Moss kommune
Moss kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2017 Moss kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2017 Program torsdag 29.09.16 1. 2. 3. 4. 5. 6. Innledning Økonomisk status Saldering 2017, basert på kom.prop. fra mai Kommunalområdene Investeringer Konklusjon Ses i sammenheng med handlingsplanen for 2017 - 2020 Moss kommune Kommunebarometeret 2016 Moss kommune Byråkratibarometeret 2016 • årlig rangering av norske kommuner etter andel av ressursbruken som benyttes i administrasjon. Moss nummer 9 i landet. Moss kommune Økonomisk status 2016 Økonomisk situasjon • Ordinær drift i hovedsak i balanse • Merutgifter/mindreinntekter pleie og omsorg • Ressurskrevende tjenester • Peer Gynt • Flyktninger; økte inntekter og økte kostnader • Fortsatt lav rente • Likviditet noe forbedret i takt med mindre avvik og avsetninger til fond Mål om minimum balanse i 2016 Moss kommune Kommuneproposisjonen 2017 • Realvekst for kommunene, 3,45mr – 3,7mrd • Demografiutgifter • Pensjonskostnader utover lønnsvekst • Rus-satsinger • Vekst fordelt på skatt og rammetilskudd (inkl. inntekts- og • • • • utgiftsutjevning) Nytt inntektssystem i 2017 Dette er ikke statsbudsjettet! Flere føringer kan komme 6. oktober Nytt tilskudd til kommuner som blir tyngdepunkt i en region? Vekst for Moss kommune kr 41,9 mill. fra 2016 til 2017 (i 2016 kroner) Moss kommune Utgiftsutjevningen i rammetilskuddet 2017 betydelige endringer – mer riktig bilde • 2016: - 41,3 mill. • 2017: ca. – 20 mill. Hovedendringer: – – – – Aldersgruppe 67+: tilføres 5,3 mill. mer Geografi: trekkes 5 mill. mindre Sosiale ulikheter: tilføres 8,6 mill. mer Samt andre mindre endringer – Ytterligere utredning av kriteriet for PU Frie inntekter pr. innbygger Kostra 2015 Moss kommune 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 1 RØMSKOG 76 518 2 AREMARK 63 621 3 MARKER 52 795 4 RAKKESTAD 52 278 5 TRØGSTAD 51 278 6 SKIPTVET 50 469 7 EIDSBERG 8 SPYDEBERG 49 316 48 756 9 SARPSBORG 47 847 10 HALDEN 47 587 18 MOSS LANDET UTEN OSLO 70 000 45 271 49 776 KOSTRAGRUPPE 13 47 667 ØSTFOLD 47 337 80 000 90 000 Moss kommune Moss kommune BMS Se handlingsplanen – det er ikke gjort endringer for 2017 Moss kommune Netto driftsresultat / disposisjonsfond Netto driftsresultat i årsbudsjett 2017: 0,5 % • Anbefalt nivå normal drift 1,75 % Lite frie disposisjonsfond – kun bundne fond og premieavviksfond/likviditetsforbedring. Moss kommune Fordelingen Helse- og sosial 1032 mill. 44 % Kultur- og oppvekst 911 mill 39 % Plan, Økonomi- og org. 143 mill. 7% miljø og teknisk 180 mill. 8% Finans 48 mill. 2% Næring 9 mill. 0% Moss kommune Rammer for 2017: • Netto rammer: kr 1 699 mill • Brutto rammer: kr 2 318 mill Moss kommune Kort om budsjettøkninger • Helse og sosial er styrket med kr 25 mill.: – Kommunehelsetjenesten: +1,9 mill. – Pleie/omsorg: +20,5 mill. – Sosialtjenesten: +2,7 mill. • Kultur og oppvekst styrkes med kr 16mill.: – – – – Barnehager: + 4,8 mill. Kultur: +2,9 mill. Skole inkl. voksenopplæring: +5,8 mill. Barnevern: +2,5 mill. Moss kommune Kort om budsjettøkninger • Plan, miljø og teknisk styrkes med 7,5 mill.: – Samferdsel: + 1 mill. – Brann- og ulykkesvern: +4,9 mill. – Fysisk planlegging: +1,7 mill. • Økonomi og organisasjon styrkes med 12,7 mill.: – – – – – Godtgjørelse folkevalgte: + 1 mill. AFP: +2 mill. Premieavvik: + 11 mill Økt bruk av premiefond: -2,4 mill. Diverse: + ca. 1 mill. Totalt kr 61,2 mill. Moss kommune Kommunalavdelingenes tjenesteområder Moss kommune Kommunalavdeling kultur og oppvekst Moss kommune Kommunalavdeling kultur og oppvekst Barnehager • Barnehagesektoren er i tidligere budsjett og handlingsplaner redusert med kr 10 mill. i 2016 og kr. 12,5 mill. per år fra 2017. • Behov for å styrke budsjettrammene med kr 3,3 mill. • Utfordring at det tidvis er overdekning av barnehageplasser • Tilskudd til private barnehager blir ikke klart før etter statsbudsjettet 6.okt • Høy andel av barn som mottar spesialpedagogisk og styrket barnehagetilbud. Moss kommune Kommunalavdeling kultur og oppvekst Skole • Ingen endringer i rammene på grunnskole ut over det som ble vedtatt i handlingsplanen • Fortsatt satsning (statlig og kommunal) på kompetanse. 44 lærere deltar i videreutdanning i skoleåret 2016/2017 • Budsjettet tar høyde for de kjente kostnadene til Solli som midlertidig skole i forbindelse med bygging av nye Hoppern skole. Moss kommune Kommunalavdeling kultur og oppvekst Skole • Det innføres gratis SFO for alle med inntekt under 3G fra 1.januar 2017 (etter søknad). Kostnadsbildet til dette er usikkert, men det antas reduserte inntekter på kr 3,5 mill. i 2017 • Moss Voks har høyere aktivitet og økt inntektsnivå. Dette tas høyde for i 2017 med både økte inntekter og økt bemanning. Moss kommune Kommunalavdeling kultur og oppvekst Barnevern • Ordinære barneverntjenester har store økonomiske utfordringer i inneværende år • Flere oppgaver som overføres fra statlig nivå til kommunene - Økte egenandeler – Tilsynsoppgaver etter barneloven • Ble styrket med kr 1,5 mill. i handlingsplanen - kun i 2017 Moss kommune Kommunalavdeling kultur og oppvekst Kultur • Bevilgningen til byjubilèet økes i 2017 med kr 0,2 mill. • Overtakelsen av ridesenteret vil kunne medføre merkostnader i budsjettet for 2017. Det er ikke bevilget egne midler til dette, men dette må tas hensyn til underveis i budsjettåret. • Svømmehall er under utredning, men må sees på i sammenheng med det samlede behovet i nye Moss • Budsjettet tar høyde for å gjøre biblioteket mer tilgjengelig utenom ordinære åpningstider (meråpent). Moss kommune Kommunalavdeling helse og sosial Moss kommune Kommunalavdeling helse og sosial Overordnede fokusområder for 2017 • Kompetanse • Internkontroll • IKOS • Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering Vil bidra til bedre styring og ressursutnyttelse Moss kommune Kommunalavdeling helse og sosial Kommunehelsetjenesten • • • Frivillighet - Frivillighetskoordinator - Frivillighetens hus og pårørendesenter Folkehelse/folkehelsemidler - Arbeidsleder arbeidsgjengen - SLT-stilling - Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier Forebyggende tiltak - Forebyggende ungdomsteam -FUTT - Rask psykisk helsehjelp - Skolehelsetjeneste i videregående skole Moss kommune Kommunalavdeling helse og sosial Sosialtjenesten • Budsjettet for økonomisk sosialhjelp reduseres med kr 4 mill. • Arbeid først - økonomisk selvhjulpenhet - sosialt nettverk - helsegevinst • Ungdom prioriteres - Arbeidsgjengen….og aktivitetsplikt fra 1/1-17 - «ungdomsagenter» - NAV-veiledere i videregående skole Moss kommune Kommunalavdeling helse og sosial Sosialtjenesten • Aktivitetsplikt fra 1.1.17. Vi forutsetter midler i statsbudsjettet til dette formålet. • Flyktningetjenesten - Økt krav til integreringsarbeidet ved koordinering opp mot ordinære skoletilbud og NAV - Bosetting, økt omfang i 2016, usikkert for 2017 Moss kommune Kommunalavdeling helse og sosial Pleie og omsorg • • • Øyeblikkelig hjelp døgnopphold for psykisk helse og rus - En del av eksisterende tilbud på Peer Gynt Helsehus? - Økonomiske rammer forventes å komme i statsbudsjettet Velferdsteknologi - Felles responssenter med Fredrikstad kommune (trygghetsalarmer) - Trådløst nett – nødvendig for videre utvikling Internkontroll - Utarbeide ledelsessystem for kvalitet - Sikre leveranse av tjenester som oppfyller krav i lov og forskrifter, planer og styrende dokumenter Moss kommune Kommunalavdeling helse og sosial Pleie og omsorg forts. • IKOS (internkontrollsystem) - Fagapplikasjon - Oppfølging av faglig kvalitet og kompetansestyring av ansatte • Kompetanse - Kartlegging – Etter-/videreutdanning – Rekruttering • Fra deltid til heltid • Fokus på hverdagsrehabilitering Moss kommune Kommunalavdeling helse og sosial Pleie og omsorg forts. • • • • Peer Gynt Helsehus - Kontinuerlig arbeid med tiltaksliste med effekter både for 2016 og 2017 - Budsjettjustering innenfor kommunalavdelingens ramme TFF/Vertskommunetilskudd Fontenehus er tatt ut - Må ses opp i mot egne tjenester Særlig ressurskrevende brukere - flere over 67 år som ikke gir refusjoner Moss kommune Kommunalavdeling helse og sosial Bolig • Bedre flyt i den kommunale boligmassen, men utfordringer i 2017 vil være: - Fraflytting i Nyquistbyen - Bosetting av flyktninger • Prioriteringer - Startlån og tilskudd - Fokus på barnefamilier - Prosjekt fra «leie til eie» videreføres i 2017 Moss kommune Kommunalavdeling helse og sosial Bolig • Ny boligsosial handlingsplan 2017-2020 - Samarbeid med Rygge kommune - Nytt partnerskap med Husbanken «Bolig for Velferd», får bl.a. bistand til å utarbeide en boliganalyse Moss kommune Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk Moss kommune Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk Samferdsel • Styrket budsjett i forhold til drift av det nye Kirketorget. • Ny parkeringsforskrift fra 01.01.17 som stiller krav til utskifting av automater, skilting, etablering av HC-plasser og ladepunkter. • Ingen endring i parkeringsavgiftene. • Fokus på gang- og sykkelveier og skoleveistiltak, herunder også trafikksikkerhetsplan. • Ikke funnet rom for å øke posten til asfaltering, jf. verbalvedtak Moss kommune Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk Brann- og ulykkesvern • Feieravgiften øker fra kr 300 til kr 330 per år per pipeløp. • Ny utvidet brannordning og endret kostnadsfordeling er vedtatt. • For 2017 er det budsjettert med en overføring til MOVAR/MIB på kr 29,5 mill. i tråd med vedtatt overgangsordning. Moss kommune Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk Vann, avløp og renovasjon Tjenestene skal budsjetteres til selvkost; • Renovasjon: Ingen endring i gebyrene • Vann: Gebyret for målt forbruk øker fra kr 12,90 til kr 13,10 per m3. • Avløp: Gebyret for målt forbruk øker fra kr 19,20 til kr 19,80 per m3 Moss kommune Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø • En rekke større planarbeider følges opp i 2017 • Oppfølging av sentrumsplanen – ny «Sentrumsoffensiv» • Forenklinger i plan- og bygningsloven har ført til redusert gebyrgrunnlag, men fortsatt behov for betydelig veiledning. • Forslag om endringer i gebyrene for plan- og byggesak Moss kommune Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø • Skjærgårdstjeneste i Vansjø med kr 1,5 mill. • Ny ordning for viltforvaltningen med kr 0,15 mill. • Mål om å resertifisering av Blått Flagg på Sjøbadet Moss kommune Kommunalavdeling økonomi og organisasjon Moss kommune Kommunalavdeling økonomi og organisasjon • • • • Smart-kommunikasjon med innbyggere og kvalitetsforbedring av arbeidsprosesser, gjennom digitalisering og «klart-språk arbeid» Implementere IKT-strategi, videreutvikle skybasert infrastruktur Videreutvikle internkommunikasjon Effektivt valg i 2017 Moss kommune Kommunalavdeling økonomi og organisasjon • • • • • • Anskaffelsesstrategi og implementering av fokusområder (kompetanse, samfunnsansvar, innovasjon og internkontroll) Arbeidsgiverstrategi – fortsatt arbeid med handlingsplaner, spesielt kompetanse og rekruttering Inkluderende arbeidsliv, inkl. NED-prosjektet Medarbeiderundersøkelser Lærlinger – gradvis økning Regnskaps, fakturerings og innfordringstjenester for Rygge Kommune • fra 1.1.2017 Moss kommune Endringer budsjettramme • • • • • • • • • Politisk virksomhet – ekstra til valg Økt godtgjørelse folkevalgte Disp.post HS-utvalg Økte utgifter til AFP Opptrapping lærlinger Innkjøpsrådgiver jf. anskaffelsesstrategi IKT-medarbeider Markedsføringsplattform Husleie rådhuset Moss kommune Næring Videreføring av endringene fra handlingsplanen • Nedjustert rentebane • Overskuddskrav fra MDA KF er fjernet fra 2017 • Ikke budsjettert utbytte fra Østfold Energi i perioden • MNU ikke behandlet sitt budsjett – intet nytt pr. nå Moss kommune Investeringer 2017 • Videreføres fra Handlingsplan 2017-2020 • Endringer: • Hoppern skole – investering økt til kr 398,5 mill • Trolldalsbekken – forskyvning • Ny veiforbindelse/bro over Mosseelva – forskyvning • Meråpent bibliotek • Moss Havn: endres i tråd med bystyrets vedtak Moss kommune Finansielle poster • • Det er lagt til grunn følgende pt. lånerente 1,5 % i 2017 Renteutgifter anslått til kr 8 mill. (bykassen) Avdragsutgifter anslått til kr 22,8 mill. Det er lagt til grunn en innskuddsrente på 1,25 % i 2017 Renteinntekter anslått til kr 2,2 mill. • Likviditeten er svak men forbedret Anslått gjennomsnittlig likviditetsnivå kr 150 mill. • Vedtak om kassekreditt opprettholdes i 2017 Moss kommune Endringer ift. handlingsplan Endring i forhold til bystyrevedtaket i juni: • Turveier Øre, Krapfoss og nordre bydel, kr 0,4 mill. • ENØK, kr 1 mill. • Økt budsjett til asfaltering • Fontenehus • Pårørendesenter og Frivillighetens hus Disse tiltakene har vi ikke budsjettmidler til i 2017. Moss kommune Oppsummering Positivt: Kommunens økonomi er bedret gjennom endringen i inntektssystemet Mange tiltak rettet mot forebygging og lavinntektsfamilier Økte rammer bør gi bedre handlingsrom Tidligere inntektstap er kompensert for Fokus på internkontroll, lederutvikling og nærvær Styrket likviditet Store investeringstiltak videreføres Moss kommune Oppsummering Utfordringer: En del tiltak vi ikke fant rom for Behov og oppgaver øker mer enn inntektene Befolkningsprofilen – endring tar tid Fortsatt svak likviditet og lave fondsavsetninger NB: kutt i skolestruktur fra 2018 Se budsjett -17 i smh med h-plan Moss kommune Handlingsplan og årsbudsjett evaluering av en kontra to prosesser Fordeler med to prosesser kontra en: • Krever mindre innsats på høsten, da mye gjøres på våren Ulemper med to prosesser kontra en: • Evig-gående prosess (jan/feb. til okt./nov.) – nesten hele året • Dobbeltarbeid - krever mye ressurser • Endrede tiltak i årsbudsjett ift. handlingsplan synliggjør ikke langsiktige konsekvenser Moss kommune Årsbudsjett – tidlig frist risiko • Rammebetingelsene er ikke avklart, da statsbudsjettet ikke er ferdig – herav; – Total ramme (inntekter) – Evt. innlemming av øremerkede tilskudd i ramme – Evt. nye oppgaver – Diverse tilskudd og refusjoner; f.eks. refusjoner for ressurskrevende tjenester, tilskudd til Punkt Ø – Omstillingsprosjektet i MNU – rammer og prinsipper fastsettes i statsbudsjettet • Pensjonskostnader – beløp og satser er ikke kjent • Priser for kommunale tjenester er ikke kjent Moss kommune Telefoner • Bente Hedum Rådmann 905 27 907 • Stine Kihl Økonomisjef 916 53 236 • Bjørn Olavesen Kommunalsjef 951 74 670 kultur og oppvekst • Jens Terkelsen Kommunalsjef 950 84 779 plan, miljø og teknisk • Gro Gustavsen Kommunalsjef 472 01 285 helse og sosial • Are H. Solvang Kommunalsjef øk. og org. 908 22 233 Moss kommune Epost • [email protected] • [email protected] • [email protected] • [email protected] • [email protected] • [email protected]
© Copyright 2024