1. No category

MULIGHEDSKATALOG SAMLET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
Fagudvalg
2016
2017
2018
2019
Samlede forslag for Tværgående
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Samlede forslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget
-14.972
-14.972
-14.972
-14.972
-5.037
-5.037
-5.037
-5.037
-15.011
-26.377
-34.478
-35.678
-1.369
-3.994
-3.994
-3.994
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
Samlede forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget
-4.796
-4.796
-4.796
-4.796
0,3% effektiviseringer af servicedriftsudgifter
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-86.185
-100.176
-108.277
-109.477
Samlede forslag fra Teknik- og Miljøudvalget
Samlede forslag fra Børne- og Familieudvalget
Samlede forslag fra Social- og Sundhedsudvalget
Samlede forslag fra Beskæftigelsesudvalget
Total
MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
F01
Indkøb af PC-er og mobiltelefoner
F02
Barselspuljen - budgettilpasning
F03
Låneomlægning
F04
2016
2017
2018
2019
-300
-300
-300
-300
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-200
-200
-200
-200
Tjenestekørsel - Statens model m.v.
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
F05
Forskel i pensionsforsikringspræmie
-500
-500
-500
-500
F06
Forsikringer, selvforsikring på arbejsskade
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Samlede forslag
MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
15/ØKE
15.01
Lukning af "Det sker i Herning"
-575
-575
-575
-575
20/TM
20.01
Transportudgifter, licenser m.m.
-330
-330
-330
-330
20/TM
20.02
Personalereduktioner
-1.185
-1.185
-1.185
-1.185
20/TM
20.03
Lokaleoptimering
-666
-666
-666
-666
20/BU
20.04
Personalereduktioner
-1.235
-1.235
-1.235
-1.235
20/SSB
20.05
Personalereduktioner
-3.114
-3.114
-3.114
-3.114
20/OPB
20.06
Personalereduktioner
-1.126
-1.126
-1.126
-1.126
20/OPB
20.07
IT - Infrastruktur, softwareaftaler, PC-indkøb
-1.478
-1.478
-1.478
-1.478
20/OPB
20.08
Forsikringer og forsikringspræmier
-1.210
-1.210
-1.210
-1.210
20/OPB
20.09
Driftssikring af boligbyggeri
-500
-500
-500
-500
20/OPB
20.10
Øvrige indkøb, porto, revision m.v.
-2.191
-2.191
-2.191
-2.191
20/OPB
20.11
Politisk niveau
-100
-100
-100
-100
20/BEK
20.12
IT, inventar og materiel m.v.
-200
-200
-200
-200
20/BEK
20.13
Personalereduktioner
-235
-235
-235
-235
20/BEK
20.15
Alexandra Institut - bortfald af tilskud til IT-satsning
-51
-51
-51
-51
20/BEK
20.16
Center for Energiteknologier - reduktion af tilskud
-275
-275
-275
-275
20/BEK
20.17
Reduktion af beløb til LAG
-500
-500
-500
-500
-14.972
-14.972
-14.972
-14.972
Samlede forslag
2016
2017
2018
2019
MULIGHEDSKATALOG FOR TEKNIK OG MILJØ OMRÅDET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
03
03.01
Lukning af offentlige toiletter
04
04.01
04
2016
2017
2018
2019
-95
-95
-95
-95
Reduktion daglige drift bynære grønne områder
-342
-342
-342
-342
04.02
Mindre planlægning og færre undersøgelser i vandløb
-277
-277
-277
-277
04
04.03
Naturpleje, nedlæggelse af shelterpladser
-102
-102
-102
-102
04
04.04
Vinterlukning af offentlige toiletter
-25
-25
-25
-25
04
04.05
Nedsætte tilskudspuljen til naturpleje
-100
-100
-100
-100
04
04.06
Færre offentlige naturvejlederarrangementer
-30
-30
-30
-30
04
04.07
Effektivisering af vandløbsvedligeholdelsen
-100
-100
-100
-100
04
04.08
Reduceret naturpleje/skovdrift
-200
-200
-200
-200
05
05.01
Opsigelse af medlemsskaber
-47
-47
-47
-47
05
05.02
Hotline advokat varmelovgivning
-15
-15
-15
-15
05
05.03
Konsulenthjælp til faunabedømmelser
-15
-15
-15
-15
05
05.04
Spildevandsanalyser - egenkontrol
-40
-40
-40
-40
05
05.05
Reducere konsulentassistance
-53
-53
-53
-53
09
09.01
Flagning ved indfaldsveje til Herning
-200
-200
-200
-200
09
09.02
Vejbelysning - udvidet natsænkning
-100
-100
-100
-100
09
09.03
Vejbelysning - mindre vedligehold
-700
-700
-700
-700
09
09.04
Almen vejdrift - effektivisering
-300
-300
-300
-300
09
09.05
Grusveje - effektivisering
-200
-200
-200
-200
09
09.06
Besparelse skilte
-100
-100
-100
-100
09
09.07
Vintertjeneste - beredskabshonorar
-300
-300
-300
-300
09
09.08
Lokalbusruter - aldersdifferencering af skoleveje
-200
-200
-200
-200
09
09.09
Bybusser - omlægning af feriekøreplan
-230
-230
-230
-230
09
09.10
Bybusser - mindre søndagskørsel
-300
-300
-300
-300
09
09.11
Bybusser - mindre aftenkørsel
-400
-400
-400
-400
09
09.12
Bybusser - reducering i aftenkørsel i feriekøreplanen
-150
-150
-150
-150
09
09.13
Teletaxa - nedlæggelse
-16
-16
-16
-16
09
09.14
Herning Lufthavn - driftstilskud
-200
-200
-200
-200
09
09.15
Trafikplanlægning - færre konsulenttimer
-200
-200
-200
-200
-5.037
-5.037
-5.037
-5.037
Samlede forslag
MULIGHEDSKATALOG FOR BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
10
10.1
Emne
Reduktion af centrale puljer, strukturmidler mv.
2016
2017
2018
2019
-4.253
-5.133
-8.334
-8.334
10
Pulje til Udvikling og kapacitetstilpasning (7 mio. kr. pulje)
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
10
Pulje til speciel vedligehold, hele puljen i 2016
-1.253
0
0
0
10
Ikke disponeret Strukturmidler 2017-2019
-2.133
-2.334
-2.334
10
Tidlig indsatspulje
-3.000
-3.000
10
10.7
Reduktion i antallet af skoleudsættere
-1.061
-2.547
-2.547
-2.547
10
10.10
Fælles tillidsrepræsentant FTR, ny aftale
-200
-200
-200
-200
10
10.11
Reduktion i ressourcetildelingen til fritidshjem 2 og SFO 2
-900
-900
-900
-900
10
10.12
Puljen til mere pædagogisk personale (bloktilskud)
-2.000
-2.000
-2.000
12
12.2
Central vikarpulje reduceres (ER pulje)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
12
12.4
Kapacitetstilpasning på specialundervisningsområdet
-1.000
-3.000
-3.000
-3.000
12
12.7
Ungdomsskole Ung Herning, 10%
-1.436
-1.436
-1.436
-1.436
12
12.11
Besparelse på IT - infrastruktur mv.
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
12
12.14
Skoleledelse
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
12
12.15
Nedlæggelse af ½ konsulentstilling centralt
-282
-282
-282
-282
12
12.16
Nedlæggelse af 0,75 stilling i PPR (takstfinansieret = 66%
Herningelever)
-223
-223
-223
-223
12
12.18
Reduktion af pulje til kursusafgift
-546
-546
-546
-546
16
16.4
Udrulning af Sverigesprogram (anbringelsesområdet)
3.165
-835
-4.735
-4.935
16
16.5
Visitation af kørsel
-75
-75
-75
-75
16
16.7
Serviceniveaujustering, Tandplejen
-700
-700
-700
-700
TVÆ
00.1
Fælles - optimering af kvm
0
-1.000
-2.000
-3.000
-15.011
-26.377
-34.478
-35.678
Samlede forslag
MULIGHEDSKATALOG FOR SUNDHED OG ÆLDRES OMRÅDE
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
18
18.16.1
Klippekort
18
18.16.4
Nedlæggelse af 5 daghjemspladser (Fuglsangsø Centret)
18
18.16.5
Lukning af 4 aflastningspladser (Fuglsangsø Centret)
18
18.16.6
Flytning af Holtbjerg Aktivitetshus
Samlede forslag
2016
2017
-
2018
2019
-2.194
-2.194
-2.194
-490
-490
-490
-490
-879
-879
-879
-879
-
-431
-431
-431
-1.369
-3.994
-3.994
-3.994
MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
11
1101-02
Hjemtagelse af selvforvaltningsaftale i Timring og Ørnhøj
(effektivisering)
-82
-82
-82
-82
11
1103-08
Lukning af boldbaner i Fasterholt, Simmelkær, Abildå,
Sinding, Stakroge og Høgild
-89
-89
-89
-89
11
1110
Nedgradering af areal på Idrætsvej i Sunds
-10
-10
-10
-10
11
1111
Reduktion af tilskud til forårsrengøring af tennisbaner fra 8
t.kr. til 6t.kr. pr. bane
-72
-72
-72
-72
11
11121113
Indtægt for hjemmeklubbernes brug af kunstgræsbaner og
atletikstadion.
-95
-95
-95
-95
11
1114
Ingen bloktilskud til Karstoft Samlingshus, Haunstrup Huset
og Høgild Beboerhus, i alt 384 t.kr. - kan ansøge om
vedligeholdelsestilskud fra forsamlingshuspuljen.
Der
afsættes efterfølgende 187 t.kr. til fordeling mellem Karstoft
S., Haunstrup H. og Høgild B. efter nærmere vurdering
(KFU-sag) Nettobesparelse i alt 197 t.kr.
-197
-197
-197
-197
11
1115
Reduktion af tilskud til Ilskov friluftsbad fra 397 til 150 t. kr.
-247
-247
-247
-247
11
1116
Reduktion af budget til afledt drift af projekt Time-Line.
-300
-300
-300
-300
11
1120
Indtægt ved forhøjelse af svømmehalstakst fra 16 kr. til 26
kr. pr. time
-80
-80
-80
-80
11
1121
Ingen tilskud til Hammerum Idrætsdaghøjskole
-262
-262
-262
-262
11
1122
Ekstraordinær vedligehold, svømmeanlæg m.v.,
-950
-950
-950
-950
11
1123
Kousgårds Plads: Reduktion af budget til vedligeholdelse
-100
-100
-100
-100
11
1125
Reduktion af bloktilskud til idrætshaller og fritidscentre
(vedligeholdelse eller tilskud)
-750
-750
-750
-750
11
1126
Lokaletilskud: Effektiviseringsanalyse og budgettilretninger
-200
-200
-200
-200
11
1127
Særligt lokaletilskud
-150
-150
-150
-150
14
1407
Reduktion af betjente åbningstider i bibliotekerne i Vildbjerg
og Aulum fra 18 til 12 timer ugentligt
-110
-110
-110
-110
15
1501
Danmarks Fotomuseum: Ingen tilskud/lukning
-643
-643
-643
-643
15
1502
Herning Teater - reduktion af tilskud (budget: 514)
-50
-50
-50
-50
15
1505
Herning Garden - Ingen tilskud
-219
-219
-219
-219
15
1506
Kulturelt Samråd: 5% reduktion af tilskud
-50
-50
-50
-50
15
1508
Voksenundervisning/aftenskoler: Reduktion i h.t.
mindreforbrug
-50
-50
-50
-50
15
1511
Ingen tilskud til Dacapo og Sct. Johannes Kirke
-40
-40
-40
-40
15
1512
Reduktion af "Jubilæumsfonden": Forsamlingshuse
-50
-50
-50
-50
-4.796
-4.796
-4.796
-4.796
Samlede forslag
2016
2017
2018
2019
MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
17
BSK2
Ungeledighed lig med landsgennemsnittet
17
BSK5
17
2016
2017
2018
2019
-3.368
-3.368
-3.368
-3.368
Udgift til sygedagpenge på landsgennemsnittet
-11.037
-11.037
-11.037
-11.037
BSK1
Reduktion af kommunens tilskud til Jobbanken
-300
-300
-300
-300
17
SOC9
Flytning af aktiviteter fra Vildbjerg Sports og Kulturcenter til
Herning
-489
-489
-489
-489
17
SOC8
Nedlægge lederstilling i Projektenheden
-371
-371
-371
-371
-3.974
-3.974
-3.974
-3.974
-1.734
-1.734
-1.734
-1.734
Sammenlægning af motionstilbud for ledige og sygemeldte
i BSK
-257
-257
-257
-257
Ny IT aftale - Ungeenheden (UU-del)
-100
-100
-100
-100
-923
-923
-923
-923
17
Nedlæggelse af Beskyttet Beskæftigelse, nedlæg.af Reva
CEB12e LAB samt lukning af Valeursvej, men bevarelse af
Produktion på Godsbanevej
17
JC2
17
CEB3d
17
UE16
17
Halvering af finansiering af arb.giv. udg.ved løntilskud i
kommune- forsikrede ledige
ret og pligt for aktivtetsparate kontanthjælpsmodtagere
SOC1C over 30 år
- alene aktivering til de som vil
17
JC1c
skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige
-750
-750
-750
-750
17
JC3
reducer brug af sprogskole - jobparate ledige
-200
-200
-200
-200
17
JC6a
reducer brug af anden aktør til jobparate ledige
-470
-470
-470
-470
17
JC10
omlægge indsats for ledige fleksjobbere
-1.029
-1.029
-1.029
-1.029
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
Samlede forslag
MULIGHEDSKATALOG
FOR
TVÆRGÅENDE
MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
F01
Indkøb af PC-er og mobiltelefoner
F02
Barselspuljen - budgettilpasning
F03
Låneomlægning
F04
2016
2017
2018
2019
-300
-300
-300
-300
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-200
-200
-200
-200
Tjenestekørsel - Statens model m.v.
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
F05
Forskel i pensionsforsikringspræmie
-500
-500
-500
-500
F06
Forsikringer, selvforsikring på arbejsskade
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Samlede forslag
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Nr. på skema: F01
Serviceområde: 20 – Administration – Fælles
Nr. og emne: F01 – PC- og mobilindkøb
Område/tema: PC- og mobilindkøb
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-300
-300
-300
-300
0
0
0
0
-300
-300
-300
-300
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Priserne på indkøb af PC-er og mobiler er faldet de senere år. Herudover vil der være øget fokus på
efterlevelse af 1:1 retningslinien
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Ingen.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Nr. på skema: F02
Serviceområde: 20 – Administration – Barselspuljen.
Nr. og emne: F02 - Barselspuljen
Område/tema: Barselspuljen
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
0
0
0
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Barselspuljen har været etableret i en længere årrække. Det har de senere år vist sig, at puljen er væsenligt
større end forbruget.
Forslaget omhandler udelukkende en budgettilpasning.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Ingen.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Nr. på skema: F03
Serviceområde: Finansieringskonti
Nr. og emne: F03 - Finansieringskonti
Område/tema: Låneomlægninger
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-200
-200
-200
-200
0
0
0
0
-200
-200
-200
-200
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med det gunstige renteniveau vil det være muligt at omlægge nogle af kommunens lån, herunder
lån optaget af institutioner og lign.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Ingen.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Nr. på skema: F04
Serviceområde: Fælles for alle områder
Nr. og emne: F04 - Kørselsgodtgørelse - merudgifter
Område/tema:
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
I dag beregnes kørselsgodtgørelse til medarbejdere ved Herning Kommune efter følgende principper:
1) Der ydes kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem tjenestested og mødested, når tjenesterejsen
starter og slutter på tjenestestedet.
2) Hvis tjenesterejsen begynder og/eller ender ved medarbejderens bopæl ydes der kørselsgodtgørelse
for kørte kilometer mellem bopælen og mødestedet, medmindre afstanden mellem mødested og
tjenestested er kortere. Hvis dette er tilfældet, ydes der kørselsgodtgørelse for antal kilometer mellem
tjenestested og mødested.
At yde kørselsgodtgørelse efter statens regler om merudgifter vil betyde følgende principper:
1) Der vil blive ydet kørselsgodtgørelse for kørte kilometer mellem tjenestested og mødested, når
tjenesterejsen starter og slutter på tjenestestedet.
2) Hvis tjenesterejsen begynder og/eller ender ved medarbejderens bopæl ydes der kørselsgodtgørelse
for kørte kilometer mellem bopæl pg mødested, DOG fratrukket de kilometer, som medarbejderen
skulle have haft kørt den dag mellem bopæl og tjenested. Der ydes således alene kørselsgodtgørelse
for den merkørsel, som medarbejderen har ifm. tjenesterejsen – altså kun en refusion af udgifter ud
over de sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem bopælen og tjenestestedet. Hvis den
ansatte ikke til daglig kører i privat bil, men fx kører med tog, kan der ud fra princippet om refusion af
merudgifter ydes godtgørelse for det fulde antal kørte kilometer.
Derudover går forslaget på, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse til tjenesterejser på 0-5 km. Der stilles
cykel til rådighed eller medarbejderen går, hvor det giver mening.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Der er muligvis medarbejdere, der i stedet for at bruge egen bil vil benytte sig af offentlige transportmidler, og
der vil i den forbindelse ofte skulle bruges mere tid (arbejdstid) på dette. Medarbejderne kan ikke pålægges at
bruge egen bil ifm. tjenesterejser.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Nr. på skema: F05
Serviceområde: 20 – Administration - fælles
Nr. og emne:
F05 – Forskel i pensionsforsikringspræmie - budgettilpasning
Område/tema:
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-500
-500
-500
-500
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Når tjenestemændsstillinger ændres til ”almindelige” stillinger tilskrives forvaltningerne forskellen mellem
lønningerne. Det samme sker i forbindelse med udskriftninger i ”den lukkede gruppe”
Der er tale om en budgettilpasning, idet antallet falder over år.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Ingen.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Nr. på skema: F06
Serviceområde: 20 Administration - Fælles
Nr. og emne:
F06 - Billigere forsikringer
Område/tema: Evt. selvforsikring på arbejdsskadeområdet
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
0
0
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Herning Kommune er en af de få kommuner der er forsikret på arbejdsskade området. I forbindelse med sidste udbud i 2010 blev udgiften reduceret fra ca. 17 mio. til ca. 12 mio. kr. Indeksreguleringen og ændringer i
personalesammensætningen har gjort at udgiften igen er steget og i 2014 svarer til ca. 14 mio. kr.
I tilfælde af selvforsikring på området skal der i stedet betales for en administrationsordning vedr.
arbejdsskade samt for katastrofedækning m.v. Der skal desuden tages stilling til om der skal gøres en større
forebyggende indsats og hvilket serviceniveau der skal være i relation til betjening af de tilskadekomne.
Endelig kan der blive behov for at investere i et bedre skadesregistreringssystem.
Mæglerfirmaet Willis vurderer, at Herning Kommune kan spare flere mio. kr. årligt.
Det kommende forsikringsudbud i 2015 vil blive udbudt som sideordnet udbud (begge muligheder) med
henblik på at synliggøre, hvorvidt Herning Kommune med fordel kan blive selvforsikrende på
arbejdsskadeområdet eller om forsikring af området skal opretholdes.
Der kan til gengæld være andre forsikringer som bliver dyrere – bl.a. har vi en høj skadesprocent på auto og
der er varslet højere selvrisiko ved brandsskader. Der er taget højde for dette i estimeringen, der dog skal
tages med forbehold for det endelige udbudsresultat.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Det ligger i ordet ”selvrisiko” at vi selv bærer risikoen. Det vil sige også risikoen for at det i et år blivere dyrere,
men også chancen for, at det kan blive billigere. Det er vanskeligt at vurdere, hvilken risiko der er tale om, da
vi i sagens natur ikke ved, hvor uheldige vi vil være med arbejdsskader.
MULIGHEDSKATALOG
FOR
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
15/ØKE
15.01
Lukning af "Det sker i Herning"
-575
-575
-575
-575
20/TM
20.01
Transportudgifter, licenser m.m.
-330
-330
-330
-330
20/TM
20.02
Personalereduktioner
-1.185
-1.185
-1.185
-1.185
20/TM
20.03
Lokaleoptimering
-666
-666
-666
-666
20/BU
20.04
Personalereduktioner
-1.235
-1.235
-1.235
-1.235
20/SSB
20.05
Personalereduktioner
-3.114
-3.114
-3.114
-3.114
20/OPB
20.06
Personalereduktioner
-1.126
-1.126
-1.126
-1.126
20/OPB
20.07
IT - Infrastruktur, softwareaftaler, PC-indkøb
-1.478
-1.478
-1.478
-1.478
20/OPB
20.08
Forsikringer og forsikringspræmier
-1.210
-1.210
-1.210
-1.210
20/OPB
20.09
Driftssikring af boligbyggeri
-500
-500
-500
-500
20/OPB
20.10
Øvrige indkøb, porto, revision m.v.
-2.191
-2.191
-2.191
-2.191
20/OPB
20.11
Politisk niveau
-100
-100
-100
-100
20/BEK
20.12
IT, inventar og materiel m.v.
-200
-200
-200
-200
20/BEK
20.13
Personalereduktioner
-235
-235
-235
-235
20/BEK
20.15
Alexandra Institut - bortfald af tilskud til IT-satsning
-51
-51
-51
-51
20/BEK
20.16
Center for Energiteknologier - reduktion af tilskud
-275
-275
-275
-275
20/BEK
20.17
Reduktion af beløb til LAG
-500
-500
-500
-500
-14.972
-14.972
-14.972
-14.972
Samlede forslag
2016
2017
2018
2019
MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
2016
2017
2018
2019
11/ØKE
11.01
Events
-139
-139
-139
-139
20/BEK
20.14
Reduktion af tilskud til Uddannelsesby Herning
-100
-100
-100
-100
20/BEK
20.18
Erhvervsrådet
-100
-100
-100
-100
20/TM
20.19
Redningsberedskab
-512
-512
-512
-512
-851
-851
-851
-851
Samlede forslag
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 15.01
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 15 Kultur
Nr. og emne:
15.01 Kulturmagasinet Det Sker i Herning
Område/tema:
Bymarkedsføring – Lukning af Det Sker i Herning
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-575
-575
-575
-575
0
0
0
0
-575
-575
-575
-575
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Til Bymarkedsføring er der i perioden 2016-2019 afsat 1,947 kr. pr. år., hvoraf de 1,2 mio. kr./år er
målrettet udgivelsen af 4 numre af kulturmagasinet Det Sker i Herning.
Hvis udgivelse af kulturmagasinet Det Sker i Herning ophører, vil 0,575 mio. kr./år kunne spares.
De resterende midler på 0,625 mio skal fortsat bruges til indsatsen til branding og markedsføring af
Herning som kultur og ikke mindst som bosætnings kommune. Restmidlerne er vigige for at kunne
gennemføre den kommende branding- og bosætningsstrategi.
I dag udkommer Det Sker i Herning i Folkebladets udgivelsesområde samt i Ringkøbing, Holstebro
og Silkeborg.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Lukning af kulturmagasinet Det Sker i Herning.
De kulturelle institutioner i kommunen meddeler, at det ikke vil have nogle nævneværdig effekt på
besøgstal mv., men at vi selvfølgelig ikke kan forvente, at stå lige så stærkt i folks bevidsthed om
at kulturen lever i Herning.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Nr. på skema: 20.01
Serviceområde: 20 Administration – Teknik og Miljø
Nr. og emne:
20.01 Transportudgifter, licenser m.m.
Område/tema: Besparelser, transportudgifter, licenser m.m.
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-330
-330
-330
-330
0
0
0
0
-330
-330
-330
-330
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Der er igangsat et omfattende arbejde med at analysere forbrug på transportudgifter, licenser, medlemskaber
og abonementer m.m.
På baggrund af analysen forventes der igangsat rationalisering antal abonnementer, licenser samt øvrige
tiltag.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
På transportsiden flyttes korte bilture over til cykelture, hvilket vil betyde minimal øgede transporttid.
Medarbejderne vil ikke have adgang til de fagblade, som de tidligere har haft.
Medarbejderne vil i perioder med spidsbelastning kunne opleve en begrænset adgang/flaskehals til udvalgte
IT-/fagprogrammer.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.02
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration – Teknik og Miljø
Nr. og emne:
20.02 Personalereduktioner
Område/tema: Personalereduktioner
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-1.185
-1.185
-1.185
-1.185
0
0
0
0
-1.185
-1.185
-1.185
-1.185
3
3
3
3
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Reduktion af medarbejderstaben svarende til ca. 3 årsværk.
Hovedparten af de ansatte i Teknik og Miljø aflønnes på de administrative konti (serviceområde 20), hvorved
en reduktion af personalet kan berøre samtlige faggrupper og funktioner under Teknik og Miljø.
Der vil i forbindelse med personalereduktionerne, i vidste muligt omfang, søges at finde yderligere områder
egnet for digitaliering og effektivisering.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Forvaltningen vil forsøge at få implementeret personalereduktionerne med mindst mulige konsekvenser for
opgaveløsningen.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.03
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration – Teknik og Miljø
Nr. og emne:
20.03 Optimering af kontorlokalerne på Rådhuset samt vagtordning
Område/tema: Nedbringelse af huslejeudgifter til administrative bygninger
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-666
-666
-666
-666
0
0
0
0
-666
-666
-666
-666
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Optimering af kontorlokaler: Mindreudgift på 580.000 kr. årlig.
Der skal ske en bedre udnyttelse af kontorlokalerne på Rådhuset, dvs. lokalerne i bygningerne A – D,
Hedebanken, Enghavevej osv. De fleste af bygningerne ejes af kommunen, men der er også en mindre andel
som lejes.
Der skal laves en gennemgang af samtlige lokaler, således der kan skabes et overblik over eventuelle ledige
kvadratmeter. Besparelsen skal findes via opsigelse af eksisterende lejemål, alternativt via salg af bygninger
som kommunen ejer. Det vurderes, at der i forhold til det samlede antal m2 og antal personer på Rådhuset er
plads til at kunne håndtere denne optimering.
Udvendig vagtordning for tjek af døre og vinduer: Mindeudgift 86.000 kr. årlig.
I løbet af foråret 2015 har vi installeret tyverialarm i stueetagen på alle bygninger omkring Torvet.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Medarbejderne på Rådhuset kan opleve de vil komme til at sidde tættere og samtidig kan det selvfølgelig
også blive nødvendigt med en omrokering og dermed nogle afledte flytteudgifter.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.04
Økonomiudvalg
Serviceområde: 20 Administration – Børn og Unge
Nr. og emne:
20.04 Reduktion af personalenormeringen BOU
Område: Personaleudgifter
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-1.235
-1.235
-1.235
-1.235
0
0
0
0
-1.235
-1.235
-1.235
-1.235
2,7
2,7
2,7
2,7
Beskrivelse af forslaget:
Forslag om reduktion af personalenormeringen i den centrale administration i Børn og Unge med 2,7 stillinger.
Reduktionen beregnes af et samlet budget på 38,4 mio. kr. i 2016. Langt hovedparten anvendes til lønninger.
Reduktionen skal ske på følgende personalegrupper, afdelingsledere, konsulenter, økonomi og
administration. I 2014 er der 48 fuldtidsansatte samlet for disse personalegrupper. Ud over disse aflønnes
Børn og Familieområdets sagsbehandlere også på serviceområde 20, men disse er besluttet friholdt i denne
proces. Børn og Familieområdet udgør ca. 50 % af det samlede budget
Som led i evalueringen af centerdannelsen 2011 er der primo dec. 2014 igangsat et organisationstjek med
henblik på optimering af arbejdsgange og opgaveflow på tværs af de 3 centre. Projektet forventes at løbe
frem til marts 2015 og omfatter hele den centrale administration i Børn og Unge, herunder administrative
opgaver, økonomiske opgaver samt analyse/udviklingsopgaver i de 3 centre.
De konkrete tiltag og reduktioner afdækkes i forbindelse med organisationstjekket.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Reorganiseringen af de administrative og økonomiske opgaver forventes at skabe en væsentlig
effektivisering. Den resterende besparelse vil betyde at servicen i forhold til afdelinger, skoler og dagtilbud
mv. vil blive reduceret.
Reorganiseringen af konsulentopgaverne forventes ikke at give en effektivisering i sig selv, men her skal
skoler og institutioner i højere grad selv klare udviklingsopgaverne. Reduktionen af konsulentstaben vil
medføre begrænsninger i forhold til igangsættelse af analyser, projekter, evalueringer mm.
Reduktionerne skal i det omfang det er muligt ske ved naturlig afgang.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.05
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration - SSB
Nr. og emne:
20.05 Personalereduktioner
Område/tema: Social, Sundhed og Beskæftigelse
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-3.114
-3.114
-3.114
-3.114
0
0
0
0
-3.114
-3.114
-3.114
-3.114
6,9
6,9
6,9
6,9
Beskrivelse af forslaget:
Ved budgetforliget 2015 blev det besluttet, at alle fagudvalg skal levere forslag til besparelser svarende til 3 %
af servicedriftsudgifterne. Det er efterfølgende besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der skal fremlægges forslag på 4 % for at skabe prioriteringsmuligheder.
Reduktionerne i driftsrammen foreslås løst ved generelle personalereduktioner og via en forholdsmæssig
fordeling mellem afdelingerne ud fra lønbudget.
En besparelse på 4 % betyder personalereduktioner svarende til 8,1 stillinger for forvaltningen som helhed.
Fordeling af besparelsen mellem afdelingerne i SSB betyder, at Handicap og Psykiatri skal skæres med 1
stilling, Sundhed og Ældre med 2 stillinger, Beskæftigelse med 4 stillinger og Staben med 1 stilling. Skal
revideres i medfør af ØKE-beslutning.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Sundhed og Ældre
Serviceområde 20 inden for Sundhed og Ældre omfatter Visitationsenheden (21,2 årsværk) og Staben for
Sundhed og Ældre (9,9 årsværk).
Der er en væsentlig sammenhæng mellem indsatsen i Visitationen og udgifterne til bl.a. hjemmehjælp på Serviceområde 18. Herning Kommune har i sammenligning med andre kommuner en meget lav andel af 65+årige, der får hjemmehjælp, hvilket kræver skrap visitation. Herudover er det vigtigt, at Visitationen har fokus
på opfølgning på de ydelser, borgerne er visiteret til, hvilket også har en direkte sammenhæng med udgifterne
på Serviceområde 18. Det skal specielt nævnes, at Sundhed og Ældres mulighedskatalog vedrørende budget
2015 indeholder tiltag om revisitation af borgere til plejeydelser og rengøring. Effekten af tiltaget afhænger af,
om der kan stilles de planlagte ressourcer til rådighed.
Staben for Sundhed og Ældre har opgaver i forhold til Serviceområde 18 og Serviceområde 19 og Visitationen
inden for fx økonomistyring, politisk betjening (herunder udarbejdelse af mulighedskataloger), analyse- og udviklingsopgaver samt besvarelse af borgerklager. Herudover sikres samarbejdet med bl.a. praktiserende læger, Region Midtjylland og private leverandører, lige som drift og udvikling af omsorgssystemet KMD Care varetages.
Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatris administration varetager administrative- og myndighedsopgaver i forhold til Serviceom-
råde 13. Der er en direkte sammenhæng i indsatsen med opfølgning på borgerens ydelse i Myndighedsafdelingen og udgiften på serviceområde 13. Myndighedsafdelingen har ca. 1.200 aktive borgere. Visitationen har i
forbindelse med Mulighedskataloget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri udarbejdet en strategi, som
skal sikre at udgifterne på Serviceområde 13 kan holdes i balance. Det er administrationens vurdering at en
opretholdelse af de nuværende ressourcer på myndighedsopgaven er vigtig for at sikre en gennemførelse af
strategien.
Der er ansat 16,9 årsværk i Handicap og Psykiatri. Myndighedsopgaverne varetages af 12 årsværk mens sekretariatsfunktionen varetages af 4,9 årsværk.
Herudover varetager Handicap og Psykiatri drift af klient- og visitationssystemet KMD EKJ.
Beskæftigelse
I Beskæftigelsesafdelingen er der 134 årsværk ansat på Serviceområde 20.
Medarbejderne løser i overskriftsform følgende opgaver;
- job- og opfølgningssamtaler med ledige og sygemeldte
- rekrutteringsservice over for virksomheder
- hjælp til virksomheder til fastholdelse af medarbejdere
- planlægger, iværksætter og følger op på opkvalificerings- og optræningsforløb for ledige og sygemeldte
- økonomiske og administrative opgaver afledt af ovenstående
- bevilling og udbetaling af ydelser til borgere; kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse,
ressourceforløbsydelse mv.
- politisk betjening, ledelsesstøtte og økonomistyring
Der er i vid udstrækning tale om lovbundne opgaver.
Ud over personaleomkostninger indeholder budgettet for Serviceområde 20 udgifter på 8,2 mio kr, til
lægeerklæringer, lægekonsulenter, samt sundhedskoordinator fra regionen i rehabiliteringsteamet. Desuden
udgør udgifter til forretnings IT-systemer 8 mio. kr.
Staben SSB
Staben understøtter SSBs direktør, afdelinger og fagudvalg, og agerer bindeled mellem SSB og de øvrige
samarbejdspartnere.
Der er 15,8 årsværk i Staben, organiseret i 3 teams:
Team Økonomi og Controllings væsentligste opgaver består i diverse koordinerende økonomifunktioner samt
afregning.
Team Planlægning varetager diverse udviklingsprojekter, budgetkoordinering samt socialjura og regres.
Team Sekretariat varetager diverse sekretariatsopgaver, herunder dagsorden og referater for råd og udvalg.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.06
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration - OPB
Nr. og emne:
20.06 Nednormering af personalestab
Område/tema: Bedre tilrettelæggelse af arbejdet/Digitalisering og ny teknologi
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-1.126
-1.126
-1.126
-1.126
0
0
0
0
-1.126
-1.126
-1.126
-1.126
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
Beskrivelse af forslaget:
I forslaget er indeholdt 1 stilling i Koncernøkonomi, 0,8 stilling i Koncern HR, 0,6 stilling i Borgserservice samt
0,2 stilling i Koncern IT, som udmøntes som konsekvens af effektivisering af arbejdsgange, opgaver og
ressourcer. Skal revideres i medfør af ØKE beslutning.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Serviceniveauet er som udgangspunkt uændret. Der kan leveres det samme for færre ressourcer.
Ved større nye opgaver sker en forventningsafklaring og prioritet ud fra vigtighed og ressourceforbrug.
Risikoen ved nednormeringen er øget sårbarhed i forbindelse med ferie og fravær.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.07
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration - OPB
Nr. og emne:
20.07 Optimering af IT-området
Område/tema: Bedre tilrettelæggelse af arbejdet/Digitalisering og ny teknologi
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-1.478
-1.478
-1.478
-1.478
-1.478
-1.478
-1.478
-1.478
0,0
0,0
0,0
0,0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Der foreslås en optimering af infrastrukturen.
Besparelse på indkøb af PC-er under forudsætning af antallet ikke ændres i de kommende år.
Genforhandling/opsigelse software aftaler.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Forslaget indebærer en risiko for længere svartider, reduceret robusthed og forlænget genopbygnignstid ved nedbrud.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.08
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration - OPB
Nr. og emne:
20.08 Forsikringsområdet
Område/tema: Trimning af budgettet for forsikringer
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-1.210
-1.210
-1.210
-1.210
-1.210
-1.210
-1.210
-1.210
0,0
0,0
0,0
0,0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Budgettet for forsikringspræmie for tjenestemænd nedsættes med 0,7 mio. kr. Forslaget skal ses i lyset af at
ændret investeringsstrategi fra Sampension forventes at give større afkast og dermed behov for mindre
opsparing.
Pulje til imødegåelse af stigende forsikringspræmier og evt. behov for nye forsikringer reduceres med 0,3 mio.
kr.
Desuden nedsættes selvforsikringspuljen fra 3,15 mio. kr. til 3,0 mio. kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Der er risiko for at vi på sigt budgetmæssigt kommer til at mangle beløb til tjenestemandspension, hvis ikke
merafkastet er tilstrækkeligt til at modgå opsparingsreduktionen
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.09
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration - OPB
Nr. og emne:
20.09 Driftssikring af boligbyggeri
Område/tema: Trimning af budgettet for driftssikring af boligbyggeri
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
0,0
0,0
0,0
0,0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Der er en række faste driftsomkostninger, der vedrører kommunal støtte til byfornyede ejendomme, etablering
af private andelsboligforeninger m.v. Disse udgifter er afregninger til staten mv.v Herudover er der en række
variable udgifter til dækning af flytteomkostninger ved brug af den kommunale anvisningsret m.v.
Der vurderes på baggrund af en kritisk gennemgang af materialet at kunne ske budgettilpasning med en
forventet mindreudgift på årligt 500.000 kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Udgiftsstyring ift. den kommunale anvisningsret til boliger er pr. definition forbundet med en vis usikkerhed,
idet den kommunale udgift først udløses, hvis ikke borgeren selv kan afholde udgiften. Der har været
varierende anvisningpraksis i kommunerne inden 2007.
Der har tidligere været anvist finansiering fra dette område til dækning af kommunal medfinansiering ved
helhedsplan for almene boligområder. Den finansieringsmulighed vil bortfalde fremadrettet.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.10
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration - OPB
Nr. og emne:
20.10 Øvrige budgettrimninger
Område/tema: Trimning af øvrige budgetområder
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-2.191
-2.191
-2.191
-2.191
0
0
0
0
-2.191
-2.191
-2.191
-2.191
0,0
0,0
0,0
0,0
Beskrivelse af forslaget:
Det foreslås, at der sker nogle mindre budgetreduktioner af beløbene til Arbejdsmiljøcertificering,
Arbejdsmiljøpuljen, pulje til Psykologbistand og forebyggelse. Reduktionen sker som en trimning i forhold til
tidligere års regnskaber. I alt 0,235 mio. kr.
Tilskuddet til personaleforeningen nedsættes med 0,150 mio. kr. De seneste par år har budgettet ikke være
brugt.
Der sker en budgettilpasning til revision vedørende ekstraordinære ydelser (0,5 mio. kr), omstilling og
efteruddannelse (0,4 mio. kr.) samt porto og fragt (0,5 mio. kr.). Budgettet tilrettes til det forventede forbrug.
Desuden reduceres budgettet til kommunikation, midler til web-udvikling med 0,1 mio. kr.
Endelig tilpasses borgmesterpensionen med 0,3 mio. kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Det fortsat vil være muligt at yde relevant og fokuseret indsats for restbeløbet på de anførte puljer.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.11
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration - OPB
Nr. og emne:
20.11 Det politiske niveau
Område/tema: Trimning af budgetområder
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
0,0
0,0
0,0
0,0
Beskrivelse af forslaget:
Udgifterne til printerpartroner, kopipapir og abonnementer reduceres i forbindelse med større brug af
teknologiske hjælpemidler.
Herudover omstilles abonnement på Herning Folkeblad til elektronisk abonnement ligesom Kommunen m.v.
opsiges.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.12
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration, BEK
Nr. og emne:
20.12 IT materiel, kurser, møder, rejser og repræsentation
Område/tema:
Arbejdsredskaber – budgetreduktion
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-200
-200
-200
-200
0
0
0
0
-200
-200
-200
-200
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Driftsbudgettet for IT, inventar og materiel på 216.000 kr. pr. år i perioden 2016-2019 reduceres med 50.000
kr./år til 166.000 kr./år.
Det samlede driftsbudget til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, samt møder, rejser og repræsentation
på 542.000 kr. pr. år i perioden 2016-2019 reduceres med 150.000 kr./år til 392.000 kr./år.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Det vil andet lige være BEK’s kursuskonto, der rammes. Det kan betyde, at der ikke vil være de tilstrækkelige
midler til rådighed til at sikre medarbejdernes kompetenceniveau i et fremadrettet perspektiv.
Det kan medføre, at der ikke vil være de fornødne midler til indkøb af IT-udstyr i BEK, men ikke mindst de
nødvendige licenser og programmer til en effektiv opgaveløsning.
Mulighedsskema - Budget 2016
Det vil blive nødvendigt at reducere
Nr. på skema: 20.13
Serviceområde: 20 Administration, BEK
Nr. og emne:
20.13 Personalereduktion
Område/tema:
Lønninger - budgetreduktion
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-235
-235
-235
-235
0
0
0
0
Ændring i nettoudgifter i alt
-235
-235
-235
-235
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
De samlede driftsudgifter til personalelønninger mv. på 19,979 mio. kr. i 2016 og 19,636 mio. kr. pr. år i
perioden 2017-2019 reduceres med 235.000 kr.
Dette vil gøre det nødvendig, at recucerer BEK personalegruppen på 38 med ca. 0,5 fuldtidsstilling.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Der stræbes efter at reduktioen vil kunne hentes ind ved effektivisering og optimering, men det kan ikke
udelukkes, at personalereduktionen i BEK kan få konsekvenser for sagsbehandlingstider samt evnen til at
igangsætte udviklingsprojekter.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.15
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration, BEK
Nr. og emne:
20.15 Alexandra Institut – IT-netværksagent
Område/tema:
IT-satsning – bortfald af tilskud
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-51
-51
-51
-51
0
0
0
0
-51
-51
-51
-51
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
På baggrund af udløb af resultatkontrakt om IT-netværksagent/Alexandra Institut kan budgetbeløb på 51.000
kr. pr. år i perioden 2016-2019 bortfalde.
Herning Kommune indgik i 2011 samarbejdsaftale om IT-netværksagent med Alexandra Instituttet og andre
aktører/kommuner. Der er tale en Midt- og Vestjysk IT-satsning med virke i seks kommuner og med sigte på
at fremme erhvervsvæksten i de deltagende kommuner.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Da projektet stopper med udgangen af 2015 er der ingen konsekvenser, udover manglende mulighed for at
kunne starte et andet erhvervsfremmeprojekt.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.16
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration, BEK
Nr. og emne:
20.18 Center for Energiteknologier (CET) - AU Herning
Område/tema: Erhvervsudvikling – reduktion af tilskud
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-275
-275
-275
-275
0
0
0
0
-275
-275
-275
-275
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Tilskud til Center for Energiteknologier (CET) - AU Herning på 750.000 kr./år reduceres fra 2016
med 275.000 kr. til 475.000 kr./år.
Resultatkontrakt for 2015 mellem kommunen og CET vedrører virksomheds- og erhvervsudvikling
indenfor energiteknologier. Andre kommuner er velkomne til at tilslutte sig samarbejdet.
Center for Energiteknologier er et uafhængig forskningscenter ved Aarhus Universitet. Der
fokuseres på at udvikle nye og innovative energisystemer for virksomheder og forbrugere, primært
i områderne el, vedvarende energi, energieffektivitet og brint.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Center for Energiteknologier (CET) vil skulle søge anden ekstern finansiering for at opretholde
aktivitetsnivauet. I dag er det udelukkende Herning Kommune, der understøtter CET´s aktiviteter
trods det, at de opererer i samtlige kommuner i det gamle Ringkjøbing Amt.
Det skal bemærkes, at støtten til CET er en af to projekter som Herning Kommune understøtter
ved AU-Herning, og at der arbejdes på generelt at udvikle AU i Herning.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 20.17
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Serviceområde: 20 Administration, BEK
Nr. og emne:
20.17 Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Område/tema:
LAG– budgetreduktion
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-500
-500
-500
-500
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Budgettet til LAG nedlægges, 500.000 kr./år.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
MULIGHEDSKATALOG
FOR
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
MULIGHEDSKATALOG FOR TEKNIK OG MILJØ OMRÅDET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
03
03.01
Lukning af offentlige toiletter
04
04.01
04
2016
2017
2018
2019
-95
-95
-95
-95
Reduktion daglige drift bynære grønne områder
-342
-342
-342
-342
04.02
Mindre planlægning og færre undersøgelser i vandløb
-277
-277
-277
-277
04
04.03
Naturpleje, nedlæggelse af shelterpladser
-102
-102
-102
-102
04
04.04
Vinterlukning af offentlige toiletter
-25
-25
-25
-25
04
04.05
Nedsætte tilskudspuljen til naturpleje
-100
-100
-100
-100
04
04.06
Færre offentlige naturvejlederarrangementer
-30
-30
-30
-30
04
04.07
Effektivisering af vandløbsvedligeholdelsen
-100
-100
-100
-100
04
04.08
Reduceret naturpleje/skovdrift
-200
-200
-200
-200
05
05.01
Opsigelse af medlemsskaber
-47
-47
-47
-47
05
05.02
Hotline advokat varmelovgivning
-15
-15
-15
-15
05
05.03
Konsulenthjælp til faunabedømmelser
-15
-15
-15
-15
05
05.04
Spildevandsanalyser - egenkontrol
-40
-40
-40
-40
05
05.05
Reducere konsulentassistance
-53
-53
-53
-53
09
09.01
Flagning ved indfaldsveje til Herning
-200
-200
-200
-200
09
09.02
Vejbelysning - udvidet natsænkning
-100
-100
-100
-100
09
09.03
Vejbelysning - mindre vedligehold
-700
-700
-700
-700
09
09.04
Almen vejdrift - effektivisering
-300
-300
-300
-300
09
09.05
Grusveje - effektivisering
-200
-200
-200
-200
09
09.06
Besparelse skilte
-100
-100
-100
-100
09
09.07
Vintertjeneste - beredskabshonorar
-300
-300
-300
-300
09
09.08
Lokalbusruter - aldersdifferencering af skoleveje
-200
-200
-200
-200
09
09.09
Bybusser - omlægning af feriekøreplan
-230
-230
-230
-230
09
09.10
Bybusser - mindre søndagskørsel
-300
-300
-300
-300
09
09.11
Bybusser - mindre aftenkørsel
-400
-400
-400
-400
09
09.12
Bybusser - reducering i aftenkørsel i feriekøreplanen
-150
-150
-150
-150
09
09.13
Teletaxa - nedlæggelse
-16
-16
-16
-16
09
09.14
Herning Lufthavn - driftstilskud
-200
-200
-200
-200
09
09.15
Trafikplanlægning - færre konsulenttimer
-200
-200
-200
-200
-5.037
-5.037
-5.037
-5.037
Samlede forslag
MULIGHEDSKATALOG FOR TEKNIK OG MILJØ OMRÅDET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
2016
2017
2018
2019
03
03.01
Reduktion af vedligehold af tag, fag og tekniske installationer
-335
-335
-335
-335
04
04.01
Nedlæggelse af borgersamarbejdspulje
-223
-223
-223
-223
04
04.11
Fortidsminder/gravhøje - nedjustere aktivitetsniveau
-30
-30
-30
-30
09
09.01
Flagning ved indfaldsveje til Herning
50%
-200
-200
-200
-200
09
09.02
Vejbelysning - udvidet natsænkning
66%
-200
-200
-200
-200
09
09.04
Landsskuepladsen
-300
-300
-300
-300
09
09.08
Græsslåning langs vejene i byerne
-150
-150
-150
-150
09
09.09
Udskiftning af fortovsbelægninger
-300
-300
-300
-300
09
09.13
Lokalbusruter - forlængelse af transportafstand
-200
-200
-200
-200
09
09.18
Bybusser - mindre aftenkørsel
-400
-400
-400
-400
09
09.21
Herning Lufthavn - driftstilskud
-470
-470
-470
-470
-2.808
-2.808
-2.808
-2.808
Samlede forslag
50%
70%
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 03.01
Teknik- og Miljøudvalget
Serviceområde: 03 Kommunale Ejendomme
Nr. og emne:
03.01 – Lukning af offentlige toiletter
Område/tema:
Offentlige toiletter
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-95
-95
-95
-95
0
0
0
0
-95
-95
-95
-95
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
I 2016 er der budgetteret med i alt 1,114 mio. kr. (2015-pl) til drift af 18 offentlige toiletter i kommunen.
Udgifterne fordeler sig med 0,579 mio. kr. til vedligeholdelse, 0,435 mio. kr. til rengøring og 0,100 mio. kr. til
øvrige driftsomkostninger såsom el, vand og varme.
De offentlige toiletter på Kommunale Ejendommes område er fortrinsvis beliggende i byer, ved banegårde
m.v.
Rengøringen er pt. på et minimumsniveau, og det vurderes derfor ikke realistisk at reducere serviceniveauet
uden at klageniveauet fra borgerne over rengøring m.v. stiger væsentligt. Det er desuden erfaringen, at
længere intervaller mellem rengøringerne blot medfører, at der i stedet kommer ekstra regninger på ordinær
rengøring pga. ekstra tidsforbrug.
Derimod vil det være muligt helt at lukke/nedlægge offentlige toiletter for at spare fortrinsvis rengøring og
vedligeholdelse, og det vil ligeledes være muligt generelt at reducere i budgettet til vedligeholdelse af
toiletterne både ud-og indvendigt.
Konkret foreslås at lukke tre offentlige toiletter:
-
Hammerum Hovedgade 76A, Hammerum
Toilettet ligger ved den gamle station i Hammerum, og der vil kunne spares 22.000 kr. årligt ved lukningen – fortrinsvis til rengøring. Bygningen stilles til rådighed af EnergiMidt.
Lukkes toilettet vil der ikke være et offentligt toilet i Hammerum.
-
Østre Søvej 4, Sunds (v/daginstitution)
Bygningen, hvor der er i alt tre toiletter, er en træbygning i meget dårlig stand. Der vil kunne spares
13.000 kr. årligt ved lukningen – fortrinsvis til rengøring.
Toilettet ligger ved Sunds Sø, hvor der er yderligere to offentlige toiletter ved henholdsvis Vestre Søvej og
Søgårdvej.
-
Dalgashus, P-kælderen
Toiletterne er placeret i p-kælderen. Der vil kunne spares ca. 50.000 kr. årligt ved lukning – fortrinsvis til
rengøring og strømforbrug.
Herudover foreslås konkret en mindre reduktion af budgettet til ind- og udvendigt vedligehold af offentlige toiletter med 10.000 kr. årligt (løbende reparation og vedligehold af inventar, maling ind- og udvendigt, fjernelse
af graffiti m.v.).
Bilag 5
Det kan oplyses, at den nuværende rengøringskontrakt skal i udbud i foråret 2015, hvormed en besparelse vil
kunne høstes med fuldt gennemslag i 2016.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for sericeniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Serviceforringelse for borgerne i forhold til færre tilgængelige offentlige toiletter.
Lavere vedligeholdelsesstandard af de tilbageværende offentlige toiletter. Der vil blive prioriteret
reparationer/vedligehold af funktionel karakter fremfor kosmetiske forhold.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 04.01
Teknik og Miljø
Serviceområde: 04 Grønne områder
Nr. og emne:
04.01 Reduktion af den daglige drift på bynære grønne områder
Område/tema: Park/Omlægning af servicetilbud
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-342
-342
-342
-342
-342
-342
-342
-342
-1
-1
-1
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
-1
Beskrivelse af forslaget:
Reduktion af den ordinære grønne drift på de bynære grønne områder, som betyder en sænkning af
servicenivauet og dermed plejenivauet på de bynære grønne områder.
Det vil resulterer i færre antal græsklipninger, mindre ukrudtsbrænding, mindre hækklipning og mindre
renholdelse af henkastet affald generelt på de grønne arealer i Herning Kommune.
Servicenedjusteringen betyder følgende:
Græsslåning
Klipning af græs ændres fra "klippet græs service-karakter 3" til karakter "2". Ændringen medfører at klippehøjden forøges fra 8 til 15 cm. Effekten vil være, at brugsværdien nedsættes i forhold til boldspil og leg blandt
andet på grund af mere afklip.
Hækklipning
Klippet hæk og klippet purbeplantninger ændres fra karakter 4 til karakter 3.
Derfor vil klipning af hække kun ske én gang i august. Det betyder at hække/pur fremstår mere uplejede - uldne og langskuddet hen på efteråret.
Opsamling af henkastet affald
Generel indsats i forhold til at holde arealer i karakter "3".
Gennemgang af arealerne i forhold til henkastet affald ændres fra opsamling nu hver 1-2 uge til fremover hver
2.-3. uge.
Ukrudtsbrænding.
Ukrudtsbrænding i fugede belægninger ændres generelt til karakter 3. Ændringen betyder, at hvor der er
fugede belægninger får disse mere grønligt skær.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Betyder at borgerne vil opleve en ændret/sænket service på de grønne områder i Herning Kommune, som vil
fremstå generelt mere uplejede.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 04.02
Teknik og Miljø
Serviceområde: 04 Natur og Grønne områder
Nr. og emne:
04.02 Planlægning og undersøgelser i vandløb
Område/tema: Vandløb
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-277
-277
-277
-277
-277
-277
-277
-277
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Færre konsulentydelser og effektundersøgelser til blandt andet fiske, smådyrs og miljøundersøgelser i
kommunens vandløb.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Betyder at der ikke kan laves så mange effektundersøgelser i vandløb som tidligere.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 04.03
Teknik og Miljø
Serviceområde: 04 Natur og Grønne områder
Nr. og emne:
04.03 Naturpleje, reduceret serviceniveau
Område/tema: Naturpleje
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-102
-102
-102
-102
-102
-102
-102
-102
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
1. Brugerne skal fremover selv save og kløve brænde ved Præstbjerg Naturcenter.
2. Drift af naturcirklen i Sørvad ophører. Shelters bruges primært af lokale til dagsbesøg på legepladsen.
Generelt få brugere. Fjernes eventuelt fra bookinglisten for at minimere brug. Inden det kan gennemføres,
kræves en forudgående dialog og accept fra borgerforeningen. Hvis borgerforeningen ikke ønsker at
overtage driften nedlægges naturcirklen.
3. Nedlægge overnatningspladsen ved spejderhytten Birkedam ved Rind Å, da lavvuerne (shelters) og 2
store telte er udtjente. Generelt få offentlige brugere. Lavuerne ligger på lejet grund og anvendes primært
til spejdere, som ejer området. Anlæg søges overdraget til spejderne. Inden det kan gennemføres kræves
en forudgående dialog med spejderne. Hvis spejderne ikke ønsker at overtage driften nedlægges
overnatningspladsen.
4. Drift af shelterplads i Vildbjerg Lilleskov ophører. Shelterplads med 1 shelter lavet som
beskæftigelsesprojekt. Bruges sjældent, eller måske slet ikke, og ligger tæt på privatbolig. Er ikke en del
af bookingsystemet.
5. Drift af ”stalden”/overnatningstilbud på Ørre Hede ophører. Stalden, hvori der er indrettet
overnatningsmulighed, sløjfes. Er det absolut mindst benyttede overnatningssted i Herning Kommune (7
reservationer i 2014).
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
1. Nedsætter forbruget af brænde og omkostningerne forbundet ved brændeproduktionen.
2. Færre overnatningstilbud i det fri. Primært lokale brugere som tilbydes at overtage driften.
3. Færre overnatningstilbud i det fri. Anlæg søges overdraget til spejderne.
4. Færre overnatningstilbud i det fri. Shelter søges flyttet til et andet sted.
5. Færre overnatningstilbud i det fri.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 04.04
Teknik og Miljø
Serviceområde: 04 Natur og Grønne områder
Nr. og emne:
04.04 Vinterlukning af offentlige toiletter
Område/tema: Naturpleje
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Vinterlukning af offentlige toiletter ved Arnborg Hedegård, Svanholm Sø og Abildå Brunkulsleje i perioden 1.
november – 31. marts.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Et reduceret tilbud til besøgende.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 04.05
Teknik og Miljø
Serviceområde: 04 Natur og grønne områder
Nr. og emne:
04.05 Nedsætte tilskudspuljen til naturpleje
Område/tema: Naturpleje
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Tilskudspuljen, hvor naturprojekter gennemføres i samarbejde med lodsejere, nedsættes til 150.000 pr. år.
Lodsejerne finansiere ca. ½ delen af projektudgifterne.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Færre partnerskabsprojekter der kan bidrage til realisering af målene i naturpolitikken.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 04.06
Teknik og Miljø
Serviceområde: 04 Natur og Grønne områder
Nr. og emne:
04.06 Færre offentlige naturvejlederarrangementer
Område/tema: Naturpleje
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Færre offentlige ”ud i naturen” arrangementer med naturvejlederen. Antallet af ture svinger fra år til år, alt efter
hvilke øvrige formidlingsopgaver der skal løses.
Der forventes gennemført 3 færre ture/arrangementer i 2016 og frem.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Færre naturformidlingstilbud til borgerne.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 04.07
Teknik og Miljø
Serviceområde: 04 Grønne områder
Nr. og emne:
04.07 Effektivisering af vandløbsvedligeholdelsen
Område/tema: Vandløb
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Mere effektive metoder til vandløbsvedligeholdelse bl.a. ved øget brug af maskinoprensning med mejekurv og
lign. samt forventet fremtidig omklassificering af mindre vandløb med overvejende afvandingsinteresser, som
hermed ikke længere kræver kommunal vedligeholdelse. Endelig har vedtaget handlingsplan for
vandløbsvedligeholdelsen bidraget til effektivisering af arbejdet.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Uændret serviceniveau.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 04.08
Teknik og Miljø
Serviceområde: 04 Natur og Grønne Områder
Nr. og emne:
04.08 Reduceret naturpleje/skovdrift
Område/tema: Naturpleje/Servicenedjustering
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-200
-200
-200
-200
Ændring i nettoudgifter i alt
-200
-200
-200
-200
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
0,25
0,25
0,25
0,25
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
Skovdrift:
100.000,- kr. Bevoksningspleje og udtyndingsopgaver i kommunale skove reduceres i forhold til nu, ved at der
fra 2016 foretages mindre manuel skovarbejde særligt på vinteropgaver.
Naturpleje:
100.000,- kr. Mindre naturpleje af beskyttet natur. Det betyder, at der hvert år vil blive plejet færre lysåbne
naturarealer i fredede områder og lign.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Skovdrift: Der går længere tid inden bevoksningspleje gennemføres, og opgaver udføres fremadrettet med
mere brug af maskiner.
Naturpleje: At der bliver længere imellem, at der laves pleje og efterpleje af beskyttede naturarealer, som
kræver en løbende plejeindsats for ikke at gro til, og for at sikre gode forhold for ansvarsarter. Det vil også
betyde, at der årligt vil være mindre opfyldelse af målene i kommunens Naturpolitik, da færre hektar natur vil
kunne plejes.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 05.01
Teknik- og Miljø
Serviceområde: 05 Miljøforanstaltninger
Nr. og emne:
05.01 Medlemsskaber og lovguider
Område/tema: Landbrug og virksomheder
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-47
-47
-47
-47
-47
-47
-47
-47
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Besparelse af medlemskab på landbrugsinfo.
Besparelse af medlemskab i Miljøforum. Der er tale om et netværkssamarbejde med kommuner, rådgivere
mv, hvor der arrangeres temamøder og konferencer vedrørende miljøemner.
Lovguiderne er koblet på vores Schultz lovsamling, som er digital med løbende opdateringer. Lovguiderne
anvendes til fortolkning af lovgivningen.
På grund af centralt udbud af Schultz har man ikke prioriteret at få lovguiderne på miljøområdet med, og
derfor vil det have en ekstra udgift for området på ca. 30.000 kr. årligt, hvis vi beholder dem.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Besparelsen af medlemskab på landbrugsinfo og Miljøforum har begrænset betydning. Informationen kan
hentes andre steder.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 05.02
Teknik- og Miljø
Serviceområde: 05 Miljøforanstaltninger
Nr. og emne: 05.02 Hotline advokat varmelovgivning
Område/tema: Hotline
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
På varmeområdet er der behov for at kunne trække på juridisk specialbistand, hvorfor vi har en hotlineaftale
med et advokatfirma.
Hvert år er der budgetteret med 25.000 kr til denne hotline. Mulighedsskemaet foreslår en reduktion med
15.000 kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Konsekvensen for besparelsen er en reduktion af muligheden for at få juridisk støtte på varmeområdet.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 05.03
Teknik- og Miljø
Serviceområde: 05 Miljøforanstaltninger
Nr. og emne: 05.03 Konsulenthjælp til faunabedømmelser
Område/tema: Konsulenthjælp til faunabedømmelser
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Dambruglovgivningen foreskriver, at der opstrøms og nedstrøms fra dambrug skal indsamles og udarbejdes
faunabedømmelser. En andel af disse bedømmelser bliver lavet af eksterne konsulenter. Hvis opgaven
hjemtages, kan udgiften reduceres med 15.000 kr. årligt.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Konsekvens er, at der skal anvendes interne medarbejdertimer til at løse denne opgave. Kompetencerne til at
løse opgaven er i kommunen.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 05.04
Teknik- og Miljø
Serviceområde: 05 Miljøforanstaltninger
Nr. og emne: 05.04 Spildevandsanalyser reduceres
Område/tema: Spildevandsanalyser
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Antallet af spildevandsanalyser reduceres.
Vi har efterhånden revideret spildevandstilladelserne til virksomhederne således, at kontrollen af
virksomhedernes spildevand er en egenkontrol.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Det vurderes, at det er tilstrækkeligt med virksomhedernes egenkontrol.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 05.05
Teknik- og Miljø
Serviceområde: 05 Miljøforanstaltninger
Nr. og emne: 05.05 Konsulentassistance reduceres
Område/tema: Konsulentassistance
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-53
-53
-53
-53
-53
-53
-53
-53
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Reducere anvendelsen af konsulentassistance til udarbejdelse af miljøgodkendelser, spildevandstilladelser
mv.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Kan få begrænset betydning for serviceniveaet i forhold til sagsbehandlingstider.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.01
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.01 Flagning ved indfaldsveje til Herning reduceres
Område/tema:
Vejvedligeholdelse
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
0
0
0
0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Antallet af flagninger i Herning by reduceres, mens byens flagborge bevares.
De fleste flagninger sker i forbindelse med arrangementer i MCH.
Mange af flagborgene er ikke placeret hensigtsmæssigt i forhold til det nye overordnede statsvejnet omkring
Herning. Det betyder, at de fleste gæster til MCH ikke ser flagninger.
Antallet af flagninger samt den nuværende geografiske placering af flagborgene indgår i projektet om Smukke
indfaldsveje til Herning By.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko):
Antallet af flagninger reduceres.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.02
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.02 Vejbelysning – udvidet natsænkning
Område/tema:
Vejvedligeholdelse
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Der har i mange år været natsænkning, hvor belysningen reduceres i tidsrummet mellem kl. 23 og kl. 06, hvor
enten hver 2. lampe slukkes eller lysstyrken sænkes.
En udvidet natsænkning med 1 time fra kl. 23.00 til kl. 22.00 vil give en besparelse på ca. 0,2 mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget anbefaler, at driften reduceres med 100.000 kr., hvilket svarer til den udvidede natsænkning starter kl. 22.30.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Forslaget kan gennemføres, og der vil ske en reduktion i CO2-udledningen.
Trafikanterne/borgerne vil kunne opleve en større utryghed.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.03
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.03 Vejbelysning – Mindre vedligehold
Område/tema:
Vejvedligeholdelse
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-700
-700
-700
-700
-700
-700
-700
-700
0
0
0
0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Færre udskiftninger af armaturer og master.
Budgettet for drift- og vedligeholdelse af vej-, sti og pladsbelysning omfatter en løbende udskiftning af master
og armaturer således at levetiden for master på 50 år og levetiden på armaturer på 25 år kan opretholdes.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Master og armaturer vil over tid blive ældre end levetiden, og dermed vil driftssikkerheden forringes.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.04
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.04 Almen vejdrift
Område/tema:
Vejvedligeholdelse
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
0,5
0,5
0,5
0,5
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Effektivisering af vejmandstilsyn gennem forbedring af ruteplanlægning (mindre tidsforbrug på kørsel) og
implementering af årshjul med tematiseringer.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Uændret serviceniveau.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.05
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.05 Grusveje
Område/tema:
Belægninger
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
0,2
0,2
0,2
0,2
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Effektivisering af vedligehold af grusveje gennem bedre ruteplanlægning og udnyttelse af maskinpark.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Uændret serviceniveau.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.06
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.06 Skilte
Område/tema:
Indkøb af vejskilte
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Besparelse på indkøb af nye skilte, herunder vejvisningstavler.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Gennemsnitsalderen på skiltene vil øges.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.07
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.07 Vintertjeneste - Beredskabshonorar
Område/tema:
Vejdrift
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
0
0
0
0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Beredskabshonoraret (ikke-vejrafhængig udgift) er betaling for, at entreprenøren er til rådighed for
vintertjenesten i hele beredskabsperioden med mandskab og materiel.
I dag fastsættes beredskabshonoraret af entreprenørerne i forbindelse med tilbudsgivningen. Det vurderes, at
prisniveauet er for højt, og derfor foreslås det at ændre kontraktforholdene således, at dette honorar fremover
fastsættes af Herning Kommune med udgangspunkt i en lavere pris. Derved kan der opnås en besparelse på
300.000 kr. på de ikke-vejrafhængige udgifter.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Risiko for at nogle entreprenører ikke længere ønsker at give tilbud på opgaven.
Uændret serviceniveau.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.08
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.08 Lokalbusruter – aldersdifferencering af skoleveje
Område/tema:
Kollektiv trafik
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
0
0
0
0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Ændring af kriterier for udpegning af trafikfarlige skoleveje
I Herning Kommune er langt de fleste trafikfarlige skoleveje fastlagt efter konkret vurdering af de trafikale forhold og en særlig beregningsmodel, som tager udgangspunkt i forskellige parametre så som årsdøgnstrafik,
vejbredde, hastighed og lignende. Denne metode har i de forløbne år resulteret i et stigende antal veje, som
bliver vurderet at være trafikfarlige.
Når en vej vurderes at være trafikfarlig, er den blevet vurderet trafikfarlig for alle elever, uanset alder. Det må
dog konstateres, at der er stor forskel på, hvordan en elev i første klasse kan færdes i trafikken, og hvordan
en elev i niende klasse kan. Elever i forskellige aldre har forskellige forudsætninger og erfaringer i at færdes i
trafikken.
Når en vej udpeges som trafikfarlig skolevej, arbejdes der ud fra at eleverne hverken må krydse eller gå langs
vejen, uanset alder. Dette resulterer i, at skolebussen mange steder i kommunen må køre ud og hente mange
børn helt ved døren eller må køre dobbelte ture på enkelte veje for at kunne samle elever op i begge sider af
vejen. Denne metode fører naturligvis til, at der skal bruges flere minutter på at bringe børnene til og fra skole.
Når eleverne ikke må krydse en vej eller færdes langs den, sætter det store begrænsninger for elevens egentransport. En elev kan eksempelvis bo ud til en trafikfarlig skolevej, hvor der i den ene side af vejen er anlagt
en dobbeltrettet cykelsti. Fordi eleven bor på den ”forkerte” side af vejen og ikke må krydse denne for at
komme over på cykelstien, bliver eleven kørselsberettiget og får tilbud om at blive hentet af skolebussen.
Forvaltningen er i øjeblikket ved at lave nogle indledende undersøgelser af, om og evt. hvordan disse procedurer kan blødes lidt op. Som beskrevet ovenfor er der stor forskel på, hvordan elever i forskellige aldre færdes i trafikken. En mulighed er derfor at differentiere vejene imellem alder. Nogle veje kan godt være trafikfarlige for en elev i første klasse men ikke være det for en i niende klasse. Ved en differentiering af skolevejene
kan det måske medvirke til, at flere elever vil være i stand til at transportere sig selv til skole. Eleverne får på
den måde også gradvist lært at færdes i trafikken. De får lært at tage ansvar for deres egen og andres sikkerhed og færden. Dette vil med stor sandsynlighed medvirke til at gøre dem mere trygge og ansvarlige i trafikken, fordi de lærer at færdes på en god og sikker måde.
En ændring af kriterierne, for hvornår de forskellige alderstrin må færdes på de trafikfarlige veje, vil kunne resultere i en reduktion af antallet af køreplantimer. Det vurderes derfor, at der vil kunne fremkomme en besparelse ved implementering af en aldersbetinget differentiering af de trafikfarlige skoleveje.
Bilag 5
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Flere skolebørn skal færdes langs og krydse veje for at komme til skolebussens opsamlingssted eller skolen.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.09
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.09 Bybusser – Udvidelse af feriekøreplan
Område/tema:
Kollektiv trafik
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-310
-310
-310
-310
80
80
80
80
-230
-230
-230
-230
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Omlægning af kørslerne i ugerne 42 og 7 samt de 3 dage før påske til at køre efter feriekøreplan.
Midttrafiks bestyrelse skal godkende forslaget.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Det vil være vanskeligere for passagererne at benytte bybusserne til arbejde, da morgenturene starter noget
senere end i normalkøreplanen
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.10
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.10 Bybusser – Mindre søndagskørsel
Område/tema:
Kollektiv trafik
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-300
-300
-300
-300
0
0
0
0
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Søndagskørsel kan sættes i drift fra kl. ca. 13 i stedet for i dag ca. kl. 10.00, hvilket kan give en besparelse på
ca. 650 køreplantimer pr. år.
Der har været foretaget tælling af passagerer søndag, den 11. oktober 2013 på 9 linjer. Der har været ca.
samme spredning af passagerer om formiddagen som om eftermiddagen i alt 984. Der har dog kun været foretaget denne ene tælling i 2013.
Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget behandling d. 9. marts 2015
Teknik og Miljøudvalget fastholder den foreslåede besparelse på serviceområde 09 - Bybusser, men ønsker
en nærmere undersøgelse af et alternativt forslag, hvor søndagskørslen reduceres generelt gennem hele
dagen, ved at lade en bus udgå af den samlede bybuskøreplan. Det vil betyde et mere ensartet serviceniveau
gennem hele dagen/aftenen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Det vil gøre det vanskeligere at bruge byens tilbud og den udvidede åbningstid i forretningerne. Vil især ramme borgere uden bil (pensionister og unge).
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.11
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.11 Bybusser – Mindre aftenkørsel
Område/tema:
Kollektiv trafik
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-400
-400
-400
-400
0
0
0
0
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Aftenkørsel kan reduceres med sidste tur i alle hverdage og lørdage, hvilket kan give en besparelse på ca.
850 køreplantimer pr år, svarende til 400.000 kr. om året.
Passagererantal til aftenkørsel er ikke opgjort. Der er reduceret til 9 linjer.
Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget behandling d. 9. marts 2015
Teknik og Miljøudvalget fastholder den foreslåede besparelse på serviceområde 09 - Bybusser, men ønsker
en nærmere undersøgelse af et alternativt forslag, hvor aftenkørsel på hverdage reduceres generelt gennem
hele aftenen, ved at lade en bus udgå af den samlede bybuskøreplan. Det vil betyde et mere ensartet
serviceniveau gennem hele aftenen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Det vil ikke være muligt at benytte bybusserne til aftenundervisning eller kulturelle tilbud, da disse i mange
tilfælde slutter senere end bybusdriften. Herudover vil det blive vanskeligere at tilrette
ungdomskoleundervisning, hvor elever er afhængig af kørsel med bybusserne.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.12
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.12 Bybusser – Aftenkørsel feriekøreplan
Område/tema:
Kollektiv trafik
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-150
-150
-150
-150
0
0
0
0
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
I feriekøreplanen kan aftenkørslen reduceres med 2 timer på alle ruter.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Det vil ikke være muligt at benytte bybusserne til aftenundervisning eller kulturelle tilbud, da disse i mange
tilfælde slutter senere end bybusdriften.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.13
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.13 Teletaxa - Nedlæggelse
Område/tema:
Kollektiv trafik
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-16
-16
-16
-16
0
0
0
0
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Nedlæggelse af alle teletaxakørsler i Herning Kommune.
På regional rute 12 (Holstebro – Herning) og regional rute 13 (Skive – Sunds – Herning) kører der teletaxa om
aftenen på hverdage. Teletaxa rute 13 blev oprindelig lagt i køreplanen bl.a. på grund af ungdomsskoleelevers transport mellem Sunds og Simmelkær. På opgørelser fra Midttrafik kan det konstateres, at denne kørsel
ikke har været benyttet i de senere år.
På lokalrute 140 (Aulum – Hodsager – Feldborg – Haderup) kører der teletaxa på ikke skoledage i hverdage i
dagtimerne.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Borgere i landdistrikterne omkring Sinding/Ørre og Simmelkær/Sunds har ikke mulighed for at bruge kollektiv
trafik om aftenen.
Borgere i landdistrikterne mellem Aulum og Haderup har ingen mulighed for at benytte kollektiv trafik i ferieperioderne, hvor lokalrute 140 ikke kører (kører kun skoledage).
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.14
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.14 Herning Lufthavn – Driftstilskud
Område/tema:
Kollektiv trafik
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
0
0
0
0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Driftstilskuddet til Herning Lufthavn reduceres med 200.000 kr. om året. Dvs. fremover fastsættes Herning
Kommunes årlige tilskud til 470.000 kr.
Herning Kommune har tidligere givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på flyvepladsen, således at
man har sikkerhed for, at status som offentligt godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Det
vurderes at lønudgiften stadig kan indeholdes indenfor den nye tilskudsramme.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Reduktionen i driftstilskuddet betyder, at Herning Lufthavn skal finde finansieringen til deres generelle udgifter
andre steder.
Bilag 5
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Teknik og Miljø
Nr. på skema: 09.15
Serviceområde: 09 Trafik
Nr. og emne:
09.15 Trafikplanlægning – færre konsulenttimer
Område/tema:
Fælles funktioner
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
0
0
0
0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Mindre brug af privat rådgivning i forbindelse med trafikplanlægningsopgaver.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko):
Uændret serviceniveau.
MULIGHEDSKATALOG
FOR
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET
MULIGHEDSKATALOG FOR BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
10
10.1
Emne
Reduktion af centrale puljer, strukturmidler mv.
2016
2017
2018
2019
-4.253
-5.133
-8.334
-8.334
10
Pulje til Udvikling og kapacitetstilpasning (7 mio. kr. pulje)
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
10
Pulje til speciel vedligehold, hele puljen i 2016
-1.253
0
0
0
10
Ikke disponeret Strukturmidler 2017-2019
-2.133
-2.334
-2.334
10
Tidlig indsatspulje
-3.000
-3.000
10
10.7
Reduktion i antallet af skoleudsættere
-1.061
-2.547
-2.547
-2.547
10
10.10
Fælles tillidsrepræsentant FTR, ny aftale
-200
-200
-200
-200
10
10.11
Reduktion i ressourcetildelingen til fritidshjem 2 og SFO 2
-900
-900
-900
-900
10
10.12
Puljen til mere pædagogisk personale (bloktilskud)
-2.000
-2.000
-2.000
12
12.2
Central vikarpulje reduceres (ER pulje)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
12
12.4
Kapacitetstilpasning på specialundervisningsområdet
-1.000
-3.000
-3.000
-3.000
12
12.7
Ungdomsskole Ung Herning, 10%
-1.436
-1.436
-1.436
-1.436
12
12.11
Besparelse på IT - infrastruktur mv.
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
12
12.14
Skoleledelse
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
12
12.15 Nedlæggelse af ½ konsulentstilling centralt
-282
-282
-282
-282
12
12.16
Nedlæggelse af 0,75 stilling i PPR (takstfinansieret =
66% Herningelever)
-223
-223
-223
-223
12
12.18
Reduktion af pulje til kursusafgift
-546
-546
-546
-546
16
16.4
Udrulning af Sverigesprogram (anbringelsesområdet)
3.165
-835
-4.735
-4.935
16
16.5
Visitation af kørsel
-75
-75
-75
-75
16
16.7
Serviceniveaujustering, Tandplejen
-700
-700
-700
-700
TVÆ
00.1
Fælles - optimering af kvm
0
-1.000
-2.000
-3.000
-15.011
-26.377
-34.478
-35.678
Samlede forslag
MULIGHEDSKATALOG FOR BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
2016
10
10.2
Lukning 4. klasse fra 2017
10
10.3
10
2017
2018
2019
0
-5.595
-5.595
-5.595
Reduktion i den ugentlige åbningstid i daginstitutioner og
SFO’er med 1 time
-2.341
-2.341
-2.341
-2.341
10.5
Reduktion i tildeling til fritidshjem og SFO
-6.925
-6.925
-6.925
-6.925
10
10.6
HUMLUM model øget forældrebetalingsandel fra
fritidshjem til SFO – 40%
0
-6.537
-6.537
-6.537
10
10.8
Bedre dækning i lokalområderne i dagplejen
819
819
819
819
12
12.5
Naturvejleder
-482
-482
-482
-482
12
12.6
Svømmeordning kørsel 700, badesikkerhed og leje af
svømmelærer 213,
-913
-913
-913
-913
12
12.8
Rengøring, hovedrengøring
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
12
12.12
Bygningsvedligehold, indvendigt, 10%
-320
-320
-320
-320
12
12.21
Lindholm historiske værksted nedlægges
-163
-163
-163
-163
12
12.22
Lukning af Naturskoler, Ørre + Løvbakke
-176
-176
-176
-176
12
12.23
Ophør af familiejulekontert, timer 10.449 kr. + øvrige
140.000 kr.
-150
-150
-150
-150
12
12.24
Praktisk medhjælp (opgjort for et skoleår)
-135
-135
-135
-135
12
12.25
-636
-636
-636
-636
16
16.6
-1.000
-2.000
-2.000
-2.000
TVÆ
00.2
-23.792
-15.426
-9.326
-8.126
-37.714
-42.480
-36.380
-35.180
Skolernes idrætsudvalg, UNO depot,
Skolebio,(Musikudvalg, Teaterudvalg
Effektivisering af tandplejen, etablering af en central
klinik. Kræver en investering på 22 mio. kr. til en
central klinik.
Rammebesparelser for decentrale enheder
Samlede forslag
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 10.01.
Børne- og Familieudvalget
Serviceområde: SO 10 Dagtilbud
Nr. og emne: Reduktion af centrale puljer
Område: Dagtilbud
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-4.996
-6.404
-10.397
-10.397
743
1.271
2.063
2.063
-4.253
-5.133
-8.334
-8.334
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Forslaget dækker over reduktion og lukning af forskellige centrale puljer på Dagtilbudsområdet.
Central rådighedspuljer:
På Dagtilbudsområdet er der etableret en pulje på 7,197 mio. kr. (2015 pl.) til at modsvare de udsving der er i
demografimodellen, samt til at understøtte kvaliteten i dagtilbuddene mhp igangsætning af forskelige projekter.
Dette er projekter som Fremtidens dagtilbud, Cool Beans, DUÅ Dagpleje.
Børne- og Familieudvalget har på deres møde den 4. juni 2014 disponeret over 0,995 mio. kr. til afledt drift af
Snejbjerg skole. Udgiften til drift af Snejbjerg skole er finansieret ud af dagtilbudsområdets centrale
rådighedspulje. Puljen er dog reduceret med brutto 1,241 mio. kr. som følge af mistet indtægt fra
forældrebetaling, når midlerne overflyttes til skoleområdet.
Der indgår i dette besparelsesforslag en besparelse på puljen svarende til brutto 3,743 mio. kr. fra 2016-2017
hvilket forhøjes til 4,418 mio. kr. fra 2018 og frem. Dette giver netto en besparelse på 3,0 mio. kr. i 2016-2017
og 3,541 mio. kr. netto fra 2018 og frem når midlerne overflyttes fra området (som følge af mistet indtægt fra
forældrebetalingen).
For at nettobesparelsen kan realiseres kræves det dog, at de resterende budgetudfordringer/budgetudvidelser
(ekskl. drift af Snejbjerg skole jf. ovenstående) der blev drøftet på mødet d. 4. juni 2014 finansieres fra anden
kilde eller at udvidelsesforslag afvikles med udgangen af 2015.
Forslaget medfører at der fra 2016 til 2017 fortsat er afsat 2,213 mio. kr. brutto i puljen, fra 2018 og frem vil den
afsatte pulje blive reduceret til 1,538 mio. kr. brutto.
Speciel vedligehold:
Der er på serviceområde 10 afsat 1,253 mio. kr. i 2016 på det centrale driftsbudget til særlig vedligeholdelse,
der lægger ud over den almindelige vedligeholdelse. Der beregnes ikke forældrebetaling på speciel
vedligeholdelse.
Den resterende andel af puljen udloddes efter ansøgning. Der kan søges om midler fra puljen løbende. Center
for Børn og Læring gennemfører processen i samarbejde med Kommunale Ejendomme. Speciel
vedligeholdelse omfatter udskiftning af bygningskomponenter på grund, legeplads, bygninger, samt nagelfast
inventar og faste installationer. Puljens formål er, at sikre finansiel dækning når institutioner får påbud omkring
bygningsfejl eller der opstår sikkerhedsmæssige problemstillinger for bygninger eller grunden mv. Puljen
dækker i de situationer hvor institutionen aldrig selv ville have råd til at afholde den faktiske udgift inden for det
almindelige vedligeholdelsesbudget. Det er ligeledes et krav, at udgiften ikke kan dækkes via. Kommunale
Ejendomme. Puljens budget anvendes ligeledes til at betale institutionernes energimærkning. Energimærkning
af bygninger er lovpligtig for alle kommunale bygninger inkl. de selvejende.
Bilag 4a
Strukturmidler:
I forbindelse med disponering af strukturmidlerne fra strukturændringen i 2012 er der overskydende midler fra
2017 og frem, som ikke er afsat til konkrete projekter. De overskydende midler skyldes at nogle af projekterne
der blev iværksat for strukturmidlerne fra 2012 var tidsbegrænsede.
Fra 2017 opstår der et overskud på brutto 2,661 mio. kr. (netto 2,133 mio. kr.), dette overskud øges til brutto
2,911 mio. kr. (netto 2,333 mio. kr.) fra 2018 og frem. Bruttobeløbene reduceres som følge af mistet
forældrebetaling, når midlerne overflyttes fra området hvor der sker en reduktion i indtægt fra
forældrebetalingen.
Tidlig indsatspulje:
Puljen blev afsat i forbindelse med disponering af strukturmidlerne i 2012 (puljen er efterfølgende redefineret og
reguleret i forbindelse med budgetforlig 2013). Formålet med puljen for tidlig indsats er at styrke den tidlige
indsats i kommunens daginstitutioner, hvilket skal sikre, at hjælpen sættes ind i tide. Puljen for Tidlig indsats
består af to puljer, en 80 % pulje og en 20 % udviklingspulje.
80 %-puljen udmøntes én gang årligt af Center for Børn og Læring. Puljen tildeles daginstitutioner og SFO’er
med en stor koncentration af børn, der har særligt behov for en tidlig indsats som følge af familiemæssige,
sociale vanskeligheder og/eller børn, der har særligt behov for kulturel og sproglig støtte. Tildelingen af 80 %
puljen sker på baggrund af objektive kriterier.
20 % udviklingspuljen udmøntes løbende over året efter ansøgning. Puljen fordeles af Center for Børn og
Læring efter en konkret vurdering. Puljen er afsat til udviklingsprojekter, der har sigte på udvikling af praksis i
forhold til arbejdet med større grupper af sårbare børn og/eller udvikling af ny og bedre praksis for området.
Puljen udmøntes ved budgetomplacering til institutionens konto for fagpersonale.
Det er i dette forslag forudsat at Tidlig indsats puljen afvikles med virkning fra 2018 og frem. Lukning af puljen
giver en årlig nettobesparelse på 2,459 mio. kr. når midlerne overflyttes fra området (som følge af mistet
indtægt fra forældrebetalingen).
Opgørelse af besparelser for de forskellige puljer, er som følger:
!
"
%
'
"
"
&"
"
( )
##
$
$
#
* "&
"
+
+
+
#
#
+
#
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Central rådighedspulje:
- Forslaget vil medføre at området kan blive sårbar i forhold til udsving i børnetal kontra
demografimodellen.
- Den centrale rådighedspulje blev afsat efter et betydeligt underskud på området, såfremt denne
reduceres vil området blive mere følsomt if.t. økonomiske udsving på området.
- Der vil ikke være de samme midler til rådighed til kvalitetsfremmende projekter på området.
Speciel vedligehold:
- Udgifter til energimærkning vil i 2016 skulle afholdes inden for områdets centrale ramme.
- Der vil ikke være nogen pulje der kan dække udgifter til udbedring af sikkerhedsbrud eller andre påbud
for bygninger og grunde mv.
Tidlig indsatspulje:
- 80 % puljen – De daginstitutioner der har en høj grad af tosprogede børn og børn med specielle behov,
tildeles ressourcer fra 80 % puljen. Puljen forudsættes afviklet fra 2018. Daginstitutioner med særlige
udfordringer, vil fremover ikke få tildelt ressourcer til af tilgodese denne udfordring. Daginstitutionerne
skal dog fortsat skulle udføre de samme opgaver.
- 20 % puljen – Puljen forudsættes afviklet fra 2018, hvilket kan medføre, at nytænkning indenfor
udvikling af praksis på området mindskes, da der ikke længere kan søges ressourcer til
udviklingsprojekter.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 10.07
Børne- og Familieudvalget
Serviceområde: SO 10 Dagtilbud
Nr. og emne: Reduktion i antallet af skoleudsættere
Område: Dagtilbud
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-1.274
-3.058
-3.058
-3.058
213
511
511
511
-1.061
-2.547
-2.547
-2.547
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
I 2014 blev det opgjort at 7,8 % fik udsat deres skolegang, dette svarer til 123 børn p.a. i 2014. Antallet af
skoleudsættere har været faldende de seneste år. Den præcise årsag til det faldende antal af skoleudsættere
er dog ikke fastlagt, da der kan være mange elementer der spiller ind.
Skoleudsættelse koster brutto 49.782 kr. pr. barn p.a. Udgiften tager afsæt i den variable udgift til et
børnehavebarn, da dette år tillægges barnets samlede forløb i Dagtilbud.
Forslag: at der fremover sker en reduktion på 3,8 % i andelen af skoleudsættere, således at der fremadrettet
er et mål på Dagtilbud om at antallet af skoleudsættere skal være under 4 %. Forslaget skal evalueres i 2017.
Pulje til støttebehov: Som en del af forslaget skal der etableres en såkaldt støttepulje på ca. 3,1 mio. kr. brutto
p.a., der har til formål at understøtte børnenes udvikling i Dagtilbud. Puljen skal sikre at der arbejdes
forebyggende med skoleudsættelser på Dagtilbud. De forebyggende indsatser der skal medvirke til, at
reducere antallet af skoleudsættere kan være:
-
Fokus på øget dialog mellem forældre, daginstitution og skole vedr. barnets overgang til skole
-
Fokus på at fremme det enkelte barns udvikling, så tidligt som muligt – med afsæt i det enkelte barns
muligheder og begrænsninger
Forslaget kan dog medføre at skolerne skal være parate til at optage børn med forskellige udviklings- og
støttebehov. Støttepuljen er indregnet i forslaget.
Lovgivninger siger: Folkeskolelovens § 32. stk, 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning
eller med deres samtykke, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens
indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en
børnehave.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
-
Forslaget kan medfører at flere børn må gå 0 klasse om, hvilket vil påføre skoleområdet flere
omkostninger
-
Utrygge forældre og børn
-
At børn ikke trives så godt i det ukendte
Forslaget vil have indvirkning på områdets demografimodel, hvorfor der er behov for at lave en aftale
omkring regulering i modellen (ellers kommer Dagtilbud til at skulle aflevere midlerne dobbelt)
Besparelsesforslaget skal evalueres i 2017
-
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 10.10
Børne- og Familieudvalget
Serviceområde: SO 10 Dagtilbud
Nr. og emne: Fællestillidsrepræsentant – ny aftale
Område: Dagtilbud
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
2016
2017
2018
2019
-250
-250
-250
-250
50
50
50
50
-200
-200
-200
-200
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Der kommer i 2015 en ny aftale for fællestillidsrepræsentanter på dagtilbudsområdet. Aftalen forventes at
medføre en besparelse på antal timer der dækkes af den centrale konto til fællestillidsrepræsentanter.
Der er i forslaget forudsat en årlig bruttobesparelse på 0,25 mio. kr. Reduktion af puljen giver en årlig
nettobesparelse på 0,2 mio. kr., når midlerne overflyttes fra området (som følge af mistet indtægt fra
forældrebetalingen).
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
- Besparelsen forudsætter at aftalen indgås som beskrevet.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 10.11
Børne- og Familieudvalget
Serviceområde: SO 10 Dagtilbud
Nr. og emne: Reduktion i ressourcetildelingen til fritidshjem/ SFO - 4. klasse
Område: Dagtilbud – daginstitutioner og SFO’er
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-1.080
-1.080
-1.080
-1.080
Ændring i driftsindtægter
181
181
181
181
Ændring i nettoudgifter i alt
-900
-900
-900
-900
Ændring i driftsudgifter
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Herning Kommune tilbyder i dag pasning til skolebørn i fritidshjem og SFO fra 0-4. kl. Pasningstilbud for
skolebørn er i dag opdelt i følgende alderskategorier:
-
Fritidshjem 1 og SFO 1 for børn i 0-2. kl. (herefter benævnt FH1)
-
Fritidshjem 2 og SFO 2 for børn i 3-4. kl. (herefter benævnt FH2)
Med den nye folkeskolereform er der sket en omlægning af skoletiden, hvilket medfører at timetallet i 4. kl. er
øget betydeligt i forhold til 0.-3. kl. Skolereformen har meført følgende ændring i det ugentlige timetal:
Det foreslås, at der sker en tilpasning af kommunens fritidstilbud i forhold til 4. klasse med en reduktion i
ressourcetildelingen til Fritidshjem/SFO for 4. klasse.
Beregningsgrundlaget - antal børn i pasning, fremgår af nedenstående figur:
Bilag 4a
Reduktion i ressourcetildeling til 4. klasse:
Forslaget dækker over en reduktion i administrationsgrundlagets variable ressourcetildeling til fritidshjem 2
samt SFO 2 for 4. klasse
Den variable ressourcetildeling udgør i 2015 pl..: 14.582 kr. til fritidshjem og SFO 2.
Administrationsgrundlaget ressourcetildeling pr. barn foreslås som følger:
!"
#
$
%
Der skal efterfølgende ske en klarlægning af hvordan ressourcetildelingen fremadrettet i praksis kan adskilles
på 3. og 4. klasse
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
- Forslaget medfører at der sker en reduktion i nuværende ressourcetildeling for 4. kl.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 10.12
Børne- og Familieudvalget
Serviceområde: SO 10 Dagtilbud
Nr. og emne: Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Område: Dagtilbud
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
Ændring i driftsudgifter
-2.000
-2.000
-2.000
Ændring i nettoudgifter i alt
-2.000
-2.000
-2.000
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Som en del af Finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 (1 mia. kr. i
perioden i alt) til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Herning Kommunes andel af den
samlede pulje udgør 4,033 mio. kr. p.a. Midlerne fra puljen skal anvendes til mere pædagogisk personale i
daginstitutioner og dagplejen. Midlerne kan kun anvendes for dagtilbud indtil skolestart.
Puljen bliver i 2015 og 2016 udmøntet som en ansøgningspulje, hvor midlerne kun kan udmøntes såfremt de
anvendes til det angivne formål. Herning Kommune har søgt om kommunens andel af puljemidlerne i 20152016 der vil gå til et generelt løft på 0-6 års området.
Fra 2017 overgår de 4,033 mio. kr. til mere pædagogisk personale i dagtilbud til kommunernes bloktilskud. I
dette besparelsesforslag indgår der således 2,0 mio. kr. fra det forhøjede bloktilskud kommunen modtager fra
2017. Der er ikke beregnet forældrebetaling på tilskuddet, da dette først sker ved budgetlægning til året. De
4,033 mio. kr. ville således give en rammeforøgelse på ca. 5,033 mio. kr. brutto, hvis midlerne forblev på
området.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
- Det er uklart om der vil ske et politisk indgreb på landsplan, såfremt mange kommuner vælger at lade
puljemidlerne indgå i besparelser. De har tidligere været lagt puljemidler ud til løft af området, som
ikke er udmøntet som tiltænkt på landsplan. Dette er også årsagen til at midlerne udmøntes via. en
puljeordning i 2015-2016.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Børne- og Familieudvalget
Nr. på skema: 12.02
Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler
Nr. og emne:
12.02
Område/tema: Reduktion i central vikarpulje (Ekstra Ressource pulje)
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
- 1.000
- 1.000
- 1.000
- 1.000
- 1.000
- 1.000
- 1.000
- 1.000
- 2,2
- 2,2
- 2,2
- 2,2
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Reduktion i central pulje til hjælp til dækning af vikarudgifter i forbindelse med længerevarende sygdom blandt
skolernes pædagogiske personale. Denne forsikringspulje blev oprettet ved indførelsen af lønsumsstyring i
2007, således at der blev lagt tilsvarende mindre økonomi ud til skolerne. Ressourcerne udlægges til skolerne
som ekstra ressourcer (ER). Puljen er på i alt 4,314 mio. kr., som reduceres til 3,314 mio. kr.
Der kompenseres for sygdom udover 3 uger og fra første fraværsdag ved § 56 aftaler
For sygdom udover 3 uger eller § 56 aftale kompenseres skolen efter indsendelse af ER skema med antal timer svarende til beskæftigelsesgraden pr. uge - dvs. en lærer på fuldtid reguleres for 37 timer x antal uger eller med 7,4 time pr. dag. Timetallet nedsættes ved deltidsbeskæftigelse. Der ydes kompensation svarende til
forskellen mellem trin 37 og dagpengerefusion (2014 = 209,73 kr. – 110,14 kr. = 99,59 kr./time)
Dagpengerefusion gives først efter 30 kalenderdage (gældende fra 2/1-12).
Forbruget fra 2009 til 2014 har i gnsn. været 3,585 mio. kr. og et gnsn. merforbrug på 642.000 kr.
Det foreslås, at skolerne fremadrettet kompenseres for sygdom udover 4 uger og fra første fraværsdag ved §
56 aftaler.
Faldet i 2012 hænger sammen med, at kompensationen blev ændret fra at blive givet efter 14 dage til efter 3
uger. Stigningen igen i 2014 kan muligvis tilskrives et øget sygefravær på grund af skolereform og ny arbejdstid for lærerne.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Forslaget vil medføre en serviceforringelse, da det måske ikke vil være muligt for skolerne at have
læreruddannede vikarer i alle timer.
*Eksempel på andre områder/temaer:
Strukturtilpasning, Organisatoriske tilpasninger, Bedre tilrettelæggelse af arbejdet, Digitalisering og ny
teknologi, Eksternt samarbejde, konkurrenceudsættelse, hjemtagelse af ydelser, effektivisering af indkøb,
Energibesparende foranstaltninger.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Børne- og Familieudvalget
Nr. på skema: 12.04
Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler
Nr. og emne: 12.04
Område: Kapacitetstilpasning på specialundervisningsområdet
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-1.000
-3.000
-3.000
-3.000
-1.000
-3.000
-3.000
-3.000
2,2
6,6
6,6
6,6
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Visitationen af elever til specialtilbud sker med udgangspunkt i det enkelte barns pædagogiske behov.
Herning Kommune arbejder imidlertid målrettet med at øge inklusionen, så færrest mulige børn har brug for et
specialundervisningstilbud. Hidtil er eventuelle besparelser på specialundervisningsområdet som følge af fald
i antal specialundervisningselever tilført de almindelige folkeskoler, både i form af generelle tildelinger og
specifikt med en meget stor vækst i udgifterne til enkeltinklusion.
Tabellen nedenfor viser Herning Kommunes samlede antal specialundervisningspladser.
Antal elever i specialklasser, 2014/2015, 5/9-2014
Skole
Antal elever
(for centerklasser står børn fra
Herning Kommune i parentes)
Specialklasser
Gjellerupskolen
Hammerum Skole, Opti
Holtbjergskolen, 9’eren (er foreslået flyttet til Gullestrup Skole)
Lind Skole, Hjørnehuset
Sinding-Ørre Midtpunkt, Huset
Skærgården
Snejbjerg Skole, Heldagsskolen
Munkgård
Sunds Skole
Sønder Felding Skole
Ung-Herning, Holmen
Ung-Herning, Holmen Vol. 2
Ung-Herning, Skolen på Bjergvej
Vestervangskolen
Vildbjerg Skole
I alt
30
10
21
8
7
11
14
19
20
8
3
9
69
25
254
Bilag 4a
Centerklasser, Specialskole
Herningsholmskolen
Lundgårdskolen
Skolen på Sønderager
Åmoseskolen
I alt
I alt, børn fra Herning Kommune
67 (50)
19 (13)
113 (83)
96 (49)
295
195
Tabellen viser, at der i alt er 549 specialundervisningspladser i Herning Kommune, hvoraf andre kommuner
er budgetteret til at købe 100 pladser. Den samlede kapacitet til børn fra Herning Kommune er budgetteret til
at udgøre 449 pladser, heraf 254 pladser i specialklasser.
Med en fortsat målrettet inklusionsindsats kan man sikre, at den samlede nødvendige kapacitet fra skoleåret
2016/2017 vil blive mindre. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt, både fagligt og økonomisk, at samle
specialklasserne i større specialklassecentre, i stil med det nuværende specialklassecenter på
Vestervangskolen.
En samling i større specialklasserækker kan sikre et mere stabilt, fagligt miljø, der er mindre afhængigt af
enkelte læreres kompetencer. Samtidig giver det også mulighed for at arbejde endnu mere med at udvikle de
rette faglige metoder og sikre så høj grad af evidensbaseret praksis som muligt.
En samling i større specialklassecentre kan også sænke prisen pr. specialklasseelev. I dag driver
Vestervangskolen netop det specialklassetilbud med den laveste pris pr. elev. I de øvrige specialklasser
tildeles der pga. de relativt få elever et fast beløb til lærerlønninger og elevudgifter. For flere af de mindre
specialklassetilbud i dag er der også høje kørselsudgifter pr. elev.
Der foreslås derfor, at der i 2015 gennemføres en analyse af kapaciteten på specialundervisningsområdet.
Analysen skal beskrive, hvordan man fra skoleåret 2016/2017 på bedste vis kan samle specialklasserne i
større specialklassecentre. Analysen skal endvidere resultere i, at der sker en tilpasning i antallet af
specialundervisningspladser, så der kan realiseres en besparelse på 3,0 mio. kr. årligt.
Analysen skal tage højde for de samlede udgifter til specialundervisning, inkl. udgifter til enkeltinklusion i
distriktsskoler og udgifter til centerklasser/specialskoler. I den forbindelse er det værd at lægge mærke til, at
andre kommuner er budgetlagt til at købe 100 specialundervisningspladser i centerklasser (jf. tabellen
ovenfor). I løbet af det igangværende skoleår er der sket et fald i antallet af købte pladser med 6. Til de ledige
pladser er der blevet visiteret elever fra Herning Kommune. Det skal fremover sikres, at fald i køb fra andre
kommuner ikke automatisk medfører kapacitetsudvidelse til elever fra Herning Kommune i centerklasserne.
Det bemærkes at forslaget først gælder fra sommeren 2016, budgetvirkningen vil derfor kun være 1,0 mio. kr.
i 2016. Det bemærkes også, at man med den tidshorisont har mulighed for at planlægge visitationen og
placeringen af elever i nye specialklasserækker. Der er således ikke tale om, at elever der har gået i
specialklasser i mange år, skal inkluderes i distriktsskoler, hvis det ikke er det fagligt rigtige for eleverne.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Det er en risiko ved forslaget, at der vil komme yderligere pres på midlerne til enkeltinklusion, eftersom flere
børn skal rummes i almindelige folkeskoler.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Børne- og Familieudvalget
Nr. på skema: 12.07
Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler
Nr. og emne:
12.07
Område/tema: Besparelse på ungdomsskolevirksomhed
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
- 1.436
- 1.436
- 1.436
-1.436
- 1.436
- 1.436
- 1.436
-1.436
- 3,2
- 3,2
- 3,2
- 3,2
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Ung-Herning udbyder tilbud i to regi - heltidsafdelingen og fritidsafdelingen. Heltidsafdelingen udbyder forskellige undervisningstilbud inden for heltidsundervisning. Pr. 1. feb. 2015 udbydes der undervisning i fem enheder: Muligheden, Erhvervsmuligheden, Holmen, Skolen på Bjergevej samt Holmen vol. 2. Fritidsafdelingen
rummer fritidsundervisning, ungdomsskoleklub, boligsociale tiltag, knallertkøreskole samt valgfag i samarbejde med folkeskoler og ungdomsuddannelser. Fritidsafdelingens aktiviteter er geografisk bredt fordelt i kommunen og dækker pt. over 8 ungdomsskoleklubber, undervisning på overbygningsskolerne samt boligsociale
tiltag. Forslaget går på en besparelse på 10% til ungdomsskolevirksomhed.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Ung-Herning udbyder en række tilbud til kommunens folkeskoler i forhold til skolereformen. Det drejer sig
både om valgfag samt understøttende aktiviteter i skoletiden. En besparelse kan resultere i, at flere skoler
fravælger dette tilbud, og derved afskærer elevernes mulighed for deltagelse.
Ung-Herning udbyder motorlære i Sunds, både som fritidsfag og som valgfag for Sunds. Udmøntes en
besparelse her, vil det medføre lukning af motorlæreholdene i Sunds. Det vil medføre, at Sunds Skole ikke
længere kan udbyde motorlære som valgfag.
Ung-Herning udbyder, i samarbejde med ungdomsuddannelserne (gymnasierne), et passionsprogram.
Programmet består af en række fag rettet mod unge, der har særlige forudsætninger for - eller interesse i et
bestemt område. Fagene udbydes som valgfag i folkeskolen. Udmøntes denne besparelse, vil det reducere
udbuddet af hold inden for passionspakken. Det vil betyde færre pladser, og dermed færre elever, der får
mulighed for at højne deres faglige kompetencer.
Ung-Herning udbyder en række ferieaktiviteter, herunder klubtilbud samt studieture. Klubtilbuddet i ferier består af åbningsdage/aftener i klubben på Holtbjerg samt en mobil klub, bestående af en campingvogn indrettet
til formålet. Den mobile klub turnerer hele sommeren rundt i kommunen med tilbud til unge, der ikke har anden ferieaktivitet. Studieturene fungerer som led i et undervisningsforløb, hvor eleverne får mulighed for at afprøve og opleve deres ny vundne viden inden for sprog og kultur. Det kan eksempelvis være franskholdet, der
afslutter undervisningsforløbet med en tur til Paris eller Cambrigdeholdet, der med et ophold i Cambridge/London højner deres mundtlige engelsk inden eksamen. Derudover dækker studieture også over EUstøttede udvekslinger gennem Erasmus+ projektet, hvor unge fra hele Europa er medskabere i udvekslings-
projekter med det formål at skabe gensidig forståelse for kulturforskelle samt fælles forståelse af demokrati.
Fælles for studieture og udvekslinger er, at udgiften for Ung-Herning udelukkende går til løn. Rejseomkostninger finansieres gennem egenbetaling eller EU-midler. Reduceres ferieaktiviteten for ungdomsklubberne, vil
det betyde en forringelse af klubbernes forebyggende indsats over for de mange udsatte unge, der ellers, af
forskellige årsager, ikke har noget tilbud i sommerperioden. En reduktion - eller helt nedlæggelse af rejseaktiviteterne - vil være en forringelse af Ung-Hernings undervisningstilbud. Aktiviteternes økonomi er bevidst tilrettelagt således, at Ung-Herning kun har lønudgifter, nøjagtigt som på et hold, hvor undervisningen finder sted
på en skole i kommunen - undervisning forlagt til anden destination.
Ungdomsklubben på Holtbjergskolen kører, som den eneste klub i Ung-Herning, med 4 åbningsaftener. De
øvrige klubber kører med 2 eller 3 aftener. Derudover kører klubben på Holtbjerg også med en længere
sæson, end de øvrige klubber. Den ekstra åbningstid i klubben på Holtbjerg bygger udelukkende på målet om
forebyggelse i området. En reduktion i åbningstiden i klubben på Holtbjerg vil betyde mindre aktivitet og opsyn
med ovennævnte gruppe unge. Konsekvenserne heraf kan være mange, men fælles for dem alle er, at det vil
gå ud over de unge og deres muligheder for integration/inklusion.
*Eksempel på andre områder/temaer:
Strukturtilpasning, Organisatoriske tilpasninger, Bedre tilrettelæggelse af arbejdet, Digitalisering og ny
teknologi, Eksternt samarbejde, konkurrenceudsættelse, hjemtagelse af ydelser, effektivisering af indkøb,
Energibesparende foranstaltninger.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Børne- og Familieudvalget
Nr. på skema: 12.11
Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler
Nr. og emne:
12.11
Område/tema: Besparelse på IT - infrastruktur
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
- 4.500
- 4.500
- 4.500
- 4.500
- 4.500
- 4.500
- 4.500
- 4.500
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Det foreslås at spare 4,5 mio. kr. i budget 2016 og frem på IT budgettet.
Herning Kommune har, med baggrund i aftalen fra 2012 mellem KL og regeringen om ”National strategi for IT
i folkeskolen” arbejdet hen imod en løsning, hvor elever i Herning Kommunes folkeskoler får stillet en enhed
(PC eller tablet) til rådighed.
Der er opnået en dækningsgrad på 85 % til eleverne, ud over dette har alle lærere en PC til rådighed.
Skolerne har selv bestemt fordelingen af computere til klasserne, hvilket typisk har givet et resultat, hvor elever på overbygningsskoler har stillet en PC til rådighed fra 4. eller 5. klasse og til 9. På 7 klasses skoler har
elever fra 2. eller 3. klasse og op til 6. klasse en PC stillet til rådighed. Alle elever i 10. klasse har ligeledes en
pc til rådighed.
Elever i de øvrige klasser og i specialklasser har normalt én PC til deling pr. 2,1 elev og her arbejdes der typisk med reservationsordninger, så undervisningen med IT skal tilrettelægges ud fra hvornår PC-er er ledige.
Der regnes nu med en levetid på 5 år på PC-enheder og 3 år på tablet-enheder.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko
Levetiden på PC-enheder forlænges fra 5 til 6 år og tablet-enheder fra 3 til 4 år og sænker dækningsgraden
fra 85 % til 80 % af eleverne.
Det betyder, at niveauet for skolernes pædagogiske IT indsats sænkes.
*Eksempel på andre områder/temaer:
Strukturtilpasning, Organisatoriske tilpasninger, Bedre tilrettelæggelse af arbejdet, Digitalisering og ny
teknologi, Eksternt samarbejde, konkurrenceudsættelse, hjemtagelse af ydelser, effektivisering af indkøb,
Energibesparende foranstaltninger.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Børne- og Familieudvalget
Nr. på skema: 12.14
Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler
Nr. og emne:
12.14
Område/tema: Skoleledelse
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Budgettet til skoledelse er placeret centralt – det vil sige at lønnen til skolelederne ikke er indeholdt i den
ressourceudmelding, som skolerne får tildelt i forbindelse med skoleårets planlægning.
Forslaget går på, at der laves en rammebesparelse besparelse på 2 mio. kr. på budgettet til skoleledelse.
Lederlønbudgettet er på 34.235 mio. kr.på årsbasis minus besparelsen på 2 mio. kr.vil budgettet fra 2016 på
årsbasis andrage 32.235 mio. kr.
Efterfølgende vil det blive vurderet, hvordan budgettet til skoleledelse kan integreres i den nye
ressourcetildelingsmodel.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
En ensretning og decentralisering af budgettildelingen til skoleledelsens selvforvaltning vil give et bedre samlet
overblik, dog vil der altid være udsving i forbruget i forhold til den faktiske lønudgift og i forbindelse med f.eks.
nyansættelser.
*Eksempel på andre områder/temaer:
Strukturtilpasning, Organisatoriske tilpasninger, Bedre tilrettelæggelse af arbejdet, Digitalisering og ny
teknologi, Eksternt samarbejde, konkurrenceudsættelse, hjemtagelse af ydelser, effektivisering af indkøb,
Energibesparende foranstaltninger.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Børne- og Familieudvalget
Nr. på skema: 12.15
Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler
Nr. og emne:
12.15
Område/tema: Nedlæggelse af konsulentstilling 50% finansieret på SO 12
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
- 282
- 282
- 282
- 282
Ændring i nettoudgifter i alt
- 282
- 282
- 282
- 282
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
- 0,5
- 0,5
- 0,5
- 0,5
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
I Center for Børn og Læring er der ansat 12 pædagogiske udviklingskonsulenter incl. en pædgogisk
afdelingsleder. Konsulenterne løser forvaltningsmæssige udviklingsopgaver og opgaver for skoler og
dagtilbud.
Det foreslåes, at 1/2 konsulenttilling finaniseret på serviceområde 12 – folkeskole- og ungdomsskoler
nedlægges.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Forslaget medfører en serviceforringelse i forhold til konsulentbistanden fra Center for Børn og Læring til
skolerne.
*Eksempel på andre områder/temaer:
Strukturtilpasning, Organisatoriske tilpasninger, Bedre tilrettelæggelse af arbejdet, Digitalisering og ny
teknologi, Eksternt samarbejde, konkurrenceudsættelse, hjemtagelse af ydelser, effektivisering af indkøb,
Energibesparende foranstaltninger.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Børne- og Familieudvalget
Nr. på skema: 12.16
Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler
Nr. og emne:
12.16
Område/tema: Nedlæggelse af konsulent- og psykologstilling på det takstfinansierede område
Type (sæt x)
Effektivisering:x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
- 338
- 338
- 338
- 338
115
115
115
115
Ændring i nettoudgifter i alt
- 223
- 223
- 223
- 223
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
- 0,7
- 0,7
- 0,7
- 0,7
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
PPR’s konsulentteam og psykologer varetager opgaver med testning af elever, skoleplaceringer på det
takstfinansierede (specialiserede) skoleområde og fungerer som pædagogiske sparringspartnere for de
specialiserede skoletilbud.
Antallet af elever fra andre kommuner er faldet i centerklasserne på Herningsholmskolen, Skolen på Sønderager og Lundgårdskolen samt Åmoseskolen, fordi kommunerne hjemtager eleverne med henblik at etablere
tilbud i eget regi.
Niveauet for konsulent- og psykologbistanden på det takstfinansierede område foreslås tilpasset det dalende
elevtal i centerklasserne og på Åmoseskolen.
Forslaget får kun fuld gennemslagskraft for Herning elever. Elever fra andre kommuner vil opleve lavere
takst.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Forslaget vil ikke kun få konsekvenser for centerklasserne, men også inklusionsindsatsen i de almene skoler
og specialklasser vil blive berørt. De tilbageværende medarbejdere i PPR kan ikke i fremtiden i samme omfang fungere som rådgivere ud i det almene område.
*Eksempel på andre områder/temaer:
Strukturtilpasning, Organisatoriske tilpasninger, Bedre tilrettelæggelse af arbejdet, Digitalisering og ny
teknologi, Eksternt samarbejde, konkurrenceudsættelse, hjemtagelse af ydelser, effektivisering af indkøb,
Energibesparende foranstaltninger.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Børne- og Familieudvalget
Nr. på skema: 12.18
Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler
Nr. og emne:
12.18
Område/tema: Reduktion af puljen til kursusafgift
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
- 546
- 546
- 546
- 546
- 546
-546
- 546
- 546
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Der er centralt placeret en pulje på 585 t.kr. til dækning af kursusafgift.
Denne pulje foreslås reduceret med 546 t.kr.
Undervisningsministeriet har til kompetenceudvikling omfattende kursusafgift, - men ikke vikardækning –tildelt
Herning Kommune 2,2 mio. kr. i hvert af årene 2015-2020.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Herning Kommune er i hvert af årene 2015-2020 bevilget 2,2 mio. kr. fra Undervisningsministeriet til
kompetenceudvikling af lærerne. En forudsætning for, at de midler kan anvendes, er at skolerne får støtte til
vikardækning, idet statsmidlerne ikke må anvendes til vikardækning - men alene til selve kursusudgiften.
*Eksempel på andre områder/temaer:
Strukturtilpasning, Organisatoriske tilpasninger, Bedre tilrettelæggelse af arbejdet, Digitalisering og ny
teknologi, Eksternt samarbejde, konkurrenceudsættelse, hjemtagelse af ydelser, effektivisering af indkøb,
Energibesparende foranstaltninger.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Børne- og Familieudvalget
Nr. på skema: 16.04
Serviceområde: 16 Børn og Familie og 20 Administration
Nr. og emne:
16.04 Udrulning af Sverigesprogram (anbringelsesområdet)
Område: Anbringelser, socialrådgivere, psykologer, sundhedsplejerske m.v.
Type (sæt x)
Effektivisering:
x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
3.165
-835
-4.735
-4.935
3.165
-835
-4.735
-4.935
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Herning Kommune etablerede i foråret 2013 et ”Sverigesteam” under Børne- og Familierådgivningen.
Sverigesteamet består foruden socialrådgivere også af psykologer fra Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
(PPR) og sundhedsplejersker fra Sundhedsplejen.
Forskning og erfaringer fra praksis med udsatte børn og familier i Sverige (deraf projektets navn) viser, at
svenske kommuner ser ud til at arbejde både billigere og bedre på det specialiserede socialområde for børn
og unge. Hensigten med Sverigesteamet er derfor at ændre den måde, der normalt arbejdes på i børne- og
familiesager, og i stedet efterligne svensk praksis. Det indebærer styrket sagsbehandling, brug af
tidsbegrænsede anbringelser og større fokus på forebyggelse, herunder øget inklusion af udsatte børn og
unge. Centralt er, at alt arbejdet kredser om at bringe udsatte børn og unge så tæt på et normalmiljø som
muligt for at forberede dem bedst muligt på at kunne mestre eget liv.
Den svenske praksis kræver imidlertid, at socialrådgiverne har mere tid til sagsbehandling i hver enkelt sag
(dvs. opfølgning og koordinering af iværksatte indsatser, afholdelse af samtaler med børn og forældre,
netværksafklaring og støtte mv) i de enkelte børnesager. Derfor er der i projektet investeret i en opnormering
af socialrådgivere, så hver rådgiver har færre sager. Ligeledes er der investeret i en (mindre) opnormering af
PPR-psykologer og sundhedsplejesker, så de kan understøtte arbejdet med de udsatte børn og familier
yderligere.
Sverigesteamet arbejder i dag i 4 skoledistrikter: Sønder Felling, Skarrild, Brændgård og Gjellerup. Der blev
investeret omkring 3,1 mio. kr. i opnormeringerne af socialrådgiver, psykolog og sundhedsplejerske, samt en
halvtidsprogramleder. Forventningen var, at investeringen ville føre til besparelser på anbringelsesområdet.
Knap to år efter projektet blev påbegyndt viser de foreløbige resultater, at det er lykkedes at nedbringe
udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger med ca. 5,6 mio. kr årligt. Den samlede
nettobesparelse er derfor ca. 2,5 mio. kr.
Samtidig er der intet der tyder på, at det er gået ud over serviceniveauet og kvaliteten af indsatserne.
Tværtimod er der færre klager i Sverigeteamets sager, og skoler og dagtilbud giver udtryk for, at de oplever
mere hjælp og vejledning fra forvaltningen. Indsatserne tættere på et normalmiljø bryder heller ikke i højere
grad sammen eller fører oftere til genanbringelser.
KORA udgiver i marts 2015 en midtvejsevaluering af Sverigesteamets myndighedsindsats.
I lyset af erfaringerne med Sverigesteamet foreslås en udrulning af Sverigesprojektet til resten af kommunen.
Tabellen nedenfor viser de budgetmæssige konsekvenser af udrulningen.
Bilag 4a
Oversigt – budgetændringer ved udrulning af Sverigesprogrammet
!
# $
&
"
% ! &' '
!
(
$&
'
)* "
"
)+ "
"
)
"
)
Tabellen viser, at udrulningen af Sverigesprogrammet vil resultere i en varig, årlig nettobesparelse på knap 5
mio. kr. Besparelsen vil dog først være fuldt indfaset i 2019. I 2016 vil der være en nettoudgift på over 3 mio.
kr, som følge af den investering i socialrådgivere, psykologer og sundhedsplejersker, der er påkrævet for at
kunne arbejde ”svensk” med øget forebyggelse og et ændret anbringelsesmønster.
Tabellen viser også, at en udrulning af Sverigesprogrammet vil resultatere i en ændret fordeling mellem
Serviceområde 16 (Børn og Familie) og Serviceområde 20 (Administration), da socialrådgivere aflønnes på
Serviceområde 20. Besparelserne vil falde på Serviceområde 16, mens størstedelen af investeringen vil være
på Serviceområde 20.
Beregningerne er lavet udfra, at socialrådgivernes gennemsnitlige sagsantal bringes fra 39 til 24-25 sager pr.
rådgiver. Det er nødvendigt for at kunne have en meget tættere kontakt til de berørte børn og familier og for
at kunne følge meget tættere op på de alternativer til anbringelse, der skal anvendes – til gavn for barnet/den
unge og for at opnå besparelserne. Investeringen i flere psykologer og sundhedsplejersker skal også ses i
samme sammenhæng: at kunne sætte mere intensivt ind i forhold til sårbare børn og familier for at hjælpe
familierne og fastholde børnene i et normalmiljø.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
En investering i udrulning af Sverigesprojektet vil forbedre eller som minimum fastholde det nuværende
serviceniveau overfor borgerne. Samtidig er der forskningsmæssigt belæg for en forventning om, at øget
forebyggelse, ændret anbringelsesmønster og en tættere kontakt til et normalmiljø vil have positive effekter
for udsatte børns fremtidige muligheder for at kunne klare sig selv.
Den største risiko for projektet er, at det ikke lykkes at få alle rådgivere til at arbejde ”svensk”. Derfor bør der
investeres dels i flere socialrådgivere, dels i kompetenceudvikling og projektledelse.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 16.05
Børne- og Familieudvalget
Serviceområde: 16 Børn og Familie
Nr. og emne:
16.05 Visitation af kørsel
Område: Sociale formål
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-150
-150
-150
-150
Ændring i driftsindtægter/Statsrefusion 50%
75
75
75
75
Ændring i nettoudgifter i alt
-75
-75
-75
-75
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Besparelse på Taxa- og kørselsudgifter bevilget jf. § 41 Merudgiftsydelser vedrører børn
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk
eller langvarig lidelse.
Skrappere visitationsregler, herunder tilbud til forældre om udbetaling af kørepenge, hvis
de selv kører med barnet. En mulighed er her, at fratrække kørselsgodtgørelsen 4 km pr.
kørt tur til forældrene i transport mellem skole og bopæl (2 x 4 km dagligt 5 dage om ugen i
40 uger à statens laveste takst, som i 2015 er 2,05 kr.= besparelse på 3.280 kr. pr. barn pr.
år). Tilbudet om selv at køre gælder alene for de børn som hidtil har kørt med Taxa.
Denne beslutning kræver en politisk stillingtagen.
I 2014 har der været afholdt udgifter jf. § 41 Merudgiftsydelser til følgende områder:
Taxakørsel:
1.458.000 kr. (brutto) til 55 børn
Kørselsgodtgørelse:
102.000 kr. (brutto) til 27 børn. 4 km reglen anvendes allerede her.
Merudgiftsydelser udløser 50% statsrefusion.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
En forventelig reaktion er utilfredshed hos borgere.
En anden konsekvens kan være, at nogle af familierne som er socialt sårbare, og samtidig
har behov for kørsel til specialinstitution eller specialskole, vil kunne søge udgiften dækket
efter anden lovgivning, såfremt de ikke selv har midler til det.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Børne- og Familieudvalget
Nr. på skema: 16.07
Serviceområde: 16 Børn og Familie
Nr. og emne:
16.07 Serviceniveaujustering, Tandplejen
Område: Kommunal sundhedstjeneste
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-700
-700
-700
-700
-700
-700
-700
-700
1,5-2,0
1,5-2,0
1,5-2,0
1,5-2,0
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Der foreslås, at Tandplejens budget reduceres med 700.000 kr. årligt. Det svarer til 2,2 pct. af Tandplejens
samlede budget.
Tandplejens budget består overordnet set af: udgifter til omsorgs- og specialtandpleje til ældre og
handicappede, tandregulering, betaling for behandling af børn og unge på private klinikker, samt den
almindeling tandpleje af børn og unge. Tandplejen har imidlertid kun indflydelse på serviceniveauet ved den
almindelige tandpleje af børn og unge, og justeringerne af serviceniveauet rammer således kun dette
område.
Besparelsen vil medføre reduktion af personaleforbrug svarende til 1,5-2,0 årsværk, afhængig af hvordan
lønressourcerne mest effektivt fordeles.
En tilpasning af bemandingen til den foreslåede reduktion i en decentral stuktur med mange små klinikker vil
medføre følgende serviceniveaujusteringer:
1. Længere tid mellem tandeftersynene for børn og unge
2. Færre ressourcer til forebyggende aktiviteter på skolerne
3. Kortere åbningstider og flere lukkedage på alle behandlingsklinikkerne
Det bemærkes til forslaget, at tandplejen i dag har været nødt til at lukke undersøgelsesklinikkerne (uden
behandling) på fem skoler pga. skærpede hygiejnekrav. To af dem: Kølkær og Gjellerup er ikke mulige at
renovere tilstrækkeligt pga. de fysiske rammer. De øvrige, Vestervang, Holtbjerg og Sdr. Felling, vil det kræve
ca. 900.000 kr. at istandsætte, så de bare kan leve op til minimumskravene.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Forslaget rummer en serviceniveaujustering på 2,2 pct. af tandplejens nuværende budget. I den nuværende
decentrale struktur vil tilpasningen medføre:
1)
Længere tid mellem tandeftersynene.
En tilpasning af bemandingen til den foreslåede reduktion betyder en forlængelse af
indkaldeintervaller til 18 måneder. Tandplejen har i dag 14 måneder mellem tandeftersynene for børn
med sunde tænder. Børn og unge med et større behov ses hyppigere med tilbud om en
forebyggende indsats.
Bilag 4a
2)
Færre ressourcer til forebyggende aktiviteter på skolerne.
Der vil ske en reduktion i ressourcerne til tandbørsteinstruktion/-undervisning på skolerne. Selvom
tandsundheden i Herning Kommune er god, kan det have sundhedsmæssige konsekvenser at
reducere ressourcerne til det opsøgende og forebyggende arbejde.
3)
Kortere åbningstider og flere lukkedage på alle behandlingsklinikkerne.
En tilpasning af bemandingen til den foreslåede reduktion betyder en øgning af antal patienter til ca.
2500 pr. fuldtidstandlæge. Tandplejen i Herning Kommune har i dag en decentral struktur med 9
behandlingsklinikker og en central tandreguleringsklinik. Til de fleste af behandlingsklinikkerne er der
i dag i gennemsnit tilknyttet 1700-1800 patienter. Ved at øge antal patienter pr. fuldtidstandlæge til
2500 i den nuværende struktur er det nødvendigt med kortere åbningstiderne og flere lukkedage i
klinikkerne. Det er i sig selv en serviceforringelse for brugerne, samtidig med at udnyttelsesgraden af
dyrt tandlægeudstyr falder.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 00.01
Børn og Unge
Serviceområde: SO 10,12 og 16
Nr. og emne:
Optimering af kvm
Område/tema:
Type (sæt x)
Effektivisering: X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
0
-1.000
-2.000
-3000
1,5
1,5
1
1
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Deloitte har for 1-2 år siden udarbejdet en rapport, hvor konklusionen er at de kommuner som ikke
har arbejdet systematisk med arealoptimering kan reducere deres m2 med mindst 10 %.
I Børn og Unge har det løbende været en udfordring at optimere de kvm der er til rådighed. Dette
både grundet manglende overblik, manglende kompetencer og manglende ressourcer.
Flere gange de sidste år er det forsøgt at skabe et samlet datasæt men opgaven er rigtig stor og
på mange punkter meget kompliceret. Udfordringen har også været, at der ikke har været digitale
løsninger tilgængelig og datene har således været forsøgt samlet i et regneark.
Herning Kommune har nu anskaffet et nyt IT værktøj til registering af bygningsdata og det er
besluttet, at alle Kommunens bygningsdata skal samles her og dette gælder også bygningsdata for
selvejende mv. Når overblikket er etableret forventes det muligt at begynde med den systematiske
optimering af kvm . Til dette arbejde er der brug for lidt andre komptencer end der er tilrådighed i
Børn og Unge forvaltningen i dag. Der er behov for teknisk og juridisk baggrundsviden hvad angår
byggerier, bygninger, anvendelse, huslejekontrakter mv. De kompetencer vurderes afgørende for
at løse optimeringsopgaven effektivt. Forslaget går på, at der ansættes 1,5 medarbejder til
opgaven heraf en ½ administrativ i de første 2 år til at samle alle forvaltningens bygningsdata og
indberette og en ny medarbejder der fuld tid skal arbejde med optimeringen.
Forslagets samlede økonomi:
2016
2017
2018
2019
Besparelse bygningsudgifter
husleje, forbrugsafgifter mv.
-750
-1.750
-2.500
-3.500
Datasamling og indberetning
250
250
0
0
Medarbejder med juridiske og
bygningsmæssige kvalifikationer
500
500
500
500
0
-1.000
-2.000
-3.000
Netto besparelse
Der forventes, at besparelsen i år et kan dække udgiften til medarbejderne og herefter stigende til
en samlet netto besparelse på 3 mio. kr. årligt. Den forventede besparelse er en forsigtig vurdering
skønnet ud fra de nuværende udgifter til bygninger og Deloittes rapport.
I nedenstående tabel ses Børn og Unges samlede udgifter til bygninger for 2013 fordelt på
serviceområder.
(1.000 kr)
Leje /leasing af grunde og bygninger
SO 10
16.648
- lejeindtægter dagtilbud
SO 12
15.653
SO 16
2.370
-8.860
I alt
34.671
-8.860
Indvendig vedligeholdelse
4.335
4.721
1.206
10.262
Skatter, afgifter og renovation
1.966
10.435
656
13.057
Forbrugsafgifter
7.348
19.293
1.876
28.517
Rengøring
20.788
22.311
601
43.700
I alt
51.085
63.553
6.709
121.347
Det er vigtig at være opmærksom på, at der ikke er tale om absolutte udgifter f.eks. betales en del
af huslejeudgifterne således til andre ved Herning Kommune. Det er også vigtigt at bemærke at
besparelsen fremkommer ved at der reduceres i antallet af kvm og ikke ved reduktionen af prisen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Der vurderes at konsekvenserne er overvejende positive med en bedre udnyttelse af kvm.
MULIGHEDSKATALOG
FOR
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
MULIGHEDSKATALOG FOR SUNDHED OG ÆLDRES OMRÅDE
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
18
18.16.1
Klippekort
18
18.16.4
Nedlæggelse af 5 daghjemspladser (Fuglsangsø Centret)
18
18.16.5
Lukning af 4 aflastningspladser (Fuglsangsø Centret)
18
18.16.6
Flytning af Holtbjerg Aktivitetshus
Samlede forslag
2016
2017
-
2018
2019
-2.194
-2.194
-2.194
-490
-490
-490
-490
-879
-879
-879
-879
-
-431
-431
-431
-1.369
-3.994
-3.994
-3.994
MULIGHEDSKATALOG FOR SUNDHED OG ÆLDRES OMRÅDE
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
2016
2017
2018
2019
Boliger
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18.16.1 Lukning af Rosenlund Plejecenter i Snejbjerg (21 pladser)
35
-342
-722
-1.111
4
-566
-1.136
-1.718
211
-491
-1.359
-1.359
116
-101
-317
-571
116
-101
-317
-571
18.16.5.a Reduktion af 10 pladser på Birketoft Plejecenter
584
-437
18.16.5.b Lukning af Birketoft Plejecenter
730
298
18.16.2 Lukning af Engholmcentret i Sdr. Felding (33 pladser)
18.16.3 Lukning af Sørvad Plejecenter (20 pladser)
18.16.4.a Omdannelse af plejeboliger til ældreboliger på Kastaniegården
18.16.4.b
Lukning af Kastaniegården i Aulum (16 pladser efter 15 pladser er
lukket i mulighedskataloget 2015)
18.16.6.a Omlægning af 14 aflastningspladser til almindelige pladser
-2.560
-2.560
-2.560
-2.560
18.16.6.b Lukning af 14 aflastningpladser på Fuglsangsø Centeret
-3.071
-3.071
-3.071
-3.071
18.16.7a Serviceniveau på plejecentrene
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
18.16.7b Serviceniveau på plejecentrene
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
18.16.7c Serviceniveau på plejecentrene
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-345
-345
-345
-345
-745
-745
-745
-745
0
-150
-150
-150
-110
-110
-110
-110
0
-358
-8
-8
-145
-145
-145
-145
Serviceniveau på plejecentre
18
18
18
Aktivitetsområdet
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18.16.8.a Brugerkortspris for frivilligt styrede hold hæves fra 400 til 600 kr.
18.16.9 Nedlæggelse af Holtbjerg Aktivitetshus
18.16.10 Nedlæggelse af aktivitetshuset på Kastaniegården i Aulum
18.16.11.a Nedlæggelse af aktivitetshuset 7'eren i Haderup
18.16.11.b Flytning af aktivitetshuset 7'eren i Haderup
18.16.12 Nedlæggelse af aktivitetshuset på Rosenlund i Snejbjerg
18.16.13
Daghjem trin 1: Nedlæggelse af daghjemmet på Søglimt i Sunds
(10 pladser)
-745
-745
-745
-745
18.16.14
Daghjem trin 2: Nedlæggelse af daghjemmet på Engholm Centret i
Sdr. Felding (5 pladser)
-190
-255
-255
-255
18.16.15
Daghjem trin 3: Nedlæggelse af daghjemspladser 1. sal
Fuglsangsø Centret (10 pladser)
0
-1.055
-1.055
-1.055
18.16.16
Daghjem trin 4: Nedlæggelse af daghjemmet på Ågården i
Vildbjerg (10 pladser)
0
-425
-855
-855
18.16.8.b Brugerkortspris for frivilligt styrede hold hæves fra 400 til 800 kr.
-435
-540
-540
-540
18.16.8.c Brugerkortspris for frivilligt styrede hold hæves fra 400 til 1.000 kr.
-655
-835
-835
-835
18.16.17.a Scenarium 1: Nedlæggelse af 10 daghjemspladser
-980
-980
-980
-980
18.16.17.b Scenarium 2: Nedlæggelse af 15 daghjemspladser
-1.125
-1.250
-1.250
-1.250
Hjemmeplejen
18
18
18
18.16.18.a
Ny model for rengøringspakker i hjemmeplejen - rengøring hver 2.
og hver 4. uge. Bortfald af rengøring hver uge og hver 3. uge
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
18.16.18. b
Ny model for rengøringspakker – alene rengøring hver 4. uge, dog
med enkelte undtagelser
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
18.16.18.c
Ny model for rengøringspakker i hjemmeplejen - rengøring hver 4.
uge. Bortfald af rengøring hver uge, hver 2.- og hver 3. uge.
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-31.824
-36.370
-37.386
-40.318
Øvrige
18
18.16.20 Tilskud til frivilligt socialt arbejde reduceres
Samlede forslag
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Social- og Sundhedsudvalget
Nr. på skema: 18.16.1
Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre
Nr. og emne:
18.16.1 Klippekort
Område/tema: Hjemmeplejen
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
0
-2,194
-2,194
-2,194
0
-2,194
-2,194
-2,194
5,1
5,1
5,1
5,1
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med finansloven for 2015 er der afsat en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra
2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en
”Klippekortmodel”.
Puljen udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016. Udmøntningen foretages primo 2015
på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes
bloktilskud, og vil derfor kunne spares væk herefter. Der er på forhånd reserveret beløb til de enkelte
kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunens andel
udgør 1,098 mio. kr. i 2015 og 2,194 mio. kr. i 2016 og frem.
Målgruppen i Klippekortsmodellen defineres som:
-
Borgere over 67 år (borgere under 67 år er i målgruppen til ledsagerordning)
Borgere der ikke kan færdes på egen hånd, det vil sige, at de ikke kan orientere sig/ikke er trafiksikre
(immobilitet)
Borgere der modtager plejepakker og omfattet af frit valgs leverandør til SL § 83, hjemmehjælp
Borgere med ganske få ressourcer og som har komplekse plejebehov
Borgere som kan udtrykke deres behov
Eksklusiv borgere der er modtager af BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) ordning
Borgeren får 30 minutter en gang om ugen, og kan også vælge ’at spare tid op’. Borgeren og den faste
hjælper aftaler, om aktiviteten skal være ugentligt eller om der ønsket sparet sammen til længerevarende
aktiviteter. Borgeren kan maximalt opspare 6,5 time hver 13. uge.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Nedlæggelse af klippekortet bevirker, at de visiterede borgere til ydelsen ikke længere kan få mulig for hjælp
til de aktiviteter, der er beskrevet i ordningen.
Klippekortsaktiviteter kan foregå både i og uden for hjemmet. Det kan f.eks. være hjælp til selv at lave mad,
højtlæsning, en gåtur, købe tøj, sko og gaver, en tur til frisøren, messebesøg, museumsbesøg,
kirkegårdsbesøg, gudstjeneste, ekstra rengøring eller besøg hos venner og familie eller en tur i
svømmehallen. Klippekortet kan også anvendes til at komme til det nærmeste aktivitetscenter, og hermed
øge det sociale netværk og mindske ensomhed.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Social- og Sundhedsudvalget
Nr. på skema: 18.16.4
Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre
Nr. og emne:
18.16.2 Nedlæggelse af 5 daghjemspladser (Fuglsangsø Centret)
Område/tema:
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-490
-490
-490
-490
Ændring i nettoudgifter i alt
-490
-490
-490
-490
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
Herning Kommune drifter 8 aktivitetscentre og 4 aktivitetshuse. Der er daghjem på 7 aktivitetscentre med i alt
75 daghjemspladser. Daghjemspladserne benyttes aktuelt af 153 borgere. 1 daghjemsplads fordeles på 5
formiddage og 3 eftermiddage, dvs. 8 halve dage, og kan dermed deles mellem flere borgere ud fra
borgernes konkrete behov.
Aktivitetscenter
Fuglsangsø Centret
Aktiv Centret, Herning
Engholmcentret i Sdr. Felding
Lind Aktivitetscenter, Lind
Sunds Aktiv Center, Sunds
Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum
Ågården, Vildbjerg
Daghjemspla
dser
20
10
5
10
10
10
10
Daghjemsbrugerne visiteres på baggrund af behov for støtte for at opretholde den nuværende boform, så
længe det er hensigtsmæssigt. Daghjemstilbuddet fungerer også som aflastning for rask ægtefælle. Godt 50
% af daghjemsbrugerne er demente.
Der er udarbejdet en vurdering af, hvilke 5 daghjemspladser, der giver det største provenu ved lukning. I
beregningen er både indregnet personaleudgifter og borgernes forventede kørselsudgifter. Det foreslås ud fra
en provenubetragtning, at der sker en reduktion af daghjemspladserne fra 20 til 15 pladser på Fuglsangsø
Centret.
På daghjemmet på Fuglsangsø Centret er der 20 pladser fordelt på aktuelt 29 borgere. Daghjemspladserne
er placeret i et nyindrettet afsnit til formålet. Daghjemmet har nu fungeret ca. ½ år, og flytning af borgere fra
midlertidigt udvidede daghjem (Lind og Hammerum) har været frivilligt for de, der magtede et skifte.
Besparelsen på personalet vil ved gennemførelse af forslaget være 32,5 timer ugentlig til daghjemspersonale.
Dette svarer til en besparelse på 0,9 stilling eller 328.000 kr. årligt.
Ved reduktion af antallet af daghjemspladser med 5 pladser på Fuglsangsø Centret må forventes en
reduktion i kørselsudgifterne, da færre borgere tilbydes daghjem, og flere kommer på venteliste til daghjem.
Der forventes en reduktion af kørselsudgifterne med 162.000 kr. årligt. Den beregnede reduktion i
kørselsudgifterne rummer usikkerhed.
De daghjemsbrugere, som er på de 5 pladser på daghjemmet på Fuglsangsø Centret, vil skulle flyttes til
andre daghjem. Forslaget kan gennemføres med virkning fra 1. januar 2016.
Personale*
Kørselsudgifter
Provenu
2016 og frem
-328
-162
-490
Note: *I praksis kan det blive nødvendigt at lave en mindre justering i fordelingen af pladserne mellem Fuglsangsø og
Aktiv Centret for at opnå personalebesparelsen. Dette vil dog blive belyst nærmere i forbindelse med udarbejdelse af en
implementeringsplan for forslaget.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Kommunens daghjemspladser reduceres fra 75 til 70.
I daghjemmet på Fuglsangsø Centret med i alt 20 pladser er det erfaringen efter ca. ½ år drift, at jo større et
daghjem er, jo større er mulighed for kollegial sparring vedr. daghjemsbrugernes behov og robusthed i den
daglige drift. Denne faglige gevinst mindskes ved at nedlægge 5 pladser.
Reduktionen forventes at medføre venteliste til daghjem, øget pres på hjemmeplejen, øget pres på
plejeboliger og aflastninger og mindre aflastningstilbud for ægtefælle. Der vil være mindre mulighed for
individuelle hensyn til f.eks. hvilke dage der ønskes, og hvilke aktivitets- og træningstilbud der er behov for.
En risiko ved øget venteliste til daghjem er, at enkelte borgere i stedet vil få behov for almindelig plejebolig,
skærmet plejebolig eller mere hjemmepleje. Såfremt ganske få borgere blandt daghjemsbrugerne får behov
for plejebolig eller mere hjemmepleje ved reduktion af kapaciteten på daghjem, så kan besparelsen ikke
realiseres.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Social- og Sundhedsudvalget
Nr. på skema: 18.16.5
Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre
Nr. og emne: 18.16.3 Lukning af 4 aflastningspladser på Fuglsangsø plejecenter
Område/tema: Boliger
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-879
-879
-879
-879
Ændring i nettoudgifter i alt
-879
-879
-879
-879
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
Fuglsangsø plejecenter har 14 aflastningspladser, hvor antallet svarer til 47 % af kommunens kapacitet af
aflastningsboliger (14 ud af 30 boliger). Forslaget er, at 4 aflastningspladser lukkes helt med virkning fra
2016.
Valget af 4 aflastningspladser skyldes en driftsmæssig betragtning. På plejecentret er 12 aflastningsboliger
placeret på samme etage i enboenhed bestående af to fløje. 4 af boligerne er placeret i den ene fløj blandt
tomme boliger. Lukningen af de 4 pladser i denne fløj vil derfor være optimal både fagligt og organisatorisk,
idet plejecentrets resterende boliger koncentreres i de øvrige boenheder.
Ved aflastningsboliger er kommunen lejeren overfor boligselskabet, hvorfor kommunen hurtigt kan opsige
lejekontrakten. Da aflastningsophold er af kortere tidshorisont, kan boligerne planlægningsmæssigt stå
tomme fra 1. januar 2016. Dette betyder også, at personalet kan opsiges i tide.
Omlæggelsen vil medføre en besparelse på løn og øvrige personalerelaterede udgifter. Herved bespares
1,472 mio. kr.
Nedlægning af 4 aflastningspladser vurderes at medføre en stigende aktivitet i hjemmehjælpen og
hjemmesygeplejen. Muligheden for en aflastningplads for borgerene vil blive forringet, hvorfor
hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen i stedet vil overtage opgaven. Derfor forventes øgede udgifter for
0,593 mio. kr.
Der er ikke beregnet huslejetab, da dette er finansieret af ældrepuljen.
Samlet forventes en besparelse på 0,879 mio. kr. ved lukning af 4 aflastningspladser på plejecentret.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko):
Antallet af aflastningsboliger falder i kommunen. Plejeboligplanen viser dog en forventet stigning i
plejeboligbehovet, hvor flere borgere sandsynligvis vil få behov for aflastningsophold. Kommunen vil derfor
have sværere ved at tilbyde borgerne den nødvendige aflastning.
Udviklingen i det nære sundhedsvæsen presser aflastningspladserne i kommunen. Aflastningspladserne
anvendes ofte til meget plejekrævende hjemmehjælpsborgere med komplekse plejebehov som et alternativ til
indlæggelse. Når aflastningspladserne nedlægges, vil flere borgere derfor skulle indlægges på hospitalet.
Konsekvensen for borgerne i målgruppen til aflastning vil derfor være flere indlæggelser. Desuden vil et fald i
antal pladser øge udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsydelser (serviceområde 19) samt
udgifterne til færdigbehandlede på hospitalerne.
Udgifterne til til hjemmehjælp forventes at stige som en konsekvens af det faldende antal boliger. Lukningen
kan desuden medføre yderligere stigning i fx hjemmesygepleje, træning mv.
Generelt er det svært at fastlægge det samlede omfang af ovenstående konsekvenser.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Social- og Sundhedsudvalget
Nr. på skema: 18.16.6
Serviceområde: 18 Sundhed og Ældre
Nr. og emne:
18.16.4 Flytning af Holtbjerg Aktivitetshus
Område/tema:
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
0
-431
-431
-431
Ændring i nettoudgifter i alt
0
-431
-431
-431
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
0
0
0
0
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
Aktivitetshuse danner rammen om forebyggende og aktiverende tilbud og er primært drevet af brugerne selv.
Aktiviteterne bygger på interessefællesskaber og samvær. I aktivitetshuse er primært friske brugere, hvor
aktivitetscentre har en bredere brugerskare.
I Holtbjerg Aktivitetshus foregår primært tilbud af aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetshuset er i stort
omfang drevet af brugerne selv – i samarbejde med aktivitetskoordinatoren, hvor de skaber rammer for
aktivitetsudfoldelse kreativt, socialt- og samværsmæssigt, undervisning jf. den digitale udvikling og prioritering
af trænings- og sundhedstilbud.
Pr. 1. januar 2015 var der i alt 146 medlemsskaber i Holtbjerg Aktivitetshus, hvoraf 46 har opgaver som
frivillige. På Holtbjerg driver brugerne caféfunktion for husets brugere og borgere i nærområdet, hvor der
lægges 42 timers frivilligt arbejde om ugen. Caféen fungerer derved som et lokalt samlingspunkt. Herudover
varetager de frivillige opgaver i aktivitetshusets information 2 timer ugentligt og opgaver omkring § 79 tilbud
65 timer ugentligt. Stedet er tilknyttet 18 timers aktivitetskoordinering pr. uge.
Borgerne med tilknytning til Holtbjerg Aktivitetshus er kendetegnet ved højt socialt engagement og omsorg for
hinanden. 28 medlemmer er over 80 år, 59 i aldersgruppen 70-79 år, 51 i aldersgruppen 60-69 og 8
førtidspensionister. Kendetegnet er dog, at Holtbjerg har medlemmer både fra Herning by, Lind, Snejbjerg,
Tjørring og Hammerum-Gjellerup og Sunds.
Stedet rummer træningsfaciliteter, hvor terapeuter afvikler træningsforløb og kronikerforløb som en del af
løsningen af den kommunale forpligtelse på træningsområdet. I 2014 har 26 borgere deltaget i visiteret
aktivitets- og træningsforløb efter servicelovens § 86. I forbindelse med træning og personalestøttede
aktiviteter ydes 26 timers frivilligt arbejde ugentligt, hvor de frivillige bistår terapeuterne.
Forslaget indebærer, at aktivitetshuset på Holtbjerg flyttes til andre kommunale lokaliteter på Holtbjerg
(Holtbjergskolen/Kulturama), og at de nuværende aktiviteter bibeholdes. Der skal i forbindelse med forslaget
arbejdes på en løsning, som optimerer lokaleudnyttelsen på Holtbjerg.
Aktivitetshuset er beliggende i et eksternt lejemål i dag. Lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel.
Huslejen udgør 456.000 kr. årligt.
En foreløbig samlet vurdering af driftsudgifterne efter en flytning af aktivitetshuset på Holtbjerg indikerer, at
der er en samlet besparelse på 431.000 kr. årligt ved at flytte aktivitetshuset.
Forslaget vil kunne gennemføres fra 2017, da det kræver en afdækning af lokaleudnyttelse på Holtbjerg,
herunder vurdering af hvordan aktivitetscentret aktiviteter bedst kan indpasses i nye rammer.
Der vil ved lejemålets ophør frigives deponering svarende til lejemålets værdi til modregning i nye kommunale
lejemål i 2015. Det lejedes værdi er opgjort til 2,866 mio. kr. ud fra ejendomsvurderingen ved indgåelse af
lejemålet i 2003.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
I henhold til lejekontrakten afholder Herning Kommune udgifter til vedligeholdelse af bygningen. Der kan
således komme uforudsete udgifter hertil ved fraflytning af lejemålet. Disse er ikke opgjort og kan medføre, at
den beregnede besparelse bliver mindre end forventet i 2017.
Der er ikke afdækket, om der må påregnes udgifter til lokalemæssige ændringer på Holtbjerg
(Holtbjergskolen/Kulturama) ved en flytning af aktivitetshuset hertil, da det skal indgå i en efterfølgende
afdækning.
MULIGHEDSKATALOG
FOR
BESKÆFTIGELSESUDVALGET
MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
17
BSK2
Ungeledighed lig med landsgennemsnittet
17
BSK5
17
2016
2017
2018
2019
-3.368
-3.368
-3.368
-3.368
Udgift til sygedagpenge på landsgennemsnittet
-11.037
-11.037
-11.037
-11.037
BSK1
Reduktion af kommunens tilskud til Jobbanken
-300
-300
-300
-300
17
SOC9
Flytning af aktiviteter fra Vildbjerg Sports og Kulturcenter til
Herning
-489
-489
-489
-489
17
SOC8
Nedlægge lederstilling i Projektenheden
-371
-371
-371
-371
-3.974
-3.974
-3.974
-3.974
-1.734
-1.734
-1.734
-1.734
Sammenlægning af motionstilbud for ledige og sygemeldte i
BSK
-257
-257
-257
-257
Ny IT aftale - Ungeenheden (UU-del)
-100
-100
-100
-100
-923
-923
-923
-923
17
Nedlæggelse af Beskyttet Beskæftigelse, nedlæg.af Reva
CEB12e LAB samt lukning af Valeursvej, men bevarelse af Produktion
på Godsbanevej
17
JC2
17
CEB3d
17
UE16
17
Halvering af finansiering af arb.giv. udg.ved løntilskud i
kommune- forsikrede ledige
ret og pligt for aktivtetsparate kontanthjælpsmodtagere over
SOC1C 30 år
- alene aktivering til de som vil
17
JC1c
skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige
-750
-750
-750
-750
17
JC3
reducer brug af sprogskole - jobparate ledige
-200
-200
-200
-200
17
JC6a
reducer brug af anden aktør til jobparate ledige
-470
-470
-470
-470
17
JC10
omlægge indsats for ledige fleksjobbere
-1.029
-1.029
-1.029
-1.029
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
Samlede forslag
MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
17
BSK6
Herning Kommune som arbejdsgiver – skærpet
sygefraværsindsats
17
ceb7
Styrket samarbejde med Knudmoseskolen
17
ceb8
Nedlæggelse af CEB Botilbud (unge)
17
soc 10
17
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
-255
-255
-255
-255
-1.324
-1.324
-1.324
-1.324
Integration - mindre tilkøb hos Lær Dansk - heldagsskolen
-967
-967
-967
-967
soc 11
Integration - mindre tilkøb hos Lær Dansk - rehabilitering
-438
-438
-438
-438
17
soc 12
Integration - mindre tilkøb hos Lær Dansk - ungdomsklasse
-533
-533
-533
-533
17
soc 13a nedlæggelse af CEB optræningstilbud
-502
-502
-502
-502
17
soc 1B
ret og pligt for kth 30+. alene aktivering efter minimumskrav
samt information
-8.432
-8.432
-8.432
-8.432
17
soc1d
ret og pligt for kth 30+. lavere niveau for indsatsen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
17
soc1e
Virksomhedsrettet tilbud til kth-modt. 30 år+ gives kun i ret og
pligtperioden
-570
-570
-570
-570
17
soc 2a
ret og pligt under 30 år. aktivering udd.hj. under 30 år - kun
de der vil
-718
-718
-718
-718
17
soc 6a
CEB ungeindsats - dobbelt så mange borgere pr
medarbejder
-1.835
-1.835
-1.835
-1.835
17
soc6b
Skærpet parathedsvurdering og nednormering i CEB
ungeindsats
-612
-612
-612
-612
17
soc6c
Skærpet parathedsvurdering og nednormering i CEBungeindsats
-183
-183
-183
-183
17
soc 7
nedlægge virksomhedscentre
-1.188
-1.188
-1.188
-1.188
17
soc 2B
ret og pligt under 30 år. aktivering kth under 30 år. kortere
aktivering, kortere samtaler
-718
-718
-718
-718
17
soc 2D
ret og pligt under 30 år. aktivering kth under 30 år - ingen køb
af eksterne pladser
-1.443
-1.443
-1.443
-1.443
17
ceb12a
Nedlæggelse af CEB reva beskyttet beskæftigelse,
produktionsafdeling og LAB tilbud
-3.974
-3.974
-3.974
-3.974
17
jc11
ret og pligt på aktivering/tilbud til jobparate ledige
-1.127
-1.127
-1.127
-1.127
17
jc1a
skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige
-2.776
-2.776
-2.776
-2.776
17
jc1b
skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige
-1.776
-1.776
-1.776
-1.776
17
jc1d
nedlæg job og vejledningsforløb - jobparate
-313
-313
-313
-313
17
jc7
nedlæg ungeteam i JC
-235
-235
-235
-235
17
jc8a
færre ressourcer til opsøgende virksomhedsservice, hotline
og jobrotation
-314
-314
-314
-314
17
jc8b
færre ressourcer til opsøgende virksomhedsservice, hotline
og jobrotation
-627
-627
-627
-627
17
jc12
reduceret åbningstid - aflevering af ansøgning om
kontanthjælp
-157
-157
-157
-157
17
jc10
omlægge indsats for ledige fleksjobbere
-1.050
-1.050
-1.050
-1.050
17
ceb17
-256
-256
-256
-256
nednormering af ergo terapeut
17
ceb1
Øge indtægt - indtægtsdækket virksomhed
-100
-100
-100
-100
17
ceb3c
reduktion af motion og sundhed
-122
-122
-122
-122
17
ceb3a
Revidering / omlægning af tilbud - motion nedlægges
-770
-770
-770
-770
17
ceb3b
Revidering / omlægning af tilbud - motion reduceres
-385
-385
-385
-385
17
ceb4
nedlæggelse af projektmedarbejderstilling - CEB
-237
-237
-237
-237
17
ceb5
reducere eksterne køb - sygedagpenge
-285
-285
-285
-285
17
ceb6
styrket indsats - sygedagpengesager over 52 uger
-2.009
-2.009
-2.009
-2.009
17
UE10
Straksanbringelse i nytteindsats for åbenlyste
uddannelsesparate og jobparate
-200
-200
-200
-200
17
UE14
Reduktion og omlægning af AVU tilbud til unge u. 18 år
-400
-400
-400
-400
17
UE17
Nedlæggelse af projekt ”På banen”
-25
-25
-25
-25
17
UE18
Erstatte AVU undervisning for unge over 18 med
produktionsskoletilbud
-374
-374
-374
-374
17
UE20
reduktion af vejledning i UE
-220
-220
-220
-220
17
UE21
nedlægge praktiktilbud ved anden aktør
-150
-150
-150
-150
17
UE22a begrænset aktivering for uddannelseshjælpsmodtagere
-114
-114
-114
-114
17
UE22b
Ret og pligtaktivering for unge uddannelsesparate
udd.hjælpsmodtagere
-25
-25
-25
-25
17
UE24
Reduktion af rammen for uddannelseskøb i Ungeenheden
0
0
0
0
17
UE3
EGU - afskaffe pulje til tilskud til kommunale arbejdsgivere
-600
-600
-600
-600
17
UE9
Erstatte produktionsskolepladser med nytteindsats
0
0
0
0
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget
Nr. på skema: BSK2
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
BSK 2 – Ungeledighed på niveau med landsgennemsnittet
Område/tema: Unge ledige
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-3.368
-3.368
-3.368
-3.368
-3.368
-3.368
-3.368
-3.368
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Ledigheden blandt unge i Herning kommune har traditionelt ligget lavere end den tilsvarende ledighed blandt unge på landsplan, men under finanskrisen i perioden fra 2008 og frem til 2012 har der
dog været en stigning i ledigheden blandt unge i Herning kommune. Således har Herning Kommune siden 2010 haft en ungeledighed over landsgennemsnittet, og i oktober 2014 havde Herning
Kommune en ungeledighed på 11,0%, mens landsgennemsnittet var 10,3%.
På baggrund af den stigende udvikling i ungeledigheden besluttede Beskæftigelsesudvalget i november 2012 at iværksætte en gennemgribende, beskrivende analyse af ungeledigheden i Herning
Kommune. Analysen dannede grundlag for en række forandringer af indsatsen for unge ledige, og
den nye ungeindsats blev endelig vedtaget af Beskæftigelsesudvalget i juni 2014. Den nye ungeindsats er blevet implementeret løbende i løbet af 2014, og resultaterne af den nye og opprioriterede ungeindsats vil derfor forventes at begynde at vise sig i løbet af 2015.
Hovedelementerne i den nye ungeindsats er:
Indsatsen er opdelt efter de unges ressourcer, muligheder og behov i forhold til:
• Jobparate unge
• Uddannelsesparate unge og åbenlyst uddannelsesparate unge
• Aktivitetsparate unge med eller uden uddannelse uanset forsørgelsesgrundlag
For alle målgrupper gælder, at der kan etableres en række indsatser for unge ledige med henblik
på afklaring/opkvalificering af den unge og efterfølgende uddannelse eller job. Indsatserne indgår i
forløb som tilrettelægges i forhold til den unges individuelle behov, ligesom indholdet i forløbene tilpasses løbende. Essensen i den opprioriterede ungeindsats er:
•
•
•
•
•
De unge mødes med klare krav, forventninger, respekt og forståelse
Indsatsen tilpasses til den unges individuelle behov
Fokus på den unges muligheder
Give de unge større ejerskab i forhold til det samlede forløb
Anvende aktiveringsredskaberne målrettet og efter individuel vurdering - med sigtepunktet
på uddannelse/beskæftigelse.
•
•
•
Intensivering af kontakten med de unge, som vurderer at have gavn af dette
Unge der kan klare sig selv, skal klare sig selv - især at åbenlyst uddannelsesparate skal
forsørge sig selv frem til uddannelsesstart, og ellers skal de arbejde for ydelsen.
De unge uden uddannelse mødes med klare krav og forventninger om at tage en uddannelse
Ved at fastholde den besluttede og implementerede ungeindsats vil det forventes, at ungeledigheden i Herning Kommune i løbet af 2015 vil kunne bringes på niveau med landsgennemsnittet, hvorved der vil kunne opnås en besparelse på forsørgelsesudgifterne til unge ledige. Indsatsen for at
bringe ungeledigheden under landsgennemsnittet er desuden understøttet af følgende årsmål fra
Beskæftigelsesplan 2015: ”4.I Herning Kommune skal udviklingen i ledigheden blandt unge under
25 år være bedre end den tilsvarende udvikling på landsplan” og ” 5. I 2015 skal antallet af unge
ledige under 25 år være faldet med 10% i forhold til 2014”
Der er allerede aftalt en tæt administrativ og politisk opfølgning på handleplanen for implementering af den opprioriterede ungeindsats.
Hvis Herning Kommune med afsæt i status oktober 2014 eksempelvis reducerede ungeledigheden
med ét procentpoint til 10%, vil det svare til, at antallet af unge ledige faldt fra 688 fuldtidspersoner
til 627 fuldtidspersoner svarende til et fald på 61 fuldtidspersoner.
Besparelsen er beregnet ud fra en antagelse om, at det procentvise fald vil være identisk på områderne arbejdsløshedsdagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp, da Jobindsats i december
2014 ikke giver et billede af, at ungeledigheden i Herning kun er højere end landsplan på et område. I beregningen af arbejdsløshedsdagpenge er det antaget, at fordelingen er 50/50 mellem fuld
dagpengesats og dimittendsats. I udregningerne vedr. uddannelseshjælp og kontanthjælp er det ligeledes antaget, at der er en 50/50 fordeling mellem hjemmeboende og udeboende sats. Det har
også været nødvendigt at lave nogle forudsætninger omkring medfinansiering/statsrefusion på
ydelserne. Derfor er det antaget, at vi gennemsnitlig:
• Medfinansierer 60% af arbejdsløshedsdagpengene
• Får 30% statsrefusion af uddannelseshjælpen
• Får 40% statsrefusion af kontanthjælpen
Ud fra disse forudsætninger vil det give Herning Kommune en nettobesparelse på kr. 3.368.040,
hvis ungeledigheden falder til 10%. Det skal dog bemærkes, at hvis udgifterne i kommunerne til
konjunkturfølsomme områder falder på landsplan, vil Herning Kommune jf. Budgetgarantien få reguleret tilskuddet fra staten.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
-
Forslagets gennemførelse kræver, at den allerede vedtagne og implementererede
ungeindsats fastholdes, hvilket er i modstrid med en række af de andre fremsatte
besparelsesforslag.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: BSK5
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
BSK5: Udgift til sygedagpenge på landsgennemsnittet
Område/tema: Forsørgelse
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
Ændring i driftsudgifter (Bruttoudgifter)
-16.633
-16.633
-16.633
-16.633
Ændring i driftsindtægter (Refusion)
+ 5.596
+ 5.596
+ 5.596
+ 5.596
Ændring i nettoudgifter i alt (Netto)
-11.037
-11.037
-11.037
-11.037
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger,
1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
CEB har i handleplanen for 2015 og i Epinion implementeringsplanen igangsat et arbejde, som indebærer en
målrettet indsats med henblik på via tidlig indsats at nedbringe udgifterne til forsørgelse (godkendt i BSK
efteråret 2014)
Det er et ambitiøst men konkret formuleret mål for CEB ved udgangen af 2015 at
Andelen af sygedagpengeforløb over 22 uger målt i forhold til arbejdsstyrken skal være lavere i Herning end
på landsplan.
Forslag BSK5 er således, at budgettet for 2016 og frem tilpasses disse forudsætninger.
Ifølge opgørelse af forsørgertrykket på sygedagpengeområdet for 2013 er der i Herning en udgift på kr.
2.319,77 pr. borger i aldergruppen 16-66 årige til sygedagpenge, hvorimod der på landsplan kun er en udgift
på kr. 2.123,85. Dette giver en difference på kr. 195,92.
Iflg. Danmarks Statistik er der i Herning Kommune 56.332 personer i aldersgruppen 16-66 årige. Hvis
sygedagpengeudgiften nedsættes med kr. 195,92 for alle 56.332 personer giver dette en nettobesparelse på
kr. 11.037.000. Det svarer til at antallet af helårspersoner reduceres med ca. 78 helårspersoner fra 814 til 736
jf. forudsætningerne i budget 2015.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Sygedagpengeudgiften er en lovbunden forsørgelsesudgift, og den varierer i høj grad med konjunkturudsving
på arbejdsmarkedet, andre beskæftigelsesreformer, sundhedsvæsenets behandlingsmuligheder og
ventetider, og er dermed vanskelig at forudsige. Der er dog tale om mere generelle landsdækkende forhold,
hvorved sammenligningen med landstal afbøder usikkerheden.
Sygedagpenge er en korttidsydelse, og det er derfor relevant at se på de forbundne kar, idet faldende
sygedagpengeudgifter ikke nødvendigvis er ophør af offentlige ydelser (f.eks. overgang til jobafklaring på
ressourceforløbsydelse)
Administrationen gør opmærksom på, at dette forslag ikke er en besparelse på beskæftigelsesindsatsen, men
en politisk ønsket potentiel besparelse på forsørgelsen, der således alene vil kunne høstes, såfremt
omstillingen lykkes og i en alt andet lige betragtning.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: BSK1
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
BSK1 Reduktion af tilskud til Job-banken.nu
Område/tema:
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Beskrivelse af tilbuddet:
Job-Banken en en selvejende institution, som har til formål at styrke de sindslidende førtidspensionisters
adgang til arbejdsmarkedet og fastholde den enkelte i arbejde. Kerneydelsen er det individuelle
coachingforløb med henblik på styrkelse af de personlige, sociale og faglige kompetencer målrettet
arbejdsmarkedet. Job-Banken finder praktikåbninger og støtter op om virksomheder, som har borgere i
praktik eller i job på særlige vilkår. Der arbejdes med opbygning af den enkeltes netværk via forskellige
aktiviteter som motion, ekskursioner, kulturelle arrangementer eller andet begrundet i at målgruppen for
manges vedkommende har et spinkelt netværk. Ved udgangen af 2013 er 334 borgere tilknyttet Job-Banken.
Financieringen sker via SATS-puljemidler med 6.100.000 kr. til Job-Bankens afdelinger i Herning og Aarhus i
2013.Desuden ydes et tilskud på 776.952 kr. fra Videns – og Dokumentationscentret i 2013.
Herning Kommune yder et tilskud til Job-Banken på 300.000 kr i 2013, dette er efterfølgende forhøjet til
600.000 kr. årligt
Beskrivelse af forslaget:
Reduktion af tilskuddet til de oprindelige 300.000 kr, hvilket giver en besparelse på 300.000 kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget
Nr. på skema: SOC 9
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
SOC 9. Flytning af aktiviteter fra Vildbjerg til Herning
Område/tema: Flytning af aktiviteter
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-489
-489
-489
-489
-489
-489
-489
-489
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Indsatsområde
Flytning fra Vildbjerg Sports og Kulturcenter til Herning
Lovgivningsmæssige bestemmelser
Ingen relevans – kun flytning af tilbud
Hvad gør vi idag
•
Vildbjerg Sports og Kulturcenter anvendes til drift af Uddannelses og Erhvervssporet.
•
Undervisningen foregår i to lejede klasselokaler.
•
Fitness delen udføres i samarbejde med Dit Center ( Kontrakt )
•
Personalerum og klasselokaler lejes af Vildbjerg Sports & Kulturcenter ( Kontrakt )
Forslag
•
Købe billigere motionstilbud i Herning
•
Undervisning i kursuslokaler på Godsbanevej 1b ( Er indeholdt i eksisterende husleje)
•
Personaletes arbejdsplads er på Godsbanevej 1b
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Kort beskrivelse af besparelsens forventede/mulige konsekvenser for målgruppen på kort og længere sigt
•
Færre personaleressourcer.
•
Besparelse på transport – borgere og medarbejdere
•
Besparelse på billigere motionstilbud
•
Besparelse på leje af undervisningslokaler
•
Vildbjerg Sports & Kulturcenter og Dit Center vil miste aftaler og indtægt
Kort beskrivelse af besparelsens forventede/ mulige konsekvenser ift. andre udgiftsområder på kort og længere sigt
•
Samme konsekvenser som på kort sigt
Sammenligneligt tilbud
Beskæftigelsesudvalget har anmodet om et sammenligneligt tilbud fra Vildbjerg, og på baggrund heraf er der
indhentet et nyt tilbud fra Vildbjerg.
Det skal anføres, at dette nye tilbud ikke er sammenligneligt med tilbuddet i DGI Huset, hvor Herning Kommune køber billetter, som ikke indeholder programlægning og instruktion.
For at sikre sammenlignelighed er det reviderede tilbud fra Dit Center Vildbjerg holdt op imod et tilbud vi har
modtaget fra Fitness World i Banegårdscentret.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: SOC 8
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
SOC 8. Nedlæggelse af lederstilling
Område/tema: Reduktion af lederstillinger
Type (sæt x)
Effektivisering:X
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-371
-371
-371
-371
-371
-371
-371
-371
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Nedlæggelse af 1 lederstilling ud af 3 på Projektenheden - konto 5.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Nedlæggelsen af stillingen indebærer dels nedprioritering af opgaver i forhold til personalepleje – andre
elementer af de ledelsesmæssige opgaver er overdraget til og trækker ressoucer fra øvrige ledende
medarbejdere i afdeligen.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: CEB12 E
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne: CEB12 E:
Ophør med Beskyttet Beskæftigelse, lukning af CEB Revaafdelingen og produktionen på Valeursvej.
Område/tema:
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
- 3.974
-3.974
-3.974
-3.974
- 3.974
- 3.974
- 3.974
- 3.974
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Ophør med Beskyttet Beskæftigelse, lukning af CEB Revaafdelingen og produktionen på Valeursvej.
Bevarelse af produktion på Godsbanevej.
Hvad gør vi i dag:
CEB Revaafdelingen er beliggende på Valeursvej 11 og har pt:
LAB § 32 :
SEL § 103 :
5 fuldtidspladser (kontanthjælp, primært unge under 30 år)
20 førtidspensionister i fuldtidspladser og 30 førtidspensionister i 15 deltidspladser
Tilbudet i revaafdelingen er primært til yngre borgere på førtidspension eller på kontanthjælp længst væk fra
arbejdsmarkedet, men hvor der ses en interesse for at arbejde og med en længerevarende pædagogisk og
håndholdt modnings,- og udviklingsindsats, også potentiale for en vis arbejdsmarkedstilknytning. Der er siden
strukturreformen i 2007 indarbejdet certificerede træningsbaner og en ABC match model med henblik på
gradvis udslusning til eksterne skånejob fremfor beskyttet værkstedsplacering.
”Revaafdelingen” er en del af CEB, og er økonomisk og funktionelt sammenhængende med ”Produktionen på
Valeursvej og Godsbanevej”. Af taksten finansieres 15% af CEBs centrale omkostninger.
Det samlede produktionsoverskud udgør (2014) 1,9 mio kr. der reducerer takster og medfinansierer centrale
omkostninger. Produktionen på Godsbanevej indtjener ca. 1,1 mio kr. heraf, men indtægten er svingende fra
år til år.
Afdelingen tilbyder herudover ordinære praktikpladser som en del af CEBs samlede praktikpladser
Effekten af den virksomhedsrettede indsats på både §103 træningspladserne og LAB pladser på samme tid er
et mere beskæftigelsesrettet udviklingssigte end traditionel beskyttet beskæftigelse. Herning Kommunes øvrige beskyttede værksteder er organiseret i Handicap & Psykiatri.
Forslag:
Ophør med beskyttet beskæftigelse i Beskæftigelsesafdelingen (svarende til 35 fuldtidspladser), nedlæggelse
af de 5 LAB pladser samt produktionsafdelingen på Valeursvej. Produktionen bevares på Godsbanevej, hvorved antallet af interne optræningsbaner/praktikpladser samt hensyntagende arbejdspladser for fleks- og skånejobbere reduceret i forhold til i dag, men dog i mindre grad end ved fuld lukning af al produktion.
Ejendommen på Valeursvej rømmes, og kan sættes til salg eller anvendes til andet formål.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Besparelse 3.974.000 i takstbesparelser for Specialindsats for unge og Integration
Økonomi: Besparelsen udgør Beskæftigelsesafdelingens køb af pladser svarende til 26 servicelovs fuldtidstakster helårligt, 3.400.000 kr. Taksterne er nedsat via produktionsindtægter. Besparelsen på LAB pladser udgør 5 fuldtidstakster helårlig 574.000 kr. I alt 3.974.000 kr.
Den faktiske besparelse i første år, 2016 kan endnu ikke opgøres, idet de økonomiske konsekvenser af den
fulde implementering kan række ind i 2016, jf. afsnittet nedenfor om udslusning af brugerne og afskedigelser.
I alt bortfalder altså 40 fuldtids dagspladser samt en række produktionsarbejdspladser for fleks- og skånejobbere.
Ved lukning skal CEB reducere svarende til hele omkostningsbudgettet (2015: brutto 10.675, netto
5.088.000), da indtægten fra de 9 refusionstilsagns fuldtids servicelovspladser også vil ophøre.
De fortsatte produktionsindtægter på Godsbanevej vil dog dække produktionslønudgifter, husleje samt en reduceret andel af de centrale omkostninger.
Ulempen er behovet for i løbet af året at tilpasse produktionen/bemandingen til forventet indtægtsgrundlag
pga generelle konjunkturudsvings indflydelse på ordrebogen.
Fagligt: Lukning af de 40 fuldtids pladser vil berøre 55 aktuelle brugere.
Implementering af besparelsen kræver revurdering af den enkeltes plan i forhold til intensiveret fokus på udslusningsmulighed til skånejob, introduktion til aktivitetscenter som alternativ til beskyttet beskæftigelse som
frivillig eller som bruger, overflytning til ledig plads eller venteliste på Tre Birke eller tilsvarende værksted.
Arbejdet med den gode overgang kan påbegyndes umiddelbart efter byrådsbeslutning, men med skyldig hensyntagen til den enkelte brugers forløbsplan, er det muligt at den udslusningsafhængige afskedigelsestakt af
personale, ikke kan have fuldt gennemslag pr. 1/1-2016. Hertil kommer tomgangsudgifter til bygningen, indtil
denne kan afhændes.
Et antal brugere på førtidspension vil stå uden relevant tilbud, og ikke kunne tilbydes den officielle anbefalede
”virksomhedsindsats” til personer med særlige behov fremover og med de effekter og ansættelse i job på
særlige vilkår som er beskrevet (1,2,3,- ovenover). Kommunen er forpligtet til at stille beskyttet værkstedspladser til rådighed, hvilket tilgodeses af Handicap og Psykiatri.
Handicaporganisationerne må forventes at opfatte beslutningen som et servicetab, idet valgmulighederne begrænses, den direkte tilknytning til beskæftigelsesafdelingen tabes, og der kan forventes en øget venteliste og
efterspørgsel på Handicap og Psykiatri i forhold til efterspørgsel af dagtilbudspladser.
Med afsæt i Førtidspensionsreformen vil kernemålgruppen for beskyttet beskæftigelse -antallet af ny tilkendte
førtidspensioner for yngre borgere- dog fortsat være faldende, men gruppen af kontanthjælpsmodtagere med
behov for en særlig arbejdsmarkedsrettet indsats på kontanthjælp/i ressourceforløb må forventes at være stigende. Nedlæggelse af specialiserede træningsbaner på Valeursvej vil mangle i beskæftigelsesindsatsen for
kontanthjælpsmodtagere, men de ordinære træningsbaner i produktionen på Godsbanevej bevares, som 1.
trappetrin inden virksomhedspraktikker kan anvendes. Der opretholdes ingen beskyttet beskæftigelse i BSK.
Forslaget indebærer nedlæggelse af produktionsarbejdspladser til ansatte fleksjobbere, der vil få vanskeligt
ved at finde nye fleksjob på det ordinære arbejdsmarked, og således risikerer at overgå til passiv ledighedsydelse.
Lukningen vil medføre fjernelse af arbejdspladser, svarende til
7 ordinært ansatte, heraf en leder.
7 fleksjobbere
5 skånejobbere
Samt ca. 15% af medarbejder ressourcerne i CEB´s service- ledelses- og adm. funktioner
(de 15% svarer til 3 stillinger)
Huslejeudgift på Godsbanevej, kr. 394.000/år vil ikke kunne finansieres via taksten, men alene af indtjeningen
via den fortsatte produktion her.
Ejendommen på Valeursvej kan sættes til salg, evt. indtægt vil tilgå kommunale ejendomme.
Der må forventes tomgangsudgifter i overgangsperioden.
I et begrænset omfang vil der kunne genereres enkeltindtægter ved salg af maskiner og biler fra Valeursvej.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: jc2
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
Område/tema:
Type (sæt x)
jc2 - Delt finansiering ml kommunale institutioner og beskæftigelsesområdet af arbejdsgiverudgifter ved løntilskudsansættelser
Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
x
Merindtægt: x
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-1734
-1734
-1734
-1734
-1734
-1734
-1734
-1734
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Besparelse på puljemidler til offentlig løntilskud
Beskrivelse
Off. institutioner finansierer (alternativt en del af) udgiften i forbindelse med offentlige løntilskudsansættelser.
Lovgivning
Kommunerne er ikke forpligtet til at stille en kvote af off. løntilskudspladser til rådighed.
Nuværende indsats
Brugen af offentlig løntilskud som aktiveringsindsats er et af de redskaber, som har stor betydning for lediges
mulighed for beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Herning Jobcenter anvender offentlig løntilskud til ledige med henblik på opkvalificering til ordinært arbejde.
Der er typisk tale om ledige, der indenfor en kort periode vil kunne varetage et job på ordinære vilkår.
Formålet er at give den ledige mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede
kompetencer eller vænne sig til arbejdsmarkedet.
Kommunale institutioners udgift til ansatte i løntilskud (pension og feriepenge) dækkes af pt. af en central
pulje på serviceområde 17.
Besparelse i 2015 ved fuld nedlæggelse
Afsatte puljemidler på 3.468.000 kr.
Besparelse ved delvis nedlæggelse (Alternativt forslag)
Et alternativ til fuld nedlæggelse af puljen er en ligelig delt finansiering af nettoudgiften mellem beskæftigelsesområdet og den enkelte institution, således at den enkelte institution fremadrettet vil få en udgift i forbindelse ansættelse af en ledig i løntilskud. Der vil med et forsigtigt skøn være tale om en udgift i størrelsesorden
ca. 15 kr. pr. time.
I dag har institutionerne og afdelingerne i Herning Kommune ingen udgifter forbundet med ansættelse af en
ledig i løntilskud, men får til gengæld en gratis arbejdskraft i en periode. En mindre udgift pålagt den enkelte
institution eller afdeling i den forbindelse kan med rimelighed betragtes som begrundet.
Hertil kommer, at der i forbindelse med Beskæftigelsesreformen er sket en harmonisering af vilkårene for løntilskud for offentlige og private virksomheder, således at de offentlige virksomheder i lighed med de private
virksomheder skal betale for den arbejdskraft, de ansætter. Den nuværende pulje og den fulde finansiering er
dermed ikke i overensstemmelse med reformens initiativ.
Besparelse i 2015 ved delvis nedlæggelse
Andel af puljemidler på 1.734.000 kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Ved en fuld nedlæggelse af puljen
• Det vil blive vanskeligere at finde kommunale jobtræningspladser til forsikrede ledige og
kontanthjælpsmodtagere og dermed kan det blive vanskeligere at opretholde den
virksomhedsrettede indsats
Ved en delvis nedlæggelse af puljen
• Det er forvaltningens vurdering,at antallet af løntilskudpladser vil påvirke institutionernes
incitament til at anvende ledige i løntilskud i et begrænset omfang.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: CEB3D
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne: CEB3D: sammenlægning af motionstilbud i BSK
Område/tema:
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-257
-257
-257
-257
-257
-257
-257
-257
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Sammenlægning af motion og sundhed i BSK:
Hvad gør vi i dag:
2 fysioterapeuter er i dag ansat til at varetage motionstilbuddet ” Motion og sundhed” i CEB. I motionstilbuddet
deltager løbende ca. 80 borgere.
Målgruppen er primært psykisk sårbare og har til formål at inspirere borgerne til at motionere, undgå
yderligere isolation, udvikle sociale kompetencer, træne i igen at indgå i sociale sammenhænge.
Borgene deltager 1-2 gange om ugen: træning i fitnesscenter, holdtræning, varmtvandsbassin, gåture,
individuel træning mv.
Tilbuddet omfatter vejledning & rådgivning i relevante træningsøvelser, træning, kostomlægning med
inddragelse af KRAM-faktorer. Brugen af fysioterapeut i tilbuddet er vores garanti for, at træningen foregår på
forsvarlig vis. En mulighed for at lægge et fundament for borgerens egenomsorg.
Ligeledes er der på kontanthjælpsområdet et tilbud om Motion og Sundhed. Tilbuddet er til borgere, der har
behov for tilbud af støttende karakter. Der laves en faglig vurdering af borgerens behov og ressourcer og
herudfra tilrettelægges et træningsprogram. Borgeren støttes i at blive bevidst om egne ressourcer og
udviklingmuligheder og i at arbejde frem imod et målrettet uddannelses- eller erhvervsfremmende forløb
Forslag:
Nedjustere motionstilbuddet hos CEB til at kunne rumme 40 borgere, og samdrive aktiviteten med
motionstilbuddet på kontanthjælpsområdet.
Besparelse: 1 fysioterapeutstilling
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Et færre antal borgere end hidtil kan profitere af det generelle motionstilbud. Skarpere visitering, der sikrer, at
pladser er til rådighed for borgere med størst behov. Nogle borgere, der hidtil har kunnet trække på et
motionstilbud i CEB vil ikke længere kunne på tilbuddet.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget
Nr. på skema: UE 16
Serviceområde: 17
Nr. og emne: UE16 - Ny kontrakt på IT-system i UU
Område/tema: UU
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
-
UU har opsagt kontrakten med den nuværende IT leverandør da der er kommet ny
leverandør på markedet. Der er konkrete forhandlinger med den nye og den eksisterende
leverandør. Det vurderes, at der uanset leverandørvalg vil kunne spares ca. 100.000 kr. pr.
år til sammenligning med den eksisterende kontrakt.
-
Prisen er ikke endelig forhandlet, og der er usikkerhed omkring de præcise
transaktionsomkostninger ved evt. systemskifte, idet den nuværende kontrakt ikke
indeholder beskrivelse af overleveringsforretning ved systemskifte.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
- Udover transaktionsomkostninger ved evt. systemskifte forventes der ikke yderligere konsekvenser.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: SOC 1c
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
SOC 1c. Målrette aktivering til de som kan medvirke og som medvirker tilstrækkeligt til, at
der sker en udvikling ved hjælp af aktiveringstilbuddet.
Område/tema: Kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Målrette aktivering
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-923
-923
-923
-923
-923
-923
-923
-923
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Indsatsområde
Aktivering over 30 år: Målrette aktivering til de som kan medvirke og som medvirker tilstrækkeligt til, at der
sker en udvikling ved hjælp af aktiveringstilbuddet.
De lovgivningsmæssige bestemmelser
Lovgivningsmæssigt er der ikke ret store krav til aktivering af kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Det kan
løses ved 2 ugers aktivering om året med 1 time om ugen.
Hvad gør vi i dag.
I dag bruges kap. 10 tilbud (vejledning og opkvalificering) oftest med det formål, at borgerne med den indsats
bliver klar til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud. Uden kap. 10 tilbud vil vi ikke på tilstrækkelig vis være i
stand til at understøtte den enkelte i den udvikling. Det vil derefter være op til borger selv, de 4 årlige samtaler
ved rådgiver samt evt. behandlingsmæssig indsats fra sundhedssystemet at blive klar til virksomhedsrettet
tilbud.
Vi har en forpligtelse til at tilbyde mere kap. 10 aktivering til nogle grupper af borgere, bl.a. de, der ikke har
opbrugt retten til danskundervisning, er i målgruppen til ordblindeundervisning, skal have afklaret
arbejdsevnen eller er omfattet af revalideringsbestemmelserne.
Forslag
Med dette forslag vil der kun blive tilbudt kap. 10 aktivering til de borgere – og i de perioder -, hvor tilbuddet
gør en forskel i sagsforløbet og hvor det medvirker til, at borger kommer tættere på arbejdsmarkedet.
Medvirker borgeren ikke tilstrækkeligt, magter ikke at møde op, viser med sin adfærd, at der er modstand,
udviser modvilje, eller vurderes det på anden vis, at borger ikke kan medvirke, så ophører tilbuddet og borger
aktiveres kun i ”ret og pligt-perioden”
Er borger i tilbud, men sker der ingen udvikling i tilbuddet og er der ikke udsigt til at tilbuddet vil gøre en
forskel, så ophører tilbuddet ligeledes og der tilbydes kun ”ret og pligt-aktivering”
Med sidste budgetøvelse strammede vi kriterierne for bevilling af kap. 10 tilbud. Med dette forslag skærper vi
endnu mere på målgruppen, der kan få kap. 10 tilbud.
Økonomi
Det er vurderingen, at der kan spares 922.444 kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Konsekvensen af forslaget er, at færre får kap. 10 tilbud og forløbene vil for nogles vedkommende blive
kortere.
Der vil være en gruppe, som ikke bliver aktiveret ud over de 2 uger om året og som dermed ikke får en
indsats, der kan hjælpe dem, motivere dem og bringe dem videre i forhold til selvforsørgelse. Der kan være
risiko for at de bliver hængende på ydelse og risiko for marginalisering.
Der vil også være en gruppe, som af forskellige årsager kan finde det attraktivt at modtage kontanthjælp som
en slags ”borgerløn” uden der er krav om aktivering. Herudover er der en potentiel risiko for, at – en ukendt,
men formodet lille andel af borgerne – vil udnytte den manglende aktivering til at påtage sig sort arbejde.
Endelig er det ledelsens vurdering, at vi har en lille gruppe udlændinge, der alene møder op til
opfølgningssamtale og de 2 ugers aktivering, hvorefter de vil returnere til hjemlandet. Hvis der er mistanke
om socialt bedrageri eller sort arbejde, iværksættes der som altid kontrolindsats.
En eventuel udmøntning af forslaget vil betyde, at der fremover visiteres markant færre deltagere til
Projektenhedens Cafetilbud, CEB´s optræning, Minihøjskolen og til øvrige eksterne tilbud. I forhold til
Kommunens egne tilbud skal der ske en tilpasning af ressourceanvendelsen på de enkelte tilbud.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: jc1c
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
jc1c - Bevilling af uddannelse/kurser
Område/tema:
Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-750
-750
-750
-750
-750
-750
-750
-750
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Køb af vejledning og opkvalificering hos ekstern leverandør
Beskrivelse
Forslaget indebærer, at der udelukkende bevilges kurser og uddannelse efter positivlisten og
udgifterne finansieres (dog med en egenfinansiering på 20%) af den regionale uddannelsespulje,
som er målrettet korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.
Det sker særligt inden for fagområder, hvor arbejdsmarkedets parter forventer, at der bliver skabt
nye jobs inden for de kommende seks måneder (positivlisten)
Herudover indgår i forslaget, at der foretages en afgrænsning i aktivitetsbevillinger til
opkvalificering hos ekstern leverandør efter LAB kap 10.
Med forslaget fastlægges således et lokalt serviceniveau, hvorefter der ikke bevilges
• Køb af enkeltpladser hos ekstern leverandør
Lovgivning:
Lovgivningen lægger op til en konkret indviduel vurdering af den enkeltes behov for kurser og
uddannelse
Nuværende indsats
Der tilbydes i Herning kommune følgende uddannelses- og opkvalificeringforløb til ledige borgere;
•
Kurser/uddannelse til grundforløb og særligt tilrettelagte forløb
•
Kurser/uddannelse som berettiger til SU
•
Kurser/uddannelse hvor der ikke foreligger en arbejdsgivererklæring
•
Køb af enkeltpladser hos ekstern leverandør
Udgangspunktet er, at uddannelse, kompetenceudvikling og flere færdigheder for mange ledige
kan være afgørende for, at de hurtigere kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og i varig
beskæftigelse. Dette betyder også at de ledige dermed ikke er på offentlig forsørgelse så længe.
En stor del de ledige bevilges opkvalificering på baggrund af en arbejdsgivererklæring, hvor en
arbejdsgiver tilkendegiver hensigt om at ansætte den pågældende efter opkvalificering.
Uddannelsen bevilges ud fra en konkret, individuel vurdering af lediges behov. Her ses bl.a. på de
fremtidige beskæftigelsesmuligheder ud fra oplysninger i bl.a. prognoseværktøjet, eksempelvis
særlige tiltag indenfor bla. Bygge og anlæg.
Der blev i 2014 bevilget uddannelse i en eller anden form til i alt 928 ledige, heraf 731 forsikrede
ledige og 197 kontanthjælpsmodtagere.
Vurdering af besparelse
Udgifter til tilkøb af enkeltpladser hos ekstern leverandør
Forvaltningens vurdering
Det er jobcentrets vurdering, at forslag 1c vil have konsekvenser for et fåtal af ledige og dermed vil
forslag 1c være det som har færrest konsekvenser for de ledige i forhold til uddannelsesløft.
Alternativ model
Det er dog jobcentrets vurdering, at der med henblik på opretholdelse af en målrettet
vikrsomhedsrettet indsats vil være behov for at at fastholde muligheden for tilkøb af enkeltpladser i
en eller anden udstrækning. Det anbefales derfor, at der fastholdes en økonomisk ramme
svarende til en besparelse på 750.000 kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
•
I overesstemmelse med intentioner i reform omkring uddannelsesløft men ikke i refomens intentioner
omkring virksomhedsrettet indsats
•
Efterspørgsel fra lokale virksomheders om kvalificeret arbejdskraft kan opretholdes
•
Ca 900 borgere har i 2014 været i et forløb og enkelte af disse vil ikke få tilbud
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: jc3
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
jc3 - Skærpe krav ifht bevilling af sprogskole
Område/tema:
Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-199
-199
-199
-199
-199
-199
-199
-199
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Skærpe krav ifht bevilling af sprogskole
Beskrivelse
Forslaget indebærer, at der ikke bevilges sprogskole på niveau 2.5 og 2.6, under forudsætning af, at det
vurderes, at niveau 2.4 (som kendetegner en basis-sprogbruger, hvor den enkelte kan forstå og anvende
velkendte dagligdags udtryk) er nok til at begå sig sprogligt på arbejdsmarkedet.
Lovgivning
Intet krav
Nuværende indsats
Der bevilges sprogskole på niveau 2.5 og 2.6 efter en konkret individuel vurdering og såfemt behovet for at
niveau 2.5 og 2.6 er nødvendigt for beskæftigelse
Niveauerne henviser til en europæisk referenceramme, som indeholder en beskrivelse af kriterier for
sprogfærdighedsniveauer og som som anvendes ved vurdering og anerkendelse af sprogkvalifikationer på
tværs af de europæiske lande.
Referencerammen har til formål at etablere et fælles fagsprog og fastlægge standarder for funktionelle
beskrivelser af sprogfærdighed.
Niveauet 2.4 kendetegner som minumum en basis-sprogbruger, hvor den enkelte kan forstå og anvende
velkendte dagligdags udtryk og meget elementære udtryk med henblik på tilfredsstillelse af konkrete behov.
Kan præsentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om personlige detaljer, såsom hvor
han/hun bor, folk han/hun kender, og ting som han/hun er i besiddelse af. Kan indgå i en enkel samtale
forudsat at den anden person taler langsomt og tydeligt og er indstillet på at hjælpe.
Det er vurderingen at borgere med basis-sprog typisk vil have de nødvendige forudsætninger for at begå sig
på arbejdsmarkedet og her få mulighed for at tillære sig og udvikle et mere selvstændigt sprogbrug.
Besparelse
Udgift til sprogskole niveau 2.5 og 2.6
Forvaltningens vurdering
Det er jobcentrets vurdering at en skærpelse af bevilling til sprogskole kan udmøntes uden de store
konsekvenser for ledige borgere, da der til enhver tid foretages en konket individuel vurdering af den enkeltes
behov.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
•
At der som udgangspunkt ikke kan efterkommes et ønske om sproglig opkvalificering fra en
arbejdsgiver eller i forbindelse med uddannelse
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: jc6 a
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
jc 6a – reduceret brug af anden aktør
Område/tema:
Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-470
-470
-470
-470
-470
-470
-470
-470
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Ophør af samarbejde med anden aktør / reduceret brug af anden aktør
Beskrivelse
Forslaget indebærer ophør af samarbejdet med anden aktør, som har myndighedsopgaver i forbindelse med
aktivering og kontakforløb og i stedet selv varetage indsatsen ifht til lovgivning indenfor den nuværende
ressourceramme
Lovgivning
Intet krav omkring brug af anden aktør
Nuværende indsats
Der samarbejdes pt. med anden aktør om indsatsen overfor ledige, hvor anden aktør varetager indsatsen
omkring aktivering og kontaktforløb.
Indsatsen består af en kontakt- og aktiveringsforløb med en udlægningsperiode på 52 uger og med krav om,
at anden aktør anvender virksomhedsrettet aktivering i 30 % af et forløb.
Der henvises med løbende optag på mellem 0 - 400 borgere ad gangen, hvilket giver jobcentret gode
muligheder for at opretholde indsats og rettidighed i forbindelse med konjunkturudsving.
Der er etableret en driftsaftale på 9.000 kr pr. henvist ledig, som udgør 25 % af afregningen. Hertil kommer
afregning af bonus på 75 % efter retningslinjer i aftalen omkring aktivering.
Anden aktør følger samme indsats og retningslinjer omkring aktivering som jobcentret og det vurderes, at
resultater og effekt i forhold til de lediges muligheder for beskæftigelse er den samme for anden aktør og
jobcentret.
Besparelse
Forbrug på anden aktør
Forvaltningens vurdering
Det er jobcentrets vurdering at et samarbejde med anden aktør bør fastholdes i en eller anden form og
udstrækning med henblik på at sikre jobcentret muligheder for at opretholde indsats og rettidighed i
forbindelse med konjunkturudsving.
Alternativ model
Nedjustering af forbruget på anden aktør, således at der fastholdes en økonomisk ramme på op til 1 mio kr.
og dermed en besparelse på 470.000 kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
•
Ulempen er at der mistes fleksibilitet ved konjunkturudving – og belastning af medarbejdere i
forbindelse med krav om rettidighed.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: jc10
Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde: 17
Nr. og emne:
jc 10 – omlægge indsats for ledige fleksjobbere
Område/tema:
Ledighedsydelse
Type (sæt x)
Effektivisering: x
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-1029
-1029
-1029
-1029
-1029
-1029
-1029
-1029
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Optimering af indsatsen for de borgere, der har været på ledighedsydelse i over 18 måneder.
Beskrivelse
82 borgere går pt på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Ved 18 måneder stopper refusionen, hvilket
medfører en stor udgift på området.
Risikoen for at disse borgere ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet, stiger over tid. Herudover er disse
borgere kendetegnet ved, at deres helbredsmæssige situation er forværret og deres arbejdsfunktionsniveau
er faldet, siden de blev visiteret til fleksjob. Dette reducerer deres mulighed for job, selv på særlige vilkår.
Borgerne er ofte sygemeldt af egen læge. Der er derfor behov for en målrettet og intensiv indsats for disse
borgere, der kan sikre, at de får et særlig tilrettelagt forløb med fokus på at løfte deres arbejdsfunktionsniveau
og dermed kan forbedre deres mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet i overensstemmelse med deres
ressourcer.
Forslaget indebærer, at indsatsen på området optimeres med henblik på at bringe borgerne videre til anden
indsats, som vil være mere relevant, fx ressourceforløb, som vil have fokus på at løfte deres
arbejdsfunktionsniveau. Denne optimeringsindsats er der pt. ikke afsat ressourcer til i fleksjobteamet, idet der
her er fokus på at finde pladser til borgere, som er arbejdsmarkedsparate på netop deres vilkår.
Herudover er det vigtigt at sikre en forebyggende indsats for de borgere, der endnu ikke er over 18 måneder
på ledighedsydelse. Her vil der ogsåvære behov for en målrettet og særligt tilrettelagt indsats, men henblik på
at sikre at deres funktionsniveau ikke forringes.
Der foreslås følgende investering- og optimeringsindsats:
Behovet vil være personaleressourcer med 2 medarbejdere, som skal arbejde med at få borgere over 18
måneder udredt og viderevisiteret. Derudover skal de to medarbejdere arbejde med indsatsen overfor
borgere, som endnu ikke er over 18 måneder.
Projektet med fleksjobambassadører afsluttes ved udgangen af 2015 og der er på den baggrund heraf behov
for ekstra ressourcer (1 medarbejder) for at sikre, at de borgere, der ikke er hos anden aktør ikke forbliver
passive og dermed risikerer at gå over 18 måneders grænsen.
Finansiering af forslaget:
Nedlæggelse af de 2 kommunale tilbud.
Der er pt 4 medarbejdere ansat i 2 interne tilbud til ledige fleksjobbere. Der foreslås, at tilbuddene
nedlægges, og at der hentes ressourcer herfra til at ansætte 3 medarbejdere i fleksteamet jv ovenstående
beskrivelse. Herudover anvendes ressourcer (1 medarbejder) til at tilkøbe pladser (ca 35 heltårspladser)
eksternt.
Samtidig er det påtænkt at kunne samarbejde på tværs af det nye Campus Jobcenter og dermed udnytte de
eksisterende ressourcer i jobcentret til bl.a. at kunne fastholde serviceniveauet omkring hjælp til cv-skrivning
til fleksjobbere. En opgave, som tidligere er varetaget af anden aktør.
Dette har stor betydning for det fremtidige serviceniveau, da det kan fritage medarbejderne dels i anden
aktør-tilbuddene, samt medarbejderne i fleksjobteamet for at skulle bruge ressourcer på dette. Men indsatsen
er nødvendig for at sikre borgere de bedst mulige betingelser, så det tværorganisatoriske tankesæt med
jobcenter campus hilses i høj grad velkomment.
Lovgivning
Når en person har modtaget ledighedsydelse eller særlig ydelse i seks måneder inden for ni måneder efter
visitationen til fleksjob, har personen ret til at blive henvist til en anden aktør for at få hjælp til at finde et
fleksjob. Personen kan selv bestemme, om vedkommende vil tage imod tilbuddet om brug af en anden aktør.
Men når personen har modtaget ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp eller starthjælp i sammenlagt
12 måneder inden for 18 måneder, og kommunen stadig vurderer, at personen opfylder betingelserne for et
fleksjob, så skal personen tage imod tilbuddet om brug af en anden aktør. Det er et krav, at personer har
mulighed for at vælge mellem flere aktører jf. LAB § 73C
Nuværende praksis
Brug af 2 anden aktørtilbud på i alt 4 medarbejdere – 2 X 50 helårs-pladser. Heraf ganske få borgere med
under 18 måneders ledighed.
Anden aktør arbejder med en håndholdt indsats. Tilbuddet er målrettet borgere med komplekse
problemstillinger, for hvem jobsøgning på egen hånd, kan være en stor barriere. Behovet for en særlig
indsats har været stigende efter den nye reform, da et større antal borgere med komplekse psykiske og
fysiske problematikker er visiteret til fleksjob. Muligheden for at kunne ansætte i få timer har åbnet
muligheden for mange borgere, som tidligere ville være afskåret fra arbejdsmarkedet. Dette har dog haft den
konsekvens at flere borgere med en fleksjobvisitation har haft behov for en håndholdt indsats, for at kunne
opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
I øjeblikket er anden aktør tilbuddene meget individuelt tilrettede, med mulighed for motion, mindfulness,
coachning, kostvejledning, økonomisk udredning af privat økonomi, strukturering af hverdagen, hjælp til
formulering af ansøgnng og cv-skrivning, samtale-træning mv.
Besparelsen:
Refusion ved 22 borgere, som på nuværende tidspunkt er over 18 måneder, ved omlægning til
refusionsberettigede forløb. Der forventes en nedskæring med 22 borgere på over 18 måneder.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
•
Der er en risiko for at indsatsen til nyvisiterede borgere bliver mindre håndholdt, hvilket kan bekymre
idet, der er en stigning i visiteringen til små fleksjob, grundet en kompleks problemstilling, som kræver
en tværfaglig, håndholdt indsats. (der vil være en stigning fra 25 årspladser til 35 årspladser i det nye
forslag for 1 medarbejder i 2.aktørtilbuddet – og dermed vil serviceniveauet falde)
•
Dog vurderes det at konsekvensen ikke er så massiv, idet den øgede indsats på området for borgere
over 18 måneders ledighed, gerne skulle løfte målgruppen, og skabe større flow, og sikre at borgere
ikke har en liggetid på 2-3-4 år i fleksjobafdelingen, uden at være i arbejde. Dette skulle sikre
ressourcer til de nyvisiterede.
MULIGHEDSKATALOG
FOR
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
11
11011102
Hjemtagelse af selvforvaltningsaftale i Timring og Ørnhøj
(effektivisering)
-82
-82
-82
-82
11
11031108
Lukning af boldbaner i Fasterholt, Simmelkær, Abildå,
Sinding, Stakroge og Høgild
-89
-89
-89
-89
11
1110
Nedgradering af areal på Idrætsvej i Sunds
-10
-10
-10
-10
11
1111
Reduktion af tilskud til forårsrengøring af tennisbaner fra 8
t.kr. til 6t.kr. pr. bane
-72
-72
-72
-72
11
11121113
Indtægt for hjemmeklubbernes brug af kunstgræsbaner
og atletikstadion.
-95
-95
-95
-95
11
1114
Ingen bloktilskud til Karstoft Samlingshus, Haunstrup
Huset og Høgild Beboerhus, i alt 384 t.kr. - kan ansøge
om vedligeholdelsestilskud fra forsamlingshuspuljen.
Der afsættes efterfølgende 187 t.kr. til fordeling mellem
Karstoft S., Haunstrup H. og Høgild B. efter nærmere
vurdering (KFU-sag) Nettobesparelse i alt 197 t.kr.
-197
-197
-197
-197
11
1115
Reduktion af tilskud til Ilskov friluftsbad fra 397 til 150 t. kr.
-247
-247
-247
-247
11
1116
Reduktion af budget til afledt drift af projekt Time-Line.
-300
-300
-300
-300
11
1120
Indtægt ved forhøjelse af svømmehalstakst fra 16 kr. til 26
kr. pr. time
-80
-80
-80
-80
11
1121
Ingen tilskud til Hammerum Idrætsdaghøjskole
-262
-262
-262
-262
11
1122
Ekstraordinær vedligehold, svømmeanlæg m.v.,
-950
-950
-950
-950
11
1123
Kousgårds Plads: Reduktion af budget til vedligeholdelse
-100
-100
-100
-100
11
1125
Reduktion af bloktilskud til idrætshaller og fritidscentre
(vedligeholdelse eller tilskud)
-750
-750
-750
-750
11
1126
Lokaletilskud: Effektiviseringsanalyse og
budgettilretninger
-200
-200
-200
-200
11
1127
Særligt lokaletilskud
-150
-150
-150
-150
14
1407
Reduktion af betjente åbningstider i bibliotekerne i
Vildbjerg og Aulum fra 18 til 12 timer ugentligt
-110
-110
-110
-110
15
1501
Danmarks Fotomuseum: Ingen tilskud/lukning
-643
-643
-643
-643
15
1502
Herning Teater - reduktion af tilskud (budget: 514)
-50
-50
-50
-50
15
1505
Herning Garden - Ingen tilskud
-219
-219
-219
-219
15
1506
Kulturelt Samråd: 5% reduktion af tilskud
-50
-50
-50
-50
15
1508
Voksenundervisning/aftenskoler: Reduktion i h.t.
mindreforbrug
-50
-50
-50
-50
15
1511
Ingen tilskud til Dacapo og Sct. Johannes Kirke
-40
-40
-40
-40
15
1512
Reduktion af "Jubilæumsfonden": Forsamlingshuse
-50
-50
-50
-50
-4.796
-4.796
-4.796
-4.796
Samlede forslag
2016
2017
2018
2019
MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl)
SO
Nr.
Emne
11
1109
Reduktion af udgift/tilskud til boldbaner i Vildbjerg
11
1.115
11
2016
2017
2018
2019
-75
-75
-75
-75
Friluftsbade, ingen tilskud til Sørvad Friluftsbad
-111
-111
-111
-111
1.117
Fritidspas, lukning af tilbuddet
-102
-102
-102
-102
11
1.118
Spor Tolv , kfu's medfinansiering
-121
-121
-121
-121
11
1.119
Lokaletilskud, reduktion fra 73% til 70%
-300
-300
-300
-300
11
1.124
Aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarb. (6.901 x 3%)
-207
-207
-207
-207
14
1.401
Lukning, Hammerum lokalbibliotek (lejet bygning, IKKE
centerby) -> kun ½ år i 2016 pga. opsigelsesfrist.
-694
-694
-694
-694
14
1.402
Ændret udbringsningsfrekvens for Bogen Kommer fra 4 til
8 uger.
-66
-66
-66
-66
14
1.403
Udmeldelse af Danmarks biblioteksforening.
-105
-105
-105
-105
14
1.404
Reduktion af den betjente åbningstid til kl. 16:00 mandag
til fredag, svarende til 13 timer pr. uge.
-615
-615
-615
-615
14
1.405
Reduktion af den selvbetjente åbningstid til kl. 20:00
mandag til torsdag, svarende til 4 timer pr. uge.
-54
-54
-54
-54
14
1.406
Sammenlægning af lokalhistoriske arkiver på én adresse i
Herning (125 t.kr. i efterfølgende år
-25
-125
-125
-125
15
1.504
Den Jyske Sangskole - 5% reduktion af driftstilskud (1.687
x 5%)
-84
-84
-84
-84
15
1.507
Kulturama - ingen tilskud/lukning
-293
-293
-293
-293
15
1.509
Den Gule Bygning - 5% reduktion (386 x 5%)
-20
-20
-20
-20
15
1.510
Tilskud til børneteater i folkeskolerne - (400 x 5%)
-20
-20
-20
-20
15
1501
Danmarks Fotomuseum: Kommunale ejendommes
udgifter til el, vand, varme og vedligeholdelse
-120
-120
-120
-120
15
1503
Herning Musikskole - 1,5% reduktion på tilskud
-100
-100
-100
-100
15
1513
Team Teatret - Tilskud reduceres med 1,5%
-78
-78
-78
-78
-3.190
-3.290
-3.290
-3.290
I alt
Samlede forslag
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Nr. på skema: 1101
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Hjemtagelse af selvforvaltningsaftalen i Timring
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-36
-36
-36
-36
0
0
0
0
Ændring i nettoudgifter i alt
-36
-36
-36
-36
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
0,05
0,05
0,05
0,05
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
Timring IK tegnede i maj 2009 en driftsaftale med Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg vedrørnde drift
og pasning af det idrætsanlæg klubben er daglig bruger af.
Driftsaftalen forpligter klubben til vedligeholdelse af græsarealer (bl.a. græsklipning, gødskning, reparation af
målfelter og bekæmpelse af muldvarpe) og omkringliggende beplantning på den del der ligger ind mod banerne. Driftsaftalen ophører uden opsigelse eller påkrav fra nogen af parterne den 31. december 2014 og aftalen kan forlænges, hvis begge parter har ønske herom. Timring IK ønsker en forlængelse af aftalen.
I driftsaftalen er der aftalt et tilskud og tilskuddet reguleres årligt med samme % -sats som fra Kommunernes
Landsforening udmeldes som pris- og lønstigninger for kommende år. Tilskuddet har været en stigende udgift
og Herning Kommunes DRIFT afdeling har i samme periode haft en effektivisering på området som har gjort,
at prisen for de samme arbejder som klubben udfører har været faldende.
Driftsaftalen er blevet forlænget til udgangen af 2015.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Timring IK vil anse forslaget som en foringelse af vilkårene for klubben og en nedsættelse af serviceniveauet.
Klubben vil ligeledes opleve det som en indskrænkelse af fleksibiliteten.
Klubben vil kunne få tilbudet om en ny selvforvaltingsaftale økonomisk reduceret til niveauet som DRIFT vil
kunne gøre det for.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Nr. på skema: 1102
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Hjemtagelse af selvforvaltningsaftalen i Ørnhøj/Abildå
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-46
-46
-46
-46
0
0
0
0
Ændring i nettoudgifter i alt
-46
-46
-46
-46
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
0,05
0,05
0,05
0,05
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
Ørnhøj/Abildå B 1986 tegnede i maj 2009 en Driftaftale med Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg
vedrørnde drift og pasning af det idrætsanlæg klubben er daglig bruger af.
Driftsaftalen forpligter klubben til vedligeholdelse af græsarealer (bl.a. græsklipning, gødskning, reparation af
målfelter og bekæmpelse af muldvarpe) og omkringliggende beplantning på den del der ligger ind mod banerne. Driftsaftalen ophører uden opsigelse eller påkrav fra nogen af parterne den 31. december 2014 og aftalen kan forlænges, hvis begge parter har ønske herom. Ørnhøj/Abildå B 1986 ønsker en forlængelse af aftalen.
I driftsaftalen er der aftalt et tilskud og tilskuddet reguleres årligt med samme % -sats som fra Kommunernes
Landsforening udmeldes som pris- og lønstigninger for kommende år. Tilskuddet har været en stigende udgift
og Herning Kommunes DRIFT afdeling har i samme periode haft en effektivisering på området som har gjort,
at prisen for de samme arbejder som klubben udføre har været faldende.
Driftsaftalen er blevet forlænget til udgangen af 2015.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Ørnhøj/Abildå B 1986 vil anse forslaget som en foringelse af vilkårene for klubben og en nedsættelse af
serviceniveauet.
Klubben vil ligeledes opleve det som en indskrænkelse af fleksibiliteten.
Klubben vil kunne få tilbudet om en ny selvforvaltingsaftale økonomisk reduceret til niveauet som DRIFT vil
kunne gøre det for.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1103
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Lukning af 2 stk. 11-mands fodboldbaner i Fasterholt
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-20
-20
-20
-20
0
0
0
0
-20
-20
-20
-20
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02
Beskrivelse af forslaget:
Fodboldbane arealet i Fasterholt svare til 3 stk. 11-mands fodboldbaner.
Der har ikke været spillet fodbold i Fasterholt de sidste tre år og der er ingen klubber i området der bruger
banerne. Ved en lukning af to baner vil der stadigvæk være et areal tilbage svarende til en 11-mands
fodboldbane til brug for byens borgere.
Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt, at etablere en eller to fodboldbaner på det
lukkede areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr. 30.000,- pr.
bane. Går der mere end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større.
For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr. 3.000,- til en grovklipning.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1104
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Lukning af 1 stk. 11-mands bane i Simmelkær
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-15
-15
-15
-15
0
0
0
0
-15
-15
-15
-15
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
Beskrivelse af forslaget:
Fodboldbane arealet i Simmelkær svare til godt 3 stk. 11-mands fodboldbaner.
Der har ikke været spillet fodbold i Simmelkær i flere år og der er ingen fodboldklubber i området der bruger
banerne. Ved en lukning af en bane vil der stadigvæk være et areal tilbage svarende til to 11-mands
fodboldbaner til brug for Simmelkær Kroket og byens borgere. På den ene af de baner der vil være til
rådighed efter lukningen af en bane er der opsat et lysanlæg. Lysanlægget bruges af Simmelkær Kroket og
vil kunne bruges til fodbold hvis der kommer et ønske om igen, at spille fodbold i Simmelkær.
Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt, at etablere en fodboldbane på det lukkede
areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr. 30.000,-. Går der mere
end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større.
For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr. 2.000,- til en grovklipning.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1105
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Lukning af 1 stk. 11-mands bane i Abildå
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-12
-12
-12
-12
0
0
0
0
-12
-12
-12
-12
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
Beskrivelse af forslaget:
Ørnhøj/Abildå B 1986 har i flere år ikke brugt banen i Abildå, og der er ikke andre klubber i området der
bruger banen. Ørnhøj/Abildå B 1986 bruger banerne i Ørnhøj til alt deres fodboldaktivitet samt kroket.
Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt, at etablere en fodboldbane på det lukkede
areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr. 30.000,-. Går der mere
end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større.
For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr. 2.000,- til en grovklipning.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1106
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Lukning af 1 stk. 11-mands bane i Sinding
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-14
-14
-14
-14
0
0
0
0
-14
-14
-14
-14
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
Beskrivelse af forslaget:
Fodboldbane arealet i Sinding svare til 3 stk. 11-mands fodboldbaner.
Klubben har bedt om, at vi fjerner målerne på den ene bane i Sinding da de ikke bruger banen mere. Ved en
lukning af denne bane vil der stadigvæk være de to baner tilbage som Sinding GIF bruger. Den ene bane er
med lysanlæg og den anden er en ”kampbane” som også bruges af Sinding Kroket.
Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt, at etablere en fodboldbane på det lukkede
areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr. 30.000,-. Går der mere
end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større.
For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr. 2.000,- til en grovklipning.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1107
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Lukning af 1 stk. 11-mands bane i Stakroge (bane 2)
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-14
-14
-14
-14
0
0
0
0
-14
-14
-14
-14
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
Beskrivelse af forslaget:
Fodboldbanearealet i Stakroge svarer til 2 stk. 11-mands fodboldbaner.
Der har ikke været spillet foreningsfodbold i Stakroge i flere år, og der er ingen fodboldklubber i området, der
bruger banerne. Ved en lukning af en bane vil der fortsat være et areal tilbage svarende til en 11-mands
fodboldbane til brug for byens borgere. Arealet vil også kunne bruges, hvis der kommer et ønske om igen at
spille fodbold i Stakroge.
Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt at etablere en fodboldbane på det lukkede areal
vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr. 30.000,-. Går der mere end
5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større.
For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr. 2.000,- til en grovklipning.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1108
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Lukning af 1 stk. 11-mands bane i Høgild (bane 2)
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-14
-14
-14
-14
0
0
0
0
-14
-14
-14
-14
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
Beskrivelse af forslaget:
Fodboldbane arealet i Høgild svare til 2 stk. 11-mands fodboldbaner.
Der har ikke været spillet forenings fodbold i Høgild de sidste to år og de sidste par sæsoner der blev spillet
fodbold i Høgild, var der kun et hold der brugte banerne. Ved en lukning af en bane 2 vil der fortsat være et
areal tilbage, svarende til en 11-mands fodboldbane til brug for byens borgere.
Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt, at etablere en fodboldbane på det lukkede
areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr. 30.000,-. Går der mere
end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større.
For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr. 2.000,- til en grovklipning.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1110
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Nedgradering af areal på Idrætsvej i Sunds
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-10
-10
-10
-10
0
0
0
0
-10
-10
-10
-10
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
Beskrivelse af forslaget:
På Idrætsvej i Sunds ligger der et fodboldbane areal på 12.500 m2 hvoraf de 4.100 m2 bliver brugt til
idræt/fodbold af nogle oldboys fodboldspillere og instutionen Qualsholm
Sunds Kræmmermarked ønsker, at bruge hele arealet til deres årlige marked. Dette vil dog medføre en udgift
til reetablering af arealet, når markedet er overstået og denne udgift vil tilgå Sunds Kræmmermarked.
Tager vi de godt 8.400 m2 ud af idrætsdriften, opnår vi en besparelse og Sunds Kræmmermarked kan bruge
arealet bl.a. til kørende trafik, uden det vil medføre udgifter for dem til reetablering. Kræmmermarkedet vil
også bruge de sidste 4.100 m2 , men uden kørende trafik, så her vil der ikke være udgifter til reetablering.
Sunds IF bruger ikke arealet længere, da de har samlet alle deres fodbold aktiviteter på/ved Kølbækvej.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Der vil være en udgift til græsklipning af de 8.400 m2 4-6 gange om året, og forslaget får ingen konsekvens
for skolebrugen.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Nr. på skema: 1111
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Nedsættelse af tilskud til forårsklargøring af tennis baner
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-72
-72
-72
-72
0
0
0
0
-72
-72
-72
-72
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Herning Kommune har siden kommune sammenlægningen i 2007 ydet et tilskud pr. bane til tennis klubberne
i forbindelse med forårsklargøringen af deres baner.
Tilskudet bliver reguleret og udbetales når kommunen har synet klubbernes baner efter klargøringen. Der var
i 2014 kun en klub der købte forårsklargøringen hos ekstern leverandør. De resterende klubber står selv for
klargøringen via frivillig arbejdskraft.
Selve forårsklargøringen består af en fjernelse af det brugte tennisgrus, fjernelse af ukrudt, udlægning og
jævnning af nyt grus, tromling samt vanding indtil den nye grus er spilbar.
Der bruges mellem 1200-1500 kg. tennisgrus pr. bane om året.
Udgiften til grus er mellem kr. 1.600-2.100 pr. bane om året.
Herning Kommune udbetalte i 2014 kr. 8.535,- pr. bane i tilskud.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Vedtagelse af forslaget vil give klubberne kr. 2.000,- mindre i tilskud, så der vil blive udbetalt kr. 6.535,- i
tilskud pr. bane til dækning af udgifterne i forbindelse med forårsklargøringen.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1112
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne: Leje pr. time for brug af kunstgræsbane for hjemmeklubberne
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-68
-68
-68
-68
0
0
0
0
-68
-68
-68
-68
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Herning Kommunes egne kunstgræsbaner i Tjørring og Snejbjerg bruges primært af de to ”hjemmeklubber”
Tjørring IF og Snejbjerg SG&I. Ledige tider lejes ud til andre klubber fra kommunen og også eksterne klubber
samt DBU.
De to hjemmeklubber har fortrinsret, og for at kunne synliggøre samt styre deres timeforbrug ligger
bookningen af banerne i Conventus. Styringen af tiderne i Conventus varetages af Herning Kommunes
Stadioninspektør.
Ved anlægget af disse baner har vi i kommunen fået tre baner som kan bruges døgnet rundt hele året. Der er
mange klubber i kommunen som specielt i de tidlige forårs månder som meget gerne vil leje sig ind på
banerne. De ledige tider er synlige i Conventus, og klubberne kan bokke via systemet.
De to hjemmeklubber kan ikke bruge alt kapiciteten på banerne, men booker måske mere end de skal bruge
for ikke at komme til at stå uden baner. Flere klubber som ønsker at leje timer har registreret at banerne ikke
bruges selvom de er bokket af hjemmeklubberne. Der er derfor utilfredshed med at de kun kan få de ledige
tider der ligger efter kl. 21:30.
Ved indførelsen af forslaget vil hjemmeklubberne betale timelejen for de bookede timer, uanset om de bruger
banerne eller ej. Dette er samme procedure som når der lejes haltimer. Skulle der er klubber som registrerer,
at banerne ikke bruges, selvom de er bokket af hjemmeklubberne, ved klubberne, at der betales timeleje.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Tjørring IF og Snejbjerg SG&I vil få en udgift til lejen af banerne og denne udgift har de ikke budgetteret med.
Opkrævningen af lejen vil ske på baggrund af de timer der er godkendt i Conventus.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1113
Serviceområde: SO 11 Idræt og Fritid
Nr. og emne: Leje pr. time for brug af atletikstadion for klubber i kommunen (som haltimer)
Område: Drift af udendørs idrætsanlæg
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-27
-27
-27
-27
0
0
0
0
-27
-27
-27
-27
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Herning Atletikstadion er hjemsted for Herning Løbeklub, Herning Hawks og Herning Gymnastik Forening
Atletik/Motion.
Bookningen af tider på atletikstadion sker via Conventus og styringen af tiderne varetages af Herning
Kommunes Stadioninspektør. Bookede og ledige tider er synlige i Conventus og alle klubber/forenninger i
kommunen kan bokke via systemet. Kommunes skoler og andre uddannelses instituationer bruger også
atletikstadion, men de fleste booker via en mail til stadioninspektøren.
Ved indførelsen af forslaget vil alle klubber/foreninger betale timeleje for de bookede timer, og det er samme
procedure, som når der lejes haltimer.
Kommunes skoler og andre uddannelsesinstituationer bør fritages for timelejen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Klubber og foreninger, men specielt Herning Løbeklub, Herning Hawks og Herning Gymnastik Forening
Atletik/Motion, som er de store brugere af atletikstadion, vil få en udgift til leje som de ikke har budgetteret
med.
Opkrævningen af lejen vil ske på baggrund af de timer, som er godkendt i Conventus.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1114
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne:
Høgild, Haunstrup og Karstoft beboer-/ samlingshus, fjernelse af tilskud
Område: Lokaletilskud – bloktilskud selvejende institutioner
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
2016
2017
2018
2019
-197
-197
-197
-197
0
0
0
0
-197
-197
-197
-197
-
-
-
-
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Herning Kommune yder et årligt bloktilskud til de selvejende institutioner Høgild Beboerhus, Haunstrup Huset
og Karstoft Samlingshus på hhv. 181.000 kr., 108.000 kr. og 95.000 kr.
Forslaget indebærer en fjernelse af det årlige tilskud til drift af de 3 huse, som i vid udstrækning har karakter
af forsamlingshuse.
Indtægtsgrundlag i Høgild:
Herning Kommune 181.000 kr., folkedansere 6.500 kr., Åkanden 88.200 kr. (lukket), privat 42.875 kr.,div.
14.000 kr.
Lønudgifter, rengøring: 32.340 kr.
Primære foreningsaktiviteter: Linedance, badminton, folkedans
Indtægtsgrundlag Haunstrup:
Herning Kommune 108.000 kr., anden udlejning 130.000 kr.
Lønudgifter, rengøring: 61.352 kr.
Indtægtsgrundlag Karstoft:
Herning Kommune 95.000 kr., Midalderklubben 170.000 kr., folkedansere 11.000 kr., øvrige 57.000 kr.
Lønudgifter, rengøring: 25.000 kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
En fjernelse af det årlige driftstilskud vil medføre en overhængende risiko for lukning af de lokale huse.
Alternativt skal der findes andre måder at drive husene på, evt. på forsamlingshuslignende vilkår med
mulighed for at søge om tilskud fra Herning Kommunes Jubilæumsfond til særlige vedligeholdelsesopgaver.
Udvalget besluttede ved 2. behandlingen, at der afsættes 187.000 kr. årligt til fordeling mellem de 3 huse
efter en nærmere vurdering (KFU-sag).
Udvalget besluttede ligeledes, at de 3 huse tilbydes at blive optaget som forsamlingshuse med mulighed for
at søge om tilskud til vedligeholdelse fra Jubilæumsfonden.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1115
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne:
Nedsættelse af tilskud til friluftsbad i Ilskov
Område: Stadion- og Idrætsanlæg – tilskud friluftsbade
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-247
-247
-247
-247
0
0
0
0
-247
-247
-247
-247
-
-
-
-
Beskrivelse af forslaget:
Herning Kommune yder driftstilskud til 5 selvejende friluftsbade i Herning Kommune, herunder Ilskov og
Sørvad med hhv. 397.000 og 111.000 kr.
Forslaget indebærer en nedsættelse af tilskuddet til Ilskov Friluftsbad fra 397.000 kr. til 150.000 kr. årligt,
således at tilskuddet nærmer sig niveauet for tilskuddet til Sørvad Friluftsbad.
Årlige entreindtægter for DSI Ilskov Frilutsbad udgør ca. 25.000 kr., og badet i Ilskov har årligt ca. 1.100
besøgende i perioden maj til august.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Friluftsbadene er selvejende institutioner og benyttes fortrinsvis af lokalbefoldningen. Nedsættelse af
kommunalt driftstilskud vil kræve en inddragelse af frivillige kræfter eller bidrag til driften af friluftsbadet.
Forslaget kan medføre en indskrækning af åbningstiden og anden måde at drive badene på.
Der må påregnes udgifter til reetablering af areal i tilfælde af en evt. lukning af friluftsbadet.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1116
Kultur- og Fritid
Serviceområde: 11 – Idræt og Fritid
Nr. og emne:
TimeLine – reduktion af driftsbudget
Område/tema:
Andre fritidsfaciliteter – TimeLine
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-300
-300
-300
-300
0
0
0
0
-300
-300
-300
-300
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Nedsættelse af afsat driftsbudget vedr. TimeLine fra 500.000 kr. til 200.000 kr. årligt.
TimeLine – fra lukket landevej til et unikt byrum for bevægelse, oplevelser og forbindelser
TimeLine er et (endnu ikke realiseret) ”byudviklingsprojekt”, der har som omdrejningspunkt at skabe nyt liv i
Hernings sydlige del - og at forbinde byen med Lind og MCH Messecenter Herning.
Projektet handler om at udvikle halvanden kilometer lukket landevej (Gl. Vejlevej) tværs gennem Knudmosen
og genopfinde området som en unik ramme om bevægelse, kunst og natur.
Landevejen syd ud af Herning lukkede i 2003 i forbindelse med etableringen af motorvejen syd om byen. I
dag fungerer vejen primært som cykelrute mellem Lind og Herning.
Herning Kommune ønsker at genoplive vejstriben i synergi med TimeWorld projektet.
Herning Kommune har afsat 5 mio. kr. i budget 2016 til realisering af TimeLine. Derudover vil en række fonde
blive inviteret til at deltage. Der er udarbejdet forundersøgelse i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden
samt Realdania.
Projektide og indhold med tilhørende drift skal videreudvikles og kvalificeres.
Afsatte driftsmidler er målrettet aktivitetsbånd/ innovativt bevægelsesstrøg / nyt mødested mellem Lind og
Herning.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
En reduktion i afsatte driftsmidler til TimeLine vil medfører forringede muligheder for vedligeholdelse af
aktivitetsstrøget. Alternativt skal der ses på muligheden for at udvikle driftssamarbejde med relevante
interessenter/ foreningsaktører.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1120
Kultur og Fritidsudvalget
Serviceområde: 11 – Idræt og Fritid
Nr. og emne:
Område:
Gebyr indtægter – svømmehalstakst forhøjes fra 16,-kr til 26,-kr pr time.
Lokaletilskud - gebyrindtægter
Effektivisering:
Type (sæt x)
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt: x
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
Ændring i driftsindtægter
-80
-80
-80
-80
Ændring i nettoudgifter i alt
-80
-80
-80
-80
0
0
0
0
Ændring i driftsudgifter
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
Beskrivelse af forslaget:
Gebyrindtægter – forhøjelse af svømmehalstakst fra 16 kr. til 26 kr. pr. time svarende til timetaksten på
halområdet.
Merindtægten vil blive finansieret af de foreninger som benytter svømmehaller og varmtvandsbassiner i
Vildbjerg, Snejbjerg og Herning.
Takstforhøjelsen forventes at give en merindtægt på i alt 80.000 kr..
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Forhøjelsen af taksten for benyttelse af svømmehaller har en konsekvens/ekstra udgift for flg. foreninger:
Herning Svømmeklub : ca. kr. 20.000
FOF: ca kr. 13.000
Vildbjerg Svømmeklub : ca. kr. 10.000
Snejbjerg Svømmeklub : ca. kr. 5.000
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1121
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne:
Hammerum Herred Idrætsdaghøjskole, bortfald af grundtilskud
Område:
Tilskud Højskoler
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-262
-262
-262
-262
0
0
0
0
-262
-262
-262
-262
-
-
-
-
Beskrivelse af forslaget:
Forslaget indbefatter, at Herning Kommunes årlige ikke lovpligtige grundtilskud på 387.000 kr. daghøjskoles
folkeoplysende aktiviteter bortfalder.
Herning Kommune har de senere år indgået 1 årig driftsaftale med Idrætsdaghøjskolen. Tilskudsmodellen
baserer sig på et grundtilskud på 387.000 kr. fra Kultur og Fritid samt en hensigtserklæring vedr. tilskud til
kommunalt aktiverede eller køb af yderlser, der aftales/ afregnes via Socialforvaltningen, hvor
Socialforvaltningen har til hensigt, at købe ydelser hos Hammerum Herred Idrætsdaghøjskole i videst muligt
omfang.
Idrætsdaghøjskolen har herudover mulighed for inden for sit formål at have anden indtægtsdækket
virksomhed.
Jf. idrætsdaghøjskolens regnskab 2013 fremgår det af ledelsesberetningen, at det ikke er Herning Kommunes
borgere, som benytter sig af tilbuddet.
Jf. daghøjskolens regnskab 2013 fremgår et kommunalt tilskud på 1,778 mio kr., hvor 382.000 kr. vedrører
grundtilskud fra Herning Kommune.
Årets resultat: -531.515 kr. Egenkapital udgør 864.711 kr., heraf 523.983 kr. i likvide beholdninger.
Projekt Madtjansen har givet et underskud på 513.644 kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Bortfald af tilskuddet vil forringe skolens eksistensgrundlag, hvor der på sigt vil være risiko for lukning af
skolen. Idrætsdaghøjskolen lejer sig ind i Hammerum Hallen, som ved en evt. lukning vil miste en lejeindtægt
på 125.000 kr. (2014) med afledt negativ virkning på hallens drift.
Den manglende lejeindtægt er modregnet i besparelsen.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1122
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne:
Reduktion af vedligeholdelsesmidler til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver vedr.
svømmeanlæg
Område:
Andre fritidsfaciliteter
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-950
-950
-950
-950
0
0
0
0
-950
-950
-950
-950
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Reduktion af midler til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i svømmeanlæg med 950.000 kr. årligt.
Der er i budgettet afsat midler til fremtidige ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver med 1.600.000 kr. årligt,
og disse midler foreslås reduceret til 650.000 kr. årligt.
De uforbrugte midler overføres hvert år til en anlægskonto som opsparing til større renoveringsopgaver, idet
erfaringerne viser, at teknisk krævende anlæg af denne karakter med tiden kræver betydelige vedligeholdelsesmidler.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Færre midler til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmenalæg.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1123
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 11 Idræt og Fritid
Nr. og emne: Kousgaards Plads - reduktion af budget til drift af pladsen
Område: Andre fritidsfaciliteter – Kousgaards Plads
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Reduktion af midler til drift af Kousgaards Plads ved DGI Huset med 100.000 kr. årligt.
Der er i budgettet afsat midler til drift af pladsen med 435.000 kr. årligt, og budgettet foreslås reduceret med
100.000 kr. årligt, således at budgettet svarer til det konstaterede forbrug de senere år.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Færre midler til drift af Kousgaard Plads – men vil fortsat kunne vedligeholdes på et acceptabelt niveau.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1125
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid
Nr. og emne:
Bloktilskud til haller, reduktion af vedligeholdelsesudgifter eller bloktilskud
Område:
Lokaletilskud - haller
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: x
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-750
-750
-750
-750
0
0
0
0
-750
-750
-750
-750
-
-
-
-
Beskrivelse af forslaget:
Reduktion af budgettet vedr. idrætshaller med 750.000 kr., svarende til ca. 1,5%.
Herning Kommune yder et årligt bloktilskud til drift af kommunens idrætshaller. Der afsættes hvert år en pulje
på ca. 1 mio. kr. til særlige vedligeholdelsesudgifter, fx udskiftning af halgulve og tage, som hallerne ikke har
mulighed for at afholde/ spare op til inden for den ordinære drift.
Forslaget indebærer, at det fremover ikke vil være muligt at imødekomme ansøgninger om tilskud til særlige
renoverings- og vedligeholdelsopgaver.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Nedsættelse af ramme til bloktilskud til haller, vil reducere hallernes mulighed for at gennemføre reparationsog vedligeholdelsesarbejde med deraf nedslidning og forringende idrætsfaciliteter for hallernes mange
brugere til følge.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1126
Serviceområde: 11 – Idræt og Fritid
Nr. og emne: Lokaletilskud til foreninger – analyse og budgetreduktion
Område:
Type (sæt x)
Lokaletilskud - foreninger
Effektivisering:
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-200
-200
-200
-200
0
0
0
0
-200
-200
-200
-200
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Der ydes lokaletilskud til folkeoplysende foreningers aktiviteter i klubhuse, spejderhuse og øvrige lejede og
ejede lokaler.
Lokaletilskuddet udgør 73% af udgifter til husleje, forbrugsafgifter, alm. vedligeholdelse m.m.
Der vil blive foretaget en analyse af idrætsforeninger, uniformerede korps, blandede foreninger, kirkelige
foreninger og de politiske foreninger.
Analysen vil bero på en vurdering af forholdet mellem det bevilgede tilskud, lejemålets omfang, det faktiske
medlemstal og aktivitetsniveauet.
I henhold til Folkeoplysningsloven kan Kultur- og Fritidsudvalget med baggrund i ovenstående parametre
ændre i tidligere vedtagne bevillinger.
Konkrete foreninger vil i første omgang blive udvalgt til en nærmere analyse ved en gennemgang af de
udbetalte tilskud med focus på tilskuddenes størrelse i forhold til medlemstal.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Konsekvensen vil blive en tilretning af tilskudsniveau med baggrund i en konkret vurdering af den enkelte
forenings aktiviteter og medlemstal mv.
Berørte foreninger vil opfatte forslaget som en serviceniveauforringelse.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Nr. på skema: 1127
Serviceområde: 11 – Idræt og Fritid
Nr. og emne: Særligt lokaletilskud til foreninger
Område:
Type (sæt x)
Lokaletilskud
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-150
-150
-150
-150
0
0
0
0
-150
-150
-150
-150
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Nedsættelse af budgetrammen vedr. særligt lokaletilskud fra 1.610.000 kr. til 1.460.000 kr.
Færre midler til at imødekomme ekstraordinære vedligeholdelsesansøgninger fra idrætsforeninger, spejdere,
og blandede foreninger samt ansøgninger om tilskud til nye projekter.
Puljen anvendes til bl.a. renoveringer af klubhuse, pejderhuse, skydeanlæg, omklædningsrum samt øvrige
mindre tilskud.
Kontoen kan ikke beskæres yderligere, idet forbruget på denne konto som minimum skal modsvare
gebyrindtægterne på området.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Nedsættelse af ramme til særligt lokaletilskud, vil reducere mulighederne for at gennemføre nye initiativer
samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde på de eksisterende klub- og spejderhuse mv. med deraf
følgende nedslidning og forringede idrætsfaciliteter for det frivillige foreningsliv.
Berørte foreninger vil opfatte forslaget som en serviceniveauforringelse.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema:
KFU
Serviceområde: SO14 .- Folkebiblioteker
Nr. og emne:
7. Reduktion af betjente åbningstimer i Vildbjerg og Aulum
Område:
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-110
-110
-110
-110
Ændring i nettoudgifter i alt
-110
-110
-110
-110
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
Det foreslås at Herning Bibliotekerne reducerer de betjente åbningstimer på bibliotekerne i Vildbjerg og
Aulum med 6 timer ugentligt.
Bibliotekerne i Vildbjerg og Aulum har i dag betjening 6 timer om dagen, 3 dage ugentligt. I skoleferierne er
der dog kun betjening 2 dage. Det foreslås at betjeningen reduceres til 2 dage ugentligt, såldes at
betjeningen kommer på niveau med de øvrige selvbetjente biblioteker i kommunen.
Forslaget vil medføre at den ugentlige betjente tid reduceres fra 18 til 12 timer ugentligt, svarende til 0,2
årsværk for de to biblioteker.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Borgerne i Aulum og Vildbjerg vil med forslaget få mindre tid hvor de kan få højt kvalificeret bibliotekarisk
vejledning og hjælp.
De borgere der skal have hjælp af en bibliotekar, vil altså fremadrettet få færre muligheder for at besøge
deres lokale bibliotek. Reduktionen vil føles som en markant serviceforringelse.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1501
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 15 - Kultur
Nr. og emne:
Fjernelse af tilskud eller lukning af fotomuseet, Museumsgade 28, Herning
Område/tema:
Museer - Fotomuseet
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
2016
2017
2018
2019
-643
-643
-643
-643
0
0
0
0
Ændring i nettoudgifter i alt
-643
-643
-643
-643
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Beskrivelse af forslaget:
Driftsbudget til fotomuseet er kr. 793.000 årligt, som udbetales som et tilskud.
Museet har en ansat leder.
Budgetmidlerne er målrettet drift af museet, udstillinger og registrering af genstande og fotos.
Museet har 4.500 gæster årligt – 75% af de besøgende i juli, juli og august er vestkyst turister.
Entreindtægten udgør 136.000 kr. af det samlede budget.
Fotomuseets Venneforening bidrager med 33.000 kr. til markedsføring
Museet præsenterer skiftende fotoudstillinger med forskellige fotografer inden for presse,
dokumentar- og kunstfotos.
Kommunale Ejendomme afholder årligt udgifter til el, vand og varme, ejendomsskatter og
forsikringer samt renovation – i alt 120.000 kr.
Det oplyses endvidere, at der har været begrænsede udgifter til vedligeholdelse af ejendommen de
senere år.
KFU besluttede ved 2. behandlingen af forslaget, at der beholdes 150.000 kr. til fortsat at kunne
fremvise interessante fotoudstillinger i Herning, som eksempelvis ”Årets Pressefoto”. Midlerne
sættes ind i budgettet ved Huset No. 7. De får herved en forpligtelse til at fremvise 3-4
fotoudstillinger om året.
Udvalget besluttede ligeledes, at besparelsen på ejendomsudgifterne ikke gennemføres/bortfalder,
således bygningernen fortsat an stilles til rådighed for museets fortsatte drift.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Hvis besparelsen gennemføres har Kultur & Fritidsudvalget, ved siden af mulighedskateloget,
disponeret kr. 200.000 i 2016 til ½ års drift, således Danmarks Fotomuseum får et år til at
undersøge muligheden for finansiering af driften ved eksterne midler. Hvis dette ikke lykkedes vil
forslaget sandsynligvis betyde lukning af museet.
Ifølge vedtægterne er der ikke særlige forpligtigelser for Herning Kommune i tilfælde af lukning.
Det vurderes at ejendommmen i Museumsgade er salgbar.
Forvaltningen foreslår, at der beholdes 150.000 kr. til fortsat at kunne fremvise interessante
fotoudstillinger i Herning, som eksempelvis ”Årets Pressefoto”. Midlerne sættes ind i budgettet ved
Huset No. 7. De får herved en forpligtelse til at fremvise 3-4 fotoudstillinger om året.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Nr. på skema: 1502
Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalget
Serviceområde: 15 – Kultur
Nr. og emne:
Reduktion af tilskud til Herning Teater
Område:
Herning Teater
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-50
-50
-50
-50
0
0
0
0
-50
-50
-50
-50
-
-
-
-
Beskrivelse af forslaget:
Herning Teater modtager et ordinært tilskud til opfyldelse af foreningens formål, som er at tilbyde Hernings
borgere et varieret og kvalitativt udbud af teaterforestillinger. Herning Teater udvælger, indkøber og afvikler
hvert år ca. 12-20 forestillinger for børn, unge og voksne.
Der foreslås en besparelse på 50.000 kr. pr. år.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Det er bestyrelsens opgave at udmønte besparelsen.
Det kan den f.eks. gøre ved at udbyde en forestilling mindre. Den kan forsøge at finde et alternativ og
billigere spillested en MCH Herning Kongrescenter, hvor størstedelen af forestillingerne bliver spillet.
Der arbejdes i forvejen tæt sammen med andre venues, men de store forestillinger fra de store teatre/operaer
mv. kan ikke rummes andre steder end i MCH. Man kan også vælge at justere
markedsføringsomkostningerne ned eller arbejde med en højere grad af sponsorstøtte.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1505
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: SO 15 - Kultur
Nr. og emne:
Tilskud til Herning Garden
Område: Musikarrangementer
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-219
-219
-219
-219
0
0
0
0
-219
-219
-219
-219
-
-
-
-
Beskrivelse af forslaget:
Reduktion af hele det kommunale tilskud til Herning Garden på 219.000 kr.
Herning Garden er en selvejende institution som blev grundlagt i 1994.
Driftstilskuddet blev halveret i 2014 (tidl. budgetforlig), hvilket Herning Garden har ageret efter bl.a. via øget
frivillighed og øget samundervisning. Det er yderst tvivlsomt, om Herning Garden kan finde finasiering til en
fortsættelse af aktiviteterne.
En lukning vil betyde, at de 35 medlemmer fra et bredt udsnit af Herning Kommunes folkeskoler mister deres
fritidstilbud, og Herning vil miste sin garde som en del af bybilledet. Børnene vil i stedet kunne modtage undervisning i de respektive instrumenter på Herning Musikskole. Der vil ikke være et tilbud i forhold til de øvrige garderdicipliner.
Der er ingen fastansatte i garden, men der anvendes honorarlønnede undervisere.
I regnskabsåret 2013 genererede Herning Garden selv indtægter for ca. 100.000 kr.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Konsekvensen af at fjerne driftstilskuddet vil sandsynligvis betyde en lukning, men det er en
bestyrelsesbeslutning.
Herning Kommuner stiller lokaler til rådighed for Herning Garden i Nørregade 7. Lokalerne vil blive frigjort ved
en evt. lukning af Garden, og vil dermed kunne bruges til andre kulturinstitutioner, der efterspørger mere
plads.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg: Kultur og Fritidsudvalg
Nr. på skema: 1506
Serviceområde: 15 - Kultur
Nr. og emne:
Reduktion på 50.000 kr. af budgettet for Kulturelt Samråd
Område: Kulturelt Samråd Herning
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-50
-50
-50
-50
0
0
0
0
-50
-50
-50
-50
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Der foreslås en generel besparelse på Kulturelt Samråds budget på 5 %, hvilket svarer til 50.000 kr. årligt.
Budgettet vedr. Kulturelt Samråd Herning indeholder dels en post til afholdelse af lønomkostning til
koordinator, samt et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet disponeres af Kulturelt Samråd Hernings
forretningsudvalg, som består af valgte aktører fra kulturinstitutioner og –aktører i Herning Kommune.
Forretningsudvalget disponerer midlerne til kulturel aktivitet i hele kommune efter armslængdeprincippet i
forhold til KFU. Kulturelt Samråd Hernings aktiviteter er delt op i to grupper: tilskud til egne arrangemeter og
underskudsgarantier til andres arrangementer.
Samrådets egne aktiviteter er f.eks. Liv i Sdr. Anlæg og Herning Børneteaterfestival (festival over tre dage,
heraf en dag spredt på syv lands- og centerbyer). Samrådet laver egne aktiviteter for 394.769 kr. årligt (2013)
Underskudsgarantierne gives efter behandling på forretningsudvalget, og i 2013 blev der givet tilskud for i alt
239.417 kr. til 26 arrangementer/projekter i hele kommunen, som var arrrangeret af andre end Samrådet
selv.
Besparelsen på de 5 % udmøntes udelukkende på det ordinære tilskud (kaldet rådighedsbeløbet) og ikke på
koordinatorlønomkostningen.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Hvis budgetbeløbet til rådighedsbeløbet nedsættes med 50.000,00 kr. må forretningsudvalget nødvendigvis
blive mere selektiv i bevillingerne – både til egne og andres aktiviteter.
Bilag 4a
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1508
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 15 - Kultur
Nr. og emne: Reduktion af budgettet til voksenundervisning
Område: Voksenundervisning/aftenskoler
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering:
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-50
-50
-50
-50
0
0
0
0
-50
-50
-50
-50
-
-
-
-
Beskrivelse af forslaget:
Iflg. folkeoplysningslovens bestemmelser afsætter kommunalbestyrelsen hvert år et beløb til den
folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet bruges til aflønning af ledere og lærere i aftenskolen. Tilskuddet
må ikke overstige 1/3 af foreningernes samlede udgifter til aflønning.
Der foreslåes en reduktion i tilskud til lønudgifter til aftenskoleundervisning.
Budgettet udgør i 2016 4.049.000 kr. før evt. reduktion.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Reduktionen kan medføre en nedskæring i antallet af aftenskoletilbud eller en stigning i deltagerbetalingen.
Budgettet er de senere år ikke blevet forbrugt fuldt ud.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1511
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 15 – Kultur, 64 Andre Kulturelle Opgaver
Nr. og emne:
De tidl. Amtstilskud, bortfald af tilskud til Dacapo og Sct. Johannes Kirke
Område/tema:
Andre kulturelle opgaver
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-40
-40
-40
-40
0
0
0
0
-40
-40
-40
-40
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med amternes nedlæggelse overgik en del af de kulturelle opgaver til kommunerne, og
på det tidspunkt prioriteredes de midler, der efterfølgende var til rådighed. De tidl. Amtsmidler blev
disponeret til en række kulturelle aktivieter og arrangementer, som tidl. modtog tilskud direkte fra
amtet. Flg. modtager tilskud: Socle Du Monde, Musical i MCH Herning Kongrescenter, masterclass
DJS, CHPEA, KMF 336, Dacapo, Herning Teaterforening, Team Teatret, HASO og Sct. Johannes
Kirke. Det drejer som om tilskud til specifikke tiltag.
Forslaget er at fjerne tilskuddet til:
- Dacapo – 32.908,- kr. per år. Dacapo Musikforening arrangerer en årlig symfoniorkesterkoncert i
MCH Herning Kongrescenter. Der deltager 400-500 publikummer til koncerten. Der sælges billetter
for ca. 4.000 kr. i fri handel, mens Herning Teater køber billeter for 10.000 kr. Koncerten er tidl.
finansieres derudover med et tilskud fra KFU på 30.000 kr. og en underskudsgaranti fra Kulturelt
Samråd Herning på 12.000 kr.
- Sct. Johannes Kirke – 6.809 kr. per år. Der afholdes en række koncerter i kirken i løbet af året.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Dacapo Musikforening kan søge symfonikoncerten finansieret på anden vis via større tilskud fra
KFU, større underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd Herning, mindre husleje til MCH Herning
Kongrescenter, fonds- og sponsorsøgning eller mest sandsynligt: der afholdes ikke fremadrettet
symfoniorkesterkoncerter i Herning på regelmæssig basis.
Sct. Johannes Kirke vil enten selv afholde omkostningerne til alle koncert i kirken, eller der vil blive
afholdt lidt færre koncerter i kirken årligt.
Mulighedsskema - Budget 2016
Fagudvalg:
Nr. på skema: 1512
Kultur- og Fritidsudvalget
Serviceområde: 15 – Kultur, 64 Andre Kulturelle Opgaver
Nr. og emne:
Reduktion af budget vedr. Jubilæumsfonden - forsamlingshuse
Område/tema:
Andre kulturelle opgaver
Type (sæt x)
Effektivisering:
Serviceniveaujustering: X
Merindtægt:
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2015-pl.)
Ændring i driftsudgifter
Ændring i driftsindtægter
Ændring i nettoudgifter i alt
Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)
2016
2017
2018
2019
-50
-50
-50
-50
0
0
0
0
-50
-50
-50
-50
0
0
0
0
Beskrivelse af forslaget:
Forslag om nedsættelse af budgetbeløbet til Jubilæumsfonden, forsamlingshusdelen.
Forsamlingshuse har mulighed for at ansøge om tilskud til renovering, bygningsvedligeholdelse og
bygningsforbedringer, svarende til 50% af de dokumenterede udgifter.
Jubilæumsfondens salde udgjorde pr. 31.12.2014 på 482.672 kr. og tilføres hvert år 335.000 kr.
12 ud af 17 forsamlingshuse ansøgte i 2015 om tilskud fra puljen, og alle ansøgninger kunne
imødekommes.
Konsekvenser af forslaget: (herunder for serviceniveau og vurdering af gennemførlighed og risiko)
Puljen til imødekommelse af ansøgninger fra forsamlingshuse reduceres med 50.000 kr., men vil
kun i begrænset omfang berøre ansøgerne.