Børne - Ishøj Kommune
Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Side 33 B 40.10 Bevillingsområde Skole: B 40.10.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter ....................................................................................... 43.155 Lederløn på skoleområdet ..................................................................................................................................... I alt 10 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Kirkebækskolen, Kirkebækskolens sfo, Skolen på Ishøjgård, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-Center. 6.397 Bidrag for elever på frie grundskoler m.v. ............................................................................................................ De endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven. Skoledel: 34.017 kr. pr. elev i 2015 .......................................................................................................................... Sfo-del: kr. 11.132 pr. elev i 2015 ............................................................................................................................. Mellemkommunal afregning for anbragte elever i frie grundskoler m.v. .................................................................. 19.226 Bidrag for elever på efterskoler m.v. ..................................................................................................................... Det endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven. I 2015 er bidraget kr. 35.405 pr. elev. 1.566 Bidrag for elever på produktionsskoler ................................................................................................................ De endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven. I 2015 er bidraget: kr. 34.927 pr. årselev under 18 år kr. 60.144 pr. årselev over 18 år 2.766 Grundtilskud til produktionsskoler ....................................................................................................................... Grundtilskuddet fastsættes hvert år på finansloven 499 UU-Center SYD ....................................................................................................................................................... Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge i folkeskolen og andre unge i valg af uddannelse og erhverv jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv af 7.7.2010. 2.754 Erhvervsgrunduddannelse (egu) ............................................................................................................................ Erhvervsgrunduddannelsens formål er, at unge opnår kvalifikationer, som giver adgang til erhvervskompetencegivende uddannelser eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet jf. bekendtgørelsen af lov om erhvervsgrunduddannelsen m.v. af 16.8.2010. Egu i Ishøj Kommune varetages af UU-Center SYD. 1.298 Konsulenter .............................................................................................................................................................. Løn til 2,7 pædagogiske og administrative konsulenter ............................................................................................ Driftsudgifter til pædagogiske og administrative konsulenter ................................................................................... 1.484 1.445 39 Frikøb kreds 18 ....................................................................................................................................................... I forbindelse med organisationsarbejde frikøbes lærere med et antal timer. -658 Modersmålsundervisning ....................................................................................................................................... Ishøj Kommune tilbyder modersmålsundervisning til børn med tyrkisk modersmål ................................................ Forældrenes andel af udgifter til modersmålsundervisning fremskrives med den almindelige fremskrivningsprocent. I 2015 vil den brugerbetalte modersmålsundervisning være kr. 248,00 pr. mdr. Der ydes søskenderabat, som i 2015 er på kr. 50,00, således at der betales fuld pris for 1. barn, hvorefter der gives søskenderabat for det/de efterfølgende børn........................................................................................................................................... 243 379 -136 Tolkebistand til skoler og institutioner .................................................................................................................. 185 Kvalitetsudvikling ................................................................................................................................................... Anvendes til kompetenceudvikling af skoleledelserne. 70 Dagklassen .............................................................................................................................................................. Betaling for undervisning af elever på Produktionsskolen Møllen jf. samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og produktionsskolen. 2.685 Læsefremmende materiale ..................................................................................................................................... Anvendes til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for børn i Ishøj Kommune. 224 Skolebibliotekssystem ............................................................................................................................................. Årlig licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem. 134 17.194 1.995 37 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Mælkeordning med EU-tilskud .............................................................................................................................. Tilskud til nedbringelse af forældres udgift til skolemælk. Side 34 47 Anbragte elever ....................................................................................................................................................... Forventet indtægt fra andre kommuner for elever anbragt i Ishøj Kommune i almindelige klasser og specialklasser Forventet udgift til andre kommuner for elever anbragt af Ishøj Kommune i almindelige klasser ........................... 675 -255 930 Grænsekrydsere ...................................................................................................................................................... Betaling for elever, der benytter folkeskolelovens mulighed for frit skolevalg jf. folkeskolelovens § 36, stk. 6. Hovedparten af eleverne kommer fra kommuner i Region Hovedstaden, hvor der er indgået en aftale om afregning med kr. 65.000 pr. elev i almindelige klasser i skoleåret 2014/15. 4.389 Ishøj Kommune har indgået driftsoverenskomst med CPH West om drift af 10. klasse. Betalingen pr. elev følger aftalen fra Region Hovedstaden. Forventet indtægt for elever, som går i skole i Ishøj Kommune ............................................................................... Forventet udgift for elever fra Ishøj Kommune, som går i skole i andre kommuner/CPH West .............................. -1.707 6.096 Betaling til og fra Vallensbæk Kommune for elever i specialforanstaltninger .................................................. Specialforanstaltningerne omfatter specialklasser, Skolen på Ishøjgård og Dagklassen Vallensbæk Kommune har elever, der af PPR Ishøj er visiteret til specialforanstaltninger i Ishøj Kommune -3.823 Forventet indtægt fra Vallensbæk Kommune ............................................................................................................ -4.961 Ligeledes har Ishøj Kommune elever, der af PPR Ishøj er visiteret til specialforanstaltninger i Vallensbæk Kommune. Forventet udgift til Vallensbæk Kommune ............................................................................................................... 1.138 Gruppeordningen .................................................................................................................................................... Salg af pladser til elever fra andre kommuner, der er visiteret til gruppeordningen på Strandgårdskolen. Ca. 22 elever i 2015 -5.558 Tilsyn med legepladser ........................................................................................................................................... 54 Kompetenceudvikling ............................................................................................................................................. Anvendes til generel kompetenceudvikling i skolevæsenet. 127 Skolesystemer EDB ................................................................................................................................................. Betaling for it-systemer, bl.a. elevadministrationssystemet, internetopkoblinger m.v. 180 Befordring af elever i grundskolen ........................................................................................................................ 754 Sygehjemmeundervisning/hospitalsundervisning ................................................................................................ Betaling for undervisning af elever indlagt på sygehus. 353 CBU-skole ............................................................................................................................................................... Indeholder bl.a. udgifter til læsehold i Vallensbæk Kommune og 5 % pulje til enkeltintegrationstimer ................. Inklusionspulje 2 (fra specialklasser) ........................................................................................................................ Særtilskud i 2015 i forbindelse med folkeskolereformen – Bruges til medfinansiering af læringsfacilitator ........... 2.173 1.479 288 406 Friplads – sfo ........................................................................................................................................................... Jf. Dagtilbudslovens § 63, stk. 2 skal Byrådet give økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. 3.367 Søskendetilskud ....................................................................................................................................................... Jf. Dagtilbudslovens § 63, stk. 1 skal Byrådet give søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, sfo eller privat pasning med tilskud efter § 80 i samme lov. 1.987 Sfo åbent i sommerferien ........................................................................................................................................ I Ishøj Kommune er det vedtaget af sfo1 (0. til 3. klasse) holder lukket to uger i sommerferien og at sfo2 (4. til 6. klasse) holder lukket fire uger i sommerferien. 332 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Side 35 En sfo i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov. Merindskrivningspulje - sfo ................................................................................................................................... 355 Sfo køb af pladser ................................................................................................................................................... Frit valg af sfo-pladser over kommunegrænserne jf. Folkeskolelovens § 36, stk. 7. 930 Sfo forældrebetaling - køb af pladser ................................................................................................................... -184 Sfo salg af pladser .................................................................................................................................................. Frit valg af sfo-pladser over kommunegrænserne jf. Folkeskolelovens § 36, stk. 7. -430 Sfo forældrebetaling – salg af pladser .................................................................................................................. 153 Salg af specialpladser .............................................................................................................................................. Salg af pladser til elever fra andre kommuner, der er visiteret til gruppeordningens sfo på Strandgårdskolen Ca. 22 elever i 2015. -3.003 Skolernes IT-center ................................................................................................................................................. IT-teknikere - løn ...................................................................................................................................................... 3 fuldtidsstillinger. Varetager den daglige drift og vedligeholdelse af skolernes IT-udstyr. 3.530 1.228 Øvrig drift.................................................................................................................................................................. Bl.a. betaling for licenser til undervisningsprogrammer, kurser til lærere m.fl. 1.314 Udskiftning af IT-udstyr ............................................................................................................................................ 988 Diverse udgifter ....................................................................................................................................................... Bl.a. lægeerklæringer, annoncer, mødeudgifter, fællesidrætsudgifter m.m. 139 Kirkebækskolen - administrationsbidrag ............................................................................................................ -2.265 B 40.10.10 Budgetområde Driftssteder ................................................................................................................. Ressourcefordeling på skoleområdet Fordelingen af ressourcer til kommunens 5 folkeskoler 1. – 10. klasse følger en model, som giver en gennemskuelig og objektiv fordeling af ressourcerne. Midlerne til skolerne bliver reguleret hvert skoleår ved ressourcetildelingen efter elevtal og antallet af klasser på skolerne. Ressourcetildelingen bliver beregnet hvert år for et skoleår af gangen med udgangspunkt i klasse- og elevtal pr. 1. marts. 188.281 Modellen er opdelt i fem overordnede elementer: Løn - undervisning. Skolerne tildeles midler til den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning. Herudover tildeles et beløb pr. børnehaveklasse. Yderligere tildeles midler til støttetiltag og vikarer. Midlerne tildeles pr. klasse. Løn - skolelederens pulje. Skolelederens pulje dækker blandt andet lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, nedordning, elevpauser, SSP, lejrskole, familieklasser, honorar til eksterne undervisere, bogopsættere, læringscenter, diverse flydende tillæg, møder, kompetenceudvikling, netværk, vejledere og forældresamarbejde. Midlerne tildeles pr. skole, pr. klasse og pr. elev. Løn – puljer.Puljerne består af ressourcer til arbejdet med tosprogede elever sprogkundskaber og skoleresultater samt ressourcer til arbejdet med inklusion. o Ressourcer til arbejdet med tosprogede elevers sprogkundskaber og skoleresultater. Midlerne er delt i to puljer, en pulje til Dansk som andetsprog og en pulje til bedre skoleresultater for tosprogede elever. Midlerne i puljen til Dansk som andetsprog fordeles dels som et fast beløb pr. tosproget elev i 1. – 10. klasse (inkl. specialklasser og gruppeordninger) og dels som en pulje til tosprogede elever med de svageste dansksproglige forudsætninger, som starter i børnehaveklassen. Puljen til bedre skoleresultater for tosprogede elever fordeles til skoler med over 40 % tosprogede elever. Midlerne gives som en eksponentiel fordeling til 1. – 9. normalklasser med mere end 50 % tosprogede elever, således at jo større koncentrationen af tosprogede elever der er i en klasse jo mere tildeles der. Klasser med færre end 18 elever får ikke del i puljen. Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget o Ressourcer til arbejdet med inklusion. Midlerne til specialpædagogisk bistand er fordelt i to inklusionspuljer. En pulje til elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte (inklusionspulje 1) samt en pulje til elever eller grupper af elever med indlæringsvanskeligheder (inklusionspulje 2). Begge puljer er en udmøntning af projektet Nye Veje i Specialundervisningen. Midler fra inklusionspulje 1 tildeles bl.a. efter antal elever i 0. – 10. normalklasser og via visitationsudvalget i PPR. Midler fra inklusionspulje 2 bliver fordelt på skolerne efter antal elever i 0. – 10. normalklasser. Løn – aldersreduktion. Midlerne til aldersreduktion bliver beregnet ved at skolen omregner den samlede nedsatte arbejdstid til stillinger. Øvrige udgifter. Denne del af modellen består af henholdsvis elev- og skolerelaterede udgifter. o Elevrelaterede udgifter. Indeholder udgifter til undervisningsmateriale, inventar, ekskursioner/lejrskoler, elevråd, læringscenter og lærerdiæter. o Skolerelaterede udgifter. Indeholder udgifter til eksamener, kontor, forældresamarbejde, lærerbefordring, lærernes ekskursioner, telefoni, vaccinationer og skoleleder. Herudover tildeles den enkelte skole ressourcer til lønudgifter til ledelse (udover skolelederen), administration og teknisk service, bygningsvedligehold mv. Vejlebroskolen, Vibeholmskolen og Ishøj Skole modtager desuden midler som profilskoler. Skolen på Ishøjgård og Kirkebækskolen er ikke en del af ressourcefordelingsmodellen til folkeskolerne. Normtallene i ressourcemodellen er følgende (ekskl. puljer arbejdet med tosprogede elever sprogkundskaber og skoleresultater samt ressourcer til arbejdet med inklusion). Løn til undervisning (pr. klasse): Børnehaveklasse: ..................................................................................................................................... 702.345 kr. 1. – 2. klasse: ........................................................................................................................................... 282.652 kr. 3. klasse: .................................................................................................................................................. 283.347 kr. 4. klasse: .................................................................................................................................................. 317.959 kr. 5. – 6. klasse: ........................................................................................................................................... 318.654 kr. 7. – 8. klasse: ........................................................................................................................................... 340.571 kr. 9. – 10. klasse: ......................................................................................................................................... 339.877 kr. Vikarmidler (beløb pr. klasse): .................................................................................................................. 19.539 kr. Støttetiltag (beløb pr. elev): ......................................................................................................................... 1.668 kr. Skolelederens pulje Pr. elev: ....................................................................................................................................................... 7.024 kr. Pr. klasse: ................................................................................................................................................ 306.970 kr. Pr. skole: .................................................................................................................................................. 504.884 kr. Øvrige udgifter: Elevrelaterede udgifter (beløb pr. elev) ....................................................................................................... 1.600 kr. Skolerelaterede udgifter (beløb pr. elev) ........................................................................................................ 314 kr. Ekstra tildeling til Strandgårdsskolen, helhedsskolen: Børnehaveklasse: ..................................................................................................................................... 117.058 kr. 1. – 3. klasse: ............................................................................................................................................. 61.534 kr. 4. – 6. klasse: ............................................................................................................................................. 26.921 kr. Skolelederens pulje, pr. elev: ...................................................................................................................... 1.171 kr. Skolelederens pulje, pr. klasse: ................................................................................................................. 51.162 kr. Elevrelaterede udgifter (beløb pr. skole) ................................................................................................. 214.354 kr. Sfo-området Sfo-strukturen i Ishøj omfatter: Sfo1 for børnehaveklasse til 3. klasse Sfo2 for 4. til 6. klasse Et aftenklubtilbud for elever i 6. - 9. klasse På Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen er åbningstiderne for sfo1: På skoledage: 6.30 - 8.00 og igen fra skoledagens afslutning til kl. 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30. På ikke-skoledage er åbningstiden kl. 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30. Side 36 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Åbningstiden for børnehavebørn, som starter i sfo1. april er: 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30. På Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen er åbningstiderne for sfo2: På skoledage: Fra skoledagens afslutning til kl. 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der 16.30. På ikkeskoledage er åbningstiden 9.00 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der 16.30. På ikkeskoledage er åbningstiden for 4. klasseeleverne i sfo1 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30. Særligt vedrørende åbningstiden på Strandgårdskolens sfo Strandgårdskolen er helhedsskole, hvorfor sfo’en har reduceret åbningstid på skoledage. Åbningstiden på skoledage er: Sfo1 mandag til torsdag: 6.15 - 8.10 og 15.35 - 17.00 Sfo1 fredag: 6.15 - 8.10 og 13.50 – 16.30 Sfo2 mandag til torsdag: 15.35 - 17.00 Sfo2 fredag: 13.50 - 16.30 Åbningstiden på ikke-skoledage er: Sfo1: 6.15 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30. Sfo2: 9.00 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30. På ikkeskoledage er åbningstiden for 4. klasseeleverne i sfo1 6.15 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30. Åbningstiden for børnehavebørn, som starter i sfo1. april er: 6.15 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30. Lukkeuger og lukkedage For alle sfo’erne gælder, at sfo1 har lukket to uger i skolernes sommerferie og sfo2 har lukket 4 uger i skolernes sommerferie. Én sfo i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov. I Ishøj Kommune er der endvidere vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage. Ressourcefordelingen på sfo-området Ressourcefordelingen på sfo-området følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter princippet: pengene følger barnet. Ressourcefordelingen tager udgangspunkt i det vedtagne budget, den aktuelle børnegrundnormering samt antallet af åbningstimer. Børnegrundnormeringen er kalkuleret på baggrund af det nuværende antal indskrevne børn, det forventede antal indskrevne børn bl.a. beregnet på baggrund af den historiske dækningsgrad (procentdelen af elever på skolen, der er indmeldt i sfo), samt forventningen om oprettelse af nye børnehaveklasser. Børnegrundnormeringen i 2015 er: 735 sfo1 børn (heraf 237 børnehavebørn, som starter i sfo den 1. april 2015) 285 sfo2 børn Fast løn Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen sfo1 og sfo2 Fordelingen af lønkroner tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015, samt børnegrundnormeringen for 2015. Beløbet er eksklusive løn til sfo-ledere. Fordelingen af lønbudgettet på fastlønskontoen til sfo1 og sfo2 børn i Ishøj Skoles, Vibeholmskolens, Gildbroskolens og Vejlebroskolens sfo tildeles som lønkroner pr. barn: Tildeling pr. sfo1-barn: 22.018 kr. pr. år pr. sfo. Tildeling pr. sfo2-barn: 7.787 kr. pr. år pr sfo. Børnehavebørn som starter i sfo 1. april tildeles udover den almindelige sfo1-takst 7.435 kr. Tildelingen til aprilbørnene i april, maj og juni svarer ca. til tildelingen til et børnehavebarn. Side 37 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Strandgårskolens sfo1 og sfo2 Grundet Strandgårdskolens kortere åbningstid i sfo1 og sfo2 tildeles et anderledes beløb pr. barn indskrevet i Strandgårdskolens sfo1 og sfo2. Strandgårdskolem tildeles et beløb pr. sfo1 og sfo2 pr. årlig åbningstime svarende til de øvrige sfo’ers tildeling. Således tildeles: 19.243 kr. pr. år pr. sfo1-barn. 6.274 kr. pr. år pr. sfo2-barn. Børnehavebørn som starter i Strandgårdsskolens sfo 1.april tildeles udover den almindelige sfo1-takst 8.559 kr. Tildelingen til aprilbørnene i april, maj og juni svarer ca. til tildelingen til et børnehavebarn. Aftenklubberne Til aftenklubberne tildeles 47.994 kr. årligt pr. ugentlig åbningstime til Vibeholmskolens, Gildbroskolens, Strandgårdskolens og Vejlebroskolens aftenklub. Til Ishøj Skoles aftenklub tildeles 32.491 kr. årligt pr. ugentlig åbningstime. Aftenklubberne på Strandgårdskolen og Gildbroskolen har 13,5 åbningstimer pr. uge og tildeles således: 47.994 kr. x 13,5 = 647.919 kr. pr. år. Vibeholmskolens aftenklub har 10 åbningstimer pr. uge og tildeles: 47.994 kr. x 10 = 479.939 kr. pr. år. Aftenklubben på Vejlebroskolen har 6 åbningstimer pr. uge og tildeles: 47.994 kr. x 6 = 287.964 kr. pr. år. Aftenklubben på Ishøj Skole har 6 åbningstimer pr. uge og tildeles: 32.491 kr. x 6 = 194.950 kr. pr. år. Vikarmidler Fordelingen af vikarmidler på vikarkontoen tildeles som lønkroner pr. barn. Således tildeles i 2015: 379 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo1 og sfo2. Grundet Strandgårdskolens kortere åbningstid i sfo1 og sfo2 tildeles et tilsvarende mindre beløb til vikarmidler i sfo1 og sfo2. I 2015 tildeles 270 kr. pr. år pr. barn. Øvrige børnerelaterede udgifter Øvrige børnerelaterede udgifter indeholder posterne inventar, fødevarer, udflugter, andre udgifter (forplejning varekøb) og beskæftigelse. Der er ikke budgetlagt fødevarer til aftenklubberne. Til øvrige børnerelaterede udgifter tildeles en rammebevilling på 2.214 kr. pr. sfo1 barn og 1.757 kr. pr. sfo2-barn. Grundet Strandgårdskolens Kortere åbningstid i sfo1 og sfo2 tildeles et mindre beløb til børnerelaterede udgifter i Strangårdskolens sfo1 og sfo2. i 2015 tildeles 1.564 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo1. 1.240 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo2. Til Vibeholmskolens, Strandgårdskolens, Gildbroskolens og Vejlebroskolens aftenklubber tildeles 6.830 kr. årligt pr. ugentlige åbningstime. Til Ishøj Skoles aftenklub tildeles 4.878 kr. årligt pr. ugentlige åbningstime. Midler til særlige tiltag Gildbroskolens sfo har oprindeligt fået tildelt en særlig pulje med begrundelse i at Gildbroskolens sfo modtager specialklassebørn. I forbindelse med Nye veje i Specialundervisningen, hvor det er besluttet ikke at oprette nye specialklasser er det besluttet, at midlerne efter en særlig model, som implementeres over 4 år, fordeles blandt sfo’erne. Modellen er fuldt indfaset i 2017. Regulering af budgetterne ved indskrivning af færre/flere børn. Sfo-budgetterne reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til sfo’ens årlige børnegrundnormering. Der er aftalt en vippenormering på +/-7,5 %. Således reguleres budgettet kun hvis mer/mindreindskrivningen (børnetallet) afviger mere end +/-7,5 %. Side 38 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Side 39 Reguleringen gælder indskrivningen af sfo1- og sfo2-børn på samtlige sfo’er. Aftenklubbernes budgetter reguleres ikke. Innovationscamp 8.klasserne og CPH West ........................................................................................................... 150 Forældrebetaling til sfo .......................................................................................................................................... Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen udgør 1.255 kr. pr. mdr. i 2015. -12.139 Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen udgør 531 kr. pr. mdr. i 2015. Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Strandgårdskolen udgør 581 kr. pr. mdr. i 2015 Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Strandgårdskolen udgør 194 kr. pr. mdr. i 2015 Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Skolen på Ishøjgård udgør 291 kr. pr. mdr. i 2015 Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Skolen på Ishøjgård udgør 97 kr. pr. mdr. i 2015 Forældrebetaling for en plads i gruppeordningens sfo1 udgør 291 kr. pr. mdr. i 2015 Forældrebetaling for en plads i gruppeordningens sfo2 udgør 97 kr. pr. mdr. i 2015 Sfo 2 – skoleferie (4. klasse) .................................................................................................................................... 300 Ishøj Skole ................................................................................................................................................................ Antal klasser: Skoleåret 2014/15 - 11. Skoleåret 2015/16 - 11 Antal elever: Skoleåret 2014/15 – 270. Skoleåret 2015/16 - 268 Løn - andre ledere. .................................................................................................................................................... Løn – lærere og pædagogisk personale. .................................................................................................................... Ressourcer til tosprogede elever ............................................................................................................................... Puljer til inklusion ..................................................................................................................................................... Løn - administrativt og teknisk personale, kantineledere m.v. .................................................................................. Løn - vikarer .............................................................................................................................................................. Profilskole ................................................................................................................................................................. Elevrelateret udgifter ................................................................................................................................................. Skolerelateret udgifter ............................................................................................................................................... Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 14.300 Ishøj Skoles sfo ........................................................................................................................................................ Børnegrundnormering: 99 sfo1-børn (heraf 23 aprilbørn) og 30 sfo2-børn Fast løn: ................................................................................................................................................................... Aftenklubben: ............................................................................................................................................................ Lederløn .................................................................................................................................................................... Midler til særlige tiltag .............................................................................................................................................. Vikar midler .............................................................................................................................................................. Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.214 x 99, sfo2 kr. 1.757 x 30, aftenklubben kr. 29.268 pr. år ................ Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 4.055 Vibeholmskolen ....................................................................................................................................................... Antal klasser: Skoleåret 2014/15 - 21. Skoleåret 2015/16 - 21 Antal elever: Skoleåret 2014/15 – 491. Skoleåret 2015/16 - 489 Løn - andre ledere.. ................................................................................................................................................... Løn – lærere og pædagogisk personale .. .................................................................................................................. Ressourcer til tosprogede elever ............................................................................................................................... Puljer til inklusion ..................................................................................................................................................... Løn - administrativt og teknisk personale, kantineledere m.v. ................................................................................. Løn - vikarer .............................................................................................................................................................. Profilskole ................................................................................................................................................................. Elevrelateret udgifter ................................................................................................................................................. 24.990 404 10.056 84 431 1.951 215 259 431 85 384 2.577 195 543 142 47 301 250 601 18.240 305 1.131 2.202 410 414 784 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Side 40 Skolerelateret udgifter ............................................................................................................................................... Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 154 749 Vibeholmskolens sfo ................................................................................................................................................ Børnegrundnormering: 183 sfo1-børn (heraf 48 aprilbørn) og 63 sfo2-børn Fast løn: ..................................................................................................................................................................... Aftenklubben: ............................................................................................................................................................ Lederløn .................................................................................................................................................................... Midler til særlige tiltag .............................................................................................................................................. Vikar midler .............................................................................................................................................................. Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.214 x 183, sfo2 kr. 1.757 x 63, aftenklubben kr. 68.300 pr. år ............. Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 7.109 Gildbroskolen (inkl. 10. klasse og specialklasser) ................................................................................................. Antal klasser: Skoleåret 2014/15 - 35. Skoleåret 2015/16 - 36 Antal elever: Skoleåret 2014/15 – 577. Skoleåret 2015/16 - 636 Løn - andre ledere. . .................................................................................................................................................. Løn – lærere og pædagogisk personale (inkl. specilaundervisningsgodtgørelse)... ................................................... Ressourcer til tosprogede elever ............................................................................................................................... Puljer til inklusion ..................................................................................................................................................... Løn -. administrativt, teknisk og rengørings personale, kantineledere m.v. .............................................................. Løn - vikarer .............................................................................................................................................................. Elevrelateret udgifter ................................................................................................................................................ Skolerelateret udgifter .............................................................................................................................................. Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 40.709 Gildbroskolens sfo ................................................................................................................................................... Børnegrundnormering: 178 sfo1-børn (heraf 59 aprilbørn) og 54 sfo2-børn Fast løn: ..................................................................................................................................................................... Aftenklubben: ............................................................................................................................................................ Lederløn .................................................................................................................................................................... Rengøringsløn ........................................................................................................................................................... Midler til særlige tiltag .............................................................................................................................................. Vikar midler .............................................................................................................................................................. Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.214 x 178, sfo2 kr. 1.757 x 54, aftenklubben kr. 92.205 pr. år ............. Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 7.629 Strandgårdskolen .................................................................................................................................................... Antal klasser: Skoleåret 2014/15 - 23. Skoleåret 2015/16 - 24 Antal elever: Skoleåret 2014/15 – 435. Skoleåret 2015/16 - 458 Løn - andre ledere. .................................................................................................................................................... Løn – lærere og pædagogisk personale... .................................................................................................................. Ressourcer til tosprogede elever ............................................................................................................................... Puljer til inklusion ..................................................................................................................................................... Løn - administrativt, teknisk og rengørings personale, kantineledere m.v. ............................................................... Løn - vikarer .............................................................................................................................................................. Elevrelateret udgifter ................................................................................................................................................ Skolerelateret udgifter .............................................................................................................................................. Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 31.270 Rengøring ................................................................................................................................................................. 65 Gruppeordningen .................................................................................................................................................... Antal grupper: 9 Antal elever: 71 Løn - andre ledere. .................................................................................................................................................... Løn -lærere (inkl. undervisningsgodtgørelse m.v.). .................................................................................................. Løn - administrativt, teknisk og rengørings personale, kantineleder m.v. ................................................................. Løn - vikarer .............................................................................................................................................................. Undervisningsmidler og lejrskoler/ekskursioner ....................................................................................................... Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 15.762 4.855 480 593 265 88 584 244 1.378 28.913 1.558 801 5.717 692 962 189 499 4.860 648 620 340 255 92 581 233 902 21.682 2.380 683 3.710 458 925 140 389 325 13.689 1.003 233 267 244 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Side 41 Strandgårdskolens sfo ............................................................................................................................................. Børnegrundnormering: 90 sfo1-børn (heraf 59 aprilbørn) og 9 sfo2-børn Fastløn: ...................................................................................................................................................................... Aftenklubben ............................................................................................................................................................. Lederløn .................................................................................................................................................................... Midler til særlige tiltag .............................................................................................................................................. Vikar midler .............................................................................................................................................................. Rengøring løn ............................................................................................................................................................ Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 1.564 x 99, sfo2 kr. 1.240 x 9, aftenklubben kr. 92.205 pr. år ................. Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 4.571 Gruppeordningens sfo ............................................................................................................................................. Løn - andre ledere. .................................................................................................................................................... Fastløn ....................................................................................................................................................................... Vikarmidler. .............................................................................................................................................................. Øvrige udgifter. ......................................................................................................................................................... 8.834 325 7.782 445 282 Vejlebroskolen ......................................................................................................................................................... Antal klasser: Skoleåret 2014/15 - 20. Skoleåret 2015/16 - 20 Antal elever: Skoleåret 2014/15 – 414. Skoleåret 2015/16 - 419 Løn - andre ledere.. ................................................................................................................................................... Løn – lærere og pædagogisk personale (inkl. puljer).. .............................................................................................. Ressourcer til tosprogede elever ............................................................................................................................... Puljer til inklusion ..................................................................................................................................................... Løn - administrativt, teknisk og rengørings personale, kantineledere m.v. ............................................................... Løn - vikarer .............................................................................................................................................................. Profilskole ................................................................................................................................................................. Elevrelateret udgifter ................................................................................................................................................ Skolerelateret udgifter ............................................................................................................................................... Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 24.370 Vejlebroskolens sfo .................................................................................................................................................. Børnegrundnormering: 185 sfo1-børn (heraf 48 aprilbørn) og 48 sfo2-børn Fast løn: .................................................................................................................................................................... Aftenklubben: ............................................................................................................................................................ Lederløn .................................................................................................................................................................... Midler til særlige tiltag .............................................................................................................................................. Vikar midler .............................................................................................................................................................. Løn rengøring ............................................................................................................................................................ Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.214 x 185, sfo2 kr. 1.757 x 48, aftenklubben kr. 40.980 pr. år ............. Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 7.121 Skolen på Ishøjgård ................................................................................................................................................ Skolen på Ishøjgård er en specialskole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder – ofte kombineret med andre vanskeligeheder i form af ADHD, autisme, svære læse/skrivevanskeligheder og/eller andre psykiatriske problemstillinger. Skolen vil i skoleåret 2014/15 være normeret til 30 elever og i skoleåret 2015/16 være normeret til 33 elever. Skolen er fra skoleåret 2014/15 organiseret som en helhedsskole. Løn - lærere.. ............................................................................................................................................................. Løn - administrativt og teknisk personale m.v. ......................................................................................................... Løn - vikarer .............................................................................................................................................................. Undervisningsmidler inkl. læringscenter ................................................................................................................... Lejrskoler/ekskursioner ............................................................................................................................................. Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... Midler overført fra Familiecenteret ........................................................................................................................... 10.957 Ishøj Naturcenter .................................................................................................................................................... Ishøj Naturcenter tilbyder undervisning og naturvejledning til alle skoler og institutioner i Ishøj Kommune. Besøgstal i 2013: 6.000 Løn - naturvejledere .................................................................................................................................................. Undervisningsmidler ................................................................................................................................................. Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 1.213 2.294 648 599 128 31 441 258 172 756 17.355 1.119 661 2.388 391 414 666 131 489 4.792 287 507 265 81 433 534 222 6.398 744 125 172 76 454 2.987 858 304 51 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Kirkebækskolen ....................................................................................................................................................... Kirkebækskolen er en skole for børn med multiple funktionsnedsættelser og kommunikationsvanskeligheder. Kirkebækskolen er en takstfinansieret institution. Side 42 -1.839 Taksten på skolen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter. Antal klasser: 9 Antal elever: 51 Fastløn ....................................................................................................................................................................... Ledelse og administration…………………………………………………………………………………………... Undervisningsmidler ................................................................................................................................................. Terapi bassin ............................................................................................................................................................. Elevaktiviteter ........................................................................................................................................................... Hjælpemidler til elever……………………………………………………………………………………………… Øvrige direkte driftsudgifter ...................................................................................................................................... PPR............................................................................................................................................................................ Undervisningsrelateret terapi .................................................................................................................................... Betaling til Vallensbæk vedr. ejendomsudgifter ....................................................................................................... Administrationsbidrag .............................................................................................................................................. Takstopkrævning ....................................................................................................................................................... Kirkebækskolen sfo ................................................................................................................................................. Kirkebækskolen sfo (tidl. Fritidshjemmet Frihjulet) er en special-sfo for multihandicappede børn. Institutionen er fuldt takstfinansieret. 16.678 1.893 319 158 309 112 1.926 720 2.194 2.831 1.819 -30.798 -1.145 Taksten på institutionen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter. Normering: 47 børn Fastløn ....................................................................................................................................................................... Ledelse og administration ......................................................................................................................................... Øvrige direkte driftsudgifter ...................................................................................................................................... Betaling til Vallensbæk vedr. ejendomsudgifter ....................................................................................................... Administrationsbidrag ............................................................................................................................................... Takstopkrævning ....................................................................................................................................................... 4.407 192 786 836 446 -7.810 B 40.20 Bevillingsområde Dagtilbud: B 40.20.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter ....................................................................................... 27.411 Lederløn på dagtilbudsområdet ............................................................................................................................. Løn til 11 dagtilbudsledere 6.306 Pulje til merindskrivning dagtilbud 0 – 6 år (merindskrivningspuljen) ............................................................ Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Har en institution flere børn end normeringen tilføres de midler og har institutionen færre børn trækkes der tilsvarende beløb fra institutionens budget. 1.913 Vuggestuebørn reguleres med +/- 9.605 kr. pr. måned. Børnehavebørn reguleres med +/- 5.256 kr. pr. måned. Reguleringen foretages en gang årligt ved afslutning af regnskabsåret, men institutionerne kan følge udviklingen i ProKap, som er det IT-system der styrer reguleringen. Pulje til pædagogisk udvikling ............................................................................................................................... Pulje til kurser og udvikling i dagtilbud. Puljen bliver udmøntet i kurser, udviklingstiltag og andre kompetenceudviklingsforløb i det ”kursuskatalog” som Center for Børn og Undervisning udgiver en gang om året. Der er 77 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Side 43 nedsat et udvalg med deltagelse af dagtilbudsledere, som beslutter og tilrettelægger de kompetenceudviklingsforløb som finansieres af puljen. PAU merit ................................................................................................................................................................ Den Pædagogiske Assistentuddannelse som merituddannelse under lov om grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Puljen er finansieret af Ny Løn-midler efter aftale mellem Ishøj Kommune og PMF afd. 4 i 2003. 269 Konsulenter .............................................................................................................................................................. Løn til 2,5 pædagogiske og administrative konsulenter ............................................................................................ Uddannelse ................................................................................................................................................................ 1.459 1.444 15 Søskendetilskud ....................................................................................................................................................... Jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, skal der bevilges søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser. 2.345 Køb af pladser ......................................................................................................................................................... Jf. dagtilbudsloven § 28 har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen. Kommunen yder tilskud til forældre, som vælger en dagtilbudsplads i en anden kommune, svarende til tilskuddet til kommunens egne dagtilbud. 3.223 Overskriften Køb af pladser dækker ligeledes over det lovpligtige tilskud til privatpasning (dagtilbudslovens § 80) og driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36) Forældrebetaling køb af pladser ............................................................................................................................ -569 Salg af pladser ......................................................................................................................................................... Salg af pladser hvor forældre fra andre kommuner vælger dagtilbudsplads i Ishøj Kommune. Jf. dagtilbudsloven § 28 har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for tilgang, Jf. dagtilbudsloven § 28, stk. 2. Forældre fra andre kommuner der vælger en plads i et dagtilbud i Ishøj Kommune, betaler til bopælskommunen. -1.848 Forældrebetaling salg af pladser ............................................................................................................................ 427 Fripladser ................................................................................................................................................................. 9.298 CBU administration ................................................................................................................................................ Løn ........................................................................................................................................................................... Øvrigt ........................................................................................................................................................................ 473 392 81 Sprogstimulering for tosprogede børn .................................................................................................................. Løn ........................................................................................................................................................................... Uddannelse ................................................................................................................................................................ Øvrige varekøb .......................................................................................................................................................... 3.049 2.864 20 165 Af § 11 i Dagtilbudsloven fremgår det, at Byrådet har ansvar for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I Ishøj har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet, at der skal gennemføres en sprogvurdering på alle børn omkring treårsalderen. I Ishøj Kommune varetages sprogvurdering af de etsprogede børn af pædagoger i dagtilbud. Sprogvurdering af de tosprogede børn varetages af kommunens sprogkorps. Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud ......................................................................................................................... Som et led i økonomiaftalen for 2013 mellem KL og regeringen er der afsat 500 millioner kroner til at løfte kvaliteten i daginstitutionerne. Pengene bliver fordelt som er tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-6 årige i kommunen. I budget 2015 er der således afsat en pulje til bedre kvalitet i dagtilbud i Ishøj Kommune. 158.040 kr. anvendes til at nedbringe sygefraværet blandt det pædagogiske personale i kommunens dagtilbud. 831.080 kr. anvendes til pædagogisk IT i dagtilbud. 989 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget B 40.20.10 Budgetområde Driftssteder .................................................................................................................. Ressourcemodel på dagtilbudsområdet. Ressourcefordelingen på institutionsområdet følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter princippet: Pengene følger barnet. Specialgruppen i Piletræet og støttepædagogkorpset er ikke en del af ressourcefordelingsmodellen. Dagplejen følger sin egen tildelingsstruktur. Ressourcefordeling tager udgangspunkt i det vedtagne budget og den aktuelle grundbørnenormering, som i 2015 er: 804 børnehavepladser 12 specialbørnehavepladser 394 vuggestuepladser 60 dagplejepladser Grundbørnenormeringen er udregnet som en gennemsnitlig normering for hele budgetåret. Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 time om ugen. Dagplejen har åbent 48 timer om ugen. I Ishøj Kommune er der vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de 3 lukkedage, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. En institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede ligeledes den 17. december 2009, at et fremmøde på under 20 % af betegnes som lavt fremmøde i kommunens dagtilbud. Der kan således ikke placeres lukkedage på dage, hvor fremmødet er over 20 %. Fast løn Fordelingen af lønkroner tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015. Beløbet er inklusive løn til afdelingsledere og eksklusiv løn til ledere. Fordelingen af lønbudgettet på fastlønskontoen tildeles som lønkroner pr. barn således tildes i 2015: 98.340 kr. pr. år pr. vuggestuebarn 49.726 kr. pr. år pr. børnehavebarn Vikarmidler Fordelingen af vikarmidler på vikarkontoen tildeles som lønkroner pr. barn således tildeles i 2015: 3.930 kr. pr. år pr. vuggestuebarn 1.197 kr. pr. år pr. børnehavebarn Tid til andet arbejde Midlerne fordeles på baggrund af børnetal (grundnormering) med en fordeling på 549 kr. pr. vuggestuebarn og 1.098 kr. pr. børnehavebarn. Midlerne gives til institutionerne som en del af lønsummen. Fordelingen af tid til andet arbejde til pædagogerne følger opgaven. Det vil sige, at tiden ikke blot fordeles ligeligt blandt institutionens pædagoger, men gives til de opgaver/”andet arbejde” som den pågældende pædagog varetager efter aftale med lederen. Frokost Vuggestuebørn og børnehavebørn i Ishøj Kommune får frokost som en del af dagtilbudsydelsen. Fordelingen af lønbudgettet til køkkenpersonale tildeles som lønkroner pr. barn. I 2015 tildeles 6.105 kr. pr. barn pr. år til løn til køkkenpersonale. Der tildeles endvidere et beløb pr. barn til fødevarer til frokostordningen. Midlerne indgår som en del af de øvrige børnerelaterede udgifter. Øvrige børnerelaterede udgifter Tildelingen følger det vedtagne budget 2015, hvor der tildeles en rammebevilling på 1.737 kr. pr. dagplejebarn, kr. 5.936 pr. specialgruppebarn, 5.649 kr. pr. vuggestuebarn og 4.596 kr. pr. børnehavebarn. Side 44 75.089 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Side 45 Øvrige børnerelaterede udgifter indeholder posterne: fødevarer til frokostordningen til vuggestue- og børnehavebørn (1.631 kr. pr. barn pr. år), øvrige fødevarer, inventar, udflugter, andre udgifter varekøb og beskæftigelse. Det skal bemærkes, at der i rammebevillingen for dagplejen ikke er budget til fødevarer, da udgifter til fødevarer indgår som en del af dagplejerens løn. Regulering af budgetterne ved indskrivning af færre/flere børn (Merindskrivningspuljen) Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Midlerne til mer/mindre indskrivning er samlet i en merindskrivningspulje, som ligger under budgetområde B 40.20.05 Fællesudgifter og indtægter. Øvrige udgifter Udover lønudgifter og øvrige børnerelaterede udgifter til driften af dagtilbud, er der også øvrige udgifter som indeholder bl.a. budget til kontorhold, gartner/gårdmand mm. Forældrebetaling – Dagplejepladser ...................................................................................................................... Jf. Dagtilbudslovens § 31 må forældrenes egenbetaling højst udgøre 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Forældrebetalingen for en dagplejeplads udgør 2.521 kr. pr. mdr. i 2015. -1.997 Forældrebetaling – Vuggestuepladser og børnehavepladser............................................................................... Jf. Dagtilbudslovens § 31 må forældrenes egenbetaling højst udgøre 25 % for de budgetterede bruttodriftsudgifter. -31.768 Forældrebetalingen for en vuggestueplads udgør 2.664 kr. pr. mdr. i 2015. Forældrebetalingen for en børnehaveplads udgør 2.047 kr. pr. mdr. i 2015. Profilinstitution ......................................................................................................................................................... 181 Pulje afsat ved budgetforlig 2015 til nedbringelse af overvægtige børn i dagtilbud ................................................. 160 Pulje afsat ved budgetforlig 2015 til forberedelse af børnehavebørn til skoleparathed ............................................. 200 Dagplejen ................................................................................................................................................................. Normering: 60 pladser Fastløn ....................................................................................................................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 1.737 x 60 ......................................................................................................... Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 7.538 Gadekæret (lukkes 1/4 2015) .................................................................................................................................. Normering: 27 vuggestuepladser i perioden 1/1- 31/3-2015 Fastløn kr. 98.340 x 27 + tid til andet arbejde 549 x 27 i perioden 1/1-31/3-2015. .................................................. Vikarmidler –i perioden 1/1-31/3-2015..................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr. 6.105 x 27 i perioden 1/1-31/3-2015. ............................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.649 x 27 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) i perioden 1/1-31/3-2015. ........................................................................................................................................................... Øvrige udgifter i perioden 1/1-31/3-2015 ................................................................................................................. Budget til 17 vuggestuebørn som flyttes til kommunens andre institutioner pr. 1/4-2015 ....................................... 2.229 Børnehuset Bøgely ................................................................................................................................................... Normering: 110 børnehavepladser og 36 vuggestuepladser Fastløn kr.49.726 x 110 + tid til andet arbejde kr. 1.098 x 110 og kr. 98.340 x 36 + tid til andet arbejde kr. 549 x 36 Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr. 6.105 x 146 ....................................................................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.596 x 110 og kr. 5.649 x 36 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... Børnehuset Elverhøj ............................................................................................................................................... Normering: 65 børnehavepladser og 39 vuggestuepladser Fastløn kr.49.726 x 65 +tid til andet arbejde kr. 1.098 x 65 og kr. 98.34 0x 39 + tid til andet arbejde kr. 549 x 397.160 Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr. 6.105 x 104 ....................................................................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.596 x 65 og kr. 5.649 x 39 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) 7.227 104 207 668 27 41 38 62 1.393 11.346 9.151 273 891 709 322 8.903 231 634 519 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... Side 46 359 Børnehuset Troldebo ............................................................................................................................................... Normering: 48 børnehavepladser og 28 vuggestuepladser Fastløn kr.49.726 x 48 +tid til andet arbejde kr. 1.098 x 48 og kr. 98.340 x 28 + tid til andet arbejde kr. 549 x 28 Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr. 6.105 x 76 ......................................................................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.596 x 48 og kr. 5.649 x 28 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 6.426 Trækronerne ............................................................................................................................................................ Normering: 123 børnehavepladser og 66 vuggestuepladser Fastløn kr.49.726 x123 +tid til andet arbejde kr. 1.098 x 123 og kr. 98.340 x 66 + tid til andet arbejde kr. 549 x 66 Løn øvrigt personale .................................................................................................................................................. Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn rengøring ............................................................................................................................................................ Løn køkkenpersonale kr.6.105 x 189 ........................................................................................................................ Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.596 x 123 og kr. 5.649 x 66 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 16.461 Femkanten ............................................................................................................................................................... Normering: 50 børnehavepladser og 26 vuggestuepladser Fastløn kr.49.726 x 50 +tid til andet arbejde kr. 1.098 x 50 og kr. 98.340 x 26 + tid til andet arbejde kr. 549 x 26 Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr. 6.105 x 76 ......................................................................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.596 x 50 og kr. 5.649 x 26 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 6.263 Firkløveren............................................................................................................................................................... Normering: 92 børnehavepladser og 45 vuggestuepladser Fastløn kr.49.726 x 92 +tid til andet arbejde kr. 1.098 x 92 og kr. 98.340 + tid til andet arbejde kr. 549 x 45 ...... Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr. 6.105 x 137 ....................................................................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.596 x 92 og kr. 5.649 x 45 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 11.279 5.208 167 464 373 213 12.778 156 407 523 1.154 938 505 5.112 162 464 377 148 8.813 287 836 677 666 Piletræet ................................................................................................................................................................... Normering: 94 børnehavepladser og 34 vuggestuepladser Fastløn kr.49.726 x 94 +tid til andet arbejde kr. 1.098 x 94 og kr. 98.340 x 34 + tid til andet arbejde kr. 549 x 348140 Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr.6.105 x 128 ........................................................................................................................ Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.596 x 94 og kr. 5.649 x 34 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 9.972 Specialbørnehavepladser (Piletræet) ..................................................................................................................... Normering: 12 specialbørnehavepladser Fastløn kr. 211.125 x 12 ............................................................................................................................................ Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn vask .................................................................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr. 6.105 x 12 ......................................................................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.936 x 12 (inkl. kr. 1.631til fødevarer til frokostordningen) .......................... Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 3.013 Regnbuen ................................................................................................................................................................. Normering: 84 børnehavepladser og 33 vuggestuepladser Fastløn kr. 49.725 x 84 + tid til andet arbejde kr. 1.098 x 84 og kr. 98.430 x 33 + tid til andet arbejde kr.549 x 33 Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr. 6.105 x 117 ....................................................................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.596 x 84 og kr. 5.649 x 33 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 9.366 196 781 624 231 2.534 268 43 72 73 23 7.532 230 714 572 318 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Side 47 Tvillingehuset ........................................................................................................................................................... Normering: 62 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser Fastløn kr. 49.725 x 62 + tid til andet arbejde kr. 1.098 x 62 og kr. 98.430 x 30 + tid til andet arbejde kr.549 x 30 Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr. 6.105 x 92 ......................................................................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.596 x 62 og kr. 5.649 x 30 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 7.550 Børnehuset Ørnebo ................................................................................................................................................. Normering: 64 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser Fastløn kr. 49.725x60 + tid til andet arbejde kr. 1.098 x 60 og kr. 98.430 x 30 + tid til andet arbejde kr. 549 x 30 Vikarmidler ............................................................................................................................................................... Løn køkkenpersonale kr. 6.105 x 94 ......................................................................................................................... Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.596 x 64 og kr. 5.649 x 30 (inkl. kr. 1.631 til fødevarer til frokostordningen) Øvrige udgifter .......................................................................................................................................................... 7.967 B 40.30.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter ...................................................................................... 11.604 Lønudgifter ............................................................................................................................................................. Funktion 3.22.04: Lønsummen omfatter det pædagogiske psykologiske personale, samt administrationspersonalet. Det pædagogiske psykologiske personale varetager primært opgaver indenfor skoleområdet. 10.445 Særlige administrationsudgifter............................................................................................................................. Funktion 3.22.04: Almindelige driftsudgifter............................................................................................................ Særlige udgifter til fys- og ergoterapeuter vedr. børn og unge .................................................................................. 1.159 883 276 B 40.30.10 Budgetområde Egne specialpædagogiske foranstaltninger .............................................................. 7.307 Specialundervisning ............................................................................................................................................... Funktion 3.22.08: Budgettet vedrører lønudgifter til 3/4 psykologstilling, samt 2 inklusionskonsulentstillinger. 1.425 6.117 192 561 454 226 6.516 206 573 464 208 Til børn der er anbragt uden for hjemmet og som har særlige undervisningsmæssige behov, er der tilknyttet en ½ psykologstilling til at søge efter egnede skoletilbud. Arbejdet består i at komme tættere på det enkelte barn, intensivere arbejdet mht. at finde relevante kvalitative og økonomisk rentable undervisningstilbud, samt foretage en kontinuerlig aktiv opfølgning af disse tilbud. Dertil er der ansat ¼ psykologstilling til at betjene Tolmiea med specialpædagogisk og psykologisk bistand. Med politisk vedtagelse Af ”Nye veje i specialundervisningen” er der sat øget fokus på inklusionsprocesserne. Til denne aktivitet er der ansat inklusionskonsulenter til at yde tæt pædagogisk og praktisk rådgivning til personalet på skolerne, når klassen har elever med adfærds- og opmærksomhedsvanskeligheder. Samtidig indgår inklusionskonsulenterne i opkvalificering af indskolingslærerne på skolerne. En del af lønudgiften medfinansieres af Vallensbæk kommune. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen ......................................................................................... Funktion 3.22.16: Budgettet vedrører lønudgifter til 1 helårs tale-/hørekonsulentstilling. 512 Der er oprettet et lokalt vidtgående undervisningstilbud til småbørn med svære tale-/sprogvanskeligheder, der indtil 2009 blev undervist på tale- høreinstituttet. Med dette tiltag kan disse småbørn undervises i deres nærmiljø og dertil kan samarbejdet med forældrene intensiveres. Tiltaget muliggør en udvidelse af råd og vejledning til de pædagoger der er tæt på disse børn i dagtilbuddene. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ................................................................................................ Funktion 3.30.46: Budgettet vedrører lønudgifter til 1 helårs konsulentstilling. 503 Folketinget vedtog i 2007 loven om STU, som giver mulighed for at visitere, handicappede unge med særlige behov i alderen 16-25 år, til et 3-årigt uddannelsesforløb. Varetagelse af denne aktivitet indeholder visitering, administration, kontraktforhandling, samt tværfagligt samarbejde med familiecenter, jobcenter, social og sundhedscenter. Der foretages en kontinuerlig opfølgning, da forløbet visiteres for et år af gangen. Dagtilbud m.v. til børn og unge .............................................................................................................................. Funktion 5.25.10 Budgettet vedrører lønudgifter til 5 helårs tale-/hørekonsulentstillinger. 2.612 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Side 48 Lønsummen omfatter et pædagogisk personale, der primært varetager specialpædagogiske opgaver indenfor daginstitutionsområdet. Støttekorpset ............................................................................................................................................................ Funktion 5.25.10 Budgettet vedrørende lønudgifter til Ressource/støttepædagogstillinger, koordinatorstilling, samt driftsrelaterede udgifter. 3.550 Indtægtsdækket virksomhed ................................................................................................................................. Der leveres pædagogisk og psykologisk bistand til Kirkebækskolen, Tolmiea og CPH West, som omfatter levering af ydelser fra psykolog og tale-/hørekonsulent. Derudover er der til den specialpædagogiske bistand tilknyttet en inklusionskonsulent, jf. specialundervisning, hvoraf 40 pct. viderefaktureres til Vallensbæk kommune. Til aktiviteten Thorshøjgård ydes der bistand, som indbefatter visitering og tilsyn. -1.295 B 40.30.15 Budgetområde Køb af eksterne foranstaltninger .............................................................................. 51.899 Specialundervisning ................................................................................................................................................ Funktion 3.22.08: Området dækker overordnet over en række særskilte udgifter indenfor det specialpædagogiske område for skolebørn (fortrinsvis særlige skole- og fritidstilbud). Budgettet er opdelt i følgende budgetenheder: 34.257 Direktionens pulje ..................................................................................................................................................... Pulje til imødegåelse af flere visiterede foranstaltninger end estimeret i budgetforudsætningerne. 1.280 Specialundervisning (køb af pladser på egne skoler): ............................................................................................... Området dækker køb af pladser i gruppeordninger og specialskoler i egen kommune. Forventningen er, at der vil være et behov på 9,5 helårspladser til taksten 363.381 kr. pr. år, hvilket samlet beløber sig til 3.452.119 kr. Derudover aftales der i enkelte tilfælde, særlige ordninger for elever. De særlige ordninger er estimeret til 1.422.457 kr. 4.874 Specialundervisning (køb af pladser i andre tilbud): ................................................................................................. Området dækker køb af pladser i gruppeordninger og specialskoler i andre kommuner. Forventningen er, at der vil være et behov for 58,4 helårspladser. Budgettet beregnes ud fra de opgivne takster eller estimerede takster for hver tilkøbt ydelse på hvert enkelt barn. Den gennemsnitlige pris er estimeret til 298.397 kr. årligt, hvilket samlet set beløber sig til 17.426.384 kr. Udover gruppeordninger og specialskoler indeholder denne budgetenhed økonomi til særlige støtteordninger. Økonomien til de særlige ordninger er estimeret til 2.491.816 kr. Jf. inspirationskataloget søges der visiteret til mere prisoptimale løsninger og samtidig søges der etableret og reetableret lokale løsninger, når der visiteres til segregerede tilbud. Dette forslag giver et mindreforbrug på 300.000 kr. 19.618 Fritidstilbud (køb af særlige SFO-tilbud): ................................................................................................................. De fleste af de børn, som har særlige skoletilbud, har også behov for særlige fritidsordninger. I de fleste tilfælde har specialundervisningstilbuddene tilknyttet SFO eller et særligt fritidstilbud. Sidstnævnte henhører under Servicelovens § 32 stk. 3 og er derfor ikke medtaget her. Forventningen er at der vil være et behov for at visitere 20,6 helårspladser i særlige SFO-tilbud. Den gennemsnitlige pris er estimeret til 218.450 kr. årligt. 4.500 Kørsel: ...................................................................................................................................................................... Kørsel dækker kørsel af børn til og fra særlige skole- og dagtilbud. Budgettet estimeres på baggrund af forrige års regnskaber. Dog indregnes opstart eller ophør af særlige dyre kørselsbevillinger i estimeringen. 3.370 Konsulentbistand: ..................................................................................................................................................... Aktiviteten dækker fortrinsvis tilkøb af konsulentbistand til synshandicappede fra Kommunikationscenteret i Hillerød til børn i et dagtilbud eller et skoletilbud. Herudover kan der i helt særlige tilfælde være behov for tilkøb af konsulentbistand til børn med andre meget specifikke handicap, f.eks. hørehandicappede. 443 Hjælpemidler: ........................................................................................................................................................... Budgetenheden er estimeret på baggrund af forrige års regnskaber. 172 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen .......................................................................................... Funktion 3.22.16: Området dækker køb af ydelser til børn fra 0-6 år med vidtgående tale/sprogvanskeligheder, der ikke kan hjælpes i egne tilbud: ............................................................................................................................ Dertil skal modregnes indtægter fra Vallensbæk vedrørende udvidet sprogundervisning ........................................ -206 0 -206 Ishøj Kommune Budget 2015 Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget Specialpædagogisk bistand til voksne .................................................................................................................... Funktion 3.22.17: Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap, der omfatter undervisning i områderne: syns-, tale- og hørevanskeligheder, vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskader, psykiatriske, psykiske og sociale vanskeligheder, psykisk udviklingshæmning/generelle indlæringsvanskeligheder. Side 49 1.450 Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbegrænset og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap, sådan at vedkommende i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap. Budgettet fastsættes ud fra forrige års regnskaber, hvilket er bedste mulige vurdering, da behovet ikke kan estimeres. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ................................................................................................ Funktion 3.30.46: Området omfatter køb af foranstaltninger til handicappede unge med særlige behov i alderen 16-25 år, der visiteres til et 3-årigt uddannelsesforløb. Det forventes at 25,5 personer visiteres til STU undervisningstilbud til en gennemsnitlig pris på 255.882 kr., der samlet beløber sig til 6.525.000 kr. Budgettet til de afledte kørselsudgifter er estimeret til 784.000 kr. 7.309 Særlige dagtilbud og særlige klubber .................................................................................................................... Funktion 5.25.17: Der visiteres jf. servicelovens § 32 stk. 3, samt § 36 visiteres til særlige dag- og klubtilbud. Tilbuddene visiteres til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v. Jf. inspirationskataloget søges der visiteret til mere prisoptimale løsninger og samtidig søges der etableret og reetableret lokale løsninger, når der visiteres til segregerede tilbud til specialfritidstilbud. Dette forslag giver et mindreforbrug på 125.000 kr. 5.780 Special fritidstilbud, forventet visitering er 17,2 helårspersoner á 211.395 kr. (gennemsnitspris pr. år) .................. Jf. Inspirationskatalog, se førnævnte tekst................................................................................................................. Special børnehaver, forventet visitering er 3,6 helårspersoner á 445.199 kr. (gennemsnitspris pr. år) ..................... Special klubtilbud, forventet visitering er 2,0 helårspersoner á 89.204 kr. (gennemsnitspris pr. år) ........................ 3.636 -125 1.603 178 Dertil visiteres der til fritidstilbud iht. STU lovgivningen. STU fritidstilbud, forventet visitering er 3,8 helårspersoner á 128.421 kr. (gennemsnitspris pr. år) ........................ 488 Ophold i dagtilbud og forebyggende foranstaltninger ........................................................................................ Funktion 5.28.20 og 5.28.21: Budgettet er overført fra FamilieCenter fra den 1. januar 2015. Området omhandler visitering til ophold i dagtilbud og forebyggende foranstaltninger jf. Servicelovens § 52 stk. 3. 3.309 Ophold i dagtilbud, forventet visitering er 9 helårspersoner á 184.667 kr. (gennemsnitspris pr. år) ........................ Forebyggende foranstaltninger, forventet visitering er 8 helårspersoner á 205.875 kr. (gennemsnitspris pr. år) ...... 1.662 1.647
© Copyright 2024