1. No category

Status
Oktober 2015
Direktør Lars Kunov
Danske Erhvervsskoler
Hovedpunkterne i aftalen vedr. udmøntning
af negativ budgetregulering
Finansieringen af EUD-reformen blev delvist finansieret
med optagelse af en negativ budgetregulering fra 2017.
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:
-425,7 mio. kr.
-427,9 mio. kr.
-433,4 mio. kr.
-357,7 mio. kr.
-361,2 mio. kr. og frem
Som et led i EUD-reformen blev der iværksat et
analysearbejde for at finde ressource til dækning af den
negative budget regulering indenfor
ungdomsuddannelsesområdet
Hovedpunkterne i aftalen vedr. udmøntning
af negativ budgetregulering
• Ligestilling af HHX’ og STX’ undervisningstaxameter
• Særligt taxameter til fjernundervisning
• Regulering af bygningstaxameter
• Tilpasning af tilskud til ordblinde
• Basistilskuddet øges med 1 mio. kr. pr. institution,
finansieret med en tilsvarende reduktion af taksterne
• 150 mio. kr. til udstyr til erhvervsuddannelserne
Hovedpunkterne i aftalen vedr. udmøntning af negativ
budgetregulering
• Ligestilling af HHX- og STXundervisningstaxametret
• STX-undervisningstaksten nedsættes med ca.
2.000 kr. pr. årselev
• HHX-taksten stiger med ca. 2.300 kr. pr. årselev
• Samlet betyder det, at HHX tilføres 69 mio. kr.
• Aftalen gælder fra 2017
Hovedpunkterne i aftalen vedr. udmøntning af negativ
budgetregulering
Fjernundervisning
• I alt gennemføre 4.200 ÅE deres ungdomsuddannelse på fjernundervisning.
• Ca. 1,3% af de merkantile grund- og hovedforløb gennemføres som
fjernundervisning – i 2013 svarede det til ca. 200 ÅE
• Der vil blive indført et særskilt fjernundervisningstaxameter
• Det forventes, at det samlede gennemsnitlige taxameter bliver ca. 40.000
mindre end i 2015
• Det samlede provenu bliver 162 mio. – hvoraf erhvervsskolerne skal bidrage
med 6 mio. kr.
• Ændringen vil gælde allerede fra 2016
Hovedpunkterne i aftalen vedr. udmøntning af negativ
budgetregulering
Regulering af bygningstaxameter
• Siden 2011 er bygningstaxametrene blevet reguleret fuldt ud med
anlægsprisindekset
• Der er dermed ikke taget højde for renteudviklingen
• Ministeriet mener derfor, at skolerne er blevet overkompenseret
• Reguleringen svarer til den merindtægt skolerne har opnået ved at
bygningstaxametret, siden 2011, har været reguleret fuldt ud med
anlægsprisindekset
• Samlet provenu er 37 mio. kr. i 2017
• Erhvervsskolernes andel er 19 mio. kr. i 2017
• Det svarer til ca. 2% besparelse på bygningstaksterne i 2017
Hovedpunkterne i aftalen vedr. udmøntning af negativ
budgetregulering
Tilpasning af tilskud til ordblinde
• Der er en samlet besparelse på 67 mio. kr. fra 2017
• Heraf skal erhvervsskolerne bidrage med 5 mio. kr.
• Det sker ved at justere taxameteret til den
gennemsnitlige holdstørrelse på 4,5 mod tidligere 2,5
Hovedpunkterne i aftalen vedr. udmøntning af negativ
budgetregulering
Basistilskuddet øges med 1 mio. kr. pr. institution
• Finansieret med en tilsvarende reduktion af taksterne
• For erhvervsuddannelserne betyder det en omlægning
af ca. 88 mio. kr.
• Det svarer til en reduktion på ca. 1,5% på taksterne
• Ministeriet har ikke taget stilling til endelig model
Hovedpunkterne i aftalen vedr. udmøntning af negativ
budgetregulering
150 mio. kr. til udstyr til erhvervsuddannelserne
• Af aftalen fremgår det, at der er fundet 150 mio. kr. til
udstyr til erhvervsuddannelser
• De finansieres af provenuet (162 mio. kr.) fra
omlægningen af taxametrene til fjernundervisningen
• Midlerne udmøntes når resultatet fra udbudsrunden
kendes
• Der udmøntes 50 mio.kr. i 2016 og 100 mio.kr. i 2017
Administrativt bøvl
……. Derfor igangsætter regeringen i
forlængelse af indeværende aftale en
udredning af muligheder for
afbureaukratisering med henblik på styrke
institutionernes vilkår.
Sektoren vil blive inddraget i arbejdet med
at udvælge konkrete initiativer.
Forslag Finansloven 2016
Danske Erhvervsskoler arbejder for:
• HHX taxameter
√
• Udstyr √
• Digitalisering
• Samarbejde folkeskolen (√)
• Administrative lettelser √
Omprioriteringsbidrag
Omprioriteringsbidraget rammer alle taxametre og tilskud – herunder
grundtilskud.
Provenuet fra omprioriteringsbidraget overføres til Finansministeriet.
mio. kr.
2016
2017
2018
2019
Besparelse på EUD
160
320
480
640
Besparelse på E-GYM
57
114
170
227
Besparelse på AMU/VEU
21
42
62
83
Samlet besparelse på erhvervsskoler i
forhold omprioriteringsbidraget
238
475
713
950
Kilde: FL15, FFL16 og egne beregninger
Overskuddet dækker ikke
Resultater 2009-2013
kr.
Erhvervsskolerne
2009 2010 2011 2012 2013
269 180
65
188
304
Gns.
206
Vi har sparet
Besparelser/effektiviseringer på erhvervsskolerne i perioden 2009-2016 (akkumuleret)
mio. kr. (løbende priser)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indkøb
2,8 13,2 41,0 86,3 154,9 230,5
Ambitiøs IT
26,3 64,1
Administrative fællesskaber
156,0 156,0 156,0 156,0
Øvrige*
3,2
3,2 377,1 235,4 302,1 311,9
Akkumuleret besparelse
6,0 16,4 574,1 477,7 639,3 762,5
*Genrelle besparelser, digitalisering, barselsfond, elevkvotering, øvrige besparelse. omprioriteringsbidrag mm.
Kilde: Orienteringsbreve vedr. Finanslovene 2009-2015 samt FFL16
2015 2016 Total
298,3 350,5 1.177,5
121,3 121,3 333,0
156,0 156,0 936,0
311,9 516,9 2.061,7
887,5 1.144,7 4.508,2
Direktørmøde - oktober 2015
Undersøgelse om optagelse på GF1 – GF2 og EUV september
2015.
TITLE
Undersøgelse om optagelse
I alt har 66 skoler indberettet deres optagelsestallene for GF1, GF2 og EUV
,hvilket er en svarprocent på 100 %.
Tak til alle skole for den
stor opbakning
Undersøgelse om optagelse
GF1
Hovedområde:
Antal GF1 elever, der mødte op 1.
skoledag (august)
Antal GF1 elever på 1. tælledag
(september)
Difference
Kontor, handel og
forretningsservice
2997
2815
-182
Teknologi, byggeri og
transport
5557
5293
-264
Fødevarer, jordbrug og
oplevelser
1485
1409
-76
781
693
-88
10.732
10.210
-522
Omsorg, sundhed og
pædagogik
TOTAL:
Undersøgelse om optagelse
GF2
I alt er tilgangen til GF2 på 11.641 elever
Undersøgelse om optagelse
Top 10 mest populære uddannelser i procenter af det samlede
optag på GF2:
Uddannelse
1 Detailhandel med specialer
2 Kontoruddannelse med specialer
3 Elektriker
4 Data og kommunikationsuddannelsen
5 Træfagenes byggeuddannelse
6 Gastronom
7 Personvognsmekaniker
8 Handelsuddannelse med specialer
9 Den pædagogiske assistentuddannelse
10 Social- og sundhedsuddannelsen
I alt – 10 mest populære uddannelser
Antal
901
830
673
658
645
534
390
365
344
322
5662
Procent af samlet GF2
7,7 %
7,1 %
5,8 %
5,7 %
5,5 %
4,6 %
3,4 %
3,2 %
3,0 %
2,8 %
48,8 %
Undersøgelse om optagelse
I alt har 16 ud af 103 uddannelser ikke haft nogen tilgang i
2015.
Uddannelse
Buschauffør i kollektiv trafik
Byggemontagetekniker
Forsyningsoperatør
Frontline tv/radio supporter
Greenkeeper
Havne- og terminaluddannelsen
Industrislagter
Kranfører
Modelsnedker
Oliefyrstekniker
Skibsmekaniker
Skorstensfejer
Stukkatør
Tarmrenser
Turistbuschauffør
Vindmølleoperatør
Undersøgelse om optagelse
Ifølge undersøgelsen er der:
• EUV 1
61 elever
• EUV 3
1923 elever
• EUV 2
930 elever
Fordelt på de 66 erhvervsskoler
Politikerrunde efteråret 2015
Politisk indsats EUD
• Søgning til EUD:
• Samarbejde med folkeskolen
• Erhvervsskolernes suppleringskurser
• Kvalitetsløft (udstyr/digitalisering)
• Mesterlære ikke vejen frem
• Ekspertpanel ”Målrettet uddannelsesvalg”
Politisk indsats VEU
• Behov for nytænkning af AMU
• Beskæftigelsesreformens 6 ugers jobrettet
uddannelse behov for mere lokal indflydelse
• Uddannelse til faglært niveau for ledige
vanskeliggøres af, at meget få EUD kan
gennemføres på to år
Politisk indsats hhx og htx
• Fuld opbakning til serviceeftersynet
• ”Stram op”
• Taxameterudligning
Rigsrevisionen
• Rigsrevisionens kritik
• Statsrevisor, presse, lærerne
• Hvad har vi gjort i samarbejde med DE-B
–
–
–
–
Svaret pressen
Brev til skolerne
Genmæle i Altinget
Brev Rigsrevisor
Way ahead:
– Dybere analyse
– Guide til bestyrelserne
– Yderligere genmæle efter omstændighederne
Rigsrevisorernes beretning om revision af
statsregnskabet 2104
Løn- og ansættelsesvilkår
25 erhvervsskoler er undersøgt – heraf de 15 største og 10 tilfældigt udvalgt.
De undersøgte skoler har tilsammen en lønsum på ca. 4,8 mia. kr.
0 fejl
8 skoler
32%
Fejl i 1 leders løn- og ansættelsesvilkår
5 skoler
20%
Fejl i 2 lederes løn- og ansættelsesvilkår
8 skoler
32%
Fejl i 3 leders løn- og ansættelsesvilkår
4 skoler
16%
Det fremgår ikke af beretningen, hvad den samlede økonomiske
konsekvens af fejlene er.
Rigsrevisorernes beretning om revision af
statsregnskabet 2104
Løn- og
ansættelsesvilkår
• 6 ledere i ramme 38 mangler ansøgning til Finansministeriet eller registrering i
•
•
•
•
•
•
SLS (stillingerne er alle kvalificeret i ramme 38)
5 ledere (på 4 skoler) er ansat i ramme 36, men med tillæg så deres løn
overstiger ramme 37
4 ledere er ansat i ramme 37 uden stillingsnummer
7 ledere har fået forhøjet deres tillæg – uden hjemmel fra UVM
• Tillæggene er givet med tilbagevirkende kraft i mellem 3 år og 1 måned
• Anslået samlet konsekvens ca. 405 tkr.
5 skoler har fejl, som berører 7 ledere, i åremålsansættelserne
• Der er i flere tilfælde givet 18% i pension af åremålstillægget (tilladt 15%) –
anslået beløbsmæssig konsekvens ca. 154 tkr.
• Der er i 2 tilfælde ændret i fratrædelsesbetingelserne i forbindelse med
forlængelse
4 skoler, og 7 fejl, betyder, at der ledere, som har fået FOR LIDT i løn, pension
eller resultatløn.
5 skoler følger ikke UVM’s krav til opgørelse af ekstrarammen
• I 2 tilfælde har den ingen beløbsmæssig konsekvens
• I 3 tilfælde har det betydet mere udbetalt i resultatløn
Rigsrevisorernes beretning om revision af
statsregnskabet 2104
Tjenesterejser
• 6 skoler har i 7 tilfælde ikke overholdt beløbsgrænsen for hotelophold i udeller indland
- Anslået ligger de enkelte overforbrug på mellem 100-500 kr. på
overnatning
• 20 skoler har ikke i alle tilfælde angivet, hvad udgifterne er brugt, herunder
angivelse af deltagere og formål
Rigsrevisorernes beretning om revision af
statsregnskabet 2104
Repræsentation
• 9 skoler har ikke eller begrænsede nedskrevne retningslinjer for
repræsentation på og for skolen
• 17 skoler har afholdt 1 eller flere receptioner med en kuvertpris på mere
end 75 kr. (85-199 kr.)
• 6 skoler har anvendt midler, som Rigsrevisionen vurderer ligger uden for
skolernes formål, fx:
• Julefrokoster
• Pensionistarrangementer
• Tilskud til elevers julefest
• Julegaver til bestyrelsen
• 2 skoler har dækket omkostninger i forbindelse med ledsagers deltagelse i
rejse, middag eller sociale arrangementer
• 1 skole har ekstraordinært givet en gave til en værdi af 5.700 kr.
Det er ikke omtalt i afmeldebrevene, at skolerne giver medarbejdere gaver i
forbindelse med mærkedage. Det er derfor ikke muligt, at får et overblik over
skolernes adfærd på dette område.
Rigsrevisorernes beretning om revision af
statsregnskabet 2104
Kørselsbemyndigelse for øverste leder
• 10 skoler har ikke fået bestyrelsen til at godkende øverste leders
kørselsbemyndigelse
• 12 skoler har ikke afgrænset kørslen til høj takst for øverste leder
• 1 skole har udbetalt kørselsgodtgørelse til øverste leder uden
bemyndigelse
• 2 skoler har ikke klart dokumenteret, hvem der har godkendt den øverste
leders kørselsbemyndigelse
Rigsrevisorernes beretning om revision af
statsregnskabet 2104
Kørselsbemyndigelse for andre ledere
• 5 skoler har udstedt generelle kørselsbemyndigelser
• 13 skoler har ikke afgrænset kørslen til høj takst for andre ledere
• 5 skoler har udstedt kørselsbemyndigelser med tilbagevirkende kraft
• 1 skole har ladet administrationschefen godkende sin egen
kørselsbemyndigelse
• 2 skoler har ladet medarbejder uden kompetence dertil godkende
kørselsbemyndigelser
• 1 skole har udbetalt kørselsgodtgørelse til høj takst, uden der forelå en
kørselsbemyndigelse
Rigsrevisorernes beretning om revision af
statsregnskabet 2104
Sponsor og logotøj
• 1 skole overholder ikke reglerne for jubilæumsgratialer på selvejende
institutioner
• 1 skole har sponsoraftale
• 1 skole betaler for medarbejders deltagelse i Team Rynkeby, dette mener
Rigsrevisionen ligger uden for skolens formål
• 1 skole indkøber håndboldpakker, som ifølge Rigsrevisionen ligger uden for
skolens formål
• 1 skole medfinansierer cykeltøj for medarbejdere. Beløbet overstiger
skattegrænsen
Regnskab for personaleforeninger
• 2 skoler fører personaleforeningens regnskab i skolens eget regnskab
Rigsrevisorernes beretning om revision af
statsregnskabet 2104
Det videre arbejde:
Danske Erhvervsskoler tager en dialog med
Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet i forhold til en
opdatering af vejledninger, fx i forhold til åremålsansættelser
Danske Erhvervsskoler vil snarest udsende en oversigt med
henvisninger til gældende love og regler på de områder, hvor
Rigsrevisionen har peget på at der kan være udfordringer i den
måde skolerne administrere på
Danske Erhvervsskoler vil opfordre skolerne til at gennemgå deres
procedure, og ligeledes opfordre bestyrelserne til at søge
rådgivning og vejledning i forbindelse med løn- og
ansættelsesvilkårene for den øverste leder