Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2015 /2016 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan SIDE 1/ 1 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Kantstensbede, Bredballe Forord I det følgende vil du blive præsenteret for virksomhedsplanen for Vejle Spildevand A/S, hvor vi i ord, tal og billeder fortæller om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan vi vil det. Virksomhedsplanen for 2015-2016 er den tredje af slagsen for vores aktieselskab, der blev dannet i 2010. Vi har siden dannelsen af selskabet fokuseret på at sikre en effektiv etablering af aktieselskabet og på at skabe et robust grundlag for fremtiden som selvstændigt selskab. Vi står således i dag med et selskab med kompetente medarbejdere og ledere, der på hver sin måde har bidraget til at skabe en sammenhængende organisation med en fælles og klar bevidsthed om, hvad vi vil nu og i årene fremover. På de følgende sider vil vi dele vores vision for fremtiden med dig og helt åbent og ærligt fortælle, hvilke mål vi har sat os, og hvad vi vil gøre for at nå dem. Du kan læse om et Vejle Spildevand A/S med fokus på kunder, ledelse og udvikling i bestræbelserne på at levere optimal service og forsyningssikkerhed på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. God fornøjelse med læsningen! Med venlig hilsen Mikael Schultz Direktør for Vejle Spildevand A/S Et moderne aktieselskab tager hånd om Vejles spildevand Vejle Central Renseanlæg Foto: AT LUFTFOTO ApS Fakta om os i Vejle Spildevand Vejle Spildevand har ca. 1.800 km kloakledninger, over 400 pumpestationer samt 12 renseanlæg, hvoraf Vejle Central Renseanlæg (VCR) er det største. De årlige anlægsinvesteringer er mere end 100 mill. kr., hvoraf kloakrenoveringsbudgettet udgør ca. 40 %. Selskabet har en årlig omsætning på ca. 180 mill. kr. og en egenkapital på over 3 mia. kr. Medarbejderstaben består af 43 veluddannede og professionelle medarbejdere, der fordeler sig med 40 % kvinder og 60 % mænd – med en gennemsnitsalder på 48 år. Vejle Spildevand sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune. I alt behandles årligt ca. 15-18 mio. m³ spildevand fra ca. 170.000 PE (personækvivalenter = den mængde forurening, som én person forurener med). Vejle Spildevand har siden selskabet blev etableret i 2010 samlet alle centrale og administrative aktiviteter på én adresse i en ny administrationsbygning på Toldbodvej 20 i Vejle ved VCR. Herfra ledes selskabets aktiviteter og medarbejdere i en atmosfære, hvor vi kan trives, udvikles og betjene vores kunder optimalt. Ændrede opgaver, rammer og vilkår Vejle Spildevand står over for markante ændringer i opgaver og udfordringer: Konsekvenser af klimaforandringer, vandplaner, kundernes øgede fokus på miljø med krav om fx bedre badevand, den generelle strukturelle udvikling på forsyningsområdet stiller nye krav om øget faglighed og krav om spidskompetencer. Rammer og vilkår ændrer sig bl.a. som konsekvens af øget fokus på effektivisering inden for forsyningsområdet, øget regulering og kontrol på forsyningsområdet, ændringer i udbuddet af arbejdskraft og øget udbredelse af netværkslignende samarbejdsformer – hvilket sammenlagt stiller nye krav om mere generel administrativ kompetence og kapacitet. Vejle Spildevand arbejder fokuseret på at honorere disse mangeartede krav, for at sikre en effektiv virksomhedsdrift i dag og for at opbygge den nødvendige viden og færdigheder til at håndtere morgendagens udfordringer. En fagligt stærk og lokalforankret værdifuld aktør Vejle Spildevand deler nogle af udfordringerne med Vejle Kommune, der også arbejder med vandplaner og klimaplaner. Vejle Spildevands viden, erfaring og specifikke kendskab til spildevandshåndtering og vandets vej i Vejle Kommunes geografiske dækningsområde er værdifuld i dette vigtige forebyggende miljøarbejde. Derfor går Vejle Spildevand aktivt ind i dette arbejde i tæt samarbejde med Vejle Kommune. Klimaændringerne medfører både kraftigere regn og stigende havvandstand. Spildevandsselskaberne har en central rolle i at tæmme vandmasserne, så de samfundsmæssige omkostninger minimeres mest muligt ved ekstreme hændelser. Ny lovgivning har givet selskaberne øget råderum for at kunne finansiere tiltag over taksterne. Klimatilpasningsplanen er forankret hos Vejle Kommune og den blev vedtaget af byrådet den 25. juni 2014. Vejle Spildevand er en væsentlig partner for Vejle Kommune og andre samarbejdspartnere som virksomheder, boligforeninger, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen på dette område. Ledelsessystemer En stor del af vores daglige arbejde i Vejle Spildevand er omfattet af vores ledelsessystemer indenfor for kvalitet og miljø (ISO 9001 og 14001) Vi har arbejdet målbevidst på at opnå certificering inden for disse områder, da det er et vigtigt element i Vejle Spildevands overordnede, langsigtede strategi. Den sigter mod en øget effektivisering, forbedring af såvel rensningen som de administrative processer. Det giver kunderne bedre og billigere rensning af spildevandet. SIDE SIDE44//55 VEJLE VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Vi er her for dig og miljøet – og vi ved, hvad vi vil MISSION VÆRDIER Vejle Spildevands mission er: At transportere og behandle regn- og spildevand på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, der sikrer kunderne den bedst mulige service og forsyningssikkerhed. Vi vil i Vejle Spildevand gøre vores yderste for hver dag at levere god service og præstere kvalitet til vores kunder, og for at alle medarbejdere går glade på arbejde og stolte hjem. VISION Vejle Spildevands visioner kommer til udtryk i følgende seks statements: • Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet • Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne • Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere • Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed • Vi vil være en attraktiv arbejdsplads • Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god ”nabo” Derfor har vi i vores arbejde og vores relationer fokus på med rette at kunne sige: • Vi er professionelle • Vi tager fælles ejerskab • Vi arbejder med frie rammer • Vi er engagerede • Vi tager ansvar for hinanden Miljømålsætninger Dette er vores målsætninger i miljøledelsessystemet ISO 14001: • Vejle Spildevand vil overholde udledningstilladelser samt øvrige gældende lovkrav • Vi vil håndtere spildevand centralt, således der sikres bedst mulig sikkerhed for overholdelse af udledningskrav • Vi vil løbende gennemføre centralisering iht. rensestrukturplan, og vil i 2020 kun rense spildevand 4 steder i Vejle Kommune. Herved sikres en løbende forbedring af rensning og forsyningssikkerheden de kommende år • Vi vil håndtere regnvand lokalt og implementere LAR løsninger, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt • Vi vil løbende nedbringe energiforbruget ved bevidst valg af mere energieffektivt materiel i såvel nyanlæg samt ved renovering af eksisterende anlæg • Vi vil løbende optimere drift af ledningsnet, bassiner og pumpestationer, så der udledes mindre mængder af opblandet spildevand til recipienter SIDE 6/ 7 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Sådan når vi vores mål i Vejle Spildevand I Vejle Spildevand vil vi skabe overblik, sammenhæng og gennemsigtighed i selskabets samlede drifts- og udviklingsaktiviteter, så vi bliver effektive i vores indsats og kan følge op på effekten. I forbindelse med at vi i 2010 blev til det nuværende Vejle Spildevand, var tiden inde til, sammen med nye medarbejdere og ny ledergruppe, at stille skarpt på vores nye rolle som selskab, og hvilke muligheder og konsekvenser den stiller os overfor. Vi bygger i Virksomhedsplan 2015-2016 videre på de resultater, vi opnåede gennem realisering af de hidtidige virksomhedsplaner og tager de næste skridt med at realisere visionen for Vejle Spildevand. Virksomhedsplan 2015-2016 er blevet til i et samarbejde mellem bestyrelse, Vejle Spildevands ledergruppe og medarbejdere. Planen er derfor i god overensstemmelse med nuværende ejerstrategi, der blev vedtaget af Vejle Byråd den 14. maj 2014. Vi tager i strategiarbejdet udgangspunkt i formuleringen af vores seks visioner, der hver er udtryk for et fokusområde i vores udvikling af selskabet og vores måde at levere service på. Inden for hvert af de seks fokusområder er der formuleret politikker og nogle konkrete mål for, hvad vi vil opnå i henholdsvis 2015 og 2016. Det er også beskrevet, hvilke handlinger vi vil udføre for at opnå de opstillede mål, og hvilken deadline vi har sat for arbejdet. Vores strategiske forståelsesramme er illustreret i figuren til højre. I Vejle Spildevands samlede indsats for at skabe resultater har vi fokus på, at der er en direkte og klar sammenhæng fra visioner og politikker til mål og handlingsplaner. Vores ambition er, at det er nemt at se den røde tråd hele vejen fra vores ejerstrategi over mission, vision og værdier videreført i politikker, miljømålsætninger, konkrete mål og handleplaner og helt frem til alle vores daglige aktiviteter. Der skal være en klar sammenhæng mellem hvert eneste lag i denne forståelsesramme, så det bliver tydeligt for alle, hvordan de daglige aktiviteter giver mening i forhold til realisering af strategien. Vi vil sikre os, at alt, hvad vi gør, bidrager til det overordnede mål for Vejle Spildevand. Figuren på næste side illustrerer vores strategiske målsætningshierarki. Sammenhængen er, at den til enhver tid gældende ejerstrategi, er rammesættende for vores mission, vision og værdigrundlag, der igen er styrende for vores valg af politikker, som sammen med miljømålsætningerne danner udgangspunkt for vores mål, der realiseres gennem fastlagte handlingsplaner. Vores ledelses- og kvalitetssikringssystemer (ISO), der går på tværs af politikker, miljømålsætninger, mål og handlingsplaner illustreres ved de skråtstillede linjer i figuren. 〉 EJERSTRATEGI MISSION, VISION & VÆRDIER SIDE 7 VISION & POLITIKKER SIDE 11-28 VISIONERNE KOMMER TIL UDTRYK I 6 STATEMENTS MED TILHØRENDE POLITIKKER MILJØMÅLSÆTNINGER MÅL SIDE 7 SIDE 11-29 HANDLINGSPLANER SIDE 11-29 RESULTERER I PROJEKTPLANER , SOM UNDERLÆGGES ALMINDELIG PROJEKTSTYRING SIDE 8/ 9 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Vejle Spildevands visioner 1/ V i vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet 2 / Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne 3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere 4 / Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed 5 / Vi vil være en attraktiv arbejdsplads 6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god ”nabo” 1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet Politik • Være kendt og anerkendt i lokalområdet for at værne om vandmiljøet og være et forbillede for andre virksomheder i området • Designe nye og gamle anlæg, så der ikke udledes miljø- og sundhedsskadelige stoffer • Deltage aktivt i nyudvikling af test af anlæg, der kan sikre sundheden og nærmiljøet • Fortsat gennemføre tiltag til forbedring af badevandskvaliteten 〉 1.1 MÅL Fortsat fokus på svovlbrinte bekæmpelse / håndtering HANDLINGER MILEPÆLE • Optimering af kemitilsætning. • Løbende – færdig 2015. • Afprøvning nye metoder og udstyr. • Løbende – afsluttet i 2016. • Nedsætte intern arbejdsgruppe med tværfaglig kompetence. • Primo 2015. • Oprette erfagruppe med andre forsyninger, herunder at deltage aktivt i Danvas svovlbrintegruppe. • Medio 2015. 〉 1.2 MÅL Prioritering af indsats på overløb HANDLINGER MILEPÆLE • Udarbejde liste med indsatsområder med prioritering ift. økonomi og miljø ( opgradering af blivende overløb) set i forhold til strategiplaner. • Internt notat om forventede indsatser og Vejle Spildevand (VS) prioriteringer foreligger 2015. • Systematisk vedligehold. • Overløbsbygværker med væsentlig betydning lagt i Sertica 2015. • Udarbejde alternativ til fremtidens overløb, hvor der fx kan diskuteres kvalitet af vand i stedet for mængder tilledt recipienter. • Idekatalog udarbejdet 2015. • Drøftelser med miljø og myndigheder og forventningsafstemning af krav afsluttet ultimo 2016. SIDE 10/ 11 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN 〉 1.3 MÅL Nedlæggelse af Langelund Renseanlæg HANDLINGER MILEPÆLE • Langelund renseanlæg tages ud af drift efter idriftsættelse af ny pumpestation. • Pumpestation opstartes ultimo 2015. • Afklaring om eks bassiner skal bevares eller erstattes af ny bassinkapacitet. • Afklaring med myndighed medio 2015. 〉 1.4 MÅL Nedlæggelse Jelling Renseanlæg HANDLINGER MILEPÆLE • Etablering af trykledning fra Jelling til Haraldskær Renseanlæg. • Etableret 1. halvår 2015. • Etablering og idriftsættelse af pst. på Jelling Renseanlæg. • Idriftsættelse af pst. juni 2015. • Nedbrydning af Jelling Renseanlæg. • Nedbrydning og reetablering afsluttet ultimo 2015. 〉 1.5 MÅL Optimering bassiner Bredballe HANDLINGER MILEPÆLE • Undersøge om bassiner udnyttes fuldt ud. • Rapport om aktuel udnyttelse og fremtidig brug i forhold til LAR projekt udarbejdet 1. kvartal 2015. • Hvordan er sammenhæng med LAR – og oplandet Bredal, Assendrup mv. 〉 1.6 M ÅL Optimering af pumpestrenge i oplandet til renseanlæg med henblik på maksimal udnyttelse af bassinkapacitet, styring og regulering Vandel – Randbøldal – Haraldskær HANDLINGER MILEPÆLE • Kortlægge databehov og iværksætte data indsamling. • Pumpestreng Vandel – Randbøldal til Haraldskær vurderet og optimeret i 2015. • Analysering af data. • Ombygning og indsættelse af nødvendigt udstyr. • Revidere styringsstrategi, optimere og vurdere resultater via DIMS. • Pumpestreng Ådal/Hørup – Jelling Haraldskær vurderet og optimeret ultimo 2016. • På baggrund af disse 2 strenge laves koncept for udvikling/tilpasning af overordnet strategi ultimo 2016. 〉 1.7 M ÅL Støj og lugt – fortsat fokus på reduktion af gener HANDLINGER MILEPÆLE • Chekliste indarbejdes i projektstyring på nyanlæg, fx overvejelse om lufttætte dæksler ved bolignære områder. • Chekliste etableres i 2015. • Screening af renseanlæg ved simpel lydmåling i skel ved alle renseanlæg. • Internt notat, der beskriver lydniveau fra renseanlæg – 2. halvår 2015. 〉 1.8 M ÅL Etablering af supplerende bassinvolumen i Bredsten samt tilpasning og forskønnelse af regnvandsbassin HANDLINGER MILEPÆLE • Udvidelse af fællesbassinvolume. • Afskærende ledning til Haraldskær opgraderet primo 2015. • Tilpasse regnvandsbassin til omgivelserne. • Bassin arbejder afsluttet ultimo 2015. • Opstille krav til udformning generelt på lukkede bassiner. • Krav beskrivelse af hvordan styring og regulering af fællesbassiner skal udarbejdes med hensyn til drift og vedligehold, arbejdsmiljø m.v. 〉 1.9 MÅL Etablering af aktiv styring på næringssalte på Brejning renseanlæg (NH4-N styring) HANDLINGER MILEPÆLE • Programmering af løsning. • 1. halvår af 2015. • Indkøring af ny styring. • NH4-N styring etableret og i drift – 2. halvår 2015. 〉 1.10 M ÅL Mål: Reducere kemiforbrug på VCR med 5 % ift. 2014 ved indførelse af bedre styring HANDLINGER MILEPÆLE • Indkøb og montering af flowmålere. • Flowmålere monteret juni 2015. • Programmering og styring etableres. • Styring testet og idriftsat ultimo 2015. • Trimning af styring og dataopsamling forbrug. • Intern rapportering af forbrug og besparelse ultimo 2016. SIDE 12/ 13 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Slamhallen, Vejle Central Renseanlæg 2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne Politik • Sikre, at driften af vores anlæg bliver bæredygtig • Sikre, at vores renseanlæg bliver CO2-neutrale •U dvikle helhedsløsninger og disponere bæredygtighed i forhold til regnvandsafledning (forsinke vandet i nærområdet) •S ikre et bedre vandmiljø ved at gøre klar til de nye krav, der kommer pga. klimaforandringerne 〉 2.1 M ÅL Elforbruget reduceres med 200.000 kWh som godkendte CO2-reducerende tiltag i perioden 2015-2016, for fortsat at reducere miljøpåvirkningen og sikre at driften er bæredygtig HANDLINGER MILEPÆLE • Udskiftning af varmeblæsere til varmepumper hele VS • Optimering af mellempumper på VCR • Montering af nye indløbspumper VCR (de 2 sidste) • Løbende valg af udstyr der reducerer energioptag (hele VS) • Afrapportering af det reducerede forbrug – 2. halvår 2015. • Undersøge muligheden for og gevinsten ved installation af turboblæsere på Give Renseanlæg og iværksættelse, hvis det viser sig at være rentabelt. • Afrapportering af det reducerede forbrug – 2. halvår 2016. 〉 2.2 M ÅL Planlægning og gennemførelse af indsatser til opfyldelse af statens vandplaner HANDLINGER MILEPÆLE • Vandplanindsats i Thyregod. • Forslag til plan udarbejdet i 2. halvår 2015. • Vandplanindsats i Egtved. • Forslag til plan udarbejdet i 2. halvår 2015. Vedtaget tillæg til spildevandsplan foreligger i 1. halvår 2016. Indsatser opstartes i marken i 1. halvår 2016. SIDE 14/ 15 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN 〉 2.3 M ÅL Udarbejdelse af proces strategi for udvikling VCR (Arbejdstitel: VCR frem til 2025) HANDLINGER MILEPÆLE • Gennemgang af proces på VCR. • Udarbejdelse af hydraulisk snit for VCR. • Afdækning af mulige projekter. • Erfaringsindhentning. • 1. halvår 2015: Færdigt forslag til proces strategi indeholdende muligheder på kort og lang sigt herunder: - Omlægning af primærrensning - Bio-p proces - Udvinding af fosfor (Struvit) - Rejekt vands rensning • Udvælgelse af projekter og prioritering af økonomi. • Projekt prioriteret – 2. halvår 2015. • I værksættelse af udvalgte projekter. • 1. halvår 2016. 〉 2.4 MÅL Undersøge muligheden for montering af solceller på Give og Haraldskær Renseanlæg og iværksættelse, hvis det er rentabelt HANDLINGER MILEPÆLE • Statiske beregninger på slamhal i Give og afskrivningsprofil udføres på mulig effekt. • Installation af solcelleanlæg på slamhal i Give, hvis det er rentabelt – 1. halvår 2015. • Beregninger og afskrivningsprofil udføres på mulig effekt ved opsætning af solceller på friareal ved Haraldskær Renseanlæg. • Installation af solcelleanlæg på friareal ved Haraldskær Renseanlæg, hvis det er muligt og rentabelt – 2. halvår 2015. Slamhallen, Vejle Central Renseanlæg 〉 2.5 MÅL Øge den grønne energiproduktion med 10 % i forhold til 2014 for at komme nærmere målet om at producere energi nok til eget forbrug HANDLINGER MILEPÆLE • Ny lagertank til støttedosering af energiprodukt. • Opgørelse foreligger på den øgede produktion – 2. halvår 2015. • Test af minivindmølle. Løbende gennemføre forsøg med produkter og optimere på anlægget. • Husstandsvindmølle indkøbes i 2015. • Løbende gennemføre forsøg med energi produkter og optimere på anlægget. • Opgørelse foreligger på den øgede produktion – 2. halvår 2016. 〉 2.6 MÅL Finde løsning til bedre synliggørelse af elforbrug på udvalgt lokation eksempelvis administration HANDLINGER MILEPÆLE • Afklaring af muligheder for synliggørelse af elforbrug. • Færdig løsning – 2. halvår af 2015. • Hvis muligheder ligger inden for rimelig økonomisk ramme iværksættes løsningen. • 2. halvår af 2015. 〉 2.7 MÅL Diffusere på VCR skiftes – 5% energi reduktion i forhold til nuværende beluftere HANDLINGER MILEPÆLE • Få udviklet/lavet plan for nedpumpning. • Plan for gennemførelse af udskiftning af diffusere – 1. halvår 2015. • Udskiftning af diffusere. • Diffusere udskiftet – 2. halvår 2015. 〉 2.8 M ÅL Udvikle system til automatisk test af bundbeluftere HANDLINGER MILEPÆLE • Udarbejdelse af styringsbeskrivelse. • Færdigt system til test af diffusere – 2. halvår 2015. • Programmering igangsættes på udvalgt anlæg. • 1. halvår 2015. • Indkøring af program. • 2 . halvår 2015. SIDE 16/ 17 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN 〉 2.9 MÅL Fortsætte arbejdet med klimatilpasning og varsling i samarbejde med Vejle Kommune HANDLINGER MILEPÆLE • Deltagelse i udarbejdelse af Vejle Kommunes risikostyringsplan. • Risikostyringsplan vedtages i 2015. • Deltagelse i samarbejdet i Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) omkring styring af slusen på Omløbsåen og varsling af oversvømmelser. • Modeludvikling gennemført i 2015. • Udarbejdelse af vandmodeller iht. Vejle Kommunes klimatilpasningsplan. • Vandmodel for Give, Børkop, Egtved, Nørremarken m.fl. er udarbejdet i 1. halvår 2015. • Udarbejdelse af input til Vejle Kommune ift. serviceniveau. • Udarbejdelse af grundlag for politisk beslutning i 2015. • Vejle by indgår i den gruppe af Resilient Cities, som Rockefeller Fonden støtter. VS sidder i bestyrelsen for Resilience Lab Denmark og VS vil løbende arbejde for at gøre vores anlæg og Vejle Kommune mere robust (resilient) overfor fremtidens klimapåvirkninger. • Demonstrationsprojekt opstartes i 2015 i Resilience Lab Denmark. • Plan for reduktion af overløb til Bæksgård bæk i Give. • Planforslag udarbejdet i 1. halvår af 2015. KONKRET forslag • Vedtaget tillæg til spildevandsplan foreligger i 2. halvår 2015. • Indsatser opstartes i marken i 2. halvår 2015. 〉 2.10 M ÅL Udbredelse af LAR – lokal anvendelse/afledning af regnvand HANDLINGER MILEPÆLE • Konsekvent arbejde for lokal afledning af regnvand (LAR) i byggemodningsområder. • Løbende, bl.a. i forbindelse med lokalplanarbejde. • Udvikling af koncept for målrettet kampagne for afkobling af regnvand fra ejendomme i fælleskloakerede områder. • Koncept udviklet i 1. halvår 2015. Kampagne i Give i 2. halvår 2015. Kampagne i yderligere 2 byer i 2016. • Undersøgelse af effekten af det grønne tag på VS administrationsbygning i forhold til reduktion af afstrømningen under regn. • Rapport udarbejdet i 2015. • Afklaring af den fremtidige LAR-indsats i Bredballe på baggrund af en vurdering af indsatsen i etape 1 og 2, der afsluttes ultimo 2014. • Afrapportering i 1. kvartal 2015. Beslutning truffet vedr. 3. etape i Bredballe. 〉 2.11 M ÅL Reduktion af elforbrug på pumpestationer HANDLINGER MILEPÆLE • Kortlægning af de 10 mest el forbrugende stationer. • De 10 mest forbrugende identificeret – 1. halvår 2015. • Indsamling af data og måling på de udvalgte pumpestationer. • Notat der beskriver mulighederne for energioptimering på de udvalgte stationer – 2. halvår 2015. • Udvælgelse af 2 pumpestationer med mest potentiale og optimering af disse. • 2 pumpestationer energioptimeret – 2. halvår 2016. 〉 2.12 M ÅL Udarbejdelse af strategiplan for kloakoplande HANDLINGER MILEPÆLE • Plan for opland til Haraldskær Renseanlæg, Brejning Renseanlæg og Give Renseanlæg. • Strategiplan for opland til renseanlæggene: Haraldskær, Brejning, Give – 1. halvår 2015. • Kortlægning i oplandet til VCR. • Kortlægning af Vejle opland afsluttet – 2. halvår 2016. • Overordnet strategiplan for opland til VCR udarbejdet – 2. halvår 2016. Give Renseanlæg SIDE 18/ 19 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Foto: AT LUFTFOTO ApS 3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere Politik •T age initiativ til aktiv dialog og højt informations- og serviceniveau • Være åbne over for samarbejde med andre selskaber 〉 3.1 M ÅL Implementering af vejledning i håndtering af dialog med kunder HANDLINGER MILEPÆLE • Vejledning for kundehåndtering iht. ISO. Dette gælder både drifts- og fakturahenvendelser. • 1. version medio 2015 er udarbejdet og implementeret 2. halvår 2015. •S kabelon for henvendelser vedr. skybrud (til internt brug). • Implementeret 1. halvår 2015. • Der skal skabes mulighed for at oprette sag om vand i kælder via henvendelser på hjemmesiden. • Medio 2015. 〉 3.2 MÅL Udarbejdelse af overordnet kommunikationspolitik HANDLINGER MILEPÆLE •S kitse/vejledning for vores kommunikationspolitik. • Udkast færdig 2. halvår 2015. •E valuering af kommunikationspolitik. • 1. halvår 2016. • Udarbejdelse af foldere for alle fire renseanlæg i Vejle, Give, Haraldskær og Brejning til uddeling på rundvisninger. • 1. halvår 2015. • Hjemmesiden skal bruges mere aktivt ifm. oplysninger om igangværende/kommende projekter. • Påbegyndes 2015. 〉 3.3 M ÅL Tilbyde medarbejdere kursus i kundehåndtering HANDLINGER MILEPÆLE • Dette kunne være kursus i konflikthåndtering, da de alle er med baggrund i at kunden ikke er tilfreds. Her kunne tænkes på toneleje eller andre værktøjer. • Primo 2015. 〉 3.4 M ÅL Gennemføre kundetilfredshedsundersøgelse HANDLINGER MILEPÆLE • Direktøren besøger de 5 største kunder. • Primo 2015. • Udsendelse af spørgeskema til kunder samt kortlægge indsatsområder og opstille forbedringspunkter. • Afsluttes 1. halvår 2015. • Ny tilfredshedsundersøgelse hos kunder. • Ultimo 2016. • Optimering af procedurer og processer med samarbejdspartnere og rådgivere. • 2. halvår 2016. 〉 3.5 MÅL Gennemføre Åbent Hus-arrangement HANDLINGER MILEPÆLE • Åbent Hus på VCR og andet anlæg. • August måned hvert år. 〉 3.6 MÅL Dialog med berørte kunder i udvalgte områder HANDLINGER MILEPÆLE • Udvælge et projekt eller flere, der er afsluttet i starten af 2015, og der tages kontakt til berørte kunder for evaluering af dialog og proces. Projekter kunne eksempelvis være LAR etape 2 og/ eller Jelling, hvor der tages kontakt til de berørte grundejere. • 1. halvår 2015. 〉 3.7 MÅL Oplysning og viden om VS – Øge kendskabet til VS generelt HANDLINGER MILEPÆLE • Oplysningsskilte til bassiner udvikles og produceres. • Ultimo 2015. • Oplysningsskilte til pumpestationer udvikles og produceres. • Færdiggøres i 2015. • Udarbejde informationsmateriale, herunder oversigt over renseanlæg – folder på hvert af de blivende anlæg – 4 stk. og en generel hvem er VS/fakta folder. • Medio 2015. SIDE 20/ 21 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN 〉 3.8 MÅL Markedsføring af VS HANDLINGER MILEPÆLE • Der kunne periodevis udvælges et fokusområde, hvor information herom kunne målrettes ved annoncekampagner. Fokusområder/oplysningkampagner kunne være: - Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i fælleskloakerede områder. - VS er ikke forpligtet til at afvande kældre, hvad kan grundejer selv gøre. - VS laver rørerne, så de opfylder det stillede politiske serviceniveau. - Man må ikke hælde kemikalier i rendestensristene og vaske bil i separatkloakerede områder. - VS stopper med at dræne et område, når vi renoverer og gør rørene tætte. Hvad kan grundejer gøre? • Pilotprojekt udvælges 2015. Haraldskær Renseanlæg Foto: AT LUFTFOTO ApS 4 / Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed Politik • Gå forrest, når det handler om, at selskabets aktiver vedligeholdes og sikres, samtidig med at vi leverer ydelser til konkurrencedygtige priser • Løbende forbedre vores effektivitet 〉 4.1 M ÅL 2015 Nyt LedelsesinformationsSystem er implementeret (LIS) HANDLINGER MILEPÆLE • Nyt LIS opbygges ud fra ”EV Nøgletal” (Økonomisystemet). • LIS ibrugtages inden udgangen af 2015. 〉 4.2 MÅL 2015 Samarbejdsmuligheder med Billund Vand undersøges HANDLINGER MILEPÆLE • Muligheder afklares med bestyrelse og ejer. • Holdninger er afklaret i 1. halvår 2015. 〉 4.3 M ÅL 2015 Kundekartoteket ajourføres HANDLINGER MILEPÆLE • Dataregistre sammenholdes for at finde ”glemte” kunder. • Kunderegister er optimalt med udgangen af 2015. • OIS-abonnement anskaffes for at afklare ejerskifte hurtigere. • Kunderegister ajourføres løbende fra 1. halvår 2015. • Ejendomsskats register for Affald-/Genbrugskunder afstemmes med vores for at finde ”nye” kunder. • Sammenligning er sket 1. halvår 2015. 〉 4.4 M ÅL 2015 Muligheder for ”Shared Service” i Den Jyske Akse afdækkes HANDLINGER MILEPÆLE • Etablering af tæt samarbejde afklares i direktørkredsen. Samarbejder om fx analyser, asfaltreetableringer, IT-indkøb, køb af ingeniør-, landinspektør-, revisor- og advokatydelser m.m. • Holdninger er afklaret inden udgangen af 2015. SIDE 22/ 23 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN 〉 4.5 M ÅL 2015 Den løbende kontrol på udløbsvand fra renseanlæg vurderes HANDLINGER MILEPÆLE • Muligheder for online-målinger i afløb kortlægges. • Testforsøg udføres på Haraldskær Renseanlæg i 2015. 〉 4.6 M ÅL 2015 Muligheder for hjemtagning af ydelser/tilkøb af ydelser afdækkes HANDLINGER MILEPÆLE • Der gennemføres en analyse om muligheder for at hjemtage ydelser/tilkøbe ydelser: - Slamsugere - TV-vogne - Entreprenøropgaver - Projekteringsopgaver - Rammeaftale om udbud af minipumpestationer - Udbudsprojekter • Analysen er færdig med udgangen af 2015. 〉 4.7 M ÅL 2015 Småindkøb/kemiindkøb er optimeret for at få færre typer og leverandører HANDLINGER MILEPÆLE • Der laves en procedure i ISO 9001 og 14.001. • Proceduren indført inden udgangen af 2015. • Alle varer leveres (der afhentes kun undtagelsesvist) eller der etableres et leverandørlager hos os. • Aftaler er indgået i 2015. 〉 4.8 MÅL 2015 Driftsudgifter reduceres med mindst 2 % i både 2015 og 1016 HANDLINGER MILEPÆLE • Det afklares om ekstern LEAN-konsulent skal komme med indspil til gennemgang af selskabets processer (arbejdets organisering). • Afklaring foreligger ultimo 2015 og eventuel gennemgang er sket inden udgangen af 2016. • Handlinger og Milepæle på energiområdet, der giver den ønskede effektivisering, er beskrevet under vision 2: ”Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne”. 〉 4.9 MÅL 2015 Effektivisering af projektstyring HANDLINGER MILEPÆLE • Budgetlægningen effektiviseres på anlægsområdet ved at opbygge en ”kalkulationsmodel”, hvor gennemførte projekters enhedspriser bruges til at give en skarpere budgetlægning og bedømmelse af alternative løsninger. • Inden udgangen af 2015. • Fokus på at optimere timeregnskabet, så der bogføres mere og mere korrekt på anlægsprojekter. • Inden udgangen af 2015 bogføres mindst 75 % af ingeniørtimer på anlægsprojekter. • Bookingsystemet i projektstyringssystemet implementeres for at synliggøre/reservere nødvendig eller ledig arbejdskraft på projekter. • Inden udgangen af 2015. • Alt opmålingsmateriale (XML-filer) skal foreligge i godkendt stand inden afleveringsforretning kan aftales. • I 2016 sker der ikke afleveringsforretninger uden alt materiale foreligger. 〉 4.10 M ÅL 2015 Samarbejdet med vandværker øges HANDLINGER MILEPÆLE • Vandværker tilbydes at deltage i vores forbrugsafregning. • 5 vandværker er med inden udgangen af 2016. • Det afklares, om der kan etableres en fælles IT-platform mellem VS, vandværker og kommunen. • Alle indberetter på platformen inden udgangen af 2016. SIDE 24/ 25 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN 5 / Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Politik •U dvikle medarbejder- og lederkompetencer og understøtte personlig udvikling • Skabe en positiv og anerkendende dialog, hvor ledelsen er synlig og skaber rammerne • Have sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet 〉 5.1 M ÅL Kulturmålinger HANDLINGER MILEPÆLE • Opfølgning på kulturmåling udført i december 2014. • Primo 2015. • Gennemførsel af ny kulturmåling. • Ultimo 2015. • Opfølgning på ny kulturmåling udført i december 2015. • Ultimo 2016. 〉 5.2 M ÅL Forbedring af den interne information og kommunikation HANDLINGER MILEPÆLE • Videreudvikling og aktiv brug af Intranettet, herunder retningslinjer for nyhedsformidling. • Ultimo 2015. • Udvikling af virksomhedsmøderne. Formen revurderes, og der indkaldes eksterne foredragsholdere ad hoc om aktuelle emner. • Primo 2015. 〉 5.3 M ÅL Håndbog for sikkerhed ved arbejdet med spildevand HANDLINGER MILEPÆLE • Udarbejdelse af håndbog for sikkerhed ved arbejdet med spildevand og fastlægge indholdet i håndbogen. • Primo 2015. 〉 5.4 M ÅL Værdigrundlag og leveregler HANDLINGER MILEPÆLE •M edarbejderseminar om revidering af virksomhedens værdigrundlag og leveregler. • Primo 2015. 〉 5.5 M ÅL Sundhedstjek af medarbejderne HANDLINGER MILEPÆLE • Ét årligt sundhedstjek (bodyage) tilbydes alle ansatte. • Oktober 2015. Oktober 2016. • Peptalk om håndtering af egen sundhed, livsstil og eget ansvar for egen sundhed. • 2015. 〉 5.6 MÅL Personalehåndbogen gøres synlig på Intranettet HANDLINGER MILEPÆLE • Personalehåndbogen foldes ud i afsnit på Intranettet, så den er nemmere at finde rundt i. • Primo 2015. SIDE 26/ 27 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN 6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god ”nabo” Politik •T ilpasse løsninger til omgivelserne • Prioritere det kunstneriske element i vores anlæg og bygninger • Være en synlig del af bybilledet 〉 6.1 MÅL Nyanlæg tilpasses områdets karakter både i by- og landmiljø HANDLINGER MILEPÆLE • I forbindelse med nedlæggelse af Jelling Renseanlæg skal området ved og omkring anlægget afleveres forskønnet. Dette skal ske på baggrund af en beplantningsplan udarbejdet af en landskabsarkitekt. Ligeledes undersøges, om eksisterende sti omkring anlægget evt. kan forskønnes, så den bliver mere synlig og tilgængelig i området, hvilket også medtages i arkitektens beplantningsplan. • Ultimo 2015. • Eksisterende kunstanlæg omkring kulfiltrene ved udvalgte pumpestationer i Vejle og Grejsdalen skal udbedres og forskønnes. • Primo 2015. 〉 6.2 M ÅL Forbedring af æstetikken omkring eksisterende anlæg HANDLINGER MILEPÆLE •U ndersøge muligheden og hyppigheden for oprensning af fællesvandsbassiner, så bassinerne kan komme til at fremstår mere æstetiske. • Primo 2015. • De to pumpestationer ved henholdsvis Søndermarksskolen og Thyrasgade forskønnes og beklædes evt. med noget vedligeholdsfri træ. • Medio 2015. • Ved renovering af eksisterende renseanlæg og pumpestationer med flade tage undersøges, om det er muligt at udskifte tagarealerne med nye grønne tage til håndtering og behandling af regnvandet lokalt. • Ad hoc 2015-2016. • Ved pumpestationen ved Strandvejen i Vejle, benævnt ”Åle Mathisen”, undersøges, om det er muligt at udskifte det eksisterende tag med et grønt tag, så regnvandet derfra håndteres lokalt. • Medio 2015. 〉 6.3 MÅL Dialog med nærmeste kunder i forbindelse med udvalgte nyanlæg HANDLINGER MILEPÆLE • Ved nyanlæggelse af de to regnvandsbassiner ved henholdsvis Andkær og Bredsten skal der indgås en dialog med de nærmeste naboer og andre interessenter af anlæggene, så anlæggene kan blive tilpasset i forhold til naboernes ønsker, hvis det er teknisk muligt. • Medio 2015. 〉 6.4 MÅL Adoption af en folkeskoleklasse eller ét skolebarn til hvert politisk bestyrelsesmedlem HANDLINGER MILEPÆLE • Hvert bestyrelsesmedlem ”adopterer” et barn fra en udvalgt 0. klasse, der skal være adopteret fra 0. klasse til og med 9. klasse. Bestyrelsesmedlemmet skal hvert år stå til regnskab overfor barnet med hensyn til VS bæredygtige udvikling evt. under lokalpressens bevågenhed. • Ultimo 2015. SIDE 28/ 29 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Kantstensbede, Bredballe Årshjul Vejle Spildevands overordnede planlægning, gennemførelse og opfølgning på det strategiske, økonomiske og ledelsesmæssige arbejde koordineres efter årshjulet, der fastlægger kadence og rækkefølge for hovedaktiviteterne i samspillet mellem bestyrelse og selskabet. STATUS PÅ VIRKSOMHEDSPLAN JAN. ISO-LEDELSESEVALUERING FE C. B. DE BESTYRELSESMØDE/ BUDGETVEDTAGELSE NO V. BESTYRELSESMØDE MA FASTLÆGGELSE AF PRISLOFT RT S OKT. APRIL STRATEGISEMINAR MED BESTYRELSEN/ BESTYRELSESMØDE BESTYRELSESMØDE PT ÅRSREGNSKAB . ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA J STATUS PÅ VIRKSOMHEDSPLAN NI AU JU G. SE INDBERETNING PRISLOFT JULI BESTYRELSESMØDE Årshjulet suppleres hvert 4. år med valg til bestyrelsen og efterfølgende fastlæggelse af ejerstrategi for den kommende 4-årige periode. SIDE 30/ 31 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Sådan organiserer vi Vejle Spildevand ØKONOMI Økonomi har ansvaret for: • Administration • HR • IT • Sekretariatsfunktioner PU MPESTATIONER Pumpestationer har ansvaret for: • Drift af 350 pumpestationer • Vedligeholdelse af 350 pumpestationer • Overfaldsbygværker PLAN & ANLÆG Plan & Anlæg har ansvaret for: • Drift og renovering af transportsystemet • Projektering af anlæg • Forsyningsplan • Vandplaner • Klimaplaner og oversvømmelsesplaner RENSEANLÆG Renseanlæg har ansvaret for: • Drift af 12 renseanlæg • Vedligeholdelse af 12 renseanlæg • Styring, regulering og overvågning (SRO) LEDELSESTEAM Mikael Schultz Direktør Louisa Yong Trolle Bode Økonomichef Ole Glavind Chef for Plan & Anlæg ØKONOMI Louisa Yong Trolle Bode Økonomichef Claus Christensen Chef for Renseanlæg Jesper Villumsen Jette Knudsen Lena Vingum Ruth Aandstad Sørensen Lene Feldskov Lars Rue Møller Per S. Petersen Chef for Pumpestationer PUMPESTATIONER PLAN & ANLÆG RENSEANLÆG Per S. Petersen Chef for Pumpestationer Ole Glavind Chef for Plan & Anlæg Claus Christensen Chef for Renseanlæg Per Iversen Torben Sundgaard Torben Skaarenborg Jørgen Hersom Henrik Pedersen Konrad Thestrup Johansen John Valsted Aage Søndergaard Mortensen Karin Braune Trine Dam Larsen Lene Kristoffersen Finn Reese Gitte Bisgaard Jakob Ejskjær Rikke Nielsen Jane Bøjlesen Camilla Lykkebøe Nygaard Leif Mygind Madsen Kjartan Gunnasson Ravn Margit Duncan Ellen Ansholm Rasmussen Ole Dregaard Hjeresen Jensen Anne Daugård Kim Bjerg Kim Struve Christensen Per Å. Hansen Preben Haugaard Henrik Knudsen Yvonne Skovbjerg Kjeld Madsen Lillian Gandrup Rasmus Jakobsen SIDE 32/ 33 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Bestyrelsen Vejle Spildevand A/S ledes overordnet af en bestyrelse, der vælges for 4 år ad gangen. I perioden frem til 31. december 2017 udgøres bestyrelsen af 7 medlemmer: Formand: Jens Ejner Christensen fra Venstre, næstformand Søren Perschardt fra Socialdemokratiet, Birgitte Vind fra Socialdemokratiet, Per Olesen fra Venstre, Reimer Mikeli Olesen, der er forbrugerrepræsentant samt Jane Mørk Bøjlesen og Henrik Schou Knudsen, der begge er medarbejderrepræsentanter. På fotoet af bestyrelsen ses fra venstre Reimer Mikeli Olesen (forbrugerrepræsentant), Jane Mørk Bøjlesen (medarbejderrepræsentant), Henrik Schou Knudsen (medarbejderrepræsentant), Per Olesen (V), Jens Ejner Christensen (V) og Søren Perschardt (A). Birgitte Vind (S) var ikke til stede ved fotograferingen. Bassin, Juulsbjergparken i Bredballe SIDE 35/ 35 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN OPENING.DK . 14892 / Foto . Øjenhøjde VEJLE SPILDEVAND A/S TOLDBODVEJ 20 7100 VEJLE TLF. 7641 3700 VEJLESPILDEVAND.DK
© Copyright 2024