1. No category

Malmö stad
1 (3)
Serviceförvaltningen
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-08-1910
Vår referens
Lars Ahlström
Strateg
[email protected]
Verksamhetsrapport från kommunteknik augusti 2015
SN-2015-1262
Sammanfattning
Samtliga av serviceförvaltningens affärsområden sammanställer regelbundet verksamhetsrapporter till nämnden. I rapporten beskrivs eventuella förändringar som skett i förhållande till affärsområdets lagda budget och verksamhetsplanering. Större avvikelser, olyckor, myndighetsinspektioner och övriga händelser relaterat till nämndens och förvaltningens uppdrag enligt reglementet
rapporteras också.
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslås besluta
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Verksamhetsrapport från kommunteknik, augusti 2015
Beslutsplanering
Servicenämndens arbetsutskott 2015-08-20
Servicenämnden 2015-08-25
Ärende
Kommunteknik noterar flera förändringar i för hållande till affärsområdets antagna budget och
verksamhetsplanering. Här nedan beskrivs de främsta förändringarna och utmaningarna utifrån
planeringen.
Förändringar och utmaningar i verksamheten
Kommunteknik har för närvarande lämnat 15 stycken beställningar av förvaltningsspecifika
upphandlingar till stadskontorets upphandlingsenhet men på grund av arbetsanhopning så utförs
5 av dessa av en extern upphandlingsjurist.
Gatukontoret har uppdragit åt kommunteknik att utföraservice och underhåll av Malmö stads
trafikljus. Förberedande arbete pågår inom Kommunteknik och verksamheten kommer att ingå
som en del i belysningsenheten.
SIGNERAD
Under september månad påbörjar kommuntekink att använda ett nytt försystem/affärssystem
(Xpand) på avdelningarna Fastighet och Markskötel. Detta ska bidra till att underlätta fakture-
2 (3)
ringen och skapa en bättre arbetsmiljö för samtliga berörda medarbetare.
Förändringar och utmaningar: personalförsörjning och arbetsmiljö
Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens beslut avseende omprioritering
av resurser på 17 miljoner kronor av budgeten för åtgärdsanställningar inom Jobb Malmö kommer att medföra flera konsekvenser för kommunteknik. En konsekvensanalys har upprättats
vilken visar bl.a. att kostnaden ökar för de verksamheter som Merservice utför arbete åt då antalet åtgärdsanställda från Jobb Malmö minskar. Kommunteknik kommer i detta hänseende få
skjuta till annan personal från kommunteknik för att kunna leverera de tjänster/avtal som är
ingångna innan de kan förhandlas om alternativt upphöra helt. Kostnaden i detalj är ännu inte
känd men kommer att tas fram under hösten 2015.
Det råder dessutom svårigheter för Jobb Malmö att tillhandahålla tillräckligt med antalet åtgärdssanställda enligt avtalet. Avtalet anger att kommunteknik kan ta emot 113 personer men som
regel har det enbart erbjudits 85 åtgärdsanställda under året. Detta har påtalats vid ett flertal
gången men utan märkbart resultat. I augusti 2015 (v 34) sysselsätter kommunteknik 61 åtgärdsanställda.
Förändringar och utmaningar: ekonomi
Kommunteknik känner av gatukontorets sparkrav och dess lägre budgetanslag främst genom att
antalet extra beställningar minskar och intäkterna sjunker jämfört med samma period under förra
året. De enheter som berörs främst av besparingarna är markskötsel och markanläggning samt
transport.
Detta medför bland annat att kommunteknik kommer att minskar antalet säsongsanställningar
inom främst markskötsel resterande tid av året.
Så här ser vår budget, prognos och resultat ut för perioden januari – juli 2015. För mer information, se delårsrapport 2, 2015.
Budget
Intäkter
Prognos
Mar
Apr
Maj
Jul
577 248
572 000
128 406
177 231
228 598
325 414
Totala intäkter
577 248
572 000
128 406
177 231
228 598
325 414
Personalkostnader
-192 299
-190 000
-45 354
-62 314
-79 165
-108 602
Övriga kostnader
-370 146
-367 697
-86 288
-116 549
-149 377
-212 466
-2 600
-2 600
-607
-809
-1 018
-1 451
-565 045
-560 297
-132 249
-179 671
-229 560
-322 519
Avskrivningar
Totala kostnader
Nettokostnad
12 203
11 703
-3 843
-2 441
-963
2 895
Finansnetto
-250
-250
-74
-97
-121
-176
KB & finansiella poster
-250
-250
-74
-97
-121
-176
Resultat efter KB & fin poster
11 953
11 453
-3 917
-2 538
-1 083
2 719
Bokslutsdisp.
-4 503
-4 503
-1 126
-1 501
-1 876
-2 627
RESULTAT
7 450
6 950
-5 043
-4 039
-2 960
93
-2 271
-2 277
-1 927
2 096
Periodiserad budget
Ansvariga
Jerker Johansson, avdelningschef för kommunteknik
3 (3)
Carina Tempel, direktör för serviceförvaltningen