ÅRSMELDING 2014 TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD
ÅRSMELDING 2014 TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD GODKJENT I TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 18. juni 2015 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Foto forsiden: Nordlysnatt på Elverhøy gravlund. Fotograf: Yngve Olsen Sæbbe Foto i årsmeldingen: Der fotograf ikke er oppgitt, er bildet tatt av Kristin Stang Meløe 1 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Kirkevergens forord Tromsø kirkelige fellesråd gir Tromsø kommunes innbyggere viktige og nødvendige tjenester. At folk i kommunen bryr seg om hvordan det står til på gravplassene våre, vitner de mange henvendelser vi får og ikke minst leserinnleggene i avisa om. Mange er også opptatt av kirkene. Når noen synes forfallet er gått for langt, skrives det avisinnlegg om dette også. Det er ikke greit når malingen på domkirka – som skulle vært byens juvel der den ligger midt i sentrum – skaller av og det hele ser sjusket ut, eller når trappen på nordsiden nærmest ser ut som et steinras. Det er rett og slett ikke greit. I leserinnleggene sier mange, både om gravplassene og kirkene: sånn kan vi ikke ha det! Nå må kommunen gjøre noe! Gravplassene og kirkebyggene eies av soknene og forvaltes av kirkelige fellesråd. Det er fellesrådets ansvar å ta vare på kirker og gravplasser. Men kommunens politiske ledelse kan ikke gjemme seg bak dette; kommunen må faktisk gjøre noe. Det kommunen kan gjøre, er på en langt bedre måte enn de siste årene å oppfylle sine lovpålagte forpliktelser for gravplasser og kirkebygg. Både gravplasser og kirkebygg hører med til kulturen og kulturarven. De er materielle uttrykk for våre immaterielle verdier; hva mennesker før oss har tenkt, trodd og håpet på i liv og død. Når vi som samfunn ikke greier å ta vare på dette, sier det noe om oss og hvilke verdier vi har. Er det det flyktige og som gir øyeblikkets glede? Eller er vi fortsatt i stand til å se oss som forvaltere av verdier som skal vare lenger enn oss selv og våre levedager? Selvfølgelig handler dette også om økonomi, og det er politikernes tunge ansvar å måtte prioritere mellom mange nødvendige formål. Likevel: det er et tydelig uttrykk for en politisk uvilje til å gi midler til forvaltning av gravplasser og kirker når Tromsø år etter år plasserer seg nederst på lista med sammenlignbare kommuner. Andre kommuner må også prioritere mellom nødvendige oppgaver, men de klarer likevel å finne midler til et anstendig driftsnivå. Bakerst i denne årsmeldingen, i vedlegg 1, kan man se at Tromsø kommune har svært mye å gå på før man er på nivå med byer som Fredrikstad, Drammen eller Sandnes. Kirkelig fellesråd ønsker velholdte kirkebygg og gravplasser som både driftes ordentlig og ser presentable ut. Pårørende og sørgende skal oppleve at gravplassen er et godt sted å komme til. For at det skal bli slik, må Kirkelig fellesråd få resurser til å gjøre dette. Slik er det ikke i dag. I hvilken grad kirkene skal holdes vedlike og hvordan gravplassene skal forvaltes og se ut i fremtiden, er faktisk uttrykk for politiske prioriteringer. Det kan være greit å huske på det, i et valgår. Kristin Stang Meløe kirkeverge 2 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 3 Tromsø kirkelige fellesråd Innhold Kirkevergens forord ........................................................ 2 1. Kjapp-tall..................................................................... 5 2. Fellesrådets sammensetning ...................................... 6 3. Fellesrådets oppgaver ................................................ 6 4. Kirkelig årsstatistikk 2014 ......................................... 11 5. Gravferdsforvaltningen ............................................ 13 6. Byggforvaltningen..................................................... 22 7. Økonomiforvaltningen ............................................. 31 Økonomisk resultat 2014 ............................................. 32 8. Personalforvaltningen .............................................. 35 Arbeidsmiljø ................................................................. 36 Sykefraværet ................................................................ 37 9. Nærlys: Claus Jensen-orgelet i Tromsø domkirke ... 40 10. Øvrig virksomhet .................................................... 43 11. Blikk mot 2015 ........................................................ 50 12. Klipp fra media ....................................................... 51 VEDLEGG 1: Statistikk – klar tale! ................................. 54 VEDLEGG 2: utdrag fra Kirkeloven................................ 58 VEDLEGG 3: Utdrag fra Gravferdsloven ....................... 60 VEDLEGG 4: Årsregnskapet 2014 ................................. 62 Årsmelding 2014 4 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 1. Kjapp-tall 78,4 % av Tromsøs befolkning er medlem av Den norske kirke 64 742 personer deltok på gudstjeneste i Tromsø i 2014, 3914 flere enn i 2013 618 gudstjenester ble holdt i Tromsø kommune, 12 flere enn i 2013 531 personer ble døpt 514 ungdommer ble konfirmert 121 brudepar gav hverandre sitt «ja» i kirka, inkludert fem som hadde forbønnshandling for borgerlig inngått ekteskap 412 ble stedt til hvile på våre gravplasser 492 frivillige bidrar til gudstjenesteliv, trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid, kultur, råd og utvalg 294 frivillige bidrar i diakonalt arbeid: sorggrupper, besøkstjeneste, eldretreff o.a. ca 650 konsert- eller kulturarrangement fant sted i kirkene Ca. 121 000 personer deltok på et kultur- eller konsertarrangement i kirkene våre Tromsø kirkelige fellesråd legger til rette for at alt dette - og mere til – kan finne sted. Mesteparten av aktivitetene finner sted i menighetene; barne- og ungdomsarbeid, kor, diakonale tiltak etc. 1 Tallene viser at det er meget stor aktivitet i de 9 soknene i Tromsø. Oppslutningen om gudstjenestene er relativt stabil med en gjennomsnittlig deltakelse på 100 personer ved hver gudstjeneste. Fra en konfirmasjonsgudstjeneste i Elverhøy kirke våren 2014. 1 Menighetene lager egne årsmeldinger som viser aktivitetene lokalt. Disse finnes også på www.kirken.tromso.no 5 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 2. Fellesrådets sammensetning Kirkelig fellesråd har i 2014 følgende sammensetning: Sokn Fast representant Vararepresentant Domkirken Elverhøy Grønnåsen Hillesøy Kroken Sandnessund Kvaløy Tromsøysund Ullsfjord Oppnevnt av biskopen Kommunens representant Vilgunn Gregusson Sverre Barlindhaug Jorun Høier Kjell B Lorentsen Kåre Larsen Lillian Kvarsnes Marie Myreng Nielsen Jan Magnus Henriksen Åshild Silkoset Herborg Finnset Gunnar Pedersen Hege Kristin Widnes Knut Henry Skjærgård Anja Lindegård Halgeir Hansen Birgitte Bjerre Roar Holmstad Trond Arild Bakkehaug Per Rein Berit Lise S Guttormsen Kjell Y Riise Svenn A Nielsen Ettersom domprost Herborg Finnset i store deler av 2014 var fungerende biskop, gikk Kjell Y Riise fra og med mai 2014 inn som biskopens oppnevnte representant i fellesrådet og hadde denne funksjonen ut året. 3. Fellesrådets oppgaver Hva gjør kirkelig fellesråd? Kirkelig fellesråd og dets virksomhet er hjemlet i Kirkeloven og i Gravferdsloven.2 Kirkeloven inneholder en rekke ordningsmessige bestemmelser for Den norske kirke. Det er særlig §§ 14 og 15 som definerer fellesrådets mandat og kommunens finansieringsansvar. Gravferdsloven fastslår at Kirkelig fellesråd er samfunnets gravferdsmyndighet. I kraft av dette forvalter Kirkelig fellesråd gravlundene og gravferdsvirksomheten for alle innbyggere, uansett tros- og livssynssamfunn. De fleste av Tromsøs innbyggere er i løpet av et år brukere av Tromsø kirkelige fellesråds tjenester. Har man deltatt i dåp, kirkelig konfirmasjon, bryllup eller begravelse, så har man hatt med Fellesrådet å gjøre. Når man følger noen til den siste hvile på gravlunden, er det Kirkelig fellesråd som sørger for at gravsted er 2 Se vedlegg 2 og 3 Knut Skjærgård (over) var leder og Jan Magnus Henriksen (under) nestleder av Tromsø kirkelige fellesråd i 2014 6 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 klargjort og at kirkegården ser så presentabel ut som årstiden tillater. Og er man blant de mange som i løpet av et år deltar på konsert eller annet kultur-arrangement i en av kirkene, så er det Kirkelig fellesråd som legger til rette for at dette er mulig. Tromsø kirkelige fellesråd er gjennom dette arbeidet en viktig bidragsyter når det gjelder av kultur- og velferd for Tromsø kommunes innbyggere. Kirkelig fellesråd forvalter viktige fellesverdier for samfunnet. Kirkene våre er uvurderlige kulturminner. Gravlundene er i tillegg til å være det siste hvilested for våre kjære, også kulturlandskap og steder hvor det finnes forbindelser til lokalsamfunnenes felles arv. Tromsø kirkelige fellesråd på befaring på Tromsø gravlund høsten 2014. Som gravferdsmyndighet i kommunen må fellesrådet være kjent med tilstanden på gravplassene og forhold knyttet til driften. Fra v: Svenn A Nielsen (vara, kommunens repr), Jan Magnus Henriksen (nestleder) Kjell Y Riise, (biskopens representant), Kjell B Lorentsen, gravlundssjef Lars E Mathisen, Knut Skjærgård, leder, Lillian Kvarsnes, Anja Lindegård. Det mest synlige arbeidet for lokalmiljøet og for folk flest skjer i den enkelte menighet og på gravlundene. Menighetene har sine egne årsmeldinger som forteller om dette arbeidet.3 Tromsø kirkelige fellesråd er et av de største fellesrådene i landet. Det består av valgte representanter fra de ni soknene som finnes i Tromsø kommune. Fellesrådets ansvarsområde er geografisk sett det samme som kommunens. Innholdsmessig er fellesrådets oppgaver gitt i lovs form og handler om forvaltningen av gravlundene og gravferdsvirksomheten, kirkebyggene, økonomi og administrasjon knyttet til dette. I tillegg er fellesrådet arbeidsgiver for alle kirkelig 3 Disse ligger på www.kirken.tromso.no 7 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 8 tilsatte utenom prestene. Til enhver tid er det – avhengig av sesong – mellom 55 og 65 mennesker som arbeider for fellesrådet, fordelt på ca. 43 årsverk. Det er en lovfestet arbeidsdeling mellom Kirkelig fellesråd og menighetsrådet: Menighetsrådet har ansvar for «å vekke og nære det kristelige liv i soknet»4. Kirkelig fellesråd har ansvar for bygg, eiendom, gravlunder, økonomi og arbeidsgiveransvar, jfr ovenfor. Mellom fellesrådet og menighetsrådene er det ikke et over- eller underordningsforhold, men en oppgave- og ansvarsfordeling. Kommunens finansieringsplikt knytter seg i hovedsak til fellesrådets ansvarsområder. Høringsuttalelser Reformer innen statsforvaltningen og kirkeforvaltningen fører til at mange og omfattende spørsmålsstillinger sendes ut på høring. I 2014 ga fellesrådet uttalelse om følgende fem saker: - «Vigsling og liturgisk drakt for kantorer» - til Kirkerådet - «Høring om kirkebygg» - til Kirkerådet - «Vedlikehold av krigsgraver» - til Kulturdepartementet - «Lik og Likskap – Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav. NOU 2014:2». – til Kulturdepartementet - «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille» - til Kulturdepartementet. Å gi høringsuttalelser er en vesentlig del av den demokratiske beslutningsprosessen, og det er viktig at fellesrådet får anledning til å sette seg inn i sakene det skal gis uttalelse om. Fem høringssaker – hvorav noen svært omfattende - i løpet av ett år, er krevende for en liten administrasjon med begrensede utrednings- og saksbehandlingsressurser. Fellesrådets høringssvar www.kirken.tromso.no. 4 finnes på NOU 2:2014 «Lik og likskap» handlet om betaling for kremasjon, gravlegging og grav. Dagens praksis vil nok bli endret om ikke sås lenge. hjemmesiden Kirkelovens § 9 om menighetsrådets oppgave, § 14 om kirkelig fellesråds oppgave. Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Slik styres Den norske kirke iflg Kirkerådets plansje fra januar 2014. Ikke rart det er behov for forenklinger! Her ligger nok et betydelig – og nødvendig! – rasjonaliseringspotensial. Råd og utvalg Fellesrådet I 2014 hadde Tromsø kirkelige fellesråd 7 møter og behandlet 78 saker. Kirkevergen er sekretariat for fellesrådet og forbereder saker og følger opp vedtak som rådet treffer samt ser til at lover og regelverk følges. Arbeidsutvalget Mellom fellesrådsmøtene arbeider Arbeidsutvalget (AU) med løpende saker og forbereder saker til fellesrådet. AU bestod i 2014 av fellesrådets leder Knut Skjærgård, nestleder Jan Magnus Henriksen og domprost Herborg Finnset til og med april, deretter biskopens representant i fellesrådet Kjell Y Riise. Kirkevergen er sekretær for utvalget. Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget er fellesrådets partssammensatte utvalg etter Kirkelovens § 35. Utvalget har et overordnet ansvar i spørsmål av personalpolitisk karakter, og for å sette slike spørsmål på dagsorden. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom 9 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 fellesrådet som arbeidsgiver og de tilsatte, med utgangspunkt i Hovedavtalen §10-1 «Administrasjons-utvalg/partsammensatt utvalg». Utvalget består av tre arbeidsgiverrepresentanter valgt av fellesrådet, Jan Magnus Henriksen, Vilgunnn Gregusson og Kåre Larsen. Arbeidstakersiden har to representanter, kirketjener Sonja Skogvoll og sekretær Turid Gerhardsen. Kirkevergen ved personalsjef Øyvind Hauken er sekretariat for administrasjonsutvalget. Utvalget har hatt 7 møter og har behandlet 22 saker. Forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalget er et underutvalg med myndighet innen lønnsforhandlinger. Det bestod av Knut Skjærgård, leder, Jan Magnus Henriksen, nestleder og kirkevergen. Utvalget har i 2014 hatt 1 møte og har behandlet 2 saker. Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget (AMU) behandler arbeidsmiljøsaker knyttet til fellesrådsansatte. De ansatte er representert ved hovedverneombud Guttorm Lindquist og verneombud Karl Otto Soleng. Fra arbeidsgiversiden møter kirkeverge Kristin Stang Meløe og personalsjef Øyvind Hauken. Fra Frisk Bedriftshelse AS deltar Ann Rita Isaksen. Arbeidstakersiden hadde ledelsen av AMU i 2014. AMU har hatt 3 møter og har behandlet 18 saker. HMS-gruppe Kirken har to arbeidsgiverlinjer: Fellesrådet og Bispedømmerådet. Bispedømmerådet er prestenes arbeidsgiver. Ettersom disse to linjene møtes i det daglige arbeidet både når det gjelder lokaler og oppgaver, er det opprettet en HMS-gruppe hvor begge linjene er representert. HMS-gruppen består av AMU fra fellesrådslinjen pluss arbeidsgiver for prestene v/domprost Herborg Finnset og prestenes verneombud kapellan Ann Christin Elvemo Fra fellesrådssiden deltar verneombud Karl Otto Soleng, hovedverneombud Guttorm Lindquist, kirkeverge Kristin Stang Meløe og personalsjef Øyvind Hauken. HMS-gruppen har i 2014 arbeidet oppfølging etter arbeidsmiljøundersøkelsen og med arrangementet «Miljødagen 2014». Sameiestyret for Kroken kirke Kroken kirke huser to menigheter: Kroken menighet og Døvekirken menighet. Kroken soknekirke er i 2. etasje, mens Døvekirka har sitt kirkerom i 1. etasje. Kroken menighet og Døvekirken menighet har kontorfellesskap i kirka. For at samarbeidet om bygget skal fungere, er det et Sameiestyre som har ansvar for å gjøre prioriteringer, fordele kostnader og ellers ha sin oppmerksomhet rettet mot saker som har med drift og vedlikehold av bygget å gjøre. For Tromsø kirkelige fellesråd møter byggforvalter Leif Guttormsen og kapellan Gaute Norbye (første halvår 2013), etter dette organist Guttorm Lindquist, med kirketjener Tom Thyholdt som vara og kirkevergen som observatør. 10 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 4. Kirkelig årsstatistikk 2014 Menighetene sender hvert år inn en kirkelig årsstatistikk til Kirkerådet via prost og biskop. Grunnlaget for disse tallene er bl.a. kirkelige handlinger, gudstjenester og konfirmantarbeid. Dette er oppgaver som utføres i fellesskap av bispedømmerådets og fellesrådets ansatte. Kommunen har en lovfestet plikt 6 til å stille tilstrekkelig midler til rådighet slik at de gudstjenestene biskopen forordner samt kirkelige handlinger kan gjennomføres. Tallene forteller om aktivitetsnivå og krav til personalressurser og lokaler. Derfor er disse tallene også viktige for Tromsø kirkelige fellesråd når vi skal danne oss et bilde av virksomheten. Døpte Menighet Domkirken 2012 Døpte bosatt 2013 2014 2012 2013 2014 Konfirmanter Gravferder5 2012 2012 2013 2013 2014 2014 74 54 75 11 25 14 37 33 33 66 70 94 Elverhøy 137 134 138 45 40 47 88 97 76 70 44 73 Grønnåsen 117 114 89 41 43 36 113 113 109 48 56 57 Hillesøy 7 13 13 4 8 8 21 17 17 17 15 17 Kroken 41 50 52 22 36 32 69 65 61 37 54 55 Kvaløy 15 29 31 8 19 18 42 46 53 20 7 15 Sandnessund 5 8 7 4 8 7 41 54 48 29 30 23 Tromsøysund 130 109 125 50 47 58 108 99 111 55 73 60 5 1 1 3 1 0 6 6 6 16 19 12 531 512 531 188 227 220 525 530 514 358 368 406 Ullsfjord Totalt Verd å merke seg er at Elverhøy menighet i 2014 har hatt 138 dåp, mens bare 47 av disse er av personer som bor i soknet. Et folkerikt sokn som Sandnessund har derimot kun 7 dåp i 2014, noe som nok skyldes at Sandnessund ikke har egen kirke. Dermed søker man til f.eks Elverhøy kirke for dåp. 5 Gravferder etter Den norske kirkes ordning. For det totale antall gravlegginger, se under kapittel 5 Gravferdsforvaltningen 6 Kirkelovens § 15 11 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Gudstjenester* Menighet 2012 2013 Gudstjenester, deltakere* 2014 2012 2013 2014 Domkirken 69/20 66/18 68/24 7959/1593 7068/475 9529/1667 Elverhøy 62/30 59/29 &2/18 8624/2459 8582/3127 9626/1692 Grønnåsen 57/12 64/1 57/11 7349/2245 10264/136 9104/1436 Hillesøy 41/23 39/22 38/22 1426/738 1445/829 1578/971 Kroken 63/20 69/20 64/16 5868/1470 6449/1469 5860/1044 Kvaløy 39/2 38/6 48/7 4100/135 4820/720 5477/793 Sandnessund 44/5 36/16 38/14 2325/169 2141/480 2001/556 Tromsøysund 77/5 74/10 84/7 10344/1779 9544/1850 10273/1829 Ullsfjord 36/2 33/6 40/0 1477/106 1176/263 1306/0 49472/10694 51489/9349 54754/9988 Totalt 488/119 478/128 499/119 Det er holdt 618 gudstjenester i 2014, 12 flere enn i 2013. Noen av disse skyldes gudstjenester i forbindelse med biskop Kjølaas’ avgang og vigslingen av biskop Olav Øygard. Imidlertid er antall deltakere på gudstjenester økt med ca 5000, og denne økningen kan ikke alene forklares med skifte av biskop. Også Kvaløy og Tromsøysund har hatt god økning i antall gudstjenestedeltakere, mens de øvrige holder seg omtrent på samme nivå som i 2014. Det er dåpen som er grunnlaget for medlemskap i Den norske kirke. Samtidig anerkjenner de kristne trossamfunnene som praktiserer barnedåp hverandres dåp som gyldig uttrykk for å tilhøre en kristen kirke. Det betyr at om en katolikk vil bli medlem av Den norske kirke, så må vedkommende ikke døpes på nytt. Dåpens som sakrament er noe annet og mer enn dåpen som medlemskriterium. Bildet er fra Døvekirken i Tromsø (under Kroken kirke) pyntet til dåp. 12 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 13 5. Gravferdsforvaltningen Kirkelig fellesråds gravferdsforvaltning er hjemlet i Kirkeloven og Gravferdsloven samt forskriftene til denne7. Her går det også fram kommunens økonomiske forpliktelser knyttet til anlegg og drift av gravplasser. Gravferdsforvaltningens arbeidsoppgaver deles i fem hovedområder: Gravlundssjef Lars E . Mathisen (t.v.) og arbeidsleder på Gravlund Trond Evertsen. begravelsesdriften legatbeplantningen sommervedlikeholdet ordreutførsel øvrig sesongarbeid Utenbys 2014 Gravlegging – kister 280 Herav utenbysfra 17 Nedsettelse av urner (urner fra både 2013 og 2014. Herav utenbysfra Gravlegginger totalt (begravelse 271 urner 107 ) Kremasjonsbisettelser (seremoni) + 135 17 415 Fra 2013 til 2014 er det en økning i antall kremasjoner på 4,25 %. Til ikke å ha eget krematorium, har Tromsø likevel en høy andel kremasjoner. Antall gravlegginger (begravelser pluss urnenedsettelser) har hatt en nedgang de siste tre årene, men viser en økning igjen fra 2013 til 2014. 132 Gravlegginger Antall seremonier totalt (gravlegging + kremasjon. Kremasjonsprosenten regnes av antall seremonier totalt). Kremasjonsprosent 375 32 2011: 533 2012: 490 2013: 378 2014: 415 % kremasjon 27,5 29,1 27,75 32 Totalt var det 34 gravlegginger av avdøde utenbys fra. Av avdøde hjemmehørende i Tromsø kommune, ble 27 gravlagt i andre kommuner. 7 Kirkelovens §§ 14 og 15, Gravferdslovens §§ 1-4 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Gravferdsforvaltningen har ansvar for drift og vedlikehold av 22 gravplasser, forestår 3-400 gravlegginger årlig, oppretter gravfester og administrerer gravlegater. Dette gjøres av åtte ansatte som jobber ute på gravplassene og to i administrasjonen. På landsbasis var dødstallene i 2014 de laveste siden 1977, og andelen døde i forhold til resten av befolkningen var den laveste siden 1735!8 Kremasjonsprosent i 2014 i noen andre kommuner:9 Tromsø Bodø Narvik Harstad Oslo Hele landet 32 22 43 46 71 39 Kremasjonsprosenten er relativt høy i Tromsø, selv om vi ennå ikke har eget krematorium. Dette indikerer at kommunens befolkning har et positivt syn på kremasjon, og at man kan regne med en økning når krematoriet på Sandnessund tas i bruk. Dette skjer i flg Tromsø kommune i 2017. Begravelsesdriften Begravelsesdriften har høy prioritet og andre arbeidsoppgaver må tilpasses denne. Begravelsesmønsteret med 80% av begravelsene i sentrum og 20% på distriktet er som før, og kremasjonsprosenten endte på 32% ved årets slutt. Kremasjonsprosenten var i 2012 oppe i over 29%, men gikk så ned til knapt 28% i 2013. i 2014 ser vi en markant økning til 32 %. Landsgjennomsnittet ligger på knapt 40%. Med stadig større «kremasjonsvillighet» blant folk, og med nytt krematorium i sikte, vil Tromsø sannsynligvis nå landsgjennomsnittet i løpet av få år. Høy pris på feste av grav har også bidratt positivt til økning av kremasjonsprosenten ved at store gravsteder blir delt opp til mindre enheter med flere gravlagte pr. grav. Fellesrådets vedtak om tvungen kremasjon ved ny-festing av grav på Tromsø gravlund har også bidratt positivt. Det samme gjelder vedtaket om tvungen kremasjon ved omdisponering av grav på fem av kvartalene på Elverhøy gravlund. En effekt av økende kremasjonsprosent og flere gravlagte pr. grav, er folks valg av gravminner. Stadig flere går bort fra de tradisjonelle gravmonumentene med en for- og en bakside, og velger monumenter med fire like sider, og følgelig plass til mange flere navn pr. gravminne. 8 Fra «Kirkegården» 1/2015 – tidsskrift for planlegging, forvaltning og drift av gravplasser. 9 Tallene hentet fra «Kirkegården» 1/2015 14 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Dersom tendensen med å redusere størrelsen på gravstedene, f.eks. til mange 1-plasser, vil det over tid kunne føre til reduserte festeinntekter for gravlundsdriften. En del familier med store gravsteder velger imidlertid alternativet med å beholde store gravsteder slik de er, for så å dele kostnaden internt innen familien. Inntekten av festeavgifter har i 2014 vært svært gode, og langt over forventningene ut fra folks reaksjoner på forrige prisøkning. På Tromsø gravlund finner vi dette gravminnet med et navn som kan få en til å undres om Knut Hamsun her har en inspirasjonskilde til sin roman «Pan» hvor løytnant Thomas Glahn tilbringer en sommer i en jakthytte i Nord-Norge. Maskin- og bilparken er ikke endret siden i fjor. Den er komplett, og dekker vårt behov fullt ut selv om lastebilen og et par av gravemaskinene etter hvert begynner å dra på årene. Dette har allerede resultert i en betydelig økning i kostnaden til vedlikehold av maskiner og biler, og tendensen vil fortsette i 2015. Årsaken er selvsagt primært alderen på utstyret, men henger også nøye sammen med at gravferdsforvaltningen ikke har lokaliteter for nødvendig vedlikehold. Maskinparken består pr. i dag av en stor, en liten og to «vanlige» gravemaskiner + en liten hjullaster. Maskinene har telebrekkere, og i tillegg har vi elektriske tinere for vintergraving. Bilparken består pr. i dag av tre biler, to lukkede transportere, og en pick-up m/tipp. Disse har vært leaset pr. tre år. Fra mars 2015 vil en av de lukkede transportere + pick-up bli byttet ut med to mindre biler. En økonomisk konsekvens av denne endringen vil være en innsparing på opp mot 100.000 kr. Kommunens geografi stiller store krav til vår kapasitet med avvikling av begravelser – særlig vinterstid. Korte tidsfrister og klimatiske forhold byr på utfordringer selv om maskiner og biler er ok. Vår bemanning er liten i forhold til nasjonale normtall for de arealer vi råder over. Andre arbeidsoperasjoner i gravlundsdriften kunne blitt utført raskere, og i større grad, med flere folk i staben i perioden mai-september. Dette gjelder 15 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 både løpende driftsarbeid samt rehabilitering og bygging av gjerder, vannposter, arbeidshus, veger, veglys, forskjellige arbeider med gravmonumenter, kompostering osv. Vi ligger fortsatt langt etter skjema med mange av disse tingene, men arbeider kontinuerlig bevisst for å kompensere ved bedre strukturering og fordeling av arbeid og mannskaper og endring av rutiner der det ligger til rette for det. I 2014 har dette imidlertid vært vanskelig fordi vi hatt mye sykefravær på gravlundssiden. I løpet av året har vi kjøpt inn og tatt i bruk gravrammer i aluminium. Disse har vært en stor suksess ved at gir god sikkerhet ved nedsenking av kiste i grav og også ved at de skaper et verdig preg rundt seremonien ved graven. Vi har kjøpt inn fem sett, primært til bruk på sentrumsgravlundene, men de har også vært brukt på distriktet. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra publikum på bruken av gravrammer. Innenfor begravelsesdriften er det tidvis nokså store problemer med å få gjort etterarbeidet etter gravlegginger. Få ansatte gjør at vi mangler kapasitet til dette arbeidet. Dette går ut over de pårørende som må vente alt for lenge på at gravstedet blir istandsatt etter begravelsen. Legatbeplantningen. Blomsterleveransen kom, i år som i fjor, fra et lokalt gartneri på Kvaløya, som også forestod beplantningen av kassene før de ble kjørt ut på gravlundene for nedsetting. Utplantingen startet til vanlig tid, og var også avsluttet til vanlig tid. Likevel ble årets beplantning ikke en udelt suksess slik vi selv ser det, men vi har faktisk ikke fått klager på årets beplantning. Kanskje det skyldes den fine sommeren, men en stor del av blomstene stagnerte mens de ennå stod i knopp. Det så bra ut i begynnelsen, men ble stadig verre utover sommeren. Vi har evaluert sesongen sammen med planteleverandøren, og gjort nødvendige endringer for neste sesong. Det dreier seg hovedsakelig om endring av sortiment. Lokal planteleveranse har mange fordeler. I år hadde vi tatt inn nok sommeransatte for å sikre god oppfølging av legatene og også annen beplantning samt alt arbeid knyttet til helhetsinntrykket; kantklipping, klipping, raking, støtteoppretting osv. Helhetsinntrykket ble da også bra – gravlundene tok seg bra ut i 2014 til tross noe dårlig blomsterkvalitet. De ansatte gjorde en svært god jobb med det materialet vi hadde til rådighet. Sommervedlikeholdet. Det generelle sommervedlikeholdet består primært av klipping/kantklipping av alle gressarealer. Om nødvendig skal det rakes. Gravlundene skal fremstå velstelte og presentable. Dette utføres på sentrumsgravlundene av sommeransatte og fast ansatte. I tillegg utfører disse sommervedlikeholdet på en av våre distrikts-gravlunder. På resten av distrikts-gravlundene blir arbeidet utført av lokale operatører, og dette fungerer greit. 16 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Nytt av året er at vi fikk tak i en ung mann med egen båt som påtok seg sommervedlikeholdet på Gåsvær gravlund (4 klippinger). Dette i motsetning til engangsklippingen de siste årene knyttet til Gåsvær-dagen. Maskinparken for klipping er rimelig god. Det meste av småklipperne vedlikeholdes i egen regi, og en og annen maskin byttes ut nu og da. Brukbare deler brukes om igjen på andre maskiner der det er mulig. Når det gjelder vedlikehold på maskinparken for klipping, er det vår hensikt at dette i størst mulig grad skal utføres i egen regi neste år. Det ble mange verkstedtimer i år, men det har selvsagt også noe med kapasitet å gjøre når maskinene stopper. I august kom gravferdsetaten I Bærum kommune på besøk. Her studeres nøye et av de eldste gravminnene på Tromsø gravlund. Feltet med de britiske krigsgravene er blitt svært fint etter det omfattende arbeidet som ble gjort sommeren 2013. Etter en vinter ser vi at de valgte plantene har greid seg fint. Ordreutførsel Alle arbeidsordrer skrives ut i Sjøgt.2, og det er stor pågang på arbeidsoppdrag i tiden mai/juni. Pga. begravelser, legatbeplantning og ferieavvikling og den generelle underbemanning for øvrig, blir bare de viktigste ordrer utført på forsommeren. Det meste av arbeidsordrer blir utført i løpet av og etter ferieavviklingen, og vi er som regel ajour med dette arbeidet i løpet av høsten. Staben utfører også mye lignende arbeid uten at det nødvendigvis er kommet en bestilling via kontoret. Dette blir utført i egen regi uten fakturering av hensyn til estetikk, verdighet og ikke minst sikkerhet. For best mulig å bøte på manglende ressurser, arbeider gravlundsforvaltningen med å forsøke ny strukturering av arbeidet i staben på gravlunden. 17 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Det er 22 gravplasser I Tromsø kommune. Avstandene til gravplassene utenfor sentrum er markert med tall. Åtte medarbeidere har ansvar for gravlegging, drift og vedlikehold av et areal på til sammen 321 dekar. 18 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Faglig inspirasjon Gravlundsforvaltningen fikk i 2014 et tilskudd fra KA til å dra på stabstur. De gravlundsansatte og gravlundsadministrasjonen besøkte Vår Frelsers gravlund og Alfaset gravlund og krematorium i Oslo, samt Haslum, Steins-skogen og Lommedalen gravlunder i Bærum. I tillegg var det forelesning på Kirkens hus Eva Larsen fra Bærums gravplassforvaltning og Bjørn Tore Albrigtsen fra TKF diskuterer gravminnene ved den navnede minnelunden på Steinsskogen gravplass i Bærum. om gravplassforvaltning som kulturminnearbeid. Sesongarbeid forøvrig Sesongarbeidet dreier seg om alt arbeid utenom de obligatoriske arbeidsoppgaver knyttet til utvidelser av gravlunder, drenerings-arbeider, bygging av gjerder og arbeidshus, rehabilitering av forskjellig slag osv. Omfanget av ovennevnte arbeider har av naturlige grunner i år ikke vært omfattende. Som følge av kapasitetsmangel, sliter gravferdsforvaltningen med å avslutte arbeider som ble påbegynt i 2013. Man har derfor vært forsiktig med å starte opp flere prosjekter, selv om behovet er der. Vår stab er for liten i forhold til det meste i forhold til de primære oppgavene vi har. Med mulig sykdomsfravær i tillegg, er det grunn til å holde litt igjen på igangsetting av arbeid. Ordfører Jens Johan Hjort ved bautaen på Den norske minnelunden 8. mai 2014. Dette markerte også oppstarten på rehabiliteringsprosjektet. Tromsø gravlund: Ved Den Norske Minnelunden på Tromsø gravlund blir det markeringer 8.mai og 17.mai 2015 i anledning 70-årsjubileet for slutten på 2. verdenskrig. Renovering pågår i egen regi, bl.a er fontenen foran minnebautaen kommet i drift igjen. En del er uavklart, bl.a. vannpostene og adkomstvei til området. Asfaltering av hovedvei etter montering av ny vegbelysning er utført og finansiert ved bruk av fond. 19 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Sommeren 2014 ble det gjort en del arbeid for å sette i stand minnesmerket over krigens falne og området omkring. Bl.a. ble bautaen renset og oppmalt, fontenen istandsatt og hellegang renset. Våren 2015 er det 70 år siden krigen sluttet, og da må Den norske minnelunden være i god stand. Lakselvbukt gravlund fikk nytt gjerde i front i oktober 2014. Bentsjord gravlund skal få nytt gjerde mot sjøen. Arbeidet ble påbegynt i våren 2014, men er ikke avsluttet. Dette skal utføres høsten 2015. Lakselvbukt gravlund. I oktober 2014 fikk gravlunden nytt gjerde i front. Det var helt nødvendig. Her et bilde fra før det nye gjerdet kom på plass. Mjelde gravlund har fått montert veilys inne på grav-lunden. Dette er utført i egen regi. På Mjelde gravlund er det mange utgåtte gravsteder. Høsten 2014 ble ca. 100 gamle graver klargjort for ombruk, og det er derfor ikke behov for utvidelse av eksisterende areal foreløpig. Leirbakken gravlund har manglet kart for utvidelsen, men dette ble ferdig høsten 2014. En endring gjenstår i forbindelse med en adkomstveg til det nyeste feltet. Håkøybotn gravlund har fått veilys inne på gravlunden som en følge av at Troms Kraft har lagt strøm forbi gravlunden. Dette arbeidet er utført i egen regi. I tillegg er veien opp til gravlunden skikkelig oppgradert som en følge av arbeidene som foregår lenger oppe i dalen. Tromsø gravlunds vel er en aktiv og god støttespiller for Gravlundsforvaltningen. Samarbeidet med TGV vedrørende bevaring av verneverdige gravmonumenter på Tromsø gravlund går sin sakte gang, men dette er også nødvendig for å ivareta alle sider i prosjektet. Et betydelig antall kasserte gravmonumenter er fjernet og destruert eller sendt til rehabilitering. To tredjeparter av gravlunden gjenstår. Arbeidet er revitalisert gjennom økt kontakt og møtefrekvens med TGV i 2014, og skal ytterligere intensiveres i 2015. Mål: Redusere antall utgåtte og ubrukte gravsted, og ivareta de av disse som av forskjellige grunner bør bevares. 20 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Det var en stor glede at Tromsø Gravlunds Vel ble tildelt kommunens kulturvernpris for sitt arbeid for å ta vare på både historiske gravminner, gravlunden som helhet og kapellet. Fra iTromsø 20.12. 2014 I september kom departementets gravplassrådgiver Åse Skrøvseth (t.h.) på befaring til Tromsø gravlund sammen med rådgiver i Nord-Håloga- land Bispedømmeråd Torgeir Nordvik (t.v.). Tromsø gravlunds særlige utfordringer ble diskutert med gravlundssjef Lars Mathisen og kirkevergen. 21 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 6. Byggforvaltningen Byggforvaltningen har budsjettansvaret for kirker, og drift og vedlikehold av kirkene. Kirketjenernes oppgaver knyttet til Byggforvaltningen er i forbindelse med drift og mindre vedlikeholdsoppdrag. Som brannvernkontakt for kirkene forestår de branntilsyn og oppfølging for dette, opplæring i brannvernarbeid lokalt, bistand i driftsoppgaver i kirkene og deltar flere ganger i grupper med mindre vedlikehold. Utarbeidelse av driftsrutiner for hver enkelt kirke er påbegynt. Byggforvalter Leif Guttormsen Det er jevnlig samlinger med kirketjenerne og det er blitt sett på den tiden som kirketjener har til disposisjon for drift og vedlikehold. Dette er viktig i forhold til kirkelig fellesråds totale oppfølging av deres bygg, så derfor er de nå i gang med å noterer seg hvordan dagene forløper seg på hvert av områdene: Kirkelige handlinger Stabsrelaterte oppgaver Drift- og vedlikeholdsoppgaver Det er også blitt drøftet, og til dels gjennomført, at kirketjenerne hjelper hverandre i drifts- og vedlikeholdsoppgaver i forhold til egne kunnskaper og erfaringer. Fellesrådet har 4,95 årsverk til kirketjenere. Dette skal fordeles på de 9 soknene i Tromsø kommune. Det sier seg selv at når oppgaver knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger er utført, blir det ikke så mye ressurs tilbake til drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Samarbeid med KA10 Byggforvalter deltok i vår på et møte med KA, sammen med flere fellesråd. Dette var et forberedende møte for å se på muligheten til å etablere ressurssentre i regi av KA på flere steder i landet. 10 KA er Kirkelig Arbeids- og interesseorganisasjon 22 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Fagansvarlig for energibruk og bevaringsmiljø i KA var i Tromsø i sommer, i forbindelse med en Nord-Norge tur. KA er i gang med å legge til rette for opprettelse av lokal tilpasset FDV-verktøy. Byggforvalter har bidratt med kravspesifikasjon, og KA har i disse dager en anbudsrunde for programmet. Det samme gjelder for styresystemer for kirkebygg der bl.a. varmestyring er en del av programmet. Begge program skal knyttes til kirkens IKT-tjenester, Kirkepartner. Det planlegges en lokal Kirketjenerskole i Tromsø, antagelig høsten 2015, i samarbeid med KA og etter mal som KA selv holder. Energi - Enøk Det som ble spart av kostnader for strømutgifter for 2013 var akkurat nok til å dekke merforbruket i januar, i forhold til året før. Og merforbruket fortsatte i februar og mars også. Fra 2015 vil det bli sendt ut månedlig oversikt over strømforbruket til alle. Dette for å synliggjøre forbruket og at hver menighet får et eierskap til utgiftene. Det er blitt utført Enøk-analyse på 6 kirkebygg: Domkirken, Kapellet på Tromsø gravlund, Elverhøy, Grønnåsen, Kroken og Tromsdalen. Fokuset har vært på bygningskroppen, men også gjennomgang på driftsmønster, oppvarmingsmetoder, lyskilder, styresystemer og strømavtaler. Etter vedtak fra TKF, på siste møte før jul, investeres det i styresystemer for alle kirkebygg. Arbeidet påbegynnes i begynnelsen av 2015. Kurs i brannsikkerhet I oktober ble det arrangert kurs i brannsikkerhet i Kroken kirke for alle kirkens ansatte og frivillige medarbeidere. Også denne gangen ble det hentet inn bistand fra Tromsø Brann & Redning. Denne gang ble det lagt opp til kurs også på kveldstid for dem som ikke hadde anledning til å delta på dagtid. Mens kursholder fra Brann & redning hadde tema om den generelle brannsikkerheten og deres rolle ovenfor byggeiere, så hadde «vår egen» Tom Thyholdt tema som gikk på organisering og rutiner. For kurset på kveldstid var det kun tema om organisering og rutiner som ble gjennomgått. I forkant av kurset på dagtid var det kirketjenermøte, og dermed gjorde det mulig at nesten samtlige kirketjenere var tilstede. Det var 16 deltakere på dagtid og 5 deltakere om kvelden. «Sånn går nå dagan» Uke 11 var det 4 kirker som hadde lekkasjer: - Kroken kirke atter en gang. Lekkasjen konsentrert ved vindu i «sakristi» i kirkerommet og nede i vaskerommet. 23 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 24 - Grønnåsen, men nå i lille menighetssalen og langt fra glasstaket. Åpnet opp innertaket og foretar utbedringen på yttertak og innvendig etter hvert. - Tromsdalen, ved en av skivene ved glasset. - Elverhøy, gjennom glass i kirkerommet og i bislaget utenfor våpenhuset. VEDLIKEHOLD Domkirken Det har vært arbeid med ferdigstillelse av orgel, maler-, elektriker- og rørleggerarbeid. Nye taljer til lysekronene er blitt montert og sertifisert. Alle pærer, av type glødepærer, er skiftet i kirken, men det er utfordringer med at pærer i lysekronene ikke har forventet levetid. Det er i gang arbeid med å lokalisere om det er feil på det elektriske anlegget, med for lav spenning. Lysene i kirkeparken har vært avslått en periode i høst pga. feil i en av mastene. Det er ting som tyder på at anlegger trenger en oppgradering, da det meldes om feil i målinger som er gjort. Det kan være i mastene, men det kan like godt være feil på kabel. Arbeidet med å lokalisere feil kan ikke gjøres nå, men vente til neste vår. Lysene på fasaden og i tårn skal slås sammen med fotocellen for parkbelysningen, slik at det blir likt tenning og slukking. Et godt samarbeid med TGV gjorde at tårnet på Tromsø gravlunds kapell ble totalrenovert i 2014. Her heises det nye kopperbelagte tårnet på plass . Foto: Leif Guttormsen Kapellet på Tromsø gravlund Tårnet er blitt totalrenovert som et samarbeidsprosjekt mellom kirkelig fellesråd og TGV. Det er også blitt lagt inn vann i kapellet. Elverhøy kirke Elverhøy kirke er delvis malt innvendig i kirkerommet og våpenhuset, og glass i flere vinduer er blitt skiftet, da disse var punktert. Renovering/ konservering av talestol og alter er blitt utført i menighetens regi. Det er kommet nytt skinn på knefallet etter at det var mottatt en generøs gave fra lokal giver. Arbeidet ble ferdig til Grunnlovsjubileet 11. mai. Takket være en generøs gave fra en lokal giver kunne vi i 2014 legge nytt skinn på knefallet i Elverhøy kirke. Vakkert ble det. Tromsø kirkelige fellesråd Også kirkekunsten i Elverhøy kirke fikk en etterlengtet renovering. Her arbeider Heinz Kurtz med prekestolen fra 17-hundretallet. Foto: Leif Guttormsen. Årsmelding 2014 Kirkelig fellesråd fikk støtte fra KA på kr. 30.000,- for å få gjennomført tilstandsvurdering av kirken, og med bevilgning på kr. 35.000,- fra FR i sak 30/13 ble arbeidet bestilt før nyttår 2013 og påbegynt rett etter nyttår. Rapporten, som følger prinsippene etter NS 3424, nivå 2, ble ferdig i juni 2014 og FR fikk den til orientering i sak 46/14. Det er kommet gode tilbakemeldinger fra KA på rapporten og med uttalelser om at dette var en av de bedre utførelser som var levert. Rapporten inneholder egentlig det man visste fra før, men det fulgte også med kostnadsoverslag basert på strakstiltak, nær fremtid 1-5 år, og på lengre sikt 6- 15 år. Dette er blitt et utmerket verktøy for videre arbeid. Tilstandsrapporten for Elverhøy er et omfattende arbeid, men håpet er å kunne gjøre tilsvarende på flere bygg. Derfor er det i gang, og har vært over tid, en kartlegging av tilstand og behov for alle kirkene. I denne kartleggingen er også teknisk anlegg med og det er håp om at også utomhusanleggene ved flere av kirkene også blir en del av kartleggingen. Etter at dette arbeidet er utført, ses det på muligheten til å søke bistand for kostnadsberegningen. Grønnåsen kirke Det har, som nevnt tidligere, også dette året vært lekkasjer i kirken. Stor var overraskelsen når det denne gangen kom inn vann i den minste menighetssalen. Deler av innertaket ble demontert, og planen var å få dette utbedret i løpet av året. Andre oppgaver har utsatt arbeidet, men så har det heller ikke vært lekkasje igjen i dette området. Elverhøy kirke har fått plakett fra Det har for øvrig vært lekkasje i yttervegg ved glasstaket, Riksarkivaren og Riksantikvaren som noe som har vært en gjenganger. Taket har en uheldig dokumenterer at den var valgkirke i 1814. sammenføyning mellom limtrebjelker i tak og limtresøyler for tårnet. Disse sammenføyningene er utført med en stålplate innfelt i både drager og søyle der innfellingen i drageren går inn i kirkerommet. Når det kommer regnvær eller snø og sludd, etter langvarig tørke, så trekker vann inn i søylene over innfestingen til drageren og følger sporet helt inn i kirkerommet. Men søylene trutner etter første regnskyll og holder dermed vannet ute. Neste år må vi igjen opp med stillas for å gjøre tiltak inne i søylene, impregnering. Det må også etableres adkomst til kirkeklokkene. 25 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Det er igangsatt arbeid med utskifting av lyspærer i kirkerom og menighetssalene fra halogen til led. Det er tett kontakt med leverandør som driver utprøving for å få samme luxberegning som dagens belysning. For lysrørene ventes det med utskifting til led til neste fellesskift. I kirkerommet er det 40 lysarmaturer med 250w halogenpærer som byttes til 23 w, noe som gir en betydelig strømsparing. Det samme gjøres både i store og lille menighetssalen. Kroken kirke Kroken kirkepark ble en realitet høsten 2013, etter at Bydelsrådet hadde gjort en henvendelse til menigheten for etablering av park ved kirken som en del av bydelsløftet. Det ble fort satt i gang arbeid med å få tilbud på et skisseprosjekt, som ble presentert i løpet av vinteren. Fra Byggforvaltningens side har det hele tiden blitt gitt signal til menigheten og Bydelsrådet at arbeidet med kirkeparken må skje etter samme modell som Sandnessund kirketomt og Fjærapark, nemlig som menighetens eget ansvar. Og så skjer det gledelige at her jobbes det skikkelig inn mot etater i Tromsø kommune, noe i alle fall ikke Byggforvaltningen skal ta æren for, og en arealplanlegger fra Byutvikling fatter interesse for prosjektet. Dette har resultert i midler fra så vel kommunal etat og statlige midler, og det etableres «Fremtidens byer – Kroken kirkepark». Forprosjektet ventes fremlagt i slutten av januar 2015. Kommunen har igangsatt et planarbeid for hele området for å få et grøntområde fra kirken og helt til senteret, og at det er kommunen som får driftsansvaret. Kirkebygget Det gamle velkomst-teppet fra interimkirka i bomberommet har nå fått en plass i Kroken kirke. Det er alltid fint å bli ønsket velkommen! Bjørn Bygg AS har også i år jobbet med fasader på kirken etter lekkasjen tidligere i år. De har oppdaget de samme feilene i veggene på nordsiden av tårnet som på sørsiden. I tillegg er det funnet feil med beslag på glassbyggesteinsvinduene. Det ser også ut til at de har funnet grunnen til at saltutslagene inne i kirkerommet ikke blir helt borte, og ifølge. murer skyldes dette manglende lufting bak murfasaden og at isolasjonen i veggen ligger inntil murveggen på begge sider av veggen. Bjørn Bygg AS har hele tiden etter overtakelse av kirken hevdet at flere av feilene har skyldes arkitekt- og konstruksjonsfeil, men har nå ved selvsyn sett at det er byggefeil. De gjør seg nå ferdig med å rette opp disse byggefeilene, men har ennå ikke konkludert om hva som blir gjort med manglende lufting. Det er enighet om at de gjør seg ferdig med veggene der de har tatt ut stein og ved glassbyggesteinsvinduene, men antagelig blir det en større sak i forhold til manglende lufting. Bjørn Bygg AS gjør også tiltak i nedre del inne i tårnet, da det er oppdaget mye kondens på søyler på bar stål. Kondensen her gjør at det blir fuktig i underetasjen. Konklusjonen for hele prosessen er at det må inn mer ekspertise både på bygg, kontrakter og jus. 26 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Tromsdalen kirke Det er gitt innspill fra både menigheten og TKF på reguleringsplanen for Nedre Tromsdalen, at området også måtte innbefatte kirkens arealer, parkering, bussoppstillingsplasser og park. Menigheten har igangsatt arbeid med prosjektering av oppgraderingen av parken rundt kirken. Det har vært flere møter med kommunen og planen ses i sammenheng med nærområdene for nye Otium. Hillesøy kirke Kirken har i flere år hatt behov for utvendig renovering. Tilstandsvurderingen utført i 2013 dannet grunnlaget for detaljprosjekteringen som ble påbegynt i februar. Etter et møte med menigheten samtidig, ble det diskutert om mulig å få til dugnadsarbeid for deler av prosjektet. Arbeidet startet opp fra midten av mai med utskifting av råtten kledning på tårn, renovering av vinduer og luker i tårn, og maling av tårn og fasaden mot tårnet. I tillegg er kledningen revet på alle veggene mot sjøsiden, inkl. tidligere utlektning og isolasjon. Veggene er blitt bygget opp igjen med kun vindtetting og uten isolasjon. Kledningen som nå er benyttet er en kopi av den som fantes bak utlektingen, og som hadde en helt annen profil enn den som ble tatt av. Det ble også funnet profilert list under takutstikket, som var gjemt bak utlektingen, og som nå er kopiert om Hillesøy kirke feiret 125-årsjubileum i montert opp igjen. Veggene og lister er blitt malt med 2014 og mye renoveringsarbeid ble linoljemaling. Vinduet på kjøkkenet ble ombygd med utført i jubileumsåret. Foto: Leif termopanglass i rammen på midten av åttitallet. Guttormsen Løsningen har resultert i at rammen var råtten, mens karmen var like hel. Det er nå laget helt ny ramme for begge feltene. Nye takrenner, skvettsink og nedløp er også blitt montert. De gamle rennekrokene ble rettet opp og ny skvettsink ble montert uten at takskiferen ble demontert. Dette lot seg gjøres med hjelp av løsning for detaljer fra byggefirmaet. Taket over kirkerommet er blitt isolert med 30 cm isolasjon, isofiber. Disse tiltakene vil bidra til bedre komfort i kirkerommet, mer varme og uten trekk. Det siste blir vel ikke løst før alle veggene og vinduene er renovert. Og kirken vil bruke mindre strøm. Menigheten har stilt med en god dugnadsgjeng, selv om de ikke var så mange. De har malt tårnet, revet kledning og utlektingen på deler av sørveggen og malt denne. Også Byggforvalter har bidratt med sitt. Arbeidet som dugnadsgjengen og Byggforvalter har utført er blitt kostnadsberegnet til i underkant av kr. 200.000,-. Så godt utført arbeid. 27 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Ullsfjord kirke Det foregår stadig under, og det kom til uttrykk da Utviklingslaget bidrog, tror jeg, til at en enkeltperson ga en pengegave på kr. 100.000,- til å gjøre ferdig toalettene i kirken. I tillegg søkte Utviklingslaget menighetsrådet om midler til samme prosjektet, noe som resulterte i en bevilgning på kr. 20.000,-. Nå har kirken godkjent tilgjengelighet med 2 toalett, der det ene er et handicaptoalett. Også denne gangen har arbeidet blitt utført som et samarbeidsprosjekt, med dugnadshjelp fra bygda, fra profesjonelle entreprenører og også her har Byggforvalteren bidratt. Nå er det «bare» ny handicaprampe ved hoveddør som mangler. Tromsø kommune har bygget nytt avløpsanlegg for deler av Sjursnes, med nye septiktanker nedenfor senteret ned mot sjøen. For utførelse av arbeidet ble kirkens område berørt og vegetasjonen på nordsiden av kirken fjernet, men kommunen har lovet at de vil beplante området igjen. Kommunen fikk også en del overskuddsmasse i prosjektet, og etter en henvendelse til oss fra en lokal maskinentreprenør, ble en del av denne massen kjørt ut i området mot butikken for opparbeidelse av parkeringsplass. Denne er nå planert og maskinentreprenøren har lovet å legge på grus som toppdekke. Han vil også lage sti fra senteret mot kirken, et arbeid menigheten har snakket om i flere år. Kostnadene fra entreprenøren blir innkjøp av grus. Slettatorget Etter at ny eier overtok bygget sommeren 2014, har både bygget og teknisk anlegg blitt oppgradert. Eier har vært veldig usikker på byggets fremtid, men de så for seg en endring av området til minisenter og med et perspektiv på gjennomføring innen 5 år. Da arealene i etasjen under ble ledige rett etter at ny eier overtok, ble det tatt kontakt for evt. å kunne legge menighetskontoret ned på bakkeplan, da det mangler heis i bygget. Men eier hadde andre planer for etasjen og i dag huser dette arealet et treningsstudio. Menighetskontoret huser de tre menighetene på Kvaløya, Sandnessund, Kvaløy og Hillesøy. Sistnevnte, i alle fall delvis, med kontorplass til sognepresten. Menighetskontoret har hatt behov for renovering i lang tid, noe pga. tidligere vannlekkasjer, men også pga. elde og vanlig bruk. Og pga. de usikre forholdene som er skissert, kanskje mulig rivning av bygget eller i forhold til andre lokaliteter, så har renoveringen vært skjøvet på flere ganger og det er lite som er blitt gjort tidligere. Da det kom tilbud om at arealene til menighetskontoret kunne utvides i sør og at henvendelsen kom samtidig med at det skulle ansettes trosopplærere på Kvaløya, så man muligheten til å kunne gjøre en del endringer. Tidligere kopi-/arkivrom er nå blitt en del av et åpent kontorlandskap og møterommet er utvidet der 3 rom er slått sammen til ett. I tillegg disponeres det et «loftsrom» ved siden av møterommet til lager. Sandnessund Fjærapark Sandnessund menighet drifter parken i egen regi med gode tilrettelegginger for allmennytte. Parken er det området i Tromsø kommune, etter Telegrafbukta, som blir mest brukt på sommerstid. Det er gjort henvendelser til Bydrift og Remiks om ordning for avfallshåndtering, uten at noe ennå er avklart. 28 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Kirkebyggkomiteen, bestående av representanter fra menighet, bydelsrådet, TKF og private, jobber like iherdig videre med realiseringen av kirke- og kulturbygg. Det er gitt innspill til Bibliotekmeldingen og det samarbeides med naboens planer for utbygging av ny barnehage. Liv og røre på Sandnessund fjærapark og kirketomta. TILSTANDSREGISTRERING Søknader eksterne Samtlige prosjekter som er igangsatt i kirkelig fellesråd de siste årene, har fått rentekompensasjon fra Husbanken. De siste årene har utbetalinger, som ikke er knyttet til lån, blitt overført til fond for vedlikehold av kirkene. Det har også de siste årene vært usikkerhet omkring ordningen, om den skulle fortsette, og for 2013 ble den ikke videreført. Ordningen kom igjen på statsbudsjettet for 2014, og ble reddet inn igjen for 2015 i forhandlingene til statsbudsjettet. Det ble i år søkt om godkjenning for 4 prosjekter: - Domkirken - Sluttføring av orgelpakken, kr. 4.400.000,-, inkl. mva. - Hillesøy – Prosjekt 2 for renovering, kr. 3.200.000,-, inkl. mva. - Elverhøy – Bygningsmessige tiltak jf. tilstandsrapport. Sprinkleranlegg, 4.200.000,-, inkl. mva. - Kvaløy – Orgel og takprosjekt, kr. 3.900.000,-, inkl. mva. I tillegg har Brensholmen/Sommarøy utviklingslag søkt Norsk kulturminnefond for renovering av Hillesøy kirke, prosjekt 2. Omsøkt sum er på kr. 780.000,-, eks. mva., som er 70 % av totale kostnader. Øvrige arbeider Byggforvalter har deltatt på møter i forbindelse med Sandnessund gravlund, bygging av driftssentral og krematorium og seremonirom. Kommunen avholdt tilbudskonferansen i april med 5 prosjekteringsgrupper, og etter at disse hadde levert sitt skisseforslag, gjenstod arbeid med utvelgelse av prosjekteringsgruppe etter beste prosjekt. Da kirkelig fellesråd er byggherre for driftssentralen, men ellers har ingen roller i gjennomføringen av krematoriet og seremonirom, har egentlig fokuset vært at det er kun innpakningen som blir annerledes i forhold til hvilke gruppe som velges. Men allikevel er vi sikker på at det var rett utvelgelse. Tromsø Kirkelig fellesråd er kun representert som bruker for driftssentralen, selv om TKF står som byggherre. For krematoriet og seremonirom er også TKF representert som bruker, men sammensetningen er ikke avklart ennå. 29 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 30 I første del av 2014 var Byggforvalter også engasjert i prosjekter og arbeid på gravlund: - Lys Elverhøy gravlund – forprosjekt - Gjerde Tromsø gravlund - Ferdigstillelse av prosjekt lysmaster Tromsø gravlund - Driften forøvrig Byggforvalter er fortsatt styremedlem i Sjøgata To Eierseksjonssameie og leder i sameiet Kroken kirke – Døvekirken. Det totalrenoverte tårnet til kapellet på Tromsø gravlund kom på plass i begynnelsen av november. Blikkenslager Tom Dreyer AS brukte 250 kg kopper på tårnet. Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 31 7. Økonomiforvaltningen Hvor får Fellesrådet pengene fra, og hva brukes pengene til? Tom Espen Hellesvik, økonomisjef hos Tromsø kirkelige fellesråd Inntektsbildet – Tromsø kirkelige fellesråd 2014 201222220122012: Renteinntekter/Rentekompensasjonsmidler 0,28% 12,63% 1,57% 12,03% 56,24% Salgs- og leieinntekter Refusjoner/overføringer (Mva, Bispedømmeråd, menighetsråd) Refusjon sykelønn fra NAV 15,63% Tilskudd fra kommunen (inkl. tjenesteyting) Tilskudd fra andre 1,61% Statlig tilskudd (Trosopplæring, kateketer, diakoner) Tromsø kirkelige fellesråd mottok kr 24 991 407,- i tilskudd fra Tromsø kommune. Kommunen yter også tjenester for fellesrådet. Disse tjenestene ytes i stedet for tilskudd – dette kalkuleres til en verdi på kr 1 545 000,-. Disse to inntektskildene bidrar til 56,24 % av inntektsbildet til Tromsø kirkelige fellesråd. Dette er en nedgang fra 63,88 % i 2013. Salgs- og leieinntekter som fellesrådet har beløper seg til kr 5 677 038,-.71 % av dette kommer av festeavgiftene på gravlundene. Som følge av manglende deflator (kompensasjon for lønns- og prisvekst) de siste årene fra Tromsø kommune, tvinger dette Tromsø kirkelige fellesråd til å øke avgiftsnivåene til publikum for å hindre kraftig nedstyring av fellesrådets lovpålagte oppgaver mot innbyggerne i Tromsø kommune. I 2014 ble det gitt et statlig tilskudd innen trosopplæring på kr 3 340 000,-. For disse øremerkede midlene ble det etablert stillinger innen trosopplæring innenfor alle sokn. Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 32 Utgiftsbildet – Tromsø kirkelige fellesråd 2014: 0,12% 5,98% 3,34% 3,83% 3,22% Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester 28,78% 54,74% Tjenesteyting fra kommunen Refusjoner/overføringer (Mva) Tap på fordringer Avdrag Renteutgifter Tromsø kirkelige fellesråd drifter 22 gravlunder og 14 kirkebygg i Tromsø kommune. Det er naturlig at deler av «kaken» går til kjøp av varer og tjenester, da dette innbefatter alt fra leie av maskinpark (gravlund), strøm og nettleie i kirker, kontorlokaler og på gravlunder, samt vedlikehold av bygg, kontorartikler m.m. Trenden viser at dette «kakestykket» blir mindre for hvert år som går som følge av reduserte bevilgninger fra Tromsø kommune. På grunn av fellesrådets stramme økonomi, var det heller ikke i 2014 mulig å betale avdrag på lånet i Kroken kirke (lånesaldo 41 850 000). Økonomisk resultat 2014 Hele regnskapet ligger ved årsmeldingen som vedlegg 4. Driftsregnskapet viser et resultat på kr 0,-. Investeringsregnskapet viser et merforbruk (underskudd) på kr 75 207,65. Samlet sett viser fellesrådets drifts-/investeringsregnskap for 2014 et merforbruk (underskudd) på kr 75 207,65. Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Driftsregnskapet 2014 Driftsresultatet for 2014 viser et resultat på kr 0,-. Ettersom fellesrådet har vedtatt at all rentekompensasjonsmidler tilknyttet kirkebyggene (ikke orgelpakken) skal avsettes til vedlikeholdsfond for kirkebygg, ble kr 27 919,47 avsatt til dette formålet. Pga strykningsbestemmelsene ble ikke alle rente-kompensasjonsmidlene (kr 189 555,-) overført til formålet. Strykningsbestemmelsene tilsier at en ikke kan avsette til ubundne fond om resultatet da blir merforbruk (underskudd). Derfor ble bare kr 27 919,47 av disse midlene avsatt til vedlikeholdsfond for kirke. Ettersom fellesrådet også i 2014 hadde avdragsfritak for lånet (lånesaldo: kr 41 850 000) på Kroken kirke er det bekymringsfullt med tanke på økonomien i 2015 at fellesrådet ikke drifter med overskudd, til tross for avdragsfritaket. Dersom driftstilskuddet fra kommunen videreføres på dagens nivå i 2016, vil fellesrådet måtte iverksette en betydelig nedstyring av driften. Interiør fra Kroken kirke. Også i 2014 hadde fellesrådet avdragsfritak på lånet og har bare betalt renteutgifter. Investeringsregnskapet 2014 Investeringsregnskapet viser et merforbruk (underskudd) på kr 75 207,65. Årets merforbruk (underskudd) i investeringsregnskapet kommer av: - En aktivering av EK-tilskudd11 til KLP på kr 75 208,-. Det ble i 2014 utført arbeid tilknyttet restaurering av orgel i Tromsø domkirke på kr 1 127 698,28 (inkl. mva). Dette ble finansiert gjennom mva-kompensasjon (kr 214 204,45). Resterende ble dekket gjennom bruk av lån. 11 EK-tilskudd = egenkapitaltilskudd 33 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Årsregnskapet godkjent i fellesrådet Årsregnskapet ble godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 19. mars 2015 i sak 11/15 og sendt til KomRev Nord 20.3.2015. Rådet gjorde følgende vedtak: 1. Tromsø kirkelige fellesråd sitt regnskap for 2014 godkjennes. 2. Tromsø kirkelige fellesråd fastslår at den økonomiske situasjonen for fellesrådet er svært alvorlig. Netto driftsresultat viser et underskudd på kr 850 789,-. 3. Underskuddet skyldes at driftstilskuddet fra kommunen heller ikke i 2014 ble justert for lønns- og prisvekst. 4. Fra og med 2016 må driftstilskuddet justeres for lønns- og prisvekst (deflator). Uten slik regulering, vil lovpålagte og vesentlige oppgaver ikke kunne utføres. 5. Det vises i denne sammenheng til KOSTRA som over år har dokumentert at Tromsø kommune underfinansierer fellesrådet. «Man tager hvad man haver». Har man ikke kirke, får man bruke en gymsal. Har man ikke kirkeklokke, får en bilfelg og et skrujern gjøre nytten som klokke og kolve. Slik gjør de det i Sandnessund interimkirke. Prestevikar Trond Losvik har påtatt seg rollen som reserve-klokker. 34 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 35 8. Personalforvaltningen Ansatte i virksomheten Ved utgangen av 2014 hadde Tromsø kirkelige fellesråd 44,13 årsverk fordelt på 58 ansatte. Foruten de ansatte som dekkes av eget budsjett, har vi også arbeidsgiveransvar for fire andre grupper som er eksternt finansiert: - Statlig finansierte stillinger som kateketer: 3 stillinger/årsverk - Statlige delfinansierte (50 %) stillinger som diakoner: 3 stillinger/årsverk - Statlig finansierte trosopplærere: 4,1 årsverk - Menighetsfinansierte stillinger: 3,23 årsverk Eksternt finansierte stillinger utgjør til sammen 11,83 årsverk, dvs ca. 27 % av det totale antall årsverk. Personalsjef Øyvind Hauken I tallene er det inkludert to stillinger som trosopplærere med til sammen 1,2 årsverk som var ubesatt ved årsskiftet. Det er nå ansatte i begge disse stillingene. I tillegg kommer sommeransatte på gravlund og noen mindre menighetsfinansierte stillinger hvor de ansatte leverer timelister. Det er også noen tilkallingsvikarer som kirketjenere i distriktet som skriver timelister. Fellesrådets årsverk er fordelt slik: Administrasjonen (inkludert kirkevergen og inkludert 40 % statlig tilskudd til sekretærhjelp for domprost) Gravlund (inkludert administrasjon, ikke inkludert sommeransatte) Kirketjenere Renholder Kantorer/organister Diakoner (50 % statlig finansiering) Kateketer/menighetspedagoger (100 % statlig finansiering) Trosopplærere (statlig finansiert) Trosopplærere (finansiert av menighetsråd) Menighetsarbeidere (finansiert av menighetsråd) Merkantilt ansatt i menighet (finansiert av menighetsråd) Kirkemusiker (finansiert av menighet) Daglig leder (finansiert av menighet) Til sammen: 8,4 årsverk 10,0 årsverk 4,95 årsverk 0,75 årsverk 6,7 årsverk 3,0 årsverk 3,0 årsverk 4,1 årsverk 0,23 årsverk 1,3 årsverk 1,0 årsverk 0,5 årsverk 0,2 årsverk 44,13 årsverk I tillegg tas det om sommeren inn sesongarbeidere til å arbeide på gravlundene. Dette er i hovedsak skoleungdom og studenter. Dette utgjør totalt ca. 1,5 årsverk. Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Arbeidsmiljø Foruten administrasjonen i Sjøgata 2, er våre ansatte lokalisert ute i menighetsstabene samt ved Tromsø gravlund. De som arbeider ute i menighetsstabene, «enhetene», er uten daglig leder. Dette skyldes at fellesrådet ikke har økonomi til å tilsette daglige ledere, selv ikke i deltidsstillinger. Pr i dag er noen oppgaver lagt som en tilleggsfunksjon til fagstillinger, såkalte stabskoordinatorer. Det har høsten 2014 vært gjennomført en veiledet prosess med ekstern bistand fra Bedriftskompetanse AS. Det ble gjennomført to 1/2 –dags samlinger med stabskoordinatorer, kirkeverge og personalsjef. I etterkant har det vært arbeidet i stabene, dette arbeidet sluttføres i første del av 2015. Som en oppfølging av tilsyn og påfølgende pålegg fra Arbeidstilsynet ble det i mars 2014 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for alle ansatte i Den norske kirke i Tromsø, inkludert prestene. Bedriftskompetanse AS ble leid inn som ekstern konsulent til å skreddersy spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og presentere resultatene. En partssammensatt gruppe fra både kirkelig fellesråd og presteskapet bisto ved utarbeidelse av skjemaet. Oppfølging av resultatene bestod i ett fellesmøte for alle ansatte i juni og i november. På møtet i juni utarbeidet vi i felleskap følgende felles samspillsregler: Vi anerkjenner hverandres roller og arbeidsoppgaver Vi skiller sak og person, og tåler uenighet Vi framsnakker hverandre og arbeidsplassen vår På møtet i november var hovedfokus på rollen som staskoordinator og fordeling av arbeidsoppgaver i stabene. Når det gjelder styringsrett/samarbeid er kirkelig fellesråd en kompleks organisasjon. De ansatte ute i menighetsstabene må forholde seg til at det er to arbeidsgiverlinjer. TKF har både Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og egen HMS-gruppe. AMU forholder seg til fellesrådsansatte, mens HMS-gruppen tar opp saker som berører begge arbeidsgiverlinjene. AMU består av kirkeverge og personalsjef (arbeidsgiverrepresentanter) og de to verneombudene (arbeidstakerrepresentanter). Bedriftshelsetjenesten deltar på møtene i AMU. Ledervervet skifter hvert år mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. I 2014 var verneombud for gravlund, Karl Otto Soleng, leder for AMU. HMS-gruppen består av AMU, verneombud for prestene i prostiet og domprost. Møtene samordnes til samme dag ag avvikles etter hverandre. Det ble i 2014 holdt 3 møter hvor AMU behandlet 18 saker. Det er laget egen årsrapport for AMU sin virksomhet i 2014. HMS-gruppen hadde 5 møter, hvorav to ekstramøter i april ble brukt til å diskutere oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsens resultater. 36 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 37 Verneombud Kirkelig fellesråd har to verneombud: ett for verneområdet Gravlund og ett for Kirker. En av disse er også hovedverneombud. I 2014 var Karl Otto Soleng verneombud for Gravlund og Guttorm Lindquist var verneombud for kirker og hovedverneombud. Samarbeid med fagorganisasjonene Langt de fleste ansatte i TKF er organisert i en fagorganisasjon. Det gjennomføres regelmessige møter med de tillitsvalgte. De ansatte er organisert i Delta, Fagforbundet, Parat, Musikernes fellesorganisasjon, Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund. Sykefraværet Sykefraværet for 2014 lå på 6,4 %, noe som er en markant nedgang fra 2013 hvor det var på 14,9. For verneområdet Gravlund er fraværet fortsatt høyt (15,5 %), mens for verneområdet kirker ligger det på et lavt nivå (3,5 %). Trosopplæringsreformen Fra 1.4.2014 ble trosopplæringsreformen formelt innført fullt ut i Tromsø domprosti. Denne finansieres gjennom øremerkede statlige tilskudd via bispedømmerådet. Dersom vi ser bort fra Svalbard, så består domprostiet kun av Tromsø og Karlsøy kirkelige fellesråd. Etter avtale med Karlsøy forvalter Tromsø kirkelige fellesråd deres tilskudd til reformen og er arbeidsgiver for deres trosopplærer. Våren 2014 ble ledige stillinger utlyst og tilsettingsprosessen strakte seg hele resten av året. De siste to trosopplærerne tiltrådte 1. januar 2015 og 15.2. 2015. Bemanningssituasjonen generelt Bemanningssituasjonen i Tromsø kirkelig fellesråd er fortsatt prekær. Fellesrådet er underbemannet i forhold til de oppgavene det er pålagt og som må løses, men overbemannet i forhold til økonomisk bærekraft. At det mangler en person med et administrasjons- og lederansvar i stabene, medfører både dårlig ressursbruk, mangelfull koordinering og planlegging, mangelfull oppfølging av HMS i det daglige, mangelfull oppfølging av menighetsrådets ansvarsområde og Julegrøten lager vi selv! Kirketjener Pål ikke minst arkiv, post, journalføring mv. Å Thomas Berg passer grøten før medarbeidernes «fjernlede» stabene fra sentraladministrasjonen i førjulssamling i Kroken kirke. Sjøgata, er ikke mulig på en daglig basis. Dette er forhold som fellesrådet har pekt på siden omorganiseringen og sentraliseringen av funksjoner i 2006. Også gravlundsforvaltningen er underbemannet både administrativt og på ute-sida. 22 gravlunder skal driftes. I tillegg skal det gjennomføres gravlegginger. Gravplassene er også parkanlegg som skal vedlikeholdes og stelles. Mye gjøres på frivillig basis – særlig i Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 38 distriktene – men noe må også skje profesjonelt. Det sier seg selv at 8 personer ikke kan ivareta både selve begravelsesdrifta pluss alt vedlikehold og stell av de 22 gravlundene. Tromsø kommunes ansvar Kommunen har ut fra kirkeloven en klar finansieringsplikt når det gjelder kirkelig fellesråds oppgaver. Dette betyr selvsagt også å gi rom for å ha en arbeidsstokk som er dimensjonert til å kunne utføre de oppgavene fellesrådet har ansvar for og kommunen har plikt til å finansiere. Også ansatte i kirken har rett til og krav på at ikke arbeidsbelastningene blir så omfattende at det går på helsa løs. Det går ut over både yteevne, trivsel og arbeidsmiljø når man hele tiden har for mange oppgaver og likevel samtidig står i fare for å måtte nedbemanne av økonomiske årsaker. Kompetanseheving og etterutdanning TKF er opptatt av at ansatte skal ha mulighet til kompetanseheving og etterutdanning. I noen stillinger er det kvalifikasjonskrav som stillingsinnehaveren mangler. Da legges det til rette for at den ansatte skal kvalifisere seg. Fellesrådet fikk I 2014 midler fra KA slik at de ansatte i gravplassforvaltningen kunne dra på en studietur. Her studeres gravleggingspraksis på Steinskogen gravplass i Bærum. Det er mest tilbud på kurs til fagstillingene: kirkemusikere, diakoner og kateketer. Yrkesgrupper som kirketjenere, gravlundsarbeidere og administrativt personale har færre tilbud. Noen kommer, noen går… En rekke nye trosopplærere ble tilsatt og begynte i stilling i løpet av 2014. Disse er: - Kjersti Hellesøy: 50 % stilling i Domkirken fra 1.10. - Marianne Jonstang Juell: 75 % stilling i Grønnåsen fra 1.10. - Silje Johnsen: 20 % stilling i Hillesøy og 55 % stilling i Sandnessund fra 18.8. - Ragnhild Nestun: 50 % stilling i Kvaløy fra 1.9. - Mari-Mette Graff: 50 % i Kroken fra 10.11. Gro Lillenes og Ina Holland-Nell, som har vært ansatt noen år i trosopplæringsprosjekt på Tromsøya, har fått nye arbeidsavtaler fra 1.8.2014. Ina HollandNell i 12,5 % stilling i Grønnåsen, mens Gro Lillenes i 100 % stilling i Elverhøy. Diakonimedarbeider Anna-Lisa Johnsen ble ønsket velkommen til Kroken menighet av Ingrid Berntsen fra menighetsrådet. Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Anna–Lisa Johnsen begynte i mai 2014 som diakonimedarbeider etter at Svea Saari i januar hadde sluttet i stillingen som soknediakon. Jill Kjølaas Sæterbø begynte i stilling som soknediakon i Domkirken i august 2014 etter at Sigrid Bøckman hadde vikariert i stillingen høsten 2013 og våren 2014. Helle Beate Langhaug startet som menighetsarbeider i Kvaløymenighetene 1.9. etter at Trond Losvik hadde vikariert i den ledige kateketI mars 2014 kunne vi takke Ella Kristiansen og John Elvevoll for mange års tjeneste i Lakselvbukt, både på gravlunden og i kapellet. Under menighetens årsmøte fikk de takk og en liten gave fra fellesrådet. stillingen høsten 2013 og våren 2014. Økonomimedarbeider Anne-Mari Gilje har vært vikar fra Manpower også våren 2014 pga sykefravær i administrasjonen. I 2014 var alle ansatte i kirka i Tromsø med på å arbeide seg fram til felles samspillsregler. Øverst fra gruppearbeid en solskinnsdag utenfor Kroken kirke, nederst diskuterer to medarbeidere de ulike forslagene som kom opp i arbeidsprosessen. 39 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 9. Nærlys: Claus Jensen-orgelet i Tromsø domkirke12 Etter flere års forberedelser og arbeid har Tromsø domkirke tatt i bruk det nyrestaurerte orgelet fra 1863. Søndag 15. juni ble innvielseskonserten holdt. Å kunne høre tonene fra et gjenskapt og restaurert Claus Jensen-orgel lyde i domkirken, var en stor musikalsk opplevelse. Samtidig var det en begivenhet som hadde historiens sus over seg: slike toner hørte de som i 1863 kunne glede seg over det nye orgelet i den da nye domkirken. For at dette storslagne restaureringsprosjektet skulle la seg gjennomføre, har man hatt mange hjelpere. Ansvaret for denne type kulturskatt burde kanskje vært en statlig oppgave. Dessverre er det ikke slik. Desto mer skal de takkes som bidro til å realisere prosjektet. Tromsø kommune har bidratt, men også Sparebanken Nord Norge og andre har gjort sitt til at Claus Jensen-orgelet tas vare på også for fremtidige generasjoner. Domkirkens innsamlingskomité har fått inn hele 1 million. Den gang, som i dag, er det en orgelbyggers drøm å få bygge et domkirkeorgel. Mange av datidens orgelbyggere var interessert i å bygge orgelet i Tromsøs nye domkirke. Men Tromsøs ordfører Johannes Steen tok personlig et ansvar for orgelsaken og ga Claus Jensen (1815 – 1892) kontrakten. Det skulle vise seg å være et lykkelig valg. I orgelfaglig miljø går han for å være kanskje den fremste orgelbyggeren Norge har hatt. Han har levert orgel til bl. a. Korskirken i Bergen, Trefoldighetskirken i Oslo, Trondheim domkirke og Tromsø domkirke samt en del orgler av mindre format. Av de store orglene er det i dag kun orgelet i Trefoldighetskirken og i Tromsø 12 Dette er tidligere trykket som kronikk i Nordlys, i juni 2014 40 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 domkirke som er intakte, men Trefoldoghetskirkens orgel er visstnok dårlig spillbart. At Tromsø domkirke i dag har et Claus Jensen-orgel som er fullt ut restaurert og dermed tilbakeført til opprinnelig skikk, er en orgelfaglig-og kulturbegivenhet som vi kanskje ikke helt forstår betydningen av. Stein Johannes Kolnes, en av landets fremste eksperter på orgelteknologi, anser restaureringen av Claus Jensens-orgelet for «eitt av dei viktigaste arbeida i sitt slag som har blitt utført i Noreg». Han skriver videre: «restaurering av Tromsø-orgelet representerer ein stilistisk og teknisk konsekvent rekonstruksjon av eit slag vi ikkje har sett utført på eit så stort orgel her til lands tidlegare, og representerer ei musikalsk og kulturell satsing av format». Sitatene er hentet fra Kolnes’ artikkel i heftet «Jublende orgeltoner» som er utgitt av Tromsø domkirke. Nettopp på grunn av det enestående arbeidet som er utført, er det også foretatt et omfattende dokumentasjonsarbeid av stor betydning for fag- og forskningsmiljøene. På 1860-tallet var Norge et fattig land i Europas utkant. Heller ikke bodde det mange mennesker i Tromsø. Men her fantes evne og vilje til å ta vare på og videreutvikle kulturen, slik at vi i dag har en kulturarv å bygge på. Domkirken, med sine solide tømmervegger og orgelet, bygget med kvalitet ned i minste detalj, ble laget ikke bare for de samtidige, men for generasjonene som skulle følge etter. Takket være en visjonær ordfører og Tromsø formannskap den gang, har Tromsø i dag et unikt instrument som vi – drøye 150 år etterpå – kan glede oss over. Så er det alltid noen som mener at det er feil å bruke forholdsvis mye penger på et orgel, når det er så mange andre presserende oppgaver som venter. Jeg kan forstå de som hevder slike synspunkter. Det gjelder å prioritere, som det ofte sies. Men kirken i Tromsø, og vi alle, har et ansvar for dem som kommer etter oss. Vi har en plikt til å ta vare på kulturhistorien. I dette må vi tenke stolt og stort, slik ordfører Johannes Steen i sin tid gjorde. Også etter oss og vår generasjon skal det finnes en arv: både gjennom det vi nyskaper, og gjennom det vi viderefører. Et kirkeorgel er ikke bare et instrument som skal akkompagnere menighetens salmesang. Det har en selvstendig verdi som kunstverk og som bærer av lange håndverkstradisjoner. I orgelet forenes håndens og åndens skaperkraft. Musikken som kommer fra orgelet springer ut av orgelbyggerens, komponistens og utøverens kyndighet. Samvirket mellom disse tre er det som når oss som tilhørere og som deltakere, enten vi er i kirken til gudstjeneste eller på konsert. Dikteren Arvid Hansen har i «Mijnnegudstjænest» på en enkel og sterk måte gitt ord til hvilken kraft som kan ligge i orgelet: Salman e sungen. Folket har røyst sæ Orgele spelle så sakte og mijldt Ansektan blenke. Sorga har løyst sæ! Mektig var ordan. Stormen e stijlt! 41 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Orgelet - som her «spelle så sakte og mijldt» - virker forløsende og stiller stormen. Ved andre anledninger gir orgelmusikken vinger til den store gleden eller til det forsiktige håpet. Johann Sebastian Bach skrev over sine komposisjoner «Soli Deo Gloria»: Æren tilkommer Gud alene. Det er å håpe at Claus Jensen-orgelets toner skal få klinge til Guds ære og til menneskenes glede i mange, mange år fremover. Til venstre: Domorganist Helmer Telnes sitter på Claus Jensen-orgelet før det ble utvidet på 150tallet. Bildet henger nå i Sjøgata 2. Til høyre: Detalj fra det nyrestaurerte Claus Jensen-orgelet. Foto: Kjell Y Riise Bildet fremst i artikkelen er også tatt av Kjell Y Riise. 42 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 10. Øvrig virksomhet Trosopplæring I 2014 ble omsider Domprostiet fullt ut innlemmet i trosopplæringsreformen som ble nasjonalt igangsatt i 2004. Hittil har de tre menighetene på Tromsøya drevet et prosjekt i trosopplæring, finansiert at statlige midler. Nå er alle de ni soknene innenfor Tromsø kommune med, pluss Karlsøy. I Grønnåsen kirke og i flere andre har man gått til anskaffelse av små kofferter. Inni dem ligger saker barn kan holde på med hvis de synes «voksen-gudstjenesten» blir for lang. Fem trosopplærere ble tilsatt i løpet av høsten 2014 i ulike stillingsstørrelser. Disse skal nå utarbeide lokale planer for trosopplæring som innen utgangen av 2016 skal godkjennes av Bispedømmerådet. Staten finansierer kirkens og andre tros- og livssynssamfunns trosopplæring med en lik sum pr medlem. Alle medlemmer av kirken mellom 0 og 18 år omfattes av trosopplæringen. Trosopplæringsmidlene skal ikke brukes til finansiering av eksisterende tiltak, men til nye breddetiltak. Det er nasjonale retningslinjer for bruken av trosopplæringmidlene. Til venstre: Her er kateket i trosopplæring Gro Lillenes og kapellan Torbjørn Askevold i Elverhøy menighet sammen med en gruppe 6-åringer i gang med «Førsteklasses». All dåpsopplæring starter her. Det er fest når et barn døpes! Her fra dåp i Grønnåsen kirke. 43 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 44 Elverhøy kirke – valgkirke 1814 Elverhøy kirke var sete for Nord-Hålogaland bispedømmes hovedmarkering av grunnlovsjubileet – fordi Elverhøy var Tromsø kirke i 1814 og stod på Prostneset. Avduking av skilting fra Riksantikvaren og faksimilen av fullmaktsbrevet fra 1814 ble overrakt i et lite «tablå», hvor de ulike aktørene spilte kjøpmann Hans A. Giæver (Tromsø) (Thorsteinn Einarsson) og bonden Henrich Larsen Skjerret (Balsfjord) (Torbjørn Askevold) og foged Krogh (Tromsø) (Per Helge Nylund). Fullmaktsbrevet fra 1814 overrekkes sokneprest Kari Nedgård av riksarkivaren Ivar Fonnes. Det var mye aktivitet i og rundt Elverhøy kirke den helga. I tillegg til foredrag, konserter og festgudstjeneste, ble også «Nerstranda 14» utstyrt med plakett fra Selskapet for Tromsø bys vel. Nerstranda 14 har vært brukt som både bårehus og lager etter at det ble flyttet fra Nerstranda. Den er i utgangspunktet ikke ei kirkestue, men ser ut som en og ble opprinnelig satt opp på kirketunet som en illustrasjon av de mange kirkestuene som omkranset kirka da den stod ved Strandveien. Kvaløysletta Husflidslag hadde en installasjon i stua for å vise hvordan den kunne være innredet på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Ordfører Anni Skogman i historisk samvær med sentrale personer fra Troms i 1814. Til venstre for Skogman står bonden Henrich Larsen Skjerret (Torbjørn Askevold), foged Krogh (Per Helge Nylund) og kjøpmann Hans A. Giæver (Thorsteinn Einarsson). Plaketten på «Nerstranda 14» fra Selskapet for Tromsø bys vel. «Nerstranda 14» står på plassen utenfor Elverhøy kirke. Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Befaring for å se orgelets plassering. Her fordyper kirketjener Pål Thomas Berg, domkantor Hijoo Moon, sokneprest Kjell Y Riise og domprost Herborg Finnset i alvorlige spørsmål om plasseringen. Claus Jensen-orgelet Tromsø kommune har gjort det mulig å realisere en høyst påkrevet orgelpakke i Domkirken. I 2014 ble restaureringen av Claus Jensen-orgelet fullført. Orgelet er nå tilbakeført til opprinnelig tilstand, og det tredje manualet med nye stemmene som ble påbygd i 1959, ble fjernet. Spillemessig er orgelet ikke lenger tungspilt (og med mange feil) slik det var før restaureringen. Klangmessig har det fått sin vakre klang tilbake. Restaureringen innbefattet forsknings- og dokumentasjonsarbeid av Brødrene Torkildsens orgelbyggeri og orgelkonsulent Stein Johannes Kolnes. I 2013 kom et Steinway-flygel på plass. Siste ledd i pakken er et supplerende orgel, plassert fremme i koret. Det kommer på plass i 2017. Totalt er budsjettet på kr 10,5 mill inkludert innsamlede midler. Leder av Domkirken menighetsråd Per Trygve Kongsnes (t.h.) mottok under gudstjenesten 15. juni en orgelpipe som symbol på overleveringen av Claus Jensen orgelet fra orgelkonsulent Stein Johannes Kolnes (t.v.). Innvielsen av Claus Jensen-orgelet I juni ble det nyrestaurerte Claus Jensen-orgelet innviet under gudstjenesten 15. juni av biskop Per Oskar Kjølaas. Samme kveld ble det holdt innvielseskonsert hvor Prof. Dr Christoph Bossert var orgelsolist. Også Tromsø domkirkes musikkollegium under dirigent domkantor Hijoo Moon medvirket. I anledning den store begivenheten, ble det laget et hefte, «Jublende orgeltoner», som gir en kort dokumentasjon av restaureringsprosessen samt programmet for innvielsesuka. 45 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Kirkejubileum Hillesøy Hillesøy kirke feiret 125-årsjubileum i 2014. I jubileumsåret ble det gjort en god del renoveringsarbeider på bygget. 7. september var det jubileumsgudstjeneste i kirka. Til denne anledningen var kommunen representert ved ordfører, og ellers var både nåværende og tidligere prester for menigheten tilstede. Menighetsrådet og jubileumskomiteen hadde satt sammen et innholdsrikt program for jubileumsuka, og hadde også fått laget en utstilling med bilder fra 125-år som Hillesøy menighets kirke. Øverst: Det flagges for 125-årsjubileet. Kirka bærer ellers preg av oppussingsarbeidene. Til venstre: Fra menighetens utstilling som viste Hillesøy kirke fra tidligere tiders bruk. TIK – Tromsø internasjonale kirkefestival Tromsø internasjonale kirkefestival er en årlig begivenhet i Tromsøs kirker. Arrangør er Tromsø kirkeakademi. Kirkelig Fellesråd bidrar med lokaler og ansatte (kirkemusikere og kirketjenere). I 2014 gikk festivalen av stabelen for niende gang, denne gang under overskriften «Hellig». Festivalen samarbeider med en rekke instanser, og spente fra Haydn-konsert med Nordnorsk opera og symfoniorkester og Gunnar Stålsett til Bjørn Eidsvåg. Teater, film, foredrag og kirkegårdsvandring. Dette illustrerer et program med stort spenn. Festivalen hadde et samlet besøkstall på vel 2.000 personer. Festivalen mottok økonomisk støtte fra: Fritt Ord Nord-Hålogaland bispedømmeråd Norsk kulturråd Norske kirkeakademier Troms fylkeskommune Tromsø kommune Universitetet i Tromsø Dans og felespill i Rådhuset - i regi av Tromsø internasjonale kirkefestival. Foto: Kjell Y Riise. 46 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 47 Tromsø domkirke Domkirken er byens og Nord-Hålogaland bispedømme sin hovedkirke. I tillegg til å være soknekirke for Domkirken menighet, har kirken også regionale og nasjonale funksjoner. Kirken er en mye brukt konsertkirke, og menigheten stiller også gjerne kirken til disposisjon for andre kunstuttrykk som teater og billedkunst. Som en del av sitt diakonale arbeid har domkirken menighetsråd satset på «Åpen kirke». Både byens egne, turister og tilreisende er velkommen til kirken for bønn, for å oppleve kirkekunsten og atmosfæren, for å tenne lys eller for bare å sitte ned og ha en stille stund. Åpningstiden er 13 – 17 på hverdager, og da er frivillige kirkeverter til stede både for å passe på og for spørsmål og samtale. Åpningstidene i helgene tilpasses etter gudstjenester og kirkelige handlinger. Flerspråklig informasjon om kirka ligger lett tilgjengelig. Tiltaket er svært godt besøkt alle dager. En vanlig uke er ca 1000 personer innom «Åpen kirke», i turistsesongen atskillig fler. Tromsø kammerorkester - og NOSO (Nordnorsk opera- og symfoniorkester) samarbeider nært med Tromsø internasjonale kirkefestival, og hadde flere konserter under TIK 2014. Her fra en prøve i Domkirken. Foto: Kjell Y. Riise Også i 2014 har det vært flere NRK-overføringer av gudstjenester fra Domkirken; to for radio og to for fjernsyn. NRK på plass utenfor Tromsø domkirke. Vigsling av ny biskop 2014 var året vi fikk ny biskop. Per Oskar Kjølaas ble pensjonist, og Olav Øygard ble hans etterfølger som biskop i Nord-Hålogaland. Den 9. november ble han vigslet av preses Helga Byfuglien i Tromsø domkirke. Til stede i en fullsatt domkirke var Kongen, kulturministeren, Fylkesmannen, flere biskoper, ledere for de kirkelige råd og byens borgere. Gudstjenesten ble sendt direkte på NRK2 (fjernsyn). Befaring i Tromsø domkirke som del av forberedelsene til bispevigslingen. Fra venstre: kirketjener Pål Thomas Berg, byråd Jonas Stein, fylkesmann Bård M Pedersen, sokneprest Kjell Y Riise og domprost Herborg Finnset. Under: Biskop Olav Øygard. Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Visitas Biskop Olav fikk en rask start, for allerede 19.-23.november var det bispevisitas i Grønnåsen menighet. Her fikk den nye biskopen i tillegg til å møte ansatte, menighetsrådet og frivillige i menigheten også møte Hamna bydelsråd og beboere og ansatte på Mortensnes sykehjem. Et hovedtema under visitasen var «Frivillighet og involvering» Samarbeidet med Tromsø gravlunds vel Tromsø kirkelige fellesråd har gjennom mange år hatt et godt og fruktbart samarbeid med Tromsø gravlunds vel (TGV). Å ha en venneforening som er genuint opptatt av Tromsø gravlund, er til stor nytte og inspirasjon. TGV har bidratt til renovering av kapellet på Tromsø gravlund, til at vi i 2014 fikk et flott, nyrenovert og kopperbelagt klokketårn på kapellet og til at benker er kommet på plass ute på gravlunden. Samarbeidet pågår med nye prosjekter, og med en såpass særpreget gravlund, er det alltid nok å ta fatt i. Samarbeidet med Tromsø kommune Kommunen er etter loven pålagt å gi driftstilskudd slik at fellesrådet kan utføre oppgaver knyttet til anlegg og drift av gravplasser, bygging, drift og vedlikehold av kirker, ivareta arbeidsgiveransvaret på vegne av soknene mv. 13 Av alle bidragsytere er Tromsø kommune den som yter mest tilskudd til fellesrådets virksomhet, ca 25 mill av totalt ca 44 mill. Det er derfor naturlig og viktig at fellesrådet og kommunen har en god dialog og er gjensidig informert om hverandres planer og virksomhet. Det er to faste møter i året mellom kommunens politiske og administrative ledelse og kirkelige fellesråds politiske og administrative ledelse. I tillegg kommer møter etter behov. Kirkevergen har talerett i kommunestyret og evt i komiteene når det behandles saker som berører kirkelig fellesråds virksomhet, bygg eller eiendommer. Fylkesmann og tidligere kirkeverge i Oslo Valgerd Svarstad Haugland snakker til en lydhør forsamling av kirkeverger og fellesrådsledere under KAs høstkonferanse 2014. 13 Kirkelovens § 15 Kommunereformen Kommunereformen er i gang! Dette var ett av temaene på KAs høstkonferanse i 2014. Fylkesmann (og tidligere kirkeverge) Valgerd Svarstad Haugland redegjorde for hva slags konsekvenser kommunereformen kunne få for kirka. Dersom kommunegrensene endres, vil størrelsen på kommunens finansieringsforpliktelser også endres. Og hva om gravplasser etc får ny kommune-tilhørighet? Kommunene opp-fordres til å ta kirka med i prosessene rund kommune-sammenslåing, og fellesrådene opp-fordres til å være aktive i dette. 48 Tromsø kirkelige fellesråd Møte i Ullsfjord menighetsråd som består av bare damer! Kirkevergen og soknepresten var på besøk hos menighetsrådet og ble imponert over handlekraft og gjennomføringsevne. Foto: Jan Torrey Jensen Årsmelding 2014 Samarbeid med menighetsrådene Det sies at det som ikke skjer lokalt, det skjer ikke. For fellesrådets administrasjon er det derfor viktig å ha god dialog med menighetsrådene, slik at vi vet hva de ønsker å prioritere når fellesrådet skal vedta budsjett for kirkebygg, vedlikehold og disponering av stillingsressurser. Menighetsrådene legger ned et stort frivillig arbeid i tillegg tilde oppgavene de er pålagt som medlemmer av et folkevalgt organ. Fellesrådets manglende økonomiske ressurser gjør at de heller ikke får den bistand de har krav på og som er forutsatt i den kirkeordning vi i dag har. Nye regler og nye satser for utleie av kirker Mange aktører ønsker å leie kirkene våre til konserter og kulturarrangement. Også menighetshus eller menighetssaler ønskes ofte leid til private eller offentlige arrangementer. Menighetsrådene stiller seg svært stor grad positiv til slik utleie. Imidlertid representerer utleie også slitasje; det kan bli skader, og fellesrådet er som byggeier ansvarlig for at brannforskriftene følges. I 2014 ble det derfor vedtatt et nytt utleiereglement for kirkene og menighetshus/menighetssalene. Kirkeloven gir anledning til å ta betalt for arrangementer som ikke er knyttet til gudstjeneste. Når man leier en kirke, tilfaller to tredeler av leieinntekten kirkelig fellesråd. Det er fordi kirkelig fellesråd er ansvarlig for bygget, både når det gjelder brannforskrifter, vedlikehold og driftsutgifter. Den siste tredelen tilfaller menighetsrådet som stiller kirkerommet til disposisjon. Leier man en menighetssal, er det motsatt. Da får menigheten to tredeler av inntekten, og fellesrådet får en tredel. Det er fordi menighetssalens og kjøkkenets utstyr gjerne er Inne i salmebøkene i Sandnessund interimkirke noe menigheten selv har kjøpt inn. Slitasje og finner man denne lappen klistret på første side. skader må de selv ta kostnadene ved. Menigheten har ingen kirke, men den har en Fellesrådets andel skal dekke slitasje på selve aktiv kirkeforening som bidrar med mye. Når bygget samt oppfølging av brannvernforskrifter. fellesrådet ikke hadde økonomi til å kjøpe salmebøker, tok mange menigheter selv ansvar for å skaffe dette. 49 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 11. Blikk mot 2015 Av prioriterte oppgaver i 2015 kan nevnes: 14 15 Videre arbeid og ferdigstillelse av driftsplan for kirkene Videre arbeid og etablering med FDV-system14 Energisystemer søkes implementert Videreføre arbeidet med å kartlegge og registrere frigitte graver Samarbeide med fylkeskommunen og TGV om registrering av verneverdige gravminner Følge opp prioriteringene fra Gravlundsmeldinga 2012 Utarbeide ny overordnet plan for gravlundsvirksomheten fra 2016 Arbeide videre med prosjektet «Bevaring og utvikling av Tromsø gravlund», herunder gjerdet rundt Tromsø gravlund Gjennomgå organisasjonsstrukturen for å oppnå bedre bedre flyt, mer effektiv tidsbruk, lete etter organiseringsmåter som sparer ressurser og minsker sårbarheten. Videreføre arbeidet med Domkirkens kororgel fra Mühleisen Tjenesteytingsavtalen med kommunen ferdigstilles Avklare turistinnektene knyttet til Tromsdalen kirke Styrke samarbeidet med menighetsrådene Gjennomføre kirkevalget og gi opplæring til nye folkevalgte Kompetansebygging på alle nivå i organisasjonen Arbeidsmiljø: Aktivt fremme samspillsreglene. TKF skal oppleves som en god virksomhet å arbeide i. Kontinuerlig arbeid med sykefraværet og fokus på frisknærvær Stadig forbedre hjemmeside og informasjonsflyt Strategiplan: Nyvalgt fellesråd må utarbeide strategiplan for arbeidet sitt Synliggjøre kirken i Tromsø som en viktig samarbeidspartner for viktige velferdstjenester i kommunen Synliggjøre kirken i Tromsø som en av de største bidragsyterne til kulturlivet i kommunen Delta i debatten omkring ny kirkeordning ved å delta i høringer, gi uttalelser og ta del i fora hvor det arbeides med ny kirkeordning Gjennomføre fellesmøtet med alle tros- og livssynssamfunn med bakgrunn i TKFs solle som gravferdsmyndighet15 FDV står for Forvaltning, Drift og Vedlikehold Jfr Gravferdslovens § 23 50 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 12. Klipp fra media Abrahale Zerre Misrat arbeider som renholder i kirkene Kroken og Grønnåsen. Vi er heldige som har ham som medarbeider! iTromsø 6.1.2014 Folk er opptatt av gravplasser og det er viktig å gi informasjon om gravlundene i kommunen. Årets største begivenhet for kirka i Tromsø var uten tvil at det historiske Claus Jensen-orgelet ble ferdigstilt. Nordlys 21.5.2014 iTromsø 26.3.2014 51 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Også gravlegginger koster. iTromsø 12.3.2015 Herman Bohne og Børge A Hansen jubler med mange andre over at Domkirka ved frivilliges hjelp er åpen slik at folk kan komme inn. iTromsø 24.7.2014 Heinz Kurtz fordyper seg i restaureringen av kirkekunsten i Elverhøy kirke. iTromsø 2.5.2015 Et hyppig stilt spørsmål i Nord-Hålogaland i 2014. Nordlys 18.8.22014 52 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Fagarbeider på Gravlund Karl Otto Soleng peker på en viktig sak i iTromsø 27.9.2015 Det er bra publikum gir tilbakemeldinger, her via Nordlys 25.11.2014 iTromsø er 30.0.2014 på lederplass opptatt av at kirkebyggene forfaller. 53 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 VEDLEGG 1: Statistikk – klar tale! Byene Fredrikstad, Bærum, Drammen, Kristiansand og Sandnes er relativt sammenlignbare med Tromsø når det gjelder folketall. Det gir et riktigere inntrykk å sammenligne med disse enn med f.eks. storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Det er bare når det gjelder kulturarrangement i kirkene at Tromsø topper laget, uansett storbystørrelse. Ja, og så når det gjelder klimatiske utfordringer, da. Der topper vi også laget. Medlemmer av Den norske kirke 78,4 % av kommunens befolkning er medlemmer av Den norske kirke. Det er kanskje overraskende at kirkemedlemskap står sterkere her enn i f.eks. Kristiansand eller Sandnes, men det skyldes nok for en del at frikirkene står sterkere på sør- og sørvestlandet. I Tromsø har andelen medlemmer av Den norske kirkeholdt seg relativt stabil de siste fem årene. 54 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Gravferder etter Den norske kirkes ordning I 2014 ble det gjennomført 415 gravferder i Tromsø. Av disse skjedde 9 i regi av andre enn Den norske kirke. Drammen er den av de sammenlignbare kommunene som har den laveste oppslutningen om gravferd i Den norske kirke. Kirkelig fellesråd er gravferdsmyndighet og forestår alle gravlegginger på gravplassene uansett avdødes tros- eller livssynstilhørighet. Grafene nedenfor viser hvor mange som velger en gravferdsseremoni i kirken. De 9 som i 2014 ikke hadde seremoni i kirken, kan ha hatt seremoni i andre tros- og livssynssamfunn eller ingen seremoni. Døpte i prosent av fødte i 2014 Dåpstallene går ned.. Grafen nedenfor viser døpte i prosent av årskullet totalt. Den viser ikke hvor mange av kirkens medlemmer som valgte dåp. 55 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Økonomien Kommunen har etter kirkelovens § 15 en forpliktelse til å gi driftstilskudd til kirkelig fellesråd. Blant de sammenlignbare kommunene skiller Tromsø seg svært negativt ut. Tromsø kommune gir i kroner mindre tilskudd i 2014 enn i 2010 (kr 364 i 2010, kr 360 i 2014). Når kommunen yter lite driftstilskudd til kirkelig fellesråd, rammer dette også direkte andre tros- og livssynssamfunn. Alle tros- og livssynssamfunn i kommunen skal motta til tilskudd pr medlem som tilsvarer det kirkelig fellesråd får. Slik blir det da for tros- og livssynssamfunnene: 56 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Kirkekulturbyen Tromsø! På ett område er Tromsø uslåelig: som kirkekultur-by. Det er vi stolt av! Tromsdalen kirke og Domkirka står for de fleste konsertene og kulturarrangementene, men også i Elverhøy, Grønnåsen, Kroken, Hillesøy og Ullsfjord skjer det mye god kulturaktivitet i kirkene. Konserter og kulturarrangementer hører ikke til kirkas primærvirksomhet. Men vi har flotte bygg og vi ønsker at disse skal brukes til byggende virksomhet. Samtidig bidrar kirka i Tromsø gjennom dette til at musikere får oppdrag og blir værende her, at byens befolkning har et bredt kulturtilbud innenfor mange sjangre og at tilreisende og turister opplever byen som et sted for de gode opplevelser. Her takkes domkantor Hijoo Moon og orgelsolist fra Tyskland prof.dr. Christoph Bossert for en strålende innvielseskonsert av det restaurerte Claus Jensen-orgelet i Domkirken. 57 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 VEDLEGG 2: utdrag fra Kirkeloven DATO: LOV-1996-06-07-31 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1996 Nr. 9 IKRAFTTREDELSE: 1996-07-01, 1997-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-08-26-40 fra 2012-01-01 § 12. Sammensetningen av kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd består av: a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte menighetsråd, b) en representant valgt av kommunen, og c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a. Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert menighetsråd. Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år. Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. § 13. Formene for kirkelig fellesråds virksomhet. Kirkelig fellesråd kan gi lederen eller denne og minst to av rådets medlemmer (arbeidsutvalg) fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt skal refereres i første møte etter at avgjørelsen er truffet. Kirkelig fellesråd skal ha en daglig leder av virksomheten. Nærmere regler om formene for kirkelig fellesråds virksomhet gis av Kirkemøtet. § 14. Kirkelig fellesråds oppgaver. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: a) bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, 58 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, f) - – – g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte. Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd. Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). § 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). 59 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 VEDLEGG 3: Utdrag fra Gravferdsloven DATO: LOV-1996-06-07-32 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1996 Nr. 9 IKRAFTTREDELSE: 1997-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-08-26-40 fra 2012-01-01 § 1. Grunnleggende bestemmelser Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Gravlegging skal skje på offentlig gravplass eller på gravplass anlagt av registrert trossamfunn i henhold til tillatelse etter lov 13. juni 1969 nr 25 om trudomssamfunn og ymist anna. Når en omkommet person ligger på havets bunn eller ute i naturen, utgjør dette en naturlig grav som ikke må berøres i annen hensikt enn å flytte hele legemet til gravplass eller gravplass etter første ledd eller utsettes for direkte forstyrrende eller krenkende virksomhet. Gravplassene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Soknene i en kommune kan i fellesskap eie gravplasser. Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). § 2. Krav til gravplasser. I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. Departementet gir regler om gravplassenes utforming og utstyr, jordbunnforhold, gravstørrelser, gravdybder, gravminner, gravregister og kartverk. Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). § 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar. Kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet. Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). § 4. Anlegg m.v. av gravplass og krematorium. Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen. Anlegg eller vesentlig endring av krematorium kan ikke skje uten tillatelse fra departementet. Departementet kan sette vilkår for tillatelsen og ellers gi forskrifter om drift og forvaltning av krematorier. Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). § 5. Innvielse av ny gravplass Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, skal gis anledning til å gjennomføre en seremoni når en ny gravplass tas i bruk. En slik høytidelighet må ikke utformes eller gjennomføres slik at den forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for de andre tros- eller livssynssamfunnene som gravlegger sine medlemmer på den samme gravplassen. Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). § 6. Rett til grav. Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen. 60 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på gravplass i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav. Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og livssynsmessige minoriteters behov, dekkes kostnadene av kirkelig fellesråd i hjemkommunen når denne ikke selv har anlagt slike graver. Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). § 7. Åpning av grav og flytting av begravet. Kirkelig fellesråd tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplass. Avdødes legeme eller aske kan etter gravlegging ikke flyttes uten tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelse kan bare gis dersom sterke grunner taler for flytting og det er fastsatt hvor ny gravlegging skal finne sted. Kirkelig fellesråd kan sette vilkår for slik flytting. Ved sakkyndig likundersøkelse gjelder reglene i straffeprosessloven § 228. Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 68 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 659), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). § 8. Fredningstid for grav og gravplass. En grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging og vedtektene for gravplassen ikke fastsetter en lengre fredningstid. Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden etter første ledd ikke er utløpt. Når en kirkegård nedlegges, skal den være fredet i minst 40 år etter siste gravlegging. Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). 61 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 62 VEDLEGG 4: Årsregnskapet 2014 Tromsø kirkelige fellesråd gjorde i sak 11/15 Årsregnskapet 2015 følgende vedtak: Vedtak: 1. Tromsø kirkelige fellesråd sitt regnskap for 2014 godkjennes. 2. Tromsø kirkelige fellesråd fastslår at den økonomiske situasjonen for fellesrådet er svært alvorlig. Netto driftsresultat viser et underskudd på kr 850 789,-. 3. Underskuddet skyldes at driftstilskuddet fra kommunen heller ikke i 2014 ble justert for lønns- og prisvekst. 4. Fra og med 2016 må driftstilskuddet justeres for lønns- og prisvekst (deflator). Uten slik regulering, vil lovpålagte og vesentlige oppgaver ikke kunne utføres. 5. Det vises i denne sammenheng til KOSTRA som over år har dokumentert at Tromsø kommune underfinansierer fellesrådet. DRIFTSBUDSJETT / -REGNSKAP 2014 Opprinnelig Budsjettendr. 2014 Note budsj. 2014 Driftsinntekter Andre salgs- og leie Iinntekter Refusjoner/overføringer Refusjoner sykelønn Kalkulatorisk inntekt Interne overføringer Statlige tilskudd Tilskudd/gaver fra andre Rammeoverf./tilsk. fra egen kommune Sum driftsinntekter 2 3, 15 15 2 -4 652 000 437 327 -4 698 629 32 383 -250 000 -435 003 -1 545 000 0 0 -421 083 -3 422 566 -2 369 435 -100 319 -24 991 407 0 -39 559 602 -2 856 130 Revidert budsjett 2014 Regnskap Regnskap 2014 2013 -4 214 673 -4 666 246 -685 003 -1 545 000 -421 083 -5 792 001 -100 319 -24 991 407 -42 415 732 -5 677 038 -7 376 766 -761 408 -1 545 000 -421 083 -5 958 316 -132 219 -24 991 407 -46 863 236 -3 620 696 -8 329 146 -1 949 966 -1 545 000 0 -983 000 -1 500 000 -26 148 455 -44 076 263 Tromsø kirkelige fellesråd Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Kalkulatoriske utgifter Interne overføringer Refusjoner/overføringer Tap på fordringer Sum driftsutgifter Årsmelding 2014 3 2 15 Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter 11 Sum eksterne finansinntekter/utgifter Avskrivninger Motpost kalkulatoriske avskrivninger 4, 5 Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet driftsfond Avsatt til disposisjonsfond Avsetninger til bundet driftsfond Avsetninger til bundet investeringsfond Dekning av tidligere års merforbruk Overført fra drift til investering Sum interne finansieringstransaksjoner Regnskapsmessig mindreforbruk 10 10 10 10 63 24 496 061 9 440 560 1 260 000 0 2 068 176 0 37 264 797 717 149 1 850 060 285 000 421 083 26 210 0 3 299 502 25 213 210 11 290 620 1 545 000 421 083 2 094 386 0 40 564 299 26 294 442 13 822 734 1 545 000 421 083 2 871 176 56 497 45 010 931 23 567 761 10 143 560 1 545 000 0 2 054 928 60 609 37 371 858 -2 294 805 443 372 -1 851 433 -1 852 305 -6 704 405 -495 210 -495 210 -168 016 -168 016 -663 226 -663 226 -742 683 -742 683 -775 081 -775 081 1 880 000 1 640 000 3 520 000 -99 969 -35 547 -135 516 1 780 031 1 604 453 3 384 484 1 841 325 1 604 453 3 445 778 1 942 903 1 250 000 3 192 903 3 024 790 -303 532 2 721 258 2 703 095 2 417 822 0 0 0 0 0 0 2 561 578 -2 561 578 2 197 094 -2 197 094 729 985 139 840 869 825 850 789 -4 286 584 -200 000 -300 000 -695 195 345 000 120 210 0 0 0 -729 985 200 000 -856 558 543 084 -285 000 258 634 0 0 0 -139 840 0 -1 156 558 -152 111 60 000 378 844 0 0 0 -869 825 -2 576 569 -878 360 -256 526 2 671 989 188 677 0 0 0 -850 789 -7 732 585 -700 860 -162 606 2 398 575 1 661 717 0 783 613 5 462 160 1 710 015 0 0 0 0 -2 576 569 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Balanseregnskapet 2014 Noter Pr. 31.12.14 Pr. 01.01.14 EIENDELER Anleggsmidler Aksjer og andeler 6 588 464 5 5 80 531 148 4 803 563 85 923 175 82 578 638 4 404 156 87 496 050 Kortsiktige fordringer 8 4 364 099 4 848 588 Bankinnskudd Sum omløpsmidler 9 4 13 127 974 17 492 073 11 827 196 16 675 784 103 415 248 104 171 834 5 154 851 188 417 0 0 -75 208 22 246 831 27 514 892 2 391 883 256 267 1 029 533 2 576 569 -777 496 23 846 050 29 322 806 11 63 676 343 63 676 343 63 650 000 63 650 000 12 12 224 013 12 224 013 11 199 028 11 199 028 103 415 248 104 171 834 0 0 0 0 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Sum anleggsmidler 513 256 Omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Disposisjonsfond Budne driftsfond Budne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Sum egenkapital Langsiktig gjeld Andre lån Sum langsiktig gjeld 10 10 10 14 16 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Memoriakonto Ubrukte lånemidler Motpost ubrukte lånemidler 64 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 65 Tromsø kirkelige fellesråd INVESTERINGSBUDSJETT/ -REGNSKAP 2014 Utgifter og avsetninger Investeringer i anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Kompensasjonsberettiget mva Renteutgifter , låneomkostninger Overføring Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler Refusjon mva Tilskudd til investeringer Sum ekstern finansiering Dekning av tidligere års udekket Bruk av fond Overført fra drift til investering Sum Udekket note Budsjett 2014 Regnskap 2014 Regnskap 2013 5 4, 6 5 800 000 0 0 0 0 0 5 800 000 913 494 75 208 214 205 0 0 0 1 202 906 3 314 109 60 194 765 962 0 0 0 4 140 266 16 3 300 000 0 0 0 3 300 000 1 630 796 0 214 204 0 1 845 000 1 250 000 0 0 0 1 250 000 10 2 500 000 0 2 500 000 -777 496 60 194 0 -717 302 -4 849 391 1 500 000 5 462 160 2 112 770 14 0 75 208 777 496 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 66 Tromsø kirkelige fellesråd NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1: Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003 og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler. Note 2: Kommunens tilskudd Drift: Kommunens tilskudd til fellesrådets drift er kr 24 991 407,- Tilskuddet dekker drift av den lokale kirke og gravlundene i kommunen. For øvrig bestemmer fellesrådet hvordan midlene anvendes. Det arbeides for tiden med revidering av ny tjenesteytingsavtale. Dagens avtale om tjenesteyting med Tromsø kommune inneholder en verdi beregnet til; Merkantile oppgaver: 245 000 Leie av kontorlokaler: 0 Drift/vedlikehold kirkebygg/gravlunder: 1 300 000 Sum 1 545 000 (Fellesrådet betjener lokaler på egenhånd) Investering: Tromsø kommune har ikke ytet tilskudd til investeringer i 2014. Note 3: Lønns- og personalutgifter Består av følgende poster: Lønninger og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter Sum lønns- og 2014 2013 21 469 554 19 950 639 1 840 866 1 592 091 2 984 022 2 025 031 26 294 442 23 567 761 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 personalutgifter Økningen av lønns- og personalutgifter fra 2013 til 2014 kommer i all hovedsak av den økte tilførselen av trosopplæringsmidler som trådte i kraft i 2014. Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn og annen godtgjørelse, 2014 663 116 Styreleder 50 000 Note 4: Endring i arbeidskapital Fra drifts- og investeringsregnskapet Fra drift Fra inv. Sum inntekter 46 863 236 214 204 Sum utgifter 47 572 509 1 127 698 Avskrivninger 2 561 578 742 683 0 1 630 796 3 445 778 75 208 -850 789 642 094 Balanseregnskapet 01.01.14 31.12.14 5.1 Omløpsmidler 16 675 784 17 492 073 Eksterne finansieringsinnt. Eksterne finansieringsutg. Sum diff. Drifts/investeringsregnskapet Endring -208 695 816 289 5.3 Kortsiktig gjeld 11 199 028 12 224 013 Sum endring i balansen Endring mem.konto ubrukte lånemidler Sum endring for avstemming mot driftsog investeringsregnskapet 1 024 985 -208 696 -208 696 Differanse -1 Note 5: Anleggsmidler Anleggsmidler Anskaffelsesår Verdi Avskrivnin gs-tid Avskrivnin ger 2014 Avskrivnin ger totalt Aktivering inventar utstyr 5910 Aktivering inventar/utstyr 2006 640 398 5 0 640 398 Saldo etter avskr. 0 2006 131 474 5 0 131 474 0 67 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 68 Aktivering inventar/utstyr Aktivering inventar/utstyr Aktivering inventar/utstyr Maskiner 2007 373 571 5 0 373 571 0 2013 4 076 782 10 407 678 407 678 3 669 104 2014 913 494 10 0 0 913 494 2004 432 760 10 0 432 760 0 Maskiner 2007 81 488 10 8 149 57 043 24 445 Mercedes lastebil 2006 982 600 10 98 260 786 080 196 520 2.etg. Prostneset næringspark 2.etg. Prostneset næringspark Prostneset Næringspark Prostnest Næringspark Kroken Kirke 2004 6 896 302 50 137 926 1 379 260 5 517 042 2009 6 665 983 50 133 320 666 600 5 999 383 2012 663 069 40 16 577 33 154 629 915 2013 3 290 40 82 82 3 208 2005/2006 53 912 574 50 1 078 252 8 626 016 Kroken Kirke 2007 781 283 50 15 626 109 382 45 286 558 671 901 Kroken Kirke 2008 9 031 50 180 1 080 7 951 Rehab.prosjekt 6005 2006 10 563 40 0 10 563 0 Rehab.prosjekt 6005 2007 284 853 40 7 121 49 847 235 006 Rehab.prosjekt 6005 2008 15 318 291 40 382 957 2 297 742 Bygg pr. 5904-59075914 Bygg pr. 5904-59075914 Bygg 5904 2006 223 872 40 5 597 44 776 13 020 549 179 096 2007 282 868 40 7 072 49 504 233 364 2008 258 40 0 258 0 Prosjekt 5905 2006 441 179 40 11 030 88 240 352 939 Prosjekt 5905 2007 5 650 152 40 141 254 988 778 4 661 374 Prosjekt 5905 2008 3 090 716 40 77 268 463 608 2 627 108 Prosjekt 5905 2009 94 396 40 2 360 11 800 82 596 Prosjekt 5910 2007 1 009 953 40 25 249 176 743 833 210 Prosjekt 5906 2006 5 951 40 0 5 951 0 Prosjekt 5906 2008 10 252 40 256 1 536 8 716 Prosjekt 5907 2006 70 024 40 1 750 12 250 57 774 Prosjekt 5907 2008 121 901 40 3 047 18 282 103 619 Prosjekt 6006 2009 22 674 40 567 2 835 19 839 2 561 578 17 867 291 85 334 709 Sum Note 6: Aksjer og andeler 103 202 001 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 69 Aksjer og andeler er egenkapitaltilskudd fellesordningen EK-krav til KLP (Kommunal Landspensjonskasse) utgjør kr 75 208,- for året 2014. Totalsum utgjør kr 588 464,-. Note 7: Pensjon Pr. 31.12.14 har vi avtale med KLP pensjonsforsikringsselskap. Premieoversikten for 2014: Kontotype Total Premie kollektiv pensjonsforsikring Reguleringspremie 1 587 800 Tilskudd AFP 62-64 utjevning Tilskudd AFP 62-64 selvrisiko Tidligpensjon utjevning Tidligpensjon selvrisiko Bruttogaranti utjevning Bruttogaranti selvrisiko Overføringer fra premiefond Rentegarantipremie 167 339 Avskrevet premie og tilskudd Sum total 0 Note 8: Kortsiktige fordringer Inng. mva. kompensasjon Inng.mva § 11.1 Periodisering forskuddsbetalte utgifter Kortsiktig fordring Tromsø Kommune Kortsiktig fordr. gravlund drift Kundefordringer reskontro/diverse 1 403 944 0 167 255 0 184 576 0 -255 528 89 821 3 345 207 790 044,00 54 926,69 134 960,35 1 040 584,00 599 461,00 1 711 832,51 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Fordring legater 32 290,38 Sum kortsiktige fordringer Note 9: Kasse, bankinnskudd Gravlund, legat 4 364 098,93 4700.04.57651 5 524 547,77 Fellesråd, drift 4750.19.46741 5 316 735,82 Trosopplæring Elverhøy Orgelkonto Mühleisen 4750.19.46695 7 560,38 4750.34.77463 1 259 867,53 Trosopplæring Sandnessund/Hillesøy Det runde bord 4750.35.63653 1 500,00 4750.11.18776 13 020,00 Skattetrekkskonto 4750.19.46768 1 004 742 Sum kasse, bankinnskudd Note 10: Oversikt over fond Bundne investeringsfond Konto 13 127 974 Benevnelse Kroner Gravlund 01.01.14 Bilagsnr 214001301: flyttet til konto 55600011 Vedlikeholds fond gravlund Gravlund 31.12.14 1 029 533 Konto Benevnelse Kroner 55100006 Reservefond gravlegat 01.01.14 + avsatt reservefond gravlegat - bruk av bundet fond Reservefond 28 612 55502000 55502000 -1 029 533 0,00 Ubundne investeringsfond ingen fond Bundne driftsfond 35502 39501 55100006 3 678 32 290 70 Tromsø kirkelige fellesråd 55100007 35501 39501 55100007 55100008 35501 39501 55100008 55100009 35501 39501 55100009 55100013 35501 39501 55100013 55100014 35501 39501 55100014 55101003 gravlegat 31.12.14 Trosopplæringe n 01.01.14 + avsatt til bundet fond - bruk av bundet fond Trosopplæringe n 31.12.14 Avs. MILK 01.01.14 + avsatt til bundet fond - bruk av bundet fond Avs. MILK 31.12.14 Avs. Tromsønatta 01.01.14 + avsatt til bundet fond - bruk av bundet fond Avs. Tromsønatta 31.12.14 Driftsfond Kroken kirkepark 01.01.14 + avsatt til bundet fond - bruk av bundet fond Driftsfond Kroken kirkepark 31.12.14 Ullsfjord kirke Gave 01.01.14 + avsatt til bundet fond - bruk av bundet fond Ullsfjord kirke Gave 31.12.14 Det runde bord Årsmelding 2014 48 361 37 783 -52 111 34 033 0,00 26 900 -24 490 2 409 10 000,00 0,00 0,00 10 000 150 000 0,00 -79 925 70 075 0,00 120 000 -100 000 20 000 12 704 71 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 01.01.14 35501 + avsatt til bundet fond - bruk av bundet fond Det runde bord 31.12.14 Kronerulling kremasjon 01.01.14 + avsatt til bundet fond - bruk av bundet fond Kronerulling kremasjon 31.12.14 Sum bundne driftsfond 316 Konto Benevnelse Kroner 55600002 Kirkemusikalsk e fond 01.01.14 + avsatt ubundet fond - bruk av ubundne driftsfond Kirkemusikalsk e fond 31.12.14 Disposisjonsfon d 01.01.14 + avsatt ubundet fond (jfr FR-sak 30/14) - bruk av ubundne driftsfond - bruk av ubundne fond Disposisjonsfon d 31.12.14 Vedlikeholdsfo nd for kirker 01.01.14 + avsatt 294 769 39501 55101003 55101007 35501 39501 55101007 0,00 13 020 6 590 0,00 0,00 6 590 188 417 Ubundne driftsfond 35401 39401 55600002 55600008 35401 39401 49401 55600008 55600010 35401 67 500 0,00 362 269 63 771 2 576 569 -351 491 -60 194 2 228 655 2 033 342 27 919 72 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 ubundet fond 39401 - bruk av ubundne driftsfond 55600010 Vedlikeholdsfo nd for kirker 31.12.14 55600011 Vedlikeholdsfo nd for Gravlund 01.01.14 Bilagsnr 214001301: flyttet fra konto 55502000 Gravlund 39401 - bruk av ubundne driftsfond 55600011 Vedlikeholdsfo nd for Gravlund 31.12.14 Sum ubundne driftsfond 0,00 2 061 262 0,00 1 029 533 -526 868 502 665 5 154 851 Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året: Avsetninger 2 860 666 Bruk av avsetninger -1 195 080 Netto avsetninger 1 665 586 Note 11: Lån Opptatt Beløp UB 2014 Avdragstid Lån Prostneset Næringspark, 2. etasje Lån Prostneset Næringspark, 1. etasje Lån Kroken kirke 4750.87.99671 2004 6 900 000 5 445 547 20 år 8317.51.26093 2009 7 200 000 6 300 000 20 år 8317.51.25968 2006 45 000 000 41 850 000 40 år Lån Tromsøysund menighet Lån Orgel-pakken 8317.51.26182 2008 12 000 000 7 200 000 15 år 8317.53.13411 2013 2 880 796 2 880 796 40 år Sum 73 980 796 63 676 343 Det er i 2014 betalt kr 1 604 453,- i avdrag på lån vedr. Prostneset Næringspark, 1. og 2. etasje og Tromsøysund menighet. Det er ikke betalt avdrag i 2014 på de resterende lån (Orgel-pakken + Kroken kirke)- dette grunnet innvilget avdragsfrihet. Ikke betalte avdrag (avdragsfrihet) utgjør for disse lånene omtrent kr 1,39 73 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 mill. Det er foretatt en beregning av minste tillatte avdrag og for inneværende år ville beløpet vært 1,39 mill. Note 12: Kortsiktig gjeld Forskuddstrekk 813 994 Påleggstrekk 10 903 Arbeidsgiveravgift 273 324 Utgående mva § 11.1 171 142 Skyldig fagforeningstrekk Diverse kredittinst. 0,00 Negativ lønn -983 Påløpne renter 269 228 Avsetning feriepenger 2 278 130,06 179 772 Avsetning arbeidsgiveravg.feriep enger Leverandørgjeld 11 100 2 490 499 Periodisering kortsiktig gjeld Legatansvar 202 356 Sum kortsiktig gjeld 12 224 013 Note 13: Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av tidligere års mindreforbruk for år 2013 kr 2 576 569,15 ble disponert slik: Disposisjonsfond 2 576 569 5 524 547 Note 14: Investeringsregnskap Investeringsregnskapet for 2014 er gjort opp med et udekket beløp på kr 75 207,65 Posjektet orgelpakken ble ikke ferdig i 2014, men videreføres i 20152017. Derfor avvik mellom budsjett og regnskap. Note 15: Driftsbudsjett/Regnskap Driftsregnskapet for 2014 er gjort opp med et resultat på kr 0,-. Driftsinntekter Statlig tilskudd på kr 3 340 000,vedrører Trosopplæringen i Tromsø Statlig tilskudd på kr 2 400 000,- vedrører Diakoner (50 % refusjon) og kateketer (100 % refusjon) 74 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Statlig tilskudd på kr 218 316,- vedrører 40 % domprostsekretær (refusjon fra bispedømmerådet) Tilskudd/gaver fra andre på kr 132 219,- vedrører testamentert gave til Ullsfjord kirke (kr 120 000,-) og gave til MILK (eksternt prosjekt, kr 12 219,-) Driftskostnader I 2014 er det avskrevet til tap på fordringer kr 56 496,63. Dette er en gammel historikk av kundefordringer som ikke lar seg inndrive. Note 16: Kapitalkonto Debet Debetposter i året Kreditposter i året 01.01.2014 Fast eiendom Avskrivning 2 047 491 Utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivning Bruk av midler fra eksterne lån Kredit Balanse Fast eiendom Aktivering av fast eiendom og anlegg 23 846 050 0 Utstyr,mask.og transprtm. 514 087 Aktivering av utstyr, mask. og transport midler Kjøp av aksjer og andeler 913 494 Kjøp av aksjer og andeler 75 208 Eksterne lån Avdrag 1 604 453 1 630 796 Balanse pr. 31.12.14 22 246 831 Sum 26 439 205 Tromsø kirkelige fellesråd pr 31.12.2014 26 439 205 75 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 Å kunne komme inn i et rom, tenne et lys, søke fred, finne ro, tenke, be en bønn, undres og fylles av stillhet - det er godt for menneskene. Det spiller ingen rolle hvem du er, hva du er, hvorfor du er her – det er bare godt at du er. Velkommen til kirke. 76 Tromsø kirkelige fellesråd Årsmelding 2014 DEN NORSKE KIRKE TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅDS ADMINISTRASJON: KIRKEVERGEN GRAVLUNDSKONTORET BESØKSADRESSE: SJØGATA 2, TROMSØ POSTADRESSE: POSTBOKS 1046 9260 TROMSØ E-POST: HJEMMESIDE: TLF: 77 60 50 90 [email protected] WWW.KIRKEN:TROMSO.NO 77
© Copyright 2024