Teknik og Miljøs forslag til udmøntning af besparelser i budget
2016-2019
8. december 2015
Side 1 af 2
Teknik og Miljø fremsender hermed 17 forslag til udmøntning af sparekrav
på 58,2 mio. kr. i budgetperioden.
Hovedparten af forslagene er fundet gennem effektiviseringer, herunder
digitaliseringsprojekter. Teknik og Miljø har siden 2013 sat øget fokus herpå,
og forventer også at finde flere gevinster ad denne vej. Der er derfor indlagt
en rammebesparelse på godt 2 mio. kr. i 2019, som forventes hentet via
tværgående effektiviserings-/digitaliseringsprojekter o.l. Desuden er der indarbejdet effektiviseringer af parkeringsområdet.
Teknik og Miljø har fundet det afgørende at friholde den kollektive trafik for
yderligere besparelser, ud over hvad der er indeholdt i det netop fremlagte
forslag til ny trafikplan for Midttrafik. For at imødegå et ellers betragteligt
sparekrav i forhold til den kollektive trafik på knap 7 mio. kr./år fra 2018 og
frem, er der bl.a. indarbejdet forslag om gebyrfinansiering af rottebekæmpelsen.
Østjyllands Brandvæsen er pålagt et sparekrav på 0,3 mio. kr. i 2016, stigende til 1,8 mio. kr. i 2018. I 2016 dækkes sparekravet af opsparing i Teknik og Miljøs Administration. Forud for budgetlægningen for 2017 skal selskabet udarbejde en analyse vedr. risikobaseret dimensionering af beredskabet. I den forbindelse vurderes konsekvenserne af udmøntning af omprioriteringsbidragene for 2017-2019, herunder de personalemæssige konsekvenser.
./.
Spareforslagene har været behandlet i Teknik og Miljøs HMU den 30.
november. Medarbejdersidens udtalelse er vedlagt som bilag.
Med venlig hilsen
Erik Jespersen
TEKNIK OG MILJØ
Administration og Ejendomme
Aarhus Kommune
Bautavej 1
8210 Aarhus V
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 15 50
E-mail:
[email protected]
Direkte e-mail:
[email protected]
www.aarhus.dk
Sagsbehandler:
Michael Johansson
Udtalelse fra medarbejdersiden i Teknik og Miljøs HMU, 30. november
2015
HMU har taget direktørens forslag til efterretning, og har indhentet kommentarer fra de lokale MED-udvalg, som er berørt af forslagene (dvs. ikke fra
AVA eller Aabr).
Der er stor opbakning til, at det i vidt omfang er lykkedes at pege på effektiviseringer, som ikke medfører personalereduktioner. Vi er dog opmærksomme på, at besparelser i andre magistratsafdelinger kan have en meget
alvorlige påvirkninger af dele af MTM’s driftområder (NVS og Ejendomme).
Vi er enige i, at Byggesagsbehandlingen og økonomien i Byggeri er holdt
uden for sparekataloget.
Yderligere besparelser på myndighedsområderne, planlægningsområdet
eller de interne støttefunktioner vil resultere i serviceforringelser - en kapacitetsforringelse på områderne kan således blive en hindring for fremme af
vækstinitiativer/-dagsordenen i Aarhus Kommune.
Der er ligeledes stor opbakning til, at der kan opnås besparelser ved forbrug
på eksterne konsulenter. Dog skal det holdes for øje, at der er behov for at
kunne bruge eksterne konsulenter til opgaver, hvor kompetencerne ikke er i
huset, eller hvor der er behov for, at der kan fastlægges et rådgiveransvar.
Besparelsen må ikke betyde, at opgaverne ikke kan løses.
Ved besparelserne på sekretariaterne i hhv. CBM og CBA skal der opretholdes en tilstrækkelig administrativ understøttelse af centrenes kerneopgaver.
Dieter Delling
Næstformand
8. december 2015
Side 2 af 2