1. No category

Budgetoplæg 2016
Budgetseminar
31. august 2015
 Generelle bemærkninger
 Takstoversigt
 Udvalgenes bemærkninger
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
2
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Indholdsfortegnelse
1. Generelle bemærkninger
5
1.1 Resultatopgørelse 2016-2019
5
1.2 Indtægtsgrundlag
6
1.3 Skattefinansieret drift.
11
1.4 Skattefinansieret anlæg
14
1.5 Forsyningsvirksomheder
14
1.6 Langfristet gæld
14
1.7 Likviditet
15
1.8 Budgetoverslagsårene 2017-2019
15
1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2016 – 2019.
16
1.10 Bevillingsniveauer
18
2. Takstoversigt
21
3. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret
29
3.1. Park og Vej
29
3.2 Byg og Miljø
42
3.3 Plan og Support
45
4. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift
53
5. Beredskabskommissionen.
57
6. Kultur- og Fritidsudvalget
61
6.1 Kultur
61
6.2 Idræt
63
6.3 Folkeoplysning
64
6.4 Bibliotek
65
6.5 Skive Musikskole
65
6.6 Museum Salling
66
7. Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
3
69
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
8. Udvalget for Social og Ældre
81
8.1 Ældreområdet
81
8.2 Socialområdet
91
8.3 Plejeboliger
97
9. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg
101
9.1 Overførselsudgifter
101
9.2 Erhverv og Turisme
113
10. Børne- og Familieudvalget
119
10.1 Dagtilbud
119
10.2 Skoler
125
10.3 Familieområdet
133
11. Økonomiudvalget
141
11.1 Politisk Organisation
141
11.2 Administrativ organisation
143
11.3 By- og landsbyudvikling
149
4
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
1. Generelle bemærkninger
1.1 Resultatopgørelse 2016-2019
Mio. kr.
2016
2017
2018
2019
1.897,3
1.932,2
1.968,4
2.007,1
976,5
910,9
873,4
840,0
2.873,8
2.843,1
2.841,8
2.847,1
-2.027,8
-1.995,6
-1.974,8
-1.970,8
-769,7
-784,8
-789,7
-790,7
-50,5
-101,5
-152,3
-2.797,5
-2.830,9
-2.866,0
-2.913,7
-8,4
-7,6
-6,8
-6,0
68,0
4,6
-31,0
-72,6
-53,0
-38,1
-21,9
-40,0
-6,0
-8,0
-8,0
-8,0
6,0
8,0
8,0
8,0
-53,0
-38,1
-21,9
-40,0
15,0
-33,5
-52,9
-112,6
-8,5
-4,5
-3,5
-2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder
-8,5
-4,5
-3,5
-2,5
Resultat ialt (A+B)
6,5
-38,0
-56,4
-115,1
Resultat i alt
6,5
-38,0
-56,4
-115,1
Afdrag på lån
-46,0
-46,2
-46,0
-47,3
Lånoptagelse
11,9
9,7
9,7
9,7
Øvrige finansforskydninger
-1,8
-1,8
-1,8
-1,8
-29,4
-76,3
-94,5
-154,5
Det skattefinansierede område
Indtægter
Skatter
Tilskud og udligning
Indtægter i alt
Driftsudgifter
Service
Overførselsudgifter
Pris- og lønstigninger vedr. drift
Driftsudgifter i alt
Renter m.v.
Resultat af ordinær drift*
Anlæg
Anlægsudgifter
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde
Nettoanlægsudgifter i alt
Resultat - skattefinansieret område
Forsyningsvirksomheder
Forsyningsvirksomheder
Driftsresultat
Anlægsresultat
Pengestrømme
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)
* I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 50-60 mio. kr.
Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr. 2015 i 2016 på
15 mio. kr. som følge af at udgifterne til forsikrede ledige forventes at være mindre end
budgetteret i 2015.
Note. Det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten på 45 mio. kr. i 2016 er ikke indregnet i de
følgende år. I 2017-19 er der endvidere forudsat en reduktion af bloktilskuddet på h.h.v. 20, 40 og 60 mio. kr.
som følge af omprioriteringsbidraget på 1% årligt. Jf. KL's udmelding.
5
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
1.2 Indtægtsgrundlag
Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således:
Skatteindtægter
Mio. kr., løbende priser
Indkomstskat
* Forskudsbeløb
* Skrå skatteloft
* Dødsboskat
Selskabsskat, forskudsbeløb
Grundskyld
Tilbagebetaling grundskyld
Dækningsafgift
Skatteindtægter i alt
Udskrivningsgrundlag, indkomstskat
Skatteprocent
Skattepligtige grundværdier, landbrug
Grundskyldspromille
Skattepligtige grundværdier
Grundskyldspromille
Tilskud og udligning - indtægter
Statstilskud
Betinget tilskud
Ældretilskud
Ældretilskud
Landsudligning
Ugunstigt stillede kommuner
Tilskud, styrkelse af likviditet
Omstillingspulje vedr. folkeskolen
Overgangsordning, refusionsomlægning
Serviceløft, dagpasning
Tilskud, integrationsudgifter
Overudligning
Tilskud til øer
Tilskud til nedsat færgetakst, godstransport
Beskæftigelsestilskud
Beskæftigelsestilskud, efterregulering
Udligning vedr. udlændinge
Udviklingsbidrag
Udligning, selskabsskat
Efterregulering, moms
Tilskud og udligning i alt
Indtægter i alt
2016
2017
2018
2019
1.769,0
-2,2
1,5
27,1
100,7
-1,0
2,2
1.897,3
6.937,3
25,5
2.538,7
5,88
4.146,4
20,68
1.804,4
-2,2
1,0
25,0
102,8
-1,000
2,2
1.932,2
7.076,0
25,5
2.625,0
5,88
4.225,0
20,68
1.838,6
-2,2
1,0
25,0
104,8
-1,000
2,2
1.968,4
7.210,0
25,5
2.700,0
5,88
4.300,0
20,68
1.875,3
-2,2
1,0
25,0
106,8
-1,000
2,2
2.007,1
7.354,0
25,5
2.775,0
5,88
4.375,0
20,68
36,7
24,4
6,7
8,9
625,0
117,0
45,1
11,6
-0,1
3,9
3,7
0,3
6,6
0,9
112,7
-15,0
-18,0
-6,0
12,7
-0,5
976,5
2.873,8
36,7
32,2
6,8
9,1
585,8
119,6
15,2
31,8
6,9
9,3
571,0
123,3
-5,9
31,4
7,0
9,5
553,0
128,3
5,8
-0,1
3,9
4,0
4,1
0,3
6,5
0,9
112,7
0,3
6,5
0,9
112,7
0,3
6,5
0,9
112,7
-17,8
-6,0
15,0
-0,5
910,9
2.843,1
-17,8
-6,1
15,9
-0,5
873,4
2.841,8
-17,8
-6,2
16,7
-0,5
840,0
2.847,1
Skatter.
Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Valget
mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan
væksten i skatteindtægterne for 2013-16 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan.
For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2016 i forhold til statsgarantien,
idet ændringer i den kommunale udligning udgør 54.000 kr. pr. indbygger og ved selvbudgettering en
efterfølgende modregning på 19.000 kr. 3 år efter budgetåret.
Der forventes mellem 1. og 2. behandlingen at kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem
selvbudgettering og statsgaranti, idet der på dette tidspunkt er slutlignet næsten alle skatteyderne for
6
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
indkomståret 2014 og indbyggertallet efter fraflytningen af de unge til de store uddannelsesbyer er
kendt. Der forventes valg af statsgaranti, som følge af en forventning om lavere vækst i skatteindtægterne i Skive Kommune end på landsplan.
Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan
beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen
fastlagte udskrivningsprocent.
Kommunerne kan vælge mellem
enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud
eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud.
Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten.
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2016 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag
for 2013 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2013
til 2016-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 10,1% (løbende priser).
Statsgarantien er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet medio juli 2015.
90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt
igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti.
Der kan foretages følgede foreløbige vurdering af væksten i skatteindtægter og valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.
Den samlede vækst i ministeriets og KL’ s vurdering fra 2013-16 svarer til statsgarantien. Væksten i
de enkelte år i Skive Kommune i forhold til statsgarantien kan opgøres til følgende, excl. skattereformer:
2013-14
2014-15
2015-16
I alt
Statsgaranti
2,3%
3,5%
3,6%
9,7%
Skive Kommune
0,7%
2,5%
2,6%
5,9%
Vurderingen af væksten i Skive Kommune for 2013-16 er foretaget på baggrund af indberetningen af
99,3% af skatteyderne i 2014. Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive
Kommune de seneste 7 år har ligget 1-2% årligt under landsplan.
Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.674,2 mio. kr. mod statsgarantien på 6.937,3 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 67,1 mio. kr., der delvist
kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med 60,9 mio. kr., således at nettotabet ved
selvbudgettering skønnes til 6,2 mio. kr.
Der er forudsat indbyggertal på 70 over statsgarantien statsgarantien, hvilket resulterer i et merprovenu
fra tilskud/udligning i 2016 på 2,4 mio. kr.
Endvidere kan forventningerne til væksten på landsplan på baggrund af Skat’s opgørelser p.t. skønnes
til 1,9% fra 2013-14, hvilket er 0,4% under statsgarantien. Forudsættes vækst i de følgende 2 år svarende til statsgaratien, betyder det, at den lavere vækst på landsplan vil resultere i en efterregning for
Skive Kommune i tilskud udligning i 2019 på 6,6 mio. kr.
7
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Det samlede tab kan aktuelt skønnes til 10,4 mio. kr. ved selvbudgettering.
Henset til det skønnede nettotab på 10,4 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende peger p.t. på valg af statsgaranti. KL og Social- og Indenrigsministeriet har i tidligere år ofte
foretaget en revurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget ultimo august/primo september, i forlængelses af
Social- og Indenrigsministeriets ”Økonomisk Redegørelse”, der furventes at udkomme ultimo august 2015.
Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med
BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 7 års lavvækst, især i Skive Kommune.
Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK), Udskrivningsgrundlag deflateret
med KL's pris- og lønstigninger
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
Skive
DK
BNP
Befolkningsudvikling.
Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2016 udgør 46.308. Indbyggertallet pr. 1. juli 2015 udgør 46.741, hvilket er 234 mindre end samme tidspunkt året før.
Ud fra trenden de sidste par år med et fald på ca. 310 den sidste halvdel af året samt et forventet reduktion på 50 i betalingsfolketallet kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2016 på 70 indbyggere
over statsgarantien.
8
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Befolkningsudvikling, Skive Kommune
49.000
48.500
48.000
47.500
47.000
46.500
46.000
45.500
45.000
Faktisk indbyggertal, primo kvartalet
Faktisk/prognose, primo året
Statgaranti
Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet.
I forbindelse med den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2016 er der forudsat følgende
om kommunernes indtægter.
Bloktilskud.
 Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne fra 2016-19 svarende til 2,4 mia. kr. årligt. Der tilbageføres 1,9 mia. kr. heraf i 2016 til prioriterede indsatser på de
borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole.
 Servicerammen og bloktilskuddet reduceres med 0,5 mia. kr. som følge heraf. Skive Kommunes
andel af reduktionen er på 4,0 mio. kr.
 Kommunerne får i 2016 et ekstraordinært finasieringstilskud på 3,5 mia. kroner, hvoraf 2,0 mia. kr.
fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Det samlede beløb er 0,5 mia. kr.
mere end i 2015. Skive Kommunens andel heraf udgør 45,1 mio. kr.
 I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den
fastsatte serviceramme i 2016. Skive Kommunes andel udgør 24,4 mio. kr. og er indarbejdet i
budgettet.
 Kommunerne kan i 2016 investere i nye anlæg og bygninger for 16,6 mia. kr. Det svarer til det KL
hidtil har forudsat for 2016.
 Regeringen anerkender, at kommunerne fortsat står over for en stor opgave med at modtage og integrere et betydeligt antal flygtninge. Både det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr.
og investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres derfor i 2016. Skive Kommunes andel heraf
forventes at udgøre 3,5 mio. kr. og forventes at blive modsvaret af udgifter til integration ud over
de anførte udgifter til modtagerklasser.
 Kommunernes udgifter til arbejdsmarkedsområdet finansieres af bloktilskud. Den konkrete budgettering af udgifterne på beskæftigelsesområdet for Skive Kommune kan foretages i forlængelse af
aftalen om kommunernes økonomi. Herunder skal der budgetteres med konsekvenserne af beskæftigelsesreformen, der betyder at statens refusion af kommunernes udgifter ændres og kommunerne
samlet set forventes at modtage 5,8 mia. kr. mindre i statsrefusion, der overflyttes til de kommunale tilskuds- og udligningsordninger. Det forudsættes at folketinget vedtager lovforslaget.
Ansøgninger til lånepuljer, særtilskudspuljer og skatteændringer.
9
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
 Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr., som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for
at styrke likviditeten. Skive Kommune har i lighed med foregående år ikke søgt om låneadgang.
 Der afsættes lånepuljer på 1,0 mia. kr. efter ansøgning til anlæg på bl.a. borgernære områder og investeringer med effektiviseringspotentiale. Skive Kommune har søgt om låneadgang fra puljen.
 Der afsættes en særtilskudspulje, der fordeles efter ansøgning, til vanskeligt stillede kommuner på
300 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. vedr. reformen af refusion og udligning. Skive Kommune har
som i de foregående år søgt om tilskud fra puljen.Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august 2015.
 Der afsættes 420 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje efter ansøgning. Skive Kommune har som
i de foregående år søgt om tilskud fra puljen. Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding
fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august 2015.
 Kommunerne vil kunne søge om skatteforhøjelser indenfor en ramme på 200 mio. kr. Der er ansøgningsfrist d. 3. september 2015. Skatteforhøjelserne forudsætter at andre kommuner sætter
skatten tilsvarende ned. Skive Kommune har ikke søgt med henvisning til den økonomiske politik
om at holde skatterne i ro.
10
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
1.3 Skattefinansieret drift.
De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.797,5 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således:
Mio. kr.
Budgetoverslag 2016 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget
2.721,9
Mindreudgifter som følge af lovændringer, demografi mv.
75,6
Udvalgenes budgetforslag 2016, skattefinansieret drift
2.797,5
Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2016-2018 i det vedtagne
budget 2015 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 1,62% og 1,67% fra
2014-15 for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for 2013-14 og 2014-15.
Der er i budgetoplægget for 2016 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for 2015.
Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer.
Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en merudgift
på 75,6 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.797,5 mio. kr. Ændringerne vedrører primært følgende områder:
 En merudgift på skoleområdet på 1,0 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient
falder til under 14 på 2 skoler, hvilket udløser en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen.
 En mindreudgift på 1,0 mio. kr. til specialskoler som følge af et fald på 4 elever fra Skive Kommune. I henhold til budgetproceduren forelægges ændringer i udgifter som følge af ændringer i elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering.
 En merudgift på 1,7 mio. kr. som følge af 50 flere elever i almenundervisningen, jf. tildelingsmodellen, i folkeskolen end hidtil forudsat. Elevtallet er således faldet mindre fra 2015 til 2016 end
hidtil forventet.
 En merudgift på i alt 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne, heraf 3,6 mio. kr. som følge af 36 flere elever i modtagerklasserne, jf. tildelingsmodellen og 0,4 mio. kr. som følge af drift af pavilloner på
Skivehus Skole. Finansieringen af udgifterne indgår i aftalen om kommunernes økonomi.
 En mindreudgift til dagpasning på 2,5 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen som følge af en ny
prognose for antallet af børn i dagpasning.
 Merudgift på 7,5 mio. kr. som følge af folkeskolereform, hvortil der er afsat bloktilskud.
 Mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på 14,5 mio. kr.
på baggrund af opgørelse af udgifterne fra KL.Mindreudgiften er modregnet i bloktilskuddet.
 Merudgift til overførsler på arbejdsmarkedsområdet med 71,0 mio. kr. hvoraf der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet med 62,0 mio. kr.
 Mindreudgift til forsikrede ledige med 5,1 mio. kr., hvor beskæftigelsestilskuddet, der finansierer
udgifterne til forsikrede ledige, er reduceret med 6,1 mio. kr.
 Merudgift til ældreområdet, idet Skive Kommune hidtil har fået et driftstilskud fra staten til øremærkede projekter på ældreområdet på 9,6 mio. kr. Merudgiften er udgiftsneutral, idet tilskuddet
er omlagt til et bloktilskud fra 2016.
 Merudgift til integrationsområdet på 3,7 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til bl.a. bolig, forsørgelse, sprogundervisning, beskæftigelsesindsats og administration mm. Merudgiften er tillige
med merudgiften på 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne delvist kompenseret via 3,7 mio. kr. i forventet ekstraordinært tilskud på flygtningeområdet.
Servicerammen er aktuelt ca. 20 mio. kr. under den aftalte ramme.
11
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres
således:
Budgetramme 2016 drift fordelt på bevillingsniveau
Basisbudget, 1000 kr.
Teknik og Miljøudvalget
Beredskabskommisionen
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Social- og ældreudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og familieudvalget
Økonomiudvalget
Service i alt
Overførselsudgifter i alt
Skattefinansieret drift i alt
Brugerfinansieret drift i alt
2016
121.425
8.375
86.379
277.032
545.654
710.957
727.418
244.620
2.021.807
700.052
2.721.859
3.707
2017
120.109
8.375
86.591
277.032
544.904
717.190
718.418
231.337
1.997.671
706.284
2.703.955
3.707
2018
119.286
8.375
86.591
276.101
546.715
719.777
713.404
219.348
1.977.722
711.874
2.689.596
3.707
2019
119.286
8.375
86.591
276.101
546.715
719.777
713.404
219.348
1.977.722
711.874
2.689.596
3.707
2016
613
0
-45
-14.594
9.634
69.600
10.556
-166
5.998
69.600
75.598
4.773
2017
613
0
-45
-14.600
9.600
78.546
2.502
-166
-2.096
78.546
76.450
793
2018
613
0
-45
-14.410
9.600
77.805
1.531
-166
-2.877
77.805
74.928
-207
2019
613
0
-45
-14.410
9.600
78.829
-2.562
-166
-6.970
78.829
71.859
-1.207
2016
122.038
8.375
86.334
262.438
555.288
780.557
737.974
244.454
2.027.805
769.652
2.797.457
8.480
2017
120.722
8.375
86.546
262.432
554.504
795.736
720.920
231.171
1.995.575
784.830
2.780.405
4.500
2018
119.899
8.375
86.546
261.691
556.315
797.582
714.935
219.182
1.974.845
789.679
2.764.524
3.500
2019
119.899
8.375
86.546
261.691
556.315
798.606
710.842
219.182
1.970.752
790.703
2.761.455
2.500
Tekniske rammeændringer, 1000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget
Beredskabskommisionen
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Social- og ældreudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og familieudvalget
Økonomiudvalget
Service i alt
Overførselsudgifter i alt
Skattefinansieret drift i alt
Brugerfinansieret drift i alt
Budgetforslag, 1000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget
Beredskabskommisionen
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Social- og ældreudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og familieudvalget
Økonomiudvalget
Service i alt
Overførselsudgifter i alt
Skattefinansieret drift i alt
Brugerfinansieret drift i alt
13.08.2015
12
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Bilag Rammeændringer, 1000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget
1 Færgesekretariat, Fursund Færgeri
Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S – nedsat
2 tilskud
3 Skadedyrsbemæmpelse
EBF
EBF
2016
2017
2018
2019
125
125
125
125
-68
98
326
132
-68
98
326
132
-68
98
326
132
-68
98
326
132
-45
-45
-45
-45
-14.477
151
135
-403
-14.477
145
135
-403
-14.477
335
135
-403
-14.477
335
135
-403
161
9.600
-127
9.600
9.600
9.600
24.898
18.688
782
1.503
-2.942
7.872
-769
-432
12.334
6.364
-761
3.463
24.898
18.688
782
1.503
-2.942
7.872
-769
-432
12.334
6.364
-761
3.463
24.898
18.688
782
1.503
-2.942
7.872
-769
-432
12.334
6.364
-761
3.463
24.898
18.688
782
1.503
-2.942
7.872
-769
-432
12.334
6.364
-761
3.463
12.220
426
-5.100
21.880
-9.975
-5.100
27.332
-14.403
-5.100
Beredskabskommisionen
Udmøntning af pulje til arbejdsskadeforsikring
Kultur- og Fritidsudvalget, boligstøtte
Kultur- og Fritidsudvalget, service
EFB
5
6
7
8
Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Aktivitetsbestemt medfinansiering
2 tekniske ændringer på sundhedsområdet
Samling af psykiatrien på Sundhedshuset.
Tandpleje 0-18 årige
Social- og ældreudvalget
9 Viso
10 Ældrepuljen
11 Fælles medicinkort
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Kontanthjælp Integration
Kontant- og Uddannelseshjælp
Arbejdsmarkedsydelse og Kontantydelse
Revalidering
Førtidspension og personlige tillæg
Ressourceforløb og Jobafklaring
Ledighedsydelse
Erhvervs Grunduddannelse/EGU
Sygedagpenge
Fleksjob
Seniorjob
Boligstøtte
Refusionsomlægning, overslagsår
Overførsler i øvrigt, overslagsår
Forsikrede ledige
Integrationsområdet
-5.100
3.700
13
SKIVEKOMMUNE
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Budget 2016
Børne og familieudvalget
Klassekvotient < 14 – 2
undervisningsafdelinger
Tildeling til specialskoler
Demografi Skoleområdet
Budgetreguleringsmodel på
dagtilbudsområdet
Folkeskolereform
Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste m.m.
Faglig støtte til netværksplejefamilier m.m.
Kvindekrisecentre, styrket indsats
Frie grundskoler, kommunale bidrag
EBF
Økonomiudvalget
33 Økonomisk fripladstilskud, indkomstregisteret
EBF
985
-1.024
5.664
985
-1.024
5.353
985
-1.024
5.015
985
-1.024
1.765
-2.529
7.540
-2.700
-3.168
-4.011
150
51
123
46
-281
-281
51
125
46
-218
-281
51
125
46
-218
-281
-34
-132
-34
-132
-34
-132
-34
-132
4.773
793
-207
-1.207
Brugerfinansieret drift
Udmøntning af pulje til arbejdsskadeforsikring
4 Affaldsområdet
1.4 Skattefinansieret anlæg
Der er i budgetforslaget afsat netto 53,0 mio. kr., svarende til det afsatte i budgetoverslag 2016 i det
vedtagne budget 2015.
Af de samlede forudsatte anlægsudgifter på 53,0 mio. kr. er der bevillingsmæssige bindinger på i alt
6,8 mio. kr. fordelt med netto 6,2 mio. kr. til byfornyelse og 0,6 mio. kr. til implementering og konvertering af it-systemer.
I 2017 og 2018 er der et forholdsvist lavt anlægsniveau på h.h.v. 38 og 22 mio. kr.
1.5 Forsyningsvirksomheder
Budgetforslaget på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i 4SNomi. Der er forudsat et
underskud på forsyningsområdet på 8,5 mio. kr. i 2015, der finansieres af renovationsfondens tilgodehavende ved Skive Kommune, der ultimo 2014 er på 42 mio. kr.
1.6 Langfristet gæld
I budgetforslaget er der indarbejdet 8,4 mio. kr. i renteudgifter, 46,0 mio. kr. i afdrag på lån og 11,9
mio. kr. i låneoptagelse.
14
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
1.7 Likviditet
Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2015 at udgøre cirka 365 mio. kr., og i 2019
godt 100 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra 2014-15 svarende til ca. 200 mio. kr.
Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf:
1.8 Budgetoverslagsårene 2017-2019
I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2016 fra 68,0 mio. kr. til 4,6 mio.
kr., -31,0 mio. kr. og -72,6 mio. kr. Endvidere stiger likviditetsforbruget fra 29,4 mio. kr. i 2016 til
154,5 mio. kr. i 2019.
Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold:
Skive Kommune anvender altid KL’s forudsætninger for fremskrivningen af indtægterne.
I budgetoverslagsårene er der således i overensstemmelse med KL’s udmelding indregnet en reduktion
i bloktilskuddet som følge af omprioriteringsbidraget på 1% årligt. Det svarer til 20, 40 og 60 mio. kr.
i mindreindtægt i 2017-19. I KL’s opgørelse er der ikke indlagt en forudsætning om, at en del af omprioriteringsbidraget bliver tilbageført til kommunerne. Omprioriteringsbidraget for 2017-19 er ikke
en del af aftalen for 2016. Endvidere er det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten i 2016 på
3,5 mia. kr. til kommunerne ikke indregnet i overslagsårene, da det ikke indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2016. Skive Kommunes andel af engangstilskuddet er i 2016 på 45 mio. kr.
15
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2016 – 2019.
Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger,
vedtaget af byrådet i mødet marts 2015 (data er fra dette tidspunkt).
1. Den økonomiske handlefrihed
Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning bør
fortsat som minimum udgøre, hvad der svarer til overførte drifts– og anlægsbevillinger, hvilket er ca.
202 mio. kr. Skive Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning var februar 2015 opgjort til 344 mio.
kr.
2. Skatterne
Målet for byrådsperioden 2015-2018 er, at skatterne søges holdt i ro.
3. Driftsudgifter
Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn– og
prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Denne aftale kendes juni, hvor efter det er muligt at fastlægge Skives niveau. Regulering af
budgettet i ned– eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i:
 ændrede efterspørgselsmønstre
 politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau
 ændret lovgivning
 konjunkturmæssige ændringer
 politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer
4. Økonomisk styring
Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering– og rationaliseringsgevinster på baggrund af
 En langsigtet strategisk styring forankret i den Økonomiske Politik
 Faste procedurer for budgetopfølgningen
 Organisatoriske og styringsmæssige tiltag
 Optimering af produktionsmetoder/organisering
 Mål for det fremtidige serviceniveau
 Et fokus på nye fællesskabende aktiviteter
 Udarbejdelse af budgetanalyser ift. Udsatte børn og unge, Ældreområdet, herunder sygepleje og
ejendomsområdet.
 Besparelser: Fra 2016 (jf. Budget 2015, budgetnote 3) sættes der i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af ½% bedre ressourceudnyttelse i
fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de henføres til særlige produktivitetsfremmende
initiativer på de respektive områder. Alternativt kan man i forbindelse med udarbejdelse af beredskabskatalog fremsende 1 ½% fra udvalgene, hvor den ½% er obligatorisk bidrag fra udvalget. I
forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af beredskabskatalogerne på p.t. 1% årligt til budgetprioriteringen skal udmøntningen ligeledes primært ske ved selektive besparelser. Som afsæt for
reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder udvalgt efter drøftelser i Økonomiudvalget i den indledende budgetfase.
 ”Clearings-aftaler”: De decentrale enheder skal tilstræbe at have en fast opsparing på ca. 2-4% af
budgettet. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Grundet den stramme
styring af kommunale serviceudgifter, er det i 2015 lige som i 2012, 2013 og 2014 ifølge regnskabsproceduren vedtaget, at decentrale enheder under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det
betyder konkret, at man via en ”clearings-aftale” kan aftale, at én institutions eller afdelings even-
16
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
tuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke
bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg.
Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør
gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver.
5. Det ordinære driftsresultat
Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust
økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Målet er et driftsoverskud i byrådsperioden 2015-2018 på gennemsnitligt 50-60 mio. kr. Regnskab 2014 viser et overskud på 172 mio. kr. mod et budgetteret niveau på ca. 90 mio. kr. I budgetperioden 2015-2018 er der budgetteret med et overskud på 67,9 mio. kr. i 2015, på 41,9 mio. kr. i 2016, på
35,1 mio. kr. i 2017 og på 27,1 mio. kr. i 2018
6. Anlæg
Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt 40-50 mio. kr. over årene. Anlægsregnskabet for 2014 viser et forbrug på
106 mio. kr. mod et budgetteret niveau på ca. 82 mio. kr. I budgetperioden 2015-2018 er der budgetteret med anlægsudgifter på 84,5 mio. kr. i 2015, på 53,0 mio. kr. i 2016, på 38,1 mio. kr. i 2017 og på
21,9 mio. kr. i 2018.
Derudover skal der fremover være en tættere opfølgning på forbruget, med henblik på at sikre en mere
realistisk vurdering af forbruget overfor økonomiudvalget og byrådet. Fra 2014 er der iværksat et pilotprojekt mellem Teknisk Forvaltning og Økonomi.
7. Den langfristede gæld
Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. Den ordinære
gæld var primo 2015 opgjort til 524 mio. kr.
8. Finansiel styring
Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en
optimering af afkast under hensyntagen til risikoen.
Skive Kommunes formue anbringes med udgangspunkt i kommunens investeringspolitik som hovedregel i obligationer el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels
med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Primo 2015 udgør den anbragte formue
ca. 420 mio. kr.
Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens
finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici.
9. Opfølgning på den økonomiske politik
Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt.
17
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
1.10 Bevillingsniveauer
Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer:
Styringsprincipper:
Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter – det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant.
Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde – teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau – foretages af afdelingschefen.
Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område.
Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning.
Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning.
Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.
Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften.
Driftsbevillinger.
Drift, udvalg
Børne- og Familieudvalget
Bevillingsniveau
Service
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Social- og ældreudvalg
Overførselsudgifter
Service
Service
Service
Kultur- og fritidsudvalget
Service
Udvalget for teknik og miljø
Service
Beredskabskommissionen
Økonomiudvalget
Service
Service
Brugerfinansieret område
Brugerfinansieret drift
Politikområde
Dagtilbud
Skoler
Familieområdet
Arbejdsmarkedsudgifter
Erhverv og turisme
Sundhed
Socialområdet/handicappede
Ældre
Ældreboliger
Kultur
Idræt
Folkeoplysning
Bibliotek
Skive Musikskole
Museum Salling
Parker og veje
Natur & miljø
Kollektiv trafik
Planlægning
Bygninger
Klima og energi
Beredskab
Politisk organisation
Administration
By- og landsbyudvikling
Renovation
Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet.
18
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Finansiering og finansforskydninger:
Der fastlægges følgende bevillingsniveauer:
Økonomiudvalget
Skatter
Tilskud og udligning
Renter
Låneoptagelse
Afdrag på lån
Finansforskydninger
Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.
Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde:
En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen
Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives
De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter
Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet
En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger.
Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l.
Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen
for året.
Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse.
Økonomisk decentralisering.
Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår.
Lønsumsbudgettering.
Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget 2007.
19
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
20
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
2. Takstoversigt
Takstoversigt 2016
(takster renovation er inkl. moms)
(øvrige takster er ekskl. moms)
2015
2016
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
735,00
580,00
675,00
520,00
760,00
605,00
700,00
545,00
Administrationsgebyr for erhverv
kr. pr. år
205,00
Erhvervsgenbrugsgebyr: (udgår i 2016 jf. nedenunder)
Øvrige virksomheder m.v.
Håndv. og anlægsgart. (0-1 ansatte)
Håndv. og anlægsgart. (2-10 ansatte)
Håndv. og anlægsgart. (over 10 ansatte)
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
812,50
6.500,00
9.750,00
13.000,00
Farligt affald - gebyr - virksomhed
kr. pr. år
312,50
Benyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.: Ny i 2016
Bil med erhvervsaffald ( kr. 125,00 + moms)
Tillæg for trailer (kr. 125,00 + moms)
kr. pr. besøg
kr. pr. besøg
Tillæg for farligt affald (kr. 8,00 + moms)
kr. pr. kilo
Takster for dagrenovation (Gebyr for private og virksomheder):
14-dagstømning
110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger)
140 liters beholder
190 liters beholder
240 liters beholder
400 liters minicontainer
600 liters minicontainer
800 liters minicontainer
8 m3 vippecontainer
14 m3 vippecontainer
5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv)
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
500,00
610,00
732,50
878,75
1.467,50
2.200,00
2.926,25
19.737,50
30.542,50
19.077,50
500,00
600,00
730,00
850,00
1.450,00
2.170,00
2.880,00
20.000,00
31.000,00
17.500,00
Ugetømning
110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger)
140 liters beholder (kun ved dispensation)
190 liters beholder (kun ved dispensation)
240 liters beholder (kun ved dispensation)
400 liters minicontainer
600 liters minicontainer
800 liters minicontainer
5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv)
14 m3 vippecontainer (udgår i 2016)
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
1.100,00
1.342,50
1.610,00
1.932,50
3.080,00
4.621,25
6.146,25
37.601,25
58.583,75
1.090,00
1.300,00
1.640,00
1.890,00
2.900,00
4.340,00
5.760,00
35.000,00
RENOVATION
Genbrugsgebyr for private husstande:
** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v.
** lejligheder
** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer
** sommerhuse
Ovenstående er inkl. adm.gebyr, der udgør 62,00 kr. i 2016
(Beløbet udgjorde kr. 100,00 i 2015)
21
190,00
156,25
156,25
10,00
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Sommerhuse (26 tømninger om året) (Pris=alm. husstande)
110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger)
kr. pr. år
140 liters beholder
kr. pr. år
190 liters beholder
kr. pr. år
240 liters beholder
kr. pr. år
400 liters minicontainer
kr. pr. år
600 liters minicontainer
kr. pr. år
800 liters minicontainer
kr. pr. år
Sommerhuse med underjordisk beholder til dagrenovation (pr. sommerhus) NY i 2016
500,00
535,00
668,75
802,50
1.267,50
1.902,50
2.530,00
500,00
600,00
730,00
850,00
1.450,00
2.170,00
2.880,00
437,50
Specialordninger, dagrenovation (inkl. tillæg kr. 400,00):
Tømning efter behov (maksimalt 26 årlige tømninger)
400 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger)
600 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger)
800 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger)
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
1.842,50
2.575,00
3.301,25
1.850,00
2.570,00
3.250,00
Ekstraordinær tømning, dagrenovation:
110 liter sæk
140 liter beholder
190 liter beholder
240 liter beholder
400 liter beholder
600 liter beholder
800 liter beholder
8 m3 vippecontaier
5 m3 underjordisk beholder
14 m3 vippecontainer
kr. pr. tømning
kr. pr. tømning
kr. pr. tømning
kr. pr. tømning
kr. pr. tømning
kr. pr. tømning
kr. pr. tømning
kr. pr. tømning
kr. pr. tømning
kr. pr. tømning
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
750,00
750,00
1.150,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
750,00
750,00
1.150,00
Andre gebyrer:
Byttegebyr
Udbringning af kompostbeholder
Kompostbeholder stillet til rådighed
kr. pr. ombytning
kr. pr. udbringning
kr.
200,00
200,00
0,00
250,00
200,00
-
Tilvalgsordning private (6 tømninger om året):
Metal- og plastemb. 140 l. beholder
Metal- og plastemb. 240 l. beholder
Metal- og plastemb. 400 l. beholder
Metal- og plastemb. 800 l. beholder
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
kr. pr. år
356,25
375,00
691,25
835,00
356,25
375,00
691,25
835,00
Tilvalgsordning institutioner:
Metal 400 l. beholder (4 tømninger om året)
kr. pr. år
Metal 600 l. beholder (4 tømninger om året)
kr. pr. år
Metal 800 l. beholder (4 tømninger om året)
kr. pr. år
Deponi 400 l. beholder (4 tømninger om året)
kr. pr. år
Deponi 600 l. beholder (4 tømninger om året)
kr. pr. år
Papir 400 l. beholder (26 tømninger om året)
kr. pr. år
Papir 600 l. beholder (26 tømninger om året)
kr. pr.år
Papir 800 l. beholder (26 tømninger om året)
kr. pr.år
Papir 1000 l. beholder (26 tømninger om året)
kr. pr. år
Pap 400 l. beholder (12 tømninger om året)
kr. pr. år
Pap 600 l. beholder (12 tømninger om året)
kr. pr. år
Pap 800 l. beholder (12 tømninger om året)
kr. pr. år
Pap 1000 l. beholder (12 tømninger om året)
kr. pr. år
Pap 400 l. beholder (26 tømninger om året)
kr. pr. år
Pap 600 l. beholder (26 tømninger om året)
kr. pr. år
Pap 800 l. beholder (26 tømninger om året)
kr. pr. år
Pap 1000 l. beholder (26 tømninger om året)
kr. pr. år
Brændbart affald 400 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år
Brændbart affald 600 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år
Brændbart affald 800 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år
Brændbart affald 1000 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år
Brændbart affald 400 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år
Brændbart affald 600 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år
Brændbart affald 800 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år
Brændbart affald 1000 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år
Gebyr for én ekstra tømning (gebyret tillægges normal gns. tømningspris)
22
455,00
465,00
475,00
850,00
1.075,00
1.332,50
1.365,00
1.397,50
1.430,00
825,00
855,00
885,00
915,00
1.787,50
1.852,50
1.917,50
1.982,50
1.050,00
1.230,00
1.410,00
1.590,00
2.275,00
2.665,00
3.055,00
3.445,00
455,00
465,00
475,00
850,00
1.075,00
1.332,50
1.365,00
1.397,50
1.430,00
825,00
855,00
885,00
915,00
1.787,50
1.852,50
1.917,50
1.982,50
1.050,00
1.230,00
1.410,00
1.590,00
2.275,00
2.665,00
3.055,00
3.445,00
200,00
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
GADEFEJNING
Betaling - facade i gågader
kr. lbm.
381,25
384,13
kr. lbm.
190,64
192,07
promille
0,0295
0,0338
60.400,00
57.800,00
1.490,00
680,00
160,00
110,00
70,00
1.490,00
680,00
160,00
110,00
70,00
120,00
35,00
120,00
35,00
50,00
25,00
50,00
25,00
50,00
20,00
50,00
20,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
140,00
20,00
0,00
0,00
140,00
20,00
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
140,00
275,00
140,00
200,00
55,00
110,00
50,00
55,00
80,00
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
290,00
1.260,00
630,00
2.700,00
1.200,00
2.500,00
4.000,00
290,00
1.260,00
630,00
2.700,00
1.200,00
2.500,00
4.000,00
Betaling - facade i øvrige gader med
fortov
SKADEDYRSBEKÆMPELSE
Af ejendomsværdi pr. 01.10.2010
P-FOND
Erstatningsbetaling for manglende
p-pladser
kr. pr. stk.
TAXIKØRSEL
Tilladelse til taxikørsel
Ansøgning om tilladelse til taxikørsel
Toldattester
Førerkort
Kørebog
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
FURSUND FÆRGERI (inkl. moms)
Person- og varevogne under 3.500 incl. fører og passagerer (ej erhverv)
Alm. takst
kr.
Fur takst
kr.
Campingvogne og personvognsanhængere
Alm. takst
kr.
Fur takst
kr.
Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer
Alm. takst
kr.
Fur takst
kr.
Voksne
Alm. takst
kr.
Fur takst
kr.
Børn t.o.m 14 år
Alm. takst
kr.
Fur takst
kr.
Turistbusser inkl. fører excl. passagerer
kr.
Passagerer i busser – dog max. 800 kr. inkl. bus og fører
kr.
Godstransport:
Lastbiler uden anhænger/sættevogn
Lastbiler med anhænger/sættevogn
Varebiler under 3.500 (erhverv)
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab
Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab
Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr.
10-turs kort til bil - Fur-takst
20-turs kort til bil
20-turs kort til motorcykel
50-turs kort til bil
50-turs kort til bil - Fur-takst
Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil
Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler
23
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms)
Børn under 14 år
Enkelt
Retur
Voksne
Enkelt
Retur
Cykler, knallerter (incl. fører)
Enkelt
Retur
Cykelanhænger
EU-knallerter/motorcykler (incl. fører)
Enkelt
Retur
kr.
kr.
5
10
5
10
kr.
kr.
15
25
15
25
kr.
kr.
25
35
0
25
35
0
kr.
kr.
30
50
30
50
kr.
kr.
65*
110*
65*
110*
kr.
kr.
95
160
95
160
kr.
kr.
150
255
150
255
kr.
kr.
190
325
190
325
kr.
kr.
245
415
245
415
kr.
kr.
200
275
200
275
kr.
kr.
500
800
500
800
kr.
kr.
kr.
800
50
50
800
50
50
4.200,00
5,03
22,38
14,26
6,26
4.237,50
5,06
22,54
14,38
6,31
Gratis
Køretøjer incl. fører:
Køretøjer under 5 m.
Enkelt
Retur
Køretøjer 5-7 m.
Enkelt
Retur
Køretøjer 7-9 m.
Enkelt
Retur
Køretøjer 9-14 m.
Enkelt
Retur
Køretøjer over 14 m.
Enkelt
Retur
Minibus 1.500-3.500 kg. (incl. passagerer)
Enkelt
Retur
Turistbus over 3.500 kg. incl. passagerer
Enkelt
Retur
Rabatkort: (værdi 1.300 kr.)
Depositum
Ved udsendelse af faktura
Ved brug af rabatkort anvendes taktsten for enkeltture.
I juni, juli og august måned er taksterne: *) kr. 75,00 og **) kr. 120,00
SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (inkl. moms)
Skibsafgifter
Hjemmehørende fiskerbåde
kr.
Øvrige både
kr. pr. btr.
Vareafgifter - sats 1
kr. pr. ton
Vareafgifter - sats 2
kr. pr. ton
Vareafgifter - sats 3
kr. pr. ton
Vareafgift for landing af skaldyr og fisk udgør 2,5 % af afregnet værdi
24
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
ØVRIGE OMRÅDER
Ejendomsoplysningsskema
BBR-ejermeddelelse
Bøder ved manglende husnummerskilt (jf. BBR-loven § 3e)
kr.
kr.
max. kr.
400,00
70,00
5.000,00
400,00
70,00
5.000,00
Leje af hele huset
Leje af den store sal
Leje af den lille sal
Tillæg ved pålægning af skånetæppe
kr.
kr.
kr.
kr.
1.620,00
1.320,00
1.020,00
620,00
1.630,00
1.330,00
1.030,00
620,00
DAGINSTITUTIONSOMRÅDET
Dagplejen - fuldtidsplads
Dagplejen - deltidsplads
Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige
Vuggestuer - deltidsplads 0-2 årige
Børnehaver - fuldtidsplads
Børnehaver - deltidsplads
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
2.269,00
1.475,00
2.856,00
1.857,00
1.562,00
1.015,00
2.308,00
1.500,00
2.954,00
1.920,00
1.621,00
1.054,00
SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt)
Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Heltidsplads
Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Halvdagsplads
Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Morgenpasning
Juniorklubber
Fritidsklubber
Ungdomsklubber
Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage
Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage
Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage
Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage
Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr ½ år
Kr. pr. md.
Kr. pr. ½ år
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
1.575,00
1.250,00
520,00
50,00
400,00
50,00
400,00
360,00
320,00
280,00
240,00
1.580,00
1.255,00
525,00
50,00
400,00
50,00
400,00
360,00
320,00
280,00
240,00
KREJBEJG FORSAMLINGSHUS
I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen.
For specialklasseelever i SFO (eks. Brårup, Resen, Krabbeshus og Oasen) opkræves normal takst
for SFO.
Indmeldte børn kan anvende SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. uden ekstra
pr. uge benytte SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v.
Skolefritidsordningerne kan ikke benyttes i juli måned, men der etableres sommerferieklub/anden
pasning i juli måned for alle børn fra børnehaveklasser til og med 3. klasser mod
betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge.
25
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
ÆLDRE OG HANDICAPPEDE
Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling
Døgnkost, plejeboliger
1)
Morgenmad, plejeboliger
Hovedret + biret, plejeboliger
Aftensmad, plejeboliger
Mellemmåltider, plejeboliger
Vask af privat tøj og linned/håndklæder
Vask af privat linned/håndklæder
Vask af privat tøj
Leje og vask af linned og håndklæder
Leje af øvrigt linned (stiklagner)
Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl.
vaskepulver)
Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler
Rengøringsartikler
Personlig hygiejne
Hovedret + biret, udeboende - udbragt
1)
Hovedret, udeboende - udbragt
1)
1) Maksimumstaksten bliver udmeldt af Socialministeriet
efter budgetvedtagelsen og kan ændre beløbene
GEBYRER
Gebyrer (med udpantningsret):
Rykkerskrivelse
Gebyr uden udlægsret
Kr. pr. dag
Kr. pr. dag
Kr. pr. dag
Kr. pr. dag
Kr. pr. dag
Kr. pr. dag
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
128,50
112,50
15,50
51,50
29,00
16,50
231,50
121,75
110,00
233,00
19,50
129,00
112,75
15,50
51,75
29,00
16,50
232,50
122,00
110,50
234,00
19,50
Kr. pr. md.
31,00
31,00
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. md.
Kr. pr. dag
Kr. pr. dag
18,75
83,25
52,50
60,00
50,00
18,75
83,50
52,75
60,25
50,25
250
100
250
100
150
150
Kr.
Kr.
Renter (med udpantningsret):
Ved for sen betaling hvor anden særlovgivning ikke forbyder renter1% pr. påbegyndt md.
Renter (uden udpantningsret):
Ved for sen betaling, indtil betaling sker
(kun ved erhvervelse af dom)
Nationalbankens
diskonto + 5%
Øvrige gebyrer:
Gebyr for legitimationskort til unge over 16 år
Kr.
ØVRIGE TAKSTER
Benyttelse af dyrskuepladsen til komercielle arrangementer
Kr. pr. dag
1.500
1.500
Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og renovering af
pladser og materiel efter skøn
Folkeregisteroplysning
Kr.
26
75
75
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
3. Teknik- og miljøudvalget,
skattefinansieret drift
27
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
28
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
3. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret
Budget 2016 på politikområder - Drift:
Politikområder
U/I
U
I
U
I
U
I
U
I
01 Drift og Anlæg
02 Byg og Miljø
03 Plan og Support
GRAND TOTAL
Budget 2016
101.698.700
-13.186.100
8.781.700
- 1.954.700
27.362.700
-1.105.200
137.843.100
- 16.246.000
3.1. Park og Vej
3.1 Drift og Anlæg i alt
88.512.600
U
I
U
I
U
I
U
I
Park og Vej
Bygninger
Færgeri
Havne
3.1 Drift og Anlæg - Park og Vej i alt
71.813.700
-2.231.700
12.744.100
-1.386.600
14.979.600
-7.145.100
2.161.300
-2.422.700
69.582.000
Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet ”Park og Vej” udgør følgende:
Udgifter
Indtægter
71.813.700
-2.231.700
Opgaver og målsætninger:
Politikområdet Park og Vej har følgende hovedopgaver:




Jordforsyning
Offentlige toiletter
Renholdelse i byer
Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer
29
SKIVEKOMMUNE










Budget 2016
Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene
Skove
Kystsikring, herunder højvandsberedskab
Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning
Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner
Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer
Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg
Byudsmykning
Broer og tunneller
Glatførebekæmpelse og snerydning
Organisation:
Park og Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne
er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive.
Den administrative afdeling er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og -Drift
og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område.
Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park og
Vej, er organiseret med en driftsleder og 7 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værkstedsog lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 4 formænd, er organiseret i 4 funktionsområder med hver sin formand.
Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park og Vej.
Vejmyndighed og drift
Udgifter:
Indtægter:
52.191.600
kr. 53.113.600
kr.
922.000
0.01 Vedligeholdelse og renholdelse
500.200
Mål:
At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder.
Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde.
Resultatkrav:
At arealerne fremstår rene og vedligeholdte.
0.10 Rene byer
897.100
Mål:
At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte.
30
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Budgetbeløbet dækker almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne.
Resultatkrav:
At arealerne fremstår rene og vedligeholdte, og at byernes renholdelse er udført iht. regulativ for
renholdelse og vintervedligeholdelse i Skive kommune.
0.10 Offentlige toiletter
1.163.000
Mål:
At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte.
Rengøring og tilsyn ved 6 offentlige toiletbygninger er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages
dels af driftsafdelingens eget mandskab dels af foreninger mod betalinger.
Resultatkrav:
At de offentlige toiletter opleves af borgerne som hygiejniske og vedligeholdte.
2.01 Vejplanlægning
Vejmandstilsyn
640.600
235.300
Vejplanlægning 405.000
Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration og matrikulær udskillelse af
vejarealer.
2.01 Afledt drift
155.800
Afledt drift, Områdefornyelse Selde 155.800
Til områdefornyelsen i Selde er der afsat midler til afledt drift i budget 2012, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje.
Afledt drift, Områdefornyelse Vestlig del af Skive Kommune
Budget 2017:
Budget 2018:
0
30.000 kr.
60.000 kr.
Til områdefornyelsen i Vestlig del af Skive Kommune er der ved Skive Byråds godkendelse af anlægsbevilling d. 25. juni 2013 afsat midler i budget 2015 og overslagsår til afledt drift, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje.
2.11 Kommunale veje
Udgifter:
Indtægter:
47.801.400
kr. 48.723.400
kr.
-922.000
Mål:
At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare.
Resultatkrav:
At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler.
31
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Kørebaner, anden drift
7.390.400 kr.
Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af kørebaner mv., der ikke har relationer til belægninger.
Dvs. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus, indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb).
Rabatter
Afstribninger
Afvandingsforanstaltninger
3.597.800
1.227.400
2.565.200
Skilte, autoværn og vejbelysning
10.562.100 kr.
Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte, vejvisertavler, vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn samt udgifter til vejbelysning:
Skilte, tavler, anden afmærkning
Autoværn og sikkerhedsrækværker
Vejbelysning
1.197.300
340.900
9.024.000
Beløbet til gadebelysning er reduceret med 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2014 i forbindelse med
EBF.-investeringer på gadelys.
Renholdelse 2.679.300 kr.
Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale
vejnet.
Udgifter til renholdelse og gadefejning
Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive
3.601.300
-922.000
(Udgifter til snerydning af gågader m.v. registreres på kontoen for vintertjenesten).
Broer, tunneller mv.
546.100 kr.
Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer,
tunneller og rørgennemløb.
Cykelstier, gangstier 2.259.300 kr.
Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt og flisebelægning) på stier,
tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene, og ukrudtsbekæmpelse ved
stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og
Vestsallingbanestien.
Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet 313.600 kr.
Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af
springvand og vandrender i gågaden.
Byudsmykning – vedligeholdelse og reparation. 539.600 kr.
Til vedligeholdelse og reparation af udsmykninger på 13 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt diverse
andre udsmykninger.
Fortove 3.314.800 kr.
Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove.
32
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Vedligeholdelse grusveje 685.000 kr.
Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje.
Reparationer og vedligeholdelse af
belægninger på kørebaner mv.
8.140.300 kr.
For tiden er budgetbeløbet disponeret med 7.200.000 kr. til dækning for den indgåede Funktionskontrakt, der varetager asfaltopgaverne på veje på landet og i mindre byer. Herudover er reserveret et beløb på 998.600 kr. til følgeudgifter i forbindelse med disse asfaltopgaver (forudgående fjernelse af rabatter, kantforstærkninger ved nye belægninger, bæreevnemålinger, sidearealer som rastepladser og
parkeringsarealer mv.).
Andre opgaver med reparation og vedligeholdelse af belægninger på kørebaner har hidtil været dækket
ind via en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. Disse opgaver er typisk asfaltopgaver i byerne, hvortil der
i løbet af 2015 – efter afholdt licitation - forventes indgået en Partneringskontrakt. Den kalkulerede
udgift hertil er 5.000.000 kr. De afledte følgeudgifter til asfaltopgaverne i byerne er anslået til
1.400.000 kr. Følgeudgifter er typisk forudgående hævning af kantsten, omlægning af fortove, tilstandsvurdering, friktionsmålinger m.v.
Den nuværende anlægsbevilling skal også dække udgifterne til reparation/renovering af de ca. 30 km
flisebelagte veje og stier, der ikke er omfattet af hverken Funktionskontrakt eller Partneringsaftale.
Udgiften hertil er anslået til 400.000 kr.
Der er ved budgetlægningen stillet forslag om, at før nævnte anlægsbevilling annulleres, og at den
samlede udgift til belægninger på veje og stier, der vurderes at andrage i alt 15 mio. kr., i stedet samles
som én driftsbevilling, hvor der også er taget højde for at asfaltkontrakterne er indeksregulerede. Det
betyder, at der må forventes en vis stigende tendens i de kontraktlige forpligtelser.
Vejbidrag 3.256.700 kr.
Skive Vand A/S opkræver 8 % af anlægsudgifterne til kloakanlæg svarende til ca. 3,2 mio. kr./år.
Vintertjeneste 8.114.300 kr.
Budgetbeløbet dækker snerydning og glatførebekæmpelse samt vagtordning.
Vintertjenesten omfatter en kommunal vagtordning, hvor der er mulighed for at udkalde eget mandskab og maskiner samt private entreprenører.
Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt og sand samt reparation og nyindkøb af nødvendigt materiel (sneplove, sand- og saltspredere).
2.30 Kollektiv trafik
233.000
Mål:
At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte.
Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af læskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af
affald.
Resultatkrav:
At skurene fremstår indbydende og i pæn stand.
33
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
2.33 Busterminal
448.900
Budgetbeløbet dækker drift af passagerinformationssystemet samt el-forbruget hertil.
6.50 Udendørsareal i Rådhus- og biblioteksområde
351.600
Beløbet dækker vedligeholdelsesudgifter til udearealer, beplantninger, vintertjeneste og parkeringskælder i Den Blå Diamant.
Projekt og trafiksikkerhed
2.525.100
Skive Færdselssikkerhedsråd 252.000 kr.
Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner.
Trafiksikkerhed 801.400 kr.
Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skoleblink, uheldsstatistik og trafiktællinger mv.
Signalanlæg og andet teknisk udstyr
736.200 kr.
Kystbeskyttelse 735.600 kr.
Budgetbeløbet til kystbeskyttelse omfatter drift og vedligeholdelse af pumpestationer Nordre Dige,
tilsåning, slåning, kvoteregulering mv. af omliggende engarealer samt lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand.
Højvandsberedskab
Kystsikring
281.900
453.700
Landskab og grønne områder
Udgifter:
Indtægter:
13.811.600
kr. 13.880.700
kr.
-66.500
0.20 Parker og legepladser
5.532.100
Mål:
Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå en passende vedligeholdelse.
Formandslønninger 924.800 kr.
Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område.
Parker og legepladser 4.607.300 kr.
Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre
grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen.
34
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Fra og med budgetåret 2015 er der foretaget en udvidelse af budgettet til Ramsing Rådhus Park på
30.000 kr./år.
Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat kr.
Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat kr.
1.706.800
2.900.500
0.20 Strandområder
652.700
Strandområder
Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer.
0.20 Badebroer
652.900
Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer.
Resultatkrav:
At borgere og brugere af arealerne oplever god service.
0.31 Stadions- og idrætsanlæg
2.852.600
Mål:
At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer
bedst muligt.
Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene.
Resultatkrav:
At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte.
0.53 Skove og plantager
Udgifter:
Indtægter:
889.300
kr. 955.800
kr. -66.500
Mål:
At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt.
Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove
Vedligeholdelse af Skive Ådal*
Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en
fast pris
Salg af træ er budgetteret til
672.800
271.600
-12.000
-54.500
*(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen)
Resultatkrav
At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser.
35
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
0.90 Grøn borgerpulje
250.300
Puljen skal støtte lokale frivillige initiativer for at højne vedligeholdelses standarden på kommunale,
forenings- eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Der kan max. udbetales
25.000 kr. pr. forening.
2.11 Vedligehold af grønt ved veje
2.981.700
Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser.
Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere.
Entreprenørgård
1.053.800
2.01 Entreprenørgård
-1.905.200
Mål:
Det er målet at opretholde en velfungerende og effektiv driftsorganisation.
Resultatkrav:
At driftsafdelingen er i stand til at udføre anlægs- og serviceopgaver til en konkurrencedygtig pris.
Reduktionerne skal realiseres ved effektivisering af entreprenørgårdens drift.
Personale
37.535.700
Beløbet indeholder lønudgifter til driftspersonale samt løn til personer i seniorjobordningen, kursusgebyr, beklædning og tjenestekørsel til ledelse, administration og medarbejdere i driftsafdelingen.
Derudover dækker det udgifter til vagt på vejområdet i perioden 1. april til 31. oktober.
Kontoen anvendes som mellemregningskonto for arbejdslønninger i driftsafdelingen, idet de bogførte lønudgifter efterfølgende udkonteres til de respektive arbejdssteder samt andre områder, så som
det brugerfinansierede område, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og andre forvaltninger.
De afholdte lønudgifter til medarbejdere i driftsafdelingen udkonteres med en timeløn, der udover
den direkte lønudgift indeholder udgifter til afholdelse af ferie, søgnehelligdagsbetaling, sygdom og
pension, kørselsgodtgørelse, arbejdstøj, udgifter til kurser, møder og tillidsmandsarbejde samt husleje og administration.
Udkontering af løn
-39.039.000
Beløbet modsvares hovedsageligt af produktionsomkostninger men er ellers fordelt på interne driftsområder.
Produktionsomkostninger
32.505.300
36
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Materiale og aktivitetsudgifter
Beløbet dækker:
Drift af IT-systemer,
Kontorhold, kontormaskiner – og inventar og konsulentbistand
Mobiltelefoner
Møder og repræsentation
896.300
99.300
175.200
46.000
575.900
Maskiner og materiel
18.360.900
Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse (brændstof og reparationer), udskiftning og nyanskaffelser af maskiner og materiel i driftsafdelingen.
Brændstof
Anskaffelser
Reparationer
4.053.600
3.241.400
11.065.900
Forsikringsskader 214.000 kr.
Budgetbeløbet dækker udgifter til afdelingens skader, der ikke dækkes af den centrale pulje. Der kan
typisk være tale om skader på maskiner og materiel, kabelskader ved gravearbejde, hærværk, skader
som følge af fald på fortove osv.
Forbrugslager – entreprenørgården 1.354.900 kr.
Lageret indeholder diverse indkøbte varer og smådele samt håndredskaber/ værktøj, som anvendes af
kommunens markpersonale i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver. Forbruget udkonteres ikke,
men indregnes i den udkonterede timepris.
Kontrol af afspærringer
178.300 kr.
Diverse udgifter vedr. kalkulationsopmålinger 108.500 kr.
Indtægter -54.193.700 kr.
Indtægten fremkommer ved udkontering af entreprenørgårdens udgifter til opgaver, udført for kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt anlægsprojekter.
Ved budgetvedtagelsen for 2015 er beløbet til Entreprenørgården reduceret med følgende:
2016: 1.000.000 kr.
2017: 1.400.000 kr.
2018: 1.750.000 kr.
Reduktionerne indhentes via effektiviseringer igennem udbud og omstrukturering.
2.05 Driftsbygninger og pladser
2.959.000
Til drift og vedligeholdelse af de 4 materielgårde og øvrige
bygninger, rengøring, fastnet telefoner, skatter, forsikringer
samt elforbrug og olieopvarmning
Huslejeudgifter på Gyrovej
Diverse lejeudgifter
37
1.640.000
1.264.700
54.300
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
3.1 Drift og Anlæg – Bygninger i alt
11.357.500
Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet ”Bygninger” udgør følgende:
Udgifter: kr. 12.744.100
Indtægter kr. -1.386.600
Opgaver og målsætninger:
Politikområdet ”Bygninger” omfatter opgaver vedrørende følgende:
Drift og vedligeholdelse af bygninger
Energiovervågning og -styring
Vedligeholdelse af tekniske anlæg
Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet
Drift og vedligeholdelse omfatter beboelsesejendomme, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme,
som i henhold til styrelsesvedtægten henhører under udvalgets område.
Den udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfatter:
skoler
institutioner på børneområdet
institutioner på ældreområdet
institutioner på handicapområdet
administrations- og andre ejendomme
Det samlede bygningsareal omfatter ca. 215.000 m2.
For bygningsvedligeholdelse er opstillet følgende faglige mål:
at arbejde for systematisk vedligeholdelse af alle ejendomme,
at alle vedligeholdelsesopgaver planlægges ud fra en byggeteknologisk og miljømæssig kvalitativ vurdering,
at arbejde for en højnelse af bygningernes generelle tilstand, således at der ikke sker en økonomisk
forringelse af ejendomsmassen,
at tilstræbe et sundt arbejdsmiljø,
at foretage vedligeholdelse med henblik på i fremtiden at mindske driftsudgifterne
Der oppebæres indtægter ved udleje af beboelses- og erhvervsejendomme.
Organisation:
Til varetagelse af opgaver på bygningsområdet er der ansat 7 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under teknisk forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Udvalget varetager den udvendige vedligeholdelse af skoler, sociale institutioner, administrationsbygninger m.v. som i henhold til styrelsesvedtægten ikke henhører under andre udvalg.
0.10 Kommunale bygninger
6.035.500
Udgifter: kr. 7.422.100
Indtægter kr. -1.386.600
38
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Området omfatter:
Drift og vedligeholdelse af bygninger
Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet
Budgettet er ved budgetvedtagelsen for 2015 forhøjet med 219.000 kr. i 2015 og 2016 til drift og vedligehold af dele af bygningen Gl. Skivehus, der er erhvervet af Skive Kommune. Til drift af Durup
Stationsbygning er der afsat et beløb på 30.000 kr./år fra og med budget 2015.
0.10 Pulje - Teknisk vedligehold
-312.000
Der er indarbejdet en pulje til samling af de reduktioner, som skal indhentes ved etablering af energibesparende foranstaltninger i form af renovering af klimaskærme, etablering af solceller samt andre
energibesparende foranstaltninger udført på institutioner i kommende år. Puljen ser således ud for
overslagsårene:
2017:
2018:
2019:
612.700
778.900
778.900
0.10 Teknisk vedligehold
5.634.000
Området omfatter:
Energiovervågning og -styring
Vedligeholdelse af tekniske anlæg
Af budgetbeløbet er afsat kr. 600.000 til ventilationsrengøring i alle kommunale bygninger i Skive
Kommune.
3.1 Drift og Anlæg – Færgeri i alt
7.834.500
Fursund Færgeri:
Udgifter:
kr. 13.109.300
Indtægter:
kr. -6.795.700
Til at varetage færgedriften er der ansat 15 heltidsansatte medarbejdere, inkl. maskinmester. Herudover er der påregnet ansat ekstra mandskab i højsæsonen.
Personale og kontorhold
Der er afsat kr. 8.238.000 til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklædning, lønsumsafgift og kontorhold.
Færgerne
Der er afsat kr. 4.557.900 til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse.
Færgelejer
Der er afsat kr. 313.300 til vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer.
39
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Indtægter
Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr. 6.465.000
Der er budgetteret med indtægter på kr. 330.700 i kompensation fra Trafikstyrelsen for gratis person-,
cykel- og invalidetransport for øboere.
Ændringer som følge af nedsættelse af takster på erhverv, samt ekstra bloktilskud til færgen, er indeholdt i ovenstående budget.
Hvalpsund – Sundsøre Færgeri I/S:
Udgifter:
Indtægter:
kr.
kr.
1.870.300
-349.400
Hvalpsund – Sundsøre overfarten drives i fællesskab af Vesthimmerland Kommune og Skive Kommune. Vesthimmerland Kommune forestår administrationen af færgeriet. Skive Kommunes tilskud til
færgeriet udgør i alt 1.878.200 kr.
Der modtages kr. 349.400 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i årligt tilskud.
Til at varetage færgedriften er der ansat 8 heltidsansatte medarbejdere, ekskl. medhjælp i sommerperioden.
Udgifter til Sundsøre Lystbådehavn for leje og rengøring af lokaler i Servicebygningen i Sundsøre udgør kr. 84.400.
3.1 Drift og Anlæg – Havne i alt
-261.000
2.41 Lystbådehavne
316.700
Skive Søsportshavn skal uddybes fra tid til anden som følge af kontrakten mellem Skive Søsportshavn
og Skive Kommune. I henhold til kontrakten skal Søsportshavnen overalt have en bunddybde på 2,5
m. Uddybning vil være nødvendigt hvert andet eller tredje år.
Ved udmundingen af Felding Bæk samt ved Karup Å/Skive Å og i sejlrenden i Jollehavnen vil der ligeledes blive bortgravet aflejrede sedimenter.
Der er i budgetbeløbet afsat et mindre beløb til uddybning af andre private havne i kommunen.
2.40 Oprensning og uddybning af kommunale havne
202.100
Budgettet er afsat til oprensning og uddybning af Skive, Fur og Glyngøre Havne.
2.42 Havne
-778.700
Skive Havn
Udgifter: kr. 1.123.600
Indtægter: kr. -1.947.200
40
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Budgetbeløbet anvendes til drift af Skive Havn, som omfatter vedligeholdelse havneanlæg og arealer,
renholdelse, vand og el, drift af bugserbåd, isbrydning mv. Indtægterne oppebæres primært fra skibsog vareafgifter samt udleje af arealer til erhvervsvirksomheder. Fordelingen er som vist i nedennævnte
opgørelse:
De budgetterede indtægter er fordelt således:
Skibsafgifter
kr. 410.700
Vareafgifter
kr. 846.100
Vareafgifter for muslinger kr. 5.200
Arealudleje
kr. 678.200
Diverse indtægter
kr. 2.500
Bugsering og salg af vand kr. 9.700
De budgetterede udgifter er fordelt således:
Ejendomsskatter og drift/vedl. havneanlæg
Drift af bugserbåd - Krabbe
Isbrydning
Myndighedsvaretagelse, drift mv.
PR-virksomhed
kr. 208.800
kr. 79.800
kr. 48.700
kr. 755.700
kr. 30.500
Den daglige drift varetages af Skive Shipping i henhold til indgået overenskomst.
Glyngøre havn
Udgifter:
Indtægter:
kr. 335.300
kr. -260.500
Budgetbeløbet anvendes til drift af Glyngøre Havn, som omfatter vedligeholdelse, affaldscontainere,
vand og el m.v.
Indtægterne oppebæres fra udleje af arealer samt indtægter fra skibs- og vareafgifter.
Indtægter og udgifter udgøres af følgende:
Indtægter:
Skibs- og vareafgift
kr. 233.900
Arealleje
kr. 26.600
Udgifter:
Renholdelse, belysning og vedl.kr. 335.300
Fur Industri- og lystbådehavn
Udgifter: kr. 183.700
Indtægter: kr. -215.000
Udgifterne anvendes til drift af Fur Havn og omfatter vedligeholdelse, rengøring, forbrugsafgifter, leje
af toiletbygning, terrorsikring samt sponsorater m.v.
Indtægterne oppebæres fra diverse indtægter, skibs- og vareafgifter (primært bentonit) samt arealleje.
Indtægter og udgifter udgøres af følgende:
Indtægter:
Skibs- og vareafgift
Arealleje
Øvrige indtægter
kr. 200.000
kr. 10.000
kr. 5.000
41
SKIVEKOMMUNE
Udgifter:
Skatter og afgifter mv.
Bygnings- og anlægsvedligehold
Leje af toiletbygning
Sponsorater
Budget 2016
kr.
kr.
kr.
kr.
64.700
70.000
75.000
34.000
Midlertidig pulje med underskud i forbindelse med havneforeningens overtagelse af driften af lystbådehavnen kr. -60.000, vil, når vi kender regnskabstallene for 2015-2016 blive justeret.
3.2 Byg og Miljø
3.2 Byg og Miljø i alt
6.827.000
Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet ”Natur & Miljø” udgør følgende:
Udgifter:
Indtægter:
kr. 8.781.700
kr. -1.954.700
Opgaver/målsætninger:
Hovedopgaverne indenfor politikområdet Natur & Miljø er:
Vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og udarbejdelse af regulativer på offentlige vandløb
Vand- og Natura 2000 handleplaner
Naturpleje og naturformidling
Badevandskontrol
Miljøtilsyn – virksomheder, landbrug, badebassiner og vindmøller
Miljøgodkendelser – virksomheder og landbrug
Jordforurening og råstofindvinding
Affaldsplanlægning og håndhævelse
Spildevandsplanlægning
Indsatsplanlægning for grundvand
Vandforsyningsplanlægning og tilsyn med drikkevandskvaliteten
Skadedyrsbekæmpelse
Hovedopgaverne er beskrevet med udgangspunkt i de opgaver, som har tilknyttede regnskabskonti.
Derudover er der en lang række administrative opgaver, der ikke indebærer indtægter og udgifter.
Opgaverne løses med udgangspunkt i primært følgende lovgivninger: Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Råstofloven, Husdyrbruggodkendelsesloven mv., samt tilknyttede bekendtgørelser.
Organisation:
Natur & Miljø består af to teams med en fælles afdelingschef. Team Natur består af 12 personer (inklusiv teamleder) plus en projektstilling. Team Miljø består af 10 personer (inklusiv teamleder) plus 2
projektstillinger. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område.
42
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Natur:
0.71 Vedligeholdelse af vandløb
3.554.600
Mål
Vandløbene vedligeholdes så både miljø- og afvandingsforhold er tilgodeset.
Opgaven omfatter administration efter vandløbsloven, planlægning og styring af vandløbsvedligeholdelsen i kommunale vandløb, vandløbsrestaureringsprojekter samt den nødvendige tilsynsaktivitet i
forbindelse med administration af vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven.
Kommunen har pligt til at vedligeholde de kommunale vandløb i henhold til de fastsatte krav i vandløbsregulativerne.
Der vedligeholdes i alt over 300 km vandløb i Skive Kommune. Det eksakte tal varierer fra år til år.
0.50 Naturbeskyttelse
1.086.200
Mål
At bevare og forbedre de beskyttede naturtyper som levesteder for det vilde dyre- og planteliv. Beskyttelse og forbedring af det aktuelle landskabselement og sikring af de landskabelige, naturmæssige og
kulturhistoriske værdier, der er knyttet dertil. Sikre offentlighedens adgang til naturområderne. Styrke
mulighederne for friluftsliv samt sikre naturoplevelser nær byerne.
Området omfatter drift og vedligeholdelse af naturarealer og naturgenopretningsprojekter, naturvejledning og formidling, fredningssager samt sagsbehandling, tilsyn og information vedr. beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer samt bevaringsforanstaltninger. Desuden afholdes udgifter til græsningsaftaler og hegning af naturplejemidlerne.
0.80 Limfjordsrådet
103.500
Der er afsat kr. 74.600 til medlemskab af Limfjordsrådet. Limfjordsrådet er et politisk forum for samarbejde mellem de nye Limfjordskommuner omkring en bæredygtig fjord. Limfjordsrådets formål er
at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden. Limfjordsrådet har en stor opgave i forhold til koordinering af indsatsen vedr. etablering af vådområder. Limfjordsrådet udarbejder en VandOplandsPlan
(VOP) for kvælstof- og fosforvådområder.
Limfjordsrådet har fået en officiel opgave i forbindelse med Vandplanerne idet rådet nu også er
VandOplandsStyregruppe (VOS) for hele Limfjordens topografiske nedbørsopland. Hele Danmark er
delt op i tilsvarende oplande og indenfor disse skal VOS prioritere og koordinere indsatsen på vådområder.
0.89 Recipientkvalitet og spildevand
408.300
Tilsyn med badevand og Blå flag
Mål
At sikre en tilfredsstillende badevandskvalitet, sikre borgerne information om badevandets kvalitet,
samt bibeholde de niveauer af Blå Flag strande og havne, som kommunen hidtil har haft.
43
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Skive Kommune har 16 registrerede badestrande, hvor der føres kontrol med badevandskvaliteten via
et prøvetagningsprogram. Heraf er Harre Vig, Glyngøre, Virksund Strand og Ålbæk Strand Blå Flag
badestrande.
Glyngøre og Fur havne er Blå flag havne
Badevandets kvalitet bedømmes på et statistisk grundlag. Jo færre analyser, jo større er risikoen for at
få en overskridelse af de gældende bakterielle grænseværdier. I 2016 tages 8-10 badevandsanalyser pr.
badestrand.
Det samlede budget til blå flag, badevandsanalyser, recipient- og spildevandsundersøgelser er 408.300
kr. for 2016.
Der vil blive et merforbrug, hvis der opstår problemer med badevandskvaliteten i løbet af badevandssæsonen 2016.
Natur & Miljø - fælles
0.87 Miljøtilsyn – virksomheder og landbrug
-564.400
Mål
For miljøtilsyn på landbrug med husdyrbrug er målet at opfylde minimumskravet for antallet af tilsyn
om året. På landbrug med husdyrbrug er frekvensen for tilsyn på mellem 3 til 6 år, alt efter husdyrbrugets størrelse. På landbrug uden dyrehold skal alle besøges over en periode på 20 år.
For miljøtilsyn på virksomheder er målet at opfylde kravene til tilsynsfrekvenser og prioriterede tilsyn
som fastsat i tilsynsbekendtgørelsen som trådte i kraft 23. maj 2013. Frekvenserne for tilsyn fastsættes
til mellem 1 og 6 år, afhængig af virksomhedstype og den enkelte virksomheds risikoscore ved seneste
tilsyn.
For miljøtilsyn med badebassiner er målet at sikre en badevandskvalitet således, at kravene til vandkvaliteten overholdes, samt at det er sikkert for badegæsterne at bade og opholde sig i bassinerne.
For tilsyn med vindmøller er målet, at møllerne overholder gældende støjkrav. Der føres udelukkende
tilsyn i forbindelse med klage.
For miljøgodkendelser er målet, at godkendelser meddeles i overensstemmelse med lovgivning og interne forskrifter, og at miljøbelastningen reguleres, så kommunens mål for miljø og natur tilgodeses.
Der forventes samlede indtægter på 564.400 kr. i form af brugerbetaling for ovennævnte ydelser.
Miljø
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.
1.216.900
Natur- & Miljøafdelingens udgifter til Kvalitetsstyringssystem, Miljøportalen, samt andre IT-systemer
er samlet under denne konto. Samtidig er Miljøsektionens udgifter til rådgivning og konsulentbistand i
forureningssager, råstofsager, spildevandsplan, virksomhedstilsyn, affaldssager m.v. også samlet på
denne konto.
44
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Budgetbeløbet til forbedret rensning af spildevand i det åbne land er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 udvidet med følgende beløb:
2015: 175.000 kr.
2016: 350.000 kr.
2017: 350.000 kr.
0.89 Indsatsplanlægning for grundvand
792.600
Udarbejdelsen af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet er lovbestemt, og der opkræves gebyr til
dækning af udarbejdelsen. Gebyret anvendes tillige til at dække drift af koordinationsforum og administration i forbindelse med gebyropkrævningen. Gebyret pålægges samtlige de meddelte vandindvindingstilladelser på 6.000 m3 og derover. Gebyret er i 2016 fastsat til 8,6 øre pr. m3 oppumpet vand og
opkræves af staten, som efterfølgende afregner til Kommunen via bloktilskud.
Der er ved budgetvedtagelsen for 2013 foretaget en udvidelse af budgettet med 400.000 kr. i årene
2013 – 2015. Beløbet skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner og finansieres af opsparede midler fra tidligere år. Arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner, samt opfølgning på de udarbejdede
planer skal fortsætte ud over 2015, hvorfor de indbetalte midler, der er indbetalt og fortsat indbetales
på denne konto forventes anvendt til arbejdskraft til denne opgave også i årene efter 2015.
0.86 Vandindvinding
243.900
Midlerne på denne konto anvendes primært til grundvandsundersøgelser i forbindelse med potentielle
forureninger af drikkevand og til undersøgelser i forbindelse med udpegning af områder til nye indvindingsboringer, samt til udarbejdelse opdateret grundvandsmodel for Salling.
0.91 Skadedyrsbekæmpelse
-34.500
Bekæmpelsen af rotter er lovbestemt, og der kan opkræves gebyr til dækning af omkostningerne til
bekæmpelsen. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af
ejendomsværdien. Der er i 2016 budgetteret med et samlet gebyr på 1.219.100 kr. Den samlede ejendomsværdi i Skive Kommune pr. 01.10.2014 udgør 36,093 mia. kr. Dette medfører, at den andel af
ejendomsværdien, der skal opkræves i 2016, udgør 0,0338 ‰.
3.3 Plan og Support
3.3 Plan og Support i alt
26.257.500
Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet ”Plan og Support” udgør følgende:
Udgifter: kr. 27.362.700
Indtægter: kr. -1.105.200
Opgaver og målsætninger:
Politikområdet ”Plan og Support” omfatter opgaver vedrørende følgende:
Busdrift
45
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Lufthavn
Færgedrift
Byfornyelse
Udleje af jord
Geodata
Planlægning
Klima og energi
Organisation:
Administration varetages af Ledelsessekretariatet.
2.31 Busdrift
22.583.500
Der er afsat 22.482.100 kr. til busdrift og 101.400 kr. til indkøb af busskure.
Beløbet til busdrift er fra budgetåret 2015 reduceret med 300.000, for 2016 500.000 kr. samt for 20172018: 1.000.000 kr. jf. budgetvedtagelsen for 2015.
Budgetoplæg fra Midttrafik udgør:
Busdrift
Flextur
Teletaxa
Rejsekortet
Administrationsomkostninger
Nettoomkostninger
18.963.000
168.000
300.000
760.000
1.900.000
22.091.000
2.34 Lufthavne
Udgifter:
Indtægter:
309.500
kr. 329.100
kr. -19.600
Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget i Vinkel.
Der er budgetteret med indtægter for udleje af arealer på kr. 19.600.
0.15 Byfornyelse - betaling af ydelsesbidrag vedr. ejendomme
der er ombygget i henhold til byfornyelsesloven
489.500
Området omfatter ejendomme, som er ombygget og forbedret i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring. Ombygnings- og forbedringsprojekterne er finansieret ved optagelse af lån i ejendommene.
I forbindelse med gennemførelse af projekterne har kommunen påtaget sig en forpligtelse til at betale
den del af afdragene (Ydelsesbidrag) på optagne indexlån, som ikke kan lægges på huslejen. Budgetbeløbet vedrører kommunens andel af ydelsesbidrag på følgende ejendomme:
46
SKIVEKOMMUNE
Brårupvej 130
Havnevej 9 – 11
Nordbanevej 10
Nørre Alle 7
Aakjærvej 11
Voldgade 3
Durupvej 2, Glyngøre
Budget 2016
Havnevej 19 A + B
Nørre Alle 12
Aakjærsvej 11
Sallinggade 14
Frederiksgade 19
Stationsvej 36, Rønbjerg
Skivevej 1, Selde
0.01 Udleje af arealer
Asylgade 2 A
Aakjærsvej 15 - 17
Voldgade 8
Torvestræde 4 - 6
Voldgade 10
Bredgade 5-7, Glyngøre
Klostervej 1, Breum
-854.600
Udgifter: kr. 204.000
Indtægter kr. -1.058.600
Budgetbeløbet anvendes til betaling af skatter og afgifter på jorder til ubestemte formål, samt leje af
arealer.
Indtægter oppebæres fra udleje af arealer.
0.10 Geodata
Udgifter:
Indtægter:
656.400
kr. 683.300
kr. -26.900
Geodata :
Området varetager følgende opgaver:
Køb, vedligeholdelse og administration af grundkort (tekniske kort, matrikelkort, luftfotos og øvrige
rasterkort)
Opsætning af kort
Hjælp til opsætning af nye temakort
Udarbejdelse af by- og kommunekort
Systemarbejde og systemvedligeholdelse af kommunens Geografiske Informations System (GIS)
IT-systemarbejde inden for ledningsregistrering
Salg og levering af digitale data
Området har følgende overordnede mål:
Altid at have et kortmateriale, der er tidssvarende som administrationsgrundlag, både aktualitets- og
nøjagtighedsmæssigt.
GIS-systemerne giver mulighed for helhedsorienteret, sikker og hurtig sagsbehandling.
GIS-systemerne understøtter rationel brug.
Geodata udbredes til hele organisationen i Skive Kommune.
Levere korrekte opmålinger og beregninger af vandforsynings- og afløbsdata hurtigst muligt.
Til løsning af opgaverne i Geodata er der ansat 3 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under
Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde.
Der oppebæres indtægter ved salg af kortmateriale m.v.
0.10 Lokalplanlægning
847.600
Der er afsat midler til udarbejdelse af fysiske planer, herunder konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af planer.
47
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Indsatsområde
Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner i forbindelse med kommuneplanlægning
og anden overordnet planlægning, lokalplanlægning og administration efter Planloven. Team Plan arbejder tværsektorielt og helhedsorienteret, således at alle aspekter og hensyn så vidt muligt inddrages i
al planlægning
Mål
Team Plan vil medvirke til
At skabe sunde bydele og byområder i harmoni med naturen, kysten og landskabet
At planlægningen tilskynder til etablering og bevaring af harmoniske og smukke by- og boligmiljøer
At planlægningen integrerer klima, energi og miljømæssige hensyn
At sagsbehandlingen er effektiv, smidig og kompetent og tilpasset den enkelte kunde, opgave og projekt
At information og kommunikation, service og rådgivning optimeres.
Kerneydelser
Ansvarlig for den overordnede fysiske planlægning/kommuneplan
Udarbejdelse af temaplaner og administration af arkitekturpolitik, bevaringsplaner, skilte og facade
regulativ, byfornyelsesplaner
Administration af kommuneplanen
Udarbejdelse af lokalplaner
Udarbejdelse af miljøvurderinger og VVM-screeninger af fysiske planer
Medvirken til sektorplanlægning såsom overordnet trafik- og transportplanlægning, varmeplanlægning, affaldsplanlægning etc.
Udarbejdelse af helhedsplaner for landsbyer
Byudviklingsopgaver, herunder udstykningsplaner
Byomdannelsesplaner og administration
Projekter i Plan
Kommuneplan
Medvirken til kommuneplanrevision
Byudvikling
Skive By
- Samlet udviklingsplan for Skive Midtby i et tæt samarbejde med borgerne
- Byomdannelse/udviklingsplan for Å-planen/Slagterigrunden
- Attraktive bosætningsmuligheder i kommunen
- Byudviklingsplaner i Skive og oplandsbyerne
- Byggemodningsplaner
Oplandsbyerne
Udviklings- og fornyelseslokalplaner for oplandsbyerne som opfølgning på byfornyelsesarbejdet og
byudviklingsopgaver.
Byfornyelse
Færdiggørelse af
Selde, Breum ,den vestlige del af Skive og Hald
Igangsættelse af nye byfornyelsesprojekter vil ske efter prioritering i TMU/Byrådet.
Lokalplaner
Udarbejdelse af ca. 15 lokalplaner/år (Se listen)
48
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Miljøvurderinger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg
Digital Borger og Erhvervsservice
PLANINFO – fortsat udvikling af digitalt informations/administrationssystem
KORTINFO – medvirken til udvikling af brugervenlig WebGis
Kulturatlas for hele kommunen
- Gradvis opbygning af katalog over bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i hele kommunen
Andre opgaver
Sekretariat for Byfonden
Sekretariat for Komiteen for præmiering af smukke bygninger i Skive Kommune
Sekretariat for Facadeudvalget
Medvirken til sektorplanlægning
- Energibyen Skive
- Medvirken til trafikplan for hele kommunen
- Medvirken til trafikplan for Skive By
- Diverse infrastrukturprojekter
Organisation:
Til løsning af planlægningsopgaverne er der ansat 7 planlæggere og 1 teknisk designer. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde.
0.90 Klima og energi
2.225.600
Opgaver og målsætninger:
Målsætningen er at kommunen som geografisk enhed skal være CO2-neutral i 2029.
Fokus i 2016 vil fortsat være at få igangsat og styrket etablering af biogas både til opvarmning og til
transport, herunder især at igangsætte etableringen af GreenLab Skive og at få skabt yderligere samarbejde i et nyt KASK-projekt Biogas 2020. Vi forventer endvidere at få konsolideret etableringen af
Erhvervsklynge Grøn Gas, som er startet i 2013. Alle projekter har til formål at udvikle systemintegration mellem forskellige energiformer og bidrage til målsætningen i Klima- og energistrategien. Samtidig skal den være en del af en erhvervsmæssig satsning inden for klima og energi med målet om at
skabe flere og nye arbejdspladser.
Vi intensiverer indsatsen for at arbejde med lavenergirenovering af private boliger og input til uddannelsesprogrammer til folkeskoler og erhvervsskoler. Endvidere forventer vi en indsats inden for generel bærdygtighed og mere specifikt udarbejdelse af en ressourceplan med henblik på at genbruge byggematerialer og mursten.
Den største indsats vil være på biogas-området, og geotermi-projektet vil fortsat have stor bevågenhed
mhp. på at få afklaret økonomi, forsikringsforhold, boreprojekt m.m. Kommunen er involveret, men
en stor del af forberedelserne varetages af et selvstændigt selskab, der ikke er omfattet af kommunens
budget.
49
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
50
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
4. Teknik- og miljøudvalget,
Brugerfinansieret drift
51
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
52
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
4. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift
Politikområder
Budget 2016
Renovation
1.60 Fælles administration
U
I
1.618.000
-1.624.000
18.314.000
-16.931.000
442.000
-73.000
3.306.000
-2.196.000
699.000
-76.000
18.015.000
-13.074.000
1.256.000
-1.196.000
U
I
43.650.000
-35.170.000
I
1.61 Dagrenovation
U
1.62 Storskrald
U
I
I
1.63 Glas, papir og pap
U
1.64 Farligt affald
U
I
I
1.65 Genbrugsstationer
U
1.66 Øvrige ordninger
U
I
GRAND TOTAL, Underskud
Skive Kommune indgår i et fælleskommunalt selskab Nomi4s sammen med Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner. Nomi4s forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet,
såsom indsamling af dagrenovation, farligt affald og storskrald, deponeringsopgaver, drift af genbrugspladser samt drift af miljøstationer og kupler.
Budgettet for Skive Kommunes betalinger til Nomi4s i/s er godkendt af bestyrelsen i Nomi4s i/s d. 3.
juni 2015.
Der er et forventet samlet opsparet overskud på 20,6 mio. kr. ultimo 2015 for de affaldsaktiviteter som
Skive Kommune fastlægger gebyrer for. Af dette overskud anvendes 8,5 mio. kr. i 2016, medens det
resterende overskud anvendes over de næste 3 – 4 år.
Budgetmæssigt fastlægges gebyrerne således at der er en mindre årlig gebyrstigning, som sikrer en
jævn gebyrudvikling – også når de opsparede overskud er forbrugt.
På grundlag af ovenstående er der følgende budgetforventninger:
1000 kr.
Underskud drift
Forbrug af opsparing
Budget 2016
8.480
8.480
Budget 2017
4.500
4.500
Budget 2018
3.500
3.500
Budget 2019
2.500
2.500
 Gebyrerne for erhvervsvirksomhedernes anvendelse af genbrugspladser er uændrede, medens
administrationsgebyret er reduceret
 Genbrugsgebyr inkl. administrationsgebyr for private husstande og sommerhuse er forøget med
kr. 25,00.
 Dagrenovationsgebyrer er justeret og for størsteparten af ordningerne er gebyrerne reduceret.
53
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
54
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5. Beredskabskommissionen
55
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
56
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5. Beredskabskommissionen.
U/I Budget 2016
Redningsberedskab
U
I
8.374.942
GRAND TOTAL
U
I
8.374.942
Med økonomiaftalen for 2015 er det aftalt mellem KL og regeringen, at der i de kommende år skal ske
en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet.
Skive Kommune indgår pr. 1.1.2016 i en ny fælles beredskabsenhed sammen med Struer, Lemvig og
Holstebro Kommuner. Den nye beredskabsenhed er etableret som et §60 selskab med en bestyrelse/fælles beredskabskommission.
Skive Kommunes byråd godkendte på møde d. 28. april projektkommisorium og samarbejdsmodel.
Selskabet organiseres med en beredskabschef, som har ansvaret for et drift- og operativområde og et
forebyggelse- og myndighedsområde.
I efteråret 2015 fremlægges aftalegrundlag inkl. åbningsbalance og vedtægter til politisk behandling.
Budgettet er indtil videre en fremskrivning af budget 2015.
Enkelte opgaver forbliver i kommunen, udgifter til brandhaner, forureningssager, hvor der ikke er en
skadevolder samt vedligehold af bunkers, hvilket er opgjort til 68.809 kr:
57
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
58
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
6. Kultur- og Fritidsudvalget
59
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
60
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
6. Kultur- og Fritidsudvalget
Budget 2016 på politikområder, Drift:
U/I
Politikområder
U
Kultur
I
U
Idræt
I
U
Folkeoplysning
I
U
Bibliotek
I
U
Skive Musikskole
I
U
Museum Salling
I
U
GRAND TOTAL
I
Budget 2016
9.766.300
-148.900
23.490.700
- 3.672.700
25.884.800
0
18.040.800
- 1.021.400
6.516.400
- 2.355.800
17.207.700
- 7.374.800
100.906.700
- 14.573.600
6.1 Kultur
Opgaver og målsætninger:
Kultur omfatter bl.a. følgende opgaver:
Udbetaling af tilskud til museer, teatre samt andre kulturelle opgaver.
03.35. Kulturel virksomhed
9.617.400
Der er afsat følgende budgetbeløb:
Oddense Træmuseum – netto - kr.92.400
Teatre – netto -
kr. 585.700
Tilskud til Skive og Omegns Teaterkreds kr. 359.300
Limfjordsteatret kr. 375.300, statsrefusionen udgør heraf kr. 148.900
Musikarrangementer kr. 2.054.100
Musikkens Hus(husleje) kr. 1.613.000
Skive Theater – underskudsdækning arrangementer kr. 441.100
61
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Andre kulturelle opgaver
6.884.700
Svanen 274.800 kr.
Det afsatte beløb skal anvendes til driften af husbåden.
Med Skolen i biografen 4 årig overgangspulje
Det afsatte beløb vedr. det tidl. Amtstilskud.
105.100 kr.
Jenle 572.300 kr.
Driftstilskud til Jenle.
Billedskoler 73.900 kr.
Tilskud gælder hele Skive Kommune.
Skivegarden – netto 41.300 kr.
Tilskud
Kulturaftale 556.000 kr.
Ørslevkloster – netto 286.000 kr.
Limfjorden rundt - træskibe 17.700 kr.
Hjerk-Harre beboerudvalg – netto 20.000 kr.
Herregården Østergård 19.100 kr.
Løbende aktiviteter u/KF-udvalget 102.000 kr.
Beløbet skal dække de aktiviteter, som udvalget hvert år giver tilskud til.
Skive Theater 354.500 kr.
Forpagtningsvederlag.
Skive Theater 300.600 kr.
Pedelmedhjælp
Skive Theater bygningen 582.300 kr.
Info-tavler 159.300 kr.
Beløbet er afsat til driften af pylonerne med kr. 100.000, samtidig er der afsat kr. 60.000 til kommunens egen brug af infoskærmene/pylonerne.
Posthustorvet 99.600 kr.
Beløbet skal bruges til opstilling og nedtagning af aktiviteterne på Posthustorvet samt vedligeholdelse
og rengøring.
Udviklingspulje 416.800 kr.
Kontoen svarer til KF-udvalgets tidligere konto rådighedsbeløb, men denne skal kun ses som en opstartspulje.
Implementering af ny kulturpolitik 746.700 kr.
Der er i 2014 igangsat en proces, der i 2015 skal føre til godkendelse af kommunens kulturpolitik.
62
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
For at kunne implementere nogle af de indsatsområder, der vil komme i en kulturpolitik er der i 2015
afsat kr. 500.000, stigende i overslagsårene, så der i 2019 står kr. 997.000..
Tilskud til anlægskoncerter 177.000 kr.
Beløbet er udskilt fra den tidligere rådighedskonto, som Kultur og Fritidsudvalget råder over.
Kulturkalenderen 150.200 kr.
Der er i 2015 og 2016 afsat kr. 150.000 til formålet.
Kulturkonsulentens område 1.342.300 kr.
Kulturarrangementer 335.600 kr.
Udvalgets støtte til kulturelle aktiviteter i Skive kommune, der ikke opnår faste tilskud under Folkeoplysningsloven.
Ungdomsaktiviteter 300.100 kr.
Skive Kommunes Ungdomspolitik sikrer initiativer, der er rettet specielt mod den gruppe af unge, der
ikke har et ståsted i det traditionelle foreningsliv.
Mere liv i Midtbyen 190.600 kr.
Det afsatte beløb skal anvendes til nye aktiviteter i midtbyen
Juleudsmykning 68.100 kr.
Det afsatte beløb vedr. juleudsmykning på torvet ved det gamle rådhus.
Musikfestival for udviklingshæmmede 180.100 kr.
Musikfestivalen blev afholdt 1. gang i 2013.
Århus som Kulturhovedstad i 2017
267.800 kr.
Drivhuset – Skive ungdomshus 487.200 kr.
I forbindelse med bygning af det nye bibliotek er der indrettet et ungdomshus under den ene bygning.
Beløbet er til drift af ungdomshuset.
6.2 Idræt
Opgaver og målsætninger:
Idræt omfatter bl.a. følgende opgaver:
Pasning af idrætsanlæg og stadions, udbetaling af tilskud til idræts-, svømmehaller og friluftsbade
samt skøjtebanen.
00.32 Fritidsfaciliteter
19.818.000
Stadion og idrætsanlæg kr. 3.866.900
Området dækker Skive stadion og Egeris idrætsanlæg samt alle andre stadions og idrætsanlæg i hele
kommunen, som hører ind under stadioninspektørens område, i alt kr. 3.537.300.
Driften af bygninger, Skive Roklub, Skive Sejlklub og jollegarage, Skive Windsurfere, Skive Dykkerklub og Skive Søsportshavn, i alt kr. 329.600.
63
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Idræt – netto 668.000 kr.
Leasingydelse vedr. Skive stadion, tilskud til Sparbank Arena og Kulturcenter Østsalling og aftalerne
med Skive Idrætsklub – Elite, Skive Roklub, Skive Søsportshavn samt Strandtangen.
Andre fritidsfaciliteter 479.300 kr.
Leje af arealer til BMX-banen i Tøndering
kr. 18.000
Leje af arealer til folkeracebanen ved Viumvej kr. 21.800
Skøjtebanen - drift
kr. 439.500
Idrætsfaciliteter for børn og unge – netto 2.782.500 kr.
Dækker skolernes brug af de selvejende haller
Kulturcenter Limfjord netto 474.300 kr.
Udgift til leasingydelse, ejendomsskat og forsikring kr. 3.117.500.
Lejeindtægt på kr. 2.643.200.
Drift af kunstgræsbane, Jebjerg 194.100 kr.
Der er afsat kr. 194.100 til driften af kunstgræsbanen i Jebjerg.
Driftstilskud – KCL
Der er afsat kr. 10.994.600 til KCL i driftstilskud samt kr. 358.400 vedr. den nye hal 3.
6.3 Folkeoplysning
Opgaver og målsætninger:
Folkeoplysning omfatter bl.a. følgende opgaver:
Folkeoplysende voksenundervisning, aktivitetstilskud(foreninger) og lokaletilskud (foreninger) samt
tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller.
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterne m.v.
25.884.800
Budget fordeler sig således:
Folkeoplysende voksenundervisning 1.314.600 kr.
Tilskud ydes til lederhonorar og lærerlønsudgifter med henholdsvis 1/4 til almen undervisning og foredrag, 3/7 til instrumentalundervisning og 5/9 til handicapundervisning. Af udgifterne til undervisning afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter.
Aktivitetstilskud (foreninger) 2.132.800 kr.
Aktivitetstilskud ydes til foreninger efter det antal aktivitetstimer hvert medlem udøver.
Lokaletilskud (foreninger) samt haltilskud 22.408.500 kr.
Tilskud til haller, i alt kr. 16.690.100
Der er vedtaget en tilskudsmodel for de selvejende haller. Tilskuddet vil blive udbetalt på grundlag af
en m2 pris: For banearealet kr. 450 og de øvrige arealer kr. 300.
Finansiering: Alle haller får tildelt en grundfinansiering på kr. 80.000, uanset om der er udgifter til
renter og afdrag. Derudover er der en restfinansiering på 85 % af renter og afdrag.
Der er afsat en aktivitetspulje på kr. 856.400, som fordeles i forhold til idrætsaktiviteterne efter kl.
21.00 (hverdage) og lørdag – søndag i det foregående kalenderår.
64
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Den oprindelige tildelingsmodel er ændret med ikrafttrædelse fra den 2. september 2008, hvor tilskuddet pr. kvadratmester er nedsat til kr. 250,- vedr. nybygninger/tilbygninger til eksisterende haller, der
ikke har opnået politisk godkendelse på denne dato.
Det haltilskud, der vedrører skolernes brug af hallerne, er flyttet til området idræt.
Driften af de kommunale klubhuse, i alt kr. 210.500
Der ydes lokaletilskud til foreninger, klubber, spejdere og andre, der har udgifter til egne og lejede lokaler. Tilskuddet udbetales efter Skive-ordningen, i alt kr. 5.635.500.
Start og udviklingspulje, i alt kr. 25.000.
06.42 Politisk organisation
29.000
Folkeoplysningsudvalg kr. 28.900.
6.4 Bibliotek
03.32 Folkebiblioteker
17.019.300
Formål:
Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger,
tidsskrifter, lydbøger, musikbærende materialer og e-ressourcer til rådighed.
Skive Bibliotek består af hovedbiblioteket i Skive by, 2 bogbusser og den lille børnebogbus Mobillen.
Alle kan benytte bogbusserne/biblioteket og gratis låne materialer. Der kan opkræves gebyr for særlige
services.
Bogbusserne kører 6 dage om ugen og holder 54 forskellige steder i kommunen. Hovedbiblioteket har
åbent 6 dage om ugen om sommeren og alle ugens dage om vinteren. Biblioteket/ bogbusserne besøges årligt af næsten 200.000.
Biblioteket samarbejder med foreninger og institutioner, afholder forfatteraftener, musikcaféer, musikalske legestuer og foredrag, har åbne værksteder og arrangerer korte kurser i e-læring og kommunale
selvbetjeningsløsninger i samarbejde med frivillige.
Biblioteket har fået kr. 81.000 i 2015 og 2016 til driftsafvikling af bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker hos ekstern leverandør.
6.5 Skive Musikskole
Opgaver og målsætninger:
Musikskolen har til formål:
Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætning for
livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes
forudsætninger og talent.
65
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres
forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
At virke til fremme af det lokale musikmiljø.
Musikskolens opgaver:
Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i Skive kommune.
Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov.
Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.
Der er afsat et beløb på kr. 6.516.400 til driften af Musikskolen og en indtægt på kr. - 2.355.800
6.6 Museum Salling
Formål og ansvarsområde:
Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse
- Naturen, dens udvikling og nutidige miljø samt samspillet med mennesket.
- Forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.
- Billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimension
Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.
Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og
emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.
Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.
Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.
Museets ansvarsområde omfatter tre museumskategorier:
Naturhistorie, hvor museet fortrinsvis beskæftiger sig med molerets geologi i den vestlige del af Limfjorden.
Kulturhistorie, hvor museet varetager det arkæologiske og etnologiske ansvar i Skive kommune
De lokalhistoriske arkiver er en del af museet.
Kunsthistorie, hvor museet skal indsamle og formidle dansk kunst fra 1900-tallet til nutiden, med
tyngdepunkt i den ekspressive landskabsskildring og den nyrealistiske, figurative kunst, som den udfoldes i samtlige kunstneriske(visuelle) medier.
Museet kan opbygge retrospektive samlinger af kunstnere med særlig tilknytning til Skiveegnen.
På budget 2016 er der afsat kr. netto 9.832.900 til formålet.
66
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
7. Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
67
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
68
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
7. Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Budget 2016 på politikområder, Drift:
Nettobudget 2016
1.000 kr.
Politikområder
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
158.665
13.926
7.442
20.097
Tandpleje
6.200
Sundhedsfremme og forebyggelse
Andre sundhedsudgifter
306
Ældreboliger
301
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Botilbud for personer med særlige sociale problemer
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
24.604
2.500
330
Behandling af stofmisbrugere
8.661
Botilbud til længerevarende ophold
6.008
Botilbud til midlertidigt ophold
3.824
Kontaktpersonordninger
1.422
550
Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud
1.438
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
4.524
Støtte til sociale formål
2.516
Indtægter fra den central refusionsordning
-1.618
261.696
GRAND TOTAL
Opgaver og målsætninger for sundhedsafdelingen
I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev Sundhedsudvalgets ansvarsområde udvidet. Området omfatter nu medfinansiering af behandlingstilbud på sundhedsområdet, forebyggelse, genoptræning og forløbsprogrammer samt psykiatri, misbrug og den kommunale
tandpleje.
69
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Det overordnede fokus på hele sundhedsområdet er rehablilitering, recovery og mestring – tre begreber, der alle tager afsæt i, at borgerne skal støttes i at opnå så selvstændig og selvhjulpen en tilværelse
som muligt.
Mål- og resultatkrav for Sundhedsafdelingen i 2016:
1. Sundhedsafdelingen understøtter koordineringen af sundhedsfremmende indsatser på tværs af
kommunen. Sundhedsafdelingen tager i den forbindelse initiativ til igangsætning af nye
sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i samarbejde med de enkelte forvaltninger og afdelinger
2. Sundhedsafdelingen repræsenterer kommunen på sundhedsområdet i eksterne samarbejdsfora,
herunder samarbejde med Region Midtjylland om Sundhedsaftaler samt i Viborg/Skive/Silkeborg klyngen
3. Sundhedsafdelingen varetager borgerrettet forebyggelse, bl.a. tobaksforebyggelse og landsdækkende sundhedskampagner samt tilbud målrettet specifikke målgrupper f.eks. unge med overvægt
4. Sundhedsafdelingen varetager drift og udvikling af den kommunale børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje samt specialtandpleje til voksne
5. Sundhedsafdelingen varetager udvikling og koordinering af den socialpsykiatriske indsats i
kommunen, samt indsatsen i forhold til forebyggelse og behandling af misbrug
4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering:
158.665.000
Kommunerne har siden 2007 medfinansieret de regionale sundhedsopgaver. I 2016 er udgiften skønnet til godt 158 mio. Medfinansieringsudgifterne svarer til ca. 3.410 kr. pr. indbygger. Budgettet er
fratrukket 14,5 mio. kr. i forbindelse med udmeldinger om nøgle- og aktivitetstal over forbrug af regionale sundhedsydelser i 2014.
Et af formålene med den aktivitetsbestemte medfinansieringsmodel er at give kommunerne incitamenter til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes
behov for regionale sundhedsydelser.
Takster og maksimumsgrænser for medfinansiering i 2015:
Somatisk aktivitet på
private og offentlige
sygehuse
Stationær behandling
Ambulant behandling
Genoptræning under indlæggelse
Psykiatrisk aktivitet
på private og offentlige sygehuse
Aktivitet i praksissektoren
Stationær behandling
Ambulant behandling
Almen læge
Speciallæge
Øvrig sygesikring
70
34 pct. af DRG-taksten. Max 14.621 kr.
pr. indlæggelse.
34 pct. af DAGS-taksten. Max. 1.442 kr.
pr. besøg.
70 pct. af genoptræningstakst.
60 pct. af sengedagstakst. Max. 8.458 kr.
pr. indlæggelse.
30 pct. af besøgstakst.
10 pct. af honorar på grundydelser.
34 pct. af honorar. Max. 1.442 kr. pr.
ydelse.
10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge,
fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp,
fodterapi samt anden behandling)
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
DRG-systemet anvendes ved udmøntning af den statslige aktivitetspulje, beregning af den kommunale medfinansiering, afregning af mellemregionale patienter på basisniveau, i forbindelse med takstfinansiering og som redskab til at analysere omkostninger og aktivitet på landets sygehuse.
DRG-systemet består af to parallelle systemer:
 DRG (diagnose relaterede grupper), der anvendes for indlagte patienter på somatiske afdelinger.
 DAGS (dansk ambulant grupperings system), der anvendes for ambulante patienter på somatiske afdelinger.
Kommunal medfinansiering
Budget 2016
Somatik
136.427.000
Psykiatri
6.948.000
Sygesikring
11.969.000
Genoptræning under indlæggelse
3.321.000
Budget i alt
158.665.000
4.82 Kommunal genoptræning_og vedligeholdende træning
13.926.000
Genoptræning efter indlæggelse administreres og varetages af Sundhedscenteret. De anførte budgettal
dækker både den ambulante genoptræning, der udføres af kommunen, og den specialiserede ambulante
genoptræning, der udføres i sygehusregi, samt forebyggende besøg til ældre over 75 år. Der blev til
budget 2013 og 2014 indarbejdet besparelser på henholdsvis 136.000 kr. og 222.000 kr. Til budget
2015 blev udgiften til specialiseret genoptræning reduceret med 600.000 kr.
Besparelserne er opnået via indførelse af kvalitetsstandarder for genoptræningen. Kvalitetsstandarderne har både medført større ensartethed i forløbene og en systematik for, hvornår et forløb afsluttes,
hvilket igen har medført en kortere gennemsnitlig genoptræningsperiode.
Ud over de generelle besparelser er der i forhold til genoptræning og vedligeholdende træning realiseret løbende besparelser som følge af opgaveflytning fra specialiseret genoptræning i regionalt regi til
kommunal genoptræning.
Sundhedscentret varetager også træningsopgaver på de kommunale plejecentre. I 2015 blev det dog i
forhold til Gnisten aftalt, at den ergo- og fysioterapeutiske træning skulle integeres tættere med de øvrige rehabiliterende indsatster. Der er i den forbindelse overført 629.000 kr. fra Sundhedscentret til
Gnisten på Marienlyst (60 timers ugentlig fysioterapi).
4.84 Vederlagsfri fysioterapi
7.442.000
Siden august 2008 har kommunerne haft myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Indsatsen
leveres dog primært af privatpraktiserende fysioterapeuter, og henvisning til ordningen kan kun gives
af den praktiserende læge. Selv om kommunen har det økonomiske ansvar er det således de privat-
71
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
praktiserende læger der visiterer til ordningen, og de privatpraktiserende fysioterapeuter der fastsætter
behandlingsbehovet og dermed omfanget af behandlingen, ud fra en faglig vurdering.
Ordningen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse på grund af
progressiv sygdom. Denne del af opgaven varetages også primært af privatpraktiserende fysioterapeuter, dog har kommunen et tilbud til borgere med Parkinsons sygdom. Borgere med Parkinson kan frit
vælge, hvor man ønsker at blive behandlet.
Skive Kommunes forbrug til vederlagsfri fysioterapi oversteg i 2009 bloktilskuddet med ca. 0,5 mio.
kr. Med henblik på at tilpasse dette forbrug via et tæt samarbejde med de praktiserende fysioterapeuter
om tilpasning af ydelsesmønstret til overenskomstens bestemmelser og snitflader mellem den kommunale træning efter serviceloven og vederlagsfri fysioterapi, blev følgende reduktioner indarbejdet fra
2011:
2011
2012
70.000
2013
125.000
2014
190.000
4.85 Kommunal tandpleje
250.000
20.097.000
Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje
og konsulentfunktion i tandplejesager vedr. servicelovens bestemmelser. Der er budgetteret med udgifter til gratis tandpleje til børn/unge fra 0-18 årige iflg. gældende lovgivning. Tilbuddet om gratis
tandpleje omfatter både den generelle forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering ved
specialtandlæge.
På baggrund af det faldende børnetal er udgifterne reduceret med 403.000 kr.
For alle 0-18 årige i den tidligere Skive Kommune omfatter tilbuddet forebyggelse og behandling på
en af de 5 kommunale klinikker. Børn og unge fra de tidligere Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre
Kommuner kan endvidere vælge at få udført gratis tandpleje hos 5 privatpraktiserende tandlæger, som
Skive Kommune har indgået fastprisaftale med. Disse børn og unge kan dog også vælge behandling
på de 5 kommunale tandklinikker. Ved valg af privat tandlæge/klinik uden fastprisaftale er der fra
2013 fuld egenbetaling.
Alle 16-18 årige kan frit vælge gratis tandpleje.
Der er indgået fastprisaftale med 5 privatpraktiserende tandlæger til en pris på 1.060 kr. årligt (2007
niveau) for hver registeret bruger fra 3-18 år, og en pris på 500 kr. årligt (2007 niveau) for hver registreret bruger fra 0-3 år.
Der er budgetteret med forebyggende tandpleje for de 0-2 årige – samt generel oplysning, rådgivning
og træning for skolebørn.
Der er indgået fastprisaftale med det fælleskommunale Center for Tandregulering i Struer, der siden
2013 har varetaget al tandregulering for børn under 18 år. Der er umiddelbart inden og i løbet af opstartsperioden opstået en betydelig venteliste Der er visiteret flere børn til tandregulering de kommende år, end det vil være muligt for Centret at behandle. Det betyder, at der i 2014 var 158 børn på venteliste fra Skive Kommune. For at kunne afvikle denne venteliste, vil der i en overgangsperiode blive
ansat et ekstra tandreguleringsteam i Centret. Det forventes at ventelisten i så fald kan afvikles over tre
år. Samtidig købes hjælp fra en privatpraktiserende specialtandlæge til visitationen. Skive Kommunes
andel forventes at blive 1.245.000 kr. for hvert af de tre år i perioden 2015-2017. Af denne merudgift
72
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
finansierer Tandplejen 600.000 kr. hvert år, mens det resterende beløb er tilført i forbindelse med budget 2015. Der er således tilført 645.000 kr. i hvert år fra 2015 – 2017.
Målgruppen for specialtandplejen er udviklingshæmmede og psykisk syge borgere og er karakteriseret
ved et langt tidsperspektiv, avancerede og komplicerede behandlinger, komplicerede almene lidelser
m.v. Det skønnes, at der er ca. 200 personer med behov for specialtandpleje i Skive Kommune. Der er
indgået aftale med Region Midtjylland om varetagelse af dele af opgaven. Den kommunale tandpleje
varetager dog en stadig større del af specialtandplejen selv, således at regionen primært varetager den
del af specialtandplejen, der fordrer fuld narkose
Omsorgstandpleje tilbydes til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre
brug af de almindelige etablerede tandplejetilbud. Målgruppen har traditionelt primært været beboere
på kommunens plejecentre, men også andre borgere kan være omfattet, f.eks. borgere med udviklingshæmning. Omsorgstandplejen er budgetteret ud fra et forbrug svarende til ca. 200 brugere årligt.
I perioden 2013-2015 har Tandplejen modtaget puljemidler til projekt Smilet, hvor udsatte borgere tilbydes gratis tandpleje. Projektet afsluttes med udgangen af 2015.
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
6.200.000
 Til borgerrettet forebyggelse: 776.700 kr.
 Tilskud til diætist: 260.000 kr.
 Til forløbsprogrammer: 1.160.400 kr. fordelt mellem forløbsprogrammer for udvalgte kroniske
patienter med KOL (rygerlunger), diabetes, hjertekarsygdomme og muskel-skelletsygdomme,
herunder patientuddannelse samt forløbskoordinatorfunktioner.
 Til Hjerneskadekoordinator: 519.900 kr.
 Til kræftplan III: 583.300 kr. Området blev fra 2015 tillagt 280.000 kr. indtil og med 2017 til en
styrket rehabilitering af kræftpatienter (DUT-kompenseret).
 Til sundhedskampagner: 214.100 kr.
 Til Avaleo (Elektronisk borgerjournal): 143.300 kr. .
 Forskning/sundhed i midten: 65.100 kr. (fælles regional/kommunal forskning).
 Kommunepraksiskonsulent: 154.300 kr. (kontaktperson mellem praktiserende læger og kommunen inkl. mødeudgifter med Skive lægelaug).
 Til husleje, rengøring, el og varme i Sundhedscenteret: 1.539.200 kr.
 Sundhedsudvalgets pulje: 311.000 kr. (projekter under Sundhedsudvalget).
 Særlige projekter: 308.000 kr. Området er tilført 151.000 kr. vedrørende administrative ændringer – bl.a. afregning af sygebesøg og samtaleterapi.
 Tobaksforebyggelse: 103.900 kr.
73
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
 Tværgående konsulentfunktion: 620.000 kr.
 Den generele reduktion på 0,53% på hele sundhedsområdet til senere udmøntning -559.600 kr.
Sundhedscentret flyttede i 2011 i nye lokaler på Skive Sygehus. Centrets funktioner er her fysisk samlet bortset fra en mindre træningsdel og træning i varmtvandsbassin som fortsat varetages på Møllegården.
I 2014 blev yderligere renoveret og ibrugtaget 350 m2. Lokalerne ligger i tilknytning til Sundhedscentret, som ejes af Region Midtjylland. De ekstra lokaler anvendes til et velfærdsteknologisk laboratorium, selvtræningslokale til udslusning af kroniske patienter og lokaler til patientforeningerne og Udviklingsteamet.
Sundhedscenteret varetager:
 Vedligeholdende træning efter servicelovens § 86
 Genoptræning efter sygdom eller hospitalsindlæggelse (almen genoptræning efter sundhedslovens § 140)
 Vederlagsfri fysioterapi til borgere med fremadskridende lidelser
 Forebyggende opsøgende besøg til borgere over 75 år og enker/enkemænd over 70 år
 Forebyggende opsøgende arbejde i forhold til borgere med risiko for udvikling af livsstilssygdomme
 Samarbejde med patientforeninger
 Hjerneskadekoordinator
 Særlige forløbsprogrammer for kroniske patienter
 Borgerrettet forebyggelse med fokus på KRAM (kost, rygning, alkohol og motion)
Psykiatri og misbrug:
Psykiatri.
De to hidtidige psykiatriske centre i Skive Kommune blev i 2014 samlet under fælles ledelse.
I forbindelse med, at den administrative organisation i Skive Kommue blev tilpasset den politiske ansvarsfordeling fra 2014, er det besluttet at samle psykiatrien, inkl. myndighedsdelen, i én organisation
under Sundhedsafdelingen. Der blev til det formål afsat et rådighedsbeløb i 2015 på 2,6 mio. kr. til
etablering af fælles kontorfaciliteter i ledige lokaler i Sundhedshuset. Der blev endvidere afsat 135.000
kr. årligt til øgede lejeudgifter til formålet.
Botilbud med døgnstøtte er primært samlet på Aage Nielsens Vej. Der er etableret et samarbejde med
BOMIVA, der sikrer, at når der er behov for flere lejligheder, er boligforeningen behjælpelig. Tilsvarende kan Skive Kommune ved vigende behov ”give” lejligheder tilbage til boligforeningen. Pr. 1.
august 2013 er der tilknyttet 30 borgere til centeret.
Herudover er der et botilbud på Nordbanevej med 12 pladser, samt en akutplads der kan benyttes af
borgere, som i forvejen modtager støtte fra den kommunale psykiatri – typisk støtte i eget hjem.
Støtte i eget hjem ydes fra 1-2 timer ugentligt til omfattende støtte kombineret med tilknytning til en af
psykiatriens to fælleslejligheder.
74
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Center for Træning og Udvikling er et visiteret psykiatrisk dagtilbud, der tilbyder strukturerede aktiviteter med henblik på træning og personlig udvikling for borgere med psykiatriske problemstillinger.
Endvidere er der på Huset tilbud om afklarings- og opkvalificeringsforløb for kontanthjælpsmodtagere
og borgere på sygedagpenge, med henblik på at styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilbuddet drives i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen.
Endelig har psykiatrien tilbud om metor-ordninger for borgere med behov for mentorer med psykiatrifaglig baggrund.
Foreningen SIND driver et åbent uvisiteret dagtilbud – Mødestedet - på Resenvej 17. Skive Kommune yder årligt et tilskud til driften af Mødestedet, der ud over tre ansatte har en lang række frivillige
medarbejdere tilknyttet.
Misbrug.
Rusmiddelcentret har til huse på Politigården, Resenvej 10, 1. sal.
Tilbuddene omfatter alt fra forebyggelse for børn og unge, over behandling af misbrugere og til efterværn til brugere, der har været i behandling.
Fokus er fortsat reduktion i ekstern døgnbehandling, for i højere grad at prioritere forebyggelse med
tidlig indsats via ambulant nærbehandling. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling - men i mere
begrænset omfang.
Supplerende hertil yder kommunen støtte til Den Blå Viol, der er et åbent aktivitets- og samværstilbud
under Blå Kors Danmark. Tilbuddet henvender sig primært henvender sig til alkoholmisbrugere samt
udstødningstruede borgere i øvrigt.
4.90 Andre sundhedsudgifter
306.000
Der er afsat 306.000 kr. til færdigbehandlede patienter.
5.30 Lejetab m.v. i ældreboliger
301.000
Der er afsat budget til dækning af husleje til ledige boliger på Åge Nielsens Vej.
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
24.605.000
Skive kommune har tilbud om botilbud, tættere bomiljøer med tilknyttet fælleslejlighed samt individuel støtte i egen bolig. I nedennævnte skema er anført driftsenhederne med antal beboere samt tilhørende budget.
Driftsenhed
Boenhed
Psykiatrien
Psykiatrien
Psykiatrien
Ådalen
Nordbanevej
Aage Nielsens Vej
Antal
Heraf fra
beboere Skive
Budget 2016
i alt
Kommune
115
108
9.098.000
14
11
3.628.000
20
19
3.371.000
75
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5.42 Forsorgshjem
2.500.000
Skive kommune forventer i 2016 at have en udgift til forsorgshjem på kr. 2.500.000. Der ydes 50 %
statsrefusion af kommunens udgift.
5.44 og 5.45 Misbrugsområdet
8.990.000
Kommunerne har det fulde ansvar for misbrugsindsatsen – spændende fra individuel rådgivning og
vejledning over generel forebyggelse og, tidlig indsats til ambulant behandling, døgnbehandling og efterværn.
Tilbuddene omfatter således alt fra forebyggelse for børn og unge, over behandling af misbrugere og
til efterværn til brugere, der har været i behandling.
Indsatsen er i løbet af de senere år i vidt omfang omlagt fra mange forløb med ekstern døgnbehandling til i højere grad at indeholde forebyggelse samt tidlig indsats via ambulant behandling med fortsat
ophold i eget hjem. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling - men i mere begrænset omfang.
5.50 Botilbud til længerevarende ophold
6.008.000
Køb af pladser i andre kommuner og i regionen kr. 6.008.000.
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold
3.824.000
Køb af pladser i andre kommuner og i regionen kr. 3.824.000.
5.53 Kontaktpersonordninger
1.422.000
Kommunerne er forpligtet til at stille støtte- og kontaktpersonordning til rådighed for borgere med
psykiatriske problematikker samt misbrugere og øvrige borgere, der er truet af udstødning fra det etablerede samfund. Støttekontaktpersonordningen er ikke visiteret.
Borgere kan selv henvende sig, men SKP-medarbejderne yder også opsøgende virksomhed i forhold
til borgere, der på forskellig vis er truet af udstødning.
SKP-ordningen skaber på psykiatriområdet årligt kontakt til ca. 70 sindslidende borgere. SKPordningen på Rusmiddelcenteret forventes at få kontakt til ca. 80-100 borgere årligt.
5.58 Beskyttet beskæftigelse
550.000
Køb af pladser i andre kommuner og i regionen kr. 550.000.
5.59 Aktivitets- og samværstilbud
1.438.000
Køb af pladser i andre kommuner og i regionen kr. 379.000.
76
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig:
Driftsenhed
Psykiatrien
Antal
brugere
i alt
Tilbud
Center for Træning og
Udvikling
50
Heraf fra
Skive
Kommune
50
Budget 2016
1.059.000
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
4.524.000
Dagtilbudet Huset drives efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hertil er der afsat kr. 4.524.000.
5.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)
2.516.400
Vedrører tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger efter Servicelovens § 18.
Til Mødestedet er der afsat yderligere 430.000 kr. om året fra 2015 til driften af det åbne værested for
borgere med psykisk sygdom, ensomme og andre mennesker med behov for støtte og selskab.
Den Blå Viol
Mødestedet
1.454.700
1.061.700
Statsrefusion
-1.618.000
Refusion vedr. forsorgshjem og særligt dyre enkeltsager.
77
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
78
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
8. Udvalget for Social og Ældre
79
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
80
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
8. Udvalget for Social og Ældre
Budget 2016 på politikområder, Drift:
Nettobudget 2016
1.000 kr
Politikområder
Myndighedsafdelingen (ældre)
Pleje & Omsorg
Socialområdet/handicappede
Plejeboliger
GRAND TOTAL
79.162
316.317
181.717
-21.166
556.030
8.1 Ældreområdet
Generelle budgetforudsætninger:
Budget 2016 er primært en fremskrivning af budget 2015. Herudover er budgettet korrigeret i forhold
til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med
budgetvedtagelsen. Området er tilført 9,6 mio. kr. vedr. ældrepuljen, som fra 2016 indgår i kommunens bloktilskud.
Ifølge finanslovsforliget for 2014, blev der på landsplan afsat 1 mia. til projekter indenfor ældreområdet. Heraf fik Skive Kommunes tildelt 9,6 mio. kr. Disse er i 2015fordelt på følgende projekter:
 Øget antal midlertidige pladser.
 Øgede ressourcer og kompetencer i den sundhedsfaglige indsats – herunder uddannelse i tidligopsporing.
 Bedre tilbud til demente borgere.
 Opsporing og tiltag ift. ensomhed.
 Tværfaglig rehabilitering af borgere m. komplekse behov.
 Mestringsambassadører – styrkelse af hverdagsrehabilitering.
 Aktiviteter på plejecentrene.
 Velfærdsteknologisk Laboratorium.
 Digitalisering.
Myndighedsafdelingen
79.162.300
Opgaver og målsætninger:
Myndighedsafdelingen varetager visitationen til personlig og praktisk støtte/hjælp, pleje- og ældreboliger, madservice, omsorgstandpleje samt plejeordninger efter servicelovens § 95 og §§ 118 – 119.
Udover ovenstående varetager Myndighedsafdelingen bevilling, levering og vedligeholdelse af hjælpemidler.
Afdelingen har det overordnede budgetansvar for visiterede ydelser til borgere i fritvalgsområdet, og
afregner med alle fritvalgs leverandører.
81
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Herudover har Myndighedsafdelingen det overordnede økonomiske ansvar for hjælpemiddelområdet,
selvejende institutioner, betalinger til og fra kommuner/regioner/stat samt IT på ældreområdet.
Organisation:
Størstedelen af afdelingens lønbudget findes på hovedkonto 06, administration. Dog aflønnes ITkoordinator, mestringsterapeuter og ansatte ved hjælpemiddeldepotet på konto 05.
Bemærkninger til budget 2016 - 2019:
De fleste budgetområder er en prisfremskrivning af det reviderede budget for 2015.
2.31 Handicapkørsel
958.200
Udgiften til handicapkørsel til Midttrafik blev til budget 2015 overført fra Miljø- og teknikudvalget.
4.90 Hospice
1.695.900
Budgetmæssigt har området været nogenlunde stabilt de senere år. Der afregnes pr. liggedag med en
færdigbehandlingstakst på 1.951 kr. / døgn i 2015.
5.07 Statsrefusion særligt dyre enkeltsager
-517.700
I forbindelse med kommunalreformen ophørte grundtakstordningen. Til gengæld blev indført en statsrefusion på udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen gives kun til personer under 67 år.
I 2015 udgør statsrefusionen i særligt dyre enkeltsager 25 pct. af udgiften mellem 1.000.000 kr. og
1.860.000 kr. For udgifter ud over 1.860.000 kr. ydes statsrefusion med 50 pct. I 2014 modtog kommunen tilskud for 6 personer. Tilskuddet lå mellem 6.800 kr. og 617.600 kr. Kan variere meget fra år
til år.
5.30 Lejetab m.v. i ældreboliger
4.148.500
Ydelsesstøtte: 1.613.200 kr.
Det budgetterede svarer til den forventede kommunale andel af ydelsesstøtten til staten vedrørende
ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser. Ydelsesstøtten er en del af renterne og afdragene på de lovpligtige indekslån.
Udgifter vedr. lejetab i ældreboliger: 2.740.200 kr.
Det kan konstateres, at der de senere år har været en del ledige ældreboliger (i gennemsnit 40 – 50 boliger).
Skive Kommune har anvisningsretten til 470 plejeboliger og 449 ældre- og handicapvenlige boliger,
hvoraf en del er opført som almene ældreboliger, mens andre er opført som almene familieboliger eller
som led i byfornyelse.
82
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
På grund af den store ledighed af ældreboliger, har kommunen valgt at opsige anvisningsretten til 148
boliger. Opsigelsen er gældende fra 2018. Udover opsigelsen af anvisningsretten, forsøger man at udleje boliger til andre målgrupper end ældre.
5.32 Service- og aktivitetsfunktioner (Servicelovens § 79)
42.700
Vedrører servicearealudgifter, hvor der ikke er tilknyttet plejeboliger. F.eks. en andel af enkelte beboeres fællesarealer, som anvendes af kommunens personale.
5.99 Sociale formål (Servicelovens § 18)
1.331.900
Vedrører tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger efter Servicelovens § 18. Er sammensat af nedenstående beløb. Tilskud til mange frivillige foreninger og organisationer ligger under
Frivillighedsrådets beløb:
Frivillighedsrådet
Pulje til frivilligt socialt arbejde
herunder tilskud til frivillighedscentret
Spøttrup Aktivitetscenter
658.000
584.200
89.600
5.32 Betaling til og fra kommuner
-381.800
Pr. 1.august 2015 havde Skive Kommune betalingsforpligtigelsen for 30 borgere i ældre- eller plejeboliger i andre kommuner. Modsat var der 29 borgere fra andre kommuner, som boede i tilsvarende boliger i Skive Kommune. Kan variere en del fra år til år.
5.32 Personale
2.986.600
Størstedelen af myndighedsafdelingens personale – visitatorer, sagsbehandlende terapeuter, administrative medarbejdere – er budgetteret på konto 651 46, jf. budgetbemærkningerne hertil. Budgettet
vedrører udgifter til IT-koordinator og medarbejdere til hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem
med henblik på at opnå færdigheder i almindelige hverdagsopgaver).
5.32 Pulje til budgetregulering, demografi m.v.
9.232.700
Hvert år afsættes et budgetbeløb i forbindelse med det stigende antal ældre (demografisk udvikling).
Puljen anvendes løbende på de områder, hvor udgifterne viser sig (f.eks. flere visiterede timer i eget
hjem). Til budget 2016 indeholder puljen 9,6 mio. kr. vedr. ældrepuljen. I 2016 trækkes kommunen
127.000 kr. i bloktilskud vedrørende fælles medicinkort. Beløbet er reduceret i puljen.
5.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere m.v.
23.000
Da en stor del af udgiften de senere år er refunderet af en anden kommune og lønningerne til hjælpere
i Skive Kommune nu er inkluderet i budgetbeløbene til udegrupperne i Pleje & Omsorg i forhold til
visiterede timer, svarer budgettet nu til øvrige udgifter under ordningen.
83
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5.32 Fritvalg ordning
22.365.400
Frit valg omfatter budgetmæssigt den landsdækkende fritvalgsordning inden for praktisk og personlig
hjælp jf. servicelovens § 83. Skive Kommune har desuden valgt at indgå kontrakt med privat leverandører af personlig hjælp om levering af sygeplejeydelser.
Borgerne kan her vælge om hjælpen skal leveres af den kommunale leverandør eller en privat leverandør. Borgerne kan desuden selv udpege en hjælper, der ansættes af kommunen (service-lovens § 91),
og kan under visse betingelser i stedet vælge at få tilskud til selv at ansætte en hjælper (servicelovens §
95). Sidstnævnte er ikke det samme som ansættelse af handicaphjælpere.
Den 1. august 2015 var 5 leverandører godkendte i fritvalgsområdet, inklusive den kommunale leverandør (Pleje & Omsorg). 3 leverandører er udelukkende godkendt til at levere praktisk hjælp, 2 leverandører er godkendt til at levere både personlig pleje og praktisk hjælp. Desuden er begge leverandører godkendte til at levere sygepleje.
Udgifterne til de borgere, der vælger den kommunale leverandør er budgetteret i Pleje & Omsorg.
Det samlede antal borgere, der modtager fritvalgsydelser er følgende:
Praktisk og personlig hjælp m.m: (Uge 30/2015):
Visiterede timer/uge til personlig og praktisk hjælp
4.348
Ca. 19 % af borgerne havde i uge 30/2015 valgt en privat leverandør til at levere den/de ydelser, de er
bevilget inden for fritvalgsområdet. Området er budgetmæssigt øget væsentligt de senere år, dette
skyldes hovedsagligt stigende udgifter til sygepleje.
5.32 Madservice
50.900
Budgetbeløbet er det kommunale tilskud til madservice med udbringning til borgere i eget hjem samt
madservice uden udbringning i caféer på ældrecentrene.
Tilskud til mad samt udbringning til beboere i plejeboliger er budgetteret på det enkelte plejecenter.
Madservice til borgere i eget hjem er omfattet af Frit Valg. Skive Kommune har 2 leverandører af
madservice – ”Det danske Madhus” samt TKC Mad.
Borgere, der visiteres til madservice, har forskellige valgmuligheder med hensyn til portionsstørrelser,
enkelt- eller flerretters menu samt mulighed for at indtage deres mad hjemme eller på et ældrecenter.
Pr. 1. juli 2010 blev der indført loft over betaling for madservice. I 2015 er loftet på 50 kr. for en hovedret.
Uge 30/2015 var der ca. 270 personer, der modtog madservice. Disse borgere fordeler sig ligeligt mellem de 2 leverandører.
84
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5.32 Ældrerådet
86.600
Vedrører udgifter til ældrerådet, som f.eks. kurser/temadage, kørsel til møder, oplægsholdere
og diverse arrangementer, forplejning under møder, lokaleleje m.v.
For at Ældrerådet kan lave flere fælles arrangementer med bl.a kontaktråd (der er planlagt 3
årlige arrangementer) blev budgettet øget med 30.000 kr. årligt fra 2015.
5.32 Omsorgssystem
819.500
Udgiften vedrører årlige driftudgifter til omsorgssystem, betaling af snitflader til andre systemer, opdateringer samt mindre indkøb af hardware, som relaterer sig til omsorgssystemet.
5.33 Midlertidige plejeboliger (gæste-/aflastningsboliger)
2.970.900
Vedrører primært huslejebetalingen i kommunens gæste-/aflastningsboliger. Der er budgetteret med
huslejebetaling til 48 aflastningsboliger. Halvdelen af disse er på Marienlyst.
5.37 Plejeorlov
1.738.600
Plejeorlov ydes efter Servicelovens § 119 og bevilges pårørende til terminale borgere (døende) således
de har mulighed for at pleje og drage omsorg for den døende den sidste tid.
5.52 Gerontopsykiatri
4.550.000
Skive Kommune har 2 borgere boende i regionale, psykiatriske boformer pr. 1. august 2015. Der er
primært tale om beboere med senil demens samt psykotisk eller anden udadreagerende adfærd. Disse
borgere er meget vanskelige at pleje sammen med andre ældre i samme plejecenter.
Området varierer ofte en del fra år til år. Der er regnet med 3 pladser.
5.35 Hjælpemidler
25.945.200
I forbindelse med kommunalreformen overgik myndigheds-, forsynings- og det økonomiske ansvar for
hele hjælpemiddelområdet til kommunerne.
Området er lovbestemt, bortset fra APV hjælpemidler, der stilles til rådighed i forhold til personalets
arbejdsmiljø. I forbindelse med ombygning af sociale institutioner til almene plejeboliger, er der sket
en glidning fra institutionshjælpemidler, som skal betales af institutionens budget, til hjælpemidler,
som skal betales fra denne konto. Årsagen er, at hjælpemidler til beboere i almene plejeboliger bevilges individuelt til de enkelte beboere, og derfor ikke skal finansieres af plejecentrenes budgetter.
Ydelseshjælpemidler (kropsbårne hjælpemidler):
Omfatter hjælpemidler til syn, hørelse, arme og benproteser, ortopædisk fodtøj, bandager, korsetter,
brystproteser, inkontinens og stomi m.m.
85
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Genbrugshjælpemidler, herunder APV hjælpemidler og midlertidige hjælpemidler efter Sundhedslovens § 140:
Omfatter hjælpemidler til fx. mobilitet som kørestole, el-køretøjer, ganghjælpemidler, hjælpemidler til
bad og hygiejne, rollatorer, kommunikations- og varslingssystemer, senge, loftlifte, stole m.m.
Støtte til handicapbiler og boligændringer:
Udgifterne til handicapbiler er faldende. Faldet i udgifter skyldes at priserne på små biler er faldet
markant samt at der er strammet op på bevilling af trivselsbiler. Dette er en landsdækkende tendens,
som også har den betydning at færre borgere søger om handicapbil.
I forhold til boligændringer bor borgere i bedre boliger end tidligere, hvilket ofte betyder, at boligændringer bliver billigere end tidligere.
Hjælpemiddelservice:
Varetager administration af kommunens hjælpemidler. Dertil kommer udkørsel, afhentning, service,
vedligehold, reparation og rengøring af hjælpemidlerne. Der er desuden tilknyttet en APV-konsulent
til hjælpemiddeldepotet, som har til formål, gennem anvendelse af rette hjælpemidler, at sikre medarbejderne på social- og ældreområdet et godt arbejdsmiljø.
5.32 Aktivitetscentret Ny Skivehus
1.115.000
Der er tale om drift af aktivitetscenter, hal m.v. For at ligestille aktivitetscentret med f.eks øvrige haller i kommunen, blev driftstilskuddet reduceret i 2011 med 100.000 kr.
Pleje & Omsorg
316.316.700
Opgaver og målsætninger:
Pleje & Omsorg er den kommunale leverandør af sygepleje, praktisk og personlig hjælp, både til borgere på ældrecentre og til borgere i eget hjem, der vælger den kommunale leverandør.
Afdelingen betjener ca. 1.600 borgere med praktisk og personlig hjælp, hvoraf ca. 534 bor i kommunens 18 plejecentre.
Der leveres sygeplejeydelser til ca. 1.250 borgere.
Pleje & Omsorg har ca. 950 ansatte.
Pleje & Omsorg ønsker at støtte borgerne i at leve det liv, som den enkelte ønsker.
Fremadrettet fokuseres på en sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats – dette betyder bl.a. et øget fokus på borgerens oplevelse af og evne til at kunne mestre eget liv, samtidig med
en kontinuerlig udvikling af de muligheder, der tilbydes borgere.
Pleje & Omsorg forsøger at skabe de bedst mulige livsvilkår for borgerne ved at levere hjælp af høj
faglig kvalitet, med udgangspunkt i borgernes egne værdier og ressourcer.
86
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Der er fokus på arbejdsglæde, humor og engagement, fokus på at hver enkelt medarbejder er med til at
gøre en forskel, har indflydelse, kompetence og ansvar.
Organisation:
Ydelserne leveres med udgangspunkt i gældende regler, ældrepolitik og kvalitetsstandarder for de forskellige områder.
Pleje & Omsorg er opdelt i 6 distrikter, der leverer pleje og omsorg, en dagcenterenhed, fælles vikarkorps, teknisk afdeling, vaskeri og driftsledelse.
Siden januar 2011 har der været en afdeling på Marienlyst med 24 boliger målrettet yngre borgere med
erhvervet hjerneskade.
Distrikterne har på mellem 125 og 170 medarbejdere: Social- og sundhedspersonale (ca. 615), sygeplejersker (80), enkelte pædagoger, terapeuter, administrative medarbejdere (14) og ledere (20).
Dagcenterenheden har ca. 9 ansatte.
I Vikarkorpset er der ca. 25 ansatte.
I Vaskeriet 6 ansatte.
I Teknisk afdeling er der 10 ansatte.
I driftsledelsen er der 7 ansatte, hvoraf 3 er konsulenter: Demenskoordinator, uddannelseskonsulent og
sygeplejefaglig udviklingskonsulent.
Bemærkninger til budget 2016 – 2019:
05.32 Driftsledelsen:
15.137.700
Ud over ledelse og administration indeholder budgettet udgifter til elever og centrale puljer. Sidstnævnte er primært til uforusete og omkostningstunge hændelser på ældrecentrene.
Til styrkelse af sammenhæng og koordination af patientforløb for særligt svækkede ældre medicinske
patienter blev budgettet tilført 193.200 kr. i 2014 og 2015 (svarende til det forhøjede bloktilskud). Beløbet er ikke videreført i 2016.
Den generelle besparelse på 0,53% for hele ældreområdet til senere udmøntning er indarbejdet under
Driftsledelsen med 2.081.079 kr.
Ændring af social- og sundhedshjælperstillinger til social- og sundhedsassistentstillinger:
Da opgaverne bliver mere og mere komplekse i både hjemmeplejen og på plejecentrene – bl.a. stigende antal borgere med psykiske lidelser – blev budgettet til 2014 øget med 650.000 kr. til at ændre 50
SSH-stillinger over de næste 2 – 3 år til SSA-stillinger.
Uddannelse:
Pleje & Omsorg er praktiksted for ca. 78 social- og sundhedshjælperelever, 15 social- og sundhedsassistentelever og 24 sygeplejestuderende årligt.
Uddannelse af frivillige 102.400 kr.:
Der er nedsat en styregruppe, som tilrettelægger individuelle kurser, som f.eks. førstehjælp, kendskab
til demensområdet, ”den svære samtale”, aktiv og varieret seniortræning, forskellige foredrag, som bi-
87
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
drager til korpsånd og velvære ved frivilligt arbejde. Der tilbydes 9-10 kurser årligt, og der er ca. 400
tilmeldte til kurserne pr. år.
Der er ca. 250 frivillige hjælpere på ældreområdet.
05.32 Skovbakkehjemmet – Danske Diakonhjem:
1.342.100
Der er tale om et netto driftstilskud til Skovbakkehjemmet til rengøring samt ind- og udvendig vedligeholdelse af servicearealer, udgifter til vaskeri, pedel, cafe m.v.
05.32. Hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger
BUDGET 2016
DISTRIKT
Distrikt 1
Durup Ældrecenter
Selde Ældrecenter
Distrikt 2
Roslev Ældrecenter
Jebjerg Ældrecenter
Distrikt 3
Rønbjerg Ældrecenter
Balling Ældrecenter
Lem Ældrecenter
Distrikt 4
Marienlyst
Skovbakkehjemmet
Distrikt 5
Plejecenter Gammelgård
Bøgely, Hald
Distrikt 6
Område Nord
Område Midt
Sygeplejedepot
299.836.900
Glyngøre Ældrecenter
Fur
41.699.100
Breum Ældrecenter
Oddense Ældrecenter
45.222.900
Hem Ældrecenter
Rødding Ældrecenter
46.430.700
Møllestien
51.659.100
Højslev Ældrecenter
42.878.600
Område Syd
Sygeplejeklinikken
60.571.600
Distrikt 7 - Møllegården
Dagcenter - vikarkorps – teknisk afdeling - vaskeri
11.374.900
I alt
299.836.900
Hjemmeplejen er aktivitetsstyret. Ældrecentre og sygepleje er rammestyret.
Pleje og omsorg i eget hjem leveres af 11 hjemmeplejegrupper. Ydelserne leveres efter visistation
døgnet rundt.
Sygepleje leveres af 8 sygeplejegrupper, som arbejder tæt sammen med personalet i hjemmeplejen og
på ældrecentre. En del af ydelserne er behandling leveret efter Sundhedsloven og er lægeordineret.
Der er tæt samarbejde med hospitalerne, og mange opgaver flyttes fra Regionen til kommunen. Der
bliver flere borgere med komplekse problemstillinger.
Der er i 2014 tilført ydelser til flere sygeplejestillinger og styrkelse af demensområdet fra ældrepuljen.
Tilbuddet på demensområdet er et motions- og cafetilbud til yngre demente.
Der er 18 plejecentre i kommunen, som består af 486 permanente plejeboliger og 53 midlertidige plejeboliger.
Medio 2013 blev 24 nye midlertidige plejeboliger taget i brug på Marienlyst. De tidligere 16 midlerti-
88
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
dige boliger på Marienlyst blev ændret til permanente plejeboliger. 8 midlertidige boliger blev nedlagt:
5 på Møllestien, 2 i Selde og 1 i Glyngøre. Det samlede plejeboligantal blev således øget med 16.
Der har været stigene efterspørgsel efter midlertidige boliger i vinteren 2013 / 2014, hvorfor der igen
er åbnet 5 af de midlertidige boliger, der blev lukket i 2013. Disse er finansieret af midler fra Ældrepuljen til og med 2015.
I 2015 blev det aftalt med Sundhedscentret, at, at den ergo- og fysioterapeutiske træning skulle integeres tættere med de øvrige rehabiliterende indsatster. Der er i den forbindelse overført 629.000 kr. til
Gnisten på Marienlyst (60 timers ugentlig fysioterapi).
Til budget 2014 fik Marienlyst tilført 2,7 mio. kr. til drift af 8 midlertidige pladser, 4,4 mio. kr. til drift
af 16 nye faste pladser samt 1,3 mio. kr. fra Sundhedsudvalget til drift af 2-3 akutpladser. Akutpladserne åbnede 2. september 2013.
Formålet med akutpladser er:
 At tilbyde borgerne akut pleje, observation og behandling af høj kvalitet tæt på deres hjem.
 At forebygge unødige indlæggelser og optimere udskrivelser.
Akutpladsernes tilbud adskiller sig fra de midlertidige boliger og fra indsatsen i eget hjem ved at:
 Der er døgnbemanding af sygeplejersker, som har særlige kliniske kompetencer i forhold til plejen af den akut dårlige patient.
 Det akutte forløb, som udgangspunkt har en varighed på max. 5 dage. Hvis borgeren ikke er klar
til at komme hjem efter dette tidsrum, kan forløbet forlænges som et almindeligt ophold i en
midlertidig bolig.
Fordelingen af plejeboliger i 2016:
Plejecentre
Durup
Glyngøre
Selde
Jebjerg
Breum
Roslev
Oddense
Balling
Rødding
Lem
Hem
Rønbjerg
Marienlyst, Skive
Til yngre hjerneskadede
Skovbakkehj., Skive
Møllestien, Skive
Gammelgaard, Skive
Højslev
Bøgely, Hald
I alt
”Almindelige”
plejeboliger
16
19
12
12
22
21
19
25
16
20
12
8
37
24
0
34
60
14
17
8
6
0
23
0
0
0
0
10
0
0
0
0
Midlertidige plejeboligpladser
2
1
6
1
0
2
1
0
1
1
2
3
24
37
0
14
0
0
2
3
0
1
3
Plejeboliger i
alt
26
26
18
36
22
23
20
25
27
21
14
11
61
24
39
37
74
15
20
98
53
539
Demensplejeboliger
388
Derudover er der på Fur Plejecenter 18 tryghedsboliger (uden fast nattevagt), hvoraf 3 er midlertidige
pladser.
89
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Kostforplejning i plejeboliger:
Levering af hovedret til plejecentre, der ønsker at købe hovedretten, har været i udbud i 2013. TKC er
fra medio 2013 blevet leverandør.
Alle plejecentre producerer morgen- og aftensmad samt mellemmåltider.
Følgende plejecentre køber hovedretten hos TKC: Rødding, Lem, Oddense, Rønbjerg og Hem.
Følgende plejecentre producerer selv den varme mad: Glyngøre, Durup, Selde, Fur, Roslev, Jebjerg,
Breum, Balling, Marienlyst, Højslev, Gammelgaard, Hald.
Møllestien får maden leveret fra Møllegården.
Beboerne i den selvejende institution Skovbakkehjemmet køber døgnkosten i Skovbakkehjemmets
køkken.
Distrikt 7: Dagcentre:
Der er visiteret dagcentertilbud til pensionister og efterlønnere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på Møllegården og Skovbakkehjemmet. Der er ca. 70 borgere, der er visiteret til dagcentertilbud.
Formålet med et dagcentertilbud er at give livskvalitet, tryghed, modvirke ensomhed/ depressioner, aflaste ægtefælle, fremme selvværd, samvær med andre, at virke sundhedsfremmende og forebyggende
for yderligere hjælp. Dagcentertilbud er ofte planlagt sammen med vedligeholdende træning.
Tilbuddet på Skovbakkehjemmet er til hjemmeboende, demente borgere.
På 16 af kommunens plejecentre er der åbne dagcentertilbud for områdets pensionister/efterlønnere
om deltagelse i arrangementer og aktiviteter. I Skive midtby er tilbuddet samlet på Møllegården. Målgruppen er fortrinsvis selvhjulpne borgere.
Aktiviteterne kan være foredrag, fællespisning, sangeftermiddage, gymnastik, hobbyaktiviteter, seniordans, udflugter, studiekredse osv.
I de fleste centre er det en medarbejder fra plejecentret, som fungerer som tovholder og planlægger
med et stort antal frivillige som hjælpere. Tilbuddene er brugerfinansieret. Skive Kommune har lønudgiften til personalet. Personaletimerne er fordelt med 37 timer ugentligt på Møllegården og 3 – 4 timer pr. uge pr. center, varierende efter lokalområdets størrelse.
Der er tilført ca. 3 timer ekstra pr. center til at øge tilbuddene. Finansieringen til dette sker via Ældrepuljen til og med 2015.
De åbne dagcentre har ca. 900 brugere pr. uge. Der er tilknyttet ca. 250 frivillige hjælpere.
Vikarkorps:
Pleje & Omsorg har eget internt vikarkorps. Vikarkorpset består af måneds- og timelønnede, der sendes ud på bestilling af distrikterne i Pleje & Omsorg. Vikarkorpset skal som udgangspunkt medarbejdernes fravær i forbindelse med sygdom, afspadsering, ferie, kurser, barsel, orlov m.m. Pr. august
2015 var der ansat 25 månedslønnede og 69 timelønnede.
Vikarkorpset er udgiftsneutral – distrikterne betaler efter forbrug. Budgettet indgår således i distrikternes budgetter.
90
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Teknik og rengøring:
Der er 11månedslønnede i Teknisk Afdeling – heraf 1førtidspensionist, 1 i fleksjob og 2 i seniorjob.
Hertil kommer 3 timelønnede afløsere. Hovedopgaverne er håndværksmæssige opgaver såsom reparationer på plejecentre, kontakt til håndværkere og andre samarbejdspartnere, vask og vedligehold af 4
busser, 1 vaskebil, 5 værkstedsbiler samt 50 sygeplejebiler, kørsel med borgere til og fra dag- og træningscentre, kørsel til og fra vaskeri med beboernes tøj og personalebeklædning.
Vaskeriet og rengøring:
Har 6 ansatte, som vasker tøj for de beboere, som ikke selv har vaskemaskine i boligen eller på plejecentret og personalebeklædning for alle ansatte i Pleje & Omsorg. Rengøringen har 2 ansatte, der renholder Møllegården samt Driftsledelsens kontorer i Sundhedscentret i Kompagnigade.
8.2 Socialområdet
Opgaver og målsætninger:
Der er udarbejdet en socialplan 2015-18 med fokus på
 At styrke handicappede borgeres muligheder for medborgerskab og aktiv deltagelse i uddannelses- og arbejdslivet samt sociale fællesskaber
 Med en habiliterende indsats at understøtte en stadig progression og udvikling hos de enkelte
borgere på voksenhandicapområdet.
På det specialiserede sociale område er den primære opgave fortsat at udvikle, motivere og støtte borgernes evne til at mestre egne liv. Det højeste mål er at gøre mennesker så selvhjulpne og uafhængige,
at behovet for socialfaglig støtte forsvinder.
Vi hjælper borgerne til et selvstændigt liv gennem specialiseret støtte, træning, vejledning, rehabilitering, pædagogik, aktiviteter og samvær, beskyttet beskæftigelse og undervisning.
Uddannelse, job og selvforsørgelse er så vidt muligt målet.
Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.
Kommunen har myndighedsansvaret og den fulde finansiering på social- og specialundervisningsområderne. Når der er tale om særlige dyre foranstaltninger, kan der hjemtages statsrefusion på dele af
udgifterne. Statsrefusionen er gradueret afhængig af størrelsen af de samlede udgifter til den enkelte
borger.
Der er etableret en række driftsenheder på det specialiserede sociale område, der medvirker til at nå
målene med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker.
Socialafdelingen har indtægter ved salg af en relativ stor del af både bo- og dagtilbud til andre kommuner. På tilsvarende vis køber vi en række specialiserede ydelser hos andre kommuner, i Regionen
samt hos private leverandører.
91
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Generelt tager budgetlægningen for 2016 udgangspunkt i budgetterne for 2015 med P/Lfremskrivning.
Udgangspunktet er sikring af 0-vækst, hvilket vil sige, at den kalkulerede nettotilgang af borgere til
det specialiserede sociale område skal finansieres ved ændret faglig metode, der i højere grad skaber et
flow for den enkelte borger, der skaber større grad af mestring af eget liv og dermed giver en reduktion i driftsomkostningerne.
Efter pensions- og flexjobreformen samt kontanthjælpreformen vil der fremadrettet blive tale om flere
opgaver, hvor Socialafdelingen bliver underleverandør af tidsbegrænsede ydelser til Arbejdsmarkedsafdelingen.
Endvidere arbejdes der på, at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere således, at vi som konsulenter skal stå til rådighed for det ordinære samfund i forhold til borgere med særlige behov for støtte til
at klare livets mange forskellige udfordringer.
Organisation:
Socialafdelingens institutioner har fuldstændig økonomisk decentralisering således, at den enkelte institution har det fulde økonomiske ansvar for de beboere/brugere, der til enhver tid er indvisiteret i institutionen – herunder udgifter til personale, husleje, el og varme, indvendig vedligeholdelse af bygninger, administration m.m.
Samtidig er Socialafdelingen organisatorisk opbygget således, at driftsenhederne indenfor et antal
målgrupper har et fælles ansvar for den faglige indsats, hvilket afspejler sig i vilkårene for økonomistyringen på området. Det drejer sig om:
Psykisk udviklingshæmmede
Autismespektrumområdet
ADHD
Yngre fysisk handicappede – herunder senhjerneskadede
Kommunikation og undervisning
Visitation foregår centralt ud fra en såkaldt modificeret BUM-model, hvor egne driftsenheder er takstfinansieret principielt på samme vilkår som eksterne tilbud. Driftsenhedernes budgetter er derfor til
enhver tid afhængig af mængden af visiterede borgere samt den enkelte borgers individuelle behov for
støtte.
Yngre fysisk handicappede.
Boenheden Marienlyst er et døgndækket tilbud til senhjerneskadede samt andre yngre borgere med fysiske handicaps. Marienlyst har som udgangspunkt plads til 24 yngre fysisk handicappede. Der er tale
om beboere med meget svære og komplekse handicaps – primært borgere med erhvervede hjerneskader.
Herudover yder Socialafdelingen individuel støtte til en række borgere med fysiske handicaps af forskellig karakter. Tilbuddene spænder bredt fra støtte i 1-2 timer ugentligt til døgndækning efter behov.
På aktivitets- og samværstilbuddet To’eren er der et dagtilbud specielt målrettet til yngre fysisk handicappede. Det er dog primært hensigten at give tilbud i regi af det ordinære samfund. Målgruppen bruger i et begrænset omfang tilbuddene på ældreområdet.
92
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Borgere med udviklingshæmning.
I 2016 har Skive Kommune driftsansvaret for i alt 2 døgncentre. Hjaltesvej/Frejasvej med i alt 31
pladser og Nattergalevej/Mejsevej med i alt 50 pladser. Herudover en mindre boenhed på Hjalmar
Kjems Allé med 14 pladser – alle med døgndækning. Endvidere driftsenheden Viften, der består af et
antal bofællesskaber samt selvstændigt boende. Tilbuddene spænder bredt fra støtte i 1-2 timer ugentligt til permanent døgndækning. Nogle bor i tætte bomiljøer, andre i bofællesskaber med egen lejlighed tilknyttet en fælleslejlighed, og andre igen bor i egen lejlighed med individuel støtte.
På dagtilbudsområdet har Skive Kommune Skovly og Magneten, der er et kombineret tilbud med både
beskyttet beskæftigelse, dagcenter og daghjem. Herudover er der To’eren, der er et aktivitets- og samværstilbud.
Borgere med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.
Mentor er et døgntilbud bestående af 3 forskellige afdelinger geografisk fordelt i Skive by. Der er
botræning for unge mellem 15 og 25 år samt længerevarende botilbud til voksne. På henholdsvis Gefionsvej med 21 pladser, Bilstrupvej med 6 pladser samt Thinggade med 8 pladser samt et antal selvstændigt boende, der benytter stedet som samværstilbud.
Idavang er et specialiseret tilbud til unge med autisme, Aspergers Syndrom, udviklingsforstyrrelser og
svære sindslidelser. Idavang har et dagtilbud med forskellige værksteder, døgntilbud med støtte i eget
hjem samt en række individuelle løsninger.
Idavangs drift bliver fra 2016 samlet på 2 matrikler mod oprindelig 4 matrikler.
Herudover har Autismeforeningen etableret indtil 40 botræningspladser på Uddannelsescenter Hilltop.
Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år, der modtager et STU-tilbud samme sted.
Kommunikation og Undervisning
Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) er etableret i et samarbejde med Viborg Kommune således, at der gives et samlet tilbud på kommunikations- og undervisningsområdet i Skive og Viborg Kommuner, hvor det er Skive Kommune, der står for driftsansvaret for organisationen.
CKU har supplerende hertil et STU-tilbud – den 3 årige ungdomsuddannelse – for skibonitter. Tilbuddet driftes under navnet STU-Skivefjord.
CKU leverer følgende ydelser:
- Fuldtidsundervisning til unge med særlige behov
- Deltidsundervisning samt rådgivning og vejledning indenfor:
Talevanskeligheder
Hørevanskeligheder
Synsvanskeligheder
Fysiske vanskeligheder
Erhvervede hjerneskader
93
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Bemærkninger budget 2016 - 2019:
3.17 og 3.46 Specialundervisning for voksne og ungdomsuddannelser for unge
med særlige behov
9.970.000
Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) ses som hovedaktør i forhold til lov om specialundervisning for voksne. Primært undervisning af psykisk udviklingshæmmede og senhjerneskadede.
Herudover deltidsundervisning af forskellige karakter til mange forskellige målgrupper og aldersgrupper. Endelig har CKU en række rådgivnings- og vejledningsfunktioner.
Ungdomsuddannelsen skal bestå af både en faglig del, ADL-træning samt praktikker i virksomheder
og institutioner. Der er tale om en 3-årig uddannelse, hvor det forventede elevtal svarer til 2,3% af 3
ungdomsårgange, svarende til ca. 47 elever. Der kalkuleres med en budgetramme på kr. 218.000 pr.
årselev i skoleåret 2014/15, hvilket svarer til en samlet budgetramme på i alt kr. 10.246.000. Dette beløb er fordelt med 5.182.000 kr. på funktion 3.46, 2.989.000 kr. på funktion 5.82 og 2.002.000 kr. på
funktion 5.98. Herudover er der afsat 4.225.000 kr. til deltidsundervisning og 586.000 kr. til CKU
Syn.
For at sikre fortsat faglig kvalitet med et udviklingspotentiale er det nødvendigt med et kundeunderlag
af en vis størrelse. Derfor har det været nødvendigt at indgå i et driftssamarbejde med Viborg Kommune på området vedrørende lov om specialundervisning for voksne. Det er aftalt, at skolerne i henholdsvis Skive og Viborg drives som én organisatorisk enhed, og at Skive Kommune har driftsansvaret for dette tværkommunale tilbud. Der er tale om en kombination af objektiv finansiering og takstfinansiering. Undtaget herfra er den 3-årige ungdomsuddannelse, som kommunerne driver hver for sig.
Vedrørende fuldtidsundervisningen sælger CKU ca. 8 pladser til andre kommuner – primært Morsø.
5.07 Centrale refusionsordninger
- 2.287.000
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.
5.30 Lejetab m.v. i ældreboliger
505.000
Der er afsat budget til dækning af husleje til ledige ældreboliger.
5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
17.755.000
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Kommunen yder et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og
ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Det forudsættes, at modtageren
selv er i stand til at administrere hjælpeordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være
ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse.
Der er pr. 1/7-2015 i alt 15 bevillinger.
94
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
82.149.000
Der er budgetlagt en central pulje til forskellige formål på tværs af institutionerne. Primært drejer det
sig om tværgående undervisning og supervision, konsulentydelser, busindkøb m.m. Disse fællesudgifter er i 2016 beregnet til i alt kr. 5.275.000.
Endvidere er der etableret en række botilbud i bofællesskaber, tættere bomiljøer med tilknyttet fælleslejlighed samt individuel støtte i egen bolig. I nedennævnte skema er anført driftsenhederne med antal
beboere samt tilhørende budget.
Driftsenhed
Boenhed
Marienlyst
Viften
Marienlyst
Viften, YFH,
Ungdomsboliger
Hjaltesvej/Frejasvej
Hjalmar Kjems alle
Nattergalevej/Mejsevej
Bilstrupvej
Thinggade
Gefionsvej
Idavang projektafd.
Hjaltesvej
Hjalmar Kjems alle
Nattergalevej
Mentor
Mentor
Mentor
Idavang
Antal be- Heraf fra
boere
Skive Kom- Budget 2016
i alt
mune
24
15
5.506.000
136
132
15.899.000
31
15
50
6
20
21
38
26
11
39
4
10
10
30
9.051.000
6.208.000
13.060.000
1.808.000
1.336.000
5.723.000
3.329.000
Endvidere er der afsat 4.532.000 kr. til køb af pladser i andre kommuner og i regionen. Der er budgetteret med 25 personer.
5.35 Hjælpemidler
2.369.000
Der er afsat 2.369.000 kr. til hjælpemidler på CKU-Syn.
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
112.000
Betaling til center for døves døvekonsulentordning.
5.50 Botilbud for længerevarende ophold
22.671.000
Der er afsat 22.671.000 kr. til køb af pladser i andre kommuner og i regionen. Der er budgetteret med
26 personer.
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold
12.915.000
I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig:
95
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Driftsenhed
Boenhed
Nattergalevej
Aflastning/bovurdering
Antal
Heraf fra
beboere Skive
Budget 2016
i alt
Kommune
5
5
1.986.000
Endvidere er der afsat 10.683.000 kr. til køb af pladser i andre kommuner og i regionen. Der er budgetteret med 22 personer.
5.53 Ledsagerordning
2.454.000
Kommunen yder 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene
på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er konstateret et gennemsnitligt forbrug pr. bevilling på ca. 9 timer månedligt.
Budgettet for 2016 er baseret på i alt ca. 100 bevillinger.
5.58 Beskyttet beskæftigelse
1.216.000
Antallet af beskyttede arbejdspladser på henholdsvis BOMI, Skovly og Idavang reduceres i disse år. I
stedet er der fokus på oprettelse af beskyttede jobs på det ordinære arbejdsmarked. Det skaber højere
livskvalitet hos borgerne og samtidig forventes det, at den årlige udgift til hver foranstaltning kan reduceres.
5.59 Aktivitets- og samværstilbud
26.308.000
I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig:
Driftsenhed
Aktivitet
Skovly
Beskyttet beskæftigelse
Dagcenter
Daghjem
Dagcenter
Fritidstilbud
Idavang
Magneten
To’eren
Idavang
Antal bruHeraf fra
gere
Skive
Budget 2016
i alt
Kommune
24
20,5
6.665.000
42,5
35
16,5
12,5
52,5
44
6.212.000
107
100
2.694.000
68
32
3.912.000
Endvidere er der afsat 5.071.000 kr. til køb af pladser i andre kommuner og i regionen. Der er budgetteret med 32 personer.
5.72 Sociale formål
1.206.000
Tilskud til nødvendige merudgifter til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kr. 2.405.000. Antallet af visiterede borgere svinger meget over tid. Der ydes 50%
statsrefusion af udgiften.
5.82 Ressourceforløb
2.989.000
Der er afsat 2.989.000 kr. til den 3-årige ungdomsuddannelse.
96
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5.98 Beskæftigelsesordninger
2.010.000
Der er afsat 2.002.000 kr. til den 3-årige ungdomsuddannelse.
8.3 Plejeboliger
5.30 Plejeboliger
-21.165.500
Generelle budgetforudsætninger:
De afsatte beløb svarer stort set til kommunes udgifter til renter og afdrag. Udgifterne hertil er budgetteret under Økonomiudvalgets område. Der er tale om bolig- og fællesarealer. Udgifterne til servicearealer indgår i de enkelte driftsenheders budgetter.
Administrationen og den daglige bogføring varetages af boligselskaber. I forbindelse med årsafslutningen fremsender boligselskaberne årets regnskaber, der herefter indarbejdes i kommunens regnskab.
Plejeboligenheder
Nettobudget 2016
1.000 kr
Jyllandsgade
Mejsevej 1
Nattergalevej og Mejsevej 12
Gefionsvej 19-35
Hjaltesvej
Frejasvej
Parcelvej
Gefionsvej 40
Bilstrupvej
Thinggade
Glyngøre Ældrecenter
Lem Ældrecenter
Oddense Ældrecenter
Rødding Ældrecenter
Balling Ældrecenter
Durup Ældrecenter
Roslev Ældrecenter
Breum Ældrecenter
Selde Ældrecenter
Jebjerg Ældrecenter
Marienlyst
Højslev Ældrecenter
Ialt
-678
-401
-1.875
-354
-1.047
-247
-1.000
-510
-214
-358
-1.376
-861
-744
-1.031
-927
-1.112
-802
-1.053
-630
-1.674
-4.224
-48
-21.166
97
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
98
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
9. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg
99
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
100
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
9. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg
9.1 Overførselsudgifter
Budget 2016 Overførsler på udgiftsområder:
Udgiftsområder
U/I
UU, ungdomsuddannelser
U
I
9.522.400
-120.200
U
6.524.300
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
U
U
I
U
I
-5.795.200
61.780.600
-27.474.800
248.203.800
-19.561.000
115.500.000
-38.449.000
99.278.700
-24.633.000
39.681.500
-681.300
93.439.800
8.900.700
-3.417.000
60.230.700
-17.898.200
10.000.000
-2.365.000
168.043.400
-88.812.200
84.840.300
-48.607.800
5.081.600
-2.509.200
1.871.200
11.084.000
39.767.900
-2.653.100
1.063.750.900
-282.977.000
Tilbud til voksne med særlige behov–Bomi beskyttet
Tilbud til udlændinge
Førtidspensioner og personlige tillæg
Sygedagpenge
Kontant- og Uddanelseshjælp
Boligsikring og boligydelse
Dagpenge forsikrede ledige
Arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige
Resourceforløb og Jobafklaring
Revalidering
Fleksjob og ledighedsydelse
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Øvrige sociale forhold
Begravelseshjælp og befordring (sundhed)
Erhverv og Turisme
Drift af jobcntre (kto 6.53)
GRAND TOTAL
101
2016
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
TOTAL BUDGET
780.773.900
Opgaver og målsætninger:
Området omfatter overførselsudgifter såsom kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, integrationsydelse, revalideringsydelse, tilskud til fleksjob og job med løntilskud, sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og førtidspension. Endvidere omfatter området personlige tillæg til pensionister, enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), ungdomsuddannelser samt beskæftigelses- og virksomhedsordninger.
Rammerne for og prioriteringen af de opgaver, der løses på arbejdsmarkedsområdet, fastsættes hvert
år i Skive kommunes Beskæftigelsesplan.
På nuværende tidspunkt er beskæftigelsesplan 2016 endnu ikke politisk godkendt, men der er fastlagt
en række centrale ministermål, Jobcentrene forventes at prioritere
At flere unge skal have en uddannelse
At flere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet
At langtidsledigheden skal bekæmpes
At indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomhederne skal styrkes
Derudover er der en række lokal beskæftigelsespolitiske mål, der også har sammenhæng med refusionsreformen, der træder i kraft med virkning fra 2016
At den samlede varighed af personer på midlertidig offentlig forsørgelse skal reduceres
At tilgangen af personer på førtidspension skal reduceres
At antallet af ledighedsydelsesmodtagere skal reduceres
At antallet af sygedagpengemodtagere skal reduceres
Sammenhæng mellem målsætninger og budget 2016
Ovenstående målsætninger på arbejdsmarkedsområdet har naturligvis indflydelse på det budget for
2016, der fremgår efterfølgende.
Det er dog væsentligt at understrege, at der ud fra et forsigtighedsprincip bevidst er arbejdet med budgetforudsætninger, der generelt er mindre optimistisk end målsætningerne.
3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive
5.263.200
Ungdommens Uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen.
UU varetager vejledningsopgaven for alle folkeskoler og friskoler i kommunen, samt for alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført uddannelse, hvor UU har en opsøgende forpligtelse.
UU har hovedansvaret for de 15-17 årige. De unge skal have – og følge – en uddannelsesplan, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse.
UU varetager desuden de lovpligtige opgaver vedrørende den tre-årige ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov, STU samt opgaver vedrørende den nye kombinerede ungdomsuddannelse.
Fra 2015 blev kommunernes bloktilskud til UU-området reduceret med ca. 23 %, idet UU i højere
grad skal fokusere indsatsen på de, forventet 20 %, unge, som vil få svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse unge vil fortsat få personlig (eller gruppe-) vejledning, mens de øvrige elever
skal have kollektiv vejledning og i øvrigt henvises til digitale hjælpemidler, ug.dk og eVejledning. For
102
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
andre unge op til 25 år skal besparelsen på UU-området ske ved mere gruppevejledning og mindre individuel vejledning.
3.44 Ungdomsuddannelser (Produktionsskoler)
4.139.000
Kommunen betaler et grundtilskud til Skive Produktionshøjskole samt et beløb pr. elev over og under
18 år. Taksterne er fastlagt af Undervisningsministeriet. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal
vurdere, om den unge er omfattet af målgruppen. Der forventes uændret aktivitetsniveau ift 2015, dvs.
ca. 70 årselever på produktionsskoler.
4.90 Begravelseshjælp og befordring (sundhed)
1.871.200
Budget til begravelseshjælp og befordring er i 2016 netto 1.871.200 kr.
5.58 Beskyttet beskæftigelse
729.100
Omkostninger til beskyttet beskæftigelse på BOMI efter Servicelovens §103.
Der er normeret 30 fuldtidspladser.
Målgruppen er under 65-årige personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har fået tilkendt førtidspension.
Socialafdelingen, Skive kommune henviser og visiterer borgerne.
Der budgetteres med udgifter på 6.524.300 kr og indtægter på 5.795.200 kr.
5.60 Introduktionsprogram
3.967.100
Funktionen indeholder udgifter til integration, danskundervisning af flygtninge/arbejdskraftsindvandrere m.v., modtageprogram og kompetenceafdækning. Endvidere budgetteres tilskud vedr. udlændinge omfattet af integrationsloven.
Skive Kommune fik i 2015 et tilskud på 3.700.000 kr i 2015 til integrationsområdet. Beløbet er til
dækning af kommunens merudgifter og omfatter øgede udgifter til bl.a. bolig, forsørgelse, sprogundervisning, beskæftigelsesindsats og administration mm.
I 2016 vil der fortsat ydes tilskud fra Økonomi- og indenrigsministeriet til flygtningeområdet, hvilket
medfører at området er tildelt 3.700.000 kr. i 2016.
Budget 2016:
Udgifter til undervisning og tilbud
Ekstraordinært tildelt i 2016
Udgifter i alt i 2016
kr. 6.922.700,kr. 3.700.000,kr. 10.622.700,-
Der ydes tilskud inden for et rådighedsbeløb på ca. 82.800 kr. pr. år gange antallet af udlændinge, der
modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4.
Tilskud inden for rådighedsbeløbet:
40 personer x 82.800 kr. x 50 % refusion =
Resultattilskud: Danskundervisning
6 pers. x 35.400 =
Beskæftigelse
4 pers. x 46.600 =
Grundtilskud:
65 pers. x 4.000 x 12 mdr. =
Tilskud uledsagede børn:
4 pers. x 8.327 x 12 mdr. =
Tilskud til danskundervisning for øvrige kursister: 50 % af 4.605.400 kr. =
1.656.500 kr.
212.300 kr.
186.200 kr.
3.146.400 kr.
399.700 kr.
2.384.000 kr.
Tilskud og indtægter i alt i 2016
7.985.100 kr.
103
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Sprogcenter Skive Budget -327.000
Sprogcenter Skive underviser voksne udlændinge i Dansk som andetsprog. Vores målgruppe er flygtninge, udenlandske arbejdstagere, familiesammenførte, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.
Sprogcentrets drift finansieres gennem:
1. Modulbetaling
Undervisningen er opdelt i moduler. Når en kursist starter på og afslutter et modul udløses
henholdsvis en start- og sluttakst. Før et modul kan afsluttes, skal kursisten bestå en centralt stillet test
2. Betaling for Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning:
EU-borgere og ny arbejdskraftindvandring.
5 moduler a 50 timer. Der testes ikke. Efter de 5 moduler overgår kursisten til modulbetaling.
3. Indtægtsdækket virksomhed:
Aktiveringstilbud, kompetenceafdækning og sprogstøtte. Herudover projektmidler søgt gennem puljer.
5.61 Kontanthjælp på Integrationsområdet
30.307.200
I 2015 blev det vedtaget at Danmark fremadrettet skal modtage flere flygtninge. Kvoten for Skive
Kommune blev sat til 166 personer i 2015 og tilsvarende i 2016.
Heraf forventes det, at 125 er voksne, der skal modtage kontanthjælp. De nye flygtninge forventes at
ankomme jævnt fordelt gennem året.
Budgettet lægges på baggrund af forventet regnskab 2015 plus tilgangen af nye flygtninge.
Kontanthjælp på integrationsområdet er omfattet af refusionsreformen, hvor varighed er afgørende for
refusionen.
Budget for refusion er sat til en gennemsnitlig refusions-procent på 25 %.
Budget 2016:
Bruttoudgiften budgetteres til kr. 40.000.000,Refusionsindtægten budgetteres til kr. 10.000.000,Nettobudget kr. 30.000.000,Derudover budgetteres med netto kr. 307.200,- til hjælp i særlige tilfælde.
5.65 Repatriering:
31.500
Der er budgetteret med 1 sag.
5.67 Personlige tillæg:
5.000.300
Udbetaling af varmetillæg sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto.
Bevilling af øvrige personlige tillæg til pensionister sker fortsat i kommunen, der også udbetaler tillæggene. Der er 50 % refusion fra staten på udgifterne.
104
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Udgifterne til personlige tillæg budgetteres i 2016 med følgende:
Tilskud til medicin
Budget 2016
3.403.600
Tilskud til briller
335.200
Tilskud til fysioterapi m.v.
523.000
Tilskud til fodbehandling
Tilskud til tandlægebehandling
Andre personlige tillæg
570.900
1.775.500
Varmetillæg (netto fra UDK)
2.193.900
I alt
9.019.800
217.700
Refusion på personlige tillæg budgetteres til i alt 4.019.500 kr.
5.68 Førtidspension med 50 % refusion
16.661.300
Omfatter udgifter til pensioner tilkendt før 1. jan. 1999.
Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra
kommunens konto.
Budget 2016:
Der budgetteres med ca. 255 årspersoner:
18.201.600 kr.
Der budgetteres med indtægt fra andre kommuner -1.540.300 kr
Udgifterne falder i takt med, at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden.
Budgettet er lagt ud fra en vurdering af aktuelt forbrug samt en forventet netto afgang på ca. 2.000.000
kr. svarende til ca. 30 årspersoner.
I overslagsårene er budgettet tilpasset niveauet på landsplan.
5.69 Førtidspension med 35 % refusion:____
34.817.300
Omfatter førtidspensioner tilkendt i tiden 1.jan. 1999 – 1. jan. 2003.
Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra
kommunens konto.
Budget 2016:
Der budgetteres med ca. 460 årspersoner:
36.665.800 kr.
Der budgetteres med indtægt fra andre kommuner -1.848.500 kr
Udgifterne falder i takt med, at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden.
Der kan dog stadig komme merudgifter ved forhøjelser af pensioner.
Udgifterne er budgetteret udfra en vurdering af det forventede forbrug samt en tilpasning i forhold til
nivaeuet på landsplan, hvilket også gør sig gældende for overslagsårene.
105
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5.70 Førtidspension med 35 % refusion:
172.164.000
Førtidspensioner tilkendt efter 1. jan 2003.
Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra
kommunens konto.
I 2016 indgår nytilkendte førtidspensioner i refusionsreformen, hvor varighed er afgørende for refusionssatsen.
Det gælder for pensioner tilkendt efter 1/7 2014. Førtidspensioner tilkendt før denne dato vil fortsat
give 35 % i refusion.
Budget 2016:
Der budgetteres med ca. 1570 årspersoner:
Indtægter
184.316.800 kr.
-12 152.800 kr.
Fra budgetår 2016 og i overslagsårene regnes der med en årlig tilgang på 49 årspersoner.
5.71 Sygedagpenge
77.051.000
Sygedagpengeafdelingen er en af Jobcentrets 3 afdelinger.
Afdelingen består af ca. 40 medarbejdere, primært socialfaglige sagsbehandlere og jobkonsulenter, der
varetager opfølgnings- og udplaceringsindsatsen for følgende målgrupper:
 Sygedagpengemodtagere
 Revalidender
 Fleksjobbere/ledighedsydelsesmodtagere
 Førtidspensionister i skånejob
Sygedagpengemodtagere
Sygedagpengeafdelingen skal tilrettelægge og gennemføre en individuel opfølgningsindsats efter Lov
om sygedagpenge med henblik på, at sygemeldte borgere snarest muligt vender tilbage i arbejde eller
afklares til anden foranstaltning, såfremt det ikke efter endt lægebehandling er muligt at vende tilbage
til det hidtidige eller tilsvarende arbejdsområde .
Sagsbehandlerne har ansvaret for selve sagsarbejdet med indhentning af helbredsmæssige oplysninger
fra praktiserende læge, sygehus eller speciallæger, samt udarbejdelse af grundlag for evt. bevilling af
revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
Jobkonsulenterne etablerer virksomhedspraktikker med henblik på afklaring af borgerens arbejdsevne
eller optræning for at støtte borgeren i tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Sygedagpengeområdet er omfattet af refusionsreformen, hvor refusionen er afhængig af varighed på
offentlig ydelse.
Der budgetteres med 650 årspersoner i 2016
Budget 2016:
Brutto
Refusion
I alt
kr. 115.500.000,kr. -38.449.000,kr. 77.051 000,-
Der er budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent på 33 %
106
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5.72 Sociale formål:
2.572.700
Der budgetteres i 2016 med neto 2.522.800 kr. til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt efterlevelseshjælp.
Denne post indeholder også budgettet for tinglysningsafgift på funktion 5.99 med budget på 49.900 kr.
5.73 Kontant- og Uddannelseshjælp:
74.645.700
Generelle forhold omkring kontanthjælp og uddannelseshjælp på funktionerne 5.73 :
I 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Denne har bla. medført, at det eksisterende matchgruppesystem forsvandt, der kom nye målgrupper og ydelser samt nye satser.
Et af formålene med reformen er, at unge under 30 år i høj grad skal i uddannelse og vil modtage uddannelseshjælp svarende til SU-niveau. Formålet med reformen er ligeledes, at personer over 30 år i
høj grad skal i ordinært job.
Refusionsreformen medfører at der ikke længere gives refusion på baggrund af tilbud, men på baggrund af varighed på offentlig ydelse. Kontant- og uddannelseshjælp samles derfor på 5.73.
Kontanthjælp
Der budgetteres med 460 årspersoner
Brutto
kr. 60.890.000,Refusion
kr. – 15.287.000.Der er budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent er 24,4 %
Uddannelseshjælp
Der budgetteres med 290 årspersoner
Brutto
kr. 34.000.000,Refusion
kr. – 9.706.000.Der er budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent er 29 %
Herudover budget til godtgørelse, løntilskud og forrevalidering
Brutto
kr. 4.820.700,Refusion
kr. – 72.000,-
Satser for udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp (afrundet 15PL):
Gifte og forsørgere
172.600 kr. årligt
Ej forsørgere
130.000 kr. årligt
Unge udeboende
82.000 kr. årligt
Unge hjemmeboende
39.000 kr. årligt
Unge hjemmeboende med uddannelsespålæg
79.500 kr. årligt
Over 60 år
107.900 kr. årligt
5.76 og 5.77 Boligstøtte
39.000.200
Udbetaling af boligydelse til pensionister og boligsikring sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der
trækker nettoudgiften fra kommunens konto.
Der budgetteres med en nettoudgift til boligydelse til pensionister på 24.235.300 kr. samt nettoudgifter
på 14.764.900 kr. til boligsikring i 2016.
107
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige
93.439.800
KL skønner de kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige i 2016 til 11,876 mio. kr. Udgiftsskønnet er baseret på et ledighedsskøn på 102.567 bruttoledige i 2014. Udgifterne modsvares på
landsplan af beskæftigelsestilskuddet.
Skive kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet skønnes at være på 112,7 mio. kr. i 2016. Et tilsvarende beløb er indregnet i budgettet til henholdsvis dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede
ledige, herunder b.la. kommunalt, statsligt og privat løntilskud, samt til dækning af udgifter til den
midlertidige arbejdsmarkedsydelse.
5.79 Arbejdsmarkeds- og kontantydelse til forsikrede ledige
5.483.700
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en mulighed for personer, der opbruger deres ret til dagpenge
frem til og med 3. juli 2016. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere.
Der budgetteres med brutto 4.355.700 kr. til arbejdsmarkedsydelsen. I budgettet udgør 388.100 kr.
drift af indsatsen på området. Det gælder for personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, at de efter senest fire uger har ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats. Den kan bestå af
løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og nyttejob.
Kontantydelse gives til borgere, der tidligere har været berettiget til arbejdsmarkedsydelse. Der budgetteres i 2016 med netto 1.128.000 kr. til kontantydelse.
Der budgetteres med samlet 25 årspersoner på arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse i 2016.
5.80 Revalidering
7.635.000
Sygedagpengeafdelingen anvender muligheden for at etablere revalideringsforløb for borgere i optræningsforløb på private og offentlige virksomheder.
Revalidering omfatter erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person
med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.
Revalideringsindsatsen kan bestå af støtte under et uddannelsesforløb eller støtte under et optræningsforløb i en virksomhedspraktik med henblik på opnåelse af ansættelse i ordinært arbejde.
Der vil typisk være tale om sygedagpengemodtagere. Revalidering er omfattet af refusionsreformen,
hvor refusionssatsen er udregnet på baggrund af varighed.
I 2016 budgetteres med ca. 60 personer
Brutto
Refusion
I alt
kr. 10.000.000,-.
kr. – 2.365.000,kr. 7.635.000,-
Der er budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent på 23,64 %
108
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5.81 Løntilskud til personer i fleks- og skånejobs
51.231.100
Betingelsen for bevilling af fleksjob er, at borgeren har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen indenfor ethvert arbejdsområde. Arbejdsevnen skal være nedsat med mindst halvdelen.
Ved ansættelse i fleksjob etableret indtil 31.12.2012 modtager fleksjobberen løn for 37 timer pr. uge,
og arbejdsgiveren modtager et tilskud fra kommunen på enten ½-delen eller 2/3 af den fulde løn.
Ved ansættelse i fleksjob etableret efter 01.01.2013 modtager fleksjobberen løn fra arbejdsgiveren for
de reelle arbejdstimer, som den pågældende kan udføre, og modtager derudover et fleksløntilskud på
ca. kr. 17.000 pr. måned, hvorfra modregnes 30% af lønindtægten.
Førtidspensionister med en vis restarbejdsevne har mulighed for ansættelse i et skånejob i det timetal,
som den pågældende kan klare. Arbejdsgiveren modtager et tilskud fra kommunen på ca. kr. 25 pr.
time, og lønnen fastsættes efter aftale med arbejdsgiver og skånejobberen.
Budget 2016:
Brutto
kr. 132.865.200,Refusion
kr. –81.634.100,I alt
kr. 51.231.100,Nye fleksjobtilkendelser efter 1/7 2014 vil indgå i refusionsreformen.
5.81 Ledighedsydelse
28.000.000
En arbejdsledig fleksjobber modtager ledighedsydelse.
Kommunen skal tilrettelægge og gennemføre et individuelt kontaktforløb med henblik på at sikre, at
den ledige fleksjobber er aktivt arbejdssøgende, og i øvrigt understøtte og arbejde for, at ledighedsydelsesmodtageren udplaceres i et fleksjob. Det er afdelingens jobkonsulenter, der varetager denne
opgaver, bl.a. ved iværksættelse af virksomhedspraktikker.
Såfremt ledighedsydelsesmodtageren på grund af sygdom ikke aktuelt er i stand til at varetage et fleksjob, skal en sagsbehandler løbende følge op på sygdomsforløbet med henblik på, at borgeren kan vende tilbage i et fleksjob, eller udarbejde grundlag for tilkendelse af førtidspension.
Budget 2016:
Brutto
kr. 35.000.000,Refusion
kr. –7.000.000,I alt
kr. 28.000.000,Nye fleksjobtilkendelser efter 1/7 2014 vil indgå i refusionsreformen.
5.82 Ressourceforløb
19.736.900
Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob forventes det, at ca. 20 årspersoner fra disse områder vil deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Udgiften til førtidspension er tilsvarende reduceret
med 20 årspersoner.
En omlægning på bl.a. kontanthjælpsområdet medfører ligeledes, at flere personer vil indgå i et ressourceforløb.
109
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Der budgetteres med 240 personer i Ressourceforløb i 2016
Brutto
Refusion
I alt
kr.20.900.000,kr. -4.180.000,kr. 16.720.000,-
Der budgetteres med 20 % i refusion, da borgere i Jobafklaring har modtaget offentlig forsøgelse i mere end 52 uger.
Driftsudgifter til ressourceforløb budgetteres til:
Brutto
kr. 11.086.200,Refusion
kr. 8.069.300,I alt
kr. 3.016.900,-
5.82 Jobafklaringsforløb Sygedagpengeområdet
22.595.500
Fra 1. juli 2014 skal kommunen efter 5 måneder på sygedagpenge træffe afgørelse om, hvorvidt borgerens sygedagpenge kan forlænges efter sygedagpengelovens forlængelsesbestemmelser. Kan sygedagpengene ikke forlænges, overgår borgeren til et jobafklaringssydelse svarende til kontanthjælpsniveau.
Der er herefter ingen borgere på sygedagpenge, der mister et forsørgelsesgrundlag, hvis de på grund af
sygdom er uarbejdsdygtige.
Der budgetteres med 200 personer i Jobafklaring i 2016:
Brutto
kr.28.244.400,Refusion
kr. -5.648.900,Der budgetteres med 20 % i refusion, da borgere i Jobafklaring har modtaget offentlig forsøgelse i mere end 52 uger.
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
12.163.800
Driftsudgifterne på beskæftigelsesområdet er underlagt et driftsloft pr. helårsperson.
Driftsloft for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og dagpenge er i 2016 11.789 kr. pr. helårsperson.
Driftsloft for modtagere af sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse er i 2016 13.894 kr. pr. helårsperson.
Der kan hjemtages 50 % i statsrefusion på udgifter, der ligger indenfor driftslofterne.
Driftsudgifter for kontanthjælp, uddannelseshjælp og dagpenge
Rådighedsbeløb pr. helårsperson 11.789 kr.
Budget 2016
Jobstart:
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere grp. 003
5.777.000
Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere grp. 004
1.956.600
Job og Kompetence
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere
2.624.800
110
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
grup. 001
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere
grup. 003
Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere
grup 002
Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere
grup. 004
Driftsudgifter til selvvalgt uddannelse
grup 010
Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere
grup 012
Total
423.600
1.548.700
1.636.400
13.967.100
Driftsudgifter for sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse
Rådighedsbeløb pr. helårsperson 13.894 kr.
Budget 2016
Sygedagpenge:
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender grup. 005
Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender
grup. 006
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender kongrup. 005
Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender
grup. 006
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere
grup. 007
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere
grup. 008
Øvrige driftsudgifter for ledighedsmodtagere
grup. 009
Bomi aktivering
Øvrige driftsudgifter og fleksjobprojekt
1.530.200
103.800
1.038.300
660.700
716.000
5.864.200
1.262.800
3.434.500
Total
14.610.500
Driftsudgifter centralt og refusion af driftsudgifter
Sekretariatet:
Refusion af ledighedsrealterede driftsudgifter til aktivering (Dagpenge, kontanthjælp m.m.)
Refusion af driftsudgifter til aktivering (Sygedagpenge m.m.)
-16.413.800
Total
-16.413.800
111
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
14.904.500
Budgettet omfatter udgifter til lønskud til personer i kommunalt, statsligt og privat løntilskud. På udgifter til løntilskud ydes der 50 % refusion. Den budgetterede udgift i 2016 er på 34.474.100 kr. og refusionen udgør 19.569.600 kr.
Budgetbeløbet omfatter også personlig assistance til handicappede i erhverv/efter- og videreuddannelse.
5.97 Seniorjob for personer over 55 år:
4.137.500
Lov om Seniorjob er et tilbud til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt
har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt
deres periode med ret til dagpenge.
Fra 1. januar 2013 er dagpengeperioden halveret. Det betyder, at der vil være betydelig flere forsikrede
ledige, der vil miste dagpengeretten. Dette øger antallet af personer, der er berettiget til et seniorjob.
Endvidere er der som led i finanslovsaftalerne for 2013 gennemført en udvidelse af seniorjobordningen, som giver ret til seniorjob til personer, der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957.
Der budgetteres i 2016 med 4.137.500 kr. til seniorjob for personer over 55 år. Dette svarer til ca. 35
årspersoner samt dækning af lønudgiften på de personer, der starter i seniorjob på BOMI.
5.98 Beskæftigelsesordninger
5.026.600
Herunder afholdes udgifter til vejledning og opkvalificering af unge samt udgifter til mentorordninger
og hjælpemidler m.v.
I 2014 blev der indført loft på det beløb, der kan hjemtages i refusion. Budgettet til mentor er tilpasset
til loftet i 2016.
Nettoudgifter fordeles som følger:
Budget 2016
Jobstart:
1.190.100
Sygedagpenge:
Job og Kompetence:
1.183.900
2.652.600
Total
5.026.600
112
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
6.53 Drift af Jobcenter
37.114.800
Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af jobcentret.
Udgifterne fordeler sig som følger:
Budget 2016
Jobstart:
7.202.000
Sygedagpenge:
Job og Kompetence
Arbejdsmarkedssekretariatet
Total
11.176.400
17.508.900
1.227.500
37.114.800
9.2 Erhverv og Turisme
Opgaver og målsætninger:
Erhvervspolitikken 2013 -2016
Der er udarbejdet en erhvervspolitik for perioden 2013-2016. Formålet med politikken er at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen. Målet er at sikre flere arbejdspladser på egnen. Der er i forbindelse med politikken forslag om 6 indsatsområder og 2 tværgående temaer
Udvikling og vækst skabes via 6 indsatsområder:
 Bæredygtig energi
 Uddannelse og opkvalificering
 Forretningsudvikling og innovation
 Iværksætteri
 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
 Infrastruktur
2 tværgående temaer:
 Serviceleverandør
 Branding og kommunikation
Alle 6 indsatsområder er vigtige for at kunne skabe vækst og udviklng, men indsatsområdet ”Bæredygtig energi” prioriteres ekstra højt.
I forbindelse med erhvervspolitikken er der udarbejdet konkrete handlingsplaner, og der vil være en
midtvejsevaluering.
Turisme- og Oplevelsespolitikken 2015-2018
I Turisme- og Oplevelsespolitikken arbejdes der med begrebet oplevelsesklynger. Der er fastlagt følgende 4 oplevelsesklynger:
 Spøttrup
 Glyngøre
 Fur
113
SKIVEKOMMUNE




Budget 2016
Skive by
Nordfjends
Østsalling
Flyndersø og Sønder Lem Vig
Formålene med politikken er at:
 Være arbejdspladsgenererende
 Generere flere overnattende turister
 Sætte yderligere fokus på indtægtsfokuseret oplevelsesudvikling
Bosætningsstrategi 2014-2018
Der er vedtaget en Bosætningsstrategi for perioden 2014-18. Det er en grundlæggende forudsætning
for arbejdet med bosætning i Skive Kommune, at området hænger tæt sammen med kommunens erhvervspolitiske indsats og dermed skal bidrage til at skabe vækst og udvikling på egnen. Koblingen
ses fx, når det handler om erhvervspolitiske indsatser så som tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft,
infrastruktur og branding og kommunikation.
Strategien definerer både kort- og langsigtede indsatser, der omhandler tiltrækning, modtagelse og
fastholdelse af borgere, og som er fordelt på fem indsatsområder:
1. Attraktive boliger og byggegrunde
2. Liv i Skive Midtby
3. Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner
4. PR, tilflytterkommunikation og -service
5. Borgerinddragelse og medborgerskab
Der udarbejdes konkrete handlingsplaner for bosætningsstrategiens indsatsområder.
Arbejdet med Erhverv og turisme
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET), varetager på erhvervs- og turismeområdet en lang række service- og udviklingsopgaver for Skive Kommune. Man udfører på kommunen vegne bl.a. erhvervsservice og har tæt kontakt til egnens virksomheder gennem vejledning, netværk og uddannelse;
fungerer som de lokale virksomheders indgang til innovations- og erhvervsfremmesystemet; og man
sikrer en effektiv service over for turisterne på egnen og turisme og oplevelseserhvervene. Der forhandles årligt en resultatkontakt med SET. I 2015 er der indgået en ny kontrakt med SET.
Skive Kommunes afdeling, Erhverv og Udvikling, har på erhvervsområdet ansvaret for at arbejde med
rammebetingelserne og den overordnede koordinering på området og arbejder bl.a. med strategi- og
politikudvikling på erhvervsområdet fx Erhvervspolitik, Bosætningsstrategi, Turisme og Oplevelsespolitik og opfølgning på disse; udvalgs-, borgmester- og direktionsbetjening; public affairs; PR; og
man arbejder med udvalgte drifts- og udviklingsopgaver fx udvikling og samarbejdet mellem Skive
Kommune, egnens virksomheder og de videregående uddannelser med særligt fokus på AAU.
6.62 Erhverv og turisme
10.212.700
Budgettet er fordelt således:
 Tilskud Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter kr. 6.315.100, inkl. tilskud til handelschefen.
 Kontingent Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter kr. 6.000.
 Diverse tilskud kr. 45.000.
 Bidrag til EU-kontor kr. 118.000.
 Udviklingsaktiviteter kr. 130.000
 Netværk Limfjord kr. 201.000
 Erhvervsudvikling, særlig erhvervspolitisk indsats og bosætning kr. 3.397.600
114
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
9.3 Væksthuse
Opgaver og målsætninger:
Målsætningen er at videreudvikle væksthusene og fremme væksten af erhvervslivet og iværksættere.
6.67 Væksthuse
871.000
I 2011 overtog kommunerne ansvaret for væksthusene. KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet
(ØEM) var enige om at videreføre væksthusene efter 2010 som knudepunkter i et enstrenget erhvervsfremmesystem for at fremme vækst og at samarbejde om at videreudvikle væksthusene. Der blev
grundlagt fem væksthuse i Danmark.
Da kommunerne overtog ansvaret for væksthusene i 2011, indgik Kommunekontraktrådet (KKR) i
hver region årlige aftaler med det pågældende væksthus. I den forbindelse skulle kommunernes styring
af væksthusene styrke samspillet mellem væksthusene og de lokale erhvervskontorer yderligere. Endvidere skulle de årlige aftaler udnytte potentialet ved at have et fælles brand, systemer, værktøjer,
kompetenceudvikling og tilbud, men at der også skulle være plads til forskel i håndteringen af regionale og kommunale anliggender.
Der er i Væksthus Midtjylland igangsat en større proces ”Det midtjyske Vækstunivers” med evaluering af det nuværende specialiserede erhvervsservice system og efterfølgende videreudvikling, så den
specialiserede erhvervsservice går fra tilskud til investering i vækstplaner.
Væksthusene spiller bl.a. en vigtig rolle i realiseringen af regeringens målsætning om, at Danmark i
2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere.
Kommunerne er blevet kompenseret for den nye opgave via bloktilskuddet.
115
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
116
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
10. Børne- og Familieudvalg
117
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
118
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
10. Børne- og Familieudvalget
Budget 2016 på politikområder, Drift
Politikområder
U/I
U
I
U
I
U
I
U
I
U/I
Dagtilbud
Skoler
Familieområdet
Grand total
Netto
Budget 2016
206.939.408
-45.250.100
500.798.748
-46.987.892
162.774.930
-40.301.493
870.513.086
-132.539.485
737.973.601
10.1 Dagtilbud
Opgaver og målsætninger/organisation:
Dagtilbudsområdet består bl.a. af:
 Dagplejen
 10 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser
 3 selvejende daginstitutioner
 1 specialbørnehave
 4 privatinstitutioner
 4 Udvidet Skolefritidsordninger samt 2 børnehaveafdelinger under Vestsalling Skole og Dagtilbud, hvoraf der er vuggestuepladser i den ene afdeling.
Der er pasningsgaranti for alle børn med pasningsbehov. Dagpleje eller ”vuggestue” (integreret institution) tilbydes for børn i alderen 0-2 år. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave.
I 2015 er de vigtigste resultater på området:
Ekstra pulje til pædagogisk personale i dagtilbud:
I forbindelse med Finansloven 2015 afsatte Regeringen en pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Kommunerne skulle søge om at få andel i puljen for 2015 og 2016, hvorefter puljen indgår
som en del af bloktilskuddet. Skive Kommune søgte og fik andel i puljen. Andelen udgør ca.
119
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
1.9 mio. kr. i både 2015 og 2016. Der skal aflægges særskilt regnskab for midlerne, hvor det skal dokumenteres, at de ikke indgår i dagtilbuddenes almindelige driftsbudgetter.
Formålet i Skive er at sættes ind med ekstra støttetimer i den tidlige indsats samt at sætte ekstra timer
ind i institutionernes ydertimer. I dagplejen anvendes midlerne til ekstra gæstepleje i midtbyen samt
mere supervision til tilsynsførende.
Serviceløft:
I forbindelse med budget 2013 fik dagtilbudsområdet en driftsudvidelse på 2,75 mio. kr. som led i, at
Regeringen afsatte 500 mio. kr. til ”serviceløft” i dagtilbud. Børne- og Familieudvalget besluttede, at
driftsudvidelsen skulle målrettes primært tre indsatsområder; nemlig sprog, tidlig indsats samt krop og
bevægelse.
Sprog:
I Skive er der procentvis flere 3-årige, som falder i fokuseret og særlig indsats end den nationale
normscore angiver. Mest tydeligt viser det sig i forhold til den særlige indsats; her er der i 2015 procentvis er mere end dobbelt så mange sammenlignet med den nationale normscore.
Tabel A: Udviklingen set over de sidste fire år:
År
20121
20132
2014
20153
Generel indsats
75 %
71,3 %
76,6 %
75,7 %
Fokuseret indsats
13 %
17,5 %
11,9 %
11,9 %
Tabel B: National normscore for alle børn i Danmark:
År
Generel indsats
Fokuseret indsats
85 %
10 %
2013-2015
Særlig indsats
12 %
11,1 %
10,4 %
11,4 %
Særlig indsats
5%
Det sætter et naturligt fokus fremadrettet på 0-2 års området.
Tidlig opsporing:
I Skive Kommune arbejder alle dagtilbud systematisk med børns trivsel. Børnenes trivsel vurderes på
baggrund af en trivselsmetode systematisk hver 6.-8. uge. På baggrund af vurderingen igangsættes
indsatser, som matcher den situation, barnet befinder sig i.
Krop og bevægelse:
Der er øget fokus på bevægelse – både indendørs- og udendørs aktiviteter. Bevægelse er en naturlig
del af hverdagen, men det er vanskeligt for dagtilbuddene at fastsætte et egentligt antal timer på planlagt aktivitet. Siden juni 2014 er flere af Skive Kommunes daginstitutioner blevet DGI-certificeret. Således har vi nu seks certificerede institutioner: Selde Børnehave, Nr. Søby Børnehave, Oddense Børnehave, Troldehusene, Børnegården Durup og Roslev Børnehave. De seks daginstitutioner har gennem
deres certifikat fået systematiseret arbejdet med krop og bevægelse. Selve certificeringen varer cirka et
år og indebærer bl.a., at personalet gennemgår et fastlagt udviklingsforløb. Forløbet skal skabe de kulturelle og faglige forudsætninger for, at personalet kan, tør og vil sikre, at idræt, leg og bevægel-
se bliver en fast del af børnenes hverdag. Personalet skal løbende igangsætte nye aktioner med
henblik på at ændre hverdagspraksis. Krop og bevægelse som indsatsområde bør fremadrettet
1
I 2012 var sprogvurdering et tilbud og derfor blev alle børn ikke sprogvurderet. Desuden anvendte daginstitutionerne ikke Rambølls sprogvurderingsmateriale
2
I 2013 var det kun cirka halvdelen af børnene i Skive Kommune, som blev sprogvurderet med Rambølls spro gvurderingsmateriale, og derfor er det kun denne halvdel, som tallene fra 2013 refererer til
3
Tallene fra 2015 er gældende for perioden 1. januar 2015 til 9. juni 2015
120
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
ses i tæt sammenhæng til de nationale forebyggelsespakker. Og bevægelse skal også ses som mere end
motoriske aktiviteter. Kroppen er også et sensorisk system, der giver barnet viden om sig selv og om
omverdenen.
I dagtilbuddenes fokus på krop og bevægelse, får vi øje på de børn, der har sensoriske vanskeligheder.
I løbet af 2014 er 102 børn indstillet til fysioterapeut eller ergoterapeut. De fleste indstillinger kommer
fra 0-2 års området. Børnene indstilles af meget forskellige årsager, men ofte handler det om børn med
sensoriske bearbejdningsvanskeligheder (sansemotorik, regulering af søvn, adfærd, aktivitetsdeltagelse
osv.).
Rent Liv:
Rent Liv er et særligt indsatsområde på skole- og dagtilbudsområdet. Vi har en fælles styregruppe, der
også omfatter kultur- og fritidsområdet. Rent liv indgår som en del af arbejdet med de pædagogiske
læreplaner, og bidrager til et forstærket fokus på temaerne Natur og naturfænomener samt Kulturelle
udtryksformer og værdier. Temaer, som ikke har haft samme fremtrædende rolle som eksempelvis
Sprog, Sociale kompetencer, Alsidig udvikling samt Sundhed, krop kost og bevægelse.
Ressourcebank på dagtilbudsområdet:
Vi har startet en ressourcebank på dagtilbudsområdet. 7 pædagoger er frikøbt på forskelligt timetal i 4
måneder til arbejdet. Pædagogerne kommer fra forskellige institutioner og fra dagpleje og vuggestuer.
Afsættet for at igangsætte arbejdet er vores fokus på Rent Liv og erfaringer fra Fart på sproget. Resultaterne herfra viser, at det har markant effekt, når man arbejder systematisk og eksplicit med sprog.
Systematisk fordi det er en tilbagevendende planlagt aktivitet eksempelvis 2 x ½ time om ugen. Eksplicit fordi der arbejdes ud fra konkrete læringsmål og en grundviden bag ved aktiviteten. Med ressourcebanken ønsker vi at samle op på alle vores gode erfaringer med læringsforløb, materialer, aktiviteter, samarbejdspartnere m.v. Derudover skal ressourcebanken bidrage med mere læringsunderstøttelse. Pædagoger er enormt dygtige til at arbejde med børns trivsel, selvværd, adfærd – i læreplanssprog
kalder vi det sociale kompetencer og personlig alsidig udvikling. Og der er et udviklingspotentiale i at
arbejde med læringsunderstøttelse
Herudover er IT-Strategi 2 et vigtigt indsatsområde. I 2013 implementerede vi digital forældrekommunikation. I 2014 og 2015 er der i højere grad fokus på brugen af IT i et pædagogisk perspektiv.
Et mål er at tænke digitalisering af elevplaner på skoleområdet samme n med læreplaner på dagtilbudsområdet.
00.13 Andre faste ejendomme
104.308
Ejendommen Roslevhus, Kirkebakken 3, Roslev
05.10 Fælles formål
23.292.589
Der budgetteres bl.a. med udgifter til:
 Løn til fællesansatte
 Søskendetilskud
 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning
 Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn
 Vippeordning til institutionerne
121
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
 IT
 Uddannelse
 Pædagogisk udvikling
 Rummelighed i daginstitutionerne
 Pædagogisk grunduddannelse
 Mellemkommunale betalinger vedr. dagtilbud på tværs af kommunegrænserne
05.11 Dagpleje
53.732.000
Der er budgetteret med pasning af 615 børn i dagplejen, hvoraf 10 børn forventes at være rummelighedsbørn.
Der er budgetteret med lønninger til 177 dagplejere, 1 dagplejeleder og 7 dagplejepædagoger.
Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede udgifter, og der betales i 12 mdr. Taksterne fremgår af takstoversigten.
Budgettet til dagplejen er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling.
Normering
Dagplejeleder
1
Fuldtidsstilling
Antal børn pr. Dagplejepædagog
83,5
Børn
Antal børn pr. Dagplejer
3,47
Børn
Rummelighedsbørn yderligere tildeling
0,25
fuldtidsstilling (dagplejer)
Drift
Personaleudgifter
Børneafhængige ydelser
3.144
kr. pr. fuldtidsansat
2.748
kr. pr. barn
Tjenestekørsel
211.524
kr.
Forsikringer
577.060
kr.
122
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
05.14 Daginstitutioner
72.771.900
Budgettet til daginstitutioner for børn indtil skolestart, er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling.
Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar)
Grundtildeling
20
timer pr. institution
Vuggestue – fuldtid
9,95
timer pr. barn
Vuggestue – deltid
6,45
timer pr. barn
Børnehave – fuldtid
4,95
timer pr. barn
Børnehave – deltid
3,20
timer pr. barn
Daginstitutioner med lavt børnetal
Tillæg
4.179
Deltidsbørn omregnes med
kr.
0,65
Til institutioner og afdelinger med færre børnehavebørn end
pr. barn
25
fuldtids børnehavebørn
Øvrig drift
Drift pr. barn (deltids og fuldtids)
3.882
kr.
429
kr.
Grundbeløb, drift børnehaver
216.006
kr.
Grundbeløb, drift pr. afdeling i afdelingsopdelt børnehave
189.006
kr.
Grundbeløb, drift vuggestuer
270.007
kr.
Drift pr. kvm.
Moduler
Fuldtidsmodul
51,5
timer pr. uge
Deltidsmodul
25,0
timer pr. uge
Budgettet til daginstitutioner er udarbejdet efter et skønnet antal børn i fuldtids- og deltidspladser.
Der er budgetteret med følgende antal børn.
Børnehave
Børnehave
Vuggestue
Vuggestue
Heltidsplads
Deltidsplads
Heltidsplads
Deltidsplads
Apoteker Norgårds Børnehave
51
1
Breum Børnehave
38
2
Børnegården Durup
49
2
Børnehaven i Roslev
47
1
Daginstitutionen Hedemarken
135
0
47
3
Daginstitutionen Lærkereden
100
5
23
3
Institution
123
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Daginstitutionen Paletten
60
4
Daginstitution Valhalla
88
8
DayCare Nord – Resen / Rosenbakken
226
4
Nr. Søby Børnehave
68
2
Rødding Børnehave ”Grankoglen”
38
0
Selde Børnehave
23
0
Troldehusene
125
8
Tumlegården
46
0
Forvaltningen (vippeordning)
13
0
1.107
37
I alt
32
2
102
8
Hvis der er flere/færre børn i Daginstitutionerne end budgetteret, vil der blive foretaget en regulering
til det faktiske antal børn (vippeordning).
Forældrebetalingen udgør 25 % og fremgår af takstoversigten.
05.19 Tilskud til private institutioner
7.767.612
Budgettet indeholder tilskud til private institutioner og er udarbejdet efter et skønnet antal vuggestueog børnehavebørn. Der er budgetteret med følgende antal børn i private institutioner:
Institution
Børnehavebørn
Vuggestuebørn
Fur Børnehus
15
5
Glyngøre Vuggestue & Børnehave
33
12
Harrevig Børnehus
14
15
Thise Børnehus
20
7
Institutioner i andre kommuner
2
0
I alt
84
39
05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber
4.018.100
Der er budgetteret med 12 børn i Vidensgruppen, som er en del af DayCare Nord – Resen
/Rosenbakken. Børnene bliver visiteret af et visitationsudvalg.
06.42 Politisk organisation
2.800
Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn
124
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
10.2 Skoler
Organisation
Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2015 består Skive Kommunes skolevæsen
af ni skoler med 0.-6.årgang, otte skoler med 0.-9. årgang, et 10. klassecenter, modtagerklasse for tosprogede elever, en ungdomsskole samt en skole for 0.-10. årgang for elever med autisme spektrum
forstyrrelser. Tre skoler har tilknyttet specialklasserækker, og en ungdomsklasse er placeret på Ungdomsskole-Skive.
Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune
Kvalitetsrapporten for det kommunale skolevæsen udarbejdes på grundlag af de enkelte skolers virksomhedsplaner og forelægges Byrådet til godkendelse. Gennem kvalitetsrapporten fører Byrådet tilsyn
med det kommunale skolevæsen. Når Byrådet har godkendt kvalitetsrapporten følger Skoleafdelingen
op ved dialog med hver enkelt skole om de fremadrettede indsatser.
Folkeskolereform
1. august 2014 trådte en ny folkeskolereform i kraft. Reformen har tre overordnede formål:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
Elevernes skoledag bliver længere og timetallet forhøjes i dansk, matematik, natur/teknik og musik.
Der indføres tidligere fremmedsprog og valgfag fra 7. klasse. Der afsættes tid til lektiehjælp og faglig
fordybelse, og der skal indgå mindst 45 minutters bevægelse og motion i gennemsnit om dagen. Der
indføres en ny aktivitet, også kaldet den understøttende undervisning. Denne skal supplere og understøtte undervisningen i fagene. De nuværende fag sløjd og håndarbejde erstattes af faget håndværk og
design. Madkundskab erstatter hjemkundskab.
Ressourcebank - SkiveDNA
Skolevæsenet har særligt fokus på Folkeskolereformen og initiativerne i forbindelse hermed. Et af initiativerne er etablering af en ressourcebank, som henvender sig til alle skolernes undervisere.
SkiveDNA.dk er en samling af eksemplariske læringsforløb for alle klassetrin og med en faglig bredde
tilvejebragt i samarbejde med eksterne partnere. Sitet henvender sig til alle skolernes undervisere. Læringsforløbene skal afspejle et særligt ”Skive DNA” og skal være kvalitetssikret i forhold til læringsmål.
Ressourcebanken udbygges i 2015/2016 til – ud over frikøbte lærere - at omfatte et antal pædagoger
fra dagtilbudsområdet. Den fysiske placering er i lokaler på Læreruddannelsen i Skive.
Kompetenceudviklingsplan
En langsigtet kompetenceudviklingsplan for skolevæsenet bærer i særlig grad præg af målsætningen
om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020. Der er i samarbejde med VIA University College og Læreruddannelsen i Skive udarbejdet en fem-årig kompetenceudviklingsplan for undervisningsfag og læringsvejledere.
I skoleåret 2015-2016 planlægges med afvikling af eftervidereuddannelse i dansk 1.-6. klasse, matematik 4.-10. klasse, engelsk og tysk af i alt 80 lærere på særlige hold for erfarne undervisere. I årene
herefter er det de øvrige fag.
A.P. Møller Fondens folkeskoledonation har doneret 5 mio. kr. til kompetenceplanen.
125
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Realisering af folkeskolereformens overordnede intentioner kræver en grundlæggende fornyelse af
måden, hvorpå vi forstår og forvalter udvikling af vores skoler. Der ønskes med skoleudviklende initiativer at opbygge en fælles understøttende platform for udvikling af kommunens samlede skolevæsen,
med særlig fokus på udvikling af en undersøgende og lærende praksis for alle professionelle, hvilket
sker gennem forpligtende samarbejde, kommunikation og konkrete handling i forhold til at styrke læring og trivsel for alle elever. Der er i de kommende to skoleår lagt an til et kompetenceudviklingsforløb for ledere, vejledere, lærere og senere pædagoger i samarbejde med konsulentfirmaet Teach Aps.
Skoleafdelingen tilrettelægger kortere faglige kursusdage, netværksdage samt projekter, man kan deltage i med sin klasse. Der vil også være kursusdage, der understøtter lærernes professionelle arbejde
med synlige mål og målstyret læring.
03.01 Folkeskoler
280.372.500
På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2015/2016. Tildelingen er primært
udregnet på baggrund af elevtallet pr. 1.8.2015 (indberettet 1.4.2015). Ressourcetildelingen på specialområdet skal evalueres i efteråret 2015.
Undervisningstid:
Klassetrin
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
0. klasse – 3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
4. – 6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
7. – 9. klasse
10. klasse
7. – 10. klasse
Udgift pr. elev:
0. – 3. klasse
24.119 kr.
Årlige antal undervisningstimer
780 timer
780 timer
780 timer
780 timer
Undervisningstimer
pr. fase
3.120 timer
990 timer
990 timer
990 timer
2.970 timer
1.050 timer
1.050 timer
1.050 timer
3.150 timer
1.050 timer
4.200 timer
Indskoling Melletrin Udskoling
4. – 6. klasse 7. – 10. klasse
30.612 kr.
32.468 kr.
126
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Øvrig drift:
Økonomi
Drift pr. elev
4.531 kr.
Drift pr. m²
271 kr.
Grundbeløb pr. skole
354.644 kr.
Skoler med lav klassekvotient (under 14) får ekstra tildeling pr. elev.
Undervisning af tosprogede:
Timer pr. elev
Undervisning i modtageklasser
383 timer
Supplerende dansk
25 timer
Supplerende dansk tildeles til minimum
9 elever pr. skole
Modtagerklassen på Skivehus Skole modtager som minimum 5.200 timer, svarende til 26 undervisningslektioner/uge
Specialklasser:
Kr. pr. elev
Alm. Specialklasser
169.788 kr.
.
Øremærket tildeling:
Tildeling der udmøntes til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne.
Aktivitet(Fælles og skoler)
Kr. Tildeling
Konsulenter og koordinatorer
Projekter og Fagteam
Aldersreduktion
Uddannelse og Udvikling
Øremærkede timer til enkeltelever
Skolepulje
Skoleudviklingspulje
3.456.000 kr.
534.000 kr.
1.974.000 kr.
6.286.000 kr.
3.833.000 kr.
16.412.000 kr.
1.881.000 kr.
Tildelingen i skoleåret 2015/2016 er baseret på nedenstående elevtal:
2015/2016
Skole
Breum Skole
272
Brårup Skole
741
Durup Skole
128
Fursund Skole
73
Glyngøre Skole
110
Hem Skole
75
Højslev Skole
434
Jebjerg Børnehus og Skole
128
Nr. Søby Skole
170
127
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Oddense Skole
92
Resen Skole
587
Roslev Skole
379
Skivehus Skole
547
Tieren (Ungdomsskolen)
87
VSD – Balling Skole
361
VSD – Lem Undervisningsafdeling
129
VSD – Ramsing Undervisningsafdeling
39
VSD – Rødding Undervisningsafdeling
114
Ørslevkloster Skole
96
Ådalskolen
170
Ådalskolen – Rønbjerg Undervisningsafdeling (nedlagt 1.8.2015)
0
Aakjærskolen
427
Forvaltningen – specialklasseelever (fald)
0
I alt
5.159
03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen
42.923.801
Området dækker bl.a.:
 Praktikafregning med Skive Seminarium og udlån af lærere til f.eks. Skive Lærerforening, Musikskolen m.fl.
 Løn til konsulenter/ koordinatorer/skoleassistenter/Praktisk hjælp
 Materiale- og aktivitetsudgifter
 Forsikringer (personale)
 IT
 Brokholm Naturcenter/tilskud
 Vester Vandet/tilskud
 Møder, rejser, repræsentation, børneteater, IT-udvikling m.m.
 Undervisning af plejeanbragte børn og undervisning over kommunegrænser (frit skolevalg)
 Betaling for svømmeundervisning.
 Leje af lokaler m.v.
 Skolebiblioteker
 Budget vedr. Skolereformen
03.05 Skolefritidsordninger/klubber
26.242.840
128
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling på SFO-området, eftermiddagsklubberne samt for
fritidsklubberne ved Brårup Skole, Aakjærskolen, Ådalskolen og juniorklubberne ved Ådalskolen,
Brårup Skole samt for Brårup Skoles ungdomsklub.
Der er desuden tilknyttet 2 specialklubber ved Ådalskolen (Oasen og Skovbrynet) – med speciel tildeling samt 2 institutioner ved VSD (Vestsalling Skole og Dagtilbud - kun for børn indtil skolestart (Birkely og Fjordbo).
Tildeling til SFO:
Normering
SFO
12 – 20 børn
Leder
37 timer
Personale
5 timer
Pr. barn
1,45 timer
Drift
Beskæftigelsesmaterialer
944 kr. pr. barn
Administration
1% af lønsum
Uddannelse
1% af lønsum
Forældrebetaling
Forældrebetaling
11 måneder
Brårup Fritidscenter (SFO) får et særligt tillæg på 355.588 kr.
(ledelse, administration, udvidet ferieåbning m.m.)
Oasen (Centerklassen Ådalskolen) og Skovbrynet har speciel ressourcetildeling.
Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO’er og de særlige pasningsordninger (Birkely og
Fjordbo) tildeles efter samme model, som anvendes til børnehaverne..
Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO samt Birkely/Fjordbo skoleåret 2015/2016:
Skole
2015/2016
Udvidet SFO
Breum Skole
65
Brårup Skole
180
Durup Skole
51
Fursund Skole
20
Glyngøre Skole
42
Hem Skole USO
30
129
33
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Højslev Skole
72
Jebjerg Børnehus og Skole
60
Nr. Søby Skole
60
Oddense Skole USFO
30
Resen Skole
125
Roslev Skole
70
Skivehus Skole
47
25
150
VSD – Fjordbo - Lime
22 (heraf 4 vuggestuebørn)
VSD – Birkely - Lem
28
VSD – Balling Undervisningsafdeling
90
VSD – Lem Undervisningsafdeling
58
VSD – Ramsing Undervisningsafdeling USFO
22
VSD – Rødding Undervisningsafdeling
54
Ørslevkloster Skole
20
19
Ådalskolen/Rønbjerg (nedlagt 1.8.2015)
Ådalskolen – Dalgas Undervisningsafdeling
55
Aakjærskolen
115
1.369
170
Forældrebetalingen for skolefritidsordningerne og udvidede skolefritidsordninger fremgår af takstoversigten. Det samme gælder eftermiddagsklubber, fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber.
Der forventes ca. 361 børn tilmeldt til klubber, eftermiddagsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber.
03.06 Befordring af elever i grundskolen
14.328.704
Budgettet indeholder primært udgifter til befordring af elever i normalklasser, specialklasser, modtagerklasser og befordring af syge elever.
03.07 Specialundervisning i regionale tilbud
Objektiv finansiering af regionale tilbud (f.eks. Filadelfia Børneskole og Refnæs Børneskole).
130
70.000
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
03.08 Kommunale specialskoler m.v.
30.430.192
Budgettet indeholder udgifter til 20.2. undervisning i andre kommuner, syge- og hjemmeundervisning,
overhead vedr. Ådalskolens Centerklasse og Krabbeshus Heldagsskole, undervisning/pasning og øvrig
drift Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolens Centerklasser samt udgifter til ”Eneundervisning” på
Ungdomsskolen). Desuden indtægter fra andre kommuner for betaling for undervisning og pasning i
Ådalskolens Centerklasser og Krabbeshus Heldagsskole, indtægter fra andre kommune for 20.2. undervisning og sygeundervisning samt indtægter for pasning af ”Skive-børn” Krabbeshus Heldagsskole
Ådalskolen (Dalgas Undervisningsafdeling), Centerklasserne er en specialafdeling for elever med
vidtgående handicap. Der er budgetteret med 28 elever, hvoraf 1 elev er fra anden kommune. Der tildeles 266.036 kr. pr. elev (uden befordringsudgifter).
Krabbeshus Heldagsskole er en folkeskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Der er budgetteret med 67 elever, hvoraf 28 elever er fra andre kommuner. Hovedparten af ressourcerne tildeles
efter elevtal. Efter tildelingsmodellen får Krabbeshus Heldagsskole 373.761 kr. pr. elev. Tildelingen til
SFO varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO’en.
03.09 Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen
6.612.567
Udgifter vedrørende uddannelse af ledere og lærere m.fl.
03.10 Bidrag til statslige og private skoler
12.857.899
Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO – der er budgetteret med ca.
356 elever (undervisning) og 140 elever i SFO i skoleåret 2015/2016.
03.12 Efterskoler og ungdomsskoler
15.473.327
Området dække bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Af det budgetterede beløb er
ca. 272.000 kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev på specialefterskoler får ca. 6.049 kr. pr. skoleår.
Der er budgetteret med ca. 451 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2015/2016.
03.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
782.730
Budgettet dækker udgifter til ”Ung Flex 15-17 årige”. Varetages af Ungdomsskolen Skive.
03.45 Erhvervsgrunduddannelse
1.255.860
Erhvervsgrunduddannelsen (EGU-undervisning) varetages af Ungdomsskolen Skive..
131
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
03.76 Ungdomsskolevirksomhed
11.607.170
Budgettet dækker heltidsundervisning, herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning,
ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til
det fyldte 18. år. Der er knyttet 15 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på
Tambohus i Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens Center for 10. klasse, ”Tieren” er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive.
03.78 Elevtilskud
51.773
Beløbet dækker tilskud til elever under 18 år på husholdningsskoler/ højskoler/håndarbejdsskoler (bidrag til staten).
05.10 Sociale opgave og beskæftigelse (fællesområde)
1.173.203
Budgettet dækker Førskolens Fællesområde, Førskoleklassen (løn og øvrig drift) samt søskendetilskud
vedr. Birkely (VSD)
05.14 Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart)
3.872.810
Her budgetteres med udgifter/indtægter vedr. Birkely og Fjordbo, som hører under VSD.
05.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
1.328.101
Indeholder udgifter til befordring af børn i Vidensgruppen og Skovbrynet.
05.21 Socialt/Forebyggende indsats
2.063.916
Budgettet anvendes til Vester Vandet/SSP/særlig indsats m.m. – varetages af Ungdomsskolen Skive.
05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber
2.202.100
Her budgetteres med udgifter til handicapklubben Skovbrynet, som hører under Ådalskolen samt fællesudgifter/indtægter vedr overhead og betalinger fra kommuner.
06.42 Politisk organisation
161.364
Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (skolebestyrelsesvalg m.m.). ca. 54.000 kr. er tildelt Tambohus Ungdomsskole (vedr. ungdomsrådet).
132
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
10.3 Familieområdet
Organisation
Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder ophold
i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger
m.v.)
Hovedfokus er tidlig indsats, forebyggelse og sundhedsfremme. Med udgangspunkt i bl.a. Region
Midtjyllands rapport ”Hvordan har du det”, er målsætningen, at sundhed og trivsel blandt børn og unge forbedres og gerne kan aflæses i ny rapport i 2017.
I forbindelse med vedtagelse af overgrebspakken, med ikrafttrædelse den 1. oktober 2013, blev der
indført en række tiltag med henblik på at sikre rettidig indsats i forhold til udsatte børn og unge.
Blandt de centrale tiltag er:
 Børnesamtale skal gennemføres i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse
 Skærpet underretningspligt ved skolefravær
 24-timers frist for vurdering af underretninger, pligt til central registrering af underretninger
samt krav om, at en sag skal genvurderes med inddragelse af ny sagsbehandler, ved ny underretning i eksisterende sag.
 Krav om beredskab i forhold til forebyggelse og håndtering af overgreb på børn og unge
 Udvidet støtte til plejefamilier, der tager et barn i pleje med henblik på adoption
Samtidig er der med lovændringen etableret Børnehuse, der skal inddrages i alle sager vedrørende
vold og overgreb mod børn og unge. Der er etableret Børnehuse i hver region, i Midtjylland i Århus.
Myndighedsansvaret er fortsat i kommunen, der også har ansvaret for at vurdere, hvornår Børnehuset
skal inddrages. Inddragelse kan enten ske som rådgivning eller ved at de nødvendige udredninger og
undersøgelser foregår i Børnehuset.
Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i
lokalområderne.
Familieafdelingens vision og mission:
Vision: At alle børn og unge i Skive Kommune har optimale vilkår for at udvikle deres kompetencer,
og at alle indgår i udviklende fællesskaber, der til hver en tid styrker deres livskompetencer.
Mission: At understøtte og udvikle de kompetencer børn, unge og familier har, samt indgå i udviklingen af fællesskaber, hvor mangfoldighed er en styrke, og hvor modvindskompetence understøttes.
03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen
Følgende områder hører under Familieområdet (PPR):
 Læsekonsulenter
 Tale/høreundervisning
133
4.247.832
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Tale-hørekonsulenterne er ansvarlige for tale-/høreundervisning af børn i aldersgruppen 0-18 år. Der
arbejdes med følgende vanskeligheder: sprog, fonologi/udtalevanskeligheder, hørelse, stammen,
stemmer og læbe/ganespalte. Der gives undervisning individuelt eller på hold. Ud over undervisningen
arbejdes der konsultativt i forhold til forældre, institutioner og skoler.
Læse-/stavekonsulenterne dækker alle skoler og alle specialklassetilbud.
03.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
7.584.519
PPR omfatter endvidere psykologer, ergo- og fysioterapeuter.
Målgruppe:
Den primære målgruppe er børn og unge mellem 0 – 18 år med særlige behov samt deres forældre.
PPR’s opgaver består bl.a. i at:
 Bidrage med høj faglig specialviden, som skal understøtte den inkluderende praksis
 Indgå i procesorienteret samarbejde med både børn, forældre, skoler, dagtilbudsområdet og andre samarbejdspartnere.
 Være med til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har betydning for barnets udvikling og trivsel.
 Yde rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger vedr. børn, som har behov for
specialpædagogisk bistand.
PPR’s opgaver udspringer fra folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven.
Iflg. folkeskoleloven ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever i specialklasser og specialskoler. Desuden ydes specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den
almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. PPR skal
inddrages af skolen, hvis det vurderes, at der er behov for specialpædagogisk bistand.
04.89 Kommunal sundhedstjeneste
5.709.405
Sundhedsplejens arbejde er lovmæssigt beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) samt
bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.
Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse ved
 At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
 Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre
 At yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør
 At tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør
134
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
 At bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende foranstaltninger
 Der aflægges barselsbesøg hos størstedelen af de nyfødte i hjemmet på 4. -5. dagen efter fødslen. Det vil i nogle tilfælde betyde, at der skal aflægges besøg i familien i weekender eller på
helligdage.
Sundhedsplejen er rådgivende, vejledende og opsøgende i forhold til børn og børnefamilier. Sundhedsplejen arbejder fortrinsvis kombineret i lokalområder/skoledistrikter, dvs. sundhedsplejerskerne
varetager både spæd-, små- og skolebørn i et bestemt distrikt/område.
Kerneydelserne er hjemmebesøg, ind- og udskolingsundersøgelser, funktionsundersøgelser og sundhedsorienterede samtaler med elever og deltagelse i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring udsatte børn og unge. Sundhedsplejen er i den sammenhæng som udgangspunkt stafetholdere i
Stafetloggen i forhold til børn i alderen 0-1 år. Der er i dag oprettet stafetlog på ca. 15% af børnene
mellem 0 og 9 mdr.
Tidlig opsporing, indsats og systematik
Der er i sundhedsplejen stort fokus på udvikling af systematik i opsporing og indsats til børn og familier med særlige behov.
Forebyggelse og behandling af overvægt hos børn.
Sundhedsplejen vil gerne intensivere indsatsen i forhold til såvel forebyggelse af som behandling for
overvægt hos børn.
Implementering af ny sundhedsaftale: Sårbare gravide, børnesundhed, seksuel sundhed
Sundhedaftalen fra 2015 beskriver en styrket indsats bl.a. på ovennævnte områder.
Der er fra 1.1.2014 indført en fleksibel tildelingsmodel ift. Sundhedsplejens budget, således at rammen
reguleres automatisk i forhold til ændringer i børnetallet.
05.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
-2.677.023
Her budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager inkl. familier
med mere end fire anbragte børn samt til Kvindekrisecentre.
For udgifter mellem 740.000 kr. og 1.489.999 kr. pr. barn/ung eller pr. hustand med fire eller flere anbragte børn, yder staten 25 % i refusion, og 50 % i refusion for udgifter over 1.490.000 kr. Beløbsgrænserne gælder for 2015.
05.10 Fælles formål
888.002
Der budgetteres med udgifter til ergoterapeuter, som er en del af PPR.
05.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Der er budgetteret med udgifter til private legestuer. Området varetages af sundhedsplejen.
135
23.926
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber
1.152.961
Der er budgetteret med udgifter til specialpædagogisk bistand (aftale med Region Midtjylland/IKH –
Institut for Kommunikation og Handicap). Der indgås samarbejdsaftale for 1 år ad gangen.
05.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge
17.999.775
Her budgetteres med udgifter til børn og unge, der er anbragt på opholdssteder m.v.. Fremover er området ekskl. udgifter til plejefamilier af enhver art, idet de er flyttet til funktion 5.22.
Der er budgetteret med 23 børn i socialpædagogiske opholdssteder, 3 børn på kost- og efterskoler/eget
værelse og 1 barn i skibsprojekt.. Heri indgår, at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til
andre kommuner for 4 børn. Derudover er Skive Kommune handlekommune i sager, hvor andre
kommuner er betalingskommuner.
Budgettet vedr. udgifter til Socialtilsyn flyttes også til funktion 5.22.
05.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
31.692.636
Der ydes en tværfaglig indsats med det formål at sikre en tidlig indsats over for børn/familier med
behov for særlig støtte.
Budgettet indeholder bl.a. udgifterne til døgnophold til forældre og børn, aflastningsordninger for
børn/unge (socialt/handicappet), efterskoleophold, kontaktpersonsordninger samt støtte og behandling
ydet fra de kommunale leverandører Familiecenter Sabroegaarden og Multi. Der kan desuden ydes
økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for eget hjem. Der er budgetteret med ca.
54 børn i aflastning.
Forebyggende foranstaltninger omfatter desuden forældreuddannelse og udgifter forbundet med afholdelse af familierådslag, processuelle netværksmøder og SSP. I beløbet er også indregnet driften til
”Poppelhuset”, Asylgade 4, samt Familiecentret.
Der foretages en individuel vurdering i forbindelse med visitering til forebyggende foranstaltninger.
Familiecentret
Familiecenter består af familiebehandlerteam, familieplejekonsulenter, integrationsvejledere, handicapterapeut, børn- & unge rådgivning (B & U) samt administration.
Familiebehandlerteamets hovedopgaver er familiebehandling, undersøgelser i h.t. Lov om Social Service § 50 og forældrekompetenceundersøgelser.
Familieplejekonsulenterne yder bistand i anbringelsessager til plejefamilier og opholdssteder. De udarbejder undersøgelser med henblik på godkendelse af konkrete plejefamilier.
Familieplejekonsulenternes opgaver er hovedsagelig supervision, matchning og uddannelse af familieplejere.
B & U arbejder med familier med børn under 18 år, hvor barnet har særlige vanskeligheder socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt, der truer barnets udvikling.
136
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Integrationsvejlederne varetager vejledning og praktisk pædagogisk støtte til flygtninge i de første 3 år
af deres ophold til Danmark. I efteråret 2014 er der en markant øgning af flygtninge fra Syrien i Danmark og herunder også Skive. Der ydes 100% refusion til indsatsen.
Multi
Multi består af ungdomskonsulenter, terapeuter og pædagogisk personale. Endvidere administreres
støttekontaktkorpset fra Multi.
Multis hovedopgaver er at yde individuel støtte, terapeutisk behandling og praktisk pædagogisk støtte/udvikling – primært til anbringelsestruede unge og deres familier.
I 2015 blev der igangsat projekt ”Familien på banen”, hvor der arbejdes intentsiv med både unge og de
unges forældre.
Børnehuse
Endelig er der her budgetteret med udgifter på 306.800 kr. til drift af Børnehuse.
Finansieringen af Børnehusene sker primært ved objektiv finansiering.
05.22 Plejefamilier
25.479.008
Budgettet omfatter udgifter vedr. børn anbragt i plejefamilier af enhver art, idet udgifterne hertil er
flyttet fra funktion 5.20.
Der er budgetteret med udgifter til 57 børn anbragt i familiepleje, 19 børn anbragt i netværksfamiliepleje. Heri indgår, at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for 6 børn.
Derudover er Skive Kommune handlekommune i sager, hvor andre kommuner er betalingskommuner.
Udgifter til det nye socialtilsyn er også budgetteret her med 988.581 kr.
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge
13.043.427
Der budgetteres med ca.14 børn/unge (årspladser), der har ophold på en døgninstitution i kortere eller
længere tid.
Sabroegaarden
Sabroegaarden er en døgninstitution for 8 børn og unge, som fordeler sig således:
 Sabroegaarden er normeret til 5 pladser til unge i alderen 2 – 16 år.
 Spædbørnsordningen er normeret til 3 årspladser, hvilket vil sige, at børnene passes af plejefamilier ansat af Sabroegaarden, som fører tilsyn.
Skive Kommunes udgifter til børn på Sabroegaarden er budgetteret under døgninstitutioner.
På familiedøgnafdelingen kan der bo 3 familier. Der arbejdes primært med forældrekompetenceundersøgelser og familiebehandling.
05.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
2.866.500
Udgiften til sikrede institutioner opkræves af regionerne, hvori de sikrede institutioner er beliggende.
Udgifterne på området består dels af en objektiv del, hvor udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem
kommunerne, dels en individuel udgift for de børn og unge, der er anbragt på institutionerne.
Der er budgetteret med 1 barn/ung (helårsplads) med ophold på sikret døgninstitution.
137
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
05.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer
653.087
Der er budgetteret med udgifter til ophold på Kvindekrisecentre. Det fremgår af servicelovens § 109,
at kommunerne skal tilbyde kvinder (som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende
krise i relation til familie- eller samlivsforhold) og deres børn et midlertidigt ophold på et krisecenter.
Kvinder, som har børn, skal desuden tilbydes familierådgivning til at etablere et nyt liv uden vold. Alle børn, der er med på et krisecenter, skal have tilbud om professionel psykologbehandling til at bearbejde deres oplevelser. Der ydes 50% refusion fra staten.
05.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger
42.649
Her er budgetteret med udgifter til kontakt- og ledsagerordninger for handicappede børn. Ordningen er
gældende for 12-18 årige.
05.72 Sociale formål
5.016.246
Der budgetteres med udgifter til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
Merudgiftsydelse
Til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser yder kommunen dækning af de
nødvendige merudgifter. Der er ca. 185 aktive sager.
Tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge
har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller
langvarig lidelse. Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte
funktionsevne, at barnet passes i hjemmet af en af forældrene. Der er ca. 83 aktive sager.
En del af familierne får udbetalt både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste.
Der ydes 50% refusion fra staten.
06.58 Det specialiserede børneområde
8.750.486
Budgettet omfatter udgifter til faglige og økonomiske rådgivere i familiesektionen.
138
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
11. Økonomiudvalget
139
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
140
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
11. Økonomiudvalget
Budget 2016 på politikområder:
Politikområder
U/I
12.1 Politisk organisation
U
I
U
I
U
I
U
I
12.2 Administrativ organisation
12.3 By- og Landsbyudvikling
GRAND TOTAL
Budget 2016
13.144.426
- 12.954
236.576.022
- 7.006.326
1.766.049
251.486.497
- 7.019.280
11.1 Politisk Organisation
06.40 Fælles formål
1.081.152
Partitilskud 198.569 kr.
Beløbet udbetales som tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.
Elevråd 66.737kr.
Udloddes på baggrund af ønsker fra elevråd for alle skoler i kommunen.
Christianshåb 106.599 kr.
Støttebeløb til skoleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbforeningen.
Lederarrangementer 495.443 kr.
Beløbet anvendes hovedsagelig til arrangementer for kommunens frivillige ledere fra idrætsorganisationer mv. (Budgetbeløbet er fra 2011 forhøjet med 140.000 kr.)
Byrådsrepræsentation 203.140 kr.
Beløbet bruges til specielle repræsentationsudgifter f.eks. gaver i forbindelse med indvielser, jubilæum
o.l. (borgmesterpulje)
Handicappris 10.665 kr.
Er et nyt tiltag fra 2011, som byrådet ønsker at uddele for en særlig indsats/initiativ mv.
06.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
8.992.578
Vederlag til borgmester og viceborgmester 842.023 kr.
Beløbet vedrører vederlag til borgmester samt vederlag til viceborgmester med 10% af borgmesterens
vederlag.
141
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 1.308.921 kr.
Beløbet vedrører vederlag til udvalgsformænd med 171% af borgmesterens vederlag, jfr. aftale i forbindelse med konstitueringen.
Mødediæter, vederlag og tabt arbejdsfortjeneste 2.780.907 kr.
Beløbet vedrører:
Udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer med 125% af borgmesterens vederlag.
Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer ud fra en beregning på 86.122 kr. (2015-pris) pr. år
til 26 medlemmer.
Vederlag til hjemmeboende børn under 10 år fra en beregning til 6 kommunalbestyelsesmedlemmer.
Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og diæter ud fra en skønnet beregning.
Uddannelse og telefongodtgørelse 312.385 kr.
Beløbet vedrører uddannelse/kurser til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt telefon- og ITgodtgørelse.
Pension til borgmestre 2.536.206 kr.
Beløbet dækker udgiften til pension til tidligere borgmestre. (antal forventet 8)
Møder, rejser, repræsentation 945.528 kr.
Beløbet vedrører hovedsagelig møder, rejser og repræsentation for det politiske niveau.
Tidsskrifter, forsikringer, it-udstyr m.m. 266.609 kr.
Beløbet vedrører udgifter til tidsskrifter, it-udstyr mv. til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt forsikringspræmie til kollektiv ulykkesforsikring.
06.42 Kommissioner, råd og nævn
164.601
Huslejenævn 78.991 kr.
Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer, udgifter til mødeaktiviteter samt gebyrindtægter.
Beboerklagenævn 48.237 kr.
Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer samt udgifter til mødeaktiviteter.
Handicaprådet 37.374 kr.
Beløbet vedrører honorar mv.
06.43 Valg mv.
756.827
Beløbet er afsat til dækning af et folketingsvalg.
06.51 Administration
1.710.046
Beløbet vedr. kontingent til kommunale sammenslutninger, KL.
142
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder
324.297
Beløbet vedrører Byfondens midler, der fra 2010 er placeret under kommunalbestyrelsen.
11.2 Administrativ organisation
06.50 Administrationsbygninger
6.153.467
Området omfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg.
Skive*
Skive
Huslejeudgifter/-indtægter
Rengøring
0
53.626
Teknisk Service (løn)
Materialeudgifter
Indvendig vedligeholdelse
Arkiv Je.
6.525
Vedligeholdelse af udenomsarealer
138.151
1.308.055
138.151
1.361.681
1.588.257
59.040
1.647.297
107.275
17.203
124.478
195.638
202.163
52.230
52.230
278.696
Skatter og afgifter
41.665
237.031
El og varme
55.561
2.179.225
26.722
Rengøring fleks-/skånejobs
I alt
I alt
2.261.508
87.264
157.376
5.667.712
241.116
6.153.467
* Udgifter Rådhus, Torvet
Kommunale lønninger til pedeller og kommunalt ansat rengøringspersonale udgør 1.735.657 kr.
Omfattet af ØD er lønninger til pedeller, rengøring, personalerelaterede udgifter og indvendig vedligeholdelse.
Udenfor ØD er vedligeholdelse af udenomsarealer, udgifter til skatter, afgifter og forsikringer, el, vand
og varme.
Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer varetages af Teknisk Forvaltning.
143
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
06.51-06.59 Sekretariat og forvaltninger mv.
161.771.464
Budgettet er delt op i områder med økonomisk decentralisering, dvs. områder med overførselsadgang
af udgifter/indtægter mellem årene, og i områder uden økonomisk decentralisering.
Indenfor den enkelte forvaltning er områderne med økonomisk decentralisering delt op på 2 rammer:
Lønninger og udgifter til den daglige drift i forvaltningen, dvs. udgifter til:
o
o
o
o
o
o
o
lønninger
kontorhold,
uddannelse,
møder, rejser og repræsentation,
kontormaskiner og inventar mv.,
konsulentbistand/andet
indtægter for regnskabsføring for eksterne institutioner
Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter og indtægter vedrørende:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
konsulentbistand,
kompetenceudvikling,
særlige initiativer,
pulje til arbejdsskade,
kantineudgifter
fællespulje til uddannelse/kurser,
fællespulje til kontormaskiner og inventar,
rådgivning ifm. juridiske spørgsmål, analyser og kontroller-arbejder,
diverse udgifter
IT- udgifter,
lægekonsulent,
tolkebistand,
annoncering
markedsføring,
telefoni,
indtægter for finansiering af projekt vedrørende sundhedsområdet
De områder der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering er de øvrige områder, dvs.:







forsikringer med undtagelse af pulje til arbejdsskade
jubilæumsgratialer
udgifter til Falck og vagtselskab
kontingent til kommunale sammenslutninger (under politisk org.)
lægeerklæringer
tjenestekørsel og udgifter til biler
fællesudgifter til kontorhold (lovinformationssystem, blanketter, fotokopiering/trykning, porto
og revision)
 gebyrindtægter/bidrag mv. (f.eks. gebyrer inkasso, sygesikringsbeviser, ejendomsskatteattester,
byggesagsbehandling og administrationsbidrag fra vandværker og skorstensfejer mm.) samt
indtægter for administration af forsyningsvirksomheder.
144
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
De 161.771.464 kr. i henhold til ovennævnte fordeling opgøres således:
ØD – Lønninger
124.203.729 kr.
ØD – Daglig drift
7.962.735 kr.
ØD - Aktivitetsbestemt
Øvrige udgifter/indtægter
I alt
132.166.464 kr.
40.021.130 kr.
-10.416.130 kr.
161.771.464 kr.
Opdelt forvaltningsmæssig på funktioner:
Område
Funktion 6.51:
Direktionen
Stabene – fælles
Borgmesterkontoret (inkl. Kantine)
HR
Økonomi & Indkøb
ØD-løn
ØD-drift
7.015.743
156.436
5.893.059
9.168.678
330.492
130.800
237.584
502.993
7.336.327
IT
Erhverv og Udvikling
Kultur- & Familie
Social- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalingsenhed)
Teknik- & Miljø
Funktion 6.52:
IT (fælles IT og telefoni)
Økonomisk Sekretariat
It udgifter
Social- & Arbejdsmarked
It udgifter
Kultur- & Familie
It udgifter
Funktion 6.53:
SAS Arbejdsmarkedsafd.
It udgifter
Funktion 6.54:
Teknik- og Miljø (naturbeskyttelse)
Funktion 6.55:
Teknik- og Miljø (miljøbeskyttelse)
Funktion 6.56:
Teknik- og Miljø
(byggesagsbehandling)
Funktion 6.57:
Social og Arbejdsmarked
(voksen-,ældre og handicap)
Funktion 6.58:
Kultur- & Familie
(det specialiserede børneomr)
Funktion 6.59:
Heraf “diverse puljer”
Udbetaling Danmark
I alt
ØDaktivitet
I alt
Øvrigt
438.177
0
3.042.828
0
444.215
-357.538
1.781.813
-5.053.648
7.784.412
287.236
8.815.933
11.453.484
-10.187.137
-7.460.243
1.152.087
4.794.693
11.085.565
263.038
260.843
1.079.494
5.055.345
1.069.128
-155.097
0
0
0
6.470.470
6.124.664
12.009.962
20.640.214
17.896.669
2.709.903
1.736.143
4.888.230
0
-1.153.140
-1.422.598
27.085.207
18.210.214
5.389.914
53.527
19.720.624
0
25.164.065
-6.033.1621
4.043.568
4.043.568
0
0
1.499.430
1.499.430
6.277.120
6.277.120
5.523.658
5.523.658
4.347.374
-696.083
3.651.291
17.000.114
208.147
17.208.261
526.078
5.556
531.634
124.203.729
7.962.735
145
7.091.098
40.021.130
-10.416.130
7.091.098
161.771.464
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Fra 2014 er det tidligere ”HR & Kommunikation” og ”Løn & Personale” lagt sammen til én afdeling
”HR”, dermed er budgetterne lagt sammen til ét.
Ligeledes er den tidligere afdeling ”Udvikling og Strategisk Planlægning” organisatiorisk flyttet fra
”Tekninsk Forvaltning” til ”Erhverv og Udvikling” (det tidligere ”Markedsføring og Erhvervsudvikling”). Budgettet er derfor reduceret for Teknisk Forvaltning og flyttet til Erhverv og Udvikling.
Fra 2013 er lønudgifter mm. til administration af fælles IT, byggesagsbehandling, det sociale område,
det specialiserede børneområde og udgiften til Udbetaling Danmark flyttet fra funktion 6.51 til funktionerne 6.52, og 6.56-6.59 jf. ovennævnte.
Det administrative ansvar for It-udgifterne ligger fremadrettet hos IT med undtagelse af udgifter til
koncernløsningen på økonomi og løn områderne samt fagsystemer vedr. arbejdsmarkedsområdet.
Lønninger
I 2007-12 er lønningerne reduceret med 18,2 mio. kr. som følge af Spar 10. I 2012-13 er der foretaget
en yderligere lønreduktion på 7,5 mio. kr. som følge af Struktur 2012.
Digitaliseringsbesparelsen er på 2 mio. kr. i 2014 stigende til 4 mio. kr. i 2016
Øvrige udgifter og indtægter er bl.a. budgetteret med følgende beløb:
 Da kommunen er selvforsikret for arbejdsskadeerstatninger er der afsat 6,7 mio. kr. til formålet i
budget 2016. Derudover er der opsamlet en pulje til arbejdsskadeerstatninger på 9,1 mio. kr.
ultimo 2014.
 Til skadeforebyggelse er der afsat 0,8 mio. kr. Derudover er der en opsamlet pulje på 5,3 mio.
kr. ultimo 2014.
 Til øvrige forsikringsudgifter mv. er der afsat 1,9 mio. kr. (afsat under Byrådssekretariatet.)
 Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 1,3 mio. kr., (afsat under HR).
 Der er afsat 2,5 mio. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter og opslagsbøger, fotokopiering
og trykning samt porto mv. Til revision er der afsat 0,9 mio. kr. (afsat under fælles Økonomi).
 I forbindelse med overhead (administrative omkostninger til takstfinansierede serviceydelser) er
der budgetteret med en indtægt på 13,6 mio. kr. vedr. institutioner under børn og familie og
social og ældre. (budgetteret under fælles økonomi)
 Under IT fælles udgifter er der afsat 24,8 der bl.a. dækker betaling administrative systemer, ITstrategiplan, software og telefoni og andre systemafgifter. (afsat under IT). Udgifter til fagsystemer vil blive udkonteret til de enkelte områder fra 2013.
 Til lægeerklæringer under Social- og Arbejdsmarkedet er der afsat 3,3 mio. kr.
 Indtægter for folkeregisterattester, sygesikringsbeviser, ejendomsattester, inddrivelsesgebyrer
og skorstensfejer mv. er budgetteret med 2,6 mio. kr.
 Indtægter for udstedelse af byggetilladelse er budgetteret med 0,7 mio. kr.
146
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
00-05 IT-udgifter fagspecifikke
5.368.066
IT-udgifter vedr. fagprogrammel og fagbaserede IT-systemder (tidligere budgetteret på kt. 6.51) skal
fra budgetår 2013 konteres og budgetteres på de enkelte driftsområder:
0.10
0.80
4.85
5.10
5.73
5.78
Bygninger
Miljø
Tandpleje
Daginstitutioner
Kontanthjælp
Dagpenge
1.617.746
341.490
130.676
815.352
1.053.778
1.409.024
06.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi
6.228.478
Rent Liv-pulje 1.946.877 kr.
Der er afsat godt 1,9 mio. kr. til Rent Liv-pulje.
Vækstpulje 3.033.946 kr.
Der afsættes ligeledes 3 mio. kr. i budget 2016-2018
Puljen forudsættes at finansiere initiativer til projekter og udvikling indenfor energisatsning i relation
til Erhverv og Turisme.
Markedsføring 1.040.927 kr.
Beløbet anvendes til tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten. Endvidere anvendes beløbet til
messer, sponsorater, annoncer, tilskud, events, arrangementer, pjecer, plakater mv.
Endvidere er der afsat
206.729 kr. til TV-Skive.
06.70 Lønpuljer mv.
15.178.777
Sundhedsordninger 1.470.523 kr. (netto)
Beløbet er afsat til sundhedsfremmende foranstaltninger for samtlige medarbejdere ansat i kommunen.
Sundhedsordningen er opdelt på en behandlingsdel, psykologdel, motionsdel mv.
For behandlingsdelen er der indgået aftale med CopenFysioterapi - med opstart 1. december 2008. Aftalen gælder 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder. Behandlingsdelen
tilbydes på fire klinikker. Der tilbydes fysioterapi, zoneterapi, massage, kiropraktik samt helbredstjek.
For psykologdelen er der indgået aftale med GR-psykologerne i Skive.
Motionsdelen er sparet væk fra 2011.
Sundhedsordningen er et initiativ fra kommunens side for at forebygge sygdom, og samtidig medvirke
til at gøre kommunen mere attraktiv som arbejdsplads.
Bruttobudgetrammen for ordningen er på 3,740 mio. kr. Som delvis finansiering betaler institutioner,
forvaltninger mv. pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris). I 2016 er taksten 534 kr. pr. medarbejder, eller i
alt -2,270 mio. kr. (beregnet efter 4.275 medarbejdere).
147
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Lønpuljer – generel 780.875 kr.
Rådighedsbeløb – der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder og andre reguleringer i forbindelse med organisationen mv.
Pulje til andet/elever 426.534 kr.
Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger.
Lønpuljer – Barselspulje 9.536.174 kr.
Lønpuljen finansierer institutioners/afdelingers udgifter i forbindelse med ansattes barsler. (Puljen er
oprindelig beregnet som 0,7% af samtlige lønninger i 2007). Fra budget 2010 er barselspuljen reduceret med 0,1% af samtlige lønninger (svarende til ca. 1,9 mio. kr.). Beløbet er brugt til at forhøje den
generelle lønfremskrivning med 0,1%.
Lønpulje til uddannelse, ledelse, personale, seniorordn. og kompetenceudvikling 4.033.799 kr.
Puljen er et led i kvalitetsreformen på baggrund af de trepartsaftaler, der i sommeren 2007 blev indgået mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked. Trepartsaftalerne indeholder ca. 50 initiativer, der
har fokus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.
Puljen er fordelt på følgende områder:
- Lederuddannelse
- Voksenelevløn
- Øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne
- Opkvalificering af 15.000 ufaglærte
Puljebeløbene er afsat under HR.
Udbud af el -555.198 kr.
Pulje – samdrift af færgefart
-513.930 kr.
06.72 Tjenestemandspension
23.977.805
Tjenestemandspensioner (netto) 13.207.114 kr.
Beløbet dækker pensionsudgiften til tjenestemænd der er gået på pension samt indtægter fra Kommunernes Pensionsforsikring. Fra 2011 er tjenestemænd i den lukkede lærergruppe også budgetteret her.
Pensionsforsikringspræmier – Tjenestemænd 10.770.691 kr.
Fra 2007 jf. IM`s konteringsregler skal udgifterne til pensionsforsikringspræmier for kommunens tjenestemænd konteres samlet under konto 6, i stedet for som tidligere under omkostningsstedet.
Til belastning af omkostningsstedet skal i stedet udkonteres en årlig fastsat procentdel. Dette foretages
alene i omkostningsregnskabet.
Budgetbeløbet dækker samtlige kommunens tjenestemænds pensionspræmier (104 tjenestemænd). I
2016 er pensionsforsikringsprocenten 33,0%, ændret med +3,0% i forhold til 2015.
06.74 Interne forsikringspuljer
1.717.522
Kommunen er selvforsikret på arbejdsskadeområdet (bortset fra katastrofeforsikringen) og delvist på
bygnings-, løsøre-, motorkøretøjs- og produktansvarsforsikringerne. Institutionernes bidrag til den interne forsikringspulje skal anvendes til at betale erstatninger med. Puljen til skadeforebyggende tiltag
kan anvendes som tilskud til skadeforebyggende og arbejdsmiljømæssige sammenhænge.
148
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
Den interne forsikringspulje er indelt i: ”bygningsskader, løsøreskader, pulje til arbejdsskade, pulje til
skadeforbyggende tiltag samt institutionernes bidrag”.
Puljen til arbejdsskade øges med 4 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Dette for på sigt at imødekomme
kravet om, at opsparingen skal kunne finansiere forpligtelsen på området.
06.76 Generelle reserver
10.000.000
Der hensættes i budget 2015 5 mio. kr. til serviceudgifter
00.10. Fælles formål
-1.993.526
Besparelse på fjernelse af m2 (bygningsmassen)
Ændring af lejemål/egen lejemål
-996.763 kr.
-996.763 kr.
00.18 Driftssikring af boligbyggeri
962.802
Udgifterne vedrører driftsikring af almennyttige boliger, andelsboliger og kollegier/ungdomsboliger
og lejetab i almennyttige boliger.
03.64 Andre kulturelle opgaver
204.842
Der gives en sponsorstøtte til Skive FH, da de er rykket op i Danmarks bedste
håndboldliga. Støtten er gældende så længe klubben har status af ligaklub
11.3 By- og landsbyudvikling
3.64 Andre kulturelle opgaver
1.057.647
Forsamlingshuse 1.057.647 kr.
Budgetbeløbet fordeler sig på 4 områder:
Drift af forsamlingshusudvalg 63.095 kr., der bruges til møder mv.
Aktivitetstilskud 219.336 kr., der fordeles efter de aktiviteter, der afholdes uden indtægtsdækning.
Tilskud 548.490 kr., der ydes som et fast tilskud pr. forsamlingshus på 15.000 kr.
Vedligeholdelse 226.727 kr., der fordeles efter ansøgning.
149
SKIVEKOMMUNE
Budget 2016
6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder
På driften er der afsat 2 puljer der fordeler sig således:
- Drift af Landsbyudvalg
83.633
- By- og landsbyudvikling
400.998
- Diverse projekter
223.771
150
708.402