Reviderad verksamhetsplan och budget för 2015
2015-01-13 SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen SID 1 (63) KFN/2014:8 RAPPORT Reviderad verksamhetsplan och budget för 2015 – 2017 Ändringar gulmarkerade Innehåll Reviderad verksamhetsplan och budget för 2015 – 2017..................................................... 3 Verksamheten ......................................................................................................................... 3 Solna stads styr- och uppföljningssystem ........................................................................... 3 Vision ....................................................................................................................................... 4 Mål utifrån Solna stads vision .............................................................................................. 4 Målområde – Solna i utveckling ...................................................................................... 4 Målområde – Levande stad .............................................................................................. 5 Målområde – God ekonomisk hushållning ................................................................... 6 Uppdrag ................................................................................................................................... 7 KFN nämndmål 2015 - 2017 ............................................................................................... 8 Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 ......... 8 Ekonomiska förutsättningar ............................................................................................... 11 Förändringar driftbudget, tkr ......................................................................................... 12 Investeringsbudget .......................................................................................................... 15 Internkontrollplan (se även fulltext).................................................................................. 16 Konkurrensplan (se även fulltext) ..................................................................................... 16 Kommunikationsinsatser .................................................................................................... 16 Kvalitetsarbete (se även fulltext) ........................................................................................ 16 Tvärsektoriella frågor (se även fulltext) ............................................................................ 17 Likabehandlingsarbete .................................................................................................... 17 Internationellt arbete ....................................................................................................... 18 Miljöarbete ........................................................................................................................ 18 Medarbetare .......................................................................................................................... 18 Hållbart MedarbetarEngagemang, HME ..................................................................... 18 Internbudget för ................................................................................................................... 19 Nämnd och administration ................................................................................................. 19 Uppdragsbeskrivning ...................................................................................................... 19 Ekonomiska förändringar .............................................................................................. 19 Föreningsstöd och idrottsanläggningar............................................................................. 20 Uppdragsbeskrivning ...................................................................................................... 20 KFN nämndmål 2015 – 2017 ........................................................................................ 20 Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 .. 20 Hållbart MedarbetarEngagemang, HME ..................................................................... 22 Ekonomiska förutsättningar .......................................................................................... 22 Fritid barn och ungdom ...................................................................................................... 25 Uppdragsbeskrivning ...................................................................................................... 25 2 (63) KFN nämndmål, indikatorer 2015 – 2017................................................................... 26 Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 .. 26 Hållbart MedarbetarEngagemang, HME ..................................................................... 28 Ekonomiska förutsättningar .......................................................................................... 28 Stadsbibliotek........................................................................................................................ 30 Uppdragsbeskrivning ...................................................................................................... 30 KFN nämndmål, indikatorer 2015 – 2017................................................................... 30 Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 .. 30 Hållbart MedarbetarEngagemang, HME ..................................................................... 31 Ekonomiska förutsättningar .......................................................................................... 32 Kultur och evenemang ........................................................................................................ 33 Uppdragsbeskrivning ...................................................................................................... 33 Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 .. 33 Hållbart MedarbetarEngagemang, HME ..................................................................... 34 Ekonomiska förutsättningar .......................................................................................... 34 Kulturskola ............................................................................................................................ 36 Uppdragsbeskrivning ...................................................................................................... 36 KFN nämndmål, indikatorer 2015 – 2017................................................................... 36 Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 .. 36 Hållbart MedarbetarEngagemang, HME ..................................................................... 38 Ekonomiska förutsättningar .......................................................................................... 38 Kvalitetsarbete, fulltext ....................................................................................................... 39 Tvärsektoriella frågor, fulltext ............................................................................................ 41 Likabehandlingsarbete .................................................................................................... 41 Internationellt arbete ....................................................................................................... 43 Miljöarbete ........................................................................................................................ 43 Taxor och avgifter idrottsanläggningar 2013, fulltext ..................................................... 45 Förvaltningens övergripande planer och styrdokument................................................. 49 Kvalitetsdeklarationer – sju oförändrade befintliga.................................................... 50 Internkontrollplan ........................................................................................................... 58 Konkurrensplan ............................................................................................................... 61 Medarbetarskap, ledarskap i Solna stad ........................................................................ 62 3 (63) Reviderad verksamhetsplan och budget för 2015 – 2017 Verksamheten Solna är en stad med ett omfattande och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får utmärkelser och positiva omdömen för sin verksamhet. I en starkt växande kommun ställs krav på att kunna utveckla verksamheten och samtidigt ansvara för en god ekonomisk hushållning inom nämndernas ansvarsområden. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens idrotts-, fritids- och kulturverksamheter och stöd till föreningslivet, med prioritering för barn och ungdom. Verksamhetsbidrag fördelas enligt bidragsregler till föreningar och anläggningar och lokaler drivs för idrotts- och motionsverksamheter. Ungdomsgårdar och fritidsparker erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar samt ansvarar för fritidsklubbsverksamhet och särskilt stöd till funktionsnedsatta. Biblioteken skapar intresse för litteratur och läsning i olika medier och aktiviteter samt fungerar som en fysisk och virtuell mötesplats för kultur, information och kunskapssökning för besökarna. Kultur och evenemang erbjuder kulturprogram och aktiviteter i samarbete med kulturaktörer, levandegör kulturhistoriskt värdefulla miljöer, samt förvaltar stadens offentliga konst. Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar estetiska utbildningar och konstnärliga upplevelser. Förvaltningens verksamheter bedrivs i första hand i egen regi men också via uppdrag till föreningslivet och genom entreprenader av Stockholms Läns 4H, Bergshamra Sportcenter AB, Medley Solna AB, Sporthallen i Solna AB och Olle Olsson – Hagalundsmuseet HB. Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan bygger på stadens gemensamma styroch uppföljningssystem inkl. övergripande målområden enligt beslut av kommunfullmäktige. Solna stads styr- och uppföljningssystem Fr.o.m. år 2014 är medarbetardimensionen med i styrmodellen. Styrning KF Nämnd Enhet Medarbetare Uppföljning/Utvärdering • Inriktningsmål • Ef fektmål • Uppdrag • Ekonomiska ramar • Nämndmål • Nämndbudget • Enhetsmål • Tilldelade resurser • Indiv iduella mål • Ansv ar och bef ogenheter KF Nämnd Enhet Medarbetare 4 (63) Vision Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Solna stads vision bryts ner i fyra målområden - Solna i utveckling, Levande stad, Trygghet och lärande samt God ekonomisk hushållning. Mål utifrån Solna stads vision Kultur- och fritidsnämnden har angivna mål inom – Solna i utveckling, Levande stad och God ekonomisk hushållning. Här nedan återges enbart de mål som direkt berör kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens egna mål och indikatorer visas i blå färg. Målområde – Solna i utveckling Solna ska vara en stad i utveckling, som skapar förutsättningar för att möta den stora efterfrågan som finns på att bo, leva och verka i staden. Staden ska erbjuda en attraktiv miljö, som kännetecknas av mångfald och tolerans, och som gör att boende och besökare trivs. Solna ska också erbjuda ett bra företagsklimat, som ger företag goda förutsättningar att starta, etableras och växa. Solna ska vara en aktiv aktör i den växande Stockholmsregionen, som tar vara på möjligheterna att skapa förutsättningar för nya jobb, tillväxt och välfärd. Inriktningsmål Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Effektmål År 2015 År 2016 År 2017 Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna Öka jämfört Öka jämfört Öka jämfört ska öka i medborgarundersökningen år 2015 med 2014 med 2015 med 2016 jämfört med år 2014. (År 2013 – NRI 63) Nyckeltal/Indikator Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheter i Solna. Effektmål År 2015 År 2016 År 2017 Solna stad ska tillhöra de tre främsta i Svenskt 1 – 3 plats 1 – 3 plats 1–3 Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga plats kommun. (År 2014 – 1:a plats) Nyckeltal/Indikator Turistekonomisk omsättning på områdena övernattningar och aktiviteter, främst kopplat till evenemang och möten. 5 (63) Målområde – Levande stad Solna ska vara en levande och sammanhållen stad med en god miljö, som tar vara på närheten till natur och storstad. Staden ska bygga vidare på dessa kvaliteter och växa på ett stadsmässigt, tillgängligt och miljövänligt sätt. Stadsmiljön ska vara ren och snygg, samtidigt som stadens fastigheter ska underhållas och utvecklas. Solnaborna ska kunna kombinera ett attraktivt boende och ett stimulerande arbete med en rik fritid, som bidrar till att skapa trivsel och välbefinnande. Staden ska underlätta för att Solnabor, Solnaföretag och besökare ska kunna leva och verka miljövänligt. Inriktningsmål Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Effektmål År 2015 År 2016 Medborgarnas nöjdhet med kultur, idrott och fritidsmöjligheter i Solna ska öka i medborgarundersökningen år 2015 jämfört med 2014. (År 2013 – kultur NRI 58, idrott NRI 58 och fritidsmöjligheter NRI 65). Öka jämfört med 2014 Nämndmål I kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter ska alla besökare och deltagare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder känna sig välkomna och trygga i bemötandet Likabehandling sarbete, aktiviteter ska redovisas Solna stads anläggningar för barn- och ungdomsidrotten ska förbättras. (2012 – plats 23. 2013 – plats 24 av 24). StFF:s årliga ranking på matchunderlag, antal matcher på grus. Öka jämfört med 2014 Biblioteket ska utveckla läslust och verka läsfrämjande i svenska språket för prioriterade målgrupper. Prioriterade enligt biblioteksplanen: Barn, ungdomar, funktionsnedsatta och målgrupper med särskilda språkbehov. Fritidsklubbverksamheten ska erbjuda pedagogisk omsorg och stöd till barnens kunskapsmål enligt skollagskrav. Stimulera barnens utveckling och lärande i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Antal som nås inom de prioriterade målgrupperna Fritidsverksamhet för ungdomar (13 – 19 år) ska erbjudas kvällar, helger och lov minst i varje delområde – norra, centrala och södra Solna. För de yngre tonåringarna, 13 – 15 år, kan därutöver erbjudas verksamhet beroende på lokala behov och förutsättningar. Läxläsning erbjuds på alla fritidsanläggnin gar minst två gånger per vecka Öppethållande per delområde Öka jämfört med 2015 År 2017 Öka jämfört med 2016 Öka jämfört med 2015 Öka jämfört med 2016 Öppethållande per delområde Öppethållande per delområde 6 (63) Fritidsparkernas utemiljöer ska utvecklas Intern kvalitetsundersökning, årligen enligt nämndens beslutade kvalitetsnivåer i tre steg, nivå 1-3. Ytterligare en park i nivå 2, Byparken Köerna till kulturskolan ska minska genom att erbjuda ett kursutbud som efterfrågas mest Antal i kö, 100 Antal i kö, 50 Antal i kö, 50 Nyckeltal/Indikator Tidningen ”Sport & Affärers” ranking av idrottsstäder i Sverige. Kommunalt breddidrottsstöd (7 – 20 år), antal aktiviteter per capita, jämförelse inom länet Antal lag och träningsgrupper i Solna. Medborgarnas nöjdhet med tillgången till idrottsevenemang. Redovisning av resultat i ”nationella” ungdomsserier Redovisning av elitresultat för seniorföreningarna Medborgarnas nöjdhet med stadens idrotts- och motionsanläggningar Tillgänglighet/öppethållande på kvällar och helger för stadens fritidsgårdsverksamhet. Föräldrarnas nöjdhet med fritidsklubb Tonåringarnas nöjdhet med tonårsverksamhet Medborgarnas nöjdhet med stadens kulturliv Medborgarnas nöjdhet med tillgången till kulturevenemang. Medborgarnas nöjdhet med utställnings- och konstverksamheten Medborgarnas nöjdhet med föreställningar, konserter Medborgarnas nöjdhet med biblioteksverksamheten Solnas biblioteks totala utlåning av media per invånare. Antalet aktiviteter för barn och unga (0 – 20 år) per 1 000 invånare på Solnas bibliotek. Solnas Kulturskola certifiering enligt Qualis modellen. Kulturskolans elevers nöjdhet Effektmål År 2015 Öka jämfört med 2014 Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän plats (gator, vägar, parker och torg m.fl.) och allmänna lokaler (skolor, idrottsanläggningar, bibliotek m.fl.) ska öka jämfört med år 2014. Nyckeltal/Indikator Inom lagstiftningen Enkelt avhjälpta hinder (EAH). Utom lagstiftningen Enkelt avhjälpta hinder (EAH). År 2016 Öka jämfört med 2015 År 2017 Öka jämfört med 2016 Målområde – God ekonomisk hushållning Solna ska vara en stad med en långsiktigt hållbar ekonomi. Staden ska ta ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. En viktig del är också stadens medarbetares engagemang, vilket är en förutsättning för en organisations möjligheter att nå goda resultat. 7 (63) Inriktningsmål Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål År 2015 År 2016 Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest 1-3 plats 1-3 plats kostnadseffektiva kommuner. (Bokslut år (Bokslut (Bokslut 2012 – 2:a plats. Bokslut år 2013 – 1:a plats) 2014) 2015) Effektmål Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka i medborgarundersökning år 2015 jämfört med år 2014. (År 2013 – NMI 51) År 2015 Öka jämfört med 2014. År 2016 Öka jämfört med 2015. År 2017 1-3 plats (Bokslut 2016) År 2017 Öka jämfört med 2016. Nyckeltal/Indikator Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter inom ett antal verksamhetsområden. Se indikatorer till målområde Levande stad. Föreningsbidrag idrott, övriga föreningar, nettokostnad per inv. Idrotts- och motionsanläggningar, nettokostnad per inv. Fritidsgårdar, fritidsklubbar, lekparker, nettokostnad per inv. I Solnas nettokostnad ingår omsorg för barn med funktionsnedsättning. Bibliotek, nettokostnad per inv. Stöd till kulturföreningar, program, föreställningar, museer, nettokostnad per inv. Kulturskola, nettokostnad per inv. Kulturskola, kronor per inv 7-15 år. Effektmål År 2015 Solna stads medarbetares engagemang ska Öka jämfört öka i 2015 års medarbetarundersökning med 2014. jämfört med år 2014 (År 2014 – Solna HME 83 78, KFN HME: 82). År 2016 Öka jämfört med 2015. 84 År 2017 Öka jämfört med 2016. 85 Nyckeltal/Indikator Solna stads medarbetares motivation till sitt arbete. Solna stads medarbetares förhållande till sin chefs ledarskap. Solna stads medarbetares kunskap och delaktighet i sin verksamhets styrning. Solna stads sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län. Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen göra en översyn av badtaxans konstruktion och nivåer i Solna i förhållande till andra kommuner i Stockholmsregionen. 8 (63) KFN nämndmål 2015 - 2017 I kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter ska alla besökare och deltagare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder känna sig välkomna och trygga i bemötandet Solna stads anläggningar för barn- och ungdomsidrotten ska förbättras Biblioteket ska utveckla läslust och verka läsfrämjande i svenska språket för prioriterade målgrupper Fritidsklubbverksamheten ska erbjuda pedagogisk omsorg och stöd till barnens kunskapsmål enligt skollagskrav Fritidsverksamhet för ungdomar (13 – 19 år) ska erbjudas kvällar, helger och lov minst i varje delområde – norra, centrala och södra Solna Köerna till kulturskolan ska minska genom att erbjuda ett kursutbud som efterfrågas mest Fritidsparkernas utemiljöer ska utvecklas Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 Ett Solna Kultur- och fritidsnämndens strategiska utvecklingsområden under perioden 2015 – 2017 finns inom förvaltningens alla verksamheter, men också stadsgemensamma utvecklingsområden för alla nämnder och förvaltningar, som ska matcha Solnas starka expansion och befolkningsutveckling. Staden har nyligen presenterat särskilda strategier och förslag för utveckling av stadsdelarna Bergshamra och Hagalund som förvaltningarna ska bidra till på flera sätt. Stadens kommande kontaktcenter, gemensam service och kontakt med solnabor, företagare och organisationer samt besökare till staden, är en prioriterad utveckling och förändring som förvaltningarna ska etablera 2015. Kontaktcenter kommer innebära en avlastning för den första linjens servicenivå, men också ställa högre krav på förvaltningens bakomliggande processer och organisation för att kunna utveckla ärendehanteringen av mer kvalificerade tjänster och för att kunna ge adekvat support till kontaktcenter. 9 (63) Stadens nya arbetssätt kring evenemang för planering och organisation innebär en tongivande roll för förvaltningens verksamhetsplanering under perioden. I synnerhet som operativ samordnare av större evenemang med värdstadsåtaganden såsom internationella idrottsmästerskap men också stora och medelstora regionala och lokala evenemang som t.ex. Valborgsmässofirande, Internationella idrottshelgen, Nationaldagen, Idrottsdag i Haga. De stadsgemensamma utvecklingsområdena påverkar självfallet kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplanering och anpassning av organisation och tjänster. Omprioriteringar kommer att ske och arbetsuppgifter ska såväl avvecklas som förstärkas beroende på nya uppdrag och behov. Samarbete med barn och utbildningsförvaltningen Andra strategiska utvecklingsområden är att etablera organisatoriska strukturer för samarbetet mellan kultur- och fritidsförvaltningen och andra förvaltningar; i synnerhet med barn- och utbildningsförvaltningen. Samarbete med förskolor och skolor innebär att vidareutveckla fritidsklubbverksamhetens pedagogiska innehåll som motsvarar skollagskraven, läsfrämjande insatser för elever inom biblioteksverksamheten, kulturtjänster för förskola och skola samt lokalsamordningar mellan förvaltningarna. I anslutning till skolbibliotekets verksamhet i Ulriksdalsskolan finns ambitioner att integrera folkbiblioteksverksamhet för invånare i norra Solna - att nyttja befintliga lokaler och resurser efter skoldagen på ett effektivt sätt. En försöksverksamhet genomförs hösten 2014 inom förvaltningens budgetramar. I det fall försöket faller väl ut och folkbiblioteket i Ulriksdal ska bli permanent behöver det beslutas i särskild ordning. Lokalförsörjning och flytt av verksamheter Lokalförsörjningen av förvaltningens verksamheter innebär förslag om både avveckling av lokaler och utveckling/samordning av lokaler och därmed etablering av verksamheter på annan geografisk plats i staden som matchar stadsutvecklingen. En justering av fritidsverksamhetens geografiska upptagningsområde föreslås i nämndmål. Ny idrottsplats i norra Solna för att klara elit- och ungdomsfotboll, ny tredje ishall i Ulriksdal för isverksamheters utveckling och samtidig avveckling av gammal uterink, upprustade fotbollsytor för året runt bruk på Huvudstafältet, är några större investeringar som planeras under förutsättning att investeringar ges samt att driftekonomin kan säkras. Nya lokaler för fritidsverksamhet i norra Solna behöver ersätta kommande avveckling av fritidslokaler i Bagartorp, Torpets fritidsanläggning, när fastigheten väl ska exploateras. Nya lokaler för Black Sheep är beslutade och ska nästa år etableras i Hagalunds industriområde och nya lokaler planeras för kulturskola i Fridhemsskolans lokaler varvid befintliga lokaler i Huvudsta för båda dessa verksamheter ska avvecklas. I anslutning till verksamheternas successiva flytt till Hagalund finns skäl att föreslå en omprioritering av Villa Odins verksamhet och därmed en effektivisering av resurser till förmån för ungdomsverksamheten Black Sheeps etablering i stadsdelen. 10 (63) Förvaltningen föreslår att Pampasparkens lokaler övergår helt till barn- och utbildningsförvaltningen och öppen förskola från halvårsskiftet 2015. Samtidigt planerar förvaltningen att flytta fritidsklubbens verksamhet i Pampasparken till Augustendalsparken, vilket sammantaget ska effektivisera driften av antalet fritidsanläggningar i Huvudsta samt frigöra lokaler för förskolans behov. Fler öppna förskolor kommer att ses över för lokalintegrering i fritidsparker, bl.a. i Hagalund. Driftavtalet för Augustendalsparken med Stockholms 4 H:s länsavdelning ska därför ses över och anpassas till anläggningens nya fritidsklubbverksamhet. Kulturskolan har behov av lämpliga danslokaler i Ulriksdal och efterfrågan växer efter danskurser i norra Solna. Musikal är ett annat populärt ämne som kräver både dansteater- och musiksal i rimlig anslutning till varandra. Behov av bättre kulturskollokaler för musik-, dans- och teaterproduktioner, scenkonst är angeläget. Inom Fridhemsskolan finns möjligheter att utveckla en kulturscen för både kulturskola och andra verksamheter. I ett väl utbyggt Solna, - en levande stad – ska medborgarna kunna möta kultur på ett nära och spännande sätt i sin vardag. Lokaler som Confidencen, Tallbackaskolans aula, Ulriksdalsskolans ljushall, Bergshamraskolans aula, kulturskolans kultursal, m.fl. används ofta, men har begränsningar i att kunna möta verksamhetens behov. Parkmiljöer Investeringar i parkleksmiljöer ska fortsätta 2015 och ske i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen för att långsiktigt och hållbart säkra investeringarnas drift och underhåll. Byparken i Huvudsta står på tur för en större upprustning av lekmiljön. Kulturmiljöer och konst Samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen kring stadens kulturmiljöer, offentlig konst och nya platser för utställningar och upplevelser av konst, ska utvecklas och även ske i samarbete med kreativa aktörer och näringsliv. Samarbetet med Humlegårdens fastigheter och Liljevalchs Hubb i Hagalunds industriområde är ett gott exempel på detta. Förvaltningen vidareutvecklar möjligheter för fler aktörer inom kvarteret Odins kulturmiljöer i linje med Hagalundsstrategin. Förvaltningen redovisar fler utvecklingsområden och mer specificerad information om dessa under respektive enhet. Föreningsstöd och idrottsanläggningar • Fullfölja kommunstyrelsens inriktningsbeslut om större idrottsinvesteringar och dess drift • Underhåll – omklädningsrum, duschar • Möjlighet bedriva året-runt-idrott på Huvudstafältet • Etablera idrott online, och kvalitetssäkra föreningsstödet • Se över fördelningsprinciper för lokal- och planbokning - digitalisera och koppla till ett bättre passagesystem • Närvaro i hallar, utökad rondering Fritid barn och ungdom • I samråd med skolenheter utveckla fritidsaktiviteter som stöder barnens kunskapsutveckling i åldern 10 – 12 år • Etablera ny strategisk plats och ungdomskulturuppdrag för Black Sheep 11 (63) • • Fortsatt utveckling av lek- och rekreationsmiljöer vid bemannade fritidsparker, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen Lokalförsörjningsstrategi för fritidsverksamhet i norra, centrala och södra Solna Bibliotek • Modernisera stadsbibliotekets lokaler, användningsområden, tekniska utrustning, öppettider • Vidareutveckla webbiblioteket • Stärka bibliotekets verksamhet för offentliga debatter och föreläsningar inom aktuella samhällsfrågor • Utveckla samverkan med BUF, OF och KPF • Vidareutveckla aktiviteter för att stimulera barns och ungas läsintresse och skapa nya ytor för läsande • Samverka med andra folkbibliotek inom stockholmsområdet Kultur och evenemang • Utveckling av kulturstöd • Utveckla samarbetet med SBF/stadsmiljö • Utveckla kulturmiljöers användningsområden • Utveckla och prioritera stadens evenemangsutbud och anslutande värdskap för stora evenemang i staden Kulturskola • Strategisk planering av mer ändamålsenliga lokaler på annan plats i Solna, se Hagalundsstrategin • Minska kulturskolans köer genom att stärka efterfrågade program • Möta efterfrågan i norra Solna med ämneskursverksamhet inom alla konstformer • Säkra strukturer för ökad samverkan kring kulturskoltjänster till förskola och skola • Säkerställa att påbörjade processer och verksamhet för barn och unga genom projektet Mitt kvarter etableras i Hagalund Ekonomiska förutsättningar Kommunstyrelsen har lämnat förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning för 2016 – 2017, med fortsatt sammanhållen ekonomi- och verksamhetsstyrning, som utgår från prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål till nämnderna. Nämnderna får högre kostnader år 2015 på grund av höjd internränta till 3,2 procent. Ramarna höjs med anledning av detta i motsvarande grad. Beträffande interndebiteringar höjs lokalhyror och flera interna avgifter med 1,0 procent till år 2015, i enlighet med uppräkningen av de generella ramarna. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget för år 2015 som uppgår till 152 249 tkr, en ramökning med 5 540 tkr, generell kompensation 1 444 tkr, tillskott höjd internränta 369 tkr och tillskott hyra 3 727 tkr. 12 (63) För investeringar har nämnden tilldelats en budget på 3 750 tkr. Stadsbyggnadsnämnden har investeringsanslag för utveckling av Ulriksdals IP, upprustning omklädningsrum och Järva ridklubb. De verksamhetsförändringar och ekonomiska förutsättningar som föreslås för 2015 innebär investeringar och satsningar men också fortsatta effektiviseringar. Förvaltningen föreslår höjda avgifter och intäkter för flera verksamhetsområden samt fördelning av generell kompensation och kompensation för större idrottsinvesteringar. Kultur- och fritidsnämnden redovisar en verksamhetsplan och budget i nivå med tilldelad budgetram. Kommunfullmäktige fastställer i november eller senast i december de ekonomiska ramarna och verksamhetsmålen för 2015. EU-projekt Förvaltningen har för närvarande inte EU-projekt till väsentliga belopp inplanerade. Förändringar driftbudget, tkr Ram 2014 Generell kompensation Tillskott höjd internränta Tillskott hyra År 2015 146 709 1 444 369 3 727 152 249 Förändringar mellan och per enhet, förvaltningens prioriteringar Planeringsarbetet kommer att fortsätta under hösten och det kommer att behövas ytterligare detaljbudgetering och prioriteringar, som innebär att nedanstående poster kan komma att justeras inbördes. Central administration Anläggningar, bad, föreningsbidrag Fritid barn och ungdom Bibliotek Kultur och evenemang Kulturskola Budget 2015 Budget 2014 6 921 6 185 62 418 57 975 38 618 37 858 23 379 23 278 6 291 6 801 14 622 14 612 152 249 146 709 Delar av kostnadsökningarna till följd av höjda löner, hyror, interna avgifter, avtal, och övrig drift samt volymökningar i verksamheten måste finansieras genom effektiviseringar, omprioriteringar och högre intäkter. 13 (63) Förvaltningens därutöver större planerade verksamhetsförändringar kräver följande prioriteringar och ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföras: Den generella kompensationen 1 444 tkr har fördelats proportionellt på enheterna utifrån nettobudgetram. Kompensation för hyresökning p.g.a. större idrottsinvesteringar, 3 727 tkr fördelas till förenings- och anläggningsenheten. Besparingskravet kopplat till de ökade hyreskostnaderna för upprustning av simhallen, 675 tkr, finansieras delvis, 250 tkr, genom justerade avgifter och justering i ersättning för gällande driftentreprenad av simhallen. Interndebitering för servicetjänster inom stadens nya kontaktcenter, 800 tkr, omprioriteras inom förvaltningen som helhet. 1 mkr omprioriteras för att täcka ökade hyreskostnader för Black Sheeps nya lokaler, genom att 500 tkr flyttas från ungdomsverksamhet vid kvarteret Odin och 500 tkr från fritidsenhetens minskade drift av antalet fritidsanläggningar. Förändrade ersättningsnivåer för LSS-insatser, korttidstillsyn, på uppdrag av omvårdnadsförvaltningen, 700 tkr, ska omprioriteras i driftbudgeten genom effektiviseringar inom fritidsverksamhetens personalorganisation. Fritidsklubbverksamhet i Ulriksdalsskolan ska prioriteras med 1 150 tkr, genom personaleffektiviseringar och genom att minska driften av antalet fritidsanläggningar. I de fall det finns grund för uppräkning i tidigare beslut, tillämpar kultur- och fritidsförvaltningen indexuppräkningar av avgifter och taxor. Utöver indexuppräkningar, föreslås följande justeringar av avgifterna: Föreningsstöd och idrottsanläggningar Under 2013-2014 har Vasalundshallen och Huvudstabadet renoverats. Hyran för Vasalundshallen har på grund av detta stigit. Förvaltningen och driftoperatören anser att badtaxorna i Solna efter renoveringarna kan normaliseras med hänsyn tagen till taxor i näraliggande bad. De justerade badtaxorna beräknas ge ca 250 tkr i höjda intäkter till enheten. Förvaltningen föreslår vidare att badtaxorna fr.o.m. 2016 kan justeras med minst 2 procent årligen men högre om Konsumentprisindex är högre. Intäkterna från övriga taxor och hyror med undantag av den nyligen införda Barn och ungdomstaxan justeras upp med ca 3 procent vilket beräknas ge ca 250 tkr. De nya taxorna införs successivt under 2015 vartefter nya kontrakt upprättas. Se Taxor och avgifter idrottsanläggningar 2013, fulltext. 14 (63) Solna simhall Årskort Årskort 5-17 år Årskort från 18 år dag/helg Årskort från 18 år alla tider Familj alla tider Familj en vuxen + ett barn alla tider Nuvarande Förslag 600 850 1200 1750 800 kr 1 100 kr 1 500 kr 2 100 kr 1 970 kr Klippkort 10 ggr Klippkort 5-17 år Klippkort från 18 år dag/helg Klippkort från 18 år alla tider 225 450 540 315 kr 630 kr 720 kr Engångsentré Engångsentré 5-17 år alla tider Engångsentré från 18 år dag/helg Engångsentré från 18 år alla tider Engångsentré familj Gruppentré minst 5 pers (gäller endast skolor) kr/pers 25 50 60 120 15 35 kr 70 kr 80 kr 160 kr 25 kr Utebaden Engångsentré Engångsentré 5-17 år alla tider (barn och ungdom) Engångsentré från 18 år alla tider (vuxen) Engångsentré familj Gruppentré minst 5 pers (gäller endast skolor) kr/pers Pensionär 20 60 120 15 30 35 kr 80 kr 160 kr 20 kr 50 kr 160 480 240 315 kr 720 kr 450 kr Klippkort 10 ggr 5-17 år alla tider (barn och ungdom) Från 18 år alla tider (vuxen) Pensionär Säsongskort hela sommaren Sommarkortet från 18 år Sommarkortet 5-17 år Justeringen bygger på att likställa flera taxor mellan simhallen och utebaden och att samordna taxor med andra kommuner, för att öka möjligheten med regionala badkort. Det införs ett mycket attraktivt sommarkort som kommer att vara den huvudsakliga inträdesformen på utebaden. Fritid barn och ungdom Att avgiften för fritidsklubbplats fr.o.m. 1 januari 2015 justeras för barn i skolår 4 från 675 till 700 kr barn i skolår 5 från 625 till 650 kr 750 kr 250 kr 15 (63) Syskonrabatt ger 25 procent rabatt för det andra barnet och 50 procent rabatt för det tredje barnet. Det yngsta barnet betalar alltid full avgift. Bibliotek Att bibliotekets avgifter fr.o.m. 1 januari 2015 justeras för mediereservationer, från 20 till 10 kronor (Enligt inriktning i bibliotekslagen) Kultur och evenemang Att avgifterna för öppen verkstad i kvarteret Odin fr.o.m. 1 januari 2015 justeras för Keramik: Barnkurs från 500 kr för 14 gånger (en termin) till 600 kr Vuxna från 80 kr till 100 kr per tillfälle Vuxna från 800 kr till 1 000 kr per termin Läder: Vuxna från 40 kr till 50 kr per tillfälle Vuxna från 400 kr till 500 kr per termin Kulturskola Att avgifterna för kulturskolans kurser fr.o.m. 1 januari 2015 justeras för: Kvalitetsnivå 1: från 750 till 775 kronor Kvalitetsnivå 2: från 925 till 950 kronor Kvalitetsnivå 3: från 1 300 till 1 325 kronor Kvalitetsnivå 4: från 1 700 till 1 725 kronor Enbart ensemblespel: från 750 till 775 kronor Syskonrabatt, 50 procent rabatt för tredje barnet. I mån av plats kan elev som är folkbokförd i annan kommun än Solna, erbjudas plats. Elev från annan kommun betalar dubbel kursavgift. Allmänt I de fall det finns grund för uppräkning i tidigare beslut, tillämpar kultur- och fritidsförvaltningen indexuppräkningar av avgifter och taxor. Investeringsbudget Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m. Lekplatsutveckling, Byparken Konstverksamhet 2 500 1 000 250 Totalt 3 750 Stadsbyggnadsnämnden har investeringsanslag för utveckling av Ulriksdals IP, upprustning omklädningsrum och Järva ridklubb. 16 (63) Internkontrollplan (se även fulltext) I kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan har förvaltningen uppdraget att särskilt åstadkomma tydliga förbättringar kring rutinen för klagomål och synpunkter i anslutning till stadens gemensamma kontaktcenter. I anslutning till det arbetet ska förvaltningen sträva efter gemensam medborgarnytta i samarbete med övriga förvaltningar och samtidigt bidra till att utveckla ett stadsgemensamt kontaktcenter. Se internkontrollplanen. Konkurrensplan (se även fulltext) Förvaltningen har länge prioriterat samarbete med aktörer inom idrotts-, kultur- och fritidssektorn såsom organisationer, idrottsklubbar, näringsliv och entreprenörer, för att åstadkomma ett rikt utbud och bidra till en god livsmiljö. Utmaningen innebär att vidareutveckla samarbetet med olika aktörer. I utbyggnaden av idrotts-, kultur- och fritidsverksamheter ska förvaltningen ständigt pröva vilken driftform som bäst lämpar sig för att vara utförare av dessa verksamheter. År 2015 ska upphandling ske för att upprusta lekmiljön vid Byparken, för renovering ismaskiner, köp av traktor och serviceavtal för kyla och värme. Se konkurrensplanen. Kommunikationsinsatser Förvaltningen kommer under 2015 att förstärka kommunikationsarbetet genom en tydlig och stadsgemensam arbetsprocess som medför ett mer strategiskt perspektiv. Utgångspunkten för detta är stadens gemensamma anvisning för planerad kommunikation samt kommunikationspolicy. Kommunikationsarbetet ska bygga på viktiga händelser inom förvaltningens verksamhetsområde, såväl nya som årligen återkommande händelser samt vara brett och varierat, baserat på händelse, budskap och målgrupp. Kommunikationsinsatserna ska fokusera på de mest angelägna frågorna för förvaltningen enligt verksamhetsplan 2015 men det ska även finnas beredskap för att kommunicera kring frågor som uppkommer under året. Kvalitetsarbete (se även fulltext) Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete sker inom alla verksamheter. Det sker t.ex. genom brukarundersökningar, flera nyckeltalsjämförelser, extern granskning och revision, utveckling av ny teknik, förenklade metoder och rutiner, brukarråd, klagomålsoch synpunktshantering, internkontroll och stickprov, omvärldsbevakning, fokusgrupper och nätverk. År 2015 genomförs barnenkät och föräldraenkät för barn inskrivna på fritidsklubb, tonårsenkät på fritidsgårdarna och kulturskolans årliga kvalitetsundersökning om elevernas nöjdhetsgrad. Alla kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden ska kännetecknas av god kvalitet och kunna möta de medborgarbehov som efterfrågas vid olika tider på dygnet. 17 (63) Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att förbättra servicen till dem som nyttjar förvaltningens tjänster, bl.a. med fler E-tjänster för ökad tillgänglighet och självbetjäning. I arbetet med att utforma stadens kontaktcenter kommer flera idrotts-, fritids- och kulturtjänster att vidareutvecklas där, som höjer kvaliteten och effektiviserar processer. Förvaltningens centrala organisation ska anpassas och ses över 2015 för att matcha stadens kontaktcenter, dels genom att omfördela arbetsuppgifter, dels genom att utforma en support på förvaltningen som hela tiden har en löpande dialog med kontaktcenters utveckling och förändring. Fritidsenheten ska i enlighet med skolinspektionens påpekande särskilt utveckla dokumentation av analyser och utvecklingsåtgärder som kopplas till resultat i brukarundersökningar för fritidsklubbverksamhet och rutiner för att motverka kränkande särbehandling av barn. Tvärsektoriella frågor (se även fulltext) Likabehandlingsarbete Kultur- och fritidsnämndens idrotts-, fritids- och kulturverksamheter ska vara tillgängliga för alla i enlighet med likabehandlingslagens diskrimineringsområden. Likabehandlingslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det ställer krav på att förvaltningens verksamheter - i kommunal regi, genom driftentreprenörer och i stöd till föreningar och organisationer - kan redovisa konkreta åtgärder och aktiviteter för att stärka likabehandlingsarbetet. Bl.a. har krav utformats i bidragsregler som innebär att föreningar ska kunna redovisa en skriftlig plan för hur man arbetar inom föreningen med likabehandlingsfrågor. Förvaltningens övergripande aktiviteter 2015 kommer att fokusera på två områden som gäller alla enheter; Bemötande och Informationsinsatser. Bemötande Förvaltningens personalgrupper ska ges möjlighet till utbildning i bemötandet av deltagare, besökare och därmed ökade kunskaper inom likabehandlingslagens diskrimineringsområden. Informationsinsatser Tydlig information ska finnas på www.solna.se. Verksamheternas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas – gäller all verksamhet och stadsgemensam medborgarservice, kontaktcenter. 18 (63) Internationellt arbete Det internationella arbetet ska gynna integration, främja förståelse för andra kulturer och skapa ett mervärde för individen, verksamheten och Solna stad. Förvaltningens internationella ungdomsarbete ger effekter för de deltagare som medverkar. Det skapas nya relationer med ungdomar från andra länder och kulturer vilket i sin tur medför ökad förståelse och insyn i levnadsförhållanden, skolgång, fritidssysselsättning, värderingar m.m. Miljöarbete Förvaltningen planerar fortsatta investeringar i energisnål teknik, i bättre styr- och reglerteknik på fritids- och idrottsanläggningar, med därtill hörande utbildning för personal som ska hantera utrustningen. Vidare planerar förvaltningen fortsatt kretsloppsanpassad avfallshantering i anslutning till fritidsanläggningar och pedagogiskt miljöarbete med barn och ungdomar. Medarbetare Hållbart MedarbetarEngagemang, HME Förvaltningen ska stärka medarbetarnas engagemang att uppnå mål och planer. Tydliggörande av mål, uppdrag och utvärdering av verksamhet är viktiga styrinstrument för att ge medarbetarna feedback på sina insatser. Återkoppling ska tydliggöras i medarbetarsamtal och i värdering av prestationer. Dokumentet Medarbetarskap, ledarskap i Solna stad ska tjäna som inspiration och vägledning för att uppnå mål och resultat. Stadens gemensamma ledningsutvecklingsprogram Klart ledarskap ska stötta chefernas ledarskap och ansvar i ovan arbete. Förvaltningen som helhet, värde 2013 - HME 77. Målvärde 2014: 78. Värde 2014 – HME 82. Målvärde 2015: HME 83. Förvaltningens värden i medarbetarundersökningen redovisade en positiv utveckling sammantaget, samtidigt som den innehöll tydliga förbättringsområden såväl i enskilda frågor som i värden inom enskilda enheter. Exempel på detta är utsatthet för kränkande behandling, ambassadörskapet och stressrelaterade frågor. 19 (63) Internbudget för Nämnd och administration Uppdragsbeskrivning Förvaltningens övergripande administration och ledning ansvarar för gemensam verksamhetsplanering och uppföljning av enheternas uppdrag och resultat, samt övergripande funktioner inom ekonomi, IT, utbildning, utredning, information etc. I anslutning till ovan beskrivning planerar förvaltningen att till år 2015 stärka sin centrala organisation inom flera övergripande områden såsom kontaktcentersupport, kommunikation och marknadsföring, webb- och E-tjänster, evenemangsarbete samt analys- och kvalitetsarbete. Förändringar som också ska matcha förvaltningens organisation för stadsgemensamma utvecklingsområden. Ekonomiska förändringar Generell kompensation 61 tkr. Redan avtalat lönekostnadsutfall och utfall i lönerevision 2015 beräknas till 83 tkr. Hyreskostnaden beräknas öka med 3 tkr. Kontaktcenter 125 tkr. Förvaltningens ersättning för stadens kontaktcenter, 800 tkr, kommer att internfaktureras. 135 tkr har flyttats hit från respektive enhet. Budget för övrig drift minskas med 150 tkr. Driftbudget, tkr Budget 2014 Budget 2015 Nettoförändring 6 185 6 921 736 20 (63) Föreningsstöd och idrottsanläggningar Uppdragsbeskrivning Uppdraget omfattar fördelning av bidrag till ideella organisationer, fördelning och bokning av tider i hallar och på fotbollsplaner samt planering och utredningsuppdrag kring anläggningar och föreningsstöd. Enheten har också i uppdrag att tillsammans med föreningslivet utveckla och marknadsföra vissa idrottsevenemang. Inom enheten ingår driften av stadens idrottsplatser samt ett flertal driftentreprenader som framgår nedan. Idrottsplatserna ger möjlighet till både bredd och elit på barn- och ungdomsnivå. Beroende på efterfrågan av tider är både isar och fotbollsplaner i drift året runt. Alternativa driftformer Baden drivs på entreprenad av Medley AB Solnahallen drivs av Sporthallen i Solna AB Bergshamra idrottsplats drivs av Bergshamra Sportcenter AB Solna ridskola drivs av Solna Fältrittklubb Hufvudsta ridskola drivs av Hufvudsta Ridklubb KFN nämndmål 2015 – 2017 Solna stads anläggningar för barn- och ungdomsidrotten ska förbättras Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 Kontaktcenter och dess effekter på verksamhetens utveckling och förvaltningens organisation Enheten ägnar för närvarande mycket tid till att sammanställa underlag till stadens kontaktcenter. Enheten tar idag emot ett betydande antal frågor från kunder, organisationer och allmänhet. Enhetens strategi är att erbjuda E-tjänster till kunder och att kontaktcenter ska fånga upp merparten av allmänhetens förfrågningar. Effekten bör över tid leda till större fokus på handläggning av ärenden, uppföljning och kvalitetssäkring samt driva utveckling av bland annat E-tjänster. Vidareutveckla förvaltningens kvalitetsarbete - åtföljande kvalitetsdeklarationer Genom en målmedveten satsning på E-tjänster och hög tillgänglighet till stadens idrottsanläggningar kopplat till en anpassad och flexibel driftorganisation, är grunden lagd för snabbare hantering av både bidragsansökningar och tidsfördelning. För att alla kontakter med enheten ska ske professionellt och med hög service är det en utmaning att ständigt anpassa regelverk för enkelhet, rättvisa och ökad förståelse. 21 (63) Evenemangsstrategi – stora evenemang, samordning, produktion Efterfrågan på stadens service vid evenemang ökar, i synnerhet vid större idrottsevenemang. Det innebär alltid service och samordning med stadens idrottsanläggningar och dess organisation. Enheten tar därför hänsyn till denna utveckling när det kommer till budgetplanering, fysisk utformning av anläggningar samt organisationens kompetens och bemanning, för att på bästa sätt bidra till och säkra enhetens åtaganden och stadens övergripande evenemangsambitioner. Etablera samverkan mellan KFF och BUF inom lokaler idrott - skola Med tillkomsten av gymnasiets nationella idrottsutbildning samt flera grundskolors idrottsprofilklasser har tillgången till bra idrottsanläggningar blivit en strategisk fråga för barn- och utbildningsförvaltningen. Enheten avser därför att förstärka samordningen ytterligare med fram för allt gymnasiet. Barn- och utbildningsförvaltningen använder idrottsanläggningarna på dagtid och föreningslivet använder skolornas gymnastiksalar på kvällar och helger. Det finns sannolikt få andra lokaler som används lika frekvent av olika aktörer som idrottsplatser och idrottshallar. Planeringen kräver ordning i schemaläggning, automatiserade driftsystem för belysning på idrottsplatser, passagesystem till idrottshallar och att städning, underhåll och skötsel sker på tider som minimalt påverkar verksamheten. En genomtänkt övergripande planering med närhet mellan skola, idrottsplats och idrottshall, samt goda allmänna kommunikationer, gör denna utveckling möjlig även i norra Solna. Fullfölja kommunstyrelsens inriktningsbeslut om större idrottsinvesteringar och dess drift Förvaltningen planerar tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen för en ny idrottsplats i norra Solna samt för uppförande av en tredje ishall på Ulriksdals IP som ersättning för den dåliga uterinken. Underhåll – omklädningsrum, duschar Det finns behov av renovering av omklädningsrum och duschar på idrottsplatserna. Under förutsättningen att investeringsmedel beviljas till stadsbyggnadsförvaltningen planeras för åtgärder i två till tre omklädningsrum under 2015 med start på Skytteholms IP. Möjlighet bedriva året-runt-idrott på Huvudstafältet I den övergripande planeringen för idrottsplatser i Solna har förvaltningen pekat på en upprustning av Huvudstafältets IP med sitt läge i södra Solna. Solna har länge varit ledande när det gäller att använda fotbollsplaner året runt. Denna utveckling har även gynnat inomhusidrotten. Det finns ett behov av året-runt-fotbollsplaner anpassade för de yngsta åldrarna. Förvaltningen önskar därför påbörja en utveckling av Huvudstafältets IP som året-runtidrottsplats genom att uppföra 5-mannaplaner med möjlighet att montera ett flexibelt fotbollstält på vintern och att flytta ett konstgräs från Skytteholms IP till den befintliga grusplanen. 22 (63) Etablera idrott online, och kvalitetssäkra föreningsstödet Möjligheten att använda E-tjänst för att söka föreningsbidrag öppnades under 2014. 2015 kommer att vara en övergångsperiod mellan gamla och nya system samt för att säkra systemens samtliga funktioner. Arbetet med statistik, rapporter och ihopkoppling av stadens verksamhetssystem beräknas kunna slutföras under 2015. Se över fördelningsprinciper för lokal- och planbokning - digitalisera och koppla till ett bättre passagesystem Att ha ett väl fungerande elektroniskt passagesystem är av strategisk betydelse för att garantera ett högt nyttjande av idrottsanläggningarna. Sedan flera år är passagesystem och bokningssystem integrerade med varandra. För att garantera fortsatt hög tillgänglighet, hög funktionalitet och många uppkopplade anläggningar pågår ett omfattande arbete med att modernisera passagesystemet. Närvaro i hallar, utökad rondering Utöver ett modernt boknings- och passagesystem, så finns ett visst behov av bemannad tillsyn i idrottshallarna och kontakt med nyttjarna. Förvaltningen avser därför att införa rondering i fram för allt högstadieskolornas gymnastiksalar, under vissa kvällar och helger. Hållbart MedarbetarEngagemang, HME Föreningsstöd och idrottsanläggningar, värde 2013 - HME 72. Målvärde 2014: 74. Värde 2014 – HME 80. Målvärde 2015: HME 83 Under 2014 har två nya driftchefer rekryterats. Grunden är nu lagd för att under 2015 tydligare arbeta med verksamhetsnära mål och kriterier. Det finns också goda förutsättningar för en ökad kunskap om förvaltningens och enhetens samlade uppdrag. Centralt har en resursförstärkning gjorts vilket ger utrymme för att strukturerat arbeta med att ta enheten igenom övergången från analog till elektronisk hantering av bidrag, implementering av nya tekniska system och övergång till en stadsgemensam kundservice. Ekonomiska förutsättningar Generell kompensation 570 tkr. Tillskott hyra 3 727 tkr. Höjd internränta 281 tkr. Redan avtalat lönekostnadsutfall och utfall i lönerevision 2015 beräknas till 149 tkr. Hyreskostnaden beräknas öka med 217 tkr samt helårseffekt för hyran på Ulriksdalshallen med 2 070 tkr. Beräknad kostnad för stadens kontaktcenter 135 tkr. Enheten kommer under 2015 ta ansvar för kostnader för den nya Ulriksdalshallen, ett upprustat badhus och delfinansiering av stadens kontaktcenter. Detta innebär högre driftkostnader. Enheten avser att delvis möta dessa kostnader med högre intäkter på sammanlagt ca 750 tkr (250 tkr justerade badavgifter, 250 tkr generell avgiftsjustering idrottsanläggningar samt intäkter från Ulriksdalshallen). Kostnadsökningarna kommer också att mötas med en stram budget med återhållsamhet kring framför allt satsningar på utveckling av stadens idrottsanläggningar. Under 2015 kommer inte kommunstyrelsens beslut om en ny ishall att påverka driftbudgeten. 23 (63) Solna simhall Årskort Årskort 5-17 år Årskort från 18 år dag/helg Årskort från 18 år alla tider Familj alla tider Familj en vuxen + ett barn alla tider Nuvarande Förslag 600 850 1200 1750 800 kr 1 100 kr 1 500 kr 2 100 kr 1 970 kr Klippkort 10 ggr Klippkort 5-17 år Klippkort från 18 år dag/helg Klippkort från 18 år alla tider 225 450 540 315 kr 630 kr 720 kr Engångsentré Engångsentré 5-17 år alla tider Engångsentré från 18 år dag/helg Engångsentré från 18 år alla tider Engångsentré familj Gruppentré minst 5 pers (gäller endast skolor) kr/pers 25 50 60 120 15 35 kr 70 kr 80 kr 160 kr 25 kr Utebaden Engångsentré Engångsentré 5-17 år alla tider (barn och ungdom) Engångsentré från 18 år alla tider (vuxen) Engångsentré familj Gruppentré minst 5 pers (gäller endast skolor) kr/pers Pensionär 20 60 120 15 30 35 kr 80 kr 160 kr 20 kr 50 kr Klippkort 10 ggr 5-17 år alla tider (barn och ungdom) Från 18 år alla tider (vuxen) Pensionär 160 480 240 315 kr 720 kr 450 kr Säsongskort hela sommaren Sommarkortet från 18 år Sommarkortet 5-17 år Justeringen bygger på att likställa flera taxor mellan simhallen och utebaden och att samordna taxor med andra kommuner för att öka möjligheten med regionala badkort. Det införs ett mycket attraktivt sommarkort som kommer att vara den huvudsakliga inträdesformen på utebaden. 750 kr 250 kr 24 (63) Driftbudget, tkr Budget 2014 Budget 2015 Nettoförändring 57 975 62 418 4 443 Investeringsbudget, tkr Kapitalinventarier idrott; traktor, ismaskiner, utrustning för konstgrässkötsel, övrigt underhåll 1 400 Stadsbyggnadsnämnden har investeringsanslag för utveckling av Ulriksdals IP, upprustning omklädningsrum och Järva ridklubb. 25 (63) Fritid barn och ungdom Uppdragsbeskrivning Uppdraget omfattar fritidsverksamhet vid tretton fritidsanläggningar för barn och ungdomar i hela Solna. Fritidsverksamhet inkl. fritidsklubb för 10 - 11-åringar erbjuder barn och ungdomar en meningsfull fritid, stöd i utvecklingen, samt kompletterar skolan tids- och innehållsmässigt. Barn och unga i behov av särskilt stöd ska så långt som möjligt inkluderas i ordinarie verksamhet och ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Fritidsgårdarnas ungdomsverksamhet erbjuder meningsfull fritid, en god kvalitet och tillgänglighet i staden som helhet, samt en attraktiv mötesplats för alla ungdomar, med öppethållande främst på kvällar och helger. Verksamheten genomsyras av demokratiska värden, människors lika värde, främjar positiva möten mellan ungdomar och stimulerar till goda fritidsaktiviteter. Parklekarna erbjuder utomhusmiljöer som är säkra, attraktiva och som erbjuder lek, rekreation, aktivitet och samvaro för besökare i alla åldrar. Barn ges stimulerande utemiljöer och utmaningar som i sin tur ger lust till lek, inlärning och möjligheter att utveckla både kamratskap och kreativitet. Fältförlagt arbete bedrivs helgkvällar–nätter i samverkan med socialförvaltningen i syfte att öka tryggheten för ungdomar. Lovverksamhet erbjuds under samtliga skollov och ger barn och ungdomar ett mervärde, möjlighet till upplevelser i nya miljöer och till nya kamratkontakter. Ungdomskultur, tonårsarrangemang och internationella projekt ger ungdomar en omvärldsorientering lokalt, nationellt och internationellt. Fritidsverksamheten stödjer och utvecklar ungdomars inflytande och möjlighet att planera, genomföra och ta ansvar för sina projekt och idéer. Fritidsverksamheten stimulerar till kreativitet och tillvaratar ungdomars kraft och vilja. Alternativa driftformer Verksamheten bedrivs i första hand i kommunal regi men också via uppdrag till föreningslivet och genom entreprenad av Augustendalsparkens 4H-verksamhet och köp av tjänster för barn med funktionsnedsättning. Kvalitetsindikatorer trygghet, ansvar, inflytande, självkänsla lärande och glädje i skapande verksamhet och fysisk aktivitet och god hälsa kommunikation, relationer, samarbete, konfliktlösning 26 (63) KFN nämndmål, indikatorer 2015 – 2017 Fritidsparkernas utemiljöer ska utvecklas Fritidsklubbverksamheten ska erbjuda pedagogisk omsorg och stöd till barnens kunskapsmål enligt skollagskrav Fritidsverksamhet för ungdomar (13 – 19 år) ska erbjudas kvällar, helger och lov minst i varje delområde – norra, centrala och södra Solna Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 Kontaktcenter och dess effekter på verksamhetens utveckling och förvaltningens organisation Enheten planerar för att kontaktcenter kommer kunna svara på frågor som rör fritidsklubbar (inskrivning, utskrivning, lovabonnemang, avgifter), sommarverksamhet, öppettider på fritidsanläggningar, utbud för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, tillgänglighet i parklekar. Enhetens webbsidor behöver bearbetas för att på bästa sätt svara på den information medborgarna efterfrågar. Matcha stadens övergripande ambitioner inom Hagalundsstrategin och Bergshamrastrategin Hagalundsparken vidareutvecklar sitt områdesbaserade arbete vilket innebär samarbete med föreningar, bostadsföretag och andra intressenter i området och därigenom förutsättningar att erbjuda en attraktiv och meningsfull fritid för barn och ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen utreder möjligheten att lokalintegrera Hagalunds öppna förskola i Hagalundsparkens lokaler. Öppen förskola kan då erbjudas under förmiddagar på skoldagar. I Bergshamra innebär flytt av scoutverksamheten in i Bergshamraparkens lokaler med möjligheter att utveckla utemiljön som en temapark, vilket blir ett tillskott i stadsdelen. Vidareutveckla förvaltningens kvalitetsarbete - åtföljande kvalitetsdeklarationer Fritidsenheten ska i enlighet med skolinspektionens påpekande utveckla dokumentation av analyser och utvecklingsåtgärder som kopplas till resultat i brukarundersökningar för fritidsklubbverksamhet och dokumenterade rutiner och åtgärder för att motverka kränkande särbehandling av barn. Utveckla förvaltningens IT-strategiska planering för fler digitala tjänster, webbinformation Gemensamt verksamhetssystem med barn- och utbildningsförvaltningen och administrering av barn inom fritidsklubbar inkl. E-tjänst val av plats. Tydligare beskrivning av parklekar på nätet med innehåll, tillgänglighet, service, öppettider, telefonnummer, GIS- karta, lärande lekmiljö m.m. Tillgängliggöra kvalitetsmätningar och resultat på webben. 27 (63) I samråd med skolenheter utveckla fritidsaktiviteter som stöder barnens kunskapsutveckling i åldern 10 – 12 år Samarbete ska vidareutvecklas på lokal nivå mellan fritidsklubbar och skolor kring frågor som stöder skollagskrav. Läxläsning för barn i mellanstadiet fortsätter på samtliga fritidsklubbar. Fritidsanläggningarnas utemiljöer ska förstärkas som lärmiljöer, exempelvis genom att visualisera längd och måttenheter, märka växtligheten med artnamn, mer av ätbara planteringar och odlingar. Etablera ny strategisk plats och ungdomskulturuppdrag för Black Sheep Black Sheeps nya placering i Hagalunds industriområde fr.o.m. 2015 ska ge stadens ungdomskultur stärkta förutsättningar, i synnerhet för ungdomar i Hagalund. Ett förnyat verksamhetsuppdrag med inriktning på ungdomskultur och samarbete med andra aktörer ska ge ungdomar med olika intresseinriktningar möjligheter att forma en attraktiv och meningsfull fritid. Arbetsmetoder med fokus på ungdomars inflytande tillsammans med förnyat verksamhetsuppdrag, ska särskilt öka attraktionen för flickors deltagande i verksamheten. Fortsatt utveckling av lek- och rekreationsmiljöer vid bemannade fritidsparker, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen Byparkens utemiljö ska uppgraderas för att möta efterfrågan av lek- och rekreationsytor. Huvudstafältet och Byparken ska ses som en helhet och planeras både för organiserad och spontan idrott, lek och rekreation. Planering sker i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen. I pågående planering av fritidsklubbens flytt från Pampasparken till Augustendalsparken finns behov av att successivt förstärka dess utemiljö i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen. Lokalförsörjningsstrategi för fritidsverksamhet i norra, centrala och södra Solna I Järvastaden/ Bagartorp finns behov att finna lokallösningar för att möta en växande befolkning och kommande avveckling av fritidslokaler, Torpet belägen på exploateringsfastighet. 10 – 12 år 13 – 19 år År 2014 162 364 År 2020 436 799 Behovet av fler fritidsklubbplatser och tonårsverksamhet kommer enligt ovan prognos över befolkningsutvecklingen stadigt att öka, samtidigt som förvaltningen föreslår att fritidsanläggningar fr.o.m. 2015 får ett större geografiskt upptagningsområde, se nämndmål. Förvaltningen har fört diskussioner med Järvastaden AB om möjligheterna till en fritidsverksamhet lokaliserad till ett av ”magasinen” som ligger i direkt anslutning till Mulle Meckparken. Denna lokal ligger bra placerad utifrån att Järva, Bagartorp, Ritorp och Ulriksdal ses som ett delområde, norra Solna. Anslutande planering av en ny grundskola i Järvastaden med dess skolfastighet ingår i utbyggnadsplanerna. Torpets lokaler måste på sikt utrymmas p.g.a. exploatering av skolfastighet i Bagartorp. F.n. bedrivs under eftermiddagstid fritidsverksamhet för barn och ungdomar i åldern 10 – 16 år och stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 28 (63) I Huvudsta föreslås en successiv övergång av Pampasparken till en öppen förskola. Redan i år startade Huvudsta öppna förskola verksamhet på förmiddagar i samarbete med befintlig fritidsverksamhet. Planeringen är att Pampasparken helt övergår till barn och utbildningsförvaltningen och öppen förskola fr.o.m. skolstart hösten 2015. Förvaltningen avser säga upp driftavtalet med Stockholms läns 4H-avdelning och driften av Augustendalsparken för omförhandling för nytt avtal gällande fr.o.m. skolstart hösten 2015. Nuvarande fritidsklubb på Pampasparken kan då flyttas till Augustendalsparken. Anpassningar av lokalytor för fritidsklubb och hemvist för den lokala 4H-föreningen behöver genomföras sommaren 2015. Denna förändring ger barn i åldern 10 – 12 en möjlighet att välja en fritidsklubb med temainriktning. Hållbart MedarbetarEngagemang, HME Fritid barn och ungdom, värde 2013 - HME 80. Målvärde 2014: 81. Värde 2014 – HME 86. Målvärde 2015: Bibehålles. Arbetsmiljö, utveckling och engagemang i arbetet ska finnas som punkter på APT och på medarbetarsamtal. Enheten ska särskilt lyfta och skapa utrymme för diskussioner kring kränkande behandling. Ekonomiska förutsättningar Generell kompensation 373 tkr. Höjd internränta 22 tkr. Redan avtalat lönekostnadsutfall och utfall i lönerevision 2015 beräknas till 631 tkr. Hyreskostnaden beräknas öka med 36 tkr. Beräknad kostnad för stadens kontaktcenter 135 tkr. Därutöver: Ökade kostnader, lägre intäkter Kapitalkostnader p.g.a. parkupprustning 265 tkr. Fritidsklubb i Ulriksdalsskolan (kost, personal, drift) 1 150 tkr. Hyra och fasta kostnader Black Sheep 1 000 tkr. Utökat verksamhetsuppdrag för Black Sheep 200 tkr. Lägre ersättning per barn med funktionsnedsättning (LSS korttidstillsyn) 700 tkr. Ökade intäkter, lägre kostnader Effektivisering Bergshamraparken, drift vid övertagande av scoutförening 560 tkr. Avveckling Pampasparken till förmån för öppen förskola, halvårseffekt 250 tkr. Minskning med en föreståndartjänst 400 tkr. Personaleffektivisering för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (LSS) 700 tkr. Minskade personalresurser och omvandling av heltidstjänster till deltid, 1 144 tkr. Intäktsökning, fritidsklubbavgifter och LSS-insatser till andra kommuner 190 tkr. Omprioritering av resurser för ungdomsverksamhet på Villa Odin till Black Sheeps ungdomsverksamhet 500 tkr. Taxor och avgifter Förvaltningen föreslår, för att klara prioriteringar i verksamheten, att avgiften för fritidsklubbplats fr.o.m. 1 januari 2015 justeras för barn i skolår 4 från 675 till 700 kr barn i skolår 5 från 625 till 650 kr 29 (63) Syskonrabatt ger 25 procent rabatt för det andra barnet och 50 procent rabatt för det tredje barnet. Det yngsta barnet betalar alltid full avgift. Driftbudget, tkr Budget 2014 Budget 2015 Nettoförändring 37 858 38 618 760 Investeringsbudget, tkr Kapitalinventarier fritid; omställningskostnader för lokalförändringar, tio fritidsanläggningar kräver successiv förnyelse av inventarier ute och inne 450 Lekplatsutveckling, Byparken 1 000 30 (63) Stadsbibliotek Uppdragsbeskrivning Uppdraget för biblioteken är att förmedla information, kunskap och kultur genom utlåning av böcker och andra medier, program och att utgöra en kulturell mötesplats. I den av kultur- och fritidsnämnden antagna biblioteksplanen 2012-2016 anges flera prioriterade områden för bibliotekets verksamhet, bl.a. läsfrämjande insatser för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer med behov av språkinlärning. Uppdraget innebär att vidareutveckla bibliotekens tillgänglighet, webbtjänster och lokalers användningsområden samt att investera i såväl ny teknik som personalens kompetens och servicenivå. Biblioteket på webben ger biblioteksservice dygnet runt genom en rad tjänster. Biblioteket svarar även för Solnas bildarkiv genom webbiblioteket och för hembygdssamlingen. Verksamheten utgår från biblioteket i Solna centrum och biblioteket i Bergshamra. Enheten ansvarar genom avtal för biblioteksverksamheten vid Solna gymnasium och vid Ulriksdalsskolan. KFN nämndmål, indikatorer 2015 – 2017 Biblioteket ska utveckla läslust och verka läsfrämjande i svenska språket för prioriterade målgrupper Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 Modernisera stadsbibliotekets lokaler, användningsområden, tekniska utrustning, öppettider Att erbjuda solnaborna tillgängliga och moderniserade lokaler vid biblioteken i Solna centrum och Bergshamra är angeläget. En översyn planeras hösten 2014 av lokalernas användningsområden, disposition och arbetsmiljö. Vidareutveckla webbiblioteket Webbiblioteket kompletterar det fysiska biblioteket, är tillgängligt dygnet runt och ska årligen stärkas och vidareutvecklas. Under 2015 kommer biblioteket att utveckla relevanta delar av webbiblioteket med finsk- och engelskspråkiga versioner för ökad tillgänglighet. Kontaktperson vid biblioteket som i samverkan med stadens kontaktcenter kan utveckla och förbättra innehåll i webbiblioteket kommer att utses. 2015 kommer E-medier vara tillgängliga via webbiblioteket genom ny modell för utlåning av digitala böcker, idag lånas dessa via extern sida. Modellen kommer även ge ökad tillgång till digitala ljudböcker. Process har påbörjats för att om möjligt kunna erbjuda tillgång till PressReader med stort utbud av digitala tidningar på olika språk via webbiblioteket fr.o.m. 2015. 31 (63) E-medier som E-böcker och databaser med så kallad Remote Access är format som nås via webbiblioteket. Att noga följa utveckling på området E-medier och utbud är angeläget. Biblioteket ska tillse att budget för E-medier inte urholkar övrigt medieanslag för prioriterade målgrupper. I anslutning till skolbibliotekets verksamhet i Ulriksdalsskolan finns ambitioner att integrera folkbiblioteksverksamhet - att nyttja befintliga lokaler och resurser efter skoldagen på ett effektivt sätt. En försöksverksamhet genomförs hösten 2014 inom förvaltningens budgetramar. I det fall försöket faller väl ut och folkbiblioteket i Ulriksdal ska bli permanent behöver det beslutas i särskild ordning. Stärka bibliotekets verksamhet för offentliga debatter och föreläsningar inom aktuella samhällsfrågor Biblioteket ska stärka sin verksamhet för att kunna erbjuda offentliga debatter och föreläsningar inom aktuella samhällsfrågor. Bl.a. ska det ske i samarbete Kulturhuset i Stockholm och Karolinska Institutet. Utveckla samverkan med BUF, OF och KPF Biblioteket ska ingå i arbetet med framtagande av barn- och utbildningsförvaltningens språkutvecklingsplan för Solnas barn och ungdomar och samtidigt bidra med kompetens vad gäller läsfrämjande arbete för barn och ungdomar. Biblioteket ska även bidra till att stödja utveckling och uppdatering av gemensamma verksamhetssystem mellan folk- och skolbibliotekens bibliotek, vilket leder till fler samordningsfördelar. Förvaltningarna ska se över möjligheten att skapa läscertifierade förskolor. Biblioteket ska i samverkan med omvårdnadsförvaltningen starta läsfrämjande verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Biblioteket ska i samverkan med kompetensförvaltningen erbjuda SFI-elever tillgång till språkstödjande aktiviteter och medieformat som bidrar till ökad kompetens i svenska språket. Vidareutveckla aktiviteter för att stimulera barns och ungas läsintresse och skapa nya ytor för läsande Biblioteket fortsätta utveckla läsfrämjande aktiviteter kopplat till förvaltningens fritidsklubbverksamhet i likhet med den som startade vid Q-lans fritidsklubb i Bergshamra. Samverka med andra folkbibliotek inom stockholmsområdet Biblioteken i Stockholmsområdet ska samverka kring innehåll och verksamhetssystem för webbibliotek, vilket på sikt ska kunna effektivisera driften och ge bättre kontroll över kostnader. Hållbart MedarbetarEngagemang, HME Bibliotek, värde 2013 – HME 65. Målvärde 2014: 70. Värde 2014 – HME 68. Målvärde 2015: HME 75. För förvaltningens del är bibliotekets HME-värde och arbetsmiljö särskilt prioriterad. 32 (63) Arbetet fortsätter med att förankra och utveckla justerad organisation med fyra utvecklingsgrupper som antogs 2014. Organisationen möjliggör ett nära ledarskap med tillgång till handledning för vardagsarbetet och frågor av mer övergripande karaktär som t.ex. bemötandefrågor. Med detta menas både internt (hur vi är mot varandra) och externt (kundbemötande). Processorganisationen ger stöd för ökad delaktighet i alla olika delar av biblioteksverksamheten och med särskilt fokus på prioriterade grupper. Ett utbildningstillfälle planeras under 2015 för att erbjuda alla medarbetare ökad kunskap om vad ett samtida folkbibliotek bör kunna erbjuda sina besökare i form av servicenivå, kvalité m.m. I januari 2015 planeras Solna stadsbibliotek (även gymnasiebiblioteket) bli första verksamhet i Solna stad som blir HBTQ-certifierad. Arbetet med att upprätthålla och utveckla den kompetens i likabehandling och bemötandefrågor som byggts upp under den ettåriga utbildningsinsatsen tar då vid. Vid arbetsplatsträffar är sedan länge arbetsmiljön en stående punkt på dagordningen. Mentorskap för nyanställda och vikarier med längre anställningstid kommer att fortsätta. Förslag att starta trivselgrupp kommer att tas upp igen i utvecklingsgrupperna. Mål för verksamheten kommer att tydliggöras genom visuell presentation för t.ex. antal lån och antal nyinskrivna per månad. Ekonomiska förutsättningar Generell kompensation 229 tkr. Höjd internränta 7 tkr. Redan avtalat lönekostnadsutfall och utfall i lönerevision 2015 beräknas till 236 tkr. Hyreskostnaden beräknas öka med 56 tkr. Beräknad kostnad för stadens kontaktcenter 135 tkr. Omprioriteringar i driftbudgeten 198 tkr. Delar av kostnaden för bildarkivet ska omprioriteras till andra bibliotekarieuppgifter. Taxor och avgifter Följande förändring föreslås: Att bibliotekets avgifter fr.o.m. 1 januari 2015 justeras för mediereservationer, från 20 till 10 kronor (Enligt inriktning i bibliotekslagen) Driftbudget, tkr Budget 2014 Budget 2015 Nettoförändring 23 278 23 379 101 Investeringsbudget, tkr Kapitalinventarier; lokalomställning biblioteket 450 33 (63) Kultur och evenemang Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär att utveckla och stödja stadens kultur- och föreningsliv genom bidragsgivning, marknadsföring och att etablera nätverk med partners och lokala kulturaktörer. Den primära målgruppen är barn, unga och familjer och att erbjuda professionella kulturföreställningar för förskolor och skolor samt offentliga föreställningar. Uppdraget omfattar att levandegöra kulturminnesvärda miljöer genom publik verksamhet såsom visningar, museer, utställningar och stöd till hembygdsföreningar. Konstverksamheten ansvarar för stadens konstsamling, drygt 3 000 verk, inventering av konstbeståndet, utlåning, vård och underhåll samt inköp av samtidskonst. Samordning av förvaltningens större evenemang innebär projektledning och koordinering av insatser inom staden och mellan olika arrangörer. Alternativa driftformer Verksamheten bedrivs i kommunal regi, producent- och arrangörskap, men också via uppdrag och i samarbete med föreningar, institutioner, förvaltningar, näringsliv etc. Olle Olsson Hagalund-museet drivs på entreprenad av Olle Olsson Hagalund HB. Charlottenburgs hembygdsgård drivs av Solna hembygdsförening. Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 Matcha stadens övergripande ambitioner inom Hagalundsstrategin och Bergshamrastrategin Kultur och evenemang har i uppdrag att vidareutveckla samarbetet med Stockholm konst genom Liljevalchs hubb i Hagalunds industriområde. Kvarteret Odin ska bidra till utvecklingen av kreativa näringar i stadsdelen och utveckla det kulturstråk som Hagalundsstrategin strävar mot. Uppdraget innefattar att skapa ett nära samarbete med Hagalundsparken och Black Sheep för att stärka verksamheternas öppna verksamheter och ungdomskulturuppdrag. Förvaltningen planerar 2015 – 2016 investeringar för ett nytt konstverk med placering i Bergshamra. Utveckla förvaltningens IT-strategiska planering för fler digitala tjänster, webbinformation Kultur och evenemang, stadens konstförvaltning, planerar att i samarbete med privata ägare av konst utveckla digitala möjligheter att uppleva konsten i Solna. Kulturtjänster till förskola, skola Enheten ska vidareutveckla innevarande överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen avseende professionella scenkonstföreställningar och programutbud 2015 som motsvarar förskolornas och skolornas efterfrågan. 34 (63) Utveckling av kulturstöd Enheten planerar att utveckla kulturstödets regelverk och handläggning med ambition att säkerställa kvalitet och utrymme för nyskapande kultur och nya kulturaktörer. Utveckla samarbetet med SBF/stadsmiljö Enheten ska utveckla samarbetet med stadsbyggnadsförvaltningen och andra aktörer kring stadens kulturmiljöer och offentliga konst, samt finna nya platser för utställningar och därmed upplevelsen av konst. Utveckla kulturmiljöers användningsområden Enheten planerar att vidareutveckla stadens kulturmiljöer med prioritering för barn och ungdom, samt att knyta till sig nya kulturverksamheter och aktörer. Utveckla och prioritera stadens evenemangsutbud och anslutande värdskap för stora evenemang i staden Enheten planerar att implementera och vidareutveckla stadens arbetssätt för evenemang. Arbetet sker i nära samråd med stadsledningen och berörda förvaltningar genom att aktivt bidra och delta i näringslivsråd, affärsnätverk och servicenätverk. Strategin ger det operativa samordningsansvaret för vissa evenemang till kultur- och fritidsförvaltningen, vilket kräver en utvecklad organisation inom förvaltningen som motsvarar detta ansvar. Hållbart MedarbetarEngagemang, HME Kultur och evenemang, inget värde 2013. Värde 2014 – HME 86. Målvärde 2015: Bibehålles. För att fortsatt stärka medarbetarnas engagemang kommer enheten under 2015 att fokusera på styrning och mål. Arbete kommer att fokusera på att tydliggöra målkedjan från stadens och nämndens övergripande mål till enhetens mål och individens mål. Enheten planeras att under 2015 samlokaliseras med central förvaltning för att skapa synergier mellan enheternas medarbetare. Insatser för att påverka stress kommer främst att inriktas på strukturella förbättringar vad gäller arbetssätt. Ekonomiska förutsättningar Generell kompensation 67 tkr. Höjd internränta 58 tkr. Redan avtalat lönekostnadsutfall och utfall i lönerevision 2015 beräknas till 58 tkr. Hyreskostnaden beräknas öka med 5 tkr. Beräknad kostnad för stadens kontaktcenter 135 tkr. 500 tkr flyttas till fritid barn och ungdom för tonårsverksamhet, utökat verksamhetsuppdrag för Black Sheep. Omprioriteringar inom verksamheten, 131 tkr. Taxor och avgifter Avgifterna för öppen verkstad i kvarteret Odin föreslås fr.o.m. 1 januari 2015 justeras för Keramik: Barnkurs från 500 kr för 14 gånger (en termin) till 600 kr Vuxna från 80 kr till 100 kr per tillfälle Vuxna från 800 kr till 1 000 kr per termin Läder: Vuxna från 40 kr till 50 kr per tillfälle Vuxna från 400 kr till 500 kr per termin 35 (63) Driftbudget, tkr Budget 2014 Budget 2015 Nettoförändring 6 801 6 291 -510 Investeringsbudget, tkr Konstverksamhet 250 36 (63) Kulturskola Uppdragsbeskrivning Solna kulturskola erbjuder barn och ungdomar instrumentalundervisning, konstnärliga upplevelser och estetisk utbildning i bild, dans, musik och teater. Skolan arbetar för hög kvalitet, konstnärlig och genremässig bredd. Utformningen av verksamheten ska vara aktuell i tiden och tillföra Solnas invånare ett mervärde. Verksamhetens huvudområden är: ämneskurser, skolsamverkan samt produktion av föreställningar. Solna kulturskola har ambitionen att vara en kulturskola som utmärker sig i landet för sin kvalitet och kostnadseffektivitet samt för pedagogiskt och konstnärligt nytänkande. Uppdraget innebär att utveckla kursutbud och elevintag så att köerna till populära ämneskurser ska fortsätta att minskas. Vidare ska samverkan med förskola och skola etableras för beställar- och utförarroller. Under kommande år kommer följande enhetsmål att vara särskilt viktiga för verksamhetens utformning och arbetsområden. Alla barn i Solna ska ges information om Solna kulturskolas verksamhet och utbud Alla som söker ska, så långt det är möjligt, direkt komma in på önskade ämnen Kulturskolan bejakar samtidens olika konstnärliga uttryck och levandegör viktiga kulturarv i en rik mångfald. Kulturskolan är ett kompetenscentrum där alla barn i Solna erbjuds möjligheter till Upplevelser, Utveckling och Uppgifter Kulturskolan ska erbjuda en levande kulturscen - Att vara del av en scenisk produktion, är en central tanke i kulturskolans koncept och erbjuder ett unikt lärande. Både ”backstage” och ”onstage” formeras ett modernt ”klassrum”, en spännande miljö där viktiga delar i processer med estetiska språk tillämpas och värdegrunder tränas. KFN nämndmål, indikatorer 2015 – 2017 Köerna till kulturskolan ska minska genom att erbjuda ett kursutbud som efterfrågas mest Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar 2015 – 2017 Kontaktcenter och dess effekter på verksamhetens utveckling och förvaltningens organisation Genom stadens nya kontaktcenter får kulturskolans intressenter ökade möjligheter att snabbt få svar på aktuella frågor om kurser, placering och utbud som erbjuds. Den interna servicefunktionen ska synkroniseras med kontaktcenter så att ökad service uppnås. Genom att släppa vissa delar av informationsservice till kontaktcenter, frigörs tid till nya arbetssätt och effektivisering av administrativa rutiner. 37 (63) Utveckla förvaltningens IT-strategiska planering för fler digitala tjänster, webbinformation Möjlighet att boka och betala kulturskolkurs på nätet ska kopplas till stadsgemensam service och kontaktcenter 2015 Strategisk planering av mer ändamålsenliga lokaler på annan plats i Solna, se Hagalundsstrategin Förslag på flytt av kulturskolan från Gamla Huvudsta till den numera nerlagda Fridhemskolan finns angivet i ”Utvecklingsstrategi för Hagalund”. Kulturskolan bedöms vara en verksamhet som passar bra in i Hagalundsstrategin, nämligen att området ”ska utvecklas till en mötesplats, mitt i Solna med ett kulturutbud för Solnabor i alla åldrar och en mångfald av bostäder och verksamheter.” Hagalunds kulturutbud förstärks genom att både Solna kulturskola och Black Sheep etableras i närområdet. Minska kulturskolans köer genom att stärka efterfrågade program Under 2015 beräknar kulturskolan att kunna möta efterfrågan så att kvarvarande köer minskar. Se nämndmål. Genom omställningsåtgärder under de senaste åren har fler kursplatser kunnat frigöras. Antalet elever har ökat, i synnerhet i de yngre åldrarna. På fem år har antalet aktiva elever i åldersgruppen 7-8 år nästan fördubblats medan tonåringar har minskat. Det ställer krav på kulturskolan att skapa fler kurser och anpassa instrument och redskap för yngre barn. Möta efterfrågan i norra Solna med ämneskursverksamhet inom alla konstformer Samarbetet med nya Ulriksdalsskolan har inletts starkt och ska vidareutvecklas. Skolan köper två musikläraretjänster av kulturskolan för åk 1-3. Kulturskolan erbjuder ämneskurs på eftermiddagstid inom bild och media, musik, musikal, skrivande och teater i närmiljön för barn i åldern förskola – gymnasium. Kurserna har raskt fyllts. Sceniska projekt i skolans ljushall planeras. Projektplaner finns för samarbete med andra kulturaktörer inspirerat av områdets naturliga kulturskatt opera och scen. I samarbete med Ulriksdalsskolan och deras kinesiska språksatsning planeras ett gemensamt projekt kring estetiska språk – kultur och kommunikation. Inför läsåret 2015-2016 är ambitionen att alla konstformer ska erbjudas i norra Solna. För att detta ska bli möjligt måste lämpliga danslokaler kunna erbjudas. Det är stort intresse av att få dansundervisning i området. Trycket på att erbjuda platser i Ulriksdal/norra Solna är stort och eftersom nya invånare kontinuerligt flyttar in kommer efterfrågan att öka. Prognosen är att detta kan hanteras under vt 2015 men från ht 2015 behöver fler kurser erbjudas för att kunna möta efterfrågan. Säkra strukturer för ökad samverkan kring kulturskoltjänster till förskola och skola Ett förvaltningsövergripande forum mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för planering och utveckling av kulturtjänster mellan förvaltningarna ska etableras, målstyras och organiseras effektivt. Säkerställa att påbörjade processer och verksamhet för barn och unga genom projektet Mitt kvarter etableras i Hagalund Erfarenheterna från Mitt kvarter, projekt genomfört 2012-2014 genom medel från Allmänna arvsfonden, ska tas till vara och får sin fortsättning i bestående kontakter mellan boende och föreningar i Hagalund, Blue Hill och Solna kulturskola. Detta harmonierar väl med tankar som uttrycks i Utvecklingsstrategi för Hagalund. 38 (63) Stipendier Medlen från Gilbert Olsson-stiftelsen delas ut för sista gången 2015. För att kunna fortsätta stimulera elever på kulturskolan så ses möjligheterna över att inrätta ”Kulturskolans stipendium” och inkludera alla konstformer (vilka inte var aktuella för Gilbert Olsson-stipendiet). En grundplåt av externa medel planeras och förutsättningar undersöks hur ett nytt stipendium bäst kan etableras. Hållbart MedarbetarEngagemang, HME Kulturskola, värde 2013 - HME 77. Målvärde 2014: 79. Värde 2014 – HME 83. Målvärde 2015: Bibehålles. Kulturskolan kommer fortsatt att arbeta med arbetsplatsens målstyrning så att personalen blir mer delaktig. I resultatet av Qualis-granskningen finns bra underlag för arbete med utvecklingsområden som ansluter till HME-enkätens resultat. Kulturskolan ska i arbetsmiljöarbetet fortsätta att följa upp och sätta förbättringsmål för en god psykosocial arbetsmiljö. En handlingsplan utifrån riskbedömning med anledning av Startskottets förändringar, ligger till grund för arbetsmiljöarbetet och berör särskilt danslärarnas situation. En tydligare organisationsmodell som tillämpas från läsåret 2014-2015 ska stärka bl.a. samordningen för ämnesarbetet och öka delaktighet och inflytande. Ekonomiska förutsättningar Generell kompensation 144 tkr. Höjd internränta 1 tkr. Redan avtalat lönekostnadsutfall och utfall i lönerevision 2015 beräknas till 314 tkr. Hyreskostnaden beräknas öka med 9 tkr. Beräknad kostnad för stadens kontaktcenter 135 tkr. Omprioriteringar inom verksamheten, 314 tkr. Taxor och avgifter För att klara prioriteringar i verksamheten föreslås justerade avgifter till kulturskolans kurser fr.o.m. 1 januari 2015 Kvalitetsnivå 1: från 750 till 775 kronor Kvalitetsnivå 2: från 925 till 950 kronor Kvalitetsnivå 3: från 1 300 till 1 325 kronor Kvalitetsnivå 4: från 1 700 till 1 725 kronor Enbart ensemblespel: från 750 till 775 kronor Syskonrabatt, 50 procent rabatt för tredje barnet. I mån av plats kan elev som är folkbokförd i annan kommun än Solna, erbjudas plats. Elev från annan kommun betalar dubbel kursavgift. Driftbudget, tkr Budget 2014 Budget 2015 Nettoförändring 14 612 14 622 10 Investeringsbudget, tkr Kapitalinventarier 200 39 (63) Kvalitetsarbete, fulltext Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete sker inom alla verksamheter. Det sker t.ex. genom brukarundersökningar, flera nyckeltalsjämförelser, extern granskning och revision, utveckling av ny teknik, förenklade metoder och rutiner, brukarråd, klagomålsoch synpunktshantering, internkontroll och stickprov, omvärldsbevakning, fokusgrupper och nätverk. År 2015 genomförs barnenkät och föräldraenkät för barn inskrivna på fritidsklubb, tonårsenkät på fritidsgårdarna och kulturskolans årliga kvalitetsundersökning om elevernas nöjdhetsgrad. Alla kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden ska kännetecknas av god kvalitet och kunna möta de medborgarbehov som efterfrågas vid olika tider på dygnet. Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att förbättra servicen till dem som nyttjar förvaltningens tjänster, bl.a. med fler E-tjänster för ökad tillgänglighet och självbetjäning. I arbetet med att utforma stadens kontaktcenter kommer flera idrotts-, fritids- och kulturtjänster att vidareutvecklas där, som höjer kvaliteten och effektiviserar processer. Förvaltningens centrala organisation ska anpassas och ses över 2015 för att matcha stadens kontaktcenter, dels genom att omfördela arbetsuppgifter, dels genom att utforma en support på förvaltningen som hela tiden har en löpande dialog med kontaktcenters utveckling och förändring. Fritidsenheten ska i enlighet med skolinspektionens påpekande utveckla dokumentation av analyser och utvecklingsåtgärder som kopplas till resultat i brukarundersökningar för fritidsklubbverksamhet och rutiner för att motverka kränkande särbehandling av barn. Kvalitetsdeklarationer Kultur- och fritidsnämnden har sett över och inte gjort några förändringar i de sju befintliga kvalitetsdeklarationerna. Kvalitetsdeklarationerna kan behöva ses över när ambitionerna kring servicenivåer inom det kommande kontaktcentret fastställts, rörande svarstider etc. Föreningsbidrag till barn- och ungdomsföreningar, Föreningsbidrag till vuxenföreningar, Fritidsklubb för barn i årskurs 4 och 5, Fritidsklubb för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd, Välkomnande av barn till Solna stadsbibliotek Föreningsstöd till kulturföreningar Solna kulturskola. Föreningsstöd och idrottsanläggningar Sedan 2014 har det successivt varit möjligt att söka Lokalt aktivitetsstöd som en Etjänst och systemet är öppet för de flesta solnaföreningar att söka bidrag elektroniskt. Under minst ett år kommer det att vara möjligt att välja mellan elektronisk ansökan eller traditionell pappersansökan. Enheten planerar för att automatisera vissa interna processer för att det därmed ska vara möjligt att förkorta handläggningstiderna, att utöka antalet tillfällen för bidragsutbetalningar samt att ta ut statistikuppgifter ur bidragssystemet. 40 (63) Enheten kommer med denna förändring att kunna flytta fokus, från manuell hantering av ett mycket stort antal bidragsansökningar, till att bättre kunna följa upp och att kvalitetssäkra bidragsgivningen. Fritid barn och ungdom Utredning pågår tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen att integrera en gemensam E-tjänst för val av fritidsklubbplats med barn- och utbildningsförvaltningens E-tjänster för val av förskola, skola och fritidshem. I maj 2014 genomfördes för första gången en barnenkät bland barn inskrivna på fritidsklubb. Denna enkät ska genomföras varje år och komplettera föräldraenkäten som genomförs vartannat år för föräldrar med barn inskrivna i fritidsklubben. Bibliotek Förvaltningen ska fortsätta utveckla integrationen mellan skolbibliotekets och folkbibliotekets boklånesystem så att resurser kan tas till vara på ett effektivt sätt för såväl skolbibliotek som folkbibliotek. Biblioteken i Stockholmsområdet ska samverka kring innehåll i webbiblioteket, för att på sikt kunna effektivisera och ha bättre kontroll över kostnader. Resultaten av den nyligen genomförda biblioteksenkäten 2014 ska analyseras för förvaltningsåtgärder 2015. Kultur och evenemang Arbetet med stadens webbaserade konstregister fortsätter med att fler verk tillgängliggörs. F.n. finns ca 1 000 verk i registret. Konstregistret har kopplats samman med Wikimedias projekt Offentligkonst.se, vilket ska öka tillgängligheten för stadens offentliga konst. Biljett- och bokningssystem för kulturföreställningar ska planeras till stadsgemensam service och kontaktcenter 2015. Kulturskola Kulturskolans Informations- och KommunikationsTeknik, IKT, ska vidareutvecklas och vara en integrerad del av skolans verksamhet, bl.a. med hjälp av trådlöst nätverk, bärbara digitala arbetsenheter, IKT-inspiratörer och exempelvis Playalong, en webbaserad undervisningssite. Under 2015 fortsätter utvecklingsprojekt för arbetslaget Access tillsammans med Playalong, en digital lärplattform som underlättar och stimulerar elevers lärande. Genom Qualis kvalitetsverktyg, speciellt anpassat för kulturskolor, genomförs kontinuerligt ett systematiskt förbättringsarbete av kulturskolans verksamhet. Vid externgranskning bedömdes verksamheten utifrån angivna kriterier, vilket ger verksamheten tydlig återkoppling och bra struktur i förbättringsarbetet. Varje ämnesgrupp beskriver inom ramen för sin arbetsplan hur de arbetar för att möta elevers personliga mål och fokus, samt hur de inbjuder till samtal med elever och föräldrar. Metoder är aktiv dialog på lektioner, vid konserter samt i regelbundna mailkontakter med eleverna. För att tydliggöra dialogens betydelse behöver ordval väljas så det stämmer överens med formuleringar i Qualisenkäterna. 41 (63) Tvärsektoriella frågor, fulltext Likabehandlingsarbete Kultur- och fritidsnämndens idrotts-, fritids- och kulturverksamheter ska vara tillgängliga för alla i enlighet med likabehandlingslagens diskrimineringsområden. Likabehandlingslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det ställer krav på att förvaltningens verksamheter - i kommunal regi, genom driftentreprenörer och i stöd till föreningar och organisationer - kan redovisa konkreta åtgärder och aktiviteter för att stärka likabehandlingsarbetet. Bl.a. har krav utformats i bidragsregler som infördes 2013 som innebär att föreningar ska kunna redovisa en skriftlig plan för hur man arbetar inom föreningen med likabehandlingsfrågor. Efter en övergångsperiod är det fr.o.m. år 2015 ett absolut krav. Förvaltningens övergripande aktiviteter 2015 kommer att fokusera på två områden som gäller alla enheter; Bemötande och Informationsinsatser. Bemötande Förvaltningens personalgrupper ska ges möjlighet till utbildning i bemötandet av deltagare, besökare och därmed ökade kunskaper inom likabehandlingslagens diskrimineringsområden. Informationsinsatser Tydlig information ska finnas på www.solna.se. Verksamheternas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas – gäller all verksamhet och stadsgemensam medborgarservice, kontaktcenter. Tillgänglighet Förvaltningen planerar, i samband med bygget av den tredje ishallen, för förbättrad kommunikation mellan olika ytor på Ulriksdals IP för rullstolsburna, samt utifrån likabehandling av anläggningens brukare och besökare. Biblioteket ska utveckla servicen för låntagare som inte själva kan ta sig till det fysiska biblioteket p.g.a. funktionsnedsättning. Det innebär troligen förändring av arbetsmetoder för att uppnå ökad tillgänglighet till biblioteksservice. Biblioteket kommer även att se över möjligheten till alternativa distributionsformer. En studerande vid bibliotekarieutbildningen har påbörjat inventering av befintlig service och utbud för målgruppen och kommer även ge förslag på möjliga utvecklingsalternativ. Övrigt Black Sheep planerar att komplettera musik- och arrangemangsverksamheten med en bredare verksamhet för ungdomar som ska inkludera ungdomar med olika bakgrund i enlighet med likabehandlingslagen. Nya rutiner är framtagna inom fritidsverksamheten för förebyggande dokumentation och handläggning av barn och ungdomar som upplever en kränkande behandling. Analys och uppföljning av rutiner ska ske. 42 (63) Biblioteket och kultur och evenemang har, som första verksamheter i staden, genomfört en ettårig utbildning med målet att nå en HBT-certifiering. Utbildningen fokuserar på att synliggöra hur organisationen arbetar strategiskt i syfte att utveckla ett respektfullt bemötande av kunder utifrån ett HBT-perspektiv, samt bra bemötande mellan medarbetarna i dessa frågor. Grundläggande kunskaper i diskrimineringslagstiftning, normkritik, bemötandefrågor och en genomlysning av verksamheten ur ett HBT-perspektiv är centrala delar i certifieringsarbetet. För att säkerhetsställa att det efterföljs ska checklistor upprättas som underlättar likabehandlingsarbetet. Läsecirkel för nyanlända svenskar pågår och marknadsförs. Justering av tid och dag för att öka tillgängligheten görs hösten 2014, utvärderas våren 2015. Biblioteket i Solna centrum erbjuder läxhjälp för studerande från grundskola till vuxenutbildning. Läxhjälp för skol- och vuxenstuderande kommer även att erbjudas vid Ulriksdals bibliotek om verksamheten permanentas våren 2015. Bok+bebis är en pågående aktivitet för att bl.a. stödja föräldrar med annat modersmål än svenska att tillsammans med sin bebis leka in språk, ordrytm, rim och ramsor. Aktiviteten är mycket populär och kommer att fortsätta och eventuellt utökas 2015. Under 2015 kommer två av bibliotekets utvecklingsgrupper att påbörja kartläggning av hur ett samarbete med LSS-boenden ska påbörjas, samt vilka aktiviteter som är mest relevanta, t.ex. start av utbildning av läsombud för att öka tillgängligheten till bibliotekets utbud för de personer som bor i LSS-boenden. I januari 2015 kommer LSS-mässa äga rum på biblioteket i Solna centrum. Biblioteket kommer att medverka vid mässan och presentera den service och det utbud som är relevant för målgruppen (personer med funktionsnedsättning). Kultur och evenemang erbjuder kulturella projekt som lämpar sig väl för samtliga barn och inkluderar alla. Riktade program som exempelvis fortsatt samarbetet med Zirkus Loko-Motiv vars projekt Äfventyrsraketen, finansierat via Stockholms läns landsting, erbjuder särskoleelever i Solna ett äventyr, en upplevelse och eget skapande via nya pedagogiska metoder som aktiverar nya färdigheter hos barn med funktionsnedsättningar och barn med särskilda behov. Kulturskolan har påbörjat arbetet med att ta fram en egen likabehandlingsplan utifrån Solna stads riktlinje om likabehandling. Likabehandling är ett av årets teman kring fortbildning och gemensamt arbete. Kulturskolans likabehandlingsplan ska vara klar till början av 2015. Som en fördjupad del av likabehandlingsplanen görs en särskild plan kring hur barn med särskilda behov tas emot och hur verksamhet och lektioner kan anpassas för att möta en ökad mångfald av behov. Inriktningsmål som arbetet styrt mot Likabehandlingsarbetet avser att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges inriktningsmål Levande stad och effektmål kring fysisk tillgänglighet. 43 (63) Internationellt arbete Det internationella arbetet ska gynna integration, främja förståelse för andra kulturer och skapa ett mervärde för individen, verksamheten och Solna stad. Förvaltningens internationella ungdomsarbete ger effekter för de deltagare som medverkar. Det skapas nya relationer med ungdomar från andra länder och kulturer vilket i sin tur medför ökad förståelse och insyn i levnadsförhållanden, skolgång, fritidssysselsättning, värderingar m.m. 2015 fortsätter flernationsutbytet med Spanien och Italien med tema ”cyber bulling och näthat”. Spanien är värdland. Ansökan från Spanien ligger inne för beslut. Solna har en ungdomsvolontär i Madrid, Spanien, under perioden 8 september 2014 t.o.m. 8 juli 2015. Planering pågår för ett flernationsutbyte med inriktning på fysisk hälsa, mental hälsa och sociala medier. Planering pågår också för fortsatt flernationsutbyte med Frankrike och England på temat storstad möter småstad med inriktningen mänskliga rättigheter och tolerans. Solna deltar fortsatt i det Europagemensamma arbetet kring ungdomsinformation och ungdomsmobilitet. Förvaltningen och staden behöver fortsätta att stärka sina insatser vid internationella evenemang och värdskap för gästande grupper med aktiviteter gällande idrotts- och kulturutbyten för barn och unga. Föreningsstöd och idrottsanläggningar avser att fortsätta utveckla konceptet med en internationell idrottshelg i Solna under Kristi Himmelsfärdshelgen i maj. Inriktningsmål som arbetet styrt mot Det internationella arbetet avser att bidra till måluppfyllelse för inriktningsmålet Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Miljöarbete Förvaltningen planerar fortsatta investeringar i energisnål teknik, i bättre styr- och reglerteknik på fritids- och idrottsanläggningar, med därtill hörande utbildning för personal som ska hantera utrustningen. Vidare planerar förvaltningen fortsatt kretsloppsanpassad avfallshantering i anslutning till fritidsanläggningar och pedagogiskt miljöarbete med barn och ungdomar. Förvaltningen har framför allt arbetat med att implementera miljöprogrammet i de verksamheter som omfattar större drift av anläggningar, d.v.s. idrotts- och fritidsanläggningar. Bl.a. har personal vid fritidsanläggningarna på olika sätt utbildats i att bedriva miljöarbete med barn och ungdomar. Förvaltningen arbetar med att implementera miljöprogrammet i arbetsorganisationen bl.a. genom miljöombud för respektive fritidsanläggning. På Ulriksdals IP har en ny vägg uppförts för att fungera som sluss mellan de varma kontoren och den kalla ishallen. En energiutredning avseende hela anläggningen har genomförts och ett flertal föreslagna åtgärder är påbörjade. 44 (63) På Skytteholms IP fortsätter arbetet för att förbättra vinterdriften med mer manuell snöröjning för att minimera användningen av fjärrvärme. En utredning avseende modern styrning av planvärmen är genomförd. Inriktningsmål som arbetet styrt mot Den verksamhetsövergripande miljöfrågan avser att bidra till måluppfyllelse för inriktningsmålet Solna stad ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. 45 (63) Taxor och avgifter idrottsanläggningar 2013, fulltext Barn & Solnaförening Anläggning ungdom Extern taxa taxa taxa A-tid B-tid A-tid B-tid Hallar/gymnastiksalar pris/tim Bollhall/Stor gymnastiksal (matcher = timtaxa) Liten gymnastiksal Skola, friskola, förskola, fritidsanläggningar 30 15 325 210 250 160 167 500 300 370 215 Isar Ishall (matcher = timtaxa) Uterink (matcher = timtaxa) Bandyplan (matcher = timtaxa) Skoltaxa inkl friskola 30 15 30 800 400 800 600 300 600 167 1600 800 1600 1200 600 1200 Friidrott Bergshamra IP Friidrott Skoltaxa inkl friskola 20 180 135 167 500 375 30 15 600 300 Avtal 2400 1800 12000 160 420 80 450 225 Avtal 2400 1800 12000 120 315 60 167 1000 500 Avtal 3600 2600 12000 360 820 180 750 375 Avtal 3600 2600 12000 270 615 135 650 325 850 425 Avtal 3150 2300 12000 1200 600 Avtal 4200 3000 12000 900 450 Avtal 4200 3000 12000 450 600 650 325 Avtal 3150 2300 12000 650 325 450 800 600 Sommarfotboll V15 – V44 (SKIP=Skytteholm) Konstgräs 11-manna & Amer. fotboll träning/match Konstgräs 7-manna träning/match SKIP A Superettan/Allsvenskan match SKIP A Seniorlag match i nationell serie (3 tim) SKIP A Seniorlag match i distriktsserie (2 tim) *Särskild matchtaxa Grusplan 11-manna träning Grusplan 11-manna match (2h) Grusplan 7-manna Solnaskola (inkl friskola) 11-manna konstgräs Solnaskola (inkl friskola) 7 manna = ½ priset Vinterfotboll V 45 – V 14 (SKIP=Skytteholm) SKIP A, B, C träning/match SKIP D träning*** SKIP A match Superettan/Allsvenskan SKIP A (3 tim) Seniorlag match i nationell serie SKIP A (2 tim) Seniorlag match i distriktsserie *Särskild matchtaxa Solnaskola (inkl friskola) SKIP-A, B eller C Solnaskola (inkl friskola) SKIP-D Vinterhållen grusplan 11-manna** (Träning) Turneringstaxa barn och ungdom Konstgräs 11-manna/Stor gymnastiksal/ ishall/bandyplan, heldag/halvdag Konstgräs 7-manna/Liten gymnastiksal/Uterink/ Grus 11-manna, heldag/halvdag Uppvärmt konstgräs under vintersäsong 11-manna, 7-manna Simhall (Ny taxa ersätter tidigare 0-taxa) Bantimma (maximalt 90-bantimmar/vecka) 15 10 1500 / 750 750 / 375 Avtal 15 46 (63) Övriga taxor (gäller även skola) Extra kritad grusplan Passagekort (självkostnadspris) Övriga evenemang (företagsturneringar m.m.) Larmavgift (självkostnadspris) 175 175 175 175 175 Avtal Avtal Avtal Avtal Avtal Sen avbokning betalkund Sen avbokning ungdom Tid Matchändring seniortaxa 100 100 seniortaxa seniortaxa extern taxa extern taxa Ej nyttjad tid extern taxa extern taxa extern taxa Stängda dagar SKIP A extra matchutrustning SKIP Konf. rum seniortaxa 250 50 seniortaxa 250 50 seniortaxa 250 50 extern taxa extern taxa 500 100 extern taxa extern taxa 500 100 Korpidrott Korpidrott jämställs med solnaförenings seniorverksamhet. Barn och ungdomstaxa För i Solna verksamma och bidragsberättigade ideella föreningars verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år upplåter kommunen tider till barn och ungdomstaxa. Dessa tider fördelas efter särskilda fördelningsprinciper. Seniortaxa För seniorverksamheten i Solna föreningar med bidragsberättigad barn och ungdomsverksamhet hyr föreningen tider till seniortaxa. Privatkund Som privatkund räknas: - Solnaföreningar som ej är bidragsberättigade - Ej solnaföreningar - Privatpersoner och företag - Ej solnaskolor (inkl friskolor) A-tid Som A-tid räknas vardagar 16.00 – 21.00 samt lördag och söndag. B-tid Som B-tid räknas vardagar 21.00 – 16.00. Betalningsvillkor Om inget annat avtalats sker fakturering efter nyttjad tid med förfallodag 30 dagar efter fakturadatum. Förfallodatum framgår av fakturan och anges med villkoret Oss tillhanda senast åå-mm-dd. Betalningspåminnelse Avgift för skriftlig betalningspåminnelse tas ut av staden efter avtal i enlighet med gällande lag och förordning (för närvarande 50 kronor). 47 (63) Inkassokrav Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras (för närvarande 160 kronor). Dröjsmålsränta Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen (referensränta + 8 %) tills full betalning sker. För dröjsmålsräntefakturor är förfallodagen 20 dagar efter fakturadatum. Förfallodatum framgår av dröjsmålsräntefakturan och anges med villkoret Oss tillhanda senast åå-mm-dd. Ändring av villkor Dessa villkor gäller tills vidare om inget annat avtalas eller ändring i lag sker. Meddelande om förändringar sker genom information på stadens hemsida eller på annat sätt, t.ex. information på räkning. Solnahallen Solnahallen ägs av Solna stad men driften av hallen utförs av Sporthallen i Solna AB. Sporthallar och friidrottshall bokas direkt av hallbolaget tfn 514 200 50. Bergshamra IP Bergshamra IP ägs av Solna stad men driften av anläggningen utförs av Bergshamra Sportcenter AB. Vasalundshallen, Huvudsta- och Svedenbadet Vasalundshallen, Huvudstabadet och Svedenbadet ägs av Solna stad men driften av baden utförs av Medley AB. För bokning av tider samt gällande badpriser kontakta Medley AB på tfn 08-83 82 20. Särskild matchtaxa på SKIP A *Matcher som inte ingår i det normala seriespelet och när det finns en förväntan om mer än 500 åskådare. Extra kostnader Extra kostnader debiteras till självkostnadspris (flytt av mål mellan olika planer, inhyrning av extra utrustning, förstärkt bemanning m.m.). Om bokning inom försäsong/icke-säsong medför extra kostnader för personal och/eller städning, tillkommer även denna kostnad till ovan angiven taxa. Vinterhållen plan **För närvarande ordnas inte vinterhållna grus-/konstgräsplaner i Solna. Vinterhållen plan hålls spelbar genom att plogas och/eller harvas i den mån väder och tillgängliga resurser tillåter detta. Vinterhållen konstgräs/grusplan betraktas som B-tid. *** SKIP-D har samma värmeaggregat som SKIP-B. Förvaltningen prioriterar därför i normalfallet SKIP-B före SKIP-D med tillförsel av värme. Justering av taxor Varje sista juni kan taxorna komma att justeras efter föregående års (jan-dec) KPI eller genom politiska beslut. 48 (63) Nationella serier: Herrar Allsvenskan, Superettan, div. 1, div. 2, div. 3 Damer Allsvenskan, Damettan, div. 1, div. 2 Ungdomslag i nationella seriesystemet: J SM (17 - 20 år) P SM (Pojkar 16 - 17 år) Sen avbokning Avbokning för enstaka bokningar som görs senare än 14 dagar före match eller träningstillfälle och som förvaltningen ej kunnat hyra ut till annan betalkund debiteras full taxa. För enstaka bokningar till barn och ungdomstaxade tider som avbokas senare än 14 dagar före match eller träningstillfälle och som förvaltningen ej kunnat sälja till betalkund utgår en enhetstaxa om 100 kr. Schemabokningar (som gäller en hel termin) kan ej avbokas för enskilda tillfällen. Matchändring Varje matchändring som föreningen vill göra efter att förbundet lagt spelprogrammet för respektive serie. Ej nyttjad tid Förening eller privatkund som bokat eller tilldelats en schema- eller enstaka bokning som ej nyttjas ska betala motsvarande taxa för privatkund. Extra öppning Alla (nästan) gymnastiksalar är försedda med ett beröringsfritt passagesystem som är kopplat till bokningssystemet. Som en extra säkerhet i händelse av fel i systemet är vaktmästarna på idrottsplatserna utrustade med passagekort och nycklar. Normalt kan en kund komma till idrottsplatsen och låna ett tillfälligt kort (ej nyckel) för att komma in. Är vaktmästaröppningen påkallad på grund av fel i systemet eller ett felprogrammerat passagekort utgår ingen avgift. 49 (63) Förvaltningens övergripande planer och styrdokument 1. 2. 3. 4. Kvalitetsdeklarationer Internkontrollplan Konkurrensplan Medarbetarskap, ledarskap i Solna stad Kvalitetsdeklarationer – sju oförändrade befintliga Befintliga kvalitetsdeklarationer Föreningsbidrag till barn- och ungdomsföreningar, Föreningsbidrag till vuxenföreningar, Fritidsklubb för barn i årskurs 4 och 5, Fritidsklubb för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd, Välkomnande av barn till Solna stadsbibliotek Föreningsstöd till kulturföreningar Solna kulturskola. Dessa deklarationer kan behöva ses över när ambitionerna kring servicenivåer inom det kommande kontaktcentret fastställts, rörande svarstider etc. 51 (63) 52 (63) 53 (63) 54 (63) 55 (63) 56 (63) 57 (63) Internkontrollplan Regler och anvisningar för internkontroll inom kultur- och fritidsnämnden Internkontroll är en del av verksamhetsstyrningen som syftar till att säkerställa att de mål som kommunfullmäktige fastställt uppfylls. Ansvar, information och introduktion till nyanställda Internkontroll definieras som en process, där nämnd, ledning och övrig personal samverkar. Den utformas för att med rimlig grad av säkerhet fastställa att följande mål uppnås. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Alla medarbetare förväntas känna till de lagar, förordningar och bestämmelser som berör respektive verksamhetsområde. Verksamhetsansvariga chefer är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. De ska verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Information om internkontroll ska ingå i introduktionen av nyanställda. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. Risk- och väsentlighetsanalys inför intern kontroll 2015 Som ett första steg i upprättande av en årlig plan för interkontroll har förvaltningen att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys. Nr Process/rutin/mål Riskbeskrivning Sannolikhet Konsekvens Risk-index 1 Klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter hanteras felaktigt 3 4 12 Säkerhetsarbete rutiner Stadens anvisningar och rutiner efterlevs inte 3 4 12 Avtals- och Entreprenörer klarar inte att entreprenaduppföljning fullfölja sina uppdrag 3 4 12 Verksamhetsplan och budget, mål och Måluppfyllelsen redovisas inte planer korrekt, budgeten är inte i balans 3 3 9 Stadens konstinnehav Ekonomiska värden riskeras 3 3 9 2 3 5 6 59 (63) Komponenterna sannolikhet och konsekvens multipliceras med varandra. Resultatet indelas enligt nedan: 1-3 4-8 9-12 16 Inget agerande krävs. Riskerna accepteras. Rutinen, processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delas risken med annan part, exempelvis försäkringslösning. Rutinen, processen bör åtminstone tas med i kommande internkontrollplan. Eventuellt behövs nya regelverk eller utbildning av personalen. Riskerna reduceras. Direkt åtgärd krävs. Riskerna minimeras. Internkontrollplan Kultur- och fritidsnämnden ska årligen, senast i oktober, anta internkontrollplan för närmast följande år. Internkontrollplanen ska innehålla Genomförd riskbedömning Vilka processer (system, rutiner) som ska följas upp Vad som är kontrollmoment, metod och redovisning Vem, vilka som ansvarar för att utföra uppföljningen Hur ofta uppföljningen ska göras och när rapportering ska ske (frekvens, tidpunkt) Resultat/förslag på åtgärd Obligatoriska stadsgemensamma kontrollmoment som utförs av nämnd 2015 Avtals- och entreprenaduppföljning Redovisning av representation Uppföljning Uppföljning sker genom samtal med ansvariga tjänstemän och chefer, löpande uppföljning av ekonomi och verksamhet, stickprovskontroller, analys, etc. Kontrollerna ska dokumenteras skriftligt på särskild blankett som lämnas till förvaltningschef enligt fastställd tidplan. Förvaltningschefen sammanställer årets kontroller och rapporterar vidare till kulturoch fritidsnämnden från årets internkontroll i samband med delårsrapport per augusti och i årsredovisning. Rapporten ska redovisa omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och vidtagna åtgärder. Vid behov ska rapporten även innehålla förslag till åtgärder för att förbättra kommunens gemensamma rutiner. Allvarliga brister i internkontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen. 60 (63) Internkontrollplan 2015 Process/rutin Kontrollmoment, metod och redovisning Kontrollansvarig Tidpunkter Klagomål och synpunkter Uppföljning av skriftligt inkomna klagomål och synpunkter till förvaltningen. Rapport inklusive beskrivning av åtgärder. Registrator Vid förvaltningens ledningsträffar 151110 Säkerhetsarbete, rutiner Uppföljning av säkerhetsrutiner per enhet. Enligt anvisningar stadens säkerhetsarbete och revidering av stadens och förvaltningens kris- och beredskapsplaner 2015. Enhetschef Vid förvaltningens ledningsträffar 150510 Avtals- och entreprenaduppföljning Uppföljning av entreprenaders verksamheter och resultat enligt avtal. Löpande uppföljning genom stadens system för kontroll av företag. Kontroll av verksamheten vid ett antal tillfällen per år. Träffar med entreprenörerna. Genomgång av entreprenörers skriftliga årsredovisning. Enhetschef och ekonom/controller Löpande kontakter och redovisning i årsbokslut 150910, 151210 Verksamhetsplan och budget, mål Förvaltningens system för att redovisa måluppfyllelse och budget i Ekonom/controller och planer balans. Kontroll delårsbokslut och årsredovisning. och enhetschefer Per april, augusti och december 150510, 150910, 160110 Stadens konstinnehav Förvaltningens system för utlån, inventering, underhåll, gallring, utrangering. Rapport/ärende inklusive beskrivning av åtgärder. Enhetschef 150510 150910 Redovisning av representation Representation och gåvor. Jäv - utbetalningar som berör den anställde personligen. Internt registrerade betalningar. Manuell kreditering av kundfaktura. Rapport enligt anvisningar. Ekonom/controller Innan september månads utgång Resultat/förslag på åtgärd 60 61 (63) Konkurrensplan KONKURRENSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2015 med inriktning för 2016-2017 Befintliga avtal Avtalsbeteckning Upphandlingsform Vasalundshallen och friluftsbaden Huvudsta och LOU Sveden, Medley Holding AB Bergshamra IP, Bergshamra Sportcenter AB Bidragsfinansierad enskild verksamhet Solnahallen, Sporthallen i Solna AB Bidragsfinansierad enskild verksamhet Solna Fältrittklubb Bidragsfinansierad enskild verksamhet Hufvudsta Ridklubb, under omförhandling Bidragsfinansierad enskild verksamhet Augustendals 4H gård, Stockholms läns 4H-avdelning, Bidragsfinansierad enskild verksamhet sägs upp för omförhandling Nya upphandlingsbehov Upphandlingsbehov Utemiljö Byparken Renovering ismaskiner Traktor Kyla och värme, serviceavtal Upphandlingsform LOU LOU LOU LOU BILAGA 1 ca totalt värde 7 400 1 871 700 225 0 618 ca värde/år 1 000 250-400 250-500 250-350 Påbörjas 2015-2016 2015-2016 2015-2016 2015-2016 61 62 (63) Medarbetarskap, ledarskap i Solna stad Medarbetarskap i Solna stad Inom Solna stad vill vi attrahera, behålla och utveckla kompetenta och engagerade medarbetare. Våra medarbetare gör det möjligt att ge Solna stads medborgare den service som de förväntar sig av staden. Engagemang, kompetens och professionalism hos stadens medarbetare är avgörande för verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och attraktionskraft. Vi gör det genom att våra medarbetare: Är resultatinriktade Anstränger sig för att uppnå mål och resultat. Vill möta förväntningar och har högt ställda krav på sitt eget arbete. Har medborgare- och kundfokus Identifierar interna kunder (inom den egna verksamheten) eller externa kunder (i form av andra verksamheter inom staden eller medborgare) och deras behov och agerar på ett sätt som motsvarar eller överträffar deras förväntningar utifrån gjorda åtaganden. Samarbetar och samverkar Strävar efter att arbeta tillsammans och samverka med kollegor och medarbetare både inom och utanför den egna organisationen. Visar både viljan och förmågan att förstå andra kollegor och att respektera olikheter. Skapar laganda genom att hålla kollegor uppdaterade med information som påverkar gruppen. Tar tillvara kollegors insatser, kompetens och förslag för att utveckla idéer och lära. Är flexibla Har ett flexibelt beteende och arbetar effektivt i olika situationer och med olika individer. Lyssnar till och har en förståelse för andras åsikter, har en förmåga att anpassa sig till olika situationer och kan hantera förändringar inom verksamheten. Tar initiativ och är ansvarstagande Tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Är väl insatt i policys och lagar som påverkar det egna arbetet och tar ansvar för att dessa följs. Visar på utvecklingsområden, goda exempel och uppmärksammar problem. Har yrkesskicklighet Har en yrkesskicklighet som omsätts i arbetet. Uppföljning av medarbetares prestationer och bidrag samt planering av kompetensutveckling, sker utifrån dessa kompetenser i Solna stads medarbetarskap. Ledarskap i Solna stad Chefer och ledare i Solna stad är arbetsgivarrepresentanter som tillsammans med sina medarbetare arbetar för att förverkliga stadens vision och mål. Ledare i Solna stad bryter ner övergripande mål till respektive medarbetare, fattar beslut och gör prioriteringar i vardagen. Utifrån rollen förankrar, utvärderar och kommunicerar ledare i staden mål och resultat. Solna stad har en stor del av sin verksamhet utlagd på entreprenad, vilket innebär att ledare i Solna stad förutom att leda medarbetare och egen verksamhet också leder entreprenörer. 62 63 (63) Vi gör det genom att våra ledare: Är resultatinriktade Anstränger sig för att uppnå mål och resultat. Vill möta förväntningar och har högt ställda krav på sitt eget arbete. Har ett strategiskt tänkande Kopplar proaktivt verksamhetens strategi och planer till den dagliga verksamheten och mäter detta kontinuerligt på en kvalitativt och kvantitativt nivå. Ser och förstår hur förändringar i vår omvärld, marknadskrafter och trender strategiskt påverkar verksamhetens utveckling. Fattar beslut Fattar beslut baserade i enlighet med gällande lagrum, verksamhetens riktlinjer och stadens verksamhetsplan och budget. Har ett etiskt förhållningssätt Utvecklar och stödjer verksamhetens värderingar och riktlinjer. Ser potentiella etiska utmaningar och konflikter och agerar proaktivt för att förhindra dem. Har en verksamhetsförståelse Har förståelse för verksamhetens struktur, organisation och kultur samt förståelse för hur stadens förvaltningar påverkar varandra. Är lyhörda gentemot omvärlden och de trender som påverkar både staden och den egna verksamheten. Motiverar och utvecklar Motiverar sina medarbetare genom tydliga direktiv och mål samt klargör förväntningar. Utvärderar prestationer utifrån ställda mål och återkopplar, stödjer och coachar medarbetare för att de ska prestera enligt förväntningar. Samarbetar och samverkar Arbetar tillsammans med kollegor och medarbetare istället för att arbeta på egen hand. Skapar laganda genom att hålla samtliga medarbetare uppdaterade med information som påverkar gruppen. Värderar medarbetares insatser och tar vara på deras kompetens och förslag för att utveckla idéer och lära av andra. Uppvisar en öppen kommunikation Skapar förtroende genom att vara en god kommunikatör som lyssnar in och delar med sig av relevant information i syfte att kunna arbeta effektivt inom verksamheten. Uppmuntrar och främjar öppen kommunikation och dialog. 63
© Copyright 2025