Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2014 Bilder: Martin Litens, Rättviks Bildarkiv: Lennart Edvardson • Original: Bokstaven AB. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 3 Innehåll KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi och effektivitet Befolkning Barn, ungdomar och skola Omsorg om äldre personer med funktionsnedsättning Arbetsmarknad och näringsliv Boende och samhällsplanering Infrastruktur och skydd Demokrati och delaktighet Kultur och fritid Miljö Attraktiv arbetsgivare / Personalredovisning INVESTERINGSREDOVISNING DRIFTREDOVISNING 5 6–21 21–22 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSER NÄMNDER OCH BOLAG Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Stab & serviceförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö- och byggnadsnämnden Rättviks Kommun Kommunhus AB Rättviks Fastigheter AB Rättviks Teknik AB ıRESULTATRÄKNING, KOMMUNEN OCH KONCERNEN FINANSIERINGSANALYS, KOMMUNEN OCH KONCERNEN BALANSRÄKNING, KOMMUNEN OCH KONCERNEN 24–27 28–29 30–33 34–37 38 38 39–40 41–42 43–45 46 47–52 RÄTTVIKS KOMMUN, FEM ÅR I SAMMANDRAG 53 REDOVISNINGSPRINCIPER 54 ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 55 ORGANISATION 55 Verksamhetsberättelse, Gemensam nämnd inom LOV • Bilaga 1 56 Verksamhetsberättelse, Kommunala vuxenutbildningen • Bilaga 2 57 REVISIONSBERÄTTELSE 58 4 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens ordförande Vår befolkningsstruktur gör att vi är beroende av inflyttning för att upprätthålla ett invånarantal på runt 10 800. Att marknadsföra kommunen som en attraktiv och aktiv boendeort är en nödvändighet men också att tillhandahålla lägenheter, villor och tomter för byggnation. I kommunen kan vi idag erbjuda ca 200 tomter för byggnation. Rättviks Fastighets AB, RFAB, byggde under året om Solgläntan för att möjliggöra 12 mindre hyreslägenheter. Lägenheterna hyrdes ut direkt och trycket på lägenheter i kommunen är stort. Tryck är det också på industrilokaler för små och stora företag. ”Ett blomstrande näringsliv är en förutsättning för vår välfärd” det vet vi alla. Därför är det av största vikt att våra företagare upplever ett gott samarbete med kommunen. Vi stödjer självklart de befintliga företagen men jobbar också aktivt för att främja företagsetableringar, hjälpa nystartade företag och motivera UF-företagare. Resultatet av vårt arbete har inte låtit vänta på sig. I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat klättrade vi 2014 till en hedrande 83:e plats och uppnår därmed målet att ligga bland de 100 bästa kommunerna i landet. Besöksnäringen har utvecklats väldigt positivt under året. Camp Norway-konceptet med fokus på Skid VM i Falun 2015 och de norska gästerna, har utvecklats på ett bra sätt. Redan under året har vi sett ett ökat antal gästnätter från Norge och ett mycket positivt samarbete mellan kommunen, näringslivet och de ideella föreningarna har intensifierats. Inom barn, ungdomar och skola har vi haft ett flertal mål, bland annat det mål som berör ”behörighet att söka till gymnasiet”. Här visar vi på ett fantastiskt resultat, en bra bit över rikssnittet. Under året fattades också beslut om att utökade öppettiderna på en förskola för att möta behovet av barnomsorg tidiga morgnar och kvällar. Prästskogsvallens nya näridrottsplats Årsredovisning 2014 invigdes i augusti 2014 och har blivit lite av en succé. Spontanidrotten har ökat, vi har fått en naturlig samlingsplats för många unga och skolan har fått en funktionell anläggning. Efter flera års diskussioner har också ridhuset vid Rättviks ridklubb renoverats. Att vi som bor och verkar i kommunen upplever Rättvik som en trygg kommun är otroligt positivt och viktigt. Oavsett om trygghet för mig som individ handlar om att Räddningstjänsten är snabbt på plats vid en brand eller om mobbing och kränkande behandling, måste vi vara på vår vakt och värna vår trygghet. Att informera ungdomarna i skolan om att vara ”Schysst på nätet” är ett sätt, ett annat är att jobba målmedvetet mot våld i nära relationer. Man får inte underskatta människors behov av trygghet vilket i många avseenden handlar om att vara en attraktiv kommun. Resultatet för 2014 blev plus 2,1 miljoner kronor, vilket i stort sett är i linje med det budgeterade resultatet. Förvaltningarna visar sammantaget en positiv avvikelse mot budget. Resultatet i koncernen uppgår till drygt 19 miljoner kronor, vilket är en förbättring mot föregående år. Arbetet med att uppnå balans i ekonomin pågår ständigt. Vi visar även i år på ett positivt resultat men vi har fortfarande en bra bit kvar innan vi når målet, ett resultat som motsvarar 2% av skatteintäkterna. Jag vill avsluta med att framföra ett stort tack till alla medarbetare för ett fint genomfört arbete under året. Jag ser fram emot att tillsammans med er fortsätta att utveckla vår kommun! Annette Riesbeck Kommunstyrelsens ordförande 5 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktige har formulerat kommunövergripande mål för perioden 2014-2016 för att nå vision 2020. Vision 2020 innebär att Rättviks kommun är en tillväxtkommun som kännetecknas av att vara ekologiskt, socialt och ekonomisk hållbar. Besöksnäringen har en fortsatt stark utveckling och näringslivet präglas av entreprenörsanda, småskalighet, mångfald och jämställdhet. Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet, goda pendlingsmöjligheter och service för våra innevånare och besökare, vilket bidrar till vår ökade inflyttning. Bidrar till trivseln gör också vårt rika kultur- och föreningsliv och vår unika natur. Bevarade traditioner, nytänkande och mod i samklang skapar en fantastisk livsmiljö. De kommunövergripande målen för 2014-2016 har delats upp i avsnitt och där kommunfullmäktige prioriterat vissa mål. I denna förvaltningsberättelse beskrivs det arbete som genomförts under bokslutsperioden för att genomföra dessa prioriterade mål. Även vissa händelser i omvärlden som påverkar detta arbete, beskrivs. Ekonomi och effektivitet Ekonomi och effektivitet Arbetet med att uppnå balans i ekonomin intensifieras Ja Balanskravet uppfyllt God ekonomisk uppföljning Delvis Förvaltningarna gjorde sammantaget ett positivt resultat. Går dock att utveckla uppföljningen mer. Kommunkoncernens låneskuld minskar Ja Låneskulden har minskat med 7 mkr under året Årets resultat i kommunen Resultatet för 2014 blev plus 2,1 mkr, vilket i stort sett är i linje med det budgeterade resultatet. Förvaltningarna sammantaget, med undantag av finansförvaltningen, har en positiv avvikelse mot budget på sammanlagt 2,8 mkr. Finansförvaltningen har en negativ budgetavvikelse på 2,9 mkr. Resultatutveckling 2007-2017 &# %$ %# "$ "# $ # %##' !$ %##( %##) %#"# %#"" %#"% %#"& %#"* +,-./0 +,-./0 +,-./0 %#"$ %#"1 %#"' !"# 6 Årsredovisning 2014 När en kommun har kostnader för ett visst år som överstiger intäkterna, säger kommunallagen att ”det negativa resultatet skall regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren”. Balansutredningen framgår nedan. För redogörelse av verksamheternas avvikelser m.m. hänvisas till respektive verksamhetsberättelse. God ekonomisk hushållning, Balanskravet, balanskravsutredning och åtgärdsplan. Kommunerna skall enligt kommunallagen ha ”en god ekonomisk hushållning”. Mera konkret innebär det att intäkterna skall vara större än kostnaderna, det s.k. balanskravet. Om balanskravet ej uppfylls för visst räkenskapsår, skall det negativa resultatet regleras fullt ut under de närmaste följande tre åren. Vid avstämning av balanskravet finns lagar och förarbeten där det framgår att vissa poster inte skall inräknas vid avstämningen av balanskravet. Balansutredning (tkr) 2014 2013 Årets resultat Samtliga realisationsvinster Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter Orealiserade förluster enligt undantagsmöjlighet Återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 133 0 0 0 0 0 2 133 9 054 -296 0 0 0 0 8 758 Medel till resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv Synnerliga skäl, sänkning av diskonteringsränta Årets balanskravsresultat 0 0 0 2 133 0 0 1 867 10 625 Återstår att täcka in tidigare år Årets balanskravsresultat Balanskravsresultat 0 2 133 2 133 -6 238 10 625 4 387 De finansiella mål och riktlinjer i budgeten som har en direkt koppling till ”en god ekonomisk hushållning”, är ”Kommunens resultat motsvarar två procentenheter av skatteintäkterna”. Detta motsvarar cirka 12 mkr för år 2014. Det finns inga exakta tal vad som är ett rimligt överskott men kommunens målsättning att två procent av skatteintäkterna, torde vara i linje med kommunallagens mening. I denna del kan därför konstateras att ”en god ekonomisk hushållning” inte är uppnådd vare sig i budget eller bokslut för 2014. Utveckling av skatteintäkter, nettokostnader Nettokostnaderna uppgår för 2014 till 99,6 %. Detta innebär att den löpande driften, täcks av och finansnetto Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Hur nettokostnaderna för den löpande verksamheten utvecklas i relation till skatteintäkterna är därför av avgörande betydelse för kommunens ekonomiska ställning. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi, lånebehovet ökar och handlingsutrymmet begränsas. På sikt är en sådan utveckling ohållbar. Årsredovisning 2014 skatteintäkterna och finansnetto. I jämförelse med 2013 har kvoten försämrats något. Marginalen torde vara otillräcklig för att svara upp emot en ”god ekonomisk hushållning” enligt kommunallagens mening. Pensionsförpliktelser och pensionsmedel Föreskrifter för förvaltningen av medel för pensionsförpliktelser har beslutats av kommunfullmäktige år 2000. I nuläget är inga pensionsmedel avsatta i någon extern förvaltning eller i övrigt särskilda tillgångar avsatta för pensionsförpliktelser eller pensionsmedel. 7 Avsättning för pensioner uppgår till 33 318 tkr och är en ökning med 3 626 tkr i jämförelse med år 2013. Avsättningen är redovisad i balansräkningen och finns specificerad i notanteckning nummer 18. Pensionsförpliktelser uppgår till 281 770 tkr. och är en minskning med 13 819 tkr i jämförelse med år 2013. Dessa är ej redovisade i balansräkningen, utan under ”Panter och ansvarsförbindelser”. En detaljerad redovisning finns under not 21 i balansräkningen. Likviditet Med likviditet menas betalningsförmåga på kort sikt. För att säkerställa betalningsberedskapen vid tillfälliga likviditetsbelastningar har kommunen en checkkredit på 10 mkr och en kredit på kommunens koncernkonto på 45 mkr. Under de senaste åren har kommunen haft en stabil likviditet runt 10 mkr och sällan behövt utnyttja ovan nämnda krediter. Lån I de kommunövergripande målen för 2014-2016 finns angivet ”att kommunkoncernens låneskuld minskar”. Under 2013 har kommunens samtliga externa lån på sammanlagt 216 mkr överförts till Rättviks Fastigheter AB. Följden av detta är att kommunen inte längre inte har någon extern låneskuld. I de kommunövergripande målen är angivet att det gäller hela kommunkoncernen och där har överföringen av lånen från kommunen inte haft någon påverkan för kommunkoncernen. K Hela kommunkoncernens låneskuld har 2014 minskat med 7 mkr. överföringar av merparten av kommunens fastigheter till kommunala bolag, uppkom för bolagen en skuld till kommunen på köpeskillingen. Under 2010 fusionerades Rättviks Bostäder AB och Rättviks Fastigheter AB till ett bolag. Därmed överfördes även Rättviks Bostäder AB:s lån till Rättviks Fastigheter AB. Som angivits ovan under ”Lån” har kommunens samtliga lån övertagits av Rättviks Fastigheter AB. Samtidigt har kommunens lånefordran minskat med motsvarande belopp och kommunens lånefordran uppgår nu till 106 mkr. Borgensåtaganden Kommunens totala borgensåtaganden uppgår till 795 744 tkr. Jämfört med år 2013 är detta en minskning med 5 951 tkr. Den helt dominerande delen utgörs av borgen gentemot de kommunala bolagen och uppgår till 788 mkr. Övriga borgensåtaganden är gentemot egna hem, Dalatrafik och Landstinget Dalarna. Soliditet Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. Det är ett mått som visar kommunens styrka på lång sikt. Resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring är det som påverkar soliditeten. Kommunens soliditet 2014 uppgick till 54,4 %. År 2013 var soliditeten 59,4 %. Soliditetstalet är det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Av diagrammet nedan framgår hur soliditeten har utvecklats de senaste åren. Lånefordringar I samband med bildande av kommunkoncernen och (! '! &! %! $! #! "! ! #!!( 8 #!!) #!!* #!"! #!"" #!"# #!"$ #!"% Årsredovisning 2014 Framtiden Kommunens resultat 2014 är positivt med 2,1 mkr men detta resultat är som nämnts tidigare, otillräckligt för att uppnå ”en god ekonomisk hushållning” enligt kommunallagens mening. I praktiken är ett budgeterat överskott på 2,3 mkr mycket snävt med en omsättning av cirka 600 mkr. Det finns då mycket små marginaler för oförutsedda händelser och ej budgeterade kostnadsökningar. Högsta prioritet inför framtiden torde därför vara att nå upp till målsättningen om ett resultat motsvarande två procentenheter av skatteintäkterna. Befolkning Befolkning Riktade insatser för att profilera Rättviks Kommun som en attraktiv boendeort Ja Genomförts bl.a under BO-mässa och Rättviks marknad m.m En professionell inflyttarservice Delvis Har bl.a genomförts vid större arrangemang som Rättviks marknad och CCW En fortsatt bredbandsutbyggnad för hushåll och företag för att bland annat möjliggöra distansarbete Delvis Utbyggnad av fiber har skett under året men bör öka för att nå målet om 90 % av befolkningen ska ha möjlighet till fiber år 2020 Rättviks kommun hade 10 748 invånare i slutet av 2014. Folkmängden i kommunen minskade för tredje året i rad och vi blev 18 rättvikare färre under året. Kommunen har ett övergripande mål att antalet invånare ska fortsätta öka, bland annat genom stor inflyttning och inflyttningen till kommunen är så gott som alltid större än utflyttningen. Trots den vanligtvis gynnsamma utvecklingen med ett årligt flyttöverskott får vi ändå se befolkningen minska ibland och det beror på födelseunderskott. Invånarantalet i kommunen varierar under året. Genom folkbokföringen kan kommunen varje vecka följa befolkningsutvecklingen. Under våren 2014 var invånarantalet som lägst och mot slutet av sommaren som högst. Under hösten 2014 hade vi samma utveckling som året före, befolkningen minskade stort, för att i december öka igen. Det var gynnsamt för helårsresultatet, vanligtvis minskar befolkningssiffrorna alla månader under höstperioden. Årsredovisning 2014 9 Rättviks kommun har, i förhållande till riket i övrigt, en mycket högre andel äldre och en betydligt lägre andel yngre invånare. Det föds ungefär hälften så många som det avlider. Vi har alltså ett stort negativt födelsenetto varje år och det är också den största orsaken till att invånartalet minskar. Under 2014 flyttade 524 personer till kommunen och 469 flyttade härifrån. Det blev ett inflyttningsöverskott på 55 personer. Det är ett större inflyttningsöverskott än kommunen haft de senaste åren, men ändå ett av de lägre sett över längre tid. Antalet födda förra året var 78, en ganska normal siffra vid jämförelse 15 år bakåt. De avlidna var 150, också ganska normalt vid samma jämförelse. När man jämför födelseunderskottet under samma tid, så var förra årets underskott på 72 något lägre än vanligt. Nettoflyttningen förändras ytterst lite varje år. Flest nettoutflyttare finns i åldrarna 20-24 år och det är medelålders och äldre som är flest bland nettoinflyttarna. Diagrammet visar hur nettoflyttningen sett ut sedan 1994. Ett kommunövergripande mål är att befolkningen ska öka på grund av att ungdomar i större utsträckning väljer att bo kvar. Ett annat mål är att ålderssammansättningen förändras genom att antalet ungdomar och unga familjer ökar. Ett sätt att mäta dessa mål är att jämföra befolkningsutvecklingen i olika åldrar, då kan vi få en uppfattning om utvecklingen. Inflyttarservice har gjorts vid större evenemang, Rättviks marknad, CCW m.m men behöver utvecklas ytterligare. När 2014 jämförs med året före har andelen barn upp till 14 år ökat en aning. I grupperna 15–24 år samt 25–44 år har ingen förändring skett. Den stora förändringen finns i gruppen 65 år och äldre. Den gruppen är nu 31,4 procent, en ökning med nästan en procent sedan förra året. Sedan 2008 har andelen 65 år och äldre ökat med 5,3 procent medan andelen 0–24 år minskat med 1,1 procent. Medelåldern i kommunen är ett annat sätt att mäta ålderssammansättningen. Även den pekar på att kommunens befolkning blir äldre och äldre, tvärt emot målet. 2014 var medelåldern i Rättviks kommun 48,2 år, det är en ökning med 0,2 år sedan året före. 10 Bredbandsutbyggnaden i kommunen har under 2014 stannat av något. Rättviks kommun har tillsammans med Leksand och Gagnef fört diskussioner med ledningen för Dala Energi för att öka utbyggnadstakten av bredband/fiber i respektive kommun. Dala Energi kommer att förstärka sin försäljningsorganisation för att på ett bättre sätt informera om fördelarna med fiberanslutning. Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” genomfördes för tionde året i rad, under hösten 2014. Undersökningen syftar till att visa hur befolkningen mår samt att följa förändringar över tid. Frågorna i enkäten handlar bland annat om hälsa, levnadsvanor, trygghet och sociala relationer, ekonomiska förhållanden och sysselsättning. År 2014 var den nationella svarsfrekvensen 48,1 %, motsvarande siffra i Dalarna var 51,5 % och i Rättvik 54 %. Av Rättviks 975 svarande var 450 i åldersgruppen 65 – 84 år. Årsredovisning 2014 Några ”Rättviksdata” – Män i Rättvik rör sig mer, har bättre tandhälsa, litar på andra och har bättre psykisk hälsa, än riket i övrigt. Kvinnor i Rättvik dricker mindre alkohol än riket i övrigt. Fallskador bland äldre ligger högre än riket och har ökat något mellan 2009 och 2013. Bruket av alkohol och tobak bland unga har minskat något. Barn, ungdomar och skola Barn, ungdomar och skola Valfrihet i barnomsorgen Delvis Har varit samma nivå som tidigare Att elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet Ja Goda resultat jämfört med rikssnittet Att Stiernhööksgymnasiet blir en av länets mest attraktiva gymnasieskolor för elever i hela Dalarna Ja Är relativt attraktiv för elever utanför Rättviks kommun. Att samarbetet med andra kommuner inom vuxenutbildningen utvecklas Ja Gemensam nämnd med Leksand. Samarbete inom ramen för DalaWux Musikskolan bibehåller antal elever och utvecklar deras färdigheter Ja Antalet elever har ökat till 296 under Ht 2014 jämfört med 271 elever våren 2014 Ett ungdomspolitiskt handlingsprogram antas och ligger till grund för ett fortsatt gott ungdomsarbetet Nej Det ungdomspolitiska handlingsprogrammet har inte kunnat antas under året. Fullmäktiges målsättning är att det ska vara valfrihet i barnomsorgen. Rättviks kommun erbjuder pedagogisk omsorg, förskola 1-5 år och fritidshem. mun 2015. Med stor kraft i implementering av de nya styrdokumenten och ökade förväntningar på de olika verksamheterna är intentionen att nå det målet. Meritvärdet för de elever som gick ut årskurs 9 under våren 2014 var 216. Rikssnitt för meritvärdet årskurs 9 var 214,8. Våra skolor utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer. Kvaliteten upplevs som hög på förskolan, i grundskolan och på gymnasieskolan. I samband med att kommunen hade tillsyn från Skolinspektionen 2011 tog förvaltningen ett beslut om ett mål att bli Dalarnas bästa skolkom- När det gäller målet att, elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet ser resultaten ut som följer. Yrkesprogram Est.prog. Ek, Hu, Sam Natur Rättvik 94,8 % 93,8% 93,8% 91,8% Riket 86,9% 85,9% 84,2% 82,9% Stiernhööksgymnasiet är en gymnasieskola med en ovanligt bred blandning av program; naturbruksprogram, andra yrkesprogram och studieförberedande program samt en gymnasiesärskola. Vi jobbar med det senaste inom metodiken – det flippade klassrummet, en naturlig följd av vår 1 till 1 datasatsning där varje elev jobbar med en egen dator – det senaste inom tekniken. Stiernhööksgymnasiet har en hög lärartäthet och har ett väl utvecklat internationaliseringsarbete med länder som Indien, Japan och Ungern. Vi har en stor satsning på UF-företag och entreprenörskap. Vi är attraktiva på naturbrukssidan eftersom vi erbjuder skolstall/skollantbruk/skoldjurhus på skolområdet. Naturbruksundervisningen sköts på skolan till skillnad från många andra skolor där resurserna Årsredovisning 2014 11 inte finns. Teori kan blandas med praktik hela tiden! Vi har fantastiska resurser i form av internat och matsal med oslagbart läge och mycket bra kvalité på både mat, personal och studentboende. Vi har ett av landets bästa resultat när det gäller att eleverna känner trygghet på skolan. Nedanstående tabell visar att andelen elever från övriga länet har ökat till Stiernhöökgymnasiet. Våra elever har nått stora framgångar inom exempelvis bygg- och el och olika idrottstävlingar. Läsår Elever från övriga länet 2014/2015 2,9% 2013/2014 2,7% Sång och musik har en stark tradition i Rättviks kommun. Musikskolan har funnits i kommunen sedan läsåret 1956/57. Musikskolan viktigaste uppgift är att alla barn och ungdomar ska uppleva musikglädje. De kurser och grupper som finns är stråkinstrument (fiol), träblåsinstrument (tvärflöjt, klarinett, saxofon m.m) bleckblåsinstrument (trumpet, valthorn, trombon), övriga instrument (slagverk, piano, gitarr, bas, sång nyckelharpa). Musikskolan har ökat antal elever under hösten 2014 jämfört med våren 2014. 2012/2013 3% 2011/2012 3% Den gemensamma vuxenutbildningsnämnden med Leksand har utvecklat sin verksamhet kontinuerligt och ett ökar samarbete sker med Leksand. Ett ökat samarbete sker även inom ramen för Dalawux. Arbetet med det ungdomspolitiska handlingsprogrammet påbörjas under våren 2015 och planeras vara färdigt till hösten 2015. Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg om äldre och funktionsnedsatta Ökad valfrihet i vård och omsorg Ja Fler kunder gör egna val av hemtjänstutförare. Kunden mera delaktig i sin egen genomförandeplan. Tillkomsten av lägenheter för äldre Nej Har inte tillkommit några lägenheter för äldre under året Ökat fokus på rehabilitering, aktiviteter och stimulans Ja Ökad individuell planering med fokus på hälsa, aktivitet och delaktighet Alla som har beviljats hemtjänst har möjlighet att välja vem som skall utföra tjänsterna i hemmet. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för den enskilde. De kunder som valt privat utförare av hemtjänst ökade under 2014 från 22 stycken till 42. En minskning skedde dock i december månad då ett företag slutade och ett tiotal kunder övergick till kommunens egenregi. Under året har två företag slutat och ett nytt företag godkänts som hemtjänstleverantör. Kunderna kan som tidigare snabbt omdisponera inom beslutade serviceinsatser, städ, social aktivitet, inköp och tvätt Socialförvaltningen samverkar fortlöpande med samhällsutvecklingsförvaltningen och RFAB vad gäller planering av lägenheter för äldre. Ett annat forum för tillkomsten av lägenheter är Lokalförsörjningsrådet där socialförvaltningen deltar. AME och daglig verksamhet har slagits samman för ökat fokus på sysselsättning och arbete. 12 En fortsatt utveckling av ”Centralen” har skett i syfte att personer i behov av extra stöd snabbt ska få stöd från flera myndigheter ut i sysselsättning Strukturerad samverkan med ”Handikappens hus” i form av schemalagda träffar. Anpassad IT, för att kunna möta brukarnas behov av alternativ kommunikation vilket är ett steg i tillgängligheten, att kunna uttrycka sig: ”vad vill jag?” Sammanslagning av två Dagliga-verksamheter i syfte att kunna erbjuda utökade möjligheter till aktiviteter utifrån olika teman. Ett jobbsökarrum har tillskapats på AME, de anvisade har erbjudits handledda gruppaktiviteter, med syfte att få stöd i att finna arbete på den öppna arbetsmarknaden Infört ett arbetssätt med teamträffar för ett riskförebyggande arbete samt individuell plan med fokus på hälsa, aktivitet och delaktighet. Analys för tillskapande av resurser för ett arbete med fokus på hälsoperspektiv. Årsredovisning 2014 Arbetsmarknad och näringsliv Arbetsmarknad näringsliv Att konceptet Tillväxt & Tillsyn omfattar fler områden Ja Samarbete med bl.a Åre och Gotland avseende Tillväxt & Tillsyn Att vi fortsatt arbetar för att förbättra företagsklimatet i kommunen, så att vi når bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking Ja Förbättrat vår placering till nr 83 i företagsklimatrankingen Ett ”Vackert Rättvik” för att bibehålla vår starka ställning som besöksort Återställande av Långrabatterna och projekt Utblick Siljan har inletts Ja Koncept Tillväxt och Tillsyn har förstärkts genom ett kommunövergripande samarbete tillsammans med Åre och Gotland. Vidare har konceptet också vidgats till att inkludera bl.a upphandlingar. Gällande företagsklimatet arbetar vi hårt med konceptet Tillväxt och Tillsyn. Detta koncept har som ambition att vara en ledande del i utvecklingen av ett hållbart samhälle, med fokus på näringslivsfrågor i gränslandet mot tillstånd och tillsyn. De absolut vanligaste ärendena småföretagare har med den kommun de verkar inom handlar i regel om dessa områden. Det är mycket viktigt för Rättvik som ort för småföretagare och Sverige som land för dito att vi lyckas bryta ny terräng och skapa innovativa lösningar inom dessa fält. Detta leder till ett gott företagsklimat vilket vi kan se i mätningarna som Svenskt Näringsliv gör. Rättvik har förbättrat sin ranking från plats 111 till plats 83 i Svenskt Näringslivs mätning. Återställande av Långrabatterna (Etapp två) och projekt ”Utblick Siljan” har inletts. Arbetet med att fullfölja Storgatans ombyggnation har skjutits till 2016 för att möjliggöra extern delfinansiering. Ett ständigt aktivt arbete för att utveckla Rättvik som destination genomförs Besöksnäringen har utvecklats väldigt positivt under 2014 och antalet övernattningar samt omsättning har varit rekordartad i hela Siljansregionent. Camp Norway konceptet har utvecklats på ett bra sätt och förhoppningen är många nya norska gäster som en följd av detta. Boende och samhällsplanering Boende och samhällsplanering Små lägenheter för ungdomar och äldre Ja 12 nya små lägenheter i Solgläntan Att Persborgsområdet samt Lissbrändan färdigställs för bostadsbyggande Delvis Lissbrändan har färdigställts men Persborgsområdet är inte klart LIS-områden för exploatering Delvis Förslag till LIS-områden är framtagna – dock ej beslutade Att vi i högre grad än tidigare marknadsför Ja våra exploateringsområden Exploateringsområden har marknadsförts i tidskrifter, bomässa, Rättviks marknad m.m Kontakt med fastighetsägare och bostadsföretag för tänkbara etableringar Arbete med fastighetsägare och bostadsföretag börjar ge resultat Delvis Fastigheten Kullan, i anslutning till gymnasiet, såldes under 2013 till privata ägare. Där pågår en ombyggnad som resulterar i 39 elevrum. I anslutning till denna uppgörelse frigjordes fastigheten Solgläntan. I denna finns 12 små lägenheter som RFAB började hyra ut från hösten 2014. Årsredovisning 2014 Rättvik kommun har planberedskap för ca 200 tomter/ 200 lgh och arbetar vidare med bostadsförsörjning genom att kartlägga behovet i kommunen. Inom översiktsplanearbetet tas nya attraktiva lägen för bostäder fram. 13 För Persborg finns ett förslag till program för exploatering framtaget. Frågan är hur arbetet ska drivas vidare och i vilken ordning gällande exploatör och upprättande av detaljplan. Tomterna vid Lissbrändan har röjts under året. Kontakt med möjlig exploatör har inletts. Förslag till LIS-områden har tagits fram för diskussion inom ramen för översiktsplanearbetet. Förslaget till ny översiktsplanen kommer troligen att gå ut på samråd i mitten av 2015. Gällande marknadsföring har vi bl.a. deltagit på marknader samt bomässa i Leksand – Vakansläget har begränsat ett mer intensivt agerande i denna fråga Förvaltningen söker kontinuerlig kontakt med intressenter för byggnation och detta börjar nu ge resultat. Infrastruktur och skydd Infrastruktur och skydd Ett aktivt engagemang för att förbättra pendlingstrafiken till och från Rättvik Delvis Kommunen har aktivt engagerat sig för att förbättra pendlingstrafiken En utbyggd busshållplats i Vikarbyn Nej Har inte kunnat genomföras. Trafikverket uppvaktas kontinuerligt Fortsatt arbete med att förbättra kommunens vägar Ja Har tagit fram en långsiktig åtgärdsplan för vägunderhåll Ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbing Ja Alla skolor har en plan mot kränkande behandling – Genomfört bl.a föreläsningar ”Schysst på nätet” Ett förebyggande arbete mot våld i nära relationer Ja ”Samordning mot relationsvåld” tillsammans med polisen, psykiatrin, räddningstjänsten, ambulans och vårdcentral Under 2014 har ett nytt kollektivtrafiksystem införts. Stråktrafiken samordnas med tågen och binder nu ihop kommunerna med snabb trafik och tätare turer. Arbetet för att underlätta byten mellan trafikslagen måste dock fortsätta vid Vikarbyn, resecentrum och Söderås har bytespunkter skapats där direktbussar och landsbygdsbussar möts, ambitionen har varit att få så byten som möjligt. Efter mycket arbete har vi nu åter ett busstopp i Vikarbyn. Arbetet med pendlarparkeringar har ej kunnat fullföljas. Ett omfattande arbete för att få en effektiv kollektivtrafik har genomförts och kommer krävas även under 2015. En del resenärer på orter med få resande har fått ett minskat linjeutbud. Där ska kompletterande flextrafik täcka upp med mindre fordon som även ska samordnas med sjukresor och färdtjänst m.m. Flextrafiken driftsätts våren 2015. Att pendla kollektivt mellan centralorterna har blivit lättare, men för övriga svårare efter ”bussrevolutionen”. Timglashållplatsen längs Stora vägen i Vikarbyn har förberetts och kommer börja byggas under våren 2015. Kommunen ansvarar för trafikregleringen av Skolgatu. 14 Trafikverket har meddelat att busshållplatsen längs Rv 70 kommer börja byggas under 2016. I anslutning till denna planeras pendlarparkeringar. Utbyggnad och förbättring av kommunens gångoch cykelvägar i och mellan tätbebyggda områden underlättar för pendling med cykel. Årligt beläggningsunderhåll görs enligt långsiktig vägunderhållsplan. Innevånarna upplever att de bor i en säker och trygg kommun samt ger ett högt förtroende för räddningstjänsten vilket är positivt. Statistik från SCB:s medborgarundersökning samt öppna jämförelser från MSB visar på ett sådant resultat. Vi måste fortsätta att förvalta detta tillsammans med alla andra positiva värden kommunen har, för att vara en attraktiv ort. Organisationen Friends ”Schysst på nätet” – utbildning för elever och personal genomfördes vid gymnasiet 18-19 mars och vid Rättviks- och Furudalsskolan 10-11 november. Den 10 november genomförde också Friends en kvällsföreläsning för föräldrar och andra intresserade vuxna. Årsredovisning 2014 Socialförvaltningen samverkar med skolan och landstinget genom 1:a linjen för bl.a. tidig upptäckt av mobbing och kränkande behandling. Rättviks kommun beviljades 210 000 kr av Länsstyrelsen Dalarna för ”Samordning mot relationsvåld” för perioden 1 maj, 2014 till och med 30 juni 2015. Kommunens folkhälsostrateg/drogförebyggare arbetar 20 procent av sin tjänst med samordningsarbete gällande relationsvåld. Syftet är att stötta personer utsatta för våld i nära relationer i kommunen och att få till en fungerande samordning mellan alla berörda aktörer. Anordning av utbildning inom våld i nära relationer ingår i samordnaruppdraget samt förebyggande insatser. Projektet verkar för att ta ett nytt grepp genom en bred samverkansbas, i syfte att förhindra, tidigt upptäcka relationsvåld men också att underlätta för våldsutsatta personer att snabbt få hjälp. Socialförvaltningen arbetar aktivt för att förebygga våld i nära relationer. Individ o Familjeomsorgen använder sig bl.a. av standardiserade frågeformulär för tidig upptäckt i familjer. Demokrati och delaktighet Demokrati och delaktighet En kontinuerlig uppdatering av kommunens Ja hemsida Hemsidan har fått en ny layout och uppdateras kontinuerligt Att alla invånare, ung som gammal, ska kunna påverka kommunens fortsatta utveckling Delvis Inflytandeindex har inte förändrats Ett professionellt och gott mottagande där invånarna snabbt får svar på enklare frågor Ja Har förbättrat resultaten markant avseende tillgänglighet via telefon och e-post Att arbetet med ”Medborgardialog” intensifieras och omfattar såväl personliga som nätbaserade möten Delvis Ett flertal byating genomfördes under året och en valdebatt anordnades i kulturhuset Webbplatsen innehåller mycket information om kommunens verksamheter och uppdateras dagligen. Dock måste vi arbeta mer med olika verktyg som läswebb, teckenwebb, lättlästa texter mm för att verkligen göra vår information tillgänglig och lättförståelig för alla. Det målet når vi eftersom vi på begäran kan och ska göra begärd information tillgänglig på det sätt som önskas. Grunden i vår externa kommunikation och information är annars webbplatsen. Den får mycket bra resultat i tillgänglighetstester och för dem som inte kan tillgodogöra sig skriven text finns Läsweb att tillgå. Vi har även översatt många texter till Lättläst. Ett mål är att medborgarna upplever att de kan påverka kommunens fortsatta utveckling. I SCB:s medborgarundersökning har inflytandeindex för 2013 inte nämnvärt ökat jämfört med 2011. Det finns information på vår hemsida om hur man som medborgare kan påverka och vara delaktig. Man kan som medborgare bl.a skicka medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det anordnas byating, ungdomsforum, allmänhetens frågestund i fullmäktige m.m. Det finns rådslag inom skolan och äldreomsorgen. Det har under 2013 genomförts flera öppna möten avseende översiktsplanearbetet både centralt i Rättvik och i flertalet byar. Rättviks kommun har vid en servicemätning via telefon och e-post visat på klart förbättrade resultat jämfört med föregående år. Ett av kommunfullmäktiges mål är att arbetet med Medborgardialog ska intensifieras, både för personliga möten och nätbaserade möten. Under året genomfördes byating i Furudal, Vikarbyn och centralt i Rättvik. En valdebatt anordnades i Kulturhuset veckorna innan valdagen. När det gäller nätbaserade möten eller möjlighet för medborgare att tycka till finns det mer att göra. Årsredovisning 2014 15 Kultur och fritid Kultur och fritid Fortsatt stöd till ideella krafter, föreningaroch studieförbund Ja Kommunen ger ett fortsatt stort stöd till ideella krafter, föreningar och studieförbund Beslut fattas om ny lekplats Nej Beslut om ny lekplats har inte fattats Att i planeringen av Prästskogsvallen även ta hänsyn till de äldres önskemål Nej Äldres önskemål har inte varit i fokus vid utformningen av Prästskogsvallen En plan för utveckling av strandområdet mellan Siljansbadets campingen och båthamnen Delvis Finns en utvecklingsplan som behöver revideras Utveckling av våra fiskevårdsområden Nej Rättviks fiskevatten har marknadsförts i olika sammanhang. Återstår dock mycket arbete innan en märkbar utveckling av fisketurismen kan skönjas Totalt sett har det ekonomiska stödet till föreningslivets verksamhet legat på samma nivå som tidigare år, bidragsmedel kunde dock frigöras under 2014 till att påbörja en utveckling av bl a Jarlområdet. Kulturenheten har fördelat bidrag till kulturföreningar och studieförbund. Frånsett samarbetet med skolan sker all öppen programverksamhet i samverkan med föreningar, studieförbund och länsinstitutioner. Tillkomsten av konstgräsplanen på Prästskogsvallen blev en succé där många olika personer och grupper spontant utövar aktiviteter samtidigt som skolans idrottsverksamhet fått en funktionell anläggning. Under senhösten har en grupp bildats, som tittar på framtida utvecklingsmöjligheter i form av lekplats, utegym, promenad-/löpstigar etc. Däremot har inte specifikt äldres önskemål varit i fokus vid utformningen av Prästskogsvallen. För strandområdet finns en utvecklingsplan antagen 2009. Ekonomiska förutsättningar har ej avdelats under 2014 för att förverkliga ”Utvecklingsplanen för Rättviken”. I arbetet med översiktsplanen förs diskussioner gällande utvecklingen av området mellan båthamnen och Helsingland. Diskussioner förs även med Siljansbadets camping gällande utvecklingen av deras område. Kommunen har för avsikt att anlägga en skatepark på stranden och arbetar tillsammans med ”Hela Rättvik rullar” och Vuxenskolan i frågan. Rättviks fiskevatten har marknadsförts i diverse turistiska sammanhang under året. Det återstår dock mycket arbete innan en reell utveckling skett. Miljö Miljö Produkter som innehåller ämnen som är särskilt farliga för människors hälsa och fasas ut Ja Är en integrerad del av miljöenhetens tillsynsarbete. Städenheten använder miljön bioteknik Att antalet miljöbilar som används i kommunens regi ökar Delvis Antalet miljöbilar har legat på samma nivå som tidigare Att öppna landskapet bevaras Ja Kommunens jordbruksmark arrenderas till gymnasiet och andra aktiva jordbrukare 170 inspektioner har genomförts under 2014. Arbetet med att identifiera och fasa ut giftiga ämnen är en integrerad del av tillsynsarbetet inom miljöenhe16 ten. Städenheten använder huvudsakligen bioteknik som sitt rengöringsmedel vid städning av kommunens lokaler. Årsredovisning 2014 Antalet miljöbilar i kommunens användning har utökats är ett mål från fullmäktige. Under 2014 har antalet miljöbilar legat kvar på samma nivå som under 2013 d v s 18 miljöbilar. Kommunens jordbruksmark arrenderas ut till gymnasieskolan för ”återtagsprojektet” samt jordbrukare. Övrig mark hanteras då de ekonomiska resurserna medger. Under arbetet med en ny översiktsplan har behovet av fortsatt hävd av jordbruksmark uppmärksammats. I de fördjupningsdelar som är under utarbetande kommer fortsatt brukande av öppna marker av betydelse för framtida livsmedels- produktion, dagvattenhantering och upprätthållande av vackra vyer särskilt beaktas Samhällsutvecklingsförvaltningen stödjer Stiernhööksgymnasiet med markfrågor som rör skötseln av kommunens odlingsmarker. Det som var prioriterat 2014 var att komma ifrån osäkra järnvägsöverfarter för gymnasiets personal och elever. Gymnasiet har nu byggt en väg från Tina till ”nyodlingen” nedanför Utby. Förvaltningen har stått för markägarkontakter, samråd med myndigheter och delar av finansieringen. Attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare En utveckling av chefs- och ledarskapet i kommunen Ja Chefsutveckling inom ramen för Utvecklande Ledarskap har genomförts under året En plan för den framtida personalförsörjningen Delvis En översiktlig skiss har tagits fram för ett långsiktigt arbetssätt kring kompetensförsörjningen En god balans mellan kvinnor och män, gammal och ung Nej Övervägande del av de anställda är kvinnor (ca 80%) Unga människor erbjuds praktikplatser och sommarjobb i förvaltningarna Ja Har genomförts bl.a inom ramen för Unga till arbete och sommarjobb för gymnasieungdomar Den handlingsplan som finns för chef- och ledarutveckling har omarbetats något under året och därefter genomförts enligt plan. I klarspråk innebär detta att de grundläggande fackutbildningarna som interna funktioner i kommunen håller i har genomförts, att en Utvecklande Ledarskapsutbildning har genomförts vilket innebär att ytterligare 15 chefer/ledare i organisationen omfattas av UL-tänket samt att uppföljningsdagar har börjat genomföras – höstens tema var feedback. En liten arbetsgrupp har också tagit fram en bild kring chefers uppdrag; vilka förväntningar har vi på en chef i Rättviks kommun? Detta material har förankrats i kommunledningsgruppen och kommer att processas med samtliga chefer under 2015. En skiss över vad som behöver göras för att få till ett långsiktigt arbetssätt kring kompetensförsörjning har tagits fram och förankrats i kommunledningsgrupp och Komsam. Första steget i denna är en kommungemensam rekryteringsprocess och sådan har tagits fram under året och kommer att implementeras under 2015. Årsredovisning 2014 Nästa steg blir att titta på behov av kommunövergripande bemanningscenter (i stället för Resursenhet inom Socialförvaltningen). När det gäller målet om en god balans mellan kvinnor och män, gammal och ung har inga kommunövergripande åtgärder vidtagits, bortsett från att den rekryteringsprocess som framarbetas naturligtvis tar hänsyn till Diskrimineringslagstiftningen. Inom ramen för projektet ”Unga till arbete” fick 25 ungdomar praktikplats, både inom kommunens egna förvaltningar och privata företag. Sommarjobb har erbjudits ungdomar som går i gymnasiet och 40 ungdomar arbetade under sommaren övervägande inom kommunens egna förvaltningar (socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsutvecklingsförvaltningen). Övriga arbetsställen var föreningar (främst idrottsföreningar). Utöver dessa har ytterligare 12 ensamkommande flyktingbarn fått sommarjobb i samverkan med HVB-Närheten. 17 Antal anställda, hel- och deltid Årsarbetare Rättviks kommun hade den 31 december 2014, 986 tillsvidareanställda och 105 visstidsanställda, totalt 1 091 månadsanställda personer. Av de anställda återfinns 49 % inom socialförvaltningen, 35 % inom barn- och ungdomsförvaltningen. Dessa verksamheter sysselsätter alltså 84 % av samtliga anställda. Fördelning är ungefär densamma som föregående år. Antal årsarbetare (månadsavlönade) har ökat med 1,6 årsarbetare. Ökningen avser i störst utsträckning visstidsanställningar. Totalt antal årsarbetare/förvaltning inkl timanställda, per 2014-12-31 Barn- och ungdomsförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen* Stab- och serviceförvaltningen Hela kommunen Den arbetsinsats timavlönad personal utfört motsvarar 81,8 årsarbetare. Av dessa återfinns majoriteten inom socialförvaltningen, nämligen 49,1 åa. Mån 2013 Tim Totalt 365,9 430,8 37,8 102,1 946,6 20,4 52,7 2,8 6,4 82,3 386,3 483,5 40,6 108,5 1 028,9 Mån 2014 Tim Totalt 347,7 452,3 34,4 104,8 948,2 23,8 49,1 2,1 6,6 81,8 371,5 501,4 36,5 111,4 1 030,0 * 2012 avser Samhällsbyggnadsförvaltningen. Genomsnittlig sysselsättningsgrad De anställda i Rättviks kommun har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 86,9 % (2013 86,8%, 2012 87,5%, 2011 86,8%). Det omfattar både tillsvidare- och visstidsanställd personal. Vid en jämförelse mellan könen har kvinnorna ett snitt på 85,9 % och männen 91,1%. Av 986 tillsvidareanställda arbetar 512 heltid och 474 deltid. Andel hel- respektive deltidsanställda uttryckt i % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18 Heltid 51,4 53,3 54,2 52,4 52,9 52,6 52,2 51,9 Deltid 48,6 46,7 45,8 47,6 47,1 47,4 47,8 48,1 Årsredovisning 2014 Könsfördelning Åldersfördelning Fördelningen mellan könen fortsätter att vara ungefär densamma. Bland de 986 anställda är det 811 kvinnor och 175 män. Andelen tillsvidareanställda över 50 år och under 29 år fortsätter att öka respektive minska. 2014 var 46,1 % över 50 år medan de under 29 år omfattade 2,9 %. Medelåldern bland de anställda är 47,8 år. Inom den närmaste femårsperioden beräknas 189 anställda uppnå 65 års ålder, vilket utgör 19,1 % av de tillsvidareanställda. Av dessa jobbar 42,3 % inom vården, 19,6 % är inom lärarkollektivet och 11 % är kvalificerade handläggare. Av alla chefer så är det 8 personer som uppnår pensionsålder. Medellön Jämfört med 2013 har medellönen för tillsvidareanställda ökat med 511 kr. Det motsvarar en ökning med 2,03 %. Utfallet för löneöversynen blev 2,68 %. Medellönen påverkas både av utfallet i löneöversynen och lönesättning vid nyanställning. Värt att notera är att många anställda inom Socialförvaltningen har gått i pension under 2014, vilket har gjort att medellönen på vissa befattningar har minskat. Förvaltning Barn- och ungdomsförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Stab och serviceförvaltningen Totalt Årsredovisning 2014 Kvinnor 27 630 23 845 27 754 23 787 25 241 Män 29 495 22 966 31 518 35 250 27 591 Totalt 28 037 23 713 29 223 25 467 25 683 19 Sjukfrånvaro Rättviks kommuns sjukfrånvarotal har ökat även 2014 till 6,35 (2013 5,56 %, 2012 5,15 %, 2011 4,82 %). Vi ser en ökning av långtidsfrånvaron och då i synnerhet i gruppen 50- år samt en ökning hos männen. De anställda är i genomsnitt frånvarande 23,1 dagar per år, vilket är en ökning med tre dagar per anställd sedan föregående år. Av de anställda är det 54,42 % som har 5 sjukdagar eller färre (2013: 55,97%, 2012: 56,2%, 2011: 60 %). Fördelat mellan könen gäller 54,27 % för kvinnorna och 69,01 % för männen. Sjukfrånvaro i % Varav långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer, % 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Åldersgrupp -29 30-49 50Totalt 3,59 5,17 5,45 5,15 4,37 5,26 6,30 5,56 3,11 6,27 7,41 6,35 37,74 42,74 42,70 42,39 35,87 52,52 50,04 49,84 19,95 53,58 57,32 53,73 Kön Kvinnor Män Totalt 5,59 3,44 5,15 6,14 3,26 5,56 6,57 5,45 6,35 43,45 35,64 42,39 51,64 36,31 49,84 52,93 57,58 53,73 20 Årsredovisning 2014 SSjukfrånvaroutvecklingen förvaltningsvis Investeringsredovisning Kommunfullmäktige beslutade om en investeringsbudget på 14 mkr för 2014. Av den totala budgeten var 5 mkr avsatta för inventarier, 6 mkr för investering i infrastruktur, 500 tkr för investering i byggnader samt 2,5 mkr för mark och anläggningar. Samhällsbyggnadsutvecklingsförvaltningen beviljades i juni ett tilläggsanslag på 2,5 mkr för att åtgärda ridhuset som drabbats av mögelangrepp (KF § 51). Medlen anslogs ur kommunstyrelsens reserv. Under året har investeringar genomförts till en nettoutgift om totalt 13,3 mkr. Det är en ökning med ca 2,1 mkr jämfört med 2013 då det investerades för 11,2 mkr. I tabellen nedan visas årets investeringar och budgetavvikelser fördelade per förvaltning. Investeringsredovisning 2014 (tkr) Förvaltning Utgifter Inkomster Investeringar Budgetavvikelse netto netto 473 473 127 Barn- o utbildningsförvaltningen 1 821 1 821 329 Stab- & serviceförvaltningen 2 831 - 876 1 955 5 Samhällsutvecklingsförvaltningen 9 780 - 740 9 040 2 760 14 905 - 1 616 13 289 3 211 Socialförvaltningen TOTALT Årsredovisning 2014 21 Socialförvaltningen har 600 tkr budgeterat för investeringar. Totalt har det dock investerats för 473 tkr under året. I samband med kommunens övertagande av rehabverksamheten har utrustning köpts in och lokalen anpassats för ändamålet. Hemsjukvårdens medicinsktekniska utrustning har kompletterats med bland annat en bladderscanner. Kostenheten har investerat 71 tkr i köksinventarier. Nyåkerns gruppbostad har färdigställts och tagits i bruk under året. Renoveringen av rum på Prästskogens äldreboende har fortsatt. Samhällsutvecklingsförvaltningen har en total budget på 11,8 mkr uppdelad på inventarier 300 tkr, infrastruktur 6 mkr, byggnader 2,7 mkr samt mark och anläggningar 2,8 mkr. Under året har förvaltningen totalt investerat för drygt 9 mkr. Större projekt redovisas nedan. Barn- och utbildningsförvaltningen har 2 150 tkr budgeterat för investeringar. Totalt har förvaltningen investerat för 1,8 mkr. Gymnasiet har investerat för drygt 1,4 mkr. De beloppsmässigt största investeringarna är 200 tkr som avser agilitymatta, såmaskin 245 tkr, dumpervagn 175 tkr och grävmaskin inklusive maskintrailer 545 tkr. Vidare har det investerats i fågelskydd till ladugården för 50 tkr, agilityhinder för 42 tkr, två stycken jordbruksmaskiner för 90 respektive 43 tkr och slutligen i skolmöbler för ca 60 tkr. Förskola och grundskola har investerat för totalt 370 tkr. En ombyggnad av ventilationen har skett på Flygmyrans förskola för 140 tkr. Rättviksskolan och Nyhedsskolan har byggt om samt utrustat träslöjdsalar för 230 tkr. Stab- & serviceförvaltningen har investerat för totalt 1 955 tkr, vilket i stort sett är i paritet med budgeten. Rättviks kommun har tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort investeringar, för att ledningsförmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fredstid ska öka. De fyra huvudområden som åtgärdats är, lokaler för ledningsfunktion, strömförsörjning, telefoni samt IT-säkerhet. Investeringen i ny kommunal ledningsplats har kostat drygt en miljon kronor, statsbidrag på 876 tkr gör dock att kommunens del stannar vid 158 tkr. Kanslienheten har investerat 408 tkr i ett nytt dokumenthanteringssystem samt 37 tkr för ny struktur av kommunens webbplats. IT-enheten har gjort investeringar för 943 tkr. Investeringar har gjorts i mer backupteknik (lagringsmedia) då mängden data har ökat i kommunen. Det trådlösa nätet i skolorna har också byggts ut, eftersom antalet bärbara datorer har ökat till omkring tusen enheter. 22 Räddningstjänsten har investerat för 326 tkr. Inköp har gjorts av begagnad släck/räddningsbil som ska ersätta föråldrad bil från 1983. I övrigt har reinvesterats i räddningsmaterial samt räddningsutrustning. Största investeringen under året har gjorts på Prästskogsvallen till en kostnad av ca 2,5 mkr. Färdigställande av anläggningen omfattande bland annat finjustering av ytskikt, anläggning av konstgräs och löparbanor (toppskikt), borttagning av träd på lång/kortsida samt asfaltering av parkering. Ridhuset har renoverats för 1 563 tkr. Åtgärder av mögelskador på ridhuset innefattande mögelsanering, ytskikt, nytt ridunderlag samt viss kringutrustning i samband med detta. Investering i vägunderhåll har gjorts till en nettokostnad av 1 426 tkr. Beläggningsarbete har skett inom ramen för kommunens långsiktiga vägunderhållsplan. I gång- och cykelväg, vårdcentralen – Stiernhööksgymnasiet, har investerats 942 tkr. Gång- och cykelvägen är asfalterad och belyst från vårdcentralen via Prästskogsvallen längs Reparatörsvägen ut till Stiernhööksgymnasiet. Fritidsenheten har investerat i spårutrustning för 860 tkr. En pistmaskin har anskaffats för fräsning och spårning samt en snökanon för tidig snöläggning. Utrustningen är placerad på Jarlområdet. Ett utbyte av vägbelysning till ny LED belysning längs Faluvägen har gjorts för 623 tkr. En ombyggnation av Hemra / Tvärsens utlopp har kostat 570 tkr. Nytt naturligt sjöutlopp är anlagt efter utrivning av äldre damm. Långbryggan har byggts om för 107 tkr. Åtgärder har gjorts på ångbåtsbryggan så att Gustav Vasa och andra fartyg kan angöra utan risk, även vid svårare förhållanden. Årsredovisning 2014 Driftredovisning Förvaltning/Nämnd Intäkter Kostnader Nettokostnad (tkr) (tkr) (tkr) Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Socialförvaltningen 87 949 100 768 12 819 342 949 358 065 -15 115 -25 500 -257 297 -2 297 Barn- och utbildningsförvaltningen 62 582 70 388 7 806 279 732 284 737 -5 005 -217 150 -214 349 2 801 Stab- & serviceförvaltningen 53 114 59 920 6 806 87 739 92 245 -6 506 -34 625 -34 325 300 Samhällsutvecklingsförvaltningen 5 328 7 037 1 709 80 003 80 978 -975 -74 675 -73 941 734 Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 0 250 277 -27 -250 -277 -27 Kommunstyrelsen 0 1 1 7 550 6 514 1 036 -7 550 -6 513 1 037 Kommunfullmäktige 906 810 -96 4 456 4 143 313 -3 550 -3 333 217 SUMMA 209 879 238 924 29 045 802 679 828 959 -26 280 -592 800 -590 035 2 765 Finansförvaltningen 607 692 602 088 -5 604 12 600 9 920 2 680 595 092 592 168 -2 924 TOTAL SUMMA 817 571 841 012 23 441 815 279 838 879 -23 600 2 292 2 133 -159 Årsredovisning 2014 23 Verksamhetsberättelse förvaltningar och bolag SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningen har ca 500 medarbetare som på olika sätt ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar, vuxna och familjer. Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla människor i behov av stöd får sina behov tillgodosedda och därmed uppnår skälig levnadsnivå. Tillsynsorgan för hela förvaltningen är IVO, inspektionen för vård och omsorg. Tiden från beslut till verkställighet får ej överstiga tre månader. Rättviks kommun har sedan 2013 en gemensam nämnd inom LOV (lagen om valfrihet) tillsammans med Leksands kommun, avseende hemtjänst och viss hemsjukvård. Den gemensamma nämndens verksamhetsberättelse bifogas i bilaga 1 till årsredovisningen. Vad hände 2014? Stöd och omsorg Biståndsenheten har tillsammans fattat 1 430 beslut vilket är en ökning med 12 beslut från föregående år. Renodlade LSS-beslut avser 129 vilket är 36 fler är föregående år. Totalt har 29 avslagsbeslut fattats under året varav 21 inom LSS, och 8 inom SoL där fyra avser boendestöd. Andelen avslagsbeslut har de senaste åren ökat i takt med förändringar i rättspraxis och strukturerade bedömningsinstrument. Kommunstyrelsen fattade 2014 beslut om att införa det systematiska nationella bedömningsinstrument ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) som socialstyrelsen förespråkar och på sikt även kommer att inhämta statistik ifrån. Syftet är att främja en likvärdig biståndshandläggning och verkställighet. Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet har under året arbetat på ett tydligt kostnadseffektivt sätt. Statistiken visar att antalet aktualiseringar inom barn-och familj har ökat markant från 181 st under 2013 till 356 st 2014, trots detta har IFO en budget i balans. Ekonomiskt bistånd har fortsatt minska med drygt 0,5 mkr till 7,5 mkr. Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats och implementerats i alla verksamheter. Genom tydligare styrning, upprättande av riktlinjer och egenkontroller har enheten nått goda resultat. Den 1 januari skedde en sammanslagning av arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för daglig verksamhet enligt LSS, uppdragen skiljer sig åt men 24 samarbetet kring sysselsättning har ökat. Arbetet med att utveckla samverkansformer med Arbetsförmedling och IFO har fördjupats. Avtal har skrivits med Arbetsförmedlingen för att AME ska ta emot personer i sysselsättningsfasen och för förstärkt arbetsträning. Arbetet med att försöka öka flödet från daglig verksamhet till subventionerad löneanställning har under året fördjupats. Samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sker kontinuerligt, främst genom den samverkan som finns i form av Centralen. Ett flödesschema har upprättats för att övergången från särskola till arbete/daglig verksamhet ska bli så optimal som möjligt. Arbetet med att stärka relationerna till kommunens näringsliv har pågått under året för att kunna hjälpa brukarna att hitta vägar ut till lönearbete. I december var det 60 personer som hade beslut på daglig verksamhet (LSS). Besluten verkställdes övervägande på fasta gruppverksamheter men även som individuell placering/plats hos privata aktörer eller inom offentlig verksamhet. Under året har två dagliga verksamheter slagits samman för att öka personalnärvaro och få mer funktionella lokaler att bedriva verksamhet i. Syftet är att kunna erbjuda utökade möjligheter till aktiviteter utifrån olika teman. Under året har en gruppbostad flyttat från Dalbyn till Boda, i denna gruppbostad finns det utrymme att verkställa fler beslut om gruppbostad. Vad gäller resterande gruppbostäder så finns det inte någon ledig lägenhet, endast på kommunens serviceboende. Ett arbete med att stärka dokumentationskunskaperna hos baspersonal har pågått under året. Arbetet med att utveckla alternativ kommunikation har intensifierats. I samverkan med IT-avdelningen har alla verksamheter fått trådlöst nätverk. Hedslunds boendestöd och socialpsykiatrins boendestöd har lokaler i samma huskropp. Verksamheterna har samarbetat i den omfattningen att personalen på Hedslunds boendestöd går in och utför insatser till brukare under kvällar och helger, då socialpsykiatrin inte har arbetstid. Andelen brukare har varierat under året men 47 personer har pågående insatser. Samordnade individuella planer (SIP) har utökats under året. Äldreomsorgen Hemtjänst Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten har Årsredovisning 2014 under året haft fyra privata utförare. De kunder som valt privat utförare av hemtjänst ökade under 2014 från 22 st. till 42 st. En minskning skedde dock i december månad då ett företag slutade och ett tiotal kunder övergick till kommunens egenregi. Under året har två företag slutat och ett nytt företag godkänts som hemtjänstleverantör. Hemtjänsten påbörjade redan hösten 2013 ett gediget arbete tillsammans med konsult för att analysera och komma ned i kostnader. Kommunen har fått hjälp med en genomlysning av verksamheten i form av bland annat rutiner och riktlinjer, arbetssätt, planering av insatser mot kund, bemanna efter behov och schemaplanering. Konsultarbetet presenterades efter ett halvårs arbete (i mars) för politiken och verksamheten kunde då inte se ett tydligt resultat och/eller utfall av konsultatarbetet och endast skönja små tendenser gällande en sänkning av kostnader. Under hösten tillsattes två samordnare som ett stöd till enhetscheferna, med främsta uppgift att arbeta enligt riktlinjer från konsult och att styra och planera insatser mot kund efter behov. Verksamheten såg då snabbt ett resultat i form av sänkning av personalkostnader och effektivisering gällande planering av insatser. Hälso- och sjukvårdsenheten Under 2014 skrevs ett nytt avtal angående kommunens rehabilitering. Tjänsterna fortsatte som tjänsteköp men under ledning av kommunens enhetshef och i kommunens lokaler. Efter uppföljning och utvärdering beslutades om att ta över hela rehabiliteringsansvaret från 2015. Gällande hemsjukvården har det kvarstått en del frågeställningar och tvistefrågor mellan kommunerna och landstinget. Insatser från hemsjukvården får personer i ordinärt boende då man uppfyller kriterierna för tröskelprincipen. Tröskelprincipen innebär att hembesök/hem-sjukvård ska erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till vårdcentralen/öppenvårdsmottagning eller sjukhus. Regelbundna samverkansmöten har hållits med primärvården och gränsdragningarna har blivit tydligare om vem som omfattas av hemsjukvård/hembesök. Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter har minskat från cirka 85 till cirka 70 i snitt. Antalet hembesök har dock ökat kraftigt från 40 per månad i snitt under 2013 till 104 per månad under 2014. Förvaltningen nådde inte upp till samma resultat gällande registreringen i Senior alert som föregående år. Dock har arbetssättet och de förebyggande åtgärderna successivt utvecklats och de så kallade teamträffarna har börjat fungera på enheterna. Munhälsan sattes i fokus med hjälp av riskbedömningsÅrsredovisning 2014 instrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) som en del i Senior alert. Under 2014 skedde en prioritering på den palliativa vården enligt nationella vårdprogrammet. Särskilt boende (SÄBO) SÄBO har präglats av långa köer och platsbrist under året, där beläggningen på SÄBO-platserna främst har varit hög den första delen av året. I juni uppgick kön till 23 personer, där behovet av demensinriktade boenden var störst. Under andra delen av året stod enheterna dock med några tomma platser, då fler personer har avlidit än föregående år. Utöver SÄBO-platserna fanns också sammanlagt 19 platser för korttidsboende och växelvård. Under året har förvaltningen haft hög beläggning på kortidsplatser där cirka 120 personer har passerat. Behovet av korttidsplatser minskade när kön till SÄBO avtog. Samtliga som har ansökt om SÄBO-plats har erbjudits boende inom tre månader under 2014. Verksamheten har fortsatt att arbeta för och sträva efter ett preventivt arbetssätt med hjälp av bland annat den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”. Utbildning i och användandet av BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) har utökats och används på enheterna Enåbacken, Orestrand och Prästskogen. Samtliga enheter upplever att detta verktyg och arbetssätt gör skillnad. Kommunen har uppnått ett bra resultat gällande BPSD-registreringar jämfört med övriga länet. Resursenheten I januari övergick de administrativa assistenterna till att organisatoriskt tillhöra Resursenheten. Under året har enheten arbetat med att utöka den interna servicen, vilket bland annat resulterat i att under 2015 kunna erbjuda en helgöppen resurs. Vikariehanteringen för förskolan Norra har fortgått under hela året. Sedan oktober svarar även Resursenheten för vikariehanteringen gällande HVB-Närheten. Serveringstillstånd Under 2014 har 8 sökande beviljats stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Inga beslut om avslag har fattats under året. 20 ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten har beviljats samt 9 ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap. 32 tillsynsbesök har genomförts under året. Tillsyn av försäljning av folköl och tobaksvaror Under 2014 har 17 försäljningsställen besökts. Informationsmaterial och skyltar angående åldersgräns har delats ut. Länsstyrelsen har anordnat konferensdagar i ämnet. 25 Räckte pengarna? Socialförvaltningens nettokostnader uppgick 2014 till 257,3 mkr. Jämfört med 2013 har nettokostnaden ökat med drygt 5,3 mkr. Detta motsvarar en procentuell ökning om 2,1%. I förhållande till budget redovisas en negativ avvikelse om 2,3 mkr eller uttryckt i procent -0,9%. mkr till totalt 1,5 mkr medan timvikarierna har minskat med 0,7 mkr till totalt 12,8 mkr. Den genomsnittliga lönekostnaden per timme för en timvikarie uppgår till 121,7 kr medan motsvarande pris för en övertidstimme är 336,5 kr. Totalt har ca 798 600 timmar redovisats under 2014, en minskning jämfört med 2013 om ca 5 880 tim. Vart är vi på väg? Mellan åren har nettokostnaden inom blocket Äldreomsorg ökat med 8,3 mkr (5,5%) medan den inom blocket Stöd och Omsorg har minskat med 1,1 mkr (1,3%). Inom Äldreomsorgen har kostnaderna för hemtjänsten, REHAB-insatser, sjuksköterskor, medicinskt färdigbehand-lade och administration ökat medan prestationsersättning liksom kostnaderna för korttidsvård har minskat. Inom Stöd och omsorg har kostnaderna för LSS och individ och familjeomsorg minskat. En av förvaltningens största utmaningar är att möta äldreutvecklingen. Andelen personer med demenssjukdom eller demensliknande beteenden har ökat. Vi ser även en ökning av personer med psykisk problematik. Det finns skäl att planera för flera demensplatser samt införa demensteam. Förvaltningen ser ett ökat behov av att skapa en trygg hemgång efter sjukhusvistelse och i större utsträckning kunna stötta personer i ordinärt boende för snabbare återhämtning i en välkänd och trygg miljö. Äldreomsorg Alternativa boendeformer bör planeras, ex. trygghetsboende, seniorboenden eller andra anpassade boendeformer även vad gäller yngre personer med funktionsnedsättning. Det finns skäl att anta att behovet av hemtjänst kommer att öka i en framtid. Genom att satsa på dessa s.k. mellanboendeformer kan innevånarna erbjudas goda alternativ till särskilt boende. Hemtjänsten har mellan åren haft en volymökning. Utförda hemtjänsttimmar har ökat från ca 73 300 till 79 800 (8,9 %). Kommunens enheter har ökat med drygt 2 700 timmar (+4,3 %). För de privata utförarna är ökningen drygt 3 800 timmar (+39,9 %). Under samma tid har nettokostnaderna ökat med ca 3,8 mkr (+10,2 %) Ett nytt avtal förverksamheten rehabilitering ökade kostnaderna med drygt 1 mkr. Kostnaderna för sjuksköterskor har ökat pga ett ökat övertidsuttag. Kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade har ökat med drygt 0,3 mkr. De ökade kostnaderna för administration, ca 1,8 mkr, beror på en omorganisation av assistenter från förvaltningsövergripande verksamhet till Resursenheten. Intäkterna för prestationsersättning har minskat med 0,9 mkr. Antalet korttidsplatser har dragits ned vilket innebär drygt 0,7 mkr lägre kostnader mellan åren. Stöd och omsorg Kostnaderna för vård av vuxna missbrukare har minskat med drygt 2 mkr och det ekonomiska biståndet med 0,5 mkr. Personal och konsultkostnaderna inom vuxengruppen har under samma tid ökat med 0,9 mkr. Institutionsvård barn och familjehemsvården har mellan åren ökat med 0,4 mkr respektive 1,8 mkr. Antalet köpta platser på vårdhem utanför kommunen har under året minskat från 7 till 5 och kostnaderna minskade med 1,0 mkr. Kostnaderna för personlig assistans minskade -2,1 mkr. Förvaltningen har även en stor utmaning i att stärka individer till egen försörjning och att finna meningsfull sysselsättning. Behov av praktikplatser och ett nära samarbete med andra förvaltningar såväl som näringslivet är viktiga ingredienser för att nå goda resultat kring arbete och sysselsättning. Välfärdsteknologi kan stärka den egna individen och förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov samt bidra till bättre resursutnyttjande och kvalitet inom välfärdssektorn. För att möta framtidens utveckling behöver förvaltningen även stärka kompetensen hos medarbetarna och vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller de som vill arbeta inom vård och omsorg. En stor utmaning för förvaltningen är de stora pensionsavgångarna; inom den närmaste 10 årsperioden kommer 80 undersköterskor/vårdbiträden att gå i pension. Personalkostnader Personalkostnaden uppgår 2014 till 219 mkr, en ökning i förhållande till 2013 med 4,4 mkr. Uttryckt i procent är ökningen 2,1 %. Avtalsenlig löneökning uppgår till 2 %. Övertidsuttaget har ökat med 0,6 26 Årsredovisning 2014 VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL 2013 2014 186 33 62 107 2) 9 635 1) 131 16 45 241 22 66 446 2) 13 392 1) 131 18 43 Äldreomsorg Hemtjänst - antal brukare varav extern utförare - antal utförda tim varav extern utförare Särskilt boende –antal platser - antal korttidspl - antal demenspl 1) Uppgift från Mobipen, verksamhetssystem 2) Uppgift från Mobipen inkl distribution av matlåda Omsorg om funktionsnedsatta Antal boenden (platser) LSS Antal externa platser SoL Antal personer med beviljad daglig verksamhet Antal personer med beviljad insats pers ass. Ej LASS ersättning Antal personer med boendestöd, socialpsykiatrin Annat boendestöd 39 8 60 8 30 30 41 6 60 6 25 24 8 018 66 7 903 57 30/6 227 24/5 045 20 395 87 36/4 796 34/5 019 11 440 99 Individ och familjeomsorg Försörjningsstöd tkr Antal hushåll m stöd över 10 mån Antal personer/vårddygn barn o ungdom - HVB-hem (inkl. ensamkommande barn) - Familjehem Antal placeringar missbruk Antal öppnade utredningar - varav barn o ungd.omsutredningar DRIFTREDOVISNING - nettokostnad (tkr) Förvaltningsövergripande Äldreomsorg Stöd och omsorg Föreningsstöd SUMMA Årsredovisning 2014 2013 Bokslut 2014 Bokslut Budget Budgetavvikelse 12 870 152 839 86 072 152 251 933 10 977 161 161 84 976 183 257 297 13 017 153 701 88 094 188 255 000 2 040 - 7 460 3 118 5 - 2 297 27 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Vad hände 2014? Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet är en genomgående tråd i verksamheten. Inom förskolan har det arbetats fram en ordlista för att klargöra innebörden i olika begrepp för att underlätta kvalitetsarbetet. Grundskolan har deltagit i två matematiksatsningar. Skolverkets Matematiklyftet samt SKL Pisa 2015. Dessa ska ge möjligheter att öka måluppfyllelsen inom matematikämnet. Vi har också genomfört en satsning när det gäller ”Att skriva sig till läsning med hjälp av dator” på Vikarbyns skola och det har nu utvecklats till att gälla fler av skolorna. Rättviksskolan har satsat på coachning av elever och personal genom bl.a. självvärdering, äga sitt eget lärande och därmed ta ansvar för sin egen utveckling. Nationell idrottsutbildning Bandy har startats. Satsningen på Ungs företagande UF på gymnasiet har ökat stort. Arbetet med att utveckla användandet av IKT och kompensatoriska hjälpmedel som lärverktyg utvecklas inom alla verksamheter. Staten satsar på Karriärtjänster och i Rättvik har vi anställt tretton stycken förstelärare. I år har vi fått se problematiken med kompetensförsörjning. Vi har svårt att få utbildad personal till våra utlysta tjänster. Än en gång blev Rättvik bästa dalakommun när det gäller Lärarförbundets ”Bästa skolkommun”, tolva i landet. Samt bästa dalakommun i SKL:s öppna jämförelser, sjutton i landet. Rättviks kommun inrättade i juni 2013 en gemensam nämnd inom vuxenutbildningen tillsammans med Leksands kommun. Rättviks kostnad för verksamheten var 2,3 mkr 2014. Den gemensamma nämndens verksamhetsberättelse bifogas i bilaga 2 till årsredovisningen. Räckte pengarna? Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnad uppgick till 214,2 mkr för 2014 och redovisar därmed ett överskott på 2,8 mkr motsvarande 1,3 %. Förvaltningens nettokostnad minskade från 2013 med 3,1 mkr eller 1,4%. Förvaltningens kostnad för personal 2014 uppgick till 164 mkr, vilket är ca 2 mkr högre än budget eller 1,3%. 28 Barnantalet inom förskola och pedagogisk omsorg har minskat marginellt och därmed även kostnaderna. Inom grundskolans och särskolans verksamheter har nettokostnaderna ökat mellan åren dels beroende på lägre interkommunalt netto dels på ökade lokal- och IT-kostnader. Statsbidrag för olika projekt; Mattematiklyftet, Lärarlyftet, Läsa skriva räkna, samt Skapande skola, har påverkat resultatet positivt. Musikskolans nettokostnad har ökat mellan åren beroende på ökande lönekostnader. Gymnasieskolans nettokostnad uppgick till 53,3 mkr vilket gör ett överskott på 3,8 mkr motsvarande 6,8 %. Nettokostnaden minskade från 2013 med 3,4 mkr eller 6,0 %. Kommunen erhåller 41,2 mkr i interkommunala intäkter för elever från andra kommuner som läser på gymnasiet i Rättvik. Motsvarande kostnader för elever från Rättvik som studerar i andra kommuner uppgår till 22,6 mkr. Nettointäkter från de interkommunala ersättningarna blir alltså ett plus på 18,6 mkr, vilket är 4 mkr bättre än budgeterat. Gymnasieskolans kostnad för personal under 2014 uppgick till 42,3 mkr vilket är ca 2,8 mkr högre än budget. Vart är vi på väg? Att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt. I samband med det ser vi fram emot att få en ny kvalitetsstrateg till förvaltningen. Beslut om barnomsorg på obekväm tid och vårdnadsbidrag är taget men ska utvärderas. En fortsättning på matematiksatsningarna ”Matematiklyftet” och SKL Pisa 2015 kommer att ske. Naturbruksprogrammet utvecklar sitt förändrade arbetssätt där man jobbar med undervisningen i projektform. Minskningen av elevunderlaget på våra mindre skolor är en utmaning för att kunna hålla en hög kvalité. En viktig fråga att ta på allvar är att säkra behörigheten hos lärarna på våra skolor. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss för att kunna upprätthålla och utveckla den höga kvalité vi har på våra verksamheter. Årsredovisning 2014 VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL 2013 2014 115 193 85 965 21 513 74 852 244 908 141 188 116 275 71 245 26 571 75 848 356 788 146 252 Nettokostnad/elev (kr) exkl ledning och administration Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Grundskola, inkl förskoleklass Grundsärskola Gymnasieskola inkl naturbruksprogrammet DRIFTREDOVISNING - nettokostnad (tkr) Förvaltningschef Förskolan Grundskolan inkl särskola Musikskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan IKE SUMMA Årsredovisning 2014 2013 Bokslut 2014 Bokslut Budget Budgetavvikelse 19 282 42 006 95 173 4 268 75 785 - 19 057 217 457 18 602 41 688 96 693 4 073 71 919 - 18 626 214 349 18 740 4 186 95 701 3 717 71 704 - 14 598 217 150 138 198 - 992 - 356 - 215 4 028 2 801 29 STAB & SERVICEFÖRVALTNINGEN Vad hände 2014? Kanslienheten Kanslienheten ansvarar för den centrala sammanträdesadministrationen, informationsverksamheten, utredningar, statistik och prognosverksamhet, kommunaljuridisk rådgivning samt administrativ service till borgerliga vigselförrättare, centralarkiv, folkhälsa och valnämnden. Kanslienheten har under året genomfört byte av webbpubliceringsverktyg och layout på vår hemsida. Det har genomförts tre byating under året. Kommunfullmäktiges sammanträden under året har sänts via egen webb med möjlighet att lyssna i efterhand. Arbete med att implementera ett nytt informations- och dokumenthanteringssystem har påbörjats och kommer under 2015 i skarp drift. Enheten har varit sammanhållande i genomförandet av EU- och de allmänna valen 2014. Nya dokumentmallar för hela kommunen har lanserats under året. Enheten har medverkat med kommuntält under Rättviks vår och höstmarknad samt bomässan i Rättvik. Folkhälsofunktionens övergripande uppdrag är att nå ut brett med kunskap och insikt för en fortsatt positiv hälsoutveckling. Arbetet inom de olika verksamhetsområdena har genomförts och utvecklats enligt plan. • Revidering av Folkhälsoprogrammet i april och den Drogpolitiska handlingsplanen i december. • Mässa 55+, föreläsningar, stöd till utbildning av en syn- och hörselinstruktör och Träning 85+, inom processen Hälsosamt åldrande hela livet. • Drogförebyggande arbetet med Schysst på nätet (gymnasiet och högstadierna, personal och föräldrar), Rökfria skolområden, Nätverket Föräldrar emellan i Rättvik, föreläsningar om Cannabis och Spice, teater Ses i baren, konceptet ”Varannan vatten”. Personalenheten I årets verksamhetsplan ingick bland annat att införa kundenkät/uppföljning chefer där resultatet är tänkt att utgöra ett av underlagen för personalenhetens utveckling. Denna genomfördes i maj månad och har funnits med i planeringen av 2015 års verksamhet. Personalenheten införde under året också ett system med årlig dialog mellan chef och personalenhetens kontaktperson för varje förvaltning där verksamheten genomlystes utifrån statistik och dylika uppgifter. Tanken är att detta på sikt ska hjälpa chefer och förvaltningar att få till en större långsiktighet i sitt personalarbete men ökar också personalenhetens kunskap om förvaltningarna och deras behov inom personalområdet. I november startade Helpdesk personalenheten: en väg in för alla frågor man vänder sig till löneadministratör med. Detta tillsammans med det medföljande ärendesystemet är ett viktigt steg i den utveckling vi vill driva inom det lön- och personaladministrativa området. I oktober fick vi en ny företagshälsovårdsleverantör. Upphandlingen och annat förberedelsearbete för detta har pågått hela året. Under året har också kommunens rehabiliteringsriktlinjer omarbetats och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) introducerats i förvaltningarna. Vårt arbete med att höja kvaliteten på lönebildningsprocessen har fortsatt genom att öka kvalitet på underlag i löneöversyn, påbörja omarbetning av arbetsvärdering samt planering inför arbete med nya lönekriterier. Ett förslag på arbetssätt för hur plan för framtida personalförsörjning ska levereras har tagits fram och förankrats. Det första steget utgörs av en kommunövergripande rekryteringsprocess. Denna finns nu på plats och ska implementeras under 2015. Samordning mot relationsvåld med projektnamn Våga hjälpa! Ett upplägg har arbetats fram i bred samverkan och utbildningskonferenser är planerade till våren 2015. Implementering av handlingsplan för chef- och ledarutveckling har fortsatt enligt plan. Nytt för i år var uppföljning av Utvecklande Ledarskap som genomfördes under hösten för de chefer som genomgått den grundläggande ledarskapsutbildningen. Antalet ärenden i diariet var vid årsskiftet 715 stycken. Under året har 37 sammanträden hållits vilket resulterat i beslut i 548 paragrafer. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har behandlat 16 medborgarförslag och 14 motioner. En liten arbetsgrupp har också tagit fram en bild kring chefers uppdrag (vilka förväntningar finns på dig som chef inom Rättviks kommun?). Denna kommer att processas på nästa uppföljningsdag för Utvecklande Ledarskap. 30 Årsredovisning 2014 En naturlig följd av att börja utveckla ledarskapet i organisationen är ett intresse för medarbetarskap. Vi har hittat ett bra koncept för detta som har provats av några enheter inom kommunen (framför allt inom Samhällsutvecklingsförvaltningen). Ekonomienheten Förutom boksluts- och budgetarbete är de löpande uppföljningarna under året, en av tyngdpunkterna i arbetet för ekonomerna vid ekonomienheten. I övrigt finns även kassafunktion, kravverksamhet och inköpssamordning vid ekonomienheten. De tre ekonomerna som varit stationerade hos respektive förvaltning, har under året flyttat till den centrala ekonomienheten som finns i kommunhuset. Fördelar som man vill åstadkomma med denna flytt, är ökat samarbete med övriga ekonomer och även att kunna bredda de egna arbetsområden till, att inte bara omfatta den förvaltning som man varit placerad hos. Under året har det skett vissa personalförändringar. Controllern slutade i september och tjänsten har inte återbesatts. Detta har varit möjligt genom att arbetsuppgifter som tidigare legat på controllertjänsten omfördelats till Rättviks Fastigheter AB och till övrig personal inom ekonomienheten. En förändring har även skett vad gäller inköpssamordnartjänsten. Tjänsten var tidigare på 60 % och där slutade innehavaren av den tjänsten den 31:a juli. Ny befattningshavare tillträdde den 1:a september och då hade tjänsten förändrats till en heltidstjänst. Under året har ett flertal upphandlingar genomförts såväl i egen regi som via SKL Kommentus Inköpscentral, Statens Inköpscentral och Mora inköpscentral som är de inköps-centraler som kommunen är ansluten till. I egen regi har bl.a. upphandlingar genomförts avseende vinterväghållning, företagshälsovård samt årsavtal för bygg-, el-, rör-, golv och plattläggningsarbeten. Införande av e-fakturor från leverantörer fortsätter löpande och i nuläget är cirka 40 % av hela fakturamängden e-fakturor. Kommunens deltagande i projektet Kommunernas Kvalité I Korthet. (KKIK) har fortsatt även under 2014. Projektet handhas av Svenska kommun- och Landstingsförbundet. (SKL) Deltagande kommuner ökar för varje år och deltagarantalet är nu uppe i drygt 220 st. Syftet med projektet är att kommunerna skall lära av varandra och ta till sig goda exempel för att omsätta dessa i den egna kommunen. Årsredovisning 2014 IT-enheten Stadsnätet och Kommunens fibernät har byggs ut parallellt under året och förväntas öka ytterligare under 2015-2020. Enhetens verksamhet utökades något under året med ytterligare nya driftområden inom RFAB/ RTAB, även inom Dala Vatten & Avfall har åtagandet ökat. Antalet inkommande Help-Desk ärenden till ITenheten har varit ca 4 200 varav IT 3 600 st och till telefoni 575 st. Antalet telefonabonnemang har ökat, mobiliteten har stått för största ökningen (675 mobila anknytningar). Kostenheten Enheten har vidareutvecklat arbetet med återtaget av råvaror från Stiernhööksgymnasiet. En färsformare (köttbullemaskin) har inhandlats för att ytterligare kunna utnyttja ”återtagskött”. Genomfört fortbildning i egenkontroll tillsammans med miljökontoret under höstlovet för hela kostenheten. Varit på fiskskola i samarbete med Feldts Fisk med totalt 25 st av kostenhetens medarbetare. Fortsatt förbättra kommunikation, valbarhet och leveranssäkerhet mellan kök och avdelningar inom äldreomsorgen. Riktlinjer för kökspersonalens åtagande och arbete i skolrestaurangerna är införda. Fortsatt arbetet med, utveckling av matlagning, arbetsmetodik/flöden på tillagningskök och mottagningskök. En ny kökschef är anställd. Rättviksskolan var även i år nominerad i White Guide till årets skolmatsrestaurang (11;e plats av 20) trots betydligt hårdare konkurrens. Idag ligger vi på 95 % av årsbehovet vad gäller nötköttsråvara och egenodlad potatis ligger på ca 90 %. Städenheten Städenhetens uppdrag är att vårda och rengöra kommunens lokaler så att vi har trevliga och fräscha miljöer för medborgare och medarbetare samt för att upprätthålla fastigheternas värde. Arbetsplatsträffar genomförs en gång per månad. Städenheten tog över 3 lokalvårdare från kostenheten för att öka kvalitén för kund och medarbetare. Hela organisationen började städa med Bioteknik (mikroorganismer) under året. Alla har gått golvvård och fönsterputsutbildning. Enheten har varit på studiebesök hos en leverantör av Bioteknik och besökt en städmässa. Fortsatta uppföljningar av städkvalitén har gjorts under 2014 Två nya kombiskurmaskiner har inhandlats. 31 Räddningsavdelningen Räddningsavdelningens två arbetsområden är förebyggande verksamhet och operativ verksamhet. Räddningstjänståret har präglats av ett stort antal larm samt hjälp till andra kommuner, bland annat storbrand i Malung och omfattande skogsbrand i Västmanland. Planerade tillsynsbesök har utförts helt enligt verksamhetsplanen där de gör störst effekt i strävan efter att höja nivån på skyddet mot olyckor. Under året har tillsyn och tillståndgivning för explosiva och brandfarliga varor utförts enligt verksamhetsplanen. Stöd till enskilda i form av utbildning i brandskyddsfrågor samt utbildning i hjärt- lungräddning anordnats för ca 500 deltagare. Viktiga faktorer för en hög skyddsnivå för ett flertal olyckstyper utgörs av den enskildes kunskaper, beteende och medvetenhet om olyckor och olycksrisker. Genom information och utbildning kan räddningstjänsten stödja den enskilde i arbetet med att höja nivån på skyddet mot olyckor. Antalet räddningstjänstinsatser har ökat vilket har lett till att kostnadsutvecklingen har stigit. Antalet larm 2014 var 321 mot 2013 där vi hade 302. Tre personer har också omkommit i samband med olyckor. Under året har kommunhuset försetts med reservelverk samt visuella hjälpmedel för att säkerställa krisledningsnämndens arbete vid svåra påfrestningar. Brandskyddskontroller har utförts enligt plan. Rengöringen (sotning) har ej kunnat utföras enligt plan på grund av studier och sjukdom. Räckte pengarna? Förvaltningen visar på ett överskott på 300 tkr men det är stor variation mellan enheterna inom förvaltningen. Kanslienheten har på ett underskott ca 70 tkr. Semesterlöneskulden har under året ökat med ca 100 tkr för kanslienheten. Personalenheten redovisar ett överskott på 630 tkr. Detta beror huvudsakligen på underbemanning under större delen av året samt att en del av de medel som fanns avsatta för projektledare till sysselsättningsgradsprojektet inte utnyttjades. Ekonomienheten har ett överskott på 466 tkr i sin verksamhet. Orsaken till överskottet är att personalkostnaderna blivit lägre än budgeterat med anledning av personalförändringar. 32 IT-enheten har ett underskott mot budgeten på ca 450 tkr. Underskottet är till stor del grundat på ökade kostnader för det trådlösa nätverket samt utökad lagringskapacitet. Räddningsavdelningen visar ett underskott gentemot budget på ca 600 tkr. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för ökat antal larm samt ökade kostnader för underhåll, drivmedel, hyra och personalkostnader. Städenheten visar på ett överskott på 523 tkr. Överskottet beror främst på rationaliseringar och minskade vikariekostnader. Kostenheten redovisar ett underskott på ca 200 tkr. Bland annat beroende på ökade personalkostnader. Vart är vi på väg? Kanslienheten ska kontinuerligt uppdatera kommunens webbplats enligt senaste riktlinjer gällande tillgänglighet och innehåll. Enheten skall marknadsföra och utveckla intranätet för alla användare inom kommunen. Implementera de första delarna i det nya dokument- och informationshanteringssystemet. Tillgängliggöra centralarkivets handlingar digitalt. Fokusera det främjande och förebyggande arbetet inom ANDT-området. Fortsätta utveckla Hälsosamt åldrande hela livet – i bred samverkan öka kommuninvånarnas upplevelse av social trygghet och säkerhet. Personalenhetens ambition är att i stabil takt utveckla verksamheten inom de strategiska områdena arbetsmiljö och hälsa, lönebildning och förmåner, kompetensförsörjning samt chef/ledarutveckling och medarbetarskap. Utöver det utgöra ett gott stöd till våra chefer i det operativa personalarbetet. För närvarande pågår rekrytering av en förvaltningsfunktion för HR-system, en efterlängtad och välbehövlig åtgärd som ska komplettera vår verksamhet inom ett område där vi idag har kompetensbrist. Kommunens trådlösa nätverk byggs ut ytterligare under året och åren. Kraven på att få tillgång till tjänster och information ökar p.g.a. den ökade mobila rörligheten. Lagringsbehovet har ökat och kommer att öka under 2015, vilket innebära att utbyggnad av detta sker under året. Beräknad ökning från 10 TB till 30 TB. Mobiliteten för kommunen inom IT och telefoni kommer att öka. Implementeringen med ny funktionalitet t.ex. videomöten för telefoni har påbörjats och kommer att fortsätta under 2015. Kommunens IT-infrastruktur och datorbaserat informationssystem ska svara mot verksamhetens behov och svara mot högt ställda krav på kostnadseffektivitet och säkerhet. Enheten ska i första hand använda färdiga tillämpningssystem och moduler som är väl beprövade på marknaden. Årsredovisning 2014 Kostenheten skall vidareutveckla arbetet med återtag av råvaror från Stiernhööksgymnasiet. Genomföra studie/utbyte med äldreomsorgskök i någon av våra grannkommuner. Vidare utbildning Specialkost jan- mars för berörda matlagare i samarbete med Aivo akademin. Anställa en dietist tillsammans med socialförvaltningen för att utveckla måltidssituationen på kommunens äldreomsorgsboenden och revidera kosthandboken. Förbättra kommunikation, valbarhet och leveranssäkerhet mellan kök och avdelningar inom äldreomsorgen. Fortsatt införande av portionsbeställningssystem (elektroniskt) startat hösten -2013 Riktlinjer till kommunens antagna övergripande kostpolicy ska arbetas fram för skolverksamheterna i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen. Ambitionen är också att öka andelen inköpta miljömärkta livsmedel. För närvarande ligger det på 26 %. Inom städenheten fortsätter utveckling och effektivisering av avtal hos kund och därmed eventuellt minskade kostnader för kunden. Enheten fortsätter att arbeta effektivt och miljövänligt med bioteknik samt uppdatera maskinparken. Räddningsavdelningens huvuduppdrag ska vara att stödja den enskilde så att denna kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor i enlighet med gällande lagstiftning. Avdelningens andra uppdrag ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser som ligger inom det kommunala ansvarsområdet och genomföra uppdraget så det skapas ett mervärde för de drabbade. Eftersom organisationen för räddningsavdelningen finns på olika platser i kommunen lämpar det sig väl att styrkorna agerar vid andra nödlägen än räddningstjänst, insatser i väntan på ambulans, vid störningar i infrastrukturen, assistans till hemtjänsten, olika serviceuppdrag. Ledningsresurserna för räddningstjänst används även vid andra akuta situationer såsom dricksvattenbortfall, el/telebortfall och snöoväder. Räddningstjänsten har tillgång till lokaler, utrustning och personal för att vid behov upprätta ledningsplats för kommunal katastrofledning. DRIFTREDOVISNING - nettokostnad (tkr) Kanslienheten Personalenheten Ekonomienheten IT-enheten Kostenheten Städenheten Räddningsavdelningen SUMMA Årsredovisning 2014 2013 Bokslut 2014 Bokslut Budget Budgetavvikelse 4 437 5 231 5 105 4 008 268 - 381 13 110 31 778 5 483 5 695 5 484 4 802 196 - 523 13 188 34 325 5 415 6 325 5 950 4 350 0 0 12 585 33 400 - 68 630 466 - 452 - 196 523 - 603 300 33 SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN Vad hände 2014? Mark- och planenheten Flera projekt har genomförts under året bl a: • Arbetet med näridrottsplatsen på Prästskogsvallen fullföljdes och blev en stor succe. • GC-väg från vårdcentralen till Stiernhööksgymnasiet har anlagts med hjälp av statlig medfinansiering. • Återställande av den södra delen samt förberedelser i den norra delen av Långrabatten längs RV70 har genomförts. • En inventering av skogsbeståndet har genomförts och en skogsbruksplan har tagits fram. • Utlopp från Hemra Tvärsen byggdes när dammen revs ut Arbetet med översiktsplanen har fortsatt. Förslag till målbild samt 10 tematiska mål har tagits som avsiktsförklaring under året. Inventering av möjliga LIS-områden är genomförd och förslag har tagits fram för diskussion. Även förslag till fördjupningar gällande Rättvik, Vikarbyn och Furudal har tagits fram för diskussion. Två detaljplaner har antagits under året, bostäder i Lerdal och ändring vid gymnasiet. Detaljplan för bostäder/verksamhet vid Vidablick har tagits fram men dock ej antagits. Arbetet med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogam har pågått under året, precis som arbetet med att utarbeta en VA-plan. VA-översikten blev klar under hösten. Centrumgruppen och plangruppens arbete har fortsatt under året. Ett samarbete har inletts med Leksands kommun gällande mätverksamhet. Under året har vi bytt från Rättviks lokala höjdsystem till det nya nationella höjdsystemet RH2000. På vägsidan har beställning av flyttbara trafiköar genomförts, dessa avses utplaceras under våren 2015. Ny bashastighet inom tättbebyggda områden 40 km/h har införts samt därtill kopplad skyltning. Samförläggning med Dala Energi samt nya belysningsstolpar och armaturer i bl.a. Västanå och Östbjörka, även ny belysning längs del av Faluvägen har driftsatts. Under året har snöröjningsavtal och parkeringsövervakningsavtal omförhandlats och tecknats med nya entreprenörer. Skogsskötselplanen levererades och åtgärder har utförts enligt plan; avverkningar, röjningar markberedning och plantering. Skogsskötseln gick med ett positivt netto. Åtgärder för att öka utblicken över Siljan från centrala Rättvik har påbörjats. LONAprojekten Fäbodstigar och Skogsbruksplan har slutredovisats men projekt Fäbodinventering, 34 Trollskuru och Bildspel har inte kunnat genomföras på grund av tidsbrist. Medel har återbetalats. Under 2014 har ett nytt kollektivtrafiksystem införts. Stråktrafiken samordnas med tågen och binder nu ihop kommunerna med snabb trafik och tätare turer. Vid Vikarbyn, resecentrum och Söderås har bytespunkter skapats där direktbussar och landsbygdsbussar möts, ambitionen har varit så få byten som möjligt. Efter mycket arbete har vi nu åter ett busstopp i Vikarbyn. Arbetet med pendlarparkeringar har ej kunnat fullföljas. Ett omfattande arbete för att få en effektiv kollektivtrafik har genomförts och kommer att krävas även under 2015. En del resenärer på orter med få resande har fått ett minskat linjeutbud. Där ska kompletterande flextrafik täcka upp med mindre fordon som även ska samordnas med sjukresor och färdtjänst m.m. Flextrafiken driftsätts våren 2015. En betydande del av kollektivtrafiken är skolskjutsar till grundskolor. Successivt kommer skolbusstrafiken att öppnas för allmänheten. Planeringen av skolskjutsar har tagits över av Dalatrafik som, utifrån de underlag som ges av kommunen, sätter in den trafik som behövs. Beslut om vilka som är berättigade till skolskjuts och legitimering av densamma görs på kommunen. Miljö- och Byggenheten Det har handlags ca 1 050 ärenden inom enheten (725 miljöärenden, 330 bygglovsärenden). Utifrån gällande lagstiftning har 170 inspektioner genomförts. Nedan presenteras några av de projekt (kopplade till miljömålen) som genomförts under 2014: Giftfri miljö – Sågenområdet Avgift – Ny avgiftsmodell livsmedel Ingen övergödning – Arbetet med VA- plan har påbörjats Enheten har under året aktivt arbetat med energioch klimatrådgivning. Antalet inkomna ärenden till miljö- och byggenheten är fortsatt högt. Till följd av detta är det tydligt att antalet överklagade beslut även ökar. En möjlig förklaring är att ärendemängden är för hög (sett till antal handläggare) vilket resulterar i att tagna beslut inte hinner beredas och förankras tillräckligt hos berörda parter. Näringslivsenheten Under 2014 har tre större projekt/koncept drivits från näringslivsenheten. Meteorum, Camp Norway och Tillväxt & Tillsyn har alla utvecklats starkt och i nivå med enhetens syfte och kommunens ambition. Under 2014 startade 65 nya företag i kommunen, vilket gav ett nettotillskott om 23 verksamheter. Årsredovisning 2014 Detta är en stark utveckling jämfört med andra kommuner i länet. Genom projektet W7 har nystartsrådgivning kunnat erbjudas nyföretagare, med fokus på hållbarhet, under året. Vår kommun ligger i topp i landet när det gäller kvinnors företagsamhet och tillväxten av unga företagsamma personer. Företagsklimatet har stärkts ytterligare. För första gången sedan mätningarna startades hamnar kommunen i topp 100 i Svenskt Näringslivs ranking av kommuners företagsklimat, helt i linje med de uppställda målen. Marknadsföringsmässigt har våra tre koncept och projekt inneburit en mycket stark mediauppmärksamhet. Rättvik har också genom dessa stärkts som varumärke internationellt, i första hand i Norge. Rättviks arbete med Tillväxt & Tillsyn har höjt kommunens varumärke gällande företagsamhet, innovation och drivkraft. Under året har enheten arrangerat frukostmöten, utbildningar, mässor, uppfinnartävlingar för unga, branschträffar, jippon och andra sammankomster för att sätta orten på kartan, skapa vi-känsla och bygga vidare på kommunens positiva tillväxt-trend. Rättviks handel har under året stärkts gällande index för sällanköp. Besöksnäringens bokningar för sommaren 2014 slog rekord i beläggningsgrad. Ungdoms- och fritidsenheten Ambitionen att arrangera Forum Ung och att utveckla ungdomsdemokratin i kommunen föll, på grund av vakanser, inte ut enligt plan. Arrangemanget Forum Ung planeras nu till hösten 2015 som en kick-off för LUPP. Rådet för ungdomsfrågor, Rättviks Ungdomsråd samt stödet till elevråd/elevkårer har genomförts, men inte utvecklats. Ungdomens hus Wasaborg och Santana har haft ett stadigt stort antal besökare under året. Events som genomförts var bl.a danskurs, LAN, skejttävling, filmkväll, tjejkväll och innebandyturneringar. fats. På delar av elljusspåret (5 km) har breddning av spårgatan genomförts för att i framtiden kunna erbjuda möjlighet till både skate och klassisk skidåkning. Bo i Rättvik har tagit initiativ till skidspår på Hedsåsberget med ett anslutningsspår till Motorbanan/Kopparrännsspåret. LONA-projektet har slutförts avseende fäbodstigar och respektive byförening har tecknat drift- och underhållsavtal för framtida underhåll. Tillkomsten av konstgräsplanen på Prästskogsvallen blev en succé där många olika personer och grupper spontant utövar aktiviteter samtidigt som skolans idrottsverksamhet fått en funktionell anläggning. En grupp har bildats under senhösten som tittar på framtida utvecklingsmöjligheter i form av lekplats, utegym, promenad-/löpstigar etc. Arbetet med att skapa en skateboardpark vid Siljans strand har påbörjats i samverkan med föreningen Hela Rättvik Rullar och Studieförbundet Vuxenskolan. Kulturenheten 2014 avslutades det tre åriga EU-finansierade kompetensutvecklingsprojektet KUB med konferens och avslutningsfest i Rättviks kulturhus där alla Dalarnas bibliotek deltog. Dalarnas bibliotekarier är nu ett strå vassare på bemötande, IT, marknadsföring och internt lärande. Barn och ungdomar utgör en prioriterad målgrupp där samarbetet med skola och förskola är en viktig förutsättning för att nå så många som möjligt med professionella kulturprogram såsom teater, musik och författarbesök. Närmare 1 500 elevbesök inom ramen för skolkultursamarbetet har skett. Varje år görs egenproducerade program som bygger på barnens litterära favoriter. Två av årets största satsningar var Pettson och Findus 30-årskalas som drog fullt hus och Tove Janssons 100-års jubileum med en fin Muminutställning med program. Utställningen kommer att gå på turné till andra bibliotek i Dalarna. Cirka 3 500 barn och ungdomar har deltagit i någon form av workshop eller visning på kulturhus och filialer. Personalen har under 2014 aktivt deltagit i det regionala ungdomsinflytandearbetet via forum som DUNS och DIMPA. Detta i bl a fortbildning och engagemang i det regionala samarbetet kring genomförandet av både LUPP och feriejobb för unga inom inflytande och demokrati. Ett stort antal öppna program och föreläsningar för vuxna sker i samarbete med föreningar och studieförbund. Ett varierat utbud med underhållning, vetenskap och samhällsdebatt. En stor utveckling av programverksamheten i Ore har skett under året. Översyn av såväl Siljansledens cykel som vandringsled har påbörjats, delvis i samverkan med Orsa kommun. Ett utvecklingsarbete av Jarlområdet har inletts i samverkan med bl a IK Jarl. För att säkerställa produktion och hantering av snö inom området har en snökanon och pistmaskin anskaf- Under supervalåret 2014, med både EU- och riksdagsval, ansvarade kulturenheten för förhandsröstningen i kulturhuset och i Ore bibliotek. I kulturhuset anordnades också en hearing för allmänheten där alla partier var inbjudna. Asylboendet har under 2014 utgjort en ny målgrupp Årsredovisning 2014 35 för biblioteket med stor efterfrågan på läromedel för inlärning av svenska och lexikon på många språk. Litteratur fjärrlånas ofta från internationella biblioteket då nationaliteterna på boendet varierar. Kulturhuset utgör också en viktig mötesplats för de asylboende och trycket på de publika datorerna är stort. Konsthallens professionella utbud görs möjligt av det nära samarbete som kulturenheten har med institutioner och gallerier. En ny samarbetspartner är det stockholmsbaserade galleriet Young Art som möjliggjorde visandet av ”Lions among us” – en av de sju utställningar som konsthallen visat under året. I entré och hörsal har skolor och föreningar beretts utrymme att visa sin verksamhet. struktur, som kommunen står inför. Samhällsutvecklingsförvaltningen har av investeringsbudgeten förbrukat totalt 9 mkr, bland de större åtgärderna finns: Prästskogsvallen Etapp 2 552 tkr Renovering Ridhuset, 1 563 tkr Vägunderhåll enligt långsiktig underhållsplan, 1 426 tkr Gång- och cykelväg, vårdcentral – Stiernhööksgymnasiet, 942 tkr Spårutrustning, 860 tkr Utbyte vägbelysning, 623 tkr Ombyggnation Hemra Tvärsens utlopp, 570 tkr Ombyggnation ångbåtsbryggan, Långbryggan, 107 tkr Vart är vi på väg? Naturmuseet fortsätter att utvecklas och det nyaste tillskottet är en donation av en värdefull pilgrimsfalk. Konsumentvägledning sker i samverkan med Mora och Orsa. Räckte pengarna? Genom ett ansträngt vakansläge, ett aktivt arbete med förvaltningens ekonomi kopplat till verksamhetsstyrning, ett kostnadseffektivt arbetssätt och en ovanligt snöfattig och mild vinter höll förvaltningen sin budget och gjorde detta år ett plusresultat med 734 tkr. En viktig faktor är också möjligheterna till extern finansiering via EU-fonder. Genom den typen av finansiella upplägg kan en bred verksamhet säkras med begränsade medel. Stab redovisar ett minusresultat på 190 tkr, främst beroende på rekrytering och vakanstäckning. Mark- och Plan redovisar ett plusresultat på ca 980 tkr främst beroende på vakanser och snöfattiga vintrar under 2014. Miljö- och bygg redovisar ett minusresultat på ca 500 tkr. Det beror bland annat på minskade intäkter, vilket är ett resultat av tillväxt och tillsynsarbetet, att endast debitera för utfört arbete. Enheten har också haft ökade personalkostnader på grund av nyrekrytering samt att en av enhetens personal jobbat heltid på mark- och planenheten. Inom tillsynsområdena PBL och livsmedel föreligger erforderliga resurser. Ungdoms- och fritidsenheten redovisar för året ett positivt resultat på 240 tkr, vilket till största delen kan härröras till vakanta tjänster. Övriga enheter visar mindre överskott. Den ekonomiska nivån räckte dock inte för de utvecklingsprojekt, främst avseende teknisk infra36 Belastningen på förvaltningens olika ansvarsområden ökar alltjämt. För att hänga med i utvecklingen krävs allt mer av samarbete och samverkan med andra kommuner samt av inhyrd personal med spetskompetens. En grundförutsättning är återrekrytering och tillsatta vakanser samt kompetensbreddning av befintlig personal för att nå framtida målsättningar. Översiktsplanearbetet fortsätter och målet är en antagen plan våren 2016. Arbetet med en VA-plan fortsätter parallellt med översiktsplanen. Flertalet detaljplanearbeten är på gång vilka bidrar till att utveckla kommunen, detta kan påbörjas genom återrekrytering av vakans. Arbetet med centrumutveckling och exploatering av nya och befintliga områden bör intensifieras och utvecklas för att skapa ett bra helhetstänk. Ett intensifierat arbete med planering och marknadsföring av våra exploateringsområden krävs för att öka inflyttningen till kommunen. Vi står inför ett omfattande återtagandebehov på vår tekniska infrastruktur och anläggningar samt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Allt för att fortsatt utveckla ett attraktivt, tryggt och säkert Rättvik. Kollektivtrafiken utvärderas löpande och flera justeringar av tidtabeller och linjer kommer säkerligen bli aktuella under 2015. För att möta transportbehoven i Rättvik måste kollektivtrafiken möjliggöra högre tillgänglighet till arbete, studier, vård och omsorg än idag. Flextrafiken planeras sätta igång under mars/april månad. En skolskjutsinspektion är planerad våren/hösten 2015. Gällande besöksnäringen har Tillväxt och Tillsynskonceptet år 2014 lagt grunden för samarbeten med två av Sveriges främsta destinationer – Åre och Gotland. Detta kommer att ge kommunen och dess näringsidkare stora möjligheter till snabb tillväxt. Årsredovisning 2014 Vidare stärker det Rättviks utgångsläge i de länsövergripande samarbeten som förväntas intensifieras under 2016. Det är genom vår lokala destinationsplattform, Visit Rättvik, som vi vill fokusera energin och satsningarna inom turism. Arbetet med ”Rättvisa Affärer – En del av Tillväxt och Tillsyn” är i sin linda. Målsättningen är att i likhet med Tillväxt och Tillsyns ursprungskoncept, skapa förutsättningarna för en bättre dialog och stora framsteg när det gäller hanteringen av olika typer av upphandlingar kopplat till förutsättningarna för små företag att agera. Detta drivs i samarbete mellan näringslivsenheten, ekonomienheten och den lokala företagföreningen Närvik och kommer med största sannolikhet få avgörande konsekvenser för tillväxt i många av våra små företag. Sammanfattningsvis är Rättvik en landsbygdskommun med stark tillväxtpotential. Att sprida detta och att försöka bygga en känsla hos kommunens invånare i allmänhet, och de kommunanställda i synnerhet, som går ut på att alla ser sig som en del av den positiva och hållbara tillväxttrend som nu förekommer är ett självklart mål. Genom att vidareutveckla tillgängliggörande och inkluderande arbetsmetoder har därför kommunen goda förutsättningar att fortsätta att utveckla sin attraktionskraft, mångfald och tillväxt. Utvecklingsarbetet fortsätter för verksamheterna Ungdomens hus Wasaborg och Santana genom att fortbilda fritidsledarna i syfte att få arenor där unga själva initierar, söker medel till och genomför events och projekt. Utvecklingsprojekten Jarlområdet, Lekplats Prästskogsvallen och Skatepark intensifieras under 2015 i samverkan med olika aktörer. Tillgänglighet till information och service för bl a bokning av lokaler, föreningsinformation, leder och skidspår kommer att öka genom tillkomst och utveckling av webfunktioner i syfte att t ex underlätta för den s k naturturismen. Kulturenheten arbetar för att tillgängliggöra de 40 000 digitaliserade fotona i bildarkivets samling på webben. Utvecklingsprojekt sker ofta i samverkan med Länsinstitutionerna. Ett läsfrämjandeprojekt kommer att påbörjas tillsammans med länsbiblioteket och övriga bibliotek i Dalarna. Vidare kommer arbetet med en kulturarvsplan för Dalarna att få fart. En revidering av Rättviks bilioteksplan ska tas fram vilken ska gälla år 2015-2020. Inom ungdomsdemokratiområdet prioriteras framtagande av ett ungdomspolitiskt handlingsprogram samt genomförande av LUPP och Forum Ung. VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL Besöksstatistik Kulturhuset Konsthallen Naturmuseet 2013 2014 94 196 25 187 22 639 110 396 26 22 639 6,7 6,7 Biblioteken, utlån per inv Inklusive Stiernhööksgymnasiet och Rättviksskolan DRIFTREDOVISNING - nettokostnad (tkr) Besöksstatistik Stab Mark- och planenheten Miljö- och byggenheten Näringslivsenheten Fritidsenheten Kulturenheten SUMMA Årsredovisning 2014 2013 Bokslut 2014 Bokslut Budget Budgetavvikelse 1 698 38 574 1 836 5 635 13 923 9 520 71 186 1 668 40 356 2 683 5 548 14 764 8 922 73 941 1 477 41 334 2 185 5 738 15 005 8 936 74 675 - 191 978 - 498 190 241 14 734 37 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Vad hände 2014? Nämnden som bestod av nio ledamöter, har haft 10 protokollförda sammanträden. Byggenheten har under året behandlat 330 ärenden, varav cirka 50 varit lantmäteriförrättningar. Under året har 184 delegationsbeslut genomförts. Totalt 281 ansökningar av olika slag har behandlats, bland annat 13 förhandsbesked, 81 nybyggnationsärenden (bostad, teknik- och industrilokaler) samt 76 ansökningar om tillbyggnader av olika storlekar. Miljöenheten har under året arbetat mycket med VA-planering och frågor runt VA. Totalt 203 delegationsbeslut har genomförts och avdelningen har behandlat totalt 725 ärenden. Det har bland annat varit 4 ärenden om miljöfarlig verksamhet, 27 registrerade livsmedelsanläggningar, 50 värmepumpar, 53 enskilda avlopp och 119 inspektioner av livsmedelsanläggningar. 113 vattenprov har tagits. Det har också kommit in 62 klagomål som behandlats. Fyra nämndsledamöter har deltagit i en konferens som FSBS (Föreningen Sveriges byggnadshandläg- gare och byggnadsnämndssekreterare) anordnar. Årets konferens genomfördes i Uppsala. Konferensen behandlar praktiska och juridiska frågor som är problemområden och aktuella för hela landet. Boverket deltog med information om bland annat Attefallhus. Olika myndigheter inom bygg- och miljöområdet tog upp aktuella frågor som deltagarna ställde. Räckte pengarna? Nämndens kostnader har uppgått till 277 tkr och budgeten har varit 250 tkr. I budgeten ingår inga kostnader för personal, endast sammanträden, kurser, konferenser och reseersättningar. Budgetavvikelsen beror till stor del på deltagandet i FSBS konferens. Vart är vi på väg? De stora miljöfrågorna kommer under de närmaste åren att handla om VA, både centralt och ute i byarna. Bevarandet av bymiljöerna, grönområden och tomtplanering är andra frågor som måste behandlas politiskt i en nära framtid. RÄTTVIKS KOMMUN KOMMUNHUS AB Rättviks kommun Kommunhus AB är helägt av Rättviks kommun som också äger 100 % av aktierna i Rättviks Fastigheter AB och Rättviks Teknik AB. Rättviks Teknik drivs av Dala Vatten och Avfall AB som ägs gemensamt av Rättvik, Leksand, Gagnef och Vansbro kommuner. Utöver ovan beskrivna bolag har kommunen andelar i ett antal organisationer där ägandet och inflytandet inte bedöms som bestämmande eller understiger 20 % av andelar och röstvärde. Några av de viktigare är, Dala Energi AB, Orsa Grönklitt AB, Dalhalla Förvaltning AB, Siljan Turism AB samt Rättviks Arena AB. Dessa organisationer ingår inte i den rapportering som lämnas i årsredovisningen. Koncernbokslutet 2014 har gjorts enligt ett nytt regelverk för redovisningen inom bolagen. Årets resultat för koncernen uppgår till +17,5 mkr, vilket är betydligt högre än budgeterade +7,0 mkr. Moderbolaget gjorde ett positivt resultat om 0,1 mkr. 38 Organisationen för Rättviks Kommun Kommunhus AB ser ut enligt följande framgår nedan: Rättviks kommun Kommunhus AB Rättviks Fastigheter AB Rättviks Teknik AB Bostäder Vatten och avlopp Lokaler Avfall Park o. Väg Fjärrvärme Årsredovisning 2014 RÄTTVIKS FASTIGHETER AB Rättviks Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Rättviks kommun Kommunhus AB och har till uppgift att äga och förvalta fastigheter inom Rättviks kommun, dels för kommunens verksamheter men även andra lokaler samt bostäder. Bolaget har 19 anställda med en total omsättning på drygt 100 mkr under 2014. Bolaget är indelat i tre affärsområden. Affärsområde Bostäder som tillhandahåller hyreslägenheter till främst privatpersoner omsatte 32 mkr under 2014. Affärsområde Lokaler som hyr ut huvudsakligen till kommunens förvaltningar men även till privata företag omsatte 64 mkr. Och slutligen Park och Väg som sköter det yttre underhållet för RFAB men även yttre skötsel åt Rättviks kommuns förvaltningar, omsatte 4 mkr i externa intäkter. Verksamhet under året Det har varit ett omvälvande år som ställt både anställda och styrelse inför nya utmaningar. Fortsatt focus på ekonomi och strukturella frågor varvat med verksamhetsutveckling och förvaltning av fastighetsbeståndet har varit vägledande. Under året har det satsats på att RFAB skall synas bättre genom ett flertal marknadsföringsåtgärder. Bland annat har det nyhetsbrev som går ut till våra kunder omarbetats, en broschyr som beskriver våra bostäder har tagits fram och hemsidan har utvecklats. Man har även varit företrädd på bomässan i Leksand samt vid Rättviks vår- och höstmarknad. Dessutom flyttades kontoret ned till markplan för att öka tillgängligheten och därmed förbättra kundrelationerna. Detta har lett till en dubblering av besöken men ambitionen är att även öka tillgängligheten via telefon. Ny ventilation och fjärrvärmecentral installerades i fastigheten Garvaren som även har omdisponerats efter renoveringar så att arbetsförmedlingen flyttat ut mot Vasagatan och RFAB har övertagit deras lokaler. I industrihotellet är alla lokaler nu uthyrda efter att investeringar gjorts för att anpassa för respektive hyresgästs verksamhet. Affärsområde Bostäder Affärsområde bostäder ansvarar för att det finns bostäder till alla grupper i samhället. Genom sitt innehav är RFAB den största bostadsaktören för hyresgäster i kommunen med 528 lägenheter. Inventeringen av samtliga lägenheter är nu klar och utifrån denna kommer en åtgärdsplan att tas fram. Inventeringen visar att underhållsbehovet är stort, bland annat har många vattenskador upptäckts. Omfördelning av resurser för att åtgärda eftersatt underhåll på ventilation har gjorts. Likaså har ett flertal akuta vattenskador, förorsakat omfattande renoveringar. Det har inneburit att annat fått skjutas på framtiden. Stor vikt har lagts vid energibesparande åtgärder. Före detta elevhemmet Solgläntan vid gymnasiet har renoverats och 12 mindre lägenheter finns nu uthyrda. Bostäderna på Hagvägen i Vikarbyn har helrenoverats och därtill har ett flertal lägenheter renoverats i anslutning till hyresgästbyten. Hyrorna för 2014 höjdes med 0,5 % efter överenskommelse med hyresgästföreningen. Affärsområde Park och Väg Den strukturella utvecklingen av företaget fortskrider enligt plan. 2013 presenterades en handlingsplan vid krisarbete. Under året har ett personalprogram tagits fram och under 2015 kommer ett motsvarande program att färdigställas ur arbetsmiljöperspektiv. Dess syfte är att finnas till hands och vara vägledande för personalen. Park o väg sköter det yttre underhållet för RFAB samt bland annat skötsel av grönytor, vägar och GCvägar mm åt Rättviks Kommun och andra externa kunder. De har under sommaren återplanterat delar av långrabatten vid OK. Bostadsområdet Hedslund har fått utemiljön upprustad och blomprakten på samhället har utökats genom fler planteringar. Återhållsamhet i kombination med ett gynnsamt ränteläge har bidragit till att ekonomin har stärkts ytterligare. Årsresultat Affärsområde Lokaler Lokaler hyrs främst ut till kommunens förvaltningar men även till en del privata företag. Inga större investeringar har gjorts och underhållet har hållits på en låg nivå. Under året har samtliga skolor och förskolor OVK besiktats. En del åtgärder har skett i anslutning till detta för att få godkända och tillfredsställande anläggningar. Årsredovisning 2014 Årets resultat efter bokslutsdispositioner uppgår till 6,3 mkr vilket är drygt 3,2 mkr högre än budget. Underhållskostnaderna har varit väsentligt högre än budgeterat men har tagits igen på lägre personalkostnader än budgeterat och låga räntor. 39 Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda genomsnitt Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % 2010 2011 2012 2013 2014 95 064 2 846 635 165 25 2,3 3,4 19,3 95 534 -448 638 588 22 2,4 3,4 - 0,07 97 458 1 076 662 788 20 2,14 3,48 -8,57 98 969 4 298 652 347 17 2,84 3,75 23,2 100 071 6 317 656 422 18 3,78 3,44 25,45 Framtida utveckling Under 2015 kommer ytterligare ansatser att göras för att både stabilisera ekonomin och att förbättra förutsättningarna för underhåll och eventuell byggnation. Detta kräver framtagande av ekonomiska förutsättningar genom bland annat en långsiktig plan för hyressättning, målsättning vad beträffar låneskuldens nivå samt strategiska beslut och planer vad som skall prioriteras Det är avgörande för att få företaget i balans vad gäller soliditet och likviditet. Det är också viktigt för att RFAB skall kunna vara den aktör som krävs för en positiv samhällsutveckling i Rättvik. 40 I framtiden skall RFAB kunna förse Rättviks innevånare med attraktiva boenden och bistå alla förvaltningar med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Förutsättningen för att kunna lyckas med detta är att det sker i god samarbetsanda med företagets ägare Rättviks kommun. Årsredovisning 2014 RÄTTVIKS TEKNIK AB Rättviks Teknik AB är helägt dotterbolag till Rättviks kommun Kommunhus AB. Bolagets verksamhet omfattar produktion och distribution av fjärrvärme, produktion och distribution av dricksvatten, avledande och omhändertagande av avloppsvatten samt ansvar för renhållningsverksamheten, allt inom Rättviks kommun. Affärsområde vatten och avlopp Kommunfullmäktige beslutade att höja VA-taxan för år 2014 med 9,8 %. Investeringsvolymen 2014 var 11,3 miljoner kronor och de projekt som tog de största resurserna var projektering för ombyggnad av reningsverket i Rättvik samt renovering av rötkammaren vid reningsverket. Åtgärder framtagna i tidigare genomförd energikartläggning har under året genomförts och pågår vidare under 2015. Utredning avseende utbyggnad av Rättviks reningsverk har fortsatt. Tillståndsansökan är nu beviljad och ombyggnationen har planerad byggstart 2015. Ombyggnad av Dådrans reningsverk är klar. Fortsatta provtagningar vid framtida ny vattentäkt för Rättviks centralort har pågått under året. Vidare provpumpning och planering avvaktar tills ombyggnaden av Rättviks avloppsreningsverk är klar. Ledningsnätet är i vissa områden av dålig kvalitet med stora inläckage som följd. Ett inventerings- och investeringsprogram för att förbättra kvaliteten i både vatten- och spillvattennätet pågår. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,8 mkr år 2014, jämfört med 1,6 mkr år 2013. Affärsområde avfall Rättviks Teknik AB ansvarar för avfallsverksamheten i Rättvik, på uppdrag av Rättviks kommun. Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i egen regi medan insamling och behandling av avfall sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar. Avfallsverksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB. Kommunfullmäktige beslutade att sänka avfallstaxan för år 2014 med 5,40 % medan taxan för slamhantering höjdes med 9,69 %. Sammantaget innebar detta att avfallstaxan sänktes med 4,82 %. Kommunfullmäktige har under året antagit nya föreskrifter om avfallshantering. Dessa finns att läsa på dalavattenavfall.se. Samverkan mellan kommunerna i Dalarna fortsätter genom intresseorganet Dala Avfall. Årsredovisning 2014 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 2,5 mkr år 2014, jämfört med 2,4 mkr år 2013. Affärsområde fjärrvärme Fjärrvärme levereras till industrifastigheter, flerfamiljshus, förvaltningslokaler, skolor och villor i Rättvik, omfattande bland annat ca 1 500 lägenheter och 372 anslutna villor. Verksamheten drivs av värmechef och två anställda driftoperatörer som stöds av inhyrd personal för beredskap och arbetstoppar. Kundservice och administration består av en halvtidstjänst. Totalt 3,5 tjänster. Värmerörelsen hade 544 kunder vid årsskiftet 2014/2015. Antal kunder var oförändrat under året. Försäljningen av värme under 2014 uppgick till 43,1 GWh. Värmeförsäljningen nådde inte upp till sin budget på grund av varmare väder än normalt. Fjärrvärmepriset höjdes med 3 % under 2014. För en villa med en förbrukning på 22,5 MWh var årskostnaden 19 398 kr. (18 776 kr år 2013.) Inga betydande oplanerade avbrott i värmeleveransen har förekommit under 2014. Under året gjordes ingen utökning av fjärrvärmenätet. Fokus ligger på att förbättra det befintliga nätet. Under hösten 2014 har en större reparations- och underhållsinsats utförts på en av de äldre pannorna (panna A) för att kunna köra den flera år till. Nytt styrsystem kommer att installeras för denna pannan under första halvåret 2015. Den andra äldre pannan (panna B) är avställd och ej körbar i dagsläget. Nytt styrsystem har installerats i panncentralen i Vikarbyn. Nu kan vi övervaka och köra alla anläggningar från kontrollrummet i Rättvik. Produktionsanläggningarna har fungerat bra, endast mindre driftstörningar av normal karaktär har inträffat. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 6,4 mkr år 2014, -7,9 mkr år 2013. Årsresultat Under 2014 har Rättviks Teknik AB ändrat redovisningsprincip för avskrivning av anläggningstillgångar och tillämpar komponentavskrivning enligt K3-regelverket. Detta har medfört att resultatet är betydligt bättre än budget. Dock har alla verksamheter i sin driftbudget uppnått budgeterat resultat och bolagets ekonomi är stabil. 41 Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda genomsnitt Soliditet % Kassalikviditet % Långfristiga skulder Genomsnittlig låneränta Skuldsättningsgrad % 2010 2011 2012 2013 2014 77 701 2 428 187 011 4 14,1 64 171 750 2,4 586 73 563 12 258 046 5 10,2 115 204 000 2,8 845 73 884 1 041 256 116 4 9,9 85 204 000 3,1 876 76 661 -5 867 249 616 4 8,4 126 204 000 2,8 1 097 78 431 14 643 265 420 4 12,4 170 202 750 2,4 708 Framtida utveckling Framtagning av kommunal VA-plan pågår i samarbete med kommunen. Kundnöjdheten i Rättvik inom VA och Avfall är mycket god enlig senaste mätningen. Trenden är 42 fortfarande uppåtgående. Långsiktiga ”Förnyelseplaner för VA-ledningar” är framtagna och nu pågår utformning av handlingsplaner för fortsatt arbete. Årsredovisning 2014 RESULTATRÄKNING Kommunen 2014 2013 (tkr) (tkr) Koncernen 2014 2013 (tkr) (tkr) Verksamhetens intäkter…………………….. Not 1 Verksamhetens kostnader………………….. Not 2 Avskrivningar………………………………….Not 3 Verksamhetens nettokostnader 147 158 -732 985 -9 223 -595 050 157 665 -722 270 -8 678 -573 283 242 873 -756 213 -40 245 -553 585 251 442 -760 991 -40 843 -550 392 Skatteintäkter………………………………….Not 4 Generella statsbidrag och utjämning………. Not 5 Finansiella intäkter……………………….….. Not 6 Finansiella kostnader…………………….…. Not 7 därav ränta på pensionsskulden 417 193 172 632 7 741 -383 -337 405 667 169 770 11 928 -5 028 -2 480 417 193 172 632 2 157 -16 094 405 667 169 770 2 775 -22 017 -2 604 1 502 19 699 7 305 Uppskjuten skatt Årets skatt Årets resultat (förändring av eget kapital).. Not 8 2 133 9 054 Kommunen 2014 2013 Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljn av verksamheter o entreprenader Försäljning av exploateringsfastigheter Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar Justering interna intäkter Jämförelsestörande intäkt, återbetaln AMF-premier Summa verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Material, entreprenader, konsulter och bidrag Kostnader för arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Transporter, adm tjänster, konsulter, avgifter mm Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar Summa verksamhetens kostnader 19 289 16 582 14 661 48 669 47 957 18 456 16 796 14 666 45 511 48 768 1 620 296 Koncernen 2014 2013 22 601 80 525 109 393 48 669 51 512 11 552 147 158 157 665 242 873 19 295 81 369 108 673 45 511 52 608 1 620 296 -69 482 11 552 251 442 -95 010 -469 073 -123 290 -45 612 -94 411 -465 731 -121 890 -40 238 -732 985 -722 270 -92 232 -483 762 -134 607 -45 612 0 -756 213 -98 160 -479 721 -134 148 -40 238 -8 724 -760 991 -69 828 Interna mellanhavanden koncernen Intäkt tkr Kommun RKAB RFAB RTAB Årsredovisning 2014 Kostnad Kommun RKAB 122 340 63 750 2 893 66 643 462 RFAB 2 388 6 252 RTAB 675 901 8 640 1 576 Tot 3 185 7 493 63 750 2 893 77 321 Kommentar Försäljning Finansiella intäkter Konsulter Hyror m.m. VA, Avfall Fjärrvärme 43 Leasingavtal (operationella och finansiella) Hyra av arbetsmaskiner Hyra av inventarier Hyra av tekniska hjälpmedel Hyra av kontorsmaskiner Hyra av bilar Summa leasingavgifter Kommunen 2014 2013 Koncernen 2014 2013 -3 493 -84 -4 478 -4 820 -1 864 -14 739 -2 997 -1 351 -3 290 -4 033 -1 486 -13 157 -3 493 -93 -4 478 -4 941 -2 354 -15 359 -3 157 -1 722 -3 290 -4 155 -1 943 -14 267 -5 674 -3 549 -9 223 -5 536 -3 142 -8 678 -11 481 -28 764 -40 245 -15 194 -25 649 -40 843 Not 4 Skatteintäkter Skatteintäkter Slutavräkning föregående år, korrigering Prognos, slutavräkning innevarande år Summa 418 299 -1 181 75 417 193 408 049 261 -2 643 405 667 418 299 -1 181 75 417 193 408 049 261 -2 643 405 667 Not 5 Generella statsbidrag Inkomstutjämning Strukturbidrag Regleringsbidrag Kostnadsutjämning Utjämningsbidrag LSS Kommunal fastighetsavgift Summa 110 790 1 118 2 494 25 830 7 843 24 557 172 632 116 574 444 4 933 14 351 9 699 23 769 169 770 110 790 1 118 2 494 25 830 7 843 24 557 172 632 116 574 444 4 933 14 351 9 699 23 769 169 770 105 27 4 338 3 252 19 7 741 532 50 7 840 3 252 254 11 928 105 1 660 97 0 295 2 157 532 50 0 0 2 193 2 775 Not 3 Avskrivningar Avskrivningar inventarier och maskiner Avskrivningar mark, byggnader o tekn anläggningar Summa Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Den procentuella avskrivningen per år uppgår till 10 - 33 % på maskiner, inventarier och fordon, respektive 2-5 % på byggnader. Not 6 Finansiella intäkter Ränta på likvida medel Utdelning på aktier och andelar Ränta på lån från koncernföretag Borgensavgift koncernföretag Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter 44 Årsredovisning 2014 Not 7 Finansiella kostnader Räntor på lån Räntekostnad pensionsskuld varav jämförelsestörande (sänkn av diskont.ränta) 0 Övriga räntekostnader Summa finansiella kostnader Kommunen 2014 2013 0 -337 -46 -383 -2 513 -2 480 -1 867 -35 -5 028 Koncernen 2014 2013 -15 705 -337 0 -52 -16 094 -19 502 -2 480 -1 867 -35 -22 017 Not 8 Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat Samtliga realisationsvinster Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet Orealiserade förluster i värdepapper Återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 133 0 0 0 0 0 2 133 9 054 -296 Medel till resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv Synnerliga skäl: sänkning av diskonteringsränta Årets balanskravsresultat 0 0 0 2 133 0 0 1 867 10 625 Återstår att täcka in tidigare år Årets balanskravsresultat Balanskravsresultat 0 2 133 2 133 -6 238 10 625 4 387 Årsredovisning 2014 8 758 45 FINANSIERINGSANALYS Kommunen Koncernen 2014 2013 2014 2013 Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättn pensioner och övrigt Not 9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager Ökn(-)/minskn(+)kortfristiga fordringar Ökn(+)/minskn(-)kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anl.tillgångar Nyinvesteringar i maskiner, inventarier, fordon Nyinvesteringar i mark byggnader och tekniska anläggningar (netto) Försäljningar Summa Investering i finansiella anl.tillgångar Utlämnat lån Övrigt Försäljning finansiella anl.tillgångar Summa Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringsnetto Finansieringsverksamheten Långfristig upplåning Amortering av skuld Minskning långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 133 9 223 3 626 9 054 8 678 3 208 -1 158 19 699 40 245 9 487 -3 415 7 305 40 843 3 208 6 207 14 982 19 782 66 016 57 563 -471 10 038 30 626 268 33 767 -25 380 150 10 044 19 276 467 38 730 -55 307 55 175 28 437 95 486 41 453 -5 407 -3 598 -8 880 -8 080 198 -13 289 -8 721 1 146 -11 173 -34 247 1 014 -42 113 -24 644 -663 -1 068 105 -1 038 1 755 -963 717 392 -14 252 -11 173 -41 396 -24 915 -7 000 0 -216 000 216 251 251 -7 000 -625 251 -374 Årets kassaflöde varav kommunen varav de kommunala bolagens del av koncernkontot 40 923 14 436 26 487 17 515 9 872 7 643 47 090 16 164 Likvida medel vid årets början 24 602 7 088 24 607 8 443 Likvida medel vid årets slut 65 525 24 603 71 697 24 607 2014 2013 2014 2 013 2 318 600 708 2 730 -148 626 2 730 -148 626 3 626 3 208 2 383 600 708 5 796 9 487 Not 9 Justering för avsättning, ej rörelsekapitalpåverkande Avsättning för pensioner Avsättning garantipension ÖK-SAP Avsättning särskild löneskatt Avsättning uppsjkuten skatt Summa 46 3 208 Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING Kommunen Koncernen 2014 2013 2014 2013 (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar Not 10,11 Maskiner och inventarier Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Not 13 Summa anläggningstillgångar 117 764 97 095 20 669 122 668 240 432 113 698 92 762 20 936 121 705 235 403 977 159 876 759 100 400 65 050 1 042 209 959 866 814 126 145 740 65 767 1 025 633 Förråd Exploateringsfastigheter Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 4 121 16 292 62 874 65 525 148 812 3 650 16 346 72 858 24 603 117 457 7 832 16 292 59 312 71 697 155 133 7 982 16 346 69 302 24 607 118 237 389 244 352 860 1 197 342 1 143 870 Not 17 2 133 0 209 736 211 869 9 054 0 200 682 209 736 19 699 0 212 426 232 125 7 305 0 193 111 200 416 Avsättning för pensioner Avsättning skatter Summa avsättningar Not 18 33 318 29 692 33 318 29 692 33 383 11 098 44 481 29 692 5 302 34 994 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Not 19 Not 20 0 144 057 144 057 0 113 432 113 432 781 000 139 736 920 736 788 000 120 460 908 460 389 244 352 860 1 197 342 1 143 870 2014 2013 2014 2013 1 077 514 1 097 284 281 770 295 589 795 744 801 695 788 000 795 000 306 311 7 438 6 384 296 014 281 770 14 244 6 500 306 7 438 308 784 295 589 13 195 6 500 311 6 384 Not 14 Not 15 Not 16 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat Resultatutjämningsreserv Övrigt eget kapital Summa eget kapital SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Not 21 Borgensförbindelser *Gentemot kommunens företag * Egna hem och småhus med bostadsrätt * Övriga ansvarsförbindelser Rättviks kommun har i november 1997, KF § 114, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Årsredovisning 2014 47 Not 10 Markinnehav Ackumulerat anskaffningsvärde IB Årets anskaffning Omklassificering av tillgångar Natureservat Nedskrivning Försäljningar Ackumulerat anskaffningsvärde UB Not 11 Mark byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde Pågående nyanläggningar Ackumulerade avskrivnngar Bokfört värde Redovisat värde periodens början Årets anskaffning Omklassificering från pågående arbete Omklassificering Försäljningar (ack anskaffning) Återvunnen jämkningsmoms Investeringsbidrag Försäljningar (ack avskr) Förändring pågående nyanläggningar Justering Årets Avskrivningar Redovisat värde periodens slut Not 12 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde utgånde Pågående nyanläggningar Ackumulerade avskrivnngar Bokfört värde Redovisat värde periodens början Årets anskaffningar Omklassificering från pågående arbete Omklassificering Försäljningar Utrangeringar (ack anskaffningsvärden) Utrangeringar(ack avskrivningar) Årets avskrivningar Redovisat värde periodens slut Not 13 Finansiella anläggningstillgångar Aktier Andelar Andelar i intresseföretag Insatser Bostadsrätter Grundfondkapital Långfristiga fordringar Fordringar hos intresseföretag Justering Summa finansiella anläggningstillgångar 48 Kommunen Koncernen 2014 2013 2014 2013 29 230 48 25 850 3 590 611 29 230 48 25 850 3 590 611 -198 29 080 -821 29 230 -198 29 080 -821 29 230 149 995 141 963 -81 980 68 015 -78 431 63 532 1 171 987 14 073 -334 311 847 679 1 082 708 7 711 -301 354 784 896 63 532 8 032 61 372 5 131 322 799 363 35 100 15 690 47 854 -115 -901 799 315 20 720 3 855 -325 -3 549 68 015 174 -3 142 63 532 -16 380 -4 069 -28 863 847 679 -5 170 -396 -280 128 -3 533 -3 995 -25 747 784 897 130 953 125 546 285 915 328 377 -110 284 20 669 -104 610 20 936 -185 515 100 400 -182 637 145 740 20 936 5 407 22 874 3 598 150 641 8 880 454 -47 854 1 298 -1 538 0 -11 481 100 400 162 928 6 109 -650 -7 961 508 -15 194 145 740 813 581 74 109 397 512 20 4 465 900 -16 747 65 050 813 581 74 109 502 512 20 3 427 2 550 -16 747 65 767 -5 674 20 669 -5 536 20 936 10 813 541 10 813 541 397 512 20 110 385 502 512 20 109 317 122 668 121 705 Årsredovisning 2014 Kommunen Koncernen 2014 2013 2014 2013 Not 14 Exploateringsfastigheter Exploatering Lissbrändan Hagagården Lastbilsparkeringen Lissbrändan 2 Exploatering Bryggerivägen Exploatering Magasinet 3 Hjortgården KV Ugglan Bostad KV Ugglan Idrottsanläggning KV Ugglan Skolan Lissbrändan 3 Norra Nolänget Södra Nolänget Persborg Stora industriområdet Garvaren 13 Lerdal 36:63 Exploatering Rättvik övrigt Brosågen Furudal Exploatering Furudal övrigt Gärdebygatan Summa 1 577 142 1 113 1 858 97 765 960 109 45 83 812 258 330 4 447 532 781 1 056 712 206 403 6 16 292 1 577 142 1 213 1 858 -84 765 961 109 45 83 812 392 330 4 447 532 781 1 056 712 206 403 6 16 346 1 577 142 1 113 1 858 97 765 960 109 45 83 812 258 330 4 447 532 781 1 056 712 206 403 6 16 292 1 577 142 1 213 1 858 -84 765 961 109 45 83 812 392 330 4 447 532 781 1 056 712 206 403 6 16 346 Not 15 Fordringar Interimsfordringar Kundfordringar Övrigt Summa 14 174 10 045 38 655 62 874 38 493 13 019 21 346 72 858 16 311 9 110 33 891 59 312 41 465 14 843 12 994 69 302 Fordran Interna mellanhavanden koncernen tkr Kommun RKAB RFAB RTAB Kommun 2 977 586 3 563 Not 16 Kassa och bank Kassa Plusgiro/Bank varav kommunens dotterbolag Summa Årsredovisning 2014 Skuld RKAB RFAB 1 692 142 2 605 142 4 297 RTAB 110 375 Tot 1 802 3 122 485 2 977 586 8 487 Kommentar Försäljning Finansiella intäkter Konsulter Hyror m.m. VA, Avfall Fjärrvärme 2014 2013 2014 2013 10 65 515 35 182 65 525 15 24 588 8 695 24 603 10 71 687 15 24 592 71 697 24 607 49 Not 17 Eget kapital Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning Direktbokning mot eget kapital/Effekt av byta till K3 Årets resultat Utgående eget kapital Kommunen Koncernen 2014 2013 2014 2013 209 736 200 682 9 054 209 736 200 416 12 010 19 699 232 125 193 111 0 7 305 200 416 2 133 211 869 Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning pensioner Avsättning pensioner ÖK-SAP Avsatt till löneskatt på pensioner (24,26 %) Utgående balans 20 516 6 297 6 505 33 318 18 198 5 697 5 797 29 692 20 581 6 297 6 505 33 383 18 198 5 697 5 797 29 692 Specifikation - Avsatt till pensioner Pensionsbehållning Förmånsbestämd ålderspension Pension till efterlevande PA-KL pensioner Visstidspensioner Summa pensioner 64 18 011 735 3 629 4 374 26 813 93 14 628 366 3 815 4 993 23 895 Löneskatt Summa avsatt till pensioner 6 505 33 318 5 797 29 692 29 692 3 879 26 484 3 544 3 615 336 -342 -180 661 613 1 867 102 75 371 -145 -961 708 33 318 -962 626 29 692 83 % 80 % 0 0 216 000 788 000 62 000 -62 000 -7 000 781 000 1 004 625 216 000 -432 000 -625 788 000 770 000 11 000 781 000 788 000 0 788 000 Värdering o upplysningar om pensionsförpliktelser Ingående avsättning Nya förpliktelser under året VARAV Nyintjänad pension Ränte och basbeloppsuppräkning Ändring av försäkringstekniska grunder* Pension till efterlevande Arbetstagare som pensionerats Ändrad samordning Övrig post Årets utbetalningar Förändring av löneskatt Summa avsatt till pensioner 450 * sänkning av diskonteringsräntan med 0,75 % Aktualiseringsgrad Not 19 Långfristiga skulder Ingående anläggningsån Nya lån Omläggning av lån Årets amortering Utgående skuld 0 0 Kreditgivare Kommuninvest Nordea Hypotek Summa kreditgivare 0 0 0 216 000 50 -216 000 216 000 Årsredovisning 2014 Låneskuldens struktur, förfallotid Andel som förfaller nästkommande år Andel som förfaller inom 2-3 år Andel som förfaller inom 4-5 år Andel som förfaller senare än inom 6 år Summa Kommunen Koncernen 2014 2013 2014 2013 20% 61% 4% 15% 100% 39% 20% 16% 25% 100% Låneskuldens struktur, lånelängd Andel lån på mellan 1-5 år Andel lån mellan 6-10 år Andel lån längre än 10 år Summa 85% 0% 15% 100% 75% 0% 25% 100% Andel lån med fast ränta Snittränta 60% 2,14% 41% 2,65% Andel lån med rörlig ränta Snittränta 40% 1,35% 59% 1,93% Genomsnittlig ränta 1,82% 2,29% Interna mellanhavanden koncernen tkr Enhet Kommun RKAB RFAB RTAB Lån Givare 106 000 Mottagare 106 000 106 000 106 000 Borgen beslutad Givare Mottagare 813 000 85 000 503 000 225 000 813 000 813 000 Koncernbidrag Givare Mottagare 1 000 1 000 1 000 1 000 Not 20 Kortfristiga skulder Kortfristiga låneskulder Leverantörsskulder Utgående moms Källskatt och löneavdrag Interimsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa 2014 2013 2014 2013 41 114 21 256 629 6 708 68 073 6 277 144 057 18 490 19 954 746 6 596 60 344 7 302 113 432 6 534 31 198 629 6 708 83 672 10 995 139 736 567 27 625 746 6 596 73 263 11 663 120 460 Not 21 Pensionsförpliktelser Pensionsåtaganden intjänade före 1998 Löneskatt på pensionsförpliktelsen (24,26 %) Utgående ansvarsförbindelse 226 759 55 011 281 770 237 880 57 709 295 589 226 759 55 011 281 770 237 880 57 709 295 589 Specifikation - ansvarsförbindelse Intjänad pensionsrätt Livränta Pension till efterlevande PA-KL och äldre utfästelser Visstidspensioner Summa pensioner 179 977 7 853 3 357 33 580 1 992 226 759 187 784 7 953 3 373 38 035 735 237 880 Löneskatt Summa ansvarsförbindelse 55 011 281 770 57 709 295 589 Årsredovisning 2014 51 Värdering och upplysningar om ansvarsförbindelse Ingående avsättning Nya förpliktelser under året VARAV Nyintjänad pension Ränte och basbeloppsuppräkning Ändring av försäkringstekniska grunder* Aktualisering Bromsen Övrig post Årets utbetalningar Förändring av löneskatt Summa ansvarsförbindelse Kommunen Koncernen 2014 2013 2014 2013 295 589 -638 281 598 22 011 1 234 2 356 -1 299 7 053 17 780 -331 -2 534 -938 -756 -1 192 -10 483 -2 698 281 770 -10 751 2 731 295 589 83% 80% * sänkning av diskonteringsräntan med 0,75 % Aktualiseringsgrad 52 Årsredovisning 2014 Rättviks kommun Fem år i sammandrag, tkr 2014 2013 2012 147 158 732 985 157 665 722 270 165 960 715 683 Finansnetto 7 359 6 901 7 297 6 157 7 921 Årets resultat 2 133 9 054 4 486 -7 573 3 202 Nettokostnader (inkl finansnetto) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 99,64 98,4 % 99,2 % 101,4 % 99,4 % Förändring av verksamhetens nettokostnader, inkl finansnetto 3,8 % 2,7 % -1% 3,4 % 1,4 % 417 193 172 632 405 667 169 770 397 144 158 755 Förändring av skatteintäkter och generella stb 2,5 % 3,5 % 1,2 % 1,4 % 3,4 % Nettoinvesteringar 13 289 11 173 7 942 10 841 12 560 240 432 22 36 235 403 22 33 448 001 41 54 452 153 458 080 42 42 50 50 0 0 3 0 0 3 216 000 20 35 216 000 216 000 20 20 32 31 211 869 19 209 736 19 200 682 19 196 196 203 769 18 19 54,4 % - 18,0 % 59,4 % - 24,4 % 34,5 % - 13,9 % 35,9 % 37,7 % - 15,9 % - 11,6 % 430 457 431 024 423 072 415 305 411 524 1 091 1 091 1 125 1 144 1 149 Antal årsarbetare 948 947 984 993 995 Sjukfrånvaro 6,4 5,6 % 5,2 % 4,8 % 4,9 % 10 748 10 766 10 799 10 859 10 811 Externa intäkter Externa kostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Anläggningtillgångar, totalt Anläggningstillgång per invånare Totala tillgångar per invånare Långfristiga lån, totalt Långfristiga lån per invånare Totala skulder (inkl avsättningar) per invånare Eget kapital, totalt Eget kapital per invånare Soliditet Soliditet inkl pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen (ej bokförd) Löner och arvoden, inkl arbetsgivaravgifter Antal anställda (tillsvidare och visstidsanställda) Folkmängd 31/12 Årsredovisning 2014 2011 2010 148 752 144 537 702 279 681 288 385 680 374 340 163 723 167 727 53 REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och i överensstämmelse med den kommunala redovisningsslagen. Avsteg från den kommunala redovisningslagen sker dock när det gäller kravet på systemdokumentation för redovisningssystemet. En plan har upprättats för genomförande av detta och delar av systemet har dokumenterats. Anläggningstillgång För att en investering ska bokföras som en anläggningstillgång så ska anskaffningsvärdet uppgå till minst ett halvt basbelopp den ekonomiska livslängden uppgå till minst tre år. Avskrivningar Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden och sker linjärt. Den procentuella avskrivningen per år uppgår till 10 - 33 % på maskiner, inventarier och fordon, respektive 2-5 % på byggnader. Lånekostnader Kommunen tillämpar huvudmetoden avseende hanteringen av lånekostnader för anläggningtillgångar, dvs inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet. Kapitalkostnader Kapitalkostnader är den samlade benämningen på intern ränta och avskrivning. Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, dvs med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Kundfordringar De kundfordringar som är äldre än 12 månader och 50 % av dem som är äldre än 6 månader har reserverats. Löneskatt på pensionskostnader Löneskatten har periodiserats enligt samma principer som gäller för pensioner (den så kallade blandmodellen) sedan 1999 års bokslut. Pensionsförpliktelser Pensionsåtaganden som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsförmåner som avser tid från och med år 1998 redovisas som en avsättning vad gäller garantipensioner, lönedelar över 7,5 basbelopp (kompletterande ålderspension), efterlevandepensioner samt personer som omfattas av PA-KL (främst personer födda 1937 och tidigare). Övriga pensionsåtaganden efter 1998 behandlas som individuell del, enligt pensionsavtalen PFA 98och KAP-KL. Den individuella delen avseende 2014 redovisas som kortfristig skuld och utbetalas i mars 2015. Semester- och övertidsskuld Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inkl. personalomkostnader är bokförda som kortfristig skuld. Timanställda De timanställdas löner för december har periodiserats. REDOVISNINGSPRINCIPER KOMMUNKONCERNEN Sammanställd redovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på aktier (förvärvat eget kapital) som finns i kommunens räkenskaper har eliminerats mot eget kapital. Med proportionell konsolidering menas att i det fall ett dotterföretag ej ägs till hundra procent har endast ägda andelar av räkenskaperna tagits med. Redovisningen omfattar enbart bolag där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, dvs mer än 50 % av aktiekapitalet eller en röstandel på över 20 %, samt där 54 verksamhetens omfattning eller balansomslutning uppgår till väsentliga belopp. Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommun och respektive företag samt företagen emellan. Interna kostnader och intäkter samt interna skuld- och fordringsposter har eliminerats. Avskrivningarna i dotterbolagen är hanterade enligt rådande praxis. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande. Årsredovisning 2014 ORGANISATION Gemensam nämd inom socialtjänsten Kommunfullmäktige Tillfälliga beredningar Revision Individnämnd (Tillsammans med Leksands kommun) Gemensam nämd inom vuxenutbildningen Valnämnd (Tillsammans med Leksands kommun) Kommunstyrelse Allmänt utskott Bildningsutskott Rättviks kommunhus AB Stab- och serviceförvaltning Dotterbolag Rättviks Fastigheter AB Rättviks Teknik AB Finansutskott Socialförvaltning Personalutskott Dala Vatten och Avfall AB Samhällsbyggnadsutskott Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro kommuner Barn- och utbildningsförvaltning Socialutskott Miljö- och byggnadsnämnd Samhällsutvecklingsförvaltning Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna Rättvik, Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Gagnef och Vansbro kommuner Överförmyndare Politiska organ Bolag Förvaltningar och enheter Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Parti Mandat M 5 FP 1 C 13 S 12 V 2 KD 1 MP 2 SD 3 Totalt 39 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. AVSKRIVNING: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. AVSÄTTNINGAR: Ekonomisk förpliktelse som till storlek eller förfallotid inte är helt bestämd. INTERNRÄNTA: Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjats inom en viss verksamhet. KAPITALKOSTNADER: Benämning för internränta och avskrivningar. KORTFRISTIGA SKULDER: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. Löptid under ett år. LÅNGFRISTIGA SKULDER: Är lån och skulder med löptider längre än ett år. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR: Lös egendom som inte är anläggningstillgång. PERIODISERING: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. SOLIDITET: Speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten är det egna kapitalet i förhåll-ande till de totala tillgångarna, dvs visar graden av egna finansierade tillgångar. Årsredovisning 2014 55 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för gemensam nämnd inom LOV (lagen om valfrihet) för Rättvik och Leksands kommuner. Organisation Rättviks kommun är sedan 2013-01-25 värdkommun för gemensamma LOV-nämnden. LOV-nämnden har under 2014 haft sju stycken sammanträden varav tre sammanträden varit extrainsatta. Vid ordinarie sammanträden har Rättvik o Leksands kommuner redovisat antalet kunder i privat regi och i egen regi. Antalet beviljade timmar har också redovisats. Nämnden har haft besök av Annelis hemtjänst och av Leksands hemtjänst. Ekonomi För nämndens verksamhet år 2014 har 38 tkr budgeterats. Nämndens bokslut redovisar kostnader för arvoden, konsultation samt administration om 60 tkr. Nämndens intäkter för gemensam administration uppgår till 15 tkr. Kostnaderna för konsultation avser juridisk kompetens i en rättslig process med externt bolag. Totalt redovisas ett nettoresultat om 45 tkr. Anna-Lena Hållmats Bergvik Socialchef Rättviks kommun 56 Årsredovisning 2014 Bilaga 2 Kommunala vuxenutbildningen Verksamhetsområden Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik omfattar den kommunala vuxenutbildningens tre skolformer: Komvux – grundläggande och gymnasial nivå, Sfi – utbildning i svenska för vuxna samt Särvux – särskild utbildning för vuxna. Inom den gymnasiala delen erbjuds kurser i allmänna teoretiska ämnen såväl som sammanhållna utbildningar inom ramen för yrkesvux och lärlingsvux. Uppdrag och Måluppfyllelse Uppdrag Måluppfyllelse vid årets slut - Att öka måluppfyllelsen för eleverna inom vuxenutbildningen Måluppfyllelsen är god. Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs ligger högre än snittet för Dalarna och Riket. (jfr kvalitetsredovisning 2014). - Att tillse att alla lärartjänster inom vuxenutbildningen är tillsatta med lärare med rätt behörighet och rätt lärarlegitimation Måluppfyllelsen är god. Alla lärartjänster är tillsatta med behörig personal. Kravet på lärarlegitimation gäller ännu inte för yrkeslärare och lärare inom sfi och särvux. De lärare som sökt lärarlegitimation har uppfyllt kraven. Analys ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet har varit mycket gott och givit ett överskott för 2014. Den största anledningen till detta, utöver den samordning som skett av verksamheterna i Leksand och Rättvik, är att Leksands kommun har tagit emot ett större antal flyktingar än det som verksamheten budgeterat för. De statliga bidrag som finns inom etableringsreformen omfattar även en obligatorisk undervisning i svenska för invandrare, vilket kommit verksamheten till del. Under verksamhetsåret kunde vi samordna och organisera undervisningen på ett sådant sätt att det ökade elevantalet gick att inrymma inom befintlig organisation. Vad har hänt under året? För att möta det stora behovet av utbildad personal inom vårdsektorn har två nya vård- och omsorgsutbildningar startats. Ca 90 personer har under året deltagit i våra utbildningar i egen regi. Vård- och omsorgsutbildningen ger deltagarna behörighet att arbeta som undersköterska och leder ofta till en fast anställning. En lärlingsutbildning till kock/kallskänka har startats i samverkan med Besöksnäringscollege. Det är första gången som vuxenutbildningen har erbjudit vuxna en lärlingsutbildning i egen regi. Behovet av utbildade kockar är stort i regionen och utbildningen har fått ett mycket gott mottagande av branschen. Ett prioriterat område för 2014 var att kunna erbjuda eleverna extra stöd i matematik. Vi har startat matematikstöd med handledning på plats i båda kommunerna. Stödet är ett komplement till det stöd som ges vid ordinarie distansstudier. Vi har genomfört en upphandling av utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Ny leverantör av utbildning är Hermods. Avtalet har gjort det möjligt att kunna erbjuda handledning på plats enligt ovan. ABO – flyktingar som bor på Migrationsverkets anläggningsboende Fyra Hästar i Rättvik. Personer som har fått Årsredovisning 2014 uppehållstillstånd fr o m 1 april 2014 och bor på ett anläggningsboende ska enligt regeringsbeslut erbjudas sfi. Vi har aktivt sökt upp denna grupp elever och integrerat dem i de sfi-kurser som nu pågår. Framtiden Vuxenutbildningen avser att fortsätta sin satsning på lärlingsutbildning för vuxna. Förutom kocklärling kommer vi att starta lärlingsutbildning med inriktning Finsnickeri (start januari 2015) samt Vård och omsorg (start februari 2015). Vi ser goda möjligheter att få intresserade elever till utbildningarna, men vi ser också ett par stora utmaningar. Den första är den rådande osäkerheten kring statsbidrag för både lärlingsutbildning och yrkesutbildning för vuxna. Den andra är framför allt vård- och omsorgssektorns möjligheter att ta emot lärlingar. Båda dessa frågor kommer att lyftas inom nämnden för vuxenutbildning Leksand-Rättvik. Inom organisationen Dalawux kommer vi också fortsätta bevaka och samverka kring vuxenutbildning i stort, samt kring ansökningar och fördelning av statsbidrag. Vi kommer att fortsätta erbjuda sfi till anläggningsboende på Fyra Hästar. Det är väldigt positivt att dessa människor nu får möjlighet att studera under tiden på anläggningsboendet! En utmaning i sammanhanget är att de ännu inte (innan de fått sin kommunplacering) tillhör etableringsreformen. Detta innebär att den statliga ersättningen som kommer verksamheten till del är ytterst begränsad, men vi kommer att göra allt vi kan för att lösa det på samma sätt som hittills. Avslutningsvis är vi övertygade om att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka; dels för att tillfredsställa den enskilde individens fortbildningsbehov, men också för att klara samhällets behov av kompetensförsörjning. 57 Revisionsberättelse för 2014 58 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 59 Rättviks kommun • 795 80 RÄTTVIK 0248-700 00 [email protected] www.rattvik.se
© Copyright 2024