1. No category

Trafikselskabet Movia
Budget 2016
1. behandling
25. juni 2015
Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
Telefon 36 13 14 00
www.moviatrafik.dk
Indhold
1.
Sammenfatning ....................................................................................................................................... 4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Budgetoversigt......................................................................................................................................... 6
Budget 2015 – overblik ............................................................................................................................ 8
Pris- og lønfremskrivning ......................................................................................................................... 8
Budgetoverslagsårene 2017-2019 .......................................................................................................... 9
Nøgletal på produkter ............................................................................................................................ 10
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
Bus ........................................................................................................................................................ 13
Budgetforudsætninger ........................................................................................................................... 14
Passagertal og indtægter ...................................................................................................................... 15
Operatørudgifter .................................................................................................................................... 16
Rutespecifikke udgifter .......................................................................................................................... 17
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Flextrafik ................................................................................................................................................ 20
Budgetforudsætninger ........................................................................................................................... 21
Handicapkørsel...................................................................................................................................... 22
Flextur .................................................................................................................................................... 22
Kommunale ordninger ........................................................................................................................... 23
Patientbefordring ................................................................................................................................... 23
Flextrafik Rute ....................................................................................................................................... 24
Administration og personale .................................................................................................................. 24
5.
5.1
5.2
5.3
Bane ...................................................................................................................................................... 26
Budgetforudsætninger ........................................................................................................................... 26
Passagertal og indtægter ...................................................................................................................... 27
Operatørudgifter .................................................................................................................................... 27
6.
6.1
6.2
6.3
Fællesudgifter ........................................................................................................................................ 28
Budgetforudsætninger ........................................................................................................................... 28
Administration og personale .................................................................................................................. 28
Pensioner .............................................................................................................................................. 28
7.
7.1
7.2
Finansielle poster .................................................................................................................................. 30
Renter og gebyrer.................................................................................................................................. 30
Ydelse Rejsekortlån............................................................................................................................... 30
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
Tilskud ................................................................................................................................................... 31
Kommunalt tilskud ................................................................................................................................. 31
Regionalt tilskud .................................................................................................................................... 32
Betaling af tilskud .................................................................................................................................. 32
Regulering af tilskud .............................................................................................................................. 32
9.
Likvide midler......................................................................................................................................... 34
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
Budget fordelt på kommuner og regioner .............................................................................................. 35
Trafikbestillinger i kommuner og regioner i 2016 .................................................................................. 35
Kommunalt tilskud pr. kommune ........................................................................................................... 38
Tilskud for Region Hovedstaden ........................................................................................................... 46
Tilskud for Region Sjælland .................................................................................................................. 46
2
Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.
Tabel 4.
Tabel 5.
Tabel 6.
Tabel 7.
Tabel 8.
Tabel 9.
Tabel 10.
Tabel 11.
Tabel 12.
Tabel 13.
Tabel 14.
Tabel 15.
Tabel 16.
Tabel 17.
Tabel 18.
Tabel 19.
Tabel 20.
Tabel 21.
Tabel 22.
Tabel 23.
Tabel 24.
Tabel 25.
Tabel 26.
Tabel 27.
Tabel 28.
Tabel 29.
Tabel 30.
Budgetoversigt ............................................................................................................................... 6
Indekstabel..................................................................................................................................... 9
Budgetoversigt for bus ................................................................................................................. 14
Antal buspassagerer fordelt på områder ..................................................................................... 15
Indtægter fra bus fordelt på takstområder ................................................................................... 16
Busoperatørudgifter, antal bustimer og antal busser .................................................................. 16
Rutespecifikke udgifter ................................................................................................................ 17
Budgetoversigt for Flextrafik ........................................................................................................ 21
Passagertal for Flextrafik ............................................................................................................. 22
Budgetoversigt for Handicapkørsel.............................................................................................. 22
Budgetoversigt for Flextur ............................................................................................................ 22
Budgetoversigt for Kommunale ordninger ................................................................................... 23
Budgetoversigt for Patientbefordring ........................................................................................... 23
Budgetoversigt for Flextrafik Rute ............................................................................................... 24
Administration og personale i Flextrafik ....................................................................................... 24
Administration og personaleudgifter for Flextrafik. Udgift og opkrævning pr. passager .............. 25
Budgetoversigt for Bane .............................................................................................................. 26
Passagertal og indtægter for bane .............................................................................................. 27
Udgifter til togdrift ......................................................................................................................... 27
Fællesudgifter .............................................................................................................................. 28
Administration og personale ........................................................................................................ 28
Tjenestemandspensioner ............................................................................................................ 29
Finansielle poster ......................................................................................................................... 30
Ydelser på rejsekortlån ................................................................................................................ 30
Tilskudsbehov kommuner og regioner ........................................................................................ 31
Kommunale tilskud ...................................................................................................................... 31
Regionale tilskud ......................................................................................................................... 32
Kommunalt tilskud pr. kommune 2016 ........................................................................................ 38
Tilskud for Region Hovedstaden.................................................................................................. 46
Tilskud for Region Sjælland ......................................................................................................... 46
3
1.
Sammenfatning
Budgettet for Movias tre forretningsområder bus, Flextrafik og lokalbanedrift baseres på udgifter til operatørerne på 4,3 mia. kr., passagerindtægter på 1,9 mia. kr., og fællesudgifter på i alt 0,5 mia. kr. Forskellen mellem udgifter og indtægter udgør tilskudsbehovet fra Movias ejere: Kommunerne og regionerne på Sjælland,
Lolland og Falster.
For 2016 forventes operatørudgifter for busdriften at udgøre 3,3 mia. kr. og passagerindtægterne 1,7 mia. kr.
baseret på samlet 210 mio. passagerer årligt. De forventede 210 mio. passagerer er et marginalt fald på 0,6
pct. (2,1 mio. passagerer) i forhold til budget 2015. På Flexområdet budgetteres med en samlet operatørudgift på 543 mio. kr. mod lokalbanernes operatørudgifter på 488 mio. kr. Det bemærkes, at lokalbanernes forventes at transportere 10,7 mio. passagerer i 2016, mod Flexområdets 3,3 mio. passagerer i samme periode.
Fællesudgifter til trafikbestilling, planlægning, billetkontrol, marketing, trafikdrift og kundehåndtering, støttefunktioner (HR, IT og økonomi) m.v. budgetteres til 0,4 mia. kr. Fællesudgifter til pensioner og lån budgetteres til 0,1 mia. kr.
I overensstemmelse med den økonomiske politik fra foråret 2014 budgetteres der også i 2016 med en reduktion i fællesudgifterne på 2 pct. (6,3 mio. kr.).
Operatørudgifterne er båret af omfanget af kommunernes og regionernes årlige trafikbestilling. Udgiften pr.
køreplantime bestemmes af de driftskontrakter, som Movia indgår med operatørerne på baggrund af udbud.
Kontrakterne indeholder aftaler om, at operatørerne bl.a. afregnes i forhold til et prisindeks for diesel-, lønog renteudvikling. Variationen i operatørudgifterne mellem budgetår skyldes udviklingen i prisindeks, priserne ved udbud og udviklingen i trafikbestillingerne. Inden for selve budgetåret kan udsving i operatørudgifternes primært henregnes til ændringer i prisindeks.
Indtægterne fra passagererne er hovedsageligt bestemt af antal passagerer og takster, herunder rabatordninger. Mens taksterne kendes med sikkerhed, ændres passagerindtægterne, fordi antallet af passagerer
svinger imellem og inden for budgetårene. Hertil kommer variationen i kundeadfærd; det vil sige, hvilke billetprodukter kunderne efterspørger, og hvor langt de rejser.
Målt i faste priser budgetteres der med et fald i tilskudsbehovet på 11 mio. kr. i forhold til året før trods en
vækst på 45.000 køreplantimer (1,1 pct.). Faldet i tilskudsbehovet er båret af lavere priser i nye udbud, optimering af busflåden (færre busser) og indeksudvikling.
Movias økonomiske politik har et mål om en 365-dages gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. En tabt retssag
om indtægtsfordelingen i hovedstadsområdet giver et midlertidigt fald i gennemsnitslikviditeten fra det nuværende niveau på ca. 150 mio. kr. til ca. 25 mio. kr. primo 2016. Likviditeten hæves med ca. 100 mio. kr. i
2016 ved at fremrykke á conto betalingen fra kommuner og regioner. En ændret á conto opkrævning vil
kunne gennemføres efter endelig godkendelse af Movias reviderede vedtægt, som forventes at foreligge
umiddelbart inden 2. behandlingen af budget 2016.
Nedenfor omtales de væsentligste udviklingstendenser og ændringer i rammebetingelser, som har betydning
for Movias budget for 2016.
4
Passagerudvikling og trafikbestilling
Målsætningen i Trafikplanen fra 2013 er, at der fra 2012 til 2020 skal være en passagervækst, som udligner
det forventede passagerfald på ca. 40 mio. buspassagerer, når Metro Cityringen åbner i 2019. Den realiserede udvikling i passagertallene i årene 2013-2014 har vist, at det ikke er realistisk at nå denne målsætning.
Derfor budgetteres 2016 med en passagervækst svarende til demografiændringen samt effekten af bevægelse fra land til by svarende til en samlet vækst på 0,6 pct. i Takstområde Hovedstaden, 0,3 pct. i Takstområde Vest og 0,2 pct. i Takstområde Syd. Hertil kommer passagereffekt af kommuners og regioners trafikbestilling på yderligere 45.000 timer, som forventes at generere ca. 580.000 flere passagerer.
Trafikbestillingen giver en vis omfordeling fra land til by, således at lokale ruter i de sjællandske kommuner
reduceres mens ruter i bykommuner omkring hovedstaden øges. Der ses generel vækst på Pendlernettet,som dækker hele Movias område, og som binder Movias stærkeste buskoncepter og lokalbaner sammen
med DSB's jernbanenet og Metroen.
Rejsekort
Der er indgået en ny ejeraftale fra maj 2015 mellem aktionærerne i Rejsekort A/S og en ny tilslutningsaftale
mellem brugerne (trafikselskaberne) af rejsekort og Rejsekort A/S. De nye aftaler er indarbejdet i budget
2016 og betyder, at udgifterne i Rejsekort A/S finansieres af de deltagende trafikselskaber efter selskabernes samlede rejseantal og deres samlede omsætning, uanset om selskabernes rejseantal og rejseomsætning er foretaget med rejsekort eller ej. Kun enkelte billetindtægter er holdt ude af ordningen.
For Movia er økonomien i hele rejsekortprojektets forventede levetid stort set uændret i forhold til tidligere
prognoser.
Den endelige leverance af rejsekortsystemet forventes at ske ultimo 2015, og der er budgetteret med en sidste engangsbetaling på 7,7 mio. kr. til leverandøren i 2016.
Lokalbanefusion
I 2015 gennemføres en fusion af lokalbaneselskaberne Lokalbanen A/S og Regionstog A/S med virkning fra
1. januar 2015. Et af formålene med fusionen er at realisere økonomiske synergigevinster på samlet estimeret 19 mio. kr. årligt, hvoraf de første gevinster på 5 mio. kr. er indarbejdet i 2016.
Lov om trafikselskaber (Ny finansieringsmodel)
Den nye finansieringsmodel for Movia træder i kraft primo 2016. Modellen indebærer, at regionerne får trafikkøberansvar for flere buslinjer, og kommunerne skal medfinansiere Movias administrationsudgifter. Ændringerne får ikke økonomiske konsekvenser for Movia, men der sker en vis økonomisk omfordeling mellem
kommunerne i de to regioner. For regionerne er ændringerne udgiftsneutrale.
I tabellerne kan afrundinger medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Med mindre andet er anført er alle
beløb anført i årets priser bortset fra overslagsårene, som er i 2016-priser.
5
2. Budgetoversigt
Budgettets hovedtal fremgår af tabel 1. Som sammenligningsgrundlag er også tal for regnskab 2014 og budget 2015 taget med i tabellen, samt efterfølgende tabeller.
Tabel 1.
Budgetoversigt
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
Bus
Indtægter
Operatørudgifter
Rutespecifikke udg.
Bus i alt
-1.664,6
3.064,8
144,1
1.544,2
-1.706,3
3.098,4
194,7
1.586,7
-1.664,5
3.085,8
207,7
1.629,1
-1.681,1
3.094,8
193,9
1.607,6
-1.689,9
3.094,8
185,1
1.590,0
-1.698,8
3.094,8
177,5
1.573,6
41,8
-12,6
13,0
42,4
-2,5
-0,4
9,0
2,7
Flextrafik
Indtægter
Operatørudgifter
Adm. og pers.
Flextrafik i alt
-36,0
492,7
50,5
507,2
-35,1
541,3
57,8
564,0
-46,1
543,0
63,1
559,9
-46,6
569,6
63,1
586,0
-47,1
598,6
63,1
614,6
-47,6
630,4
63,1
645,9
-11,1
1,7
5,3
-4,1
31,6
0,3
9,1
-0,7
Lokalbaner
Indtægter
Udgifter til togdrift
Anlæg
Lokalbaner i alt
-175,4
478,3
14,2
317,1
-178,5
485,2
0,0
306,7
-181,5
488,4
0,0
307,0
-180,9
488,4
0,0
307,5
-181,8
488,4
0,0
306,6
-182,7
474,9
0,0
292,2
-3,0
3,2
0,0
0,3
1,7
0,7
289,4
15,0
-4,3
56,2
356,3
310,2
17,6
0,0
64,0
391,8
309,6
17,8
-1,4
65,0
391,0
303,4
18,5
-1,2
49,0
369,8
297,3
19,3
-1,7
46,0
360,9
291,4
20,0
-1,7
24,0
333,7
-0,6
0,2
-1,4
1,0
-0,8
-0,2
1,1
2.724,9
2.849,3
2.887,0
2.870,8
2.872,1
2.845,4
37,7
1,3
Fællesudgifter
Adm. og pers.
Pensioner
Renter
Ydelse rejsekortlån
Fællesudgifter i alt
Tilskudsbehov i alt
0,1
1,6
2,4
Det fremgår af tabel 1, at tilskudsbehovet til busdrift i budget 2016 er 42,2 mio. kr. højere end i budget 2015,
svarende til en stigning på 2,7 pct. Det højere tilskudsbehov skyldes faldende indtægter på 41,8 mio. kr. (2,5
pct.), mens faldende operatørudgifter stort set udlignes af øgede udgifter til ”rutespecifikke udgifter”. De "rutespecifikke udgifter" er udgifter til f.eks. chaufførlokaler og rejsekortafgifter, dvs. udgifter som ikke afregnes
med operatørerne, men som er specifikke for de enkelte busruter eller grupper af busruter, jf. afsnit 3.4.
Der er budgetteret med takststigninger fra 2015 til 2016 i de tre takstområder (1,87 pct. i Hovedstaden, 1,3
pct. i Vest og 1,3 pct. i Syd, jf. afsnit 3.1), men takststigningerne kompenserer ikke fuldt ud for lavere passagertal samt lavere indtægtsniveau i 2016 i forhold til året før. Det samlede indtægtsfald i forhold til året før
udgør 41,8 mio. kr. Operatørudgifterne falder som følge af bedre priser i udbud A12 på 30 mio. kr., mens udbud A13 medfører en udgiftsstigning på 16 mio. kr. Indeksudviklingen påvirker operatørudgifterne med knap
10 mio. kr., mens effektiviseringer sikrer, at de samlede omkostninger falder med 12,6 mio. kr.
De rutespecifikke udgifter stiger med 13,0 mio. kr. i forhold til budget 2015, svarende til 6,7 pct. Stigningen er
drevet af øgede rejsekortafgifter på 23,8 mio. kr. som følge af ny finansieringsmodel for Rejsekortet.
6
Der forventes samtidig væsentlige besparelser på de øvrige poster under rutespecifikke udgifter i 2016: Provisionsudgifter forventes reduceret med 4,1 mio. kr. som følge af fortsat fremgang for rejsekortet, og dermed
i højere grad anvendelse af selvbetjent salg med en lavere provisionssats. Realtid i Syd og Vest er budgetteret til 1,5 mio. kr. hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end i budget 2015. Faldet i udgifterne på 3,5 mio. kr. fra 2015
til 2016 er dels et udtryk for, at operatørernes udgift til installering af realtid i busserne på 2 mio. kr. i pilotprojektet er afsat i budgettet i 2015, mens udgifterne fra 2016 og frem er afsat under øvrige operatørudgifter.
Tilskudsbehovet for Flextrafik budgetteres med et fald på 4,1 mio. kr. svarende til et fald på 0,7 pct. i forhold
til budget 2015. Dette skyldes, at væksten i 2015 er lavere end forventet i budget 2015; At der indføres nye
takster for Flextur, der forventes at reducere væksten i Flextur samt, at der ikke på nuværende tidspunkt er
indgået nye aftaler med kommunerne om Flextrafik, der indikerer yderligere vækst. I forhold til regnskab
2014 forventes i budget 2016 en stigning i tilskudsbehovet på 10 pct. (53 mio. kr.).
Der budgetteres med stigende tilskudsbehov til lokalbanerne i 2016 på 0,3 mio. kr. svarende til 0,1 pct. i forhold til budget 2015 båret af, at øgede indtægter ikke kompenserer fuldt ud for den forventede omkostningsstigning. Stigningen i indtægter skyldes blandt andet effekten af takststigninger samt passagervækst. Stigning i udgifter skyldes hovedsagelig en trafikbestilling i Region Hovedstaden og i mindre grad øgede rejsekortafgifter. En effektiviseringsgevinst på 5 mio. kr., som følge af fusionen af Lokalbanen A/S og Regionstog
A/S, samt indeksreguleringer reducerer stigningen i udgifterne. Det estimeres, at fusionen vil effektivisere
omkostningerne med i alt 19 mio. kr., når fusionen er fuldt ud implementeret i 2019.
Bestyrelsen har i april 2014 vedtaget en økonomisk politik med et årligt effektiviseringskrav på 2 pct. på administrations- og personaleudgifterne i perioden 2015-2017. Budget 2016 er således reduceret med 6,3 mio.
kr.
7
2.1 Budget 2016 – overblik
Movias budget er den samlede beskrivelse af Movias forventede aktivitetsniveau i 2015 og udgør således
det samlede sæt af forudsætninger for de 45 kommuners og 2 regioners tilskud til Movia.
Hovedtallene i budgettet er et bruttoudgiftsbeløb på 4.780 mio. kr. og indtægter på 1.892 mio. kr. Forskellen
på 2.888 mio. kr. udgør kommuners og regioners samlede tilskud til Movia.
Figur 1 viser bruttoudgifterne fordelt på udgiftstyper. Busdriften udgør 69 pct. af de samlede bruttoudgifter og
er dermed den største udgiftspost i Movias budget, mens bruttoudgifter til Flextrafik udgør 13 pct., og bruttoudgifter til lokalbanerne udgør 10 pct. 7 pct. af bruttoudgifterne kan henregnes til fællesudgifter, og 1 pct.
vedrører ydelser på lån.
Af figur 2 ses de samlede indtægter, hvoraf fremgår, at 88 pct. af indtægterne hidrører fra betalende kunder i
busser, mens det for flextrafik og lokalbaner er hhv. 2 pct. og 10 pct.
Figur 1.
Bruttoudgifter 2016
Figur 2.
Indtægter 2016
Ud over Flextrafik, lokalbaner og den fælles administration er budgettet sammensat af 414 enkeltbudgetter
for buslinjerne, som igen tilskudsmæssigt er henført til de enkelte kommuner og regioner. Ændring af budgetforudsætninger for både indtægter og udgifter slår derved direkte igennem på kommunernes og regionernes økonomi. Der vil således forventeligt være forskelle mellem de budgetterede og de realiserede tilskud til
Movia, som giver sig udslag i enten positiv eller negativ efterregulering.
2.2 Pris- og lønfremskrivning
Movias kontrakter inden for Bus, Bane og Flextrafik er reguleret med udgangspunkt i de samme grundlæggende prisindeks. Indeksforventningerne er baseret på prognoser fra Nationalbanken.
Tabel 2 viser prognoserne til den overordnede udvikling i de grundlæggende indeks, som Movias kontrakter
med operatørerne reguleres med. Da vægtningen af indeks er forskellig for områderne Bus, Bane og Flextrafik, vil den budgetterede indeksregulering også være forskellig for områderne.
8
Tabel 2.
Indekstabel
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indeks - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167
161
161
161
161
161
182
185
187
187
187
187
133
134
134
134
134
134
0,8%
0,7%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
2,1%
2,1%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
Diesel forbrugerpris
Lønninger
Forbrugerpriser
CIBOR 3 md. Rente
Gns. Rente
Indekseffekt på produkter
Bus
Flextrafik
Lokalbaner
Vækst
B2015 - B2016
-0,3
2,7
-0,1
-0,6 %point
-0,8 %point
Mio. kr.
9,9
5,4
-0,8
pct
-0,2
1,5
-0,1
-89,6
-38,1
pct.
0,3
1,0
-0,2
Note: Indekstabellen er baseret på Nationalbankens prognoser. ”3 måneders Ciborrenten”, som indgår i prisindekset for Lokalbanen
A/S, fastsættes dog på baggrund af prognoser fra Nordea, da Nationalbanken ikke har prognoser for denne.
Det fremgår af tabel 2, at indeksprognoserne i budget 2016 viser en stigning i forhold til forventningerne i
budget 2015. Lønninger, som udgør den største del af indekset, forventes at stige 1,5 pct. årligt, men de øvrige indeks forventes at falde. De største procentvise fald ses på renterne, men deres lave vægt i det samlede indeks betyder, at faldet ikke kan opveje stigningen i lønninger.
Den samlede effekt af indeksforventningerne i budget 2016 i forhold til budget 2015 er for busoperatørudgifterne en stigning på 0,3 pct., svarende til 9,9 mio. kr., mens udgifterne til Flextrafik og lokalbaner forventes at
stige henholdsvis 1,5 pct. og falde 0,2 pct., svarende til henholdsvis 8,1 mio. kr. og -0,8 mio. kr.
Administrationsfremskrivning
KLs pris- og lønskøn giver en opskrivning på 1,8 pct. mellem 2015 og 2016. Pris- og lønskønnet er brugt til
opskrivning af fællesudgifter og Flextrafiks administrationsudgifter.
2.3 Budgetoverslagsårene 2017-2019
I budgetoverslagsårene 2017-2019 budgetteres med et marginalt faldende tilskudsbehov, hovedsageligt baseret på en passagerfremskrivning samt forventet faldende omkostninger til administration og rejsekortlån.
For Flextrafik er der en forventning om yderligere vækst, som trækker i den anden retning.
Effekterne på passagertal og indtægter fra idriftsættelsen af Metro Cityringen i budgetoverslag 2019 er ikke
indarbejdet, da effekterne heraf fortsat analyseres i et samarbejde med de berørte kommuner og Region H.
Passagertallet i budgetoverslagsårene er tillagt en samlet årlig passagertilvækst på:

Passagertilvækst i Takstområde Hovedstaden = 0,58 pct.

Passagertilvækst i Takstområde Vest = 0,34 pct.

Passagertilvækst i Takstområde Syd = 0,22 pct.
Operatørudgifterne opgøres i budgetoverslagsårene ud fra ændringer i køreplanlægningen, som kommunerne har ønsket. Der har ikke i budget 2016 været kommuner/regioner, der har ønsket køreplanændringer i
budgetoverslagsårene. Helårseffekten af trafikbestillinger, som træder i kraft i løbet af 2016, er medtaget i
overslagsårene.
Alle beløb i budgetoverslagsårene er angivet i 2016-prisniveau.
9
2.4 Nøgletal på produkter
Tilskudsbehovet er naturligt i fokus i budgettet, fordi tilskudsbehovet er det beløb, som kommuner og regioner betaler for den service, som Movia leverer. Tilskudsbehovet er pr. definition resultatet af udviklingen i
indtægter og udgifter, og dermed resultatet af udviklingen i en række underliggende variabler med betydning
for indtægter og udgifter. Derfor lægger Movia i sin rådgivning til kommuner og regioner vægt på, at trafikkøbet er økonomisk effektivt, hvilket i dette afsnit er beskrevet ved at sætte tilskudsbehovet i relation til de producerede køreplantimer, passagerantallet og passagerkilometer.
Movia har gennem årene udviklet forskellige produkter til at betjene passagererne, jf. tekstboksen med eksempler på busprodukter.
Udvalgte busprodukters karakteristika
A-linjer
A-busserne det højfrekvente bybusnet, hvor der samtidig er arbejdet med god fremkommelighed, gode stoppesteder og digital trafikinformation både i bussen og ved stoppestederne.
Særkendet ved A-busserne er at de kører så hyppigt, at køreplanen mange steder er unødvendig.
S-linjer
S-busserne er hurtige busser, der sammen med S-toget er grundstammen i betjeningen mellem byfingrene. S-busserne forbinder med
relativ høj frekvens boligområder, arbejdspladser og indkøbsmuligheder og betjener borgere, der rejser langt.
S-bussernes særkende er, at der er langt mellem stoppestederne og attraktiv frekvens.
R-linjer
R-busserne udgør sammen med jernbanerne et samlet regionalt net uden for Storkøbenhavn. Nettet forbinder større byer og prioriteres ift.
at opnå gode korrespondancer mellem bus og tog.
R-bussernes særkende er afgang hver halve time alle hverdage, og timedrift aften/weekends.
De respektive produkter angivet ovenfor har forskellige forudsætninger med hensyn til demografi, geografi,
frekvens og fremkommelighed mv. og varierer dermed også med hensyn til passagergrundlag og økonomi i
de områder, de betjener.
Nøgletallene i afsnittet er derfor opdelt på produkter i og uden for Movias pendlernet, samt om betjeningen
foregår i ”Storkøbenhavn” eller ”Øvrige områder”, dvs. i resten af Movias dækningsområde.
Det fremgår af figur 3 om passagerer pr. kørte bustime, at linjer i Storkøbenhavn har omtrent dobbelt så
mange passagerer pr. time som i øvrige områder.
Inden for de to områder er det karakteristisk, at A-linjerne har dobbelt så mange passagerer som ”Linjer
uden for pendlernettet”, som har det laveste antal passagerer.
10
Figur 3.
Passagerer pr. time i budget 2016
Note1: Linje 600S, er eneste S-linje som har flest timer uden for Storkøbenhavn. Linjen er i dette afsnit medtaget i gruppen R-linjer.
Lokalbanerne er ikke opdelt i områder, da eneste lokalbanestrækning i Storkøbenhavn er Nærumbanen.
Note2: Udgifterne til Lokalbaner, er eksklusiv udgifter til infrastruktur og anlæg. Dette er for at øge sammenligneligheden, da der i busudgifterne heller ikke indgår udgifter til infrastruktur.
Note3: Linjerne i Storkøbenhavn svarer til Trafikplanens kommunegrupper ”Central” og ”KKN”, dvs. København, Frederiksberg, Dragør,
Tårnby, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Ballerup, Herlev, Gentofte,
Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Egedal og Furesø kommune.
Note4: Pendlernettet omfatter de ca. 100 vigtigste bus- og lokalbanelinjer i Movias område. Pendlernettet udgør sammen med regionaltog, S-tog og metro et samlet kollektivt net, der udgør den stabile rygrad i den kollektive trafik.
Note5: Linje 18 er blevet til en A-linje samt linje 400 er lagt ind under S- og E-linjer i pendlernettet i Storkøbenhavn.
Det fremgår også af figur 3, at S-, E-, og R-linjerne samt ”Linjer i pendlernettet” placerer sig passagermæssigt mellem A-linjer og ”Linjer uden for pendlernettet”. Endelig fremgår det af figur 3, at Lokalbanernes 68
passagerer pr. time er det næsthøjeste passagertal pr. time.
Figur 4 viser selvfinansieringsgraden (indtægterne divideret med udgifterne), og det fremgår, at de forskellige produkters selvfinansieringsgrad afspejler billedet fra figur 3 om passagerer pr. time.
Figur 4.
a.
Anm:
Selvfinansieringsgrad a)
Selvfinansieringsgraden er defineret som indtægter divideret med udgifter.
Se noter til figur 3.
Det fremgår også af figur 4, at lokalbanernes selvfinansieringsgrad udgør 42 pct., hvilket er mindre, end man
umiddelbart ville forvente på baggrund af antal passagerer pr. time i figur 3. Årsagen er, at lokalbanerne generelt er mere omkostningstunge end busserne.
I figur 5 fremgår kommuner og regioners tilskud pr. passager på de forskellige linjetyper. I både Storkøbenhavn og Øvrige områder er tilskuddet pr. A-linje passager lavest – ca. 5 gange lavere end for ”Linjer uden for
pendlernettet” - på grund af de mange passagerer pr. time og deraf følgende indtægter. For de øvrige linjetyper stiger tilskuddet pr. passager, hvilket hovedsageligt er udtryk for færre passagerer pr. time.
11
Figur 5.
Tilskud pr. passager
Anm: Se noter til figur 3.
Det fremgår også af figur 5, at linjerne uden for pendlernettet i ”øvrige områder” har højeste tilskud pr. passager. Disse linjer kører, hvor geografi og demografi indebærer, at passagertallet er lavere end i de områder,
hvor der f.eks. kører A-linjer.
Figur 6 viser tilskuddet pr. passager-km (antal passagerer gange rejselængden pr. passager) for linjerne i
Storkøbenhavn samt lokalbanerne. Årsagen til at ”Øvrige områder” ikke er medtaget, er, at det hidtil ikke har
været muligt på systematisk vis at måle passagerernes rejselængder i Takstområde Syd og Vest. Fra 2015,
er der indført nyt tællesystem i hele Movia, hvilket betyder, at det fremadrettet vil være muligt at rapportere
på passager-km for linjerne i hele Movias område.
Figur 6. Tilskud pr. passager-km. a)
a.
Anm:
Tilskud pr. passager-km. er defineret som tilskuddet, divideret med passager-km, som er antal passagerer gange rejselængden
pr. passager.
Se noter til figur 3.
Sammenlignes figur 6 om tilskud pr. passager-km med afsnittets øvrige figurer fremgår det, at forskellene
imellem de forskellige produkttyper/lokalbaner er snævret ind; om end der stadig er betydelige forskelle. Således er tilskuddet pr. passager-km. for S- og E-linjer næsten på niveau med A-linjerne, hvilket skyldes at
passagererne på S- og E-linjer rejser længere end passagererne på A-linjerne. Det fremgår også, at tilskuddet pr. passager-km. for lokalbanerne næsten er på niveau med A-linjerne, mens eksempelvis ”tilskud pr.
passager” (i figur 5) til lokalbanerne er ca. 10 gange så stort som tilskuddet pr. passager til A-linjerne. Årsagen er, at lokalbanepassagererne rejser længere end buspassagererne.
12
3. Bus
Movia varetager offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel i henhold til lov om trafikselskaber § 5.
Movias dækningsområde er Sjælland og øerne, som administrativt er inddelt i 45 kommuner og 2 regioner, jf.
figur 7. Movias opgaver er at rådgive, koordinere, planlægge, følge op og udbyde den kollektive trafik under
hensyn til kommuners og regioners ønsker og behov.
Movias dækningsområde er opdelt i takstområder: Vest, Hovedstaden og Syd. Figur 7 viser de tre takstområder, samt 45 kommuner og to regioner (kommunerne i hovedstadsområdet er vist særskilt).
Figur 7 Takstområde og kommuner/regioner
13
Det fremgår af tabel 3, at der i 2016 budgetteres med en stigning i tilskudsbehovet til buskørsel på 42,4 mio.
kr. svarende til 2,7 pct. De samlede indtægter budgetteres 41,8 mio. kr. lavere, svarende til 2,3 pct. Hovedårsagerne er lavere passagertal i Takstområde Hovedstaden samt lavere indtægter som følge af voldgiftsagen
DSB og Metroselskabet mod Movia afgjort i januar 2015. Indeks stiger med knap 10 mio. kr., mens udbud og
effektiviseringer giver en besparelse på operatørudgifterne, som samlet falder med 12,6 mio. kr. De rutespecifikke udgifter budgetteres med en stigning på 13 mio. kr. pga. afgifter til Rejsekort A/S.
Tabel 3.
Budgetoversigt for bus
Vækst
B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
-1.664,5
41,8
-2,5
-1.664,6
-1.706,3
-1.681,1
-1.689,9
-1.698,8
3.085,8
-12,6
-0,4
3.064,8
3.098,4
3.094,8
3.094,8
3.094,8
207,7
13,0
6,7
144,1
194,7
193,9
185,1
177,5
1.629,1
42,4
2,7
1.544,2
1.586,8
1.607,6
1.590,0
1.573,6
R2014
Indtægter
Operatørudgifter
Rutespecifikke udg.
Bus i alt
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
Note: Rutespecifikke udgifter er udgifter til fx chaufførlokaler og rejsekortafgifter, dvs. udgifter som ikke afregnes med operatørerne,
men som er specifikke for de enkelte busruter eller grupper af busruter, jf. afsnit 3.4.
3.1 Budgetforudsætninger
Indtægter
Der budgetteres med 209,8 mio. passagerer i budget 2016, hvilket er 1,2 pct. lavere end i budget 2015. Passagertallet er baseret på realiserede passagertal for 2014 og de første tre måneder af 2015. Forventningen
til udviklingen i resten af 2015 indgår sammen med vækst fra 2015 til 2016 også i budgetteringen af passagertallet. Endelig er passagereffekten af kommuner og regioners trafikbestillinger indregnet.
Takster i den kollektive trafik er underlagt et takststigningsloft, som fastsættes af Trafikstyrelsen. Takststigningsloftet beregnes ud fra udviklingen i et vægtet omkostningsindeks, og udtrykker det forventede indeks
for budgetåret i forhold til det realiserede indeks det foregående år. Der indregnes også en korrektion for forskellen mellem det forventede indeks i det foregående år og det realiserede indeks, således at et eventuelt
større realiseret indeks end forventet i det foregående år bevirker et højere takststigningsloft i budgetåret.
Takststigningsloftet for 2016 er på 1,3 pct. I forbindelse med den løbende genberegning af den realiserede
takststigning, som Trafikstyrelsen har pålagt trafikselskaberne, korrigeres takststigningsloftet med resultatet
af genberegningen. Herudover giver Trafikstyrelsen parterne i Hovedstaden mulighed for at øge taksterne
med yderligere ca. 0,57 pct. for at kompensere for provenutab i forbindelse med introduktion af rejsekort.
For hvert takstområde er der i budgettet indregnet takststigninger på nedenstående procentsatser:

Takststigning i Takstområde Hovedstaden = 1,87 pct.

Takststigning i Takstområde Vest = 1,3 pct.

Takststigning i Takstområde Syd = 1,3 pct.
Udgifter
Den samlede effekt af indeksforventningerne i budget 2016 i forhold til budget 2015 er for busoperatørudgifterne en stigning på 0,3 pct., svarende til 9,9 mio. kr.
14
For driften er de aktuelle køreplaner for 2015 indarbejdet og tillagt effekten af kommuners og regioners trafikbestilling til 2016, ligesom effekten af priser i udbud A12 og A13 er indarbejdet.
Endelig er der for de øvrige budgetposter for udgifter til busdriften indarbejdet opdaterede forventninger i
budgettet for 2016.
3.2 Passagertal og indtægter
Passagertallet for de enkelte buslinjer er baseret på passagertal for 2014 samt realiserede passagertal for
de første tre måneder i 2015. De realiserede passagertal er tillagt vækst fra demografi samt skønnet effekt af
indmeldte rutespecifikke køreplanændringer. Endelig indregnes en kalenderforskydning, dvs. en effekt af forskellen i antallet af hverdage, lørdage og søn- og helligdage.
Opgørelse af realiserede passagertal i Takstområde Syd og Vest er fra 2015 overgået til nyt tællesystem.
Passagerprognosen for budget 2016 er således dels baseret på data fra det hidtidige system for 2014 og
dels på det nye tællesystem, hvilket kan øge prognoseusikkerheden. Udviklingen følges derfor tæt i områderne og rapporteres i estimaterne.
De samlede indtægter påvirkes ikke af ændringen i tællesystemet.
Tabel 4.
Antal buspassagerer fordelt på områder
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. passagerer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
191,8
-1,6
-0,8
189,5
193,4
193,1
194,2
195,4
7,4
0,0
-0,1
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
10,7
0,4
3,8
10,3
10,3
10,7
10,8
10,8
209,8
-1,2
-0,6
207,3
211,0
211,2
212,4
213,6
Hovedstaden
Syd
Vest
Movia i alt
NOTE: R2014 og B2015 korrigeret for nyt tællesystem i Syd og Vest
Det fremgår af tabel 4, at der budgetteres med et fald på ca. 1,2 mio. passagerer i forhold til budget 2015
svarende til et fald på 0,6 pct. Årsagen er hovedsageligt et lavere udgangspunkt for prognosen, da de realiserede passagertal i 2014 blev lavere i forhold til forventet ved udarbejdelsen af budget 2015. I forhold til det
realiserede passagertal for 2014 er forventningen i budget 2016 en samlet passagerfremgang.
I budget 2015 og trafikbestillingsgrundlag 2016 blev passagervæksten fastlagt på grundlag af målene i Trafikplan 2013 tillagt effekt af kommuner og regioners konkrete trafikbestillinger. Den realiserede udvikling i
passagertallene i de tidligere år har vist, at det ikke er realistisk at nå denne målsætning. Passagervæksten i
budget 2016 er alene budgetteret ud fra effekten af ændring i demografi, herunder bevægelse fra land til by.
Passagertallet i budgetoverslagsårene er tillagt en samlet årlig passagertilvækst på:

Passagertilvækst i Takstområde Hovedstaden = 0,6 pct.

Passagertilvækst i Takstområde Vest = 0,4 pct.

Passagertilvækst i Takstområde Syd = 0,2 pct.
15
Tabel 5.
Indtægter fra bus fordelt på takstområder
Vækst
B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
-1.448,0
-1.474,5
-1.482,8
-1.491,0
35,5
-2,4
-144,0
-1.483,5
-97,6
-93,1
-93,3
-93,5
5,9
-5,7
-112,4
-103,5
-118,9
-113,5
-113,9
-114,3
0,4
-0,3
-112,5
-119,3
-1.664,5
41,8
-2,5
-1.664,6
-1.706,3
-1.681,1
-1.689,9
-1.698,8
R2014
Hovedstaden
Syd
Vest
Movia i alt
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
Tabel 5 viser, at der budgetteres med samlet indtægtsfald på 41,8 mio. kr. i forhold til budget 2015, svarende
til 2,5 pct.
Indtægterne for linjerne i Takstområde Hovedstaden er budgetteret med en reduktion på 35,5 mio. kr. svarende til 2,4 pct. Denne budgetændring i indtægter er sammensat af en reduktion i antal passagerer på 1,6
mio. (0,8 pct.) samt et fald i indtægt per passager, hvilket hovedsageligt er på baggrund af voldgiftsagen
Indtægterne for linjerne i Takstområde Syd er budgetteret med en reduktion på 5,9 mio. kr. svarende til 5,7
pct. Hovedårsagen til reduktionen i indtægterne i Takstområde Syd er, at den midlertidigt forhøjede kompensation for Ungdomskortet bortfalder i 2016.
Indtægterne for linjerne i Takstområde Vest er budgetteret stort set som i budget 2015.
3.3 Operatørudgifter
Operatørudgifter er de udgifter, der kontraktmæssigt betales til operatørerne. De direkte operatørudgifter varierer med antal køreplantimer, antal busser samt faste udgifter. Øvrige operatørudgifter består af ekstrakørsel, udgåede ture, incitamentsbonus, kvalitetsmåling, kvalitetsbod og -bonus.
Tabel 6.
Busoperatørudgifter, antal bustimer og antal busser
Antal buslinjer
Antal busser
Antal timer (1.000 timer)
Operatørudg. (mio. kr.)
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
B2015 - B2016
Pct.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Værdi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 414
-17
-3,9
448
431
413
413
413
1.236
-16
-1,3
1.257
1.252
1.237
1.237
1.237
4.275
9
0,2
4.235
4.266
4.281
4.281
4.281
3.085,8
-0,4
3.064,8
3.098,4
3.094,8
3.094,8
3.094,8 -12,6
a. På grund af en ny metode til at opgøre timer på i forbindelse med at en række buslinjer overgår til nye kontrakter i udbud A12 og
A13 er væksten i timer reelt større end de 9.000 timer som fremgår af tabellen. Faktisk er antal timer steget med 45.000 svarende til
1 pct., fra budget 2015 til budget 2016.
Tabel 6 viser at operatørudgifterne i 2016 er budgetlagt til 3.085 mio. kr., hvilket er et budgetteret fald på
12,6 mio. kr., svarende til 0,4 pct. i forhold til budget 2015. Udviklingen kan tilskrives følgende:



Effektiviseringer og bedre busudnyttelse giver, på trods af flere køreplantimer, en lavere operatørafregning
Udviklingen i prisindeks betyder som beskrevet i afsnit 2.3, en stigning på 9,9 mio. kr.
Effekten af udbudte kontrakter giver en besparelse på ca. 16 mio. kr.
16
Udbud
A12 og A13
Fra december 2015 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A12 og A13. Budget 2016 er
derfor påvirket af de nye priser i udbuddene, hvorfor der budgetteres med et fald i rutebundne operatørudgifter på ca. 16 mio. kr.
Udbud A12 vedrører forskellige linjer i Storkøbenhavn, og udbud A13 vedrører linje 5A. De to udbud dækker
samlet godt 540.000 timer og 128 busser, svarende til ca. 12 pct. af Movias busdrift.
3.4 Rutespecifikke udgifter
Rutespecifikke udgifter er udgifter, der er specifikke for de enkelte busruter eller en gruppe af busruter, og
som Movia afholder ud over operatørudgiften, jf. tabel 7. De rutespecifikke udgifter henføres i videst muligt
omfang til de berørte busruter.
I tabel 7 ses de rutespecifikke udgifter fordelt på forskellige kategorier af udgifter. I budget 2016 er der en
stigning på de samlede rutespecifikke udgifter på 9,8 mio. kr. i forhold til budget 2015. Den primære forklaring herpå er øgede udgifter til Rejsekort A/S som følge af øget brug af rejsekortet.
Tabel 7.
Rutespecifikke udgifter
Provision/Distribution
Køb af rejsehjemmel
Rejsekort afgifter
Tale- og Dataradio
Stoppesteder
Busudstyr
Chaufførlokaler
Realtid i Syd og Vest
Andre IT-omk.
Billetkontrol
Markedsf. lokale ruter
Rutespec. udg. i alt
a.
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
48,2
-4,1
-7,9
52,0
52,3
47,3
47,3
47,3
5,0
1,0
25,6
3,8
4,0
4,2
1,6
1,6
118,7
23,8
25,0
35,3
94,9
110,1
110,1
102,5
9,2
-2,3
-20,4
18,1
11,5
7,2
2,0
2,0
7,4
0,0
0,0
4,1
7,4
7,4
7,4
7,4
10,0
0,3
3,4
15,2
9,7
10,0
10,0
10,0
7,4
-1,3
-15,0
6,1
8,7
6,9
5,9
5,9
1,5
-4,0
-72,7
0,0
5,5
0,8
0,8
0,8
0,4
-0,1
-15,8
0,8
0,5
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
8,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,2
-100,0
-0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
207,7
13,0
6,7
144,1
194,7
193,9
185,1
177,5
Udgiften til billetkontrol er budget- og regnskabsmæssigt flyttet til de administrative udgifter.
Provision/Distribution
Udgifterne til provision er Movias udgifter til private kortsalgssteder, der forhandler rejsehjemmel. Provision
omfatter også udligningsbeløb mellem Movia, DSB og Metroselskabet, der er opstået som forskellen mellem
parternes andele af omsætningen og andelen af fællesindtægter. Med indførelsen af rejsekortet ændres
praksis med udligning i salgsandelene via provisionen, da der er aftalt en distributionsafgift og et distributionshonorar i et landsdækkende udligningssystem. Movia vil dog fortsat skulle betale provision til egne kortsalgssteder, da salgsstederne fremover vil sælge rejsekort i stedet for klippekort. Movia har 80 betjente kortsalgssteder.
I budget 2016 forventes udgifterne til provision at være 4,1 mio. kr. lavere end i budget 2015, idet en større
del af salget af rejsehjemmel forventes at flytte over på selvbetjente salgskanaler (rejsekort og mobilbilletter),
17
hvilket giver et fald i de samlede provisionsudgifter. Der har også været fald i provisionsudgifterne i tidligere
år.
Provisionsudgift, distributionsafgift og -honorar fordeles på de enkelte busruter i forhold til den beregnede
passagerindtægt.
Køb af rejsehjemmel
Køb af rejsehjemmel er de udgifter, Movia har til køb og produktion af de forskellige typer af rejsehjemmel
såsom rejsekort og skolekort. Udgifterne til trykte billetter og klippekort bortfalder i forbindelse med indførelsen af rejsekortet og erstattes af udgifter til køb af plastikkort til rejsekort.
I budget 2016 er udgifterne budgetteret til at være 1,0 mio. kr. højere end i budget 2015, hvilket kan henføres
til en forventning om højere antal rejsekort købt via selvbetjening på hjemmesiden. Kundernes betaling for
kort dækker ikke hele produktionsomkostningen.
Udgifterne til køb af rejsehjemmel fordeles på de enkelte ruter i forhold til den beregnede passagerindtægt.
Rejsekortafgifter
Movia betaler afgifter til Rejsekort A/S i forhold til omsætning og antal rejser. Desuden betaler Movia driftsudgifter til Rejsekort A/S. Driftsudgifterne afhænger af antallet af standere med salgs- og valideringsudstyr
(check ind/check ud). Derudover skal Movia betale for rettelse af eventuelle fejl på udstyret, der ligger uden
for vedligeholdelseskontrakten med leverandøren East West samt for slutleverance fra East West.
Der budgetteres med en samlet stigning i rejsekortafgifterne på 23,8 mio. kr. i budget 2016. Den væsentligste årsag til stigningen er, at der fra 2015 indføres en ny model ”årsrapportmodellen” til fordeling af afgifterne
mellem trafikselskaberne. Årsrapportmodellen fordeler afgifter efter alle rejser og omsætning i senest tilgængelige årsrapport i stedet for den hidtidige fordeling efter rejser og omsætning på rejsekort. Årsrapportmodellen betyder ikke samlet set flere udgifter for Movia set over hele rejsekortets levetid som er budgetteret til
2028, men der vil være en anden fordeling af udgifterne over årene. Årsrapportmodellen opererer med en
fast betaling, mens den hidtidige model havde afgifter, der steg i takt med udbredelsen af rejsekortet. Derfor
ses en stigning i afgifter fra budget 2015 til budget 2016.
I 2016 er der desuden budgetteret med en engangsbetaling på 7,7 mio. kr. til East West. Beløbet er fastsat i
kontrakten og udløses, når den endelige leverance af Rejsekortsystemet er foretaget, og systemet derved er
endeligt overtaget. Den endelige leverance af Rejsekortsystemet sker med levering af Rejsekort version 5.2,
og denne forventes gennemført i november 2015 med endelig accept kort tid derefter.
Rejsekortafgifterne fordeles på de enkelte busruter i forhold til passagerer og indtægter.
Tale- og Dataradio
Tale- og Dataradio (TDR) er det anvendte busradiosystem i Takstområde Hovedstaden og ved Næstved
Terminalen, der giver mulighed for både tale- og datakommunikation. TDR anvendes af Movia og operatørerne til f.eks. aktiv trafikstyring, automatisk stoppestedsannoncering og realtidsinformation til blandt andet
count down standere og rejseplandata. Budgettet indeholder udgifter til service med leverandøren af systemet. I budget 2016 er der et fald i udgifterne til TDR på 2,3 mio. kr., da leasingaftalen på udstyret udløber i
2015. Udgifterne til TDR fordeles på de berørte busruter i forhold til køreplantimer.
Stoppesteder
Stoppestedsudgifterne er udgifter til vedligeholdelsesmateriel samt til udskiftning af stoppestedsstandere og
køreplantavler mv., som anvendes på stoppestederne. Lønudgiften vedrørende vedligeholdelse af stoppestederne er inkluderet i administrationsudgifterne og er således ikke en del af den rutespecifikke udgift. Movia servicerer i alt ca. 15.000 stoppestedsstandere. Udgifterne til stoppesteder budgetteres uændret i 2016 i
forhold til budget 2015. Udgifterne fordeles på de enkelte busruter i forhold til antal køreplantimer.
18
Busudstyr
Busudstyrsudgifterne er udgifter til drift og vedligeholdelse af billetteringsudstyr og kommunikationsudstyr,
dvs. "tale-radio-delen" af TDR", i busserne og driftsudgifter til count down moduler opsat på stoppestedsstandere. Udgifter til busudstyr budgetteres uændret i 2016 i forhold til budget 2015 og fordeles på de enkelte busruter i forhold til køreplantimer.
Chaufførlokaler
Movia afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af chaufførlokaler og udlejer faciliteterne til operatørerne.
Lejeindtægterne fra chaufførlokalerne modregnes i driftsudgifterne. I budget 2016 er nettoudgiften til chaufførlokaler på 7,4 mio. kr., hvilket er et fald på 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2015. Faldet kan henføres til forventet besparelse ved optimering af processerne i de kontraktbundne opgaver vedrørende chaufførlokalerne. Nettoudgiften til chaufførlokalerne fordeles på de enkelte busruter i forhold til antal køreplantimer.
Realtid i Syd og Vest
Bestyrelsen har godkendt indførelsen af realtid i busserne i Syd og Vest i 2014. I budget 2016 er udgifterne
til realtid under de rutespecifikke udgifter budgetteret til 1,5 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end i budget
2015. Faldet i udgifterne på 3,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 er dels et udtryk for, at operatørernes udgift til installering af realtid i busserne på 2 mio. kr. i pilotprojektet er afsat under de rutespecifikke udgifter i budgettet
i 2015, men er fra 2016 og fremadrettet afsat under operatørudgifter. Herudover er der i 2015 en engangsudgift til indkøb af IT-system i Movia til opsamling og behandling af data fra busserne.
Udgiften til realtid i Syd og Vest fordeles på de enkelte busruter i takstområderne Syd og Vest i forhold til antal køreplantimer.
Andre It-omkostninger
Budgettet til Andre It-omkostninger indeholder it-udgifter på i alt 0,4 mio. kr. Heraf 0,2 mio. kr. til systemerne
til kvalitetsmåling og skolekort samt 0,2 mio. kr. til beredskab og vedligehold af kontrolrumssoftware. Den
budgetterede udgift i 2016 er 0,1 mio. kr. lavere end i 2015. Dette som følge af nedskrivning af beredskabsmidler til fejlrettelser og almindelig vedligeholdelse.
Billetkontrol
Formålet med billetkontrollen er at få andelen af passagerer uden gyldig rejsehjemmel nedbragt og derigennem reducere indtægtstabet ved at befordre gratister. Indtægterne fra kontrolafgifterne budgetteres sammen
med salgsindtægterne. Lønudgifterne til billetkontrollen er fra budget 2015 flyttet til administration og personale under fællesudgifter.
Markedsføring af lokale ruter
Markedsføring af lokale ruter er markedsføringsudgifter i relation til de buslinjer, hvor Movia har indgået incitamentskontrakter med operatøren. I kontrakten har Movia forpligtet sig til at lave særskilt markedsføring af
den eller de involverede buslinjer. Den budgetterede udgift udgør 0,2 mio. kr. i 2015, men skrives i budget
2016 ned til 0 kr., da der ikke forventes at være incitamentskontrakter, der indeholder markedsføring.
19
4.
Flextrafik
Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik, der planlægges efter borgernes individuelle kørselsbehov. I Flextrafik findes følgende fem kørselsordninger.
Kørselsordningerne i Flextrafik
Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik, der planlægges efter borgernes individuelle kørselsbehov. Kørselsordningerne kan være lukkede og kun for visiterede borgere eller åbne for alle. Kørslen kan planlægges
som variabel kørsel, hvor der køres efter individuelle behov, eller som rutekørsel. I Flextrafik findes følgende
fem kørselsordninger:
Handicapkørsel (variabel, lukket) er kørsel for svært bevægelseshæmmede borgere til fritidsformål. Borgerne visiteres af bopælskommunen til 104 ture årligt og betaler selv en lille andel af kørslens pris samt et
årligt abonnement.
Flextur (variabel, åben) er et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Borgere kan benytte ordningen mod en egenbetaling. Taksterne for Flextur følger prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner.
Grundtaksten dækker kørsel op til 5 km. Herudover betales pr. kørt kilometer. Kommunerne kan vælge at
lade grundtaksten gælde for kørsel op til 10 km. I budget 2016 er lagt til grund, at der vedtages nye takster
for Flextur. Den foreslåede takst er 36 kroner for de første 10 km. og 6 kr. for de efterfølgende. Kommunerne får i forslaget fortsat mulighed for at tilbyde interne rejser i kommunen til 24 kr. for de første 10 km. og
6 kr. pr. km. de efterfølgende.
Kommunal kørselsordning (variabel, lukket) er kørsel af borgere, der f.eks. skal til læge eller speciallæge
og ikke har mulighed for at benytte traditionel kollektiv trafik. Borgeren bliver visiteret til den enkelte kørsel af
kommunen.
Patientbefordring (variabel, lukket) er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgerne visiteres til kørsel af regionen.
Flextrafik Rute (rute, lukket) er kørsel af fysisk og psykisk handicappede til dag- og aftentilbud og kørsel af
specialskoleelever til/fra hjemmet, skole eller SFO.
Kommunerne kan frit vælge, om de vil lade deres kørselsbehov dække af Flextur, Kommunal kørselsordning
eller Flextrafik Rute.
Kørselsordningerne koordineres, så der opnås effektive og omkostningsminimerede kørsler. Samtidig bliver
passagerernes ønsker og behov i forbindelse med kørslen tilgodeset.
20
Tabel 8.
Budgetoversigt for Flextrafik
Vækst
B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
-46,1
-11,1
31,6
-28,8
-35,1
-46,6
-47,1
-47,6
543,0
1,7
0,3
456,5
541,3
569,6
598,6
630,4
63,1
5,3
9,1
46,9
57,8
63,1
63,1
63,1
559,9
-4,1
-0,7
474,6
564,0
586,0
614,6
645,9
R2014
Indtægter
Operatørudgifter
Adm. og pers.
Flextrafik i alt
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
Tilskudsbehovet for Flextrafik forventes samlet at blive 559,9 mio. kr. i budget 2016, hvilket er 4,1 mio. kr.
lavere end budget 2015. Den forventede passagervækst i forhold til budget 2015 er 1,6 pct. At omkostningerne samtidig falder skyldes højere effektivitet i kørslen og lav vækst i omkostningsniveauet.
4.1 Budgetforudsætninger
Movia kan med stordriftsfordele og koordinering hjælpe kommunerne med at høste de krævede effektiviseringsgevinster fra KL’s økonomiaftale med Regeringen fra 2013. Der har de senere år været en kraftig vækst
i Flextrafik, i takt med at flere kommuner har valgt at lade Movia udføre specialkørselsopgaver. I 2016 forventes væksten at fortsætte. Movia er i dialog med kommunerne om dette, men der er endnu ikke indgået
aftaler for 2016.
For at få et retvisende budget, baseres Budget 2016 på en samlet forventet vækst i Flextrafik. Aftaler indgået
med kommunerne budgetteres på kommuneniveau. Den budgetterede vækst, som ligger ud over indgåede
aftaler, er ikke specificeret ud pr. kommune, og vil ikke påvirke kommuners og regioners betaling i 2016, da
betalingen for Flextrafik opkræves månedsvis for den faktisk udførte kørsel.
Omkostningerne er budgetteret pr. passager ud fra seneste 5 måneders realiserede omkostning (til og med
februar 2015) tillagt forventet prisregulering på 3,4 pct. fra estimat 2 2015 til budget 2016 svarende til en stigning på 1,0 pct. ift. budget 2015.
Den økonomiske politik for administration og personale i Flextrafik er en målsætning om uændret administrations- og personaleudgifter pr. passager målt i faste priser fra budget 2014 til budget 2016.
Budget 2016 for administration og personale i Flextrafik baseres på denne målsætning i forhold til den budgetterede vækst i driften. I budgetoverslagsårene fastholdes målsætningen. Det er planen, at målsætningen
skal revurderes i 2016 i forbindelse med budgetforslaget for 2017.
Taksterne for Handicapkørsel og Flextur følger prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner. Den 30.
april 2015 vedtog bestyrelsen et forslag om mulighed for højere takster i Flextur. De foreslåede takster forventes at give øgede indtægter, men også en reduktion i efterspørgslen. Sidstnævnte forventes at afspejle
sig i en stagnation i kommunernes udgifter til Flextur i 2016. Forslaget er sendt i høring i kommunerne med
frist 1. juli 2015. Det endelige forslag efter høringsperioden vil blive forelagt bestyrelsen i september 2015
som en del af takstfastsættelsen fra januar 2016. Den estimerede effekt af den foreslåede takst for Flextur er
indarbejdet i budget 2016 med udgangspunkt i grundtaksten. Dette forventes at betyde, at den hidtidige
vækst i Flextur falder fra januar 2016.
21
Tabel 9.
Passagertal for Flextrafik
Vækst
B2015 - B2016
Pct.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 passagerer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 453
19
4,3
437
434
462
471
481
448
176
64,6
299
272
448
448
448
232
-42
-15,4
186
274
255
281
309
648
21
3,3
648
628
648
648
648
1.781
173
10,8
1.570
1.608
1.813
1.848
1.885
1.532
-158
-9,4
1.410
1.690
1.685
1.854
2.039
3.313
15
0,5
2.980
3.298
3.498
3.701
3.924
R2014
Handicapkørsel
Flextur
Kommunal ordning
Patientbefordring
Variabel Flextrafik i alt
Flextrafik Rute
Passagerer i alt
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
4.2 Handicapkørsel
Passagertallene for Handicapkørsel er gennem de seneste år steget stabilt. Under antagelse af, at stigningen skyldes demografi, er der indlagt en forventning om en årlig stigning i passagertallet på 2 pct. Den forventede stigning er tillagt de estimerede passagertal for 2015, hvilket giver en stigning på 4,3 pct. i 2016 forhold til budget 2015.
Tabel 10. Budgetoversigt for Handicapkørsel
Passagerer
Billetindtægter
Medlemsgebyrer
Operatørudgifter
Adm. og pers.
Handicapkørsel i alt
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 passagerer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
453
19
4,3
437
434
462
471
481
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
-20,1
-0,8
4,0
-19,6
-19,3
-20,5
-20,9
-21,3
-6,3
0,0
-0,4
-6,4
-6,3
-6,4
-6,4
-6,5
101,5
1,1
1,1
97,5
100,4
103,6
105,7
107,8
19,5
0,9
4,8
17,4
18,6
19,6
19,7
19,7
94,7
1,3
1,3
88,9
93,4
96,3
98,0
99,7
Samlet forventes tilskudsbehovet for handicapkørsel at stige med 1,3 mio. kr. fra budget 2015 til budget
2016, hvilket primært skyldes en forventet stigning i passagertallet.
4.3 Flextur
For budget 2016 forventes en stigning på 176.000 passagerer, svarende til en passagervækst på 65 pct. i
forhold til budget 2015. Den store stigning skyldes blandt andet en stor realiseret og forventet fremgang i
2015 på 136.000 passagerer. I 2016 forventes passagertallet at stagnere på niveauet ultimo 2015 for eksisterende kommuner. I Næstved kommune forventes en reduktion i passagertallet med 2/3 når der medio
2015 indføres en forsøgsordning med begrænset kørsel i bykernen. Samlet giver de forventede ændringer
en stigning i passagertallet i budget 2016 ift. 2015.
Tabel 11. Budgetoversigt for Flextur
Passagerer
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 passagerer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
448
176
64,6
299
272
448
448
448
22
Indtægter
Operatørudgifter
Adm. og pers.
Flextur i alt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19,8
-10,3
-10,0
-9,4
-19,8
-19,8
-19,8
52,0
20,8
34,1
31,2
52,0
52,0
52,0
17,0
6,2
10,7
10,8
16,8
16,5
16,2
49,3
16,6
34,8
32,6
49,0
48,7
48,5
Pct.
109,4
66,4
57,4
51,0
Det samlede tilskudsbehov forventes at stige med 16,7 mio. kr. i forhold til budget 2015 svarende til 51 pct.
hvilket primært skyldes væksten i passagertallet på 78 pct.
4.4 Kommunale ordninger
Budget 2016 forventes at ligge 15 pct. under budget 2015. En del af den forventede stigning i kommunale
ordninger i budget 2015 er realiseret som Flextur eller Flextrafik Rute. Det er ikke for alle kørselsbehov muligt på forhånd at sige om Kommunal ordning, Flextur eller Flextrafik Rute vil være den bedste løsning i forhold til kommunens aktuelle kørselsbehov. Der kan derfor forekomme forskydninger mellem de tre kørselsordninger i Movia, når kørselsaftalerne konkretiseres i samarbejde med kommunerne.
Tabel 12. Budgetoversigt for Kommunale ordninger
Passagerer
Operatørudgifter
Adm. og pers.
Kommunale ordninger i alt
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 passagerer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
232
-42
-15,4
186
274
255
281
309
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
38,0
-5,3
-12,1
29,7
43,3
41,8
46,0
50,6
5,9
-1,4
-18,7
4,5
7,3
6,4
6,9
7,5
44,0
-6,6
-13,1
34,1
50,6
48,2
52,9
58,1
Tilskudsbehov for Kommunale ordninger i budget 2016 er 6,6 mio. kr. lavere end budget 2015 svarende til et
fald på13 pct. Det skyldes et forventet fald i passagertal på 15 pct.
4.5 Patientbefordring
Patientbefordring dækker over den almindelige Patientbefordring (ca. 616.000 passagerer) og Patientbus
(ca. 32.000 passagerer). Patientbus er Region Sjællands egne kørsler, som afregnes direkte af regionen,
men hvor passagerernes kørsler administreres af Movia. Region Sjælland betaler Movias administrationsomkostninger til patientbefordring.
Tabel 13 viser, at passagertallet for Patientbefordring i 2014 er realiseret på et højere niveau end budget
2015. Der forventes ikke yderligere stigning i passagertallet i 2015 og 2016. I budget 2016 indregnes derfor
en stigning i passagertallet på 3,3 pct. i forhold til budget 2015.
Tabel 13. Budgetoversigt for Patientbefordring
Passagerer
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 passagerer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
648
21
3,3
648
628
648
648
648
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
23
Operatørudgifter
Adm. og pers.
Patientbefordring i alt
141,9
15,0
156,9
140,5
16,2
156,7
143,9
16,1
160,1
143,9
15,8
159,8
143,9
15,5
159,5
143,9
15,2
159,2
3,4
-0,1
3,4
2,5
-0,5
2,1
Tilskudsbehovet for Patientbefordring stiger med 2,0 pct., svarende til 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes
stigningen i passagertallet.
4.6 Flextrafik Rute
Passagertallet i Flextrafik Rute budgetteres i 2016 9 pct. lavere end budget 2015, hvilket er på niveau med
regnskab 2014. Det lavere passagertal skyldes, at en aftale med Holbæk kommune ophører i oktober 2015.
Tabel 14. Budgetoversigt for Flextrafik Rute
Passagerer
Operatørudgifter
Adm. og pers.
Flextrafik Rute i alt
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 passagerer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
-158,1
-9,4
1.410
1.690
1.532
1.685
1.854
2.039
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
207,5
-18,3
-8,1
189,5
225,8
228,2
251,0
276,1
4,4
-0,5
-9,5
2,9
4,9
4,4
4,4
4,4
211,9
-18,8
-8,2
192,4
230,7
232,6
255,5
280,6
Tilskudsbehovet for Flextrafik, Rute forventes at falde fra 230,7 mio. kr. i budget 2015 til 211,4 mio. kr. i budget 2016 svarende til et fald på 19,3 mio. kr. eller 8 pct., hvilket skyldes det lavere passagertal.
4.7 Administration og personale
Tabel 15 viser den samlede fremskrevne budgetramme for administration og personale i Flextrafik, mens
tabel 16 viser administration og personale opgjort pr. passager.
Tabel 15. Administration og personale i Flextrafik
Vækst
B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
19,5
0,9
4,8
17,4
18,6
19,6
19,7
19,7
17,0
6,2
57,4
10,7
10,8
16,8
16,5
16,2
5,9
-1,4
-18,7
4,5
7,3
6,4
6,9
7,5
16,1
-0,1
-0,5
15,0
16,2
15,8
15,5
15,2
4,4
-0,5
-9,5
2,9
4,9
4,4
4,4
4,4
63,1
5,3
9,1
50,5
57,8
63,1
63,1
63,1
R2014
Handicapkørsel
Flextur
Kommunal ordning
Patientbefordring
Flextrafik Rute
Flextrafik i alt
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
Tabel 15 viser, at administration og personale udgifter i Flextrafik stiger med 5,3 mio. kr. i forhold til budget
2015 på grund af den øgede kørsel.
24
Som beskrevet i afsnit "4.1 budgetforudsætninger" er budgetrammen defineret ud fra den økonomiske politiks øvre ramme for de administrative udgifter i Flextrafik. Inden for denne ramme vil opmærksomheden rettes mod fortsat effektivisering med henblik på at nedbringe omkostningerne.
Det fremgår af tabel 16, at den samlede gennemsnitlige administrationsudgift for Flextrafik udgør 19,00 kr.
pr. passager. Dette svarer til den gennemsnitlige administrationsudgift fra budget 2014 fremskrevet med
pris- og lønfremskrivning.
Der er stor forskel på administrationsudgifterne til variabel Flextrafik og til Flextrafik Rute, som derfor vises
opdelt i tabel 16.
Tabel 16. Administration og personaleudgifter for Flextrafik. Udgift og opkrævning pr. passager
Handicapkørsel
Handicapkørsel opkrævning
Flextur
Kommunal ordning
Patientbefordring
Patientbus
Gennemsnit variabel Flextrafik
Flextrafik Rute
Flextrafik i alt
Vækst
B2015 R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
B2016
Pct.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43,1
0,2
0,5
39,9
42,9
42,4
41,7
41,0
29,2
0,9
3,1
25,3
28,3
28,6
28,1
27,5
38,1
-1,7
-4,3
35,7
39,8
37,5
36,9
36,3
25,7
-3,9
24,2
26,7
25,2
24,7
24,2 -1,0
25,7
-1,0
-3,9
26,7
26,7
25,2
24,7
24,2
9,7
0,5
5,8
9,2
9,2
9,7
9,5
9,4
32,9
0,0
30,3
32,9
32,3
31,7
31,1 0,0
2,9
-0,1
2,1
2,9
2,6
2,4
2,2 0,0
19,0
8,6
16,9
17,5
18,0
17,0
16,1 1,5
Note: For Flextrafik Rute opkræves kommunernes betaling for administration pr. tilmeldt borger.
Den administrative udgift opkræves som et a conto beløb pr. passager i forbindelse med den månedlige afregning. For Flextrafik Rute afregnes dog ikke pr. passager men pr. tilmeldt borger.
Administrationsomkostninger for Handicapkørsel opkræves med et lavere beløb end den budgetterede udgift. Det skyldes, at de budgetterede indtægter fra abonnementsbetalinger fratrækkes i den månedlige opkrævning af administrationsudgifter.
25
5. Bane
Region Sjælland og Region Hovedstaden bestiller togtrafik hos Movia, som indkøber denne togtrafik hos togoperatøren Lokaltog A/S (tidligere Lokalbanen A/S og Regionstog A/S). Der er ni lokalbanestrækninger fordelt på Sjælland og Lolland-Falster, fire i Region Sjælland og fem i Region Hovedstaden. I 2015 fusioneres
Lokalbanen A/S og Regionstog A/S, og effektiviseringsgevinsten er i 2016 estimeret til at være 3 mio. kr. for
Region Sjælland og 2 mio. kr. for Region Hovedstaden. Fusionen forventes at realisere økonomiske synergigevinster på samlet 19 mio. kr. årligt, fra og med 2019.
Tabel 17 viser det samlede tilskudsbehov for lokalbanerne. Tilskudsbehovet stiger i 2016 med 0,3 mio. kr. i
forhold til budget 2015 og dækker over stigende indtægter og øgede omkostninger.
Tabel 17. Budgetoversigt for Bane
Indtægter
Udgifter til togdrift
Anlæg
Lokalbaner i alt
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
-181,5
-3,0
1,7
-175,4
-178,5
-180,9
-181,8
-182,7
488,4
3,2
0,7
478,3
485,2
488,4
488,4
474,9
0,0
0,0
0,0
14,2
0,0
0,0
0,0
0,0
307,0
0,3
0,1
317,1
306,7
307,5
306,6
292,2
Note: Movia budgetterer ikke med anlægsudgifter, som derfor ikke indgår i a conto betalingerne fra regionerne. I takt med at anlægsprojekter besluttes, indbetaler regionerne det besluttede beløb til Movia.
5.1 Budgetforudsætninger
Passagerindtægter
Passagerindtægterne er de indtægter, der genereres i togdriften.
Movia har en bruttokontrakt med togoperatøren. Det betyder, at Movia afholder alle (brutto) udgifter i henhold til kontrakten, mens indtægterne tilfalder Movia.
Der budgetteres med de samme takststigninger på banerne som for busserne, jf. afsnit 3.1
Kontraktbetalinger
Betaling til togoperatøren sker i henhold til kontrakterne for den aftalte togdrift.
Kontrakterne indeksreguleres med et vægtet indeks bestående af 5 grundindeks. Baseret på den budgetterede udvikling i indeks beskrevet i afsnit 2.3 er der for lokalbanerne beregnet et samlet budgetmæssigt fald i
indeks på 0,2 pct. fra budget 2015 til budget 2016, hvilket svarer til en budgetpåvirkning i kontraktbetalingerne på 0,8 mio. kr.
Driftstilskud til Infrastruktur og Leasingudgifter
Infrastrukturudgifter angiver Movias driftstilskud til infrastrukturdrift og vedligehold hos infrastrukturdatterselskaberne.
Trafikstyrelsen har tilkendegivet, at statens anlægstilskud til regionerne kan indgå i finansieringen af anskaffelsen af tog, herunder leasingfinansiering.
Bonusbetalinger
Kontrakterne for lokalbanedriften indeholder ud over den almindelige trafikkøbsaftale også en incitamentsaftale. Der udbetales bonus vedrørende passagertal, regularitet og kundetilfredshed, hvis selskabet når over et
26
aftalt niveau. Selskabet pålægges omvendt en bod, hvis passagertallet når under det aftalte niveau. Udgangspunktet for passagerbonus er det budgetterede passagertal. Passagerbonus budgetteres derfor som
udgangspunkt til nul. Budgettet for bonusbetaling er således bonus for kundetilfredshed og regularitet.
5.2 Passagertal og indtægter
Det fremgår af tabel 18, at antallet af passagerer i budget 2016 forventes at stige 0,2 pct. i forhold til budget
2015. Passagerfremgangen sker på baggrund af realiserede passagertællinger til og med marts 2015 og trafikbestilling i Region Hovedstaden.
Tabel 18. Passagertal og indtægter for bane
Vækst
R2014
B2015
BO2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. passagerer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
Passagerer
Indtægter
10,7
0,2
1,6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -181,5
-3,0
-175,4
-178,5
-180,9
-181,8
-182,7
Pct.
1,7
10,5
10,5
10,7
10,8
10,8
Tabel 18 viser også, at indtægterne samlet set forventes at stige med 3 mio. kr. i budget 2016 i forhold til
budget 2015. Den positive udvikling i indtægter skyldes højere passagertal og højere indtægt pr. passager.
Indtægt pr. passager stiger især på linjerne i Region Sjælland. Hovedårsagen til de stigende indtægter er, at
det nye passagertællesystem flytter indtægter fra busserne til banerne i TV.
5.3 Operatørudgifter
Tabel 19 viser udgifterne til togdrift fordelt på kategorier. Det fremgår af tabel 19, at kontraktbetalinger til
operatører stiger. De øgede udgifter skyldes trafikbestilling I Region Hovedstaden på 250.000 togkilometer,
mens effektiviseringsgevinsten på 5 mio. kr. som følge af sammenlægningen mellem de to baneselskaber og
indeksreguleringer trækker i den anden retning.
Tabel 19. Udgifter til togdrift
R2014
Kontraktbetalinger
Bonusbetalinger
Drift infrastruktur
Tilbagebetaling radioinv.
Leasingudgifter
Rejsekortafgifter
Øvrige
Udgifter til togdrift
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
Vækst
B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 358,4
2,3
349,8
356,1
358,4
358,4
345,4
5,9
0,0
9,1
5,9
5,9
5,9
5,9
64,0
0,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
-2,0
0,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
54,8
0,0
54,6
54,8
54,8
54,8
54,8
5,7
0,9
1,1
4,8
5,6
5,6
5,2
1,6
0,0
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
488,4
3,2
478,3
485,2
488,4
488,4
474,9
Pct.
0,6
0,4
0,0
0,0
0,0
18,9
2,6
0,7
Note: Eksklusiv anlæg, som i regnskab 2014 udgør 14,2 mio. kr. (der budgetteres ikke med anlægsudgifter).
Rejsekortafgifterne budgetteres med at stige fra 4,8 til 5,7 mio. kr. som følge af udbredelsen af Rejsekortet.
Bonusbetalingerne består af den del af vederlaget, der reguleres i forhold til regularitet og kundetilfredshed,
og budgetteres uændret i forhold til budget 2015.
27
6. Fællesudgifter
Fællesudgifter er vist i tabel 20. Fællesudgifter omfatter administration og personale til trafikrådgivning, -planlægning, -drift og kundehåndtering samt støttefunktioner. Udgifter til pensioner er vist særskilt. I opgørelsen
af administration og personale er fratrukket udgifter, der kan henføres direkte til Flextrafik, da disse udgifter
finansieres af kommunerne og regionerne i Flextrafik ordningerne efter forbrug.
Regionerne finansierer fællesudgifter.
Tabel 20. Fællesudgifter
Vækst
B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
309,6
-0,6
-0,2
289,4
310,2
303,4
297,3
291,4
17,8
0,2
1,1
15,0
17,6
18,5
19,3
20,0
327,4
-0,4
-0,1
304,4
327,8
321,9
316,6
311,4
R2014
Adm. og pers.
Pensioner
Fællesudgifter i alt
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
6.1 Budgetforudsætninger
Rammen for fællesudgifter reguleres med den almindelige pris- og lønregulering på 1,8 pct.
Målsætningen for administration og personale under fællesudgifter er en årlig reduktion i budgettet på 2 pct. i
faste priser fra 2015 til 2017.
I 2016 er der særlig usikkerhed om betydningen for Movias økonomi relateret til det fremtidige DOT-samarbejde – Din Offentlige Transport – paraplyorganisationen for trafikselskaberne på Sjælland. Blandt andet er
der usikkerhed om den momsmæssige behandling af paraplyorganisationen. Det er en lovgivningsmæssig
forudsætning for etablering af DOT-samarbejdet, at det samlet ikke må medføre øgede udgifter til den kollektive trafik. Der vil dog givetvis være etableringsomkostninger. Der er ikke i 2016 budgetteret med udvidelse
af udgifter til DOT.
6.2 Administration og personale
Rammen for administration og personale under fællesudgifter kan på baggrund af de ovenstående forudsætninger fremskrives således:
Tabel 21. Administration og personale
Budget udgangspunkt
PL-regulering 1,8%
Effektivisering 2%
Administration og personale i alt
B2016
Mio. kr.
310,3
5,6
-6,3
309,6
6.3 Pensioner
Pension omfatter pensionsudbetalinger til tjenestemænd, samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Tjenestemandspension indbefatter pensionsbetalinger til ansatte hos Movia og lokalbanerne, der går eller er
gået på pension efter 1. januar 2007.
28
Udviklingen i pensioner afhænger af de ansatte tjenestemænds pensionering. Der budgetteres med en jævn
stigning i budgettet og overslagsårene.
Arriva indbetaler pensionsbidrag til Movia for tjenestemænd udlånt til Arriva fra Movia. Denne kompensation
er modregnet i udgifter til tjenestemandspension med et løbende fald i pensionsindbetalingerne for budgetåret og overslagsårene.
I budget 2016 er der budgetteret med 0,6 mio. kr. til betaling af erstatninger og løbende ulykkesrente.
Tabel 22. Tjenestemandspensioner
Vækst
B2015 - B2016
Pct.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Antal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71
4,0
6,0
59
67
74
77
80
26
0,0
0,0
22
26
27
28
29
97
4,0
4,3
81
93
101
105
109
Pct.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,2
0,2
1,1
14,4
17,0
17,9
18,7
19,4
0,6
0,0
0,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
17,8
0,2
1,1
15,0
17,6
18,5
19,3
20,0
R2014
Movia
Lokaltog A/S
Tj.m.pensionister i alt
Tjenestemandspens.
Erstatninger
Pensioner i alt
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
29
7. Finansielle poster
De finansielle poster fremgår af tabel 23 og omfatter renter og ydelser på rejsekortlån.
Tabel 23. Finansielle poster
Renteindtægter
Renter i alt
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
-1,4
-1,4
-4,3
0,0
-1,2
-1,7
-1,7
-1,4
-1,4
-4,3
0,0
-1,2
-1,7
-1,7
Note: I 2013 blev driftslånet indfriet. Der indgår derfor ingen budgetposter under driftslånet.
7.1 Renter og gebyrer
Budgettet for renter tager udgangspunkt i likviditetsprognosen og den budgetterede rente.
Likviditetsprognosen er beskrevet i afsnit 10. Ved udgangen af 2015 forventes den gennemsnitlige likvidbeholdning at være ca. 50 mio. kr. jf. Estimat 2.2015. I januar 2016 udbetales efterregulering på 19,9 mio. kr. til
kommuner og regioner, hvilket reducerer likvidbeholdningen.
Movias rentesatser er baseret på indskudsbevisrenten (ISBV). På budgetteringstidspunktet er ISBV minus
0,75 pct. Det betyder, at rentesatsen på både indlån og udlån er 0 pct. I budgetoverslagsårene budgetteres
med en stigende rente.
Renteudgifter på rejsekortlån indgår under ydelser på rejsekortlån.
Der forventes i 2016 indtægter fra rykkergebyrer på 2,0 mio. kr.
7.2 Ydelse Rejsekortlån
Anlægsudgifter og kapitalindskud i Rejsekort A/S finansieres i første omgang ved, at Movia optager lån. Det
forventes, at anlægsinvesteringer i rejsekortet afsluttes i 2015. Lånene tilrettelægges, således at de er tilbagebetalt senest i år 2028, svarende til 15 år fra ibrugtagningen i 2013. Dette svarer til den forventede levetid
for rejsekortsystemet.
En andel af lånene vedrører indskud af ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S. Den tilbagebetalte lånekapital
modregnes i ydelserne på rejsekortlånet når tilbagebetalingen sker fra Rejsekort A/S, således at kommuners
og regioners betaling for ydelser på rejsekortlån bliver mindre i en periode.
Tabel 24. Ydelser på rejsekortlån
R2014
Ydelser brutto
Tilbagebetaling af ansv.lånekapital
Ydelse netto
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65,0
56,2
65,0
64,0
64,0
43,0
0,0
0,0
0,0
15,0
18,0
19,0
65,0
56,2
65,0
49,0
46,0
24,0
I 2018 er et rejsekortlån på 130 mio. kr. fuldt ud tilbagebetalt. Ydelsen på rejsekortlån falder derfor i 2019.
30
8. Tilskud
Det budgetterede tilskudsbehov bliver opdelt i et kommunalt og regionalt bidrag efter Movias finansieringsmodel. Det budgetterede tilskudsbehov for kommuner total og regioner total fremgår af tabel 25.
Tabel 25. Tilskudsbehov kommuner og regioner
Tilskud Kommuner
Tilskud Regioner
Tilskud i alt
Vækst
R2014
B2015
BO2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.840,6
-4,8
-0,3
1.744,1
1.845,4
1.835,6
1.847,3
1.853,1
981
1.046,3
42,4
4,2
1.003,9
1.035,3
1.024,8
992,3
2.887,0
37,6
1,3
2.724,9
2.849,3
2.870,8
2.872,1
2.845,4
Det fremgår af tabel 25, at kommunernes tilskud budgetteres at falde med 0,3 pct. fra budget 2015 til budget
2016 mens regionernes tilskud budgetteres at stige med 4,2 pct.
8.1 Kommunalt tilskud
Kommunerne finansierer de lokale busruter, handicapkørselsordning, Flextur, Kommunale ordninger samt
Flextrafik, Rute. Kommunerne finansierer sammen med regionerne administration og personale, tjenestemandspensioner, renter samt ydelser på rejsekortlån.
Tabel 26. Kommunale tilskud
Lokale busruter
Handicap
Flextur
Kommunale ordninger
Flextrafik, Rute
Adm. og pers. Udgifter
Kommuner i alt
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
1.253,9
-136,2
-9,8
1.352,2
1.390,1
1.226,7
1.214,1
1.202,0
94,7
1,3
1,4
88,9
93,4
96,3
98,0
99,7
49,3
16,7
51,2
34,8
32,6
49,0
48,7
48,5
44,0
-6,6
-13,1
34,1
50,6
48,2
52,9
58,1
211,9
-18,8
-8,2
192,4
230,7
232,6
255,5
280,6
187,0
187,0
182,6
178,1
164,4
1.840,6
43,2
2,4
1.744,1
1.797,4
1.835,6
1.847,3
1.853,1
Fordelingen af tilskuddet på kommuner i budget 2016 fremgår af tabel 28.
31
8.2 Regionalt tilskud
Regionerne finansierer nettoudgifterne til regionale busruter, Patientbefordring og lokalbanerne. Regionerne
finansierer sammen med kommunerne administration og personale, tjenestemandspensioner, renter samt
ydelser på rejsekortlån.
Tabel 27. Regionale tilskud
Vækst
B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
375,2
178,5
90,8
192,0
196,7
380,9
376,0
371,6
307,0
0,3
0,1
317,1
306,7
307,5
306,6
292,2
160,1
3,4
2,1
156,9
156,7
159,8
159,5
159,2
204,1
-106,1
-34,2
289,4
310,2
187,1
182,8
169,3
1.046,3
42,4
4,2
980,7
1.003,9
1.035,3
1.024,8
992,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.046,3
42,4
4,2
980,7
1.003,9
1.035,3
1.024,8
992,3
R2014
Regionale busruter
Lokalbaner
Patientbefordring
Adm. og pers. Udgifter
Tilskud i alt excl. Anlæg
Anlæg lokalbaner
Tilskud i alt inkl. anlæg
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
8.3 Betaling af tilskud
Tilskud til Movia betales som udgangspunkt hver måned med 1/12 af det årlige budgetterede tilskud som et
a conto bidrag. Det samlede tilskud for budgetåret efterreguleres i forbindelse med årsregnskabet. Betalingen af a conto bidrag sker månedsvis forud, den første bankdag i måneden. Undtaget herfra er ordningerne i
Flextrafik.
Bestyrelsen har for at leve op til likviditetspolitikken besluttet, at bestyrelsen i forbindelse med budgettets 1.
behandling i juni fastlægger frekvensen for kommunernes og regionernes indbetaling af á conto tilskud i det
kommende budgetår. Bestyrelsen kan vælge, at tilskuddene indbetales i tolvtedele månedsvis, i sjettedele
hver anden måned eller i fjerdedele hvert kvartal forudsat endelig godkendelse af de besluttede ændringer i
Movias vedtægt. Dette forventes at ske efter budget 2016 1. behandles.
For ordningerne i Flextrafik opgøres den månedlige driftsbetaling månedsvis bagud. Betalingen dækker de
realiserede nettoudgifter til ordningen for kommunens eller regionens borgere samt et beregnet administrationsbidrag.
8.4 Regulering af tilskud
De opgjorte a conto tilskud reguleres som udgangspunkt ikke i løbet af budgetåret. Der kan dog indgås særskilte aftaler med kommuner og regioner om regulering af tilskuddet i særlige tilfælde, typisk ved tilkøb af
ikke budgetterede ydelser.
Det realiserede tilskudsbehov opgøres i forbindelse med årsregnskabet, og en eventuel regulering i forhold
til det a conto betalte afregnes i efterfølgende budgetår. Tilskuddet for 2016 opgøres således i februar 2017 i
forbindelse med årsregnskabet for 2016 og efterreguleres over for kommuner og regioner i januar 2018. I
januar 2016 udbetales/opkræves efterreguleringen for årsregnskab 2014.
Bestyrelsen besluttede i december 2013, at i tilfælde af at et økonomiestimat i 4. kvartal viser, at en eller
flere kommuner/regioner forventes at skulle have en efterregulering, som er højere end 10 pct. af årets á
32
conto betalinger, kan bestyrelsen beslutte, at de pågældende kommuner/regioner kan vælge at få tilbagebetalt 50 pct. af den forventede tilbagebetaling i det pågældende regnskabsår. En af forudsætningerne for en
sådan udbetaling, er at Movias gennemsnitslikviditet overstiger 150 mio. kr. på udbetalingstidspunktet.
33
9. Likvide midler
Figur 10 viser den daglige likviditet og 365-dages gennemsnitslikviditeten i perioden fra 1. januar 2014 til 31.
december 2016 med realiserede tal indtil april 2015.
Movias økonomiske politik har et mål om en 365-dages gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. Men som det
fremgår af figuren nedenfor, vil gennemsnitslikviditeten gå mod 20-30 mio. kr. ultimo 2015, og dermed vil
den økonomiske likviditetsmålsætning ikke være overholdt.
De finansielle markeders prissætning af rente og dieselolie er – via den løbende operatørafregning – en risiko for Movias likviditet. Det er derfor, at Movia har et likviditetsmål på 150 mio. kr. Det understreges, at Movias kassekredit på 300 mio. kr. betyder, at under de vedtagne budgetforudsætninger kan Movia til hver en
tid afholde de løbende betalinger.
Movia overvåger udviklingen, og ændres likviditets- og budgetforudsætningerne rapporteres dette til bestyrelsen i forbindelse med estimaterne.
Figur 1.
Daglig og 365-dages gennemsnitslikviditet, realiseret og prognose 2014 - 2016
Likviditetsprognosen er udarbejdet under forudsætning af, at alle kommuner og regioner vælger at indbetale
deres andel af de 161 mio. kr., jf. voldgiftskendelsen, i januar 2017. Kommuner og regioner vil få mulighed
for at indbetale deres andel af beløbet allerede i 2015. I det omfang kommuner og regioner indbetaler i 2015
forbedres Movias likviditet ift. ovenstående graf.
A conto tilskud fra kommuner og regioner indbetales i 2015 primo hver måned, og den primære operatørafregning udbetales den 5. hverdag i hver måned. For at leve op til likviditetsmålsætningen foreslår administrationen, at a conto betalinger i 2016 betales i sjettedele hver anden måned, hvorved den gennemsnitlige likviditet forventes øget med ca. 100 mio. kr. således at den gennemsnitlige likvidbeholdning ultimo 2016 vil udgøre 120-130 mio. kr.
34
10. Budget fordelt på kommuner og regioner
10.1 Trafikbestillinger i kommuner og regioner i 2016
Trafikbestillingen viser, at der er fokus på at styrke driften, hvor der er mange kunder, men det kan også ses,
at enkelte kommuners bestilling har båret præg af stramme budgetter, og dermed også reduktioner i driften.
I det følgende beskrives de ændringer, der er indarbejdet i budget 2016. Ændringerne i busbetjeningen er
beskrevet med udgangspunkt i trafikbestillingen til 2016. Der kan således være helårseffekter af tidligere bestilte ændringer med driftsstart i 2015, som ikke er beskrevet nedenfor. Hovedparten af de indarbejdede linjeændringer er bestilt og politisk behandlet i de enkelte kommuner og regioner, men der er også linjeændringer, hvor der stadig udestår politisk behandling.
Region Hovedstaden har bestilt 3 nye E-linjer og udvidelse af aften- og lørdagsbetjeningen på 3 R-linjer og
Lokalbanerne Nordsjælland. To af de nye E-linjer aflaster 400S og 500S, som derfor får reduceret frekvens i
myldretiderne, mens 330E afkortes ved DTU.
Region Sjælland har modtaget puljemidler til ”stationsbus” fra Sakskøbing til Nørre Alslev.
I Allerød Kommune nedlægges linje 338E; linje 336 får øget aftendrift. Linje 335 omlægges i Vassingerød
og får lavere frekvens i Furesø, Allerød og Hillerød kommuner. Der er desuden igangsat en proces mellem
Allerød, Hillerød og Frederikssund kommune med henblik på at afklare fremtiden for linje 337.
I Ballerup Kommune sker der reduktion af linje 153E, idet linjen delvist erstattes af de nye regionale E-linjer.
I Ballerup, Egedal, Frederikssund og Furesø kommune omlægning og udvidelser af linje 152 og 158.
I Brøndby og Hvidovre kommune udvides og forlænges linje 13 for at betjene områder langs Gl Køgelandevej bedre.
I Fredensborg Kommune nedlægges telebussen og linjerne 371, 372, 373, mens linje 370 og 384 forlænges for at dække afledte behov.
I Frederikssund Kommune sammenlægges lukkede kommunale skolebusser med åben rutetrafik, en
række linjer styrkes og omlægges. Der etableres ny erhvervslinje i Vinge samt et erhvervsområde i Frederikssund og en ny Pendlerlinje fra det vestlige Hornsherred til Frederikssund station.
I Guldborgsund Kommune arbejdes med besparelser. Linje 732, 733 og 734 nedlægges, mens der indsættes ekstra afgange på linje 731 og linjerne 741/742 ændres og reduceres
I Halsnæs Kommune forventes forslag til samordning af lukket kommunal kørsel og åben rutetrafik gennemført i august 2016. I første etape december 2015 erstattes linje 324 af en midlertidig linje.
I Helsingør Kommune nedlægges Linje 803 på strækningen Hellebo Park-Ålsgårde, linje 340 får lavere frekvens og linje 342 omlægges.
I Hillerød Kommune indføres i december 2015 4 lokale linjer samt en tværkommunal linje til Frederikssund
station. Fra august 2016 indføres endnu en ny linje. Systemet indebærer, at kommunal skolekørsel åbnes
samt nedlæggelse af telebus.
Ishøj kommune har bestilt en udvidelse af linje 127 for at opnå betjening langs Ishøj Strandvej.
35
I Københavns Kommune er der ikke bestilt ændringer af betjeningen, idet området indgår i kommunens
budgetforhandlinger. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om større ændringer.
Køge Kommune har modtaget puljemidler til ny linje Borup-Bjæverskov-Algestrup.
I Lejre Kommune indledes forsøg med et nyt koncept kaldet kommunebus. Der introduceres 3 Kommunebusser august 2015 til kørsel til 3 af kommunens folkeskoler.
I Lolland Kommune gennemføres besparelser på en række linjer. Samtidig forbedres bybusbetjening med
linje 721 i Maribo.
I Næstved Kommune reduceres weekend driften på 601A, mens driften på lokalruter i kommunens østlige
del udvides og omlægges.
I Ringsted kommune forventes linje 401A at blive udvidet til Benløse og der forventes indført natkørsel fredag og lørdag.
I Slagelse Kommune forventes reduktioner af driften indarbejdet i budgettet ved andenbehandlingen.
I Stevns Kommune integreres kommunens hidtidige lukkede kommunale skolebusser i den ordnære Moviatrafik fra august 2016, i forbindelse med kommunens ny trafikplan med generelt øget betjening.
I Vordingborg Kommune erstattes linje 665 af ny bybus linje 662 i Vordingborg. Driften udvides på linje
665, mens linje 640 omlægges og fremover kun kører på hverdage.
I følgende kommuner er der ikke bestilt ændringer til busdriften, eller ’kun’ foretaget mindre justeringer af
busdriften:

Albertslund

Dragør

Faxe

Frederiksberg

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Greve

Gribskov

Herlev

Hillerød

Holbæk

Høje-Taastrup

Hørsholm

Kalundborg

Lyngby-Taarbæk

Næstved

Odsherred

Roskilde

Rødovre

Rudersdal
36

Solrød

Sorø

Tårnby

Vallensbæk
37
10.2 Kommunalt tilskud pr. kommune
Tabel 28. Kommunalt tilskud pr. kommune 2016
(1.000 kr.)
Kommune
København
R2014
B2015
Lokale
busruter
Handicap
kørsel
Flextur
Komm. Flextrafik,
Administraord.
rute
sion
Ydelse
rejsekortlån
I alt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 308.964
18.057
0
0
4.427
0
15.578
347.026
326.783
18.330
0
0
4.609
0
17.770
367.492
B2016
320.018
18.412
0
0
4.323
62.837
405.591
BO2017
BO2018
BO2019
298.386
293.035
287.501
18.728
19.047
19.370
0
0
0
0
0
0
4.744
5.208
5.719
60.918
59.412
54.906
382.777
376.703
367.495
R2014
B2015
57.960
60.045
4.418
4.591
0
0
7
5
2.098
2.565
0
0
B2016
47.233
4.572
0
0
2.669
9.544
64.019
BO2017
BO2018
BO2019
44.129
43.355
42.566
4.651
4.730
4.811
0
0
0
0
0
0
2.931
3.219
3.536
9.234
9.006
8.323
60.946
60.311
59.236
R2014
B2015
9.962
10.705
833
831
0
0
171
175
4.338
4.655
0
0
B2016
10.584
866
0
230
3.061
1.728
16.470
9.894
9.755
9.631
881
896
911
0
0
0
253
278
305
3.360
3.688
4.049
1.672
1.631
1.507
16.059
16.248
16.403
R2014
B2015
22.336
22.427
2.796
3.108
401
465
1.617
1.469
7.384
10.870
0
0
B2016
25.080
3.141
837
860
10.432
2.897
43.247
BO2017
BO2018
BO2019
23.998
23.794
23.626
3.195
3.250
3.306
832
827
822
944
1.035
1.135
11.453
12.577
13.812
2.803
2.734
2.526
43.224
44.216
45.227
R2014
B2015
15.294
16.751
1.895
1.908
0
88
177
88
3.624
4.193
0
0
B2016
16.503
2.027
551
93
5.904
2.061
27.139
BO2017
BO2018
BO2019
15.485
15.341
15.217
2.062
2.097
2.133
547
543
539
102
112
122
6.482
7.118
7.818
1.994
1.945
1.797
26.672
27.155
27.626
R2014
B2015
9.489
9.347
373
385
76
108
49
20
1.306
1.496
0
0
B2016
4.698
382
111
14
1.143
565
6.913
BO2017
BO2018
BO2019
4.533
4.487
4.447
389
395
402
111
110
109
15
16
18
1.255
1.378
1.514
547
533
493
6.850
6.920
6.983
Frederiksberg
2.586
2.950
67.070
70.156
Albertslund
BO2017
BO2018
BO2019
396
451
15.699
16.816
Ballerup
578
659
35.113
38.998
Brøndby
396
451
21.385
23.479
Dragør
385
440
11.678
11.796
38
Kommunal finansiering pr. kommune 2016, fortsat
(1.000 kr.)
Kommune
Gentofte
R2014
B2015
Lokale
busruter
Handicap
kørsel
Flextur
Komm. Flextrafik,
Administraord.
rute
sion
Ydelse
rejsekortlån
I alt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.243
3.751
0
29
4.003
0
1.176
45.203
37.584
3.548
0
47
3.911
0
1.342
46.432
B2016
34.698
3.634
0
36
3.599
4.753
46.721
BO2017
BO2018
BO2019
32.831
32.460
32.114
3.696
3.758
3.822
0
0
0
40
44
48
3.952
4.340
4.767
4.599
4.485
4.145
45.118
45.087
44.895
R2014
B2015
30.454
32.314
2.864
2.744
0
196
77
24
7.243
7.455
0
0
B2016
27.166
2.893
866
41
6.928
3.784
41.679
BO2017
BO2018
BO2019
25.320
25.025
24.756
2.943
2.993
3.044
861
856
850
45
50
55
7.603
8.346
9.164
3.662
3.571
3.300
40.434
40.841
41.168
R2014
B2015
8.687
9.629
736
755
0
0
57
42
3.910
3.756
0
0
B2016
11.279
783
0
129
3.119
1.783
17.093
BO2017
BO2018
BO2019
10.403
10.272
10.156
797
810
824
0
0
0
141
155
170
3.424
3.760
4.129
1.725
1.683
1.555
16.490
16.680
16.835
R2014
B2015
13.335
14.140
1.588
1.345
0
0
154
99
4.031
4.343
0
0
B2016
14.239
1.244
0
93
3.772
2.053
21.402
BO2017
BO2018
BO2019
13.504
13.340
13.193
1.266
1.288
1.310
0
0
0
102
112
122
4.140
4.545
4.991
1.986
1.937
1.790
20.999
21.221
21.405
R2014
B2015
24.064
26.699
2.454
2.405
0
0
32
102
6.107
6.491
0
0
1.085
1.238
33.742
36.934
B2016
26.206
2.439
0
114
5.130
3.790
1.264
38.943
BO2017
BO2018
BO2019
24.718
24.427
24.149
2.481
2.522
2.564
0
0
0
125
137
151
5.631
6.182
6.789
3.667
3.576
3.305
954
903
464
37.576
37.747
37.422
R2014
B2015
23.323
24.368
1.791
1.787
0
184
53
75
7.181
7.695
0
0
690
787
33.038
34.896
B2016
19.972
1.807
460
97
5.323
2.455
30.115
BO2017
BO2018
BO2019
19.335
19.133
18.960
1.839
1.870
1.902
457
454
452
107
117
129
5.845
6.418
7.049
2.376
2.317
2.141
29.957
30.310
30.632
Gladsaxe
1.065
1.215
41.702
43.948
Glostrup
284
324
13.673
14.505
Herlev
446
509
19.554
20.436
Hvidovre
Høje-Taastrup
39
Kommunal finansiering pr. kommune 2016, fortsat
(1.000 kr.)
Kommune
Ishøj
R2014
B2015
Lokale
busruter
Handicap
kørsel
Flextur
Komm. Flextrafik,
Administraord.
rute
sion
Ydelse
rejsekortlån
I alt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.974
660
0
27
3.575
0
132
8.368
4.147
728
0
74
3.952
0
150
9.050
B2016
4.684
930
0
75
2.835
505
9.030
BO2017
BO2018
BO2019
4.458
4.404
4.357
946
962
979
0
0
0
82
90
99
3.112
3.416
3.751
489
477
440
9.087
9.350
9.626
R2014
B2015
20.814
19.177
673
696
0
0
26
66
5.291
5.737
0
0
B2016
15.235
928
613
79
5.298
1.755
23.908
BO2017
BO2018
BO2019
14.666
14.533
14.428
945
962
979
611
609
606
86
95
104
5.818
6.390
7.019
1.698
1.656
1.530
23.823
24.243
24.666
R2014
B2015
29.603
30.048
2.154
2.137
0
0
55
27
3.537
3.483
0
0
B2016
31.891
2.204
836
118
2.590
3.577
41.215
BO2017
BO2018
BO2019
30.429
30.143
29.888
2.241
2.279
2.318
831
826
821
129
142
156
2.844
3.122
3.429
3.460
3.375
3.119
39.934
39.887
39.730
R2014
B2015
27.554
30.499
2.353
2.259
0
0
202
176
5.231
5.502
0
0
B2016
22.122
2.300
0
156
4.957
4.135
33.670
BO2017
BO2018
BO2019
20.544
20.237
19.940
2.339
2.379
2.419
0
0
0
172
188
206
5.441
5.973
6.558
4.000
3.901
3.605
32.496
32.678
32.729
R2014
B2015
36.516
36.348
2.314
2.408
0
706
50
80
5.600
5.584
0
0
B2016
35.815
2.623
1.418
65
5.352
3.738
49.012
BO2017
BO2018
BO2019
34.601
34.297
34.038
2.668
2.714
2.761
1.411
1.403
1.396
72
79
86
5.877
6.455
7.090
3.617
3.528
3.260
48.246
48.475
48.631
R2014
B2015
18.200
18.485
1.623
1.800
0
0
0
29
6.284
5.711
0
0
B2016
19.657
1.863
0
53
4.720
3.117
29.411
BO2017
BO2018
BO2019
18.219
17.950
17.691
1.895
1.927
1.960
0
0
0
58
63
69
5.183
5.692
6.252
3.016
2.941
2.718
28.371
28.574
28.690
Egedal
446
509
27.251
26.185
Lyngby-Taarbæk
842
960
36.191
36.655
Rødovre
1.156
1.319
36.496
39.756
Rudersdal
903
1.030
45.383
46.156
Tårnby
933
1.064
27.041
27.089
40
Kommunal finansiering pr. kommune 2016, fortsat
(1.000 kr.)
Kommune
Vallensbæk
R2014
B2015
Lokale
busruter
Handicap
kørsel
Flextur
Komm. Flextrafik,
Administraord.
rute
sion
Ydelse
rejsekortlån
I alt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.186
148
0
34
838
0
112
5.318
4.380
149
0
105
1.013
0
127
5.774
B2016
3.519
117
0
109
705
393
4.843
BO2017
BO2018
BO2019
3.336
3.299
3.267
119
121
123
0
0
0
120
131
144
774
850
933
380
371
343
4.728
4.772
4.810
R2014
B2015
19.593
19.044
1.893
2.242
60
314
20
42
4.697
5.205
0
0
B2016
17.364
2.190
630
30
4.880
1.635
26.729
BO2017
BO2018
BO2019
16.709
16.583
16.481
2.229
2.268
2.308
626
622
618
33
36
40
5.359
5.886
6.465
1.580
1.541
1.424
26.535
26.936
27.336
R2014
B2015
15.233
16.942
479
548
51
266
136
135
3.154
3.480
0
0
B2016
15.108
604
341
109
7.193
1.526
24.881
BO2017
BO2018
BO2019
14.360
14.247
14.157
615
626
637
339
338
336
120
131
144
7.904
8.686
9.547
1.449
1.413
1.306
24.787
25.441
26.126
R2014
B2015
26.219
28.327
1.349
1.433
0
328
32
57
7.773
8.322
0
0
B2016
15.051
1.438
816
120
13.866
1.610
32.901
BO2017
BO2018
BO2019
14.489
14.343
14.218
1.463
1.489
1.515
812
808
804
132
145
159
15.235
16.741
18.397
1.558
1.520
1.404
33.689
35.045
36.497
R2014
B2015
26.027
25.917
1.640
1.615
0
0
379
340
9.048
9.721
0
0
B2016
22.056
1.602
1.846
286
12.662
2.065
40.518
BO2017
BO2018
BO2019
21.899
21.747
21.636
1.631
1.660
1.690
1.840
1.834
1.828
315
346
380
13.911
15.285
16.796
1.999
1.949
1.801
41.594
42.821
44.130
R2014
B2015
7.215
6.686
1.085
1.234
231
412
624
712
4.681
5.097
0
0
B2016
7.575
1.256
695
760
5.437
622
16.345
BO2017
BO2018
BO2019
7.468
7.403
7.350
1.279
1.302
1.326
692
690
687
834
916
1.005
5.972
6.560
7.207
602
587
542
16.847
17.457
18.117
Furesø
406
463
26.668
27.310
Allerød
304
347
19.357
21.719
Fredensborg
568
648
35.942
39.115
Frederikssund
497
567
37.590
38.161
Halsnæs
152
174
13.988
14.315
41
Kommunal finansiering pr. kommune 2016, fortsat
(1.000 kr.)
Kommune
Gribskov
R2014
B2015
Lokale
busruter
Handicap
kørsel
Flextur
Komm. Flextrafik,
Administraord.
rute
sion
Ydelse
rejsekortlån
I alt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.572
1.564
421
193
4.851
0
436
31.038
23.721
1.666
948
2.304
5.354
0
497
34.491
B2016
18.039
1.593
1.474
4.081
5.390
1.673
32.250
BO2017
BO2018
BO2019
17.512
17.362
17.250
1.621
1.650
1.679
1.468
1.462
1.456
4.480
4.917
5.397
5.921
6.504
7.145
1.619
1.579
1.459
32.620
33.474
34.386
R2014
B2015
44.462
42.603
1.935
1.691
0
838
229
268
8.391
9.005
0
0
B2016
30.681
1.801
2.856
217
8.495
3.701
47.751
BO2017
BO2018
BO2019
31.536
31.214
30.934
1.833
1.865
1.898
2.843
2.830
2.817
238
262
287
9.326
10.241
11.247
3.581
3.492
3.227
49.357
49.904
50.411
R2014
B2015
29.695
30.001
1.527
1.706
0
0
136
110
7.306
7.746
0
0
B2016
26.530
1.606
0
79
13.841
3.209
45.266
BO2017
BO2018
BO2019
27.987
27.696
27.420
1.635
1.663
1.692
0
0
0
87
95
104
15.205
16.706
18.357
3.142
3.065
2.832
48.056
49.225
50.405
R2014
B2015
14.228
17.840
1.369
1.318
185
527
83
73
2.682
2.749
0
0
B2016
14.349
1.412
908
66
3.362
1.523
21.620
BO2017
BO2018
BO2019
14.119
14.009
13.922
1.437
1.462
1.488
904
899
895
72
79
87
3.693
4.057
4.457
1.473
1.437
1.328
21.698
21.943
22.176
R2014
B2015
28.210
27.322
1.198
1.171
191
267
1.830
1.739
31
540
0
0
B2016
18.464
1.041
485
1.994
916
2.393
25.294
BO2017
BO2018
BO2019
18.203
18.104
18.049
1.060
1.079
1.097
482
480
477
2.188
2.400
2.632
1.007
1.106
1.215
2.386
2.327
2.150
25.325
25.495
25.621
R2014
B2015
13.321
13.848
990
1.132
497
591
3
0
493
723
0
0
B2016
11.855
1.258
914
0
680
1.575
16.281
BO2017
BO2018
BO2019
11.330
11.241
11.177
1.280
1.302
1.324
909
904
898
0
0
0
746
820
900
1.570
1.531
1.415
15.835
15.797
15.715
Helsingør
994
1.134
56.010
55.540
Hillerød
801
914
39.465
40.477
Hørsholm
416
474
18.962
22.981
Lejre
487
555
31.947
31.593
Greve
284
324
15.588
16.618
42
Kommunal finansiering pr. kommune 2016, fortsat
(1.000 kr.)
Kommune
Roskilde
R2014
B2015
Lokale
busruter
Handicap
kørsel
Flextur
Komm. Flextrafik,
Administraord.
rute
sion
Ydelse
rejsekortlån
I alt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51.434
3.123
1.698
0
388
0
1.024
57.667
51.058
3.105
2.079
0
1.590
0
1.168
59.000
B2016
46.698
3.079
3.186
0
1.313
6.437
60.713
BO2017
BO2018
BO2019
46.513
46.167
45.898
3.131
3.184
3.238
3.169
3.151
3.133
0
0
0
1.442
1.584
1.741
6.418
6.259
5.784
60.673
60.346
59.794
R2014
B2015
34.760
37.067
1.503
1.669
590
903
0
0
489
1.860
0
0
B2016
34.635
1.766
1.472
0
1.970
5.118
44.959
BO2017
BO2018
BO2019
33.991
33.692
33.452
1.797
1.828
1.860
1.464
1.455
1.447
0
0
0
2.164
2.378
2.614
5.102
4.976
4.599
44.519
44.330
43.972
R2014
B2015
6.954
6.922
451
465
131
193
0
0
80
197
0
0
B2016
3.607
429
548
0
229
445
5.258
BO2017
BO2018
BO2019
3.560
3.541
3.528
436
444
451
545
542
538
0
0
0
252
277
304
443
432
399
5.237
5.235
5.221
R2014
B2015
8.946
9.337
683
755
365
552
1.409
1.453
0
295
0
0
B2016
6.489
816
689
1.813
297
817
10.920
BO2017
BO2018
BO2019
6.276
6.248
6.229
831
846
860
685
681
676
1.989
2.182
2.394
327
359
395
815
794
734
10.922
11.110
11.289
R2014
B2015
34.380
34.997
1.711
1.624
1.892
1.729
2.342
2.299
1.707
1.625
0
0
B2016
33.103
1.692
2.325
2.970
1.766
3.984
45.840
BO2017
BO2018
BO2019
33.928
33.865
33.792
1.722
1.752
1.783
2.313
2.300
2.287
3.259
3.576
3.923
1.941
2.132
2.343
3.973
3.874
3.580
47.135
47.500
47.710
R2014
B2015
13.660
13.176
1.073
1.013
217
458
635
647
36
308
0
0
B2016
11.651
870
874
623
365
1.533
15.916
BO2017
BO2018
BO2019
11.862
11.829
11.792
885
901
916
869
864
859
683
750
822
400
440
482
1.529
1.491
1.378
16.229
16.274
16.249
Køge
629
717
37.970
42.217
Solrød
183
208
7.798
7.985
Stevns
152
174
11.555
12.565
Kalundborg
636
659
42.667
42.934
Sorø
264
301
15.886
15.902
43
Kommunal finansiering pr. kommune 2016, fortsat
(1.000 kr.)
Kommune
Odsherred
R2014
B2015
Lokale
busruter
Handicap
kørsel
Flextur
Komm. Flextrafik,
Administraord.
rute
sion
Ydelse
rejsekortlån
I alt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.834
1.556
769
1.864
0
0
294
22.317
17.756
1.536
894
2.429
10.689
0
336
33.638
B2016
17.930
1.267
1.092
2.178
7.609
2.232
32.309
BO2017
BO2018
BO2019
17.952
17.917
17.880
1.290
1.312
1.335
1.086
1.080
1.073
2.390
2.623
2.878
8.349
9.164
10.061
2.225
2.170
2.006
33.293
34.267
35.233
R2014
B2015
33.520
35.411
3.543
3.462
1.433
3.207
0
0
0
2.277
0
0
B2016
30.394
3.342
1.899
0
890
4.878
41.402
BO2017
BO2018
BO2019
33.101
32.921
32.784
3.400
3.459
3.519
1.889
1.878
1.867
0
0
0
978
1.075
1.181
4.862
4.742
4.382
44.230
44.074
43.733
R2014
B2015
39.766
40.375
2.096
1.991
1.013
2.023
2.876
1.809
26.576
28.403
0
0
B2016
39.764
2.167
2.711
2.793
26.800
5.903
80.138
BO2017
BO2018
BO2019
42.358
42.222
42.062
2.204
2.243
2.281
2.694
2.677
2.659
3.064
3.362
3.688
29.411
32.283
35.442
5.885
5.739
5.304
85.617
88.525
91.436
R2014
B2015
10.674
11.744
1.541
1.343
1.300
1.904
2.338
2.371
35
408
0
0
B2016
11.539
1.322
2.498
2.759
707
1.006
19.830
BO2017
BO2018
BO2019
11.650
11.636
11.621
1.345
1.369
1.392
2.484
2.471
2.457
3.026
3.320
3.642
776
853
937
1.003
978
904
20.285
20.626
20.953
R2014
B2015
28.738
28.817
1.898
2.059
917
1.338
4.641
5.339
31
24.880
0
0
B2016
27.278
2.180
1.624
5.494
658
3.792
41.027
BO2017
BO2018
BO2019
28.039
27.951
27.845
2.219
2.257
2.297
1.614
1.603
1.592
6.029
6.615
7.257
697
739
785
3.781
3.688
3.408
42.378
42.853
43.184
R2014
B2015
22.625
22.459
934
893
683
801
2.698
1.154
9.479
6.747
0
0
B2016
19.582
745
1.297
1.399
7.735
2.809
33.567
BO2017
BO2018
BO2019
19.977
19.909
19.824
758
771
785
1.290
1.283
1.277
1.535
1.684
1.847
8.487
9.313
10.223
2.800
2.731
2.524
34.847
35.692
36.478
Næstved
710
810
39.206
45.167
Slagelse
953
1.087
73.281
75.689
Faxe
162
185
16.051
17.956
Holbæk
629
717
36.855
63.150
Ringsted
385
440
36.805
32.494
44
Kommunal finansiering pr. kommune 2016, fortsat
(1.000 kr.)
Kommune
Lolland
R2014
B2015
Lokale
busruter
Handicap
kørsel
Flextur
Komm. Flextrafik,
Administraord.
rute
sion
Ydelse
rejsekortlån
I alt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.236
2.506
1.582
6.576
0
0
619
50.518
41.226
2.342
2.479
6.212
5
0
706
52.971
B2016
39.250
2.200
4.002
7.838
135
4.448
57.874
BO2017
BO2018
BO2019
39.157
39.097
39.032
2.239
2.278
2.317
3.981
3.959
3.936
8.600
9.435
10.350
148
163
179
4.434
4.324
3.996
58.558
59.256
59.811
R2014
B2015
21.479
22.621
1.408
1.577
1.874
2.824
4.760
4.283
0
112
0
0
B2016
22.215
1.687
4.074
5.428
239
3.223
36.866
BO2017
BO2018
BO2019
22.096
22.035
21.978
1.717
1.747
1.778
4.052
4.030
4.007
5.956
6.534
7.169
263
290
318
3.213
3.134
2.896
37.297
37.771
38.146
R2014
B2015
36.284
30.980
1.742
1.919
2.126
2.659
0
0
92
320
0
0
B2016
22.047
2.151
4.332
0
279
3.325
32.133
BO2017
BO2018
BO2019
22.474
22.410
22.345
2.188
2.226
2.264
4.307
4.281
4.254
0
0
0
306
336
370
3.315
3.233
2.988
32.590
32.486
32.221
R2014
B2015
0
0
0
0
0
2.348
0
14.109
0
0
0
0
B2016
0
0
0
569
2.316
0
2.885
BO2017
BO2018
BO2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
624
685
752
2.547
2.802
3.082
0
0
0
3.172
3.487
3.834
R2014
B2015
1.350.044
1.390.074
92.409
93.423
17.787
32.631
36.516
50.588
176.323
230.676
0
0
B2016
1.253.854
94.683
49.279
43.968
211.892
186.954
1.840.630
BO2017
BO2018
BO2019
1.217.335
1.204.675
1.192.579
96.324
97.985
99.666
49.017
48.748
48.470
48.247
52.937
58.078
232.638
255.458
280.560
182.598
178.083
164.576
1.826.159
1.837.887
1.843.929
Vordingborg
426
486
29.946
31.903
Guldborgsund
538
613
40.782
36.491
Flexkøbing
0
0
0
16.456
Kommuner samlet
42.078
48.000
1.715.157
1.845.393
45
10.3 Tilskud for Region Hovedstaden
Tabel 29. Tilskud for Region Hovedstaden
Regionale busruter
Lokalbaner
Patientbefordring
Adm. og pers. udgifter
Tilskud i alt excl. Anlæg
Anlæg lokalbaner
Tilskud i alt inkl. anlæg
Vækst
B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
225,6
126,4
127,4
98,6
99,2
231,8
228,0
224,5
117,2
2,7
2,4
124,7
114,5
116,6
115,9
109,8
28,8
0,6
2,3
28,3
28,2
28,8
28,7
28,6
172,3
-70,3
-29,0
226,6
242,6
160,0
156,3
144,9
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019
496,0
0,0
496,0
508,6
0,0
508,6
544,0
0,0
544,0
537,1
0,0
537,1
528,9
0,0
528,9
507,7
0,0
507,7
35,4
0,0
35,4
7,0
7,0
10.4 Tilskud for Region Sjælland
Tabel 30. Tilskud for Region Sjælland
Regionale busruter
Lokalbaner
Patientbefordring
Adm. og pers. Udgifter
Tilskud i alt excl. Anlæg
Anlæg lokalbaner
Tilskud i alt inkl. anlæg
Vækst
R2014
B2015
B2016
BO2017
BO2018
BO2019 B2015 - B2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct.
149,6
52,1
53,4
93,4
97,5
149,0
148,0
147,1
189,7
-2,5
-1,3
192,4
192,2
190,9
190,6
182,4
131,2
2,7
2,1
128,6
128,5
131,0
130,8
130,5
31,8
-35,8
-53,0
62,8
67,6
27,2
26,5
24,5
502,3
6,9
1,4
484,7
495,4
498,1
495,9
484,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
502,3
6,9
1,4
484,7
495,4
498,1
495,9
484,6
46