ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE 2014
ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE 2014 Innhald 1 Innleiing........................................................................................................... 3 1.1. Rådmannen si innleiing .......................................................................... 3 1.2. Balansert målstyring .............................................................................. 4 2 Samfunnsutvikling ......................................................................................... 5 2.1 Rapport handlingsprogram .................................................................... 5 2.2 Utviklingstrekk......................................................................................... 5 2.3 Samfunnsikkerheit og beredskap .......................................................... 9 3 Økonomi ........................................................................................................ 10 3.1 Det økonomiske resultatet ................................................................... 10 3.2 Driftsresultatet ....................................................................................... 10 3.3 Inntektsutvikling – overordna .............................................................. 11 3.4 Kraftinntekter ......................................................................................... 12 3.5 Utgifter – overordna .............................................................................. 12 3.6 Likviditet ................................................................................................ 13 3.7 Verksemda ............................................................................................. 15 3.8 Investeringar .......................................................................................... 18 3.9 Kviteseid samanlikna med resten av landet ....................................... 20 4 Organisasjon - medarbeidarar .................................................................... 21 4.1 Rapport handlingsplan 2014 ............................................................... 21 4.2 Tilsette .................................................................................................... 21 4.3 Personalpolitikk..................................................................................... 22 4.4 HMS ........................................................................................................ 23 4.5 Likestilling.............................................................................................. 24 4.6 Etikk........................................................................................................ 24 5 Sektorovergripande tenester ....................................................................... 25 5.1 Rapport handlingsplan ......................................................................... 25 5.2 Rådmann og Fellestenester.................................................................. 25 6 Helse og omsorg. ......................................................................................... 26 6.1 Sektorleiing ............................................................................................ 26 6.2 Kviteseid omsorgssenter(KOS) ........................................................... 28 6.3 Heimetenestene ..................................................................................... 29 6.4 Kjøken .................................................................................................... 32 6.5 Eining for funksjonshemma ................................................................. 33 6.6 Eining for helse ..................................................................................... 34 7 Skule og barnehage .................................................................................... 39 7.1 Status og utfordringar i barnehagen ................................................... 39 7.2 Status og utfordringar i skulen ............................................................ 40 7.3 Læringsutbytte og læringsmiljø........................................................... 41 8 Samfunnsutvikling og teknisk drift ............................................................. 46 8.1 Nærings- og lokalsamfunnsutvikling .................................................. 46 8.2 Landbrukskontoret................................................................................ 49 8.3 Teknisk drift og VAR ............................................................................. 51 8.4 Nøkkeltal for teknisk drift ..................................................................... 53 9 NAV ................................................................................................................ 54 10 Interkommunalt samarbeid .......................................................................... 56 10.1 Plankontoret .......................................................................................... 58 2 1 Innleiing 1.1. Rådmannen si innleiing Årsmeldinga er ein del av årsrekneskapen, og ho er skrive til kommunestyret for å gjeva eit samla oversyn over det kommunale tenestetilbodet i året som har gått. Dokumentet er omfattande, men det same kan ein seie om dei kommunale tenestene. Årsmeldinga er derfor laga ikkje bare som ei melding om året som har gått, men som ei oversikt over utviklinga og som ei rettesnor i høve til prioriteringar som skal gjerast i åra som kjem. Det er rådmannen si vurdering at rekneskapen for 2014 er avslutta med eit resultat som er i tråd med føringane i budsjettet. Rekneskapen viser eit mindreforbruk (Overskot) på 3.554.957,- kroner. Heile beløpet kan tilskrivast bruk av disposisjonsfond. Målet om 3 % netto driftsresultat er ikkje nådd. Netto driftsresultat er positivt med 752.728,men korrigert for inntektsførte premieavvik er både netto- og brutto driftsresultat negativt og det syner at me brukar av fond for å dekke opp utgiftene våre. Kviteseid kommune må framleis gjennom harde sparetiltak for å få ein langsiktig berekraft i økonomien. Dei frie fondsmidlane våre er også såpass små at me er svært sårbare for uventa kostnadsauke. Budsjettarbeidet har vore krevjande. I samband med gjennomgang av budsjettet vart det spart inn fleir stillingar. Det har vore gjennomført stillingsstopp for administrative stillingar. I tillegg har det vore stor fokus på innsparing i budsjettet for 2015. Positivt opp i dette er at pleie- og omsorgstenesta har greidd å ta imot alle utskrivingsklare pasientar frå sjukehusa. Det står respekt av denne innsatsen. Samstundes kjem det fram seinare i dokumentet at dette har auka presset ute i tenestene. Det samla biletet er likevel at me i all hovudsak har me greidd å oppretthalde eit godt tenestetilbod trass utfordringane. Heldigvis har kommunen mange dyktige tilsette som strekkjer seg langt for å gje innbyggjarane gode tenestar. Innafor skulesektoren har det vore fokus på prosjektet «betre læring for alle elevar» Dette er Prosjektet er finansiert av Vest-Telemark rådet. Hovudmålet med prosjektet var å redusere bruken av spesialundervisning. Infrastruktur og utstyr innanfor IKT er forbetra i løpet av året, men det står att mykje arbeid og store investeringar. 2014 har vore eit år med mange store og små hendingar for Kviteseidsamfunnet. I juni vart grunnlovsjubileet feira med pomp og prakt. Det skjer mykje innanfor sentrumsutvikling og ikkje minst sentrumsnære turvegar. Både i Vrådal og Kviteseid sentrum er arbeidet i god gang. Av dei mindre hendingane kan ein jo ta med at ny rådmann vart tilsett i april 2014. Øystein Tveit Rådmann 3 1.2. Balansert målstyring BMS er eit system for mål og resultatstyring der ein utformar kvalitative og kvantitative mål for heile den kommunale verksemda knytt til også andre parametrar enn økonomi. Døme på dette kan vera mål for sjukefråvær, tal på byggesaker som er handsama, prosjekt som er gjennomført, eller brukarane si vurdering av kvaliteten på ei teneste som kommunen leverar. Etablering av eit system for BMS utgjer og eit viktig del av eit internkontrollsystem for kommunen. System er ikkje fullt ut utvikla for heile den kommunale verksemda slik at konkrete målbare mål ikkje er sett for alle tenestene. Men med utgangspunkt i dei mål og tiltak som er sett i handlingsprogrammet for 2014 vil det blir rapportert på desse i denne årsmeldinga. Hovudmålet nedanfor har også vore styrande for rådmannen sine prioriteringar i 2014. Innhaldet i årsmeldinga vil vise kor langt ein har nådd dei mål som er sett og gjennomført dei tiltak som er vedtekne. Rapporteringa vil vera delt på dei 4 vedtekne fokusområda Samfunn Organisasjon/medarbeidar Brukarar Økonomi Tiltak: Utvikle mål og resultatindikatorar for dei ulike kommunale tenesteområda og bruke dei som element i internkontrollen Presentere resultat frå KOSTRA og andre kjelder som kan gje auka kunnskap om tenesteproduksjonen i Kviteseid samanlikna med andre kommunar. Bruke kunnskapen aktivt i arbeidet med å utvikle den kommunale verksemda. Frå Grunnlovsjubileet 2014. Hornmusikk og kor. 4 2 Samfunnsutvikling 2.1 Rapport handlingsprogram Handlingsprogrammet er oppbygde av handlingsplanar for einingane og ein overordna handlingsplan som er felles for alle. Det overordna målet for utviklinga av Kviteseid kommune går fram av samfunnsdelen til kommuneplanen frå 1995: Mål: Kviteseid kommune skal ved målretta satsing vera eit livskraftig bygdesamfunn Gode kommunale tenestar blir frå mange hald teke fram som ein viktig attraksjonsfaktor. Resultat frå ulike analyser av vår tenesteproduksjon syner at me absolutt har eit omfang og ein kvalitet på dei kommunale tenestene som gjev grunnlag for at me skal vera eit livskraftig bygdesamfunn. Som tidlegare år er administrasjonen oppteken av å nytte objektive kriterium som utgangspunkt for dei prioriteringar og utviklingstiltak som vert sett i verk. Det gjev grunnlag for den målretta satsinga som vert dregen fram i dette målet. Tiltak i handlingsplanen Resultat Utarbeidde planar i tråd med vedteken planstrategi. Mykje er gjort, men det viktigaste manglar. Samfunnsdelen av kommuneplanen er ikkje klar. Dette må gjerast samstundes med rullering av samfunnsdelen. Rullere arealdelen til kommuneplanen. 2.2 Utviklingstrekk Folketalsutvikling I handlingsprogrammet for 2014 vart stabilt folketal sett opp som resultatindikator for målsetjinga om eit livskraftig bygdesamfunn. Resultatet viser ein nedgang Kommune 01.jan 2014 Fødde Døydde Netto Innflytting Utflytting Netto innflytt. Folkeve kst 01.jan 2015 Seljord 2 989 29 44 -15 158 130 28 13 3 002 Kviteseid 2 468 18 28 -10 105 97 8 -2 2 466 Nissedal 1 451 10 10 0 68 80 -12 -12 1 439 Fyresdal 1 303 10 17 -7 65 63 2 -5 1 298 Tokke 2 284 12 27 -15 85 75 10 -5 2 252 Vinje 3 721 40 39 1 134 169 -34 -33 3 689 VTelemark 14 237 119 165 -46 615 614 1 -45 14146 Tabell: Folketalsendring i kommunane i Vest-Telemark i 2014 5 Som det går fram av tabellen så har me hatt ein reduksjon i folketalet. Me har framleis ein skeiv alderssamansetnad med stor del av eldre som gjer det utfordrande å skape vekst. Skal me oppnå kommunestyret sitt mål om auka folketal i åra frametter, må dette koma gjennom tilflytting til kommunen. Levekår Folkehelseprofilen for kommunen gir ein tilstandsrapport i forhold til kommunen si folkehelse. Den fullstendige folkehelseprofilen finn du her: www.fhi.no/folkehelseprofiler Ulempa med statistikk i Kviteseid kommune er at datagrunnlaget er lite. Det gir relativt store utslag for enkelte målingar. Som eit eksempel vises det under til ein tabell frå skulen. Tabellen visar at det varierer meir i Kviteseid en det gjer på landsbasis. Andel 7. og 10. klassinger som oppgir at de mobbes på skolen (Elevundersøkelsen, 2008/09-2013/14). Det som går at er at kommunen har mange eldre over 80 år. Me har relativt mange med hjarteog karsjukdomar og noko større del av personar med kreft enn landsgjennomsnittet. Dette er personar med stort forbruk av spesialisthelsetenestar og vil såleis påverke den summen me betalar til sjukehuset for medfinansiering av desse tenestene. Godt folkehelsearbeid og god lokal hjelp til desse pasientgruppene vil kunne gje økonomiske gevinstar for kommunen. 6 Lokalsamfunnsutvikling Den andre pilaren for å vidareutvikle Kviteseid som eit livskraftig bygdesamfunn er målretta satsing på næringsutvikling og tilrettelegging for nye bustader. Etablering av ein SIVAnæringshage i Kviteseid og nye bustadfelt er viktige element i dette arbeidet. Næringslivet i kommunen kjem greit ut i NHO si rangering som dei kallar Nærings NM. Det er eit godt utgangspunkt for vidareutvikling av robust næringsliv som kan gje grunnlag for attraktivitet og folketalsvekst. Hovudforklaringa på vårt gode resultat er at me har ein relativt stor privat sektor. Figur: Resultat frå nærings NM som bygger på følgjande kriterium: Nyetableringar, lønsemd, størrelse på privat sektor og vekst. Grunnlag for kåringa er tal frå 2013. Kommunale tenestar – kommunebarometeret Kommunal rapport lagar kvart år ein rangering av alle kommunane ut frå kjente opplysningar om kommunen. Kommunebarometeret 2015 (Tal frå 2014) førte Kviteseid kommune inn på ein 80 plass. 7 Litt forenkla kan ein seie at det rangerar kommunane ut frå perspektivet ”mest for pengane”. Analysen byggjer tal frå 2013/2014. Korrigert for inntektsnivået ligg Kviteseid på ein 74 plass. Dette er ned 48 plassar frå 26 plass i 2013 (Kommunebarometeret 2014) Andre måtar å måle kommunen sin attraktivitet. NHO kommune NM gir på same måte som NHOs næringsNM er samanlikning av kommunane i Norge vurdert ut frå følgjande tema, arbeidsmarknad, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal attraktivitet. I denne målinga kjem Kviteseid lenger ned på lista enn i kommunal rapport sin oversikt. Det er vanskeleg å samanlikne dei to rangeringane, men det er verd å merke seg at rapporten til kommunal rapport har meir fokus på tenester enn det rapporten frå NHO har. Kviteseid kommune nr. 231 i NHO kommune NM. 8 2.3 Samfunnsikkerheit og beredskap Kommunen har i 2014 delteke på 4 varslingsøvingar og øvingar i bruk av CIM ( IKT-system for krisehandtering ). Fylkesmannen gjennomførte hausten 2013 tilsyn av kommunen sine planar for samfunnsikkerheit og beredskap. Med bakgrunn i Fylkesmannen sitt tilsyn vart det utarbeida ein Risiko- og sårbarheits -analyse i 2013. På bakgrunn av ROS-analysa vart det utarbeida ein overordna beredskapsplan. Denne vart sendt til politisk handsaming og vart vedteken i februar 2015. Med denne planen lukker vi dei avvik som kom fram under tilsynet, bortsett frå at kommunen ikkje har oppdatert samfunnsdelen av kommuneplanen. Mål: Utvikle ein robust kommuneorganisasjon som er godt i stand til å møte uføresette hendingar av ulike slag. Tiltak i handlingsplanen Oppdatere den overordna risiko- og sårbarheitsanalysen for kommunen Revidere beredskapsplanen for kommunen basert på ny ROS-analyse. Oppdaterte risiko og sårbarheitsanalysar (ROS) for alle einingane Resultatindikator ROS-analysen ferdig og godkjent Plan ferdig oppdatert. Arbeidet er starta men ikkje fullført. Ny brannbil er bestilt. Levering haust/vinter 2015. 9 3 Økonomi 3.1 Det økonomiske resultatet Kviteseid kommune sitt rekneskap for 2014 viser balanse i investeringsrekneskapet og eit mindreforbruk (overskot) på 3,55 mill i driftsrekneskapet. 1.000.000 KR Generelle inntekter (1) Netto finansutgifter (2) Avsetningar + overført inv. rekn. (3) Disponibelt for drift (1) + (2) + (3) Driftsutgifter (netto) i einingane Overskot (-) Underskot (+) Tabell 3: Økonomiske nøkkeltal REKNESKAP 2014 -148,6 2,9 -2,3 -148,0 144,4 -3,6 REVIDERT BUDSJETT 2014 -149,1 2,9 -2,4 -148,6 148,6 0,0 OPPHAVELEG BUDSJETT 2014 -150,2 3,9 0,4 -145,9 145,9 0 AVVIK 0,5 0 0,1 0,6 -4,2 -3,6 Mindreforbruket på 3,55 mill skyldast i hovudsak differanse mellom revidert budsjett og rekneskapet og er overført til «ikkje disponera del av driftsresultatet». Beløpet vil styrke fritt næringsfond med ca 0,59 mill og disposisjonsfond med ca 2,95 mill når vedtaket er fatta. 3.2 Driftsresultatet I ein berekraftig kommuneøkonomi bør ein over tid ta sikte mot eit netto driftsresultat på 3 %, i samsvar med kommunestyresak 41/2014. Figuren nedanfor visar utviklinga frå 1999 til 2014. Som ein kan sjå er det betring i 2014. Figuren viser at netto driftsresultat på 752.728 i prosent av driftsinntektene er dette 0,33%. Det er med andre ord en lang veg til vi når målet på 3% (3% utgjer med dagens driftsinntekter eit netto driftsresultat på ca 6,8 mill) 10 Folketalsutviklinga peikar framleis i negativ retning. Dette vil føre til redusert skatteinngang. Når så den nasjonale skatteinngangen i tillegg går ned vil dette være ekstra følbart i Kviteseid. Det er difor desto viktigare å holde fokus på kostnadsreduksjon. For 2015 er det vedteke eit stramt budsjett som skal følgjast opp også framover i økonomiplanperioden. Dette vil, med alt anna likt, etter kvart fører til meir handlefridom. 3.3 Inntektsutvikling – overordna Det overordna formålet med inntektssystemet er å gjere det mogleg for kommunane å gjeva eit likeverdig tenestetilbod til sine innbyggjarar. For å oppnå dette målet vert det ved fordelinga av rammetilskot teke omsyn til strukturelle ulikskapar mellom kommunane (utgiftutjamning) og ulikskapar i skatteinntektene (inntektsutjamning). Rammetilskotet utgjer saman med skatteinntektene dei frie inntektene som kommunane kan disponere fritt innanfor gjeldande lover og forskrifter. Tabellen under viser utvikling av frie inntekter korrigert for oppgåveendringar Merknader til figuren: Den faktiske utviklinga i rekneskapstala er ein heilt annan. Men her er det korrigert for oppgåveendringar. Innlemming av psykiatri og barnehagetilskot i rammetilskotet er dei største. I tillegg er løns- og prisvekst (deflatoren) reinska ut. Tala er dermed direkte samanliknbare. Åra 2007 og 2009 kan ein nærast sjå vekk frå. 2007 inneheld ein (stor) feil i skatterekneskapen som så blei korrigert ut att i 2009. 11 3.4 Kraftinntekter Kviteseid kommune er ikkje en kraftkommune i det omfanget som ein del av dei andre kommunane i regionen er. Men samtidig er det viktig å understreke at «kraftinntekter» er ein del av vårt inntektsgrunnlag. Som ein ser i figuren under har det også her vært en nedgang i inntekter det siste året. 3.5 Utgifter – overordna Figuren nedanfor syner inntekter og utgifter samanstilt siste 4 åra. Me ser ein relativt kraftig auke i utgiftsnivå dei siste åra, medan inntektene har stige marginalt i same periode. Dette er ei utvikling som sjølvsagt ikkje kan halde fram om kommunen skal ha ein berekraftig økonomi. Figur 7: Samla inntekter og utgifter 12 3.6 Likviditet Likviditeten fortel noko om kommunane sin evne til å svare for sine økonomiske plikter. Det er ikkje noko mål i seg sjølv å ha så god likviditet som mogleg, men å ha tilstrekkeleg likviditet til å fange opp løpande differanse mellom utbetalingar og innbetalingar. Likviditetsgrad 1 er eit nøkkeltal som består av omløpsmidlar delt på kortsiktig gjeld. Talet bør vera større enn 2. Ser ein på utviklinga dei siste åra, så viser det seg at likviditeten har blitt meir pressa. Grunnen til dette er at me dei siste åra har hatt investeringar med stor grad av eigenfinansiering, samt auka betalte pensjonspremiar og store utbetalingar av tilskot frå næringsfondet. Dett gjenspeglar seg også i storleiken på kommunen sine fond. Figur: Likviditetsgrad 1 for åra 2009 til 2014 Kommunen har ved utgangen av 2014 ei langsiktig ordinær lånegjeld på kr. 109,820 millionar kroner. Dette inkluderer også startlån frå Husbanken som er tenkt til utlån til innbyggjarane. Pr slutten av året er det lånt ut ca 7,3 mill i form av startlån og sosiallån. Ubrukte lånemidlar er på kr 481`. I tillegg er det utlån på 28,5 mill til Vest-Telemark kraftlag som påverkar nøkkeltall «netto lånegjeld pr innbyggjar». Dette inneber at Kviteseid kommune pr 31.12.2014 har ei langsiktig lånegjeld (eksklusive formidlingslån) tilsvarande kr 41.133 pr. innbyggjar, mens netto lånegjeld pr innbyggjar er på 29819,-. Ein kan grovt seie at den langsiktige lånegjelda til kommunesektoren kan delast inn i 2 kategoriar (sjå tabellen under). Me har ordinære lån som vert nytta til å finansiere investeringane til kommunen. Desse utgjer ca kr. 101,4 millionar kroner pr. 31.12. Den andre kategorien er startlån frå Husbanken, som etter bestemte vilkår blir lånt vidare ut til innbyggjarane. Avdrags- og renteutgiftene me betaler til Husbanken skal i prinsippet vere lik avdrag og renter som me mottar frå lånetakarane. Rekneskap 2011 234 991 Rekneskap 2012 249 278 Rekneskap 2013 269 184 Rekneskap 2014 283 588 Andre lån 112 059 113 352 112 206 109 820 Langsiktig gjeld 347 049 362 630 381 390 393 408 Pensjonsplikter (note nr. 2) Tabell: Samansetning av den langsiktige lånegjelda pr. 31.12.2014 13 Fond Kommunane sine fond vert delt i fire hovudgrupper. 1. Disposisjonsfond som kan nyttast til alle føremål. 2. Bundne driftsfond som berre kan brukast til øyremerkte føremål på driftssida. 3. Ubundne investeringsfond som kan nyttast fritt, men berre til investeringar. 4. Bundne investeringsfond som berre kan brukast til bestemte investeringar. Tabellen nedanfor viser utviklinga av fonda våre dei siste åra. Den totale fondsbehaldninga har minka frå 2013 til 2014. Disposisjonsfondet er redusert med 1,8 mill kr i tillegg til 2,9 mill som er forklart under punkt 3.1.. Dette er alvorleg fordi stadig tapping av fondet tærer sterkt på likviditeten. I periodar er likviditeten dårleg. Deler av disposisjonsfondet er bunde opp i tidlegare budsjettvedtak. Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum fond Tabell: Utvikling av fond 2010 9 477 12 008 0 80 21 565 2011 11 554 9 874 0 471 21 899 2012 12 496 7 672 0 120 20 288 2013 9 855 6 636 0 164 16 655 2014 5 139 8 550 0 138 13 827 Figuren under viser utvikling av fond fordelt på bunde og ubunde. Som en merknad kan føyast til at ubunde fond vil auke med 3,55 mill viss vedtaket om disponering av driftsresultat frå 2014 fattast (sjå under kap. 3.1) 14 3.7 Verksemda Tabellen nedanfor viser det økonomiske resultatet for dei ulike einingane. Samla sett viser drifta eit mindreforbruk på kr 3,554 mill. Sjå forklaring under punkt 3.1. Tabellen viser at me har utfordringar som må arbeidast vidare med for å treffe med budsjettering av både inntekter og utgifter. Revidert budsjett 2014 Opph. budsjett 2014 Avvik Rekneskap rekneskap 2013 mot budsjett Fordeling av driftsutgifter (1 000 kr) Rekneskap 2014 Fordeling av driftsutgifter frå 1A -148 023 -148 623 -145 850 -145 441 Motpost avskrivningar -8 781 -8 780 -8 703 -8 778 -1 2 364 2 932 6 742 2 550 -568 3 998 3 991 3 470 3 389 7 7 531 9 247 10 160 10 892 -1 716 5 689 5 407 4 833 5 431 282 2 577 2 795 2 537 1 906 -217 1 266 1 232 1 147 1 122 34 18 538 17 699 16 483 16 949 839 14 164 14 721 14 125 14 255 -557 2 323 2 313 2 379 2 810 10 Politisk verksemd: Netto ramme Rådmannen: (Budsjettansvarleg Østein Tveit) Netto ramme Fellestenestene: (Budsjettansvarleg Lothar Edel) Netto ramme NAV: (Budsjettansvarleg Bjørn Johansson) Netto ramme Barnevern (Budsjettansvarleg Synnøve Bratland) Netto ramme Administrasjon Helse og omsorg: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa) Netto ramme Kviteseid omsorgssenter (KOS): Budsjettansvarleg Grete Lid) Netto ramme Heimetenestene: (Budsjettansvarleg Elisabeth Riis) Netto ramme Kjøkken: (Budsjettansvarleg Kristian Versto) Netto ramme 15 Funksjonshemma: (Budsjettansvarleg Pauline Nordbø) Netto ramme 14 163 14 579 13 783 13 430 -416 15 122 15 950 15 107 15 466 -828 6 189 6 095 6 259 6 526 94 19 152 18 659 17 958 18 849 492 5 621 6 125 5 468 5 766 -505 5 324 5 445 5 232 4 672 -120 7 147 7 524 6 844 6 533 -377 23 680 24 572 23 675 24 842 -892 -1 601 -1 882 -1 574 -664 281 Helse: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa) Netto ramme Annan undervisning: (Budsjettansvarleg Ellen Marie Prag) Netto ramme Kviteseid skule: (Budsjettansvarleg Odd Arne Torbjørnsen) Netto ramme Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal: (Budsjettansvarleg Birger Skipar) Netto ramme Kviteseid barnehage: (Budsjettansvarleg Eva Lundeberg) Netto ramme Brunkeberg oppvekstsenter (Budsjettansvarleg Sigrunn Kvamme) Netto ramme Samfunnsutvikling og teknisk drift: (Budsjettansvarleg Torunn Raftevold Rue) Netto ramme VAR: (Budsjettansvarleg Torunn Raftevold Rue) Netto ramme Tabell 7: Resultat på ulike einingar Sektorovergripande einingar Politisk verksemd Utgiftsramma har eit mindreforbruk på ca 0,5 mill. Årsak er hovudsakleg at bufferen på 0,5 mill kroner ikkje vart nytta. Fellesteneste Eininga hadde eit mindreforbruk på ca 1,7 mill. kr. Hovuddelen av dette er auka premieavvik i KLP. Med andre ord er dette pengar som vi seinare må tilbakeføre, og rekneskapet gir derfor ikkje eit godt bilete på netto driftsresultat. 16 Barnevern Nettoramma viser Kviteseid sin andel av ramma av barnevernssamarbeidet i Vest-Telemark. Det er et lite mindreforbruk på ca 200` fordelt på ulike konti. NAV Eininga fekk eit meirforbruk på om lag 0,3 mill. Årsaka er i hovudsak ein auke i utbetaling av sosial stønad Helse og omsorg Helseadministrasjon Sektorleiing om lag som budsjettera. KOS KOS fekk eit meirforbruk på 0,8 mill. Det var eit meirforbruk på 0,15 mill på lønsbudsjettet på skjerma. Inne på KOS sprekk lønsbudsjettet med 0,25 mill. Medisin og medisin forbruksmateriell sprekk med 0,2 mill. Utskifting av utstyr sprekk med 0,12 mill. Elles er det mindre endringar i forhold mellom budsjett og rekneskap. Heimetenestene Heimetenestene fekk eit mindreforbruk på 0,55 mill Innsparingane er delt mellom heimehjelp og heimesjukepleie. Hovudårsaker til dette er eit mindreforbruk på lønsbudsjettet. Lønsbudsjettet vart styrka betydeleg i samband med budsjettkontrollen og saman med store refusjonar på sjukepengar og fødselspengar gjev dette mindreforbruk. Kjøkken Kjøkkenet er i balanse. Eining for funksjonshemma Eining for funksjonshemma fekk eit mindreforbruk på 0,4 mill. Dette skuldast meirinntekter på 0,1 mill i samband med ressurskrevjande brukarar. Resten er innsparing på lønn/meirinntekter sjukepengar på 0,3 mill. Helse Eining for helse fekk eit mindreforbruk på om lag 0,82 mill. Innsparinga er fordelt på alle ansvara: Legekontor 0,23 mill, kjøp av helsetenester 0,30 mill, Fysioterapaut 0,07 mill, Psykiatri 0,1 mill, jordmor ein liten pluss, helsestasjon 0,08 mill. Hovudårsaker til dette var inntektsauke på legekontoret på om lag 0,3 mill. Resten er innsparing på lønn/meirinntekter sjukepengar. Skule og barnehage Anna undervisning Anna undervisning har eit meirforbruk på 0,1 mill. som skyldast i hovudsak meirforbruk på løn. 17 Kviteseid skule inkl. SFO Kviteseid skule inkl. SFO fekk eit meirforbruk på 0,49 mill. 0,3 mill skuldast meirforbruk på løn. I tillegg er det fleir store og små endringar i både positiv og negativ retning som til saman gir eit meirforbruk på 0,2 mill. Straumsnes oppvekstsenter Straumsnes oppvekstsenter fekk eit mindreforbruk på 0,5 mill. Skuledelen står for 0,4 mill av mindreforbruket. Av dette er 0,3 mill meirinntekter som skuldast refusjon frå primærkommunar. Brunkeberg oppvekstsenter. Brunkeberg oppvekstsenter fekk eit mindreforbruk på om lag 0,37 mill. Alle områda held seg innanfor budsjettrammene. Det er skuledelen som står for det største mindreforbruket med 0,28 mill. I hovudsak skuldast heile beløpet lønn. Kviteseid barnehage Kviteseid barnehage hadde eit mindreforbruk på 0,12 mill. Dette skuldast i hovudsak løn. Samfunnsutvikling og teknisk drift inkl. VAR (vatn, avløp og renovasjon) Eininga har ansvar for to budsjettområde – sjølvkostområdet VAR og Samfunnsutvikling og teknisk drift. VAR viser eit meirforbruk på 0,28 mill. Hovudårsaka er auka vedlikehaldskostnader og auka utgifter til slamhandtering. Samfunnsutvikling og teknisk drift visar eit mindreforbruk på 0,89 mill. Differansen her er meir samansett. Feilbudsjettering innanfor fritt næringsfond utgjer 0,59 mill. Dette kjem det forslag om å avsetje til fritt næringsfond. I tillegg er det fleir mindre endringar. 3.8 Investeringar Investeringsplanen for prosjekt var om lag 9,6 mill kr i revidert budsjett. Rekneskapen syner eit forbruk på snautt 4,6 mill kr, mao ca kr 5 mill kr mindre enn budsjettet. Heile dette beløpet blir overført til 2014 (jmf note 9) Prosjektnummer Investeringsprosjekt Opphavleg budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Rekneskap 2014 24 Nytt legesystem 150 0 0 100 Scanning av rekningar 300 0 0 119 Ny telefonsentral 2014/2015 0 200 235 161 Kviteseid kyrkje – reperasjon av tak 1267 1267 500 303 8 omsorgsbustader 11500 1000 125 317 Signalanlegg KOS 350 146 146 516 Fast dekke kommunale vegar 1250 1350 1391 527 Vrådal sentrum 200 50 0 18 549 Kvalitetsforbetring vassverk Morgedal 650 0 0 552 IKT-investering Kviteseid skule 100 0 0 557 Skilting kommunal vegar 350 0 0 560 Bytte sentrifuge, renseanlegget Kv. 1500 1386 1348 563 Ny sjøledning Kviteseid sentrum 1000 150 44 564 Rømingsveg kommunehus 250 250 247 218 Kviteseid skule, opprusting uteområdet 200 0 0 994 Ny gjestebrygge, Kviteseid 2600 3435 218 160 Lynvernanlegg, Kviteseid kyrkje 150 0 0 996 Bustadfelt Midtsundåsen 0 400 305 LN01 Investeringar i anleggsmidlar 21817 9634 4559 Tabell 8: Investeringsrekneskap pr prosjekt Investeringane er finansiert med 1,62 mill i bruk av lån, 2,65 mill i tilskot, 0,25 mill i tomtesal, 0,027 i bruk av bunde invest.fond og resten med momskomp. Vrådal på sitt beste… 19 3.9 Kviteseid samanlikna med resten av landet KOSTRA-materialet er omfattande, med fleire detaljnivå. I dette avsnittet blir det presentert nokre økonomisk nøkkeltal som er nyttige for å vurdere vår verksemd samanlikna med andre kommunar. Me har vald å samanlikne oss med regionen, fylket og resten av landet utanom Oslo. Tala for 2014 viser at Kviteseid kjem dårleg ut når me samanliknar dei økonomiske nøkkeltala med andre kommunar. Det gjeld både med regionen, fylket og landet. Me har eit utgiftsnivå over landsgjennomsnitt men under gjennomsnitt for regionen. Når det gjeld inntektsnivå ser ein at med har høgare frie inntekter pr. innbyggjar enn landet og Telemark. Netto driftsresultat er mykje lågare i Kviteseid enn hos dei vi samanliknar oss med (bør helst vere 3% eller høgare). Dette synleggjerast også i nøkkeltall «arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter» som er et utrykk for dårlig likviditet over lengre tid. Vi har derfor ei stor utfordring i åra framover for å komme tilbake på eit nivå over både landsgjennomsnittet og Vest-Telemark. Best scorar vi på netto lånegjeld pr innbyggjar som er betydelig lågare enn resten. Men som også er et uttrykk for at Kviteseid i forhold til investeringar nærmast har «stoppa opp» i 2014. I denne oversikten tok vi også med samanlikningar av netto driftsutgifter frå ulike kommunale områdar utan at dette kommenterast her. Vi gjer merksam på at dette er førebels Kostra-tall. Dei endelige talla kjem ikkje før i juni. KVITESEID 0,1 VESTTELEMARK( UTAN SELJORD) 2,5 Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Frie inntekter i kr per innbyggjar 29819 57 958 Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. Netto driftsresultat i % av brutto dr.inntekter TELEMARK LANDET 1,6 2,3 58555 59434 58079 47425 38738 48203 0,3 129714 11,9 156094 12,1 119477 12,7 120152 120521 151316 104862 100483 4975 5318 2369 2135 21519 17874 15295 2273 Manglar tall i KOSTRA 1845 3737 3318 5783 6622 7582 7305 6574 8685 4238 3791 Tabell: Økonomiske nøkkeltal frå KOSTRA 20 4 Organisasjon - medarbeidarar Kommunestyret vedtok 16. oktober dokumentet Arbeidsgjevarpolitikk. Arbeidsgjevarpolitikken skal med verdiar, haldningar og verkemiddel i samhandling med dei tilsette, sørgje for utviklinga av effektive tenester av høg kvalitet for kommunen sine innbyggjarar. Arbeidsgjevarstrategien skal medverke til at Kviteseid kommune står fram som ein god og profesjonell arbeidsgjevar slik at vi greier å behalde viktige medarbeidarar. Arbeidstakarar som er stolte av arbeidsplassen sin, er dei viktigaste ambassadørane for å sikre framtidig rekruttering. Alle tilsette i Kviteseid kommune har kvar dag gjort sitt ytste for å gje innbyggjarane gode tenester og gode produkt. 4.1 Rapport handlingsplan 2014 Arbeidsgjevarpolitikken og lov- og avtaleverket er utgangspunktet for alt personalarbeid med HMS og IA på alle nivå i kommunen. Kommunestyret har det overordna personalansvaret. Tabellen under viser tiltaka som vedteke i handlingsprogrammet for 2014 og status Tabellen viser tiltak og status for tiltaka. Tiltak i handlingsplanen Resultat Gjennomføre medarbeidarsamtaler med minst 50 % av fast tilsette i kvar eining Delvis gjennomført. Det har ikkje vore kapasitet til å gjennomføre dette i dei største einingane og i einingar som manglar einingsleiar Gjennomført Oppfølging av sjukemeldte i samsvar med rutine i HMS-systemet Oppretthalde ein tett og god dialog med dei tilsette. Minst 4 personalmøte pr. år pr. eining med HMS og IA som tema Vidareutvikle eit godt leiarskap i kommunen. Gjennomføre minst 6 samlingar i leiarforum. Aktivisere administrasjonsutvalet i arbeidet med HMS og IA. Minst 4 møte i utvalet Ferdigstille lønspolitiske retningsliner for kommunen Etablere faste rapporteringsrutinar for HMS-avvik til AMU Utarbeiding av nye rutinar for opplæring av nytilsette Gjennomført Leiarforum har hatt 4 samlingar i 2014 med tema knytt til økonomi, administrasjon og personalforvaltning Vedtak i ADMU Vedtatt Rutine etablert Vedtatt i ADMU 4.2 Tilsette Tabellen viser utviklinga i talet på årsverk siste 5 år. Talet på stillingar vart redusert frå 2013 til 2014. Denne utviklinga skal halde fram i både 2015 og 2016. Det er eit sterkt press på bemanning for å oppnå ønskja kvalitetsutviklinga av tenestene. 21 Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 Sektorovergripande (staben + NAV) Helse og omsorg Skule og barnehage Service og utvikling Barnevern Sum 13,2 13,8 14,4 14,25 13,85 91,0 68,6 26,5 12,3 211,6 93,9 69,8 27,0 13,3 217,8 95,5 70,0 28,2 13,1 221,1 95,34 74,47 28,66 13,1 225,82 96,94 72,53 28,45 13,8 225,57 Tabell 10: Tilsette delt på sektor 2010-2014 Lærlingar Kommunen har ein lærling innan omsorgsfaget. Midlertidig tilsetting Kommunen er vertskommune for ein felles prosjektleiar for Vest Telemark, med kontorstad kommunehuset. Barnevernstenesta har to stillingar som er finansiert av statlege midlar. 4.3 Personalpolitikk Organisasjonsutvikling Det vart tilsett ny rådmann etter at førre rådmannen slutta for å gå over i ny stilling hjå Fylkesmannen. Den nye rådmannen var frå før tilsett som økonomisjef i kommunen, og det vart difor og tilsett ny økonomisjef. Formannskapet vedtok stillingsstopp frå 26.06.14. Som følgje av dette er stillinga som einingsleiar på Helse og driftsleiar teknisk vedteke ikkje lyst ut. Velkomst – nytilsette Det vart utarbeidd eit velkomsthefte og retningsliner for introduksjon av nytilsette i kommunen, saman med skjema for oppfølging etter 1 månad, etter 4 månadar og rett før prøvetida på 6 månadar endar. Kompetanseutvikling Budsjettposten for stipend er sterkt redusert, og det har det siste året berre vore mogleg å gje stipend til ein tilsett pr. år. Ein tilsett har fått stipend for å gjennomføre studie Spesialpedagogikk og avslutta studiane sine våren 2014. Ein annan av våre tilsette er under 4-årig utdanning som barnehagelærar og fekk stipend i 2014. Sjå sektorområde for helse og omsorg når det gjeld statleg stønad til kompetanseutvikling i samband med Kompetanseløftet 2015. Sjå sektorområde for skule og barnehage når det gjeld statlege stønadsordningar for vidareutdanning. Leiarforum Det er gjennomført 4 samlingar i leiarforum gjennom året. Tema som har vore teke opp er m.a. innføring og grunnleggjande informasjon med spesiell vekt på Agresso, attestering og tilvising, tertialrapportering, budsjett, budsjettkontroll, kommunereform, prosjekt betre skule for alle elevar i Vest-Telemark, IA-avtala, KS e-læring, A-melding. Fleste av desse samlingane har vore saman med arbeidstakarorganisasjonane. 22 Jubilantar Kviteseid kommune har ein stabil og god arbeidsstokk. I 2014 var det 5 tilsette som mottok gullklokke for 25 års teneste i kommunen. Utdelinga skjer på personalfest på nyåret året etter. Månadsbrev Personalsjefen sendte ut månadsbrev som skulle vera tilgjengeleg for alle tilsette. Brevet inneheldt litt informasjon om positive ting som skjer i kommunen, m.a. tilsetting i stillingar som mange tilsette naturleg har kontakt med, namn på tilsette som fyller rundt år m.m. Det vart oppmoda om å koma med innspel til personalsjefen når det skjer hyggjelege ting i einingane som kan delast med andre tilsette. 4.4 HMS AMU (arbeidsmiljøutval) Det vart av ulike årsakar berre gjennomført 2 møte i utvalet. Målet var å gjennomføre 4 møte. Bedriftshelsetenesta (BHT) - Arbeidsmiljøundersøking Det vart gjennomført ei arbeidsmiljøkartlegging på helsesenteret. Rapport frå denne kjem i løpet av mars 2015. BHT vart bruka i ordinære samtaler med tilsette, i rådgjeving og i møte. Kommunetrim Det vart gjennomført kommunetrim med spinning, cross-fit m.m. etter arbeidstid kvar onsdag frå januar t.o.m. april/mai og frå september t.o.m. desember. Det har kome svært mange positive tilbakemeldingar om dette tiltaket. Vernerundar Det vart gjennomført 10 vernerundar. Avviksmeldingar Det vart handsama 6 avviksmeldingar innan reinhald. Tilsyn Samfunnstryggleik og beredskap, tildeling av helse- og omsorgstenester, sakshandsaming av helse- og omsorgstenester, farmasøytisk, helsestasjontenester for barn, helsestasjonar, skulesektoren, kommunale arkivordningar, opplæringslova kap. 9 a, elevane sitt arbeidsmiljø og barn i fosterheim. Sjukefråvær Kviteseid kommune er ein IA-bedrift. Vi jobbar aktivt med tilrettelegging og omplassering slik at tilsette med nedsett funksjonsevne kan bruke si restarbeidsevne framføre å bli uføretrygda. Tabellen nedanfor viser utviklinga i legemeldt sjukefråvær registrert hjå NAV. Dette resultatet blir målt og samanlikna nasjonalt og som IA-verksemd. 2010 2011 2012 2013 2014 1. kvartal 5,8 5,5 7,9 5,9 6,8 2. kvartal 6,9 5,4 6,3 3,9 7,9 3. kvartal 6,6 5,9 8,1 5,3 8,4 4. kvartal 6,1 5,7 6,9 4,9 7,1 Tabell 11: Legemeldt sjukefråvær i den kommunale organisasjonen 2014 23 4.5 Likestilling Fordelinga mellom menn og kvinner mellom sektorane er tradisjonell, med hovudvekt av kvinner både i helse- og omsorgssektoren og i skule og barnehagesektoren. Uteavdelinga innan teknisk drift er det overvekt med menn. Kjønnsfordelinga mellom sektorane er normal for ein kommune og heng saman med tradisjonelle val av yrke. Blant leiarane er det 56 % kvinner, og blant dei tilsette samla så er 82 % kvinner og 18 % menn. Andelen menn er ein prosent betre (høgare) enn i 2013. 4.6 Etikk Kommunestyret vedtok 16. oktober dei reviderte etiske retningsliner gjeldande alle tilsette og folkevalde i Kviteseid kommune vart reviderte (sak 63/14). Arbeidet med å revidere den etiske standarden har vore gjennomført som ein prosess der arbeidstakarorganisasjonane og kommunen sin administrasjon har medverka og kome med innspel. Arbeidet har vore grundig gjennom 2014 for å sikre etisk refleksjon og høg etisk standard i kommunen. Leiargruppa har tatt føre seg etisk refleksjon av dei reviderte retningslinene i leiarforum for leiarar, hovudtillitsvalde og hovudverneombodet. Det vart drøfta dilemma og grunngjeve handlingsval med utgangspunkt i lovar, reglar, rutinar, grunnleggjande verdiar og konsekvensar av alternative handlingar. Det er viktig at det gode arbeidet som går føre seg i einingane og på sektor og leiarnivå må vidareførast for å sikre ein høg etisk standard i kommunen. Retningslinene følgjer med som ein del av alle nye arbeidsavtaler. 24 5 Sektorovergripande tenester 5.1 Rapport handlingsplan Tiltak i handlingsplanen Resultat Vidareutvikle gode rapporteringsrutinar internt og til politisk nivå. Gjennomføre opplæring i økonomi og økonomisystem for einingsleiarane. Utvide og formalisere IKT samarbeidet med Tokke og Vinje kommune. Følje opp IKT-strategien for regionen med særleg vekt på skule og helse. I samarbeid med dei andre kommunane i regionen kjøpe inn og installere ny telefonsentral Etablere system for elektronisk faktura handsaming Rapportering gjennomført som planlagt. To rapporter til kommunestyret pluss årsmelding. Økonomi og gjennomgang av budsjett var fokus på leiarsamlingane gjennom heile 2014. Gjennomført deler av dette. Avtale med telefiber om linjer er på plass. Det er gjort utbetringar i infrastruktur på Kviteseid skule. Nytt legesystem er på plass. Ny sentral er kjøpt inn. Vert ikkje tatt i bruk før 2015. Prosjektleiar(økonomisjef) slutta i løpet av året. Prosjektet utsett til 2015. Dette arbeidet vart ikkje prioritert i 2014. Følgja opp felles arbeid i regionen med vidareutvikling av vår web-side. 5.2 Rådmann og Fellestenester Samla sett utgjer rådmanneininga 1,5 årsverk og Fellestenestene 8,65 årsverk til saman og femnar om budsjett, rekneskap, arkiv, sentralbord, IKT, personal skattekontoret for Nissedal og Kviteseid. Arkiv Tal på inngåande journalposter Tal på utgåande journalposter Tal nye saker under behandling Tal journalposter ikkje satt ferdig uansett årstal Tal på saker uansett status Lønsslipp på e-post Skatt Forskotstrekk totalt innbetalt i % av sum krav Arbeidsgjevaravgift totalt innbetalt i % av sum krav Utskrevet forskotsskatt totalt innbetalt i % av sum krav 2011 3 931 3 058 1 469 2012 3 728 3 065 1 196 2013 4 654 2 950 1 220 2014 3747 2938 1245 2 218 166 1 595 207 1 864 237 4378 1797 276 99,74 98,83 95,96 99,00 99,70 99,00 99,97 99,81 98,48 100 99,9 100 Tabell 12: Aktivitet tal for arkiv og innkrevjingsprosent på skatt Utval Kommunestyret Formannskapet Oppvekst og omsorg Samfunnsutvikl. og tekn. drift Administrasjonsutval Arbeidsmiljøutval Møte 2013 Del. saker 2013 8 10 7 6 5 4 Tabell 13: Oversyn over saker i dei ulike utvala 115 - Ref. saker 2013 4 33 5 52 1 7 Politiske Møte Del. Ref. Politiske saker 2014 saker saker saker 2013 2014 2014 2014 71 81 7 0 5 111 114 11 0 47 35 25 6 0 1 56 5 143 57 54 11 19 5 0 0 17 8 2 0 18 25 6 Helse og omsorg. 6.1 Sektorleiing Kommunalsjef har gjennom året jobba mykje med personalarbeid, og dette har til tider vore ressurskrevjande. I tillegg vart stillinga som einingsleiar på eining for helse spara inn, og dette har tydd ein stor grad av meirarbeid. Dette har ført til at ein del planlagde arbeidsoppgåver har blitt utsett eller jobba mindre med, sjå handlingsprogrammet. Vederlagsberekning, IKT-arbeid og kvalitetsarbeid: Stillingsressursen for fagutviklingssjukepleiaren(tidlegare kvalitetsrådgjevaren) har vore 50 %. Det har m.a. blitt jobba med fylgjande oppgåver: Vederlagsberekning og eigenbetaling for omsorgstenester. Det vert utført vederlagsberekning for bebuarane på KOS. Det er og gjort eigendelar for korttidsplass på KOS, heimehjelp, tryggleiksalarm og matombringing frå kjøkenet på KOS. Dette arbeidet skjer i samarbeid med einingane på omsorg og økonomiavdelinga, og det vert nytta om lag 40 % stillingsressurs til dette. Profil Systemansvarleg for Profil. Fagutviklingssjukepleiaren jobbar med meldingsløftet. Det blei i 2013 starta opp eit prosjekt med e-meldingar til sjukehuset. I februar 2014 kom dette på plass, og e-meldingar kunne sendast mellom Kviteseid kommune og sjukehuset og motsett. Det er jobba med opplæring av nye folk og oppgraderingar på programvara i forhold til nytt lovverk. Det er jobba med brukarstøtte til folk som slit med ulike problemstillingar og oppretting av nye operatørar i Profil. Det er og jobba med rådgjeving i fht. sakshandsaming i vedtakssaker. Fagutviklingssjukepleiaren er ansvarleg for IPLOS-rapportering, både at registreringane er korrekte og innsending av data til SSB. IPLOS er ein del av Profil, og kan sjåast saman med brukarstøtta der. Innsendinga til IPLOS gjekk fint i samarbeid med IKT-avdelinga. GAT Fagutviklingssjukepleiaren er systemansvarleg for GAT - soft i Kviteseid. Internundervisning for nye brukarar av GAT- Produksjon. Alle einingane jobbar nå i arbeidsplan. Legekontoret er gått over til fleksiturnus og inn - og utstempling i staden for å levere fleksilister på papir. Samhandlingsreforma: Kviteseid kommune har vore med i arbeidet med samhandlingsreforma i den interkommunale arbeidsgruppa i Vest-Telemark. Det vore arbeidd med revidering av samarbeidsavtaler med sjukehuset. Pasientar blir sendt mykje raskare heim etter avslutta behandling på sjukehuset, og det har ført til eit merkbart auka press på tenestene i m.a. PLO og fysioterapien. Kompetanse: Kviteseid kommune fekk tilskot på kr. 280.000 til kompetanseheving av tilsette i PLO gjennom Kompetanseløftet 2015. Me hadde 6 tilsette som tok vidare- og etterutdanningar, t.d. hjelpepleiarar som utdannar seg til sjukepleiarar og vernepleiarar. I tillegg var det 22 tilsette som tek demensomsorgens ABC. 26 Det å auke kompetansen til dei tilsette er ei god investering for å møte stadig nye utfordringar som kommunen får innan helse og omsorg. Lærling: I 2014 har me hatt ein lærling som etter planen vert ferdig helsefagarbeidar i august 2015. Me tok ikkje inn nokon ny lærling i 2014 (det vart ikkje sett av midlar til det i budsjettet). Personal: Personalmøte: H.ten. 17 KOS 6+ Nattevaktmøte Sjukepleiemøte Kjøken 6 Lunden 5 Helse 5 Leiarmøte: 14 Rapportering på handlingsplan for 2014: Tiltak Utvikle betre overordna styring og rapporteringsrutinar på alle tenestene. Betre kvaliteten på sakshandsaminga ved tildeling av tenester. Etablere rutinar for betre økonomirapportering og økonomistyring for einingane. Oppfylging av planstrategi: Utarbeiding av Pleie- og omsorgsplan og Plan for førebyggjande helsearbeid. Revisjon av Smittevernplan, Psykiatriplan og Plan for sosial og helseberedskap. Utgreie ei samlokalisering av dagsentertilbod. Resultatindikator Minst 2 aktivitetsrapportar til hovudutvalet i 2014. Betre og oppdaterte vedtak om tenester. Setje inn tiltak så snart som mogeleg for å unngå meirforbruk Planar ferdige i løpet av året. Status Dette er gjennomført. Rapport til politisk handsaming med oversyn over organisering og økonomi. Dette arbeidet er lagt på vent, då det ikkje ser ut til å bli rom for å samlokalisere slik det var tenkt i det nye omsorgsbustadprosjektet. Gjennomgang av kriterium for tildeling av tenester i pleie og omsorg Nye kriterium utarbeidd og godkjende. I samband med samhandlingsreforma er det trong for å utgreie ei meir samordna teneste på natt på KOS, heimesjukepleie og Eining for funksjonshemma.. Utgreie trongen for å opprette tenestekontor. Framlegg til ny organisering utarbeidd og lagt fram til politisk handsaming. Det er jobba fram kriterar for tildeling av ØH-plass, og innført nye rutinar om mottak av utskrivingsklare pasientar. Grunna kapasiteten i PLO er ikkje dette utgreidd. Leggje fram politisk sak på dette. Dette arbeidet er sett i gang, det er m.a. laga nye malar. Dette arbeidet er sett i gang. Det har vore eit arbeid felles for Telemark med m.a. felles mal Plan for sosial- og helseberedskap. Me reknar med at me får ferdige planar for Kviteseid i 2015/16. Grunna arbeid med nedskjeringar er ikkje dette gjort. Dette vil me gjera i samband med arbeidet med koordinerande eining. 27 6.2 Kviteseid omsorgssenter(KOS) 2014 har vore eit utfordrande år for KOS på mange måtar. Tre sjukepleiarar i faste stillingar slutta i løpet av året, ein på natt og to på dag/kveld, I tillegg hadde me ei vakant stilling på dag /kveld frå tidlegare. Det har vore vanskeleg å rekruttere sjukepleiarar på natt, og dei tre andre sjukepleiestillingane har også vore vakante delar av 2014, før me fekk tilsett og på plass 3 sjukepleiarar på hausten, og det er veldig bra. Perioden med vakante sjukepleiestillingar førte til ein stor ekstra slitasje på resten av sjukepleiargruppa. Etterspurnaden etter sjukeheimsplassar har vore stor i 2014, og dette har ført med seg ein del utfordringar. KOS har klart å ta i mot alle utskrivingsklare pasientar frå sjukehuset, så Kviteseid kommune har ikkje betalt for ferdigbehandla pasientar i 2014. I periodar der det har vore fullt, delvis overbelegg på KOS, har me måtte leige 1 sjukeheimsplass i Vinje i mai/juni i 4 veker, 2 sjukeheimsplassar på 1 veke og 2 veker i Nissedal i haust. KOS hadde ein beleggsprosent på 97,4% i 2014. Når pasientar døyr eller flyttar ut, må rommet reingjerast, og ofte trengs det oppussing. Dette fører til at rom av og til står ledige nokre få dagar. KOS hadde totalt 118 opphald i 2014, der m.a. 46 pasientar på langtidsplass og 6 pasientar på langtidsplass på skjerma avdeling. 21 pasientar har vore inne på korttidsplass. 2 pasientar har vore på avlastingsopphald. I 2014 har det vore 16 dødsfall på KOS. På skjerma avdeling vart det f.o.m. 2014 auka med ein plass ekstra frå 5-6 plassar, utan auke i bemanning. Det har vore stabilt med 6 brukarar. Den 01.09.2014 opna me akuttplass på KOS. Ut året hadde me hatt 8 pasientar innlagde på akuttplassen. Pr. i dag har KOS 2 sjukepleiarar med spesialutdanning i eldreomsorg, 1 med spesialutdanning i kreftsjukepleie og 1 med spesialutdanning i intensivsjukepleie. Me jobbar for å få fleire til å ta tilleggsutdanning både blant hjelpepleiarane og sjukepleiarane. 3 tilsette var på kurs i Skien i haust i forbindelse med samhandlingsreforma for å auke kunnskapen. KOS var med på Demensomsorgens ABC, som går over 2 år. 15 tilsette deltek. Det vart kjøpt inn ei spesialoppvaskmaskin på skyllerommet i fjor, og det vart fornya ein del inventar m.a. på vaktrom og kontor. Langtidssjukefråver: 11,09 %, korttidsjukefråver: 2,59%, totalt sjukefråver: 13,68% Rapportering på handlingsplan for 2014: Tiltak Vidareføre opplegget med eit samhandlingsrom for utskrivingsklare pasientar frå Resultatindikator Ikkje utgifter til helseføretaket på utskrivingsklare pasientar i Status Dette er fylgd opp så langt som råd. 28 sjukehus og til pasientar som kan leggjast inn på KOS i staden for på sjukehus. løpet av 2014. Etablere eit ø-hjelpsrom, jfr. krav frå staten om dette frå 2016. Dei som treng det skal få øhjelpsplass etter vurdering av lege og sjukepleiar. Tal på liggedøgn Dette kom på plass og vart opna 01.09.2014. Ha to kortidsplassar som m.a. skal brukast til: Avlastning for pårørande med store omsorgsoppgåver, eller til opptrening etter t.d. lårhalsbrot. Pårørande med store omsorgsoppgåver skal få avlastning. Pasientar som treng vurderingsopphald skal få det. Dette har me freista å fylgje opp sa langt som råd. Fylgje opp avvik i kvalitetssystemet og i HMS systemet. Bruke avviksmeldingar i forbetringsarbeidet. Rapport over avvik skal leggjast fram i hovudutval og AMU. Dette blei gjort i liten grad, og dette må betrast i 2015. Fylgje opp arbeidet med bemanningsplan/døgnrytmeplan. Betre tilpassa kompetanse til brukarane sine behov. Det har blitt jobba med bemanningsplan, men ikkje døgnrytmeplan grunna liten kapasitet. Arbeide for meir systematisk kompetanseheving av alle tilsette, jfr Samhandlingsreforma som krev stadig meir kompetanse i kommunane. Auke kapasiteten med 10% i demensarbeidet ved å omprioritere ressursar i tenesta. Høgare fagleg kvalitet på tenesta ut til brukar. Fleire tilsette fylgjer demensomsorgens ABC Betre utgreiingsarbeidet i høve til demens. Betre tilbod til demente. Dette er gjort, slik at demensteamet totalt er på 20% stilling. Vurderingsopphald og til eventuelt å regulere medisinar og smerteevaluering. 6.3 Heimetenestene Talet på heimebuande demente er stadig aukande, og det blir stadig fleire yngre med demens. I løpet av 2014 har heimetenesta drifta dagsenter for heimebuande demente med 8 plassar 4 dagar i veka (prøveprosjekt med statleg støtte).Tilbodet har mange ulike aktivitetar som blir individuelt tilpassa. Personalet har og reist heim til demente brukarar som har vore for dårlege til å koma på dagsenteret, for å avlaste pårørande. 29 Etter eit års drift ser ein at demente har god nytte av eit aktivitetstilbod, og pårørande får eit nødvendig «pusterom». Personalet ved dagsenteret (og leiar) har lagt ned mykje arbeid i prosjektet, i tillegg er dei viktige samarbeidspartar for demensteamet. I demensteamet jobbar ein sjukepleiar med spesialutdanning i demens og ein hjelpepleiar med lang erfaring med brukargruppa. Stillingsressursen på 20% blir primært nytta til kartlegging/utgreiing av diagnose i nært samarbeid med legane. Dette arbeidet er særs viktig og tidkrevjande(venteliste). I tillegg har demensteamet organisert og drifta pårørandeskule i haust, då mange pårørande har eit stort informasjonsbehov og treng nokon å dele erfaringar med. Tilbodet vart svært godt motteke. Trongen for hjelpemiddel/velferdsteknologi er stadig aukande, jfr. Samhandlingsreforma. Ofte er individuelt tilpassa og utplasserte hjelpemiddel ein føresetnad for å taka imot utskrivningsklare pasientar frå sjukehus/korttidsopphald på KOS, og for at brukarar skal kunne bu heime så lenge dei ynskjer det. Omdisponering av 20% stillingsressurs innanfor ramma var heilt naudsynt for å redusere «flaskehalsen» i heimetenesta. Omorganiseringa av heimehjelpstenesta har vorte vidareutvikla og jobba mykje med i 2014. Det har vore satsa på kompetanseheving og opplæring, slik at heimehjelpene kan utføre fleire arbeidsoppgåver, og får dermed meir varierte arbeidsdagar. Drifta har vorte meir effektiv, og leiar har fått større «spelerom», noko som har vore «redninga» i samband med stort sjukefråvær i heimetenesta(sjå seinare). Talet på utskrivningsklare pasientar har auka kraftig etter at Samhandlingsreforma vart innført. Leiar «føler på kroppen» at kommunen ikkje har ei koordinerande eining som kan ta ansvar for samhandlinga med sjukehuset (E-meldingar/telefonar),styre pasientflyten, utføre god sakshandsaming og sikre koordinerte tenester til dei som treng det. Reforma stiller krav til fleksibilitet og tilpassing, ikkje bare i heimetenesta, men i heile pleieog omsorgssektoren. Eit godt tverrfagleg samarbeid mellom ulike einingar og profesjonar, samt kompetanseheving i alle ledd, er ein føresetnad for å kunne handtere dei komande utfordringane knytta til Samhandlingsreforma. Samhandlinga mellom heimetenesta og KOS har vorte betre i løpet av året, men ein bør satse meir på samarbeid/fleksible løysingar neste år. E-meldingar mellom kommune/sjukehus og mellom heimeteneste/fastlegar har medført betre samhandling/kommunikasjon, spesielt i samband med medikamenthandtering. I 2014 tok me imot 121 pasientar frå sjukehuset, mot 77 pasientar i 2012. I tillegg har heimetenesta hatt 4 brukarar som krev mykje ressursar, der 1,4 årsverk har gått med til ein av brukarane. I vårhalvåret gjennomførte me eit prosjekt i samband med rett legemiddelbruk. Ved å ha ein tverrfagleg og strukturert legemiddelgjennomgang fekk nesten alle pasientane som var med redusert talet på medikament. Målet er at alle pasientane skal få ein årleg legemiddelgjennomgang. I 2013 gjekk sjukefråværet kraftig ned i heimetenesta, medan fråværet auka att i fjoråret. Totalfråværet var på 13,59%, langtidssjukefråværet var på heile11,07%. Dette trass i at ein har hatt fokus på temaet, gjennomgått ein organisasjonsutviklingsprosess og sett i verk fleire tiltak. Leiar ser ein samanheng mellom arbeidsmiljø og sjukefråvær som kan forklare noko av utfordringa: tenesta har fleire eldre tilsette og jobben kan vera både fysisk og psykisk 30 krevjande, spesielt når ein stort sett jobbar åleine. Fleire tilsette/leiar har og blitt trakassert av ein brukar, og slik uønskt åtferd har resultert i sjukemeldingar/forlenging av sjukemeldingar. Summen av Samhandlingsreform, fleire ressurskrevjande brukarar, redusert stillingsramme i heimetenesta og høgt sjukefråvær har auka presset på leiar og tilsette som har vore på jobb. Sjukefråværet må fokuserast meir på i 2015, då det påverkar både kvaliteten på tenesta, økonomi og personell/leiar i negativ lei. Leiar brukar svært mykje tid på å halde drifta i gang, dessutan er det tidkrevjande å fylgje opp alle sjukemelde. Heimetenesta har bytta ut 3 av leasingbilane med El-bilar i 2014. Dette for å spare driftsutgifter og ha ein miljøvenleg profil. Grunna omorganiseringa kan ein no klare seg med 7 bilar totalt (8 bilar tidlegare). Tal på brukarar som mottok heimeteneste Tal på brukarar som kun mottok praktisk bistand i heimen (heimehjelp) Tal på brukarar som mottok begge tenestene Tal på brukarar som fekk hjelp med medikamenthandtering(dosettar) Tal på brukarar som har tryggleiksalarm Det har vore litt ventetid på ledige tryggleiksalarmar i 2014. Tal på brukarar som fekk tilkøyrd middag av tilsette i heimetenesta I tillegg kjem middagar ”Eldre hjelper eldre» køyrde ut 3 d/veke. Tal på innbyggjarar som har fått hjelp av hjelpemiddelkoordinator og vaktmeister øyremerka hjelpemiddel. (m. a søknadar, tilpassing, utprøving og utlevering av hjelpemiddel) Tal på brukarar som har fått hjelp av demensteamet (kartlegging/testing/diagnoseutgreiing/oppfylging) Tal på brukarar som fekk innvilga søknad om omsorgsbustad Tal på brukarar som fekk avslag på søknad om omsorgsbustad Rapportering på handlingsplan for 2014: Tiltak Resultatindikator 75 73 56 72 45 18 306 32 13 1 Status Fleksibel bruk av personalressursen i heimetenesta. Betre tenester og meir effektiv drift. Jobbe vidare med sikte på å skape betre dialog som grunnlag for trivsel og meistring. Oppfylging av OU prosessen i 2013. Arbeide for meir systematisk kompetanseheving av alle tilsette ,jfr. Samhandlingsreforma som krev stadig meir kompetanse i kommunen. Redusere meirforbruk. Det er no betre kontroll på drifta. Redusere sjukefråværet ned mot måla i IA-planen,og jobbe for eit stabilt lågare sjukefråvær i tenesta. Sjukefråværet har auka Høgare fagleg kvalitet på tenesta ut til brukar. Auke kapasiteten med 20% i arbeidet med hjelpemiddel og tilrettelegging i heimen til brukarane ved å omprioritere ressursar i tenesta Brukarane skal få hjelpemiddel i heimen raskare enn i dag, jfr. Samhandlingsreforma Heimehjelpene har fått heva kompetansen. Faglærte har fått mindre undervisning enn planlagt pga høgt sjukefråværet Utført Auke kapasiteten med 10% i demensarbeidet ved å omprioritere ressursar i tenesta. Betre utgreiingsarbeidet i høve til demens. Betre tilbod til demente Starte opp eit prøveprosjekt med multidosemedisinering til nokre av brukarane. Betre kvalitet i høve til medikamenthandtering,og meir effektiv bruk av sjukepleiekompetanse. Utført(10% frå heimetenesta og 10% frå skjerma avd.) «Lagt på vent» Har prioritert samstemming av 31 Innføre eit dagtilbod for heimebuande demente ved å omprioritere 20% stilling frå heimehjelp til nytt tilbod. Dagtilbod for heimebuande demente i drift. Fylgje opp avvik i kvalitetssystemet og i HMS systemet. Bruke avviksmeldingar i forbetringsarbeidet.Rapport over avvik skal leggjast fram i hovudutval og AMU Betre tilpassa kompetanse til brukarane sitt behov. Fylgje opp arbeidet med bemanningsplan/døgnrytmeplan. legemiddel (prosjekt) Prøveprosjekt som truleg blir lovpålagt. Nøgde brukarar/pårørande. Systemet er bare delvis i bruk. Bemanningsplanar utført. Ikkje gjort døgnrytmeplan pga høgt sjukefråvær/press på drifta. 6.4 Kjøken Kjøkenet har levert ut om lag 170 middagar per veke. Utkøyringa blir delt mellom heimetjenesta og ”eldre hjelper eldre”. Eldre hjelper eldre køyrer 3 dagar, heimetenesta køyrer 4 dagar. På «torsdagstreffen» har me hatt 10-15 personar som kjem til kantina på KOS og et middag på torsdagar, og har eit sosialt lag rundt måltidet. Me opplever dette som eit populært tilbod. For bebuarane på KOS søkjer me å laga god og næringsrik mat, og me freistar å gjeva dei ei god matoppleving uavhengig av alder og helsetilstand. Når det gjeld den daglege drifta og bemanningsstoda, så har me hatt ein del langtidssjukemeldingar i 2014. Me spara ein del lønnsutgifter ved å ikkje leige inn vikar fullt ut, og i tillegg så hadde me rimeleg og god vikarhjelp. Me har og ein person utplassert frå NAV i 3 månader som var til god hjelp. Langtidssjukefråver: 26,12 %, korttidsjukefråver: 1,81%, totalt sjukefråver: 26,93% Den gamle utslitte komfyren vart skifta ut med ny gasskomfyr. I tillegg til å få ein ny og påliteleg komfyr, så tyder det at me på sikt vil spara energi. Dette er og eit enøk-tiltak. Frå 1. april 2014 gjekk me frå å jobbe 3 kvar helg til 4 kvar helg. Det fungerer veldig bra. Rapportering på handlingsplan for 2014: Tiltak Resultatindikator Status Utarbeide nye rutinar for innkjøp. Rimelegare og meir effektiv drift. Det vert jobba systematisk med innkjøpsrutinene. Prioriterar innkjøp av ubehandla råvarer, billegare varer. Gjera samanlikningar av prisar. Det har blitt meir 32 kontroll over innkjøp. Jobbe med organisering av kjøken og vaskeri. Ny arbeidsplan/bemanningsplan. Bruke ressursane betre og meir effektivt. Gjeva bebuarane på KOS betre service. Dette har blitt jobba med, og no vert det jobba 4 kvar helg mot 3 kvar helg. I tillegg jobbar kjøkenpersonalet fast på vaskeriet for å avlaste. Energisparing enøk, bevisst bruk av elektrisk utstyr. Nedgang i energi/ straumforbruk. Fylgje opp avvik i kvalitetssystemet og i HMS systemet. Bruke avviksmeldingar i forbetringsarbeidet. Rapport over avvik skal leggjast fram i hovudutval og AMU. Erstatta gamal utslitt komfyr med ny energibesparande komfyr. I tillegg har me rutiner på utsett oppstart på t.d. varmetraller/vaskemaskin. I kvalitetssystemet har det berre vore små avvik.(ikkje teke temperatur ol.) 6.5 Eining for funksjonshemma Viktige hendingar: Kompetansebygging: I 2014 har 2 av personalet gått på høgskule (vernepleiarutdanning), og 1 av fagarbeidarane har avslutta vidareutdanning innan miljøarbeid. Det har i år og vore høve til å ha praksis på eigen arbeidsstad med vegleiing av eigne tilsette. Dette er svært positivt for fagmiljøet i eininga. Sjukefråveret har vore litt høgare enn tidlegare år. Vikarar er alltid ei utfordring, særskilt ved korttidsfråver, så det har vore naudsynt med bruk av overtid for å få drifta til å gå forsvarleg. Til ledige stillingar/vikariat har eininga hatt god søknad. Utfordringane framover ligg i å få ressursar til det lovpålagte arbeidet som er skriftleg, og som må gjerast i ubunden tid for å kvalitetssikre tenesta. Rapportering på handlingsplan for 2014: Tiltak Resultatindikator Gjeva bustad med oppfylging til Brukarane får eit tilpassa utviklingshemma som har trong butilbod. Avlastningsbustad til for det. dei som treng det. Tilrettelagt tilbod på dagtid med Brukarane får eit tilpassa tilbod arbeid/dagsenter/skule. på dagtid. Status Kommunal avlastingsbustad er ikkje på plass. Tilbodet er tilpassa den nye 33 Fylgje opp avvik i kvalitetssystemet og i HMS systemet. Fylgje opp arbeidet med bemanningsplan. Bruke avviksmeldingar i forbetringsarbeidet. Rapport over avvik skal leggjast fram i hovudutval og AMU. Betre tilpassa kompetanse til brukarane sine behov. økonomiske ramma. Har fokus på avviksmeldingar. Mykje gjenstår for å bli god på dette. Bemanningsplanen blir fulgt opp. 6.6 Eining for helse Einingsleiaren på helsesenteret sa opp stillinga si og slutta etter sommarferien. 70% av denne stillinga vart spara inn, og legekontoret vart styrka med 30% stillingsressurs. Legekontoret: Etter sommarferien starta ny kommunelege I opp i jobb. Det vart og tilsett ein kommunelege II til, slik at det no er tilsett legar i alle stillingsheimlane. Me hadde ein relativt stabil legesituasjon i fjor. På legekontoret har me også hatt særs store utfordringar med IT – systemet. Her fekk me nytt system på plass som fungerar godt. Me opplever framleis at pasientar vel fastlege utanfor kommunen, men dette snudde på slutten av året, då me fekk ein auke i talet på pasientar. Psykisk helse: Gjennom budsjettvedtaket for 2014 vart det vidareført ein reduksjon i stilling på 70% i psykiatritenesta. Dette har gjort at ein har måtta redusert tilbodet til pasientane. Fokus for tenesta til vaksne har vore å hjelpe med å takle kvardagen, kome tilbake i arbeid, og gje betre livskvalitet gjennom individuelle støttesamtaler, terapeutiske samtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet i samarbeid med fysioterapeut. For å møte flest mogleg av pasientane har me nokre fellesarenaer. Målet er å kjenne seg trygg i andre sitt nærvær. Me har grupper for menn og kvinner i idrettshallen saman med fysioterapeut. Etter trening møtest dei til sosialt samvær med lunsj. Her er det høve til å drøfte opplevingar, få veiledning gjennom fellesskapet med kvarandre. Målet med dei gruppene er og sosial trening, og kome tilbake i arbeid der det er aktuelt. Ein annan fellesarena er Krodokk dagsenter for brukarar med meir samansette behov. Innhaldet er aktivitetar etter individuelle ynskje, eit felles måltid, skapa sosiale fellesskap. Tilbodet til barn og unge har framleis høg prioritet og har levert tenester både på skulane i kommunen og på Kvitsund. Tilbodet inkluderar både individuell oppfylging og oppfylging i grupper. Tema for oppfylginga både ved Kviteseid skule og Kvitsund på individuelt nivå er m.a.: angst, depresjon, sorgarbeid, ADD/ADHD, kroppsbilete, pårørande til foreldre med psykisk sjukdom m.m. På gruppenivå ved Kviteseid skule tilbyr psykisk helse barn & unge i samarbeid med lærar ART (Aggression Replacement Training) kvart skuleår til 7 klasse-trinn. ART er eit program med hovudmålsetning om å heve sosial kompetanse, betre psykisk helse og livsmeistring. Programmet består av tre modular: sosial ferdighetstrening, sinne meistring og moralsk resonnering el etikk. På 8 klasse-trinn tilbyr psykisk helse, barn & unge i samarbeid med skulen, programmet ”Jentesnakk”. Dette er eit rusforebyggjande og mobbeforebyggjande tiltak for jenter. Psykiatritenesta har tett samarbeid med spesialisthelsetenesta. I tillegg er deltaking på ansvarsgrupper knytt til barn med samansette problem eit viktig arbeidsområde. 34 Fysioterapientenesta: Me hadde 2 kommunale fysioterapeutstillingar i heile fjor, og så gjekk fysioterapeuten med kommunalt driftstilskot av med pensjon. Driftstilskotet frå 2 halvår 2014 vart spara inn i budsjettet for 2014. Dette tyder at fysioterapitilbodet vart redusert frå 3 til 2 fysioterapeutar. Denne reduserte kapasiteten merkar både pasientane og dei kommunale fysioterapeutane. I tillegg slutta ein kommunal fysioterapeut og me fekk ny fysioterapeut på plass føre sommaren. I tillegg hadde me ei langtidssjukmelding. Dette førte til at det kommunale fysioterapitilbodet var redusert i periodar. Det vart m.a. ikkje gjennomført førskulekontroll i 2014 og bebuarane på Lundenjordet fekk særs lite oppfylging av fysioterapeut. Det same gjeld skjerma avdeling på KOS. Fysioterapeutane starta på slutten av året flyttinga opp i lokale på helsesenteret. Kurativ behandling for pasientar med henvisning frå lege: Prioritert er ortopediske, nevrologiske, hjarte-lunge pasientar, samt kreftpasientar. Desse har stort sett kome inn utan ventetid. Kroniske lidingar både i form av reumatologiske og muskel-skjelett lidingar har måtte vente. Ventetida har i desse tilfella gjennomsnittleg vore på 6 mnd. Me har dessutan to treningsgrupper i trimrom i hallen, som pasientar som har vore/er i behandling her vert rekrutterte til, og trim for godt vaksne (60+) i hallen. Det har vore eit frammøte på 4-8 pasientar på pasienttrim og 10-20 personar på trim for godt vaksne. Behandling av pasientar på institusjon (KOS og Lundenjordet): På KOS behandlar me pasientar med henvisning frå lege/sjukehus, men også på førespurnad frå pleiepersonell. Me har merka spesielt stor pågang pga tidleg utskriving frå sjukehuset siste halvdel av 2014. Brukarar frå Lundenjordet vert fylgd opp m.a. på fysioterapiavdelinga, på Krodokk eller i trimrom på hallen. Her er det ulike problemstillingar, men mykje av det går på øvingar, trening, massasje og mobilisering. Pasientar i heimesjukepleia: Heimebesøk for dei som ikkje er i stand til eller ynskjer å koma inn i drosje. Helsestasjon og skulehelseteneste: Me har tilbod om 4 mnd kontroll til alle, og har så langt det har late seg gjere vore saman med helsesyster på ordinær kontroll. Vidare har me førskulekontroll, som er eit tilbod til alle 5-åringar. Kontrollen tar for seg fin- og grovmotorikk. Ryggscreening av 6. og 9. Klasse. I 2013 fekk bare 6. klasse ryggundersøking. Undersøkinga gjerast samstundes med ved vaksinering på skulen i samarbeid med helsestasjonen. Helsestasjon: Helsestasjonen har 150 % helsesysterstilling og 40 % jordmorstilling ved helsestasjonen. Kommunen har også 60% jordmorstilling i jordmorsamarbeidet i Vest- Telemark, fylgjeteneste. 35 Det vart tilsett ny jordmor i fjor i 70% stilling, medan vår gamle jordmor held fram i 30% stilling i 3 år. Me var veldig nøgde me å få ei ny jordmor med særs god kompetanse på plass. Det er registrert 17 fødslar i 2014. Helsestasjonen har fått løyvd kr. 150 000,- frå Helsedirektoratet, til styrking av helsestasjonstenesta i vidaregåande skule. Mål for dette arbeidet er å forhindre fråfall i vidaregåande skule. Me har eit godt fagleg samarbeid med 1. linjetenesta i kommunen, særskild med psykisk helse barn og unge, som har oppfylging av barn med psykiske vanskar av ulik art. Helsestasjons- og skulehelsetenesta i kommunen er liten og kostar relativt sett lite, målt opp i mot talet på brukarar. 506 innbyggjarar frå 0 t.o.m. 19 år per 1.1.2014 (Kostra). Når det gjeld dei yngste aldersgruppene møter helsestasjonen også foreldra. Tenesta er derfor viktig og har eit stort potensiale i arbeidet med å oppdage negativ utvikling for eit barn tidleg i livet og på eit stadium då det er mogeleg å setje inn tiltak i samarbeid med foreldra. I det helsefremjande og sjukdomsførebyggjande arbeidet med folkehelsa har tenesta såleis ei heilt sentral rolle. I fylgje tenesteanalyse gjort ved helsestasjonen viser det seg at fagressursar versus statlige føringar for innhaldet i tenesta ikkje samsvarar heilt, og me har gjort ein del tiltak. Tiltak som er gjort: Helsestasjonen har fordela arbeidskraft frå området barn 0-5 år til skulehelsetenesta. Me opplever auka interesse til deltaking frå vår teneste, det dreiar seg om vegleiing til foreldre, individuell oppfylging av barn, undervisning og koordinering av tenester for barn med samansette behov. Samarbeidspartnarar sett krav om deltaking, t.d. trekkjer BUP seg meir ut frå oppfylging av einskildsaker, 1. linjetenesta har overteke meir av desse sakene. Dette krev kompetanse og det er krevjande å vurdere kven som me kan prioritere ut frå våre resursar. Helsestasjonen har fokusert på å gjeva informasjon om koordinerande tenester til de foreldra som har behov for samansette tenester. Helsestasjonen bruker kring 40 % stilling til Koordineringsarbeid som t.d. individuelle planar og oppfylging. Kommunen må jobbe med å etablere koordinerande eining, eller auke ressursane ved helsestasjonen slik at barn med samansette behov får den oppfylginga dei har behov for. Helsestasjonen har ikkje hatt eigna rom på Kviteseid skule, noko som mellom anna fører til at open kontortid ikkje let seg gjennomføre. Me har heller ikkje hatt datatilgang inn til fagprogrammet på skulane. No dokumenterer me i etterkant av konsultasjonane noko som kan føre til svikt i dokumentasjonen. Jordmor jobbar to dagar i veka på helsestasjonen, og det er difor vanskeleg å fylgje opp nye krav til barselomsorg, med t.d. heimbesøk 1-3 dagar etter heimkomst. Rapportering på handlingsplan for 2014: Tiltak Resultatindikator Status Samhandlingsprosjekt: kartleggje bruken av spesialisthelsetenester. Oversikt over kva bruk Kviteseid kommune har av sjukehustenester. Auke legetilsynet per pasient per time per veke på KOS opp til landsgjennomsnittet. Utvikle ei betre og meir føreseieleg legeteneste gjennom betre leiing og administrativ styring av legekontoret. Høgare kvalitet i legetilbodet på KOS. Dette vart ikkje sett i gang, då einingsleiar måtte prioritere andre arbeidsoppgåver, og etter kvart blei stillinga spara inn. Dette vart ikkje sett i gang, då me ikkje hadde full legedekning. Fleire pasientar, færre gjestepasientar. Robust bemanning over tid. Færre avvik frå eksterne samarbeidspartar som t.d. Det vart jobba med system på legekontoret, og rekruttering av nye legar. Det var ikkje kapasitet til å fylgje opp systemarbeidet vart etter at einingsleiarstillinga vart 36 sjukehus, PLO og NAV. spara inn. Arbeide for meir systematisk kompetanseheving av alle tilsette, jfr Samhandlingsreforma som krev stadig meir kompetanse i kommunane. Høgare fagleg kvalitet på tenesta til brukar. Alle tilsette skal gjennomføre opplæring i samband med samhandlingsreforma. Ein del tilsette var på kurs. Det var ikkje kapasitet til det systematiske arbeidet med kompetanseheving etter at einingsleiarstillinga vart spara inn. Byggje opp eit kvalitetssystem for dei ulike tenesteområda. Oppgradere 20% av ei sjukepleiarstilling på legekontoret til fagsjukepleiar for å arbeid med kvalitetssystem/prosedyrar og internundervisning. Betre kvalitetssikring av tenesta på legekontoret og dei andre tenestene. Betre og tryggare tenester. Systemet skal vera ferdig i løpet av 2014. Einingsleiar kom i gang med å byggje opp kvalitetssystem, der programmet Kvalitetslosen vart bruka. Det var ikkje kapasitet til å vidareføre dette arbeidet etter at einingsleiarstillinga vart spara inn. Starte arbeidet med å utgreie fysioterapi- og rehabiliteringsavdeling på helsesenteret. Utgreiing av fysioterapitenesta. Rapport om dette skal leggjast fram til handsaming i hovudutvalet. I samband med at einingsleiarstillinga vart spara inn, blei det ikkje gjort ei utgreiing av fysioterapitenesta. Fylgje opp avvik i kvalitetssystemet, t.d. medikamenthandtering, og i HMS systemet. Bruke avviksmeldingar i forbetringsarbeidet. Rapport over avvik skal leggjast fram i hovudutval og AMU. Dette er gradvis teke i bruk. Kviteseid samanlikna med andre innan helse og omsorg. Tabellen under syner Kviteseid samanlikna med andre på viktige område, ved hjelp av KOSTRA-tal for 2014. KOMMUNEHELSE Dekningsgrader Legeårsverk pr. 10 000 innbyggjarar Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggjarar Legetimar pr. veke pr. bebuar i sjukeheim Fysioterapitimar pr. veke pr. bebuar i sjukeheim KVITESEID 16,2 12,2 0,19 0,31 VESTTELEMARK 17,9 13,8 0,49 0,67 TELEMARK LANDET 11 9,3 0,51 0,46 10,3 8,9 0,51 0,38 Forklaring/tolking av tala: Dekningsgrader: Legetimar pr. veke pr. bebuar i sjukeheim er stort sett uforandra frå 2013 til 2014. Fysioterapitimar pr. veke pr. bebuar i sjukeheim er stort sett uforandra frå 2013 til 2014. Kviteseid kommune har ligge særs lågt, og ligg framleis relativt lågt når det gjeld legetimar og fysioterapitimar pr. veke pr. bebuarar i sjukeheim. Kontinuitet og kapasitet i legetenesta og fysioterapitenesta tyder særs mykje for kvaliteten og kvantiteten på desse tenestene til bebuarar i sjukeheim. 37 PLEIE OG OMSORG Dekningsgrader Mottakarar av heimetenester til heimebuande pr. 1000 innbyggjarar 0-66 år Mottakarar av heimetenester til heimebuande pr. 1000 innbyggjarar 67-79 år Mottakarar av heimetenester til heimebuande pr. 1000 innbyggjarar 80 år og over Plassar i institusjon i prosent av innbyggjarar over 80 år KVITESEID VESTTELEMARK TELEMARK LANDET 15 24 24 20 86 99 74 68 333 392 347 328 24,4 25 16 18,4 Forklaring/tolking av tala: Dekningsgrader: I Kviteseid kommune er det særskild dei over 80 år som er mottakarar av heimetenester. Når det gjeld plassar i institusjon i prosent av innbyggjarar over 80 år er talet på sjukeheimsplassar i Kviteseid om lag det same som for Vest-Telemark og høgare enn landet.. Når det gjeld andel plassar i institusjon og heildøgnsbemanna bustad i prosent av innbyggjarar 80 år og over ligg Kviteseid likt med gjennomsnittet for landet og under Vest-Telemark. Kviteseid har ikkje heildøgnsbemanna omsorgsbustader som mange kommunar i VestTelemark har. Kviteseid kommune har imidlertid ei nattpatrulje i heimesjukepleia, som mange andre kommunar ikkje har. Vår i Kviteseidbyen. 38 7 Skule og barnehage Sektor for skule og barnehage består av desse einingane, med slik bemanning ved årsskiftet: Kviteseid skule har 215 elevar og 31,86 årsverk (inkl. SFO) Straumsnes oppvekstsenter har 16 barnehagebarn, 25 elevar og 12,06 årsverk. Brunkeberg oppvekstsenter har 37 barnehagebarn, 27 elevar og 13,15 årsverk. Kviteseid barnehage har 47 barnehagebarn og 11,1 årsverk. Kulturskulen har 131 elevar, og 3,2 årsverk. Krodokk skule og dagsenter, har 5 brukarar og 0,6 årsverk knytt til skulen. Barnehagane har i tillegg 1,0 årsverk i styrka tilbod til førskulebarn. Dei fleste einingane har formelt kvalifiserte, fast tilsette i stillingane med kompetansekrav. Det er ein tilsett som har dispensasjon frå utdanningskravet som pedagogisk leiar. Denne personen utdannar seg samstundes til barnehagelærar (tidlegare kalla førskulelærar) Skule har hatt 6 planleggingsdagar i 2014, og barnehage 5 planleggingsdagar. Alle einingane har gjennomførd personalmøte i gjennomsnitt ein gong kvar månad. Det har vore administrasjonsmøte mellom styrarar, rektorar og sektorleiar også om lag 1 gong/mnd. Kommunalsjef har hatt medråderettsmøte med Hovudtillitsvalde for Utdanningsforbundet 5 gonger i 2014. Det er færre enn førre år, grunna at Utdanningsforbundet var i streik frå mai til september. 7.1 Status og utfordringar i barnehagen Det vert født rundt 20 barn årleg i kommunen. For barnehageåret 2014-2015 vart det stor auke i søknad for dei yngste barna. Ein kan registrere ei endring i haldning, då fleire yngre foreldre ønskjer å nytte tilbodet om rett til ein barnehageplass frå barnet fyller 1 år. Det er også større etterspurnad etter maksimal opphaldstid. For fyrste gong på mange år vart det ein krevjande klagerunde på opptaket. Det vart plass for alle barn til slutt, også for dei barna som fylde 1 år i løpet av hausten. Styrarane i barnehagane samarbeider om utnytting av plassar, og det synest også som føresette ser på tilboda i alle barnehagane som likeverdige. Dette gjeld særleg Kviteseid barnehage og Brunkeberg oppvekstsenter. Kvalitetsarbeid i barnehagen Det er framleis fokus på desse områda i barnehagane i kommunen: ”tidleg innsats”, ”språk” og ”sosial kompetanse”. Barnehagane har merkt den store pågangen av dei minste barna, og det stiller store, og til dels andre krav til pedagogane, som må ha kompetanse på dei yngste. Hausten 2014 starta det opp eit samarbeid mellom det pedagogiske personalet i barnehage og skule. Innan barnehageområdet var oppgåvene å utvikle standardar for tidleg innsats, overgang mellom barnehage og skule og språk/lesing. Arbeidet med å få lik praksis i personalgruppene vart vidareførd inn i 2015. Når det gjeld ”sosial kompetanse”, vert det arbeidt med at barna skal lære seg å vere saman med andre barn på ein positiv måte, relasjonskompetanse. Det var planlagt å kome fram til ein felles plan for sosial kompetanse, men det arbeidet er utsett til 2015. 39 Det gode samarbeid med helsestasjonen held fram, ved at Helsesyster kjem regelmessig inn i barnehagane. Møte i ”Forum for Systemretta arbeid i Barnehagen” (FSB), vert vidareførd. Der møtest pedagogar i barnehagane og tilsette i PP-tenesta, gjerne saman med føresette og evt. barnevern for å drøfte utfordringar som barna har. 7.2 Status og utfordringar i skulen Det vart endring i leiing ved Kviteseid skule, etter som tidlegare rektor gjekk over til ny stilling, og tidlegare assisterande rektor gjekk attende til stilling i ein annan kommune. Båe desse stillingane vart lyste ut, og det er no tilsett kvalifiserte personar. Rektor kom frå ein annan kommune, medan assisterande rektor er ei som alt var tilsett ved skulen. Ved dei andre skulane er det ikkje endringar i leiinga. Det er stadig fokus på lesing, og hausten 2014 starta arbeidet med å utarbeide felles retningslinjer for lesing, både fyrste leseopplæring, overgangar til neste lesenivå, samt den 3. og mest avanserte lesekompetansen, lesing 3. Det er gjennom heile skuleløpet også fokus på at alle lærarar er leselærarar. Ved oppvekstsentra i Brunkeberg og Straumsnes, held dei fram med programmet ”Zippy’s venner” i 1. – 4. klasse. Dette synest å vere er eit godt program som verkar førebyggjande i høve utfordringane som barna møter i dagleglivet. Forsking viser at dette fører til ei betring på ulike sosiale ferdigheitar. ”Uteskule” er også eit viktig satsingsområde. Det verkar også som trening i sosial kompetanse. Tiltaket ”Jentesnakk” for jentene på ungdomstrinnet held fram. ”Jentesnakk” er eit initiativ frå Borgestadklinikken, som handlar om korleis ein bør arbeide med jenter i ei gruppe. Det tar sikte på m.a. å få jenter til å utsetje rusdebut, betre rusvanar, minske vald og mobbing, førebygge einsemd og utestenging, og å opprette gode, sosiale relasjonar. Ungdomstrinnet har no utvikla eit tilsvarande tiltak for gutane, ”Gutesnakk”. Personale frå kulturskulen har hatt tilbod i grunnskulen sine musikktimar. Vest-Telemark PP-teneste har kontaktpersonar ved kvar skule, og både leiing på skulane og lærarar opplever no at PP-tenesta er meir tilgjengeleg. PP-tenesta er også aktivt med i prosjektet, Betre læring for alle elevar. Betre Læring for alle elevar Hausten 2013 fekk kommunane i Vest-Telemark midlar frå Vest-Telemarkrådet til prosjektet «Betre Læring for alle Elevar». Prosjektleiar vart tilsett, og i februar 2014 starta ho opp, med kontorstad i 3. høgda på kommunehuset i Kviteseid. Det er Forum for kvalitet i Utdanninga i Vest-Telemark som er prosjektgruppe, og det er sett ned ei arbeidsgruppe, der 2 av kommunalsjefane deltar, samt leiar av PP-tenesta og prosjektleiar. Prosjektleiar skal dekkje heile regionen, og ho har stadig møte med rektorane i dei ulike kommunane. Det er også etablert nettverksgrupper av rektorane, den eine med barnetrinnsrektorar og den andre med rektorar for kombinerte skular og ungdomstrinn. Prosjektleiar har assistert kvar av kommunane med å utarbeide planar for utviklingsarbeidet, med utgangspunkt i hovudutfordringane som skulane har. 40 For Kviteseid kommunane har rektorane i samarbeid med prosjektleiar blitt samde om desse målsettingane: Hovudmål 1: Alle elevane opplever suksess/meistring kvar dag. Delmål 1: «Den gode timen». Skulane i Kviteseid kommune gjennomfører undervisningspraksis basert på kunnskap om kva som gjev elevane best læringsutbytte. Kunnskapen er basert på nyare forsking. Delmål 2: «Tidleg og riktig innsats» Hovudmål 2: Kviteseidskulane har støttande, tydelege og utviklande leiarar som har eleven sitt læringsutbyte i fokus. Delmål 1: Forventningar leiarar og tilsette har til kvarandre er avklara og kjende. Når det gjeld prosjektet si overordna målsetting, er det m.a. å betre den ordinære undervisninga slik at talet på elevar som får spesialundervisning vert redusert. For Kviteseid kommune sin del er dette talet no redusert frå 13, til 11,3. 7.3 Læringsutbytte og læringsmiljø Læringsresultat - Nasjonale prøver Elevane i 5. og i 8. klasse gjennomfører nasjonale prøver i lesing, rekning og i engelsk. Det er små elevgrupper i kommunen, noko som gjer at det er umogleg å uttale seg sikkert om resultata. Ein må då sjå på utviklingstrekk over tid, frå 2010/11 og fram skuleåret 2013/2014 er dette gjennomsnittet, for elevane i Kviteseid, i Telemark og på landsbasis. For 5. trinn vert resultata målt i 3 meistringsnivå, der 1 er det lågaste, og 3 det høgaste meistringsnivå. Her er gjennomsnittleg resultat, for perioden 2010/11 til 2013/2014. Fag Rekning, 5 Lesing, 5 Engelsk, 5 Landet 2,0 2,0 2,0 Telemark 1,9 2,0 2,0 Kviteseid 1,9 1,9 1,9 Frå skuleåret 2014 – 2015, er det andre måltal som vart nytta, og tala syner at elevane på 5. trinn skårar litt under resultata i Telemark og nasjonalt i lesing og engelsk, medan dei i rekning skårar noko høgare enn fylket og landet. På 8. trinn skåra elevane noko høgare i lesing, enn både for Telemark og på landsbasis, og i rekning skårar dei høgare enn Telemark, men litt under landsgjennomsnittet. På 9. trinn er det ikkje resultat i engelsk, medan både lesing og rekning er likt eller litt høgare enn Telemark. Læringsmiljø 41 Kommunen fekk etter skriftleg tilsyn i 2014 på Opplæringslov Kap 9A, avvik på prosedyrar for elevane sitt læringsmiljø. Avviket vart lukka i juni, etter at desse prosedyrane vart utarbeidt. Det gjorde også at det vart sendt ein søknad til Utdanningsdirektoratet om særlege midlar til satsingsområdet «Den beste skulen i verda – for oss i Kviteseid». Kommunen fekk kr. 250.000. Hausten 2014 orienterte kommunalsjefen og rektor på Kviteseid skule foreldre om prosedyrar for handtering av meldingar om uønskt oppførsel ovafor elevar, men av ulike grunnar kom ikkje prosjektet skikkeleg i gang før i starten av 2015. Prosjektet vert vidareførd i 2015. Læringsmiljø - Elevundersøkinga. Elevundersøkinga har ei rekkje spørsmål som handlar om elevane sitt læringsmiljø. Elevane i 7. og 10. klasse svarar kvart år på spørsmål innan ein mengde område som gjeld deira læringsmiljø. Det er resultat for skuleåret 2013-2014 som kjem fram her. Etter som det skjedde endringar i spørsmåla frå 2012 – 13 til 2013 – 14, kan det vere eit dårleg samanlikningsgrunnlag, men ein har likevel søkt å finne samanfallande område. For grunnskulen i Kviteseid er desse indikatorane valde ut, med slikt resultat for 2013-2014, samanlikna med resultat i Telemark, samt gj. snitt i Kviteseid for perioden 2010 - 2012: Telemark Fagleg utfordring, 7.trinn: 3,9 Fagleg utfordring, 10.trinn: 4,0 Mobbing på skulen: 7.trinn 1,3 Mobbing på skulen, 10.trinn 1,2 Trivsel, 7.trinn 4,4 Trivsel, 10.trinn 4,2 Vurdering for læring, 7.trinn 3,2 Vurdering for læring, 10.trinn 3,2 Kviteseid 3,7 4,0 1,3 1,2 4,2 4,3 3,9 3,3 Gj.sn 10-12 (Ikkje målt) 3,7 1,7 1,4 4,4 4,3 3,2 2,9 For alle indikatorane, med unnatak av mobbing, er det 5 som er optimalt resultat. For mobbing tyder verdien 1 at ingen elevar opplever å bli mobba, 3 er verdien som indikerer mobbing fleire gonger i veka. Både for Kviteseid og for Telemark synest det å vere noko å gjere når det gjeld læringskultur, og tilbakemelding til elevane (Vurdering for læring). Det kan sjå ut som om 10. trinn har noko meir fokus på det ein kan kalle «læringsdriv», ved at fagleg utfordring og læringskultur får større verdi. Det er motsett når det gjeld tilbakemelding til elevane, at lærarane på 7. trinn er meir bevisste på å gje god tilbakemelding til elevane enn dei er det på 10. trinn. Det er relativt gode tal når det gjeld mobbing, både for 7. og 10. trinn. Der er Kviteseid på same nivå som Telemark, og det har vore ei positiv utvikling samanlikna med tidlegare år, særleg for 7. trinn, men også for 10.trinn. 42 Status for IKT i grunnskulen. Det er framleis store manglar når det gjeld på datautstyr, særleg på Kviteseid skule. Det er kjøp inn nokre elektroniske tavler. Det vert stadig arbeidt med infrastrukturen, IT, for heile kommunen. Stort press på dataansvarlege gjer at det framleis er manglar på dette området for grunnskulen. Etter- og vidareutdanning i barnehage og skule Straumsnes, barnehagen, har ein assistent som tar desentralisert barnehagelærarutdanning. To lærarar avslutta studiet i lesing 1 ved Høgskolen i Vestfold. Kommunen har no tilfredsstillande kompetanse på lesing og skriving i heile grunnskuleløpet. Rådgjevar har også vore i vidareutdanning for rådgjevarar. Kulturskulen Kulturskulen har 92 elevar og ein samla kapasitet på 131 plassar. Godt over 30% av grunnskuleelevane er elevar i kulturskulen. Kulturskulen gir og tilbod til 9 elevar over grunnskulealder. Blant anna til ”Fargeband” som er ei gruppe med vaksne elevar med særskilte behov. Mesteparten av timane er retta direkte mot elevar, men ein del er og retta mot andre, i hovudsak juniorkorps og Kviteseid Hornmusikk. Medlemmane i aspirant og juniorkorps blir ikkje talde som elevar i kulturskulen, så medregna desse treff tilbod under kulturskulen sitt budsjett om lag 40 % av grunnskuleelevane i kommunen. For å løyse oppgåvene trengst det mykje ulik kompetanse og derfor er det 9 tilsette som samla har hatt ein stillingsressurs på 307 %, derav 60% til administrasjon. Det vert leigd inn 12,7 % stilling frå Seljord kommune. (Piano og cello) Tilbod 2014 har vore: gitar, piano, bass, trommer, hardingfele, visuelle kunstfag, drama, vokal og band. Drama er eit nytt tilbod som prøvast ut skuleåret 2014/15. To elevar får og nytt av året eit ”intro-musikk”- tilbod ved rektor, der dei får prøve litt forskjellige instrument og metodar. Rektor i kulturskulen har ansvar for UKM, og Kviteseid har i 2014 hatt lokalmønstring saman med Seljord kommune på Granvin med mykje gode innslag. Frå hausten 2014 vart ansvaret for DKS lagt til rektor for kulturskulen. Handlingsplan: Tiltak Tiltak Gode utviklings- og læringsmiljø Faglege utfordringar for det einskilde barnet Lukking av avvik i rapport frå Arbeidstilsynet, Kviteseid barnehage Resultatindikator Resultatindikator Barnehagane legg vekt på gode rutinar i den daglege verksemda Vert utførd kontinuerleg. Plan for stimulering av ordforrådet og innlæring av ulike begrep er avslutta innan juni 2014. Ikkje utførd, grunna manglande fagperson. Språkplanen sluttførd innan 2014, der fokus på tidleg innsats er tydeleg. Planen er lagt fram for HOO innan 2014. Nærmiljøet vert nytta aktivt som læringsarena for dei 7 fagområda i barnehagane. Oppstart av arbeidet haust 2014. Vert avslutta i 2015. Bedriftshelsetenesta, SÀMT, finn at støyplagene i Kviteseid barnehage er reduserte innan november 2014. Tilbakmelding frå SAMT, november. Noko betring, men framleis støy. 43 Tidleg innsats Utnytte kapasiteten i barnehagane best mogleg. Kvalitetsvurdering i barnehagen Brukarmedverknad Strategisk utviklingsplan for barnehage og skule System for kvalitetsvurdering av grunnskulen etter opplæringslov §13-10. Oppfølging Tilstandsrapport for skulen Klasseleiing og vurdering for læring i skulen. Driftssikker infrastruktur med forsvarleg tilgang på digitale verktøy Grunnleggjande ferdighetar i alle fag. (Nye og klarare formuleringar frå Utdanningsdirektoratet) Prosjekt ”Betre læring for alle” Samarbeidet mellom grunnskule og kulturskule Samarbeid mellom vaksenopplæringstilbodet og teneste for funksjonshemma. Alle barn i førskulealder får tilbod om kartlegging i KoPS.(KOgnitiv Profil System). Ikkje utført. Fagperson med kompetanse har vore i permisjon frå vår 2014. Barnehagekapasiteten er optimalt utnytta. Samarbeid mellom barnehagane om plass til søkjarane sikrar eit godt tilbod til brukarane. Kapasiteten vert vurdert kontinuerleg, og kapasiteten har vore nytta fullt ut. Det er utarbeidt eit system for kvalitetsvurdering av barnehagane, tilsvarande system etter Oppl.l §13-10 for grunnskulen innan 2014. System §13-10 vart utarbeidt, og avvik frå opplæringslov vart lukka Samarbeid mellom heim og barnehage/skule er tema i års/verksemdsplanane. Dei lagt fram for HOO innan oktober 2014. Samarbeid heim/barnehage er tema i årsplanane, men årsplanane vart ikkje lagt fram for HOO. Planen m/delplanar vil bli utarbeidd og behandla i HOO innan 2014. Ikkje utførd. System § 13-10 er gjennomgått og vurdert. Status er lagt fram for HOO innan juni 2014. Systemet er gjennomgått og vurdert, men status er ikkje lagt fram for HOO. Rapport er behandla i HOO innan april 2014. Tilstandsrapport var ikkje utarbeid i 2014. Resultat i elevundersøkinga haust 2014 syner at elevane gjev høgare score enn 3,1 (av 5) på om dei får god fagleg rettleiing. Endring i bruk av verdiar gjer ei samanlikning vanskeleg, men andre liknande indikatorar tilseier at verdien er meir enn oppnådd. Det er gjennomførd ei undersøking av status for IKT- utstyr på kvar skule. Statusen er nedfelt i IKT-planen. HOO har behandla IKTplanen innan juni 2014. Ikkje utførd. Dei grunnleggjande ferdighetane er lokalt behandla i verksemdsplanane for skulane Oppstart av arbeid med standardar i høve læreplan vart starta opp haust 2014. Resultat ligg føre vår 2015. Skulane i Kviteseid deltar aktivt i prosjektet gjennom 2014, for å auke kunnskapen om tilpassa opplæring og redusere talet på einskildvedtak, spesialundervisning. Målsetting er oppnådd. Jf eigen omtale Det er sikra at prosjektet ”Saumlaus kvardag”/Kulturkarusellen vert ein del av drifta i grunnskulen, synleggjort t.d. i dei lokale planane for musikkfaget. Prosjektet vart avslutta vår 2014. Utføring av einskildvedtaka er tilpassa brukarane, og er sett inn i ein meiningsfylt samanheng for dei som også er på dagsenteret . År 2 av avrundingsperioden på 3 år vart starta opp august 2014. 44 Ressurstilgang i 2014 Ressurstilgangen for skulane vert synleggjort m.a. gjennom tildeling av rammetimar for kvar skule, dvs. kor mange undervisningstimar som lærarane har. Her er timetalet for 2014/15 synleggjort, medan førre skuleår står i parentes. Rammetimer 14/15(13/14) Antal elevar Timar pr elev Brunkeberg 53,2 (55,4) Straumsnes 82,3 (90,7) Kviteseid 478,1(473) 24 (27) 2,2 (2,1) 24 (24) 3,4 (3,6) 207 (215) 2,3 (2,2) Ramma for Kviteseid skule skuleåret 2013/2014, vart noko redusert, men for 2014/2015 har det auka noko, grunna auka behov for spesialundervisning. Reduksjonen for Straumsnes skuldast at han ikkje er fullt ut 3-delt. Elevane har styrking på 11 timar/veke i 1. – 4. klasse for ei deling i basisfaga. Skilnad i lærartettleik er framleis stor mellom Straumsnes og dei andre skulane. Skilnaden kan forklarast i bruken av tidlegare normer for klassedeling og einskildvedtak. 45 8 Samfunnsutvikling og teknisk drift Ressursbruk i 2014 Eininga hadde ein stillingsressurs i 2014 på totalt 28,45 årsverk. Eininga har ansvar for teknisk drift inkl. reinhald på kommunale bygg, eigedomsforvalting, vegvedlikehald, brann og interkommunalt landbrukskontor, næring, kultur og bibliotek. 8.1 Nærings- og lokalsamfunnsutvikling Rapport handlingsplan 2014: Tiltak Utarbeide ny strategisk næringsplan / plan for lokalsamfunnsutvikling. Revidere vedtektene for næringsfondet Profilering av Kviteseid kommune: Jobbe med tiltaka i profileringsplanen Ferdigstille info-tavlesatsinga Følgje opp vedteken strategisk næringsplan for Vest-Telemark Halde fram arbeidet med Telemarkskanalen som regionalpark. Gjennomføre gode prosessar for å revidere og utarbeide planar i planstrategien for kommunen og innan eininga Følgje opp arbeidet med det interkommunale turvegprosjektet ”Vandreregionen”; nytt namn Vandre Telemark. Arbeide vidare med utviklingsprosjektet Kviteseid i framtida Revidere rusmiddelpolitisk handlingsplan Resultatindikator Rullert plan i 2014. Ikkje ferdig. Held fram i 2015. Mange oppslag i aviser og radio; særleg i samband med Kviteseid i framtida og Fremtidens bygder. Infotavler montert og ferdig. Diskutert rullering av plan i næringskollegiet i VT. Auka besøk til kanalen (liten nedgang i båtturismen). Har utsett arbeidet med nokon planar. Miniguide for Venelifjell ferdig i 2014. Planlegging av varig drift. Prosjektplan godkjent og finansiert Tilskot frå Telemark fylkeskommune for 2014. Ikkje ferdig som planlagt. Utsett til 2015. Av tabellen i note 8 i årsrekneskapen går det fram kva det er løyvd pengar til frå næringsfonda. Arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling er breispektra og knytt til mange ulike små og store prosjekt. Av prosjekt og tiltak som næringssjefen og eininga deltek aktivt i, kan ein nemne: Næringssjefen representerer kommunen i og som: Ressursgruppa/kulturnettverket til Telemarkskanalen Regionalpark Styret i Telemarksvegen - RV41 Vest-Telemark Næringshage AS som observatør i styret Næringskollegiet i Vest-Telemark Reiselivssamarbeidet i Vest-Telemark Ulike seminar og møte Skien-Dalen Skipsselskap som styremedlem ZuluLAN – som medarrangør av dataparty for ungdom frå heile Telemark. Eit samarbeid mellom Kviteseid kommune og lokalt næringsliv. 46 «Jobbavis i skulen» som koordinator. Eit samarbeid mellom Kviteseid skule, NHO, NAV og lokalt næringsliv om eit opplegg for elevar i 9. klasse i samband med arbeidsveka. «Vårt Lokalsamfunn» - arrangør av eit klasseopplegg for elevar på mellomtrinnet som skal gje elevar forståing for korleis eit lokalsamfunn fungerer. Eit samarbeid mellom Kviteseid skule, Kviteseid kommune og lokalt næringsliv. Utvikla av Ungt Entreprenørskap Prosjektet «Kviteseid i framtida» - som prosjektleiar - eit utviklingsprosjekt for Kviteseid kommune Etablerarrettleiing. Interne møte med etablerarar. Formidlar møte med etablerkontoret ved Vest-Telemark Næringsutvikling og Innovasjon Norge. Kanalveka - som arrangør. Kontaktperson for lag og foreiningar (medarrangør av 3 søknadsskrivekurs i 2014). Kultur Rapport handlingsplan 2014 Tiltak Samarbeide med eksterne aktørar om arrangement innan kultur. Handsame søknader om tilskot til lokale kulturtiltak og fleire prosjekt. Mangfaldig kulturliv. Saman med lag og organisasjonar gje dei eldre i kommunen gode kulturelle tilbod. Gjennomføre gode prosessar for å revidere og utarbeide planar i planstrategien for kommunen og innan eininga Profileringstiltak for biblioteka i Vest-Telemark (eksterne midlar) Arbeid med webportalen for å legge betre til rette for publikum sin tilgang til bibliotekets bøker og eigne lån Samarbeide med skulen og skulebiblioteket Oppgradere IKT på biblioteket Ættesoga og gardssoga på nett Markering av 200-års jubileet for Grunnloven 1814-2014. Nemnd valt hausten 2013. Resultatindikator Biblioteket har samarbeidd med lag & org., skule og barnehage. Enkeltarr. også samarbeid over kommunegrensene (VTbiblioteka). 55 handsama søknader. Totalt utbetalt kr 472.000 til kultur og idrett. I tillegg årlege utbet. til korps, folkemusikkarkiv mm. Tilskot frå Den kulturelle spaserstokken. Tiltak for eldre på KOS. Samarbeid mellom eldrerådet og biblioteket om eldredagen. Ferdige rullert komm.delplan for anlegg og område for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-18. Felles webportal for Vest-Telemarkbiblioteka er lansert. Auka marknadsføring og informasjon til brukargruppene. Forfattarbesøk haust og vår. Betre trådlaust nettverk oppe og utskifting av gamalt utstyr. Ikkje kapasitet til å laga nye retningslinjer for bruken av bygdesogefondet. Utbetalt kr 90.000 til Ole Bloms dagbøker som kjem i 2015. Stort og flott arr. på Bygdetunet juni-14 saman med lag og org. Lokalhistoriske utstillingar på biblioteket i samarbeid med Kviteseid Historielag. Den kulturelle spaserstokken – det vart sendt søknad for andre gong på mange år. Telemark fylkeskommune har overteke ansvaret, og innbyggjartalet på dei over 67 år ligg til grunn for tildelinga. Samarbeid med eldrerådet og biblioteket har ført til gode opplevingar og bruk av midlane. 47 Kviteseidhallen er populær og mykje brukt til ulike aktivitetar. Open hall/foajé tre kveldar i veka har vore gjennomført ved Kviteseid idrettslag med støtte frå kommunen både vår og haust. Kviteseid bygdetun. Nemnda for Grunnlovsjubiléet arrangerte i samarbeid med skulane i kommunen, Kviteseid kulturskule, lag og organisasjonar, støttelaget for bygdetunet mfl ei svært flott opning på Kviteseid bygdetun i juni. Det var mykje folk, godt vêr Kviteseiddagen i august vart arrangert som eit samarbeid mellom Kviteseid kommune, støttelaget, VestTelemark Museum og Kviteseid sanitetslag. Administrasjonen ved næringssjef og kommunalsjef deltok aktivt i tilrettelegginga av Kviteseiddagen. Det er ikkje valt nytt styre for Kviteseid bygdetun. Kulturnettverk Vi har eit administrativt kulturnettverk med 2-3 møte pr år. I dette nettverket er biblioteksjefen, kulturskulerektor, næringssjefen og kommunalsjef for samf.utvikling og teknisk drift. Biblioteket Biblioteket har eit tett samarbeid i Vest-Telemark. Det blir søkt om eksterne midlar til ulike tiltak relatert til biblioteka. I dag er ikkje biblioteket berre ein stad der ein kan låne bøker og filmar, men også ein stad der formidling og folkeopplysning skjer i form av utstillingar, kampanjar, besøk, arrangement mm. Samarbeidet med Geir Håkon Eikland om Gards- og Ættesoga held fram. Kulturmidlar Kommunen har ein viktig rolle som økonomisk bidragsytar til lag og foreiningar i tillegg til å støtte enkeltpersonar som driv kulturarbeid. Samarbeidet med lag og foreiningar i 2014 har vore bra. Tabellen nedanfor syner nivået på løyvingar til kultur i 2010-2014. Mottakar av kulturmidlar Beløp 2010 Beløp 2011 Beløp 2012 Beløp 2013 Beløp 2014 Lag, foreiningar, særskilte tiltak Grendehus (Sundvang er inne her med 40 000 i 2012) Idrett 187 000 61 000 215 000 70 000 208 000 67 000 224 000 55 000 207 000 65 000 74 000 70 000 70 000 72 000 72 000 Sum frie midlar tildelt etter søknad 322 000 355 000 345 000 351 000 344 000 80 000 80 000 80 000 25 000 20 000 25 000 20 000 25 000 80 000 90 000 25 000 80 000 100 000 25 000 15 000 15 000 25 000 12 000 23 000 20 000 Løypekøyring Open hall (avtale med Kviteseid IL mfl) Kviteseid Hornmusikk Kulturhuset Sundvang (sjå lenger oppe for 2012 + 13 + 14) Kviteseid bygdetun (ikkje utbetalt noko i 2012, 13 el -14) ZuLuLan (sjå under frie midlar for 2013+2014) Folkemusikkarkiv, Norsk kulturarv, kunstn.stip. ol Sum 140 000 140 000 142 000 218 000 225 000 Totalt 462 000 495 000 487 000 569 000 569 000 Tabell: Kulturmidlar 2010- 2014 48 8.2 Landbrukskontoret Rapport handlingsplan Delmål for planperioden: Nyleg rullert landbruksplan har desse hovudmåla: Landbruket i kommunen skal medverke til utvikling og verdiskaping samtidig som ein tek vare på miljøet og kulturlandskapet. Det skal fokuserast på landbruket som ein totalleverandør av naturbaserte varer og tenester. Landbruket skal vere medspelar i ei aktiv bygdeutvikling som sikrar busetjing og næringsutvikling og gode levekår. Kommunen skal ha ein landbruksadministrasjon med høg kompetanse som kan vere ein aktiv støttespelar for enkeltbønder og næringsorganisasjonane. Tiltak Løpande ajourhald av og retting av feil i AR5, landbruksregister, matrikkel og jordregister og oppdatering av areal- og eigedomsregister i jaktsamanheng i samarbeid med plankontoret. Førebu oppstart av skogbruksplanlegging med start i 2015 for Kviteseid. Sikre stor nok rentemiddelbehaldning. Nissedal hadde oppstart i 2013. Følgje opp foryngingsplikta i skogbruket med heimel i berekraftforskrifta Samarbeide med AT Skog om prosjekt for markberedning.. Aktiv bruk av rentemidlar og nærings- og miljøtilskot. Hovudsak å finne eigna fagperson til faghjelp. Må samarbeide med Tokke og Seljord. Delta i EU sitt vassdirektivprosjekt saman med fylkeskommunen, nabokommunar og andre samarbeidspartnarar i vassområda våre. Delta i EU sitt vassdirektivprosjekt saman med fylkeskommunen, nabokommunar og andre samarbeidspartnarar i vassområda våre. Følgje opp vedteken felles handlingsplan for landbruket i VestTelemark Revidere og oppdatere periodeplanar (hjortevilt, landbruksplan) Ajourhald og oppdatering av hjorteviltregisteret Følgje opp buplikt på landbrukseigedomar og saker som gjeld nedsett konsesjonsgrense – sikre gode rutinar for ajourhald av Resultatindikator AR5 blei oppdatert før søknadsomgangen for prod.tilskot 20. aug. Arbeidet er starta, men held fram i 2015. Utført kontrollar i 2014. Brukt opp NMSK-midlar til skogkulturaktivitet. Delteke på møte i arbeidsgruppa for Midt-Telemark- og Nidelva vassområde (4 møte ). Sendt høyringsvar på Regional plan for vassforvaltning m/ tiltaksprogram for begge vassområda Delteke på møte i arbeidsgruppa for Midt-Telemark- og Nidelva vassområde (4 møte ). Sendt høyringsvar på Regional plan for vassforvaltning m/ tiltaksprogram for begge vassområda Landbrukskontora deltok på fagtur til Nord-Trøndelag og kurs i drenering på NMBU. Tilbodet om gratis bygningsteknisk rådgjeving blei avslutta. Hjorteviltplan var ferdig og vedteken i hovudutvalet i april 2014, landbruksplanen i september 2014. Arbeidet skjer fortløpande. Politisk handsaming av forskrifta i 2014 49 register. Kalle inn til møte med Nissedal kommune 1.halvår 2014 der landbrukskontoret si rolle i miljøspørsmål blir drøfta. Ajourføre seg på regelverket rundt bruk av naturmangfaldlova og vassforskrifta Følgje opp naturtypekartlegginga frå 2010 i samarbeid med Fylkesmannen og grunneigarar Utsett. Sikre rutinar for praktisering. Kulturlandskapssenteret i Hjartdal lagar skjøtselsplanar. Kommunen informerer. Utviklinga i næringa over tid TABELL MED NØKKELINDIKATORAR Produksjonstilskot landbruk, husdyr Produksjonstilskot landbruk, areal Miljøtiltak i jordbruket (1000 kr) Tilskot til skogbruket (1000 kr) Løyvde BU midlar (1000 kr) 2009 2010 2011 2012 2013 44 72 202 450 185 44 71 410 672 758 38 68 410 922 0 38 69 321 417 4 150 38 70 614 467 1 678 2014 36 70 506 767 210 Tabell: Nøkkeltal for utviklinga av landbruket Avverkinga i skogbruket har stabilisert seg på litt over 30.000 m3 pr år dei siste 5 åra. I 2014 vart det avverka 27 367 m3. Til samanlikning vart det avverka ca 40.000 m3 på slutten av 1990-talet. Både planting etter hogst og nybygging/opprusting av skogsvegar blir utført tilfredstillande. Arbeidet med vassområdet Midtre Telemark og Nideleva held fram. Det har vore møteverksemd og landbrukskontoret har delteke aktivt. Tiltak som vil få betyding for kommunen er utslepp frå privat kloakk, oppgradering av leidningsnettet, stoppe spreiing av uønska artar, redusere avrenninga frå landbruket og fjerning/utbetring av fiskevandringshindring. I første omgang må ein kartlegge omfanget og storleiken på problema. 50 Vilt Kartet viser avgang av elg utanom ordinær jakt 2008-2014. Kvar prikk viser påkøyrsel eller funn av avlidne/døde elgar. Oversikt over viltpåkøyringar, felling av skadedyr og anna felling av elg 2008 2009 2010 2011 2012 Kollisjon med bil 4 7 7 8 5 Felt som skadedyr 2 1 Sykdom, skader, andre 7 9 5 5 1 årsaker Sum 11 16 12 15 7 2013 3 2014 1 1 6 4 7 Tabell: Avgang på elg utanom ordinær jakt i perioden 2008-2014 I 2014 var det totalt 4 elgar og 8 rådyr som blei påkøyrt av bil. Av dei 4 elgane vart 3 av dei vurderert til ikkje å vera alvorleg skada. Kommunen har ansvaret for å ta seg av påkøyrt og skada hjortevilt utanom ordinær jakt. I tillegg skal kommunen også vurdere og eventuelt felle hjortedyr og bever som gjer skade. Andre tiltak skal vera vurdert og prøvd før kommunen gjennomfører skadefelling. Det blei brukt til saman 52 timar til ettersøk av skada vilt og arbeid med fallvilt i Kviteseid kommune i 2014. 8.3 Teknisk drift og VAR Teknisk drift skal yte gode kommunale tenester innan vatn, kloakk, bygningsmessig vedlikehald for alle kommunale bygg (skular, barnehagar, idrettshall, omsorgssenter, helsesenter, utleigebustader, kommunehus mm). Kviteseid kommune skal drifte kommunale 51 vegar, bruer, plassar og grøntanlegg på ein god måte. Vi skal syte for at vedtekne investeringar vert gjennomført på ein forskriftsmessig, forsvarleg og god måte. Det er eit stadig aukande behov for ressursar til vedlikehald av infrastrukturen. I desember-14 førte regn og mildvêr til svært stort behov for strøying. Dette førte også til meirforbruk på ansvar veg. Vi hadde fire sommarvikarar i alderen 16-22 år. Dei var til god hjelp og utførte målingsarbeid, plenklipping og anna førefallande arbeid på uteavdelinga. Det positivt og viktig å kunne tilby sommarjobb for ungdom frå Kviteseid. Det har vore gjennomført vernerundar på alle reinseanlegg, pumpestasjonar, vassverk, brannstasjonen og verkstadbygget. Avvika vert fylgd opp med fristar. Tabellen under viser tal og type utrykkingar for brannvesenet i Kviteseid: Brannutrykkingar Bilberging E-134 Bilberging elles Midtsundtoppen Brann Skogbrann Pipebrann Andre Kansellert Totalt Tal 5 5 4 2 0 0 5 2 23 Tabell: Brannutrykkingar 2014 Tabellen fortel oss at det lokale brannvesenet har utfordringar med mange utrykkingar til bilulykker; ofte på E-134 og Rv 41 som er dei mest trafikkerte vegane gjennom kommunen. Det er ikkje endring i saka som gjeld samanslåing av brannvesena sine beredskapsavdelingar i Vest-Telemark. Rapport handlingsplan 2014 Tiltak Avdekke radongass i kommunale hus og oppfylle regelverket. Gjennomføre prosjekt i investeringsbudsjettet for 2014 Resultatindikator Utført radonmåling i alle kommunale hus vinteren 2014 Midtsundåsen byggjefelt ferdig. Gjestebrygga – kommunestyret skal på synfaring Avvatningsmaskin på Kviteseid RA installert og ferdig. Litt innkøyringsproblem. Rømmingsveg på kommunehuset ferdig. Gjennomføre planleggings- og vedlikehaldstiltak i budsjettet, jfr driftsbudsjettet for 2014 Gjennomføre prioriterte tiltak etter vedlikehaldsplan for kommunale bygg Gjennomføre gode prosessar for å revidere og utarbeide planar i planstrategien for kommunen og innan eininga Utarbeide eit opplegg for å marknadsføre ledige tomter på kommunen si heimeside Vurdere privatisering av kommunale vegar Vedlikehaldsplanen for bygg er stort sett følgd. Utført mykje vedlikehald på kommunale bygg for 2014. Ingen planar er revidert for teknisk drift i 2014. Ikkje gjort ferdig Utsett til 2015 52 Bli dyktigare på å dokumentere og vere bevisste kring avvik i kvalitetssystemet og HMS-systemet Legge fram sak 1.halvår 2014 om tilstand på og behov for ny brannbil Vidareføre opplæringsprogram for det frivillige brannvesenet i regi av Vest-Telemark brannvesen. Innføre nytt naudnett 2014 Følgje opp dei nye føresegnene for vatn og avløp Sikre god internkontroll og opplæring innan økonomi og sakshandsaming Dokumentert registrering av avvik Brannbil er bestilt i 2014. Bestått grunnkurs for 3 personar i brannvesenet (etter plan). Utdanna 2 nye røykdykkarar. Innført for brannvesenet hausten 2014. Tal nye abonnentar i 2014: 42 Kurs innan økonomi vinter 2014. Intern oppdatering på agresso. Utfordring: Reduksjon i vaktmeisterstilling som resultat av at 20 % vart flytt til heimevaktmeisterstillinga på helsetenestene. På slutten av året slutta oppsynsmann (arbeidsformann) på uteavdelinga. Vi fekk ikkje lyst ut stillinga på nytt. Dette blir ei utfordring i 2015. 8.4 Nøkkeltal for teknisk drift Tabellen nedanfor syner utviklinga i ein del nøkkeltal for teknisk drift. Me ser at talet på abonnentar innan VAR aukar over tid som følgje av auka hyttebygging. Straumforbruket gjekk ned frå 4 100 kWh i 2013 til 3 983 kWh. Ein reduksjon på ca 4 % frå året før. Abonnentar vatn Abonnentar avløp Abonnentar renovasjon Abonnentar feiing (tal på pipeløp) Tal på bueiningar for utleige Kommunen sitt straumforbruk, 1 000 kWh Brann og utrykkingsvern: Utrykkingar per 1 000 innbyggjar Tabell: Utvikling av dei tekniske tenestene over tid Talet for 2013 er retta frå 2263 til 2313. 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 004 871 1 967 1 285 50 3 432 10,1 1 130 981 2 090 1 322 52 3 134 9,0 1 190 1 036 2 148 1 329 52 3 893 18 1 233 1 074 2 215 1 383 52 3 870 13,6 1284 1123 2263 1325 52 3 897 12,8 1327 1166 2313 1346 52 4 161 14,58 1354 1199 2364 1361 52 3 983 9,3 Kviteseid samanlikna med andre GEBYR VAR 2015 Tilknytingsgebyr vatn Tilknytingsgebyr avløp Årsgebyr vatn Årsgebyr avløp Årsgebyr renovasjon Årsgebyr feiing og tilsyn Kviteseid 10 000 10 000 3 624 5 286 2 286 641 VestTelemark a) Telemark 14 790 17 418 2 859 4 629 2 288 602 Landet utanom Oslo 3 046 4 189 2 601 412 3 016 3 380 2 474 400 Tabell: Samanlikning av gebyrnivå 2015 på tekniske teneste, kjelde KOSTRA. a) Ekskl.Tokke på tilkn.gebyr vatn og avløp- ikkje rapportert 53 9 NAV NAV Kviteseid var bemanna med 2,4 stillingar på statleg side og 2,6 på kommunal i tillegg til 100% leiar som er delfinansiert mellom stat og kommune. Kontoret hadde eit lågt sjukefråvær på både stateleg og kommunal side. På kommunal side var den største utfordringa å få færre innbyggjarar som er/blir avhengig av sosialstønad, og å få ned tidsperioden den enkelte var avhengig av denne. Arbeidsledigheten auka, spesielt i siste halvdel av året. Dette samtidig som det ble vanskelegare å få over brukarar på statlege tiltak og ytingar. NAV hadde et godt samarbeid med kommunen ift praksisplasser både knytt opp mot statlige ordningar og arbeid for sosialhjelp. Det har vært et vanskeleg å hjelpe innbyggjarar med behov for bustad. NAV har i tillegg til forhøre seg med teknisk sektor også annonsert etter bustader, men utan hell. Kommunen har fjernet dei to leilegheitane NAV tidligare disponerte, men ikkje gjeve NAV nokre nye, altså får ikkje brukargruppa den hjelp den har krav på. Rapport handlingsplan Mål 1: Tilby betre service til arbeidsgjevarar/næringslivet ift rekruttering, informasjon, oppfølging av sjukemeldte m.m. Og finne betre løysingar for innbyggjarar som vil ha behov for arbeidspraksis. Tiltak Resultat Ha kontakt med minst 10 lokale bedrifter pr mnd. for utveksling av informasjon. Har stort sett innfridd. Raskt tilbakemelding til arbeidsgjevarar som meldt behov for arbeidskraft. Tilbakemelding seinast neste dag, om ikkje anna er avtalt. Respons på ønskje om kontakt synleg i statistikk. Oppfylt. Tilbakemelding seinast neste dag, om ikkje anna er avtalt. Respons på ønskje om kontakt synleg i statistikk. Oppfylt. Rask tilbakemelding til arbeidsgjevarar som har spørsmål, t.d om oppfølging og tilrettelegging for sjukemeldte. Mål 2: Medverke til raske og gode avklaringar og løysingar for innbyggjarar med sjukemelding eller arbeidsavklaringspengar. Tiltak Resultat Avtale møte for avklaring og opplæring av nye legar ved legekontoret Ny lege skal ha hatt møte med NAV innan 2 veker etter oppstart. Oppfylt. Avtale faste samarbeidsmøter med personellet ved legekontoret, vår og haust. Skal ha gjennomført samarbeidsmøte før utgangen av juni og utgangen av desember. Ikkje oppfylt grunn legesituasjonen. Avtale faste oppfølgingsmøte med sjukemeldar i enkeltsaker annakvar veke. Gjennomført møter på legekontoret annakvar tysdag. Ikkje oppfylt grunna legesituasjonen. Arbeide for at spesialisthelsetenesta, spes. DPS, deltek på dialogmøte i enkeltsaker DPS er representert i avklaringsmøte der psykiatri er viktig grunn til sjukemelding. Oppfylt. 54 Mål 3: Arbeide mot å gjere innbyggjarar mindre avhengig av sosialstønad, spes. ungdom. Tiltak Resultat God oppfølging av brukarar som ikkje har arbeid eller går på statleg støtteordning. Utbetalt sosialstønad i 2014 skal vera mindre enn nivået for same periode i 2013. Ikkje oppfylt. Minke tidsperioden den enkelte er avhengig av sosialstønad. Samanlikne kvar månad med same periode i 2013. Ikkje oppfylt. 3 stabbur som står på Kviteseid bygdetun. 55 10 Interkommunalt samarbeid Barneverntenesta. Ved utgangen av året hadde vi 13,5 stillingar. 11,2 til saksbehandling inkludert leiar og fagleiar, 0,8 støttefunksjon og 1,5 tiltaksarbeid. Vi fekk innvilga 0,3 stilling våren 2014. Vi har no 2 stillingar som er finansiert med statlege overføringar. 0,2 stilling støttefunksjon har stått vakant som eit innsparingstiltak. Handlingsplan 2014-Tiltak Resultatmål/Resultat Å få tidleg kjennskap til utsette barn Auke del av meldingar og tiltak som gjeld 0 – 6år 66% av meldingane mot 35% i 2013 20% av tiltak mot 18% i 2013 Å ha eit godt samarbeid med andre kommunale tenester Fylgje opp samarbeidsavtala med barnehagane Delta i tverrfaglege samarbeidsfora Dialogmøte med rektorane, helseteneste og NAV Det har vore to dialogmøter med styrarane i barnehagane. Ikkje alle barnehagane har fått planlagde besøk. Leiar eller nestleiar deltek i etablerte tverrfaglege samarbeidsfora. Dialogmøte med helseteneste og NAV er gjennomført. Leiar har deltatt på møte med sosiallærarar i VT Gjennomføre tidleg intervensjon for barn i risiko, TIBIR Etablere styringsgruppe og lage plan for implementering av TIBIR Styringsgruppe og lokale arbeidsgrupper er etablert. Implementeringsplan er under arbeid Gjennomføre undersøkingar innan frist 95% av undersøkingane innan 3 mnd 97% av undersøkingane er gjennomført innan 3 mnd Auke barn og foreldre si deltaking i utarbeiding og evaluering av tiltaksplan Auke kompetansen på ulike veiledningsmetodar i personalgruppa Å ha eit godt arbeidsmiljø 90% av barn med tiltak skal ha utarbeida plan 97% av barn med tiltak har utarbeida plan Vi har gjennomført intern og ekstern veiledning. Vi held vedlike kompetanse i Marte-Meo og COS-p Vi har 1 PMTO terapeut under utdaning. 4 tilsette starta opplæring i «Barnesamtalen» Å ha låg del av sjukefråvær relatert til arbeid Alle skal ha medarbeidersamtale og delta på vernerunde. HMS som fast tema på personalmøte Det er ikkje meldt om sjukefråvær relatert til arbeid 14 av 16 har hatt medarbeidersamtale. Alle har deltatt på vernerunde. HMS er tema på personalmøte 56 Aktivitetstal frå barnevernstenesta målt i tal på meldingar: Kommune Melding 2014 Melding 2013 Lagt bort 2014 Lagt bort 2013 Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Sum BVS 22 10 9 15 14 28 98 28 28 12 6 34 15 123 3 4 3 0 2 2 14 5 5 6 4 7 6 33 Start undersøking 2014 19 6 6 15 12 26 84 Start undersøking 2013 23 23 6 1 27 9 89 I 2014 har talet på meldingar gått noko ned. Færre har blitt henlagt så det er gjennomført nesten like mange undersøkingar. I tillegg har det kome 37 nye meldingar i saker der vi alt har tiltak. Flest meldingar kom frå politi og skule. I Kviteseid har talet på meldingar gått monaleg ned frå sist år, men 20 av meldingane i aktive saker gjaldt Kviteseid. 129 barn har mottatt hjelpetiltak i løpet av året. 15 ungdomar har oppfølging etter 18 år. 3 barn/ungdomar er plassert i institusjon. 3 barn blei akuttplassert, alle utan samtykke frå foreldra. Fylkesnemnda stadfesta vedtaka. 4 barn fekk saka behandla i fylkesnemnda og ei sak blei behandla i Tingretten. BVS fekk medhald i alle. Av 9 barn under omsorg har alle omsorgsplan. Vi har 15 fosterbarn som vi har ansvar for. Av desse har 15 fått oppfølgingsbesøk i tråd med vedtak. Av 28 fosterbarn plassert i VT har alle tilsynsførar. 15 av desse har fått alle tilsynsbesøka. Vi må klare å gje alle fosterbarn dei tilsynsbesøka dei har krav på neste år Grunnlovsjubileet 2014 – Barnekor. Foto Jan Sørkås 57 10.1 Plankontoret Interkommunalt plankontor utfører lovheimla forvaltingsoppgåver innan arealplanlegging, kartfesting, oppmåling, byggesaksbehandling og utsleppssaker. Nissedal kommune er vertskommune for tenesta. Kontoret har disponert 5,95 årsverk til desse tenestene i 2014. Overordna målsetjingar: Kommunen sine planverktøy skal til ei kvar tid vere oppdatert. Kommunen skal dekke etterspurnad av aktuell kartfesta informasjon. Alle plan- oppmålings- og byggesaker skal behandlast innanfor kva lova set som maksimal frist. Kommunen sitt hovudmål om folketalsvekst skal aktivt understøttast ved planlegging av gode bumiljø. Samfunnstryggleik og beredskap skal leggast til grunn i arealplanlegginga. Oppfylging og kontroll av gjevne utsleppsløyve for avlaupsvatn. Handlingsprogram 2014– tiltak Resultat Fullføre adresseringa av kommunen Indikator: Alle bustader/hytter er tildelt vegadresse. Framleis manglar nokre vegar vegnamn Rullere arealdelen til kommuneplanen Indikator: Rullert plan inkl. samfunnsdel ferdig i 2014. Kommunal planstrategi vedtatt i mai, k-sak 031/13. Dette arbeidet er utsett i påvente av parallell framdrift av samfunnsdelen til kommuneplanen. Indikator: Tatt i bruk i løpet av 2014. Arbeidet er godt i gang, men ikkje sluttført. Det er m.a. ikkje opna for publikumsretta innsynsløysing. Indikator: Halvere restansar pr. 1/1 Restansen er redusert frå 62 til 27. Indikator: Ingen brot på lovfastsette fristar. Plankontoret hadde desse brota på lovfesta fristar: - Ny grunneigedom (12v): 1 av 41 - Seksjonering (12 v): 0 av 1 - Byggesak §20-1 (12v): 2 av 46 - Byggesak §20-2 (3v): 24 av 39 Indikator: Eit infomøte i vårhalvåret. Dette er ikkje gjennomført, men det er lagt vekt på grundig ein til ein vegleiing og vidareutvikling av søknadseksempel på kommunens heimeside. Indikator: Minst tre tilsyn gjennomført. Det er bare gjennomført 1 tilsyn, med særleg vekt på tema frå byggteknisk forskrift og saksbehandlingsforskrifta til plan- og bygningslova. Indikator: Minst eitt objekt kontrollert. Det er ikkje blitt utført kontrollar av gjevne utsleppsløyve. Ferdigstille digitalt planregister Vidare reduksjon av mellombels kartforretningar Yte god service gjennom rask og god sakshandsaming Gjennomføre infomøte for private aktørar innom byggesak Gjennomføre tilsyn i byggesaker Kontroll av utsleppsløyve ---------- ***------------ 58
© Copyright 2024