200 791 -220 -15.000 -15.000 66.071 55.373 0 10.698 5.188 2.450 -2.084 -2.084 -2.084 4.437 4.437 481 481 -2.400 -2.400 22.345 27.630 Regnskab 2014 Beløb i 1.000 DKK. Budgetgaranteret udgifter 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053853 053858 053859 057299 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Øvrige sociale formål 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning Anlæg I alt Drift Statsrefusion Drift Drift Drift Drift Statsrefusion Drift Statsrefusion 002518 Driftssikring af boligbyggeri 053230 Ældreboliger 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Sektor: Myndighedsopg. og administration Serviceudgifter 064550 Administrationsbygninger 064551 Sekretariat og forvaltninger 064552 Fælles IT og telefoni 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet Sundhed- og Kulturforvaltningen Anlæg Anlæg Anlæg I alt Drift Drift Drift Drift I alt Drift Statsrefusion Anlæg Sektor: Sundhed Serviceudgifter Anlæg I alt 002515 046281 046282 046284 046288 046289 053233 053232 Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Serviceudgifter 003231 003235 032218 033560 033562 Anlæg Sektor: Kollektiv trafik Serviceudgifter Anlæg Sektor: Bibliotek Serviceudgifter Anlæg Sektor: Administration Serviceudgifter Byfornyelse Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Forebyggende indsats for ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Museer Teatre 033563 033564 033870 033872 033873 033874 033875 064551 064868 Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger Udvikling af yder- og landdistriktsområder 002515 002820 003231 003235 032218 033563 033564 064868 Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Udvikling af yder- og landdistriktsområder 022205 023231 064551 Driftsbygninger og -pladser Busdrift Sekretariat og forvaltninger 023230 Fælles formål 033250 064551 Folkebiblioteker Sekretariat og forvaltninger 033250 Folkebiblioteker 033250 057299 064242 064551 065272 Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Anlæg I alt Drift Drift Drift Drift I alt Drift Statsrefusion Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg I alt Drift Drift Drift Anlæg I alt Drift Drift Anlæg I alt Folkebiblioteker Øvrige sociale formål Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension Drift Drift Drift Drift Drift 168 Udgifter 148.139 148.139 10.784 25.505 100.102 11.241 4.920 4.920 8.845 1.015 3.872 3.957 89.044 89.044 3.558 16.763 5.113 63.610 1.523.155 1.468.160 0 54.994 686.862 685.116 1.954 601.077 9.337 38.259 29.401 1.540 3.548 1.747 1.747 383.133 332.470 4.913 3.677 122.798 17.656 10.088 10.088 42.901 53.068 3.419 19.588 13.892 21.597 3.955 12.078 2.840 50.663 2.529 1.402 1.000 32.721 10.993 1.782 235 306.669 305.084 1.084 301.238 2.762 1.585 1.585 116.368 115.368 112.532 2.836 1.000 1.000 30.122 30.122 798 8.742 1.570 18.780 232 Oprindeligt budget 2014 Omplaceringer 2014 Indtægter -48.608 -47.372 -1.237 -872 -8.258 -35.341 -8.116 -49.991 -47.515 -15 -2.460 -14.870 -720 Udgifter 166.216 166.216 Indtægter -56.091 -56.091 Udgifter -11.002 -11.002 11.365 24.594 86.856 108 4.510 -617 -3.708 -28.423 -883 -388 370 3.429 -14.150 -799 -799 7.235 91.091 91.091 -200 -28 -571 -210.683 -205.058 -2.889 -2.736 21.247 4.632 65.212 1.491.878 1.437.567 0 54.311 -1.941 -1.941 -248 684.503 684.503 1.481 594.164 8.033 40.259 35.174 1.555 3.837 0 0 359.148 307.762 4.385 4.188 106.990 17.763 10.814 10.814 -1.693 -52.829 -51.579 -87 -288 -28.485 -2.889 -2.889 -10.295 -1.992 -372 -6.435 -458 -278 -1.250 -70 -1.180 -137.825 -136.339 -136.115 -224 -1.486 -1.486 -14.900 -14.900 -14.900 -3.187 -3.187 -2.727 -354 -105 4.510 9.213 1.978 43.649 43.087 1.784 20.860 14.132 22.648 3.497 11.846 2.119 51.386 6.000 1.000 28.500 10.986 3.900 1.000 306.750 305.125 -41.605 -39.350 Tillægsbevillinger2014 Indtægter -18.475 -18.475 7.159 926 9.412 -3.179 -5.149 -5.149 -15.555 -175.802 -173.127 -2.675 0 -24.284 -24.284 -51 -50 -14.230 -182 -182 0 0 1.330 29.783 14.758 0 15.025 0 0 10.854 7.279 258 7.098 1.000 0 -1.077 0 0 182 182 3.575 3.575 17.453 4.389 593 -182 -182 0 182 538 -182 659 425 -6.001 0 -7 2.181 13.064 -1.933 325 0 3.192 10.802 618 -136.115 -136.115 60 -798 816 302.634 2.491 1.625 1.625 116.948 115.648 112.585 3.063 1.300 1.300 24.529 24.529 -136.115 816 5.399 1.591 17.539 -1.614 -1.614 216 216 218 -2 -15.403 -15.403 -15.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.058 2.058 0 0 0 418 298 1.342 -120 120 -5.285 -5.200 -85 -6.479 -2.905 -230 -2.675 -272 125 -900 Indtægter 27.630 27.630 556 2.259 650 -2.255 -15.555 0 0 700 2.409 1.029 -4.138 182 182 0 0 Udgifter 13.103 13.103 0 0 0 Regnskab 2014 Beløb i 1.000 DKK. Rammer drift Serviceudgifter Sektor: Rammer I alt 064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 169 Udgifter Indtægter Oprindeligt budget 2014 Udgifter 18.457 18.457 18.457 18.457 Omplaceringer 2014 Indtægter Udgifter 0 0 0 0 Indtægter Tillægsbevillinger2014 Udgifter -15.302 -15.302 -15.302 -15.302 Indtægter Regnskab 2014 Beløb i 1.000 DKK. Hovedkonto 7 Renter 072207 072205 072207 072208 072210 072814 072815 072818 073220 073221 073223 073225 073227 073533 073535 075256 075563 075568 075570 075571 075878 075879 I alt Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Renter Investerings- og placeringsforeninger Indskud i pengeinstitutter m.v. Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v. Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v. Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v. Varmeforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision 170 Udgifter 66.707 8.858 -336 47 4.945 55 141 17.069 9.035 26.893 Indtægter -67.993 -7.313 6.071 -7.313 -40.641 -298 -1.707 -233 1 -45 -1.100 -574 157 -17.579 Oprindeligt budget 2014 Udgifter 47.000 Indtægter -47.000 -30.500 900 -15.900 8.000 -924 -3.077 -731 38.100 -600 Omplaceringer 2014 Udgifter Indtægter Tillægsbevillinger2014 Udgifter Indtægter Regnskab 2014 Beløb i 1.000 DKK. Hkto 7&8 Finansiering/Balanceforskydning 076280 Udligning og generelle tilskud 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 076282 Kommunale bidrag til regionerne 076286 Særlige tilskud 076587 Refusion af købsmoms 076890 Kommunal indkomstskat 076892 Selskabsskat 076893 Anden skat pålignet visse indkomster 076894 Grundskyld 076895 Anden skat på fast ejendom 082201 Kontante beholdninger 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 082207 Placerings- og investeringsforeninger 082208 Realkreditobligationer 082210 Statsobligationer m.v. 082512 Refusionstilgodehavender 082814 Tilgodehavender i betalingskontrol 082815 Andre tilgodehavender 082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår 083220 Pantebreve 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 083222 Tilgodehavender hos grundejere 083223 Udlån til beboerindskud 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 083227 Deponerede beløb for lån m.v. 084242 Legater 084243 Deposita 084244 Parkeringsfond 084546 Legater 084547 Deposita 085050 Kassekreditter og byggelån 085152 Anden gæld 085253 Kirkelige skatter og afgifter 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 085259 Mellemregningskonto 085261 Selvejende institutioner med overenskomst 085563 Selvejende institutioner med overenskomst 085568 Realkredit 085570 Kommunekreditforeningen 085571 085577 Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger I alt Finansiering Finansiering Finansiering Finansiering Finansiering Finansiering Finansiering Finansiering Finansiering Finansiering alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger alanceforskydninger ag på lån og leasing ag på lån og leasing I alt ag på lån og leasing Finansiering ag på lån og leasing I alt ag på lån og leasing Finansiering 171 Udgifter Indtægter 118.297 -11.807.204 -2.739.696 34.572 25.680 -470.196 -2.150 708 -7.689.363 -118.023 -12.664 12.703 -640.643 -112.150 -91 -10 251.770 43.698 -147.180 -14.763 -39.067 33.733 505 0 -65.282 -633 -9 -1.331 3.175 47.332 -1.724 -98.739 477 91 -2.595 -420 211 -2.159 -24.179 454 -282.792 -3.090 349.222 400 112 606 55.724 -308 55.724 -308 2.455 16.179 -99.459 16.179 -99.459 Oprindeligt budget 2014 Udgifter 50.736 25.682 2.000 800 5.031 Indtægter -11.820.235 -2.729.088 34.572 Omplaceringer 2014 Udgifter Indtægter Tillægsbevillinger2014 Udgifter -293.768 Indtægter 85.280 -10.608 -549.384 79.188 -7.689.400 -118.000 -10.500 -617.700 -110.300 -2.200 -10.200 -1.900 -20.756 -332.517 -921 750 58.000 4.830 -98.800 39.670 0 455 110 60.700 60.700 12.500 12.500 -31.000 31.000 -31.000 31.000 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 172 Borgmesterens Forvaltning Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn Fælles kommunale udgifter U AnlægsI bevilling Primo Beløb i 1.000 kr. Forbrug årets I alt Påbegyndt Afsluttet Afvigelse 00.25 Faste ejendomme Overtagelse af Lille Vildmose Efterskolde U 0 Køb af SOSU-skolen U Rammebeløb: Rammebeløb til vedligeholdelse Rammebeløb: Tekniske foranstaltninger 0 202 202 -202 01.14 12.14 18.200 0 18.265 18.265 -65 01.14 12.14 U 28.743 0 28.972 28.972 -229 01.14 12.14 U 565 0 1.772 1.772 -1.207 01.14 12.14 Anlægstilskud AKKC U 8.500 0 7.750 7.750 250 01.14 12.14 Renovering af gulve AKKC U 5.200 0 4.316 4.316 884 01.14 12.14 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 173 Borgmesterens Forvaltning Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor Fælles kommunale udgifter Projekt Rammebeløb til vedligeholdelse I 2014 er der anvendt 28,9 mio. kr. til udvendige vedligeholdelsesarbejder foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Vedligeholdelsesarbejderne omfatter bl.a. udskiftning/maling af vinduer, opretning af belægning, reparation/udskiftning af tage, reparationer/udskiftning af kloakledninger/brønde samt udskiftning af belysning og mange andre vedligeholdelsesopgaver. Herudover er der anvendt midler til specialprojekter som omfatter Energy Key og installering af ABA-anlæg på skoleområdet. Der er foretaget akutte vedligeholdelsesarbejder på den kommunale bygningsmasse såsom udskiftning af vinduer, etablering af flugtvejstrapper, separatkloakering og såkaldte skimmelsvampsager med heraf efterfølgende tagudskiftninger. Mindreforbruget på 229.000 kr. overføres til 2015 til færdiggørelse af uafsluttede projekter. Projekt Rammebeløb til tekniske installationer Der afsættes årligt et rammebeløb på 1,5 mio. kr. Beløbet er grundet overførsel fra 2013 kun på 565.000 kr. Der er i 2014 brugt 1.772.000 kr. primært er gået til reparation af skader på tekniske installationer og ikke til direkte vedligeholdelse. Forsikringen på skjulte rør er opsagt og udgifterne til reparationer afholdes nu under dette projekt. Projekt Anlægstilskud Aalborg Kongres og Kultur Center Til vedligeholdelse og forbedringer i niveauet 70-75 mio. kr. er der udbetalt 7,4 mio. kr. i anlægstilskud til dækning af ydelser på lån optaget til formålet og 350.000 kr. til kontraktlige forpligtelser med køkken – i alt 7.750.000 kr. Projekt Renovering af gulve i Aalborg Kongres og Kultur Center Til renovering af gulve i Aalborg Kongres og Kultur Center er der givet et anlægstilskud på 5,2 mio. kr. i 2014. Projekt Køb af SOSU skolen Køb af SOSU- skolen i Hammer Bakker i alt 18,2 mio. kr. Købet giver mulighed for gennemførelse af flytninger og rokeringer med henblik på at opnå en mere effektiv lokaleanvendelse. Som led i denne rokade flytter Ældre- og handicapforvaltningen til lokalerne i Hammer Bakker primo 2015. Overtagelse af Lille Vildmose efterskole Aalborg Kommunes udgifter til overtagelse af Lille Vildmose Efterskole på tvangsauktion udgør 202.000 kr. og dækker udgifter til sikkerhedsstillelse, tinglysningsafgift, mødesalærer, honorarer m.m. Beløbet finansieres af mindreforbrug på øvrige projekter under anlæg. Dertil kommer indfrielse af banklån med kommunegaranti på 750.000 kr. og overtagelse af Kreditforeningslån med kommunegaranti på 4,5 mio. kr. 174 Endelige anlægsregnskaber By- og Landskabsforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U AnlægsI bevilling Beløb i 1.000 kr. Forbrug Primo årets I alt Påbegyndt Afsluttet Afvigelse Sektor: AK-arealer 00.22.02 Boligformål 2651 Udbygning/færddiggørelse af eksisterende boligområder U 1.365 2829 Nørresundby, "Slagteriet" U I 0001 Salg af grunde, boligformål U I 0 0 0 17.000 16.448 -17.020 -17.020 322 322 -1.043 01.14 12.14 80 16.528 0 -17.020 -472 0 01.08 01.08 12.14 12.14 -164 -2.709 -164 -2.709 01.14 01.14 12.14 12.14 0 -164 0 -2.709 00.22.03 Erhvervsformål 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer U 2.280 0 512 512 -1.768 01.14 12.14 0002 Salg af grunde, erhvervsformål U I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.14 01.14 12.14 12.14 00.22.05 Ubestemte formål 0017 Grundejerforpligtelser U 1.291 0 1.291 1.291 0 01.14 12.14 0003 Areal- og bygningserhvervelser ubestemte formål U 2.202 0 5.877 5.877 3.675 01.14 12.14 0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål U I 3.304 -26.569 0 2.455 2.455 0 -23.813 -23.813 -849 2.756 01.14 01.14 12.14 12.14 2198 Renovering af bassin Friluftsbadet U I 598 0 1.044 0 4 -350 1.048 -350 450 -350 10.12 10.12 12.14 12.14 0003 Renovering belægning på AtletikstaU 1.200 0 843 843 -357 01.14 12.14 4.581 0 3.936 3.936 -645 01.14 12.14 Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Sektor: Veje 02.28.11 Vejvedligeholdelse 2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger U 175 Endelige anlægsregnskaber By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U AnlægsI bevilling Forbrug 2673 Projektering U 0 0 20 20 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplan U I 8.669 0 0 0 8.461 -144 0044 Færger og færgelejer, renovering og genopretning U 3.200 0 4.143 2874 Archimedes U I 2896 Nørregadeforbindelsen U 2909 Tilslutning af Parkeringsanlæg Nyhavnsgade U 0007 Renovering af Busgaden U 1.500 0 1.325 0009 Anden belægning, Svinetruget U 900 0 866 Påbegyndt Afsluttet 20 01.14 12.14 8.461 -144 -208 -144 01.14 01.14 12.14 12.14 4.143 943 01.14 12.14 30.881 30.852 54 30.906 -30.673 -28.952 -2.246 -31.198 25 -525 12.08 12.08 12.14 12.14 5.387 -413 05.11 12.14 32 13.510 10 10.12 12.14 1.325 -175 10.13 12.14 866 -34 10.13 12.14 5.800 Primo årets 5.349 13.500 13.478 176 38 I alt Afvigelse By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Sagsbeskrivelse Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter: ”Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.” Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Indenrigs- & Sundhedsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ Påbegyndt M U I 17.000 -17.020 16.528 -17.020 -472 0 O O 01.08 01.08 12.14 12.14 U 2.202 5.877 3.675 O 01.14 12.14 U I 3.304 -26.569 2.455 -23.813 -849 2.756 O O 01.14 01.14 12.14 12.14 Projekt 2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltn. U 4.581 3.936 -645 O 01.14 12.14 Projekt 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplan U 8.669 8.461 -208 O 01.14 12.14 Afsluttet By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AK-Arealer 00.22.02 Boligformål Projekt 2829 Nørresundby ”Slagteriet” 00.22.05 Ubestemte formål Projekt 0003 Areal- og bygningserhvervelse Projekt 0004, Salg af grunde m.v., ubestemte formål Sektor: Veje 02.28.11 Vejvedligeholdelse 177 1.000 kr. I Anlægsbevilling 0 U 3.200 4.143 943 K 01.14 12.14 Projekt 2874 Archimedes U I 30.881 -30.673 30.906 -31.198 25 -525 O O 12.08 12.08 12.14 12.14 Projekt 2896 Nørregadeforbindelsen U 5.800 5.387 -413 O 05.11 12.14 Projekt 2909 Tilslutning af Parkeringsanlæg , Nyhavnsgade U 13.500 13.510 10 O 10.12 12.14 Projekt 0044 Færger og færgelejer, renovering og genopretning U/I Forbrug Afvigelse -144 -144 O/K/ Påbegyndt M O 01.14 Afsluttet 12.14 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: By og Landskabsforvaltning Sektor AK-Arealer 00.22.02 Boligformål Projekt 2829 Nørresundby, ”Slagteriet” Anlægssummen (udgift) var i alt på. kr. 17,000 mio., og forbruget blev kr. 16,528 mio. Resterende kr. 0,472 mio. ønskes anvendt til projekt Nørresundby Havnefront, hvor der forventes et merforbrug i 2015 på ca. kr. 0,500 mio. – kr. 1,000 mio. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. -17,020 mio., og indtægten blev kr. -17,020 mio. Ved projektet er kommunens andel i byggemodningen af ”slagteriområdet” gennemført, herunder etablering af Ramblaen ved Sundby Brygge, ny bådopstillingsplads og grønt område ved jernbanebroen. 00.22.05 Ubestemte formål Projekt 0003 Areal- og bygningserhvervelse Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Bevillingens formål er at fremskaffe arealer m.v. til kommunale formål. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 2,202 mio., og forbruget blev på kr. 5,877 mio. Merforbruget på i alt kr. 3,675 mio. ønskes overført til samme projekt i 2015. Projekt nr. 0004 Salg af grunde m.v. Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 3,304 mio., og forbruget blev kr. 2,455 mio. Restbudgettet på kr. 0,849 mio. ønskes overført til samme projekt i 2015. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. -26.569 mio. og indtægten blev kr. -23.813 mio. Restbudgettet på kr. -2,756 mio. dækkes af indtægten på projekt 0001 Salg af grunde, boligformål, kr. 2,709 mio., og rest kr. 0,047 mio. ønskes overført til samme projekt i 2015. 178 Sektor Veje 02.28.11 Vejvedligeholdelse Projekt nr. 2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Budgetlister for 2014 blev forelagt BLU (TMU) den 21/11 2013. Midlerne var disponeret til bl.a. skolevejsprojekter, borgerhenvendelser (tryghed og tilgængelighed). De uforbrugte midler overføres til projekt nr. 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen så der fremover kun er én budgetramme til trafiksikkerhedsprojekter. Der er i 2014 bl.a. afholdt udgifter til: Trafiksikkerhed på 9 skoler, vedligeholdelse af bump, Staunvej, Rødhøjvej og Hadsundvej. De resterende midler kr. 0,645 mio. ønskes overført til projekt 2717 til finansiering af rundkørslen Halsvej v/Stae. Projekt nr. 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Budgetlister for 2014 blev forelagt BLU (TMU) den 21/11 2013. Midlerne var disponeret til bl.a. trafiksanering/hastighedsdæmpning i byer, projekt ved Peder Barkes Gade (Vor Frue Kirke-området) og ”Trafiksikkerhedsby 2014”. Der er i 2014 bl.a. afholdt udgifter til:, projekt ved Peder Barkes Gade (Vor Frue Kirke-området), Arkæologiske undersøgelser bliver først færdigafregnet i 2015 (finansieres over næste års budget), rundkørsel på Halsvej v/Stae, bump/hævede flader i kvarter i Skalborg, Landlystvej, Toftevej m.fl. i Nørresundby. De resterende midler, kr. 0,352 mio. ønskes overført til 2015 til bl.a. færdiggørelse af rundkørslen på Halsvej og Landlystvej og Toftevej m.fl. i Nørresundby. Projekt nr. 0044 Færger og færgelejer, renovering og genopretning Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. De årlige bevillinger lånefinansieres jf. lånebekendtgørelses § 2, stk. 17 om låneadgang for udgifter i forbindelse med renovering af færger og færgelejer og afsluttes hvert år med henblik på opgørelse af låneberettigede udgifter. Der er i 2014 bl.a. afholdt udgifter til renovering af skrog på Egholm II samt renovering af færgelejer. Merforbruget på kr. 0,943 mio. indgår i lånerammen for 2014 og lånefinansieres i marts 2015. Projekt nr. 2874 Archimedes Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 30,881 mio., og forbruget blev kr. 30,906 mio. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. -30,673 mio. og indtægten blev kr. -31,198 mio. Nettorestbudgettet på kr. 0,500 mio. ønskes overført til afledt drift til finansiering af bycykelprojektet igangsat under Archimedes. Nedenstående blev implementeret i løbet af det 4-årige ARCHIMEDES projekt: 2009: Miljøzone Bycykelordning Pendlerplaner Forbedret rejseinformation via Aalborg Kommunes og NT’s hjemmesider 2010: Alternative brændstoffer i Kollektiv Trafik og Post Danmark’s køretøjer Turist shuttlebus på alternativ brændstof Rejsekort i Kollektiv trafik 179 Udbredelse af delebilsordning på virksomheder Cykelkampagner på skoler Cykelmotorvej Midtbyen – Universitet Aalborg Øst Hastighedszoner Trængselsinformation – dynamisk trafikregulering. Information via mobiltelefoner og i busser om kollektiv trafik Som en del af ARCHIMEDES projektet er optaget på investeringsoversigten 2718 Cykelmotorvejen mellem Midtbyen og Universitetet i 2010/11: 1. etape Hadsundvej: kr. 5,600 mio. 2. etape Riishøjvej: kr. 1,350 mio. Sammenhæng mellem Midtby og Havnefront dvs. Østerbro, hvor renovering udføres under "særlig lånepulje" i 2010 i stedet for som oprindeligt planlagt i 2011. 2011: Parkeringstiltag, herunder vurdering af takst differentiering, samt nyt P-infosystem. 2012: Evaluering – Projektet blev afsluttet december 2012. 2013/2014: Den sidste rate i udbetalinger fra EU blev foretaget ultimo 2013. Den endelige afregning med afslutning af hele projektet forventes i foråret 2014. Projektet er afsluttet. Projekt nr. 2896 Nørregadeforbindelsen Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 5,800 mio., og forbruget blev kr. 5,387 mio. Restbeløbet på kr. 0,413 mio. ønskes overført til projekt 2897 Universitetskorridor, etape 1 til færdiggørelse og etablering af højresvingsbane ved P-plads v/Gigantium. Ved projektet blev 1. etape af Nørregadeforbindelsen gennemført, herunder anlæg af stiforbindelse mellem Nyhavnsgade og Østerbro samt ændring af pladsen ved hovedbiblioteket. Projekt nr. 2909 Tilslutning af parkeringsanlæg Nyhavnsgade Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 13,500 mio., og forbruget blev kr. 13,510 mio. Merforbruget på kr. 0,010 mio. finansieres over projekt 2879 Havnefronten. Projektet omfattede etablering af de nødvendige reguleringer på Nyhavnsgade mellem Rendsburggade og Stuhrsvej/Karolinelundsvej ifb. med anlæg af tilslutning til den nye parkeringskælder ved Musikkens Hus. 180 Endelige anlægsregnskaber Børn og Unge Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn 05.25 U AnlægsI bevilling Beløb i 1.000 kr. Forbrug Primo årets I alt Påbegyndt Afsluttet Afvigelse Dagtilbud for børn og unge 9305130012 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser U 3.309 0 3.053 3.053 -256 jan-14 dec-14 9305130013 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler U 4.555 0 3.989 3.989 -566 jan-14 dec-14 9305130090 Renovering af institutioner U 6.000 0 5.028 5.028 -972 jan-14 dec-14 9305130105 Tilbygning Nibe, Børnehaven Solsikken U 4.500 4.225 291 4.516 16 jan-13 dec-14 9305140100 Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe U 10.500 10.258 95 10.353 -147 jan-13 dec-14 181 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Børn og Unge 05.25 Dagpleje- og daginstitutioner Projekt nr. 9305130010 - Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser. Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer. Projekt nr. 9305130011 - Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler. Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne. Projekt nr. 9305130090 - Renovering af institutioner. Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud, samt renovering af følgende institutioner: Daginstitutionen Roden, Børnehaven Pyramiden, Daginstitutionen Mælkebøtten, Daginstitutionen Solhuset, Børnehaven Kærgården og Børnehuset Viaduktvej. Projekt nr. 9305130105 - Tilbygning Nibe, Børnehaven Solsikken. Rådighedsbeløbet er anvendt til renovering samt udvidelse af Børnehaven Solsikken, Nibe Projekt nr. 9305140100 - Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe. Rådighedsbeløbet er anvendt til erstatningsbyggeri for Børnehuset Lunden, Nibe. 182 Endelige anlægsregnskaber Ældre- og Handicapforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U AnlægsI bevilling Primo Beløb i 1.000 kr. Forbrug årets I alt Påbegyndt Afsluttet Afvigelse Sektor: Serviceydelser for ældre 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 0015 Bøgemarkscentret, 10 nye boliger U I for misbrugere - serviceareal 1.119 -862 1.149 -462 13 -400 1.162 -862 43 jan-12 0 dec-14 0034 Plejehjem Vest 50 boliger serviceareal U I 6.273 -2.000 6.094 0 180 -2.000 6.274 -2.000 1 okt-11 0 dec-14 U 4.355 4.162 82 4.244 -111 okt-11 dec-14 U I 7.203 -6.117 7.643 -4.235 -210 -720 7.433 -4.955 230 jan-12 1.162 okt-14 0024 Ombygning af "bananen" - Engbo U servicearealer 7.315 7.717 -373 7.344 29 jan-12 okt-14 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker U -126 15.135 135 okt-09 dec-14 0026 Salg af Studievej 7 U 0 I -13.983 151 151 -14.150 -14.150 151 okt-10 -167 dec-14 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. 0022 Til- og ombygning af aktivitetscentret Beltoften Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 0025 Døveområdet - Serviceareal 05.50 Botilbud til længerevarende ophold 15.000 15.261 183 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Serviceydelser for ældre. 05.25.18 Driftsikring af boligbyggeri Bøgemarkscentret 10 boliger Projektet har omfattet etablering af 10 nye boliger for misbrugere. Boligerne er ejet af Boligselskabet Lejerbo - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været på 1,1 mio. kr. i udgifter og 0,9 mio.kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,043 mio.kr. Plejehjem Vest 50 boliger Projektet har omfattet etablering af 50 nye plejeboliger. Boligerne er ejet af Boligselskabet Vivabolig - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været på 6,3 mio. kr. i udgifter og 2,0 mio.kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab er i balance med budgettet. 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. Til - og ombygning af aktivitetscentret Beltoften Projektet har omfattet en til - og ombygning af aktivitetscentret Beltoften med fleksible aktivitetsog træningsrum, depot, bryggers og ovnrum for brugerne.. Projektets samlede anlægssum har været på 4,4 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 0,111 mio.kr. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 05.25.18 Driftsikring af boligbyggeri Boliger for døve 18 boliger Projektet har omfattet etablering af 18 nye boliger til døve på Kritdtsløjfen. Boligerne er ejet af Himmerland Boligforening - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været på 7,2 mio. kr. i udgifter og 6,1 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. primært som følge af mindreindtægter på salg af ejendom som følge af vigende markedspriser. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Fjernvarme i Hammer Bakker. Projektet har omfattet etablering af fjernvarme i Hammer bakker med direkte forsyning af fjernvarme til bygningerne, og samtidig nedlæggelse af den utidssvarende kraftvarmecentral i området. Projektets anlægssum har været på 15,0 mio. kr. i udgifter. Projektet er lånefinansieret, med tilbagebetaling fra brugerne via et energitillæg. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,135 mio. kr. 184 Ombygning af ”Bananen” under Engbo Projektet har omfattet en gennemgribende renovering og ombygning af ”Bananen”, som er en ældre institution i Hammer Bakker. Institutionen lukkede for år siden pga. problemer med indeklimaet og skimmel – og efter ombygningen rummer bebyggelsen et velfærdsafsnit til beboerne i nabobebyggelsen Engbo, samt administration og fællesfaciliteter med møderum for områdets personale. Projektets anlægssum har været på 7,3 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,029 mio. kr. Salg af Studievej 7. Projektet har omfattet salg af ejendommen Studievej 7 i Nørresundby Projektets anlægssum har været på -14 mio. kr. i salgsindtægt. Det endelige byggeregnskab er i balance med budgettet. 185 Endelige anlægsregnskaber Skoleforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U AnlægsI bevilling Primo Beløb i 1.000 kr. Forbrug årets I alt Påbegyndt Afsluttet Afvigelse 03.22.01 Folkeskoler xa9413010015 Nibe Skole U 9413010023 Stolpedalskolen U 13.000 12.303 8.000 186 7.564 633 12.936 64 05.07 12.14 419 17 10.12 12.14 7.983 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor Skoler 03.22.01 Folkeskoler Nibe Skole Projektet omfatter ændringer i gymnastiksal og på 1. sal over administrationen. Der er etableret 7 nye klasselokaler, grupperum, fællesområde og toiletter. Der er renoveret 3 klasselokaler. Desuden er der indrettet område for DUS og den nordlige gymnastiksal er istandsat indvendigt. Der er etableret trappe og elevator i forbindelse med de nye klasselokaler i den sydlige gymnastiksal. Der er desuden blevet lavet nye udearealer/legeområder. Til projektet på Nibe Skole var der afsat et budget på i alt 13 mio. der er forbrugt 12.936 mio. Byggeriet er afleveret inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer. Stolpedalsskolen Projektet omfatter 4. etape på Stolpedalsskolen og indeholder en tilbygning med pædagogisk servicecenter(PSC) samt mødelokaler og lærerforberedelse. Etablering af 3 klasselokaler og fællesrum i det tidligere PSC i fløj A. Ombygning af 1. sal i sydfløjen til fleksibelt læringsmiljø med klasselokaler og fællesrum samt kompetencecenter. Renovering og udvidelse af administrationen. Nedrivning af pavillon ved DUS-bygning. Til projektet på Stolpedalsskolen var der afsat et budget på i alt 8 mio. der er forbrugt 7.564 mio. Byggeriet er afleveret inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer. 187 Endelige anlægsregnskaber Sundheds- og Kulturforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U AnlægsI bevilling Primo Beløb i 1.000 kr. Forbrug årets I alt Påbegyndt Afsluttet Afvigelse Sektor: Kultur, Landdistrikter & Fritid Kulturområdet: 03.35.64 Andre Kulturelle Formål Legeplads Zoo U 500 0 415 415 85 02.14 02.14 U 1.143 0 1.000 1.000 143 01.14 12.14 U 1.060 0 235 235 825 01.14 12.14 U 1.700 0 1.689 1.689 11 03.14 12.14 4.403 0 3.339 3.339 1.064 Landdistriktsområdet: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Renovering af gadekær* 06.48.68 Udvikling af Yder- og landdistrikter Opfølgning på landdistriktspolitikken* Fritidsområdet: 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Skalborggårdhallen Sektor: Kultur, Landdistrikter & Fritid Sektor: Bibliotek 03.32.50 Folkebiblioteker Studerende på biblioteket U 500 0 500 500 0 03.14 11.14 Vejgård Bibliotek, mødelokaler U 500 0 500 500 0 04.14 09.14 Sektor: Bibliotek i alt U 1.000 0 1.000 1.000 0 5.403 0 4.339 4.339 1.064 Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt 188 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid 03.35.64 Andre Kulturelle formål Legeplads Zoo Projektet er Aalborg Kommunes bidrag til den nyetablerede lejeplads i Aalborg Zoo. 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Renovering af gadekær Projektet består af oprensning og forskønnelse af arealer i forbindelse med gadekær. Der er foretaget oprensning i 2014 i forhold til en udarbejdet 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter Opfølgning på landdistriktspolitikken Projekt hvortil der årligt afsættes et rammebeløb på 1 mio. kr. I 2014 var puljen primært afsat til landsbyløfter. Mindreforbrug skyldes forskydning i projekter, og overføres derfor til puljen for 2015. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Skalborggårdhallen Skalborggaardhallen er blevet om-/tilbygget, således at bygningen også kan huse Skalborg Sportsklubs fodboldafdeling. Bygningen ejes af Agri Nord, som har stået for om-/tilbygningen. Sektor: Bibliotek 03.32.50 Folkebiblioteker Studerende på biblioteket Bevillingen er brugt til at indrette ekstra sidde- og studiepladser på Hovedbiblioteket. Et stort antal studerende benytter Biblioteket i forbindelse med bla. projektskrivning, hvorfor der nu er indrettet yderligere siddepladser og miljø til såvel studerende som andre gæster. Vejgård bibliotek, mødelokaler Mødelokalerne på Vejgaard Bibliotek bliver meget brugt af lokale foreninger. Lokalerne var i en meget dårlig stand, hvorfor bevillingen blev anvendt til en gennemgående renovering af lokalerne, så de nu igen fremstår indbydende og brugervenlige. 189 Endelige anlægsregnskaber Aalborg Forsyning, Varme Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn Beløb i 1.000 kr. U I Anlægsbevilling Primo Forbrug årets I alt Påbegyndt Afsluttet Afvigelse 01.22 Forsyningsvirksomheder 01.22.03 Varmeforsyning 5201 Diverse byggemodninger U 10.000 5208 Transmissionsledning VestbjergTylstrup U 5273 Nørre Uttrup Varmecentral U 0 9.456 9.456 -544 01-14 12-14 30.297 26.297 3.298 29.595 -702 01-12 12-14 58.000 50.999 6.691 57.690 -310 01-10 12-14 Aalborg Forsyning, Renovation Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn Beløb i 1.000 kr. U I Anlægsbevilling U 350 Primo Forbrug årets I alt Påbegyndt Afsluttet 01-14 12-14 Afvigelse 01.38 Renovation mv. 01.38.65 Genbrugsstationer 5590 Genbrugsplads Hou Modernisering af eksisterende plads Miljø- og Energiforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn 0 493 493 -143 Miljø Beløb i 1.000 kr. U I Anlægsbevilling Primo Forbrug årets I alt Påbegyndt Afsluttet 05-13 12-14 - 12-14 Afvigelse 00.48 Vandløbsvæsen 2581 Halkær Sø U 1.500 811 0 811 -689 2589 Forundersøgelser til kloakering af Hals/Hou sommerhusområdet - U 500 317 183 500 0 190 Miljø- og Energiforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn Administration Beløb i 1.000 kr. U I Anlægsbevilling Primo Forbrug årets I alt Påbegyndt Afsluttet Afvigelse 01.22 Administration 01.22.04 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 5395 Arealsikring U 8.000 0 1.040 1.040 -6.960 01-14 12-14 5395 Arealsikring U 26.791 0 0 0 -26.791 - - 191 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Aalborg Forsyning, Varme 01.22.03.01 Varmeforsyning 5201 Diverse byggemodninger (Anlægssum 10.000.000 kr.) Anlægsarbejdet omfattede udbygning af hoved- og gadeledninger i områder med eksisterende bebyggelse samt i byggemodningsområder. I 2014 har der været udgifter for 9,46 mio. kr. De største byggemodningsprojekter har været i følgende områder: Vestbjerg Kærvej 3,5 mio. kr., Viggo Juels Vej 0,45 mio. kr., Campus Vest 0,51 mio. kr., Visionsvej 0,26 mio. kr., Østre Havn 0,49 mio. kr., Stenbjergvej 0,36 mio. kr., Siemens hal 10 & 11 0,44mio kr., Ollerupvej 0,42 mio. kr., Kiplings Alle 0,64 mio. kr., Griegsvej 0,41 mio. kr., Alexander Foss Gade 0,42 mio. kr. Godsbanen 0,26 mio. kr. Der har i 2014 været en mindre udgift på 0,54 mio. kr. 5208, Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup (Anlægssum 30.297.000 kr.) Projektet omfattede etablering af transmissionsledning fra Vestbjerg til Tylstrup samt pumpestation i Vestbjerg og ombygning af varmecentralen i Tylstrup. Formålet med projektet har været at levere varme fra det centrale område til Tylstrup. Den eksisterende central er bibeholdt som reserve- og spidslastcentral samt regulerkraft på elmarkedet. Der har i 2014 været en mindre udgift på 0,72 mio. kr. 5273, Nørre Uttrup Varmecentral (Anlægssum 58.000.000 kr.) Projektet omfattede etablering af en ny reservecentral på Teglværket i Nørre Uttrup. Centralen, der har en effekt på 75 MJ/s, skal medvirke til at opfylde målsætningen om sikker forsyningsreserve. Etablering af centralen betyder, at eksisterende central på Vikingevej/Larsensvej kan nedlægges. Der har i 2014 været en mindre udgift på 0,31 mio. kr. 192 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Aalborg Forsyning, Renovation 01.38.65 – Genbrugsstationer 165.100.5590 Genbrugsplads, Hou – modernisering af eksisterende plads Projektet har omfattet modernisering af den eksisterende genbrugsplads ved Hou. Ved anlægsarbejdets afslutning har Renovation valgt at udvide arealet med fast belægning af driftsmæssige hensyn. Der har i den forbindelse været afholdt ekstra udgifter til afgravning og bortskaffelse af uforudset, forurenet råjord, samt til erstatning for dette med uforurenet bundsikringsgrus. 193 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 01.22 Miljø- og Energiforvaltningen 00.48 Vandløbsvæsen Projekt 2581, Halkær Sø (Anlægssum: 1.500.000 kr.) Anlægsprojektet omfattede etablering af nyt åforløb. Grundet fysiske forhindringer overførtes milder til Center for Grøn Omstilling, Grønne Udviklingsplaner, med henblik på etablering af andre naturprojekter i området. I første omgang overførte byrådet 1.000.000 kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen forventes de resterende midler på 689.000 kr. overført til Grønne Udviklingsplaner under anlægsprojektet NBE-Natur. Projekt 2589, Forundersøgelser til kloakering af Hals/Hou sommerhusområdet - klimasikring (Anlægssum: 500.000 kr.) Anlægsprojektet omfattede en kortlægning af klimarisikoen ved kloakering af sommerhusområdet forud for en kloakering. 01.22.04 Administration Projekt 5395, Arealsikring (Anlægssum: 8.000.000 kr.) Anlægsprojektet omfatter sikring af arealanvendelsen i indvindingsområderne for de vandværker, der deltager i Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse. Projektet er et rammeprojekt, der anvendes til erstatningsudbetalinger i forbindelse med aftaler om dyrkningsdeklarationer, der på forhånd er godkendt af byrådet. Der har i 2014 været udbetalinger til følgende: • • Dyrkningsdeklaration, Kammerdal 12, Medfinansiering ved Naturstyrelsens køb af areal i Drastrup skov 194 893 t.kr. 147 t.kr. Foreløbige anlægsregnskaber 195 Foreløbige anlægsregnskaber Borgmesterens Forvaltning Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn Sektor Fælles kommunale udgifter U I Anlægssum Bevilling Dato beløb Beløb i 1.000 kr. Forbrug Primo årets Forventet I alt Restforbrug Afslutt et 00.25 Fast ejendom Projekt Ejendomsanalysen I -210.225 28.04.14 -13.222 -197.003 -4.817 -201.820 -8.405 12.15 Projekt Energibesparende foranstaltninger U 10.000 09.10.14 10.000 0 8.994 8.994 1.006 12.15 I U -25.000 09.10.14 10.000 09.10.14 -25.000 10.000 0 -21.047 0 6.385 -21.047 6.385 -3.953 12.15 3.615 12.15 Projekt Ombygninger og salg i forbindelse med ny forvaltningsstruktur: Rammebeløb salg af ejendomme Rammebeløb ombygninger 196 Foreløbige anlægsregnskaber By- og Landskabsforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U I Anlægssum Bevilling Dato Beløb i 1.000 kr. Forbrug beløb Primo årets Forventet Restforbrug I alt Afsluttet Sektor: Ak-Arealer 00.22.02 Boligformål 2733 Rammebeløb til nye byudviklings- U områder (Stigsborgkvarteret) I 102.875 05.12 -130.000 05.12 0 0 3.529 0 400 0 2767 Godthåb, Sportsvænget U I 7.500 04.14 -12.425 04.14 3.000 -3.925 918 -2.926 2.218 0 2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) U I 29.160 04.14 -45.720 04.14 23.415 19.810 -17.305 -23.083 2.001 21.811 7.349 senere -1.480 -24.563 -21.157 senere 2706 Aalborg Øst, Universitetsparken U Frigørelsesafgift U I 86.102 04.14 2.750 10.00 -40.950 06.09 86.102 85.042 2.750 2.750 -40.950 -40.950 2.250 87.292 0 2.750 -1.879 -42.829 2894 Hanebjælken, Vestbjerg U I 632 05.12 -3.300 04.14 632 -3.300 632 -1.440 -124 -1.440 508 -2.880 124 senere -420 senere 2710 Langholt, Kidholm U I 8.212 04.14 -11.487 04.14 5.212 -4.487 4.980 -2.588 101 0 5.081 -2.588 3.131 senere -8.899 senere 2740 Vodskov, Langbrokrovej U I 9.504 04.14 -14.991 05.08 0 9.134 0 -14.991 370 12.15 0 12.07 2787 V. Hassing, Irisvej U I 15.100 05.08 -21.000 05.08 100 0 100 0 0 0 2788 Ulsted v/Nørtoftevej U I 1.343 05.10 0 05.10 1.343 0 1.343 0 0 0 1.343 0 0 senere 0 senere 2820 Hals Nord v/Søhesten U I 6.074 04.14 -6.400 04.14 6.074 -6.400 6.007 -4.488 24 0 6.031 -4.488 43 12.14 -1.912 senere 2821 Vester Hassing v/Nåleøjet U I 8.462 04.14 -5.272 04.14 8.462 -5.272 8.360 -4.586 20 0 8.380 -4.586 82 senere -686 senere 2797 Mou, Øst for byen U I 6.608 09.07 -6.900 06.09 1.108 0 1.108 0 0 0 1.108 0 5.500 senere -6.900 senere 2910 Maratonvej, Svenstrup U I 6.000 04.14 -9.500 04.14 5.000 -5.000 2.638 0 -282 -4.529 2.356 -4.529 3.644 senere -4.971 senere 2827 Ferskenvej, Hasseris U 36.000 10.13 -58.500 10.13 4.000 0 0 0 4.399 0 2911 Lindholm Høje U 10.000 10.13 0 0 0 197 9.504 9.134 -14.991 -14.991 3.929 98.946 senere 0 -130.000 senere 3.136 -2.926 4.364 senere -9.499 senere -1.190 12.15 0 12.01 1.879 12.15 100 15.000 senere 0 -21.000 senere 4.399 31.601 senere 0 -58.500 senere 0 10.000 senere Foreløbige anlægsregnskaber By- og Landskabsforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U I Anlægssum Bevilling Dato Beløb i 1.000 kr. Forbrug beløb Primo årets Forventet Restforbrug I alt I -20.000 10.13 0 0 0 Afsluttet 0 -20.000 senere 00.22.03 Erhvervsformål 2623 Svenstrup Syd, Flødal U I 8.342 04.14 -7.196 04.02 8.342 -7.196 8.035 -7.196 0 0 8.035 -7.196 307 12.15 0 12.03 2912 Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej U I 0 09.14 0 09.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 senere 0 senere 2917 Budolfi Plads U I 0 0 0 0 1.055 0 0 0 1.055 0 -1.055 senere 0 senere 2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus U I 80.019 09.14 -77.819 05.12 80.019 64.185 13.914 78.099 -77.819 -77.819 0 -77.819 1.920 senere 0 senere Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri 00.25.15 Byfornyelse 2988 Indfasningsstøtte U I 474 04.14 -224 04.14 474 -224 461 -224 0 0 461 -224 13 Senere 0 Senere 0001 Astrup Stien, Aalborg Øst U I 51.500 09.14 -39.600 09.14 50.000 -39.600 0 0 1.135 -235 1.135 50.365 Senere -235 -39.365 Senere 0002 Forfaldne hus i landdistrikter U I 33.100 09.14 -20.800 09.14 7.700 -5.600 0 0 1.455 0 1.455 31.645 Senere 0 -20.800 Senere 0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale U 12.500 10.13 0 0 0 0 U I 0 04.14 0 04.14 0 0 -320 -196 2.911 -175 2.591 -371 -2.591 12.17 371 12.17 3.984 12.16 12.500 Senere Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 2185 Vadum Banesti 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 0001 Boldbaner i.f.m. byudvikling U 5.500 10.13 1.500 0 1.516 1.516 0002 Realisering af Vestre Fjordpark U I 55.000 10.13 -26.600 10.13 2.000 0 0 0 2.047 0 2.047 52.953 12.18 0 -26.600 12.18 198 Foreløbige anlægsregnskaber By- og Landskabsforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U I Anlægssum Bevilling Dato Beløb i 1.000 kr. Forbrug Forventet Restforbrug beløb Primo årets 3.938 -2.760 4.533 -2.166 3.013 -3.050 7.546 -5.216 -3.608 12.17 2.456 12.17 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 12.16 -2.500 12.16 500 372 45 417 6.083 12.17 1.000 0 1.033 1.033 6.367 senere 32.507 5.380 senere 140 14.486 0 -2.000 1.247 12.15 2.000 12.15 I alt Afsluttet 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 2132 Lille Vildmose, LIFE U I 3.938 04.14 -2.760 04.14 0001 Hegning i Lille Vildmose U I 5.500 -2.500 00.38.53 Skove 2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse U 6.500 09.14 U 7.400 02.35.41 Lystbådehavne 0001 Vedligehold af fritidshavne Sektor: Veje 02.28.11 Vejvedligeholdelse 2883 Nørresundby Havnefront U 37.887 09.14 32.387 22.431 10.076 2885 Udearealer ved Nordkraft U I 15.733 04.14 0 0 15.733 0 14.346 -2.000 2893 Forplads ved Karolinelund U 3.000 05.13 3.000 2.669 0 2.669 331 12.15 2886 Østerbro U 4.153 05.13 4.153 4.266 0 4.266 -113 12.15 2879 Aalborg Havnefront II U 272.336 09.14 272.336 247.313 15.312 262.625 9.711 senere 2908 Uddybning af Honnørkajen U 11 09.14 11 0 0 11 senere 2881 Midtbyplan, i øvrigt U I 51.039 04.14 0 0 21.839 0 18.354 0 4.456 22.810 -6.875 -6.875 28.229 senere 6.875 senere 2718 Cykelstihandlingsplan U I 136.482 09.14 -22.956 04.14 76.056 -14.812 52.015 -5.561 2719 Cykelstihandlingsplan, etape 4 U 58.554 05.12 25.555 25.555 2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) U I 28.500 09.14 -7.400 09.14 2.500 0 799 0 199 0 8.019 60.034 76.448 senere -809 -6.370 -16.586 senere 0 25.555 947 0 1.746 0 32.999 senere 26.754 senere -7.400 senere Foreløbige anlægsregnskaber By- og Landskabsforvaltningen Funktionsnr./Tekst U Anlægssum Bevilling Projektnr./Navn I 2876 Genopretning af broer og bygværker U 11.395 10.13 3.395 2899 Genopretning af veje, stier og gågader U 66.600 09.14 2834 City Syd - Ikea infrastruktur U I 2840 Renovering, Nibe Midtby Dato Beløb i 1.000 kr. Forbrug beløb Primo årets I alt Afsluttet 778 2.773 8.622 senere 66.600 48.316 20.534 68.850 -2.250 senere 29.504 05.13 0 29.504 0 29.063 0 566 29.629 -254 -254 -125 senere 254 senere U 4.000 04.14 4.000 548 2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 U 253.201 04.14 133.201 21.929 38.586 60.515 192.686 senere 2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden U I 30.293 09.14 -22.090 09.14 30.293 -22.090 5.293 -7.090 5.491 24.802 senere -7.090 -15.000 senere 2897 Universitetskorridoren, 1. etape U I 60.369 05.12 -30.100 04.14 60.369 60.369 85 60.454 -30.100 -18.132 -11.967 -30.099 2900 Genopretning af belysningsanlæg U 41.949 04.14 23.949 17.945 2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade U 0 09.14 0 0 19 19 -19 senere 2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner U I 17.000 10.13 0 9.800 0 0 0 8.639 -38 8.639 -38 8.361 senere 38 senere 2915 Kryds Dag Hammarskjoldsgade U 0 09.14 0 0 0 0 0 senere 0001 Nørregade som gågade U 9.200 0 0 0 0 9.200 senere 0002 Kryds Sønderbro/Østre Alle U 8.700 0 0 0 0 8.700 senere 0003 Medborgerhus Sankt Hans Torv U 6.900 0 0 0 0 6.900 senere 0004 Areal under Limfjordsbroen U 8.200 0 0 0 0 8.200 senere 0005 Infrastruktur, nyt universitetshospital U 12.000 0 0 0 0 12.000 senere 0006 Infrastruktur, Aalborg Øst Tranholmvej U 39.000 0 0 0 0 39.000 senere 0008 Street Race, asfaltering sydlig del af Kystvejen U I 500 10.13 0 500 0 0 0 303 100 303 100 197 senere -100 senere 0010 Åbning af Øster Å U 12.500 10.13 500 0 394 394 12.106 senere 200 1.995 Forventet Restforbrug 902 198 0 1.450 6.000 23.945 2.550 senere -85 12.15 -1 12.15 18.004 senere Foreløbige anlægsregnskaber By- og Landskabsforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U I I 0011 Anlægssum Bevilling Dato beløb Primo årets Forventet Restforbrug I alt Afsluttet 0 0 0 0 -6.000 senere 600 09.14 600 0 99 99 501 senere U 2.825 09.14 2.825 2.725 500 3.225 -400 senere Digitalisering af byggesagsarkivet U 4.500 04.14 4.500 0 673 673 1.346 senere Horizon 2020 EU Projekt U -6.000 Beløb i 1.000 kr. Forbrug Sektor: Myndighed og administrationen 06.45.51 Administration 2935 Planlægning af Musikkens Hus 06.45.56 Byggesagsbehandling 0001 201 Foreløbige anlægsregnskaber Børn og Unge Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn 05.25 U I Anlægssum U 14.000 Bevilling Dato Beløb i 1.000 kr. Forbrug beløb Primo årets Forventet Restforbrug I alt Afsluttet Dagtilbud for børn og unge 9305140105 Ny 0-5 års institution, Centrum 202 0 0 7 7 13.993 dec-15 Foreløbige anlægsregnskaber Ældre- og Handicapforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U I Anlægssum Bevilling Dato Beløb i 1.000 kr. Forbrug Beløb Primo årets Forventet Restforbrug I alt Afsluttet Sektor: Serviceydelser for ældre 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 0002 Fremtidens Plejehjem, 75 boliger - serviceareal U I 17.560 jan-12 -2.800 15.560 27.788 0 0 -935 0 26.853 0 -9.293 dec-15 -2.800 0019 Servicearealer til Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje U I 15.659 jan-12 -4.000 15.659 -4.000 528 -4.000 5.944 0 6.472 -4.000 9.187 dec-15 0 0020 Lundbyesgades plejehjem 60 boliger - serviceareal U 7.598 okt-12 I -27.581 1.027 7.127 0 -25.181 471 dec-15 -2.400 -1.834 dec-15 7.598 6.100 -27.581 -25.181 05.32.30 Ældreboliger 0036 Lundbyesgade plejehjem 60 boliger - boligdel U 109.296 okt-12 108.846 84.945 26.185 111.130 0038 Investeringsramme almene boliger U 300 jan-14 300 0 0 0 300 dec-15 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. 3269 Rammebeløb bygningsarbejder U I 14.660 jan-12 -197 8.322 -197 6.160 -197 -798 0 5.362 -197 9.298 0 - 3695 Inventar til servicearealer U 1.702 okt-11 1.502 254 1.500 1.754 -52 - 0026 Indretning af Skipper Klement til demente U 5.000 okt-12 5.000 874 3.915 4.789 211 dec-15 0040 Skipper Klement ombygning køkken 3.000 jan-14 1.500 0 2.133 2.133 867 dec-15 390 dec-15 -1.200 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 3684 Engbo, 30 boliger U I 6.400 juni-07 -1.200 6.400 -1.200 5.988 0 22 0 6.010 0 3689 Inventar til servicearealer U 5.790 okt-11 5.790 3.935 1.259 5.194 3691 Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo m.m. (MP2) 14.278 13.018 -1.280 0 308 0 13.326 0 952 dec-15 -1.280 0035 Udslusningsboliger Brinken serviceareal 0 0 0 0 720 dec-16 -838 14.278 okt-11 -1.280 U I 720 sep-13 -838 203 200 -838 0 0 596 - Foreløbige anlægsregnskaber Ældre- og Handicapforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U I Anlægssum Bevilling Dato Beløb Beløb i 1.000 kr. Forbrug Primo årets Forventet I alt Restforbrug Afsluttet 05.32.30 Ældreboliger 0028 Ny Engbo - boligdel U 49.668 okt-10 49.668 48.595 357 48.952 716 dec-15 0029 Ny Kastanjebo - boligdel U 53.702 okt-10 53.702 51.269 481 51.750 1.952 dec-15 0033 Udslusningsboliger Brinken boligdel U 6.789 okt-10 3.183 243 3.035 3.278 3.511 dec-16 70 dec-15 -1.502 05.50 Botilbud til længerevarende ophold 0008 Salg af øvrige ejendomme U I 169 jan-12 -5.052 99 -3.480 99 -3.550 0 0 99 -3.550 0032 Rammebeløb til mindre anlægsarbejder U I 14.215 okt-12 -6.248 8.877 -6.248 8.299 -6.248 -1.468 0 6.831 -6.248 0038 Violen ombygges til børn og unge U fra Ranum 2.550 okt-12 2.550 2.931 391 3.322 -772 dec-15 0039 Limfjordsværkstedet - Ny placering U 5.300 okt-12 4.250 50 5.019 5.069 231 dec-15 204 7.384 0 - Foreløbige anlægsregnskaber Skoleforvaltningen Funktionsnr./Tekst U Projektnr./Navn I Anlægssum Bevilling Dato Beløb i 1.000 kr. Forbrug beløb Primo årets Forventet I alt Rest- forbrug Afsluttet 03.22.01 Folkeskoler xa9413010001 Alle skoler, vedligeholdelsesplan U 298.185 04.04 ax9413010004 Alle skoler, tilgængelighed U 15.769 10.07 4.542 6.727 xa9413010005 Alle skoler, legepladsrenovering U 9.000 10.07 1.469 xa9413010026 Alle skoler - skolemad U 10.000 10.13 2.500 xa9413010036 Alle skoler - personalearbejdspladser U 15.000 04.14 15.000 xa9413010015 Klarup Skole U 22.200 10.07 249 21.951 xa9413010035 Vesterkærets Skole U 19.000 10.13 1.000 xa9413010034 IT-Infrastruktur U 6.000 10.13 xa9413010025 ESCO Vester Hassing Skole og Ferslev Skole U xa9413010024 Gug Skole xa9413010033 Gug Skole 213.808 84.377 12.15 1.033 7.760 8.009 12.15 4.531 1.667 6.198 2.802 12.15 0 1.305 1.305 8.695 12.15 0 15.989 15.989 -989 12.15 98 22.049 151 12.15 0 376 376 18.624 12.15 6.000 0 5.027 5.027 973 12.15 14.417 01.13 13.989 428 6.328 6.756 7.661 12.15 U 10.300 10.12 9.799 501 8.701 9.202 1.098 12.15 U 5.500 10.13 500 0 180 180 5.320 12.15 205 38.453 169.732 44.076 Foreløbige anlægsregnskaber Sundheds- og Kulturfovaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn U I Anlægssum Bevilling Dato beløb Beløb i 1.000 kr. Forbrug Primo Forventet årets I alt Restforbrug Afsluttet Sektor: Sundhed 05.32.32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Telecare Nord U 6.800 09.11 4.800 1.225 1.747 2.972 3.828 12.15 Sektor: Sundhed i alt U 6.800 4.800 1.225 1.747 2.972 3.828 Sektor: Kultur, Landdistrikter & Fritid Kulturområdet: 03.35.63 Musikarrangementer Musikkens Hus U 155.803 06.02 122.833 111.229 10.993 122.222 33.581 12.12 03.35.64 Andre Kulturelle Formål Aalborg Zoologiske Have, rammebeløb til anlægsarb. (inkl. Prisfremskrivning) U 12.784 10.13 11.584 11.184 400 11.584 1.200 12.17 Trekanten, renovering U 3.000 10.13 3.000 0 967 967 2.033 12.15 Grøn og Sund forskønnelse af landdistrikte U 1.700 05.12 1.700 1.600 66 1.666 34 12.15 U 20.000 10.11 5.000 933 2.529 U 6.000 10.12 3.000 -192 1.184 992 5.008 12.15 Medfinansiering af lokale inititiativer U 10.200 10.07 9.200 8.876 304 9.180 1.020 12.17 Facilitetsudvikling U 3.000 10.13 1.000 0 658 658 2.342 12.16 Rammebeløb til vedligehold i idrætsog svømmehaller U 46.850 04.04 34.850 28.777 3.032 Landdistriktsområdet: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 00.25.15 Byfornyelse Byfornyelse, mindre landsbyer 3.462 16.538 12.17 00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter Arven fra Hals Fritidsområdet: 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 206 31.809 15.041 12.17 Foreløbige anlægsregnskaber Sundheds- og Kulturfovaltningen Funktionsnr./Tekst U Anlægssum Bevilling Beløb i 1.000 kr. Forbrug Forventet Restforbrug Projektnr./Navn I Atletikhal U 19.500 10.11 19.500 8.702 9.886 18.588 912 12.15 Haraldslund Café U 2.500 10.13 2.500 0 2.309 2.309 191 12.15 Prioriteringskatalog (2014) U 4.000 10.13 4.000 0 902 902 3.098 12.15 Sektor: Kultur, Landdistrikter & Fritid U 285.337 Dato beløb Primo årets I alt Afsluttet 218.167 171.109 33.230 204.339 80.998 Sektor: Bibliotek 03.32.50 Folkebiblioteker Rendsburggade U 300 10.13 300 0 0 0 300 12.15 Sektor: Bibliotek i alt U 300 300 0 0 0 300 Sektor: Kollektiv Trafik 00.25.13 Andre faste ejendomme Anlægsprojekter vedr kollektiv Trafik U 6.000 05.13 4.500 5.614 -901 4.713 1.287 12.17 VVM-redegørelse letbane U 2.250 10.12 1.125 0 1.000 1.000 1.250 12.15 Sektor: Kollektiv Trafik i alt U 8.250 5.625 5.614 99 5.713 2.537 Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt U 300.687 228.892 177.948 35.076 213.024 87.663 207 Foreløbige anlægsregnskaber Aalborg Forsyning, Varme U I Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn Beløb i 1.000 kr. Bevilling Beløb Dato Anlægssum Primo Forbrug årets Forventet I alt Restforbrug Afsluttet 01.22 Forsyningsvirksomheder 01.22.03 Varmeforsyning 5214 Forstærkningsledning Østhavnen etape 3 U 12.900 12-14 100 0 47 47 12.853 12-16 5215 Fjernvarmeforsyning af Sulsted U 27.000 12-14 7.500 0 7.896 7.896 19.104 12-16 Forløbige anlægsregnskaber Aalborg Forsyning, Renovation Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn 01.38 U AnlægsI sum Bevilling Dato Beløb Forbrug Primo Årets Beløb i 1.000 kr. Forventet I alt Restforbrug Afsluttet Renovation mv. 01.38.6 Generel administration 5596 Administrationsbygning - etablering af solcelleanlæg på den nye administrationsbygning U 01.38.6 Genbrugsstationer 5588 Genbrugsplads Nibe Ændret arealanvendelse på eksisterende plads 5589 Genbrugsplads Gandrup Etablering af ny plads U 2.300 12.2014 2.200 0 2.589 2.589 -289 12-15 U 916 12.2014 816 0 849 849 67 12-15 5592 Affalds- og Genbrugscenter Rørdal U Etablering af alternative deponeringspladser for jord 3.500 12.2014 0 0 85 85 3.415 12-15 5593 Affalds- og Genbrugscenter Rørdal U Forbedringer af komposteringsareal og areal for modtagelse af bygge- og haveaffald 1.500 12.2014 1.190 1.190 0 1.190 310 12-15 5598 Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen U 7.500 12.2014 150 0 352 352 7.148 12-15 5599 Genbrugsplads Hou Asfalteret lagerplads til haveaffald U 2.400 12.2014 2.400 0 2.050 2.050 350 12-15 01.38.6 Øvrige ordninger 208 Foreløbige anlægsregnskaber Miljø- og Energiforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn Beredskab U I Beløb i 1.000 kr. Bevilling Beløb Dato Anlægssum Primo Forbrug årets Forventet I alt Restforbrug Afsluttet 00.95 Beredskab 00.58.95 Beredskab Etablering af Radiokommunikations-system U Miljø- og Energiforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn 5.322 01.01.10 3.242 1.947 1.671 3.618 -376 12-15 Miljø Beløb i 1.000 kr. U I Anlægssum Bevilling Beløb Dato Primo Forbrug årets Forventet I alt Restforbrug Afsluttet 00.48 Vandløbsvæsen 2564 Vand- og Naturplaner U I 11.981 -11.981 05.13 05.13 1.267 19 2.715 19 250 0 2.965 19 1.017 Senere 0 Senere 2581 Halkær Sø U 2.500 05.13 689 811 0 811 689 Senere 2588 Center for Grøn Omstilling U 4.000 3.182 875 2.181 3.056 1.000 Senere 2589 Forundersøgelse til kloakering af Hals/Hou sommerhusområdet klimasikring U 500 183 317 183 500 0 Senere Miljø- og Energiforvaltningen Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn Administration U I Beløb i 1.000 kr. Bevilling Beløb Dato Anlægssum Primo Forbrug årets Forventet I alt Restforbrug Afsluttet 01.22 Administration 01.22.04 Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land 5390 Ledningsnet - Det åbne land U 5.900 08-10-09 5.600 3.941 899 4.840 1.060 12-15 01.22.04 Grundvandsbeskyttelse 5408 Dyrkningsdeklaration, Lindholm Vandværk U 915 26-03-12 915 0 1 1 914 02-13 5416 Dyrkningsdeklaration, Skudshalevej 50 U 85 10-09-12 85 0 0 0 85 12-13 5420 Dyrkningsdeklaration, Nørlangvej 36 672 10-12-12 672 0 0 0 672 02-13 U 209 Byggemodningsregnskaber mv. 210 Endeligt byggemodningsregnskab 2014 Sektor: Teknisk Forvaltning Byggemodning Funktionsnr./tekst 00:22:02 Boligformål Betegnelse: Nørresundby, Slagteriet (2829) Specifikation Regnskab Arealerhvervelse Vej- og stiudgifter Kloakering Vandforsyning Fjernvarme El Antenneanlæg Grønne områder Købsmoms af nedlagte kontonr. Købsmoms af aktive kontonre. Omkostninger Godkendt overslag 16.528.217 765.553 3.094.689 Udgifter i alt 20.388.459 Salgsindtægter Salgsmoms (fra og med 2011) 17.020.000 0 Salgsindtægter i alt 17.020.000 Overskud (-)/underskud 3.368.459 0 0 Forvaltningens/afdelingens bemærkninger: Projektet omfatter flytning af eksisterende overløbsbygværk i forbindelse med salg af 'Bolig+' grunden, etablering af 'Rambla' på den tidligere slagterivej samt anlæg af offentligt rekreativt område ved jernbanen. Der er ikke indregnet arealerhvervelse i den pågældende byggemodning i forbindelse med budgetlægningen og fastsættelse af salgspriser. Salgsindtægt: 2008 'Bolig+' 2010 Fremtidens plejehjem' I alt 14.500.000 kr. 2.520.000 kr. 17.020.000 kr. 211 Personaleoversigt 212 Personaleoversigt Borgmesterens Forvaltning Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale Borgmesterens Forvaltning i alt Korrigeret budget 2014 Lønsum (kr.) Personale Afvigelse Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) 252,83 134.235.791 273,81 134.929.000 -22,77 -693.209 Sektor: Fælles kommunale udg. m.m. 6,79 15.475.391 5,00 10.500.000 0,00 4.975.391 00.25.11 AaK Bygninger, faste ejendomme 2,00 891.866 2,00 898.000 0,00 -6.134 1.912.326 06.42.41 Kommunalbestyrelsen m.m. 0,00 11.514.326 0,00 9.602.000 0,00 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 0,00 320.735 0,00 0 0,00 320.735 06.42.43 Valg m.v 1,79 1.016.479 0,00 0 0,00 1.016.479 06.45.51 Ke*Mi*Lab (lønudlæg) 3,00 1.708.689 3,00 0 0,00 1.708.689 06.45.51 Turisme 0,00 23.296 0,00 0 0,00 23.296 Sektor: Resultatcentre m.v. 48,13 26.101.512 57,50 32.450.000 -9,37 -6.348.488 27,11 14.273.566 27,50 16.983.000 -0,39 -2.709.434 5,46 2.975.230 7,00 4.281.000 -1,54 -1.305.770 06.45.52 IT-Centret 06.45.51 AK-Print 06.45.51 AaK Bygninger 15,56 8.852.716 23,00 11.186.000 -7,44 -2.333.284 Sektor: Administration 197,91 92.658.888 211,31 91.979.000 -13,40 679.888 06.45.50 Administrationsbygninger, incl. kantine 12,76 4.243.436 11,50 3.717.000 1,26 526.436 06.45.51 Myndighedsudøvelse 34,66 14.863.556 38,10 14.997.000 -3,44 -133.444 Øvrig administration 143,30 69.154.378 155,04 70.217.000 -11,74 -1.062.622 Fælles IT og telefoni 7,19 4.397.518 6,67 3.048.000 0,52 1.349.518 06.45.52 " - " = mindreforbrug 213 Personaleoversigt By- og Landskabsforvaltningen Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale By- og landskabsforvaltningen i alt Korrigeret budget 2014 Lønsum (kr.) Personale Afvigelse Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) 472,84 213.167.629 486,68 212.131.000 -13,84 1.036.629 Sektor: Park og Natur 23,30 10.681.946 24,00 8.981.000 -0,70 1.700.946 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 11,78 5.611.782 13,50 5.576.000 -1,72 35.782 00.38.53 Skove 1,00 511.617 1,00 436.000 0,00 75.617 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 1,45 815.317 0,00 0 1,45 815.317 00.38.51 Natura 2000 0,97 483.744 0,00 0 0,97 483.744 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 5,77 2.318.570 7,50 2.098.000 -1,73 220.570 03.35.64 Kirkegårde 2,33 940.917 2,00 871.000 0,33 69.917 Sektor: Veje 49,01 22.492.866 33,27 16.428.000 15,74 6.064.866 02.22.01 Fælles funktioner 0,55 0 3,21 49.000 -2,66 -49.000 02.22.07 Parkering 2,02 1.101.690 0,00 1.403.000 2,02 -301.310 3.979.330 02.28.11 Kommunale veje 24,62 11.742.330 14,00 7.763.000 10,62 02.28.14 Vintertjeneste 0,00 413.189 0,00 0 0,00 413.189 02.32.33 Egholm Færgen 9,96 4.154.666 5,16 2.276.000 4,80 1.878.666 Hals-Egense Færgen 11,86 5.080.991 10,90 4.937.000 0,96 143.991 Sektor: Entreprenørenheden 207,28 80.552.806 231,00 88.770.000 -23,72 -8.217.194 Sektor: Administration 193,25 99.440.011 198,41 97.952.000 -5,16 1.488.011 06.42.42 Kommissioner,råd,nævn 0,00 0 0,00 22.000 0,00 -22.000 06.45.50 Administrationsbygninger 0,00 0 7,90 2.644.000 -7,90 -2.644.000 06.45.51 Øvrig administration 95,25 49.374.900 153,51 41.345.000 -58,26 8.029.900 -3.329.859 Myndighedsudøvelse 66,52 34.155.141 0,00 37.485.000 66,52 06.45.52 Fælles IT og telefoni 4,01 1.827.891 4,00 1.708.000 0,01 119.891 06.45.54 Naturbeskyttelse 10,50 5.488.802 10,00 4.213.000 0,50 1.275.802 06.45.56 Byggesagsbehandling 16,98 8.593.277 23,00 10.535.000 -6,02 -1.941.723 " - " = mindreforbrug 214 Personaleoversigt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale Korrigeret budget 2014 Lønsum (kr.) Personale Afvigelse Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) Familie- og Beskæftigelseforvaltningen i alt 5.118,29 2.137.800.757 4.945,76 1.802.023.894 172,54 335.776.863 Sektor: Børn og unge 3.235,75 1.446.385.166 2.987,70 1.158.439.020 248,05 287.946.146 05.25 Dagpleje og daginstitutioner - ialt 2.500,88 932.254.686 2.449,62 911.773.427 51,26 20.481.259 05.25.10 Fælles Formål 05.25.11 Dagpleje 05.25.12 - 14 Vuggestuer, børnehaver og int. Inst 05.25.16 Legesteder og klubber 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 56,20 25.104.823 60,01 26.758.450 -3,81 -1.653.627 725,91 259.794.250 729,59 261.083.500 -3,68 -1.289.250 1.517,47 562.944.796 1.470,26 544.363.950 47,21 18.580.846 152,83 65.043.964 143,91 61.251.962 8,92 3.792.002 48,47 19.366.853 45,85 18.315.565 2,62 1.051.288 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for bø 0,84 136.599.274 0,00 0 0,84 136.599.274 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 128,07 79.950.626 78,00 33.124.000 50,07 46.826.626 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 322,15 132.831.499 257,00 107.760.233 65,15 25.071.266 04.62.82 Kommunal genoptræning - Børn 14,74 6.717.389 0,00 6.072.900 14,74 644.489 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale 0,00 0 0,00 0 0,00 0 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 0,07 22.022 0,00 0 0,07 22.022 04.62.89 Sundhedstjeneste 04.62.85 Kommunal Tandpleje 71,00 32.121.806 72,00 31.835.200 -1,00 286.606 135,82 59.143.951 127,08 64.880.260 8,74 -5.736.309 05.57.72 Sociale formål 50,25 60.532.161 4,00 0 46,25 60.532.161 05.72.99 Øvrige sociale formål 11,93 6.211.751 0,00 2.993.000 11,93 3.218.751 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg 257,94 111.106.812 254,14 100.744.167 3,81 10.362.645 Udstøtteområdet 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handi 23,00 10.175.961 12,00 8.378.000 11,00 1.797.961 05.38.42 83,99 34.873.305 81,26 32.980.000 2,73 1.893.305 05.38.50 Botilbud for personer med særlige sociale Botilbud til længerevarende ophold 6,91 2.711.049 6,23 3.279.000 0,68 -567.951 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 62,85 26.431.323 78,10 25.910.500 -15,25 520.823 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 17,69 7.620.200 17,33 7.013.667 0,36 606.533 Misbrugsbehandling og forebyggelse 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem fo 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 05.72.99 Øvrige sociale formål Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg 03.30.44 Produktionsskoler 05.58.80 Revalideringscenter Aalborg 05.68.96 Centralt finasierede fleksjob og skånejob - oprindelig pulje (Aalborg og Hals) 9,14 4.428.651 9,87 3.913.700 -0,73 514.951 39,75 17.966.103 39,40 19.269.300 0,35 -1.303.197 0,00 30.134 0,00 0 0,00 30.134 14,61 6.870.086 9,95 0 4,66 6.870.086 717,29 180.684.317 843,33 193.584.000 -126,04 -12.899.683 0,35 108.300 0,00 0 0,35 108.300 39,02 17.018.327 38,33 17.911.000 0,69 -892.673 390,16 56.328.684 495,00 65.330.000 -104,84 -9.001.316 Ny pulje centralt finansierede fleksjob *) 05.68.95 Jobtræningsordning (løntilskud) **) 121,31 35.811.638 200,00 62.852.000 -78,69 -27.040.362 05.68.90 Beskæftigelsesordninger, ny ordning 143,65 62.238.157 110,00 47.491.000 33,65 14.747.157 05.68.98 Udgifter til mentor med 50 pct. 22,03 9.179.210 0,00 0 22,03 9.179.210 06.45.51 Øvrig administration 0,77 0 0,00 0 0,77 0 refusion, jf. lov om en aktivering 215 Personaleoversigt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale Sektor: Administration 907,31 Korrigeret budget 2014 Lønsum (kr.) 399.624.463 Personale 860,59 Afvigelse Lønsum (kr.) Personale 349.256.707 46,72 Lønsum (kr.) 50.367.756 06.42.42 Kommissioner,råd,nævn 0,00 3.970 0,00 0 0,00 3.970 06.45.50 Administrationsbygninger 11,72 3.938.875 24,78 10.048.000 -13,06 -6.109.125 06.45.51 Myndighedsudøvelse 160,40 53.927.587 165,44 56.079.037 -5,04 -2.151.450 06.45.51 Øvrig administration*** 189,69 104.106.779 151,05 61.334.235 38,64 42.772.544 06.45.51 Børnehuse 06.45.52 Fælles IT og telefoni 4,55 2.097.304 0,00 2.105.000 4,55 -7.696 11,70 5.769.957 12,00 6.382.218 -0,30 -612.261 06.45.53 Jobcentre*** 354,13 154.327.842 350,75 140.922.116 3,38 13.405.726 06.45.58 Det specialiserede børneområde 175,12 75.452.148 156,57 72.386.101 18,55 3.066.047 " - " = mindreforbrug *) Lønsum inklusive løntilskud til fleksjob **) Eksklusive løntilskud fra staten. ***) Eks. Sprogcenter Aalborg. 216 Personaleoversigt Ældre- og handicapforvaltningen Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale Lønsum (kr.) Korrigeret budget 2014 Personale Afvigelse Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) Ældre- og handicapforvaltningen i alt 5.410,75 2.149.224.810 5.328,41 2.116.893.650 82,34 32.318.257 Sektor: Serviceydelser for ældre 3.357,14 1.290.948.025 3.274,49 1.258.831.250 82,65 32.116.775 05.32.32 Hjemmepleje (frit valg) 851,50 330.260.739 768,32 297.998.000 83,18 32.262.739 -1.393.731 05.32.32 Madservice frit valg 05.32.32 Serviceydelser på plejehjem 05.32.32 Hjemmesygepleje 19,34 6.685.469 23,37 8.079.200 -4,03 1.803,66 663.570.020 1.797,25 661.212.850 6,41 2.357.170 340,22 148.824.478 344,84 150.845.200 -4,62 -2.020.722 05.32.32 Aktivitetstilbud 111,52 41.959.546 114,64 43.132.000 -3,12 -1.172.454 04.62 Træningstilbud 114,39 47.889.199 110,08 46.084.800 4,31 1.804.399 02+05 Hjælpemidler og kørsel 11,90 4.669.969 12,66 4.968.000 -0,76 -298.031 04.62+05. Øvrige serviceområder 104,61 47.088.605 103,33 46.511.200 1,28 577.405 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 1.871,33 772.124.478 1.877,04 774.467.300 -5,71 -2.355.725 484,39 197.438.455 485,87 198.040.843 -1,48 -602.388 52,06 22.725.751 52,22 22.795.087 -0,16 -69.337 05.32+05.38 Udviklingshæmmede 05.32+05.38 Døve 05.32+05.38 Fysisk handicappede 56,91 21.990.179 57,08 22.057.271 -0,17 -67.092 05.32+05.38 Erhvervet hjerneskade 326,99 151.783.901 327,99 152.234.054 -1,00 -463.056 05.32+05.38 Særlige tilbud 256,40 106.197.437 257,18 106.521.447 -0,78 -324.010 05.32+05.38 Sindslidelse 273,05 116.130.754 273,88 116.485.071 -0,83 -354.317 05.32+05.38 Autisme og adhd 404,79 154.025.204 406,03 154.495.137 -1,24 -469.933 05.32 Fællesfunktioner 16,74 1.832.798 16,79 1.838.390 -0,05 -5.592 Sektor: Administration 182,28 86.152.307 176,88 83.595.100 5,40 2.557.207 06.45.50 Administrationsbygninger 06.45.51 Øvrig administration 06.45.52 Fælles IT og telefoni 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0,37 115.897 0,00 0 0,37 115.897 42,43 21.547.244 39,37 19.991.300 3,06 1.555.944 10,90 5.642.538 11,12 5.755.400 -0,22 -112.862 128,58 58.846.628 126,40 57.848.400 2,18 998.228 - = mindreforbrug 1) Korrigeret budget 2014 er udregnet på baggrund af den samlede budgetafvigelse indenfor de BUM styrede områder og områder med nettobudgettering på løn og refusioner. 217 Personaleoversigt Skoleforvaltningen Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale Korrigeret budget 2014 Lønsum (kr.) Personale Afvigelse Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) Skoleforvaltningen i alt 3.852,36 1.706.120.246 3.757,47 1.626.370.899 94,89 79.749.347 Sektor: Skoler 3.792,47 1.676.920.509 3.701,72 1.597.298.899 90,75 79.621.610 49.000.758 03.22.01 Folkeskoler 2.293,58 1.053.487.420 2.264,03 1.004.486.662 29,55 03.22.02 Forskelige serviceforanstaltninger 7,70 3.269.719 1,00 2.830.000 6,70 439.719 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 9,19 4.974.629 11,30 5.157.431 -2,11 -182.802 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 57,03 29.038.891 57,21 27.930.900 -0,18 1.107.991 03.22.05 Skolefritidsordning - DUS 786,27 308.046.420 789,65 285.066.911 -3,38 22.979.509 03.22.08 Kommunaler specialskoler 298,90 138.353.032 308,15 133.621.193 -9,25 4.731.839 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folke skolen 9,94 3.826.377 0,00 0 9,94 3.826.377 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 36,45 17.481.055 25,97 18.255.000 10,48 -773.945 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 22,88 3.498.309 2,31 2.459.000 20,57 1.039.309 920.506 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førsk 23,01 11.558.206 25,60 10.637.700 -2,59 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 36,54 5.584.831 32,25 5.520.531 4,29 64.300 03.30.46 Ungdomsudd., unge m særlig behov 38,70 17.481.060 33,04 21.211.000 5,66 -3.729.940 03.35.63 Musikarrangementer 70,44 32.373.233 61,09 32.517.624 9,35 -144.391 03.38.76 Folkeoplysning - ungdomsskolen 101,84 47.947.326 90,12 47.604.947 11,72 342.379 Sektor: Administration 59,89 29.199.737 55,75 29.072.000 4,14 127.737 -42.936 06.42.42 Kommisioner, råd, nævn 0,00 20.064 0,00 63.000 0,00 06.45.50 Administrationsbygninger 6,35 2.196.506 5,35 2.140.000 1,00 56.506 06.45.51 Myndighedsudøvelse 5,00 2.239.866 5,00 2.250.000 0,00 -10.134 06.45.51 Øvrig administration 35,46 18.321.875 30,40 18.796.000 5,06 -474.125 06.45.52 Fælles IT og telefoni 13,08 6.421.427 15,00 5.823.000 -1,92 598.427 " - " = mindreforbrug 218 Personaleoversigt Sundheds- og Kulturforvaltningen Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt Korrigeret budget 2014 Lønsum (kr.) Personale Afvigelse Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) 402,47 175.377.720 376,92 154.463.000 25,27 20.668.028 -1,48 10.924.825 Sektor: Sundhed 55,52 24.682.825 57,00 13.758.000 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 44,81 19.496.680 26,00 7.509.000 18,81 11.987.680 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handi 7,71 3.312.056 26,00 3.639.000 -18,29 -326.944 00.25.15 Kvarterværksted i Aalborg Øst 2,00 1.102.594 3,00 1.105.000 -1,00 -2.406 04.62.89 Børne- og ungelæger 1,00 771.495 2,00 1.505.000 -1,00 -733.505 Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid 144,06 60.521.065 119,89 53.097.000 24,17 7.424.065 03.35.60 Museer 0,00 2.403 0,14 53.000 -0,14 -50.597 03.35.64 Aalborg Stadsarkiv 13,60 6.597.920 11,00 5.132.000 2,60 1.465.920 Trekanten 274.328 00.32.31 10,27 3.775.328 8,72 3.501.000 1,55 Kunsthal Nord 2,52 1.279.489 1,23 450.000 1,29 829.489 Nordkraft 0,82 400.105 1,00 555.000 -0,18 -154.895 Tilskud til kulturelle formål 1,18 574.451 0,00 0 1,18 574.451 Projekter, kulturaftale m/ kommuner Svømmerhaller primært for voksne 0,12 31.071 0,00 0 0,12 31.071 3,45 1.389.578 6,32 1.878.000 -2,87 -488.422 85,27 31.745.821 68,83 29.566.000 16,44 2.179.821 3,59 1.811.280 0,00 0 3,59 1.811.280 1,89 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 03.38.70 Fælles formål 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 1,67 598.910 06.45.51 Myndighedsudøvelse 13,92 7.353.446 Øvrig administration 7,65 4.961.264 11,55 5.091.809 Sektor: Kollektiv Trafik 698.000 -0,22 -99.090 2.110.000 13,92 5.243.446 20,76 9.154.000 -13,11 -4.192.736 11,25 5.153.000 0,30 -61.191 02.32.31 Kollektiv trafikplanlægning og styring 5,19 2.750.572 5,25 2.758.000 -0,06 -7.428 06.45.51 Kørselskontor 6,36 2.341.237 6,00 2.395.000 0,36 -53.763 Sektor: Biblioteker 154,93 66.619.658 160,89 67.411.000 -5,96 -791.342 03.32.50 Folkebibliotek 148,04 63.570.834 153,98 64.350.000 -5,94 -779.166 06.45.51 Administration 6,89 3.048.824 6,91 3.061.000 -0,02 -12.176 Sektor: Administration 36,41 18.462.362 27,89 15.044.000 8,24 3.171.670 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 0,28 246.692 0,00 0 0,28 246.692 06.45.51 Myndighedsudøvelse 5,00 2.997.374 6,00 3.308.000 -1,00 -310.626 06.45.51 Øvrig administration 26,98 13.311.174 21,14 11.438.000 5,84 1.873.174 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde 4,15 1.907.123 0,75 298.000 3,40 1.609.123 " - " = mindreforbrug 219 Personaleoversigt Sundheds- og Kulturforvaltningen Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale Sektor: Selvejende institutioner Lønsum (kr.) Korrigeret budget 2014 Personale Lønsum (kr.) Afvigelse Personale Lønsum (kr.) 288,33 127.062.053 246,10 108.672.000 42,23 18.390.053 18,95 8.121.653 19,00 7.650.000 -0,05 471.653 Vikingemuseet Lindholm Høje 52,00 21.765.314 27,00 9.706.000 25,00 12.059.314 Teater Nordkraft 20,87 6.893.850 22,80 7.700.000 -1,93 -806.150 Aalborg Symfoniorkester 75,00 39.877.000 75,00 40.209.000 0,00 -332.000 Aalborg Zoologiske Have 60,00 26.859.000 55,00 24.380.000 5,00 2.479.000 Huset, Hasserisgade 13,67 5.421.929 11,80 5.064.000 1,87 357.929 Det hem'lige Teater 3,54 1.461.098 3,50 1.841.000 0,04 -379.902 411.000 Kunsten Nordjyllands Historiske Museum Skråen 11,80 4.108.000 10,00 3.697.000 1,80 Studenterhuset 4,50 2.107.455 5,00 1.673.000 -0,50 434.455 Musikkens Hus 28,00 10.446.754 17,00 6.752.000 11,00 3.694.754 " - " = mindreforbrug Anm: De selvejende institutioner er ikke indregnet i total for Sundheds- og Kulturforvaltningen 220 Personaleoversigt Miljø- og Energiforvaltningen Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale Miljø- og Enerfgiforvaltningen i alt Korrigeret budget 2014 Lønsum (kr.) Personale Afvigelse Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) 504,22 232.981.922 464,40 204.072.000 39,82 28.909.922 8,01 4.128.167 8,25 4.174.000 -0,24 -45.833 84,66 42.842.587 84,00 43.182.000 0,66 -339.413 Sektor: Gas Sektor: Varme Sektor: Renovation 144,54 57.355.498 145,88 52.885.000 -1,34 4.470.498 Sektor: Beredskab 110,88 51.345.331 95,30 42.849.000 15,58 8.496.331 Sektor: Parkeringskontrol 28,25 11.181.472 8,33 2.638.000 19,92 8.543.472 68,34 36.810.648 62,05 29.387.000 6,29 7.423.648 Øvrige miljøforanstaltninger, fælles 48,15 26.090.845 37,50 18.885.000 10,65 7.205.845 Sektor: Miljø 00.52.80 06.45.51 Øvrig administration 11,20 6.653.713 15,05 5.820.000 15,05 5.823.000 06.45.51 Myndighedsudøvelse 1,80 0 0,00 0 15,05 5.823.000 06.45.55 Miljøbeskyttelse, administration 7,19 4.066.090 9,50 4.682.000 9,50 4.685.000 Sektor: Administration 59,54 29.318.219 60,59 28.957.000 -1,05 361.219 Bæredygtighed 1,00 628.234 1,00 629.000 0,00 -766 01.22.06 Indkøbsaftalerfunktionen 6,61 2.951.204 8,20 3.683.000 -1,59 -731.796 06.45.51 Administration, forsyningsvirksomh. Energicenter, Aalborg 4,98 3.655.054 7,00 3.915.000 -2,02 -259.946 38,69 18.506.643 36,39 17.092.000 2,30 1.414.643 -167.041 Adm., udlån af tjenestemænd, Vand A/S 4,22 1.782.959 4,00 1.950.000 0,22 Adm., udlån af tjenestemænd, Kloak A/S 3,02 1.181.554 3,00 1.188.000 0,02 -6.446 Adm., udlån af tjenestemænd, HEF 1,02 612.572 1,00 500.000 0,02 112.572 " - " = mindreforbrug 221 Personaleoversigt Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale Aalborg Kommune i alt Borgmesterens Forvaltning i alt Sektor: Fælles kommunale udg. m.m. Sektor: Resultatcentre m.v. Sektor: Administration By- og Landskabsforvaltningen i alt Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Lønsum (kr.) Korrigeret budget 2014 Personale Lønsum (kr.) Afvigelse Personale Lønsum (kr.) 16.013,76 6.748.908.876 15.633,44 6.250.883.443 387,70 496.407.056 252,83 134.235.791 273,81 134.929.000 -22,77 -693.209 6,79 15.475.391 5,00 10.500.000 0,00 4.975.391 48,13 26.101.512 57,50 32.450.000 -9,37 -6.348.488 197,91 92.658.888 211,31 91.979.000 -13,40 679.888 472,84 213.167.629 486,68 212.131.000 -13,84 1.036.629 23,30 10.681.946 24,00 8.981.000 -0,70 1.700.946 Sektor: Veje 49,01 22.492.866 33,27 16.428.000 15,74 6.064.866 Sektor: Entreprenør 207,28 80.552.806 231,00 88.770.000 -23,72 -8.217.194 Sektor: Administration 193,25 99.440.011 198,41 97.952.000 -5,16 1.488.011 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.118,29 2.137.800.757 4.945,76 1.802.023.894 172,54 335.776.863 Sektor: Børn og unge 3.235,75 1.446.385.166 2.987,70 1.158.439.020 248,05 287.946.146 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg 257,94 111.106.812 254,14 100.744.167 3,81 10.362.645 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg 717,29 180.684.317 843,33 193.584.000 -126,04 -12.899.683 Sektor: Administration 907,31 399.624.463 860,59 349.256.707 46,72 50.367.756 " - " = mindreforbrug 222 Personaleoversigt Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Personale Ældre- og handicapforvaltningen i alt Lønsum (kr.) 5.410,75 2.149.224.810 Korrigeret budget 2014 Personale Lønsum (kr.) Afvigelse Personale Lønsum (kr.) 5.328,41 2.116.893.650 82,34 32.318.257 Sektor: Yngre med handicap og ældre 3.357,14 1.290.948.025 3.274,49 1.258.831.250 82,65 32.116.775 Sektor: Tilbud for handicappede 1.871,33 772.124.478 1.877,04 774.467.300 -5,71 -2.355.725 Sektor: Administration 182,28 86.152.307 176,88 83.595.100 5,40 2.557.207 Skoleforvaltningen i alt 3.852,36 1.706.120.246 3.757,47 1.626.370.899 94,89 79.749.347 Sektor: Skoler 3.792,47 1.676.920.509 3.701,72 1.597.298.899 90,75 79.621.610 Sektor: Administration 59,89 29.199.737 55,75 29.072.000 4,14 127.737 402,47 175.377.720 376,92 154.463.000 25,27 20.668.028 Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt Sektor: Sundhed Sektor: Kultur, Landdisstrikt og Fritid Sektor: Kollektiv Trafik Sektor: Biblioteker Sektor: Administration Miljø- og Energiforvaltningen i alt Sektor: Gas Sektor: Varme 55,52 24.682.825 57,00 13.758.000 -1,48 10.924.825 144,06 60.521.065 119,89 53.097.000 24,17 7.424.065 11,55 5.091.809 11,25 5.153.000 0,30 -61.191 154,93 66.619.658 160,89 67.411.000 -5,96 -791.342 36,41 18.462.362 27,89 15.044.000 8,24 3.171.670 504,22 232.981.922 464,40 204.072.000 49,27 27.551.140 8,01 4.128.167 8,25 4.174.000 -0,24 -45.833 84,66 42.842.587 84,00 43.182.000 0,66 -339.413 Sektor: Renovation 144,54 57.355.498 145,88 52.885.000 -1,34 4.470.498 Sektor: Beredskabsforvaltning 110,88 51.345.331 95,30 42.849.000 15,58 8.496.331 Sektor: Parkeringskontrol 28,25 11.181.472 8,33 2.638.000 19,92 8.543.472 Sektor: Miljø 68,34 36.810.648 62,05 29.387.000 15,74 6.064.866 Sektor: Administration 59,54 29.318.219 60,59 28.957.000 -1,05 361.219 " - " = mindreforbrug 223 Garantiforpligtelser 224 Garantiforpligtelser A: Almindelige garantiforpligtelser Lånets formål Andre kautions- og garantiforpligtelser Aalborg Historiske Museum Aalborg Historiske Museum Svenstrup-Godthåb Idrætsforening Aalborg Kongres- og Kulturcenter Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk Hals Golfbane Hals Fjernvarme Hals Fjernvarme Ulsted Varmeværk Ulsted Varmeværk Ulsted Vandværk Mouhallen Mouhallen Kongerslev Fjernvarmeværk Kongerslev Fjernvarmeværk Mou Kær Vandværk Mou Kraftvarme Mou Kraftvarme Mou Kraftvarme Båndby Hallen Kongerslev Idrætshal Kærsholm Vandværk Sebbersund Vandværk Egense Sejlklub Andelsselskabet Vodskov Vandværk Fonden DGI-huset i Nordkraft Gudumholm If Årstal for ministeriets tilladelser Det af kommunen garanterede beløb Oprindeligt Restgæld pr. 31.december 2014 Specialsum Hovedsum 2008 2008 2008 2012 2012 2012 2012 2011 2014 2005 2013 2012 2013 2004 2012 2011 1999 2010 2013 2013 2013 2008 2012 2012 2012 2012 2013 2006 6.562.660 3.275.000 2.200.000 20.318.265 7.059.950 1.523.059 877.792 9.600.000 21.000.000 8.982.000 26.000.000 797.812 71.865 250.000 4.500.000 7.360.000 263.000 11.929.000 7.500.000 2.700.000 209.218 276.000 152.001 206.935 1.232.570 2.500.000 8.500.000 160.000 4.581.666 2.535.443 1.832.092 17.802.859 4.768.278 768.746 668.913 6.985.175 2.501.778 5.373.793 26.000.000 684.607 36.217 12.500 3.978.116 6.256.000 31.559 2.271.600 7.080.994 2.532.296 105.423 198.000 65.664 41.677 1.134.343 2.325.184 8.500.000 32.000 109.104.924 1. Garanti for statslån og regaranti for lån til boligbyggeri b) I henhold til lov nr. 235 og senere boliglove c) Andelsboliger d) Saneringsplan, byfornyelse m.v 4.251.608.359 107.657.321 101.374.402 2.825.374.471 27.121.842 73.155.013 24.865.796 2. Boligindskudslån 4.460.640.082 I alt 1 og 2 2.950.517.123 2.950.517.123 3.059.622.047 Kommunekredit: Forpligtelser for lån, hvor kommunen hæfter solidarisk (interessentskaber mv.) Herudover er kommunens egne forpligtelser 97.166.335 Dkr. indeholdt i Andre Kautions- og garantiforpl. 1.105.311.713 Garantiforpligtelser i alt................................... 4.164.933.760 225 Garantiforpligtelser A: Almindelige garantiforpligtelser Lånets formål Årstal for ministeriets tilladelser Det af kommunen garanterede beløb Oprindeligt Restgæld pr. 31.december 2014 Specialsum Hovedsum Forhåndsafgivne garantier Byrådsdagsorden d. 24.03.2014 Punkt 7. Byrådsdagsorden d. 16.06.2014 Punkt 21. Byrådsdagsorden d. 16.06.2014 Punkt 22. Byrådsdagsorden d. 18.08.2014 Punkt 12. Byrådsdagsorden d. 18.08.2014 Punkt 13. Byrådsdagsorden d. 18.08.2014 Punkt 14. Byrådsdagsorden d. 08.09.2014 Punkt 14. Byrådsdagsorden d. 08.09.2014 Punkt 15. Byrådsdagsorden d. 22.09.2014 Punkt 20. Byrådsdagsorden d. 27.10.2014 Punkt 5. Byrådsdagsorden d. 27.10.2014 Punkt 6. Byrådsdagsorden d. 24.11.2014 Punkt 5 Byrådsdagsorden d. 15.12.2014 Punkt 20 207.458.000 Ikke beregnet 55.641.000 Ikke beregnet 133.350.000 Ikke beregnet 2.089.000 Ikke beregnet 17.050.000 Ikke beregnet 248.336.000 173.800.000 Ikke beregnet Ialt 837.724.000 226 Eventualrettigheder 227 Eventualrettigheder 2014 Låntager Beløb Pant i matr. nr. Bemærkninger Aalborg Folkedanserforening og Aalborg Dansecenter 110.000 Aalborg Dameroklub 205.000 Aalborg Handelsskole Aalborg Roklub, Vestre Bådehavn Aalborg tekniske Skoles Kollegium 1.920.876 25.000 1.022.669 221 Aalborg bygrunde lejlighed nr. 10 og 13 Ingen pant 16 ab, Nr. Tranders, Aalborg Jorder 1360 a, Aalborg bygrunde 13 y, Øster Sundby, Aalborg Jorder Ane Dams Trop, Nørresundby 12.000 17 b, Grindsted by, Hammer sogn Brændskov Beboerforening 25.000 17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn Brændskov Beboerforening 235.000 17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn Børnenes Kontor 400.000 49 og 50, Sæby købstads markjorder Båndbyhallen I/S 793.462 De unges idræt Leg og Virke (DUI), Aalborg Den selvejende inst. Ulstedhallen 40.000 Bygninger på lejet grund 67 au, Hune by og sogn 1.446.809 Det Danske Spejderkorps Fritidscenter i Flamsted, selvejende inst. Efterskolen i Bakkerne, selvejende institution Ellidshøj Ungdoms- og Idrætsforening 15.000 4 e, Flamsted by, Gunderup sogn 300.000 50.000 Ingen pant 20 bi, Ellidshøj by og sogn Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening 170.000 9 m, Ferslev by og sogn Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening 51.700 9 m, Ferslev by og sogn FDF/FPF i Vadum 80.000 3 k, Øster Halne by, Vadum sogn FDF Aalborg, Søkredsen 25.000 FDF Aalborg 3. kreds 12.000 6 s og 25 e, Grindsted by, Hammer sogn FDF/FPF Vodskov 15.000 41 c, Grindsted by, Hammer sogn FDF/FPF Aalborg Distrikt 15.000 20 a, 20 c, 20 d, 19 g, 16 b, Nr. Voerså by, Gandrup Sportsklub 45.000 Gudum Forsamlingshus 20.000 83 a Gudum by og sogn Gug Boldklub af 1954 50.000 6 fb, Gug by, Sdr. Tranders sogn Forældre- og Støtteforening for Skibet Jens Krogh Albæk sogn Gug Boldklub 3.300.000 Bygning på lejet grund Ingen pant 228 Eventualrettigheder 2014 Låntager Hals FDF/FPF Beløb Pant i matr. nr. Bemærkninger 400.000 Hardeknud Flok og Trop 13.500 27 e, Sdr. Svenstrup by, Svenstrup sogn Hasserisskolernes lejrhytte 35.000 83 c, Hals by og sogn Horsens Hammer Skytteforening 215.000 Hou Gymnastik- og Idrætsforening 600.000 Haandværkerhuset 280.000 Ingen pant Jomfru Ane Teatret 650.000 Ingen pant Jomfru Ane Teatret 280.000 Ingen pant KFUM-lejren i Dokkedal, selvejende institution 100.000 6 ø og 3 p, Dokkedal by, Mou sogn KFUM-spejderne i Danmark, Aalborg division 44.000 1 al, Flamsted by, Gunderup sogn KFUM Soldatermission i Aalborg Komdrup Forsamlingshus Landsforeningen Evnesvages Vel Mou Idrætsforening Ingen pant 123.000 6 m, Hvorup by og sogn 20.000 2o Komdrup by og sogn 165.000 58 bz, Hals by og sogn 9.500 Mouhallen I/S 191.000 Nordjysk Handelskollegium 910.000 4 cv Mou by og sogn Ingen pant I/S Nørholm Forsamlingshus 70.000 13 c, Nørholm by og sogn Nr. Kongerslev Borgerforening 25.000 9 f og 9 m Nr. Kongerslev by og sogn Nr. Kongerslev Idrætsforening 18.745 58 a Nr. Kongerslev by og sogn Nørresundby Skytteforening 250.000 Nøvling Forsamlingshus 150.000 Ingen pant 28 b, Nøvling by, Nøvling sogn Pinsemenigheden Elim, Aalborg 15.000 15 bq, Vestbjerg by, Sulsted sogn Restrup Enges Forsamlingshus 290.000 1 ei, Restrup Hovedgaard, Sønderholm sogn Skalborg FDF/FPF 488.000 13 an og 2 so, Sofiendal by, Skalborg sogn Solsidehallen 4.100.000 Ingen pant Sportsrideklubben Aalborg 1.200.000 Ingen pant St. Restrup Friskole 230.000 1 oe, St. Restrup, Sønderholm sogn 229 Eventualrettigheder 2014 Låntager Beløb Pant i matr. nr. "Svalegården" 250.000 15 g og 16 x, Gl. Hasseris, Hasseris sogn Svenstrup Børnehave 494.700 3 as, Nr. Svenstrup by, Svenstrup sogn Svømmeklubben Nord 14.000 6 ad, Lindholm by og sogn Ulsted Forsamlingshus 40.000 81 h Ulsted by Tylstruphallen 1.000.000 15 cx, Tylstrup by, Ajstrup sogn Vejgaardhallen 1.180.000 12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder Vejgaardhallen 2.000.000 12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder Vårst Boldklub 950.000 V.&Ø. Hassing FDF/FPF 320.000 Ø. Hassing Borgerforening Øster Uttrup Borgerforening, Forsamlingshus Ingen pant 50.000 150.000 Bemærkninger 58 a, Uttrup, Aalborg Jorder 230 Opgørelse vedr. deponeringsforpligtelse som følge af ændringer i fremmede lejemål 231 0 -9.801.293 Resultat 3.246.341 3.697.551 2.249.209 3.575.291 190.000 1.415.500 14.373.892 -1.311.852 1.388.376 2.249.209 3.575.291 190.000 1.415.500 7.506.524 -2.294.769 - - 2014/2015 MODEL ÅRLIG LEJE 6.867.368 4.558.193 2.309.175 - 536.000 1.678.000 1.398.000 207.720 206.586 638.000 837.258 3.400.000 899.729 9.801.293 2014 99.000.000 31.500.000 171.000.000 31.500.000 7.350.000 16.100.000 11.200.000 Ejendomsvurdering seneste 64.000.000 37.000.000 9.800.000 70.000.000 10.600.000 5.000.000 9.700.000 Ejendomsvurdering v/indgåelse Opgørelse vedr. deponeringsforpligtelse som følge af ændringer i fremmede lejemål kr. Lejemål der ophører: Skelagervej 377 og 379a+b COOP Skalborg, Hobrovej 461 Kjærulfsgade 2 Attrupgårdvej 4 Strubjerg 163-165 Forchhammersvej 13-15 Østre Alle 91 TAMU Mølleå 1 I alt lejemål der ophører: Nye/genforhandlede lejemål: Kastetvej 26/Strandvejen 35 Kayerødsgade 37-39 Lindholm Brygge 31 Vesterbro 14 Rebslagervej 4 Studievej 7 I alt nye/genforhandlede lejemål: I alt Anm.: + = deponeringsforpligtelse Værdi (lejen ganget med 10) 6.380.000 34.000.000 6.885 1.195 1.308 2.809 41.679 Samlet m2 989 1.354 1.195 1.308 987 2.899 AAK m2 før 4.916 4.895 3.058 4.296 1.310 856 419 AAK m2 nu MODEL JF. LÅNEBEKENDTGØRELSEN 4.957 5.984 2.413 725 21.471 5.088 15.006 7.421 2.049 22.667.039 30.305.130 34.847.261 18.235.278 4.699.122 3.581.590 3.587.768 AAK værdi før AAK værdi nu 5.000.000 9.700.000 27.591.449 14.938.974 2.600.659 Resultat -3.443.432 -4.868.879 -10.600.000 -1.418.410 -6.112.232 -6.380.000 Oprindelig vurdering fi -7.276.398 -34.000.000 Oprindelig vurdering fi -12.769.014 -86.868.365 -4.924.410 Reduceret lejemål 15.366.156 Udvidet lejemål 34.847.261 18.235.278 2.098.463 16.100.000 81.722.748 -5.145.617 232 Oversigt over overførsler 2014 233 Overførsler fra 2014 til 2015 Drift 2015 Udgifter Indtægter 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Administration Rammebeløb Borgmesterens Forvaltning i alt 4.208 3.282 3.155 10.645 By- og Landskabsforvaltningen AK-Arealer Byfornyelse og boligbyggeri Parker, fritid og kirkegårde Veje Entreprenørenheden Myndighed og administration 0 2.222 -1.474 286 486 -400 By- og Landskabsforvaltningen i alt 1.120 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børn og unge Voksen - Familie- og Socialudvalg Voksen - Beskæftigelsesudvalg Borgerrettede rådgivningsfunktioner samt adm. 17.449 2.751 1.200 16.574 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 37.974 Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre Tilbud for handicappede Myndighedsopgaver og administration 0 Anlæg 2015 Udgifter Indtægter 1.000 kr. 16.441 -22.858 16.441 -22.858 7.128 824 80.239 -58.409 3.427 0 90.794 -57.585 1.917 0 -13.645 7.901 397 0 2.621 13.371 2.500 -5.200 -4.975 18.492 -10.175 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt -5.347 Skoleforvaltningen Skoler Administration 37.360 801 Skoleforvaltningen i alt 38.161 Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed Kultur, Landdistrikt og Fritid Biblioteker Kollektiv trafik Administration Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt 8.607 6.976 0 1.081 -348 16.316 Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret) Beredskab Parkeringskontrol Miljø Miljø- og Energiplanlægning Administration Miljø- og Energiforvaltningen (skattefin.) i alt 1.924 -3.369 891 3.585 748 3.779 0 2.707 0 102.648 0 159.052 -90.618 Overførsler i alt skattefinansieret += merudgifter/mindreindtægter, -= mindreudgift/merindtægt 234 0 1.917 11.721 0 11.721 0 1.828 14.940 300 -88 0 16.980 0 2.707 Omkostningsbaserede tilbud 235 Opgørelse over tilgodehavende/gæld vedrørende de takstfinansierede områder 2014 Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Primo 2014 Ultimo 2014 -8.203.825 -10.648.197 Familiecentret: Takstregulering Konsolidering 0 0 0 0 0 0 Specialcentret: Takstregulering Konsolidering 0 0 0 0 0 0 Specialgrupperne: Takstregulering Konsolidering -5.242.242 -2.663.337 -2.578.905 -4.835.078 -2.688.686 -2.146.392 Socialafdelingen: Takstregulering Konsolidering 0 0 0 0 0 0 Jobcenter: Takstregulering Konsolidering -1.532.529 -499.981 -1.032.548 -1.532.529 -499.981 -1.032.548 Tandplejen: Takstregulering Konsolidering 103.591 103.591 0 -159.736 0 -159.736 Centre for Børn, unge og familie Takstregulering Konsolidering -1.330.096 609.361 -1.939.457 -3.828.809 643.258 -4.472.067 Centre for Voksne Takstregulering Konsolidering -202.549 1.769.993 -1.972.542 -292.045 1.842.879 -2.134.924 Ældre- og Handicapforvaltningen: -24.140.888 -24.140.888 I alt -32.344.713 -34.789.085 Takstregulering Konsolidering 0 -24.140.888 236 0 -24.140.888 Mellemværende med resultatcentre 237 Opgørelse over Resultatscentres Akkumulrede over/underskud 2014 Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto Primo 2014 Ultimo 2014 Borgmesterens Forvaltning IT-centret Mellemværende Derudover Pulje fælles 1300 Pulje Datacenter Pulje virtualisering Status på udlån Pulje fiber Telefoni -10.691.568 -11.740.645 -2.253.479 -731.193 -5.594.846 3.999.999 -4.088.468 - -3.850.216 194.704 -5.813.287 3.999.999 -4.875.786 -449.110 2.452.070 485.184 -2.538.646 -2.708.665 2.826.026 -385.688 -8.853.982 -16.103.029 8.498.360 9.196.371 -9.528.800 -1.994.394 AK-Print Mellemværende AAK Bygninger Mellemværende By-og Landsskabsforvaltningen Entreprenørenheden Mellemværende Ældre- og Handicapforvaltningen Storkøkkener Mellemværende Rengøringscentre Mellemværende Miljø-og Energiforvaltningen Indkøbsaftaler Mellemværende 238 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 239 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2014 1.000 kr. Byggeog anlæg Tilbudsgiver Antal Pris Tjenesteydelser og varekøb Omkostn. Antal Pris Blandede opgaver Omkostn. Antal Pris I alt Omkostn. Antal Pris Omkostn. By- og Landskabsforvaltningen 4 110 4 110 Ældre-og Handicapforvaltningen 2 729 2 729 I alt (kr.) 0 0 6 0 240 839 0 0 0 6 0 839 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg 9931 3131 www.aalborg.dk
© Copyright 2024