Jan Holmberg och Therese Hjälmroth, Motala kommun
Motala kommuns prioriteringsarbete Controller Therése Hjälmroth och utvecklingschef Jan Holmberg •Verksamhetsplaner Gemensamma aktiviter Motala i korthet • 42 800 invånare och vi växer • Från bruksort till småföretagande • 2013 ny infrastruktur på plats • Östergötlands sjöstad • Största utmaningar – bostäder, integration, sysselsättning och utbildning 3 LedMot – Ledningssystem • Vårt gemensamma arbetssätt • Regler och förhållningssätt • För både politik och förvaltning 4 Vision 2030: Motala – den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden 23 resultatmål i LUP 23poliska gemensamma Prioriterade områden resultatmål 2015-2018 Öppet och levande Motala Stolt och attraktivt Motala Nyskapande och hållbart Motala •Alla förvaltningar bidrar med aktiviteter •Fokus på sektorsövergripande arbete Varför började vi? • Brist på systematik och lärande • Brist på transparens och delaktighet • Landstingspolitiker i kommunen • Syfte: - Beslutsstöd i den årliga ”budgetprocessen” - Möjliggöra omställning och utveckling 6 Hur har vi arbetat? • Nationella modellen i en kommun? • Tre skalor; individ, samhällsutveckling, internt stöd • Politiska mål i LUP – måtten på skalorna Passage Sjövik - Varamobaden • Verksamhetsanalys – i årsagendan • Inslag både våren 2014 och 2015 • Fördjupad verksamhetsanalys nov 2015-mars 2016 • Tillväxtinvesteringar – pilot våren 2015 7 Tillväxtmål för Motala till 2030 • 45 000 invånare • Fördubblad besöksnäring • 4500 företag (arbetsställen) • 1000 nya bostäder • Östergötlands mest kända platsvarumärke 8 Sjökort - ”styrkort” Visionstema Bo och Leva Värdskap och Upplevelser Företag och Entreprenörskap Hållbar och attraktiv stad Motala i Omvärlden Mission Fler invånare! Fler besökare! Fler företag! Fler bostäder! Fler vänner! Mål 2030 45 000 invånare Fördubblad omsättning inom besöksnäringen 1000 nya bostäder Det mest attraktiva platsvarumärket i Östergötland Strategi Stimulera befintliga och locka nya invånare att bo i Motala 4 500 företag med registrerade arbetsställen i Motala kommun Stimulera befintligt företagande, nyföretagande och etableringar Underlätta och locka till byggnation och investeringar Befästa och marknadsföra platsvarumärket Fokusområden Boendemiljöer Locka besökare och stimulera egna invånare till att besöka evenemang och anläggningar i Motala Värdskap Entreprenörskap Stadsmässighet Öppenhet Kommunikationer Evenemang Nyföretagande Infrastruktur Varumärket Sjöstaden Offentlig service Utbud Företagande Exploatering Regionen Fritid Samverkan Nyetablering God bebyggd miljö Verkstad 9 Prioriteringsmodell Tillväxtinvesteringar Sjökortet - Fem målområden – Fokusområden Bedömning Problem, Nytta, Kostnadseffektivitet Beslut om investering Sammanvägning Rangordning 10 Sammanställning av bedömning 11 Underlag för tillväxtinvesteringar • Tidigare • Lista över åtgärder • Svåröverskådligt underlag • Projektens tidsfas otydlig Genomförandeprojekt Drottningplan • Med priomodellen • Tydligt: problem/nytta/effektivitet • Överskådligt underlag • Gruppering i tidsfaser 12 Erfarenheter – så här långt • Styrkor/Framgångar • Prioritering kopplas till målen • Struktur och ordning • Kunskap om tillväxtinvesteringar • Bättre än tidigare men inte bra • Svagheter/Fortsatt utveckling • Etiska principer • Rangordning • Kort tid – brist på öppenhet • Brist i politisk dialog Förstudie Södra stranden 13 Årsagenda Årsredovisning Uppföljning Nämnd beslut MoR/VP KF Beslut MoR KS beslut MoR Budget/VP enhet Dialog Delårsrapport Nämndsbeslut resursfördelning Nämndernas yttrande ”Prioriteringsforum” KS beslut Planeringsförutsättningar Uppföljning Uppföljning Prioriteringar i planeringsprocessen Verksamhetsanalys Dec-Mars Nämndens yttrande April-Maj Prioriteringsforum Maj-Juni Planeringsförutsättningar Juni KF MoR Nov Nämnd VP och MOR Dec 15 Fördjupad verksamhetsanalys inför 2017 Omfattning 1. 2. 3. 4. • Dokumentera grunduppdraget • Sammanställa de viktigaste kvalitetsindikatorerna • Analysera nuläge och behov samt kompetenskritiska områden • Beskriva de områden som är lägst prioriterade (motsvarande 10%) 16 Process och tidplan Aug- 22 Sept 1. Målbild och omfattning 16 Sept-6 Nov 2. Modellutformning arbetsmetodik 9 Nov-1 april 3. Genomförande April-Juni 4. Resultat Aug-Okt 5. Utvärdering Restlista • Pilot Hemsjukvården • 30 verksamhets- • Vägval och områden prioritering • Stödteam • Nästa steg? Passage Sjövik - Varamobaden 18
© Copyright 2024