SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Harald Silseth 14/5607 Arkiv: H12 &41 UTLYSNING AV TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGING AV NYTT SYKEHJEM MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: 1. Modum kommune legger konkurransegrunnlaget for å bygge 96 nye sykehjemsplasser ut i TED/DOFFIN. 2. I konkurransegrunnlaget innarbeides et forbehold om at tilbudskonkurransen kan avlyses uten økonomisk kompensasjon. Saksopplysninger: Utvikling og valg av konsept for bygging av nye sykehjemsplasser ved Modumheimen har pågått over flere år. I K-sak 93/13 den 4.11.2013 i sak «Nytt sykehjem – gjennomgang av skisseprosjekt og valg av modell», ble følgende vedtak fattet; 1. 2. 3. 4. 5. 6. Alternativ A, byggetrinn prosjekteres Det bygges 96 plasser i 1. byggetrinn Det sendes inn tilskuddssøknad om 96 plasser til Husbanken Byggeherreutviklet totalentreprise velges som entreprisemodell Prosjektering forutsettes ferdigstilt i løpet av 2014 Det forutsettes at teknisk infrastruktur til neste byggetrinn gjøres i forbindelse med byggetrinn 1 Dersom en ser at behovet for sykehjemsplasser er lavere enn forutsatt, vurderes det om noen av plassene defineres til boliger med heldøgns pleie. I K-sak 103/13 den 6.12.2013 i sak «Budsjett 2014 – Økonomiplan 2014-2017» ble det i vedtakets punkt 9 vedtatt at; Prosjektering av nytt sykehjem ferdigstilles i 2014. Finansiering og byggestart avklares når prosjekteringen er ferdigstilt. Teknisk sjef utarbeidet så et konkurransegrunnlag for å kontrahere en rådgivningsgruppe som skulle videreutviklet vedtatt skisseprosjekt til et forprosjekt for en byggherreutviklet totalentreprise. I K-sak 27/14 den 5.5.2014 i sak «Rådgivningstjenester sykehjemsutbygging Modumheimen – tilbudsinnstilling og finansiering» fikk teknisk sjef fullmakt til å inngå kontrakt med Arkitektgruppen Drammen A/S (forkortet til AgD)og deres rådgivningsgruppe. Kontrakt er inngått og det er gjennomført en omfattende prosess med involvering av kompetanse fra innleide rådgivere, ansatte, vernetjeneste og byggekomiteen for å få fram tekniske funksjonsbeskrivelser og annet prosjekteringsunderlag innen utgangen av 2014. Planene er godkjent av Husbanken og det er søkt om 152 mill. kr i tilskudd for bygging av 96 sykehjemsplasser. ENOVA har også gitt tilsagn om støtte til bygging av passivhusstandard for A1 bygget og lavenergistandard for A2 bygget med til sammen 2,5 mill. kr. Det er sendt inn søknad om rammetillatelse for bygging av sykehjemmet til byggesaksavdelingen. Vurdering: Utbygging av 96 nye sykehjemsplasser ble kostnadsberegnet i skisseprosjektet som ble vedtatt i K-sak 93/13. Drammen kalkulasjon AS foretok beregningen av bygningsmessige arbeider på vegne av AgD. Tekniske anlegg ble beregnet av de tekniske konsulentene. AgD sammenholdt budsjettkostnaden opp mot Holte Prosjekts kostnadsnøkler, og fant at overslaget lå innenfor forventet resultat. Opprinnelig kostnadsoverslag (pr. mai 2013) lå på 216 mill. kr eks. mva. I kalkylen var det lagt til grunn et kalkyleavvik på 15 % og en sikkerhetsmargin på 15 %. Bygningene er i forprosjektet noe omarbeidet etter nødvendige justeringer for å få planene godkjent av Husbanken, brannsikkerhet og tekniske-/konstruksjonsmessige forhold. Detaljeringsgraden øker når prosjektet blir bearbeidet fra skisseprosjekt til forprosjekt. I prosessen avdekkes forhold som må ivaretas i prosjektet. Konsekvensen er en arealøkning på hvert plan i A1 (nybygget) bygget, og for A2 bygget (eksisterende bygningsmasse fra 1977) skal det legges fram ventilasjonskanaler over dagens øvre etasje under et nytt tak samt et nytt ventilasjonsrom. Videre skal det etableres et nytt garderobeanlegg for kvinnelige ansatte ved vaskeriet, mens mannlige ansatte får en garderobe i A3 bygget (eksisterende bygningsmasse fra 1954). Konsekvensjustert overslag basert på enhetspriser fra skisseprosjektet øker kostnadsoverslaget med om lag 30 mill. kr i forprosjektet. Korrigert brutto budsjettkostnad basert på kostnadsnivået pr. mai 2013 blir da 216 +30 = 246 mill. kr. I skisseprosjektet var det lagt til grunn en usikkerhet på 30 %. Opprinnelig kostnadsoverslag på 216 mill. kr har en kalkulert usikkerhet på 65 mill. kr. Endringen på 30 mill. kr fra skisseprosjekt til forprosjektet er på 14 %, og er innenfor forventet usikkerhet. Statistisk sentralbyrås byggeindeks for boligblokk indikerer en kostnadsøkning på 4 % fra mai 2013 og fram til november 2014. Prisregulert kostnadsoverslag pr. november 2014 er da på 256 mill. kr. I K-sak 99/14 «Budsjett for 2015 og økonomiplanen for 2015 til 2018», er det lagt inn 216 000 000 kr til finansiering av sykehjemsutbyggingen. Det er en differanse på 40 mill. kr i forhold til prisregulert kostnadsoverslag. Kostnadsberegningen er et estimat, og ikke en tilbudssum som først fremkommer etter at tilbudskonkurransen er gjennomført. Hvis resultatet av tilbudskonkurransen blir at de totale kostnadene overskrider kommunens økonomiske gjennomføringsevne, kan konkurransen avsluttes. I tilbudsbeskrivelsen tas det forbehold om at konkurransen kan bli avlyst hvis kommunen ikke godtar tilbudet. Det vil ikke bli gitt kompensasjon til tilbyderne. Nedgang i oljeprisen, fallende kroneverdi og lavere styringsrente gjør at norsk økonomi oppleves som litt mer usikker. Dette kan påvirke aktiviteten i anleggsmarkedet, og vil kunne være til fordel for kommunen når tilbydere skal konkurrere om å få levere sykehjemmet. Resultatet vil først vise seg når konkurransen er avgjort. Videre framdrift AgD med rådgivningsgruppe utarbeider nå tilbudsdokumentet for gjennomføring av en tilbudskonkurranse for utbygging av sykehjemmet basert på NS 8407. NS 8407 brukes i kontrakter mellom byggherre og totalentreprenør, som påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av bygge- og anleggsarbeidet. Konkurransen skal følge reglene for Forskrift om offentlige anskaffelser nr. 402 del 2. Konkurransen gjennomføres for anskaffelse som overstiger 40 mil. kroner eks. mva. for bygge- og anleggskontrakter. Planen er å legge konkurransen ut i TED/DOFFIN i slutten av februar 2015, etter kommunestyrets godkjenning den 9.2.2015. Da iverksettes en omfattende anbudsprosess med utlysning i TED, anbudsperiode på minst 52 dager, tilbudsåpning og evaluering av tilbudene, innstilling av valgt tilbyder, svar til tilbyderne, klageadgang og saksutredning med innstilling til kommunestyret. Det legges opp til at det sittende kommunestyret vedtar anbudsinnstillingen og endelig kostnadsramme for sykehjemsutbyggingen i møte den 15.6.2014 eventuelt den 21.9.2015. Vedlegg: Forslag til vedtak fra Ståle Versland (A) Presentasjon av Skiens modellen.