Budget, Etablering af partnerskab for udvikling og afsætning af bornholmske kvalit
2015
Aktivitet
1. halvår
Kompetenceudvikling (CRT som operatør)
Innovation og produktudvikling (BL som klyngeoperatør)
Sekretariatsfunktion, medfinansiering til klyngeoperatør
Afsætning, salg- og netværksaktiviteter (VHHR som operatør)
Events og markedsføring (BM som operatør)
Sekretariatsfunktion, Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur
150.000
Ad hoc aktiviteter initieret af partnerskabet samt generel styrkelse af værdikæden
50.000
Kontorhold, inkl. kontormaterialer
Større anskaffelser
Rejser, befordring, kost og logi
45.000
10.000
Afrapportering og evaluering
Revision
Andet
Total
I forhold til likviditet er forventning i partnerskabet, at de beskrevne aktiviteter primært skal løftes i samarbejde med rele
Denne konstruktion belaster ikke likviditeten i partnerskabet / hos Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur. Likv
1,5 mio ved projektstart vil være at foretrække. Næste udfordring på likviditeten vil opstå ca. medio 2016, hvor en udbeta
Venligt bemærk, at beløbene i den samlede total, som er ansøgers bud (med forbehold) på en fordeling til medfinansierin
bornholmske kvalitetsfødevarer
2016
2017
2018 Subtotal
2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår
75.000
50.000
210.000
150.000
75.000
50.000
210.000
200.000
200.000
75.000
50.000
210.000
200.000
50.000
75.000
50.000
210.000
200.000
100.000
50.000
50.000
210.000
200.000
50.000
50.000
50.000
210.000
100.000
400.000
300.000
1.260.000
900.000
550.000
3.410.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
630.000
100.000
100.000
75.000
100.000
100.000
75.000
600.000
15.000
15.000
15.000
25.000
15.000
15.000
15.000
10.000
25.000
25.000
25.000
25.000
85.000
60.000
160.000
15.000
10.000
10.000
25.000
10.000
20.000
25.000
10.000
10.000
5.000.000
løftes i samarbejde med relevante erhvervsfremmeaktører. Således vil partnerskabet bidrage med medfinansiering til projekter dreve
el af regional madkultur. Likviditetsudfordringen er primært i forhold til sekretariatsomkostninger og udgifter i 1. halvår af 2015, hvor
. medio 2016, hvor en udbetaling i størrelsesordenen 2,5 mio. vil dække behovet for medfinansering til igangsatte aktiviteter. Sidste u
n fordeling til medfinansiering, vil forholde sig til beløbsfordelingen i de respektive halvår afhængigt af gennemførelsesgrad
Ekstern finansiering stukturfonde, RU-midler,
private fondsmidler
Kommentar
8.565.500
3.900.000
2.940.000
3.300.000
7.300.000
Samlet
total
8.965.500
4.200.000
4.200.000
4.200.000
7.850.000
Kr. 3.410.000 bliver brugt til
medfinansiering til strukturfonde,
RU-midler samt private fonde
29.415.500
Frie midler til medfinansiering til
relevante aktiviteter i perioden,
inkl. styrkelse af værdikæden fra
jord/hav til bord
t bidrage med medfinansiering til projekter drevet af relevante erhvervsfremmeaktører.
omkostninger og udgifter i 1. halvår af 2015, hvorfor muligheden for en udbetaling i størrelsesordenen
medfinansering til igangsatte aktiviteter. Sidste udbetaling på 1 mio. kan således ligge ultimo 2017
alvår afhængigt af gennemførelsesgrad