Motala kommuns prioriteringsarbete
Controller Therése Hjälmroth och utvecklingschef Jan Holmberg
•Verksamhetsplaner
Gemensamma aktiviter
Motala i korthet
• 42 800 invånare och vi växer
• Från bruksort till småföretagande
• 2013 ny infrastruktur på plats
• Östergötlands sjöstad
• Största utmaningar – bostäder,
integration, sysselsättning och
utbildning
3
LedMot – Ledningssystem
• Vårt gemensamma arbetssätt
• Regler och förhållningssätt
• För både politik och förvaltning
4
Vision 2030:
Motala – den öppna, stolta
och nyskapande sjöstaden
23
resultatmål i LUP
23poliska
gemensamma
Prioriterade områden
resultatmål
2015-2018
Öppet och levande Motala
Stolt och attraktivt Motala
Nyskapande och hållbart Motala
•Alla förvaltningar bidrar med aktiviteter
•Fokus på sektorsövergripande arbete
Varför började vi?
• Brist på systematik och lärande
• Brist på transparens och delaktighet
• Landstingspolitiker i kommunen
• Syfte:
-
Beslutsstöd i den årliga ”budgetprocessen”
-
Möjliggöra omställning och utveckling
6
Hur har vi arbetat?
• Nationella modellen i en kommun?
•
Tre skalor; individ, samhällsutveckling, internt stöd
•
Politiska mål i LUP – måtten på skalorna
Passage Sjövik
- Varamobaden
• Verksamhetsanalys – i årsagendan
•
Inslag både våren 2014 och 2015
•
Fördjupad verksamhetsanalys nov 2015-mars 2016
• Tillväxtinvesteringar – pilot våren 2015
7
Tillväxtmål för Motala till 2030
• 45 000 invånare
• Fördubblad besöksnäring
• 4500 företag (arbetsställen)
• 1000 nya bostäder
• Östergötlands mest kända
platsvarumärke
8
Sjökort - ”styrkort”
Visionstema
Bo och Leva
Värdskap och
Upplevelser
Företag och
Entreprenörskap
Hållbar och
attraktiv stad
Motala i
Omvärlden
Mission
Fler invånare!
Fler besökare!
Fler företag!
Fler bostäder!
Fler vänner!
Mål 2030
45 000 invånare
Fördubblad
omsättning inom
besöksnäringen
1000 nya bostäder
Det mest attraktiva
platsvarumärket i
Östergötland
Strategi
Stimulera befintliga
och locka nya
invånare att bo i
Motala
4 500 företag med
registrerade
arbetsställen i Motala
kommun
Stimulera befintligt
företagande,
nyföretagande och
etableringar
Underlätta och locka
till byggnation och
investeringar
Befästa och
marknadsföra
platsvarumärket
Fokusområden
Boendemiljöer
Locka besökare och
stimulera egna invånare till att besöka
evenemang och
anläggningar i Motala
Värdskap
Entreprenörskap
Stadsmässighet
Öppenhet
Kommunikationer
Evenemang
Nyföretagande
Infrastruktur
Varumärket
Sjöstaden
Offentlig service
Utbud
Företagande
Exploatering
Regionen
Fritid
Samverkan
Nyetablering
God bebyggd miljö
Verkstad
9
Prioriteringsmodell
Tillväxtinvesteringar
Sjökortet
- Fem målområden –
Fokusområden
Bedömning
Problem, Nytta,
Kostnadseffektivitet
Beslut om investering
Sammanvägning Rangordning
10
Sammanställning av bedömning
11
Underlag för tillväxtinvesteringar
• Tidigare
• Lista över åtgärder
• Svåröverskådligt underlag
• Projektens tidsfas otydlig
Genomförandeprojekt Drottningplan
• Med priomodellen
• Tydligt: problem/nytta/effektivitet
• Överskådligt underlag
• Gruppering i tidsfaser
12
Erfarenheter – så här långt
• Styrkor/Framgångar
•
Prioritering kopplas till målen
•
Struktur och ordning
•
Kunskap om tillväxtinvesteringar
•
Bättre än tidigare men inte bra
• Svagheter/Fortsatt utveckling
•
Etiska principer
•
Rangordning
•
Kort tid – brist på öppenhet
•
Brist i politisk dialog
Förstudie Södra stranden
13
Årsagenda
Årsredovisning
Uppföljning
Nämnd beslut
MoR/VP
KF Beslut
MoR
KS beslut
MoR
Budget/VP
enhet
Dialog
Delårsrapport
Nämndsbeslut
resursfördelning
Nämndernas yttrande
”Prioriteringsforum”
KS beslut
Planeringsförutsättningar
Uppföljning
Uppföljning
Prioriteringar i planeringsprocessen
Verksamhetsanalys
Dec-Mars
Nämndens
yttrande
April-Maj
Prioriteringsforum
Maj-Juni
Planeringsförutsättningar
Juni
KF MoR
Nov
Nämnd VP
och MOR
Dec
15
Fördjupad verksamhetsanalys inför 2017
Omfattning
1.
2.
3.
4.
• Dokumentera grunduppdraget
• Sammanställa de viktigaste kvalitetsindikatorerna
• Analysera nuläge och behov samt kompetenskritiska områden
• Beskriva de områden som är lägst prioriterade (motsvarande 10%)
16
Process och
tidplan
Aug- 22 Sept
1.
Målbild
och omfattning
16 Sept-6 Nov
2.
Modellutformning
arbetsmetodik
9 Nov-1 april
3.
Genomförande
April-Juni
4.
Resultat
Aug-Okt
5.
Utvärdering
Restlista
• Pilot
Hemsjukvården
• 30 verksamhets- • Vägval och
områden
prioritering
• Stödteam
• Nästa steg?
Passage Sjövik - Varamobaden
18