Uten navn - Halden kommune
Haldenkommune SamarbeidspartienesBudsjettforslag2016 0 Innholdsfortegnelse Kommunestyretsinnledning.....................................................................................................4 Veiledning..............................................................................................................................4 Kommunestyretsendringertilrådmannensbudsjettforslag....................................................5 Felles.....................................................................................................................................5 Undervisningogoppvekst.....................................................................................................5 Helseogomsorg....................................................................................................................5 SamfunnsutviklingogKultur.................................................................................................5 Teknisk..................................................................................................................................6 Nøkkeltallendringer..............................................................................................................6 Rådmannensinnledning............................................................................................................7 Hovedpunkteribudsjettforslaget.............................................................................................9 Overordnet............................................................................................................................9 Rådmannensomstillingogformannskapetskonto...............................................................9 Inndekningavmerforbruk.....................................................................................................9 Omstillingogeffektivisering................................................................................................10 ViktigeprioriteringerforHaldensvelferdstjenester...........................................................10 Investeringsbudsjettet............................................................................................................11 Budsjettprosess2016..............................................................................................................11 Organisasjon............................................................................................................................11 Helhetligogutfordrendeleder-ogmedarbeiderskap............................................................13 Kommunenssamfunnsplan.....................................................................................................14 Strategisknærings-ogeiendomsutvikling..............................................................................15 Helhetligstyring......................................................................................................................16 Styringsindikatorer–samletoversikt..................................................................................17 Folkehelse...............................................................................................................................19 Demografiskutviklingideeldrealdersgruppene................................................................20 Fellesinntekter.........................................................................................................................23 Rammetilskuddogskatteinntekter.....................................................................................23 Motpostavskrivninger........................................................................................................24 1 Sentraladministrasjon/fellesfunksjoner.................................................................................25 Organisering........................................................................................................................25 Måloghovedoppgaver.......................................................................................................25 Styringsindikatorer..............................................................................................................28 Driftsrammer.......................................................................................................................28 NAVHalden.............................................................................................................................29 Organisering........................................................................................................................29 Måloghovedoppgaver.......................................................................................................29 Styringsindikatorer..............................................................................................................30 Driftsrammer.......................................................................................................................31 Undervisning,oppvekstogkultur...........................................................................................32 Organisering........................................................................................................................32 Måloghovedoppgaver.......................................................................................................32 Styringsindikatorer..............................................................................................................36 Driftsrammer.......................................................................................................................37 KommunalavdelingUndervisning,oppvekst&kultur.............................................................38 Område:Kultur,idrettogmangfold....................................................................................38 Organisering........................................................................................................................38 Måloghovedoppgaver.......................................................................................................38 Styringsindikatorer..............................................................................................................42 Driftsrammer.......................................................................................................................42 KommunalavdelingHelseogomsorg......................................................................................43 Organisering........................................................................................................................43 Måloghovedoppgaver.......................................................................................................44 Funksjon242-Råd,veiledningogsosialtforebyggendearbeid.....................................53 Styringsindikatorer..............................................................................................................54 Driftsrammer.......................................................................................................................54 KommunalavdelingTeknisk.....................................................................................................56 Organisering.......................................................................................................................56 Måloghovedoppgaver.......................................................................................................56 Styringsindikatorer..............................................................................................................60 Driftsrammer.......................................................................................................................63 2 Investeringsbudsjett................................................................................................................65 Investeringsoversikt............................................................................................................66 Kommentarertilnyeprosjekt.............................................................................................67 Vedtakikommunestyret.........................................................................................................75 Budsjett2016.Vedtak:.......................................................................................................75 Obligatoriskeoversikter..........................................................................................................77 Budsjettskjema1A–drift....................................................................................................77 Budsjettskjema1B–drift....................................................................................................77 Budsjettskjema2A–investering.........................................................................................78 Budsjettskjema2B–investering.........................................................................................78 Tiltak........................................................................................................................................79 Tiltak–nedleggelseavTistedalbarnehage.........................................................................80 TiltakSFO–enhetskostnader..............................................................................................81 Tiltak-NyskolepåIdd........................................................................................................82 Tiltak-Redusereoverføringer.............................................................................................84 tilDennorskekirkemed1mill.kroner...............................................................................84 Tiltak-Etableringogbyggingavdagaktivitetstilbudogkommunalavlastningfor funksjonshemmedeiKarrestadEldresenter/KarrestadSykehjem......................................85 Tiltak-NedleggelseavKarrestadEldresenter–styrkingavhjemmesykepleien.................87 Tiltak-EtableringogbyggingavnyttdemenstilbudpåBergheim.......................................89 Tiltak-EffektavKOSTRAarbeidet/omstruktureringsprosjektet,inngåttforlik,generell driftstilpasning....................................................................................................................91 Tiltak-Reduserehusleiekostnader.....................................................................................93 Tiltak-Forsterkningerteknisk..............................................................................................94 Tiltak-Formannskapetskonto–reduksjonavbevilgning...................................................95 Tiltak-BortfallavtilskuddtilNCE-prosjekt..........................................................................96 Tiltak-Reduksjonpolitiskgodtgjørelse...............................................................................97 Gebyrregulativ.........................................................................................................................98 Forskriftomtaksterforkommunalevann-ogavløpsgebyr..................................................108 Betalingsregulativforbygge-,plan-,utslipps-,delings-,eigedomsregistreringsog seksjoneringssaker................................................................................................................113 Forskriftomanløpsavgift......................................................................................................137 BarnehagetaksterHaldenkommune....................................................................................144 3 Kommunestyretsinnledning Kommunestyretviltakkerådmannen,kommunensøvrigeledelseogansatteforoppfølging avbudsjettetfor2015.SpesieltmerkerkommunestyretsegatsektorenHelseogOmsorg holdersinebudsjetterforførstegangpåsværtlangtid.Samtidigvilkommunestyret understrekebehovetforytterligerekostnadsreduksjonerbådeforfortsattreduksjonav samletforbrukogforåmøtekravenetilinnstramningsomhvertårfølgerstatsbudsjettet. Kommunestyretønskerderforatnedbemanningsprosessenfortsetterogstøtterderfor rådmannensformuleringeromåvurderemuligheterforinterneomplasseringernårdet oppstårvakanser.Dettegjelderhelekommunensvirksomhet.Samtidigserogså kommunestyretbehovetforåsikrerettkompetanse,someravgjørendeforgodetjenester innenfordestrammerammeneHaldenkommunehar. Kommunestyretsvedtattebudsjettbyggerpårådmannensforslagmedmodifikasjonersom detaljertinestekapitel.Kommunestyretharvalgtåvidereføretilbudogordningerinnenfor kulturområdet.Medunntakavtilskuddtilkirken,blirdeforeslåttenedskjæringenei kultursektorenikkeforeslåttikommunestyretsvedtattebudsjett.Samtidighar kommunestyretmerketsegatrådmannenalleredeleggeropptilambisiøse kostnadsreduksjonerpåUndervisningogOppvekstsamtHelseogOmsorg.Kommunestyret velgerderforåfølgerådmannensbudsjettfordissesektorene.Kommunestyretvilsamtidig understrekebehovetforfortsattstramkontrollmedogoppfølgingavutgiftene,der rammeneforhversektorsomhovedregelskaloverholdes. Kommunestyretviligjenunderstrekebetydningenavgodtplanverkforåkunnehåndterede fagligeogøkonomiskeutfordringeneHaldenkommunemøter.Detvilderforbliviktigå styrkekapasitetenogkompetansenpådetteområdet. Veiledning Detteforslagettarutgangspunktirådmannensforslagogiallhovedsakerdenoriginale tekstenbeholdt.Endringergårklartframavlistenunder”Kommunestyretsendringertil rådmannensbudsjettforslag”pådenestesidene.Dissepunkteneerogsågjengittunder hvertområdeibudsjettet.Iområdetkultur,idrettogmangfolderrådmannensforslag omskrevetistørregrad.Vedleggsombeskrivertiltaksomerreversertertattutav dokumentet. Nøkkeltall,tabellerogbudsjettskjemaerskalværeavstemtihenholdtilendringeneav rådmannensopprinneligebudsjettforslag. 4 Kommunestyretsendringertilrådmannensbudsjettforslag Felles • • • • • Formannskapetskontoøkesmedkr1,5millionertilkr2,5millionerved omdisponeringfrarådmannenskonto. Satseneforeiendomsskattholdesuendret.Forventetinntektsnivåreduseresmedkr 19millioner.Avsetningertilfondreduserestilsvarende. Eventuellegjenståendereduksjoneravrenterpågjeldskaltilføresubundet disposisjonskonto.(ca.kr0,7millioner). Vedstørreinvesteringsprosjekterskaloffentlig/privatsamarbeid(OPS)vurderes. KommunestyretberrådmannenomåutredeHaldenkommunalepensjonskasses virksomhetogforvaltninginåværendeogfremtidigform. Undervisningogoppvekst • • • PlanleggingogprosjekteringavnyskolepåIddfortsetter.Idettearbeidetskalogså ensamletskoleforalletiklassetrinnenevurderes.Skolenskalståklartilskolestart 2017. Planleggingavnyskoleisentrum(1-10)skalpåbegynnes.Idenneforbindelseskal ogsåidrettshallutredes,inkludertmuligheteneforårealisereenhallmedto håndballbanersomoppfyllerhåndballforbundetsarenakrav. Kommunestyretmenerdeteravgjørendemedbedrerekrutteringavfosterfamilier. Rådmannenleggerfremensakmedforslagtiltiltakforpolitiskbehandlingiførste kvartal2016. Helseogomsorg • Framtidigstrukturoglokaliseringavvirksomheteneinnenhelseogomsorgskal utredesforviderepolitiskbehandling.Detteerendelavarbeidetmedinvesteringer foreffektiviseringavdennesektoren. SamfunnsutviklingogKultur • • • • Kommunestyretønskeråskjermeområdetkultur,spesieltkulturskolen,biblioteket, ungdomsklubbenDominoogRockehuset. Aktivitetsnivåetikultursektorenfinansieresvedomdisponeringavkr1,9millionerfra feiliHUOogrentereduksjonmedkr1,9millioner. Kommunestyretønskeråvidereføresamarbeidetmedstatenogfylkeskommunen omDetNorskeBlåseensembleogOperaØstfold.Avtaleromdriftogtilskudd vurderesfortløpendeogreforhandles. Kremasjonsavgiftinnenbysøkestilkr2.500.Kommunestyretstillerogsåkravtil effektiviseringavkirkensvirksomhet.Økteinntektersomfølgeavdettetilfaller kirken. 5 • Kommunestyretberomøkttempoisalgavkommunaleeiendommer.Detvurderes omutvalgteeiendommerogområderskillesutogforvaltesavegetselskap. Resultatetavslikeutredningerskalleggesframforpolitiskbehandling. Teknisk • • • ArbeidetmedarealplanenforHaldenKommuneforseresforåsikretilgangenpå tomtertilboligformål. Rådmannenbesleggeframoversiktoverferdigregulertebyggeklaretomteriforhold tilgjeldendearealplaninnen1.3.2016.Oversiktenvildannegrunnlagforendringeri arealplanen. Rokkeavfallsplassholdesåpent2lørdagerhvermåned.Dettedekkesinnavat avfallsgebyretopprettholdes. Nøkkeltallendringer Endringer/reverseringer: (kroneri1.000) Bibliotek Kulturskole,reduksjon/endrettilbud Reduksjontilskuddsmidler Reduksjonkjøpavtjenester Reduksjonrenholdoginnkjøp Kulturtiltakbarnogunge Kirken Øktavsetningdisposisjonfond Sumendringer/reverseringer 1400 875 970 175 50 300 255 730 4755 Inndekking: FeilibudsjettHUO Reduserterentekostnader Øktkremasjonsavgift Suminndekking 1900 2600 255 4755 6 Rådmannensinnledning Byjubileums-året, der Halden by feiret sitt 350-års jubileum, er i ferd med å «ebbe ut». Gjennomåretharviværtvitnetilenfantastiskdugnadsinnsatsavhelebyen.Ukeetteruke harsmåogstorearrangementværtavholdt,sometleddimarkeringen.Ukeetterukeharet enormt antall dugnadstimer vært lagt ned. Jeg håper alle haldensere er stolte av måten fellesskapetharbidrattogløstdettepå. Halden kommune har vært igjennom krevende omstillings- og endringsprosesser de siste årene. Fokus på inntektsoptimalisering og på å holde kostnadsnivået nede har ført til driftsbalanse de siste to årene. Det var både viktig og gledelig, og er et resultat av hardt arbeidiheleorganisasjonen. Årene fremover vil også bli krevende. Prioriteringene vil bli enda tøffere, etter hvert som inndekkingen av underskudd gradvis skal økes til årlig 45 mill. kroner fra og med 2018. Gjennom fokus på helhetlig styring og de elementer som ligger i dette, har vi et godt grunnlagforåkunnelykkesmedvidereprosesserogomstilling.Detvilværeutfordrende– ognødvendig. Rådmannenvilogsåi2016hafokuspååsikreforutsigbaretjenesterforinnbyggerne.Halden kommuneskalleveretjenestermedriktigkvalitetogmottakerneskaloppleveatdeblirmøtt medgodservice.Idettearbeidetvilinternkontrollogrefleksjonsarenaerværeviktig. I 2016 legges det opp til å starte flere investeringsprosjekter som har til hensikt å bedre infrastrukturogmeddetleggetilretteforulikeeffektiviseringsprosesseritjenesterinnenfor undervisningogomsorgstjenester. Gjennom arbeidsgiverpolitikken som er vedtatt i 2015, husker vi at kommunens verdier bygger på fire grunnverdier; Tillit, Åpenhet, Respekt og Redelighet. Gjennom å bruke disse som en veileder i daglige valg, beslutninger og prioriteringer i samhandlingen mellom ansatteoginnbyggereliggerdetetgodtgrunnlagforålykkes. Det er store forventninger til kommunen som tjenesteleverandør og som utvikler av lokalsamfunnet. I 2015 vil små og sterke fagmiljøer knyttet til plan, næring, eiendom og folkehelse samles i avdeling for Samfunnsutvikling. Avdelingen vil ha en viktig oppgave knyttettilutviklingavHaldensamfunnetgjennomåkjøreplanprosesser,ogåbidrainniulike innovasjonsprosesser.KommunensmålsettingeriStrategiskNæringsplan2015-2020vilvære viktig for avdelingens arbeid knyttet til samfunnsutvikling. Gjennom 2015 har Halden kommune blitt mer synlige, noe som skal forsterkes ytterligere i 2016. Nyttige planer og prosesserforsamfunnetskalgjennomføres. Gjennom siste halvdel av 2015 ser vi at store internasjonale katastrofer får lokale ringvirkningerforHaldensamfunnet.Bosetningavflykningerviløkeiomfang.Detteviletter de prognoser som foreligger forsterkes i 2016 og med det utfordre oss i arbeidet med å bedre integrerings- og bosettingsarbeidet. Gjennom rask og målrettet innsats fra en rekke 7 frivillige,Mangfoldsrådet,HaldenKommunaleKompetansesenterogNAVharvitropåatvi skallykkesgodtmeddette. Kommunestyret må innen sommeren 2016 ta stilling til en eventuell kommunesammenslåing.Aremarkharværttydeligepåatdeikkeønskerensammenslåing medHalden.IoppdragetfraFylkesmannenliggerdetlikevelatkommunestyretinnen1.Juli 2016 behandler sak om kommunereform. Gjennom 1. halvår vil det derfor pågå et utredningsarbeid etter gitte kriterier, som skal danne et godt grunnlag for kommunens beslutning. Det er ingen tvil om at Halden kommune fortsatt vil ha store økonomiske utfordringer i årene som kommer og at rammene vil oppleves som stramme. Økonomisk kontroll er en viktig forutsetning for å sikre forutsigbare tjenester i fremtiden. Et målrettet fokus på økonomiogkontroll,bådeietkortsiktigoglangsiktigperspektiv,samtidigsomdetleggestil rette for en stadig mer effektiv drift gjennom strukturelle investeringer blir viktig. På den måtenvilvioppleveenbærekraftivårttilbudovertid. RoarVevelstad Konst.rådmann 8 Hovedpunkteribudsjettforslaget Rådmannensforslagtilbudsjettfor2016erutarbeidetmedbakgrunnibudsjett2015,samt økonomiplanenfor2015-2018. Overordnet Driftsbudsjettets frigjorte midler til tjenesteproduksjon øker med 3,3 % fra 2015 til 2016. Korrigeresforenforventetpris-oglønnsvekstutgjørrealveksten0,6%,somskaldekkenye satsninger,øktekostnadersomfølgeavendringeridemografiskeforholdogikkeminstøkt inndekningavakkumulertunderskudd. Totalt sett utgjør budsjetterte bruttodriftsutgifter i tjenesteproduksjonen for 2016 2,067 mill. kroner. I så store beløp ligger det alltid et handlingsrom i forhold til å kunne foreta prioriteringer. Imidlertid, det ligger «en plan» bak hver krone, og slik sett får en omprioriteringalltidkonsekvenser. Resultatutviklingenharværtgoddesiste2årene.Selvomregnskapetfor2015ikkeergjort opp, er det god prognose og inndekningen av underskudd kan pr nå gjøres i tråd med forpliktende plan. De økonomiske utfordringene er imidlertid fremdeles meget store. Budsjett 2016 og de nærmeste årene blir dermed enda strammer enn de to foregående årene,somfølgeavatinndekningenavunderskuddårligskaløkestil45mill.kronerfraog med2018.Dettemedføreratdeulikesatsningerogstyrkningersomstortingetleggeropptil i statsbudsjetter må vurderes nøye og finnes plass til gjennom omprioriteringer i vårt tjenestetilbud.Vivilikkegreieåtilføredeenkeltetjenesteområdermidlertilsliksatsning.I forslag til statsbudsjett for 2016 legges det opp til «mindre styrkninger» til blant annet rus/psykiatri, helsesøster og ny naturfagstime på ungdomstrinnet med en forventet kostnadsramme for Halden i 2016 på 6,2 mill. kroner I motsatt ende ligger en økning av inndekningen av underskudd med 10 mill. kroner. Det må løpende omprioriteringer til, og omnødvendigvedtakiforholdtildettegjennomåret. Rådmannensomstillingogformannskapetskonto Budsjett2016eretkrevendebudsjett.Risikoenknyttettilgjennomføringavvedtakeralltid tilstedeienstordriftsorganisasjonmedkompleksoppgavesammensetning.Somi2015har rådmannen derfor funnet det nødvendig å foreta en liten avsetning for å kunne dekke uforutsette hendelser knyttet til gjennomføring av tiltak. Dette kan være tidsforskyving av effekttidspunktsåvelsominnkjøpavprosessbistandienkeltegjennomføringsfaseravtiltak. Posten«rådmannensomstilling»utgjør4,1mill.kroner.Endretavkommunestyrettil2,6mill kroner.Videreharrådmannenavsatt1mill.kronertilformannskapetsdisposisjon.Endretav kommunestyret til 2,5 mill. Kroner. Rådmannen anser ovennevnte poster som beskjedene budsjettsummersomernødvendig. Inndekningavmerforbruk Økonomiplanen for 2016-2019 inneholder en forpliktende plan for inndekning av tidligere års merforbruk. Rådmannen anser det som en forutsetning at denne planen følges og har 9 derfor lagt opp til en inndekning på 20 millioner kr i 2016, godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementetibrevdatert29.10.2014. Omstillingogeffektivisering Halden kommune fikk høsten 2013 ekstraordinært tilskudd fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementetforåkunneforetaentjenestegjennomgangsomgrunnlagfor omstilling.Idenneprosessenvardetsattfokuspåhelseogomsorg,skolerogbarnehagerog administrasjon.Tjenestegjennomgangenmedtilhørendeutarbeidelseavtiltakharværtbasis i vårt omstillingsarbeid både i 2014 og 2015. Dette arbeidet er også grunnlaget for endringsarbeidetinnenfordestoresektorenei2016. Iperiodendesember2013tiloktober2015erdetiHaldenkommuneforetattenreduksjon med 100 årsverk. Det vesentligste er tatt innenfor helse om omsorg. Også i 2016 blir det megetviktigåvurdereenhverstillingvedledighet,medtankepååeffektiviseretjenesterog reduserekostnader.Dettevilfordreetbehovforøktfleksibilitethosansatte. Omstillingsarbeidet blir stadig vanskeligere og mer utfordrerne etter hvert som de ulike tjenestene får et økonomisk omfang som gjenspeiler nivået i andre sammenlignbare kommuner.Iperioden2014-2015erlangtpåvei«dekorteeffekter»hentetut.Detmesteav det gjenværende endringsarbeidet som er utledet av tjenestegjennomgangen krever strukturelleendringer,bådeiinfrastrukturogtjenestedesign.Idetvidereomstillingsarbeidet blir avviksrapportering og vurdering av slike viktig for å sikre at vi leverer forsvarlige tjenester. ViktigeprioriteringerforHaldensvelferdstjenester Godeoppvekstsvilkårforbarnogungeeretsentraltmål. Tjenestertilutsattebarnogungemedtidliginnsatsersærskiltviktig.Rådmannenharderfor forsøktåskjermedetteområdetforkutt.Helhetogsammenhengitjenestenesomerrettet mot barn og unge gir et godt grunnlag for det helhetlige utdanningsløpet, og et godt læringsutbyttemedgodegrunnleggendeferdigheter. Helse-ogomsorgstjenesteneerentjenestesomskalpregesavnærdialogogmedvirkning medbrukerogpårørende.Enslikmedvirkningernødvendigforåsikreatbrukerperspektivet ivaretas. Det ble derfor b.la etablert brukerråd i enhet sykehjem fra januar 2015. Brukerrådetbeståravpårørende/brukereogledelse. Etavformålenemedsamhandlingsreformeneratfolkskalfåfleretjenesternærderdebor. Utskrivingspraksis viser at stadig sykere pasienter kommer tidligere ut fra sykehus. En styrking av kompetansen i tjenesten er derfor viktig, både den formelle kompetansen og realkompetansen. Satsingen på «arbeid først» i NAV-Halden fortsetter også i 2016. Denne har som mål å redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp og andre passive ytelser. NAV-Halden 10 skalbidratilsosialogøkonomisktrygghetogfremmeovergangtilarbeid,sosialinkludering ogaktivdeltagelseisamfunnet. Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet på 464,4 mill. kroner er ekspansivt. Likevel er det foretatt en vurderingavhvertenkeltprosjektoppmotlønnsomhetoglovverk.I2016liggerdetoppstart av to store prosjekter, Idd skole og Demensboliger på Bergheim som begge vil gi positive økonomiske driftseffekter. VA-sektoren er budsjettert med en investering på 102 mill. kroner,ihenholdtilvedtatthovedplanogerselvfinansierende. Rådmannenleggeropptilatensalgsinntektpå5mill.kroneravsettestilfondforanskaffelse av sentrumsnære tomter eller bygninger med tanke på etablering av boliger. Tanken er at dette kan benyttes til oppkjøp av strategiske tomter og bygg senere år. I så måte foreslås ogsåeninvesteringsbevilgningpå15mill.kronertilkjøpavtomter/boliger/byggfinansiertav tidligeresalgsinntektsomeravsatttilfond. Budsjettprosess2016 Rådmannensbudsjettforslagfor2016leggesfremden5.november2015.Formannskapets behandling vil være 3. desember. Årsbudsjettet skal i henhold til kommunelovens § 45-3 vedtas av kommunestyret. Kommunestyrets behandling vil være den 17. desember 2015. Formannskapetsinnstillingvilværetiloffentligettersyniperiodenmellomformannskapets og kommunestyrets behandling. Kommunestyrets vedtak vil oversendes Fylkesmannen for lovlighetskontrollsomfølgeavatkommunenerregistrertiROBEK. Budsjett2015blevedtattidesember2014ogøkonomiplanenfor2015-2018blevedtattav kommunestyret 11. september 2014. Disse dokumentene har dannet grunnlaget for utarbeidelsen av budsjettet for 2016. Rådmannens hovedfokus har vært å legge et forutsigbart budsjett som muliggjør en inndekning av tidligere års merforbruk på 20 millioner kr slik den forpliktende planen forutsetter. Det har vært nødvendig å endre fordelingenavrammenemellomkommunalavdelingeneiforholdtiløkonomiplanen2015- 2018. Særskilt sett i forhold til undervisning og oppvekst som i løpet av 2015 har opparbeidetennegativprognosepåomlag18mill.kroner. Deforeslåttetiltakeneerdrøftetmedtillitsvalgteifellesdrøftingsmøte,samtisektorHTVmøte. Rådmannen vil i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling legge frem en sak medforslagtilrutineroginnholdirapporteringentilpolitiskeorganeri2016. Organisasjon Halden kommunes organisasjon er inndelt i rådmannens stab og tre kommunalavdelinger samtNAV. 11 Rådmannensledergruppe(RLG)bestårhøsten2015avkonst.rådmann,konst.kommunalsjef undervisning og oppvekst, konst. kommunalsjef oppvekst og kultur, konst. kommunalsjef helseogomsorg,kommunalsjefteknisk,personalsjef,faglederlønn,NAV-lederoglederfor informasjonogservice. Kommunalavdelinghelseogomsorgernåorganiserti5enhetersomledesavenhetsledere. • • • • • Enhethjemmesykepleie Enhetomsorgsboliger Enhetsamlokaliserteboliger Enhetsykehjem Enhetbasistjenester Enhetene er delt inn i underområder med en eller flere områdeledere avhengig av type virksomhet. I tillegg har kommunalavdelingen et eget område for koordinerende fellestjenester. Kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur er organisert i 24 enheter med enhetsledere. • • • • • • • • • 9barneskolermedrektorsomenhetsleder 3ungdomsskolermedrektorsomenhetsleder 7kommunalebarnehagermedstyrersomenhetsleder PPToglogopedtjenestemedenhetsleder Voksenopplæringmedenhetsleder Barnevernstjenestenmedenhetsleder Helsesøstertjenestenmedenhetsleder Kulturogidrettmedenhetsleder Skole-ogmiljøsenteretmedavdelingsleder Kommunalavdelingtekniskerorganiserti5enhetersomledesavenhetsleder. • • • • • Miljøoglandbruk Plan,byggesakoggeodata Tekniskforvaltning Tekniskdrift Brann NAVerorganisertdirekteunderrådmannen.Rådmannenharitilleggsinstabsombestårav: • • • Juridisk Informasjonogservice Politisksekretariat 12 • • Økonomiogsamfunnsutvikling Personalogorganisasjon Organisasjonsstrukturenerunderkontinuerligvurderingomhvorvidtdenerhensiktsmessigi forhold til oppgaver og utfordringer. På bakgrunn av gjennomgangen i omstillings- og omstruktureringsprosjektet vil det gjøres vurderinger av ledernivåer, strukturer og dimensjoneringenavstabsfunksjonene.Dethariløpetav2015ogsåblittenkelteendringeri strukturenihelseogomsorgogteknisk. Detskaltilenhvertidværesamhandlingpåtversavorganisasjonenioppgaversomgjelder helekommunen.Eksemplerpåoppgaversomharprioritet,kreversamhandlingoginvolverer ulike avdelinger er; samfunnsutvikling, kompetanseutvikling, lederutvikling, integrering og mangfold. Helhetligogutfordrendeleder-ogmedarbeiderskap For å kunne gjennomføre ønsket omstilling og utvikling av Halden kommune i årene fremover, er det avgjørende og nå fastsatte mål og oppnå resultater. Lederutviklingsprogrammet som er gjennomført i 2013-2015 vil gå over i en ny fase. Mye kunnskap har blitt tilført organisasjonen, og i det kommende året vil det fra rådmannens ståsted være viktig å etablere arenaer for refleksjon og kompetanseoverføring internt mellom ledere både i og mellom kommunalavdelinger. Det påfyll av verktøy som lederutviklingsprogrammethargittskalpraktiseres,evalueresogdeles.Motsluttenavåret vilviderelederutviklingsprogrammedeksternebidragvurderes. LederneiHaldenkommuneeravhengigavåhakompetentemedarbeidereforånåmålene og løse oppgavene. Medarbeiderskap må derfor ses i sammenheng med lederskap og ledernemåværetydeligepåhvilkekravogforventningersomliggerirollentildenenkelte medarbeider. Medarbeiderne ønsker, og må ta, et større ansvar for egen kompetanseutvikling og eget arbeidsmiljø. Den vedtatte arbeidsgiverstrategiens punkt 4 – kompetenteogselvstendigemedarbeiderepekernettopppådette; Den enkelte medarbeider er myndiggjort i lys av egne erfaringer, kunnskap, fag, holdninger, delegert ansvar og myndighet. Arbeidsgiver skal legge til rette for vekst gjennomforventningerogkrav,ogdetskalgisstøtteinnenfortryggerammer.Engod oghyppigrelasjonmellomlederogmedarbeidererviktig,atmedarbeiderenblirsett, lyttettilogfårbekreftelsepåsinarbeidsutførelse. Denkompetentemedarbeiderenereffektivogfleksibelfordihun/hanharinnflytelse overegenarbeidssituasjonogikkeharbehovforåsettesigangogveiledesidetalj. Deteravgjørendeatmedarbeidernepåegetinitiativkansamarbeideogsamhandle med andre. Gode møteplasser og arbeid i team og nettverk er viktig for faglig og 13 individuell utvikling, og det bør legges til rette for dette. Våre medarbeidere har forventningeromatjobbengirmeningogmulighetforselvrealisering. DeterdyktigemedarbeidereiHaldenkommunesomdelerkunnskapmedandre,mendeter fortsattetpotensialeiåbenytteinternelærekreftertilkompetansehevingiorganisasjonen. Et åpent og konstruktivt samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten er avgjørende i arbeidet med å oppnå økonomisk handlingsrom og gode tjenester. Dette må følgesoppvedåleggetilretteforbådeformelleoguformellemøteplasser. Reduksjon av lønnsmassen vil fortsatt være nødvendig for å kunne oppnå et økonomisk handlingsromiårenefremover.Haldenkommuneharredusertantalletårsverkfradesember 2013 til september 2014 med 67,6 årsverk. Fra september 2014 til september 2015 er årsverkredusertmedytterligere32.3årsverk.Etternedbemanningenpåca.100årsverker detca.1654fasteårsverkiHaldenkommune. Detskaljobbesmålrettetforåøkenærværet.Detakkumulertefraværetvarved3.kvartal 2015påca.8.7%.Langtidsfraværeterhovedutfordringenogvilfølgesspesielti2016som delavnysatsingenpåIA-arbeid(inkluderendearbeidsliv). Arbeidspresset er stort og det er viktig å ha oppmerksomhet på arbeidsmiljøet, spesielt innenforområdersomvilbliberørtavnedbemanning. Kommunenssamfunnsplan Kommunenergjennomplan-ogbygningslovenpålagtåhaenkommuneplansombestårav både en samfunnsdel og en arealdel. Halden kommune vedtok i 2010 kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen skal legge føringer for arealdelen. Gjennom planstrategiarbeidet for denne perioden ble det bestemt at rullering av kommuneplanens samfunnsdel skulle påbegynnes i denne kommunestyreperioden. På bakgrunn av dette arbeidetskullebehovetforrulleringavarealdelenvurderes. Rådmannenhargjennomførtoppstartavrulleringavkommuneplanenssamfunnsdeliløpet av 2015. Den økonomiske snuoperasjonen som kommunen har hatt inneværende periode medføreratdeterbehovforåevaluerevedtattestrategierogeventueltlagenyesomskal følgesoppsenereavtema-ogfagplaner. Rullering av kommuneplanens samfunnsdel vil bli gjennomført som en fullstendig kommuneplanprosess. Rådmannen ønsker å gjennomføre planprosessen i egen regi med deltakelse fra alle kommunalområder med bred innbyggermedvirkning og involvering. Kommuneplanprosessertar1–1,5årslikatenrevidertkommuneplankanvedtassamtidig som kommunestyret vedtar planstrategi for neste kommunestyreperiode innen oktober 2016. 14 Strategisknærings-ogeiendomsutvikling Halden kommune har i dag en betydelig eiendomsmasse bestående av kommunale institusjoner, kommunale leiligheter, andelsleiligheter og mindre tomteparseller. Det er få størretomtereserveravstørrelseikommunalteie. Desisteåreneerdetstartetetarbeidmedsalgavkommunaleiendomsmasseforåfrigjøre kapitalogforåkunnereinvestereinyeremerhensiktsmessige«arenaer».Deterviktigå startearbeidetmedåvurderenyeutbyggingsområdertilboligutbyggingietlengre perspektiv(20-50år).Detkanbliaktueltåfremskyndedette,avhengigavhvordande avsatteområdeneikommuneplanensarealdelfaktiskblirfrigjortforutbygging.Gode attraktivetomteprosjektervilværeviktigforvekst.Dette,kombinertmedenstadigbedre infrastrukturmotOslo,vilgjøreHaldenendamerattraktiv.Haldenkommuneskalbidra aktivtimarkedsføringenavHaldenogspesieltavnæringstomter. Halden kommune har eierandeler i flere selskaper og «sammenslutninger». Rådmannen menerdeterviktigatHaldenkommunesomeierertydeligiallesineeierposisjoner.Foråfå til dette var det viktig å få en vedtatt eierstrategi i, der det for hvert eierskap klart fremkommerformåletmedeierskapet. Arbeidet med utarbeidelse av Strategisk Næringsplan 2015-2020 er ferdigstilt. I 2016 vil strategisk nærings- og eiendomsutvikling være en viktig del av kommunens innsats i lokalsamfunnsutviklingen. 15 Helhetligstyring Helhetlig styring ble introdusert som begrep i 2013 og er en betegnelse på de ulike elementenesominngåridettotalestyringsgrunnlagetforHaldenkommune.Utarbeidelseav kommunikasjonsplanogadministrativtdelegeringsreglementbleferdigstilti2014.Arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi er sluttført og vedtatt i 2015. Det igangsettes sent i 2015 en prosessmedgjennomgangogrevideringavkommunensetikk-reglement.Dettevilsluttføres medio2016ogkommetilbehandlingikommunestyret. Detblei2014gjennomførtenforvaltningsrevisjonavrådmannensinternkontroll.Resultatet avdennerevisjonenmedførteatrådmannennedsatteenarbeidsgruppeforåsikrefremdrift iarbeidetmedkommunenselektroniskeinternkontrollsystem. Gruppensoppgavervaråforeslåenhensiktsmessigogintuitivmåteåorganisererutinerpå, iverksette informasjon og opplæring etter en prioritert liste over enheter foretatt av rådmannens ledergruppe og utvikle hensiktsmessige rapporter/rapporteringssystemer, spesieltitilknytningtilavvik. I perioden mai – september var de utvalgte områdene gjennom opplæring i ny struktur, kartlegging, risikovurdering og avvikshåndtering. Ny håndbokstruktur er lagt ut på kommunenselektroniskeinternkontrollsystemforalleområdeneogdokumenterleggesinn fortløpende. Kommunen har høsten 2015 gått til innkjøp av Risk Manager. Dette er et system for blant annet dokumentstyring, risikovurdering, avvikshåndtering, analyse og rapportering. Det er mangekommunersombenytterRiskManager,ogselvomvierioppstartsfasenervisikrepå at dette er en god løsning for Halden Kommune. Spesielt at avvik kan meldes via en mobilappservipåsomenstorfordel.RiskManagervilerstattedagenssystemisinhelhet. I2016vilimplementeringavdettesystemetmedtilhørenderutinergisetmegetstortfokus. Rådmannen har tidligere pekt på viktigheten av avviksmeldinger samt vurdering og behandling av disse, i forhold til det å ha kontroll på at tjenesteproduksjonen skjer i tråd med lover og regler. Det er spesielt viktig også ut i fra at kommunen har mindre administrative ressurser enn sammenlignbare kommuner. En god internkontroll styrker kommunens omdømme og legitimitet gjennom å sikre at utviklingen skjer i tråd med vedtattemål.Etgodtsystemforstyringogkontrollerogsåviktigforåsikreetterlevelseav lover og regler, utøvelse av riktig tjenestekvalitet og forebygge uønskede hendelser. Helhetlig styring og målstyring skal bidra til bedre og tydeligere beslutningsgrunnlag for folkevalgteorganer. Målstyringerendelavkommunenshelhetligestyringogskalbidratilåprioritere,fremme fokus og interesse for hvilke resultater som oppnås i de ulike kommunalavdelingene. Målstyringerennaturligdelavledernesoppfølging.Foråopprettholdeogutvikleledernes kompetanseervidereføringavlederutviklingenetviktigvirkemiddel. 16 Denførsteutgavenavmålekartetbleinnførtiforbindelsemedbudsjettetfor2014.Detskal ogsåi2016rapporterespåoppnådderesultateriforbindelsemedtertialrapporteringen. Tabellenunderviserensamletoversiktoverkommunensstyringsindikatoreri2016. Styringsindikatorer–samletoversikt Kom.avd. Område Indikator Status2015 Mål2016 Sentral/felles Politisksekretariat 36% 95% Sentralbord Personal 95% NY 95% 100% NAV Arbeidssøkere 71% 70% Øktaktivitet Ytelser 40% 24% 45% 45% Sosialhjelp 494 480 80 70 103 90 73 50 25 40% 25 60% Undervisning, oppvekst & kultur Barnehage Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dagerførmøtedato Andelbesvarteanropavtotaltinnkomne Andeloppfølgingsmøtermedansattesomhar vært ute av arbeid i 2 år gjennomført i hht. Kommunenssykefraværsoppfølgingsrutiner Andel arbeidssøkere/brukere med nedsatt arbeidsevnemedoppfølgingsistetremnd. Andelgradertesykmeldinger Andelpersonermednedsattarbeidsevnemed overgangtilarbeid Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelpprmnd Antalllangtidsmottakeremedøkonomisk sosialhjelpsomhovedinntektskilde,ogsom harforsørgerpliktforbarnunder18år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under25årprmnd Antallmottakereunder25årmedøkonomisk sosialhjelpsomhovedinntekt AndelKVP-deltakere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endtintroduksjonsprogram Andel barn i barnehage (private og kommunale)somharspesiellebehov 2% 2% 99,2% 100% 5,0 9,6% 7% 1,3% 1,2% 67,3% 83,9% 63,9% 63,5% 0 0 95% 95% 95% 95% 77,4% 95% 98,2% 99% 74% X 80% 95% 42% 80% Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet Grunnskole Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Mobbingiskolen7.trinn Mobbingiskolen10.trinn Lesingpå5.trinn.Andeleleverpånivå2og3 Lesingpå8.trinn.Andeleleverpånivå3,4og5 Regningpå5.trinn.Andeleleverpånivå2og3 Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 og5 Lesingpå9.trinn.Andeleleverpåtrinn3,4og 5 Overgang fra grunnskole til videregående skole Helsesøstertjenesten Andelhjemmebesøkførbarneter2uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barneter8uker Andel fullførte helseundersøkelser innen 17 Barnevern Kultur, idrett ogmangfold Helse og omsorg Bibliotek Barn&unge Kultursalen Kulturskolen Koordinerende fellestjenester Hjemmebaserte tjenester Omsorgsboliger Samlokaliserte Sykehjem Samlet barneter2årog2mnd Andel fullførte helseundersøkelser innen barneter4årog2mnd Andel6åringertilskolestartundersøkelserhos legeførskolestart Andel bekymringsmeldinger avklart innen tidsfristen Andelundersøkelsessakerinnenfortidsfristen Andelbarnmedtiltaksplan Andelbarnmedomsorgsplan Andelbarnifosterhjemmedfiretilsynsbesøk Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten Antallutlånpåbibliotek 90% 95% X 80% X 95% 85% 80% 100% 90% 100% 85% 80% 100% 90% 100% 78399 78399 Besøkstallivårtungdomstilbud Antallarrangement Antalleleverikulturskolen Andel søknader med foreløpig svar innen tre uker ATA-tid(«Ansikttilansikttid») 5415 70 205 99% 5415 80 205 100% 52% 52% Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) Andel pårørende med planlagt årlig samtale medlederlangtidsplasser Antalloverliggerdøgnpåsykehus BeleggsprosentKorttid/langtid Antallklagerpåenkeltvedtak Antall klagesaker på enkeltvedtak som helt ellerdelvisomgjøresavFylkesmannen Antall klagesaker på enkeltvedtak som stadfestesavfylkesmannen Utgifterbrukavmidlertidigbolig(NAV) 38/45/17% 44/46/10% 12,5/64/23,5% 20/60/20% 25/45/30% 35/45/20% 43/45/12% 58/40/2% 70% 70% 147 xx/100% X X X 85/99% X X X X 224776,- Budsjett 33/20 X/X 11 X 4 12 134% 100% 100% 100% 100% 100% BOSOprosjektet «endørinn» Teknisk Vann Antall bedre boforhold – bistand til å skaffe nyttbosted/utbedreteksisterende Antall forhindret utkastelse/bistått mht økonomi Antall fremskaffede nye kommunalt disponerteboliger Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon (11 000 m3/døgn) Avvik fraidealproduksjon=>100 Andel prøver som oppfyller forskriftenes krav tilkvalitet Andelledningsbruddreparertinnen8-timer AndelvannprøvermedpH-verdiinnenformål. 100% 100% Avløp 100% 100% Andel tilknyttede etter utsending henstilling/pålegg Andelslamminimumkvalitetsklasse2 100% 100% 111% 100% av Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde(11000m3/døgn) 18 85% 90% VVA-anlegg Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøverinnogutavrenseanlegg Antallarbeidsulykker 0 0 Vei Opprettholdeveikapital 82,5% 82,5% Byggesak Saksbehandlingstiddisp.søknader 3,9mnd. <6mnd. Andelomgjøringeri%avantallklager 0 <10% Andelsakerbehandletinnen3ukersfristen 51% 100% Andelsakerbehandletinnen12ukersfristen 99% 100% Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist-16uker. Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist-5dager. Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist-5dager. Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Andeloppgraderterenseanleggikommunen. 100% 100% 84% 100% 100% 100% Plan 100% 100% Miljø 80% 80% Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. Utrykningstid i hht krav - Dimensjoneringsforskrift Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt etterstandardkravDSB 87% 90% Brann 100% 100% 45% 100% Folkehelse Kommunene er gjennom Lov om folkehelse (folkehelseloven) med forskrift pålagt å ha oversiktoverinnbyggerneshelsetilstand. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosialehelseforskjeller.Haldenutarbeidetdenførstehelseoversikteni2013,ogversjonnr.2 i2015. EnanalyseavoversiktsdokumenterforHaldenkommune,viseratdestørsteutfordringene erknyttetoppmot • utjevningavsosialeforskjeller • livsstilsrelatertesykdommersomkols,lungekreft,hjerte-kar,overvektogdiabetes. • øktgjennomføring/reduksjonavfrafalletivideregåendeskole • boligsosialtarbeid • 800fattigebarn. • reduksjonavantalletungesosialhjelpsmottakereogungearbeidsledige • omstilling i arbeidslivet – kravet til kompetanse øker mens Halden har mange innbyggeremedgrunnskolesomhøyesteutdanningsnivå. • etøkendeantalldemente • hoftebrudd.HaldenharflesthoftebruddiNorgesettoppmotantallinnbyggere. 19 I 2014 ble Halden med i et prosjekt for å gjøre barnehager og skoler helsefremmende. Sunne valg i hverdagen påvirker læring. I 2016 er det planlagt oppstart av et prosjekt som skalarbeideforatalleskolerogbarnehagerikommunalsektorblirhelsefremmende. Det har i 2015 vært satt i gang tiltak på alle områdene som er listet opp som særlige utfordringeripunkteneover.Arbeidetforsetteri2016. Haldenkommuneinngikki2014enintensjonsavtalemed«SkadeforebyggendeForum»omå jobbeforåbliettrygtlokalsamfunn.3Satsingsområderbleplukketut. • Fallforebygging • Brannforebygging • Trafikksikkerhet. Detersattigangtiltakpåalleområderi2015somforsetteri2016. Demografiskutviklingideeldrealdersgruppene Tabellen under viser prognosen for folketallsutvikling basert på Statistisk sentralbyrås prognoseformiddelsbefolkningsutvikling. Befolkningsutviklingsprognose Innbygger0-2år Innbygger3-5år Innbygger6-15år Innbygger16-22år Innbygger23-66år Innbygger67-79år Innbygger80-89år Innbygger90årogover Sumfolketall 2015 959 1065 3603 2773 17087 3380 1220 306 30393 2016 965 1057 3635 2760 17231 3520 1213 303 30684 2017 983 1044 3674 2754 17364 3658 1193 314 30984 2018 1007 1053 3684 2739 17533 3793 1174 312 31295 2019 1030 1060 3721 2721 17711 3904 1176 310 31633 20 Kilde:Statistisksentralbyrå Iårenefremovererdetspesieltantallyngreeldreialderen67til79årsomseruttilåvokse. Samtidigtyderprognosenepåatantallinnbyggereialdersgruppen80til89årvilfallenoe frem til 2017, for deretter å stige markant fra 2024. Antall innbyggere i alderen 90 år og eldreharenreduksjon,førenforventeratantalletstigeretter2029. I følge SSB var det i Halden kommune 1519 innbyggere 80 år og eldre pr. 1. januar 2015. Kommuneneriensituasjonmedfalliantalleldreinnbyggeredenesteårene.Fraogmed 2020 stiger antallet igjen. Når antallet eldre synker er det naturlig å anta at behovet for sykehjemsplasserogkommunalepleie-ogomsorgstjenestersynkertilsvarende.Inestefigur viseshvordanbefolkningsutviklingen80årogoverpåvirkerdekningsgradenikommunen. 21 Kilde:Statistisksentralbyrå Figuren viser at utviklingen i dekningsgrad vil utvikle seg i samme takt som reduksjonen i antalleldre.Meddagensnivåpåantallinstitusjonsplasserogomsorgsboligermedheldøgns bemanningvildekningsgradenforheldøgnsomsorg,somnåer28,2%,øketil30,2i2019. Detteerdaenrelativtsetthøyeredekningsgradennidag,ogvilværehøyereennsnitteti landet.Samtidigerdetviktigåpåpekeatbehovetforplasserøkeretter2020. Rådmannen har i tidligere saker beskrevet og fått tilslutning til en gradvis omlegging av tjenestene. 22 Fellesinntekter Fellesinntekter Budsjett 2016 Prognose 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Rammetilskudd Skattinntekt/formue Kompensasjonstilskudd -859464 -649117 -7100 -836406 -605000 -7200 -835418 -600769 -7200 -823330 -578673 -8564 Sumstatstilskudd -1515681 -1448606 -1443387 -1410567 Eiendomsskatt-verkogbruk Eiendomsskatt-annenfasteiendom -37000 -41600 -40664 -40691 -40400 -40000 -39541 -40024 Sumeiendomsskatt -78600 -81355 -80400 -79565 Renterløpendelån Renterdriftskonto Renterformidlingslån 49548 7500 6800 47300 6306 6290 47349 8042 6290 39245 6278 Bankomkostninger Avdraglån 250 56000 72 53700 100 53840 242 54362 Sumfinansutgifter 120098 113668 115621 105579 Renter-bankinnskuddogfond Renter-utlån Utbyttefraselskaper 0 -5950 -4400 0 -4745 -9351 0 -5650 -8329 -1273 -5163 -9155 Sumfinansinntekter -10350 -14096 -13979 -15591 Motpostavskrivninger 0 -20400 -20681 -18192 Brukavdisposisjonsfond Inndekningavtidligereårsmerforbruk Avsetningtil/brukavfond(e-skatt) 0 20000 1700 0 10000 4000 0 10000 4028 -4400 9400 25 Sumdisposisjoner 21700 14000 14028 5025 Sumfellesinntekter -1462833 -1436789 -1428798 -1413311 5452 Tallitusenkr Fellesinntekteneibudsjett2015hardannetgrunnlagetforfellesinntekteneibudsjettetfor 2016. Detergjortfølgendeendringeriforholdtilbudsjett2015: Rammetilskuddogskatteinntekter Rammetilskudd og skatteinntekter er justert opp til nivået som regjeringen har anslått i forbindelse med fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett for 2016. Reduksjonen i rammetilskuddetinneholderogsåoppgavekorrigeringerfor2016.Denstørstekorrigeringeni rammetilskuddeteratmidlertiløyeblikkelighjelpierinnlemmetirammetilskuddet.Fremtil 23 og med 2015 har dette vært øremerkede midler. Beløpet som er trukket ut av rammen til HelseogOmsorg,ogsomnåinngårirammetilskuddetutgjør7,2millionerkroneri2016. Skatteinntekteneeriprognosenfor2015oppjustertmed5millionerkriforholdtilbudsjett. Oppjusteringen er gjort med bakgrunn i finansdepartementets oppjusterte prognoser som blepresentertiforbindelsemedforslagettilstatsbudsjett2016.Skatteinntektenei2016er basert på departementets prognoser for nasjonal skatteinngang, samt Halden kommunes relativeandelpå76,5%avlandsgjennomsnittet. Realveksten i de frie inntektene er anslått å være 21 mill. kroner. Videre er som nevnt tidligeremidlertiløyeblikkelighjelpinnlemmetirammetilskuddet(7,2mill.kroner),noesom medførerenvekstpå28,2mill.kronertotalt. På realveksten er kommunal deflator (2,7 %) lagt til, noe som utgjør 38,9 mill. kroner. Totaltøkerdermeddefrieinntektene(skattogrammetilskudd)medomlag67mill.kroner. Motpostavskrivninger Motpost avskrivninger er VAR avskrivninger som belastes VAR området og som har sin motpostifellesfunksjonerunderSentraladministrasjonen.Fremtilogmed2015hardenne motposten blitt ført under fellesinntekter, men rådmannen ønsker å rendyrke fellesinntektene til å kun bestå av rammeoverføringer, finans og egenkapitaltransaksjoner, ogharderforflyttetdennepostentilfellesfunksjoneriSentral/Felles.Avskrivningeneerøkt med5,1mill.kronersomfølgeavenhøyereinvesteringstakti2016ennprognosensomble lagt til grunn ved utarbeidelsen av økonomiplanen. Hovedsakelig skyldes dette de investeringersomgjennomførespårenseanlegget. Det er ingen andre vesentlige endringer, utover de som er nevnt over, i fellesinntektene i budsjett 2016 i forhold til budsjett 2015. Det betyr at rådmannen fortsatt forventer lave renteri2016,menatenlikevelmåpåregneågjøreendelrentesikringerforåopprettholde kravetomminimum25%sikringifinansreglementet.Dette,sammenmedøktlåneopptak, økerrentekostnadeneselvomdetikkeforventesøkningirentenivåeti2016. 24 Sentraladministrasjon/fellesfunksjoner Organisering Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner inneholder ulike stabs- og fellesfunksjoner som betjenerallekommunalavdelingerogenheteriHaldenkommune. Sentraladministrasjonerdeltinnifølgendeunderområder: • • • • • • • • Rådmann Politisk–inkludererordfører,politiskerådogutvalg,kontrollutvalgogrevisjon Politisksekretariat Kommunikasjonogservice Juridisk Personalogorganisasjon–inkludererlærlingerogkriseberedskap Økonomiogsamfunnsutvikling–inkludereritillegginnkjøp,lønn,regnskap,kemner, sentralkjøkken,ITogutvikling Fellesfunksjonerinneholderblantannetfølgende: AFP–ordninger Forsikringer Kontotilformannskapetsdisposisjon Måloghovedoppgaver Rådmannm/stabsfunksjonerogpolitiskaktivitet Rådmannens(administrasjonssjefens)oppgavefremgåravkommunelovens§23. Rådmannen og rådmannens ledergruppe (RLG) har ansvaret for å fremme forslag til overordnetstrategiogplanverktilpolitiskbehandling,gjennomførepolitiskevedtak,utvikle og gjennomføre handlingsplaner, tilrettelegge for lokal samfunnsutvikling, samt utøve det overordnedelederskapetavkommunensvirksomhet. Deulikefagområdenesomidagrapporterertilrådmannenharsomhovedoppgaveåbistå politisk myndighet og legge til rette for kommunalavdelingenes virksomhet, yte juridisk bistand samt å ivareta kontakten mot myndighetene vedrørende forhold som berører kommunensomhelhet. Stabsfunksjonene personal og organisasjon og økonomi og samfunnsutvikling har som hovedoppgaver å gi kommunalavdelingene og enhetene bistand, råd, veiledning og oppfølging,slikatdisseselvkanøkesintidtiltjenesteproduksjon.Enavhovedoppgaveneer å utvikle systemer og rutiner innenfor ulike områder, slik at lover og forskrifter ivaretas, samtidig som ressursene disponeres effektivt. Stabsfunksjonene skal gjennom gode systemersørgeforåivaretarettsikkerhet,likebehandlingogeffektivitetiforvaltningen. 25 Avdeling for økonomi og samfunnsutvikling har, i tillegg til en rådgivingsfunksjon overfor andre kommunalavdelinger, oppgaver i forhold til utviklingen av Halden som samfunn. Inkludert i dette ligger den helhetlige samfunnsplanleggingen som en paraply, hvor strategiske eiendomsvurderinger, arealdisponeringer, næringsarbeid og folkehelse ligger inkludert. Gjennom sin kompetanse og erfaring skal avdelingen bidra til å utvikle Halden som en enda mer attraktiv bosteds- og næringslivskommune. I forhold til styrking av funksjonenmotnæringslivetsomgjøresvedutgangenavåret,gjøresdetteienerkjennelse av at næringsliv er også viktig for bosetting – viktig for utvikling i og av et samfunn. En kommune kan ikke «redde» bedrifter, men det er viktig å bruke ressurser på dialog og tilrettelegging. Stabsfunksjonene har også flere løpende driftsoppgaver som for eksempel føring av regnskap, skatteoppkreverfunksjon, innfordring, matproduksjon, lønnsutbetalinger, oppfølgingavlærlingeordningen,medmer. HMS/Sykefravær Rådmannenholderfastvedmålsetningenometsykefraværpå5%fraværog95%nærværi stab. Kommunen har et godt system for oppfølging av sykemeldte, og ledere på alle nivåer oppdateres jevnlig innenfor feltet nærvær og oppfølging. HMS-avdelingen jobber aktivt ut mot enkeltansatte, ledere og arbeidssteder som har særlige utfordringer knyttet til sykefravær/arbeidsmiljøet Forebyggende tiltak har høy prioritet, og HMS-prisen deles ut for femte gang i 2015. Nysatsinginnenforinkluderendearbeidsliv Rådmannen har som en konkretisering av den overordnede arbeidsgiverstrategi vedtatt i 2015 satt nysatsing på nærværsarbeidet på agendaen. Dette arbeidet vil bli videreført i 2016. Ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet mellom partene 10.10.14. Overordnetmålfornysatsingener: • Øktnærvær • Forankringiheleorganisasjonen • Bedrepartssamarbeid NysatsingeninnebæreretøktsamarbeidmedNAVArbeidslivssenteret. 26 Deteroppnevntenstyringsgruppeogenarbeidsgruppeforprosjektet.Beggegruppeneer partssammensatte,oghovedverneombudeterrepresentertibeggegruppene. TiltakiIA-satsingenvilvære • Kompetansehevinginnenforsykefraværsoppfølging • Samarbeidmedtreeksternebedriftergjennomerfaringsutveksling • BrukavinterneressurspersonerinnenforIA-området. • Intensivt oppfølging av ansatte bl.a. på grunnlag av NAVs innskjerping av aktivitetsplikten • Gjennomgang av status for ansatte som har gått over på arbeidsavklaringspenger/trygdeordningermedavklaringavarbeidsforholdet • Analysearbeid Analysearbeidetvilhafokuspå • Hvemersykemeldte • Hvorerdethøytfravær/lavtfraværovertid • Årsakertilhøyt/lavtfravær • Hvilketiltakvirkerisykefraværsarbeidet • Kostnadervedsykefraværpåulikenivåeriorganisasjonen Detvilblisøktmidlertilulikeunderprosjekter,kurs/opplæringogfellesprosjektstøtteiIA- satsingen.AktuellemidlerertilretteleggingstilskuddfraNAVArbeidslivssenteret,midlerfra Haldenkommunalepensjonskassesamtandretilgjengeligeprosjektmidler. Annet Rådmannen vil i 2016 fortsette å videreutvikle den helhetlige styringen og ha et særskilt fokus på oppfølging av rådmannens internkontroll. Som beskrevet tidligere skal arbeidet medhelhetligstyringoginternkontrollfortsetteogvidereutviklesi2016. I forhold til styrking av funksjonen mot næringslivet gjøres dette i en erkjennelse av at næringsliverogsåviktigforbosetting–viktigforutviklingiogavetsamfunn.Enkommune kanikke«redde»bedrifter,mendeterviktigåbrukeressurserpådialogogtilrettelegging. HaldenKommunefikkforentidtilbakeenrelativtomfattendeavviksrapportfrariksarkivet. Foråtettedetteavviketerdetsattav0,5mill.kroneribudsjett2016. 27 Deterlagtinnmidlertil«AllsangpåGrensen»ibudsjettet.Samtidigharrådmannentropåat dette prosjektet, via andre samarbeidspartnere, kan løse sine forpliktelser uten særlig kommunaltbidragitidensomkommer. Detersattav0,6mill.kronertileksternbistandiforbindelsemedgjennomføringavnyeITavtaleri2016. Styringsindikatorer Område Indikator Politisksekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager 36% førmøtedato Andelbesvarteanropavtotaltinnkomne 95% Andel oppfølgingsmøter med ansatte som har vært NY ute av arbeid i 2 år gjennomført i hht. Kommunens sykefraværsoppfølgingsrutiner Sentralbord Personal Status2015 Mål2016 95% 95% 100% Driftsrammer Budsjett2016 Sentraladministrasjon 98274 Fellesfunksjoner 1350 Budsjett2015 95687 20303 Regnskap2014 78727 22541 Tallitusenkr 28 NAVHalden Partnerskapet er NAV kontorets øverste ledelse og består av NAV-direktør, rådmann i Halden kommune og NAV leder. NAV- kontoret driftes med både kommunalt og statlige ansatte. NAV-leder er kommunalt ansatt, og forholder seg til partnerskapsavtalen mellom statogkommune.Itilleggerdetkommunaleogstatligestyringssystemerogbudsjettsomer gjeldende. Det er inngått avtale mellom fylkeskommunen og Halden kommune v/NAV- kontoret om en sosialfaglig rådgiver i videregående skole. Dette som et bidrag for å forhindreateleverdropperutavvideregåendeskole.ItilleggharenhetenenNAVrådgiveri HaldenfengselogenansatterutlånttilprosjektiArbeidsogvelferdsdirektoratet. Organisering Enheten er inndelt i tre avdelinger pluss stab. NAV Halden har, som tidligere nevnt, en veileder ansatt ved Halden Fengsel. Det er en samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen ogArbeids-ogvelferdsetaten. Detreavdelingeneharavdelingslederesomhardetdagligeansvaretforhversinavdeling.I 2015 ble det etter en justering av organisasjonsmodellen etablert en stab hvor ansatte er direkte underlagt NAV–leder. Staben ved NAV Halden skal arbeide med overgripende arbeidsoppgaver.NAVHaldenvilutvikleenspesialkompetansepåområdetHRogøkonomi. Organisasjonsmodellen ved NAV Halden har fokus på helhetlig arbeid med den enkelte bruker.Enhetenharsommål«Arbeidførst»ialleledd. ItilleggtilSosialetjenesteriNAV,erogsåbosettingavflyktningerenviktigoppgavesomer tillagtNAVHalden.MedbakgrunnikommunestyrevedtakskalHaldenkommunetaimot48 flyktninger til sammen i 2015 og 40 i 2016. I den forbindelse er det opprettet et prosjekt «Raskere bosetting». Det er ansatt en prosjektleder. I tillegg vil det bli ansatt en programveileder. Dette prosjektet skal bidra til økt kvalitet i bosetting og introduksjonsprogram,ogstyrkemangfoldsarbeidetikommunen. NAV Halden har to styringslinjer. Oppdraget og organisasjonsmodellen er tilpasset overordnetmålogdisponeringsbrevfrastaten,økonomiplanforkommunenogføringerfra Fylkesmannen. Måloghovedoppgaver Mulighetforarbeidforflestmulig Mulighetformeningsfullaktivitetformenneskermedspesielle behovMulighetforinntektssikringihenholdtilrettigheteretablerti lovgivningen Bekjempelseavfattigdom • • NAV-Haldenskalbidratilsosialogøkonomisktrygghetogfremmeovergangtilarbeid,sosial inkluderingogaktivdeltagelseisamfunnet.BådekommunalogstatligstyringslinjevedNAV 29 Haldenskalbidratilatutsattebarnogungeogderesfamilierfårethelhetligogsamordnet tjenestetilbud.Arbeiderbådeetsentraltmålogtiltakmotfattigdom • Ågiallemulighettilåkommeiarbeid • Ågibarnogungemulighettilådeltaogutvikleseg • Åbedrelevekårenefordevanskeligststilte Både Mål- og Disponeringsbrevet og Nasjonale mål og hovedprioriteringer, legger føringer forhvaNAVHaldenskalhafokuspåi2016. Styringsindikatorer For å nå resultatkravene for 2016-2019 satt i målekortet som er NAV sitt styringssystem, jobbesdetsystematiskogmålrettetforåfinnesmartemåteråjobbepå.Bådekommunale ogstatligemidlerbrukesforåfåflerebrukereiaktivitetfremforpassiveytelser. Måleteråblilittbedrehverdag. Situasjonenpåarbeidsmarkedetgjøratutviklingenfølgestett,ogdetskalsikresnødvendig bistandtilbådearbeidssøkereogarbeidsgivere. Et arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv Styringsindikatorer Kom.avd. Område Indikator NAV Arbeidssøkere Øktaktivitet Ytelser Sosialhjelp Andelarbeidssøkere/brukeremednedsatt arbeidsevnemedoppfølgingsiste3mnd. Andelgradertesykmeldinger Andelpersonermednedsattarbeidsevnemed overgangtilarbeid Samletantallmottakereavøkonomisk sosialhjelp Antalllangtidsmottakeremedøkonomisk sosialhjelpsomhovedinntektskilde,ogsom harforsørgerpliktforbarnunder18år Antallmottakereavøkonomisksosialhjelp under25årprmnd Antallunder25årsomerlangtidsmottakere medøkonomisksosialhjelpsomhovedinntekt AntallKVP-deltakere Andelflyktningeriarbeidelleraktivitetetter endtintroduksjonsprogram Status pr.2.tertial 2015 Mål2016 71% 70% 40% 24% 45% 45% 494 480 80 70 103 90 73 50 26 % 25 60% Disseindikatoreneskalfølgesopphvermånedogjusteresdersomavvik.Dersomikkeønsket effekteroppnådd,settesdetiverknyetiltak. 30 Driftsrammer Budsjett2016 57295 Budsjett2015 56056 Regnskap2014 60137 Tallikr Utfordringerfor2016. • • • Det vil bli økt krav om arbeidsplikt for økonomisk sosialhjelp. Det vil også kreve tettere oppfølging av den enkelte. Det er uavklart hvorvidt det vil kommeøktemidleroverstatsbudsjettettildennesatsningen Økt bosetting av flyktninger og mangfoldsarbeid gjennom prosjekt «raskere bosetting» og i nært samarbeid med mangfoldskoordinator og på tvers av kommunensetater. Sikre at barn og unge kan nyttiggjøre seg av kommunens midler til barnefattigdom, herunder også nyopprettet utlån av fritidsutstyr gjennom «skattkammeret»,etsamarbeidsprosjektmellomKirkensBymisjon,kulturog NAV. Gjennomfølgendearbeidogprosjekter,vilNAVHaldenbidratilåbekjempefattigdomoggi menneskermuligheter: • • • • • • • • • • • Fokuspåarbeidogaktivitetialtvigjør Tiltaksprosjekt «Mestring gjennom jobben» unge i arbeid gjennom tildelte fattigdomsmidlerfraarbeids-ogvelferdsdirektoratet. «Arbeid først», aktivitet fremfor passive ytelser. Et samarbeidsprosjekt mellomNAVHaldenogHaldenArbeidogVekstAShvorpersonerrekrutteres fraNAVHalden. Syvmil-steget initiert av Fylkesmannen, samarbeid på tvers av etater til det besteforbrukene. BOSO-(bolig sosialt utviklingsprogram), boligoppfølger ansatt ved NAV Halden,samarbeidmedøvrigboligteamiHaldenkommune. Prosjekt«Raskerebosetting»,etprosjektsomhartilhensiktåøkekvaliteteni bosettingsarbeidetmedflyktninger. Kirkens bymisjon satser i Halden. Arbeidsavklaring og diverse tiltak for brukernevedNAVHalden.Pedalen,kafeogjobbsentral. Kompetanseutvikling på veiledningsområdet ved NAV Halden med bl.a HPMT(helhetlig-prinsippstyrt-metodisktilnærmingioppfølging). «JobbHalden»aktivitetspliktforøkonomisksosialhjelp Frivilligforvaltning Rettytelse 31 Undervisning,oppvekstogkultur Organisering Kommunalavdelingundervisning,oppvekstogkulturbestårav: 12grunnskoler(9barneskolerog3ungdomsskoler) 7kommunalebarnehagerfortiden Voksenopplæring Familiens Hus som tilbyr tjenester innen; PPT, spesialpedagogisk team barnehage, barnevern og forebyggende helsearbeid – helsesøster, skolehelsetjeneste og svangerskapsoppfølging • Botilbudforensligemindreårigeasylsøkere Itilleggharkommunalavdelingensombarnehagemyndighetetansvarforsamordning,tilsyn ogveiledningavfortiden33privatebarnehager.Kommuneneritilleggforpliktettilåfatte vedtak mht tildeling av driftstilskudd jfr. forskrift om likeverdig behandling, behandle og godkjenne årsmeldinger og årsregnskap til ikke kommunale barnehager, fatte vedtak om støttepedagog/assistent for barn med særskilte behov og fatter enkeltvedtak om redusert oppholdsbetalingettersøknadjfr.lovendringmedvirkningfra1.mai15. • • • • Påkommunenivåerdetitilleggtilkommunalsjefenfagligstabsompåetoverordnetnivå sertilatloverogforskrifteroverholdes.Stabensoppgaverervidereåpåseatdetskjeren positivutviklinginnenfagområdet. Måloghovedoppgaver Kommunalavdelingenstjenesterrettersegtilbarnogungeialderen0-18årsamtvoksne med et opplæringsbehov etter fylte 18 år. I kommunalavdelingen inngår også enhet for kultur. Rådmannen vil arbeide for et godt oppvekstmiljø for barn og unge i Halden kommune. Rådmannenskalsamordnekommunenstjenesterogtilstrebeetgodttverrfagligoghelhetlig tilbud.Ivårtsamfunnerdetviktigmedtryggeogutviklendearenaerforbarnogungeialle aldre.Kommunalavdelingenharetsærligfokuspådethelhetligeutdanningsløpet,ogdette gjenspeilersegiplaner,rutiner,organiseringogsamarbeidmellomenhetene.Viskalarbeide forhelhetogsammenhengialleledd. Elevene skal forlate grunnskolen med godt læringsutbytte og gode grunnleggende ferdigheter. Det legges vekt på tidlig innsats og gode overganger fra barnehage til skole og mellom de ulikeskoleslagene.Fokuspåorganisering,læringsmiljø,klasseledelseogtilpassetopplæring skalbidratiløkttrivsel,bedrelæringsresultaterogredusertbehovforspesialundervisningi skolen. Driftienhetenebaserespågjeldenelov-ogavtaleverk. 32 Område:Administrasjon Administrasjonen i kommunalavdelingen består av kommunalsjef og en faglig stab på tre medarbeidere.Administrasjonenskaltenkehelhetlig,oghaansvarforåsamordneinnsatsen for barn og unge på tvers av fagområdene i avdelingen. I tråd med kommunale styringsverktøy skal administrasjonen sørge for en helhetlig skole- og barnehagedrift som bidrartilgodoppvekst,læringogutviklingforbarnogungeiHaldenkommune.Tidliginnsats vektlegges,medfokuspågodehelse-ogbarneverntjenester. Område:Forebygging,svangerskaps-,helsestasjons-ogskolehelsetjeneste Helsesøstertjenestenskalsikreatkommunensbefolkningharettilbudsomfremmerfysisk, psykisk og sosial helse, samt forebygger sykdom og skade. Tjenestetilbudet er fastsatt i retningslinjerogveileder. Helsesøstertjenestensmålsettingeråfølgeretningslinjene,samtåorganiseretjenestenslik at de som har behov for ekstra oppfølging får dette. Helsestasjonen, inklusive Åpen barnehage er lavterskeltiltak som gir bistand til barn og familier med ekstra utfordringer. Gjennomåavdekkemanglervedbarnetsgrunnleggendeomsorgsbehovpåettidligstmulig tidspunkt,ogsetteinntiltak,reduseresbehovfortyngrekostnadskrevendetiltakpåsikt. Deteretstortpresspåskolehelsetjenesten.Barnogungetarselvkontaktmedhelsesøster forsamtaleogråd. Ungdommens helsestasjon legger stor vekt på å fange opp ungdommer med behov for prevensjonsveiledning,foråhindreuønskedesvangerskapogabort.Helsestasjonengirogså prevensjonsveiledningogtilbyrgratisprevensjontilkvinnersommisbrukerrusellersomhar detvanskeligpåandremåter. Det er i statsbudsjettet for 2016 lagt inn midler til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rådmannen har ikke funnet rom til å prioritere dette innenfor de tildelterammer. Jordmortjenesten i Halden er sårbar, med en relativ lav bemanning i forhold til folketallet. Nye bestemmelser om tidligere utskriving fra barsel, med krav om tettere oppfølging fra kommunenssidevilmedføreøktpresspåjordmortjenesten. Område:Barneverntjenestenogtiltakiogutenforfamilien Aktivitetsnivåetitjenesteområdetergenereltøkende.Antallbekymringsmeldingermeldttil barneverntjenesten vil i 2015 ligge opp mot 300. Det er grunn til å tro at nivået i 2016 vil væreomtrentsomi2015,ellerlitthøyere.Antallbarnsommottarbarneverntiltakøkerikke isammetaktdaetrelativthøytantallmeldingerogundersøkelserikkeførertiltiltak.Antall barn plassert utenfor hjemmet vil ligge på et noe høyere nivå i 2016 enn i 2015. Det er vanskelig å prognostisere utviklingen på barnevernfeltet fra det ene året til det andre, ut 33 over at den nasjonale trenden over lang tid er at stadig flere barn mottar tiltak fra barnevernet. Tjenestenmottarøremerkedemidlerfrastatentil4,5stillingersomendelavdennasjonale satsingenpåkommunaltbarnevern.Dennevidereføresi2016.Kommunensegenandelved plasseringavbarniinstitusjonharbådei2013og2014øktmedkr.15.000pr.måned.For 2015vildettemedføreøkteårligeutgifterforkommunenpåca.2,5millkroner,enøkning sommåpåregnesogsåi2016. I tjenesteområdet ligger også drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger (EMF). Bofellesskapet fortsetter driften i 2016 som i 2015. Det innebærer tilbud til fire ungdommer også i 2016. Den statlige finansieringsordningen ble svekket fra 2014 ved at kommunen i tillegg til ordinær egenandel må dekke ytterligere 20% av kostnadene i tiltaket. Presiseringer,tiltakogendringerfrarådmannensforslag: • Kommunestyretmenerdeteravgjørendemedbedrerekrutteringavfosterfamilier. Rådmannenleggerfremensakmedforslagtiltiltakforpolitiskbehandlingiførste kvartal2016. Område:Barnehage Barnehagens innhold er regulert og basert på «Rammeplan for barnehager», som er en forskrift til loven. Barnehagetilbudet i kommunen omfatter for tiden 40 kommunale og privatebarnehagermedtotalt1478barn.ItilleggvilEspiraOreidstarteoppsinvirksomhet medvirkningfrajanuar16.Barnehagenvilvedfulldriftkunnegitilbudtilca80barn. Utbyggingensomharfunnetsteddesisteår,harmedførtatkommunenidagharledighetpå barnehageplasser. Dette medfører et behov for å vurdere barnehagestrukturen. Tatt i betraktning oppstart av den nye barnehagen på Oreid vil rådmannen foreslå å legge ned Tistedalbarnehage.Envidereutviklingavbarnehagetilbudetikommunenhandlerderforom å ha mer fokus på å videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis til brukerne uavhengig av eierstruktur. Før prosessen med en videre reduksjon av kommunale barnehager gjennomføres, ønsker rådmannen en noe større prosess knyttet til den fremtidige barnehagestrukturen og den kommunale rollen i denne. Blant annet ønsker rådmannen også å vurdere barnehage i forbindelsemedfremtidigutbyggingavOs-området. Ihenholdtil§2iBarnehageloven,erbarnehageneforpliktettilågibarnetgodtpedagogisk tilbudtilpassetderesfunksjonsnivå,kjønn,etniskeogkulturellbakgrunn.Barnehageneskal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Videre er barnehagene forpliktet til å støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunktibarnsinteresser,ferdigheterogkunnskaper. 34 Detteeretkravsompåhvilerallebarnehager. Det arbeides med å utarbeide en felles plattform for «Halden barnehagene» med felles verdisyn, et grunnleggende menneskesyn, holdninger og væremåte for ansatte, uten at dette går på bekostning av barnehagens egenart. Arbeid som er igangsatt, er startet i et samarbeidmellomprivateogkommunalebarnehager. Kommunalavdelingen har et særlig fokus på det helhetlige utdanningsløpet, og dette gjenspeiler seg i planer, rutiner, organisering og samarbeid mellom enhetene. Det er stort fokus på tidlig innsats, gode overganger mellom barnehage og skole, samt kommunens utfordringer når det gjelder utvikling av behov for spesialpedagogisk hjelp og særskilt tilretteleggingibarnehagene. I mange tilfeller der et barn i barnehage har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens § 5-7, er det i tillegg behov for et særskilt fysisk og/eller personalmessig tilrettelegging. BarnehageneiHaldenkommunetilbyridaggodetjenesteroggodkvalitetpåsitttilbud. Presiseringer,tiltakogendringerfrarådmannensforslag: • Halden kommune har full barnehagedekning pr dato og driften tilpasses etterspørselen. Område:Grunnskole Grunnskolen i Halden kommune teller 3568 elever – fordelt på ni barneskoler og tre ungdomsskoler. Kommunensfremtidigeskolestrukturergjenstandforvurdering. Skolens virksomhet er i tillegg til lov og forskrift basert på gjeldende læreplan LK-06, Kunnskapsløftet. Lokalt i Halden er det vedtatt en Politisk plattform for barnehager og skoler,somangirmålogstrategierfordetfagligeinnholdet. Satsningsområdene i Halden-skolen er lesing, regning, sosial kompetanse og digitale ferdigheter.Arbeidetinnenfordisseområdeneerbasertpåanerkjentforskningomhvasom fremmereleveneslæringogutvikling. Våreskolerskalværelærendeorganisasjonermedvedvarendefokuspåutviklingavpraksisi det enkelte klasserom. Det forutsetter god organisering, tydelig og målrettet ledelse, og kompetenteansattesomtrekkerisammeretning. Skole-ogmiljøsentereterenenhetsomivaretarelevermedsærskiltebehovfortilpasning avskolehverdagen.4–6eleveriungdomsskolealderhardagligsintilpassedeskolehverdag påSMS(skole-ogmiljøsenteret).Denneenhetenerorganisertrettunderkommunalsjefen. Drift av skolefritidstilbudet (SFO) ligger organisert under barneskolene våre. SFO-tilbudet omfatteridagomlag750barn. 35 Elevenepå6.trinniHaldenkommunefårtilbudomleirskoleopphold.Tilbudetomfattertil sammentreovernattinger Presiseringer,tiltakogendringerfrarådmannensforslag: • PlanleggingogprosjekteringavnyskolepåIddfortsetter.Idettearbeidetskalogsåen samletskoleforalletiklassetrinnenevurderes.Skolenskalståklartilskolestart2017. • Planleggingavnyskoleisentrum(1-10)skalpåbegynnes.Idenneforbindelseskalogså idrettshallutredes,inkludertmuligheteneforårealisereenhallmedtohåndballbaner somoppfyllerhåndballforbundetsarenakrav. Område:Voksenopplæring–Haldenkommunalekompetansesenter Halden kommunale kompetansesenter (HKK) sine oppgaver er i hovedsak knyttet til opplæring av nyankomne innvandrere, jamført Introduksjonsloven. HKK utfører også opplæringavvoksnemedrettigheterknyttettilgrunnskoleopplæringogspesialpedagogiske tiltak. Styringsindikatorer Område Indikator Barnehage Andelbarnibarnehage(privateogkommunale)somhar spesiellebehov Andelpedagogiskpersonellmedgodkjentutdanning Foreldrenestilfredshetmedbarnehagetilbudet Grunnskole Andeleleverigrunnskolensomfårspesialundervisning Mobbingiskolen7.trinn 1,3% 0 Mobbingiskolen10.trinn 1,2% 0 Lesingpå5.trinn.Andeleleverpånivå2og3 67,3% 95% Lesingpå8.trinn.Andeleleverpånivå3,4og5 73,2% 95% Lesingpå9.trinn.Andeleleverpånivå3,4og5 83,9% 95% Regningpå5.trinn.Andeleleverpånivå2og3 63,9% 95% Regningpå8.trinn.Andeleleverpånivå3,4og5 63,5% 95% Regningpå9.trinn.Andeleleverpånivå3,4og5 77,4% 95% Overgangfragrunnskoletilvideregåendeskole 98,2% 99% 74% 80% Helsesøstertjenesten Andelhjemmebesøkførbarneter2uker Status2015 Mål2016 2% 2% 99,2% 100% 5,0 9,6% 8% Andelfullførtehelseundersøkelserinnenbarneter8uker 95% Andelfullførtehelseundersøkelserinnenbarneter2årog2 mnd 42% 80% Andelfullførtehelseundersøkelserinnenbarneter4årog2 mnd 90% 95% Andel6åringertilskolestartundersøkelserhoslegefør skolestart 80% Barnevern Andelbekymringsmeldingeravklartinnentidsfristen 95% Andelundersøkelsessakerinnenfortidsfristen 85% 85% Andelbarnmedtiltaksplan Andelbarnmedomsorgsplan Andelbarnifosterhjemmedfiretilsynsbesøk Andelbarnifosterhjemmedfirebesøkav barneverntjenesten 80% 80% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 36 Kommunalavdelingen for undervisning, oppvekst og kultur står ovenfor betydelige utfordringeridennesteøkonomiplanperioden.Hovedsakeligknytterdisseutfordringeneseg til skole og barnehagenes behov for å redusere sin bemanning for å møte de økonomiske rammenesomavdelingenhar. Ved kommunalavdelingen har et heng på gjennomføring og uthenting av effekt av tiltak vedtatti2015.Dettegjøratenvilfåenbetydeligmerutfordringpåkortsikt,samtgjennom økonomiplanperioden. Avdelingen står fremfor en betydelig utfordring og et betydelig omstillingsarbeid. Avdelingenvilhenteinneksternkompetanseforåstrukturereenprosesssomharsommålå få reduserte lønnskostnader innenfor avdelingen, det utarbeides planstrukturer for prosessensammenmeddetillitsvalgte.Etavmomenteneienslikprosessvilværeåskape enfleksibelkompetanseforflytningmellomskolene.Hovedtiltaketvilværeånyttiggjøreseg avpensjonsavgangerognaturligturnover,samtandremyketiltakiløpetavperioden,forpå denne måten å få reduksjon i lønnskostnadene. Hvis hovedtiltaket ikke får forventet økonomiskeffekt,måenvurdereandretiltak. I skole må en i løpet av 2016 gjennomføre betydelig kutt på så godt som alle områder av driften;lærere,assistenter,spesialpedagogiskundervisning,morsmålsundervisning/GNOog i SFO. Dette vil si at skolene må redusere innsatsen sin på alle felter. Dette vil kreve en betydelig og rask omstilling, hvor lederrollen må styrkes med kompetanse og omstillingsevne. Selv om en reduserer bemanningen vil en være avhengig av å ha riktig kompetanse for å kunne gjøre oppgavene, dette gjør at kompetansekartlegging og fleksibilitetmellomenhetenevilfåfokusbådepåkortoglangsikt. Driftsrammer Budsjett2016 Budsjett2015 Regnskap2014 610743 578499 564984 37 KommunalavdelingUndervisning,oppvekst&kultur Område:Kultur,idrettogmangfold Organisering • • • • • • • • Bibliotek Kulturskolen Ungdomsklubbene–Domino&Rockehuset Bryggakultursal Remmensvømmehall Kulturkontoretmedansvarforoppfølgingavlag,foreninger,kultur-ogidrettsaktører ogtilskuddsordninger,saksbehandling. Frivilligsentral Kirken Måloghovedoppgaver KulturplanenerforankretiHaldenkommunesvisjon:Halden–byenmeddestoreopplevelsene VisjonenstårsentraltiutformingenavHaldenskulturpolitikkogknyttestilfølgendemål: -Pådrivertilsamarbeidmellomnæringsliv,frivilligeogprofesjonelleaktører -Etableringavsamarbeids-ogkompetansenettverk -Forutsigbarerammerforarrangements-ogdriftsstøtte -Styrkingavkulturaktiviteternordisentrum. -Utviklingavkulturkvartaletogkulturarena -Relokaliseringavungdomsklubben -UtarbeidesamarbeidsavtalemedHaldenkommuneogHaldenKulturråd -Videreutvikleetkulturlivsomavspeilermangfoldetibefolkningen -UtvikleHaldentilettyngdepunktforkulturnæringene -Styrkingavfrivilligkulturaktivitet 38 Haldenkommuneskalgåforanogskapeframtiden. EtavHaldensfortrinnharværterstortpolitiskengasjementogprioriteringertilkultur.Evne tilåsetteplanerutilivet,ogsåpåkulturområdet,erenstyrkeiHalden.Imåleneliggerdet ensterkbetoningavnyskaping.Spesieltvektlegges: •gjestfrihetogtilgjengelighet •nyskapingogkvalitet. Gjestfrihet og tilgjengelighet innebærer et inkluderende kunst- og kulturtilbud som er tilgjengeligforalle. Dettebetyr: • • • utviklingavkulturellinfrastrukturoguniversellutforming publikumsbygging,stimuleringavkultureltmangfoldogutviklingavHaldensidentitet somkulturby vektleggingavdeninternasjonaledimensjonenikulturarbeidet NyskapingogkvalitetinnebæreratHaldenkommunevilgigoderammevilkårfornyskapende kunst-ogkulturuttrykk. Dettebetyr: • • • tilrettelegging av utviklings- og arbeidsmuligheter for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere prioriteringavmidlertilprofesjonelleoginnovativekunstprosjektersamtamatører. utviklingavkultursomdrivkraftilokalsamfunnet Kulturplanen gjelder for perioden 2015 – 2019 og legger føringer for prioriteringer i økonomiplanenforsammeperiode. Planen er et styringsverktøy for Halden kommunes engasjement på kulturfeltet. Den viser hvordan kommunen ønsker å prioritere kulturarbeidet innenfor vedtatte økonomiske rammer. PlanenuttrykkerHaldenkommunesvisjon,måloginnsatsområderforkultursektorenfram mot 2019. Planen skal være retningsgivende for det årlige handlings- og økonomiplanarbeidet, og den vil danne fundamentet for strategier og planer innenfor kulturområdet. 39 Halden kommune har en kulturtjeneste som ønsker å initiere et godt aktivitetsnivå blant barnogunge,lag,foreningerogfrivillige. Kommunalavdelingens tjenester retter seg til barn og unge i alderen 0 – 18 år samt kulturlivetikommunen.Innenforflereavtjenesteområdeneiavdelingenmøtervidesamme barnogunge,ogderforerdetviktigåarbeideforhelhetogsammenheng. Biblioteket er en del av kjernevirksomheten i kommunens kulturtilbud. Biblioteket er et møtested for ulike grupper i befolkningen og sikrer med sin fagkompetanse, at alle får lik tilgang til kunnskap, kultur og informasjon. Bibliotekets tilbud skal videreutvikles innenfor eksisterende rammer. Muligheten for å innføre meråpent bibliotek (åpning for publikum, utover åpningstidene) skal utredes og legges frem som sak for kommunestyret i løpet av 2016 med eventuelle investeringer for å oppnå dette. Biblioteket skal styrke samarbeidet medandreaktøreromåløfteHaldenbiblioteksomlokaldebattarena. Kulturskolen er en lovpålagt oppgave. Det er et mål å arbeide for at alle som ønsker plass skal få plass. Kulturskolen skal innenfor sine rammer tilstrebe størst mulig variasjon i sitt musikk-ogkulturtilbudforåtreffeflestmulig. Ungdomskulturen og rockeopplæring er fortsatt et satsningsområde i Halden. Rockehuset beholdes som musikkfaglig tilbud og ungdomsklubben Domino som den mest sentrale aktørenidetforbyggendekulturarbeidetforbarnogunge. Bryggakultursalskalfortsattspilleenaktivrolleibyenskulturlivogtilbyetgodtogvariert program/oppsettinger. Kultursalen har gjennom 2015 markert seg meget positivt gjennom sitt gode tilbud, høye besøkstall og aktive markedsføring. Denne satsingen ønsker vi å videreutviklei2016. Kommunaletilskuddkanbidratilåutløseytterligerenasjonale-ogfylkeskommunalemidler tilbyenskulturaktører.Deterviktigmedlangsiktighetogforutsigbarhetiforholdtilkriterier ogrammerforøkonomisketilskudd.Ivaretakelseavkunstnereogkulturlivetslevekårerikke utelukkendedetoffentligesansvar.Flerekunstnereogkulturutøveremåogsåkunnefungere kommersielt om den økte etterspørselen etter kunst og kulturprodukter og levekårene for utøvereskalkunneivaretas.Detavsettesfriemidlertilkulturstøttefor2016. KommunestyretønskeråvidereføresamarbeidetmedstatenogfylkeskommunenomDet NorskeBlåseensembleogOperaØstfold.Avtaleromdriftogtilskuddvurderesfortløpende ogreforhandles HaldenkommuneskalværeensentralaktørividereutviklingavkulturlivetiHalden.Dette gjennom å være en stabil tilrettelegger som bidrar med infrastruktur og stimulerer til aktivitetogsamhandlingmellomallekulturlivetsaktører. SvømmehallenpåRemmenopprettholdersitttilbudsomidag. 40 KommunensskogoghyttepåUlveholtetskalfortsattværetilgjengeligforallmennheten. Halden kommune er forpliktet gjennom kirkeloven §15 til å utrede utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kanholdesdegudstjenesterbiskopenforordner,atnødvendigekirkeligetjenesterkanytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesrådhartilstrekkeligadministrativhjelp.Rådmannenharutredetbudsjettforslaget2016 fra kirkelig fellesråd og finner det utfordrende å imøtekomme budsjettforslaget som totalt beløpersegpå13996573mill.kroner.Tildelingenedesisteåreneharisnittværtnoelavere enn budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. Bakgrunn er den svært krevende økonomiske situasjonen Halden kommune befinner seg i. Fellesrådet har opprettholdt et driftsnivå, høyere enn tildelingene fra Halden kommune. Enhet for kultur har måtte tilpasse seg i forhold til gitte rammer, noe som jevnt over betyr reduserte tilbud. Dette vil også måtte gjeldefortildelingentilHaldenkirkeligefellesrådiårenesomkommer. Budsjettet2016vilmedføreenreduksjonavaktivitetenfra2015. Innenfordetildelterammererfølgendeendringerforeslått; TilskuddettilDennorskekirkeredusertmedomlag1mill.kroner.Øvrigetilskuddtil andrereligiøseformålberegnesforholdsmessig. Driftstilskudd til Halden historiske samlinger ligger inne med samme beløp i 2016 somi2015.Viharingenmulighettilåinnfrienønsketopptrappingsplan. DriftstilskuddOperaØstfoldliggerinnemedsammebeløpi2016somi2015. Viharingenmulighettilåinnfrienønsketopptrappingsplan. DriftstilskuddtilDNBEerjustertjfrstatsbudsjettet. MidlertilskjøtselsavtalePilgrimsledenerinnarbeidetibudsjettet2016. • • • • • Presiseringer,tiltakogendringerfrarådmannensforslag: • Kommunestyretønskeråskjermeområdetkultur,spesieltkulturskolen,biblioteket, ungdomsklubbenDominoogRockehuset. • Kommunestyretønskeråvidereføresamarbeidetmedstatenogfylkeskommunen omDetNorskeBlåseensembleogOperaØstfold.Avtaleromdriftogtilskudd vurderesfortløpendeogreforhandles. • Kremasjonsavgiftinnenbysøkestilkr2.500.Kommunestyretstillerogsåkravtil effektiviseringavkirkensvirksomhet.Økteinntektersomfølgeavdettetilfaller kirken. 41 Styringsindikatorer Område Bibliotek Barn&unge Kultursalen Kulturskolen Indikator Antallutlånpåbibliotek Besøkstallivårtungdomstilbud Antallarrangement Antalleleverikulturskolen Status2015 78399 5415 70 205 Mål2016 78399 5415 80 205 Driftsrammer Budsjett2016 41404 Budsjett2015 39910 Regnskap2014 39123 42 KommunalavdelingHelseogomsorg Organisering Kommunalavdeling helse og omsorg er delt inn i p.t 5 tjenesteproduserende driftsenheter direkteunderlagtkommunalsjef. Disse5enhetenedrifterfølgendeuliketjenestermedbeskrevetvolum: Tjeneste Antall Sykehjem 4 Omsorgsboliger 6 Samlokaliserte boliger for 17 funksjonshemmede Bofellesskaprus 1 Bofellesskappsykiatri 1 Plasser/leiligheter 185,inkl.4KADsenger. 255 80 8 7 Bofellesskapene for rus/psykiatri/funksjonshemmede yter også tjenester til personer som borutenforbofellesskapene. Itillegg: Tjeneste Antall Psykiatriskdagsenter 1 Dagsenter for personer med 2 demens Dagaktivitetstilbud 6 funksjonshemmede Hjemmesykepleie - Psykiatriteamet* Rusteamet** Ambulerenderusteam** Hjemmehjelpstjeneste Kommunalfysioterapi*** Kommunalergoterapi*** Syns/hørselskontakt*** Antallbrukere Ca70 Ca50 Ca90 Ca740 Ca210 Ca125 Ca70 Ca.290 Ca.205 Ca.188 Ca.45 *Totaltinnskrevnebrukere,15–20brukerepr.dag **Totaltantallbrukerei2014,tallenefor2015liggervesentlighøyere- ***Gjennomsnittligantallbrukerepr.mnd. 43 Kommunalavdelingen har også ansvar for driften av lege, korttidslageret for hjelpemidler, legetjenesten inkl. kommunelegekontoret, fengselshelsetjenesten, støttekontakt, avlastningstjenester, omsorgslønn, BPA (brukerstyrt personlig assistanse) I tillegg kommer helsekontoretmedoppgaverinnenmiljørettethelsevernogsmittevern. Koordinerendefellestjenester Til å ivareta saksbehandling knyttet til søknad om ulike helse og omsorgstjenester, har kommunalavdelingen organisert arbeidet i en egen forvaltningsavdeling, koordinerende fellestjenester. Koordinerende fellestjeneste er en forvaltningsenhet/tjenestekontor med delegert myndighetfrakommunalsjef.Områdetmottarallesøknaderpåtjenesterihelse-ogomsorg. Enheten kartlegger, innhenter nødvendige opplysninger og foretar innstilling og fatter vedtakisakeromtjenesteretterhelse-ogomsorgslovgivningen. Pasientkoordinering overfor sykehuset, sykehjem og hjemmebaserte tjenester ivaretas i avdelingen, her gjennom egen pasientkoordinator funksjon. Koordinerende fellestjenester haransvarfordriftogoppfølgingavstøttekontaktordningen,BPAogprivatavlastning.Samt ansvarforoppfølgingavkjøpavavlastningstjenestertilfunksjonshemmede. Området leder arbeidet med å utvikle et boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med HusbankenogforvalterHusbankensbostøtteoglåne-ogtilskuddsordninger. Området har i tillegg et bredt spekter av oppgaver knyttet til ulike forvaltningsmessige forhold. Kommunenønsker,forsikrebestmuligkostnadskontroll,åhevekvalitetenogbevisstheten knyttetdenmyndighetsutøvendedelenavoppgavene. I tråd med anbefalingene i Agenda Kaupang rapporten jobbes det derfor nå med å endre organiseringenavkontorettilåblietbestillerkontor.Idenanledningvilorganiseringenav vedtaksutøvelsenbliendret.Likeledesvildetforetasengjennomgangavaktivitetersomikke sortererinnundermyndighetsutøvendevirksomhet,ogvurderehvorvidtdissekanoverføres andredelerikommunen. Måloghovedoppgaver Kommunalavdelingensprimæremåloghovedoppgaveeråivaretakommunensansvarforå ytehelseogsosialfagligbehandlingogoppfølgingoverforkommunensinnbyggereslikdette ansvaretdefineresiaktueltlovverk. Kommunalavdelingens skal til enhver tid organiseres og driftes slik at man tilstreber mest mulig virkningsfulle, samordnede og koordinerte tjenester overfor den enkelte pasient og bruker.Tjenesteneskalutmålesogforvaltesinnenforderammerkommunestyretvedtarpå enslikmåteatdekommerflestmuligtilgode. 44 Kommunenshelseogomsorgstjenesterskalleggetilretteforatflestmuligfåranledningtilå bolengstmuligiegethjem. Hjemmebasertetjenestervilværedentjenesteninnenforpleieogomsorgsomistørstgrad vil møte den økende andel av pleie og omsorgstrengende. Dette vil kreve styrking av bemanningenbådeifhtkompetansehevingogøkningavårsverk. Kommunalavdelingen har høsten 2015 jobbet med en forsøksordning for å teste ut hverdagsrehabiliteringsommetodeideleravhjemmetjenesten.Kommunendeltariregiav KSietnettverkavkommunersomalleentennettoppharstartetellerønskeråstartemed metoden. Modellen har som hovedprinsipp at man gjennom en intensiv trenings og oppfølgingsperiode,mobilisereregenmestringhosdenenkeltepasientslikatvedkommende etternoenuker,gjenvinnerdesentralefunksjonerentrengerforåkunneklaresegselvmed minst mulig bistand i etterkant. Erfaring nasjonalt viser at metoden bidrar til å forsinke tidspunktforinnleggelsepåinstitusjon,redusererbistandsbehovetmanellersvillehattfra hjemmesykepleieogøkerlivskvalitetenbetraktelighosdeltakerne. Rådmannenvurderermetodenåværeitrådmedkommunensprofilforomsorgstjenesten somunderstrekerathelseogomsorgstjenestenskalleggetilretteforatflestmuligkanbo lengstmulighjemme.Rådmannenharderforforetattomprioriteringerinnenforsektroenslik at man fra 2 kvartal 2016 kan implementere hverdagsrehabilitering som metode i hele hjemmetjenesten. Kommunens institusjonsbaserte tjenestetilbud skal i større grad dreies i retning av «kommunalt spesialiserte» tjenester med hovedvekt på korttids-tjenester. De tradisjonelle langtidsplassene på sykehjemmene skal i størst mulig grad bygges opp rundt demensomsorgenogrundtdebrukernehvorsomatiskebehoversåvidtomfattendeatde ikkeeristandtilånyttiggjøresegtilbudfrahjemmebasertetjenester. Samhandlingsreformen vil også i 2016 legge et press på de kommunale helse og omsorgstjenestene. Oppgaveforskyvningen som over tid har skjedd, fra spesialisthelsetjenestetilkommunehelsetjeneste,erpåmangemåterenkonsekvensaven løpende teknologisk, faglig og samfunnsmessig utvikling. Rådmannen understreker at kommunen stiller seg bak reformens hovedintensjoner knyttet opp mot at pasientbehandling bør skje i pasientens nærmiljø. Halden kommune har et godt og tett samarbeidmedSykehusetØstfoldidettearbeidet. Imidlertid stilles kommunen overfor store utfordringer knyttet til økonomi og fagkompetanse når man over tid overfører oppgaver fra spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjenesten. Endret utskrivningspraksis hvor behandling startes opp i sykehuset, og pasienten skrives ut til videre oppfølging og behandling i kommunen, medfører et økt press på både kommunens korttidsplasser og kommunens hjemmesykepleietjeneste. Eksempelvis var blodtransfusjoner og intravenøs 45 antibiotikabehandlingnoemanforkorttidsidenutelukkendegjordepåsykehuset.Detteer nåoppgaversomeroverførtkommunehelsetjenesten. Deutfordringersomerbeskrevetovenforforsomatiskehelsetjenester,gjørsegtildelsogså gjeldende innenfor rus- og psykiatrifeltet. Også her oppleves en mer «aktiv» utskrivningspolitikk fra spesialisthelsetjenesten, pasientene som skrives ut er dårligere enn tidligere og nye oppgaver legges over på kommunehelsetjenesten(bla. forskjellige typer gruppebehandling). Signaler fra sentrale myndigheter tilsier at dette er en utvikling som sannsynligvisvilskyteytterligerefartiårenesomkommer. Det erfares at den vesentligste oppgaveforskyvningen mellom spesialist og kommunehelsetjenesteskjerpåklinisknivå.Deterenutfordring,forbådehelseforetakog kommuner,åsikretilstrekkeligadministrativogledelsesmessigforankringidenneløpende utviklingen.Itilleggerdetenfagligutfordringsomstillerkravtilgodsykepleierdekningialle deleravtjenestene. I økonomiplanen er det beskrevet å styrke hjemmesykepleien fra 2018 og bygge et nytt demenssenterpåBergheimmedca.100plassersomskalerstattedriftenavdemenstilbudet somidagerlokaliserttilBergheim,3etgpåHaldensykehjemsamtKarrestadsykehjem.Det legges opp til at det nye senteret også skal inneha et dagaktivitetstilbud for målgruppen. Kommunenønsker,bådegjennommindretiltakpåkortsiktogveddestørregrepenesom gjøres knyttet til Bergheim demenssenter, å i størst mulig grad å legge til rette for at pasienter med demenssykdom kan bo i eget hjem med bistand fra kommunen – og derigjennom forsinke tidspunktet for innleggelse på institusjon. For de pasienter som ikke kan bo hjemme, skal de heldøgns bemannede botilbudene utformes og driftes på en slik måteatdebådeivaretardenenkeltepasientsbehovforgodogsikkeroppfølgingsamtidig somkommunensdriftsøkonomiskehensynivaretas. I tråd med vedtatt økonomiplan 2015-2018 har kommunalavdelingen i 2015 iverksatt forprosjekteringsarbeidknyttettilrealiseringavnyttdemenssenterpåBergheim.Resultatet av forprosjektet, herunder valg av konsept for tiltaket, vil fremlegges som sak til politisk behandling. I forbindelse med Bergheim demenssenter, vil også et forprosjekt gjennomføres for å vurdere endret bruk av bygningsmassen på Karrestad. Sistnevnte har grunnet kapasitetsutfordringer i administrasjonen ikke latt seg fremlegge til politisk behandling i 2015 slik opprinnelig tenkt.. Resultatet av begge forprosjekter legges frem til politisk behandlingitrådmedbudsjettvedtak2015. Arbeidetmedsystematiskkompetansehevendetiltakmåforsterkesideinstitusjonsbaserte oghjemmebasertetjenesteneforåkunnehåndteredeøkonomiskeutfordringerogmøtede fagligeutfordringenebådei2016ogidenærmesteårene.Ansatteogledereiførstelinjenvil itidenfremoverståoverforstoreprioriteringsutfordringer.Videresatsingpåetiskrefleksjon er et viktig tiltak for å yte forsvarlige og virkningsfulle pleie og omsorgstjenester til 46 målgruppen. Dette er etter rådmannens vurdering et arbeid som må ha et langsiktig og strategiskperspektiv.Haldenkommunesøkonomiskesituasjonerenutfordringisåtilfelle. Allikevel er det rådmannens klare oppfatning at kompetanse og kompetanseheving i alle leddavorganisasjoneneretheltnødvendigfokusforkommunenåivareta. Kommunenorganiserersittarbeidogtilnærmingtildenenkeltebruker,gjennomåfokusere på Laveste Effektive Omsorgs Nivå (LEON prinsippet) – også kalt «omsorgstrappa». Dette innebæreratdenenkeltebrukerskalfånødvendigbistandoghelsehjelppådenmestmulig ressurseffektive måte for kommune og bruker. Dersom bruker kan bo i sitt opprinnelige hjem,ogmottatjenesterfraambulerendehjemmesykepleie–skaldettetilstrebes.Dersom bruker kan nyttiggjøre seg tjenester gjennom å bo i en omsorgsbolig, med eller uten heldøgnsbemanning,erdettenesteskritt.Innleggelsepåinstitusjonerdethøyestenivåeti modellen og forutsetter at bruker ikke er i stand til å nyttiggjøre seg /motta nødvendige tjenesterpåetlaverenivå. Funksjon253/261–Institusjonstjenesteoglokaler TjenesterinnenfordisseKOSTRAfunksjoneneutføresav2enheteriHaldenkommune. 1) Enhetsykehjem Enhetsykehjembeståravtilsammen4institusjoner(områder); • Helsehuset(Haldensykehjem)85somatiskeplasser • IddeboSykehjem39somatiskeplasser • Solheim Senter inkl. dagsenter for personer med demens med 46 plasser for personermeddemensog10dagplasser • KarrestadSykehjem15plasserforpersonermeddemens/KarrestadEldresenter20 leiligheter(36leiligheterhvorav20p.teribruk). Enhetenshovedansvarsområdeerknyttettilårealiserelovgiversnedfeltekravomatenhver kommuneskaltilbyinstitusjons/sykehjemsplassergjennomhelseogomsorgsapparatet. Tjenestenhartotalt185plasser(eksKarrestadeldresenter).Avdisseplasseneer67definert somkorttidsplasser.Disseerp.t.lokaliserttilIntermediæravdeling,rehabilitering,lindrende enhetogkorttidsavdelingenvedIddeboSykehjem.LangtidsplassererdefinertpåIddebo2. etg, Halden Helsehus, 3. avdeling og 4. avdeling. Videre er 61 plasser definert som demensplasser ved Solheim Senter og Karrestad Sykehjem. Det er imidlertid også andre sykehjemsavdelinger som har pasienter med demens. Samtlige sykehjemsplasser, både korttidsoglanggtidsplasserharhøyforekomstmedpersonermeddemens. Intermediæravdelingenble,somenfrivilligforsøksordning,åpnetmed4plasseri2012.Da finansiert med 50 % fra helseforetaket og 50 % fra direktoratet. Fra 2016 er kommunene pålagtåhaetkommunaltøyeblikkeligdøgntilbudforsineinnbyggere.Frasammetidspunkt bortfallerovennevntetilskuddsomistedetgårinnikommunenssamlederammeoverføring frastaten. 47 2.Koordinerendefellestjenester Kjøp og oppfølging av avlastningstjenester til funksjonshemmede ivaretas av Koordinerendefellestjenester. Funksjon254/265-Kjernetjenesterknyttettilpleie,omsorg,hjelptilhjemmeboende/ kommunaleboliger TjenesterinnenfordisseKOSTRAfunksjoneneutføresav3ulikeenheteriHaldenkommune. 1) Enhethjemmesykepleie Ambulerendehjemmesykepleiebeståravfiregeografiskinndeltegrupper; • Berg • Idd • Rokke • Sentrum ogenfellesnattjeneste. Tjenesten har som primæroppgave å ivareta brukere med behov for helsefagligbistand til pleie og omsorg i brukers eget hjem. Hjemmesykepleien yter bistand etter behovsprøvde vedtak. Antall brukere ligger forholdsvis stabilt rundt 750. Etter oppstart av samhandlingsreformen ser man en endring i bistandsbehovet mot stadig mer avansert medisinsk behandling i hjemmet. Pasientsirkulasjonen har økt, og man opplever en større andelkorterevedtakenntidligere.Endringiutskrivningspraksisfrahelseforetaketerenstor medvirkendefaktor. Gjennom tett samarbeid på tvers av gruppene, forenklet av elektroniske arbeidslister, er ressursutnyttelsen og effektiviteten i tjenesten økt, og ligger tilsvarende mål for styringsindikatoren som er satt til 52 % «ansikt til ansikt-tid». Direktetiden er høyere hos fagarbeidere og ufaglærte enn hos sykepleiere. Dette fordi sykepleierne i tillegg til direkte pasientkontakt,harberedskapstid,medisinroms-arbeid,legekontaktosv.somsinedefinerte oppgaver. Dette defineres ikke som direkte tid til bruker, men er tidkrevende og delvis uforutsigbare oppgaver. I tillegg drifter enheten 2 prosjekter rettet mot aktivisering av hjemmeboendepersonermeddemens. Antallbrukerepr.1.11.2015er739. Hjemmehjelpstjenestendriftereffektivtmedoppnåddmålom75%«ansikttilansikt-tid». 2) Enhetomsorgsboliger 48 Enheten har ansvar for omsorgsboligene med heldøgns bemanning (ekskl. samlokaliserte boligerforutviklingshemmede,Karrestadeldresenterogpsykiatriboliger).Områdetdekker; • • • • • • Søsterveienomsorgsboliger HagegataogVaterlandomsorgsboliger Bryggaomsorgsboliger–2.etasje BergheimBofellesskap1-6 BergheimTrygdeboliger Konglelundveienboligerforpasientermedalvorligepsykiskelidelser(driftesavenhet Basistjenester) Omsorgsboligeneskalskapetryggerammerforbrukernetilåopprettholdeegnefunksjoneri lengstmuliggrad. I takt med utviklingen etter innføring av samhandlingsreformen merker også omsorgsboligeneenutviklingmedflerebrukeremedøktbehovformedisinskoppfølgingog øktpleiebehov. Enhet Omsorgsboliger har sammenlagt 227 leiligheter inkludert 7 avlastnings/korttidsplasserog1gjesteleilighet.Søsterveien,BergheimTrygdeboliger,Brygga,Hagegata og Vaterland er tradisjonelle omsorgsboliger for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. Bergheim Bofellesskap 1-6 er omsorgsboligertilrettelagtforbrukeremeddemenssykdom. I Halden kommune er det 262 omsorgsboliger med heldøgns bemanning, inklusive de 7 boligeneforpasientermedalvorligepsykiskelidelser. Haldenkommuneharienårrekkesatsetpåutviklingavomsorgsboliger. I et fremtidsperspektiv må omsorgsboligene i større grad ta i mot brukere med et større medisinskfagligbehovavlege-ogsykepleiefagligetjenester.Detteforåløseutfordringenei ensamletomsorgstrapp,sombl.a.erpåvirketavsykehusenesnyerolle. Kommunens hovedutfordring rundt drift av omsorgsboligene knytter seg b.la til en lav dekningsgrad av faglært arbeidskraft, inkl. sykepleier og helsefagarbeider sett i forhold til den pleietyngde en stor del av beboerne nå representerer og deres komplekse sykdomsbilde. Det vil være avgjørende å beholde og rekruttere en riktig, kompetent og tilstrekkelig bemanning i omsorgsboligene for å dekke ekstraordinære behov med støtte fra ambulerende hjemmetjeneste. Økt samhandling mellom hjemmesykepleien og omsorgsboligenevilværenødvendigforåsikreeneffektivdrift.Enhetomsorgsboligerhar ingen egen sykepleierbemanning på natt og dette fører til et økt press på hjemmesykepleiensnattjeneste. 49 3) Samlokaliserteboligertilpersonermedfunksjons/utviklingshemming: Kommunendriftertjenesteri17ulikeboenheter/avdelingertildennemålgruppen. Alle ovennevnte 17 boliger har en eieform hvor bruker selv eier egen bolig, organisert gjennomborettslagmodellen.Dettemedføreratkommunenharlitenfleksibilitetknyttettil sammensetning av brukere for å ha en hensiktsmessig bemanning og kompetansesammensetning. Dette tydeliggjøres og problematiseres spesifikt i omstillings- ogomstruktureringsprosjektetogiAgendaKaupangrapporten. Haldenkommuneerfareratdetjevnligogrelativtofteetableres/ønskesetablertnyeboliger i privat regi og eie; eksempelvis gjennom foreldre og pårørende til barn med ulike funksjonshemninger. Dette er en driftsutfordring da en slik utvikling over tid ikke er bærekraftig.Boligeneliggerforspredt,itilleggtilatdeterforsmåenheter,tilatressursene kanutnyttesoptimalt. Kommunen opplever et vedvarende press knyttet til søknader fra nye brukere på tunge, ressurskrevendetjenester. Kommunenkjennertiletanslåttomfangpå20nyebrukeresomsøkersamlokalisertboligi 2015/2016. Det tilkommer brukere med svært omfattende bistandsbehov og utfordringer (medisinsk,psykiatri,rusogatferd),dettekreverhøygradavkompetanseienheten.Deter nå17boligersomerorganiserti7avdelinger.Totaltiboligeneerdet80brukere.Itillegg betjenerambulerendemiljøarbeidertjenestesomogsåtilhørerenheten,prdato27brukere somikkeboriensamlokalisertbolig.Enhetenyterbistandtiltotalt107brukere. Funksjon232/233/201-Forebygging,helsestasjons-ogskolehelsetjeneste/Annet forebyggendehelsearbeid/Førskole TjenesterinnenfordisseKOSTRAfunksjoneneutføresavenheterbådeikommunalavdeling Helseoginnenforkommunalavdelingkultur/skole/oppvekst. Innenforkommunalavdelinghelseogomsorg,liggerhelsekontoretmedkommuneoverlegen og de funksjonene som er tillagt denne, så som miljørettet helsevern og smittevern (inkl. vaksinasjonskontoret).(funksjon233). Fra 2014 ble det forebyggende arbeidet rettet mot barn og ungdom, gjennom blant annet helsestasjons- og skolehelsetjenesten, flyttet til kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur. Kommunalavdeling helse og omsorg bidrar imidlertid med nødvendige legeressurser.Tjenesterinnenfordetteområdetspillerenviktigrollenårdetgjeldertidlig innsats. Gjennom å avdekke behov ved tidlig innsats, reduseres kostnadene og brukerens behov på sikt. Tjenester innenfor dette området er også viktige for å hindre en fremtidig utgiftsvekstinnenforbarnevern,tilrettelagtundervisningogrus/psykiatri. Dennyefolkehelselovenstillerklarekravtilkommunenshelsefremmendeogforebyggende arbeid og understreker at dette er en tverrsektoriell oppgave og således et ansvar for alle 50 kommunalavdelingene. Det utarbeides ikke en egen plan for folkehelsearbeidet i kommunen, dette tas i stedet inn i samfunnsdelen av kommuneplanen. Dette arbeidet startet opp i 2015. Det er ikke avsatt kommunale midler til gjennomføring av egne folkehelsetiltak i kommunalavdeling helse og omsorg i 2016. Imidlertid fikk kommunen i 2015statligtilskuddtiloppstartavFrisklivssentral.Tilskuddetforventesvidereførti2016.En har i løpet av høsten 2015 startet opp et prosjekt rundt dette og planen er at sentralen åpnerdørenepånyåret2016. Funksjon234-Aktiviseringogservicetjenesteoverforeldreogfunksjonshemmede TjenesteneinnenfordenneKOSTRAfunksjonenytesiHaldenkommuneav2enheter; EnhetsykehjemogEnhetbasistjenester. Innenfordettetjenesteområdetliggerfølgendedagsentertjenester: • • • • Dagsentertjenesterforfunksjonshemmede–89brukerepr.ukepluss5brukeresom hospiterer.TjenestenerorganisertunderEnhetBasistjenester. Dagsenter for demente- antall plasser: 20 brukere pr uke, 6 pr dag i tillegg ambulerendedemenstilbudhjemmebasert(2prosjekt)4prdagtotalt49brukerepr uke.Noenharendagandreharinntil4dagerpruke. TjenesteneerorganisertinnunderEnhetsykehjemogEnhethjemmesykepleie. Dagsenter for personer med psykiske lidelser- 15 – 20 brukere pr. dag, Totalt innskrevet70brukere.TjenestenerorganisertinnunderEnhetbasistjenester Båstadlund(dagsenterforfunksjonshemmede)harsinvirksomhetdeltpåflerestedermed storgeografiskspredning.Detbleibudsjettetfor2014sattav2millionerkrtilinvesteringtil heltnødvendigvedlikeholdpåtreavtjenestestedeneipåventeavendeligavklaringavnytt senter.Dettearbeidetblesluttførtvåren2015.Prognosentilsieratdagsenteretvilkunnefå flere nye brukere i årene som kommer. (6 nye brukere i i 2016) – noe som etter hvert vil innebære kapasitetsproblemer. I vedtatt økonomiplan beskrives det hvordan dagsenteraktiviteten tenkes organisert i nye lokaler tilknyttet Karrestad fra 2018. Dette forslagetkrevergjennomføringavforprosjektogpolitiskbehandling. AktivitetssenteretpåBergheim(dagsenterforpersonermedpsykiskelidelser)vilvedbygging avnyttdemenssenterpåBergheimmistedagenslokaler.Detmåderforfinnesnyelokalertil dette tilbudet, Lokalene bør fortrinnsvis være lokalisert i sentrum da dette vil gi økt tilgjengelighetforbrukergruppen. Funksjon241-Diagnose,behandling,habilitering/rehabilitering 51 Tjenestene innenfor denne KOSTRA funksjonen ytes i Halden kommune av Enhet basistjenesterogEnhetsykehjem. Innenfordennetjenestefunksjonenfinnes • • • • • • • • • Rehabilitetingsavdelingen,Haldensykehjem fysio-ogergoterapitjenesten,inklusivedeprivatpraktiserendefysioterapeutene fagkontaktsyn/hørsel korttidslagetforhjelpemidler legevaktstjenesten fengselshelsetjenesten legetjenesten,inklusivefastlegeneogkommunelegekontoret psykiatriteam ambulerendeteam Rådmannenharfor2016funnetplasstilenøkningavfysio-ogergoterapitjenestengjennom detsomerknyttetoppmotsatsingenpåhverdagsrehabilitering.I2016videreføressåledes et nivå med 6,5 årsverk og en turnuskandidat innen tjenesten fysioterapi. Målgruppen er funksjonshemmede,barnpåhelsestasjon,hjemmeboendevoksneogbeboereikommunale institusjoner. Avdelingen yter tjenester til beboere i omsorgsboliger og institusjon. I tillegg kommer14,75årsverkforprivatpraktiserendefysioterapeutermeddriftstilskudd. Deter5årsverkergoterapeuterhvormålgruppenerinnbyggereiallealdre. Som tidligere nevnt, vil kommunalavdelingen, i tråd med ny kunnskap i 2016 starte med hverdagsrehabilitering, og det er i budsjettet foreslått satt av midler til drift av dette. Erfaring fra andre kommuner tilsier at disse tiltakene vil påvirke den enkelte brukers funksjonsnivåogderigjennomreduserebistandsbehovet. Korttidslageret formidler tekniske hjelpemidler til hjemmeboende og spiller ikke minst en viktig rolle i forbindelse med utskrivning av pasienter fra sykehus/sykehjem da mange vil være helt avhengig av slike hjelpemidler for å kunne klare seg hjemme. Korttidslageret er lokaliserttilBergheimvilfåbehovfornyelokalernårdetskalbyggesnyttdemenssenter Legevakten er videreført med tilsvarende ressurser som i 2015. Legevakten må imidlertid gjennomgåsiforholdtilforventningerogkravsomkommersomfølgeavnyakuttforskrift, medbl.a.nyekravtilkompetanseogbakvaktsordninger. KommuneneransvarligfororganiseringenavfengselshelsetjenesteniHaldenfengsel.Dette innebæreratkommunenskalyteforebyggendehelsearbeid,helseundersøkelser,behandling og rehabilitering, samt pleie og omsorg til de innsatte. Tjenesten omfatter vel 11 årsverk somarbeideriturnuspådag,kveldoghelg.Kommunenfåretårligtilskuddtiltjenestenfra Helsedirektoratet som er stipulert ut fra antall innsatte i fengselet. I 2015 var tilskudd på snaue9mill.DetergittsignalerpåatdetinærmesteframtidkanblienutvidelseavHalden 52 fengsel.Dettevilkunneværepositivtfordriftenavhelseavdelingenmedtankepåtilgangtil kompetanse,forutsattfullfinansieringfrastaten. Under denne funksjonen ligger også psykiatriteamet som gir individuelle samtaler, driver grupper bl.a. i depresjonsmestring og følger opp pasienter med psykiske plager. Psykiatriteamet har dessuten en sentral rolle i det psykososiale arbeidet ved ulykker og kriser. Ambulerendepsykiatri/rusteamgirvedtaksbasertetjenestertilbrukeremedrusogpsykisk lidelse.Tjenestenharansvarforoppfølgingav8boligerpåNedreHola.Ambulerendeteam bistårogsåhjemmebasertetjenesterderdeerinnehosdissebrukerne. Funksjon120–Administrasjon Innenfor tjenesten ligger kommunalsjefen, kommunalsjefens stab med tre stillinger og administrasjonavinstitusjoneroghjemmebasertetjenester,samtledelseavkoordinerende fellestjenester. Funksjon242-Råd,veiledningogsosialtforebyggendearbeid KommunensstøttetilEvaKrisesenteroghusleietilkontorerforkoordinerende fellestjenester. Funksjon243Tilbudtilpersonermedrusproblemer Tjenester som føres på denne KOSTRA funksjonen ytes i Halden kommune av enhet basistjenester. Rusteamet gir vedtaksbaserte tjenester til rusbrukere, inklusive klienter LAR (legemiddelassistert behandling). Teamet behandler søknader om opphold på institusjoner som Blå Kors og forbereder saker om tvangs behandling etter kapittel 10 i helse og omsorgstjenesteloven. Med bakgrunn i samhandlingsreformen forventes også her økt overføringavoppgaverfraspesialisthelsetjenestentilkommunene. Presiseringer,tiltakogendringerfrarådmannensforslag: • Framtidig struktur og lokalisering av virksomhetene innen helse og omsorg skal utredes for videre politisk behandling. Dette er en del av arbeidet med investeringer for effektivisering av denne sektoren. 53 Styringsindikatorer Område Koordinerende fellestjenester Bosoprosjekt «Endørinn» Indikator Andelsøknadermedforeløpigsvar innentreuker Utgifterbrukavmidlertidigbolig(NAV) Antallbedreboforhold–bistandtilå skaffenyttbosted/utbedret eksiterende Antallforhindretutkastelse/bistått mhtøkonomi Antallfremskaffedenyekommunalt disponerteleiligheter Hjemmebaserte ATA-tid(«Ansikttilansikttid») tjenester Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) Kompetansesammensetting Omsorgsboliger (høyskole/faglært/ufaglært) Kompetansesammensetting Samlokaliserte (høyskole/faglært/ufaglært) Kompetansesammensetting Sykehjem (høyskole/faglært/ufaglært) Andelpårørendemedplanlagtårlig samtalemedlederlangtidsplasser Antalloverliggerdøgnpåsykehus BeleggsprosentKorttid/langtid Samlet Antallklagerpåenkeltvedtak Antallklagesakerpåenkeltvedtaksom heltellerdelvisomgjøresav Fylkesmannen Antallklagesakerpåenkeltvedtaksom stadfestesavfylkesmannen X=statusogfastsettelseavmåltalljobbesmedåavklare. Status2015 Mål2016 99% 100% 224776,- Budsjett 33/20 X/X 11 X/X 4 12 52% 52% 38/45/17% 44/46/10% 12,5/64/23,5% 20/60/20% 25/45/30% 35/45/20% 43/45/12% 58/40/2% 70% 147 xx/100% X X 70% 130 85/99% X X X X Driftsrammer Budsjett2016 586811 Tallikr. Budsjett2015 572721 Regnskap2014 586648 Budsjettetfor2016erpåtotalt586,1millionerkr.Envesentligforklaringpårammeøkningen eratfra2016bortfallertilskudddirektefrasektorenfradirektorat/helseforetakknyttettil 54 KADsengenepåintermediæravdelingen.Midlenegårinnikommunenssamlede rammeoverføringfrastaten,ogsektorensnettorammeøkestilsvarende. Videreerdetirammeninkludertlønnsoppgjørpå7millionerkroginnarbeidetulike reduksjonstiltakmed-21millionerkr.Dissereduksjonstiltakeneer: - generellreduksjon/innstramning redusertvikarinnleie - Reduksjonavnyansettelser/brukavegneansattetilådekkeledigestillinger - Øktfleksibilitetknyttettilinngåttforlik 55 KommunalavdelingTeknisk Organisering Kommunalavdelingenharfølgendeenhetersomledesavenhetsledere: • • • • • Tekniskforvaltning Tekniskdrift Plan,byggesak&Geo-data Brann&feiervesen Miljø&landbruk Iløpetav2015hardetværtjobbetmedenorganisasjonsjusteringavteknisk.Teknisksektor oppleveridagatoppgaveneerstoreogatsektorenersterktutfordretmtpåklareåleverei tråd med de forventningene som gjelder. Det har ved flere anledninger blitt overført oppgaverinterntetteratansatteharavsluttetsittarbeidsforholdikommunen.Detteernoe som gjør seg gjeldende på alle nivåer i hele organisasjonen. For å skape en best mulig arbeidsplass for ansatte og kunne utøve best mulig tjenester og service til innbyggerne i Halden kommune samt sikre gjennomføringen av politiske vedtak har rådmannen etter drøftinger med tillitsvalgte besluttet at teknisk skal organiseres med fire enheter ledet av enhetslederemedmålomiverksettelsefra1.1.16. • Plan,byggoggeodata/Miljøoglandbruk • Eiendom,renovasjon(inklRokke)oghavn • Kommunalteknikk(tekniskdriftogforvaltning) • Brann Videreerdetdrøftetogbesluttetatorganiseringavnevnteenhetergjøresmedprinsippet om opprettelse av avdelingslederstillinger med delegert personalansvar og økonomiansvar som erstatning for flere av dagens faglederstillinger som mål. Dette for å frigjøre tid til ledelse,endabedreøkonomikontrollogsamtidigleggetilretteforatavgjørelserkantasien så tidlig fase som mulig. Det vil frem mot årsskiftet føres samtaler og drøftinger med tillitsvalgteiforholdtilpersonalmessigeforhold. Måloghovedoppgaver Tekniskforvaltning • • UtarbeidehovedplanVAogiverksettetiltakihenholdtildenne,herunder planlegging og bestilling av vedlikehold av vannbehandlings- og renseanlegg og kommunensvann-ogavløpsnett. 56 • • • • • • • Forvaltning,driftogvedlikeholdavkommunenseiendommerogbygningsmasse,ca. 125000kvm. Vedlikeholdavbygningsmasse Planlegge,ledeoggjennomførestørreinvesteringsprosjekter Kjøpogsalgaveiendommer Byggherrevedkommunensbyggeprosjekter Forvaltningsoppgaverknyttettilvei-ogpark Forvaltningsoppgaverknyttettilrenovasjon Rådmannen har vurdert utnyttelsen av kommunens eiendommer, i første omgang med fokuspåutnyttelsenavadministrasjonsbygg.Detergjortenvurderingavfremtidigbrukav eiendommene, både de som leies og eies. Målet er en mest mulig arealeffektiv eiendomsmasseslikatdriftskostnadeneholdespåetsålavtnivåsommulig. I 2016 forventes det å kjøpe tilbake eiendommer fra HKP. Dette gjelder i første rekke tilbakekjøp av St. Joseph, Sommerro driftsstasjon, Tordenskjoldsgt. 8 og Tollboden. Dette medfører reduserte husleieutgifter. Det er planlagt at HKK skal flytte til St. Joseph fra sommeren2016.DeterdialogmedHHSogHKPvedrørendefremtidigbrukavFayegården.I løpet av 2015 er det gjennomført rehabiliteringsarbeider i 3 etg i Storgt.6. I løpet av 2016 planleggesrehabiliteringavarealerknyttettilservicetorgoggamlerådhus. Presiseringer,tiltakogendringerfrarådmannensforslag: • ArbeidetmedarealplanenforHaldenKommuneforseresforåsikretilgangenpå tomtertilboligformål. • Rådmannenbesleggeframoversiktoverferdigregulertebyggeklaretomteriforholdtil gjeldendearealplaninnen1.3.2016.Oversiktenvildannegrunnlagforendringeri arealplanen. Tekniskdrift • • • • • • • • • Renseavløpsvannihenholdtilrensekrav Produseredrikkevannihenholdtildrikkevannsforskriftsamtsikredistribusjonav dette. Separeringsarbeid DriftavRokkeavfallsanleggsålengedenerikommunalteie. DriftavHaldenhavn GjennomføringavenkelteprosjekterknyttettilhovedplanVA Vedlikeholdavveier,gater,parkerogfriarealer BeredskapslagerV/A 57 Bil og maskinverksted. Vedlikehold av egne biler / maskiner. Vedlikehold for brannvesenet, vaktmesterbiler, maskinpark Rokke, maskiner idrettsanlegg, kommunensminibusser,småreparasjonerfelleskjøkkenet. Presiseringer,tiltakogendringerfrarådmannensforslag: • Rokkeavfallsplassholdesåpent2lørdagerhvermåned.Dettedekkesinnavat avfallsgebyretopprettholdes. • Plan,byggesak&geo-data • • • • Behandlingavregulerings,bygge-ogdelingssaker Oppmålingaveiendommer Tilsynogulovlighetsoppfølging Matrikkelføringogoppdateringavkartverk Byggesaksseksjon: Behandling av byggesøknader etter Plan- og bygningsloven med forskrifter. Gjennomfører også tilsyn, ulovlighetsoppfølging, gjennomføring av forhåndskonferanseroggenerellveiledningavbyggesaker. Planseksjon: Behandler eksterne og interne reguleringsforslag i samsvar med Plan- og bygningsloven. Utarbeider egne kommunale reguleringsplaner, behandler delingssøknader. Deltariutarbeidelsenavnysentrumsplan. Geodataseksjon: Foretar oppmålingsforretninger, grensejusteringer og grensepåvisninger. Tildeler adresser, utarbeider megleroppgaver, behandler søknader om seksjonering, digitaliseringavreguleringsplanersamtoppdateringavkartverk. Brann&feiervesen • • • • • • • Forebyggendebrannvernogtilsynisærskiltebrannobjekter Forebyggendeinformasjontilkommunensinnbyggere. Brann-ogredningsberedskap. Kommunensberedskapmotakuttforurensningpålandogivann. DeltakelseiinterkommunaltarbeidiØstfold,samtsvensk-norsksamarbeidinnenfor ulykke,brannogredning. Feiingogtilsynmedboligerogfyringsanlegg Kursogopplæring Miljø&landbruk Generelt 58 • • Deltar i arbeidsgrupper i Haldenvassdraget m/Iddefjorden, Enningdalsvassdraget og Glommasyd.(faggrupperinnenlandbruk,avløpogvassdrag.) Uttalelser til reguleringsplaner, delingssaker og byggesaker innen fagområdene landbruk,forurensningogbiologiskmangfold. Landbruk • • • • • Saksbehandling i henhold til gjeldende lovverk, herunder konsesjons- jordlov- og skoglovsakeretc. Tilskuddsforvaltning inne jord/skog og tilsyn/kontroll med gjennomførte tiltak (eks. produksjonstilskudd, RMP-midler, SMIL-midler, NMSK-midler og skogfondsordningen). RådgivningvedutformingavsøknadombygdeutviklingsmidlertilInnovasjonNorge. Ansvaret for viltforvaltningen, kommunens viltnemd (4-6 møter pr. år) og fallviltgruppa. Tilsyn og drift av kommunens eiendom på Ulveholtet og generell veiledning til grunneiere. Forurensing • • • Saksbehandling i henhold til forurensingslovverket – utslippssøknader, avfallsaker, oljeavskilleregravearbeideriforurensetgrunnetc. Gjennomføring og tilsyn ved pålegg om rensing av private avløpssystemer jf. handlingsplanforspredteavløp. Vannovervåkning–gjennomfører2prøvetagninger(vannkjemi)iallestørrebekkeri kommunen. Miljø • • • Miljøfyrtårnsertifisering FortsettesamarbeidsprosjektetKlimaØstfold Saksbehandlingen–sakerdermiljø-,forurensings-ogarealspørsmålstårsentralt, eks.vindmøller,overføringsnett,jernbane,kommuneplanensarealdelog mellomlagerforatomavfall. 59 Styringsindikatorer Område Indikator Status2015 Mål2016 Vann Prosent produsert vann til forbruk basert på 134% idealvannproduksjon ( 11000m3/d) Avvik fra idealproduksjon=>100 100% Andel prøver som oppfyller forskriftenes krav til 100% kvalitet 100% Andelledningsbruddreparertinnen8-timer 100% 100% AndelvannprøvermedpH-verdiinnenformål. 100% 100% Avløp Andeltilkn.etterutsendingavhenstilling/pålegg/år 100% 100% Andelslamminimumkvalitetsklasse2 100% 100% Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til 111% idealavløpvannmengde11000m3/døgnpr2.t. 100% Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i 85% vannprøverinnogutavrenseanlegg 90% VVA-anlegg Antallarbeidsulykker 0 0 Vei Opprettholdeveikapital 82,5% 82,5% Byggesak Saksbehandlingstiddisp.søknader 3,9mnd. <6mnd. Andelomgjøringeri%avantallklagerpr2.tert. 0 <10% Andelsakerbehandletinnen3ukersfristen 51% 100% Andelsakerbehandletinnen12ukersfristen 99% 100% Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 100% uker. 100% Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 84% dager. 100% Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 100% dager. 100% Plan Andelplansakergjennomførtinnenfrist-12uker. 100% 100% Miljø Andeloppgraderterenseanleggikommunen. 80% 80% Tilsyn-andeloppgarderterenseanleggsomfungerer. 87% 90% Brann Utrykningstidihhtkrav–Dimensjoneringsforskrift. 100% 100% Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter etter 45% standardkravDSBpr2.tertial 100% Kommunalavdelingen har de siste to årene utarbeidet styringsindikatorer for driften. Disse videreføresi2016. Hensikten med styringsindikatorer er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeidet med indikatorer er kontinuerlig og for 2015 er det gjort noen endringer. Endringene videreføres inn i 2016. På brann er det lagt inn en indikator som sier noe om andeltilsynisærskiltebrannobjekter.Særskiltebrannobjekt(skoler,helseinstitusjonermm) skalkontrolleresvedtilsynetteregnekravfraDSB.KravenefraDSBerlagtinnsom100% måloppnåelseprår.For2016ermålet100%. 60 Videre er indikator vedr vedlikehold bygning tatt ut. Det er utfordrende å regne på bygningsmassen optimale verdi og forringelse av bygningskapitalen. Det vises derfor til Kostra-tall for innsats knyttet til vedlikehold i Halden kommune samt siste estimat for kostnad på tiltak for å hindre ytterligere forringelse av eiendommene. Dette ble ved inngangentil2014beregnettilca.24mill.kroner. Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. SektoreneritilleggigangmedåoptimaliseredriftenvedErtevannbehandlingsanlegg.Det visesidennesammenhengogsåtilUV-anleggsomvilfjernerisikoforparasitterogbakterier ivannforsyningentilbyensbefolkning.Oppgraderingenskalværeferdigila2016. Det har i løpet av 2014 og inn i 2015 vært jobbet med å estimere idealmengde for produksjon av vann til bolig, fritidseiendom og næringsvirksomhet. Tidligere er 12000m3/døgn og 8400m3/døgn brukt som indikator. Denne er nå endret til 11000m3/d. Grunnentildetteerat8400m3/døgnerregnetutetterstandardfraNorskVann.IHaldener det fortsatt knyttet noe usikkerhet til vannforbruk til næring og et estimert forbruk på 8400m3/døgn ansees derfor å være for lavt. Arbeidet med å kvalitetssikre vannforbruk på næringiHaldenpågårogvivilfremoverfåbedreoversiktovervannforbruketknyttettilvåre størsteindustribedrifter. Endring i måltall for idealproduksjon medfører en endring i resultat i forhold til indikator, mengiretbildeavvåreutfordringer.Viprodusereridagca.134%avidealforbruketavvann til forbruk i forhold til det vi vet om innbyggernes og industriens gjennomsnittsforbruk. I forbindelse med arbeidet knyttet til «Norsk Vann» jobbes det kontinuerlig med å kvalitetssikremengdeidealproduksjonavvanntilforbrukerne,mengderensingavvannog innlekksproblematikk. Deterimidlertidikkeenkeltåidentifisereeksaktlekkasjeandeldadettekrevervannmålere påsååsialleprivatepåkoblingspunkter.I2015arbeidesdetmedåkoblepåvannmålerefor å få enda bedre oversikt over de store bedriftene i Halden sitt vannforbruk. Arbeidet videreføres inn i 2016. Det er uansett grunn til å tro at det er store lekkasjer på nettet i Halden, som i andre kommuner. Nåværende og fremtidig satsning på utbedring av vannføringsnettet i Halden er ytterst reell. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydeligneddesenereårogverdieneeridagtotaltsettmyebedreenntidligere. Haldenharfortsattenstorutfordringinedbørsperioder.Totaltsettrenservistoremengder vannetterinnlekkav«fremmedvann»iavløpssystemet.HovedplanVA2012-2016eretstort skrittiriktigretningvedrørendekvalitativtgodtognokvanntilinnbyggernesamtmengde vannsomtilenhvertidbehandlespåRemmenRA.Utbedringsarbeidetpånetteterviktigfor åkunneprodusereriktigmengdevanniforholdtilfaktiskforbrukiHaldensamtrensevann somskalrenses.Vihari2.tertialrenset111%vanniforholdtilidealmengde.Detteeren stornedgangsidenforrigerapportering,menhermåårstidenogsåhensyntasivurderingen. 61 Altslamfrarenseanleggettilfredsstillerfortsattkravinnenforklasse1. Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling.Måleterengodogeffektivtjenestetilkommunensinnbyggereogsåi2016. Faktorersompåvirkersaksbehandlingstidenerfaktiskarbeidsstyrkeogkontinuitet.Sektoren ersårbarforsykdom,permisjonerogoppsigelsersamtidigsomnyansattekreveropplæring. Detteerforholdsomogsåpåvirkermåloppnåelsen. Geodata-avdelingenrapportererom100%måloppnåelseforsinestyringsindikatorernårdet gjelder 16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom er resultatetformegleroppgavernedei84%,menhereravdelingenigjenptajour.For2016er måletom100%måloppnåelseigjenrealistisk. Påplanermåletåbehandlealleplanforslaginnengittefrister.Etmåldeogsåi2015har klartånå. Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultateneernoesvakerei2015. Etterengjennomgangavbehandledesakervardetpåbyggesakpr1.tertial2015behandlet ca.430saker.Pr1tertial2014vardettilsammenligningbehandlet384saker.Isakermed3ukersfrist var det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanningi2015ogetterhengpåregistreringavsakeriarkivsystemetsamtnyansettelser ogkravtilopplæringhardetværtutfordrendeåmøtefrister.Enannenvesentligårsakerny plan-ogbygningslovfrajuli2015.Detteharførttilatansatteharbruktvesentligmertidtil veiledning. Utviklingen vil følges opp og tiltak vurderes fortløpende, men med en stabil arbeidsstyrkeerdetrealistiskåhafullmåloppnåelsesomønsketresultati2016. Indikatoren som omhandler spredte avløpsanlegg viser fremgangen i arbeidet med å oppgradereprivateavløpsanlegg.85%avanleggeneliggerinnenforområdesomskalvære ferdig oppgradert i løpet av 2015. De resterende anleggene (Rokke – Berg og kystbekkene fraSponvikatilRøsnæskilen)skalværeferdigoppgradertinnen2021.Indikatorenomfatter oppgradering av private anlegg, evt. tilkobling til offentlig nett (ca. 1000 eiendommer). Fritidseiendommer(ca.1000stk.)omfattesikkeavkravtiloppgraderingsålangt.Arbeidet meddisseeiendommenevilstarteoppi2016-17. Fremdriftenpåoppgraderingavprivateavløpsanleggikommunenerbra.Mangeharvalgtå koble seg til offentlig nett, noen oppgraderer eksisterende anlegg mens hoveddelen installerernyerenseanlegg.HaldenkommuneliggergodtantilåoppfyllekravnedfeltiEU`s vanndirektiv og tiltakene vil bidra til en vesentlig rensing av vassdragene som renner til Iddefjorden. Haldenkommuneharensamletveilengdepå165km.144,4kmharasfaltdekke.Restener grusveierellerveiermedbetong/stein. 62 I 2013 og 2014 ble det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen.Detteførtetilatandelen«lavstandardveier»øktefra44,6kmi2013til51,9km (5,5 % økning)i 2014. Ved inngangen til 2015 og pr 2. tertial er andelen økt til 44,6 % tilsvarende64,4km.Veikapitalenbleredusertfra220mill.kroneri2013til210mill.kroneri 2014.Veikapitalenerpr2015på206,8mill.kroner. OptimalterveikapitaleniHaldenpr2015på252,1mill.kroner.Måleteråunngåytterligere forringelseavveikapitalen. Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommuneetettersleppåveivedlikeholdpåca.35mill.kronerihenholdtilRoSy-rapportfor 2015. Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mill. kroner vil tilnærmingsvis utsette ytterligereøkonomisketterslepfremtil2016. Halden kommune er en kommune med stor geografisk spredning og har følgelig også et veinett som skal strekke seg ut i alle deler av kommunen. Kommunen har ansvar for vesentlige kilometer med grusveier og tilstreber vedlikehold etter beste evne med de ressursersomertilrådighet. Driftsrammer Budsjett2016 Budsjett2015 Regnskap2014 66956 65610 63119 Tallitusenkr Haldenhavnevesen HaldenhavnevesenharsittmyndighetsområdeinnenHaldenhavnedistriktsomstrekkerseg langsdenkystlinjensomliggeriHaldenkommune.Havnevesenetharansvarforfarleden innenfordetteområdet,samtdriftavHaldenhavn.Havnevirksomhetensøkonomiskaletter lovholdesregnskapsmessigadskiltfrakommunensøvrigemidler. Halden havnevesen har også ansvar for drift av gjestehavn og de kommunale småbåthavnene. Deteri2015vedtattenhavnestrategi.Arbeidetmedgjennomføringavvedtakfortsettesinn i2016. 63 BudsjettoversiktHavnekassen(kr) Budsjett2016 Budsjett2015 3050552 2739782 1715448 3623269 -4766000 -5894473 Lønn Andrekostnader Avgifterogandreinntekter Mer-/mindreforbruk 0 468578 BudsjettoversiktGjesteogsmåbåthavn(kr) Budsjett2016 Budsjett2015 Lønn 1662756 1146363 Andrekostnader 1385000 1291000 Avgifterogandreinntekter -2550000 -2120000 Mer-/mindreforbruk 497756 317363 ForHavnekassenerkostnadene,summertitabellenover,fordeltslik: 420700Farled Lønn Andrekostnader Avgifterogandreinntekter Mer/mindreforbruk Budsjett2016 277100 609600 -580000 306700 Budsjett2015 233747 1272941 -1580000 -73312 420701Kai Lønn Andrekostnader Avgifterogandreinntekter Mer/mindreforbruk Budsjett2016 2773452 770000 -3130000 413452 Budsjett2015 2566035 1445328 -3460000 551363 420705Øvrighavnevirksomhet Lønn Andrekostnader Avgifterogandreinntekter Mer/mindreforbruk Budsjett2016 Budsjett2015 335848 905000 -1056000 -905000 -720152 - 64 Investeringsbudsjett Halden Kommune har vært igjennom noen krevende år med store og omfattende omstillingsprosesser. Dette har i all hovedsak handlet om de prosesser og kostnadsreduksjonersomharværtmuliginnenforgjeldendestruktur.Rådmannenseratdet vil være helt avgjørende for å lykkes også de neste årene, at det gjøres investeringer av strukturellkarakter.Byggingavny(e)skole(r),byggingavnyttdemenssenterpåBergheimog omgjøring av Biblioteket ect. er alle slike investeringer som vil gi større besparelser i drift ennkapitalkostnadenviløkedersomdegjennomføres. Det vil slik rådmannen ser det være helt avgjørende at de investeringene som foreslås i forholdtildettevedtasoggjennomføres.Hvisikkevilviikkelykkesmeddestoretiltakene somliggeriplanperioden.Detersnartikkemuligåtadriftenytterligerenedinnenforden bygningsstrukturenkommunendisponereridag. Medrekordlaverenterogmulighetenforågjørerentesikringeri10årfremovermedsvært lav rente, mener rådmannen tidspunktet er det rette for å gjøre større strukturelle tilpasningerforåkunneeffektuerenødvendigekostnadsreduksjoner. RådmannenharikkelagtinnnyBrannstasjoniinvesteringsbudsjettet.Detforegårfortiden prosesser rundt plassering og etablering av ny brannstasjon. Blant annet utredes det om kommunens skal eie eller leie brannstasjon. Rådmannen vil derfor komme tilbake til dette spørsmåletieneventuellegensaki2016,nårprosessenharkommetnoelengre. Presiseringer,tiltakogendringerfrarådmannensforslag: • Ved større investeringsprosjekter skal offentlig/privat samarbeid (OPS) vurderes. 65 Investeringsoversikt 66 Kommentarertilnyeprosjekt ERP/HRM–Ulikemodulerogintegrasjoner Foråeffektivisereprosessenerundtfakturaflyt,anskaffelserogreiseregningeravsettesdet 250.000,-tilanskaffelseavslikeprogrammerogmoduler.Driftsmessigeffekterhentetuti alleorganisasjonsleddoginnarbeidetikommunalavdelingenesbudsjettermed300.000,-pr. år. Kjøpaveiendommer Halden kommune avsetter 15 mill. kroner i 2016 for å sikre sentrumsnære tomter for boligutvikling. SvarUT–Digitalisering SvarUTsenderdigitalemeldingertilinnbyggereognæringslivfremforpapirpost.Dettevilgi årlige innsparinger på drift i størrelsesorden 600.000,- i form av spart porto. Denne innsparingenerinnarbeidetidriftsbudsjettetpåsentraladministrasjonen. PC`rUndervisning IT-avdelingen har i 2015 gått til anskaffelse av digitale lærebøker slik at dette kan frigjøre midlervedkjøpavfysiskebøkerhosUndervisningogoppvekst.Kommunentrengeråfornye PC-parken slik at elever og lærere kan drive undervisning uten at PC’ene tar all tid og oppmerksomhet bort fra pedagogikken. Det er innarbeidet en budsjettmessig effekt på 1 mill.kronerårligiformavredusertebevilgningertilvedlikeholdavIT-utstyroglærebøker. 67 BarrikaderogprosjektorBryggaKultursal Foråetterkommesikkerhetskraviforbindelsemedståkonsertererdetbehovforåanskaffe barrikader.Idagleiesdisse,ogenvilherkunnespare50.000,-årligileiekostnader.Videreer det innarbeidet kostnadsreduksjoner knyttet til vedlikehold da dagens leide barrikader ødeleggergulvet.Bryggakultursalervidereibehovavåanskaffeprosjektoroglerrettilbruk bådeikonsertsalen,menogsåikonferanserommene.Detteviløkeinntjeningenisalenda avtalerkangjøresmedartistersomharstørregradavsceneshow,ogsommanidagmåsi neitil. ForprosjektIddskole Detblebevilget500.000,-tilforprosjektIddskolei2015.Detantasatca350.000,-avdisse midlenekanrebevilgesi2016slikatresterendebeløpopptil1.000.000,-måbevilgesi2016 slikatdeulikemulighetsstudienekanferdigstilles. Iddskole–Hovedprosjekt Det foreslås en total bevilgning på 165 mill. kroner til nye Idd skole i planperioden. Avdettebudsjetteresdet65mill.kroneri2016.Deterfortsatttidligiprosessen,ogdeter lagtendelføringertilgrunnforlønnsomhetskalkylen.Deterforutsattatskolenbyggesfor 600elever,atbygningendimensjonerestil9kvmpr.elev,ogatbyggekostnadpr.kvmutgjør omlag30.000,-.Driftsmessigbesparelseetteratrente-ogavdragskostnadertrukketfraer beregnet til 2.5 mill. kroner pr. år. Det er i dette regnestykket ikke beregnet effekt av eventueltsalgavgjeldendebygningsmasse,elleratdetpåsiktkansøkesrentekompensasjon dersomregjeringenøkerrammenefordetteibudsjett2017. Forprosjekter–skolebruksplan Detavsettes500.000,-tilforprosjektnysentrumsskoleog500.000,-tilforprosjektutredning Strupeihenholdtilvedtakiforbindelsemedskolebruksplanen. Remmensvømmehall–yttertak,pumpe,ventilasjonogavfukting TilstandsrapportogfaktiskeforholdvedRemmensvømmehalltilsierattiltakmåiverksettes. Halden kommune og Statsbygg bidrar hver med 50 % av henholdsvis drift- og investeringsmidler til Remmen svømmehall. Investeringen vil omfatte utvendig rehabilitering;etterisoleringogomleggingavyttertaksomfølgeavvannlekkasjer.Itilleggmå yttervegger etterisoleres og vinduer skiftes da dagens store, gamle vinduer gir mye energitap. Samtidig må teknisk utstyr byttes – blant annet sirkulasjonspumper, ventilasjon og avfukting. Investeringen vil i 2017 beløpe seg til 1,3 mill. kroner, tilsvarende beløp forutsettes fra Statsbygg. Investeringen vil gi en direkte og varig innsparing i form av 68 reduserte oppvarmingskostnader og det vil spare kommunene for økte driftsutgifter i fremtidentilvedlikeholdogreparasjonavforeksempelfuktskader. Utfasingavoljefyringsanlegg Investeringen innebærer å utfase/erstatte oljefyringsanlegg i 20 offentlige/kommunale bygninger. Kommunen har mottatt krav fra myndigheter om å skifte ut oljefyringsanlegg i offentlige bygninger senest i 2018. Det foreslås å avsettes 3 mill. kroner til dette i 3 år fremover og utskifting vil bidra til reduksjon i driftskostnader i form av reduserte oppvarmingskostnader. Nødstrømsaggregatrådhuset Innstallering av nødstrømsaggregat ved Rådhuset av beredskapshensyn. Denne skal sørge foråopprettholdeHaldenkommunesfunksjoniberedskapssammenheng.Deteranslåtten kostnadpåkr600000,- Målingavstrømtilgatelys Detavsettesibudsjettfor2016midlertilåfågjennomførteffektmålingavstrømtilgatelys. Kommunenharmottattpåleggframyndighetomåsetteigangtiltakforåfåmålthvormye strøm som faktisk brukes. I dag betaler vi for mange flere brenntimer enn hva gatelysene faktisklyser,vedmålingfårvieffekteneksaktogbetalerkunfordetvibruker.Investeringen eranslåtttiltotalt12mill.kroner,fordeltpåfireårogvilgieninnsparingopptil250000-300 000pr.åretterhvertsomkomponenterskiftesut. Asfalteringsprogram Lavstandardveieretuttrykksombrukesforåfortelleatveieneharmerskaderenmanvil akseptere. Som eksempel kan man si at dersom en høytrafikkert vei har 6 % krakelering regnes den som lavstandardvei, mens det på boligvei kan være 10 % før den klassifiseres somlavstandard.Haldenkommuneharidagetettersleppåca.60mill.kronerpåvei.Ved årliginvesteringpåkr.4000000opprettholdervidagensveistandardogunngårytterligere forringelseavveikapitalen.44%avveinettetiHaldeneridagklassifisertsomlavstandardvei ogdersomdetikkeinvesteresvilveientilsluttforfalleogvimåpåregnestorekostnaderi vedlikeholdogerstatningskrav.Inoentilfellesvilmanmåttebyggeoppveienepånytt,noe somførertilenmyestørreutgift. 69 Asfalteringavgrusveier Halden kommune har i dag flere mil med grusveier som krever stort vedlikehold. Vedlikeholdskostnadene for disse er betydelige siden veidekket er skrapet til det minimale ogmanheletidenmåfyllepåmasserforåreparereogforådempestøv.Vedny-asfaltering harmanenvedlikeholdsfriveimangeårfremover.Detavsettes1mill.kronertilasfaltering avgrusveieri2016. BruSaueøya BrusomgårovermotSaueøyamåforsterkesforåtåletyngretrafikkennførstantatt.Idag gårdetmyetungtrafikkoverbruaogforåeliminerefarenforatbrokaretskadesytterligere ogatmassenedaraserutmådetpåregnesinvesteringerher.Imotsattfallmådetpåregnes storekostnaderforreparasjoneriårenefremover.Deteravsattkr500000tilforsterkingav brua. Sikringstiltakgjerder SikringstiltakiformavgjerderIsebakkeogBergheimsomvilforhindrefallulykkerdadether er bratte stup/fjellskrenter fra 6-7 meter og opp mot 30 meters fallhøyde i umiddelbar nærhet til boligområder. For fremtiden er det derfor vesentlig å sikre områdene og unngå livstruendeskaderforbarniområdet.Sikringstiltakeneburdeideeltsettværthensyntattda kommunen foretok boligutbygging i umiddelbar nærhet av disse boligområdene. Det avsetteskr500000tilgjerderibudsjettfor2016. Gang-ogsykkelveiAsakåsen AvstandfraasakåsentilTistedalskoleutløseridagskoleskysspågrunnavmanglendetilbud til myke trafikanter på strekningen. Ved å gi et tilbud til de myke trafikantene her vil kommunen spare skoleskyssutgifter. Planlegging (reguleringsplan) og klargjøring for/av grunnerververenkommunaloppgaveogsålangsfylkesveier.Kostnadeneer«relativtsmå»i forholdtilanleggsutgiftenesomskaldekkesavfylkeskommunen.Detavsetteskr200000i budsjett til dette for 2016 og det antas å kunne spare kr 50000 pr. år i reduserte skyssutgifter. Slamsuger Eksisterende slamsuger er snart 14 år. Slamsuger brukes i beredskapssammenheng og er sentral i forhold til lekkasjer, flom og kloakkstopper. Den fungerer også som beredskapsbil forbrann.Tankenrommer11000litervann.Bilenbrukesveddriftsoppgaversomtømming avsluk,wc-brakkervedfestivaleroganleggsamtvedbadeplasser.Videreerbilenetverktøy i arbeidet med vesentlige oppgaver som spyling av avløpsledninger og tømming og rengjøringavvåreca70pumpestasjoner.Reparasjonsutgifteri2015påeksisterendebilerpr 70 november110000,-Dersomviikkeharegenbilvilvimåttekjøpetjenestenaveksterne.Vår beredskapvildasvekkessamtattimeprisforinnleieerhøyereennforbrukavegenbil. Halden kommune har i dag ca. 390 km med avløpsledninger, ca. 5000 sluk og ca. 70 pumpestasjoner.Detblebevilgetmidleribudsjettfor2015foråigangsettearbeidetmedå erstatte dagens slamsuger og innkjøpet er igangsatt. Det settes av totalt 4 mill. kroner til detteibudsjettfor2016. Klipperpadde/Klipperaggregat Klippepadde/klippeaggregat for veikant. Halden kommune har de senere år hatt store utfordringer knyttet til veivedlikehold og det brukes i dag mye tid til vedlikehold langs veikanten. I tillegg er deler av veinettet krakelert og utsatt for stor slitasje. Ved nedbør forringes veikvaliteten ytterligere ved at vann trenger ned i krakelert asfaltdekke. Vedlikeholdavkanterogkontrollpåvegetasjonvilbidratilåredusereskadene.Detavsettes kr800000tilinnkjøpavnyklipperpaddeogklippeaggregat. HeisiHjortsberghallen Eksisterende heis er ødelagt og satt ut av drift. Hallen er en mye brukt kamparena for barneidrettoggymsalforgrunnskoleogdeterkravtilheisavhensyntiluniversellutforming ogtilgjengelighetibygningen.Detforslåsåsetteav1mill.kronertilinvesteringenogdetkan forventestilskuddfraspillemidlerpåca.500000avkostnaden. Tilskuddspillemiddelanlegg Deterpr.idagfullstendigstoppiutbyggingenavidrettsanleggi«frivilligesektor»iregiav idrettslag på grunn av manglende tilskudd fra kommunen. Ved å ikke dekke kommunale midler i sektoren stopper det opp i tilførsel av bortimot det dobbelte beløp i tilskudd fra andresteder.Deterforeslåtteninvesteringpå2mill.kronertildetteformålet. Kirkeligfellesråd Det ble i 2015 bevilget opprinnelig 2 mill. kroner til regulering og utvidelse av Idd kirkegård. For å videreføredenneheltnødvendigeutvidelsenmådettilføresytterligere3,1mill.kroneri2016og4,3 mill.kroneri2017. DeterønskeligfraFellesrådetssideatdetbevilgesmidlertilomreguleringavOskirkegård, samt en gradvis opprusting av «høyden» som har vært stengt siden 2006. Detsettesav500.000,-tilformåleti2016. Det er omfattende skader på Asak kirke og kirken må totalrenoveres utvendig. Det er 71 overført500.00,-tilformåleti2015foråfåfjernetgammelpussslikatveggenkantørke.Det eranslåttentotalkostnadpå4,8mill.kronerogdetforeslåsåsetteav2mill.kroneri2016. NyttdemenstilbudpåBergheim Byggingav90-100plasserspesielttilrettelagtefordementepåBergheim.Demensomsorgen vil i tiden fremover representere en betydelig utfordring for Halden Kommune. I tråd med vedtatt strategisk plan for utvikling av pleie og omsorgstjenestene i Halden (vedtatt mai 2014iks)planleggesderforforetnyttdemenssenterpåBerheim.Dettevil,vedetablering og oppstart, erstatte dagens demenstilbud lokalisert på Karrestad demens, 3 etg Halden sykehjem samt Bergheim omsorgsboliger. Tiltaket planlegges for plassering på Bergheim hvordeterstorearealerknyttettiltidligereBergheimAldersogSykehjem.Foråfinansiere driftenavdisseplassenforeslåsnedlagtdriftavKarrestasSykehjem(15plasser),Avd.Halden Sykehjem(27plasser)ogBergheimomsorgsboliger(46plasser).Arealenesomblirledigekan ombrukes, blant annet til tiltak på Karrestad Eldresenter hvor det planlegges dagaktivitetstilbud og kommunal avlastning for funksjonshemmede. Kommunens andel av byggekostnaden for et nytt demenstilbud på Bergheim vil være omkring 156 mill. kr. og gi effekt fra 2017 på -12,5 mill. kroner i drift pr. år. På den annen side vil rente- og avdragskostnadeneøkemed8,5mill.kronerårlig. ForprosjektnyttdemenstilbudpåBergheim Forprosjekterstartetoppogca.0,5mill.kronerblirbelastet2015.Prosjektetvilfortsetteut i2016ogbeløpesegtil4,5mill.kronerfordetteåret.Forprosjekteteravgjørendenødvendig for å konkretisere konseptet med tegninger og løsninger/løsningsbeskrivelser klargjort for entrepriseanbud. TilpassingavBergheimtrygdeboliger VedrealiseringogferdigstillelseavnyttdemenssenterpåBergheim,erdetbehovforendel investeringerknyttettilnåværendeBergheimtrygdeboligerforatbyggetskalkunnefungere som en selvstendig boenhet. Prosjektet vi utføres parallelt med bygging av nytt senter. Rente og avdrag av investeringen vil kunne redusere hittil stipulert effekt av nytt demenssenter.Investeringenharenkostnadpåca.2mill.kroner. Etablering og bygging av dagaktivitetstilbud og kommunal avlastning for funksjonshemmedeiKarrestadEldresenter/KarrestadSykehjem Dagaktivitetstilbudet på Båstadlund er i behov av nye lokaliteter for å kunne møte nye brukere samt ha tilfredstillende lokaliteter til dagens drift. Det er gjennomført prosesser hvordeterkonkludertmedatbygningskroppenpåKarrestaderstortnoktilbådeåhusede 72 aktiviteter som dagsenteret er i behov av og som i dag er lokalisert til BRA veien og Asak Skole.SamtidigerdetnærtnoktilBåstadlundDagsentertilåkunnefåenrasjonellsamdrift. Detplanleggesfordriftavavlastningikommunalregiforfunksjonshemmede.Målgruppen er funksjons/utviklingshemmede barn og unge go det er planlagt at tilbudet skal huse 3 avdelinger og en fellesavdeling. En ser at det kan være en samhandling og et samarbeid mellomdagtilbudogavlastning.Lokalenekanfåenstørrebruksutnyttelse,ogkanbenyttes bådepåkveldstidogihelger.Idagkjøperkommunendissetjenestenefraeksterne,private leverandører.Enkan,vedhjelpavinvesteringen,oppnågode,rasjonellelokaliteterfordrift denne virksomheten. Samtidig vil man unngå kostnader knyttet til et sterkt behov for vedlikehold på nåværende lokasjoner ved BRA veien og Asak Skole. Løsningen utløser dermedogsåmuligheterforåavhendebyggsomBRA–veienogombrukearealetvedAsak Skoletilandreformål.DetervurdertslikatenoppgraderingavarealenepåKarrestadvilha enkostnadsrammepåtotalt14mill.kroneroggienreduksjonidriftskostnaderfra2018på3mill.kronerpr.år. Overgangfraanalogttildigitaltnett–trygghetsalarmer Signaler tilsier at det analoge nettet som kommunens trygghetsalarmer er tilkoblet vil stengesnediløpetav2016.Vedennedleggelseavnettetvildissesystemenemåttefases overpådigitaleløsninger.Detfinnesflereulikemodellerforhvordandettekangjøresoget nærmerearbeidiadministrasjonenvilkonkretisereforetrukketløsningogsehvordandette kanimplementeresslikatogsådriftsøkonomiskeeffekterkanhentesutvedenovergangtil digitalt nett. Det er ikke mulig å angi spesifikt hvilket utstyr/moduler/plattformer som må kjøpes inn eller endres, men erfaringsmessig vil slike overganger alltid generer nye investeringer i teknisk infrastruktur. Investeringen er anslått til 1 mill. kroner og det nye systemer forventes å gi lavere vedlikeholdskostnader knyttet til gammelt utstyr fra år 1 (2016) på kr 400000 pr. år blant annet fordi man må kunne påberegne utgifter til reparasjoneravanalogtutstyr. InnføringavPDAforhjemmebasertetjenester Investeringen innebærer å innføre PDA som arbeidsverktøy på Vaterland/Hagegata og omfatterkjøpavutstyroglisenser.Suppleringvilbelastesdrift.Resultatavinvesteringenvil være at arbeidsprosesser endres og blir mer effektive, man vil bruke mindre tid til rapporteringvedvaktskifterogmanvilfåøktATAtid(ansikttilansikt).InnfasingavPDAsom arbeidsverktøy vil i tillegg øke den faglige kvaliteten som en konsekvens av at pasientinformasjonblirletteretilgjengelig.Investeringenvilkommepåca.kr125000oggi enøkonomiskeffektfraførsteår(2016)medbesparelseridriftpåkr.-100000pr.år. 73 Tekniskehjelpemidlerisykehjemmetstjenesteproduksjon Investeringen knytter seg til anskaffelse av ulike hjelpemidler i sykehjemmets tjenesteproduksjon;eksempelvissengeheiserm.m.Endelavdettenyeutstyretvilmedføre en lettere arbeidsdag for personale og tilsi mindre slitasje knyttet til redusert fysisk belastning i pleiesituasjoner. Dette antas å ha positive effekter på arbeidsrelatert sykefravær. Et lavere sykefravær vil generere lavere innleie av vikarer og derigjennom reduserte kostnader. Investeringen er anslått til å koste ca 2 mill. kroner. Innsparing som følgeavreduksjonavsykefraværogvikarbrukpåkr800000erberegnetfraførsteår(2016) ogiårenefremover. ElektriskanleggiOsbekkgata4 Investeringen knytter seg til istandsettelse av et elektrisk anlegg som tilfredsstiller lovkrav forområdetogviliverksettes2016.Investeringenvilbeløpesegtilca.kr.100000,- HovedplanVAogpågåendeprosjekt InvesteringerknyttettilvannogavløpbyggeripåHovedplanforVA2012.Prosjektenesom pågår og som igangsettes her i 2016 er i hovedsak fornyelse av rørnettet i kommunen og separering av avløpsnett. Dette innebærer at det legges en ledning for spillvann (avløp fra wc,sluk,dusjosv.)Dettevannetførestildetkommunalerenseanleggetforrensing.Samtidig leggesdetenovervannsledningsomtarvannfratak,gårdsplasser,veierosv.,ogførerdette vannet til en resipient, for eksempel havnebassenget, en bekk el. Etter at anlegget er ferdigstilt sendes det ut til huseierne som da må legge om sine private stikkledninger på samme måte. Gamle kommunale vannledninger blir samtidig skiftet ut. I tillegg er kommunen i gang med utbyggelse og oppgradering av avløpsrenseanlegget i kommunen. Renseanleggetforventesåværeklarti2017. 74 Vedtakikommunestyret Budsjett2016.Vedtak: 1. Fremlagtbudsjettforslagvedtasihenholdtilvedlagtebudsjettdokument,inkludert skjema1A,1B,2Aog2B. 2. Rådmannengisfullmakttilådisponereressurseneinnenforhvertområdei budsjettskjema1B. 3. Vedvesentligeomdisponeringerprioritererhovedutvalgenemellomhovedområdene innendenenkeltesektorsbudsjett.Eventuelleomfordelingermellomsektorene leggesframforFormannskapetogKommunestyretetterinnstillingfrarådmannen. 4. Rådmannenskalpåseatrammerogvedtakfølgesoppograpporterermånedlig sektorenesøkonomisamtframdriftpåinnsparingerogandretiltaktilformannskapet ogkommunestyret.Hovedutvalgenebehandlerrapporteneihenholdtilpkt.3idette vedtaket. 5. Rådmannenpåleggestertialvisøkonomirapporteringtilformannskapetog kommunestyretiførstemøteettertertialetsutgang.Rapporteneskalinneholde vurderingavoppnåelseforallebudsjettiltak.Hovedutvalgenebehandlerrapportenei henholdtilpkt.2-4idettevedtaket. 6. Formannskapetdisponererinvesteringsbudsjettet,innenfortildeltramme,ihenhold tilbudsjettskjema2B. 7. Rådmannengisfullmakttilåtaopplånpåtilsammen462,78millionerkr.VAR-lån utgjør280,7millionerkravdentotalelånesummen.Låneneavdrasmedenvektet avdragstidsettoppmotobjekteneslevetid.Startlånutgjør40millionerkravden totalelånesummenogtasoppihenholdtilHusbankensretningslinjer,primærtmed enavdragstidpå20år. 8. Trekkrettighetibankpåinntil450millionerkrvidereføresi2016. 9. Haldenkommuneskriveruteiendomsskattpåfasteeiendommer,inkluderttomter,i heleHaldenkommuneforskatteåret2016jf.eiendomsskattelovens§§2og3bokstav a.Førøvriggjelder(jf.eiendomsskattelovens§10)følgendeforutskrivingenav eiendomsskattforåret2016: a) Meddeunntaksomernevntunderskalskattesatsenettereskl.§11være7 promilleavdenfastsattetakstverdien. b) Medhjemmelieskl.§12,bokstava,skalskattesatsenfor«bustadeleni eigedomarmedsjølvstendigebustaddelar»ogfritidseiendommervære3,75 promilleavtakstverdien. Ubebygdetomterbeskattesmed3,75promilleavtakstverdienjf.eskl.§12, bokstavb. c) Itillegggisettereskl.§11,annetledd,etbunnfradragpå250000krfor 75 hverselvstendigboenhetiboliger(herunderfritidseiendommer). d) Ettereskl.§7kansomtidligere,etternærmeresøknadogvedtakforden enkelteeiendom,fritaseiendommeretterdennesbokstava)«eigedomåt stiftingarellerinstitusjonarsomteksiktepåågagneeinkommune,eitfylke ellerstaten»ogdennesbokstavb)«bygningsomharhistoriskverde». e) Ettereskl.§5,bokstava,fritaseiendomsomStateneiersålangt eiendommenharhistoriskebyggelleranlegggjennomfredningsvedtakjf.Lov omkulturminner. f) Ettereskl.§5,bokstavh,skalfritas«eigedomsomvertdrivensom gardsbrukellerskogbruk».Forslikeeiendommergjelderdogatdetskalsvares eiendomsskattforvåningshus,kårbolig,medgarasjeroguthus,ogpassende tomt. Eiendomsskattenfordettesvaresettersammesatserogreglersomfor boligeiendommer. g) Kommunensskattetakstvedtekter. 10. Degebyrsatsersomfremkommerigebyrregulativetvedlagtdettedokumentvedtas. 11. Kommunaleavgifterskrivesuti4termineri2016,medforfall20.mars,20.mai, 20.septemberog20.november. 12. Eiendomsskattenskrivesutsamtidigmedkommunaleavgifter. 13. Forskriftforkommunalevann-ogavløpsgebyrervedtas. 76 Obligatoriskeoversikter Budsjettskjema1A–drift Budsjett2016 Budsjett2015 Regnskap2014 Skattpåinntektogformue 649117 600769 578674 Ordinærtrammetilskudd 859464 835418 823330 78600 80400 79566 0 0 42 Andregenerellestatstilskudd 7100 7200 35299 Sumfriedisponibleinntekter 1594281 1523787 1516911 10350 14199 17951 0 0 0 69823 64601 66966 Skattpåeiendom Andredirekteellerindirekteskatter Renteinntekterogutbytte Gevinstfinansielleinstrumenter(omløpsmidler) Renteutg.,provisjonerogandrefin.utg. Tapfinansielleinstrumenter(omløpsmidler) Avdragpålån 0 0 0 56000 54010 54528 MotpostavskrivingVAR 0 20681 0 -115473 -83731 -103543 20000 10000 9400 1700 4029 0 846 4568 16466 Brukavtidligereregnks.m.mindreforbruk 0 0 0 Brukavubundneavsetninger 0 0 4400 6571 7338 23389 -15975 -11259 1923 Nettofinansinnt./utg. Tildekningavtidligereregnsk.m.merforbruk Tilubundneavsetninger Tilbundneavsetninger Brukavbundneavsetninger Nettoavsetninger Overførttilinvesteringsbudsjettet 0 0 843 Tilfordelingdrift 1462833 1428797 1414448 Sumfordelttildrift(fraskjema1B) 1462833 1428797 1414448 0 0 0 Mer/mindreforbruk Budsjettskjema1B–drift Rådmannen/politisk Personal,økonomiogIT Kulturogidrett Undervisningogoppvekst Helseogomsorg Teknisk Nav Fellesfunksjoner VARogHavn Totalt Budsjett2016 Budsjett2015 Regnskap2014 27769 70505 41404 610743 586811 66956 57295 1350 0 34424 61271 39910 578438 572790 65524 56056 20304 79 25540 53074 39123 564984 586648 63119 60137 22653 -830 1462833 1428796 1414448 77 Budsjettskjema2A–investering Investeringerianleggsmidler Utlånogforskutteringer Kjøpavaksjerogandeler Regnskap2014 Avdragpålån Dekningavtidligereårsudekket Avsetninger Åretsfinansieringsbehov Finansiertslik: Brukavlånemidler Inntekterfrasalgavanleggsmidler Tilskuddtilinvesteringer Kompensasjonformerverdiavgift Mottatteavdragpåutlånog refusjoner Andreinntekter Sumeksternfinansiering Overførtfradriftsbudsjettet Brukavtidligereårsudisponert Brukavavsetninger Sumfinansiering Budsjett2015 88581 97483 1688 231397 60000 0 464440 40000 0 20529 1131 46774 256185 13800 0 17500 322697 15000 0 5000 524440 121541 26481 100 2159 280288 20000 0 8609 462285 5000 0 27155 18882 7840 177002 13800 0 322697 15000 0 509440 843 0 72001 249846 0 0 0 322697 Udekket/udisponert Budsjett2016 0 0 15000 524440 -6339 0 0 Regnskap2014 Budsjett2015 Budsjett2016 Budsjettskjema2B–investering Sentral/Felles Kultur Undervisningogoppvekst Helseogomsorg Tekniskinkl.kirken VAR Sum 2749 154 974 0 7601 77103 941 1300 500 10900 28906 188850 18250 300 87000 49225 28953 280712 88581 231397 464440 78 Tiltak Barnehage,avviklingavkommunalbarnehage SFO-enhetskostnader NyskoleIdd-inkludertFolkvang P-2016 P-2017 P-2018 P-2019 -2100 -5050 -5050 -5050 -4000 -4000 -4000 -4000 -2400 -5800 -5800 Feilberegningiskolebudsjett -1871 -1900 -1900 -1900 Kostnadsreduksjonigrunnskole -10500 -10500 -10500 -10500 Sumtiltakundervisningogoppvekst -18470 -23850 -27250 -27250 ReduksjontilskuddKirkeligfellesråd -1000 -1000 -1000 -1000 Sumtiltakkultur -1000 -1000 -1000 -1000 Dagsenter/avlastningKarrestad 0 0 NedleggelseavKarrestadEldresenter 0 0 -8000 -8000 NyttdemenssenterBergheim 0 0 -12500 -12500 -21025 -31025 -31025 -35025 -21025 -31025 -54525 -58525 EffektavKostragjennomgang/ omstruktureringsprosjektet,inngåttforlik,generell Sumtiltakhelseogomsorg driftstilpassing Redusertehusleiekostnader Forsterkningteknisk Sumtiltakogforsterkningteknisk -6405 -6405 -6405 1000 1000 1000 1000 -5405 -5405 -5405 -5405 -2000 Generelleinnsparinger/felles -3000 -6405 Reduksjonformannskkto(delvisbelastetrmkto) NCE-utgårfra2018 -3000 -2000 -2000 -2000 -1000 -1000 -508 -682 Reduksjonpolitiskegodtgjørelser -1000 -1000 -1000 -1000 Sumtiltaksentraladministrasjon -3000 -3500 -4662 -6082 Sumtiltak -48901 -64788 -2082 -92862 -98262 79 Tiltak–nedleggelseavTistedalbarnehage Beskrivelseavtiltaket Det er p.t ledig kapasitet i barnehagene i Halden. Espiria Oreid barnehage åpner i januar 2016, barnehagenhar80plasser. Gjennomføring Barnehagen vil ikke ta mot barn fra høsten 2016. Barn som allerede har plass i barnehagen vil få tilbudomplasseriandrebarnehager. Konsekvenser Ansatte Antall årsverk blir redusert som en følge av redusert ressursinnsats. Dette vil medføre en gradvis nedbemanningogatansattekanblidefinertsomovertallige. Brukere/tjenestemottakere Barnavilfåtildeltplassvedandrebarnehager. Investering Ingen Økonomiskeffekt År Millkr 2016 2,1mkr 2017 2018 5,05mkr 5,05mkr 2019 5,05mkr 80 TiltakSFO–enhetskostnader Beskrivelseavtiltaket GjennomsittkostnadsanalysearbeidiHaldenkommuneharAgendaKaupangslåttfastatviharlangt høyere enhetskostnader knyttet til vår SFO ordning enn andre kommuner vi kan sammenlikne oss med.Differansenskyldesihovedsakvårstyrking/satsingtilbarnsomtrengerekstrastøtteoghjelp. Gjennomføring Ressursinnsatsen reduseres gjennom færre voksne og at voksentettheten i styrket SFO tilbud reduseres.Barnmedhjelpebehovfårmindrehjelpogstøtte. Dette er en krevende øvelse å gjennomføre da det er mange barn og unge i vår kommune som trengerekstrahjelpogstøtte. Ressursinnsatsenerptberegnettilomlag7,6mill.kronerprår. ItilknytningtildettetiltaketbørogsålederressursenivåreSFOordningervurderesogberegnespå nytt.Detteforådempepåkonsekvensenesomersærskiltrettetmotressursinnsatsenpådetenkelte barn. Konsekvenser Ansatte Antallårsverkblirredusertsomenfølgeavredusertressursinnsats.Dettevilmedføreatansatteblir definertsomovertallige.Belastningenpådesomblirigjenviløketilsvarende. Brukere/tjenestemottakere Hjelpogstøttetildetenkeltebarnblirvesentligmindreogtilsvarenderedusert.Flerebarnmådele påfærreressurserogenkeltebarnvilikkefåsinebehovdekketpåtilsvarendemåtesomidag. Investering Ingen Økonomiskeffekt År Millkr 2016 4,0mkr 2017 4,0mkr 2018 4,0mkr 2019 4,0mkr 81 Tiltak-NyskolepåIdd Halden kommune ønsker en sterk, robust og kostnadseffektiv skolestruktur. Skolene skal ha sterke fagmiljøer og et høyt læringsutbytte. En desentralisert skolestruktur med mange mindre skoler gir øktenettodriftsutgiftersamletsettoghøyerekostnaderprelev. Beskrivelseavtiltaket Rådmannenharlagtfremetforslagtilskolestruktur.Deterpolitiskvedtattatdetskalbyggesenny barneskolepåRisum. Denne skal komme til erstatning for Idd og Folkvang. Samtidig bør det vurderes hvilken tilknytning PrestebakkeskoleskalhatildennyeskolenpåIdd–slikdetstårivedtaketiHUOsak2015/17. DennyeskolenpåIdderkostnadsestimerttilomlag185mill.kroner,ogberegnetforca600elever. Gjennomføring Beskrivelseav: • Deteravsattmidlertilforprosjektibudsjettfor2015.Mulighetsstudieertildeltogstartet • Deteretmålatnyskoleskalståferdighøsten2017 • Kommuneneierselvegnetgrunn Risikovurderingerifhtgjennomføringen: Gjennomføringen betinger at kommunen får anledning til å finansiere nye investeringsprosjekter – dettevedåvisetildriftsmessigegevinster. Nedenforerdetfremstilttotabeller;entabellsomvisersammenslåingavIddogFolkvangskoler.Og en tabell nr to som viser et scenario der Prestebakke også er innlemmet. Dette for å synliggjøre økonomienidette. Konsekvenser Ansatte Tiltaket vil medføre at ansatte får nytt tjenestested og et større arbeidsmiljø å forholde seg til. Fagmiljøene vil bli sterkere og mer robuste, og driften mer fleksibel. Praksis viser også at det er lettereårekruttereinngodtkvalifisertemedarbeideretilstørrearbeidsmiljøer. Noenvilblidefinertsomovertalligeogmistejobbennårdenøkonomiskeeffektenskaloppnås. Brukere/tjenestemottakere Elevene vil få et større skolemiljø å tilpasse seg. Det er flere ting i skoleforskningen som styrker tankenomstørreskoler–bådeavfagligeogsosialebegrunnelser. Elever lærer best i fellesskap med andre elever, og de vil møte en skole som er mer robust og bærekraftig. OmPrestebakkeskoletenkesinninyskolepåIddvilskoleveienblilengreenndeneridag. 82 Investering NyskolepåIddpåkommunenstomt(gnr162ogbnr10)erestimerttilomlag185mill.kroner.inkl. mvaSkolenerberegnettilca.550elever. Økonomiskeffekt SammenslåingavIddogFolkvangskoler–driftsmessigegevinsterhensyntattinvesteringenovenfor samtdagenskapitalkostnad: År Millkr 2016 2017 2,4mkr 2018 5,8mkr 2019 5,8mkr 83 Tiltak-RedusereoverføringertilDennorskekirkemed1mill.kroner Gjennomføring UtarbeidenytjenesteytingsavtalemellomHaldenkirkeligefellesrådogHaldenkommune.Oppgaver kirken i dag utfører selv, vil vurderes utført av Halden kommune. Kirkevergen må igangsette en gjennomgangavsindrift.Rådmannenmeneratensammenslåingavmenighetsrådenebørvurderes. Konsekvenser Kirkevergen har kommet med lite konkrete beskrivelser av konsekvenser. I vedlagt skriv fra kirkevergen påpekes det to mulige konsekvenser: Legge ned krematoriet da dette ikke er en lovpålagtoppgave.Dettevilføretiltapavinntektervedkremasjon. Rådmannenfinnerdetsombetenkeligatdenneoppgavenvelgesnedlagtistedetforåvurdereøkt kremasjonsavgiftsomvilføretiløktinntekt. Videreantydesdetatenredusertoverføringkanføretilatkirkerikkeblirklargjorttilgudstjenester og vigsler og begravelses seremonier blir uten musikk. Videre at kirkeverge- og menighetskontoret måstengeforpublikum. Ansatte Overtallighetmåpåregnes. Brukere/tjenestemottakere Reduserttilbudmåpåregnes. Investering Ingen Økonomiskeffekt År 2015 2016 2017 2018 2019 Millkr 1mkr 1mkr 1mkr 1mkr Menighetsrådetsbudsjettvilværevedlagtdenpolitiskebehandlingenavsaken.. 84 Tiltak-Etableringogbyggingavdagaktivitetstilbudogkommunal avlastningforfunksjonshemmedeiKarrestadEldresenter/Karrestad Sykehjem «DenfremtidigeutviklingenihelseogomsorgstjenesteneiHaldenskalværepregetogkjennetegnet av en systematisk og strukturert holdning knyttet til at det vil måtte være kommunens hjemmebaserteomsorgsomiførsterekkeskalhåndteredenøktemengdenavpasienterogoppdrag kommunen vil oppleve i årene fremover. Kommunens institusjonsbaserte tjenester skal i større og større grad dreies i retning av «kommunalt spesialiserte» tjenester med hovedvekt på korttidstjenester.Detradisjonellelangtidsplassenepåsykehjemmeneskaliførsteomgangbyggesopprundt demenstilbudet – i de tilfeller hvor det ikke lenger er noen muligheter for å tilrettelegge tjenester i hjemmet. Det skal arbeides systematisk med kompetansehevende tiltak som istandsetter både de institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenestene til å håndtere både de faglige og økonomiske utfordringer som i fremtiden vil legge press på kommunen som tjenesteleverandør. En offensiv holdning knyttet til etablering av tilbud som støtter opp rundt disse hovedelementene skal være gjennomgåendeikommunensøkonomiplanarbeidforsektoren.» Gjennomføring DagaktivitetstilbudetpåBåstadlunderibehovavnyelokaliteterforåkunnemøtenyebrukeresamt ha tilfredstillende lokaliteter til dagens drift. Det er bred enighet om at dagens infrastruktur og bygnnigsmasse ikke holder en ønsket standard for disse tjenestene. Det vises til historikken rundt etablering av dagaktivitetstilbud for utviklingshemmede på Båstadund – og de prosesser som har værtidenanledning. Det er gjennomført prosesser hvor enhetsleder, områdeleder og avdelingsleder for dagaktiveitetstilbudet er involvert. Det vurderes fra deres side at bygningskroppen på Karrestad er stort nok til både å huse de aktiviteter som dagsenteret er i behov av og som i dag er lokalisert til BRAveienogAsakSkole.SamtidigerdetnærtnoktilBåstadlundDagsentertilåkunnefåenrasjonell samdrift. Bygningskroppen vurderes å være stor nok til å kunne ivareta en viss volumøkning i et fremtidsperspektiv. I tidligere Karrestad Sykehjem planlegges det for drift av avlastning i kommunal regi for funksjonshemmede. Målgruppen er funksjons/utviklingshemmede barn og unge. I dag kjøper kommunen disse tjenestene fra eksterne, private leverandører. Karrestad Sykehjem egner seg til dette formålet og har en utforming og størrelse som burde gi et godt avlastningstilbud. Samlokaliseringen med dagsenteret burde gi samdriftsmuligheter og muligheter til å utvikle et spennendesamlettilbud. Karrestadeldresentervilværeavstornokplasstilåhuse3avdelingerogenfellesavdeling.Avdeling BRA-veienvilværedenavdelingensomerenkleståinnplassere.Detrengergodplassogmangerom tilbl.a.sanseromogskjermingsrom,fleretoaletter,stelleromm.m.Detforutsetteratmankanslåut veggermellomleiligheteneforogsååkunnefånoenstørrerom,ogenkelterommålydisoleresog forsterkes (tak/vegg). Både industriavdeling, snekkerverksted og rammeverksted trenger teknisk 85 gode løsninger, som lasterampe, rom med god ventilasjon, gode avtrekk der det er nødvendig og romslige produksjonslokaler. Om det er mulig å få tilfredsstillende løsninger ift byggetekniske krav, måutredes.Underetasjenbørkunneivaretanødvendigefellesarealerutenstoreendringer. En ser at det kan være en samhandling og et samarbeid mellom dagtilbud og avlastning. Lokalene kanfåenstørrebruksutnyttelse,ogkanbenyttesbådepåkveldstidogihelger. Konsekvenser Ved en dagsenterdrift ved Karrestad Eldresenter kan en oppnå gode, rasjonelle lokaliteter for drift denne virksomheten. Samtidig unngå kostnader knyttet til et sterkt behov for vedlikehold på nåværendelokasjonervedBRAveienogAsakSkole.Løsningenutløserdermedogsåmuligheterforå avhendebyggsomBRA–veienogombrukearealetvedAsakSkoletilandreformål. Mht. til driften av avlastningsplassene vurderes det som viktig at denne driften føres tilbake kommunen.Detvurderesatdettekangiinnsparingerogtilførselavkompetansesomvurderessom viktigfordenkommunaledriften. Investering Det gamle prosjektet rundt bygging av nytt «Båstadlund» hadde en kostnadsramme på ca. 33 mill. kroner.DetvurderesatenoppgraderingavarealenepåKarrestadvilhaenkostnadsrammepåcakr 14mill. Økonomiskeffekt År Mill.kr 2016 2017 2018 -3mkr 2019 -3mkr 86 Tiltak-NedleggelseavKarrestadEldresenter–styrkingav hjemmesykepleien DenfremtidigeutviklingenihelseogomsorgstjenesteneiHaldenskalværepregetogkjennetegnetav ensystematiskogstrukturertholdningknyttettilatdetvilmåtteværekommunenshjemmebaserte omsorgsomiførsterekkeskalhåndteredenøktemengdenavpasienterogoppdragkommunenvil oppleveiårenefremover.Kommunensinstitusjonsbasertetjenesterskalistørreogstørregraddreies iretningav«kommunaltspesialiserte»tjenestermedhovedvektpåkorttids-tjenester.Detradisjonelle langtidsplassene på sykehjemmene skal i første omgang bygges opp rundt demenstilbudet – i de tilfellerhvordetikkelengerernoenmuligheterforåtilretteleggetjenesterihjemmet. Det skal arbeides systematisk med kompetansehevende tiltak som istandsetter både de institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenestene til å håndtere både de faglige og øøkonomiske utfordringer som i fremtiden vil legge press på kommunen som tjenesteleverandørør. En offensiv holdning knyttet til etablering av tilbud som støtter opp rundt disse hovedelementene skal være gjennomgåendeikommunensøkonomiplanarbeidforsektoren. Gjennomføring Gjennom planene for bygging av demensboliger ved Bergheim, omsorgsboliger ved Tyska/Hollenderenogplasseringavetdagaktvitets–ogavlastningstilbudpåKarrestadforeslås,med fullvirkningfra2017,avvikletdegjenstående30plassenevedKarrestad. Karrestad Eldresenter er i dag et av de eldre byggene innenfor omsorgstjenesten og har ikke de bygningsmessigekvalitetersomsikrereneffektivressursutnyttelse.Detvurderesatdennåværende tjenestenkanytesmerrasjoneltiandrebygg. Nedleggelseavdisseplassenetenkesgjennomførtsamtidigmednoestyrkingavdehjemmebaserte tjenesteneslikatdeistørregradkangitilbudtilpersonermedethøyerebistandsbehov. Nedbyggingenavtiltaketvilskjeitaktmedatalternativeplasseropprettes. Konsekvenser Tiltaket innebærer en nedleggelse av 30 heldøgns omsorgsplasser som i dag er på Karrestad eldresenter. Som det redegjøres for i et annet tiltak i dette dokumentet (KOSTRA gjennomgang) har Halden Kommuneenhøydekningsgradinnenforboligermedheldøgnsbemanning.IHaldenKommunebor 12,1 % av innbyggerne over 80 år i en bolig med heldøgns bemanning mot et snitt på 3,5 % i sammenliknbarekommuner. Behovet for plasser og kapasitet totalt sett, vurderes derfor ivaretatt gjennom eksisterende omsorgsboliger,boligerpåTyska/Hollenderen,demensboligerBergheimoggjennomenstyrkingav de hjemmebaserte tjenestene. Nedleggelse av plassene vil gi en mer rasjonell bruk av personalressursenevedensterkeresatsningpådehjemmebasertetjenestergjennomenøkningav ressursenesammenmedensatsningpåøktkompetanse.Dettevilogsågimulighetertilensatsning pådeforebyggendetjenestenegjennomambulerenderehabiliteringsteam. 87 Investering Tiltaket krever ingen større investering ut over en nødvendig tilpasning av aktuelle arealer til de nevntetiltak. Økonomiskeffekt Karrestad Eldresenter har i 2014 et budsjett på kr. 14500`. Det vurderes at de hjemmebaserte tjenester vil kreve en styrking for å dekke opp for et økt behov for hjemmebaserte tjenester. Kompetansenivået må også styrkes. Videre bør de forebyggende tjenestene med ambulerende rehabiliteringsteam, hverdagsrehabiltering, lærings- og mestringssenter, frisklivssentral styrkes. Denneforebyggendesatsningenvurderesåresultereietlaverebehovfortradisjonelletjenesterog derigjennomoppnåseninnsparingseffekt. Faglig vurdert og med bakgrunn i sentrale føringer vurderes dette å være en riktig dreining av tjenesteneogenriktigfremtidigdriftsformavdehjemmebasertetjenestene. År Mill.kr 2016 2017 2018 -8mkr 2019 -8mkr 88 Tiltak-EtableringogbyggingavnyttdemenstilbudpåBergheim DenfremtidigeutviklingenihelseogomsorgstjenesteneiHaldenskalværepregetogkjennetegnetav ensystematiskogstrukturertholdningknyttettilatdetvilmåtteværekommunenshjemmebaserte omsorgsomiførsterekkeskalhåndteredenøktemengdenavpasienterogoppdragkommunenvil oppleveiårenefremover.Kommunensinstitusjonsbasertetjenesterskalistørreogstørregraddreies iretningav«kommunaltspesialiserte»tjenestermedhovedvektpåkorttids-tjenester.Detradisjonelle langtidsplassene på sykehjemmene skal i første omgang bygges opp rundt demenstilbudet – i de tilfellerhvordetikkelengerernoenmuligheterforåtilretteleggetjenesterihjemmet. Det skal arbeides systematisk med kompetansehevende tiltak som istandsetter både de institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenestene til å håndtere både de faglige og økonomiske utfordringer som i fremtiden vil legge press på kommunen som tjenesteleverandør. En offensiv holdning knyttet til etablering av tilbud som støtter opp rundt disse hovedelementene skal være gjennomgåendeikommunensøkonomiplanarbeidforsektoren. Gjennomføring Bygging av 90 – 100 plasser spesielt tilrettelagte for demente på Bergheim. Kommunalavdelingen har i dag en sammensetning av bomassen for denne gruppen som gir en relativtsetthøykostnadpr.plass-itilleggtilatbyggenesutformingikkegirgrunnlagforenoptimal drift sett opp imot faglige behov. Eksempelvis er det mange små enheter som ikke gir optimal ressursutnyttelssettisammenhengmedbehovforsamordnetkompetanseutviklingsamtetablereog utviklestoreogrobustefagmiljøeretc. Demensomsorgen vil i tiden fremover reprsentere en betydelig utfordring for Halden Kommune. I tråd med vedtatt strategisk plan for utvikling av pleie og omsorgstjenestene i Halden (vedtatt mai 2014 i ks) planlegges derfor for et nytt demens senter på Berheim. Dette vil, ved etablering og oppstart,erstattedagensdemenstilbudlokalisertpåKarrestaddemens,3etgHaldensykehjemsamt Bergheimomsorgsboliger. Enavdestorekostnadsdriverneidemensomsorgen,erdettradisjonelle«beredskaps–ogtilsyns» behovet. Med dette menes at beboerne i ulike tradisjonelle demenstilbud ofte må ilegges begrensninger i sin bevegelsesfrihet. Dette for å unngå å gå ut av bygget og utsette seg for fare, forhindreatbeboergårinnpåandresromogforstyrrerdemosv. Et nytt senter må bestå en boligmasse som er tilknyttet hverandre på en meget hensiktsmessig, rasjonell og fremtidsrettet måte. Senteret må imøtekomme både beboernes, pårørendes og kommunensbehovforindividuelltilpasningogtilretteleggingogeffektivdriftpåtversavavdelinger. Etblering av et nytt demens senter må videre utvikles slik at det kan etableres et robust dagsentertilbud/avlastningstilbudslikdissebeskrivesinyligvedtattsakadfremtidigorganiseringav pleie og omsorgstjenestene i Halden. Ved realisering av et slikt senter, vil kommunens vesentligste del av demensomsorgen være knyttet opp mot Solheim Senter samt det nye sentret – begge på Bergheimområdet. 89 TiltaketplanleggesforplasseringpåBergheimhvordeterstorearealerknyttettiltidligereBergheim Alders og Sykehjem. Tomta vil kunne danne et godt grunnlag for å lage moderne bygg med gode utearealer. Konsekvenser Foråfinansieredriftenavdisseplassenforeslåsnedlagtdriftav: KarrestadSykehjem,15plasserdemens Avd.HaldenSykehjem,27plasserdemens BergheimOmsorgsboliger,46plasserdemens. Totalt utgjør dette 88 plasser og gir et økonomisk driftsfundament for å drifte en nytt tiltak. Disse arealerombrukestilannetformålsombeskrivesiannetnotatidennesaken. • • • Investering Et nybygg innebærer en større investering. Husbanken har gode tilskudds- og kompensasjonsordninger for investeringer i denne type bygg. En foreløpig beregning viser at kommunensnettokostnadforca.90demensplasservilværeomkring152mill.Igangsattforprosjekt vilblantannetforetanødvendigekvalitetssikringerogoppdaterteberegningeravtotaløkonomieni prosjektet. Økonomiskeffekt År 2015 2016 2017 2018 Mill.kr 0 0 -12,5mkr -12,5mkr Effektuttaket er beregnet ut fra dagens kostnad for drift av de nevnte tiltakene hvor disse har en kostnadpr.sengmellomkr.652000og820000.Determålsettingenvedopprettelseavetnybyggat dette kan driftes innen en ramme på i underkant av kr. 600000 pr. seng, gitt at bygget har en utformingogenkvalitetsomgirenrasjonellogeffektivressursutnyttelse. 90 Tiltak-EffektavKOSTRAarbeidet/omstruktureringsprosjektet,inngått forlik,generelldriftstilpasning For å bringe driften i helse og omsorg ned på avsatt ramme, har kommunalavdelingen i budsjettprosessenjobbetmedetsettavvirkemidlersomallehengersammen,måsesisammenheng ogvanskeligkanisoleresfrahverandre. Detteknyttersegtilfølgendeforhold: -effekt av inngått forlik / økt fleksibilitet innenfor arbeidstidsordningene og derigjennom redusert behovforvikarinnleie -brukogomdisponeringavegneansattetilådekkestillingersomblirledige -holdestillingerubesatt -Ingen økning av aktivitetsnivået med unntak av satsning på hverdagsrehabilitering og demenskoordinator -generellreduksjonavenkeltarter Nærmerebeskrivelse Effekt av inngått forlik / økt fleksibilitet innenfor arbeidstidsordningene og derigjennom redusert behov for vikarinnleie Kommunen inngikk juni 2016 forlik i den såkalte oppsigelsessaken. Forliket innebærer at oppsagte medarbeidere fikk beholde sitt ansettelsesforhold i kommunen, men med endredearbeidsvilkår. De fremforhandlede vilkårene i forliket innebærer b.la mulighet for økt helgefrekvens, endring av arbeidsplanmed14dagersvarsel,gjennomsnittsberegningavrødedagerihelligdagsturnuser,arbeid påflereavdelingerm.m. Innenforgitteforutsetningergiskommunenanledningåunderleggedesammearbeidsvilkårenesom nevntoverfortilenstørredelavpersonalgruppen. Etsentraltpunktiinngåttforlikknyttersegogsåtilatlokalsæravtaleskalreforhandles.Partenehar forpliktetsegtilåjobbeforøktfleksibilitetidensammenheng. Arbeidsgiver har ved flere anledninger argumentert for betydningen og viktigheten av å økt fleksibiliteten i arbeidstidsordningene for å kunne nyttiggjøre seg personellressursene på en mest muligkostnadseffektivmåte.Enstørregradavfleksibilitetvilmedføreredusertbehovforinnleieav vikaridriften. Brukogomdisponeringavegneansattetilådekkestillingersomblirledige Rådmannen har i økonomirapporteringen overfor politisk nivå gjentatte ganger informert om at ledige stillinger fortrinnsvis besettes av kommunens egne ansatte gjennom ulike omdisponeringer. Pådennemåtenspareslønnskostnadervedatny-ansettelserikkegjennomføres.Dettegjøresbåde 91 nårstillingerblirpermanentledigeognårvikariateroppstår.Detforetasenkonkretvurderingihvert enkelttilfelleavhvorvidtkompetansekravetkanfravikesogomstillingsprosentenkantilpassesetc. Holdestillingerubesatt I budsjettprosessen er det systematisk jobbet gjennom driften i hver enkelt enhet for å vurdere hvilkestillingersomkanholdesubesatt.Detteerstillingersomentenerledigeidagellersomman forventerblirledigeinyttdriftsår.Itilleggerstillingersomermentåskulledekkeetantattbehovi2 halvårtattut. Eksempelvis er det redusert med 60 % stilling på sykehjemmet, 100 % stilling på Båstadlund dagsenter, 160 % stilling på koordinerende fellestjenester samt 125 % stilling ved rus/psykiatritjenesten. Ingen økning av aktivitetsnivået med unntak av satsning på hverdagsrehabilitering og demenskoordinator For å nå budsjettrammen er det rådmannens vurdering at det er svært sentralt å ikke utøke aktivitetenieksisterendedrift.Rådmannenharderforikkeimøtekommetinnmeldteønskerogbehov utover at man har funnet rom for å innføre hverdagsrehabilitering fra 2 kvartal 2016. Antatt års kostnadogstyrkingergjortmediunderkantav2mill.kroner.Itilleggharrådmannenfunnetromfor åomprioritereslikatdetkantilsettesdemenskoordinatori100%stillingmedenantattkostnadpå kr600000,-. Generellreduksjonavenkeltarter Driftsnivåetpåhverenkeltavdelingergjennomgåttogtilpassetaktiviteteni2015.Deterikkefunnet rom for utøkning av tjeneste og aktivitetstilbudet utover ovennevnte. Aktiviteten videreføres på 2015nivå. Detervidere,settiforholdtilinnmeldtebehovogønskerfradriftsenhetene,forutsattenlaverebruk avovertidpåisumkr2milsamtinnleidarbeidskraftmedkr4mill.Dettemåsesisammenhengmed forventningeromøktfleksibilitetiarbeidstidsordningeneoglaverevikarinnleie. Gjennomføring: Gjennomføringoginnarbeidingavtiltakeneienhetenesrammerinnebærerogforutsetteratnivået avvikarinnleiereduseres. Arbeidsgiver vil, for de medarbeidere dette gjelder, videre nyttiggjøre seg det handlingsrommet inngått forlik representerer. Dette gjennom å utøke helgefrekvensen, oppsigelse av arbeidsplaner med14dagersvarselvedbehov,gjennomsnittberegnerødedagerihelligdagsturnusperiodersamt arbeidpåflereavdelinger. Økonomiskeffekt År Millkr 2016 2017 -21,025mkr -31,025mkr 2018 -31,025mkr 2019 -31,025mkr 92 Tiltak-Reduserehusleiekostnader Gjennomføring DetervedtattatHKKskalflyttetilSt.Josephfrasommeren2016.Dettevilgieninnsparingpåca1,4 mill.kroner(halvårsvirkning2016) DeterdialogmedHHSogHKPvedrørendefremtidigbrukavFayegården.Avhengigavresultatetav dissevildetogsåherværeetinnsparingspotensial Husleieervidereredusertmedkr4900000(tilbakekjøpavSt.Joseph,Sommerro,Tordenskjoldsgt. 8,BergheimogTollbodenmedvirkningfra01.01.2016) Konsekvenser Ansatte Tiltakeneharingenkonsekvenserforansatte,medunntakavansatteiHKKsombytterarbeidssted. LederiHKKvarværtpåbefaringogmednoenfysisketilpasningerblirSt.Josephetvelegnetstedfor enhetensdrift Brukere/tjenestemottakere Bygningensbeskaffenhettilfredsstillerkravenetilenhetensdrift Investering Økonomiskeffekt År Millkr 2016 6300000 2017 6300000 2018 6300000 2019 6300000 93 Tiltak-Forsterkningerteknisk Beskrivelseavtiltak Økningavkomunalavdelingensittdriftsbudsjett. Gjennomføring Kommunalavdelingenhargjennomflereårhattmarginalevedlikeholdsbudsjett,bådepåveiogbygg. Dettetiltaketvilstyrkedettenoe,tiltrossfordenøkonomiskesituasjonenvieri. Bevilgningenmåforsøkesøktvednesterullering.Veditapetpåveiogbyggerbetydeligebeløphvert år,ogjostørreetterslepeter–jostørreblirårligverditap. Økonomiskeffekt År 2016 Mill.kr 1,0mkr 2017 1,0mkr 2018 1,0mkr 2019 1,0mkr 94 Tiltak-Formannskapetskonto–reduksjonavbevilgning Beskrivelseavtiltak Reduserebudsjettertbevilgningtilformannskapetsdisposisjon. Konsekvens Bevilgningenharvedsidenavåværtbrukttil«godeformål»etterpolitiskvedtak,værtbruktsom generell budsjettreserve. Dette har værte en viktig funksjon, som følge av lite midler på disposisjonsfond. Ved en reduksjon av posten vil denne reserven være minimal, og risikoen for budsjettavvik vil dermedøke. Økonomiskeffekt År Mill.kr 2016 -1mkr 2017 -1mkr 2018 -1mkr 2019 -1mkr 95 Tiltak-BortfallavtilskuddtilNCE-prosjekt Beskrivelseavtiltak BortfallavtilskuddtilNCE-prosjekt,somdaharvarti10år. Konsekvens Det antas at grunnlaget for driften ved prosjektet er vel forankret og videreført til egne selskapsstrukturersomsamarbeidermedledendemiljøeerinnenforulikebransjer. Økonomiskeffekt År Mill.kr 2016 2017 2018 -1,0mkr 2019 -1,0mkr 96 Tiltak-Reduksjonpolitiskgodtgjørelse Beskrivelseavtiltak Gjennomgangavpolitiskvirksomhet. Gjennomføring Rådmannenvilikkekommemednoeninnspilltilulikeområdersomkanvurderesendret.Imidlertid, KOSTRA tall viser her som på andre områder, et forbruk utover det andre sammenlignbare kommuner har. Av den grunn mener rådmannen at også dette området bør vurderes ifht å oppnå kostandsbesparelser. Økonomiskeffekt År Mill.kr 2016 -1mkr 2017 -1mkr 2018 -1mkr 2019 -1mkr 97 Gebyrregulativ Prislistekommunaletjenester2016 Kommunaleavgifter: Betalingsforfalli4terminer Eiendomsskatt(beregnesavskattegrunnlaget) Boligogfritidseiendom Øvrigeeiendommer Ubebygdetomter Vannavgift Årsgebyrfastleddvann Årsgebyr-Målt/stipulertforbrukpr.m³ Tilknytningsavgiftpr.eiendommedinntil4boenheter,gårdsbruk,klubbhusfor foreningerogidrettslag(ikkeidrettshaller). Tilknytningsavgiftpr.eiendomfornæring,idrettshallerog andrebyggsomikkeerreneboligbyggog boligbygg/fritidsboliger/hyttermedmerenn4enheter Tilknytningsavgiftpr.eiendomnårdetoppføresflereenn10 bo-ellernæringsenheterpåeiendommen. Vannavstenging Påkoblingsgebyrvedåpningavavstengtvannledning Kommunalavlesningavvannmåler Hjemmel: 2016 5,75‰ 7,00‰ 5,75‰ 2016inkl.mva 500,00 11,84 12500,00 62 500,00 125000,00 1149,60 574,79 Lovomkommunalevass-ogavløpsanlegg§3og5 Lovomvernmotforurensningerogomavfall§23 Avløpsavgifter Årsgebyrfastleddavløp Årsgebyr-Målt/stipulertforbrukpr.m³ Tilknytningsavgiftpr.eiendommedinntil4boenheter,gårdsbruk,klubbhusfor foreningerogidrettslag(ikkeidrettshaller). Tilknytningsavgiftpr.eiendomfornæring,idrettshallerog andrebyggsomikkeerreneboligbyggog boligbygg/fritidsboliger/hyttermedmerenn4enheter. Tilknytningsavgiftpr.eiendomnårdetoppføresflereenn10 bo-ellernæringsenheterpåeiendommen. 3 Tømmingavseptiktankpr.m³inntil3m 2016inkl.mva 500,00 25,27 12500,00 62500,00 125000,00 2033,37 98 Tømmingavseptiktankpr.m³over3m3 Tilsynsgebyrspredteavløpssystem,pr.tilsyn Hjemmel: Lovomkommunalevass-ogavløpsanlegg§3og5 640,66 542,90 Lovomvernmotforurensningerogomavfall§23 Stipulertforbruk a)Eneboligerogselveideleiligheter Bruksarealx0,80 Inntil99m² 100–139m² 140-199m² 200-249m² 250-299m² 300–350m² Stipulertvannforbruk 160m³ 200m³ 280m³ 400m³ 500m³ 600m³ Bruksarealx0,80 Inntil99m² 100–139m² 140-199m² 200-249m² 250-299m² 300-350m² Stipulertvannforbruk 160m³ 200m³ 280m³ 400m³ 500m³ 600m³ 2 2 2 2 Videretrinnpå50m inntil1000m .Over1000m trinnpå100m . 3 Økning40m pr.trinn. Bruksarealx0,80 Inntil79m² 80–99m² 100-119m² 120-139m² 140-159m² 160-179m² 180-199m² 200-219m² 220-239m² 240-259m² 260-279m² Stipulertvannforbruk 120m³ 160m³ 200m³ 240m³ 280m³ 320m³ 360m³ 400m³ 440m³ 480m³ 520m³ b)Flerfamilieboliger(ogsåtomannsboligeroghybelleiligheter) 99 280-299m² 300-350m² 560m³ 600m³ 2 2 2 Videretrinnpå50m inntil1000m .Over1000m 2 3 trinnpå100m .Økning40m pr.trinn. Bruksarealx0,80 Inntil79m² 80–99m² 100-119m² 120-139m² 140-159m² 160-179m² 180-199m² 200-219m² 220-239m² 240-259m² 260-279m² 280-299m² 300-350m² 2 2 2 Videretrinnpå50m inntil1000m .Over1000m 2 3 trinnpå100m .Økning40m pr.trinn. Stipulertvannforbruk 120m³ 160m³ 200m³ 240m³ 280m³ 320m³ 360m³ 400m³ 440m³ 480m³ 520m³ 560m³ 600m³ c)Fritidsboliger/hytter Alle fritidsboliger/hytter tilknyttet kommunalt vann- og/elleravløpsnett etter 01.07.2013 skal ha egen vannmåler.Forfritidsboliger/hyttergodkjenttilkobletkommunaltvann-og/elleravløpsnettfør01.07.2013 kreves ikke vannmåler. For fritidsboliger/hytter hvor vannmåler ikke kreves blir vann- og avløpsgebyr stipulertettertabelli§3-4a)ogb).Dissefritidsboligene/hyttenekanvelgeåmonterevannmåler. Annenbebyggelse Forallannenbebyggelsesettesforbruktil1,5m³pr.m²pr.år. Vannmålere Deabonnentersomharinstallertvannmålerskalbetalevann-ogavløpsgebyretterprispr.m³, Vannkr.9,47(kr.11,84)ogpr.m³ogavløpkr.20,21(kr.25,27)prm³. Svømmebasseng Forsvømmebassengpåeiendomsomikkebetalerettermåltforbruk,betalesettilleggsgebyrfor vann(og/elleravløp)tilsvarendeetårligvannforbrukpå: 100 40m³forbassengvoluminntil20m³ 80m³forbassengvoluminntil40m³ 120m³forbassengvolumover40m³ Renovasjon Pr.beholder Hytter/sommerboliger Hytter/sommerboliger-fellescontainer Avstandstillegg: 5-10m 10-15m Tilleggpr.5mover15m Feieavgift For1.,2.og3.etg.piper For4.og5.etg.piper 2016inkl.mva 2016inkl.mva 349,04 413,04 2839,00 1419,62 1236,06 105,32 157,96 105,32 101 Andrekommunalegebyrer: Parkering AvgiftsbelagteP-Plasser-sone1,kr/time AvgiftsbelagteP-Plasser-sone2,kr/time Årskort-Sone1 Årskort-Sone2 2016inkl.mva 22,57 12,31 15390 10260 2015inkl.mva 205,2 RokkeAvfallsanlegg Frahusholdninger Priseroppgittpr.tonn Sortertavfallfrahjemmesortering Trevirke EE-avfall/hvitevarer Asbestogeternitt PCB Klorparafinvinduer Farligavfallfrahusholdninger Renefyllmasser papp/papir/plast/drikkekartong/glass Makuleringavpapir,pr.kg Jernogmetall Dekkpåfelg,pr.stk Campingvogn,tilhenger Franæring Priseroppgittpr.tonn Næringsavfallblandet Impregnertvirke Trevirke Asbestogeternitt PCB Klorparafinvinduer Farligavfallfranæring Lettereforurensedemasser-kl.1og2 Lettereforurensedemasser-kl.3og4 EE-avfall/hvitevarer Salgsplasserpr.døgn* HaldenTorg *Egenavtalevedlangvarigleieforhold 2016 inkl.mva 845,00 883,00 0 0 0 6381,00 0 0 0 7,66 208,30 65,40 1949,00 2016 eks.mva 1559,00 1870,50 706,50 1559,00 1247,00 5105,00 6126,00 186,80 228,70 0 102 Papp/papir/plast/drikkekartong/glass Makuleringavpapir,pr.kg Jernogmetall Dekkpåfelg,pr.stk Campingvogn,tilhenger Rabatterfornæringslivet: Leveransevolum 500tonn-1000tonn 1000tonn-2000tonn 2000tonn-3000tonn 3000tonn-7000tonn >7000tonn Kulturskolen Deter2betalingsterminer. Søskenmoderasjonytesmed15%forbarnnr.2og3ogfriplassfrabarnnr.4. Rabatti% 10% 20% 30% 40% 50% Brukerbetaling,prispr.måned Elevavgiftpr. Elevavgift Maksprisforfamilier skoleår2016 3000 6000 Biblioteket 2016 Gebyrvedforsenlevering: Mistetlånekort 1.varsel(voksen/barn) 2.varsel(voksen/barn) 3.varsel:Sendessomregningmederstatningfortaptmateriell+gebyrkr100. Deretterinkasso Leieogbrukavlokaler,idrettsanlegg,arealer: Remmensvømmehall Enkeltbad: Voksne Barn(t.o.m.15år) Studenter,pensjonisterogtrygdede Rabattkort: 0 6,20 166,50 52,00 1559,00 20 45/10 75/30 2016 60 30 50 103 12klippvoksne 12klippbarn,studenteroghonnør Leieavbasseng-Uke/helg 600 300 250/400 2016 250 Gratis 400 BryggaKultursal Grunnleiepr.døgninntil10t Grunnleiepr.timeetter10t Lydanlegg-komplett Lydanlegg-konferanse Lysanlegg-enhetspris Tråløstpr.sett Prosjektor Trommesett Gitarforsterker Bassanlegg El.pianoYamahaCP300 El.orgelNordC2 FlygelBösendorfer Dansematter Monitormiks Recording Bordogstoler Fra200pers Lydtekniker Lystekniker Timelønnetter10timer Teknikere/Stagehands Tono Annonsering Bill.salgeksternt Foyerbetjening/bill.salg Idrettshaller Leiepr.time(Remmen,Hjortsberg,Risumog Porsnes) Barn/ungdomunder18år Over18år Arrangementer-pr.time-helg 2016 11000 1500 3500 2000 2500 300 300 300 200 200 300 300 3000 150 1300 1200 2700 15 3650 3650 500 340 10000 1200 3000 104 Kirker/kirkegårder(KirkeligFellesråd) PriserforeslåttavKirkeligfellesrådihenholdtilgravferdsloven§21 Festeavgiftkistegrav Festeavgifturnegrav Kremasjonsavgiftinnenbys Kremasjonsavgiftutenbys UtleieImmanuelskirke,konserter(arr.utenforkommunen/kommersielle) UtleieImmanuelskirke,konserter(lokalelagogforeninger) 2016 220 220 2500 4300 5000 2500 Helseogsosial Egenbetalinghjemmehjelp Inntektsnivåinntil2G Inntektsnivåover2Ginntil4G Inntektsnivåover4G Abonnement(Over8timerprmnd.): -Inntektsnivåinntil2G -Inntektsnivå2G-3G -Inntektsnivå3G-4G -Inntektsnivå4G-5G 2016 Kost 2016 Egenandelpr.mnd.-halvkost Egenandelpr.mnd.-helkost Middagpr.porsjon 2695 4415 92 Trygghetsalarm 2016 Egenandelpr.mnd.Inntektsnivåinntil2G Egenandelpr.mnd.Inntektsnivåover2G 231 275 Vaskavtøy 2016 Egenandelpr.mnd. 138 2016 fastsattiforskrift fastsattiforskrift fastsattiforskrift fastsattiforskrift Oppholdsbetalingiinstitusjon Korttidsopphold: Pr.døgn(statligfastsattmaksimalsats)-lovomhelsetj.) Dagopphold(pr.dag)-lovomhelsetj.. Dagopphold(pr.dag)-sosialtj.lovenkap.3.1 Døgn-ogtrygghetsopphold(pr.døgn)-sosialtj.lovenkap.3.1 fastsattiforskrift 255pr.time 288pr.time fastsattiforskrift 1465,-prmnd 2190,-prmnd 2916,-pr.mnd 105 fastsattiforskrift fastsattiforskrift 2016 Grupperforvoksne,med/utenfysioterapeut,inntil10deltakere Grupperforvoksne,inntil10deltakere Gruppermedbarn,utleieprivatfysioterapeut Videregåendeskolerpr.elev Lagogforeninger Enkeltpersonermedledsager Enkeltpersonerhvortotiltrebadersammen,pr.person 400 400 250 50 400 50 50 Bevillinger 2016 350 4050 1380 0,18 0,36 1,00 3,28 Langtidsopphold:(individuellvederlagsberegning/statligmodell) Maksimaloppholdsbetalingpr.døgn Maksimaloppholdsbetalingpr.måned Gebyrenefølgerforskrift,kanikkefastsettesavkommunen LeieavbassengvedHaldensykehjem,pr.time Skjenkebevillingenkeltanledning Minstebeløpskjenkebevilling Minstegebyrsalgsbevilling Gebyrsatsalkoholgrense1pr.ltr.-salg Gebyrsatsalkoholgrense1pr.ltr.-skjenking Gebyrsatsalkoholgrense2pr.ltr.-skjenking Gebyrsatsalkoholgrense3pr.ltr.-skjenking Gebyrenefølgerforskrift,kanikkefastsettesavkommunen Barnehager: Deter11betalingstermineriettbarnehageår. Søskenmoderasjonytesmed30%forbarnnr.2og50%frabarnnr.3. Oppsigelsestidener2måneder Prisitabellenerpr.mnd.: Brukerbetalingbarnehage 100%plass 80%plass(4dagerpr.uke) 60%plass(3dagerpr.uke) 50%plass(2/3dagerpr.uke) 40%plass(2dagerpr.uke) Itilleggbetalesdetforkostmaksimalt 2016 2655,00 2390,00 1859,00 1593,00 1328,00 300 106 Skolefritidsordning Deter11betalingsterminer Oppsigelsestidener2måneder Prisitabellenerprmnd.: BrukerbetalingSFO 100%plass 75%plass 50%plass Itilleggbetalesdetforkostmaksimalt 201 2475 1980 1485 200 107 Forskriftomtaksterforkommunalevann-ogavløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 §§ 3 og 5 og lov mot vern om forurensning og om avfall av 13.03.1983 nr.6 § 23. I tillegg til vann- og avløpsgebyr og gebyr for levering av septikslam kommer 25 % merverdiavgift. Gebyret inklusiv mva oppgis i parentes. Alle summer er avrundet til nærmeste hele krone. Kapittel 1. Innledende bestemmelser § 1-1. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for alle abonnenter som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett i Halden kommune enten direkte eller via private ledninger. Forskriften regulerer alle kommunale gebyr for å knytte seg til offentlig vann- og/eller avløpsnett. Med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og lov om vern mot forurensning fastsettes vann- og avløpsgebyr på grunnlag av NS 3940. For bolighus fratrekkes 20% av areal (BRA) før gebyr beregnes. For andre bygg beregnes gebyr etter areal (BRA) uten omregning. Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Som avtalegrunnlag mellom gebyrpliktige i kommunen gjelder, hvis ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift med hjemmel i lov, det til enhver tid godkjente «Standard abonnementsvilkår» i kommunen. Gebyrsatser i denne forskrift vil være gjeldende for alle eiendommer i Halden kommune som er tilknyttet kommunalt vann og /eller avløp. De gebyrsatser som fremkommer i kommunens forskrift om gebyr vedtas med virkning fra 01.01.2016. Gebyr etter denne forskrift er ikke et enkelt vedtak og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens §28. En forskrift kan ikke fravikes av et forvaltningsorgan med mindre forskriften eller vedkommende hjemmelslov gir adgang til det, jf. forvaltningslovens §40. § 1-2. Definisjoner a) Med boenhet forstås i denne forskrift bygning/bolig/leilighet/fritidsbolig b) En selvstendig boenhet består av ett eller flere rom som er bygd eller ombygd privatbolig eller fritidsbolig/hytte for en eller flere personer. Boenheten må ha egen inngang (adkomst til rommene uten at en må gå gjennom en annen boenhet), bygningsarealet må være godkjent for varig opphold og ha tilgang til kjøkken og WC. c) Med næringsenhet forstås i denne forskrift et selvstendig lokale/egen enhet, som er benyttet til næringsvirksomhet. Næringer under samme tak og som ikke er fysisk adskilte og ikke selvstendige vil anses som en næringsenhet, f.eks kjøpesenter med felles inngang, felles gangareal m.m. d) Målt forbruk: Vannforbruket faktureres etter avlest vannmåler. e) Stipuler forbruk: Vannforbruket beregnes ut i fra bygningens bruksareal (BRA) i h.h.t. NS 3940. Tabell fastsatt av Halden kommune. f) Abonnent: Alle bo- og næringsenheter. 108 Kapittel 2. Tilknytningsgebyr §2-1. Bestemmelser tilknytningsgebyr I h.h.t. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg kreves det tilknytningsgebyr for tilknytning til kommunens vann- og/eller avløpsnett. a) Tilknytningsgebyret betales for bebygd eiendom og ved førstegangsoppføring på eiendom som er eller blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett enten direkte eller via private ledninger. b) Det skal betales et tilknytningsgebyr pr. eiendom. c) For tilbygg/påbygg til bygg på eiendommen tilkommer ikke nytt tilknytningsgebyr. Dersom flere bo-/næringseneheter på eiendommen skal tilkobles gjelder bestemmelsene i kapittel 2 § 2-2 a)-c)og 2-3 a)-c). d) For eiendom der bygg som er tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp er revet eller brent ned betales ikke tilknytningsavgift dersom det er mindre enn 5 år siden bygning er revet eller brent ned. Dersom det er gått mer enn 5 år siden bygg ble revet/brent ned betales tilknytningsavgift i h.h.t. denne forskrift. Dersom det er flere bygg som er tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp på eiendommen skal det ikke betales tilknytningsavgift dersom ikke alle bygg som er tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp er revet/brent ned. e) Alle fritidsboliger tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp skal betale tilknytningavgift etter satsene i §2-2 a)-c) og §2-3 a)-c). f) Kommunen skal sende faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis. Dersom tilkobling ikke er skjedd innen utløpet av byggetillatelsens varighet kan tilknytningsgebyret kreves tilbakebetalt. §2-2. Satser tilknytningsgebyret for vann. a) Kr. 10.000,- (kr. 12.500,- inkl. mva.)pr. eiendom med inntil 4 boenheter, gårdsbruk, klubbhus for foreninger og idrettslag (ikke idrettshaller). b) Kr. 50.000,- (kr. 62.500,- inkl. mva.) pr. eiendom for næring, idrettshaller og andre bygg som ikke er rene boligbygg og boligbygg/fritidsboliger/hytter med mer enn 4 enheter. c) Kr. 100.000,- (kr. 125.000,- inkl. mva.)pr. eiendom når det oppføres flere enn 10 bo- eller næringsenheter på eiendommen. §2-3. Satser tilknytningsgebyret for avløp. a) Kr. 10.000,- (kr.12.500,- inkl. mva)pr. eiendom med inntil 4 boenheter, gårdsbruk, klubbhus for foreninger og idrettslag (ikke idrettshaller). b) Kr. 50.000,- (kr. 62.500,- inkl. mva) pr. eiendom for næring, idrettshaller og andre bygg som ikke er rene boligbygg og boligbygg/fritidsboliger/hytter med mer enn 4 enheter. c) Kr. 100.000,-(kr. 125.000,- inkl. mva) pr. eiendom når det oppføres flere enn 10 bo- eller næringsenheter på eiendommen. Kapittel 3. Årsgebyr §3-1. Bestemmelser årsgebyr vann og avløp. a) Årsgebyr for vann og årsgebyr for avløp består begge av et fastledd og en variabel del. Fastledd er likt for alle, mens den variable delen betales for forbruk vann og forbruk avløp enten ut fra stipulert forbruk eller målt forbruk. b) Fastleddet for vann og avløp belastes alle bo-og næringsenheter som er tilknyttet det offentlige ledningsnettet. Gårdsbruk som både er boligenhet og næringsenhet skal ha ett fastledd for vann og ett fastledd for avløp. Ved flere boligenheter på gården skal det være ett fastledd vann og ett fastledd avløp pr. boenhet. c) Dersom en eiendom er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett, men velger å bruke privat vannkilde må tilkoblingen til kommunalt vannledningsnett plomberes for at årsgebyr skal unngås. Plombering skal utføres av Halden kommune, teknisk drift. Dersom plombering ikke kan dokumenteres på rett måte skal årsgebyr i h.h.t. §3-2 betales. Ved tilknytning til privat vann og 109 kommunalt avløp kan årsgebyr avløp måles ved vannmåler på privat vann. Avløpet kan også stipuleres etter tabell i §3.4 a) og b) d) Midlertidig fritak for årsgebyr (fast og variabel del) gis kun dersom vannet stenges på hovedledning/klave, eller om første stoppekran plomberes. Ved eiendommer med flere boenheter hvor vannet til den enkelte enhet ikke kan stenges separat kan det ikke gis fritak for årsgebyr for en enkelt del. § 3-2. Satser årsgebyr a) b) c) d) Fastledd vann kr. 400,00 (kr. 500,00 inkl. mva.) Fastledd avløp kr. 400,00 (kr. 500,00 inkl. mva ) Årsgebyr for vann kr. 9,47(kr. 11,84 inkl. mva.) pr. m3 målt eller stipulert forbruk. Årsgebyr for avløp kr. 20,21 (kr. 25,27 inkl. mva) pr. m3 målt eller stipulert forbruk. § 3-4. Stipulert forbruk a) Eneboliger og selveide leiligheter Bruksareal Inntil 99 m2 100 – 139 m2 140-199 m2 200-249 m2 250-299 m2 300-350 m2 Stipulert vannforbruk 160 m3 200 m3 280 m3 400 m3 500 m3 600 m3 Videre trinn på 50m2 inntil 1000m2. Over 1000m2 trinn på 100m2. Økning 40m3 pr. trinn. b) Flerfamilieboliger (også tomannsboliger og hybelleiligheter) Bruksareal Inntil 79 m2 80 – 99 m2 100-119 m2 120-139 m2 140-159 m2 160 -179 m2 180- 199 m2 200-219 m2 220-239 m2 240-259 m2 260-279 m2 280-299 m2 300-350 m2 Stipulert vannforbruk 120 m3 160 m3 200 m3 240 m3 280 m3 320 m3 360 m3 400 m3 440 m3 480 m3 520 m3 560 m3 600 m3 Videre trinn på 50m2 inntil 1000m2. Over 1000m2 trinn på 100m2. Økning 40m3 pr. trinn. § 3-5. Fritidsboliger/hytter 110 Alle fritidsboliger/hytter tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett etter 01.07.2013 skal ha egen vannmåler. For fritidsboliger/hytter godkjent tilkoblet kommunalt vann- og/eller avløpsnett før 01.07.2013 kreves ikke vannmåler. For fritidsboliger/hytter hvor vannmåler ikke kreves blir vann- og avløpsgebyr stipulert etter tabell i § 3-4 a) og b). Disse fritidsboligene/hyttene kan velge å montere vannmåler. § 3-6. Annen bebyggelse For all annen bebyggelse settes forbruk til 1,5 m3 pr. m2 pr. år. Kapittel 4. Øvrige gebyr vann og avløp. §4-1. Vanngebyr. Vannavstenging: Påkoblingsgebyr ved åpning av avstengt vannledning: Kommunal avlesing av vannmåler: kr. 0.00 (kr. kr. 958,00 (kr. kr. 459,83 (kr. 0,00 inkl. mva)) 1149,60 inkl, mva) 574,79 inkl. mva) §4-2. Avløpsgebyr. Tømming av septikktank inntil 3m3: Tømming av septiktank pr. m3 over 3m3: Tilsynsgebyr spredte avløpssystem pr. tilsyn: kr.1626,70 (kr. kr. 512,53 (kr. kr. 434,32 (kr. 2033,37 ink.. mva) 640,66 inkl.mva) 542,90 inkl. mva) Kapittel 5. Vannmålere. § 5-1. Bestemmelser for vannmåler a) De abonnenter som har installert vannmåler skal betale vann- og avløpsgebyr etter pris pr. m3 vann kr. 9,47 (kr. 11,84 inkl. mva.) og pr. m3 og avløp kr. 20,21 (kr. 25,27 inkl. mva.) pr m3. § 5-2. Installasjon av vannmåler a) Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler er abonnenten selv ansvarlig for og bekoster selv. b) Vannmåleren skal plasseres inne i bygningen så nær innføringen som mulig, og før første koblingsledning. Vannmåler bør plasseres i rom med sluk. c) Ansvarlig rørlegger skal melde installasjonen til kommunen på skjema som finnes på kommunens hjemmeside. Målernummer og målerstand må oppgis. For utskifting av vannmåler må disse data også oppgis for måler som demonteres. Det samme gjelder for måler i bygning som rives/utgår på annen måte. d) Ved overgang til målt forbruk er bindingstiden ett år. e) Dersom abonnenten ønsker å gå tilbake til stipulert forbruk kan endringen tre i kraft først når fakturert periode og bindingstiden på ett år er utløpt. f) Avregistrering av vannmåler skjer ved bruk av kommunens skjema for dette. Skjema ligger på kommunens hjemmeside. g) Dersom abonnenten mener at vannmåleren viser feil må abonnenten for egen regning besørge testing av vannmåleren i godkjent laboratorium. Dersom vannmåleren stopper eller viser feil er det abonnentens plikt å skifte eller reparere denne for egen regning. Forbruket vil i denne perioden stipuleres etter skjønn. h) Avlesning av vannmåler foretas en gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og melder inn til kommunen innen fastsatt frist. Kommunen har rett til å foreta kontrollavlesning av vannmåler. i) Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller data ikke meldes inn til kommunen stipuleres årsforbruket etter skjønn. 111 j) Avregning av forbruk foretas kun ved årsskifte. Ved eierskifte må en eventuell fordeling ordnes av de involverte parter. k) Kommunen kan gi abonnenten pålegg om utbedring av defekt vannmåler innen angitt frist. For perioden vannmåler er defekt vil forbruk bli stipulert etter skjønn. Kapittel 6. Svømmebasseng. §|6-1. Vannforbruk For svømmebasseng på eiendom som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann tilsvarende et årlig vannforbruk på: 40m3 for bassengvolum inntil 20m3 80m3 for bassengvolum inntil 40m3 120m3 for bassengvolum over 40m3. §6-2. Avløp fra basseng. Avløp fra basseng på bolig- og fritids-/hytteeiendom skal ikke føres til kommunalt spillvannsnett. Avløp fra basseng på bolig- og fritids/hytteeiendom kan tilkobles privat stikkledning overvann. Dersom det blir fakturert etter målt forbruk (vannmåler) skal det monteres vannmåler på basseng for å få godkjent fratrekk avløp basseng. Det gis ikke fratrekk for avløp basseng dersom det blir fakturert etter stipulert forbruk. 112 Kap10.5.3 Forskriftombetalingsregulativforbygg-,plan,utslipps-ogdelings-,eiendomsregistrerings- ogseksjoneringssaker. HALDENKOMMUNE Plan,byggesakoggeodata, miljøoglandbruk Betalingsregulativforbygge-,plan-,utslipps-,delings-, eigedomsregistreringsogseksjoneringssaker Gjeldendefra01.01.2016 Gebyrermedhjemmeli: Lovomplanleggingogbyggesaksbehandling (Plan-ogbygningsloven)av27.juni2008nr71§33-1 Lovomvernmotforurensningerogomavfall (Forurensningsloven)av13.mars1981nr6§52a Lovomeigedomsregistrering(Matrikkellova)av17.juni2005nr101§32 Lovomeierseksjoner(Eierseksjonsloven)av23.mai1997nr31§7 Vedtak:Haldenkommunestyrexx.xx.xxxx Kunngjort:HaldenArbeiderbladxx.xx.xxxx 113 Innholdsfortegnelse: KAP.1ALMINNELIGEBESTEMMELSER §1-1 Betalingsplikt §1-2 Beregningstidspunkt §1-3 Forfalteubetaltefordringer §1-4 Reguleringavgebyr §1-5 Timepris §1-6 Avbruttarbeid/Trukketsak §1-7 Urimeliggebyr §1-8 Gebyrforsakkyndigbistand §1-9 Tilsyn §1-10 Klageadgang KAP.2PLANFORSLAGOGKONSEKVENSUTREDNINGER §2-1 Generelt §2-2 Fritakforgebyr §2-3 Detaljregulering §2-4 Konsekvensutredninger §2-5 Mindrereguleringsendringer §2-6 Forlengelseavplanvedtak §2-7 Andreutredningerogtilleggsgebyr §2-8 Maksimumsgebyrforplanbehandling KAP.3BEHANDLINGAVBYGGESAKER §3-1 Generelt §3-2 Tiltaksomkreversøknadogtillatelse,utenkravomansvarsrett §3-3 Tiltaksomkreversøknadogtillatelse,medkravomansvarsrett §3-4 Størrebyggogspesiellebygg,nybygg,til-ogpåbygg §3-5 Endringaveksisterendebebyggelse §3-6 Tekniskeinstallasjoner–oppføring,endring,reparasjon §3-7 Andretiltak §3-8 Bygningersomerfredetellerregulerttilbevaring §3-9 Endringavtillatelse KAP.4AVSLAG,DISPENSASJONER,ENDRING,ULOVLIGIGANGSETTINGMV. §4-1 Søknadsomførertilavslag §4-2 Ulovlighetsoppfølging §4-3 Igangsettingutentillatelse §4-4 Tiltaksomkreverdispensasjon 114 KAP.5RIVINGAVBYGNINGER,KONSTRUKSJONEROGANLEGG §5-1 Rivingavbygningerogkonstruksjoner KAP.6SKILTOGREKLAME §6-1 Behandlingavsøknaderomskilt-ogreklameinnretninger 115 KAP.7HEISEROGLØFTEINNRETNINGER §7-1 Driftstillatelseogtillatelsetiltiltak KAP.8DELINGSSØKNADER §8-1 Saksbehandling KAP.9UTSLIPPSTILLATELSEETTERFORURENSNINGSLOVEN §9-1 Utslippstillatelseforavløpsrenseanlegginntil15Pe(separatanlegg) §9-2 Utslippstillatelseforavløpsrenseanleggmerenn15Pe(separatanlegg) KAP10.GEBYRFORSKRIFTERETTERMATRIKKELLOVEN §10-1 Opprettingavmatrikkelenhet §10-2 Opprettingavmatrikkelenhetutenfullførtoppmålingsforretning §10-3 Grensejustering §10-4 Arealoverføring §10-5 Klarleggingaveksisterendegrensedergrensentidligereer koordinatbestemtvedoppmålingsforretning §10-6 Klarleggingaveksisterendegrensedergrensenikketidligereer koordinatbestemt/ellerklarleggingavrettigheter §10-7 Oppmålingsforretningoverspesiellearealer §10-8 Utstedelseavmatrikkelbrev KAP.11GEBYRFORSKRIFTETTEREIERSEKSJONSLOVEN §11-1 Begjæringomseksjoneringellerreseksjoneringaveneiendom §11-2 Utarbeidingavmålebrevforgrunnarealsominngårienseksjon §11-3 Nybehandlingavavslåttsøknad 116 KAP.1ALMINNELIGEBESTEMMELSER Gebyrervedtattmedhjemmeliplan-ogbygningsloven§33-1oggjeldertiltaksomblirbehandletetter forskriftombyggesak(byggesaksforskriften)SAK10. §1-1BETALINGSPLIKT Allesomfårutførttjenesteretterdetteregulativskalbetalegebyr.Gebyretforfallertilbetaling30dageretter fakturadato.Vedforsenbetalingpåløperpurregebyr,10%avrettsgebyret.Gebyretutstedestiltiltakshaver. §1-2BEREGNINGSTIDSPUNKT Gebyretberegnesetterdesatsersomgjelderpådettidspunktfullstendigplanforslag,søknad,endringssøknad, meldingellerrekvisisjonforeligger. §1-3FORFALTEUBETALTEFORDRINGER Dersomenhetforplan,byggesakoggeodataharenforfaltfordringoverforensøker/forslagsstiller/rekvirent, kanenhetenkreveatgebyrfordennyesakenerbetaltførbehandlingavdennepåbegynnes.Gebyretforulike sakstyperforfallerforøvrigtilbetalingslik: A. Planforslagogkonsekvensutredninger: Gebyretforreguleringsplanerogkonsekvensutredningermåværebetaltførsakenleggesuttil offentligettersynførstegang.Mindreendringerireguleringsplanfaktureresnårvedtakfattes. B. Byggesøknader Gebyretfaktureresnårvedtakfattes.Igangsettelsestillatelse,brukstillatelse,ellerferdigattestvilikke bligittførgebyreterbetalt. C. Skiltogreklame Gebyretfaktureresnårvedtakfattes. D. Heiser/løfteanretninger Gebyretmåværebetaltførdriftstillatelseutstedes. §1-4REGULERINGAVGEBYR Endringeravforskriftomgebyrregulativvedtasavkommunestyret.Detgjøresnormaltiforbindelsemed kommunestyretsbehandlingavbudsjettetforkommendeår. Rettsgebyret(kap5)følgerdeenhvergjeldendesatser. §1-5TIMEPRIS Gebyrsomikkefastsettespåannenmåte,herunderoppfølgingavulovligetiltak,beregnesettermedgåtttid- jf.regulativet.Følgendetimesatserskalbenyttes: Kontorarbeid: Saksbehandler kr.990,- 117 Assistent kr.560,- Feltarbeid: Saksbehandler kr.990,- §1-6 AVBRUTTARBEID/TRUKKETSAK Nårentiltakshaver/forslagsstiller/rekvirenterårsaktilatkommunensarbeidbliravbrutt,skaldetbetalesen forholdsmessigandelavtilhørendegebyrtilsvarendedetkommunenharutførtellermåtteutføre,basertpå timeprisihenholdtil§1-5-dogbegrensetoppadtil75%avsatsene. Dennegenerellebestemmelsekommerikketilanvendelsederregulativetinneholderdetaljertekriterierfor slikeforhold. §1-7 URIMELIGGEBYR Dersomgebyretåpenbarterurimeligiforholdtildeprinsippersomerlagttilgrunn,ogdetarbeidetogde kostnadenekommunenharhatt,kanrådmannenellerdenhan/hunhargittfullmakt,avegettiltakfastsetteet passendegebyr. Fullmaktshaverkanundersammeforutsetningerogmedbakgrunnigrunngittsøknadfradensomharfåttkrav ombetalingavgebyr,fastsetteetredusertgebyr. §1-8 GEBYRFORSAKKYNDIGBISTAND Kommunenkanisærligetilfellerrekvireresakkyndigbistandforåfågjennomførtnødvendigtilsynisamsvar medregleneiplan-ogbygningsloven§33-1og§25-2,annetledd.Forsliksakkyndigbistandkrevesetgebyri tilleggtilkonsulentutgifterpåkr2500,-. §1-9 TILSYN Kommunenstilsynsplikterklarereinybygningsdelavplan-ogbygningsloven.Omlag10%avbyggesaksgebyret innkrevesfortilsyn. §1-10 KLAGEADGANG Gebyrfastsettelsenidenenkeltesakkanikkepåklages,dadettekunerenoppfølgingavregulativet.Dette gjelderikkederdettreffesskjønnsmessigeavgjørelser. AvdelingensavgjørelseavsøknadomreduksjonavgebyrkanpåklagestilfylkesmannenforsakeretterPlan-og bygningslovenogtilHaldenkommunesklagenemndforsakeretterForurensningsloven. 118 GEBYRERETTERLOVOMPLANLEGGINGOGBYGGESAKSBEHANDLING§33-1 KAP.2DETALJREGULERING §2-1 GENERELT Regulativetgjelderforalledetaljreguleringer.Regulativetgjelderfornyereguleringsplanerogforutfyllingog endringavvedtattereguleringsplaner. Gebyrskalværeinnbetaltførsakenleggesfremtil1.gangsbehandling,ellerrådmannenfattervedtakpå delegasjon. Gebyretbelastesforslagsstiller,uavhengigavantallhjemmelshavereinnenforplanområdet. Detskalbetales50%avfulltgebyrdersomforslagsstillertrekkerinnlevertreguleringsforslagfør1.gangs behandlingikommunen.Detsammegjeldernårensakmåansesuaktuellsomfølgeavmanglendeoppfølging avsakenfraforslagsstiller. §2-2 FRITAKFORGEBYR Følgendeforslagtilreguleringsformålerfritattforgebyretterarealberegning: • Landbruks-naturogfriluftsområderhvorbygnings-elleranleggstiltakikketillates. • Grønnstrukturhvorbygnings-elleranleggstiltakikketillates. • Natur-ogfriluftsområderisjøogvassdraghvorbygnings-elleranleggstiltakikketillates. §2-3 DETALJREGULERING Arealgebyretterplanområdetsareal: 2-3-1 2-3-2 2-3-3 Arealmindreenn5.000m² Arealmellom5.000m²og10.000m² Arealover10.000m²betalespr.påbegynt5.000m² kr.117000,- kr.149000,- kr.21300,- §2-4 KONSEKVENSUTREDNINGER Forplanersomutløserkravomkonsekvensutredning,jfpbl§4-2,skaldetbetalesettilleggsgebyrsom tilsvarer50%avsatseneforselvereguleringsplanen,jf§2-3. §2-5 MINDREREGULERINGSENDRINGER 2-4-1 Formindrereguleringsendringer kr.28800,- §2-6 FORLENGELSEAVPLANVEDTAK 2-5-1 §2-7 Søknadsbehandlingomforlengelseavplanvedtak kr.28800,- ANDREUTREDNINGEROGTILLEGGSGEBYR 119 Kommunenkankrevetilleggsgebyrettermedgåtttid,jfr§1-5,dersomforslagsstillerfremmer endringsforslagunderveis. §2-8 MAKSIMUMSGEBYRFORPLANBEHANDLING Maksimumsgebyrforplanbehandlingerkr875000,- 120 KAP.3BEHANDLINGAVBYGGESAKER §3-1GENERELT A. Tillegg Itilleggtildetoppgittegebyretfortiltaketter§3-2t.o.m.§3-8kommergebyrforeventuelledispensasjoner etter§4-4. B. Endringavtillatelse-jfr.§3-9 Dersomarealetøkes,betales-forutengebyrforendringen-ogsåtilleggsgebyrfordetøkedearealetsomforny søknad. C. Tilleggformangelfullesøknader Forsøknadersomkommunenkanbehandleutenåbeomsupplerendeopplysningerellerendringerbenyttes gebyreneikolonnenmerket«utenmangler». Søknaderhvorkommunenmåtilskrivesøkerforåbeomsupplerendedokumentasjonellerrettefeilisøknaden gebyrleggesetterpriseneikolonnen«medmangler». Feilellermanglervedsøknadenskaldokumenteresskriftligisaken. Medmangelfullesøknadermenesmanglendeopplysninger/dokumentasjonsommedføreratsakenikkeer godtnokopplystogkommunenmåbeomytterligereopplysninger,underretteomfeilellermanglerved søknadenførvedtakkanfattes. D. Tilleggforekstraarbeidmedsøknader Ekstraarbeidmedsøknader • MidlertidigbrukstillatelsePbl§21-10,tredjeledd Formidlertidigbrukstillatelsenr.1foralletypertiltakbetalesgebyrpåkr4100,- Formidlertidigbrukstillatelsenr.2osv.betalesgebyrpåkr.2.050,-pr.brukstillatelsenårprosjektet avsluttesinnen3årfraførstebrukstillatelseergitt. • Tilleggforto-trinnsbehandling,Pbl§21-4,4.ledd: Kr4100,-prigangsettingstillatelse. E. Midlertidigetiltak Formidlertidigetiltak(inntil2år)betalesdet50%avfulltgebyrfortiltaket.Midlertidigekonstruksjonersom skalståmerenntoårregnessompermanente,ogfårfulltgebyr. §3-2 TILTAKSOMKREVERSØKNADOGTILLATELSE,PBL§20-4 Tiltaksomkanforeståsavtiltakshaverutenkravomansvarligforetak,jfSAK§3-1og§3-2 ArealererdefinertsombruksarealBRA,jfNS3940. 121 3-2-1 Tilbygg 3-2-2 Nyoppføringavgarasje/bod 3-2-3 3-2-4 Alminneligedriftsbygningerilandbruket BRAt.o.m15m² BRAover15m² BRAt.o.m15m² BRA15m²-50m² BRA50m²-70m² BRAt.o.m500m² BRA500m²-1000 m² AndretiltaketterPbl§20-2–inkl.terrasse, veranda Bruksendringfratilleggsdeltilhoveddel 3-2-5 §3-3 TILTAKSOMKREVERSØKNADOGTILLATELSE,PBL§20-3 Arealererdefinertsombruksareal(BRA)jfNS3940. Uten Med mangler mangler 4100 5100 7600 9500 4100 5100 7600 9500 11300 14100 13200 16500 17500 21900 4100 4100 5100 5100 Nårsammeutbyggersamtidiginnlevererfleresøknaderomheltlikehuspåsammeeiendomsom skalbehandlesetter§3-3-1,3-3-2og3-3gisdetenrabattpå20%fraogmedhus/leilighetnr5. Rabattengisikkedersomsøknadeneermangelfulle,jf§3-1,bokstavc. NYBYGG,TIL-OGPÅBYGGBOLIG-OGFRITIDSBOLIG 3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 Enebolig/fritidsbolig Eneboligmedsekundærleilighet Tomannsbolig Andreboligbygg Forhveravdeto førsteboenhetene Tilleggpr.boenhet utover2 Utvidelser0-50 m² Utvidelser50–100 m² Utvidelserover100 m² 3-3-5 3-3-6 Utvidelseavbolig/fritidsbolig– tilbygg/påbygg/takopplett–tiltaksom ikkeinngåri§3-2 Størregarasjer/garasjeanleggstørre Uten mangler Med mangler 20200 23600 33800 25200 29500 42200 16900 21100 10200 12700 7600 9500 11300 14100 15100 15100 18900 18900 122 3-3-7 3-3-8 3-3-9 3-3-10 3-3-11 3-3-12 3-3-13 enn70m²somskaltjeneboligeiendom Bruksendringfraboligtilannenbruk Forhveravdeto ellerfraannetformåltilbolig første bruksenhetene 16900 21100 Tilleggpr. bruksenhetutover 2 10200 12700 Søknadspliktigfasadeendring Småhus/bolighus medinntil3 målbareplan 4100 5100 Storeboligbygg 7600 9500 Sammenslåingogoppdelingav Fratomannsbolig leiligheteribolighus tilenebolig 4100 5100 Andre sammenføyningeri bolighus 7600 9500 Foroppdelingog sammenføyningav flereenheter–pr. nyenhet 10200 12700 Hovedombygging Detbetales50% avgebyretfor nybygg Søknadspliktiginnvendigombyggingav Pr.bruksenhet bolighus 4100 5100 Annekssomtilleggtilegen bolig/fritidsbolig 4100 5100 Piperogandremindretekniske installasjoner 4100 5100 §3-4STØRREBYGGOGSPESIELLEBYGG,NYBYGG,TIL-OGPÅBYGG SøknadspliktigetiltaketterPlan-ogbygningslovens§20-3somikkefallerinnunder§3-3. Arealererdefinertsombruksareal(BRA),jfNS3940. Næringsbygg/offentligebygg/administrasjonsbygg/idrettsanlegg/storelandbruksbyggmm 3-4-1 Nybygg Arealerinntil200m² Areal200-500m² Uten Med mangler mangler 29500 36900 47600 59500 123 3-4-2 Tilbyggtilallebyggikap.3-4 3-4-3 Hovedombygging 3-4-4 Bruksendring 3-4-5 3-4-6 Søknadspliktigfasadeendring Parkeringshus 3-4-7 Idrettshaller,svømmehallerm.m 3-4-8 Nybygg/utvidelseavdriftsbygningilandbruket Forarealer<1000m²som§3-2-3 Areal500-1000m² Areal1000-3000m² Tilleggforarealerover 3000m²pr.påbegynt intervallá100m² Somnybyggfratrukket 10% Somnybyggi§3-4-1 fratrukket50% Somnybyggi§3-4-1 fratrukket50% Somnybyggi§3-4-1 fratrukket20% Somnybyggi§3-4-1 fratrukket20% Fordriftsbygninger medtotalBRAover 1000m²ogunder2000 m² Forarealerutover 2000m²BRA 77700 96400 97100 120500 1000 1300 7600 9500 26300 32900 35000 43800 §3-5ENDRINGAVEKSISTERENDEBEBYGGELSE MindresøknadspliktigetiltaketterPlan-ogbygningsloven§20-3eller§20-4 Arealererdefinertsombruksareal(BRA),jfNS3940. 3-5-1 Innredningavromtilopphold,tekniskrom, heissjaktellerheismaskinromibyggmed4 etasjerellermer Innredningavromtilopphold,tekniskrom, heissjaktellerheismaskinromibyggmed3 etasjerellermindre Sammenslåingelleroppdelingavbruksenheter medannetformålennbolig Innvendigombyggingavbygg Prpåbegynt100m BRA 3-5-2 3-5-3 3-5-4 3-5-5 3-5-6 Innvendigombyggingavbygghvortiltaket omfatterflereenntreetasjer Søknadspliktigtrapp Uten mangler Med mangler 2 11300 14100 7600 9500 11300 14100 7600 9500 4100 4100 5100 5100 2 Prpåbegynt100m BRA Pr.nybruksenhet Pr.etasjefordetre førsteetasjer Pr.etasjef.o.m.etasje nr4 Prstk §3-6TEKNISKEINSTALLASJONER-OPPFØRING,ENDRING,REPARASJON 124 SøknadspliktigetiltaketterPlan-ogbygningslovens§20-3 3-6-1 Privatstikkledning/separering/tilknytning 3-6-2 3-6-3 3-6-4 3-6-5 3-6-6 3-6-7 3-6-8 3-6-9 Uten mangler 1-10bruksenheter,pr. bruksenhet Privatstikkledning/separering/tilknytning Over10bruksenheter, prbruksenhet OffentligeVA-ledninger Pr.påbegynt100 løpemeter Opparbeidelseavprivateogoffentligehytte-og Pr.påbegynt100 boligfeltmedvei,vannogavløp løpemeter Søknadspliktigendringavsanitæranlegg 1-10bruksenheter,pr. bruksenhet Søknadspliktigendringavsanitæranlegg Over10bruksenheter, pr.bruksenhet Ventilasjonsanlegg,sprinkleranlegg,kulde-og varmepumpeanleggmedvannbårenvarme ellertilsvarendeforbyggmed3boenhetereller merogandrebyggover500m²BRA Privatavløpsrenseanlegg Pr.anlegg Andresøknadspliktigetekniskeinstallasjoner Pr.tiltak Med mangler 4100 5100 3800 4800 7600 9500 8300 10400 4100 5100 3800 4800 7600 4100 4100 9500 5100 5100 §3-7ANDRETILTAK AndresøknadspliktigetiltaketterPlan-ogbygningslovens§20-3 3-7-1 3-7-2 Storeparkeringsplasser(flereenn10biler) Mindreparkeringsplasser(tilogmed10biler) Tunnelerogoffentligeveier-pr.påbegynt100 meter Støyskjerm,lysmast,TV-mast,radiomast, tribuner,enklefartsoppbyggforskibakker, skitrekk,transportbane,størrestøttemur høydeover2metero.l. Privateveier,enkleløsmasse-ogfjellarbeideri dagen,grave-ogfyllingsarbeid,endringav terreng Midlertidigetiltak,f.eksboligbrakkepå arbeidsplass-somforpermanenttiltak,men ikkeoverkr8000,- Størreløsmasse-ogfjellarbeideridagen,grave- ogfyllingsarbeid,endringavterrengogandre søknadspliktigeutomhusanlegg.Pr 3-7-3 3-7-4 3-7-5 3-7-6 3-7-7 Uten Med mangler mangler 15100 18900 7600 9500 8300 10400 8300 10400 7600 9500 7600 9500 125 3-7-8 3-7-9 3-7-10 3-7-11 3-7-12 påbegynt1000m².Maksimaltgebyrkr.60 000,- Gjerde,mindrestøttemuro.l. Damanlegg,basseng,brønno.lmindretiltak Storedamanlegg Brygger/badebryggerunder10løpemetermålt fralandfeste Størrebrygger:10-20løpemeter Merenn20løpemeter.Alleavstandermåltfra landfeste Broerpr.påbegynte10løpemeter 4100 4100 15100 5100 5100 18900 11300 22800 14100 28500 34200 15100 42800 18900 §3-8BYGNINGERSOMERFREDETELLERREGULERTTILBEVARING 3-8-1 Forsøknadspliktigefasadeendringpåbygninger Minstegebyr somerfredetellerregulerttil"Spesialområde bevaring",ogforandrebyggbygningeri hensynssoneH-570Bevaringkulturmiljø, reduseresgebyretmed30% 4100 §3-9ENDRINGAVTILLATELSE Forendringssøknadersvares50%avfulltgebyr.Minstegebyrkr4100,-ogmaksimaltgebyr kr8200,-prtiltak. KAP.4AVSLAG,DISPENSASJONER,ENDRING,ULOVLIGIGANGSETTINGM.V. §4-1SØKNADSOMFØRERTILAVSLAG 4-1-1 4-1-2 4-1-3 Dersomensøknadførertilavslag,skaldet betales50%avfulltgebyretter§§3-3tom39og§5-1og§6-1.Avslagsgebyretblirikke godskrevetvedinnsendelseavnyrevidert søknad. Dersomdetreviderteforslagetogsåførertil avslagskaldetbetalesetgebyrsomer50%av fulltgebyretter§§3-3og3-8. Dersomendringssøknadførertilavslagskal detbetalesetgebyrsomer50%avde respektivesatseri§3-9. Minstegebyr 4100 Minstegebyr 4100 Minstegebyr 4100 126 §4-2ULOVLIGHETSOPPFØLGING 4-2-1 Forarbeidermedulovligheteretterplan-og bygningslovenbetalesettermedgåtttid Detskalførestimelisteovermedgåtttidifm. ulovlighetsoppfølging Pr.time 990 §4-3IGANGSETTELSEUTENTILLATELSE Vedigangsettingavtiltakutennødvendigtillatelsevilbestemmelseneipbl§32-8omovertredelsesgebyr kommetilanvendelse.Størrelsepåeventueltovertredelsesgebyrberegnesetterdentilenhvertidgjeldene forskrift. 127 §4-4TILTAKSOMKREVERDISPENSASJON-PBLKAPITTEL19. Forinnvilgetelleravslåttsøknadomdispensasjon 4-4-1 4-4-2 4-4-3 4-4-4 4-4-5 4-4-6 Behandlingavsøknadomdispensasjonfra formålogplankraviarealplanogbyggeforbudi planogpbliforbindelsemed: Behandlingavsøknadomdispensasjonfra bestemmelserknyttettilbyggverksstørrelse, utformingogplasseringsomergittiplaneller pbl.Herunderbyggegrensermotvegog nabogrense,gradavutnyttingmedmer BehandlingavsøknadomdispensasjonfraPbl ogforskriftersomikkeomfattesav§4-4-1og 4-4-2 Vedbehandlingavfleredispensasjonssøknader iforbindelsemedsammetiltakforhvert forholdutover1 Vedadministrativbehandlingavsøknadenog nårsøknadenikkebetingeratsakensendespå høring Fravik/dispensasjonfraTEK10 Nybygg/opprettelseav nyeiendom Endringav eksisterende bebyggelse/eiendom 20200 13200 10200 10200 50%av satsene over 75%av satsene over 7200 KAP.5RIVINGAVBYGNINGER,KONSTRUKSJONEROGANLEGGPBL§§20-3og20-4 §5-1SØKNADERSOMFØRERTILGODKJENNELSEPBL§20-3og20-4 Nårdetsøkesomrivingoggjenoppføringavtiltaksominngåri§§5-1-1og5-1-2beregnes detikkegebyrforriving. 5-1-1 Mindrebygningersomgarasjer,uthus, skorsteiner,murerogandrekonstruksjoner Eneboliger,tomannsboliger Forrivingavandrebygninger<300m² Forrivingavandrebygninger>300m² 5-1-2 5-1-3 5-1-4 Uten mangler Med mangler 4100 7600 11300 5100 9500 14100 15100 18800 KAP.6SKILTOGREKLAMEPBL§20-1bokstavi)jf.§§20-2,20-3og20-4 128 §6-1SØKNADERSOMFØRERTILGODKJENNELSE Satsenegjelderpr.stk.Derinnretningersettesoppigrupperog/ellerpåsammefasade,kangebyretnedsettes tilsatsenforeninnretning,forutsattatgruppensamletikkedekkerenstørreflateenn35m². 6-1-1 6-1-2 6-1-3 Skiltogreklameinnretningovergesims Frittståendeskilt/reklameinnretninger Reklameinnretningerpåvegg,mur,gjerde, uthengsskilt Uten Med mangler mangler 7600 9500 7600 9500 4100 5100 KAP.7HEISER/LØFTEINNRETNINGERPBL§20-3 §7-1DRIFTSTILLATELSEFORNYEHEISER,OMBYGGINGEROGSTØRREREPARASJONERAV EKSISTERENDEHEISER GebyromfattersaksbehandlingetterPblogutstedelseavdriftstillatelse 7-1-1 7-1-2 Personheisogvareheismed/uten personbefordring Rulletrapper,rullebåndogrullendefortau 7-1-3 Småheis/trappeheis KAP.8DELINGSSØKNADER §8-1SAKSBEHANDLING Uten mangler Med mangler 4100 4100 4100 5100 5100 5100 SøknadspliktigetiltaketterPlan-ogbygningslovens§20-1,førsteledd,bokstavm)jf.§§20-2og20-4. 8-1-1 Forsøknadomfradelingavtomti regulertområde,menhvor tomtedelingikkefremgåravvedtatt plan Uten mangler 6100 Med mangler 7400 129 8-1-2 Forsøknadomdelingmedgrensersom erisamsvarmedfastsattplan 8-1-3 Forsøknadomfradelingavtomti uregulertstrøk 8-1-4 Forsøknadomfradelingav tilleggsparselloggrensejustering betalesforhvereiendomsomberøres avjusteringen 8-1-5 Forsøknadomtillegg/endring Fordispensasjoniforbindelsemeddelingbenyttes§4-4. 3000 3800 12100 15100 2500 2500 3100 3100 KAP.9UTSLIPPSTILLATELSERETTERFORURENSNINGSLOVEN Utslippstillatelsegittmedhjemmeliforurensningsloven§52a,jfforurensningsforskriften1.6.2004§11-4,jf forskriftomgebyrerforsaksbehandlingogkontrollavavløpsvann,HaldenkommuneØstfold,1.3.2007-1837. 9-1-1 9-1-2 9-1-3 9-1-4 9-1-5 9-1-6 9-1-7 Avløpsrenseanlegginntil15Pe(separatanlegg) Avløpsrenseanleggf.o.m.15Pe(separatanlegg) Behandlingavsøknaderetterkapittel15,«utslippstillatelsefor oljeholdigavløpsvann» Tilsynavanleggetterforskriftens§15 Behandlingavtiltaksplaner,jf.forskriftenkapittel2«gravingi forurensetgrunn» Kontrollavtiltaksplanersomerundergjennomføringvedgravingi forurensetgrunn,jf.forskriftenkapittel2 Prøvetakingoganalysekostnaderformindreavløpsanleggsommå kontrolleresmerenn2gangerpr.år 5890 12650 5340 3200 12800 3200 1600 130 KAP.10-Gebyrforskrifteretterlovomeiendomsregistrering(matrikkellova)av17.juni 2005nr.101 Gebyrforskriftmedhjemmelimatrikkelloven§32ogmatrikkelforskriftenav26.6.2009nr864§16fastsettes somfølger: §10 Opprettingavmatrikkelenhet. §10-1-1Opprettingavgrunneiendomogfestegrunnogmatrikuleringaveksisterende umatrikulertgrunn Arealgebyr 2016 Arealfra0–300m² 12360 Arealfra301–2000m² 26650 Arealfra2001–20.000m²–prpåbegyntda. 3090 Arealfra20.001–100.000m²–prpåbegyntda. 1500 Arealover100.001m²–økningprpåbegyntda. 990 Vedsamtidigoppmålingavfleretilgrensendetomtersomerrekvirertavsammerekvirent, gisfølgendereduksjonerigebyretpersak: 2016 6-10saker 11-25saker 26ogflere 10% 15% 20% . §10-1-2Opprettingavutearealpåeierseksjon Gebyrfortilleggsarealpreierseksjon Arealfra0–50m² Arealfra51–250m² Arealfra251–500m² Arealfra500-2000m² Arealfra2001m²–økningpr.påbegyntda. 2016 7470 11200 14930 26650 3090 §10-1-3Opprettingavanleggseiendom Gebyrsomforopprettingavgrunneiendom Volumfra0–2000m³ Volumfra2001–20.000m³pr.påbegynt1000m³. 2016 26650 3090 131 Volumover20.001m³–økningpr.påbegynt 1000m³. 1500 §10-1-4Registreringavjordsameie Gebyrforregistreringaveksisterendejordsameiefaktureresettermedgåtttid. §10-1-5.Innløsningavfestegrunn Forfestegrunnsomskalinnløsestilgrunneiendom,skaldetgjennomføresenoppmålingsforretning. ForfestegrunnersomharmålebrevmedkoordinatbestemtegrensehjørneriEUREF89ellerNGO1948ellersom kankonverterestilEUREF89gjennomnoeberegning,kanoppmålingsforretningengjennomføresutenny merkingogmåling Gebyretfordettesettestil 6820 Festegrunnersomikkeoppfyllerkravetomtidligereoppmåling,gjennomføresmedfulloppmålingsforretning ogmedgebyretter§10-1-1 §10-2Opprettingavmatrikkelenhetutenfullførtoppmålingsforretning Visertil§11-1-1(Tidligeremidlertidigforretning)kr6820,- Itilleggkommergebyrforåutføreoppmålingsforretning §10-2-1Avbruddioppmålingsforretningellermatrikulering Gebyrforutførtarbeidnårsakenblirtrukketførdenerfullført,måavvisesellerikkelarseg matrikkelførepågrunnavendredehjemmelsforhold,settestil1/3avgebyrsatseneetter§11-1-1 §10-2-2Gebyrtilkommunennåroppmålingsforretningsarbeidetdelvisblirutførtav kommunen,delvisavandre Foroppmålingsforretningderdeleravarbeidetutføresavandre,fastsettesgebyrettilkommunenetterhvor storandelavarbeidetkommunenutfører. Følgendeprosentskala,regnetavtotalgebyretbrukes 1.Kommunensklargjøring 2.Varslingogforretningsmøteimarka 3.Tekniskearbeiderogdokumentasjon 4.Registerarbeidene(sluttarbeidene) §10-3Grensejustering 20% 20% 40% 20% (forStatensvegvesen15%) (forStatensvegvesen25%) 132 §10-3-1Grunneiendom Vedgebyrforgrensejusteringkanarealetforinvolverteeiendommerjusteresmedinntil5%av eiendommensareal.(maksimalgrensenersatttil500m²).Eneiendomkanimidlertidikke avgiarealsomisumoverstiger20%aveiendommensarealførjusteringen. Arealfra0-250m² Arealfra251-500m² 11200 18540 §10-3-2Anleggseiendom Foranleggseiendomkanvolumetjusteresmedinntil5%avanleggseiendommensvolum, mendenmaksimalegrensensettestil1000m³ Arealfra0-250m³ Arealfra251-1000m³ 14290 17380 133 §10-4Arealoverføring §10-4-1Grunneiendom Vedarealoverføringskaloppmålingsforretningogtinglysinggjennomføres.Arealoverføring utløserdokumentavgift Arealfra0-250m² Arealfra251-500m² Arealoverf.prnyttpåbegynt500m²medføreren økningavgebyretpå 18540 30920 4370 §10-4-2Anleggseiendom Foranleggseiendomkanvolumsomskaloverføresfraenmatrikkelenhettilenannen,-ikke væreregistrertpåentredjematrikkelenhet.Volumkankunoverførestilenmatrikkelenhet dersomvilkåreneforsammenføyingertilstede.Matrikkelenhetenskalutgjøreetsammenhengendevolum. Volumfra0-250m³ Volumfra251-500m³ Volumoverføringprnyttpåbegynt500m³medfører enøkningavgebyret på 18540 30920 4370 §10-5Klarleggingaveksisterendegrensedergrensentidligereerkoordinatbestemtved oppmålingsforretning Forinntil2punkter Foroverskytendegrensepunkterprpunkt 5540 640 §10-6Klarleggingaveksisterendegrensedergrensenikketidligereerkoordinatbestemt/ eller klarleggingavrettigheter Forinntil2punkter Foroverskytendegrensepunkterprpunkt Gebyrforkartleggingavrettigheterfaktureresetter medgåtttid 11200 2450 §10-7Oppmålingsforretningoverspesiellearealer 134 Forforretningeroverstørresammenhengendearealertillandbruksformål,allmenne friluftsformålogferdigregulerteområdersomsenereskaldeles,betalesforklargjøringav sakenetgrunnbeløppåkr.8000ogdetøvrigearbeidetteranvendttid. §10-8Utstedelseavmatrikkelbrev Matrikkelbrevinntil10sider Matrikkelbrevover10sider EndringimaksimalsatsenereguleresavStatenskartverk itaktmeddenårligekostnadsutviklingen 175 350 135 KAP.11GEBYRFORSKRIFTERFORARBEIDERETTERLOVOMEIERSEKSJONER§7 §11-1Begjæringomseksjoneringellerreseksjoneringaveneiendom a. b. Saksomkreverbefaring;femrettsgebyr Saksomikkekreverbefaring;trerettsgebyr §11-2Utarbeidingavmålebrevforgrunnarealsominngårienseksjon Gebyrfastsettesetterreglenei§10-1-2. §11-3Nybehandlingavavslåttsøknad Derfornyetsøknadomseksjoneringellerreseksjoneringavetregisternummerførertilgodkjenningellernytt avslag,skaldetbetaleshalvtgebyrdersomsøknadenkommertilkommuneninnentremånederetterdatofor førsteavslag.(Kommernysøknadpåetseineretidspunkt,skaldetbetalesfulltgebyr). 136 Forskriftomanløpsavgift GJELDENDEFRA1.JANUAR2016 Hjemmel:FastsattavHaldenkommunestyreden19.12.2015medhjemmelilov17.april2009nr.19 omhavnerogfarvann(havne-ogfarvannsloven)§25ogforskrift20.12.2010nr1762:Forskriftom kommunenesberegningoginnkrevingavanløpsavgift. §1(virkeområde) AnløpsavgiftengjelderinnenforkommunegrensenetilHaldenkommune–betegnetavgiftsområdet Haldenhavn.Forskriftenregulererberegningoginnkrevingavanløpsavgift. §2(avgiftsplikt) FartøysomanløperavgiftsområdetHaldenhavnskalbetaleanløpsavgift.Anløpsavgiftenskalilegges peranløp.Medetanløpmeneseninn-ogutseiling.Vedflereanløptilhavnikommuneniløpetav sammedøgn,ileggesavgiftkunengang. Unntattfraplikttilåbetaleanløpsavgifter: a)fartøymedstørstelengdeunder15meter b)bergings-ogisbryterfartøyeriforbindelsemedbergingogisbryting c)orlogsfartøy,norskeogutenlandske d)Kystverketsfartøyiforbindelsemedarbeidifarvannet e)fartøysomanløperhavnpågrunnavskadeellernødstilstandogfartøyetikkelaster,losserellertar ombordpassasjerer f)fartøyersompassereravgiftsområdetutenåanløpeellerankreiavgiftsområdetHaldenhavn Haldenhavnkanfritaandrefartøyenndesomernevntiandreleddfrapliktentilåbetale anløpsavgift. §3.(kostnadersomdekkesavanløpsavgiften) Anløpsavgiftendekkerkommunenskostnaderknyttettilsikkerhetogfremkommeligheti kommunenssjøområde,samtutøvelseavoffentligmyndighetmedhjemmeliellerimedholdav havne-ogfarvannsloven.Dettevilværekostnadertilnavigasjonsinnretninger,investeringerog vedlikeholdifarleden,fjerningavhindringerifarvannet,oppsynsfunksjoner,isbrytingogfastsettelse oghåndhevelseavordensforskrifter. §4.(beregningavanløpsavgift) Anløpsavgiftenberegnespåbakgrunnavfartøyetsbruttotonnasje(BT)slikdenerangittifartøyets internasjonalemålebrevsomerihenholdtilDeninternasjonalekonvensjonenommålingavfartøyer av1969.DersomfartøyetsBTikkefremgåravmålebrevet,fastsettesdenneavadministrasjoneni HaldenhavnbasertpåberegningavBTfortilsvarendefartøy. 137 Prisliste Anløpsavgiftenbetalesetterfølgendesatser: Avdeførste Avdeneste Avdeneste Avdeneste Avdeneste Avdeneste Avdeneste Avdeneste 1000BT 2000BT 2000BT 5000BT 10000BT 10000BT 20000BT 50000BT kr0,80 kr0,70 kr0,50 kr0,40 kr0,30 kr0,10 kr0,10 kr0,10 Minsteavgiftfastsettestilkr1500,-foralletyperfartøysomomfattesavkravomåbetale anløpsavgift. Forfartøyersomanløperhyppig,kanadministrasjonenbestemmeatdetbareskalbetalesavgiftfor etbestemtantallanløpienkalendermåned.Detkandessutenfastsettesmånedsavgift. Fartøyersomhovedsakeligoppholdersegihavnenutenåforlateavgiftsområdet,betaleravgiftfor sinbrukavfarledenoghavnen.Avgiftenkanregnespåmåneds-ellerårsbasis,ogdetbørskjelnes mellomfartøyeristadigfartoghenliggendefartøy. §5.(rabattordninger) Haldenhavnkanfastsetterabattordninger,herunderårsavgiftellersesongavgift. §6.(klage) Enkeltvedtaksomtreffesetterforskriftenkanpåklagesetterbestemmelseneilov10.februar1967 ombehandlingsmåteniforvaltningssaker.Kystverketshovedkontorerklageinstansforvedtakfattet avHaldenhavn. §7.(ikrafttredelse) Forskriftentrerikraft1.januar2016. GENERELLEBESTEMMELSER Innledning Nyhavneloveriverksattfraogmed1.januar2010,medovergangsbestemmelserfor2010og2011. Nylovinnebærer,medunntakavanløpsavgiften,mulighetforfriprissettingforhavnenssalgavvarer ogtjenester. Formål Avgifterogvederlagskalsammenmedhavnensøvrigeinntekterbringetilveiedemidlerhavnen trengertiladministrasjon,drift,vedlikeholdognødvendigutbyggingavanleggoginstallasjonerm.v. 138 Prisliste Prislistenerbygdoppetterlovomhavnerogfarvannav17.april2009nr.19. Periode Prislistengjelderforbudsjettåret. Rabattordninger Administrasjonenkanfastsetterabattordninger. Beregningsgrunnlagforvaregebyr Beregningsgrunnlagforvareerdensvektimetrisketonn.Volumgodsregnesomtilvektenhetikke mindreenn1m3=0,5tonn.Forcontainereogandrelastebærerekandetnyttesenhetsprispr. containerellerlastebærer. Beregningsgrunnlagforpassasjergebyr Passasjergebyrberegnespr.passasjer. Oppkrevingavvederlagoggebyrer Iforbindelsemedbrukavoffentligekaier,arealeroginnretninger,kanadministrasjonenpålegge havneoperatørenåoppkrevevederlagoggebyrerpåvegneavhavna. Fasteavtaleromleieavheleellerdeleravkaianleggogandrehavneinnretninger Administrasjonenkaninngåfasteleieavtalerforheleellerdeleravetoffentligkaianleggeller havneinnretninger.Leiebeløpetskaldekkedekostnadersomkanhenførestilleieobjektetogbruken avdette. Ettergivelseognedsettelse Administrasjonenkan,nårsærligeomstendigheterforeligger,bestemmeatpåløptevederlagog gebyrerienkeltetilfellernedsettesellerettergis.Administrasjonenkanheltellerdelvisettergi påløptevederlagoggebyrer. 1KAIVEDERLAG a.Kaivederlagetsvarespr.påbegyntdøgnliggetid. b.Liggetidenregnesfrafartøyetfortøyeroginntildetkasterloss.Delavdøgnpå6timerellermindre regnesfor½døgn.Detbetalesdogalltidkaivederlagforminst1døgn. Forfartøyersometterordrefrahavneoppsynet,måforhalefrakaienforågiplassforannetfartøyog deretterleggertilkaienigjen,regnesliggetidensomomfartøyetheletidenharliggetvedkaien.Men hvisfraværetfrakaienoverstiger3timer,skaldetskjetilsvarendefradragidenberegnedetotale liggetid.Skifteretfartøyfraenplassvedoffentligkaitilenannen,utenimellomtidenåhavært utenforhavnedistriktetsgrenser,blirliggetidenåberegnesomomfartøyethaddeliggetvedkaien utenavbrytelse. c.Administrasjonenkanbestemmeatdetskalbetaleskaivederlagbareforetbestemtantallanløpi løpetavenkalendermånedogdetkanogsåfastsettesmånedsgebyr. 139 d.Etfartøysomfortøyerutenforetannetfartøysomliggervedkaien,skalbetalekaivederlagsom omskipetvarfortøydtilkaien. e.Administrasjonenfastsetterminstevederlagprdøgntilkr.750,-foralletyperfartøysomskal betalekaivederlag,maksimaltkaivederlagprdøgnfastsettestilkr7500,- 1.1 PRISLISTEFORKAIVEDERLAG HaldenHavnbrukerfartøyetsBTsomberegningsgrunnlagforkaivederlag. DersomBTforetfartøyikkeeroppgittimålebrev,bestemmesdetteavadministrasjonenetter skjønn.Detbetalesenflatsatspr.BT+Kr500,-detførstedøgnet. Kaivederlag:kr0,50pr.BT a.Dettotalegebyretavrundesoppadtilhelkrone. b.Forfartøyerikortererutemedflereanløpidøgnet,beregnesdetgebyrbareengangforhvert døgnkaiplassharværtbenyttet. c.HaldenHavnkangirabattnårsærligeforholdtilsierdet,dogaldriunderfastsattminstepris. d.Rutegåendecontaineroglinjeskipgisenreduksjonpå50%,jf.pktc. 1.2 PRISERFORFARTØYERSOMERTILSTÅTTSTASJONSPLASS Fritidsbåtersomfortøyervedoffentligkai,skalinnhenteadministrasjonenstillatelse. Fritidsbåterogfartøyersomhovedsakeligbenyttesinnenforkommunenssjøområde,kan etteradministrasjonensnærmerebestemmelsertilståsstasjonsplassogskalisåtilfellebetale pr.løpemeterihenholdtilprisliste. Fartøyersomertilståttstasjonsplass,skalnårdelosser/laster,gårmedbetalende passasjererbetalekaivederlagetterordinæresatser. Selvometfartøyertilståttstasjonsplassmådetfinnesegiåblianvistannenkaiplassnår administrasjonenforlangerdet. Fartøyersomhovedsakeligbrukesinnenforkommunenssjøområdeogsomertilståttstasjonsplass, betalerkr.51,-pr.l/meter+20%fartøyslengdepr.måned Haldenhavnkankreveopplysningerfraprivatkaieierellerdriftsansvarlig. 1.3. VAREVEDERLAG a. Varegebyrgjelderforallevarersomfraktesmedskiptilellerfrahavnenoveroffentligkai. b. Forvarersomankommerhavnenitransittogsomvidereforsendesmedfartøy,beregnes varegebyrkunengang. c. Varegebyrpåleggesogsåvarersomoverføresfraetfartøytiletannetutenåpassere kaianlegget. 140 d. Varegebyretforinngåendevarerpåhvilervaremottaker,ogforutgåendevarerpåhviler gebyretvareavsender.DetteerikketilhinderforatHaldenhavnkanavtalemedlokal representantforvareeieromannenformforinnkrevingavvaregebyrelleratgebyret innberegnesifrakten. TYPEGODSPRISENEHET Flytendebulkvarer Tørrebulkvarer Trelastogtømmer Varericontainer Kjøretøy Øvrigevarer Kr5,00 Kr9,25 Kr7,50,- Kr185,- Kr90,- Kr12,05 Pr.tonn Pr.tonn Pr.tonn Pr.container Pr.kjøretøy Pr.tonn Volumgodsregnesomtilvektenhetvedat2kubikkmeterikkeskalværemindreenn1tonn. Varevederlagdekkerlagringavvarerpåkaiellerarealerinntil48timeretterendtlossing. Avvarersomblirliggendeover48timeretterendtlossingpliktervaremottagerellervaresenderå betaletilHaldenhavnforhvertdøgnetterfølgendetakster: Pååpentarealfordenetterfølgendetidkr.2,50pr.m2pr.døgn Containerem/lastkr.50,00pr.TEUpr.døgn Nårvarerønskeslagretpåkaiilengretidenn48timeretterendtlossingkanHaldenHavnetter søknadgitillatelsetilsliklagringetterfølgendetakster: UTEAREAL:Kr.7,50pr.m2pr.mnd. Redskap,herundertruckerpaller,tilhengerelasteflaktilhørendetrafikanterKr12,-m2/mnd Lagringstidunder7dageretterendtutlossingregnessom½måned.Ellersregneshelemåneder. Belastningenpåkaiene/utearealmåbegrensestildetenhvertidsgjeldendeakseltrykk/tillatt belastningtonnpr.m²påkaiene. ÅrsavgiftfornæringsvirksomhetisjøvedoffentligkaiKr90,-prm2prår Vederlagforjernbanevognerogkjøretøyer Jernbanevognersomlastes/lossespåhavnevesenetsspor Forallekjøretøyersomparkerespåsoneparkering Ettersøknad: Parkeringsplassinnenforhavnevesenetsområde Lastebiler,tilhengere(prenhet) Kr92,-prvogn Kr67,-prtransportenhet/døgn Kr3400,-prår 141 4Salgavvarerogtjenester 4.1Salgavferskvann Tilskipogvannbåterm.v.ettermåltkvantumentengjennommålerellerved påfyllingavenpåforhåndpeilettankavbestemtinnhold,perm3: kr40,00 Minsteprispr.levering kr800,00 Vannleveringskjernormaltihavnensåpningstid. Vedleveringavvannpålørdager,søndageroghelligdagerelleretterordinærarbeidstidpå hverdager,blirvannfyllerensovertidsbetalingbelastetmottakerengjennomtilleggpåregningen. 5ISPS-gebyrmv. GjeldendeISPS-gebyrogavfallsgebyr(skipsrenovasjon)iHaldenhavneks.mva. Typegebyr ISPS–SKIP: Alleskip ISPS-VARER Containermedvarer Kjøretøy Øvrigevarer ADGANGSKORT ÅrsgebyrforID/adgangskort Vederlagforrenovasjon Sats Enhet Kr150,- Pr.anløp Kr10,- Kr.5,- Kr0,50 Prcontainer Prkjøretøy Prtonn Kr300,- kr115,- Pr.kort Pranløp. 6.Brukavhavnevesenetsmannskap,havnebåtogtraktormv. Prisereksmva: Traktor/truck/lift: Havnebåt: Lekter: Arbeidsflåtekatamaran Prismannskap: Arbeidhverdagerkl.07-15 Arbeidhverdagerkl15-21 Arbeidhverdagerkl21-07 Lørdag/søndagerkl00-24 Kr600,- Kr1000,- Kr1000,- Kr1000,- Kr400,-prperson Kr600,-prperson Kr800,-prperson Kr800,-prperson Prtime Prtime Pruke Prdøgn Prtime Prtime Prtime Prtime Gjestehavnogsmåbåtanlegg 1Gjestehavnen Døgnavgift Pris lavsesong 1/3-19/6 og 15/8-31/10 Pris Høysesong 20/6142 Under 10 m (33 f) 10-12 m (33-40 f) 12-15 m (40-50 f) 15-20 m (50-60 f) 20-25 m (60-75 f) Over 25 m (75 f) 150 200 250 350 450 Egen avtale (meldepliktig fartøy) 15/8 250 300 350 450 550 Egen avtale (meldepliktig fartøy) 2Småbåthavnene Båtplasser Verven Langbrygga, Sundsbrygga og broovergangen Felleskjøpet Longside + longside ved Langbrygga og Sundsbrygga Grønnland og Tista for øvrig Tista Longside Pris 3 meter 6000 6000 Pris 3,5- 4,5 meter 8000 8000 850 pr. meter + 2000 vinterleie 8500 + 2000 vinter 6000 + 2000 vinter Gjestehavn øst Helårsplasser og del av gjestehavn Opplag på land 850 pr. meter + 2000 vinter 8500 + 8000 vinter i bobleanlegg 350 pr m 143 BarnehagetaksterHaldenkommune Medvirkningfra1.januar2016. Inntektstørre enn Helplass 80%plass 60%plass 4dagerpr.uke 3dagerpr.uke 2655 2390 1859 50%PLASS2/3 dagerpr.uke 1593 40%plass 2dagerpr.uke 1328 Kr.473000 1. Fra1.mai2015skalingenfamilierbetalemerenn6prosentavinntektensinforen barnehageplass. 2. Foreldrebetalingenerogsåbegrensetavmaksimalprisen,somfra1.jan.2016er2655 kronerpermåned. 3. Betalingforenplassibarnehagekanikkeværehøyereennenmaksimalgrensesom fastsettesårlig.Dettegjelderalletyperbarnehager,uavhengigomdeeroffentligeeller private. 4. MaksimalgrensenblirfastsattiStortingetsårligebudsjettvedtak. 5. Foreldrebetalingenberegnesutfrahusholdningenssamledeskattepliktigekapital-og personinntekt.Somenhusholdningregnesektefeller,registrertepartnereogsamboere. Somsamboereregnestougiftepersonerover18årsomborsammen,ogsomharbodd sammenietekteskapslignendeforholdiminst12avdesiste18månedene,ellerharfelles barn.Boretbarnfasthosbeggeforeldrene,skalforeldrebetalingenberegnesutfra inntektenihusholdningenderbarneterfolkeregistrert. 6. Itilleggbetalesdetkr.300pr.mnd.forkost.(80%-240,-,60%-180,-,50%-150,-og40%-120,-) 144 7. Medvirkningfra1.august2015gisdetgratiskjernetid20timerperukefor4og5åringerog forbarnmedutsattskolestart.Inntektsgrensenforåfåinnvilgetdette,ersatttilkr.405000. 8. Søskenmoderasjoner30%avfulltakstforbarnnr.2og50%forbarnnr.3ogflere. 9. Detbetalesforoppholdi11måneder.Detbetalesikkeforjulimåned. 10. Unnlatelseavoppholdsbetalingienmånedmedføreroppsigelseavbarnehageplassen. Oppsigelsestidener14dagerfradendagoppsigelsenerpostlagt. 11. Restanseavoppholdsbetalingvednyttbarnehageårmedføreratbarnehageplassenikke fornyes. 12. Oppsigelsestidenfastsettestiltomåneder. Oppsigelseavbarnehageplassskalskjeskriftligfraden1.ihvermånedpå kommunensbarnehageportal,evt.skriftligtilbarnehagen,Postboks150,1751 Halden. 145
© Copyright 2024