1. No category

Opplæring i IP (Invoice Prosessing)
Tynn-klient
--Elektronisk fakturabehandling
Signe Marie Bjordal
oppdatert: 16. desember 2015
Innhold:
Gjennomgang av programvaren BasWare, IP Client
Pålogging
Faktura- og varemottakskontroll
Hva du gjør hvis du finner feil ved fakturaen?
Sendealternativer i BasWare
Send til Master
Videresend til en eller flere
Lås en faktura
Send på informativ sirkulasjon
Send på Side Step
Send fakturakopi til noen som ikke er BasWare – bruker
Be om annullering
Konter
Attester
Anvis og send til Regnskap
Midlertidig og fast stedfortreder
Ditt personlige arkiv
Overføring til OF – Betaling – Discoverer-rapporter
Bruk kommentarfeltet!
IT-sikkerhet
1
Pålogging
Nettadressen til
BasWare IP Client - produsjon er: https://faktura.uib.no/tc/
BasWare ip Client – test er: https://testfaktura.uib.no/tc/
PC-brukere kan bruke både Internet Explorer og Mozilla/Firefox nettleser
Mac-brukere må bruke Mozilla/Firefox
Dersom du blir bedt om pålogging til nettleseren benytter du samme brukerkode og passord som
ved innlogging i Windows på din pc. Hvis du ikke benytter Windows-pc forsøker du med din tildelte
Unix-brukerkode/passord (samme som på E-posten din).
Brukerstøtte
Issue Tracker (https://bs.uib.no/) /fane Regnskap
el. Tlf. 8-3500 betjent mel. Kl. 09:00 – 14:30
Oracle Økonomisystem og tilstøtende moduler
Rapportdatabase
(Discoverer Viewer)
(Discoverer Plus)
Hver natt
overføres data
fra alle moduler
Skanning & e- faktura
(E&H)
- BW-rapp. er i
sann tid
Fakturabehandling
(IP)
Utgifter
Bestilling
(PM)
Leverandørreskontro
(AP)
Anleggsregister
(FA)
Hovedbok
(GL)
Innkjøps-
Kundereskontro
(AR)
Elektronisk
arkiv
system
Lønnssystem
Lønnsog
personalsystem
(PAGA)
Personalsystem
Prosjektmodul
(PA)
Inntekter
2
Purchase Management – BaseWare PM
Universitetet har et bestillingssystem - PM - fra lev. BasWare
Hovedmålsetting til UiB:
- Alle bestillinger skal foretas i PM av en Bestiller
Bestillere:
- Får fullmakt fra person med budsjettdisponeringsfullmakt (BDM)
- Må ha kjennskap til avtaler og regelverk vedr. innkjøp
- Får tilgang til å gjøre bestillinger i PM og behandle fakturaer i IP
- Må ha kjennskap til kontosegmenter og økonomistruktur ved enheten
- Har ansvar for å registrere varemottak av varer og tjenester
- Har oppgaven om å kontrollere i PM og å attestere i IP
I PM finner du:
- Alle leverandører vi har gjort avtaler med, noen m/ varelister
- ”Fri tekst – leverandører”
- vi har anledning til å legge over alle leverandører fra Oracle til PM
Logg sak på: Issue Tracker/Regnskap
Fakturamottak ved UiB hos Regnskap
Faktura mottas på 3 måter
1. E-faktura
- lastes inn i IP og matches mot evt. godkjent bestilling i PM (etter en uke)
2. Post/brev
- skannes i IP og matches mot evt. godkjent bestilling i PM
3. E-post m/ vedlegg - skannes i IP og matches mot evt. godkjent bestilling i PM
Hva er en E-faktura?
- strukturert dataformat som overføres elektronisk mellom fakturautsteder og -mottaker
- importeres i mottakers økonomisystem og behandles maskinelt
Merk: E-post m/ vedlegg, PDF-fil, dokumenter i skannede format er IKKE e-faktura
Fordeler med E-faktura:
–
–
–
–
–
kommer frem bare MINUTTER etter at den er sendt
bedre sporbarhet: vi kan dokumentere om faktura er mottatt eller ikke
gir store gevinster både økonomisk og miljømessig
bedre kvalitet: mindre risiko for feil
mottar forskjellige formater: ikke krav om at fakturabilde skal følge som vedlegg
3
Programvaren BasWare PM og IP
Fakturaprosessen – generert av en bestilling i PM
(overordnet beskrivelse)
Bestiller/ BDM
Saksbehandler
Regnskap
Rekvisisjon
Bestiller konterer og
Kontrollerer
Mottak av
e-faktura
Skanning og
tolking av faktura
Anvisning/
Godkjenning
Import av faktura
til IP
Bestilling og
ordrebekreftelse
Preprosessering
Mottak og kontroll
av varer/attestasjon
Fakturakontroll
og distribusjon
Kontroll mot best.
og mottaksbekr.
ja
Automatisk
Manuell i
E-fakt.beh. IP
Sluttkontroll og
Overføring til OF
Manuell i
Innkjøpssys. PM
Bokføring og
remittering i OF
OK?
nei
Sendes enhet for
ny att./anv.
Kontering og
attestasjon
Anvisning
Fakturaer som er generert av bestilling i PM
Følgende blir gjort i Bestillingssystemet PM:
• utgiften konteres (enten en UiB- eller PA-kontering, evt. FA-registrering)
• bestillingen godkjennes av anviser (BDM)
• bestillingen sendes til leverandør
– leverandør får oppgitt riktig fakturaadresse
– leverandør får oppgitt bestillingsnummer /riktig merking av faktura
• varemottak kontrolleres mot bestilling i PM
Hver bestilling får et BESTILLINGSNUMMER: PM15XXXXX
Alt OK? - ”JA”:
• faktura overføres til Oracle AP Leverandørmodul
• utgiften bokføres og regnskapet blir oppdatert m/ utgiften
• faktura blir betalt v/ forfall
Alt OK? - ”NEI”:
• faktura går til IP på ny vanlig sirkulasjon
4
Programvaren IP BasWare
Faktura på vanlig sirkulasjon i BasWare IP
(overordnet beskrivelse)
Saksbehandler
Regnskap
Mottak av
e-faktura
Bestiller/ BDM
Skanning og tolking
av papirfaktura
Import av faktura
til IP
Preprosessering
Fakturakontroll
og distribusjon
Kontering og
attestasjon
Anvisning
Automatisk
Suttkontroll og
Overføring til OF
Manuell i
BasWare
Bokføring og
remittering i OF
Fakturaer som er generert av bestilling i PM
Alt Ok? – ”Nei”
Fakturaen går til IP på ny vanlig sirkulasjon som betyr ny:
•
•
•
•
Grunnlagskontroll
Kontering
Attestering
Anvisning
Grunner til at faktura ikke oppnår match mot bestillingen:
• Leverandør ikke har brukt PM-nr (bestillingsnummer)
• Varemottak ikke er gjort i PM
• Avvik i pris mellom faktura og bestillingen i PM
– +/- kr 200 el +/- 5% av fakturabeløp
• Varer ikke er levert før faktura kommer
• Varer er levert feil -> venter på kreditnota
• En varelinje i bestillingen er satt til kr. 0,• Ved bruk av arter i artskl. 47 – utstyrsregistrering ikke ferdig registrert
– For eksempel datakjøp og sikkerhetsmerking
.
5
Fakturaer som ikke er generert av en bestilling i PM
Dette gjelder for eksempel for:
– Tjenestereiser
– Abonnement
– Lisenser (NRK)
– Leieavtaler
– Telefonabonnement, Strøm, Kommunale avgifter
– Honorarer (selvstendig næringsdrivende/lønn)
– Serviceavtaler/Leieavtaler
Genererer gjentakende faktura
HUSK: merkes med Bestillerkode
Bestillingen skal sendes skriftlig til en leverandør av en Bestiller
For å sikre at vi får riktig:
Leverandør i hht. UiBs innkjøpsavtaler
Fakturaadresse
Leveringsadresse
Merking av faktura -> Bestillerkode til fakturamottaker i IP
Oppstart av BasWare - gjelder kun første bruk
Første gang du skal bruke BasWare ber vi deg sjekke følgende:
1. Velg ’Brukerinnstillinger’ – mappen
2. Sjekk at det er haket av for alle tre valgene i ’Brukerinnstillinger’
Hvis ikke – hak av
2
1
6
Fakturakontroll (1/2) i Client
Sti: Mottatte fakturaer/Grunnlagsdata
- kontroller skannet faktura / bildet av fakturaen mot Grunnlagsdata
Fakturakontroll (2/2) i Client
bildet av fakturaen kan forstørres/roteres
- klikk på ’Zoom in’ – knappen (bilde av et forstørrelsesglass)
- klikk på ’roter’ – knappen (bilde av en pil)
flytt deg rundt i bildet
- bruk pilene i ytter- og underkant av fakturabildet
Roter
Zoom in
Flytt deg
rundt i
fakturabildet
7
Vis fakturabildet i nettleseren (1/4)
E-fakturaer kommer i PDF-format og fakturaen vises som eget bilde
dersom du ikke har endret oppsettet i Adobe Reader
Vis fakturabildet i nettleseren (2/4)
Du kan endre oppsettet i Adobe Reader slik at fakturaen vises i
nettleseren; her: Tynnklienten sitt fakturavindu.
1. Åpne Startmenyen
2. Velg All programs
3. Velg Adobe Reader IE Integration
3
2
1
8
Vis fakturabildet i nettleseren (3/4)
4. Velg Turn on
4
Vis fakturabildet i nettleseren (4/4)
Fakturabildet vises nå i Tynnklienten sitt fakturavindu.
Det oppsettet du nå har gjort vil gjelde for alle e-fakturaer (PDF-format) du har
mottatt og kommer til å motta
9
Hva gjør du hvis …
Fakturaen er ikke din
- ’Returner’ fakturaen til Master (Regnskap) og be dem videresende
- ’Videresend’ den til riktig mottaker, dersom du vet hvem det er
Grunnlagsdata er feil - leverandør, beløp, fakturanummer etc..
- ’Returner’ fakturaen til Master (Regnskap)
det er kun Regnskapskontoret som kan rette ’grunnlagsdata’
- NB . Feil i grunnlagsdata MÅ rettes FØR dere kan begynne å
behandle fakturaen
HUSK - ’KOMMENTAR’!
beskriv alltid grunnen til at du sender fakturaen i ’Kommentar’ - feltet
FEIL FIRMA – hva gjør du?
HOVEDREGEL
1. Ta kontakt med leverandør –
Be om kreditnota + ny faktura utstedt til riktig firma
2. Den feile fakturaen må annulleres i BasWare sammen med kreditnota
3. Behandle riktig utstedt faktura på vanlig måte
GJØR FØLGENDE i BasWare:
Fakturaen og kreditnotaen må returneres til og annulleres av Regnskapskontoret
• Bruk knappen ’Be om annullering’
(både faktura og kreditnota må sendes samtidig)
• Skriv kommentar i loggen om hvorfor du ønsker fakturaen annullert
(henvisning til kreditnota/faktura)
• ’Bekreft og send’
• Regnskap godkjenner annullering
Faktura blir trukket ut fra all videre fakturabehandling, blir ikke overført OF.
Ligger nederst i Arkivet - merket med en lås
10
Sendealternativer i BasWare (1/2)
•
’Returner’ faktura
faktura kan returneres til enten - forrige bruker/avsender - eller Regnskap
Husk kommentar på hvorfor du sender i retur
•
’Videresend’ faktura
faktura videresendes til en eller flere brukere i BasWare for behandling
- hvis flere mottakere og kun en trenger å behandle fakturaen
husk – hak av for – ’Kun en mottaker trenger å behandle’
•
’Legg ved vedlegg’ til faktura
Vi har mulighet for å hente opp vedlegg fra egne fillagre og legge ved fakturaen.
Vedlegget kan således gi tilleggsinformasjon som er nyttig for oss.
Eksempel: Deltagerliste fra konferanser.
•
’Låse’ en faktura /sett i behandlingsmodus
NB: husk kommentar!
faktura trekkes ut av ’sirkulasjon’ fordi noe for eksempel skal undersøkes
Gå inn i fakturaens ’Grunnlagsdata’ – hak av for –’ Lås faktura’ - lagre.
•
’Angi informativ sirkulasjon’
faktura sendes til en eller flere brukere som kopi i BasWare
- men kun som informasjon og ikke til behandling – som en kopi
- mottaker trenger kun å kvittere for at den er sett
- avsender beholder fakturaen i sin innboks og fakturabehandlingen kan gå sin gang
Sendealternativer i BasWare (2/2)
•
Skal du sende en forespørsel/kopi til en som ikke har BasWare
Velg skriver-symbolet like over fakturabildet
Velg ’Bilder’, ’Alle bilder’ og evt. ‘Grunnlagsdata’, ‘Fakturahistorikk’ og ‘Postering’. PDF-fil blir laget.
Velg symbolet ‘Tollbar’
Velg fra plukklisten (liten pil/ ned) ‘Send File’ og ‘Send Copy’
Det blir laget en e-post med PDF-vedlegg av alle fakturasidene som du nå kan sende videre
•
’Be om annullering’
Faktura sendes til Regnskap og du kan anmode om annullering
- Husk kommentar / begrunnelse
- Regnskap godkjenner annullering
- Faktura blir liggende i Arkivet som annullert og er trukket ut fra videre behandling. Blir ikke overført til
Oracle/Økonomisystemet.
•
Send til ’Anvisning’
faktura sendes til en eller flere Anvisere i BasWare IP
Hvis kun en skal behandle: husk – hak av for - ’Kun en mottaker trenger å behandle
•
Sende på ’Sidestep’
Faktura sendes til en bruker i BasWare, for eksempel en Bestiller
Faktura forsvinner fra avsenders innboks
Mottaker av faktura sendt på ’sidestep’ får ikke lov å kontere, kun lov å legge inn kommentar
Etter behandling ’på sidestep’ kan fakturaen sendes tilbake kun til deg
Først nå kan du fortsette behandlingen av fakturaen
11
’Returner’ faktura til Regnskapskontoret
1. Velg ’Returner’ - knappen
2. Velg ’Send til Master’ for ’Neste mottaker’
3. Skriv kommentar i ’Legg til Kommentar’
4. Velg ’Bekreft og Send’
1
4
2
NB. Bruk alltid
’Send til Master’
3
når du skal returnere til Regnskap
- Ikke forrige ’Avsender’
’Videresend’ faktura
1. Velg ’Videresend’ - knappen
2. Velg ’+’ for ’Neste mottaker’ – bruk ’Favoritter’ el. alle BasWare- brukere i ’Bruker’
3. Skriv kommentar i ’Legg til Kommentar’
4. Velg ’Bekreft og Send’
1
4
2
3
12
’Videresend’ faktura
1. Velg ’Videresend’ - knappen
2. Velg ’+’ for ’Neste mottaker’ – bruk ’Favoritter’ el. alle BasWare- brukere i ’Bruker’
3. Hak av for ’Kun en mottaker trenger å behandle’
3. Skriv kommentar i ’Legg til Kommentar’
4. Velg ’Bekreft og Send’ 1
5
3
2
Ønsker du at
alle skal behandle fakturaen:
4
Da haker du ikke av for
’Kun en mottaker trenger å behandle’
’Legg ved vedlegg’ til faktura
1. Velg ’Vedlegg(0)’ - knappen
2. Skriv inn hva du ønsker bilaget skal hete. Her: ’Deltagerliste’
3. Velg ’Browse’ og finn filen du ønsker å legge ved. Filen må være i pdf.format
4. Velg ’Legg til’ og filen er lagt ved faktura. Sjekk at ’Vedlegg(0)’ nå viser ’Vedlegg(1)’
1
3
2
4
13
Sett fakturaen i ’Behandlingsmodus’
1. Velg ’Grunnlagsdata’ - mappen
2. Hak av for ’Lås faktura’ - Lagre!
3. For å få lagret kreves det at du fyller inn en kommentar
4. Fakturaen blir merket med en lås
4
Opphev behandlingsmodus:
Ta vekk haken for ’Sett i
behandlingsmodus’
1
2
3
Send fakturaen på ’Informativ sirkulasjon’
1. Velg ’ Angi informativ sirkulasjon’
2. Velg ’+’ for ’Velg neste mottaker’ – bruk ’Favoritter’ el. alle BasWare- brukere i ’Bruker’.
3. Skriv kommentar i ’Legg til Kommentar’
4. Velg ’Send’
1
2
3
4
14
Send fakturakopi til noen utenfor BasWare
1. Legg musepekeren på fakturabildet - til du får frem en knapperad m/ 4 valg
2. Velg tredje knapp – bilde av en konvolutt – ’Send this image in an e-mail’
3. Velg størrelse på fakturabildet som legges som vedlegg på e-post
4. Send e-post med vedlegg på vanlig måte
3
4
1
2
’Be om annullering’
1. Velg ’Anmodning om annullering’ - knappen
2. Velg ’Send til Master’ for ’Neste mottakere’
3. Skriv ALLTID kommentar i ’Legg til Kommentar’
5. Velg ’Bekreft og Send’
1
4
2
3
15
’Kontering’ av faktura
1.
Fyll inn kontostrengen og beløp – obligatoriske segment: art og sted.
Blank gir verdien ’000000’ el ’00’ automatisk. Bruk Tab for å flytte deg til neste felt.
Ved å Dobbel-klikke(*) i feltet får du opp plukkliste for hvert av kontosegmentene.
Legg evt. til i Favoritter
Hvis fradrag for mva – fyll inn ønsket mva-kode- hvis ikke la feltet være blank
Velg Lagre når ferdig kontert - velg ’Legg til’ hvis du trenger flere konteringslinjer
Knappene betyr følgende: ’Bred/smal postering’, ’Legg til’, ’Lagre som mal’ og ’Hent konteringsmal’
Knappene betyr følgende: ’Kopier’ og ’Slett’
2.
3.
4.
5.
(*)
3
5
2
4
1
Flere typer kontering
•
”UiB – kontering”
– «Smal» dvs. vanlig kontosteng slik den ser ut i GL (hovedbok)
– UiB-økonomien belastes
•
”PA – kontering”
– «Bred» dvs. utvidet kontering – registreres i PA-modulen (Prosjektmodulen)
– Prosjekt-/BOA - økonomien belastes
FA – registrering
• Tilleggsinformasjon -> registreres i FA- modulen (Anleggsregisteret)
16
Registrering i IP BasWare
•
Alle anleggsmidler som føres på artsklasse 4 skal FA-registreres
Mer info finner dere på Ansattsidene:
Arbeidsstøtte for Økonomi og innkjøp/Anskaffelser og Bestilling til
Betaling/Utstyrsregisrering
– FA-registreringsfelt på konteringslinjen
• FA-Utstyrsgruppenavn
– FA-Gruppenummer
– FA-Utstyrsgruppe
• FA-Beskrivelse
• FA-Eiersted
• FA-Tellekortnummer
• FA-Serienummer
FA-registreringsfelt på konteringslinjen
Obligatorisk for alle
arter i 4000 serien
Obligatorisk for art:
4711, 4712, 4713, 4721, 4722,
4724 og 4732
17
Aktivanøkkel
FA-Utstyrsgruppenavn
Obligatorisk for alle føringer på arter i 4000-serien
Henter opp navn på utstyr vha. plukkliste
Gruppenummer og utstyrsgruppe kommer automatisk
Beskrivelse
FA-beskrivelse
Obligatorisk for alle føringer på arter i 4xxx-serien
Informasjon om plassering av utstyret
18
Tellekortnummer
FA-Tellekortnummer
Benyttes kun for utstyr som skal tyverimerkes
Obligatorisk for følgende artskonti: 4711, 4712, 4713, 4721, 4722, 4724 og 4732
Settes lik nummer på merkelapp for tyverimerking
Serienummer
FA-Serienummer
Benyttes kun for utstyr som skal tyverimerkes og som har serienummer
Obligatorisk for følgende artskonti: 4711, 4712, 4713, 4721, 4722, 4724 og 4732
Settes lik serienummer på utstyret
19
Kontroll
Ved lagring blir konteringslinjen rød om man ikke har fylt ut alle felter som er obligatoriske
for den enkelte art
Det kommer også opp en feilmelding som ber deg kontrollere konteringsfeltene
Kontroll 2
Ved å føre pekeren over det røde feltet får man opp en forklaring som forteller hva som mangler
ved konteringen
I dette tilfellet mangler FA-Beskrivelse som er et obligatorisk felt siden art i 4000-serien er brukt.
Feilmeldingen gir bare beskjed om neste felt som er feil, her kan det være flere felt som ikke er
korrekt utfylt.
20
’Attester’ en faktura
1. Velg ’Attester’ - knappen
2. Velg’+’ i ’Neste mottaker’
– send til en eller flere anvisere. Bruk ’Favoritter’ el. alle BasWare- brukere i
’Bruker’. Husk - Haken hvis kun en skal behandle.
3. Skriv evt. kommentar i ’Legg til Kommentar’
4. Velg ’Bekreft og Send’
1
4
2
3
Anvis hver enkelt konteringslinje
1. Velg ’Mottatte fakturaer’ – her finner du alle fakturaer som ligger til behandling
2. Anvis hver enkelt konteringslinje – hak av ved å klikke inn i felt foran
konteringslinjen med musepekeren, eller bruk symbolene rett ovenfor
4. Velg ’Anvis’
3
1
2
21
’Anvis’ og ’Send til Regnskap’
3
1
2
1. Velg ’Send til overføring’ for ’Neste mottakere’
2. Legg evt. ved Kommentarer; Skriv inn i feltet for ’Legg til Kommentar’
3. Velg ’Bekreft & Send’
Midlertidig ’Stedfortreder’
Fast stedfortreder må meldes til – og legges inn av IPs Admin på Regnskap
1. Velg ’Brukerinnstillinger’ - ikonet
2. Velg navn på midlertidig Stedfortreder, Startdato og Sluttdato ved å klikke på knappene
til høyre, velg fra plukklistene
3. Velg ’Aktivert’
4. Velg ’Angi backup-person’
1
3
4
2
Backup-person kan både
redigeres og slettes
22
Fast stedfortreder i BasWare..
Fast Stedfortreder:
Alle brukere kan legges inn med en fast stedfortreder
Stedfortreder må ha samme rettighetene som den en skal være stedfortreder for
- Ubehandlede fakturaer blir automatisk sendt videre til stedfortreder
etter 14 dager
Fast stedfortreder legges inn i BasWares Admin av vår systemadministrasjon
Meld sak til Issue Tracker (https://bs.uib.no/) - ”Inngående Fakturabehandling”
Ferdigbehandlede fakturaer
Ferdigbehandlede fakturaer
- overføres til Oracle økonomisystem flere ganger daglig
- blir postert i hovedbok hver ettermiddag
- data overføres rapportbasen hver natt - i Discovererrapportene neste dag
(Alle BW - rapporter er online, de er oppdatert til enhver tid)
- betales ved forfall (som før)
Når faktura er betalt blir remiteringsdatoen overført til BasWare
Betalings- /remiteringsdato finner du i ’Kommentar’ - feltet i ’Fakturaloggen’
23
Ditt personlige ’Arkiv’
1. Velg ’Arkiv’ - ikonet
2. Velg søkekriterier – ’siste 20 faktuaer’ eller alle (blank), leverandørnavn, fra/til på tidsrom og/eller
beløp,
3. Velg ’Hent fakturaer’
3
1
2
2
2
Den enkelte faktura åpnes ved at du klikker på den
Hver enkelt kolonne kan sorteres ved at du klikker en gang på overskriftene.
Noen bemerkninger!
Fakturaene våre blir betalt v/ forfall
Forutsatt av at de er ferdigbehandlet og overført til Oracle
Faktura bør behandles RASKT (selv om det er lenge til forfall)
Unngå merarbeid og kostnader v/ purringer
Bruk kommentarfeltet i IP (da er vi på Regnskap informert om det kommer en purring)
Eks. ”Venter på kreditnota og ny faktura”
Eks: ”Avtalt med leverandør den x/x at restpart blir sendt den x/x. Faktura er derfor låst ”
Eks: ”Kjenner ikke til denne faktura. Foretar avklaringer”
Begrens bruken av brukerstøttetelefonen 8-3500 – bruk Issue Tracker
Gjelder for enkle og konkrete spørsmål
Men dere er selvsagt også hjertelig velkommen til å ringe..….!
Bruk rapportene fra Discoverer Plus eller Viewer
BW04 Bilagsdetaljer fra BasWare - gir bla fakturabilde fra IP
A41 Anleggsmodulrapport – gir oversikt over inventar og anleggsmidler (4 – arter)
24
- og så gjentar vi oppfordringen:
Skriv ’KOMMENTARENE’ dine i BasWare IP!
E-post og telefon blir (langt på vei) unødvendig
– kommentarer og vedlegg følger fakturaen og blir synlig for alle
IT- sikkerhet
…husk alltid å:
• Logge deg ut – når du går for dagen
• Låse skjermen - når du ikke sitter ved PC’en
25
Brukerstøtte ved ØKA
• Innkjøp og Regnskap:
• bruk helst Issue Tracker http://bs.uib.no
• Regnskap har en brukerstøttetelefon:
• Regnskap generelt: tlf 8-3500
• Ansattsidene: Arbeidsstøtte/Økonomi og innkjøp
26