Årsmelding 2014
FJELL KOMMUNE Årsmelding 2014 Styring, engasjement, tillit og service Innhald 01 02 03 2 2 4 17 Økonomi 2014 38Revisjonserklæring 41 Tenestene i kommunen 42 Skulesjefen 48 Omsorgssjefen 54 Helsesjefen 60 NAV Fjell 64 Sosialsjefen 68 Barnehagesjefen 74 Kultursjefen 81 Stab og støtteiningar 82 Servicetorgsjefen 84 Plan-ogutbyggingssjefen 88 Eigedomssjefen 92 Økonomisjefen 94 Personalsjefen 96 IKT-sjefen 99 Selskap og stiftingar 100Sotra Brannvern IKS 101Andre kommunale selskap og stiftingar Oppgåvene til kommunen Hendingar i 2014 Utvalde nøkkeltal kommunenivå 9 Ordførar 2014 11Organisasjon 12 Politiske utval 2011-2015 pr. 31.12.2014 13 Ungdomens kommunestyre 14Rådmannen Kyrkjevatnet, Morland 04 102Arbeidstakar organisasjonane og vernetenesta i Fjell 103Arbeidsmiljøprisen 104Likestilling 109 Beredskap og tryggleik 110 Regionrådet Vest 2014 112 Utfordringar i tida som kjem (ordførar) 113 Utfordringar i tida som kjem (rådmann) Morland (ved den gamle kyrkjevegen til Fjell) Framsida: Kårtveitpollen Kva skal årsmeldinga fortelja deg: kva vi planla å gjera i 2014 kvifor dette var viktig å gjera kva det kosta korleis vi finansierte dette kva resultat vi oppnådde Hissøyna 4 Hovland Foto: Monica Fjell kommune Fjell kommune er eit moderne og pulserande øy samfunn rett vestom Bergen. Ved utgangen av 2014 hadde vi 24427 innbyggjarar. Etter storleik har kom munen ei av dei yngste befolkningane i landet; over 30% er under 20 år. Kommunen har stor innflytting, og positiv flytte balanse kvart år i nemnte periode. Men kommunen har også relativt stor utflytting, primært grunna bustads massen, som ikkje er godt nok differensiert i høve til til bustadbehova i ulike livsfasar. Kommunen har ein aktiv bustadpolitikk for å bøta på dette. Arealet på 147 km² er fordelt på nordre delen av Sotra, Bildøyna, Litlesotra og meir enn 500 store og små øyar, holmar og skjer. Kommunen har fastlandssamband til Bergen og eit ekspansivt næringsliv bygd på olje, teknologi og service. Kystbasen CCB og Ågotnes Industriområde er det viktigaste senteret i Vest-Noreg for service og forsyningstenester til oljeverksemder i Nordsjøen. Naturen i Fjell er forma av vêr og vind. Lyngheiar og svaberg, blenkjande vatn og ope hav byr på gode opplevingar. Purpur og nyansar av grått, raudt og blått er sentralt i dei visuelle inntrykka. Historia fortel om eit strevsamt liv her ute ved havet, prega av handlekraft, nøysemd og streng religion. Bergens arane kalla folket for havstrilar. Strilane var dristige, handlekraftige og uthaldande. Den gamle strile kulturen er i dag eit stykke vestlandsk kulturhistorie av stor verdi. Ågotnes Straume Fjell Bergen sentrum Dei kommunale tilboda er der folk bur. Vi har i dag 18 grunnskular, kulturskule, vaksenopplæring og vidare gåande skule. Våre to tusen barn under seks år kan velja mellom 11 kommunale og 25 private heildagsog korttidsbarnehagar. Helse- og omsorgstilbodet omfattar to store legesenter og moderne, lettstelte bustader for den som treng hjelp til det daglege. Eit mangfaldig foreinings- og kulturliv med idrettsanlegg, symjebasseng og fotballbaner, lokale kulturbygg, kyst kultursenter og tre kyrkjer, legg til rette for kulturelle møtestader og sosiale nettverk. 1 Oppgåvene til kommunen Hovudoppgåva til kommunestyret er å gjera vedtak i alle strategisk viktige saker 1. F or det første skal vi syta for at innbyggjarane i kommunen har det så godt som mogleg innanfor ramma av den norske velferdsstaten. 2. For det andre skal vi syta for at lokaldemokratiske avgjerder blir handsama effektivt og i tråd med intensjonane til kommunestyret. 3. For det tredje skal vi fungera som ein skule for demokratisk leiarskap, der politiske representantar lærer det politiske handverket og kvalifiserer seg vidare for posisjonar i fylkes ting og Storting. Hendingar i 2014 Januar Februar Mars April Mai Juni 16.01 Lag frå klassane 7A og 7B på Foldnes skule tok første- og andreplassen i den landsomfattande matematikk konkurransen Algebra Challenge. 16.02 Grunnlovsjubiléet i Fjell starta opp med varde-brenning på Turøyvarden og sju andre fjelltoppar i regionen sundag 16. februar. Det var også grunnlovsmarkering i Fjell kyrkje 23. februar. I mai var 500 skulebarn samla i Sotra Arena for å markera jubileet. 23.03 Arbeids- og sosial minister Robert Eriksson opplyste at han vil leggja fram ei lovendring der det vert innført møte- og aktivitets plikt for sosialhjelps mottakarar slik det vert gjort i Fjell. 03.04 Fjell kommune vart kåra som DUÅorganisasjon 2014. Det var på Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) sin nasjonale fagdag «De Utrolige Årene» at prisen vart delt ut. Dette er første gong det vert delt ut ein slik pris. 11.05 Under Nest Sotra sin heimekamp mot Tromsø sundag 11. mai, reopna ordførar Eli Årdal Berland Ågotnes idretts anlegg etter ei større oppgradering og rehabilitering. 14.06 Det norske herre landslaget spelte VM-kvalifiering i Sotra Arena med eit entusiastisk publikum. Austerrike vann første kampen, og uavgjort i returkampen var ikkje nok til å sikra seg VM-billett i Qatar neste år. 22.01 Folkebiblioteka i Hordaland (utanom Bergen) og biblio teka på dei vidare gåande skulane i fylket lanserte E-lån for nedlasting av bøker på datamas kinen, nettbrett og mobiltelefonen. 2 27.03 Kommunestyret ved tok å stå fast på ved 28.02 taket frå juni 2013 Karolina Skjelanger om ny skulestruktur. vart hylla på 100-års Då vert Ekerhovd dagen sin. Leiar i skule lagt ned frå komité for drift, Vidar hausten 2014. Arnesen overrekte Kulturskule blomar frå Fjell. administrasjonen vert flytta til Lilje vatnet skule. 24.03 Kommunestyret vedtok å godkjenna to avtalar om sal av kommunale eige domar for totalt 93,2 millionar kroner. 12.05 Offisiell opning av turvegen mellom Foldnes og Hjelte ryggen. Minst 400 barnehagebarn, skuleelevar og vaksne var med. Ordførar Eli Årdal Berland stod for den offisielle opninga. 19.06 Kommunestyret vedtok å redusera 2014-budsjettet med 15,1 millionar kroner. Andre saker var klar signal for utviding av Kleivane gravplass og reduksjon av talet på kommunestyre representantar frå 45 til 35. Fjell kommunestyre er samansett av ordførar, varaordførar og 43 represen tantar frå åtte ulike politiske parti. Hovudoppgåva er å vedta alle strategisk viktige saker for kommunen, som overordna planar, budsjett og økono miske saker, interkommunale saman sluttingar o.l. Kommunestyret har 8 - 10 møte i året. Sakslistene vert lagt ut på internettsidene til kommunen, og møta vert haldne for opne dører. I tillegg har Radio Sotra direktesending og opptak frå kvart møte. Kommunestyret har lagt det daglege politiske ansvaret for drifta av kommunen til tre politiske komitear, kvar med elleve medlemer. Komiteane deler på ansvar og arbeid etter type oppgåver. og omsorg, barnevern, reinhald, kultur, byggdrift m.m. Kvart år i desember gjen nomgår kommunestyret den kommunale drifta og vedtek årsbudsjett, økonomi plan, handlingsprogram, planprogram og planstrategi for dei komande åra. Alle desse dokumenta har vore ute på offentleg høyring før vedtaket, slik at den einskilde innbyggjar kan koma med innspel. Kvart år vert det utarbeidd ei årsmelding som den du no held i handa. Årsmeldinga er rådmannen sin rapport til kommune styret om korleis han har klart å styra i høve til til dei rammene som kommune styret har vedteke. Dei valde representantane blir støtta i arbeidet av rådmannen og staben hans. Totalt har kommunen om lag 1500 med arbeidarar innan skule, barnehage, helse Mål for organisasjonen Fjell kommune: Engasjement Fjell kommune skal vera ein engasjerande og motiverande organisasjon å arbeida i, både for politikarar og tilsette. Tillit Fjell kommune skal vera ein organisasjon som er basert på tillit både internt og i høve til innbyggjarar, brukarar og andre. Styring Fjell kommune skal vera ein rasjonell og effektiv organisasjon, med klara ansvars tilhøve, tydeleg oppgåvedeling og korte kommandoliner. Service Fjell kommune skal vera ein organisasjon som har ord på seg for å yta god service. Juli August September Oktober 07.07 I samsvar med endeleg vedtak fjerna innehavaren av ei ulovleg oppført hytte på Kobbholmen ved Angeltveit hytte, ter rasse, anneks/uthus og kai. - Rivinga og tilbake føringa er eksem plarisk utført, sa plan- og utbyggings sjef i Fjell, Berit Karin Rystad. 14.08 Det vanka mange godord då helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Fjell kommune i midten av august. - Eg har høyrt mykje om Fjell og det fantastiske arbeidet som vert gjort her. Etter omvisinga og informasjonen i dag, skuffar de ikkje, sa Høie. 10.09 Frå 10. september var Fjell kommune på Facebook. Målgruppa for sida er innbyggjarane i Fjell og andre som vil vita meir om kommunen. 25.09 Kommunestyret vedtok at kom munen skal kjøpa Indremisjons forbundet sitt administrasjonsbygg på søre Bildøyna. Bygget er planlagt brukt til bustader for menneske med rusog psykiatrilidingar (ROP-lidingar). 16.10 Over 26 tusen delta karar vart registrerte på OTD-messa på Straume i midten av oktober. Dette er ny rekord for messa i Bergen, og messa her er no på nivå med Stavanger som hadde sitt rekordår året før med 27 tusen deltakarar. November Desember 18.11 Markering av opp starten av Jordmor Heim i Fjell, Sund og Øygarden. Fjell kommune har hatt JordmorHeim-pro sjektet gåande sidan januar 2011. 20.11 Konsernsjef Olav Thon tok av seg den rosa hua på den 28.10 storstilte opninga Det var fullt hus då av Sotra Kystby/ det var invitert til Straume sentrum. AKTIV+ på Sotra Det var ordførar Eli Arena. Nærare 120 Årdal Berland som personar møtte opp stod for den offisielle for å delta på det nye opninga inne på aktivitets- og kultur Sartor Storsenter. tilbodet for eldre og yngre seniorar. 18.12 Kommunestyret vedtok budsjettet for 2015. Drifts budsjettet har ei ramme på knapt 1,5 milliardar kroner og eit overskot på 252 tusen kroner. 19.12 Intermediær på avdeling på Straume kunnamarkera pasient nr. 1000 på det interkommunale tilbodet på Straume. Frå nyttår 2015 er dette eit samarbeid mellom Helse Bergen og kommunane Fjell, Sund og Øygarden. 3 Utvalde nøkkeltal - kommunenivå Kostra Alle kommunar er pålagt å føra rekneskapen etter KOSTRA-standard. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt datasystem som gjev styringsinformasjon om kommunal verksemd. Data om kommunale tenester og bruk av ressursar på ulike tenesteområde vert registert og samanlikna for å gje relevante opplysningar til brukarar og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og også gje grunnlag for å vurdera om nasjonale mål vert oppfylt. KOSTRA gjev òg kommunen høve til å samanlikna seg med andre kommunar, eller til å samanlikna med seg sjølv over år. Dei aller fleste kommunane fører i dag kostnadene på riktige funk sjonar i KOSTRA. Dette gjev gode føresetnader for samanlikningar mellom kommunane. Ein må vera merksam på at ulike måtar å organisera tilbodet på kan vera årsak til avvik mellom kommunane. Til dømes kan ei utskiljing av kommunal verksemd i kommunale føretak og AS føra til slike ulikskapar i datagrunnlaget. Rekneskaps- og tenestedata vert i KOSTRA sett saman til nøkkeltal som mellom anna viser: • P rioriteringar – viser frie inntekter er fordelt til ulike føremål i kommunen. • D ekningsgrad – viser tenestetilbodet i høve til til målgruppene for tilbodet. • P roduktivitet/einingskostnad – viser kostnader/bruk av ressursar i høve til til tenesteproduksjon. • T enesteindikator – viser nøkkeltal som supplerer dei ovan nemnde indikatorane. I dei påfølgjande tabellane er Fjell kommune samanlikna med kommunegruppe 13 i KOSTRA-systemet (KG13), kommunar i Horda land og alle kommunane i landet. I kommunegruppe 13 er det i alt 45 kommunar (2008). Denne Kostra-gruppa vert definert som store kommunar utanom dei fire største byane. Nøkkeldata på tenestenivå følgjer under skildringa av kvar enkelt sektor/sjef. Finansielle nøkkeltall Fjell Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter KG 13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 -0,6 -3,2 -0,5 0,1 0,6 1,1 0,5 0 0,4 3 -0,7 -3,1 -1,1 -0,1 0,8 1 1,3 1,1 Frie inntekter i kroner per innbyggjar 29260 30885 39732 42251 43874 44913 46496 47734 49322 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 183,5 204,5 211,4 206,7 203 198,4 209,3 203,1 201,8 25,5 27,5 22,8 12,1 8,9 11,5 14,7 6,1 12 35567 43807 45564 48528 49610 50046 44922 47708 40512 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG 13 2014 Fylke 2014 Landet 2014 8251 22365 104456 119298 127572 136446 127548 129933 129744 81075 90610 96802 102214 103049 101620 93493 100549 103064 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbyggjar Kjelde: SSB Forklaring:KG 13 er ei forkorting for kommunegruppe 13 i KOSTRA Prioritering Netto driftsutgifter per innbyggar 1-5 år i kroner, barnehagar Netto driftsutgifter til grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), per innbyggjar 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, kommunehelsetenesta 1478 1649 1702 1805 1838 1877 2012 2155 2278 Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, pleie- og omsorgtenesta 6950 7305 7325 8149 8626 8639 15036 16206 16110 Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr. innbyggjar 20-66 år 1457 1754 1819 1594 1741 1746 3352 3276 3488 Netto driftsutgifter per innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta 3272 3940 3822 4470 5158 5334 7342 7779 8021 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. 2806 3186 3004 3239 3307 3271 3448 3776 3944 Kjelde: SSB Forklaring:KG 13 er ei forkorting for kommunegruppe 13 i KOSTRA 4 Dekningsgrad %-del barn 1-5 år med barnehageplass Del elevar i grunnskulen som får spesialundervisning Legeårsverk pr 10 000 innbyggjarar, kommunehelsetenesta Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggjarar, kommunehelsetenesta %-del mottakarar av heimetenester over 67 år %-del plassar i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjonar 2009 2010 91,8 94,1 8,8 7,6 7 6,2 Fjell 2011 2014 KG 13 2014 Fylke 2014 Landet 2014 91,6 90 91,4 91,1 90,2 6,7 6,9 7,6 7,7 8 7,8 8,1 8 9,6 9,7 10,2 6,7 6 5,8 8,6 8,3 8,8 2012 2013 92,4 93,3 6,7 6,6 7,4 7,5 6,1 6,4 .. .. 52,4 .. .. .. .. .. .. 86,7 88,9 94,8 83,3 83,3 83,3 94,5 93,8 95 %-del innbyggjarar 80 år og over som er bebuarar på institusjon 6,6 6,7 7,6 7,5 7,8 8,3 11,7 14,5 13,5 %-delen sosialhjelpsmottakarar i alderen 20-66 år, av innbyggjarane 20-66 år 3,3 3,3 3,3 3 3,1 3,1 : : 4 %-del barn med barnevernstiltak i.h.t innbyggjarar 0-17 år 3,1 3,9 3,4 3,1 2,5 2,6 : : 4,7 0 5 6 : 6 6 .. .. .. Sykkel-, gangvegar/turstiar mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. Kommunalt disponerte bustader per 1000 innbyggjarar 13 14 14 14 14 14 19 19 20 Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggjarar 0,17 0,41 0,42 0,41 0,4 0,42 .. 0,76 0,72 Fylke 2014 Landet 2014 Produktivitet/einingskostnader 2009 2010 2012 2013 2014 KG 13 2014 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 145909 154334 148310 152865 174318 176811 172294 183221 174744 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule, skulelokale og skuleskyss (202, 222, 223), per elev 87055 95283 102024 109098 112660 112836 95051 104939 102856 Gjennomsnittleg gruppestorleik, 8.-10.årstrinn Korrigerte brutto driftsutg pr. mottakar av heimetenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Fjell 2011 14,6 13,6 12,8 12,4 11,3 13,3 15,2 14,9 14,4 132761 152672 161696 179658 179246 187776 248834 261105 241477 1033276 1104037 1072063 1082971 1183986 1241606 1265606 1044576 986468 Årsgebyr for vannforsyning (gjeld rapporteringsåret+1) 3639 3798 4076 3738 3626 1938 2184 3496 3248 Årsgebyr for avløpstenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 3474 3658 4017 3864 4002 1979 3038 3062 3602 Årsgebyr for avfallstenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2217 2218 2261 2261 2129 2171 2443 2064 2487 521 516 510 742 514 506 .. .. .. 90 90 110 .. 105 90 .. .. .. 158309 226062 217938 195222 194038 186588 162175 145436 127027 KG 13 Fylke Landet Gjennomsnittleg saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdagar Gj.snittleg saksbehandlingstid for oppretting av grunneiendom. Kalenderdagar Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal veg og gate Kjelde: SSB Forklaring:KG 13 er ei forkorting for kommunegruppe 13 i KOSTRA Bruk av lover Fjell %-del søknader om motorferdsel i utmark innvilget. %-del innvilga disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 .. .. .. .. .. 100 95 96 96 80 .. 27 .. 29 64 86 88 87 Kjelde: SSB Forklaring:KG 13 er ei forkorting for kommunegruppe 13 i KOSTRA 5 Demografiske nøkkeltal Uviklinga i folketal 1989-2015 - utvalte kommunar i Hordaland Fjell Askøy Stord Odda Os (Hord.) Lindås Tilhøyrande tabell Voss 1989 1994 1999 2004 2009 2014 Fjell 14337 15854 17803 19613 21507 24427 Askøy 18682 18529 19465 21522 24432 27858 Os (Hord.) 12427 13043 13758 14611 16437 19097 Lindås 11908 12138 12511 12879 14036 15402 Stord 14383 15540 16071 16405 17289 18685 Odda 8388 8114 7734 7468 7054 6952 Voss 14066 13938 13685 13771 13868 14347 1989 1994 1999 2004 2009 2014 233 275 296 292 333 303 1-5 år 1165 1384 1691 1653 1630 1732 6-12 år 1824 1724 2073 2532 2555 2474 13-15 år 826 839 773 963 1136 1127 16-19 år 1141 1108 1033 1048 1375 1559 20-44 år 5831 6270 6771 7102 7446 8391 45-66 år 2276 3057 3847 4588 5356 6433 67-79 år 806 911 942 966 1179 1820 80-89 år 205 250 331 416 428 465 30 36 46 53 69 123 2015 2020 2025 2030 2035 2040 351 467 511 524 531 561 1-5 år 1713 2172 2610 2780 2844 2927 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1989 1994 1999 2004 2009 2014 Kjelde: SSB Forklaring: Data per 31.12 Folketalsutvikling etter funksjonelle aldersgrupper 1989-2014 1989 1994 1999 2004 2009 2014 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Tilhøyrande tabell 0 år 0 år 1-5 år 6-12 år 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 80-89 år år år år år år 90 år eller eldre 90 år eller eldre Kjelde: SSB Forklaring: Data per 31.12 Framskriving av folketal etter funksjonelle aldersgrupper 2015-2040 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Tilhøyrande tabell 14000 12000 0 år 10000 8000 6-12 år 2479 2628 3099 3794 4117 4252 6000 13-15 år 1112 1091 1162 1369 1686 1821 4000 16-19 år 1548 1452 1482 1570 1955 2277 2000 20-44 år 8446 9540 10396 11101 11573 12188 45-66 år 6437 7295 8125 8849 9465 10243 67-79 år 1830 2447 2872 3171 3868 4597 80-89 år 461 571 838 1330 1643 1821 90 år eller eldre 119 133 165 233 374 632 0 0 år Kjelde: SSB 6 1-5 år 6-12 år 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 80-89 år år år år år år 90 år eller eldre Utvikling i tal verksemder i utvalte kommunar 2008-2014 Stord Odda Voss Os (Hord.) Fjell Askøy Lindås Tilhøyrande tabell 2500 2000 1500 1000 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stord 1284 1323 1343 1342 1388 1440 1487 Odda 589 594 586 582 611 644 662 Voss 1718 1790 1800 1811 1866 1940 2026 Os (Hord.) 1252 1334 1352 1333 1387 1449 1478 Fjell 1691 1756 1791 1796 1932 1967 2022 Askøy 1380 1456 1528 1544 1598 1650 1744 Lindås 1201 1223 1245 1291 1315 1308 1375 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kjelde: SSB Forklaring:Data per 31.12, alle næringar, alle storleikar Utviklinga av tal verksemder etter storleik 2008-2014 - Fjell kommune Tilhøyrande tabell 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Einmannsføretak 914 950 961 959 1063 1098 1101 1-4 tilsette 380 387 405 410 437 445 483 600 5-9 tilsette 162 183 186 186 174 165 162 400 10-19 tilsette 133 133 124 121 131 126 148 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 1200 1000 800 200 20-49 tilsette 75 80 89 94 98 102 94 0 50-99 tilsette 17 14 15 13 16 20 23 100 - 249 tilsette 8 7 8 9 9 7 7 250 tilsette og over 2 2 3 4 4 4 4 Kjelde: SSB Forklaring:Data per 31.12 Omsetning per innbyggjar i detaljhandel 2009-2014 utvalte kommuner i Hordaland Tilhøyrande tabell 100000 90000 80000 Stord 70000 Odda 60000 Voss 50000 Os (Hord.) 40000 Fjell 30000 Askøy 20000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stord 74805 79914 78035 80206 82498 82551 Odda 74331 73489 74324 75571 79366 79975 Voss 79059 80681 81838 83465 84922 83767 Os (Hord.) 64876 64528 63597 64923 65600 65448 Fjell 85305 87803 88548 88258 89106 79969 Askøy 47040 46294 49217 49487 50075 49821 Lindås 81177 78864 79259 84533 84971 86604 Lindås 10000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kjelde: SSB Forklaring: All omsetning og uttak av varer og tenester, innanfor og utanfor meirverdiavgiftsloven sitt område. Finansielle inntekter, offentlege tilskot og meirverdiavgift er ikkje med. Data per 01.01 7 Sotraplassen 8 Ordførar 2014 Sotrasambandet var ei viktig sak i 2014. Reguleringa på Lillesotra, Bildøyna og fram til Kolltveit vest held fram og samstemmast med områdeplanane på Straume og Bildøyna. Det er ei glede å sjå at arbeidet med denne store og særs viktige saka er kome så langt. Eg vil difor retta ei serleg takk til Statens vegvesen og kommunen sine planleggjarar for den innsatsen dei gjer for å få til gode og framtidsretta løysingar for innbyggjarane i kommunen. I Fjell merka vi godt endringane i oljemarknaden, mellom anna med kraftig fall i oljeprisen. Ny utvinningsteknologi og sterkare konkurranse i verdsmarknaden er viktige årsakar til konjunktur nedgangen. Serleg råka er nordre Fjell der fleire verksemder har justert aktivitetsnivået i tråd med endringane på verdsmarknaden. Eg føler med dei som vert råka, og har von om at perioden med uro snart vil vera over. Endringane på skulesektoren heldt fram i 2014. Elevane på Eker hovd vart overførte til Kolltveit skule. Samstundes vert det satsa på etterutdanning av lærarstaben, og vidareutvikling av tilbodet til elevane. Både i skulen og barnehagen er det et stort fokus på kvalitet og forbetring, og eg er takksam for det flotte arbeidet som medarbeidarane gjer ute i skulane og i barnehagane. Ordførar Eli Årdal Berland Opninga av Sotra kystby 20. november står fram som ei av dei store hendingane i 2014. Seremonien på den nye allmenningen Sotra plassen, var ei flott markering av at ein by veks fram på Sotra. Byen og regionsentret tar form, og med utviklinga kjem og nye tilbod og tenester til kommunen. Kystbyen vil etter kvart romme alle funksjonane innbyggjarane har trong for. Noko som vil gje verdifull konkurransekraft i møtet med framtidas utfordringar. Ei av dei viktigaste utfordringane vi ser føre oss er endringane i folkesetnaden. Fjell har vore ein kommune med ein særs ung folkesetnad. Framover vil vi få ein stor vekst av eldre innbyggjarar. Allereie frå 2018 vil denne utviklinga akselerera kraftig. Vi er godt i gong med omlegginga av tenestene for å tilpassa desse til utvik linga. Eit god døme er prosjektet «Sjef i eige liv». Framtida vil krevja at kommunen er ein tenesteytar innan helse og omsorg, og at ein legg til rette for andre sin innsats. Slik kan menneskjer med redusert helse få hjelp og støtte til å kunna bu heime. Desentraliseringa av tenester frå staten til kommunane held fram. I Fjell ser vi dette tydeleg i byggeaktiviteten i området til helse landsbyen på Straume. I dette området planlegg Region Vest å byggja eit lokalmedisinsk senter saman med Helse Bergen og Helse Vest. Her skal innbyggjarane få tilbod om legevakt, restbehandling etter sjukehusopphald, øyeblikkeleg hjelp av kompetente legar, dag – og døgnrehabilitering og førebyggjande tiltak i eit eige friskliv- og meistringssenter. Helse Bergen vil dessutan kunna tilby dialyse for nyresjuke og fagleg hjelp i ein høyresentral. Dei som bur i Fjell vil dessutan kunna nyta godt av fleire korttidsplassar, dagaktivitetar og eit kontaktpunkt for eldre med ulike behov for helsehjelp og anna praktisk hjelp. Den store aktiviteten i kommunen kjem og til uttrykk på fleire område. Nokre få av mange døme: • det nye gravfeltet på Kleivane vart vigsla • k ommunen kjøpte administrasjonsbygget til Indremisjons forbundet på søre Bildøyna for å etablera bustader for menneske med rus- og psykiatrilidingar • s tarten av JordmorHeim i Fjell, Sund og Øygarden vart markert i november • Ågotnes idrettsanlegg vart reopna • den nye turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen vart opna. Sjølv om dei økonomiske utsikten ikkje er udelt positive, har kom munen makta å snu ein negativ trend når det gjeld kommune økonomien. For første gang sidan 2010 vart netto driftsresultat positivt med heile 10,4 millionar kroner. Det er mykje takk vera rådmannen og dei flotte medarbeidarane i kommunen, som sjølv med ei kraftig effektivisering dei siste åra, at vi framleis klarer å levere tenester av høg kvalitet. Til slutt vil eg takka alle samarbeidspartnarane våre, kommune styret sine representantar og medarbeidarane i kommunen for ein flott innsats og eit godt samarbeid i 2014. 9 Morland 10 (ved den gamle kyrkjevegen til Fjell) Organisasjon Kommunestyret Kontrollutval Formannskapet Andre nemnder, råd og utval Kommunale selskap og stiftingar Komité for drift Komité for finans og forvaltning Komité for plan og utvikling Rådmannen arbeidstakarorg. Sotra brannvern IKS Driftsfunksjonar Stab- og støttefunskjonar Rådgjevargruppe Prosjekt Skulesjefen Verneteneste og arbeidstakarorg. Omsorgssjefen Plan og utbyggingssjefen Fjell VAR AS Tryggleik og beredskap Gode Sirklar AS Fjell kommunale pensjonskasse Andre stiftingar Personalsjefen Barnehagesjefen Økonomisjefen Helsesjefen Servicetorgsjefen Sosialsjefen NAV Fjell Eigedomssjefen IKT-sjefen Kultursjefen Kommunestyret 2011-2015 Namn Rolle Parti Namn Rolle Parti Namn Rolle Parti Eli Årdal Berland Leiar Høgre Torgeir Benjamin Nyborg Medlem Fremskrittspartiet Bjarte Dyvik Haugstvedt Medlem Kristeleg Folkeparti Odd Bjarne Skogestad Nestleiar Kristeleg Folkeparti Janne Monsen Medlem Fremskrittspartiet Jan Utkilen Medlem Sotralista Marianne Sandahl Bjorøy Medlem Arbeidarpartiet Jan Arthur Nilssen Medlem Høgre Kjell Rune Garlid Medlem Sotralista Tonje Tangen Alvsvåg Ranveig Hjørdis Frøiland Gunnar Hannisdal Medlem Medlem Medlem Arbeidarpartiet Arbeidarpartiet Arbeidarpartiet Tom Georg Indrevik Kirsten Syljeset Elisabeth E. Sandvik Medlem Medlem Medlem Høgre Høgre Høgre Tove Iren Vindenes Jarle Syltøy Elna Nybakk Medlem Medlem Medlem Sotralista Sotralista Sotralista Jan Arne Karlsen Medlem Arbeidarpartiet Gunnar Buvik Medlem Høgre Johannes Olav Nordland Medlem Sotralista Sveinung Vethe Medlem Arbeidarpartiet Henning Arve Lundekvam Medlem Høgre Eva Vik Svein Magne Lie Medlem Medlem Arbeidarpartiet Arbeidarpartiet Anita Vindenes Ernst Morten Einarsen Medlem Medlem Høgre Høgre Johannes Kobbeltvedt Medlem Senterpartiet Anne Hestnes Torsetin Haugen Turøy Medlem Medlem Arbeidarpartiet Arbeidarpartiet Sosialistisk Venstreparti Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet Høgre Høgre Høgre Høgre Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Berit Erstad Andersen Daniel-Victor Sandvik Ann-May Aase Trude Farstad Cecilie Rathem Helena Morland Hansen Bjørn Rathem Ronny Ekren Tore Magne Turøy Hege I Spigseth Hovland Medlem Medlem Venstre Venstre Liv Urhaug Medlem Kristeleg Folkeparti Vidar Arnesen Medlem Uavhengig Eivind Solsvik Medlem Fremskrittspartiet Johnn Ravnkilde Hardang Medlem Kristeleg Folkeparti Tore Lønøy Medlem Uavhengig Tal på møter og saker i kommunestyret, formannskapet og faste utval Namn på utval Tal politiske møte 2013 Tal politiske møte 2014 Tal politiske saker 2013 Tal politiske saker 2014 Kommunestyret 12 8 140 108 Formannskapet 11 9 60 50 Komite for drift 10 9 90 84 Komite for finans og forvaltning 10 8 77 66 Komite for plan og utvikling 14 14 190 169 11 Politiske utval 2011-2015 pr. 31.12.2014 Eli Årdal Berland Tom Georg Indrevik Vidar Arnesen Tore Lønøy Formannskapet Komité for plan og utvikling Komité for drift Komité for finans og forvaltning Eli Årdal Berland leiar Høgre Tom Georg Indrevik leiar Høgre Vidar Arnesen leiar Uavhengig Tore Lønøy leiar Uavhengig Odd Bjarne Skogestad nestleiar Kristeleg Folkeparti Daniel-Victor Sandvik nestleiar Fremskrittspartiet Johnn Ravnkilde Hardang nestleiar Kristeleg Folkeparti Jan Arthur Nilssen nestleiar Høgre Marianne Sandahl Bjorøy Arbeidarpartiet Tonje Tangen Alvsvåg Arbeidarpartiet Gunnar Hannisdal Arbeidarpartiet Jan Arne Karlsen Arbeidarpartiet Ranveig Hjørdis Frøiland Arbeidarpartiet Svein Magne Lie Arbeidarpartiet Sveinung Vethe Arbeidarpartiet Anne Hestnes Arbeidarpartiet Gunnar Hannisdal Arbeidarpartiet Janne Monsen Fremskrittspartiet Eva Vik Arbeidarpartiet Britt Hjørdis Svendsen Fremskrittspartiet Vidar Arnesen Fremskrittspartiet Henning Arve Lundekvam Høgre Ann-May Aase Fremskrittspartiet Gunnar Buvik Høgre Trude Farstad Fremskrittspartiet Anita Undal Høgre Kirsten Syljeset Høgre Cecilie Rathem Høgre Tom Georg Indrevik Høgre Liv Urhaug Kristeleg Folkeparti Elisabeth E. Sandvik Høgre Bjarte Dyvik Haugstvedt Kristeleg Folkeparti Kirsten Syljeset Høgre Kjell Rune Garlid Sotralista Ernst Morten Einarsen Høgre Tove Iren Vindenes Sotralista Jan Utkilen Sotralista Johannes Kobbeltvedt Senterpartiet Jarle Syltøy Sotralista Johannes Olav Nordland Sotralista Tore Magne Turøy Venstre Berit Erstad Andersen Sosialistisk Venstreparti Elna Nybakk Sotralista Hege I Spigseth Hovland Venstre 12 Ungdomens kommunestyre Ungdomens kommunestyre 2014-15 Foto: Vigleik Brekke Frå venstre: Framme: Jørgen Snekkevik, Jan Olav Westtrum, Nora Savland og Frida Samuelson Bak: Erik Cornell Jacobsen , Rebekka Lunde Hansen (leiar), Henriette Ørjansen (nestleiar), Henrik Tvedt og Charlotte Nilsen. Anadi Mulabecirovic var ikkje til stades i møtet. Ungdomens kommunestyre, UKS, er interesseorgan for ungdom i kommunen. Kommunale saker vert drøfta og påverka gjennom fast møte verksemd. UKS som høyringsinstans må tidleg inn i prosessar der store saker skal handsamast. Det faste utvalet har ca. 6 møte i året. UKS er sett saman av elleve representantar med vara, i alderen 13-19 år. Alle er valde frå vidaregåande skule, ungdomsskular og ungdoms klubbar i kommunen. UKS har møta sine på Fjell rådhus, med både politisk kontaktperson og koordinator til stades, og møta er opne for alle. UKS har årleg kr 50.000 å dela ut i tilskot til aktivitetar, tilbod, arrangement eller andre tiltak retta mot ungdom i kommunen. 13 Rådmannen I 2014 var det 200 år sidan grunnlova vart vedteken. I Fjell kom mune vart dette markert på fleire måtar. I februar var det felles vardebrenning på sju fjelltoppar i regionen, og den 16. mai var 500 elevar samla i Sotra Arena for å markera grunnlovsjubileet. I november var det storfest då det var nyopning av Straume sentrum. Dette er nok eit synleg bevis på at Sotra Kystby reiser seg. Også i 2014 var det landskamp i handball i storstova vår, Sotra Arena. Denne gongen var det herrelandslaget som møtte Auster rike omkransa av eit entusiastisk publikum. Diverre glapp det for Noreg denne gongen. Uavgjortresultatet var akkurat litt for lite til å kvalifisera seg for VM i Qatar. Sotra Arena var også arena for OTDmessa som tok imot 26 tusen deltakarar. Fjell kommune har framleis nytt sotrasamband som ei prioritert sak. I fjor vart det arbeidd med reguleringsplanen for prosjektet. Reguleringsplanen vert lagt fram våren 2015. Arbeidet med den nye fylkesvegen mellom Storskaret og Arefjord skal etter planen starta opp hausten 2015. Rådmann Steinar Nesse Når vi ser tilbake på året 2014 må vi kunna seia at vi har hatt mykje å gle oss over. Det har vore eit hektisk og krevjande arbeidsår, men vi ser klart at eit medvite arbeid med å få balanse i økonomien har gjeve gode resultat. For første gong på fleire år kan Fjell kommune leggja fram eit positivt netto driftsresultat. Kommunestyret sine budsjett- og planvedtak er dei viktigaste styringsreiskapane og verktøya dei 1 500 medarbeidarane i Fjell har i sitt daglege arbeid. Hausten 2014 gjennomførte vi for tredje gong strategi- og budsjettseminar. Også denne gongen fekk vi stadfesta kor viktig ei slik samling er for å vidareutvikla Fjell kommune som ein robust og berekraftig organisasjon. Eit godt samspel mellom administrasjon og politikk er avgjerande for å få realisert dei politisk vedtekne visjonane og måla for Fjell kommune. Rekneskapsresultatet for 2014 viser eit positivt netto driftsresultat på 10,4 millionar kroner. Dette er mindre enn målsetjinga på 1,75 prosent teknisk berekningsutval (TBU) har lagt til grunn for 2014. Det er likevel ei resultatforbetring på 12,1 millionar kroner frå året før. Rådmannen er av den oppfatning at det må arbeidast vidare med å skaffa oss eit endå større økonomisk handlingsrom for å møta dei framtidige utfordringane. Etter at Stortinget i juni vedtok kommunereforma, har dette vore eit sentralt tema både på kommunalt og regionalt nivå. Det er oppretta ei politisk styringsgruppe i Fjell kommune som skal arbeida med ny kommunestruktur. 14 Rådmannen gler seg over det gode arbeidet som vert gjort i alle a vdelingane i kommunen. Trass i ein periode med strame øko nomiske rammer, har medarbeidarane makta å gje innbyggjarane tenester med stort omfang og høg kvalitét. Fjell kommune legg vekt på forskingsbaserte tenester. Difor har vi eit omfattande sam arbeid med universitet, høgskule og andre forskingsmiljø. Arbeidet med å effektivisera og å leggja om drifta held fram. Ved taket i 2013 om endra skulestruktur vart stadfesta i fjor og vert der med realisert. Administrasjonen til kulturskulen er flytta frå gamle Knarrevik skule til Liljevatnet skule. Fleire nye tiltak og prosjekt kom på plass i fjor. I mai var det reopning av Ågotnes idrettsanlegg. I mai vart også den nye turvegen, med namnet Kyrkjevegen, mel lom Foldnes og Hjelteryggen offisielt opna. Med nybygg på Koll tveit skule var skulen klar til å ta imot elevane frå Ekerhovd krins. I september vedtok Fjell kommune å kjøpa administrasjonsbygget til Indremisjonsforbundet på søre Bildøyna for å etablera bustader for menneske med rus- og psykiatrilidingar (ROP-lidingar). I november vart det nye gravfeltet på Kleivane vigsla. I midten av november vart oppstarten av JordmorHeim i Fjell, Sund og Øygarden markert, og like før jul kunne intermediær avdeling på Straume ta imot pasient nummer tusen. Fjell kommune har eit godt samarbeid med nabokommunane, andre offentlege organ og frivillige lag og organisasjonar. Gjennom Regionrådet Vest er det etablert ei rekkje prosjekt og samarbeids tiltak. Det er også eit godt samarbeid med offentlege aktørar som Statens vegvesen, Helse Bergen og politiet. Fjell er ein del av ein region i sterkt vekst, og vi ser at samarbeidet med politiet om føre byggjande arbeid har gjeve svært gode resultat. Folkeveksten i Fjell held fram med ein auka på nærare 600 personar i fjor. Ved årsskiftet passerte Fjell kommune 24 400 innbyggjarar. Drift Heilt sidan 2010 har Fjell kommune teke viktige grep for å få øko nomien i balanse. 2014 vart gjort opp med eit brutto driftsresultat på 15,8 millionar kroner (2013: 7,9 millionar kroner), medan netto driftsresultat vart 10,4 millionar kroner (2013: minus 1,7 millionar kroner). Fjorårsrekneskapen er belasta med 16,4 millionar kroner som gjeld etterbetaling til private barnehagar knytt til pensjon, husleige og avrekning. Det reelle netto driftsresultatet er dermed 26,8 millionar kroner for 2014. Det rekneskapsmessige resultatet har forbetra seg frå 15,6 millionar kroner i meirforbruk i 2013 til 17,5 millionar kroner i mindreforbruk i 2014. Mindreforbruket på 17,5 millionar kroner kan tilførast dispo sisjonsfondet som ved utgangen av 2014 dermed vil utgjera 91,1 millionar. Det er gledeleg at disposisjonsfondet, etter at det i fleire år er vorte redusert, no vert styrka. Ubunde investeringsfond var ved utgangen av 2014 på 104,1 millionar kroner. God økonomistyring er framleis nødvendig Det rekneskapsmessige resultatet (netto driftsresultat +/- bruk av fond) i fjor vart 17,5 millionar kroner. Dette er ei forbetring på 33,1 millionar kroner i forhold til året før. Dei siste åra har Fjell kommune arbeidd jamt og trutt med å gjenvinna balansen mellom inntekter og utgifter. Rekneskapsresultatet for 2014 er eit resultat av god budsjettdisiplin, effektivisering/innsparing med tilpassing av drifta til inntektsnivået. Eit visst overskot er naudsynt. Med tanke på framtidige utfordringar og planar, som til dømes drift av nytt lokalmedisinsk senter frå 2019, trengs det ein solid buffer for å dekkja ekstra driftsutgifter knytt til tenestetilbodet i Fjell. Kommunestyret vedtok i samband med revidert budsjett/1. tertial rapport i juni å redusera budsjettert skatteinngang med 15 millionar kroner. Ved utgangen av året viste det seg at skatteinn gangen vart om lag 15 millionar kroner betre enn revidert budsjett, altså nokså nær opphavleg budsjett. Men som følgje av reduserte skatteinntekter, særleg i dei større byane, vart Fjell kommune i 2014 via rammetilskotet trekt for om lag 15 millionar kroner i skatte utjamningsmidlar. Dette viser at vedtaket i juni om reduksjon av skatteanslaget, var eit godt grep. Avkastninga på langsiktig kapitalfond var på 11 millionar kroner i 2014. Dette er 2,1 millionar kroner meir enn året før. Dei totale finansinntektene auka frå 27,9 millionar kroner i 2013 til 31,3 mil lionar kroner i 2014. Dette inkluderer 15,1 millionar kroner i utbytte frå BKK. Som følgje av at det ikkje var budsjettert med avkasting på langsiktig kapitalfond, vart resultatet av dei totale finansinntektene 12,7 millionar kroner betre enn budsjettert. Heller ikkje i 2014 har Fjell kommune vore i aksjemarknaden. Dei siste åra har det vore avvik mellom faktisk betalte pensjons premiar og netto pensjonskostnad som skal visast som ei inntekt i rekneskapen. I 2014 var premieavviket på 5,4 millionar kroner. Dette rammar likviditeten utan at det går fram av driftsresultatet. Investering, lån og fond Fram til og med 2013 har Fjell kommune hatt eit høgt investerings nivå som følgje av store investeringsprosjekt innan skule, helse og kultur. Investeringsnivået har lege på over 200 millionar kroner årleg dei siste åra. I fjor var brutto investeringsnivå lågare enn på fleire år (98,2 millionar kroner). Gjelda har auka frå 370 millionar kroner i 2004 til vel 1,4 milliardar kroner. Delar av gjelda er knytt opp mot etableringslån og langsiktige leigeavtalar som t.d. Øyane DPS (Helse Bergen). Gjelda pr. innbyggjar er ved utgangen av 2014 om lag 57 500 kroner.. Ser vi på gjeldsutviklinga dei siste åra, kan vi slå fast at gjelda i prosent av driftsinntektene gradvis har vorte redusert. I 2010 utgjorde gjelda 111,5 prosent av driftsinntektene, medan gjelda i prosent av driftsinntektene utgjorde 101 prosent ved utgangen av 2014. Vi gler oss over eit positivt netto driftsresultat og eit rekneskaps messig mindreforbruk i 2014. Likevel må det understrekast at netto driftsresultat bør helst vera over 20 millionar kroner med ei drifts ramme på 1,4 milliardar kroner. Etter fleire år med bruk av fonda våre, vart disposisjonsfondet styrka noko i 2014. Det er nødvendig å styrka dette ytterlegare slik at vi kan ha det som ei reserve i dårlegare tider. Dessutan vil det nye lokalmedisinske senteret på Straume resultera i at dei årlege driftskostnadene til helse og omsorg aukar med fleire titals millionar kroner. Målet er at Fjell kommune skal vidareutvikla tenestene og sikra at dei har god og stabil kvalitét. Delar av Fjell kommune si verksemd er lagt til eigne selskap og stiftingar. Dette gjeld FjellVAR AS (vatn, avlaup og renovasjon), Fjell Bustadstifting (alle bustader og nye barnehagar), Sotra Brannvern IKS (samarbeid med Sund kommune), Fjell kommunale pensjons kasse, Gode Sirklar AS (næring, tettstad og kultur – samarbeid med Sund og Øygarden kommunar), Fjell festning (historisk) og Stiftinga Roald Tellnes Kunstsamling. Selskapa legg fram eigne rekneskap og årsmeldingar. Fjell kommune har dei siste åra bygd opp eit omfat tande samarbeid med nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden gjennom Regionrådet Vest. Fjell kommune si drift har i 2014 i stor grad vore gjennomført innanfor budsjett og i tråd med vedtekne handlingsplanar. Teneste produksjonen har vore høg og stabil, og det er ikkje meldt om uventa hendingar eller større avvik. Sjukefråværet i 2014 vart samla 8,4%, det same som i 2013. Fråværet er på nivå med gjennomsnittet i kommune-Noreg. I 2014 vart arbeidet med ei ny verksemdsplattform vidareutvikla med fleire nye pilotar og eit formelt samarbeid med Institutt for Fremtidsforskning i København. I 2014 har vi saman med arbeidstakarorganisasjonane og hovudverneombodet sett verkeleg fokus på trepartsamarbeidet mellom leiar, verneombod og tillitsvalde på den einskilde teneste stad. Talet på lærlingar har aldri vore så høgt som no. I 2014 hadde Fjell kommune 56 lærlingar. Kommunen har ikkje vore involvert i store negative samfunns messige hendingar som har kravd innsats frå kriseleiinga. I samband med den varsla terrortrusselen i juli kartla Fjell kommune beredskap og kapasitet knytt til helse og omsorg. Med dette legg rådmannen fram rekneskapen for 2014 med grunn lag i lovar og forskrifter og i samsvar med retningslinjer for god kommunal rekneskapsskikk. 15 Krabbavika, Åse 16 Økonomi 2014 Hovudoversikt drift Rekneskap 2014 Rev. budsjett 2014 Oppr.budsjett 2014 Rekneskap 2013 Auke Brukarbetalingar 47 872 306 45 970 000 47 750 000 47 676 369 195 937 Andre salgs- og leigeinntekter 51 685 078 48 761 000 50 010 000 45 849 993 5 835 085 Overføringar med krav til motyting 175 189 827 170 820 000 118 430 000 170 201 926 4 987 901 Rammetilskot 484 932 344 501 527 000 501 527 000 458 791 979 26 140 365 18 234 271 16 927 000 16 927 000 17 762 404 471 867 306 895 252 000 252 000 264 210 42 685 612 156 838 596 383 000 611 473 000 587 679 125 24 477 714 Eigedomsskatt - - - - - Andre direkte og indirekte skattar - - - - - 1 390 377 559 1 380 640 000 1 346 369 000 1 328 226 005 62 151 554 Lønnsutgifter 708 459 126 713 178 000 674 405 000 697 622 133 10 836 993 Sosiale utgifter 175 277 886 175 027 536 205 866 000 172 612 696 2 665 190 Kjøp av varer og tenester som inngår i te.produksjon 136 439 222 136 536 000 126 565 000 135 154 798 1 284 423 Kjøp av tenester som erstattar te.produksjon 219 948 313 225 413 464 200 432 000 191 213 996 28 734 317 Overføringar 84 182 602 71 515 000 58 940 000 78 460 259 5 722 343 Avskrivningar 50 230 890 50 231 000 51 400 000 45 302 040 4 928 850 - - - - 1 374 538 039 15 839 520 1 371 901 000 8 739 000 1 317 608 000 28 761 000 1 320 365 922 7 860 083 54 172 117 7 979 437 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak 20 315 438 18 610 000 18 610 000 19 030 993 1 284 445 Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidlar) 11 027 538 - - 8 866 459 2 161 079 - - - - - 31 342 976 18 610 000 18 610 000 27 897 452 3 445 524 50 983 744 50 830 000 62 771 000 47 738 432 1 000 000 - - - - - 36 000 000 36 000 000 36 000 000 35 000 000 1 000 000,00 Driftsinntekter Andre statlege overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Mottekne avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjonar og andre fin.utg. Tap på finanselle instrument (omløpsmidlar) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjonar Motpost avskrivningar Netto driftsresultat Interne finanstransaksjonar Bruk av tidlegare års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetningar Overført til investeringsrekneskapen Dekning av tidlegare års regnsk.m. meirforbruk Avsetningar til disposisjonsfond Avsetningar til bundne fond Avsetningar til likviditetsreserven Sum avsetningar Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk - - - - - 86 983 744 -55 640 768 86 830 000 -68 220 000 98 771 000 -80 161 000 82 738 432 -54 840 980 4 245 313 -799 789 50 230 890 50 231 000 51 400 000 45 302 040 10 429 641 -9 250 000 - -1 678 857 - - - - 32 075 056 31 975 000 - 33 892 211 19 596 021 1 201 500 - - - - - - 33 276 556 31 975 000 - 53 488 232 18 633 759 - - - 15 575 056 15 575 000,00 - 33 892 211 - - - 13 583 879 10 659 318 7 150 000,00 - 1 274 582 - - - - 26 234 374 17 471 823 22 725 000 - - 67 384 432 -15 575 057 Brutto driftsresultat vart positivt med 15,8 mill medan netto driftsresultat vart positivt med 10,4 mill. Samla rekneskapsmessig mindreforbruk etter bruk og avsetjing til fond, vart 17,4 mill. I høve til til 2013 rekneskapen viser brutto driftsresultat for 2014 ei betring på om lag 7,9 mill. Vidare vart netto driftsresultat betra med om lag 12,1 mill medan rekneskapsmessig meir/mindreforbruk vart betra med 33 mill i høve til til 2013 rekneskapen. Resultata går i riktig retning og er ein konsekvens 12 108 498 33 046 880 av at det vart gjort omfattande innsparingstiltak med god effekt i 2014. Den gode budsjettstyringa må halda fram i åra som kjem for å møta dei store utfordringane som er venta, særleg innan helse og omsorg. Det er ei målsetjing at netto drifsresultat skal liggja på TBU sine årlege tilrådingar. For 2014 er dette 1,75% av driftsinntektene noko som utgjer om lag 24 mill 17 Hovudoversikt investeringar Rekneskap 2014 Reg. budsjett 2014 Oppr.budsjet 2014 Rekneskap 2013 12 769 159 10 206 000 10 206 000 19 949 426 - - - 7 790 330 Inntekter Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting 6 383 092 5 000 000 5 000 000 Kompensasjon for meirverdi avgift 15 992 973 17 032 000 17 032 000 Statlege overføringar - - - - Andre overføringar - - - - Renteinntekter, utbytte og eigaruttak - - - - 35 145 224 32 238 000 32 238 000 27 739 756 Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 3 964 968 - - 4 474 707 Sosiale utgifter 1 272 563 - - 1 395 332 70 179 629 82 900 000 82 900 000 105 223 892 Kjøp av varer og tenester som inngår i te.produksjon Kjøp av tenester som erstattar te.produksjon Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre fin.utg. - - - - 17 819 973 12 158 000 5 758 000 24 820 534 5 000 479 - - 8 432 233 95 058 000 88 658 000 144 346 698 Fordelte utgifter - Sum utgifter 98 237 613 - Finanstransaksjonar Avdrag på lån 12 213 193 - - 8 559 818 Utlån 11 574 750 20 000 000 20 000 000 24 098 071 Kjøp av aksjar og lutar 11 091 187 - - 2 800 895 - - - - - - 340 513 9 724 443 - - 8 742 615 44 603 573 20 000 000 20 000 000 44 541 912 107 695 961 82 820 000 76 420 000 161 148 854 70 251 219 80 320 000 73 920 000 105 081 162 - - - - 28 702 128 - - 16 301 680 Dekning av underskot i tidlegare år Avsetningar til ubundne investeringsfond Avsetningar til bundne fond Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Sal av aksjar og lutar Mottekne avdrag på utlån Overføringar frå driftsbudsjettet - - 18 633 759 Bruk av tidlegare års udisponert overskot - - - - Bruk av disposisjonsfond - 2 500 000 2 500 000 - Bruk av ubundne investeringsfond 16 357 360 Bruk av bundne investeringsfond 8 742 615 - - 4 774 894 - - - - 107 695 961 82 820 000 76 420 000 161 148 854 Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekka/udisponert - Det er ikkje alltid ein naturleg og direkte samanheng mellom budsjett og rekneskap på investeringssida, slik ein finn det på driftssida. Investering og utbygging går gjerne over fleire år, og fordelinga dei einskilde åra er vanskeleg å fastslå på førehand. I skjema 2 i rekneskapen kjem samanhengen over tid fram, jfr. note 15. Strategien kring investeringar er å redusera investeringstakten og auka eigenfinansieringa (t.d. sal av eigedom) som i sum reduserer låneopptaka. Den største investeringa i 2014 var utbygging av Kolltveit skule samt gravplassar på Foldnes og Kleivane. Som del av finansieringa av investeringar i 2014 vart det seld eigedom for om lag 12,7 mill, dvs noko høgare enn budsjett på 10,2 mill. Dei største postane er: - tomteområde på søre Bildøyna med om lag 2,9 mill - tomteområde Vindenes (delbetaling) med om lag 7 mill - tomt på Straume med 2,7 mill 18 - - - Investeringsrekneskapen i 2014 viste netto investeringsutgifter på 107,7 mill som er dekka på følgjande måte: Bruk av lån med 70,2 mill - - Mottekne avdrag på utlån med 28,7 mill (m.a. tilbakebetaling av forskotterte vegmidlar) - Bruk av bundne investeringsfond med 8,7 mill Driftsrekneskapen Oversyn driftsinntekter (Tal i heile tusen) endring 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13 - 14 + Driftsinntekter 688 203 782 588 849 993 931 942 1 013 632 1 071 853 1 161 679 1 265 168 1 328 226 1 390 378 62 152 - Driftsutgifter (inkl. avskrivningar) 685 952 773 298 845 673 951 098 1 020 105 1 106 165 1 167 725 1 264 195 1 320 366 1 374 538 54 172 = Brutto driftsresultat 2 251 9 290 4 320 -19 156 -6 473 -34 312 -6 045 973 7 860 15 840 7 979 + Finansinntekter 32 830 34 735 35 151 44 736 56 287 45 121 14 993 29 456 27 897 31 343 3 446 - Finansutgifter 19 792 31 351 45 246 56 205 48 743 62 904 85 061 88 529 82 738 86 984 4 245 + Motpost avskrivingar 21 792 24 676 26 008 27 231 29 361 34 921 39 612 43 649 45 302 50 231 4 929 = Netto driftsresultat 37 081 37 350 20 232 -3 394 30 432 -17 174 -36 501 -14 450 -1 679 10 430 12 108 Brukt slik: + Sum bruk av avsetningar 4 725 1 844 5 088 50 778 9 675 76 370 31 193 31 435 53 488 33 277 - Avsetning til fond/likviditetsreserven 41 805 39 194 25 320 47 384 3 031 45 274 24 043 50 877 67 384 26 234 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk - - - - 37 076 13 922 -29 351 -33 892 -15 575 17 472 33 047 korrigerer for dette ville brutto driftsresultat ha vore på 32,2 mill medan netto driftsresultat ville ha vore på om lag 27 mill. Årets mindreforbruk ville då ha vore 33,8 mill. Fjell kommune har soleis retta opp ubalansen i driftsrekneskapen og kome i overskotsposisjon. Tabellen syner at brutto driftsresultat i 2014 er betra med 7,9 mill i høve til til 2013 rekneskapen til 15,8 mill. Netto driftsresultat er betra med 12,1 mill til 10,4 mill, medan rekneskapsmessig meir/ mindreforbruk er betra med 33 mill til 17,4 mill. Driftsrekneskapen er belasta med ekstra utbetalingar (klagesaker og avrekning) til dei private barnehagane for åra 2009-2013 med 16,4 mill. Dersom ein Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2005-2014 Driftsinntekter 2005-2014 (Tal i heile mill.) 6,00 % 5,39 % 1 600 4,77 % 5,00 % 1 400 4,00 % 1 200 3,00 % 3,00 % 2,38 % 1 000 2,00 % 0,75 % 1,00 % 0,00 % 2005 -1,00 % 2006 2007 2008 - 0,36 % 2009 2010 -2,00 % 2011 2012 2013 - 0,13 % 2014 688 850 932 1 072 1 162 1 328 1 390 600 400 200 -1,14 % -1,60 % 800 783 1 014 1 265 - -3,00 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -3,14 % -4,00 % Netto driftsresultat syner resultatet av kommunen si ordinære drift inklusiv finansinntekter- og utgifter. Det er og korrigert for verknaden av at avskrivingar vert erstatta med avdrag på lån. Det tekniske berekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) tilrår at netto driftsresultat i 2014 bør vera om lag 1,75% av driftsinntektene. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene var 0,8 % i 2014 og ÷0,1% i 2013. Trenden har soleis vore positiv dei siste åra, men framleis eit stykke unna tilrådingane frå TBU. Driftsutgifter 2005-2014 (Tal i heile mill.) 1 600 1 400 Netto driftsresultat / tilrådd netto driftsresultat 2005-2014 1 200 (Tal i heile mill.) 1 000 800 50,0 40,0 30,0 20,0 - 37,4 37,1 20,6 23,5 20,2 25,5 28,0 30,430,4 32,2 34,9 38,0 -10,0 - 24,3 10,4 2005 2006 -20,0 - 2007 2008 -3,4 2009 2010 2011 2012 2013 -1,7 773 846 1 020 1 106 1 264 1 320 1 375 600 39,8 10,0 - 686 951 1 168 2014 400 200 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -14,5 -17,2 -30,0 -40,0 -50,0 - Netto driftsresultat Anbefalt driftsresultat -36,5 Tabellen syner faktisk netto driftsresultat sett opp mot TBU si tilråding. Det er framleis differanse mellom tilrådd resultat og faktisk resultat men denne er redusert i høve til til 2012 og 2013. Driftsinntektene auka med 62 mill frå 2013 til 2014 og skuldast i hovudsak auka i dei frie inntektene med om lag 51 mill. Driftsutgiftene auka med 54,1 mill frå 2013 til 2014 og skuldast i hovudsak auka i lønsutgifter samt utgifter til private barnehagar. 19 Utvikling brutto driftsresultat 2005 - 2014 (Tal i heile mill) 20,0 15,8 9,3 10,0 - 7,9 4,3 2,3 1,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -10,0 -6,0 -6,5 -20,0 -19,2 -30,0 -34,3 -40,0 Brutto driftsresultat syner resultatet av kommunen si ordinære drift eksklusiv finansinntekter- og utgifter. Brutto driftsresultat var på 15,8 mill, ei betring på 7,9 mill i høve til 2013 rekneskapen. Dette skuldast betra inntektsside og innsparingar på utgiftssida hos sektorane. Fordeling av brutto driftsutgifter pr. sektor 2014 SERVICETORGSJEFEN 3% PLAN - OG UTBYGGINGSSJEFEN 3% EIGEDOMSSJEFEN 9% STAB 3% PRIVATE BARNEHAGAR 10% KULTURSJEFEN 1% OMSORGSSJEFEN 19% SKULESJEFEN 29% HELSESJEFEN 6% NAV 3% SOSIALSJEFEN 5% BARNEHAGESJEFEN 8% Av figuren går det fram at skule og omsorg er dei største sektorane. Skule er redusert med 1% i høve til 2013 medan omsorg er uendra. Deretter kjem barnehageområdet fordelt på kommunal og privat sektor. Den kommunale delen inneheld og felleskostnader som gjeld både kommunal og privat sektor. Driftsutgifter pr. innbyggar 2005-2014 (Tal i heile tusen) 60,0 54,4 50,0 46,4 48,2 55,7 56,9 51,1 43,3 40,0 37,6 40,1 33,8 30,0 20,0 10,0 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Driftsutgifter pr. innbyggar auka med om lag 2,2% i høve til 2013.For same periode var konsumprisindeksen 2%. Ulveseth 20 Finansrekneskapen Kursvinstar langsiktig kapitalfond 2005-2014 (Tal i heile mill) 30,0 26,7 25,0 24,4 22,8 20,0 18,0 17,5 16,9 15,0 11,1 11,0 8,9 10,0 5,0 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -2,3 -5,0 Avkastninga frå det langsiktige kapitalfondet var positiv med 11 mill i 2014, medan den var på 8,9 mill i 2013. Risikoen i kapitalfondet var låg gjennom heile 2014 då porteføljen berre besto av rentepapir. Utvikling langsiktig kapitalfond 2005-2014 (Tal i heile mill) 350,0 307,9 300,0 283,5 276,8 250,0 248,2 231,3 275,6 259,3 236,4 215,2 226,3 200,0 150,0 100,0 50,0 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Det er ikkje gjort sal av finansaktiva i 2014. Totalt er det gjort sal av finansaktiva på 137,3 mill i perioden 2005 til 2014. Avkastninga i same periode var på 155 mill, dvs. eit snitt på 15,5 mill pr. år. I 2010 var det langsiktige kapitalfondet på sitt høgaste med ein saldo på 307 mill. Ved utgangen av 2014 var fondet redusert til 226,3 mill, ein reduksjon på 81,6 mill i høve til 2010. Kommunen sin finansielle stilling er soleis god. Kapitalfondet kan eventuelt nyttast til å styrka likviditeten ved behov. Netto finans 2005-2014 (Tal i heile tusen) 20 000 10 000 -10 000 -20 000 13 038 3 384 7 544 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -10 095 -11 469 -17 783 -30 000 -40 000 -50 000 -60 000 -70 000 -80 000 - 54 841 - 55 641 -59 073 -70 067 Netto finans inneheld finansinntekter som utbytte frå BKK, avkastning frå det langsiktige kapitalfondet samt renteinntekter og finansutgifter som renteutgifter og avdrag. Netto finans viste utgifter på 55,6 mill i 2014, noko som er ein marginal auka i høve til 2013 på 0,8 mill. Avdraga er betalt etter minimumsmetoden og utgjer 36 mill. Som følgje av store låneopptak i perioden 2008-2011 utgjer netto finanskostnader framleis ein vesentleg utgiftspost i driftsrekneskapen. Netto lånegjeld aukar framleis men låneveksten er redusert sidan 2011. Målet er at låneopptaket skal nærma seg betaling av avdrag. Ulveseth 21 Investeringsrekneskapen (Tal i heile tusen) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + Investeringsutgifter 81 200 65 327 144 983 153 334 218 319 218 753 120 355 148 911 144 347 98 238 - Investeringsinntekter 12 781 11 458 8 010 11 951 21 725 22 335 31 761 12 585 27 740 35 145 + Sum finansieringstransaksjonar 117 019 79 276 37 647 53 990 87 241 76 442 40 793 55 446 44 542 44 604 = Sum finansieringsbehov Dekt slik: 185 438 133 145 174 619 195 373 283 835 272 860 129 388 191 772 161 149 107 696 158 003 81 748 139 341 111 296 208 268 235 961 110 486 111 154 105 081 70 251 10 437 9 268 12 704 9 348 22 330 9 198 9 224 30 347 16 302 28 702 Sal av aksjar og lutar - 4 327 160 5 400 - - - - Bruk av tidlegare års udisponerte overskot - - - - - - - - Overføringar frå driftsrekneskapen - 200 - - 5 067 5 951 15 646 18 634 Bruk av disposisjonsfond - 20 591 - - 4 000 2 500 5 312 - 4 997 5 488 22 414 5 886 8 955 - 29 314 16 357 Bruk av bundne fond - 11 523 - - - 1 226 4 775 Bruk av likviditetsreserve - - - - - - - 173 438 133 145 174 619 131 930 236 598 263 181 129 388 191 772 161 149 107 696 12 000 - - 63 443 47 237 9 680 - - - - Bruk av lån Mottekne avdrag på lån Bruk av ubundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjonar Udekka/udisponert 6 000 I høve til til 2013 er finansieringsbehovet redusert i 2014, noko som skuldast lågare investeringar då Sotra Arena i hovudsak var ferdigstilt i 2013. Investeringsutgifter (Tal i heile tusen) 250 000 218 319 218 753 200 000 144 983 150 000 153 334 148 911 144 347 120 355 100 000 98 238 81 200 65 327 50 000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale investeringsutgifter i 2014 var på 98,2 mill medan dei i 2013 var på 144,3 mill. Dei største investeringane i 2014 var: • • utbygging av Kolltveit skule med 11,5 mill • • gravplass på Foldnes med 8,5 mill • • gravplass Kleivane med 18,1 mill Kleivane gravplass Kolltveit skule Foldnes gravplass 22 8 743 Balanserekneskap Oversikt - balanse EIGEDELAR Anleggsmidlar Av dette: Faste eigedommar og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidlar Utlån Konserninterne langsiktige fordringar Aksjar og lutar Pensjonsmidlar Note Rekneskap 2014 Rekneskap 2013 18 2 946 985 486 2 849 105 171 1 459 812 745 30 774 574 58 758 292 96 323 271 161 139 444 1 140 177 159 1 444 315 833 26 792 211 73 864 320 98 344 621 150 048 257 1 055 739 928 426 162 285 416 250 131 39 716 635 32 919 593 107 843 748 226 259 827 19 422 483 31 673 058 49 254 490 111 945 888 215 232 289 8 144 406 3 373 147 772 3 265 355 302 9 433 962 375 359 746 544 8 8 8 8 73 582 738 14 688 587 104 128 363 15 788 574 17 471 823 105 657 794 5 230 769 104 128 363 14 806 746 - 6 Omløpsmidlar 2 Av dette: Kortsiktige fordringar Konserninterne kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjar og lutar Sertifikat Obligasjonar Kasse, postgiro, bankinnskot 3 SUM EIGEDELAR Oversikt - balanse Rekneskapsmessig meirforbruk Udisponert i inv.rekneskap Udekka i inv.rekneskap Kapitalkonto Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Drift Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Invest 12 Langsiktig gjeld Av dette: Pensjonsforpliktingar Ihendehavarobligasjonslån 13 Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Av dette: Kassekredittlån Anna kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik EIGENKAPITAL OG GJELD EIGENKAPITAL Av dette: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Rekneskapsmessig mindreforbruk Note 2,14 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Av dette: Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiane Rekneskap 2014 205 226 291 3 076 000 Rekneskap 2013 -15 575 056 142 421 928 3 076 000 - - 2 758 428 855 2 696 484 122 1 354 012 275 207 000 000 1 340 974 348 207 000 000 130 000 000 1 067 416 580 230 000 000 918 509 774 180 756 541 209 124 636 158 146 848 22 609 693 186 226 356 22 898 280 3 373 147 772 3 265 355 302 26 868 781 - - 26 868 781 -26 868 781 - På passivasida i balansen har vi under eigenkapital fondsmidlar med totalt 208,1 mill før ein tek omsyn til årets mindreforbruk på 17,5 mill. Etter dette vil totale fondsmidlar utgjere 225,7 mill. Tilsvarande tal for 2013 var 214,2 mill. Viktige trekk ved balansen er at bankbehaldninga er auka frå 8,1 mill i 2013 til 19,4 mill i 2014, som viser noko betra likviditet. Vidare er netto premieavvik pr. 31.12.2014 på 85,2 mill. Dette skal belastast driftsrekneskapen dei neste åra. Arbeidskapitalen, som er omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld, viser totalt ein auka på om lag 38,2 mill. Balansen gjev eit samla oversyn over kommunen sine eigedeler, gjeldspostar og eigenkapital ved utgangen av rekneskapsåret. Eigedelane består av anleggsmidlar og omløpsmidlar. Eigenkapitalen er delt i ubundne(disposisjonsfond) og bundne driftsfond samt ubundne og bundne investeringsfond. Gjeld er delt i langsiktig og kortsiktig gjeld. I langsiktig gjeld ligg lån til ordinære investeringar og pensjonsforpliktingar. I kortsiktig gjeld ligg leverandørgjeld, skattetrekk, arbeidsgjevaravgift m.m. Fjell kommune sitt langsiktige kapitalfond er plassert under omløpsmidlar til marknads verdi med 226,2 mill, medan aksjane i BKK er plassert under anleggsmidlar til bokført verdi med 93,8 mill. Balanserekneskapen 2004-2014 (Tal i heile tusen) Anleggsmidlar Omløpsmidlar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 381 829 1 496 015 1 677 107 1 942 457 2 173 194 2 445 689 2 509 019 2 678 310 2 849 105 2 946 985 406 670 455 440 495 419 442 446 514 362 532 087 539 940 467 234 416 250 426 162 1 788 498 1 951 455 2 172 526 2 384 903 2 687 556 2 977 776 3 048 959 3 145 544 3 265 355 3 373 148 Eigenkapital 594 338 590 842 608 326 634 105 627 569 614 949 393 541 303 376 359 747 433 962 Langsiktig gjeld eks. pensjon 517 466 569 230 707 130 758 177 946 866 1 195 461 1 284 813 1 294 609 1 355 510 1 404 417 Pensjonsforplikting 585 013 676 604 736 570 818 652 912 831 996 933 1 170 901 1 320 433 1 340 974 1 354 012 91 681 114 780 120 499 173 969 200 290 170 432 199 705 227 127 209 125 180 757 1 788 498 1 951 455 2 172 526 2 384 903 2 687 556 2 977 776 3 048 959 3 145 544 3 265 355 3 373 148 Eigedelar pr. innbyggar 89 96 104 112 123 134 134 135 137 138 Langsiktig gjeld pr. innb. 26 28 34 36 43 54 57 56 57 57 Langsiktig gjeld inkl pensjon 1 102 1 246 1 444 1 577 1 860 2 192 2 456 2 615 2 696 2 758 Langsiktig gjeld eks pensjon 517 569 707 758 947 1 195 1 285 1 295 1 356 1 404 Pensjonsforplikting 585 677 737 819 913 997 1 171 1 320 1 341 1 354 Sum eigedelar Kortsiktig gjeld Sum Gjeld og Eigenkapital Innbyggjarar 31.12 20 043 20 392 20 791 21 207 21 823 22 220 22 720 23 277 23 852 24 427 Driftsinntekter 688 203 782 588 849 993 931 942 1 013 632 1 071 853 1 161 679 1 265 168 1 328 226 1 390 378 Lånegjeld i % av driftsinnt. 75,19 % 72,74 % 83,19 % 81,35 % 93,41 % 111,53 % 110,60 % 102,33 % 102,05 % 101,01 % 23 Lånegjeld Rekneskap 2005 Rekneskap 2006 Rekneskap 2007 Rekneskap 2008 Rekneskap 2009 Rekneskap 2010 Rekneskap 2011 Rekneskap 2012 Rekneskap 2013 Rekneskap 2014 Lånegjeld 517 466 385 569 230 495 707 130 495 Driftsinntekter 688 203 044 782 587 844 849 992 988 758 176 534 946 866 000 1 195 461 340 1 284 813 027 1 294 608 591 1 355 509 774 1 404 416 580 931 942 251 1 013 631 906 1 071 852 869 1 161 679 292 1 265 167 721 1 328 226 005 Totale inntekter inkl. finans 721 033 115 817 322 747 1 328 226 006 885 143 561 976 677 951 1 069 918 412 1 116 974 049 1 176 672 351 1 294 624 110 1 357 682 393 Lånegjeld i % av driftsinntekter 75,2 % 1 357 682 394 72,7 % 83,2 % 81,4 % 93,4 % 111,5 % 110,6 % 102,3 % 102,1 % Lånegjeld i % av tot. Inntekter 105,7 % 71,8 % 69,6 % 79,9 % 77,6 % 88,5 % 107,0 % 109,2 % 100,0 % 99,8 % 103,4 % Rekneskap 2005 Rekneskap 2006 Rekneskap 2007 Rekneskap 2008 Rekneskap 2009 Rekneskap 2010 Rekneskap 2011 Rekneskap 2012 Rekneskap 2013 Rekneskap 2014 Disposisjonsfond 312 116 873 323 436 190 325 722 101 310 410 071 345 121 550 302 140 180 255 000 473 196 202 278 194 211 101 195 182 924 Ubundne kapitalfond 152 310 436 152 529 691 139 898 129 134 011 679 132 676 898 123 721 988 123 721 988 120 145 209 104 128 363 104 128 363 Sum fri eigenkapital 464 427 308 475 965 881 465 620 230 444 421 750 477 798 448 425 862 168 378 722 461 316 347 488 298 339 464 299 311 287 Lånegjeld 517 466 385 569 230 495 707 130 495 758 176 534 946 866 000 1 195 461 340 1 284 813 027 1 294 608 591 1 355 509 774 1 404 416 580 89,8 % 83,6 % 65,8 % 58,6 % 50,5 % 35,6 % 29,5 % 24,4 % 22,0 % 21,3 % 231 309 610 248 176 987 259 285 432 276 821 557 283 519 008 307 877 510 275 625 334 236 365 830 215 232 289 215 232 290 44,7 % 43,6 % 36,7 % 36,5 % 29,9 % 25,8 % 21,5 % 18,3 % 15,9 % 15,3 % Eigenkapital i % av Lånegjeld Langsiktig kapitalfond Kapitalfondet i % av lånegjeld Netto lånegjeld har auka med om lag 49 mill i 2014. Samla låneopptak inklusiv startlån var på 97,1 mill medan samla avdrag var på 48,2 mill. Fjell kommune sin strategi er å redusera låneopptaka ned mot nivået for avdrag. Fordeling av gjeld og eigenkapital 2014 Kortsiktig gjeld 5% Eigenkapital 13% Pensjonsforplikting 40% Langsiktig gjeld eks. pensjon 42% Diagrammet syner fordeling av gjeld og eigenkapital i 2014. Eigenkapitalen har auka frå 11 til 13 % i høve til 2013. Utvikling langsiktig gjeld 2005-2014 – eks. pensjonsforpliktingar Utvikling pensjonsforpliktingar 2005 - 2014 (Tal i heile mill.) (Tal i heile mill.) 1 600 1 400 1 195 1 200 1 295 1 404 1 356 800 707 517 1 600 1 400 1 000 758 800 569 600 400 400 200 200 - - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lånegjeld i % av driftsinntektene 2005 - 2014 111,53 100,00 110,60 102,33 102,05 101,01 2012 2013 2014 93,41 83,19 80,00 75,19 81,35 72,74 60,00 40,00 20,00 0,00 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lånegjeld i % av driftsinntektene var på 111,5% i 2010 men er redusert i dei siste åra til 101% ved utgangen av 2014. I 2005 var nivået 75,2%. 24 1 341 1 354 585 2005 677 2006 737 2007 819 2008 913 2009 2012 2013 2014 997 2010 2011 Fjell kommune sine pensjonsforpliktingar er delt på 3 selskap, Fjell kommunale pensjonskasse, KLP og Statens pensjonskasse. Grafen syner utviklinga i langsiktig gjeld utan pensjonsforpliktingar i perioden 2005-2014. Gjeldsveksten var særleg stor frå og med 2008 – 2011. Frå 2011 er gjeldsveksten redusert. 120,00 1 320 1 171 1 200 947 1 000 600 1 285 Arbeidskapital 2005 - 2014 Endring i arbeidskapital 2005 - 2014 (Tal i heile tusen) (Tal i heile tusen) 400 000 350 000 374 920 314 988 361 654 340 660 314 072 300 000 150 000 340 236 110 907 100 000 268 477 245 406 240 107 250 000 50 000 207 125 200 000 0 150 000 100 000 25 672 2005 2006 45 595 47 582 34 260 2007 2008 2009 2010 -50 000 50 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Arbeidskapital er omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er auka frå 207,1 mill i 2013 til 245,4 mill i 2014. 38 280 2011 2012 -21 419 -100 000 2013 2014 -32 982 -100 128 -106 443 -150 000 Endring i arbeidskapital er eit måltal som viser den kapital kommunen har til rådevelde ved utbetalingar på eit bestemt tidspunkt. Arbeidskapitalen er styrka frå 2013 med om lag 38,3 mill, der 10,4 mill skriv seg frå drifta og om lag 27,9 frå investeringsrekneskapen. Utvikling ubundne investeringsfond 2005-2014 Utvikling disposisjonsfond 2005-2014 (Tal i heile tusen) (Tal i heile tusen) 250 000 180 000 212 445 200 000 185 824 159 806 170 906 160 000 178 418 176 398 152 310 152 530 139 898 140 000 134 012 132 677 123 722 123 722 120 000 150 000 131 278 92 074 100 000 104 128 104 128 104 128 2012 2013 2014 100 000 90 083 91 055 80 000 60 000 40 000 50 000 20 000 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Disposisjonsfondet var på sitt høgaste i 2009 med 212,4 mill. Ved utgangen av 2014 var dette redusert til 91,1 mill dersom ein tek omsyn til rekneskapsmessig mindreforbruk på 17,5 mill i 2014. Dette er ei styrking på om lag 1 mill frå 2013. Ubundne investeringsfond er uendra frå 2013 og utgjer 104,1 mill ved utgangen av 2014. Eigenkapitalgrad EK/TK (eks. kapitalkonto) 2005-2014 Langsiktig gjeld pr. innbyggar 2005-2014 20,0 18,0 17,4 70 000 16,9 15,5 16,0 60 000 53 801 14,0 12,0 11,2 56 550 55 618 56 830 57 494 2011 2012 2013 2014 50 000 11,8 43 388 10,8 40 000 9,3 10,0 8,0 33 395 6,7 6,7 6,8 30 000 25 818 35 408 27 379 6,0 20 000 4,0 10 000 2,0 0,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Eigenkapitalgraden har vist ein fallande tendens sidan 2005 då den var på 17,4%, men har styrka seg litt i 2014 i høve til 2012 og 2013. Ved utgangen av 2014 var den på 6,8%. - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Langsiktig gjeld pr. innbyggar har auka i perioden 2005-2010. Frå 2010 har langsiktig gjeld pr. innbyggar flata ut og utgjer ved utgangen av 2014 kr 57.494. 25 Nøkkeltalsoppstilling Nøkkeltal 2005-2014 Vekst i brutto driftsinntekter i mill. kr Vekst i brutto driftsinntekter i % Vekst i brutto driftsutgifter, mill kr Vekst i brutto driftsutgifter, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 24,4 94,4 67,5 81,9 81,7 58,2 89,8 103,5 63,1 2014 62,2 3,7 % 13,7 % 8,6 % 9,6 % 8,8 % 5,7 % 8,4 % 8,9 % 5,0 % 4,7 % 38,1 87,40 72,4 105,4 69,0 86,1 61,6 96,5 56,2 54,2 5,9 % 12,7 % 9,4 % 12,5 % 7,3 % 8,4 % 5,6 % 8,3 % 4,4 % 4,1 % Driftsutgifter pr innbyggjar (tal i heile tusen) 33,8 37,6 40,1 43,3 46,4 48,2 51,1 54,4 55,7 56,9 Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene 0,3 % 1,2 % 0,50 % -2,1 % -0,6 % -3,2 % -0,5 % 0,1 % 0,6 % 1,1 % Finansutgifter i % av drifstinntektene 2,9 % 4,0 % 5,3 % 6,0 % 4,8 % 5,9 % 7,3 % 7,0 % 6,2 % 6,3 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 5,4 % 4,8 % 2,4 % -0,4 % 3,0 % -1,6 % -3,1 % -1,1 % -0,1 % 0,8 % Langsiktig gjeld (eks pensjonsforp.) pr. innb. 25 818 27 379 33 395 35 408 43 388 53 801 56 550 55 618 56 830 57 494 Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene 75,2 % 72,7 % 83,2 % 81,4 % 93,4 % 111,5 % 110,6 % 102,3 % 102,1 % 101,0 % Fond i % av driftsinntektene 47,9 % 42,8 % 40,3 % 35,7 % 32,1 % 29,2 % 26,7 % 22,2 % 17,3 % 15,0 % 51,8 37,9 47,1 42,1 49,8 49,8 47,6 39,9 38,7 39,0 4,4 4,0 4,1 2,5 2,6 3,1 2,7 2,1 2,0 2,4 Skattedekn grad; Skatteinntekt/driftsutg 50,4 % 49,4 % 48,7 % 46,3 % 45,9 % 45,6 % 41,9 % 42,2 % 44,5 % 44,5 % Eigenkapitalgrad; EK/TK 33,2 % 30,3 % 28,0 % 26,1 % 23,4 % 20,7 % 12,9 % 9,6 % 11,0 % 12,9 % Eigenkapitalgrad; EK/TK (eks. kapitalkonto) 17,4 % 16,9 % 15,5 % 11,2 % 11,8 % 10,8 % 9,3 % 6,7 % 6,7 % 6,8 % Gj.snittleg nedbetalingstid for gjeld, tal år Likvid grad 1; Oml.midlar/korts. gjeld Tabellen syner utviklinga i ulike nøkkeltal for Fjell kommune i perioden 2005 til 2014. 26 Ulveseth Ulveseth Notar Note 1 - Rekneskapsprinsipp og forklaringar Generelt Fjell kommune fører rekneskapa sine i samsvar med ”Forskrift om årsrekneskap og årsberetning (for kommunar og fylkeskommunar)”, fastsett av Kommunal- og arbeidsdepartementet 15.12.00 med heimel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommunar og fylkeskommunar (kommune loven) § 48 nr. 6. Anordning Rekneskapen vert ført etter anordningsprinsippet. Det vil seia at alle kjende utgifter og inntekter skal takast med i rekneskapen for vedkomande år, anten dei er betalte eller ikkje, når rekneskapen vert avslutta. Med unntak av mindre renteinntekter for etableringslån, vert også renteutgifter og –inntekter førte etter anordningsprinsippet. Dette inneber at påkomne, ikkje forfalne renter vert utgiftsførte mot at eit tilsvarande beløp vert avsett i balansen. Bruttoprinsippet Alle utgifter og inntekter vert budsjetterte og rekneskapsførte brutto. Det skal såleis ikkje gjerast frådrag for tilhøyrande inntekter til utgifts postane, og heller ikkje inntektspostane skal førast med frådrag for eventuelle utgiftspostar. Tilskot til private Etter budsjett- og rekneskapsføresegnene er det ikkje høve for kommunen til å ta opp lån for å finansiera tilskot til private. Det er heller ikkje lovleg å nytta kapitalinntekter frå til dømes sal av eigedom eller kontantuttak frå verksemder (kraftlag o.a.) til å byggja private anlegg. Kommunen kan ta opp lån til vidare utlån til private barnehagar og andre kommunale føremål. Kyrkja Kyrkja er frå 1997 skilt ut som eige selskap under leiing av soknerådet. Kommunen sine utgifter til kyrkja er ført på teneste 3900 kyrkjeleg admini strasjon. Samla driftstilskot til kyrkja i 2014 er 13,2 mill. Hovudprosjekta på Foldnes og Kleivane gravplassar vert utført av kommunen og overført til kyrkja når dei er ferdigstilt. Kyrkja har elles ei samarbeidsavtale med kommunen som regulerer tenesteomfanget når det gjeld lønskøyring, rekneskapsføring, betalingsformidling, innkrevjing og rådgjeving, tekniske tenester samt reinhald. Utgifter/inntekter knytt til rekneskap er ikkje ført eksplisitt i rekneskapen, men er stipulert til om lag kr 200.000 pr. år. Vatn/avlaup/renovasjon Desse tenestene er frå og med 2003 skild ut som eige aksjeselskap, FjellVAR AS. FjellVAR AS har ei betalingsavtale med kommunen vedkomande tenester knytt til fakturering og innkrevjing. Frå 1. oktober 2014 har FjellVar sjølv overtatt tenestene knytt til fakturering og innkrevjing. Inventar og utstyr Ved føring av inventar og utstyr er det lagt til grunn GKRS nr. 4 slik at berre beløp knytt til enkelt-prosjekt over kr. 100.000 er ført i investeringsrekneskapen. Vedlikehald / nybygg Ved føring av vedlikehald/ombygging/rehabilitering er «Forskrift om årsrekneskap og årsberetning for kommunar og fylkeskommunar» av 15.12.2000 § 7, jfr. GKRS nr. 4, lagt til grunn. Det vil seie at vedlikehalds utgifter er utgiftsførte i driftsrekneskapen, medan påkostingar er utgiftsførte i investeringsrekneskapen og aktivert i balansen. Kommunestyret har ved budsjetthandsaminga for 2014 lagt til grunn at påkostingar og nybygg skal førast i investeringsrekneskapen. Dette er følgd opp. Periodisering Ved periodisering av inntekter og utgifter er anordningsprinsippet i «Forskrift om årsrekneskap og årsberetning» av 15.12.2000 lagt til grunn. Anordningsprinsippet inneber at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året skal takast med i årsrekneskapen. Dette vil seia at vara må vera levert eller tenesta utført. Disponering av årsoverskot Rekneskapsmessig mindreforbruk etter bruk og avsetnad til fond, sjå note 7, er på kr 17.471.823,04 Kommunestyret vedtek disponering av mindreforbruket. Utlån og fordringar Utlån og fordringar er gjennomgått og vurdert for tap. Kr. 49.290 er utgiftsført i rekneskapen som tap på krav i 2014. Avdrag på formidlingslån I 2014 er det utgiftsført 12,2 mill i avdrag på formidlingslån i investeringsrekneskapen. Kostnadsførte avdrag på lån i driftsrekneskapen I driftsrekneskapen for 2014 er det ført 36 mill i avdrag på lån. Avdraga er rekna etter minimums-metoden skissert i boka «Kommunerekneskapen» av Sunde. Dersom avskrivingar hadde vorte lagt til grunn, ville avdraga i 2014 vore om lag 14 mill høgare. Avdraga betalt i 2014 er soleis ikkje i samsvar med kapitalslitet. Note 2 - Endring i arbeidskapital (Tal i heile tusen) Balanserekneskapen 31.12.2014 31.12.2013 Endring 2.1 Omløpsmidlar 426 162 2.3 Kortsiktig gjeld 180 757 209 125 Arbeidskapital 245 406 207 125 38 280 Beløp Sum Drifts- og investeringsrekneskapen år 2014 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 416 250 + Sum driftsinntekter 1 390 378 - Sum driftsutgifter 1 374 538 + Eksterne finansinntekter 31 343 - Eksterne finansutgifter 86 984 + Motpost Avskrivningar (990) 50 231 Sum driftsrekneskapen 10 430 10 430 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter 35 145 - Sum utgifter 98 238 Eksterne finansutgifter - Avdragsutgifter 12 213 - Utlån 11 575 - Kjøp av aksjar og lutar 11 091 Eksterne finansinntekter + Bruk av lån 70 251 + Mottekne avdrag på utlån 28 702 + Sal av aksjar og lutar Sum investeringsrekneskapen Endring ubrukte lånemidlar (auka +/reduksjon-) 982 982 26 869 Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Endring arb.kap jf drifts- og inv.rekneskap Sum endring arbeidskapital jf balansen 0 38 280 38 280 27 Note 3 - Pensjon Netto pensjonskostnad for året (F § 13-1 bokstav C) Reglane for føring av pensjonskostnader vart endra frå rekneskapsåret 2002. Tidlegare vart faktisk pensjonspremie utgiftsført i rekneskapen, medan det etter dei nye reglane skal reknast ut ein netto pensjonskostnad ut frå kva som er normalpremie over tid. Netto pensjonskostnad er i større grad basert på meir stabile føresetnader om lønsvekst, avkastning på pensjonsmidlar m.m. enn storleiken på årspremien. Argumentet er basert på at man då vil få eit jamnare nivå på pensjonspremien. KLP SPK FKP 2014 SUM Årets pensjonsopptening, nåverdi 7 636 220 24 841 977 34 859 487 67 337 684 Rentekostnad av oppsamla pensjonsforpliktingar 5 547 143 15 012 815 30 036 755 50 596 713 Brutto pensjonskostnad 13 183 363 39 854 792 64 896 242 Forventa avkastning på pensjonsmidlane -5 408 948 -12 040 348 -31 331 751 Netto pensjonskostnad 7 774 415 27 814 444 33 564 491 Administrasjonskostnader Sum amortisert premieavvik (eks. a.g.a) -48 781 047 498 113 651 322 6 274 514 7 423 949 1 122 977 -912 976 8 484 974 8 694 974 Avrekning for tidlegare år Samla kostnad (inkl.adm.) 9 395 505 27 552 790 48 323 979 85 272 273 Årets pensjonspremie til betaling (inkl. adm.) 8 632 638 26 518 980 46 778 365 81 929 983 360 110 -1 946 786 6 939 360 5 352 684 KLP SPK FKP Sum 2014 142 436 823 415 175 162 760 980 722 1 318 592 707 20 083 592 58 539 698 107 298 282 185 921 572 124 008 783 301 763 794 714 404 582 1 140 177 159 Premieavvik i året (inkl.adm.) Dei nye reglane fører til at det vil vera forskjell mellom den betalte pensjonspremien og netto pensjonskostnad som skal visast som ei utgift i rekneskapen. Denne forskjellen vert kalla premieavvik og dette avviket skal handterast slik at det berre er netto pensjonskostnad som vert belasta rekneskapen, medan premie avviket står oppført som ei kortsiktig gjeld/ kortsiktig fordring i balansen. Balanse 31.12.11 (F § 13-1 bokstav E) Brutto oppsamla pensjonsforpliktingar Arbeidsgjevaravgift av pensjonsforpliktingar Pensjonsmidlar Arbeidsgjevaravgift av pensjonsmidlar 17 485 238 42 548 695 100 731 046 160 764 979 Netto pensjonsforpliktingar eks. arb.g.avgift 18 428 040 113 411 368 46 576 140 178 415 548 Netto arb.g.avgift av pensjon Det er to alternative metodar å behandla premieavviket på. Den eine er å resultatføre avviket direkte året etter at det er oppstått. Den andre metoden er å føra 1/15 (1/10 på nye premieavvik frå og med 2011 og 1/7 på nye premieavvik frå og med 2014) av premie avviket frå år 1 til utgift i år 2 m.v. I Fjell har vi vald den siste metoden. Dette kan sjåast som nedbetaling av «lån» – kor «lånet» vart vel 6,1 mill høgare i løpet av 2014 slik at «avdraga» i åra framover vert auka. Netto pensjonsforpliktingar inkl arb.g.avgift Premieavvik i året Arb.g.avgift av årets premieavvik Amortisert premieavvik Arb.g.avgift av amortisert premieavvik 2 598 354 15 991 003 6 567 236 25 156 592 21 026 394 15 991 003 53 143 376 90 160 772 360 110 -1 946 786 6 939 360 5 352 684 50 776 -274 497 978 450 754 728 1 122 977 -912 976 8 484 974 8 694 974 158 340 -128 730 1 196 381 1 225 991 -870 431 -1 179 577 -1 763 545 -3 813 553 KLP SPK 31.12.2014 FKP Venta avskastning på pensjonsmidlar (F § 13-5 bokstav F) 4,65 % 4,35 % 4,65 % Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E) 4,00 % 4,00 % 4,00 % Venta årleg lønsvekst (F § 13-5 bokstav B) 2,97 % 2,97 % 2,97 % Venta årleg G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav D) 2,97 % 2,97 % 2,97 % KLP SPK FKP Verknad årets rekneskap Utrekningsføresetnader (F § 13-1 bokstav E) Medlemsopplysningar Tal aktive 132 Tal pensjonistar 46 Tal oppsette (fråtredde) 93 Gjennomsnittleg løn (pensjongrunnlag aktive) 379 353 Gjennomsnittleg alder på aktive 42,72 Amortisering er 1/15 og 1/10 og 1/7 av tidlegare års premieavvik. Tal i heile tusen Premieavvik (inkl. arb.gjevaravgift) 2002 2006 2007 2008 Premieavvik i året SPK Premieavvik i året KLP 869 556 -2 030 -4 490 551 1 190 Premieavvik i året FKP - 9 023 2 968 -3 620 730 928 2 792 2 238 2002 2003 Amortisert premieavvik KLP - Amortisert premieavvik FKP - Sum premieavvik i året inkl. a.g.a. 2003 2004 -1 609 2 158 2 325 9 260 1 144 642 - - - 7 652 3 302 510 7 652 Sum amortisering inkl a.g.a. Sum verknad i rekneskapen 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -3 899 90 1 717 -3 911 -3 120 -3 506 -2 221 2 547 790 891 1 351 3 944 -835 411 20 212 36 258 -8 561 13 089 17 581 17 846 14 706 7 918 10 130 19 372 34 905 -7 681 15 698 15 021 18 671 10 365 6 107 687 1 362 2 654 4 981 4 469 5 515 7 017 8 884 9 921 -4 548 9 443 18 010 32 251 -12 662 11 229 9 506 11 653 1 480 -3 814 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 541 608 646 383 415 485 634 680 732 850 1 196 1 123 1 174 - - - - 527 1 708 3 827 3 326 4 091 5 632 7 196 8 485 9 476 -1 191 Tal i heile tusen Amortisert Premieavvik 2008 2009 2015 Amortisert premieavvik SPK - -94 32 168 219 251 133 -95 -90 10 -332 -606 -913 Sum amortisert premieavvik - 447 640 814 602 1 194 2 326 4 365 3 917 4 834 6 150 7 787 8 695 9 460 Arbeidsgjevaravgift av amortisert premieavvik - 63 90 115 85 168 328 616 552 682 867 1 098 1 226 1 334 Sum - 510 730 928 687 1 362 2 654 4 981 4 469 5 515 7 017 8 884 9 921 10 793 2011 2012 2013 2014 Tal i heile tusen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Premieavvik (Omløpsmidlar balanse - Positive premieavvik) - 11 947 14 077 13 912 22 949 42 584 78 192 73 291 83 147 95 192 108 201 111 946 107 844 Premieavvik (Kortsiktig gjeld balanse - Negative premieavvik) - -1 502 -1 395 -5 777 -5 371 -6 994 -10 351 -18 112 -16 739 -19 278 -20 633 -22 898 -22 610 Netto premieavvik til utgiftsføring - 10 445 12 683 8 135 17 579 35 590 67 841 55 179 66 408 75 914 87 567 89 048 85 234 Premieavvik Balanse 28 Tal i heile tusen Pensjonsutgift 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 3 112 4 481 4 355 5 031 5 750 7 390 7 779 20 269 25 697 28 605 25 154 28 827 36 998 30 156 31 038 10900 Pensjon KLP (Sjukepleiarar) 10901 Pensjon FKP 25 679 21 026 22 084 23 918 19 656 2014 10902 SPK (Lærarar) 10 963 6 746 15 420 13 332 13 896 11 232 14 893 14 039 15 312 17 970 18 524 19 044 18 905 Sum 36 642 27 772 37 504 37 250 33 552 31 501 43 702 47 125 44 821 51 828 61 272 56 590 57 722 Sum inkl a.g.a 41 809 31 688 42 792 42 502 38 283 35 943 49 864 53 770 51 141 59 136 69 911 64 569 65 861 Premieavvik inkl. arb.g.avgift 7 652 3 302 2 968 -3 620 10 130 19 372 34 905 -7 681 15 698 15 021 18 671 10 365 6 107 Premieavvik eks arb.g.avgift 6 706 2 894 2 601 -3 173 8 878 16 978 30 592 -6 732 13 758 13 165 16 363 9 084 - - - - - - - - -6 691 510 730 928 687 1 362 2 654 4 981 4 469 Bruk av premiefond Akkumulert premieavvik inkl a.g.a Note 4 - Kommunen sitt garantiansvar per 31.12.2014. Gitt overfor - namn Lånenr 5 515 5 353 -17 337 7 017 8 884 9 921 Note 5 - Fordringar og gjeld til kommunale føretak, bedrifter og samarbeid, jfr. Kommuneloven §§ 11 og 27 Beløp Utløp Kommunal verksemd - namn: Den Norske Stats Husbank: Fordringar Gjeld - - 36 496 - - - Fjell Bustadstifting Kanutten Barnehage (bygging av barnehage) 13.522.787.4 2 210 709 Fjell Bustadstifting (div. bygg) 13.511.300.9 2 384 100 Fjell Bustadstifting (div. bygg) 13.501.023.9 4 023 100 Fjell Bustadstifting (div. bygg) 13.507.184.3 2 269 396 Gardstunet barnehage (bygging av barnehage) 13.518.527.0 825 728 20020423 7 142 000 15.08.2034 Fjell VAR A/S Sotra Brannvern IKS Fjell kommune krev inn samtlege gebyr knytt til vatn, avlaup og renovasjon for FjellVar AS. Frå 01.10.2014 har FjellVar sjølv teke over fakturering og innkrevjing av gebyr for vatn, avlaup og renovasjon. Note 6-Aksjar og andelar i varig eige Kommunalbanken: Fjell Bustadstif. Solh.feltet omsorgsbustader -18 567 Fjell Bustadstif. Straumsfjellet oms.bustader 20020424 8 073 200 15.08.2034 FjellVar AS (Investeringar) 20080135 59 200 000 08.04.2033 FjellVar AS (Investeringar) 20100385 44 166 690 21.01.2041 Namnet på selskapet Nordea Bank Norge ASA: Konto Balanseført verdi Eigardel i selskapet Eigenkapitalinnskot FKP 22170001 43 494 824 100 % Biblioteksentralen A/L 22170003 1 200 4 aksjar (0,1%) Aksjar i BKK 22170009 93 835 000 1,89 % - 2.794 aksjar Trigger AS (Asvo) 22170011 52 000 3,63% Eigenkapitalinnskot KLP 22170012 2 776 670 Sotra Brannvern IKS 6030.10.27042 3 031 000 Argos AS 6501.10.14719 250 000 Sambygg AS (Brannstasjon på Ågotnes) 6502.10.28462 16 245 000 * Aksjar i Fjell VAR AS 22170015 10 000 000 100 % Fjell Vatn og Avløp (Investeringar) 6503.10.11428 85 000 000 Aksjar i Sambandet SotraØygarden 22170016 350 000 70 aksjar (38,9%) Aksjar i Straume Idrettspark 22170018 408 000 408 aksjar a kr 1000 (34%) FjellVAR AS (innfriing av gjeld til Fjell kommune) 8317.50.55161 73 000 000 30.03.3033 Aksjar i Sambygg AS 22170019 80 000 80 aksjar a kr 1000 (80%) FjellVAR AS (finansiering av nye investeringar) 8317.50.55196 89 203 566 30.12.2034 22170020 55 000 60 % FjellVAR AS (finansiering av nye investeringar) 8317.52.83989 90 000 000 28.12.2032 Aksjar i Regionalt kompetanse og utv.senter Fjell Sokneråd 8317.50.30886 2 287 500 23.12.2029 Business Region Bergen AS 22170021 36 000 36 aksjar a kr 1000 (3,6%) Fjell Sokneråd 8317.50.95848 142 189 20.01.2016 Sambandet Vest AS 22170022 50 750 5 aksjar a kr 10.000 (5%) Gode sirklar AS 22170023 10 000 000 60 % KLP (Kommunekreditt) AS: Andre: Kulturdepartementet (garanti for spelemidlar til fotballhall) SUM 6 000 000 Sum garantiansvar 161 139 444 Asvo Sotra er overført til Trigger AS. Aksjeselskapet er eigd av kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, jfr KS 18.06.09 sak 47/09. Fjell, Sund og Øygarden har ein liten eigardel i det nye selskapet. 495 454 178 * Endra i 2014 til 14,2 mill i samband med refinansiering, jfr KS sak 20.02.2014 ** KS 18.12.2014 - sjølvskuldnargaranti for lån - kroner 408 684 700 som FjellVAR AS skal nyttas til refinansiering av eksisterande låneportefølje. Note 7 - Oversyn aksjeutbytte 2005-2014 BKK Tide AS (HSD) Sum 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 468 110 11 664 950 14 095 730 17 165 588 22 828 853 24 587 200 24 587 200 15 129 510 15 129 510 15 129 510 45 000 135 000 45 000 - - - - - - - 6 513 110 11 799 950 14 140 730 17 165 588 22 828 853 24 587 200 24 587 200 15 129 510 15 129 510 15 129 510 Utbytte frå BKK på 15,1 mill er ført i driftsrekneskapen i 2014. Det er venta at utbytte for 2015 vert halvert. 29 Note 8 - Fond Disposisjonsfond Beløp Ubundne investeringsfond Behaldning 01.01. 105 657 794 Behaldning 01.01. Bruk av fondet i driftsrekneskapen -32 075 056 Bruk av fonda Bruk av fondet i investeringsrekneskapen - Avsetningar til fondet Behaldning 31.12. Beløp 104 128 363 - Avsetningar til fonda - Behaldning 31.12. 104 128 363 73 582 738 Rekneskapsmessig mindreforbruk 2014 17 471 823 Behaldning 31.12 med belasta meirforbruk 2014 91 054 561 Bundne driftsfond Bruk av fonda i driftsrekneskapen Bundne investeringsfond Beløp Behaldning 01.01. 14 806 746 Bruk av fonda -8 742 615 Beløp Avsetningar til fonda 9 724 443 -1 201 500 Behaldning 31.12. 15 788 574 Bruk av fonda i investeringsrekneskapen - Avsetningar til fonda 10 659 318 Avsetningar til fonda 1 274 582 Behaldning 31.12. 14 688 587 Til Bundne driftsfond: «Bruk» av bundne driftsfond med 1,2 mill er knytt til fleire små prosjekt som er avsett i tidlegare år. Avsetjing til bundne driftsfond gjeld mellom anna positive sjølvkostrekneskap knytt til byggesak, plansak og kart og oppmåling. I tillegg fleire prosjekt hos NAV som ikkje er avslutta i 2014. Til Disposisjonsfond: Bruk av disposisjonsfond i driftsrekneskapen på kr 32,1 mill gjeld rekneskapsmessig meirforbruk i 2013 med om lag 15,6 mill, og nye avrekningar til private barnehagar for åra 2009-2013 med om lag 16,4 mill. Note 9 - Spesifikasjon av eigenkapital Spesifikasjon eigenkapital Rekneskap 2014 Rekneskap 2013 73 582 738 105 657 794 2 863 008 22 188 064 25110075 FRISKLIV FJELL 25600005 OMKLASSIFISERT FRÅ LANGSIKTIG KAPITA 13 454 791 29 854 791 25110076 FOND REGIONAL HEIMESIDE 25600024 PRISREGULERINGSFOND 57 264 940 53 514 940 25110077 FOND KVALITETSHEVING PLANREGISTER - 100 000 14 688 587 5 230 769 25110005 FOND FEIING OG TILSYN 781 705 815 900 25110080 SAMHANDLINGSMODELL RUS 25110015 VILTFOND 150 482 158 649 25110081 BARNEFATTIGDOM NAV 1 766 859 1 218 028 946 705 239 359 25110030 FOND DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 17 521 17 521 25110031 FOND MODELLKOMMUNEFORSØKET 42 775 104 468 2 200 000 - 16 868 219 768 25110040 FOND FRIVILLIGSENTRALEN - 25110041 FOND KOMPETANSEM. NAV Disposisjonsfond 25600000 DISPOSISJONSFOND 25600034 FOND SAMHANDLING Bundne driftsfond Spesifikasjon eigenkapital 25110074 FOND REKRUTERING FASTLEGE 25110078 FOND TRYGGE KVINNER - BARSELOMSORG Rekneskap 2013 230 799 300 000 - 15 480 40 155 60 470 - 200 000 105 192 170 000 31 672 24 091 1 239 993 - 465 494 - 25110082 FACT TEAM (RUS/PSYKIATRI) 1 000 000 - 25110083 UTSKRIVINGSKLARE (RUS) 1 200 000 - 90 193 - 25110085 FOND RASK PSYKISK HELSE 1 187 500 - 25110086 FOND DAGLEGEVAKT 1 000 000 - 25110087 FOND OPPLÆRINGSMIDLAR HELSE OG OMSOR 135 519 - 11 700 25110088 FOND DEBATT PÅ TVERS 250 000 - - 26 113 25110089 FOND VESTLANDSLØFTET 78 611 - 25110045 FOND KURSREGIONEN 23 467 36 846 25110090 FOND KULTURMINNEPLAN 141 017 - 25110047 FOND SAMAN ER VI MINDRE ALEINE 11 235 23 490 25110091 UNIVERSELL UTFORMING FJELL FESTNING 260 717 - 269 604 364 527 104 128 363 104 128 363 103 787 850 103 787 850 25110022 FOND BYGGESAK 25110023 FOND KART OG OPPMÅLING 25110034 UTBETRINGSTILSKOT FRÅ HUSBANKEN 25110039 FOND KOMMUNALT RUSARBEID 25110050 FOND BETRE SAMAN, FRISKLIV 25110052 FOND NORDSJØÅRA 25110054 FOND LANDSKAP I DRIFT 25110056 FOND ROP KOMPETANSEMIDLAR 25110057 FOND TRYGG VANDRING, RUS 1 729 1 729 131 250 131 250 20 390 190 263 25110079 FOND UNGDOMSFESTIVAL Rekneskap 2014 25110084 HANDLINGSPLAN RUS Ubundne investeringsfond 25300015 LANGSIKTIG KAPITALFOND 25300016 FOND FASTL.SAMB. BJORØY TYSSØY Bundne investeringsfond 340 513 340 513 15 788 574 14 806 746 116 512 10 989 25500001 AVSETJING TIL TAP HUSBANKMIDLAR 6 064 131 6 064 131 25110058 FOND TURLØYPER NASJONAL MERKING 85 758 61 074 25500002 EKSTRA AVDRAG HUSBANKEN 9 724 443 8 742 615 25110059 FOND KROTASTOVA PÅ LIE 25 000 25 000 25110061 FOND STRAUME UNG.KLUBB 38 000 38 000 25110063 FOND AKTIV SAMAN 25 145 13 635 25110064 FOND BYGNINGSVERNKONSULENT 200 000 200 000 25110065 FOND KARTLEGGING FRILUFTSOMRÅDE 192 340 202 700 25110070 FOND REHAB. BETRE SAMAN 25110072 FOND LANDSKAPSANALYSE 25110073 FOND MIDTMARKA 30 - 89 401 29 631 121 566 138 750 138 750 Note 10 - Feiefond Feiefond 2014 Feiefond 01.01.2014 815 899,82 Netto kostnader feiing 2014 2 734 661,80 Indirekte kostnader 10,34 % 282 681,99 Sum kostnader feiing 2014 3 017 343,79 Inntekter feiing 2014 2 983 149,18 Resultat feiing 2014 -34 194,61 Feiefond 31.12.2014 781 705,21 Sotra Brannvern IKS vart oppretta 01.01.2006 og har ansvar for feiing i Fjell og Sund kommunar. Note 11 - Raportering finans Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt finansreglement vedtatt 27. januar 2011. Det er krav til både innhald og intervall i rapporteringa. Rapporteringa omfattar : • Plassering og forvaltning av likvide midlar • Forvaltning av langsiktige finansplasseringar • Låneforvaltning Plassering og forvaltning av likvide midlar: Forvaltning av langsiktige finansplasseringar: Fjell kommune har i 2014 hatt plasseringar i anleggsobligasjonar, omløpsobligasjonar og obligasjonsfond, og har i 2014 hatt ei god avkastning i kapitalfondet på i overkant av 11 mill. Dette utgjer 5,13% på årsbasis. Kapitalfondet var pr. 01.01.2014 på kr 215.232.290, og pr. 31.12.2014 på kr 226.259.828. Fjell kommune har i 2014 vore plassert i rentepapir. Risikoen i kapitalfondet har difor vore låg gjennom 2014. Dette har vore ein bevisst strategi for å bevara formuen. Fjell kommune har som målsetjing at ein skal oppnå tilfredstillande avkastning utan at kommunen tek vesentleg finansiell risiko. For valtning av kapitalfondet har i 2014 vore gjennomført i tråd med dette. 2004 Avkastning langsiktig kapitalfond Uttak Langsiktig kapitalfond 31.12 2005 150 100 50 0 31.des Fjell kommune kan plassera sine likvide midlar i 4 hovudkategoriar: Bankinnskot, innlån i norske finansieringsselskap, sertifikat/penge marknadsfond og obligasjonar/obligasjonsfond. Fjell kommune har gjennom 2014 hatt sine likvide midlar plassert på bankkonto hos hovudbanken sin, Danske Bank. Kommunen har hatt ein gjennom snittleg likviditet i 2014 på 21 mill som er ei betring frå 2013. Likviditeten til kommunen er framleis noko stram og kommunen har fokus på tiltak for å betra likviditeten. Kommunestyret vedtok nytt låneopptak med 30 mill til finansiering av tidlegare forskot eringar, noko som var med å betra likviditeten. Finansforskrifta og Fjell kommune sitt finansreglement legg opp til at kommunen skal ha god likviditet, slik at den er i stand til å kunna innfri betalings pliktene sine punktleg. Vilkåra på bankinnskot var i 2014 3 mnd. nibor + 1,25%. Langsiktig kapitalfond 01.01 Likviditet 2014 2006 2007 31.jan 29.feb 31.mar 30.apr 31.mai 30.jun 31.jul 31.aug 30.sep 31.okt 30.nov 31.des -50 -100 Carnegie Obligasjon gav ein avkastning på 5,97 % i 2014. Den -årige NOK-swaprenta fall med 0,89 % -poeng til ei rente på 3 rekordlåge 1,22 % ved utgangen året. Dette bidrog til ein god avkastning i omlaupsporteføljen. DnB porteføljen gav ein avkastninga på 5,24% i 2014. Rentefonda til Fjell kommune plassert i DnB har lav til moderat risiko. Dei leverte i 2014 ein god meiravkastning målt mot fonda sine referanse indeksar. Bidragsytarar til meiravkastninga har vore generell rentenedgang og reduserte kredittmarginar. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 191 487 832 208 504 827 231 309 610 248 176 987 259 285 432 276 821 557 283 519 008 307 877 510 275 625 333 236 365 831 215 232 290 17 016 995 22 804 783 16 867 377 11 108 445 17 536 125 26 697 451 -20 000 000 24 358 502 -2 252 177 18 039 744 8 866 459 -30 000 000 -57 299 246 -30 000 000 11 027 538 208 504 827 231 309 610 248 176 987 259 285 432 276 821 557 283 519 008 307 877 510 275 625 333 236 365 831 215 232 290 226 259 828 31 Detaljar avkastning kapitalfond Obligasjonar Omløpsobl. Obligasjonar Anleggobl. Bank Langsiktig Verdiutvikling Omløp Avkast Anlegg Avkast Balanse Kapitalfond totalt 2 014 Carnegie 51 181 402 DnB 56 903 347 2 107 539 110 192 288 5 262 465 5,02% 4 106 116 067 539 5 778 661 5,24% 2 111 645 226 259 827 11 041 126 5,13% 116 063 433 Totalt 167 244 835 8 705 292 56 903 347 2 335 777 Plassering og avkastning av det langsiktige kapitalfondet går fram av tabellen over Låneforvaltning: Fjell Kommune hadde lånegjeld pr. 31.12.2014 på kr. 1.404.416.580. Dette er ein auka frå året før på om lag 49 mill og auken utgjer 3,61 %. Gjeld og utlån Lånegjeld 01.01.2014 1 355 509 774 Låneopptak 2014 83 920 000 Nytt startlån 2014 13 200 000 Avdrag startlån 2014 -12 213 194 Avdrag Lånegjeld 2014 -36 000 000 31.12.2014 1 404 416 580 Rentescenario Figuren til høgre viser styringsrenta i prosent dei siste fem åra og anslag framover. Tala er henta frå Norges bank sin pengepolitiske rapport frå desember 2014. Som ein ser av figuren så er prognosane framover at renta vil gå ytterlegare ned i nær framtid og liggja lågt framover. 7 Samansetning av passiva Gjennom 2014 har ein låg rentemarknad prega dei fleste land i verda, så også i Noreg. Som følgje av fall i oljeprisen vart den norske renta ytterlegare redusert og Norges bank valde å kutta styringsrenta frå 1,5 % til 1,25 %. Dette var første gang sentralbanken endra styringsrenta sidan 2012. 7 30% 50% 70% 90% 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Rentesikring Durasjon Durasjon er eit mål for ei gjennomsnittleg løpetid for ein lån. Durasjon i porteføljen er 4,60 og har endra seg lite i 2014 for Fjell kommune. Kredittforfall låneporteføljen Kredittforfall låneporteføljen Forfall swapper Tusen År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 Tusen Forfall swapper 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 32 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 Deler av låneporteføljen er rentesikra (swapper) for å stabiliserea gjennomsnittsrenta og gjera kommunen mindre sårbar for renteendringar. Varigheten og volum på sikringane går fram av diagrammet under (Forfall swapper). Sikringane er forankra i kommunen sitt vedtekne finansreglement. Gjen nomsnittleg løpetid for lån og swapper har falle svakt i 2014, frå 9,8 til 9,4 år. I diagrammet «Kredittforfall låneporteføljen» går det fram når dei ulike låna til kommunen har forfall. Motpartrisiko endra om til eit 6 mnd sertifikat. Det vart også teke opp eit ekstra lån på 30 mill i november. For dette lånet valde vi fast rente i 3 år. Fjell kommune ser det som føremålstenleg å fordela låna på fleire långjevarar. Fjell kommune gjorde låneopptaket for 2014 på 53.920 mill i januar mnd. som eit 3 mnd sertifikatlån. Dette vart seinare Sertifikatlån 20,22 % Obligasjonslån Lånegiver 7,62 % Obligasjonslån 107 000 000 7,62 % Kommunalbanken 772 738 853 55,02 % Husbanken 107 875 927 7,68 % Kommunekreditt 132 881 800 9,46 % Sertifikatlån 283 920 000 20,22 % 1 404 416 580 100,00 % Kommunekreditt 9,46 % Husbanken 7,68 % Kommunalbanken 55,02 % Stresstest Stresstesten under tek utgangspunkt i plasseringar og gjeld som Fjell kommune har pr. 31.12.2014 og kva det kan gje av eit potensielt tap i løpet av ein 12 månaders periode. Det er teke omsyn til kor mykje av kommunen sin renterisiko som på kort sikt kan førast over til andre gjennom eventuelle rentekompensasjons -/ renterefusjons - ordningar. Stresstesten er ein test i høve til til det rekneskapsmessig resultatet. Sett opp mot kommunale rekneskapsprinsipp (kor finansielle omløpsmidlar skal vurderast til marknadsverdi, mens gjeldssida skal vurderast til pålydande), betyr dette at aktiva med rentedurasjon får Aktiva Saldo eit verdifall ved stigning i marknadsrenta, mens gjeld med fast rente ikkje får nokon tilsvarande (rekneskapsmessig) verdiauke. Stresstestscenarioet viser eit mogleg tap på NOK ca. 8,9 mill på Fjell kommune sin portefølje pr. 31.12.2014. Dette er ein nedgang på om lag 1 mill frå same periode i fjor og er klart innanfor dei rammer som Fjell kommune har. Stresstesten viste ved innføring av finans reglement eit mogleg tap på 64,8 mill dersom ein utnyttar finans reglementet sine risikorammer fullt ut. Det er ikkje teke vesentleg finansiell risiko og kommunen kan handtera eit tap på 8,9 mill utan at det går utover den ordinære tenesteproduksjonen. Balanse % Balanse MNOK Endringsparameter Gjeld med p.t./flytende rente 26 % 366 117 580 2% Gjeld med fast rente 74 % 1 038 299 000 100 % 1 404 416 580 Finanspassiva (gjeld) Gjeld med overveltingsmuligh. Gjeld i % Durasjon Berekna tap -7 322 352 -7 322 352 226 772 963 2% 4 535 459 21 000 000 2% 420 000 0,9 % 2 111 645 2% 42 233 Anleggsobligasjoner 25,1 % 56 903 347 2% N. omløpsobligasjoner 22,6 % 51 181 402 2% 2,650 -2 712 614 N. omløpsobligasjoner 51,3 % 116 063 433 2% 1,660 -3 853 306 Fast eigedom 0,0 % - -10 % Norske aksjar 0,0 % - -30 % - Utenl. aksjar 0,0 % - -20 % - Netto valutaposisjon 0,0 % - -10 % - Langsiktig aktiva 100 % 226 259 827 Kortsiktig likviditet Innskudd i bank og korte pengem. Samla finansaktiva -6 523 687 247 259 827 Mulig tap/gevinst vil utgjøre : -8 890 580 Note 12 -Bevegelsar på kapitalkontoen Kapitalkonto 01.01.2014 -142 421 928 Av- og nedskrivning av fast eigedom og anlegg 50 230 890 Avdrag på utlån (mottekne avdrag) 28 502 128 Avskriving på utlån Formidlingslån 200 000 Bruk av midlar frå eksterne lån 70 251 219 Endring i pensjonsforpliktingar 21 861 154 Arb.g.avg. av netto pensjonsforpliktingar Kommentar -8 823 227 Aktivering av fast eigedom og anlegg -69 710 165 Kjøp av aksjar og lutar -11 091 187 Utlån -11 574 750 Formidlingslån Avdrag på eksterne lån -48 213 193 Ordinære avdrag + avdrag form.lån Endrfing i pensjonsmidlar Kapitalkonto 31.12.2014 Kapitalkontoen er ein heilt særskilt konto som vert brukt i kommunalt rekneskap (finansielt orientert rekneskap). Bakgrunnen er at ein i bevilgningsrekneskapet skal føra «tilgang og bruk av midlar», inkludert transaksjonar som ikkje reelt skal påverka eigenkapitalen, dvs transaksjonar knytt til auka og reduksjon av anleggsmidlar og langsiktig gjeld. For å utlikna verknader på eigenkapitalen som ikkje er «reelle» nyttar ein kapitalkontoen. Kapitalinnskot FKP -84 437 231 -205 226 291 33 Note 13 - Langsiktig gjeld Selskap 2014 2013 Husbanken 107 875 927 107 097 920 Kommunalbanken 826 658 853 808 530 053 Lån: Nordea - - KLP Kreditt AS 132 881 800 2 881 800 Sertifikatlån 130 000 000 230 000 000 Obligasjonslån 207 000 000 207 000 000 1 404 416 580 1 355 509 774 Pensjonsforplikting KLP 142 436 823 131 991 634 Pensjonsforplikting SPK 415 175 162 412 753 917 Pensjonsforplikting FKP 769 975 442 760 980 722 Sum lån Pensjonsforpliktingar: 26 424 848 35 248 075 Sum Pensjonsforpliktingar A.g.a av netto pensjonsforpl. 1 354 012 275 1 340 974 348 Sum langsiktig gjeld 2 758 428 855 2 696 484 122 Note 14 - Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 23214004 OPPGJERSKONTO FYLKESSKATTESJEFEN 23214100 FORSKOTSTREKK 23214101 PÅLEGGSTREKK 2013 617 852 27 248 148 26 119 172 74 306 32 464 23214104 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 16 563 415 16 824 641 23275069 FKP BETALT PREMIE -4 502 773 -6 000 000 23299001 INTERIMSKONTO 2 669 218 -2 030 940 23299005 UKJENTE INNBETALINGAR 2 530 5 918 23299007 UOPPGJORT ARBEIDSGJEVARAVGIFT -1 501 -1 501 0 72 384 191 23299008 OPPSAMLA FERIEPENGAR INNEVÆRANDE ÅR 23299009 ARB.GJ.AVG. OPPSAMLA FERIEPENGAR INNE -0 10 206 169 7 594 754 8 546 075 159 430 23 226 16 571 12 586 23299023 OPPSAMLA FERIEPENGAR FORRIGE ÅR 72 845 993 11 23299024 A.G.A AV FEIEPENGAR FØRRE ÅR 10 271 292 8 - 32 842 547 23299011 OPPSAMLA IKKJE BETALTE RENTER 23299017 FORSKOTSBETALTE KOMMUNALE AVGIFTER 23299018 FORSKOT FAKTURA 23299026 SKULDIG TIL FJELL VAR 23299027 OPPGJERSKONTO FASTL.SAM. TYSSØY-BJOR 23299050 LEVERANDØRGJELD - - 24 604 559 23 740 974 23450001 GJELD TIL ANDRE KOMMUNAR - 2 902 963 23914001 ARB.G.AVG. PREMIEAVVIK SPK 1 773 818 1 691 633 23914002 ARB.G.AVG. AV PREMIEAVVIK KLP 314 829 362 140 23914003 ARB.G.AVG. AV PREMIEAVVIK FKP 705 368 775 905 23941001 PREMIEAVVIK SPK 12 580 236 11 997 362 23941002 PREMIEAVVIK KLP 2 232 824 2 568 360 23941003 PREMIEAVVIK FKP 5 002 618 5 502 880 180 756 541 209 124 636 Sum Ulvseth 34 Ulveseth 2014 600 907 Note 15 - Oversyn over investeringsprosjekt Til gode 31.12.2013 Vedtatt 2014 Brukt 2014 Sal av fast eigedom Refusjon frå andre - - - - Til gode 31.12.2014 IT-satsing 1 229 093 8 000 000 7 771 988 Sum IKT-sjef 1 229 093 8 000 000 7 771 988 Inventar/utstyr 1 086 627 1 000 000 2 989 561 Sum servicetorg 1 086 627 1 000 000 2 989 561 Kvalitetsforbetringsmidlar skular 366 267 - 626 228 Sum skule 366 267 - 626 228 Buss til funksjonshemma, omsorg 126 248 - - Sum Omsorg 126 248 - - Sotra Arena -5 394 465 8 500 000 3 012 430 93 105 Gravplassar hovedprosjekt Foldnes 5 619 558 2 000 000 8 582 622 -963 065 Gravplassar hovedprosjekt Kleivane 9 421 307 8 658 000 18 113 307 -34 001 8 000 000 11 557 701 -3 557 701 1 980 596 -1 980 596 IKT-sjefen 1120 1 457 105 1 457 105 Servicetorgsjefen 1130 -902 934 -902 934 Skulesjefen 2100 -259 961 - - -259 961 Omsorgssjefen 3200 126 248 - - 126 248 Plan og utbyggingssjefen 4000 Kolltveit skule utbygging Ymse skular Kommunale vegar Kulturhus/andre kulturaktivitetar 23 786 23 786 - - Ombygging Brattholmen skule 2 503 162 2 503 162 Lokalmedisinsk senter 3 325 197 Terapibasseng/bygg inkl. sansehage Turveg Hjelteryggen Straume Øyane DPS Sum Plan- og utbygging 1 216 315 2 108 881 2 176 768 1 017 710 -103 735 -2 205 522 -103 735 5 400 000 883 467 14 072 754 883 467 32 558 000 46 639 740 - - 1 011 092 -8 986 Eigedomssjefen 4300 Tomtekjøp (badestr./friluft) Ombygging/Rehab.bygg (Infrastruktur) 1 829 382 1 000 000 142 515 70 703 10 000 000 14 665 455 6 364 580 3 000 000 7 423 557 6 364 580 Ågotnes Idrettsanlegg Utbygging Ågotnes barnehage 2 000 000 Kommunale kaiar- påkostning 414 268 Rehab eldre barneh. Trafikksikring 2 686 867 2 780 919 1 941 023 585 946 1 414 054 200 000 113 907 500 361 3 000 000 232 499 2 767 501 7 838 613 33 500 000 9 992 634 31 345 979 Kjøp av ROP-hus på Bildøyna - - 5 000 000 -5 000 000 Turveg Hjelteryggen Straume -1 009 846 - 222 065 -1 231 911 Vatn og avlaup skular, barnehagar mm Sum eigedomssjef 1 400 000 300 000 12 543 120 51 000 000 1 700 000 38 378 578 12 729 159 1 011 092 38 904 793 35 Note 16 - Gebyrrekneskap Kostnadsdel Kostra- Rekneskapsdel funksjon Type kostnad FordelingsPlansak Byggesak Kart nøkkel Tilhøyrande kostnader Tilhøyrande kostnader Tilhøyrande kostnader 3010 3020 3030 Direkte kostnader 301-304 Teneste 3010/3020/3030 brutto Direkte 100 % 3 143 054 11 200 407 Direkte kostnader 120 Teneste 1200 - fordeling på tenesteområde Direkte 100 % 103 698 410 473 110 681 3 246 752 11 610 880 6 053 000 45 180 Sum 5 942 319 Direkte kostnader 130 Teneste 1300 -Drift og vedlikeh. Avskriving 100 % 53 604 110 270 Direkte kostnader 130 Teneste1300 - Drift og vedlikeh. Kalk.rente 100 % 35 922 73 897 30 277 Direkte kostnader 130 Teneste1300 - Drift og vedlikeh. Reinhald 100 % 42 414 87 252 35 749 Direkte kostnader 130 Teneste1300 - Drift og vedlikeh. Vedlikehald 100 % Sum Indirekte kostnader 120 Teneste 1200 - Administrasjon 27 052 54 103 26 150 158 992 325 523 137 356 0,39 % 1,58 % 0,42 % Indirekte 26 086 783 102 626 412 703 109 537 88 035 Indirekte kostnader 120 Teneste 1201 - Fellesfunksjonar i rådhuset Indirekte 20 966 054 82 481 331 691 Indirekte kostnader 120 Teneste 1202 - Bedriftshelseteneste Indirekte 633 446 2 492 10 021 2 660 Indirekte kostnader 120 Teneste 1203 - Attføringsutval Indirekte 465 411 1 831 7 363 1 954 0,28 % 0,48 % 0,28 % Indirekte kostnader 120 Teneste 1201 - Avskrivingar IKT Indirekte 4 769 968 13 356 22 896 13 356 Indirekte kostnader 120 Teneste 1200 - Kalk. rente IKT Indirekte 468 816 1 313 2 250 1 313 1,84 % 4,21 % 1,84 % Indirekte kostnader 130 Teneste 1300 - Drift av adm.bygg Indirekte 6 372 027 117 348 268 225 117 349 Indirekte kostnader 130 Teneste 1300 - Drift av adm.bygg - Avskrivingar Indirekte 399 791 7 363 16 829 7 363 Indirekte kostnader 130 Teneste 1300 - Drift av adm.bygg - Kalk. rente Indirekte 170 897 3 147 7 194 3 147 331 955 1 079 172 344 713 -3 737 699 -13 015 575 -6 535 069 Sum Sum utgifter sjølvkostrekneskap Kostnadsdekningsprosent 65 % 85 % 85 % Krav til dekning via gebyr -2 429 504 -11 063 239 -5 554 809 Gebyrinntekter 2 844 364 11 612 070 6 262 155 Resultat pr teneste 2014 414 859 548 831 707 346 Korreksjon Plansak 2014, arbeid med eigne planar Fond pr teneste 01.01.2014 Fond pr teneste 31.12.2014 -2 046 790,25 1 218 027,72 239 359,14 -1 631 930,86 1 766 858,73 946 705,28 Note 18 - Anleggsmidlar Note 17 - Ytingar til leiande personar m.v. Løn/Godtgjersle Rådmann Ordførar Revisjonshonorarer Deloitte Faste eigedommar og anlegg 22900022 VEGLYS 2014 22900023 KOMMUNALE VegAR 22910001 BUSTADER Retting Avskrivingar Investeringar UB Avskrivn.sats -1 476 241 9 992 634 28 073 966 5,0 % 156 719 131 -4 866 636 2 512 740 154 365 235 2,5 % -814 407 14 665 455 45 580 371 2,5 % kr 996 974 22910002 SKULAR OG BARNEHAGAR 490 063 125 -17 151 658 14 982 970 487 894 437 2,5 % kr 784 959 22910003 IDRETTSANLEGG 204 229 000 -5 650 568 10 435 987 209 014 419 2,5 % kr 319 847 22910004 OMBYGGING/REHABILITERING BYGG -3 259 059 - 113 137 063 2,5 % 449 966 -27 931 - 422 035 5,0 % 13 495 998 -274 521 - 13 221 477 2,0 % 52 024 490 -1 874 593 - 50 149 897 2,0 % 318 496 896 -7 503 234 6 216 315 317 209 977 2,0 % 22910005 KOMMUNALE KAIAR 22910010 FORETNINGSBYGG 22910011 ADMINISTRASJONSBYGG 22910012 ALDERSHEIMAR OG INSTITUSJONAR 70 027 290 -38 297 967 78 098 155 38 297 967 22910020 BRANNSTASJONAR 9 393 697 -244 351 - 9 149 346 2,0 % 22910050 PARKERINGSPLASSAR 4 384 421 -308 505 - 4 075 916 5,0 % 142 515 27 518 607 0,0 % 22910090 TOMTEGRUNN Sum Utstyr, maskiner og transportmidlar 27 376 092 - 1 444 315 833 -43 451 704 UB Avskrivn.sats 1 784 806 -215 335 - 1 569 471 10,0 % 22410010 ANLEGGSMASKINER 2 416 848 -299 927 - 2 116 921 10,0 % 22410030 MASKINER, VERKTY, INVENTAR OG UTSTYR 6 877 379 -1 493 956 2 989 561 8 372 984 10,0 % 20,0 % 22410040 EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER IB 58 948 616 1 459 812 745 22410001 PERSON-, VARE- OG LASTEBILAR Sum 36 IB 19 557 573 Avskrivingar Investeringar 15 713 178 -4 769 968 7 771 988 18 715 198 26 792 211 -6 779 186 10 761 549 30 774 574 Rotavika, Bildøyna 37 Revisjonserklæring 38 39 Åse 40 Tenestene i kommunen 41 Skulesjefen Overordna mål Skulen i Fjell har ein bærande økonomisk plattform som gjev rom for å driva og vidareutvikla skulen etter lov og føreskrifter for tenesta. Gjennom medarbeidar skap, innovativ drift og undervisning skal skulane vera framtidsretta og bærekraftige.. Skulesjef Vilhelm Anglevik Tenestene hjå Skulesjefen 1. Grunnskuleopplæring Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkingar og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. med vidaregåande skule og næringslivet. Skulesjefen i Fjell legg sterk vekt på at utviklingsarbeid og kompetansebygging skal skje i nært samarbeid med høgskule, universitet og forskningsinstitu sjonar. Difor har vi i Fjell no samarbeid med Universitetet i Bergen, Norsk lærarakademi, Sintef, Høgskulen i Bergen, Høgskulen Stord/ Haugesund, VilVite-senteret og Nasjonalt senter for læringsmiljø og oppvekst i Stavanger. 2. Skulefritidsordninga (SFO) Alle elevane i 1.- 4. trinn får tilbod om SFO. Særleg SFO-tilbod for born med funksjonshemming er oppretta på Tranevågen ung «Framtidsskulen i Fjell» - ein skule med læringsfremjande tiltak domsskule. Dei største SFO-ordningane har bygd på forskningsbasert kunnskap. ferietilbod . Frå hausten 2014 vart det innført nyordning med • «Læringsleiing» «Framtidsskulen morgontilbod ved SFO. Skulesjefen har frå hausten 2014 samla skule i Fjell» - ein skule satsinga under parolen «Framtidsskulen». Dette 3. Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT) er ei satsing som har som målsetjing å styrkja med læringsfrem PP-tenesta rettar sine tilbod mot born som det faglege nivået i Fjell-skulen gjennom godt jande tiltak bygd ikkje kan gjera seg nytte av det ordinære læringsmiljø, gode grunnleggjande ferdigheiter og på forskningsbasert undervisningstilbodet i skulen, til organisasjons gjennom ein ny vurderingspraksis som har læring kunnskap. utvikling og til kompetanseheving, slik at born som mål. Strategien er og unge med særskilte behov skal kunna høyra til -- å auka kompetanse og forståing for vurdering eit inkluderande skulemiljø. Dei siste åra har PPT som reiskap for læring i Fjell retta særleg merksemd mot det førebyggjande arbeidet ved -- å setja dette i samanheng med allereie eksisterande satsing på tidleg innsats og kompetansesatsing, særleg inn mot klasseleiing klasseleiing, lesing og rekning i alle fag, og leseopplæringa. Dette har ført til mindre bruk av spesialunder -- å utvikla digitale ferdigheiter. visning. • «Trygg i Fjell» Skulesjefen har i 2014 intensivert arbeidet for å få etablert betre 4. Kulturskuletilbod verkemiddel mot mobbing og krenkande åtferd mellom elevane. Fjell kulturskule gjev tilbod til om lag 900 born og unge. Dei gjev Tiltaket vert kalla «Trygg i Fjell» og vert organisert gjennom ei tilbod innan dans, kunst, song og musikk. Administrasjonen ved fagleg kompetansegruppe og ei brei referansegruppe samansett av Fjell kulturskule vart flytta frå Knarrevik skule til Liljevatnet skule ulike representantar (politikarar, elevar, foreldre, idrett, skule.) hausten 2014. • «Raud tråd» Skulesjefen er oppteken av samanhengen i opplæringa frå barne 5. Vaksenopplæring hage til yrkesliv. Målsetjinga er betre læringsutbytte og å minske Fjell kommune har organisert tilbod til vaksne ved Fjell vaksen fråfallet frå utdanningsløpet. I tillegg til samarbeid med Barne opplæring. Tilbodet er delt i to, vaksne som har rett til grunnskule hagesjefen har skulen i Fjell i 2014 etablert eit sterkare samarbeid 42 om lag 6-7% av elevane, delvis grunna auka fokus på tilpassa opplæring dei seinare åra. • V i ligg om lag på landsgjennomsnittet når det gjeld grunnskule poeng. •Resultata frå nasjonale prøvar syner at vi ligg på og litt under nivå for landsgjennomsnittet Gjennom prosjektet •Resultata frå Elevundersøkinga tyder på at «Trygg i Fjell» aukar elevane sitt læringsmiljø er om lag som snittet i landet. Gjennom prosjektet «Trygg i Fjell» aukar skulen i Fjell inn skulen i Fjell innsatsen mot mobbing og kren satsen mot mobbing kande åtferd. opplæring etter § 4A-1, og nykomne innvandrarar med rett og plikt til deltaking i norsk og samfunnskunnskap, med tilbod om gratis norskkurs, j.fr. introduksjonslova §17. 6. Introduksjonsprogram for nye flyktningar Introduksjonsprogram for nye flyktningborn frå 6 – 16 føregår i innføringsklasser på Knappskog og Tranevågen skular. Ungdom over 16 år som treng grunnskuleopplæring, får undervisningstilbodet sitt på Fjell vaksenopplæring på Straume. Året som har gått og krenkande åtferd Skulen i Fjell er prega av eit godt læringsmiljø, der både elevar og medarbeidarar yter ein stor innstats. Ut frå opplysningar og resultat som ligg føre, kan ein trekkja følgjande konklusjonar: • E levtalet i Fjell ser ut til å halda seg stabilt framover mot 2020, der ein ser ein auka i nokre område som Bjorøy og Ågotnes og ein nedgang i fleire andre områder. • F jell har eit relativt lågt tal elevar per lærar, særleg på grunn av desentralisert skulestruktur og språkdeling. • T alet på elevar som får spesialundervisning er relativt lågt i Fjell, Utfordringar i tida som kjem • Gjennomføring av KS-vedtak om ny skulestruktur i Fjell. • I mplementera «Framtidsskulen i Fjell», som inneber å styrka det faglege nivået i Fjellskulen gjennom godt læringsmiljø, gode grunnleggjande ferdigheiter og ein vurderingspraksis som har læring som mål. • Ø konomi. Realisera innsparingstiltaka i skulen. Dyrøyna til høgre43 VP-20 Skulesjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING 2. MEDARBEIDARSKAP 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Ein skule i takt med samfunnet og utviklinga Mål/delmål Mål/delmål Tiltak Eleven i sentrum – i samspel med andre Tiltak Digitalisering Status: Gjennomført i 2014/15: Digitale klassar på 8.trinn Vidareføring i 2015/16: Digital klasse på 5.trinn Eleven: Innføring av nytt vurderingssystem og intensivering av arbeidet mot mobbing 2014/15 Status: Gjennomført. Vidareføring i 2015/16 Kommunikasjon og samhandling Status: Gjennomført i 2014/15 auka fokus på skule sjefen sin rolle i skuleutviklinga Dette arbeidet vert ført vidare i 2015/16 i prosjektet «Fram tidsskulen» Læraren: Innføring av lærande nettverk og tilbod om vid.utdanning i realfag 2014/15. Status: Gjennomført. Vidareføring i 2015/16 Kompetanseutvikling Status: Gjennomført 2014/15 for 18 pedagogar og 4 skuleleiarar. Vert vidareført i 2015/16 Mål/delmål Skular som er gode læringsarenaer, fagleg og sosialt Tiltak Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling: 2014/15 innføring av lærande nettverk for læringsdeling. Status: Vert vidareført i 2015/16 Pedagogisk, økonomisk og driftsmessig bærekraftige skular Tiltak Kompetanseheving på leiarplan for øko nomi og budsjett 2014/15. Status: Gjennomført. Tilbodet vert vidareført i 2015/16. Gjennomføring av skulestrukturen. Status: Arbeidet ventast å vera avslutta i 2016. Skuleleiinga: Tettare dialog mellom skule leiar og skuleeigar 2014/15 Status: Vert vidareført i 2015/16 Læringsarenaen: Samarbeid mellom skule og næringsliv. Praksisnær undervisning» Status: Auka fokus i 2014/15 2015/16 vidareføring av arbeidet. Mål/delmål Skuleleiing og medarbeidarane utøver arbeidsoppgåvene basert på likeverd og samhandling Tiltak 2014/15: Introduksjon av VP 20 «Det nye språket» Status: Vidareføring i 2015/16 Mentorordning Status: Under arbeid i 2014/1 5 og vert vidare Gode vurderingssystem: 2014/15 innføring av nytt vurderingssystem, ført i 2015/16 vurdering for læring Mål/delmål Lærarar med høg fagleg og sosialpedago gisk kompetanse Tiltak Vidareutdanning for pedagogar og leiarar Status: Gjennomført i 2014/15 . Vidareføring i 2015/16. Arbeidet mot mobbing ved introdusering av prosjektet «Trygg i Fjell» Status: Intensivering i 2014/15 med vidare føring 2015/16. Samhandling 2014/15: Status: Etablering av kontakt og samarbeid mellom grunnskule , Sotra vidare gåande skule og mellom skule og næringsliv (VNR). 2015/16: Arbeidet held fram. Mål/delmål Fokus på læringsprosessar og læringsresul tat Tiltak • Nytt læringssystem: «Læringsleiing» • A nalyse og kartleggingsprogrammet «PULS». Skulesjefen tettare på utviklinga i skulane. Visjon: «Framtidskulen» der alle dreg i same retning» Status: Innføring i 2014/15. Vidareføring av arbeidet i 2015/16. 44 45 Ærfugl i Straumssundet KOSTRA Skulesjefen Prioritering Netto driftsutgifter grunnskulesektor i prosent Fjell 2009 2010 2011 2012 2013 2014 KG13 Fylke Landet 2014 2014 2014 Netto driftsutgifter grunnskulesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samla netto driftsutgifter 43,1 43,6 37,2 35,3 34 33,3 23,9 24,1 23,4 Netto driftsutgifter til grunnskule (202), i prosent av samla netto driftsutgifter 35,1 35,2 29,7 28,3 27,3 26,5 19,4 19,3 18,4 Netto driftsutgifter til skulefritidstilbod (215), i prosent av samla netto driftsutgifter 0,9 1,1 0,9 0,7 0,6 0,7 0,3 0,4 0,4 Netto driftsutgifter til skulelokale (222), i prosent av samla netto driftsutgifter 6,3 6,6 6 5,5 5,3 5,2 3,9 3,9 4,2 Netto driftsutgifter til skuleskyss (223), i prosent av samla netto driftsutgifter 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,4 0,5 0,4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Netto driftsutgifter til grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), per innbyggjar 6-15 år 13768 14933 15441 15554 15363 14981 11710 12371 12419 Netto driftsutgifter til grunnskule (202), per innbyggjar 6-15 år 11225 12053 12295 12479 12367 11947 9476 9902 9744 283 368 371 311 285 300 158 207 211 Netto driftsutgifter til skulelokale (222), per innbyggjar 6-15 år 2011 2259 2490 2439 2405 2337 1904 2008 2225 Netto driftsutgifter til skuleskyss (223), per innbyggjar 6-15 år 515 633 801 856 859 863 537 589 542 Netto driftsutgifter til skuleskyss (223), per innbyggjar 250 253 285 324 307 396 173 254 238 Netto driftsutgifter grunnskulesektor per innbyggjar Fjell Netto driftsutgifter til skulefritidstilbod (215), per innbyggjar 6-9 år KG13 Fylke Landet Netto driftsutgifter grunnskulesektor per innbyggjar 6-15 år Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Netto driftsutgifter til grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), per innbyggjar 6-15 år 81075 90610 96802 102214 103049 101620 93493 100549 103064 Netto driftsutgifter til grunnskule (202), per innbyggjar 6-15 år 66097 73134 77083 82008 82951 81038 75655 80483 80869 4373 5886 6189 5317 4912 5221 3126 4165 4337 Netto driftsutgifter til skulelokale (222), per innbyggjar 6-15 år 11842 13705 15608 16032 16129 15856 15198 16323 18469 Netto driftsutgifter til skuleskyss (223), per innbyggjar 6-15 år 1440 1535 1785 2131 2059 2688 1379 2063 1978 Netto driftsutgifter til skulefritidstilbod (215), per innbyggjar 6-9 år Netto driftsutgifter vaksenopplæring Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 Netto driftsutgifter til vaksenopplæring (213), i prosent av samla netto driftsutgifter 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 2014 0,4 Netto driftsutgifter til vaksenopplæring (213), per innbyggjar 119 180 166 140 118 119 245 191 238 Brutto investeringsutgifter grunnskulesektor Fjell Brutto investeringsutgifter til grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), per innbyggjar KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 4552 4234 1862 605 656 1100 1601 2030 1485 Dekningsgrader Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 92,8 93,2 92,8 92,8 91,1 89,5 96 94,9 95,9 Del elevar i grunnskulen som får særskilt norskopplæring 3,2 3,4 4 4,4 6,1 5,6 6,6 6,6 7,2 Del elevar i grunnskulen som får morsmålsopplæring 2,9 3,2 3,6 3,9 5,2 5 3,1 4,7 2,6 Del elevar i grunnskulen som får spesialundervisning 8,8 7,6 6,7 6,6 6,7 6,9 7,6 7,7 8 Del elevar i grunnskulen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 5,3 5 3,9 4,1 4,6 4,9 4,9 5,1 5,1 Del elevar i kommunen sine grunnskular, av kommunen sine innbyggjarar 6-15 år Del elevar i grunnskulen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 9,3 7,6 7,4 6,6 6,9 6,8 8,9 8,9 9,4 Del elevar i grunnskulen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 10,1 10,7 9,2 9,5 9 9,5 10 10,1 10,5 Del timar spesialundervisning av tal lærartimar totalt 22,4 19,2 20,4 18,6 16,6 16,3 17,3 16,5 17,3 Del elevar i grunnskulen som får tilbod om skuleskyss 34,3 35,7 35,4 34,2 30,6 31,9 14,9 25,6 22,1 46 Skulefritidstilbod KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 Fjell 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Del innbyggjarar 6-9 år i kommunal og privat SFO 63 69,1 69,8 73,6 71 68,9 65,2 64,2 62,3 Del innbyggjarar 6-9 år i kommunal SFO 62 67 66,4 69,4 66 63,6 63,2 62,7 60,2 Del elevar i kommunal og privat SFO med 100% plass 66 60,8 67,7 69,8 68,7 67,5 60,5 56,8 57,2 Del elevar i kommunal SFO med 100% plass 66,5 61,5 68,4 70,8 69,6 67,6 60,4 56,8 56,8 Del av 6-åringar som held fram i SFO andre året 94,3 97,3 95,9 100,4 92,3 89,1 92,5 92,2 91,4 Produktivitet/Einingskostnader Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskulesektor (202, 215, 222, 223), per elev 92686 101726 108692 116269 120044 120556 102130 111931 109945 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule, skulelokale og skuleskyss (202, 222, 223), per elev 87055 95283 102024 109098 112660 112836 95051 104939 102856 Lønnsutgifter til grunnskule, skulelokale og skuleskyss (202, 222, 223), per elev 72642 79151 84817 90829 93454 94503 77254 84361 83576 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule (202), per elev 72430 78831 83129 89372 92645 92068 80088 86231 85981 1749 2232 1789 1548 1662 1629 1277 1441 1400 363 425 395 374 300 181 898 963 938 Korrigerte brutto driftsutgifter til skulefritidstilbod (215), per komm. brukar 22093 24046 23981 25151 25252 27246 26410 26128 27792 Brutto driftsutgifter til skulefritidstilbod (215), per komm. og priv. brukar 21858 23531 23102 23886 23720 25269 26029 25675 27122 Korrigerte brutto driftsutgifter til skulelokale (222), per elev 12967 14735 16850 17298 17714 17766 13490 16541 14779 Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskulen Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskulen Leige av lokale og grunn (222), per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til skuleskyss (223), per elev som får skuleskyss 769 621 384 390 386 451 755 706 544 4592 4446 5327 6512 6772 8398 9524 8111 9160 Utdjupande tenesteindikatorar Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Elevar per kommunal skule 201 189 184 180 201 215 279 212 224 Gjennomsnittleg gruppestorleik, 1.-10.årstrinn 13,3 12,8 12,9 12,8 12,5 13,5 14,6 14 13,8 Gjennomsnittleg gruppestorleik, 1.-4.årstrinn 12,6 12,3 12,9 12,9 13 13,5 14,6 13,7 13,6 Gjennomsnittleg gruppestorleik, 5.-7.årstrinn 13,1 12,8 12,8 13 13,1 13,5 14,1 13,6 13,2 Gjennomsnittleg gruppestorleik, 8.-10.årstrinn 14,6 13,6 12,8 12,4 11,3 13,3 15,2 14,9 14,4 97 98,5 98,7 97,8 98,9 97,6 98,2 98,2 98 40,5 40,7 39,3 40 39,8 40,2 .. 40,9 40,4 Del elevar med direkte overgang frå grunnskule til vidaregåande opplæring Gjennomsnittlege grunnskulepoeng Personell Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 Del avtalte årsverk i grunnskulesektor .. 35,5 34,8 33,2 33,5 ... ... ... 2014 ... Del avtalte årsverk eksklusive lange fråvær i grunnskulesektor .. 36,4 35,2 33 34 ... ... ... ... Del lærarar som er 40 år og yngre .. 53 49,5 46,5 46 ... ... ... ... Del lærarar som er 50 år og eldre .. 30,4 31,1 32,7 32 ... ... ... ... Del lærarar som er 60 år og eldre .. 7,2 6,6 8,7 9,5 ... ... ... ... Del lærarar i heiltidsstilling .. 63,6 63,2 62,6 61,9 ... ... ... ... Del lærarar med universitets-/høgskuleutdanning og pedagogisk utdanning .. 85,6 87,5 89,1 86,4 ... ... ... ... Del lærarar med universitets-/høgskuleutdanning utan pedagogisk utdanning .. 7,2 5,9 5 6,1 ... ... ... ... Del lærarar med vidaregåande utdanning eller lågare .. 7,2 6,6 5,9 7,4 ... ... ... ... 47 Omsorgssjefen Overordna mål Fjell kommune skal i dialog med brukarane gje gode omsorgstenester tilpassa den eiskilde sine behov Omsorgssjef Line Barmen Tenestene hjå Omsorgssjefen frivillig regi med kommunen som støttespelar og har utløyst stort engasjement både hjå frivillige og hjå tilsette innan omsorg. Heimeteneste: Heimesjukepleie/Heimehjelp Sjukeheim: Korttid/langtid Ny prosjektsøknad er utarbeidd i samarbeid med Sintef og HIB for Avlastning vidareføring av «sjef i eige liv» i 2015.01.30 Intermediær avdeling Øyeblikkeleg hjelp senger Det er inngått samarbeidsavtale med Bildøy Bibelskole om frivillig Omsorgsbustad med og utan heildøgnsbemanning innsats i lokalmiljøet. Alle elevane deltek og har ulike tilbod til Bustader for menneske med utviklingshemming tenestemottakarar innan omsorg 1 gong i veka, både i og utanfor Dagtilbod til ulike grupper institusjon. Personleg assistanse Transportordning for menneske med nedsett funksjonsevne For å auka kunnskap om frivillig innsats hjå dei Parkeringsløyve for menneske med nedsett unge i Fjell, har Skulesjefen og Omsorgssjefen funksjonsevne ... Aktiv + på Sotra dette året samarbeidd om eit valfag i ungdoms • Tryggleiksalarm Arena. Dette er eit skulane: «innsats for andre». Omlag 35 elevar • Omsorgsløn valde faget. • Palliativ teneste/kreftkoordinator lågterskeltilbod • Hukommelsesteam til yngre og eldre Samarbeid med nabokommunar og Helse Bergen seniorar med fokus Året som har gått har også i 2014 vore viktig i utviklinga av ulike på aktivitet, kultur og tenester. Intermediær avdeling har halde fram Omsorgssjefen har hatt fokus på å utvikla og levera sosialt fellesskap som eit godt tilbod til innbyggjarane. I desember gode tenester som gjer mest mogleg effekt og feira avdelinga pasient nr. 1000. tryggleik for den einskilde tenestemottakar. Vi har lukkast bra med dette både i institusjonar, bustader Elektronisk meldingsoverføring mellom kom og heimetenestene. munen og Helse Bergen for å sikra nok og rette opplysningar i overføring avpasientar mellom forvaltningsnivå er godt etablert «Sjef i eige liv» er i 2014 følgt opp med eit forprosjekt støtta av gjennom «Vestlandsløftet». Satsinga vert vidareført og skal vidare Sintef , Innomed og Innovasjon Norge. Siktemålet har vore å utviklast med midlar frå Norsk Helsenett. avdekka ulike behov som må møtast for at trivsel og tryggleik skal oppretthaldast hos eldre som bur heime. I tillegg til gode helse I 2014 vart det etablert eit prosjekt med kreftkoordinator i Fjell tenester, vert det mellom anna etterspurd ulike former for kvardags og Sund kommunar, hovudsakeleg finansiert av Kreftforeningen. assistanse og sosiale møteplassar med aktivitets- og kulturtilbod. Stillinga har vore viktig i kompetansebygging og vidareutvikling av Som svar på nokre av dei etterspurde behova har kommunen, i gode tenester for kreftpasientar og andre med behov for lindrande samarbeid med frivillige organisasjonar starta Aktiv + på Sotra behandling. Utvikling av eit større team innan kreftomsorg i Fjell Arena. Dette er eit lågterskeltilbod til yngre og eldre seniorar med kommune er under utvikling i samarbeid med Helsesjefen, NAV og fokus på aktivitet, kultur og sosialt fellesskap. Tilbodet vert drifta i Kyrkja. • • • • • • • • • • • 48 Menneske med demenssjukdom er ei sterkt veksande gruppe, og det er viktig at kommunen utviklar tiltak og tenester for at desse kan bu heime lengst mogleg. Pårørandekurs for pårørande til menneske med demenssjukdom er difor vidareført i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsa og nabokom munane. I tillegg vart det i 2014 etablert eit eige dagtilbod for personar med demenssjukdom 1 dag i veka ved Straume bu- og servicesenter. Arbeidsmiljøprisen 2014 vart delt mellom Servicetorgsjefen og Fjell sjukeheim v/ paviljongen. Grunngjevinga som vart gitt dei stolte mottakarane ved sjukeheimen var mellom anna godt samarbeid, tverrfagleg arbeid, god dialog og løysingsorienterte medarbeidarar Utfordringar i tida som kjem Arbeidet med å realisera «Sjef i eige liv» må halda fram og intensiverast Trass i krevjande økonomiske rammer i 2014 har Omsorgssjefen kunna vidareføra satsinga på å utvikla innovative og nyskapande løysingar innan omsorgssektoren. Vi har søkt og fått ein del eksterne midlar som har gjort dette mog leg og satsinga vil halda fram i 2015. Arbeidsmiljø Det er ikkje gjennomført medarbeidarundersøking i 2014. Sjuke fråveret har variert, men er totalt sett det lågaste på mange år. Fokus på nærvær har stått sentralt. Munnleg tilbakemelding frå tenestestadene er at medarbeidarane stort sett opplever eit godt og stabilt arbeidsmiljø, men at arbeids dagane er krevjande med nye og komplekse arbeidsoppgåver og lita tid. Det har vore eit krevjande arbeid og medarbeidarane har gjort ein stor innsats i å lukkast med å møta endra rammevilkår og samstundes stetta behov og forventningar hjå innbyggjarane. Særskilt har heimetenestene vore pressa og det var naudsynt å auka med 5 nye årsverk frå hausten. Å realisera det lokalmedisinske senteret på Straume vert ei hovudoppgåve dei neste åra. Arbeidet med å realisera «Sjef i eige liv» må halda fram og intensiverast gjennom å setja i verk nye og innovative tiltak, særleg i høve til til frivillig innsats. Dette vil krevja kommunale ressursar, men om ein lukkas med satsinga vil dette vera ei investering for framtida. Å styrkja rekrutteringa av fagfolk gjennom fleksible arbeidstids ordningar, spanande arbeidsoppgåver og samhandling med utdan nings- og forskingsinstitusjonar vil også stå sentralt. Gjennom 2014 har venteliste på bustader for menneske med utviklingshemming/funksjonshemming auka. Det same gjeld for omsorgsbustader med heildøgns bemanning til eldre. Noko av kapasiteten ved Fjell sjukeheim har vore nytta til å dekka dette behovet. Konsekvensen er at tilbod om korttid og avlastings opphald er blitt redusert. I 2015 er det behov for å kjøpa plassar hjå nabokommunane i påvente av nytt lokalmedisinsk senter. Glåmsneset, Bjorøyna49 VP-20 Omsorgssjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING 2. MEDARBEIDARSKAP Mål/delmål Mål/delmål Omsorgssjefen skal vera kjend for å Omsorgssjefen legg til rette tenestene slik at innbyggjarane skal kunna bu i eigen heim inkludera og handla i lag lengst mogleg Tiltak Tiltak 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Omsorgssjefen skal vera nytenkande Tiltak Innføring av velferdsteknologi med tilbod om informasjon og opplæring i visnings husvære. Status: Under arbeid. Visningshusvære etablert, vidare arbeid med organisering av tilbodet. Alle tenestestader gjennomfører refleksjons Oppretta eit utviklingsteam for å realisera «Sjef i eige liv». møte jamleg. Status: Ikkje starta. Status: Vert gjennomført etter oppsett plan. Felles fagdag for alle medarbeidarar årleg. Status: Gjennomført. Etablera eit døgnope aksjonssenter. Status: Under planlegging. Ferdigstilla plan for lokalmedisinsk senter. Status: Saka ferdigstilt, til politisk handsaming vinteren 2015. Utvikla felles verdiar. Status: Under arbeid, hatt gjennomgang i leiarteamet, skal vidareutviklast. Utgreia behov for støttekontakt for men neske med demenssjukdom. Status: Ikkje starta. Myndiggjorte medarbeidarar med tydelege rollar. Status: Under arbeid, fokus i medarbeidar samtale. Vidareutvikla samarbeidsavtaler med frivillige. Status: Samarbeidsavtale etablert med mange ulike lag og organisasjonar gjennom senior tiltaket «Aktiv +», Bibelskulen m.m. Vidareutvikla dagtilbod for menneske med demenssjukdom. Status: Under arbeid. Særskilt tilbod etablert 1 dag i veka. Etablera oppsøkande verksemd for alle innbyggjarane over 75 år for tidleg iden tifisering av behov, samt gje rettleiing om tenester og tiltak. Status: Ikkje starta. Planlagt start medio 2015. Sikra vidareføring av prosjektet «Sjef i eige liv». Status: Under arbeid. Nye kartleggingar er gjennomført og nye tiltak etablert. Eksterne prosjektmidlar i 2014. I takt med befolkningsauke/endring i befolkningssamansetting og nye oppgåver må det sikrast nok personell og kompe tanse. Status: Kompetanseplan rullert vår 2014, alter nativ turnus og arbeidstidsordninger viktig for rekruttering. Mål/delmål Omsorgssjefen skal sikra gode tenester til unge og vaksne med funksjons- og/eller utviklingshemming Tiltak Planleggja og etablera bustader med heil døgns omsorg for målgruppa. Status: Under arbeid, jf bustadplanen Vidareutvikla samarbeid med NAV, nærings liv og andre om alternative arbeidsplassar for målgruppa. Status: Under arbeid. Fleire nye arbeidstiltak er etablert 50 Alle tenestestader arbeider aktivt med merkevarebygging. Status: under arbeid. Skapa trygge arenaer for dialog og utvikling. Proaktivt utvikla tenestene i lag med Status: Er etablert ulike fora. Vidareutviklast. forsking og utdanningsmiljø. Status: Under arbeid. Tett samarbeid med HIB, Faste møte med HTV og HVO i omsorgs Sintef, Innovasjon Norge, KS, Innomed m.fl. sjefen sitt leiarteam. Status: Planlagt oppstart 2015. KOSTRA Omsorgssjefen Pleie- og omsorgstenestene saml Prioritering 2009 2010 2013 2014 KG13 2014 21,8 21,3 17,7 18,5 19,1 19,2 30,7 31,6 30,4 Institusjonar (f253+261) - del av netto driftsutgifter til plo 27 30 32 27 30 31 43 46 45 Tenester til heimebuande (f254) - del av netto driftsutgifter til plo 61 58 56 63 60 60 51 47 49 Aktivisering, støttetenester (f234) - del av netto driftsutgifter til plo 12 12 13 10 9 9 6 6 5 Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, pleie- og omsorgtenesta 6950 7305 7325 8149 8626 8639 15036 16206 16110 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbyggjar 80 år og over 301545 308605 302604 347386 356601 358869 362069 378898 377520 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbyggjar 67 år og over 87675 88461 85219 92030 91571 87631 107398 121270 115144 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Del årsverk i brukarretta tenester m/ fagutdanning 74 75 77 79 79 78 76 73 75 Del årsverk i brukarretta tenester m/ fagutdanning frå vidaregåande skule 36 36 38 39 40 .. .. .. .. Del årsverk i brukarretta tenester m/ fagutdanning frå høgskule/universitet 38 39 39 40 40 .. .. .. .. Del legemeldt sjukefråvære av totalt tal kommunale årsverk i brukarretta teneste 9,5 11,8 9,1 7,5 7,5 .. 0 0 0 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Fjell 2011 2012 Fylke Landet 2014 2014 Personell Fylke Landet 2014 2014 Produktivitet/ Einingskostnader Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottakar av kommunale pleie og omsorgstenester 228261 262805 280966 298394 301235 307655 405986 415981 394462 Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fråvær, pleie og omsorg 572997 508498 611813 655984 675202 705521 714230 691980 717586 0,33 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,5 0,56 0,49 Årsverk ekskl. fråvær i brukarretta tenester pr. mottakar Prioritering Heimetenester Dekningsgrader Fjell Mottakarar av heimetenester, pr. 1000 innb. 0-66 år Mottakarar av heimetenester, pr. 1000 innb. 67-79 år. Mottakarar av heimetenester, pr. 1000 innb. 80 år og over. KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 19 15 15 18 18 18 19 14 19 80 76 73 61 54 61 60 63 68 429 445 431 438 414 395 300 324 326 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 132761 152672 161696 179658 179246 187776 248834 261105 241477 2 1,6 1,6 1 2,4 1 1,2 1,4 1,3 KG13 2014 Produktivitet/Einingskostnader for heimetenester Korrigerte brutto driftsutg pr. mottakar av heimetenester (i kroner) Brukarbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg Fylke Landet 2014 2014 Utdjupande tenesteindikatorar for heimetenester Del heimeboere med høg timeinnsats Del heimet.mottakarar med omfattande bistandsbehov, 67 år og over System for brukarundersøkingar i heimetenesta Fjell 2011 2012 Fylke Landet 2014 2014 2009 2010 2013 2014 6,2 6,9 6,2 8 7,1 8,1 6,8 7,6 6,7 16,9 18,3 15,3 17,2 17,3 19 13,2 12,4 12,7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja .. .. .. Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Dekningsgrader bustader til pleie- og omsorgsformål Fylke Landet 2014 2014 2009 2010 Del bebuarar i bustad til pleie- og omsorgsformål 80 år og over .. 46,9 47,4 47,6 49 47,9 36,4 39 39,8 Del bebuarar i bustad m/ heildøgns bemanning .. 39,3 39,7 37,1 37,1 37,6 53,4 53,6 51,4 Del innbyggjarar 80 år og over i bustad med heildøgns bemanning .. 7,4 7,6 8,1 8,3 8 3,6 2,4 3,5 51 Institusjonar for eldre og funksjonshemma Prioritering Fjell Plassar i institusjon i prosent av mottakarar av pleie- og omsorgstenester KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 7,2 8,9 10 9,3 9 9,1 17,7 22,1 18,5 Dekningsgrader Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Plassar i institusjon i prosent av innbyggjarar 80 år over 8,9 10,3 11,1 11,5 10,4 10,7 16,8 20,3 18,7 Del plassar i institusjon og heildøgnsbemanna bustad i prosent av bef. 80+ 25 26 26 26 23 23 27 29 29 15,1 .. 42,4 37,3 44,1 39,4 13 11,3 11,2 Del bebuarar på institusjon under 67 år Del innbyggjarar 67 år og over som er bebuarar på institusjon Del bebuarar i Institusjonar 80 år og over Del innbyggjarar 67-79 år som er bebuarar på institusjon Del innbyggjarar 80 år og over som er bebuarar på institusjon Del bebuarar i institusjon av tal plassar (belegg) 2,6 1,9 2,5 2,5 2,3 2,4 4,4 5,7 5,2 62,3 72,9 49,4 49,4 48,4 52,1 68,6 72 70,5 1 .. 0,5 0,7 0,4 0,4 1,3 1,6 1,5 6,6 6,7 7,6 7,5 7,8 8,3 11,7 14,5 13,5 .. .. .. 71 82,4 82 92,8 93,1 96,2 Utdjupande tenesteindikatorar for Institusjonar Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Del plassar avsett til tidsavgrensa opphald 26,7 22,2 31 50 70 73,3 19,5 18,7 18,2 Del plassar i skjerma eining for personar med demens 22,2 18,5 17,2 16,7 16,7 16,7 25,1 21,6 23,9 8,9 7,4 6,9 6,7 10 10 6,4 7 7,3 Legetimar pr. veke pr. bebuar i sjukeheim 0,63 1,66 0,77 1,38 1,8 1,75 0,59 0,59 0,51 Fysioterapitimer pr. uke pr. bebuar i sjukeheim 0,71 0,81 1,04 1,04 0,73 0,66 0,4 0,39 0,39 Del plassar i einerom i pleie- og omsorgsinstitusjonar 86,7 88,9 94,8 83,3 83,3 83,3 94,5 93,8 95 Del plassar i brukartilpassa einerom m/ eige bad/wc 86,7 88,9 93,1 83,3 83,3 83,3 83,5 87,1 81,3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja .. .. .. 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Del plassar avsett til rehabilitering/habilitering System for brukarundersøkingar i institusjon Produktivitet/Einingskostnader kommunale Institusjonar Utgifter per bebuardøgn i institusjon Del kommunale institusjonsplasser av totalt tal institusjonsplasser Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon Brukarbetaling i institusjon i høve til korrigerte brutto driftsutgifter Fylke Landet 2014 2014 .. .. .. 5439 5136 5056 3361 3030 100 100 100 100 100 100 95 75,4 3150 88,6 1104037 1072063 1082971 1183986 1241606 1265606 1044576 986468 1033276 75,8 72,7 74 73,5 74 74,6 91,3 90,5 91,1 6,7 5,8 6,3 5 6 6,2 13,9 17,8 14,9 Aktivisering av eldre og funksjonshemma Prioritering Fjell Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetenester per innbyggjar 18 år og over (f234) 52 KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 : 1227 1306 1150 1082 1075 1098 1339 1113 IPLOS - Utdjupande indikatorar basert på ny informasjon frå IPLOS Bruksrater og brukarsammensetning Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 14,2 13,8 12,1 19,8 24,2 16,1 9,9 13,5 13,6 14,4 13,3 16 17,6 20,1 21,6 13 11,6 12,4 15 16,1 16,1 14,7 15,6 12,7 10,7 11,3 53,6 49,5 45,7 46,3 44,3 41,9 40,2 43,7 19,7 18,7 17,1 19,4 18,2 24,1 27,1 24,3 5,1 4,6 4 6,1 5,9 6,3 9,4 8 8,9 Gjennomsnittleg tal tildelte timar pr uke, heimesjukepleie 7,4 7,3 6,7 7,1 7 6,9 4,5 6,3 4,6 Gjennomsnittleg tal tildelte timar i uken. Brukarar utenfor institusjon 10 9,8 9 10,9 10 10,3 10,4 11,4 10,3 2009 2010 Del heimet.mottakarar med omfattende bistandsbehov, 0-66 år 15,2 12,7 11 Del heimet.mottakarar med omfattende bistandsbehov, 67-79 år 21,4 18,2 13,7 Del heimet.mottakarar med omfattende bistandsbehov, 80 år og over 14,8 18,4 Del brukarar (ekskl. langtidsbebuarar på institusjon) med individuell plan 17,3 Del av brukarar (%) med noko/avgrensa bistandsbehov 42,8 Del av alle brukarar som har omfattende bistandsbehov 22 Gjennomsnittleg tal tildelte timar pr uke, praktisk bistand Del brukarar i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsavgrensa opphald. Del brukarar i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphald Del åleinebuande mottakarar utenfor inst. med både heimet. og støttet. Fylke Landet 2014 2014 19,7 60 53,6 55,4 40,8 58,2 36,7 46,1 38,8 42,8 78,3 75 80 91,7 96,2 85,3 84,2 79,6 81,9 27 24,6 26,4 25,4 26,9 28 36,4 34,5 38 Kvednatunet, Ågotnes Foto: Vigleik Brekke 53 Helsesjefen Overordna mål Fjell kommune skal ha gode helsetenester når du treng det Helsesjef Terje Handal Tenestene hjå Helsesjefen Helsesjefen sitt teneste- og ansvarsområde: fysio- og ergoterapi tenesta , helsestasjonstenester, fastlegetenesta, interkommunal legevakt, psykiatriske tenester og kommuneoverlegen sine opp gåver innanfor samfunnsmedisin og miljøretta helsevern/smitte vern. Året som har gått Helsesjefen har i 2014 vidareført samarbeidet med nabokom munane og Helse Bergen, i tråd med intensjonane i samhandlings reforma. Arbeidet med lokalmedisinsk senter har halde fram, og skisseprosjektet med kostnadsanalyse blei klart hausten 2014. Målet er å få sak til kommunestyret mars 2015. innbyggjarane i kommunen opplever i samband med helikopter trafikken til Nordsjøen. Kommuneoverlegen arbeider saman med helsevernetaten i Bergen kring vidare oppfølging. Innbyggjarar på Hjelteryggen har klaga over asfaltlukt frå Lem minkäinen. Velforeiningane i området har no hatt konstruktive fellesmøte med verksemda. I desember var representant frå Molab i Oslo på synfaring og det vil komma rapport med råd om vidare framdrift. Tilhøve til brukarane Etter ønskje frå Sund og Øygarden har ein arbeidd med utviding av jordmorheimprosjektet i Fjell Det er jamt over gode tilbakemeldingar frå bruk til også å gjelda desse kommunane. Det nye arane innan tenestene hjå Helsesjefen. Jordmorheim i Fjell, prosjektet som har namnet Jordmorheim i Fjell, Sund og Øygarden Sund og Øygarden blei starta i desember og Det blei oppretta ny fastlegeheimel i 2014 for å offisielt opna under ei tilstelling der ordførarane, blei starta i desember møta vekst i folketal. Kommunen har fastlegetilbod jordmødrene og inviterte gjestar var tilstades. til alle innbyggjarane i kommunen som ønskjer Rask psykisk helsehjelp er eit lågterskeltilbod for det. behandling av milde til moderate psykiske plager. Tilbodet får gode tilbakemeldingar frå pasientar og fagpersonar. Det er derimot fleire som vender seg til kommunen med mis Tiltaket tilbyr hjelp til sjølvhjelp, kurs i meistring av symptom som nøye om for lang ventetid for å koma til hjå fysioterapeutar med stress, angst, depressive plager og individuell behandling. kommunal driftsavtale. Dette gjeld både pasientar med akutt behandlingsbehov og dei som treng langvarig oppfølging/reha Det interkommunale frisklivs- og meistringssenteret med base i Fjell bilitering. Helsesjefen har i 2014 gjeve orienteringar om denne har starta med livstilendringskurs med treningstilbod. Dette er eit utfordringa til brukarorganisasjonar og komité for drift. tilbod til folk med, eller som står i fare for å utvikla diabetes 2, over vekt/fedme eller hjartesjukdom. Kurset inneheld fysisk trening to Helsesjefen fremja i budsjettframlegg for 2015 innspel om oppret gonger i veka og fem heile dagar med teori spreidd over 12 veker ting av eit nytt driftstilskot. samt tre oppfølgingsdagar etter endt kurs. Det er gode tilbake Arbeidsmiljø meldingar frå deltakarane og utsegn som at dette blei starten på ein ny livsstil, noko som gir inspirasjon til å utvikla prosjektet vidare. Tilbakemeldingar frå tenestestadene viser generelt gode arbeids miljø. Nokre tenestestader viser auka i tal på brukarar og etter Innafor miljøretta helsevern har det vore nytta en del ressursar på spurnad etter tenester. Dette gjeld særleg innan psykisk helse der utgreiing av tiltak som kan redusera støyplagene som mange av det er behov for bustader med forsterka bemanning. Noko av dette 54 skuldast oppgåveflytting frå stat til kommune, til dømes utskriving av særs ressurskrevjande brukarar utan at naudsynte ressursar har følgt med. Auka arbeidsinnvandring og lovpålagte helse tenester medførte auka i arbeidsmengde, spesi elt på helsestasjonane og nokre av legesentera. Det er elles positive tilbakemeldingar på at helsesjefen si satsing på opplæring og kompe tanseheving gjev gode resultat for arbeidsmiljø og tenestekvalitet. Helsesjefen kan i 2014 visa til lågt sjukefråvær innan alle einingar. senter. Samarbeidet med Øyane svømmeklubb og ulike brukar organisasjonar i samband med drift av terapibassenget har vore godt. Lokalmedisinsk senter på Straume i Fjell er det største og viktigaste prosjektet som er under plan legging Samarbeid Ulike kommunale einingar har samarbeidd godt, spesielt kan nemnast tiltaka innan psykisk helse for barn og unge. Helse avdelinga har og hatt god dialog og samarbeid med NAV Fjell. Helsesjefen har òg hatt eit godt samarbeid med leiinga og fag personar i Helse Bergen dette gjeld både innan somatiske- og psykiatriske tenester. Det har og vore eit godt samarbeid med nabokommunane, Helse Bergen og omsorgsavdelinga i kom munen, når det gjeld drift av intermediær, ØH- (strakshjelp) eining på Straume samt det interkommunale frisklivs- og meistrings Prosjektet «Tveps», som gjeld tverrprofesjonell samarbeidsopplæring mellom fleire fakultet på Universitetet i Bergen, Høgskulen i Bergen, Bergen kommune og Fjell kommune har halde fram. Det er gode tilbakemeldingar frå studentar og teneste stadene på dette tiltaket. Utfordringar Lokalmedisinsk senter på Straume i Fjell er det største og viktigaste prosjektet som er under plan legging. Dette vil krevja mykje arbeid og merksemd i 2015 og i åra som kjem. Det vert vidare arbeidd med revidering av helse- og omsorgsplanen, bustadsosialdel av bustadmeldinga. Satsing innan rus- og psykiatrifeltet vil ha høg prioritet i åra som kjem. Dette gjeld tilrettelegging av bustadar med gode og forsvar lege tenestetilbod. Helsesjefen vil også prioritera samarbeid med høgskule, universitet og andre forskings- og utdanningsinstitusjonar. Dersom det vert ny kommunestruktur vil dette ha innverknad på alle tenesteområde. Turvegen på Straume55 VP-20 Helsesjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING 2. MEDARBEIDARSKAP 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Helsesjefen vil medverka til å fremja eit samfunn der meistring, deltaking og trivsel vil vera overordna. Mål/delmål Helsesjefen har myndiggjorte medarbeidarar som er verdsett og inkludert. Mål/delmål Helsesjefen skal vera innovativ og framtidsretta. Tiltak Tiltak Tiltak Tilby kunnskapsbaserte tilbod i grupper for barn og unge med angst. Status: Starta og pågår Foreldrerettleiing til familiar som slit med samspelsvanskar (Dei utrulege åra). Status: Starta og pågår Ha tverrfagleg tilbod til barn og vaksne som strevar med overvekt. Status: Starta og pågår Fokus på kompetanseheving Status: Iverksett Open dialog Status: Iverksett Faste møte med HTV og HVO Status: Starta på nokre einingar – under arbeid Årlege utviklingssamtalar Status: Under arbeid Utvikla familiestyrkingsprogram for familiar der foreldra slit Gjennomføra refleksjonoasar med psykiske vanskar. Status: Avslutta, i påventa av evaluering ved Regionalt kunnskaps Status: Under arbeid senter for barn og unge (RKBU) Vidareføra prosjekt rask psykisk helsehjelp for vaksne. Status: Pågår Fjell kommune skal delta i det interkommunale frisklivs- og meistringstilbodet og gjennom dette driva førebyggjande helsearbeid. Status: Pågår Dei førebyggjande helsetiltaka skal samkøyrast som kom munen sine frisklivtiltak, og vi skal samarbeida nært med lag og organisasjonar. Status: Pågår Mål/delmål Helsesjefen skal sikra gode tenester til menneske med alvorleg psykisk liding. Tiltak Etablera bustader med heildøgns bemanning for målgruppa. Status: Under planlegging Utgreia behov for interkommunalt samarbeid om bustader/ drift for målgruppa. Status: Under arbeid Mål/delmål Innbyggjarane i Fjell skal vera sikra gode helsetenester når dei treng det. Tiltak Auka legedekking i tråd med befolkningsauke og endring i befolkningssamansetting. Status: Gjennomført og under kontinuerlig arbeid Auka legedekking i sjukeheim, helsestasjon og skulehelse tenesta i tråd med nye kommunale oppgåver og statlege retningsliner. Status: Delvis gjennomført og under vidare arbeid Utgreia behov for eiga legevakt på dagtid i samband med innføring av nytt naudnett. Status: Under arbeid 56 Samskaping saman med andre avdelingar i kommunen når det gjeld utvikling av tenestetilbod Status: Pågår Vidareutvikla faglege arenaer for betre samspel med viktige samar beidspartnarar Status: Pågår Fagdagar med internopplæring og samtrening om prosedyrar Status: Pågår Interne hospiteringsordningar/ rulleringsstillingar i kommunen Status: Under arbeid Leggja til rette for forsking innan prioriterte område Status: Under arbeid 1. FRAMTIDSUTVIKLING 2. MEDARBEIDARSKAP Mål/delmål Helsesjefen vil medverke til å fremja eit samfunn der mestring, deltaking og trivsel vil vera overordna. Mål/delmål Helsesjefen har myndiggjorte medarbeidarar som er verdsett og inkludert. Tiltak Tiltak 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Helsesjefen skal være innovativ og framtidsretta. Tiltak Styrke helsestasjon og skulehelsetenesta i samsvar med nasjonale retningsliner og statlege overføringar Status: under arbeid Tilby kvalitativt gode tenester innan habilitering og rehabili tering. Kommunen skal utvikle tverrfagleg rehabilitering døgnplassar samt dagrehabiltering. Status: Under planlegging Arbeide med kvardagsrehabilitering. Status: Under arbeid Ha høg kompetanse innan velferd/omsorgsteknologi slik at innbyggjarane kan få tiltak og tenester som gjer at dei kan vera sjølvstendige trass i funksjonsnedsetjingar. Status: Starta og under arbeid Gavlen 57 KOSTRA Helsesjefen Prioritering 2009 2010 2013 2014 KG13 2014 1478 1649 1702 1805 1838 1877 2012 2155 4,6 4,8 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3 Netto driftsutg til førebygging, helsestasjons- og skulehelset. pr. innb 0-5 år 4469 4365 4442 5741 5306 6193 6899 6814 7430 Netto driftsutg til førebygging, helsestasjons- og skulehelset. pr. innb 0-20 år 1179 1143 1197 1555 1433 1662 1898 1958 2097 22 26 23 25 5 -8 152 133 159 1060 1244 1287 1282 1380 1369 1361 1506 1580 22 2 17 0 1 3 15 10 36 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 7 7,4 7,5 7,8 8,1 8 9,6 9,7 10,2 6,2 6,1 6,4 6,7 6 5,8 8,6 8,3 8,8 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, kommunehelsetenesta Netto driftsutgifter i prosent av samla netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til førebyggjande arbeid, helse pr. innbyggjar Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbyggjar Brutto investeringsutgifter pr. innbyggjar Fjell 2011 2012 Fylke Landet 2014 2014 2278 Dekningsgrad Legeårsverk pr 10 000 innbyggjarar, kommunehelsetenesta Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggjarar, kommunehelsetenesta Fylke Landet 2014 2014 Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste. Funksjon 232 Fylke Landet 2014 2014 2009 2010 Del nyfødte med heimebesøk innen to uker etter hjemkomst 89 92 90 93 92 96 84 93 81 Del spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke 91 89 98 101 99 103 98 99 96 119 111 91 100 80 99 97 100 97 73 106 106 102 99 100 97 101 96 112 119 95 105 92 108 94 96 95 Del barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Del barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Del barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skuletrinn Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timar per uke. .. .. 14 10 10 10 .. .. .. 2,1 4 4,7 3,4 3,3 3,3 .. .. .. .. 123,5 121 121 125,3 11,2 : : : Årsverk av legar pr. 10 000 innbyggjarar 0-5 år. Funksjon 232 8,8 10,3 6,5 7,9 10,8 10,8 4,7 6,9 5,5 Årsverk av fysioterapeutar pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232 Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 innbyggjarar 13-20 år Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggjarar 0-5 år. Funksjon 232 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 5 1,7 5 Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggjarar 0-5 år. Funksjon 232 .. 69,6 68,7 81,9 80,6 .. .. .. .. Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232 .. 74,9 100 133,8 92,3 .. .. .. .. 2013 2014 KG13 2014 0,4 0,4 0,3 Førebyggjande arbeid, helse (miljøretta helsevern mm.). Funksjon 233 Årsverk av legar pr. 10 000 innbyggjarar. Funksjon 120 og 233 58 2009 2010 0,3 0,3 Fjell 2011 2012 0,5 0,4 Fylke Landet 2014 2014 0,5 0,5 Diagnose, behandling og re-/habilitering. Funksjon 241 Fjell 2011 2012 2014 Fylke Landet 2014 2014 2009 2010 Årsverk av legar pr. 10 000 innbyggjarar. Funksjon 241 5,6 5,4 6,1 5,9 5,7 5,6 7,9 7,4 Del timar av kommunalt tilsette legar og turnuskandidatar 8,2 6,7 13 7,2 5,9 5,9 8,3 15,7 17 Årsverk av fysioterapeutar pr. 10 000 innbyggjarar. Funksjon 241 5,6 5,5 5,3 5,3 4,8 4,7 7,2 6,9 7,2 56,7 56,7 56,7 57,3 54,1 54,1 28,2 33,2 31 Del timar av fysioterapeutar med fast løn og turnuskandidater. Funksjon 241 2013 KG13 2014 8,3 Institusjonar. Funksjon 253 Fjell 2011 2012 2009 2010 2013 2014 KG13 2014 Fylke Landet 2014 2014 Legetimar pr. uke pr. bebuar i sjukeheim 0,63 1,66 0,77 1,38 1,8 1,75 0,59 0,59 0,51 Fysioterapitimar pr. uke pr. bebuar i sjukeheim 0,71 0,81 1,04 1,04 0,73 0,66 0,4 0,39 0,39 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Brutto driftsutgifter pr. innbyggjar. Funksjon 232, 233 og 241 1691 1894 2068 2159 2191 2408 2410 2813 2847 Av dette: lønnsutgifter pr. innbyggjar. Funksjon 232, 233 og 241 1087 1273 1403 1512 1475 1630 1356 1681 1647 Brutto driftsutgifter per innbyggjar 0 - 5 år. Helsestasjons- og skulehelseteneste. 4605 4728 5138 6249 5767 6745 7426 7345 8120 Produktivitet/Einingskostnader Fylke Landet 2014 2014 Re-/habilitering Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Årsverk av ergoterapeutar pr. 10 000 innbyggjarar (khelse+plo) 1,9 2,6 2,9 2,7 3 ... ... ... ... Årsverk av psykiatriske sjukepleierarar per 10 000 innbyggjarar (khelse+plo) 1,9 2 2,1 1,9 1,5 ... ... ... ... Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggjarar (khelse + plo) 7,5 8,3 9,1 9 8,3 ... ... ... ... Tal personar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggjarar (khelse og plo) 4,1 5 4,8 4,3 4,2 ... ... ... ... Årsverk av kommunale fysioterapeutar pr. 10 000 innbyggjarar. Funksjon 232, 233, 241 og 253. 3,5 3,5 3,7 3,7 3,1 3 3,1 3,3 3,4 0,75 0,75 0,75 0,88 0,88 0,88 0,78 0,82 0,68 Årsverk av private fysioterapeutar per avtaleheimel Fastlegeregisteret 2009 2010 2013 2014 KG13 2014 Gjennomsnittleg listelengde 1408 1444 1470 1342 1377 1333 1210 1158 Gjennomsnittleg listelengde korrigert for kommunale timar 1666 1744 1722 1342 1767 1715 1297 1279 1241 6 9 2 5 4 4 597 162 1995 101 99 98 101 99 101 104 104 105 29 36 36 38 40 44 40 37 41 .. .. .. .. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,8 Tal åpne fastlegelister Reservekapasitet fastlege Del kvinnelege legar Del pasientar på liste utan lege Fjell 2011 2012 Fylke Landet 2014 2014 1132 59 NAV Fjell Overordna mål Vi gjev menneske moglegheiter NAV Fjell-sjef Rune Jacobsen Tenestene hjå NAV-Fjell NAV Fjell er eit samarbeid mellom stat og kommune og inneheld tenester melom anna frå dei tidligare etatane aetat, trygdeetat og sosialkontor. Kontoret har 50 medarbeidarar, og kor 31 har kom munal tilsetting og kor 19 har statleg tilsetting. • • • • • • Kvalifiseringsprogram og tiltak Gjeldsarbeid Start-lån og tilskotsordningar Rustiltak og oppfølging Introduksjonsprogrammet for nyleg komne flyktningar V urdering av betalingsevne knytt til barnehageplass I samarbeidsavtalen mellom Arbeids- og Velferdsetaten i Hordaland og Fjell kommune kjem det fram at NAV-kontoret skal arbeida etter arbeids- og velferdsforvaltninga sin visjon: «Vi gjev menneske moglegheiter» Som del av eit felles kontor har dei kommunale tenestene fått tvida tilgang til statleg finansierte verkemiddel til brukarane. u Året som har gått I samarbeidet er kommunen og staten likeverdige samarbeidspartar som aktivt skal medverka til å skapa eit godt arbeidsfellesskap. Saman skal par tane skapa eit velfungerande arbeids- og velferds kontor som står fram som ei eining for brukarane. Nav-kontoret har også i år fått mykje merksemd knytt til lågterskeltiltaket «Muligheten» og regje Vi er ein arena for ringa gjekk ut og sa dei vil ha Fjell-modell i alle meistring og trivsel kommunane. Arbeids- sosialminister Robert Eriks for brukarar og med son opplyste i mars 2014 at han vil leggja fram ei lovendring der det vert innført møte- og aktivitets arbeidarar NAV Fjell har følgjande lokale mål som ligg til plikt for sosialhjelpsmottakarar slik det vert gjort grunn for samarbeidet: i Fjell. Tiltaket har høgt fokus på å få arbeidsføre ut i arbeid, og kan visa til gode resultat med å få arbeidsføre ut av • Vi gjev brukarane høve til meiningsfylt arbeid eller aktivitet økonomisk sosialhjelp og over til arbeid og aktivitet. tilpassa deira behov • Vi er ein aktiv samarbeidspartnar for næringslivet med tanke på I tillegg har vi også i år fått høve til å utvida russatsinga vår mellom rekruttering og formidling av arbeidskraft med rett kompetanse anna med ekstramidlar til utvikling og utprøving av samhandlings • V i er ein arena for meistring og trivsel for brukarar og medarbeidarar modellar på rusfeltet Leiar av NAV Fjell har det faglege, personellmessige og admini strative ansvaret for både den statlege og den kommunale delen av NAV Fjell. Kontoret har vore i drift i fem år, og i våre lokale i råd huset kjem det i gjennomsnitt meir enn 400 besøkande per veke. Følgjande kommunale tenester inngår i NAV-kontoret: • Økonomisk sosialhjelp • Økonomisk råd og rettleiing 60 Kommunen manglar og bustader til dei tyngre rusmiddel avhengige. Desse treng ofte ikkje berre ein bustad, men ein bustad med oppfylgingstenester knytt til seg. Vi har no fått moglegheit til å utvikla eit godt butilbod etter at kommunestyret i haust vedtok at kommunen skal kjøpa Indremisjonsforbundet sitt administra sjonsbygg på søre Bildøyna. Bygget er planlagt brukt til bustader for menneske med rus- og psykiatrilidingar (ROP- lidingar). Mål og resultat (VP 20) Arbeidsmiljø Dei kommunale tenestene i NAV skal fremja økonomisk og sosial tryggleik, betra levekåra for vanskelegstilte, medverka til auka like verd og likestilling og førebyggja sosiale problem. Å arbeida i førstelinja innan sosialt arbeid er utfordrande. I vegen mot å realisera visjonen med Verksemdplan 2020 er det i Handlingsprogram for Fjell kommune 2014-2017 lagt til NAV- kontoret særleg ansvar for bidrag til følgande administrative tiltak: • P lanleggja og byggja bustader for personar med store oppfølgingsbehov knytt til rus og psykiatri. • Alle arbeidsføre tenestemottakarar av økonomisk sosialhjelp skal delta aktivt enten i lågterskeltiltaket «Muligheten», eller via deltaking i kvalifiserings program eller andre arbeids- og aktivitetsfremjande tiltak NAV rår over. • Vidareutvikla det nye lågterskel aktivitets- og arbeidstiltaket «Muligheten», som kan vera eit første tiltak i kvalifiseringsprogrammet. Vi har arbeidd med å utvikla ei felles kultur mellom dei statlege og dei kommunale medarbeidarane. I tillegg har vi arbeidd med å utvikla kompetanse på tvers av dei tidlegare faggrensene, noko som har stilt store krav til medarbeidarane. Gjennomføringa har likevel skjedd på ein glimrande måte. Å arbeida i førstelinja innan sosialt arbeid er utfordrande Etter at kommunstyret vedtok at kommunen skulle kjøpa bygget på søre Bildøyna har vi fått moglegheit til å starta arbeidet med planlegging av bustader for menneske med rus- og psykiatri lidingar. Plan- og byggearbeidet vil pågå ei stund framover, og vil involvera ikkje berre NAV-kontoret, men og fleire andre avdelingar i kommunen. NAV-kontoret har og starta ei pilot i tenesteutvekling. Hovudfokuset i pilotprosjektet er vidareutvekling av Muligheten, samt vidare utvikling av tenestene våre innanfor flykningetenesta og kvalifise ringsprogram. Endringane i dei fysiske arbeidstilhøva ved at NAV-kontoret har ei meir open kontorløysing har medverka positivt i utviklinga av nettverk på tvers av stat og kommune og på tvers av fagfelt. Sjukefråværet har ein nedgåande trend. Men auken i talet på medarbeidarar, har sprengt kontorplass-kapasiteten, og vi må setja inn tiltak for å betra situasjonen. Utfordringar i tida som kjem NAV vil ha utfordringar framover, særleg knytt til risikoen for lang varig låg oljepris. Den låge oljeprisen gjer at bedrifter i vårt område vil redusera investeringane sine. Dette vil føra med seg ein auke i talet på arbeidsledige i året som kjem og dermed ein risiko for auke i talet på personar som treng bistand frå NAV-kontoret på alle felt. I tillegg vil NAV-kontoret halda fram med særleg fokus på plan legging av bustader for menneske med rus- og psykiatrilidingar, samt pilotprosjektet i tenesteutvikling med særleg fokus på introog kvalifiseringsprogrammet. Den auka graden av radikalisering vi ser i enkelte miljø i den vestlege verda er og noko vi følgjer med på for å kunna sette inn tiltak raskt dersom vi oppdagar faresignal lokalt. ROP-bygget på Bildøyna Rus- og psykiatri-omsorgssenter 61 KOSTRA NAV Fjell (kommunale tenester) Prioritering Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr. innbyggjar 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Fylke Landet 2014 2014 873 1053 1095 963 1053 1060 2044 2019 2150 MVA-kompensasjon drift, sosialtenesta pr. innbyggjar (kroner) 4 4 7 7 7 7 24 45 33 MVA-kompensasjon investering, sosialtenesta pr. innbyggjar (kroner) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto driftsutg. til sosialtenesta i prosent av samla netto driftsutgifter 2,7 3,1 2,6 2,2 2,3 2,4 4,2 3,9 4,1 1457 1754 1819 1594 1741 1746 3352 3276 3488 373 859 864 890 988 890 1095 1244 1275 Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr. innbyggjar 20-66 år Netto driftsutg. til råd, rettleiing og sos.førebyggend arb. pr. innb, 20-66 år Del netto driftsutg. til råd, rettleiing og sosialt førebyggjande arbeid 25,6 49 47,5 55,9 56,8 50,9 32,7 38 36,6 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbyggjar 20-66 år 1042 974 921 633 687 892 1793 1323 1668 Del netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 71,5 55,6 50,6 39,7 39,5 51,1 53,5 40,4 47,8 Netto driftsutg. til tilbod til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år 43 -80 34 70 65 -35 464 710 545 Del netto driftsutgifter til tilbod til personar med rusproblemer 2,9 -4,6 1,9 4,4 3,8 -2 13,8 21,7 15,6 3 0 0 0 0 205 7 30 12 Brutto investeringsutgifter pr. innbyggjar Dekningsgrader Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Sosialhjelpsmottakarar 460 481 482 448 473 510 : : 315 Del sosialhjelpsmottakarar i høve til innbyggjarar 2,1 2,2 2,1 1,9 2 2,1 : : 2,6 Del sosialhjelpsmottakarar i høve til innbyggjarar i alderen 20-66 år 3,5 3,6 3,5 3,2 3,3 3,4 : : 4,2 Del sosialhjelpsmottakarar i alderen 20-66 år, av innbyggjarane 20-66 år 3,3 3,3 3,3 3 3,1 3,1 : : 4 Årsverk i sosialtenesta 15 13,8 21,6 22 23 26 40,59 20,5 13,98 0,69 0,62 0,95 0,95 0,96 1,06 1,05 1,32 1,16 Årsverk i sosialtenesta pr. 1000 innbyggjar Produktivitet Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottakar, i kroner 53296 54711 59880 62404 59406 68637 : : 95324 Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottakar 40170 28996 28662 22699 24763 29692 : : 41816 Korrigerte driftsutgifter til sosialtenesta pr. mottakar 14967 24942 30330 37047 33368 36667 : : 44287 Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottakar, i kroner 13711 21588 26666 32542 28490 32378 : : 35765 2014 KG13 2014 Fylke 2014 Landet 2014 Utdjupande tenesteindikatorar 2009 Samla stønadssum (bidrag + lån) Gjennomsnittleg utbetaling pr. stønadsmåned 2010 Fjell 2011 2012 2013 16805554 13404651 13323958 10008112 11285196 14804481 44075167 13701035 13170675 6840 6038 6004 5451 5338 6153 : : .. Gjennomsnittleg stønadslengde mottakarar 18-24 år 4,6 4,3 4,6 3,7 4,2 4,3 : : .. Gjennomsnittleg stønadslengde mottakarar 25-66 år 5,6 4,7 4,6 4,2 4,6 4,9 : : .. Sosialhjelpsmottakarar med stønad i 6 månader eller meir 175 149 147 116 130 167 : : 111 Del mottakarar med sosialhjelp som hovudinntektskjelde 54,3 56,5 57,1 54,7 57,1 60 : : 47,3 62 Sosialtenesta inkludert sysselsettingstiltak 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 19055 23390 24871 22430 25119 25888 4198142 - Av dette driftsutgifter til funksjon 273 0 0 0 13 3 2 313126 28330 Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbyggjar 20-66 år 0 0 0 1 0 0 270 90 241 6307 10384 12853 14579 13476 16513 1693017 526911 5278588 Årsverk i sosialtenesta inkludert stillingar til sysselsettingstiltak 15 14,8 22,6 23 24 27 45,05 20,86 15,06 Mottakarar av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggjarar 20-66 år 1,7 3,9 3,9 3,2 2,8 1,9 : : .. Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per brukar .. .. 99 80 99 105 : : .. Del med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP .. .. .. .. .. .. : : .. Del med KVP og bustøtte frå Husbanken samtidig .. .. 50,9 62,2 61 53,6 : : .. Del med sosialhjelp som livsopphald før KVP av alle deltakarar .. .. 79,2 73,3 75,6 50 : : .. Del sosialhjelpsmottakarar 18-24 år, av innbyggjarane 18-24 år .. .. .. .. 6,1 6,6 : : .. Netto driftsutgifter til sosialtenesta inkludert funksjon 273 Lønnsutgifter til sosialtenesta inkludert funksjon 273 Fylke 2014 Landet 2014 1060565 11873159 766021 Bildøyna og skydyne over Pyttane 63 ROP-bygget til venstre Sosialsjefen Overordna mål Fjell kommune skal vidareutvikla brukarorienterte tenester som gjev medverknad og ansvarskjensle Sosialsjef Tove Helleland Tenestene hjå Sosialsjefen • B arneverntenesta og støttetiltak for funksjonshemma; Straums fjellet avlasting og Gullfjellbasen. • Ulike lovpålagte tenester til barn, unge og vaksne i heim og institusjon • Individuelt tilpassa tenester også som gruppetiltak; til dømes barneklubb, jenteklubb, gutteklubb, klatring, musikk, bading, handball, fotball, tur og fritid. • Avlastning, støttekontakt, ulike familierettleiings program, opp følging av fosterheimar, adopsjon • Konsultasjonsteam for vald og overgrep • Råd og rettleiing til brukarar og samarbeidspartar • Krisesentertilbod • Tilbod om mekling, foreldre med felles barn under 16 år, som flyttar frå kvarandre må møta til mekling. Ein freistar å finna mellombelse løysingar, i påvente av tildelt bustad, til den enkelte brukar som igjen kan gjera at det ikkje er rom for å tilby andre brukarar tenester dei så sårt treng og har lov messig rett på. Mange av brukarane som har teneste frå Støttetiltak for funksjonshemma veks til, dei blir eldre og behova endrar seg. Dei fleste treng meir hjelp, og foreldra ønskjer og etterspør tenester frå kommunen. Behovet for omsorgsbustader og treningshusvære er stort. Både Støttetiltak for funksjonshemma og barnevernet har oppfølging med brukarar som treng eigen bustad. Behovet er ulikt, alt frå heil døgns bemanning til miljøterapeutisk oppfølging og opplæring i å meistra kvardagen og bli mest mogleg sjølvstendig, «Sjef i eige liv». Sosialsjefen sitt tenesteområde har over år sett eit behov for å kunna vera tilgjengeleg for brukarar og samarbeidspartar på kveld og i helgar. Dette er viktig både når det gjeld akutte situasjonar, oppfølging av brukara i eigen bustad samt å skape endring i fami liane. Barnevernet har oppretta ei ny avdeling; Barnevernvakta. Barneverntenesta har også oppfølging med ungdom etter fylte 18 år. Dette er ungdom som har vore i institusjon eller fosterheim. Dei treng solide, gode tiltak rundt seg, for å læra seg det å bli sjølv stendig og meistra livet sitt best mogleg. Barneverntenesta har hatt eit særleg fokus på fosterbarn som kommunen har omsorga for. Året som har gått Dette gjeld pr. 31.12.2014 – 44 barn og unge. Den enkelte brukar Dette er ei gruppe barn som treng tett oppføl 2014 har vore eit år med stor etterspurnad etter har sin historie og ging. Fosterheimen er også særs sårbar og treng gode, solide tenester til enkeltindivid og familiar. sine utfordringar, at kommunen følgjer dei tett opp på ulike måtar. Å finna rett fosterheim til det enkelte barn samt å Behovet for å ha gode verktøy som ulike metodar dette krev skreddar forhindra avbrot i fosterheimsituasjonen er målet og kunnskap har vore nødvendig for å kunna saum for arbeidet. Skal ein klara dette må ein setja inn imøtekomma dei ulike behova på ein fagleg og solide, evidensbaserte tenester. Alle fosterforeldre solid måte. Den enkelte brukar har sin historie og må delta på Cos-opplæring, Circle of security: sine utfordringar, dette krev skreddarsaum, koor tryggleik-sirkelen, eit verktøy for å analysera barnet si åtferd, behov dinering og oppfølging utover dei konkrete tenestene kommunen og kjensler. I tillegg har fleire tilsette fått ulik kompetanse til å nytta, tilbyr. Ein ønskjer å finna den rette hjelpa til den enkelte brukar Theraplay utdanning, Cosi, Marte Meo, WMCI og Crowel. Dette innanfor det lovverket som gjeld. Dette gjev rom for å finna krea handler om observasjon av samspel i form av video analyse og tive løysningar i lag med dei det gjeld, samhandlingspartar, både i intervju. kommunen, regionen og fleire statlege tenesteleverandørar. 64 Fem medarbeidarar, fordelt på fire prosjektstillingar, skal ha aktiv teneste til kl 21 på kvardagar. Resten av døgnet/ helg gjeld bak vaktordning. Denne avdelinga skal handtera akutte hendingar og vera barnevernet sitt fyrste møte med vald- og overgrepssaker. Deretter gjeld oppfølging etter gjeldande lovverk. Heile avdelinga skal ha forskyvd arbeidstid to kveldar kvar månad. Dette gjev med arbeidarane større rom for planlagt kveldsarbeid Sosialsjefen har påtatt seg mekling og meklingsamtaler på oppdrag frå BUF-etatt. Grunnen er at familievernkontoret, som var lokalisert i Fjell, har flytta til Bergen og er mindre tilgjengeleg i regionen. Barneverntenesta har to medarbeidarar som utfører mekling tilsa man 50 % stilling. Kommunen får refusjon løn frå BUF-etat. Etter ekteskapslova skal alle som har felles barn under 16 år møta til mekling før separasjon eller skilsmisse kan finna stad. Føremålet med meklinga er å koma fram til ei avtale om foreldre ansvar, samværsrett og om kvar barnet eller barna skal bu. Det skal leggjast vekt på kva som vil vera den beste ordninga for barna. Det er stor pågang og etterspurnad etter mekling og meklingsamtaler. Diverre klarer ikkje meklarane alltid å overhalda frist på tre veker. Barneverntenesta • 305 meldingar til barneverntenesta • 44 barn og unge har Fjell kommune omsorg for • Ca 77 saker omfattar vald og overgrep • 10 ungdommar 18-23 år får oppfølging • 3 ungdommar bur i ulike bu-tiltak ( hybel, bustad med opp følging) • 56 barn og unge frå andre kommunar, plassert i fosterheimar i vår kommune. Kommunen har tilsynsansvar med fosterbarna • 49 personar har fått Cos opplæring individuelt eller i gruppe, der dei lærer å analysera barnet si åtferd, behov og kjensler. • 10 personar har fått Cosi/«fremmedrom» (tilknytingsobservasjon): metode for å sjå på kor trygge/utrygge barn er i forholdet til foreldra sine og kva dei strever med i forhold til kvarandre. Arbeidsmiljø Sosialsjefen sine fagavdelingar har hatt ei stabil drift trass i at oppgåvene er mange og særs krevjande. Stillingar har stått vakant då dette har vore innsparingstiltak som følgjeav stram kommune økonomi. Det har derfor vore viktig å ha fokus på ny kompetanse og gode rutinar. Å jobba for eit trygt og støttande arbeidsmiljø har vore viktig, sosial komitear har vorte etablerte og har vore med å leggja tilrette for eit godt og trive leg arbeidsmiljø. Støttetiltak funksjonshemma • T ilsette ved støttetiltak funksjonshemma viktig å ha fokus på koordinerte 32 individuelle planar og deltok i Utfordringar i tida som kjem ny kompetanse og mange ansvarsmøte og samarbeidsmøte. Støttekontakt Kommunen har mange utfordringar i tida som gode rutinar 51 personar har vedtak om støttekontakt i • 1 kjem. Tenestene skal vidare utviklast, rett hjelp til 2014 rett tid til brukarane og deira familie. Fokus vil vera Staumsfjellet avlasting på endringsarbeid, det å vera så tett på brukar og • 23 barn og unge fekk avlasting i 2014. familie at ein klarar å avdekk vanskar og utfordringar, for så å setja • 6 barn og unge er multifunksjonshemma med store hjelpe- og inn eller tilby rett hjelp. pleiebehov Gullfjellbasen avlasting Det er eit stort behov for tiltak til ungdom i alderen 18-23 år: • 1 6 barn og unge har mottatt avlasting til ulike tider og omfang • ettervern etter institusjonsopphald i 2014 • ungdom utan støtte frå familie treng hjelp Privat avlasting • til å læra ta ansvar for seg sjølv, • 2 1 familiar mottok privat avlasting i 2014, primært helge • til det å bu, økonomi, rutinar i kvardagen avlasting, men også i feriar. • til det å finna motivasjon og høve til å fullføra vidaregåande skulegong Støttetiltak funksjonshemma har hatt eit særleg fokus på kvalitet • til å få ei meiningsfull fritid sikring av tenester, Kvalitetshandbok er laga og skal nyttast av alle • til det å læra seg å ta kontakt med og vera i samspel med hjelpe medarbeidarar. apparatet, då særleg NAV, psykisk helsehjelp, lege og politi. Det har vore to tilsyn 2014, eitt med fokus på truslar og vald og eitt på medisinbruk. Tenesta fekk ingen merknader eller avvik. Risikoanalyser i samarbeid med Bedriftshelsetenesta er utført samt førstehjelpskurs og kurs om epilepsi for alle tilsette. Støttetiltak for funksjonshemma har også eit stort fokus på metodeverktøy – ein medarbeidar vil no få opplæring i Marte Meo. Ein annan med arbeidar har tatt vidareutdanning innan autisme. Marte Meo er ein rettleiingsmetode utvikla av Maria Aarts i Neder land for ca 25 år sidan. Metoden har spreidd seg internasjonalt. Det er til i dag utvikla program innan 19 fagområde frå premature babyer til aldersdemente. Metoden har vore brukt i Noreg sidan ca.1990, og har i hovudsak vorte nytta for å styrka og utvikla sam spelet mellom foreldre og barn. Målet er å gje hjelp til sjølvhjelp. Mangel på bustadar er ei stor utfordring, også behov for hjelp og oppfølging som vi ikkje har tilgjengeleg i kommunen. Krav til kompetanse og treffsikkerhet knytt til tiltak vil vera viktig samt tiltakskompetanse i forhold til dei mest skada barna, som til dømes solide fosterheimar som maktar stå i oppgåva, saman med tett og kompetent hjelp frå kommune og BUF-etat. Arbeidstid og turnus arbeid vil utfordra utvikling av dei tenester kommunen vil kunna gje, både innhald og omfang av tilbod. Å fortsetja og implementera VP20 i drifta er spanande. Satsings områda er Framtidsutvikling, Medarbeidarskap og Teneste innovasjon. Sosialsjefen sine medarbeidarar har eit ønskje om å gje den enkelte brukar brukar gode tenester så langt det lar seg gjera, slik at den enkelte mottakar kan få kjensle av å vera «Sjef i eige liv». 65 VP-20 Sosialsjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING Mål/delmål Framtidsutvikling i Fjell kommune handlar om at eit bysamfunn veks fram. Samfunnsoppdraget vi har i kommunen må utviklast med dette for auga Tiltak Tilpassa tenestene i høve til dei behova som er gjeldande til ei kvar tid. Status: Under arbeid Vera med å leggja tilrette for tenester etter endring av oppgåver i BUF-etat og eventuell ny kommunestruktur. Status: Under arbeid Å ha tilpassa tiltak til til barn og unge som blir utsett for omsorgssvikt. Status: Under arbeid Etablera akuttberedskap for barn og unge samt til dei som vert utsett for vald og overgrep. Status: Under arbeid 2. MEDARBEIDARSKAP 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Mål/delmål Medarbeidarskap i Fjell kommune handlar om tilhøvet til arbeidsgjevar, kollegaer, oppgåver og leiing. I kom munen er leiing kva som vert skapt når sjef og underordna løyser oppgå vene i lag. Dette kallar vi samskaping. Tenesteinnovasjon i Fjell kommune handlar om korleis medarbeidarane løyser driftsopp gåvene. I kommunen er drift det same som innovasjon. Tiltak Tiltak Stimulera den einskilde medarbeidar til nytenking, kompetanseheving og auka bruk av elektroniske verkty i oppgåveløysing. Status: Under arbeid Gje den enkelte medarbeidar rom for personleg vekst og utvikling Status: Under arbeid Gjennomgå arbeidsprosessar med tanke på effektivisering, automatise ring og kvalitetsheving (2014) Status: Under arbeid Motivera medarbeidarar til fagleg kompetanseheving, ut frå kom munen sine framtidig behov (2014 Gode avlastningstenester som gjev rom for delta king i arbeidslivet for dei som har særleg krevjande – 2017) Status: Under arbeid omsorgsoppgåver. Status: Under arbeid Sikra at dei som kommunen har omsorgsansvar for, får trygge og forsvarleg omsorg. Status: Under arbeid Sikra at fosterheimar i kommunen får kvalitativt gode tilsyn. Status: Under arbeid Foto: Colourbox 66 Sikra at kommunen sine tenester er i tråd med gjeldande lovverk og etiske retnings liner Status: Under arbeid Sikra gode rutinar for internkontroll og brukarmedverknad. Status: Under arbeid KOSTRA Sosialsjefen (Barnevern) Prioritering 2009 2010 2013 2014 KG13 2014 949 1128 1081 1224 1382 1397 1642 1741 3272 3940 3822 4470 5158 5334 7342 7779 8021 77000 67574 69175 83519 104294 112214 : : 110667 Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak .. .. 113690 145306 203438 205500 : : 171365 Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) .. .. .. .. .. 478800 : : 330977 Del netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) 35 35,2 34,5 32,9 31,9 27,5 32,5 29,8 32,8 Del netto driftsutgifter til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) 16 16,3 19,3 13,3 9,8 9,4 11,4 15,1 12,2 49,1 48,5 46,3 53,8 58,3 63,2 56,2 55,1 55,1 2014 KG13 2014 Netto driftsutgifter til saman per innbyggjar Netto driftsutgifter per innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Del netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) Fjell 2011 2012 Fylke Landet 2014 2014 1748 Dekningsgrader Fjell 2011 2012 2009 2010 .. .. .. .. 4,3 4 : : 4,1 Barn med undersøking i.h.t tal innbyggjarar 0-17 år 2,5 3,6 3,8 3,7 3,3 3,1 : : 4,2 Del barn med barnevernstiltak i.h.t innbyggjarar 0-17 år 3,1 3,9 3,4 3,1 2,5 2,6 : : 4,7 Del barn med barnevernstiltak i.h.t innbyggjarar 0-22 år 2,5 3,1 2,7 2,4 2 2 : : 3,6 Del barn som ikkje er plassert med tiltak (funksjon 251) i.h.t tal innbyggjarar 0-17 år .. .. .. .. .. 1,7 : : 3 Del barn som er plassert med tiltak (funksjon 252) i.h.t tal innbyggjarar 0-17 år .. .. .. .. 0,6 0,7 : : 1,3 Barn med melding i.h.t tal innbyggjarar 0-17 år 2013 Fylke Landet 2014 2014 Produktivitet Fjell Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) Barn med undersøking eller tiltak per årsverk Del meldingar med behandlingstid innen 7 dagar Del undersøkingar med behandlingstid over 3 månader KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 29078 27183 31079 42402 47263 53990 : : 46317 136213 .. .. .. 97959 138086 149873 : : 21083 20153 28726 25945 31048 29869 : : 34444 262308 260191 238417 308240 330017 367508 : : 322802 18,6 23,9 17,3 18,4 14,7 12,4 : : 16,3 .. .. .. .. 100 100 : : 98 32 22 31 31 19 18 18 25 21 Del barn med tiltak per 31.12. med utarbeida plan 90 80 69 88 63 65 : : 83 Stillingar med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 2,2 2,4 2,9 2,7 2,9 3,4 4 3,8 4,1 Utdjupande tenesteindikatorar Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Tal meldingar per barn med melding 0-5 år .. .. .. .. 1,3 1,2 : : 1,1 Tal meldingar per barn med melding 6-12 år .. .. .. .. 1,2 1,1 : : 1,1 Tal meldingar per barn med melding 13-17 år .. .. .. .. 1,2 1,3 : : 1,1 Del meldingar som går til undersøking .. .. .. .. 55,1 60,1 : : 79 69,3 56,8 48,9 39,5 37,2 44,2 : : 43,6 Del undersøkingar lagt bort etter barnevernstenesta si vurdering av alle bortlagte undersøkingar .. .. .. .. 75,2 82,6 : : 78,4 Del undersøkingar lagt bort etter partens ønskje av alle bortlagte undersøkingar .. .. .. .. 21,6 8,7 : : 13,4 Del undersøkingar lagt bort som følge av flytting av alle bortlagte undersøkingar .. .. .. .. 3,2 8,7 : : 8,3 Del undersøkingar lagt bort etter parten sitt ønskje av undersøkingar som barnevernet meinte burde medføre tiltak .. .. .. .. 26,7 9,9 : : 14,8 Del barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak .. .. .. .. 25,9 29,5 : : 29,1 Del barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak .. .. .. .. 54,7 56,1 : : 80 Del barn med omsorgsplan av barn under omsorg .. .. .. .. 87,5 77,4 : : 88,9 Stillingar med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillingar .. .. .. .. 100 100 99 99 99 System for brukarundersøkingar i barnevernstenesta Nei Nei Nei Nei Nei Nei .. .. .. Nytta brukarundersøking siste år Nei Nei Nei Nei Nei Nei .. .. .. Innført internkontroll i barnevernstenesta Ja Ja Ja Ja Ja Ja .. .. .. Barnevernstenesta organisert i interkommunalt samarbeid .. Nei Nei Nei Nei Nei .. .. .. Barnevernstenesta organisert i NAV .. Nei Nei Nei Nei Nei .. .. .. Del undersøkingar som førte til tiltak 67 Barnehagesjefen Overordna mål Fjell kommune skal ha eit barnehagetilbod til alle som ønskjer det, med kostnadseffektiv drift, høg kvalitet og stort mangfald Barnehagesjef Margunn Landro Tenestene hjå Barnehagesjefen Barnehagesjefen har totalt 198 årsverk i den kommunale delen av sektoren. Om lag 45% av barnehageplassane i kommunen er kommunale. Det er 11 kommunale barnehagar og 19 private barne hagar inkludert Open barnehage. • • • • • Barnehagetilbod Støttetiltak til funksjonshemma barn i barnehage Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskulealder Rettleiingsteam for private og kommunale barnehagar Kompetanse-og fagutvikling for private og kommunale barnehagar Den gode kvaliteten er i hovudsak bunden til: - dei tilsette sin kompetanse om barn, læring og utvikling, - evne til god relasjonsbygging til enkeltbarn og foreldre - god leiing av barnegrupper. Denne kunnskapen er grunnlaget for den faglege satsinga over fleire år i barnehagesektoren og som har vore vidareutvikla med nye tiltak i 2014. Barnehagesjefen vil her nemna følgjande satsing og tiltak: • Dei utrulege åra: 6 dagars program for alle tilsette m/ oppfølging og rettleiing. Målsetjinga Året som har gått: I Fjell har vi over er å hindra/førebyggja eller snu utagering og fleire år hatt merk negativ åtferd hos barnehagebarn. Tilbake KOSTRA tal for 2014 viser at Fjell kommune fram meldingane frå personalet er gode. Dei opplever leis har ei barnehageteneste med kostnadseffektiv semd på å utvikla at programmet fører til ei endring i barnegrup drift samanlikna med andre kommunar. kvaliteten i tenesta i pene. Programmet er ein del av eit forskings heile sektoren samarbeid med Universitetet i Tromsø. Alle Hovudopptaket til ledige barnehageplassar for barnehagar har innført programmet. hausten viste ei geografisk skeivfordeling av ledige • Dinosaurskule: Programmet som rettar seg plassar. Ledig kapasitet på Litlesotra og mangel direkte mot dei eldste barna i barnehagen. på kapasitet i nordre del av kommunen, Ågotnes området. Den Her trenar og lærer barna å forstå reglar og kvi mellombelse barnehagen på Ågotnes, Hamramyra, vart på kort for vi har dei, å forstå og kunna snakka om eigne tid tilrettelagt for ei ny 3. avdeling og restkapasiteten på arealet er og andre sine kjensler, å løysa problem og læra nytta fullt ut. Ledige årsverk på Litlesotra vart overført til den nye sinnemeistring, å vera ein god ven og kunna avdelinga på Hamramyra. Hovudopptaket kom i hamn med tilbod samarbeida med andre både i barnehagen og om plass til alle som har rett til barnehageplass. heime. Både private og kommunale barne hagar og foreldre til barnehagebarna gjev gode I Fjell har vi over fleire år hatt merksemd på å utvikla kvaliteten i tilbakemeldingar på denne satsinga. Programmet tenesta i heile sektoren. Lov og føresegner legg vekt på at barne fungerer også førebyggjande mot mobbing. Totalt hagekvardagen skal leggja til rette for omsorg, leik, læring og 12 barnehagar har til no innført programmet. danning. Forsking viser at ein barnehagekvardag med god kvalitet • Opplæringspakken: Kursrekke for barnehagelærarar. Tema: gjev barna ein god basis for den gode, trygge barndommen her og sårbare barn, korleis fanga opp og følgja opp. Barnevernfaglege no, - men også eit godt grunnlag for å klara seg gjennom skulegang tema. Samarbeid med barnevern og helse. og vaksenlivet vidare. Vidare viser forskinga at det er dei mest • SOL: «Saman om lesing» 3 barnehagar utviklar metode for sårbare barna som profitterer mest på ein barnehageplass med høg systematisk førebuande lese- og skriveaktivitetar i barnehagen. kvalitet. Tidleg innsats er viktig! 68 Samarbeid med PPT og skulesektoren. • F jell modellen: Digital modell/ oversyn på internett over alle tiltak knytt til barn og unge i Fjell kommune. Samarbeid på tvers av avdelingar • Samhandlingsteam: oppretta i 2014, koordinerer tiltak for utsette barn/unge 0-18 år. • «Stolt av eigen bakgrunn»: Intergrering/inkludering av barn frå andre land og kulturar. Samarbeidsprosjekt mellom 3 barne hagar, 3 skular, kulturskulen, Fylkesmannen og Høgskulen i Bergen. I 2014 mottok Fjell kommune v/ barnehagesjefen prisen for «Årets DUÅ-kommune 2014». Prisen vart delt ut av RKBU–Nord, RKBU-Vest og Uni Helse. (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Prisen vart tildelt for stødig og systematisk arbeid med ulike program innafor Dei utrulege åra. Dette er vi stolt over!! All honnør til mange gode medarbeidarar som gjer ein stor innsats! Arbeidsmiljø Det vert gjennomført medarbeidarkartlegging kvart andre år. Kartlegginga i 2013 viste at dei tilsette gjev ei heilskapsvurdering av arbeidsmiljøet sitt som ligg på gjennomsnittet for kommune sektoren. Kartlegginga gjer oss eit godt utgangspunkt for vidare utvikling av arbeidsmiljøet i barnehagane. Medarbeidarane gjev høgast skår på høgast på kompetanse- og fagutvikling og lågast på lønsvilkår. I 2014 mottok Fjell kommune v/ barne hagesjefen prisen for «Årets DUÅ-kom mune 2014» Vidare vil barnehagesjefen peika på gode erfaringar med deltaking i internasjonale prosjekt gjennom Comenius-prosjektet. Barnehage avdelinga har også i 2014 hatt samarbeid med Erfurt i Tyskland om faglege tema som funksjonshemma barn i barnehage og skule, overgang barnehage - skule etc. Prosjektet har vore gjennomført saman med skulesjefen. Internasjonale prosjekt gjev læring og forståing på tvers av landegrenser og kulturar. Arbeid og innsats for å redusera sjukefråvære og auka tal langtidsfriske pågår kontinuerleg. Utfordringar i tida som kjem Det vert ei utfordring å realisera vedteken barne hagestrategi med ei stegvis utbygging av barne hagane for å innfri rett til barnehageplass, innafor knappe økonomiske rammer. Det er stort press på barnehagekapasiteten i Ågotnesområdet. Dei eldste kommunale barnehagane treng oppgradering av fysisk miljø på leikeplassane og innomhus, og tilrettelegging for funksjonshemma barn, kontorarbeidsplassar for barnehagelærarar etc. Eigedomsavdelinga manglar kapasitet/prioritering for å følgje dette opp. Foto: Colourbox 69 VP-20 Barnehagesjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING Mål/delmål Fjell kommune skal ha eit barnehagetilbod til alle som ønskjer det og ivareta lovfesta rett til barnehageplass Tiltak kt 60 Sikra framtidig barnehagedekning i P tråd med vedteken strategi og retningsliner. Status: Utviding av Ågotnes bhg i tråd med KS vedtak er sett på vent. Ikkje avsett investeringsmidlar i 2014, 25 mill er avsett i 2015. Utviding av mellombels barnehage tilbod på Hamramyra bhg er iverksett. Pkt 62 tilby foreldreprogrammet «De utro lige årene» til foreldre i barnehagen. Status: Grupper er starta opp i regi av Psykia trisk team hos Helsesjefen. Pkt 63 Oppgradere leikeplassane i kom munale barnehagar Status: Ikkje gjennomført. 3 mill er avsett i 2014. Eigedomsjefen har ikkje kunna prioritere dette tiltaket. Knappskog barnehage Foto: Monica Hovland 70 2. MEDARBEIDARSKAP Mål/delmål Stimulera den einskilde medarbeidar til nytenking og kompetanseheving for å nå målsetjinga om høg kvalitet og stort mang fald i barnehagetilbodet Tiltak kt 56 Planleggja og setja i verk ein modell P for god tverrfagleg samskaping knytt til barn, unge og deira familie. Status: Digital «Fjell-modell» er utvikla og ligg ute på nettsida til Fjell kommune. Samhandlingsteam for barn og unge 0-18 år er oppretta. kt 68 Gjennomføra pilotprosjekt for å P integrera og leggja til rette for barn / elevar frå andre land og kulturar. Samhandling mellom barnehage, skule. Status: Gjennomført prosjektet « Stolt av eigen bakgrunn» med 3 barnehagar, 3 skular og Kulturskulen. Kompetanseheving hos tilsette og utvikla/testa ut nye metodar for intergrering og inkludering. Samhandling med Fylkesmannen og Høgskulen i Bergen 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Barnehagane gjennomfører fortløpande vurderingsarbeid med mål om høg kvalitet og forbetring , fornying av barnehagekvardagen. Tiltak kt 61 Utvikla program for systematisk P språk- og leseaktivitetar i barnehagen (SOL) Status: Pilotprosjekt gjennomført i 3 barne hagar. Tilbod til 4 nye barnehagar i 2015. 71 KOSTRA Barnehagesjefen Prioritering 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Fylke Landet 2014 2014 Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 1,9 4,8 18,8 19,9 20,1 21,5 16 16,1 14,9 Netto driftsutgifter til barnehagar per innbyggjar 620 1637 7797 8774 9092 9675 7838 8261 7901 - Av dette Avskrivningar (i prosent) 5,4 1,8 0,3 0,3 0,3 0,2 1,2 1,1 1,6 MVA-kompensasjon drift, barnehagar per innbyggjar (kroner) 147 159 70 155 155 153 52 63 68 5 5 5 12 10 8 4 2 14 24 25 24 61 49 39 216 273 356 8251 22365 104456 119298 127572 136446 127548 129933 129744 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Del barn 1-5 år med barnehageplass 91,8 94,1 92,4 93,3 91,6 90 91,4 91,1 90,2 Del barn 0-5 år med barnehageplass 78,7 80,6 79,1 79,5 77,5 76,8 78,3 77,1 76,4 5,4 8,9 7,1 2,6 5,4 1,3 4,7 4,8 3,6 Del barn 1-2 år med barnehageplass i høve til innbyggjarar 1-2 år 80,2 86,3 82,8 85,7 81,8 80 81,8 81,9 80,1 Del barn 3-5 år med barnehageplass i høve til innbyggjarar 3-5 år 99,7 99,4 98,5 98 97,6 96,4 97,3 97 96,6 8,7 7,8 5,7 5,7 5,7 5,7 1,4 2,1 1,3 Del barn i kommunale barnehagar i høve til alle barn i barnehage 44,1 43,4 42,6 44 43,9 43 41,3 36,6 51,5 Del barn i barnehage med opphaldstid 33 timar eller meir per uke 96,3 96,7 97,5 98,1 99,1 99,7 98,1 97,8 96,5 3,7 3,3 2,5 1,9 0,9 0,3 1,9 2,2 3,5 Del minoritetsspråklege barn i barnehage i høve til innvandrerbarn 0-5 år 45,4 46,6 54 56,9 50,6 50,8 62,9 58,6 62,2 Del minoritetsspråklege barn i barnehage i høve til innvandrerbarn 1-5 år MVA-kompensasjon investering, barnehagar per innbyggjar (kroner) Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbyggjar Netto driftsutgifter per innbyggjar 1-5 år i kroner, barnehagar Dekningsgrader Del barn 0 år med barnehageplass i høve til innbyggjarar 0 år Del plassar i åpen barnehage i høve til innbyggjarar 0-5 år Del barn i barnehage med opphaldstid 32 timar eller mindre per uke Fylke Landet 2014 2014 53,3 55 63 66,4 59,3 61,1 75,4 70,8 74,9 Del minoritetsspråklege barn i barnehage i høve til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land .. 47,8 56 59,6 52,5 52,4 66,3 61,1 65,6 Del minoritetsspråklege barn i barnehage i høve til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land .. 56,1 65,8 70,2 61,9 63,1 79,6 74 79 3,2 3,5 4,7 5,4 5,3 6,3 14,1 11,2 14,4 Del minoritetsspråklege barn i barnehage i høve til alle barn med barnehageplass Del barn 0 år i kommunale barnehagar i høve til innbyggjarar 0 år 1,4 2 1,9 0,3 2,7 0 0,9 1 0,9 Del barn 1-2 år i kommunale barnehagar i høve til innbyggjarar 1-2 år 35,2 34,7 32 36,6 36,3 32,7 31,3 28,7 39,2 Del barn 3-5 år i kommunale barnehagar i høve til innbyggjarar 3-5 år 44,3 45,5 44,4 43,9 42,5 42,8 42,1 36,5 51,3 96 97,8 98,2 99 98,8 100 98 96,9 95,7 4 2,2 1,8 1 1,2 0 2 3,1 4,3 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Del barn med opphaldstid 33 timar eller meir per uke i kommunal barnehage Del barn med opphaldstid 32 timar eller mindre per uke i kommunal barnehage Produktivitet Korrigerte opphaldstimar per årsverk i kommunale barnehagar Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehagar per korrigert opphaldstime (kr) Kommunale overføringar av driftsmidlar til private barnehagar per korrigert opphaldstime (kr) Fylke Landet 2014 2014 13158 12359 12065 11866 12014 11804 11601 11665 11360 145909 154334 148310 152865 174318 176811 172294 183221 174744 47 50 49 49 56 57 57 60 58 6 12 34 40 42 49 43 42 42 2014 KG13 2014 Utdjupande tenesteindikatorar Fjell 2011 2012 2009 2010 32,6 35,1 37,9 38,2 40,4 41 35 39,6 34,6 2,1 3,7 2,6 1,7 2,4 1,6 4,4 3,8 4,7 87,2 90,7 93 93,5 96,1 98,8 91,3 95,7 90 Del styrarar med anna pedagogisk utdanning 2,4 2,4 5,1 0 3 3,2 4,1 3,8 6,1 Del pedagogiske leiarar med anna pedagogisk utdanning 3,8 3,5 2 4 2 0,7 4,2 2,5 4,5 Del medarbeidarar menn til basisverksemd i barnehagene 7,2 8,9 7,5 8,2 7,5 8,4 9 8 8,7 Korrigerte oppholdstimar per årsverk til basisverksemd, alle barnehagar .. .. .. .. 13687 13808 13384 13544 13068 Korrigerte opphaldstimar per årsverk til basisverksemd, kommunale barnehagar .. .. .. .. 13593 13499 13195 13021 12775 Korrigerte opphaldstimar per årsverk til basisverksemd, private barnehagar .. .. .. .. 13762 14047 13516 13856 13387 Del medarbeidarar med barnehagelærarutdanning Del tilsette med anna pedagogisk utdanning Del styrere og pedagogiske leiarar med godkjent barnehagelærerutdanning 72 2013 Fylke Landet 2014 2014 Prosentvis fordeling av utgifter på: Fjell 2011 2012 KG13 2014 Fylke Landet 2014 2014 2009 2010 2013 2014 Funksjon 201 - Opphald og stimulering 71,3 72,1 76,2 78,1 70,4 71,6 80,3 77,8 Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 11,9 12,5 14,9 16,2 15 14 12,2 13,1 9,7 Funksjon 221 - Lokale og skyss 16,8 15,5 8,9 5,7 14,6 14,3 7,5 9,2 7,7 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Opphaldsbetaling 18,5 17,2 18 17,9 16,3 16,8 14,4 14,2 Statstilskot 52,2 49,4 0,7 0,6 0,9 1 1,5 1,6 1,1 Kommunale driftsmidlar 29,3 33,5 81,3 81,4 82,8 82,2 84,1 84,2 84,8 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 34 36 37 39 39 41 46 47 48 .. .. .. .. 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2 Tal barn korrigert for alder per årsverk til basisverksemd i kommunale barnehagar 6,5 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 Tal barn korrigert for alder per årsverk til basisverksemd i private barnehagar 6,4 6,6 6,6 6,3 6,4 6,5 6,3 6,5 6,3 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Fylke Landet 2014 2014 Brutto driftsutgifter til styrka tilbod til førskulebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehagar .. .. .. .. .. 117049 65590 71333 61546 Korrigerte brutto driftsutgifter til styrka tilbod til førskulebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehagar .. .. .. .. .. 211089 92748 130762 78641 Del barn som får ekstra ressurser til styrka tilbod til førskulebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehagar .. .. .. .. .. 9,1 16,8 13,9 17,3 Del barn som får ekstra ressurser til styrka tilbod til førskulebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehagar .. .. .. .. .. 11,7 22,6 18,3 21,5 353848 619000 598520 582800 1288214 980941 602174 759175 501695 4,9 3,1 3,7 4,2 2 2,5 3,5 3,2 3,4 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Fylke Landet 2014 2014 82,7 Fordeling av finansiering for kommunale plassar: Fylke Landet 2014 2014 14,1 Funksjon 201 «Opphald og stimulering» Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert opphaldstime i kommunale barnehagar (kr) Tal barn korrigert for alder per årsverk til basisverksemd, alle barnehagar Fylke Landet 2014 2014 Funksjon 211 «Tilrettelagte tiltak» Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklege, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage Del barn, ekskl. minoritetsspråklege, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehagar Funksjon 221 «Lokale, skyss» Utgifter til kommunale lokale og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) 24458 23862 13199 8711 25457 25363 13000 16768 13419 Leike- og opphaldsareal per barn i kommunale barnehagar (m2) 5,1 5,2 5,2 5,3 5,4 5,4 5,3 5,2 5,7 Leike- og opphaldsareal per barn i private barnehagar (m2) 8,1 6,5 6,7 6,1 6,2 5,8 5,3 5,1 5,1 Leike- og opphaldsareal per barn i barnehage (m2) 6,7 5,9 6 5,7 5,9 5,6 5,3 5,3 5,6 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Tilgjenge Fylke Landet 2014 2014 Del barnehagar med åpningstid frå 0 inntil 6 timar per dag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Del barnehagar med åpningstid frå 6 inntil 9 timar per dag 2,7 2,8 2,8 2,9 3,2 0 0 0 0 Del barnehagar med åpningstid frå 9 inntil 10 timar per dag 64,9 66,7 66,7 62,9 67,7 0 0 0 0 Del barnehagar med åpningstid 10 timar eller meir per dag 24,3 22,2 22,2 25,7 29 0 0 0 0 73 Kultursjefen Overordna mål Fjell kommune skal støtta opp under, og vidareutvikla eit attraktivt og kvalitativt kulturtilbod, med utgangspunkt i vår lokale historie og eigenart, innovasjon og med fokus på barn, unge, mangfald og folkehelse Kultursjef Lennart Fjell -- Sommarles - regional lesekonkurranse på sommarstid -- fokus på den nye bibliotekslova og arrangement/utstillingar Tenestene hjå Kultursjefen • • • • • • • • • • • Fjell folkeboksamling Pedagogisk senter Fjell Frivilligsentral MOT Fjell Fritidsklubb Bygdebok Idrett Friluftsliv Kulturminnevern Tilskot/spelemidlar Folkehelsekoordinator Større prosjekt og fokusområde • AktivFjell • Nasjonal merkestandard • Gjerdet kulturminnegard • Fjell festning • Førebuing kulturminneplan 2016 (Kommuneplanen sin arealdel fase I) • Rutinedokument Sotra Arena • Regional heimeside for biblioteka i vest • MOT- festivalen • Ny ungdomsklubb på Ågotnes Arrangement og markeringar • G runnlovsmarkeringa – vardetenning og arrangement i Sotra arena • Kulturminneveka • Opning av ny heimeside for Biblioteka i Vest • Mot-festivalen Året som har gått Fjell folkeboksamling/Pedagogisk senter -- lansering heimeside -- ny regional arrangementskoordinator 74 Fjell Frivilligsentral -- nytt av året er deltaking i Aktiv+ -- prega av sjukemeldingar -- kulturtreff -- Tv-aksjonen -- s ett på korleis Frivilligsentralen skal vera i framtida. Mot ------- MOT-turne MOT-festival Sommaraktivitetar for ungdom Internasjonalisering fire styremøte i året t o nye lokale MOT-ambassadørar (Kristoffer Skjerping og Daniel Grindeland) Fritidsklubbane -- Straumeklubben vanleg drift med ny rockeklubb -- Juniorklubben har særs stort besøkstal -- f ritidsklubben på Tranevågen i drift fram til april. Vedtak om å utarbeida sak om ny ungdomsklubb på Ågotnes. Sak vedteken i desember. Bygdebok -- A rbeidet med bind VI har halde fram i tett samarbeid med Bygdebokutvalet. Idrett -------- utarbeida samarbeidsavtale med Fjell idrettsråd. tildeling av treningstider utarbeiding av rutinar for Sotra Arena arbeid med bookingportalen AktivFjell med i prosess knytt til utvikling av Ågotnes idrettspark arbeid opp mot spelemiddelsøknader å rleg rullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet -- s øknader til ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg • Friluftsliv -- arbeid med nasjonal merkestandard - Fjellparken -- grunneigaravtalar -- utvikla særs godt samarbeid med begge turlaga i Fjell. -- innbrot verktøy -- opninga av turvegen Kyrkjevegen -- Universell utforma løype Fjell festning Kulturminnevern -- k ommuneplanen sin arealdel- fase I prosjektkonsulent hyra inn hausten 2014 -- internasjonalisering gjennom EU-prosjekt -- samarbeid med bygningsvernkonsulent -- arbeida med fleire saker kring kultur minnevern • • • må dette rommet vera til stades. Vi må ha rom for utvikling og styrking av tenestene. Behov for auka grad av kompetanse i høve til utvikling og for å følgje føringar regionalt og nasjonalt. Tilskotsordninga for lag og organisasjonar generelt må aukast i takt med behova i kommunen. Investering på friluftslivstiltak, som er den største satsinga Fjell har på folkehelse, bør aukast. Kulturminnevern må få eit større handlingsrom Arbeidsmiljø Det merkast på kul tur- og idrettsfeltet at tilboda er aukande, og at aktørane har ein større grad av profe sjonalitet Utfordringar for eininga Overordna tema: • Manglar kapasitet og personressursar. Det merkast på kultur- og idrettsfeltet at tilboda er aukande, og at aktørane har ein større grad av profesjonalitet. Dette er eit positivt trekk som Kultur sjefen i Fjell er med på å leggja til rette for. Likevel inneber det og eit aukande arbeidspress. I dei næraste åra vil ein og sjå ein mogleg prosess fram mot kommunesamanslåing og byutvikling. Behovet for å tenkja strategisk i høve til krav til tenestene, krev og rom for utvikling. For å få ein avdeling som i kvart eit ledd, og i kvart eit fagfelt skal kunna tilby den aller beste tenesta, •S jukefråver. Ut i frå arbeidsmiljøundersøkinga ligg kultur godt an i høve til sjukefråvær. Bak grunn for dei mindre sjukefråværa kan vera høgt arbeidspress i periodar. Når det gjeld lengre tids sjukefråvær råkar dette enkelttenester der dette kan vera utfordrande. Kultur er særskilt sårbar sidan vi har få tilsette i enkelttenester. • • • • Fokus på eksisterande tenester i 2014 Fokus på dialog og innovasjon – å tenkja ut av boksen Utfordrande oppgåver og utfordrande arbeidspress God arbeidsmiljø, til trass for høgt tempo. God dynamikk, og særs godt fokus på å vera løysingsorienterte. • Fokus på å vera tilgjengeleg slik at responstida vert kort. Kultur må melda attende til ein del at kommunen får kome att til føre spurnaden når det vert tid. Knarrevikløa Foto: Halvor Skurtveit 75 VP-20 Kultursjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING 2. MEDARBEIDARSKAP 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Profesjonalisera, digitalisera og effektivisera dialogen med innbyggjarar, frivillige, lag og organisasjonar og andre kulturaktørar Mål/delmål Stimulera den einskilde medarbeidar til ny tenking i møte med ei kvar utfordring, kom petanseheving og auka bruk av elektroniske verkty i oppgåveløysinga Mål/delmål Samskapingsverktøy vil leia medarbeidarane til, i ei kvar oppgåve og utfordring, å tenkja innovasjon. Slik vil alle vera best mogleg førebudd på ei kvar endring. Tiltak Tiltak Tiltak Sikra god kommunikasjon og formidling av tenestene (2014-2017) Status: Formidlings-prosjektet OpplevFjell# under arbeid. Gjennomgå arbeidsprosessar med tanke på effektivisering, samskapingsverktøy og kvalitetsheving (2014) Status: AktivFjell er ferdigsstilt, og repre senterer eit godt effektiviserings- og samhandlingsverktøy i samspel med lag og organisasjonar. OpplevFjell er under utvikling som formidlingskanal for informasjon, kulturopplevingar og turisme. Etablera og utvikla vidare digitale tenester og kommunikasjonsform som føretrekt kanal mot innbyggjarar og frivillige, lag og organisasjonar - Digitalt førsteval (2014 – 2017). Status: Under planlegging Motivera medarbeidarar til fagleg kompetanseheving, ut frå kommunen sine framtidig behov (2014 – 2017). Status: Det er stort fokus på kompetanse heving og kvalitet i tenestene til Kultursjefen. Etablera refleksjonsarena for medarbeidar skap knytt til scenario Kultur2020 Status: Det er eit særskilt fokus på dei store endringsprosessane regionen går mot i dei næraste åra. Det er under planleg ging besøk til to likande kommunar i Danmark og Nederland. Dette for å sjå på korleis prosess fram mot kommune samanslåing har vore der, og korleis kultur er organisert. Ved Gavlen., ser mot Bjorøyna 76 Innføra IKT-verktøyet AktivFjell for bruk og leiga av kulturbygg i Fjell (2014). Status: AktivFjell er ferdigstilt, og vert vidare utvikla som formidlingskanal. Etablering av ny regional heimeside for Biblioteka i Vest (2014) Status: Ferdig Utarbeida sak om ulike kulturstiftingar med kommunale representantar (2014/2015) Kopla saman bruk av AktivFjell, Tilskots portalen, Kulturminnesøk, base for frivillige lag og organisasjonar, Kulturkalender til Biblioteka i Vest, formidlingsside av turstiar i Fjell, samt ein Frivilligportal. (2014-2017). Status: Fleire prosjekt der samhandling og koordinering står i fokus. Nokre pro sjekt er ferdige, andre i oppstart, mens andre står klar for igongsetting. 77 KOSTRA Kultursjefen Prioritering 2009 Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Fylke Landet 2014 2014 4 4 3,4 3 3,1 3,5 3,9 3,8 3,8 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggjar i kroner 1279 1365 1398 1308 1422 1592 1905 1966 2037 Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbyggjar 81,9 118,7 511,8 4258,1 2314,9 552,4 768,9 607,3 743,8 2009 2010 Fjell 2011 2012 2014 KG13 2014 13,7 13,8 14,2 14,6 14,2 13,8 8,8 8,9 9,7 21 22,5 21,8 25,5 21,4 19,6 13,6 13,2 13,5 Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren Netto driftsutgifter aktivitetstilbod barn og unge (F231) Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) 2013 Fylke Landet 2014 2014 Netto driftsutgifter til kino (f373) 0 0 0,6 0 0 0 0,1 0,5 0,6 Netto driftsutgifter til museum (f375) 0 0 0 2,6 4,1 3,6 2,7 3,5 3,5 Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377) 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 4,9 11,4 4,5 Netto driftsutgifter til idrett (F380) 7,5 10,5 18,3 10 8,1 8,6 8,6 8,6 8,6 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381) 10,7 9,5 7,8 7,1 11,5 12,3 25,3 21,6 23 Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskular (F383) 21 21,3 21 23,2 22,2 17,3 12,5 13,8 13,4 Netto driftsutgifter til andre kulturaktivitetar (F385) 25,1 22,2 15,6 16 15,7 23,8 13 9,8 13,6 0 0 0,6 0,8 2,5 0,9 10,5 8,8 9,5 Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ) Fordeling/ prioritering kommunale idrettsbygg/ idrettsanlegg og kommunale kulturbygg KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 Fjell 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 1 0,8 0,9 Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbyggjar 137 130 109 93 164 195 482 423 467 Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren 3,2 3,9 0,2 0,2 2,2 72,5 46,4 70,2 54 Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbyggjar 3 5 1 7 51 401 357 426 402 Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,3 0,4 Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbyggjar 0 0 9 10 36 14 199 172 192 Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren 0 0 0 0 0 0 34,6 19 30,4 Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbyggjar 0 0 0 1 0 0 266 115 226 Folkebibliotek Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbyggjar 269 307 305 333 305 311 259 259 275 Utlån alle medier frå folkebibliotek per innbyggjar 3,5 3,6 3,6 3,5 3,1 .. .. .. .. Bokutlån frå folkebibliotek per innbyggjar i alt 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 .. .. .. .. Barnelitteratur, tal bokutlån barnelitteratur per innbyggjar 0-13 år 4,8 5,3 5,7 5,9 5,4 .. .. .. .. Vaksenlitteratur, bokutlån vaksenlitteratur per innbyggjar 14 år og over 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 .. .. .. .. Utlån, andre media i alt frå folkebibliotek per innbyggjar 1,3 1,4 1,4 1,2 0,9 .. .. .. .. Omløpshastigheit barnebøker i folkebibliotek 1,3 2 1,5 1,3 1,3 .. .. .. .. Omløpshastigheit skjønnlitteratur for vaksne i folkebibliotek 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 .. .. .. .. Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbyggjar 160 138 163 233 170 .. .. .. .. Besøk i folkebibliotek per innbyggjar 6,9 6,6 6,8 6,4 4,6 .. .. .. .. Media- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbyggjar Årsverk, tal innbyggjarar per årsverk i folkebibliotek 78 2014 163 172 182 182 182 0 0 0 0 4254 4331 4207 4311 4417 .. .. .. .. Kino Fjell KG13 Fylke Landet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 0 0 0,02 0 0 0 0 0,02 0,02 Netto driftsutgifter til kino per innbyggjar 0 0 8 0 0 0 2 9 12 Netto driftsutgifter til kino per besøkande 0 0 .. .. .. .. 0,7 3,9 5,8 Tal innbyggjarar per kinosete 66,1 67,3 .. .. .. .. 72,7 81,3 67 Besøk per kinoframsyning 37,7 32 .. .. .. .. 26,7 40,8 31,3 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Ungdomstiltak, idrett, m.m. Netto driftsutgifter til idrett per innbyggjar Fylke Landet 2014 2014 96 143 256 131 116 137 164 169 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbod barn og unge per innbyggjar 176 189 198 191 203 220 168 175 198 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbod barn og unge per innbyggjar 6-18 år 807 885 941 935 1018 1124 1019 1087 1248 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbod barn og unge per innbyggjar 6-20 år 712 772 828 819 879 970 .. .. .. Tal årsverk ved kommunalt drivne fritidssenter 3,6 2,5 2,5 3 2,5 .. .. .. .. 49750 49706 40667 97900 .. .. 40067 49446 31711 Tilskot til frivillige barne- og ungdomsforeningar per lag som mottar tilskot 175 Årleg totale åpningstimar i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år .. 175 404 414 98 .. .. .. .. Årleg totalt besøk i kommunalt drivne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år .. 1467 1213 1988 1007 .. .. .. .. 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 63 58 96 94 77 .. 3652 1413 14203 8000 33828 6865 8766 11883 .. 50958 38826 38100 2014 KG13 2014 Fylke Landet 2014 2014 Driftstilskot til frivillige organisasjonar Tal frivillige lag som mottar kommunale driftstilskot Kommunale driftstilskot til lag og foreiningar pr lag som mottar tilskot Fylke Landet 2014 2014 Kommunale musikk- og kulturskular Fjell 2011 2012 2009 2010 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskular, i prosent av samla netto driftsutgifter 0,8 0,8 0,7 0,7 2013 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskular per innbyggjar 268 290 293 303 316 276 239 272 273 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskular, per innbyggjar 6-15 år 1580 1762 1837 1990 2118 1870 1907 2212 2266 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskular, per brukar 18058 18920 19105 19968 21441 24210 17844 18361 16993 Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskular, per brukar 17981 19205 19667 20881 22196 25014 18319 18736 17747 9,8 9,3 10,2 10,6 9,4 7,7 11 13 14,1 .. 1,3 13,3 9,3 6,2 1,1 .. .. .. 2009 2010 Fjell 2011 2012 2013 2014 KG13 2014 Del elevar (brukarar) i grunnskulealder i kommunen sin musikk- og kulturskule, av tal barn i alderen 6-15 år Del barn i grunnskulealder som står på venteliste til kommunen sin musikk- og kulturskule, av tal barn i alderen 6-15 år Andre kulturaktivitetar Netto driftsutgifter til museum per innbyggjar Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbyggjar Netto driftsutgifter til andre kulturaktivitetar per innbyggjar Tal fritidssenter MVA-kompensasjon drift, kultur, per innbyggjar (kroner) MVA-kompensasjon investering, kultur, per innbyggjar (kroner) Fylke Landet 2014 2014 0 0 0 34 59 57 52 68 11 3 2 3 2 2 94 224 72 93 322 303 217 210 223 379 247 193 277 4 4 4 13 2 .. 279 78 1226 51 77 63 59 68 85 91 85 90 5 13 87 790 441 110 31 13 23 79 Kårtveitpollen 80 Stab og støtteiningar 81 Servicetorgsjefen Overordna mål Servicetorgsjefen har som hovudmål at Fjell kommune skal ha eit servicetorg til beste for innbyggjarar og andre som vender seg til kommunen. Saman med visjonen om at Servicetorget i Fjell skal vera kjent for gode tenester, høg kompetanse og nytenking, skal følgjande verdiar prege handlingane til medarbeidarane •Vennleg •Fleksibel •Hjelpsam •Solidarisk •Påliteleg Servicetorgsjefen si avdeling har utarbeidd definisjon for A-standard på servicenivået. Servicetorgsjef Lillian Torsvik Tenestene hjå Servicetorgsjefen Tenestene som ligg til servicetorgsjefen si avdeling er generelle fellestenester som post, arkiv, telefonsentral, trykkeri, kundemottak, informasjon og sekretariat for politisk arbeid. Vi har og forvaltning av alkohol- og serveringslova, er kommunen si barnehagemynde etter barnehagelova og utfører fellestenester for private og kom munale barnehagar. Vi forvaltar den kommunale kontantstøtta og er kontaktpunkt for næringsliv og kommunale selskap. Kemner tenesta for Fjell, Sund og Øygarden er og lagt til avdelinga. Året som er gått I 2014 slutta fire av dei tilsette på dokument- og servicesenteret og vi tilsette tre nye medarbeidarar. I august tok to kontorlærlingar fagprøve med godt resultat etter to års læretid og 1. september vart to nye kontorlærlingar tilsett. I juni 2014 fekk vi overlevert «Arkivkatalog for Fjell kommune 1838 – 1964» frå interkommunalt arkiv i Hordaland . Hausten 2014 fekk skulane opplæring i bruk av kommunen sitt sak- og arkivsystem ePhorte. Vi er no ferdig med opplæring i ePhorte for alle ytre tenestestader i kommunen, men fortløpande opplæring for nytilsette held fram. Servicetorgsjefen deltok på den årlege yrkesmessa på Bibelskulen med ein tilsett og to lærlingar. Servicetorgsjefen si avdeling hadde hovudansvar for gjennom føring av kommunen sitt grunnlovsarrangement 16. mai i Sotra Arena med deltakarar frå alle barneskulane. Vi hadde og hovud ansvar for Fjell kommune si deltaking på OTD messa i oktober. Fjell kommune lanserte eiga Facebook side i 2014. Vi har og delteke i arbeidsgruppe som har utarbeidd ny kommunikasjonsprofil med nye malar for annonsar, presentasjonar, framsider og anna grafisk materiell. Servicetorgsjefen har arrangert 2 interne kurs for kommunale saksbehandlarar i fullført saksbehandling, og har gjennomført opplæring av styremedlemmar i kommunale selskap. Kommunen har oppfylt lovkravet om full barnehagedekning for barnehageåret 2014-2015, og hadde nokre få ledige plassar utover hausten 2014. 82 Kemneren flytta frå Skjenet 4 til nye lokale i Skjenet 11. I samband med flyttinga vart arkivet på kemnerkontoret gjennomgått og dei eldste dokumenta vart flytta til fjernarkivet på rådhuset. Kemneren utarbeider eigen årsrapport for kemnertenesta. Rapporten vert lagt fram for kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden. Arbeidsmiljørapport Det har ikkje vore gjennomført medarbeidarkartlegging i 2014. Servicetorgsjefen si avdeling og Intermediær avdeling hos omsorgs sjefen, fekk begge Arbeidsmiljøutvalet sin arbeidsmiljøpris for 2014. Utfordringar for eininga Innføring av heilelektronisk arkiv inneber eit omfattande arbeid først og fremst i servicetorgsjefen si avdeling, men og i resten av kommuneorganisasjonen. Denne oppgåva skal det jobbast med dei neste åra med tanke på iverksetjing i 2017. I 2015 har servicetorgsjefen si avdeling ansvar for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval. Å sikra full barnehagedekning i tråd med veksten i barnetalet og å følgja opp vedteken strategi for framtidig barnehageutbygging vil verta krevjande oppgåver i 2015 og seinare år. For kemneren vil oppfølging av ny rutine for innlevering av oppgåver knytt til den nye A-ordninga med samordna rapportering til ulike statlege etatar, vera ei utfordring. Ei anna utfordring for kemneren vil vera resultatet av høyring om statleggjering av skatteoppkrevjar funksjonen som truleg vert avgjort av Stortinget i løpet av 2015. VP-20 Servicetorgsjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING Mål/delmål Profesjonalisera, digitalisera og effektivisera dialogen med innbyggjarar, næringsliv og andre aktørar Tiltak 61. Sikra framtidig barnehagedekning i tråd med vedteken strategi og lokale retnings liner. Status: Hamramyra mellombelse kommunale barnehage er utvida hausten 2014 med 12 plassar. Bygging av ny privat barnehage i Ågotnesområdet er ikkje realisert. Vedteken utviding av kommunal barnehage på Ågotnes er ikkje starta opp. 81. Etablera retningsliner og ta i bruk sosiale medium i møte med innbyggjarar og næringsliv. Eiga sak vert fremja. Status: Facebook lansert 10.09.14. 82. Etablera digitale tenester og elektronisk kommunikasjonsform som føretrekt kanal mot innbyggjarar og næringsliv (Digitalt førsteval). Status: Elektronisk sending av dokument via Altinn (SvarUt), elektronisk dokument utveksling med Fylkesmannen(EDU) og ePhorte outlook er installert i 2014. Vert teken i bruk i 2015. 2. MEDARBEIDARSKAP 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Mål/delmål Modernisera og effektivisera kommunen si Stimulera den einskilde medarbeidar til nytenking, kompetanseheving og auka bruk dokumentbehandling av elektroniske verkty i oppgåveløysinga Tiltak 7. Gjennomgå arbeidsprosessar i organi sasjonen, med tanke på effektivisering, automatisering og kvalitetsheving. Status: • Utvikla ny kommunikasjonsprofil i sam arbeid med ekstern leverandør. Lansert oktober 2014 • Opplæring av saksbehandlarar i saks skriving og rutinar i samband med politisk møteverksemd. Gjennomført 2 kurs i november. Vert vidareført. • Utarbeidd tekniske løysingar for Aktiv Fjell - nytt bestillingssystem for trenings tider og kommunale anlegg i samarbeid med Kultursjefen. Delteke i opplæring av brukarar. Aktiv Fjell vert lansert feb. 2015. Gjennomført. • Utarbeidd eigen rutine for høyringssaker. • Effektivisert bestilling av møterom og møtemat. Tiltak 83. Leggja til rette for og innføra heil elektronisk arkiv. Status: Er under arbeid med sikte på innføring i 2017. 84. Ta i bruk nye elektroniske dataprogram hjå Kemneren. Eiga orienteringssak vert fremja. Status: A-ordninga er teken i bruk frå 01.01.15. Opplæring i bruk av Kontrollstøttesystem vil verta gjennomført i februar 2015. Systemet er venta tatt i bruk etter at opplæring er gjen nomført. Kolltveitmarka 83 Foto: Monica Hovland Plan- og utbyggingssjefen Overordna mål Fjell kommune skal tilby effektive plan- og utbyggings tenester med høg kvalitet og høgt servicenivå Plan- og utbyggingssjef Berit Karin Rystad Tenestene hjå Plan- og utbyggingssjefen Til å løysa oppgåva disponerer Plan og utbyggingssjefen (PUS) 44,4 årsverk fordelt på seks fageiningar. Byggje- og delesak driv i hovudsak med handsaming av byg gje- og delesaker etter plan- og bygningslova, og handsaming/ førebuing av klager som skal til politisk handsaming i Komité for plan- og utvikling. Fageininga har òg ansvar for handsaming av søknader om utslepp frå sanitæranlegg og kommunalt avlaupsvatn, og følgjer opp forureiningssaker, ulovleg bygging og tilsyn generelt. Miljø og landbruk har ansvar for vilt- og fiskeforvalting, er lokal miljømynde, og driv sakshandsaming etter ei rekkje lover. Fag eininga legg til rette for stadbunden næring, administrerer kom munale og statlege tilskotsordningar. Kart og oppmåling held oppmålingsforretningar i samband med frådeling av t.d. bustadtomter, og handsamar søknader om seksjonering av nybygg og eksisterande bygg. Vidare driv eininga med kartleggingsplanlegging, FKB-kartlegging og ortofoto i Norge Digitalt/Geovekst i samarbeid med Statens kartverk, samt tildeling av adressenummer og adresseendring av nye vegar. Samfunnsplan har ansvar for den strategiske samfunns planlegginga i Fjell kommune. Under dette ligg planlegginga av tenesteutviklinga på sektorområda og årshjulet i kommunen sitt plansystem (handlingsprogram, planstrategi og årsmelding). Fageininga vert også nytta som rådgjevarar i prosjektarbeid og søknadsarbeid, og større utviklingsprosjekt/prosessar på sektor områda. Arealplan arbeider med sakshandsaming av overordna arealplanar, t.d. kommuneplanen sin arealdel og kommunedelplanar for areal, i tillegg til utarbeiding av områdereguleringsplanar. Fageininga 84 handsamar også private detaljreguleringsplanar og dispensasjonar frå kommuneplan og reguleringsplan, og deltek i utforming og forhandlingar om utbyggingsavtalar med private utbyggjarar. Byggprosjekt har ansvar for kommunen sine byggeprosjekt frå ide fase til ferdig bygg, og driv med prosjektstyring av økonomi, kvalitet og framdrift frå startfase til ferdig bygg. Året som har gått Nytt sotrasamband har hatt topp prioritet i heile 2014 og reguleringsplanen nærmar seg no ei avslutning der ein legg opp til politisk handsaming i juni 2015. Områdereguleringa for tre planområde på Bildøyna er godt i gang. Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel har gått for fullt og komité for plan og utvikling har hatt ein rekkje arbeids møte i samband med dette arbeidet. Det har og vore god dialog mot regionalt nivå om diverse motsegner som er rydda av vegen. Politisk handsaming er planlagt i juni 2015. Kommunedelplanen for Eide ventar no på avklaring frå kommuneplanen sin arealdel. Reguleringsplan for ny veg mellom Arefjord og Storskaret vart vedteken i 2013, og Hordaland fylkeskommune har løyvd pengar til å realisere vegprosjektet. Ein skal i gang med bygging i 2015. Utbyggingsavtalen for Straume sentrum vart vedteken av kommunestyret i desember. Vi har arbeidd med Fjell kommune si etablering i Straume sentrum, mellom anna ved å leggja til rette for utvikling av offentlege tilbod og ikkje-kommersielle møteplassar i den nye byen. Vi fekk skjønns midlar frå fylkesmannen til å arbeida med dette og sjå på sosial infrastruktur. Asplan Viak har vore engasjert gjennom planarbeidet på Bildøyna til å laga ein mobilitetsplan. Vi har og arbeidd med ein teknisk plan for området. Avdelinga har arbeidd med å utarbeida ein sykkelstrategi for Fjell kommune. Dette arbeidet er mellom anna knytt til det nye sotrasambandet og kravet om at all vekst skal takast med kollektiv, sykkel og gange. Det er og lansert ei ide om å bruke den eksis terande Kollveittunellen til sykkeltunell når det nye sotrasambandet er ferdig. Det har og vore arbeidd med å få i gang reguleringsarbeid på fv 555 og fv 551 og anbodsdokumenta er no ute. Gjennom samarbeidet i Region Vest har ein arbeidd med å laga ein felles arealplan for næring. Arbeidet vart fullfinansiert i 2014 av fylkesmannen og fylkeskommunen. Året var prega av at svært mange ønskje om å starta opp plan arbeid, det vil seie mange førehandskonferansar. Det har vore jobba intensivt med å få ned handsamingstida for klagesaker, noko som har resultert i at handsamingstida er redusert frå 15 månader til om lag 6 månader. Avdelinga har starta tilsvarande prosess for å få ned sakshandsamingstida for dispensasjonar. Mange har og ønskt å starta opp byggjearbeid. Dette har medført mange førehandskonferansar. Sakshandsamingstida på dispen sasjonar er redusert frå 12 til 6 månader i løpet av 2014. Hand samingstida for klagesakar auka frå 4 til opp mot 9 månader, men har vorte redusert til 6 månader ved utløpet av 2014. Vi har jobba aktivt for å redusera sakshandsamingstida i byggje-, dele-, og klagesaker gjennom omdisponering av ressursar og gjennom bruk av overtid. Det har vore arbeidd med ny adressering av område som er under utbygging i kommunen. Samstundes har vi satsa på å halda oppe god kundeservice for generelle eigedomsspørsmål retta til fag eininga. Seksjonering av eigedomar vert nytta meir i kommunen no enn før, slik at utfordringa vert å halde ei rimeleg sakshandsamingstid også på dette området. Talet på innkomne oppmålingssaker er gått ned frå 284 i 2013 til ormalt 239 i 2014. I 2013 var talet på innkomne saker veldig stort. N har ein lagt på rundt 200 saker pr år. Utfordringane for oppmåling vert å halda/redusera sakshand samingstid på oppmålingsforretningar, dette vert gjort med eigen innsats og samarbeid med privat konsulent. Oppmålingsavdelinga gjorde nybrottsarbeid i oppmåling av den nye garasjen på Straume som vart opna i november 2014. 2015. Dette er og svært viktig med tanke på evt. innføring av eige domsskatt Når det gjeld handtering av ulovleg bygging så vert det jobba med å laga ei prioriteringsliste etter utvalte kriterier for dette arbeidet. Drøftingar rundt etablering av eit felles landbrukskontor i Region Vest enda opp med ei utsetjing der ein ynskjer å sjå det heile an i forhold til arbeidet med kommunesamanslåing. På miljøsida fekk avdelinga ei ny forskrift med krav om avfalls planar i alle småbåthamner i kommunane. Småbåthamnene er no kartlagde, og det er utarbeidd ei oversikt over alle anlegg. Det har det vore stor aktivitet i nedslagsfeltet til Fjellvassdraget, som kravde mykje tilsyn og oppfølging for å dempa skadane på vassdraget. Hurtigladestasjonen for EL-bilar skulle ha vorte bygd ved IX-kiosken på Straume i 2014. Den er blitt noko forsinka og vil bli M satt i drift i første del av 2015. Arbeid med Kleivane gravplass er ferdig. Turstien mellom Foldnes og Hjelteryggen vart opna våren 2014 og har vore ein stor suksess og er mykje brukt. Planlegginga av Lokalmedisinsk senter i region vest er i full gang. Som ledd i ny skulestruktur vart ein frittståande paviljong til Kolltveit skule teke i bruk ved skulestart i august. Arbeidsmiljø Avdelinga fekk arbeidsmiljøprisen for 2013, noko vi er veldig stolte av. I 2014 har vi brukt prispengane til å etablera eit stillerom med mellom anna massasjestol for dei tilsette. Sjukefråvær i 2014 var på 4,8 og det er svært gledeleg at det har gått kraftig ned frå 8,7 % i 2013. Utfordringar i tida som kjem Arbeidet med arealdelen av kommuneplanen er det som vil få størst tyding for arbeidet i avdelinga i tida som kjem. Ambisjonane til politikarane er å få planen vedteken før kommunevalet i 2015. Nytt fastlandssamband mellom Sotra og Bergen har og svært høg prioritet. Utarbeiding og handsaming av reguleringsplan Sotra sambandet (når den er vedteken sommaren 2015) samt lokalvegar rundt Straume og vidare byutvikling i Straumeområdet er viktig. Det er mange andre store overordna planoppgåver på gang: 3 områdeplanar for Bildøyna, rullering av kommuneplanens areal del, kommunedelplan for Eide, planlegging på Ågotnes, planleg ging av nye vegar Kolltveit – Sund og Kolltveit Ågotnes. Arbeidsmarknaden er særs utfordrande for mange av dei fag områda som avdelinga rekrutterer frå. Ei tilfredsstillande beman ning, både i tal og i fagbakgrunn, vil framleis vera høgt prioritert. Det er eit stort behov for å oppdatera matrikkelen, for å gje innbyggarar og utbyggarar oppdatert informasjon. Vi har i 2014 arbeidd for å få på plass eit prosjekt som skal ajourføra matrikkel i 85 VP-20 Plan- og utbyggingssjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING Mål/delmål Planleggja og leggja til rette for ei bere kraftig og framtidsretta utvikling av kom munen 2. MEDARBEIDARSKAP Mål/delmål Stimulera den einskilde medarbeidar til ny tenking, kompetanseheving og tverrfagleg samarbeid der oppgåver i større grad vert løyste i team eller i prosjekt 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Modernisera og effektivisera kommunen si planlegging og sakshandsaming Tiltak /tidspunkt Tiltak /tidspunkt Tiltak /tidspunkt • Gjennomføra kommuneplanens arealdel • Gjennomføra bustadplanen • Sikra ei effektiv handsaming av private planar og byggesaker • Styrka miljøfokuset i kommunen • Gjennomføra kommunale byggeprosjekt • Gi gode oppmålingstenester til kom munen • Innovasjon innan byutvikling, sosiale strukturar og medverknad • Gjennomgå arbeidsprosessar med tanke på effektivisering, automatisering og kvalitetsheving • Motivera medarbeidarar til fagleg kom petanseheving, ut frå kommunen sine framtidige behov • Engasjere avdelinga til visjonstenking og verksemdsplanlegging • Innføra heilelektronisk plan- og kartarkiv • Ta i bruk nye elektroniske dataprogram • Ajourføra matrikkel og halda den ajour gjennom nye rutinar • Legga til rette for god medverknad i alle prosessar avdelinga driv med Straumssundet 86 87 Eigedomssjefen Overordna mål Fjell kommune skal halda oppe ein god standard på kommunen sine anlegg, eigedomar og vegar og betra trafikktryggleiken for innbyggjaranet Konstituert eigedomssjef Ruth Paulson Tenestene hjå Eigedomssjefen Eigedomssjefen sin stab Eigedomssjefen vert ofte involvert i den fysiske gjennomføringa av politiske vedtekne tiltak som gjeld dei andre tenestene. Staben til eigedomssjefen består av to eigedomsforvaltarar og ein sakshand samar. Eigedomssjefen har ansvar for kjøp og sal av tomteareal i samband med kommunen sine eigne byggeprosjekt og i samband med utbyggingsprosjekt og vegprosjekt. Eigedomssjefen forvaltar ei rekkje leigeavtaler der kommunen leiger lokale for sine kom munale tenester. Eigedomssjefen leiger også ut lokale til ikkjekommunale tenester, spesielt innafor helse og omsorg. Utarbeiding, revisjon og oppfølging av leigeavtaler er ein viktig del av forvalt ninga. Førebuing og sakshandsaming av kjøp, sal eller annan et terbruk av kommunal eigedom høyrer også til forvaltninga, likeeins handsaming av nabovarslar og alle avtalar som vedkjem kommunal eigedom. Seksjon for drift og vedlikehald Seksjon for drift og vedlikehald handterer i dag 126.000 m2 med bygningsmasse der 116.000 m2 er eigd og 10.000 m2 er innleigd areal. Drifts- og vedlikehaldsleiar, to soneleiarar, ein brannteknisk konsulent og 16 kyndige fagarbeidarar syter for drift, vedlikehald og utvikling av denne bygningsmassen. Seksjonen sine hovud oppgåver er, forutan å yta service til brukarane, å oppretthalda eit godt og verdibevarande vedlikehald og å oppfylla alle lovpålagte branntekniske krav og krav til inneklima. I tillegg til drifts- og vedlikehaldsoppgåvene kjem vakthald og tilsyn utanom dagtid. I samband med desse hovudoppgåvene er systematiske vedlike haldsregistreringar ein særs viktig faktor for å kunna planlegga langsiktig og prioritera behov. Det same gjeld for kartlegging og gjennomføring av brannførebyggjande tiltak og kartlegging av radon og eventuell gjennomføring av naudsynte tiltak. I tillegg til planlagt vedlikehald over driftsbudsjettet, vert det sett av 10 millionar kr årleg i investeringsbudsjettet til standardheving i kom munale bygg og anlegg. Kvart år førebur drifts- og vedlikehaldsleiar politisk sak til handsaming i KFF for godkjenning av dei prioriterte 88 tiltaka som skal gjennomførast i løpet av året. Dei fleste tiltaka vert utført med innleigde/kjøpte tenester. Eigedomssjefen har generell politisk aksept for å setja i verk tiltak for å handtera akutte trygg leiksproblem og problem som følgje av til dømes radon og fukt. Reinhaldsseksjonen Reinhald er ein viktig faktor for helse og trivnad for brukarane og for å bevara overflatene i bygget og med det forlenga levetida og redusera vedlikehaldskostnadene for bygget. Reinhaldsseksjonen har ansvar for dagleg og periodisk reinhald, vedlikehald av golv belegg og hovudreingjering i alle bygg med kommunale tenester. I tillegg har den kommunale reinhaldstenesta nokre oppdrag for private helseverksemder som leiger i kommunale bygg, og for interkommunale føretak eller aksjeselskap som er tilknytt kom munen. Reinhaldstenesta kjøper også inn reinhaldstenester frå reinhaldsbyrå der det er tenleg. Avdelinga tel 76 faste reinhaldarar (av desse er 7 reinhaldar 1) og om lag 10 ringevikarar i tillegg til reinhaldsadministrasjonen med ein konstituert reinhaldsleiar og ein soneleiarar. Samferdsleseksjonen Samferdsleseksjonen består av ein leiar, to vegfaglege konsulentar og ein uteseksjon med tre fagarbeidarar. Seksjonen har mellom anna ansvar for planlegging og gjennomføring av investeringspro sjekt for standardheving og rehabilitering av det kommunale veg nettet, prioriterte prosjekt for trafikksikringstiltak samt den daglege drifta. Samferdsleleiar har ansvar for å utarbeida dei politiske sakene til KFF og KD for fordeling av investeringsmidlane til trafikksikring og kommunale vegar. Samferdsleseksjonen har ansvar for å inngå avtale om re-asfaltering, brøyting og strøing. Dette er i hovudsak innleigde/kjøpte tenester med anbodsrundar etter lov om offent lege innkjøp. Mindre reparasjonsarbeid og driftsoppgåver som mer king, skilting, kantklipping, reinsing av dreneringssystem og kosting langs vegar og på plassar gjer avdelinga sjølv. Seksjonen har også ansvar for matrikulering av kommunale vegareal og for drift og ved likehald av dei kommunale kaiene. Samferdsleseksjonen har eit tett tverrfagleg kommunalt samarbeid med Plan- og utbyggingssjefen i samband med utbyggingsavtalar og interkommunalt nettverks samarbeid om veg-norm og gravereglement. Året som har gått Eigedomssjefen har i løpet av 2014 gjort naudsynt grunnerverv til utvida P-plass og snu-sløyfe til Landro skule og til rasteplass ved Kyrkjevegen. Det er gjennomført sal av Vindenestomta og tomt på søre Bildøyna, samt førebudd sal av gamleheimen og gamleskulen på Knarrevika og Gangstøgarden. Gode system og rutinar for inngåing og oppfølging av leigeavtaler er på plass. Kemneren er flytta over til nye lokale på Skjenet, og Drifts- og vedlikehaldsseksjonen etablerte seg i nytt lager på søre Straume. Fjell bustadkontor blei etablert i 2. etasje på rådhuset og eit stort arbeid er lagt ned for å utarbeida ein modell for anskaffing av bustader for vanskelegstilte grupper. Samferdsleseksjonen har hatt konstituert leiar og vakant ingeniør stilling dei 4 siste månadene av 2014, det siste som eit innsparings tiltak som følgje av budsjettkuttet. Det medførte lengre saksbe handlingstid for t.d. søknader om avkøyrsle og graveløyve. Av trafikksikringsprosjekta blei trygg trafikksituasjon for skuleborn prioritert, og asfaltert gangveg frå busstopp og snu-sløyfe for avog på-stiging stod ferdig på Kolltveit skule ved skulestart i august 2014. Utvida P-plass og snu-sløyfe til Landro skule vart påbegynt for å bli utført innan august 2015. Andre utførte tiltak er utviding av fortau, nedsett fartsgrense og fartsdemparar i Steinsvikvegen, ned sett fartsgrense i Landrodalen, skilt for skule/barnehage og nedsett fartsgrense i Idrettsvegen og etablering av opphøgd overgangsfelt med intensivlys i Idrettsvegen ved Sotra Arena. Det største trafikk sikrings prosjektet i planperioden er opprusting av Bildøyvegen med ny gang- og sykkelveg. Arbeidet med reguleringsplan for vegen er lyst ut på anbod og var klart for kontrakt med konsulent firma ved årsslutt. Vedlikehald av vegnettet heldt fram som planlagt i 2014 og desse vegane vart heilt eller delvis reasfaltert: Storevarden, Vestrepoll vegen og Bjorøyhamn, Morlandsvegen, Straumsfjellvegen, Barnes haugen og Fløsteinspollen. I 2014 vart den flotte Kyrkjevegen (turvegen Foldnes-Hjelteryggen) ferdig og Eigedom fekk overta drifta. Drifts- og vedlikehaldsseksjonen hadde i 2014 nok eit utfordrande år økonomisk og med mange ekstraordinære oppgåver. Budsjett kutt og innsparing gjennom vakante stillingar førte til at mange oppgåver måtte skyvast fram i tid. Likevel blei det i 2014 i tillegg til vanleg drift, utført 41 tiltak til ein sum på 11 mill. innanfor driftsog investeringsbudsjettet. Prioriterte tiltak som måtte stå ferdig til seriestart og skulestart var oppgradering av Ågotnes idrettsanlegg med nytt mediabygg og ombygging/ oppussing av klasserom, gymsal og uteområde på Kolltveit skule. Brannførebyggjande prosjekt blei gjennomført på Straume terapisenter, i Ågotneshallen og på Rådhuset. og Skålevik skule og nye kjøkken på bufellesskapet på Straume bu- og servicesenter. Dei planlagde tiltaka som er utsett til 2015, er å skifta delar av taket på Ågotnes skule og fasadeoppgradering på Rådhuset. I staden vart ein del omfattande hastetiltak utført, som utviding av Hamramyra barnehage, utskifting av tak på teori- og administrasjonsfløyen på Fjell ungdomsskule, reparasjon av vasskade på Straume legesenter og tilrettelegging av rom for Poliklinisk barselpost for jordmor i Straume helsesenter. Eitt etterspurd tiltak som vart særleg vellukka, var etablering av dusjveggar i tilknyting til gym og symjehall ved begge ungdoms skulane. Reinhaldsseksjonen vidareførte sparetiltak med reduksjon i vikar utgifter og opplæringsmidlar og har framleis ein vakant stilling i reinhaldsadministrasjonen. Det har gått utover oppfølging av personalet og av klager, men alle økonomiske mål vart nådd innafor den reduserte budsjettramma. Sommaren 2014 blei ei usikker tid for reinhaldarane med spørs målet om konkurransesetting hengande over seg heit til forslaget blei trekt tilbake i september. Reinhaldsadministrasjonen har jobba vidare med optimalisering og effektivisering av reinhaldspostane, og fleire langtidsvikarar har fått fast tilsetting når andre reinhaldarar har pensjonert seg. Reinhaldet i Sotra Arena vart sett ut på anbod som planlagt, og privat firma overtok reinhaldet der frå 10. novem ber. Arbeidsmiljø Dei økonomiske måla vart nådd, men det har røynt hardt på personalet med vakansar i alle seksjonane. Eit mål for 2015 er få ei god og balansert arbeidsfordeling med tilstrekkelege personal ressursar. Utfordringar i 2015 • F å gjennomført ei ny tilstandsregistrering for kommunale bygg og få utført dei store planlagde oppgåvene innan standard heving. • Setja i verk det første av dei 3 særs naudsynte prosjekta for å etablera sikker naudstraum/reservestraum på Fjell sjukeheim/ Paviljongen/Straume bu- og servicesenter. • Å få på plass nok folk til å utføra arbeidet. • Å finna lokalisering og å byggja 5 småhus på kommunal tomte grunn. • Å finna eigna lokalitet til eit MO-senter. • Å byggja 4 psykiatribustadar på kommunal tomt. • Enkelte trafikksikringsprosjekt vert meir kostnadskrevjande enn tidlegare estimert, t.d. P-plass med av/på-stigningssløyfe på Brattholmen skule. Dei andre tiltaka var mellom anna å skifta taket på SFO på Hjelte ryggen skule, standardheving av Tellnes skule og Ågotnes skule, fasadeoppgradering på Algrøy skule (Gangstøgarden), Bjorøy skule 89 VP-20 Eigedomssjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING 2. MEDARBEIDARSKAP Mål/delmål Fjell kommune skal halda oppe ein god standard på kommunen sine anlegg, eige domar og vegar og betra trafikktryggleiken for innbyggjarane. For framtida må vi ved re habilitering i nye anlegg ha fokus på å auka robustheit og minimalisera sårbarheit i høve til til ekstremvêr og kriser. Mål/delmål Utvikla myndiggjorte medarbeidarar som deler visjonar og mål, lærer av kvarandre og utfyller kvarandre. Opplæring og vidareutvikling av medar beidarar slik at dei vert sjølvgåande og får utvikla individuelle ferdigheiter. Etablera forum der medarbeidarane kan heva kunnskapsnivået og dela kunnskap gjennom erfaringsutveksling og idé myldring. Bruka kompetansen til teneste utvikling. Hard innsparing i to år med vakansar i alle seksjonane har røynt hardt på personalet. Eit mål for 2015 er få ei god og balansert arbeidsfordeling med tilstrekkelege personalressursar. Tiltak Tiltak Eigedomsforvaltning Delmål 22 Leggja fram politiske saker der ein drøftar gjenbruk, ev. sal av skular Status: Under arbeid for Syltøy skule: førebuing av sal og overføring til grendalaget. Delmål 23 Gjennomføra optimalt sal av eigedom. Status: Gjennomført etter planen for 2014. Eit av dei høgt prioriterte måla for 2014 i Bustadsosialt velferdsprogram var å skaffa bustad til dei aller mest vanskelegstilte. Status: Den store investeringa i 2014 var kjøpet av Indremisjonshuset på søre Bildøyna, som etter ombygging kan gi fast husvære til 6 personar, 2 stk. kriseleilegheiter og ein personalbase. I tillegg godkjente kommune styret kjøp av 10 leilegheiter pluss ein personal base i Straumehagen, som er planlagt å stå ferdig våren 2017. Utfordringa i 2015 vert mellom anna å finna lokalisering og å byggja 5 småhus på kommunal tomtegrunn, å finna eigna lokalitet til eit MO-senter og å byggja 4 psykiatribustadar på kommunal tomt. Drift og vedlikehald av bygg Delmål 25 Fullføra planlegging av utviding/ombygging av Ågotnes barnehage, Landro skule Status: Utviding av Hamramyra barnehage vart utført som hastetiltak, medan vidare planlegging for Ågotnes barnehage og Landro skule vart utsett til 2015 og overført til prosjekt avdelinga under Plan og utbyggingssjefen. Delmål 26 Planlegging og gradvis gjennomføring av standardheving av dei eldre kommunale barnehagane. Status: Planlegging er påbegynt. Utføring utsett til 2015 90 Drift og vedlikehald av bygg For å ta vare på den kapitalen den kom munale bygnings-massen utgjer, treng Driftog vedlikehaldsseksjonen å utvikla mann skapstyrken i takt med auken i m2 bygg dei skal forvalta. Det trengst både meir personell og auka budsjett til planlagt vedlikehald. Ei slik gradvis utvikling av personell i tråd med hovudmålet nemnt ovanfor, vert priori tet nr. 1 for Drift- og vedlikehaldsseksjonen. Status: Underbemanning 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Tenesteutvikling i alle sektorar. Tiltak Drift og vedlikehald av bygg Utarbeida handbok for «Beste praksis» Status: I startgropa Vidareutvikla bruk av ny teknologi i kontroll, styring og kommunikasjon. Status: Kontinuerleg arbeid med opplæring, oppfølging og utvikling. Utvikling av «Grøn etat» for stell av offent lege torg og plassar: Internt samarbeid mel lom Drift og vedlikehald og Samferdsle om mannskap, maskinelt utstyr, samarbeid med Samferdsle frivillige, NAV, m.fl. Vidareutvikla samarbeid med andre etatar som t.d. planavdelinga, Statens vegvesen og Status: I planleggingsfasen Fjellvar. Status: Samferdsle har allereie eit godt Samferdsle samarbeid med nemnte etatar og i relevante • Fanga opp publikumsbehov via elektro Nettverks-grupper. Følgjast opp og utviklast nisk kommunikasjon med publikum som vidare. t.d. «fiks gata mi» og feilmelding kom munale vegar. • Skaffa maskinelt utstyr med fleksibilitet Reinhaldstenesta: i høve til til ulike arbeidsoppgåver – • S ørgja for god rekruttering for å sikra breiare tilbod til publikum framtidige tenestebehov. • O rganisering: Utvikla reinhaldar 1-rollen • Total elektronisk oversikt over kommunalt vegareal med alle tilhøyrande install med utviding av funksjon i retning av asjonar (drenering, skilt, lyskvalitet) meir administrativ pådrivar for teneste • Leggja godt til rette for transport utan utvikling. bil med trygg framkomst for mjuke • U tvikla vidare kompetanse, (fagbrev for trafikkantar. Innarbeida gode rutinar i fleire) og arrangera interne fagdagar med samarbeidet med Planavdelinga for å repetisjon og fornying. etablera framtidsretta infrastruktur etter • E tablera fora for å utvikla medarbeidar vedtekne vegnormer. Uforma vegar til skap. Vidareutvikla vernetenesta med å tola trafikk av alle slag, spesielt i høve tanke på medverknad til å skapa trygge til til framtidig byutvikling. Ta høgde for arbeidsplassar med meiningsfylte opp klimaendringar og ekstremvêr i utforming gåver. Trena opp ferdigheiter til å med av nye private eller offentlege veganlegg. verka i tenesteutvikling. • Halda oppe systematisk arbeid med tra Status: Under planlegging fikksikker veg for både folk og bilar, med høg standard på alle trafikksikringstiltak. • Ha fokus på estetisk og praktisk kystkul tur-signatur i utforming av kommunale vegar, gang- og sykkelstiar. Status: Under planlegging 1. FRAMTIDSUTVIKLING 2. MEDARBEIDARSKAP 3. TENESTEINNOVASJON Tiltak Tiltak Tiltak Delmål 30 For å oppnå eit godt og verdibevarande vedlikehald, er det viktig at vedlikehaldet ikkje underskrir eit kostnadsoptimalt nivå. Det langsiktige målet er å auka dei samla midlane for vedlikehald frå 90 kr/m2 i 2012 og opp til normtalet som no er over 170 kr/ m2. Status: Resultatet for 2014 var framleis 115 kr/ m2, medan normtalet er auka til 200 kr/m2. Delmål 76 Gjennomføra eit Enøk-prøveprosjekt med bruk av solfangarar i eitt eller fleire kom munale bygg Status: Utsett til 2015 Samferdsle Delmål 19 og 20 Mål om å gjennomføra fysiske tiltak i kom munedelplan for trafikksikring 2013-16 i tråd med vedtekne prioriteringar. Status: Gjennomført stort sett som planlagt og det same gjeld programmet for standard heving av kommunale vegar. Reinhald Delmål 5 Frå vedtak 3. mai 2012 ligg ei politisk bestil ling om å konkurranseutsette reinhaldet på nokre kommunale institusjonar av ulik storleik. Status: Reinhaldsseksjonen har frå før innleigd fast reinhaldsteneste på ein liten institusjon (Kemnerkontoret på Skjenet). Reinhaldet i Sotra Arena vart sett ut til privat firma etter anbodskonkurranse i 2014. Det manglar framleis å konkurranseutsetta ein mellomstor institusjon. Reinhald: • S ørgja for god opplæring og kvalitets sikring av tenesta. • Kvalitetsutvikling ved hjelp av elektronisk kommunikasjon: Nytta ny teknologi (iPad) for å optimalisera reinhalds-kvalitet ved hjelp av instruksjon i romprogram, metodar og kvalitetskrav. Status: Oppstart vår 2015 med pilotprosjekt. Vidareutvikla maskinelt reinhald og maskin parken Status: Kontinuerleg arbeid med opplæring, oppfølging og utvikling. Oppretthalda ein god miljøprofil i alle typar reinhaldsoppgåver. Status: Kontinuerleg arbeid. Spesiell sjekkrunde med verneomboda. • R einhaldstenesta skal vera i ein kontinu erleg prosess med utvikling av metodar for å optimalisera kvalitet og effektivitet. • Å konkurranseutsetja ein del av reinhald stenesta er eit verkemiddel til å sjekke konkurransedugleiken til den kommunale tenesta med omsyn på kvalitet og kost nadseffektivitet. Status: Under arbeid, men har førebels små personalressursar til oppfølging av arbeidet. 91 Kleivane gravplass, Fjell Økonomisjefen Overordna mål • F jell kommune skal føra ei ansvarleg økonomisk styring med vekt på god finansiell likviditet og soliditet • Fjell kommune skal gjennom god økonomistyring med verka til at den finansielle formuen vert teken vare på. • Økonomiavdelinga skal jamleg rapportere om den økonomiske stoda både til både til politisk- og adminis trativt nivå Økonomisjef Svend Fredrik Untiedt Tenestene hjå Økonomisjefen • Økonomisk styring og rapportering • Budsjettering av drift og investering samt utarbeiding av budsjett- og økonomiplandokument • Rekneskap, rekneskapsrapportering og utarbeiding av rekneskapsdokument/årsmelding • Utarbeiding av prosjekt- og sjølvkostrekneskap samt gebyr modell • Rekneskap og refusjonskrav knytt til ressurskrevjande tenester • Rekneskap og refusjonskrav knytt til samarbeid/prosjekt der Fjell kommune er vertskommune • Finansiering og låneforvaltning • Finansforvalting • Analyse av økonomiske data • Lønsarbeid – lønsutbetaling, lønsrapportering, sjukelønskrav, reiserekningar, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift m.m. • Innkjøpsrådgjeving • Fakturahandtering for inngåande og utgåande faktura • Økonomiopplæring/systemopplæring og presentasjonar • Føring av rekneskap og økonomisk rådgjeving for Fjell Sokneråd • Fakturering for FjellVar AS (overteke av FjellVar frå 4. kvartal 2014) Året som har gått I 2014 har økonomiavdelinga hatt tett og godt fokus på alle sektorane i høve til til budsjett og økonomistyring. Arbeidet vart ytterlegare intensivert etter at kommunestyret gjorde vedtak om innsparingar på 15 mill i junimøtet. Dette arbeidet har gjeve gode resultat og underskota dei siste åra er i 2014 snudd til eit positivt resultat på 10,4 mill (netto driftsresultat). Når ein tek omsyn til disponering av mindreforbruket i 2014 på 17,5 mill er disposisjons fondet styrka noko i høve til 2013 og utgjer no heile 91,1 mill. 92 Likviditeten vart noko styrka i 2014 og det langsiktige kapital fondet auka med 11 mill til 226,2 mill ved utgangen av 2014. Lønseininga førebudde lønssystemet for innføring av A-melding med verknad for 01.01.2015. A-melding inneber at terminoppgåver knytt til skattetrekk og arbeidsgjevaravgift går ut og vert erstatta med månadleg rapportering av løn, skattetrekk og arbeidstilhøve m.m. på kvar arbeidstakar. Økonomiavdelinga har samarbeida med Fjell kommunale pensjonskasse kring ulike spørsmål knytt til pensjon. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt og det er gjennomført vernerunde i 2014. Utfordringar i tida som kjem For å kunna møta framtidige økonomiske utfordringar, særleg innan helse og omsorg, må den gode økonomistyringa halda fram i heile organisasjonen. For at økonomiavdelinga skal kunna medverka til dette vert det viktig å oppretthalda og vidare utvikla god kapasitet, kompetanse og teknologi. VP-20 Økonomisjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING 2. MEDARBEIDARSKAP 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Mål/delmål Mål/delmål Dei tilsette i Fjell kommune skal ha god opp læring og fagleg utvikling på alle område som kan gje god kvalitet på tenestene og medverka til kostnadseffektiv ressursbruk. Fjell kommune skal levera gode ramme vilkår for å sikra betre og effektive tenester. Vi skal stimulera til godt likestillings- og inkluderingsarbeid ved t.d. å oppnå 50% av kvart kjønn i topp- og mellomleiarstillingar og auka jamstelling mellom kjønn. Fjell kommune skal utvikla ein plan for rekrut tering av tilsette med framandkulturell bakgrunn. Tiltak Tiltak Fjell kommune skal ha ein framtidsretta arbeidsgjevarpolitikk som støttar opp om våre verdiar, visjon og mål. Vi skal stimulera til god rekruttering gjennom strategiske nettverk og omdømebygging Tiltak - Ta i bruk l analyseverkty for å møta behova for meir langsiktig samfunnsplanlegging (samfunnsplan) også i lys av framlegg til ny kommunestruktur. Status: Tatt i bruk analysemodul i Arena - Sikra høg fagleg kompetanse innan alle fagområda innan økonomiområdet. - Vidareutvikla teambasert leiing og læring Status: Vidareutvikla opplæringspakke og gjennomført økonomiopplæring - Ta i bruk ny datateknologi for å effekt ivisera arbeidsprosessar i økonomistyringa samt betra servicegraden internt og eksternt. Status: Tatt i bruk budsjetteringssystemet Arena Trettevika ved Solsvika93 Personalsjefen Overordna mål Fjell kommune skal utvikla kompetanse og rutinar for eit vel fungerande personalarbeid på alle nivå Personalsjef Lisbeth Grosvold Tenestene hjå Personalsjefen Året som har gått Personalsjefen si viktigaste oppgåve er å gje støtte og rådgje ving til leiarar i deira personal- og utviklingsarbeid. Vidare skal personalavdelinga yta personal- og utviklingstenester til heile organisasjonen. Arbeidsområdet utgjer 10 årsverk. Frikjøpte tillits valde er lønsmessig organiserte under personalavdelinga. Personalavdelinga har i 2014 hatt særskilde arbeidsoppgåver knytt til skulestruktur, omstillingsprosessar, arbeid med verksemds plattforma VP20 og effektivisering av administrative oppgåver på tvers av organisasjonen samt nye stillingsannonsar. Viktige funksjonar er til dømes: • Strategisk kompetanseutvikling -- S ærskild fokus på felles strategisk kompetanseutvikling for heile kommunen. -- S amarbeid med og opplæring av leiarar, verneteneste og tillitsvalde, • Personaladministrativ sakshandsaming -- S jå til at gjeldande lovar og reglar vert følgde -- U tvikling og effektivisering av system og rutinar • Rådgjevings- og støttefunksjonar -- B istand i IA-arbeid, nærvær og ulike HMT-tiltak -- Kontaktledd mot bedriftshelsetenesta AktiMed -- Bistand i rekrutteringsprosessar -- Medarbeidar- og arbeidsmiljøutvikling • Lærlingekoordinering -- Bindeledd mellom faglege rettleiarar og fylkeskommune -- Samarbeid mellom skule og næringsliv -- Kompetanse- og kvalitetshevande tiltak • Tingingar med arbeidstakarorganisasjonane 94 Rekruttering/turnover Personalsjefen er sekretariat for rådmannen si stillingsgruppe, som i 2014 handsama 102 ledige stillingar. 18 av desse var medarbeidarar som gjekk av med pensjon. Turnover for 2014 er etter dette 84 stillingar. Utfordringar i tida som kjem Personalsjefen vil i tida som kjem arbeida særskilt med kompetanseutvikling, kommunereform, effektivisering og kvalitets heving. I arbeidet med VP20 vert desse punkta ein del av utvikling og implementering av satsingsområda Framtidsutvikling, Medar beidarskap og Tenesteinnovasjon. Personasjefen ser at tiltaka gjev positiv effekt på utviklings kompetanse og framtidsretta fokus. VP-20 Persjonalsjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING 2. MEDARBEIDARSKAP 3. TENESTEINNOVASJON Mål/delmål Mål/delmål Mål/delmål Dei tilsette i Fjell kommune skal ha god opplæring og Fjell kommune skal ha ein framtids retta arbeidsgjevarpolitikk som støttar fagleg utvikling på alle område som kan gje god kvalitet på tenestene og medverka til kostnadseffektiv ressursbruk. opp om våre verdiar, visjon og mål. Vi skal stimulera til god rekruttering gjennom strategiske nettverk og omdømebygging Fjell kommune skal levera gode rammevilkår for å sikra betre og effektive tenester. Vi skal stimulera til godt likestillings- og inklude ringsarbeid ved t.d. å oppnå 50% av kvart kjønn i topp- og mellom leiarstillingar og auka jamstelling mellom kjønn. Fjell kommune skal utvikla ein plan for rekruttering av tilsette med framandkulturell bakgrunn. Tiltak Tiltak Tiltak • Utvikla samarbeidet med strate giske partnarar (HP punkt 9) • Utvikla ein overordna arbeids gjevarpolitikk med særleg fokus på rekrutteringstiltak og tiltak for ulike livsfasar og mobilisering av kompetanse (HP punkt 10) • Vera pådrivar for tiltak som går på arbeidsmiljø for heile Fjell kommune, knytt opp mot HMTarbeidet. • Motivera leiarar og medarbeidarar ved iverksetting av VP20 • Personalavdelinga skal medverka med sin kompetanse i VP-20 pro sessen knytt mot verdigrunnlaget Status: Inngått samarbeid med Institutt for Framtidsforskning i København (IFF). • Medverka til utvikling og implementering av VP-20 med særskilt fokus på samskaping og styring. • Laga ein overordna strategisk kompetanseplan, inkludert malar (HP pkt 11) Status: VP-20 Under arbeid og utprøving Strategisk kompetanseutviklingsplan vert lagt ut på høyring, vedtakast i løpet av våren 2015 • A uka delen av kvinnelege leiarar og auka talet på menn i kvinnedominerte yrke • S tøtta opp under arbeidet med konkurranseutsetjing og omstilling. (HP pkt 5) • G jennomgå arbeidsprosessar i organisasjonen, med tanke på effektivisering, automatisering og kvalitetsheving Status: Alle punkt er pågåande Mål/delmål Fjell kommune er ein arbeidsgjevar som utviklar eit godt arbeidsmiljø gjennom fokus på arbeidsoppgåvene og utvikling av tenestene ved hjelp av samhandling og kollega baserte nettverk Tiltak • Integrering av IA arbeid og systematisk HMT arbeid. • I samarbeid med til dømes Fjell kommunale pensjons kasse prioritera tiltak som reduserer uføreutviklinga og aukar avgangsalderen. Overordna arbeidsgjevarstrategi Status: Plan vert lagt ut på høyring, skal Status: Ny HMT handbok er laga. Nokre rutinar skal utarbei dast våren 2015. vedtakast i løpet av våren 2015. Evaluering av IA-arbeidet. Status: Gjennomført. Ny avtale er skriven mellom partane. Søkt om tilret teleggings-tilskot for utvalde einingar. Arbeidet med VP20 Status: Pågåande fram til 2020. Har laga rammeverk for planar. Arbeidet med nye etiske retningsliner Status: Er ferdigstilt. Mål/delmål Fjell kommune skal vidareutvikla leiarutviklingsprogram tilpassa behovet i organisasjonen Tiltak • Etablera , nye og gode rutinar for rekrutteringsproses sen. Gjennomføra opplæring for leiarar i rekruttering og intervjuteknikk • Rekruttera og utvikla leiarar på alle nivå • Vidareutvikla coachingbasert leiing i kommunen sitt leiarprogram Status:Har oppdatert rutinar for rekrutteringsprosessen og lagt rammer for leiarutviklingsprogram. 95 Utsikt mot vest frå Sekkingstad IKT-sjefen Overordna mål IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er vevd inn i all verksemd i kommunen - IKT skal som verktøy med verka til at Fjell kommune kan verta den mest veldrivne kommunen i landet IKTsjef Kjell Fyllingen Tenestene hjå IKT-sjefen Utfordringar i tida som kjem IKT-sjefen har ansvar for planlegging, utvikling, drift og brukarstøtte av IKT. Kommunestyret har vedteke 4-årig IKT-strategi, som vart rullert administrativt hausten 2014 slik at den no gjeld for åra 2015 2018 og omfattar investeringsmidlar på 32 mill. Fjell kommune er i kontinuerleg vekst med utviklingskrav på mange område. Som regionalt midtpunkt med urbanisering på gang vert krav om døgnkontinuerlege tenester stadig meir gjeldande. Digitalt førsteval handlar om å gjera elektronisk kommunikasjon til den primære kanalen i dialog med innbyggjarar og næringsliv. Kom munen må halda fram med utvikling av tenester og innsyn over nett med høg kvalitet og fleksibilitet. Året som har gått 2014 har vore eit år for framhald av konsolidering kombinert med innkjøp av ny programvare. I ein stramt bemanna organisasjon ser ein at det vel så ofte er ressurssituasjonen hos dei som skal ta i bruk ny løysing, som sjølve løyvinga over IKT-budsjettet som er kritisk faktor for innføring av det nye verktøyet. 96 Regionalt samarbeid må stå i fokus i åra framover mot 2020 med tanke på komande kommunereform, der felles løysingar og konsolidering er viktige stikkord. Parallelt stiller ein etter kvart omfattande utstyrspark i skule og administrasjon store krav til fornying og utvikling. VP-20 IKT-sjefen 1. FRAMTIDSUTVIKLING 2. MEDARBEIDARSKAP Mål/delmål Mål/delmål Mål/delmål Fjell kommune skal ha ein framtidsretta arbeidsgjevar politikk som støttar opp om våre verdiar, visjon og mål. Vi skal stimulera til god rekruttering gjennom strategiske nettverk og omdømebygging Dei tilsette i Fjell kommune skal ha god opplæring og fagleg utvikling på alle område som kan gje god kvalitet på tenestene og medverka til kostnadseffektiv ressursbruk. Fjell kommune skal levera gode ramme vilkår for å sikra betre og effektive tenester. Vi skal stimulera til godt likestillings- og inkluderingsarbeid ved t.d. å oppnå 50% av kvart kjønn i topp- og mellomleiarstillingar og auka jamstelling mellom kjønn. Fjell kommune skal utvikla ein plan for rekrut tering av tilsette med framandkulturell bakgrunn. Tiltak Tiltak Tiltak Fjell kommune skal nytta IKT til å effektivisera og utvikla den kommunale verksemda. Resultat 2014: • Ny sjølvbeteningsløysing for utlån ved Folkeboksamlinga • Etablert eFaktura-løysing for innkomande faktura • Etablert løysing for elektronisk utveksling av dokument i offentleg sektor på tvers av offentleg nivå Høg grad av elektronisk samhandling skal medverka til heilskaplege tenester, særleg innan helse og omsorg. Resultat 2014: • Innarbeidd elektronisk meldingsformidling som standardmetode for pasientinformasjon-overføring ved utskriving/innlegging Helse Bergen Fjell kommune skal søka stordriftsfordelar gjennom auka samarbeid med andre kommunar om IKT-drift og –utvik ling. Resultat 2014: • Regional IKT-koordinering gjennom utvikling av regional samarbeidsstrategi 3. TENESTEINNOVASJON Fjell kommune skal tilby IKT-tenester tilpassa brukarbehov, med særleg fokus på tenester på nett. Resultat 2014: • S varUt: Etablert løysing for utsending av post digitalt til innbyggarar og næringsliv landialog på nett: Etablert løysing for inn • P syn i eigne eigedomar, kopla med aktuelle planar og eventuelle krav til innspel • Fjell kommune på Facebook Fjell kommune skal gje barn og unge høg verdig og relevant IKT-kompetanse. Resultat 2014: ilotprosjekt med personlege nettbrett • P etablert i ungdomsskulane Kolltveitmarka 97 Foto: Monica Hovland Kårtveitpollen 98 Selskap og stiftingar 99 Sotra Brannvern IKS Det var 212 utrykkingar i regionen i 2014. Ingen omkom i brann i regionen. Dei kategoriane som har flest hendingar er trafikkulukker (34) unødig alarm (52) og annan assistanse (60) Det var 18 hendingar som vart registert i kategorien brann i bygning. (Her ligg også pipebrannar, brann i ein vaskemaskin o.l.). Det er altså ikkje tale om 18 fullstendig, overtente bygningar. Talet på brannar er lågare enn landsgjennomsnittet. Gjennomføring av tilsyn i særskilde brannobjekt (t.d. skular, industri, sjukeheimar m.m.) var 100 % iht krav. Feiing av røykløp var på 106 % og tilsyn med eldstader i bustader 121 %. 980 personar har gjennomført førstehjelps- eller brannvernkurs. Open brannstasjon vart gjennomført i september og Aksjon bustadbrann i desember. 3. klasse ved Foldnes skule var med å dela ut røykvarslarbatteri på Røykvarslarens dag 1. desember. Åpen dag på Ågotnes brannstasjon Foto: Sotra Brannvern IKS 100 Beredskapsavdelinga starta innkjøp og planlegging for innføring av lett kjemikalievern og overflateredning. Desse tenestene vert sett i verk i løpet av 2015. Det vart innført First Responder-teneste ved Ågotnes brannstasjon. Tenesta er i samarbeid med kommunelegen i Fjell og Sund. Forprosjektet Vest-Hordaland brann og redning vart fullført og ei felles sak utarbeidd for politisk behandling. Arealendringane ved Ågotnes brannstasjon vart sluttført, og no har endeleg Sivilforsvaret fått tilført ekstra areal til meir utstyr. I tillegg kom det m.a. også på plass verkstader for sløkkjeapparata og feieut styr, og eit treningsrom. Ein meir omfattande årsmelding er utarbeidd og vil vera klar i løpet av mai etter at representantskapet har godkjent meldinga. Brannsjefen i Fjell og Sund. Andre kommunale selskap og stiftingar • Fjell VAR AS • Fjell festning • Fjell Bustadstifting • Galleri Haganes Etter brannen i midtmarka i 2006 Knappskog skule 101 Arbeidstakarorganisasjonane og vernetenesta i Fjell Bedriftshelsetenesta er ein viktig samarbeidspartnar for kommu nen. Dei hjelper mellom anna til med førebyggjande helserelatert arbeid. Gjennom arbeidsmiljøutvalet får tillitsvalde og vernetenesta orienteringar og tilbakemeldingar om det arbeidet som vert utført. Fjell kommune har lagt ned eit godt og viktig arbeid for å utvikla gode samarbeidsrutinar mellom tillitsvalde, verneombod og leiinga. Rådmannen har kvar månad møte med alle hovudtillitsvalde og hovudverneombodet i kommunen. Hovudtillitsvalde og hovud verneombod som er frikjøpt er med i rådmannen sitt utvida leiarteam. Saman arbeider vi for at Fjell kommune skal ha eit godt omdøme og gode arbeidsvilkår for alle tilsette. Dette vil hjelpa på i høve til til rekruttering av nye medarbeidarar, og å behalda dei vi har. I denne samanhengen er det viktig at mykje av opplærings midlane er komne inn att i budsjettet. Desse midlane er viktige for å auka kompetansen innanfor ulike sektorar, og vil motivera dei tilsette. IA–avtalen, intensjonsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv, er fornya. Arbeidsgjevar, arbeidstakarorganisasjonane og verne tenesta i Fjell vil arbeida aktivt med tilrettelegging av tilsette sine arbeidstilhøve, redusera sjukefråvær og skapa eit godt arbeidsmiljø. Samarbeidet mellom organisasjonane, vernetenesta og arbeids gjevar førte til vedtak om innføring av uniformer for tilsette ved Straume bu-og servicesenter, Kvednatunet og heimetenesta. Arbeidet med ny lønsmodell har starta og vert eit viktig arbeid vidare i 2015. Utfordringa i denne samanheng vert å finna eit løns nivå som sikrar god rekruttering, og som fører til at røynd og god arbeidskraft vert verande i kommunen. Organisasjonane, vernetenesta og personalavdelinga har sam arbeidd for å gjera Fjell kommune til ein betre og tryggare arbeids plass og i stand til å levera betre tenester. Med utfordrande økonomi for kommunen i 2014, har det vore eit aktivt år for fagorganisasjonane og vernetenesta i Fjell kommune. Skulestrukturen har vore ei viktig sak også i 2014. Ekerhovd skule vart lagt ned, og elevar og tilsette vart flytta til Kolltveit. Det var ein grundig utført prosess, men vi har likevel fått erfaringar som gjer at slike prosessar kan gjennomførast enda betre. Fagorganisasjonane i Fjell engasjerte seg sterkt i spørsmålet om privatisering/konkurranseutsetjing av offentlege tenester og offentleg drift. I kommunestyremøte 25.09.2014 vart vedtak om konkurranseutsetjing av reinhaldstenestene oppheva. Organisasjonane og vernetenesta arbeider saman med arbeids gjevar i ei prosjektgruppe med målsetjing om å auka tal heiltids stillingar innanfor skule, omsorg og helsetenesta. Etiske retningsliner er eit viktig dokument for tilsette i kommunen. Desse retningslinene er reviderte siste året for å gje større tryggleik for tilsette. Hovudtillitsvalde i Fjell kommue Forbund Namn Akademikerne Lars Sverre Hausnes Delta Ole Jostein Nakken Den norske jordmorforening (DNJF) Tonje Eide Fluge Fagforbundet Bodil Aleksandersen Bente Ormevik Fellesorganisasjonen (FO) Tone Bubandt Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) Torbjørn Netland Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) Einar Lunde Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) Trude Monclair Johansen Norsk Fysioterapiforbund (NFF) Britt-Jorun Sæthre Norsk Sykepleierforbund (NSF) Heidi Robertson Skulelederforbundet (NSLF) Johnny Eide Utdanningsforbundet Mikael Tangen Nina Zandstra Hovudverneombod Trude Erstad Villanger 102 Arbeidsmiljøprisen Vinnarane av Arbeidsmiljøprisen 2014. Servicesjefen sine folk til venstre og Omsorgssjefen sine medarbeidarar til høgre. I midten står Orførar Eli Årdal Berland og hovudtillitsvald Mikael Tangen. Arbeidsmiljøprisen 2014 – Paviljongen (Intermediær avdeling) og Servicetorgsjefen «Det var åtte gode kandidatar til Arbeidsmiljøprisen2014. Dei var så gode at ein endte opp med å peika ut to vinnarar av prisen i år.» Det sa personalrådgjevar og saksbehandlar Wenke Sandvær då ho på leiarsamlinga i kultursalen i rådhuset i dag delte ut Arbeids miljøprisen til Paviljongen ved Fjell sjukeheim (Intermediær avdeling, ØH-sengepostar og korttidsplassar) og Servicetorgsjefen. Prisane vart overleverte ved ordførar Eli Årdal Berland og leiar i arbeidsmiljøutvalet, Mikael Tangen. Tverrfagleg jobbing Trivselskomité hjå Servicetorgsjefen Tenestestaden er kjent for eit godt systematisk HMT-arbeid. Dei har godt samarbeid, viktig informasjonsutveksling og vilje til å yta maksimalt. Leiarane er flinke til å gi gode tilbakemeldingar og gi oppmuntringar. Vinnaren har ein trivselskomité som prøver å samla og tilretteleggje møteplasser slik at det kan bli tid til sosiale tiltak, står det i grunngjevinga. «Eg er svært stolt over denne gjengen. Eg seier ofte at vi er hjarta i organisasjonen. Eg syns faktisk dei (medarbeidarane) fortener prisen. Tusen takk!» sa servicetorgsjef Lillian Torsvik. Den første vinnaren (Paviljongen) har eit arbeidsmiljø prega av godt samarbeid mellom kollegaer. Ein jobbar i tverrfaglige team der ein drar nytte av kvarandre sin kompetanse. Dei har personaltrim to gongar i veka. Alle er opptekne av at arbeidsdagen skal vera meiningsfylt og lærerik, særlig gjennom god dialog og med evne til å løysa vanskar internt i avdelinga, heiter det i grunngjevinga. Styrar på Fjell sjukeheim, Morten Amundsen, viste til at det er Inter mediær avdeling og kommunale korttidstenester som vert utførte på Paviljongen. Intermediær avdeling er ein del av samhandlings reforma der Fjell kommune samarbeider med Askøy, Sund, Øygarden og Helse Bergen. Den andre vinnaren var Servicetorgsjefen. Her understreka juryen at dersom ikkje arbeidsmiljøet hadde vore godt i den avdelinga, hadde mang ein dag sett svart ut. «Eg vil gje stor ære til Åse Kobbeltvedt som har leia avdelinga. Takk til ordførar, kommunestyre og rådmann for å for å vera i forkant i arbeidet med samhandlingsreforma», sa Morten Amundsen. 103 Likestilling Likestilling, deltid og sjukefråvær og relevante for å skildra lokal likestilling. For kvar indikator får kommunane ein poengskår som kan variera frå 0, som indikerer maksimal forskjell/ulikskap mellom kjønna, til 1 som indikerer full likestilling. Utgangspunktet er at der det er liten forskjell mellom kvinner og menn, vert dette tolka som likestilling. Jo større forskjell, jo mindre likestilt. Kommunen har som arbeidsgjevar plikt til å gjera greie for like stilling i verksemda. I medhald av likestillingslova §1a første og tredje ledd pliktar kommunen å arbeida målretta og planmessig for likestilling i verksemda. Det må i tillegg gjerast greie for planlagde og gjennomførte tiltak. Statistisk sentralbyrå (SSB) har sidan 1999 publisert ein indeks om likestilling mellom kvinner og menn i kommunane. Frå og med 2012 vert det ikkje lengre publisert eit samlemål for likestilling for kvar kommune, men likestilling i kommunane vil i staden bli målt gjennom eit sett av tolv indikatorar som vert sett på som viktige Statistikken frå SSB vart publisert 02.03.2015, og gjev eit oversyn over likestilling i kommunar og fylke i 2013. Indeksar for likestilling 2012 for Fjell kommune 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregåande skule Kjønnsfordeling blant leiarar Kjønnsbalanse i privat sektor Kjønnsbalanse i offentleg sektor Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur Del fedrar som tar heile fedrekvoten eller meir av… Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken Forholdet mellom kvinner og menn med høgare utdanning Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter Del barn 1-5 år i barnehage 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Kjelde: SSB Fjell kommune skårar høgt på nokre indikatorar: %-del barn 1-5 i barnehage (0,92), og forholdet mellom menn og kvinner i arbeids styrken (0,92), men vi skårar svært lågt når det gjeld forholdet mel lom kvinner og menn sitt deltidsarbeid (0,29). Kjønnsdelinga i verksemda Kjønnsdeling i Fjell kommune 2010 2011 2012 2013 Totalt tal på tilsette 1549 1669 1670 1627 Kjønnsdeling Fjell kommune 2013/2014 - sektor Tilsette kvinner 1260 1394 1402 1361 Rådmannen sine stabs- og støtteavd. 81 84 84 84 289 275 268 266 % tilsette som er menn 19 16 16 16 Gjennomsnittsalder totalt 44 44 44 45 % tilsette som er kvinner Tilsette menn Gjennomsnittsalder kvinner 44 44 43 45 Gjennomsnittsalder menn 46 46 46 47 Kjelde: Fjell kommune Skule Barnehage Sosial, NAV, Helse og omsorg Kjelde: Fjell kommune 104 Tal Kvinner Prosent Gjennom- Kvinneløn i % snittsløn av mannsløn 150 63,60% 416 530 Menn 86 36,40% 461 583 Sum 236 100% 432 948 Kvinner 512 79,80% 422 382 Menn 130 20,20% 472 586 Sum 642 100% 432 548 Kvinner 189 92,60% 388 747 Menn 15 7,40% 364 439 Sum 204 100% 386 960 Kvinner 510 93,80% 390 884 Menn 34 6,30% 476 268 Sum 544 100% 396 221 90,20% 89,40% 106,70% 82,10% Tal på tilsette fordelt på stillingsprosent og kjønn i kommunen - faste stillingar Under 30 år Kvinner 30-50 år Menn 30-50 år Totalt Over 50 år Sum Under 30 år Over 50 år Sum 0-24,99% 3 25 7 35 0 5 5 10 45 25-49,99% 4 33 38 75 1 2 5 8 83 253 50-74,99% 19 112 111 242 1 4 6 11 75-99,99% 18 164 109 291 0 12 7 19 310 100% 41 314 178 533 5 104 82 191 724 Sum 85 648 443 1176 7 127 105 239 1415 % i 100% 48,20% 48,50% 40,20% 45,30% 71,40% 81,90% 78,10% 79,90% 51,20% Kjelde: Fjell kommune Kva stillingar kvinner og menn har i kommunen • T al personar med tilsetting i Fjell kommune er gått ned frå 1669 til 1627 frå 2012 til 2013 • Tal personar i faste stillingar er og gått ned – frå 1.418 til 1.415 • Tal årsverk i faste stillingar er gått ned, frå 1190,4 i 2012 til 1174,8 ved utgangen av 2013. (Mellombelse årsverk er og gått ned, så dette viser ei reell innstramming.) • Delen menn er nokonlunde konstant: 16,5 i 2012 og 16,3 i 2013, men mennene har ein høgare del av årsverka, då – det heng saman med høgre snitt stillingsprosent. • Prosentdel menn er gått opp i stabs- og støtteavdelingar og i skule – for dei andre sektorane er det ein liten nedgong. • Snittalderen på medarbeidarar er gått litt opp, frå 44 i 2012 til 45 i 2013. • Det er ei viss forskyving i medarbeidarargruppa – større del av dei tilsette er over 50 for både kvinner og menn. Lønssatistikken (OBS: Her er med både faste og mellombelse!): • Delen ufaglærte er gått enno vidare ned – no er det 16,5% ufag lærte i tilsettegruppa. Dette er ein nedgong frå 2012 då 18,5% var ufaglærte. • Skilnaden mellom manns- og kvinneløn vil for leiargruppa vera forklart i at det er skilnad på storleiken på tenestestaden dei er leiar for. Ein ser at for pedagogisk personale, høgskuleutdanna, fagarbeidarar og ufaglærte er det små skilnader på løn mellom kvinner og menn. Dette kjem av at lønsutviklinga her er styrt i stigar, medan det for akademikargruppa for øvrig og leiarane vil vera større innslag av personleg avløning og lønsutvikling som ikkje er knytt til stige. 2013 Rådmannen sitt leiarteam Tenestestadsleiarar Fagleiarar Pedagogisk personale i skulen Høgskulegrupper m/tilleggsutd. og akademikarar Høgskuleutdanna Fagarbeidarar Ufaglærte tal % Kvinner Kvinner 7 58,30% Menn 5 Kvinner 29 Menn 25 Kvinner 47 Menn 18 Kvinner 278 Menn 86 Kvinner 105 Menn 37 Kvinner 244 Menn 20 Kvinner 414 Menn 42 Kvinner 237 Menn 32 53,70% 72,30% 76,40% 73,90% 92,40% 90,80% 88,10% Kjelde: Fjell kommune Kjønnsdelt lønsstatistikk 2013/2014 Rådmannen sitt leiarteam Tenestestadsleiarar Fagleiarar Når det gjeld samanhengane mellom kjønn og stillingsstorleik, er det positiv utvikling å spore: • Delen kvinner i 100% stilling (faste stillingar) er gått opp frå 43,6% til 45,3%. • Totalt sett er delen i 100% stilling over 50% for fyrste gong – 51,2%! • Vi ser at det er dei eldste kvinnene og dei yngste mennene som har lågast del i 100% stilling Pedagogisk personale i skulen Vi har førebels ikkje noko data som kan visa at vi møter aktivitets plikten innanfor diskrimineringslovgjevinga, bortsett frå akkurat når det gjeld kjønnslikestilling. Ufaglærte Gjennomsnittsløn Kvinneløn i % av mannsløn Kvinner 664 046 Menn 656 840 Kvinner 573 131 Menn 629 892 Kvinner 482 906 Menn 509 991 Kvinner 455 981 Menn 461 189 Høgskulegrupper m/tilleggsutd. og akademikarar Kvinner 487 459 Menn 546 465 Høgskuleutdanna Kvinner 410 229 Menn 416 461 Kvinner 362 101 Menn 373 115 Kvinner 336 059 Menn 334 350 Fagarbeidarar 101,10% 91,00% 94,70% 98,90% 89,20% 98,50% 97,00% 100,50% Kjelde: Fjell kommune 105 Kjønnsdelt sjukefråvær etter arbeidsstad 2009-2013 2009 Kvinner 2010 Kvinner Menn 2011 Kvinner Menn Menn 2012 Kvinner Menn 2013 Kvinner Menn IKT, økomomi og personal 6,3 8,5 4 4,9 7,8 6,5 7,7 4,9 11,9 4,5 Servicetorgsjen 4,4 3,1 5,8 4 7 4,3 9,8 2,1 1,7 1,7 Skulesjefen 7,7 5,6 7,8 5,4 7,4 4,6 7,9 6,4 7,6 6,1 Barnehagesjefen 13,4 4,9 12,1 3,2 14,5 5,6 9,4 8,1 11,3 7,4 Sosialsjefens område 15,2 6,7 8,6 1,6 11 2,2 4,4 3,4 9,3 4,4 NAV-leiar (kommunale tilsette) 1,7 4,9 7 2,9 12,5 8,5 8,6 7,1 10,6 1,6 Helsesjefen 7,9 2,3 4,6 2,3 4,4 0,9 7,1 0,5 4,1 1,5 12,4 11,1 10,8 3 11,7 13,7 8,7 6,4 10,9 3,3 Omsorgssjefen Plan- og utbyggingssefen 10,9 3,8 9,5 3,8 10,1 8,1 8,4 3,8 10,8 5,8 Eigedomssjefen 16,8 5,9 14,8 3,9 13,4 5,4 12,1 7,8 10,7 4,9 5,2 2,2 3,3 3 10,4 5,7 9,1 4,3 9,8 5,3 8,4 6 9 5,4 Kultursjefen Sum Fjell kommune Kjelde: Fjell kommune Medarbeiderundersøkinga samanlikna med landet Fjell 2011 2013 Noreg 2011 2013 Organisering av arbeidet 4,5 4,5 4,4 4,5 Innhold i jobben 4,9 5 4,9 5 Fysiske arbeidsforhold 4,3 4,3 4,1 4,2 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,1 5,1 5 5,1 Mobbing, diskriminering og varsling 5 5,1 4,9 5,1 Nærmeste leder 4,5 4,5 4,5 4,6 Medarbeidersamtale 4,7 4,7 4,7 4,8 Overordnet ledelse 4,3 4,2 3,9 4 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,3 4,2 4,4 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8 3,9 3,9 4,1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,7 4,7 4,7 Snitt totalt: 4,5 4,6 4,5 4,6 Kjelde: Fjell kommune Medarbeidarkartlegging 2013 Svar prosent Landet Fjell kommune 2013 (2011) Næraste Med Overordna Fagleg og leiar arbeidar- leiing personleg utvikling samtale System for Stoltheit over Snitt lønseigen totalt: og arbeidstids- arbeidsplass ordningar 4,5 (4,4) 5,0 (4,9) 4,2 (4,1) 5,1 (5,0) 5,1 (4,9) 4,6 (4,5) 4,8 (4,7) 4,0 (3,9) 4,4 (4,2) 4,1 (3,9) 4,7 (4,7) 4,6 (4,5) 60% (73) 4,5 (4,5) 5,0 (4,9) 4,3 (4,3) 5,1 (5,1) 5,1 (5,0) 4,5 (4,5) 4,7 (4,7) 4,2 (4,3) 4,3 (4,3) 3,9 (3,8) 4,7 (4,8) 4,6 (4,5) 5,3 (-) 4,9 (-) 5,3 (-) 5,5 (-) 4,8 (-) 4,7 (-) 5,0 (-) 5,1 (-) 4,5 (-) 5,1 (-) 5,0 (-) Leiargruppe mm 82% (-) Administrasjon Organisering Innhald Fysiske Samarbeid og Mobbing, av arbeidet i jobben arbeids- trivsel diskrim. tilhøve med kollegane og varsling 5,0 (-) 71% (87) 4,4 (5,0) 4,9 (5,1) 4,2 (5,0) 4,9 (5,0) 5,0 (5,0) 4,5 (4,8) 4,3 (4,9) 4,3 (4,9) 4,2 (4,9) 4,0 (4,4) 4,2 (4,8) 4,4 (4,9) Barnehagesjefen 70% (87) 4,5 (4,4) 4,8 (4,8) 3,9 (4,0) 4,8 (4,8) 5,0 (4,7) 4,5 (4,5) 4,6 (4,5) 4,2 (4,2) 4,5 (4,5) 3,8 (3,6) 4,7 (4,7) 4,5 (4,4) Eigedomssjefen 51% (68) 4,7 (5,0) 4,9 (5,2) 4,8 (4,8) 5,1 (5,2) 4,9 (5,1) 4,5 (4,5) 4,9 (5,3) 4,4 (4,6) 4,0 (4,2) 4,2 (4,2) 4,7 (5,1) 4,6 (4,8) Helsesjefen 72% (61) 4,6 (4,6) 5,2 (5,0) 4,7 (4,9) 5,3 (5,1) 4,9 (5,1) 4,5 (4,6) 4,6 (4,7) 4,5 (4,7) 4,6 (4,6) 4,2 (3,9) 5,0 (5,0) 4,7 (4,7) Omsorgssjefen 44% (64) 4,2 (4,3) 4,9 (4,8) 4,1 (4,1) 5,1 (5,0) 4,8 (4,8) 4,2 (4,4) 4,4 (4,6) 3,9 (4,1) 3,9 (4,0) 3,4 (3,4) 4,6 (4,7) 4,3 (4,4) Skulesjefen 60% (73) 4,4 (4,4) 5,0 (4,9) 4,4 (4,3) 5,2 (5,1) 5,2 (5,1) 4,6 (4,5) 4,9 (4,8) 4,0 (4,2) 4,3 (4,3) 3,9 (3,8) 4,8 (4,8) 4,6 (4,5) Sosialsjefen 67% (86) 5,0 (4,6) 5,1 (4,9) 5,2 (4,5) 5,5 (5,2) 5,6 (5,2) 4,7 (4,7) 5,0 (4,3) 4,6 (4,3) 4,7 (4,7) 4,2 (3,9) 5,4 (4,7) 5,0 (4,6) Kjelde: Fjell kommune 106 Kjønnsdelt statistikk – personalpolitiske satsingar Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering Kommunen har plikt til å undersøkja om viktige personalpolitiske satsingar slår ut ulikt for menn og kvinner. Dette gjeld m.a. senior politiske tiltak, vidareutdanning og anna kompetanseheving. Dette har vi førebels ikkje noko system for. For 2012 hadde Fjell kommune ingen gjeldande handlingsplan for likestilling og mot diskriminering. Frå 2013 har likestillings- og diskrimineringsutvalet i dialog med personalsjefen valt å prioritera mål og tiltak inn i gjeldande handlingsprogram, i eit eige punkt om likestillings- og mangfalds arbeid under personalsjefen sitt kapittel. Foto: Colourbox 107 Straume 108 Beredskap og tryggleik I løpet av året var det i Fjell kommune ei rekkje hendingar knytt til området tryggleik og beredskap. Fleire planar for å styrkja sam funnstryggleiken vart også ferdigstilte og vedtekne av kommune styret. Det vart òg vedteke løyvingar på kommunebudsjettet. Terrortrussel. 24. juli fekk alle kommunane varsel om eit mogleg terroråtak. På bakgrunn av dette vart kommunane bedne om å sjå til at den helsemessige beredskapen var tilfredsstillande. Den kommunale kriseleiinga rapporterte på dette i samsvar med sentrale krav. Beredskapen vart trappa ned att etter nokre dagar, men er eit døme på korleis internasjonaliseringa kan verka inn på kommunar i Noreg. Forureining I Noreg er forurensning alltid forbode dersom det ikkje ligg føre løyve til utslepp. Ein god tommelfingerregel er at utslepp som er plagsame og ser akutte eller stygge ut, ikkje har løyve og bør difor meldast til styresmaktene. I 2014 vart det i Fjell kommune registrerte fleire tilfelle av mindre oljeutslepp til sjø, ulovleg boss dumping og eit forsøk på ikkje forskriftsmessing levering av foru reina sementmasse. Vêr- og klimatilhøve. I Noreg og verda har vêr- og klimatilhøve stor samfunnsmerksemd i samband med beredskap- og samfunnstryggleik. I Noreg har sterk nedbør, flaum, ras og sterk vind gjort stor skade, og i mange tilfelle har viktig infrastruktur blitt øydelagt i lang tid. Til no har Fjell kom mune ikkje hatt hendingar som har gitt lanvarige eller katastrofale følgjer for samfunnstryggleiken, men i løpet av fjoråret, vart det registrert fjorten hendingar knytt til periodar med mykje nedbør og styrtregn. Ved nokre høve førte desse hendingane også til at det kom mykje vatn inn i bustadhus og arbeidslokale. Slike tilhøve er krevjande for dei som vert råka. Brann i trafo og straumbrot. Omlag kl. 23:00 den 5. februar gjekk straumen på Sotra og i Øygarden. Årsaka var kortslutning og brann i trafostasjonen ved Rv 555 på Straume. Brannen vart sløkt fort, men ei tid var det uvisse om når straumen ville koma tilbake. BKK sette inn store ressursar for å kopla om straumnettet, og ca. kl. 00:20 hadde alle kundane normale straumleveransar. Risiko på vegane. I løpet av året har trafikkulykker ført til alvorlege personskadar, men det har ikkje vore dødsfall i trafikken. Forsikringsselskapa har registrert mange smellar kvar dag og hovudvegane i kommunen er sterkt pressa. Sårbarheita til vegnettet, kombinert med større og mindre trafikkuhell, har gitt hyppige tilfelle med kortare og lengre trafikkstansar. Kostnadene knytt til alle trafikkstansane, er truleg formidable. Felles for alle hendingane på dagtid, er at eit lite uhell i vekedagane gir store køar både på Sotra og i nabokommunar. Planar og tiltak for styrking av samfunnstryggleik. Frå andre halvdel av 2012 har kommunane Askøy, Austevoll, Fjell, Sund og Øygarden hatt eit interkommunalt prosjekt for felles risikoog sårbarheitsanalysar. Prosjektet vart ferdig i fjor, og analysane vart vedteke av kommunestyret i Fjell på junimøtet. I samband med budsjettarbeidet, vart det òg vedteke planar for å investera i reservestraumsaggregat i helsebygga kring Fjell rådhus og råd huset. Gjennomføringa av arbeidet er starta opp. Øvingar 2014. Fleire interne varslingsøvingar. Ei stor brann- og redningsøving på Sotra Arena. Brannfare etter langvarig tørke. Etter langvaring tørke og store brannar i Flatanger og på Hitra, annonsarte brannsjefen i Sotra Brannvern IKS forbod mot open eld 29. januar. Dagen etter måtte brannvernet rykka ut til fire påsette brannar nord i kommunen, men brannane førte ikkje til spreiing. 109 Regionrådet Vest 2014 Styret i Regionrådet Vest er samansett av ordførarane i dei fire samarbeidskommunane. Frå venstre Kari-Anne Landro (Sund), Eli Årdal Berland (Fjell), Siv Høgtun (Askøy), Eli Årdal Berland (Fjell) og Åse Gunn Husebø (Øygarden). Foto: Vigleik Brekke Regionrådet Vest, som vart etablert i januar 2010, er eit rådgje vande og koordinerande organ for kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden som skal fremja samarbeid mellom kommunane og vidareutvikling av regionen. På heimesida www.regionradetvest.no vert det lagt ut informasjon om kva regionrådet arbeider med. Organisering og leiarverv Leiarvervet går på omgang mellom ordførarane i dei fire kom munane for periodar på to år. Sekretariatsfunksjonen er lagt til den kommunen som har styreleiar vervet. Frå 2014 har Fjell kommune hatt sekretariatsfunksjonen leia av Grethe Bergsvik. Gerhard Inge Storebø (Sund) er prosjektleiar. Askøy kommunestyre vedtok i desember 2014 å melda seg ut av regionrådet med verknad frå 2016. Det vert likevel understreka at Askøy kommune ikkje ønskjer å melda seg ut av alle gode samar beidsprosjekt i regionen. I 2014 har det vore fire rådmannsmøte, tre styremøte og to samlingar i Tinget i Vest. Rådmennene i dei fire kommunane har tale- og møterett i styremøta. Kommunereforma Fylkesmannen tildelte i fjor 800 tusen kroner i kompetansehevings midlar til dei fire kommunane i region vest til arbeidet med kom munereform for administrativ og politisk leiing. På Tinget i Vest i oktober fekk deltakarane informasjon om kommunereformarbeidet i Nordhordland, erfaringar med kommunestrukturarbeid i Danmark, KS si rolle i dette arbeidet og konsekvensar og utfordringar for lokaldemokratiet knytt til kommunereforma. Styret i regionrådet arbeider vidare med korleis midlane frå Fylkesmannen skal nyttast 110 og korleis dei fire kommunane i regionen skal samordna arbeidet med reforma. Strandsone og næringsareal Det gjekk mykje tid i 2014 for å få på plass kommunestyra sine krav om at planoppgåva måtte vera fullfinansiert før arbeidet starta. Med tilsegn frå Hordaland fylkeskommune om midlar er dette vilkåret no oppfylt. I november 2014 var det oppstartskonferanse på Straume. Seinare er det utarbeidd framlegg til planprogram som vert sendt kommunane til politisk behandling første halvår 2015. Det er næringsarealplanen som er prioritert. Strandsonekartlegging vil vera eit tema som utgjer noko av grunnlaget for denne planen. Plan- og byggesaksprosjektet Prosjektet vart avslutta ved årsskiftet 2013/2014. Arbeidet med utgreiing av felles landbrukskontor for dei fire kommunane heldt likevel fram til utpå hausten 2014. Det har ikkje lukkast å koma til ei løysing for det samarbeidet. Ein del av samarbeidet prosjektet omfatta, har vorte vidareført etter at prosjektet vart avslutta. Samarbeid om IKT Kommunestyra i region vest har gjeve tilslutnad til dokumentet «Strategi for regionalt IKT-samarbeid 2013-2016». Det er oppretta eit felles IKT-råd (fagleg arbeidsgruppe) som skal arbeida for å skapa eit godt klima for IKT-samarbeid på tvers av kommunegrensene. Dette rådet har to representantar frå kvar av dei fire kommunane. Det er ut arbeidd framlegg til revidert handlingsplan for IKT-samarbeidet. Med basis i handlingsplan i samarbeidsstrategien, har rådet prioritert byg gjesaksportal, nyskaffing av skuleadministrativt system og prosjekt for tekniske løysingar for jordmorvakt og deling av journalar mellom kommunane knytt til JordmorHeim i Fjell, Sund og Øygarden. Ny prosess for tildeling av skjønsmidlar Regionråda har frå 2014 fått ei sentral rolle når det gjeld fordeling av skjønsmidlar frå Fylkesmannen. Regionråda har ei koordinerande rolle i samband med søknadsprosessen der regionrådet gjev tilråding og samordnar tildeling av skjønsmidlar til omstilling og fornying. I 2014 tildelte Fylkesmannen 3,2 millionar kroner til seks fornyings- og utviklingsprosjekt i dei fire kommunane i region vest. Fem av løyvingane gjekk til fellestiltak i kommunane. Tinget i Vest Det har vore to møte i Tinget i Vest i 2014. Tinget i Vest er saman sett av formannskapa i dei fire kommunane. På tingmøtet i april på Askøy var temaet samarbeidet mellom verksemder i «Hjeltefjord bassenget». I oktober var tingmøtet lagt til Fjell. Det var sterkt engasjement då kommunereforma var hovudtema. Det vart gjeve informasjon om kommunestrukturarbeidet i Nordhordland og erfaringar frå Danmark. Andre tema var lokaldemokrati og KS si rolle i dette arbeidet. Andre prosjekt i regionen Det er utarbeidd eit skisseprosjekt for lokalmedisinsk senter på Straume som vert sendt til politisk behandling på nyåret 2015. Senteret er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og kom munane Fjell, Sund og Øygarden. Framdriftsplanen legg opp til byggjestart i august 2016 og innflytting i 2019. ygarden var til stades på markeringa. Målet med dette tilbodet er Ø å medverka ein roleg og trygg start for den nye familien, kontinuitet i svangerskaps- ogbarselomsorga og god overføring til helsesøster. Andre fellestiltak/prosjekt i regionen, som er under utarbeiding eller i drift, er Interkommunalt kultursamarbeid (IKKUS), Felles Ansvar, intermediær avdeling, rusomsorgsprosjekt på Askøy, interkommunalt bufellesskap for psykisk helsevern, frisklivs- og meistringssenter, KystROS (felles ROS-analyse for fem kommunar), finansieringsordning for barnehagar, felles tilsyn for barnehagar, plan- og byggjesak med ulike delprosjekt, felles bygningsvern konsulent, strategisk næringsplan, internkontroll, øyeblikkeleg hjelp (ØH-senger). Samarbeidet om palliativ avdeling (lindrande behandling) vart avslutta ved årsskiftet 2014/2015. I tillegg til arbeidet med forpliktande IKT-samarbeid, vert det arbeidd med fleire prosjekt knytt til IKT som PasientIKUS (Interkom munale UtviklingsSamarbeid), eKommune, FeitIKUS (Felles elev-IT), BiblIKUS (biblioteksystem). Andre samarbeidsområde er felles forliksråd, felles kemnerkontor, samarbeidsutvalet for bergensregionen (helse), Trigger AS, krise sentertilbod og folkehelsekoordinator. I mange av prosjekta er alle fire kommunane med i samarbeidet, men i nokre prosjekt er det to eller tre kommunar som samarbeider. I november vart JordmorHeim i Fjell, Sund og Øygarden offisielt opna. Både Helse Bergen og kommuneleiinga i Fjell, Sund og Bildøyna til høgre 111 Utfordringar i tida som kjem (ordførar) Gangbru på Straume (turvegen) Foto: Monica Hovland Fjell og dei andre kommunane vest for Bergen har opplevd ein kraftig vekst over lang tid. Vi gler oss over dette, men samstundes skal vi vera klar over at dette gjev oss veksesmerter. Ein folkevekst på nærare 2,5 prosent i Fjell kommune over mange år utfordrar kommunen som skal gje gode tenester til alle innbyggjarane. Prog nosane viser at folketalet i vår kommune vil nærma seg 40 tusen innan 2040. Men eg veit at dei 1 500 tilsette i kommunen gjer alt dei kan for at innbyggjarane skal oppleva det som trygt og godt å bu i Fjell. Mange har sikkert tenkt at Fjell kommune er ein «soveby» til Bergen og at det er eit stort behov for innbyggjarane å koma seg til og frå jobb i Bergen. Jo, det er rett at mange frå vår kommune reiser til Bergen og andre nabokommunar for å koma seg på jobb. Men det er slett ikkje heile biletet. Dei siste trafikkmålingane syner at det er om lag like mange som reiser frå Bergen til Sotra (Fjell og Sund) og Øygarden om morgonen som motsett veg. Det same gjeld på ettermiddagstid. Det er ikkje så vanskeleg å finna forklaring på det. I Fjell er det åleine om lag 11 tusen arbeidsplassar. Berre i industriklynga på Ågotnes er det godt over fire tusen tilsette i vel 300 bedrifter. Dermed vert det stor trafikk til og frå dette området og resten av regionen kvar einaste arbeidsdag. Eitt nytt sotrasamband er heilt nødvendig, og for meg som ordførar i Fjell dei siste 4,5 åra har nytt fastlands samband vore sak nummer eín. Om kort tid vert reguleringsplanen for sambandet lagt fram, og eg har stor forventing til at eit nytt samband kan takast i bruk innan 2022. For å unngå at ventetida på nytt fastlandssamband ikkje skal verta for vanskeleg, er det nødvendig å få på plass mellombelse tiltak som sikrar god trafikkflyt. Det er gjennomført og vil verta gjennomført fleire tiltak som skal betra trafikkflyten fram til nytt sotrasamband står klar til bruk. Og Sotra Kystby reiser seg. Straume sentrum skal utvikla seg frå å vera eit handlesentrum til å verta eit bysenter med mellom anna fleire hundre nye bustader med ulike typar husvære. I mai vert det nye VilVite-senteret og ny topp moderne kino opna i kystbyen på Straume. Vedtekne planar i Fjell legg til rette for ei utvikling av heile kom munen. Det gjeld også grendene. I kommunedelplanane for Bildøynana/Sotra Kystby og Ågotnes går det likevel fram at det skal leggjast til rette for ei fortetta utbygging av blokkhusvære og fleirmannsbustader i tillegg til vidareutvikling av sentrumsfunk sjonane. Dette vil også gjera det mogleg å leggja til rette for gode kollektivløysingar. Det er verdt å merka seg at det er i den nordre delen av kommunen at folketalet aukar mest. Den store folke 112 veksten resulterer i eit behov for mellom seks tusen og åtte tusen nye bustader. Bustadpolitikken skal leggja til rette for bustadforhold som gjev trivsel og er tilpassa eit mangfald av menneske. Dermed kan vi oppnå målet om «Eigen bustad i eigna miljø». For å få reali sert alle desse planane, er vi avhengige av støtte og godkjenning frå overordna offentlege styresmakter, som til dømes Fylkesmannen og fylkeskommunen. Målet vårt er at det skal vera godt både bu og arbeida i Fjell. Dersom endå fleire vél å busetja seg i Fjell, vil det daglege transportbehovet for mange verta redusert. Det har alltid vore eit omfattande og godt arbeid i dei frivillige organisasjonane i Fjell. Desse gjev innbyggjarane eit mangfald av kulturtilbod. I løpet av dei siste åra er det etablert ei rekkje turløyper med universell utforming. Dette fremjar god folkehelse. Fjell kommune har eit godt oppveksttilbod for barn og unge. Med både kommunale og private barnehagar har Fjell kommune full barnehagedekking. Saman med nabokommunane ønskjer Fjell kommune å vera i fremste rekkje når det gjeld utviklinga av gode helse- og omsorgs tilbod. Vi vert stadig fleire eldre, og dette er naturleg nok ei utfor dring for kommunane når vi skal sikra ein god og trygg alderdom for innbyggjarane. Gjennom prosjektet «Sjef i eige liv» vert det lagt til rette for at folk skal få bu heime så lenge det er forsvarleg og ønskjeleg. Gjennom eit godt aktivitetstilbod i samarbeid med det frivillige, skal vi utvikla eit framtidsretta helse- og omsorgstilbod slik det er lagt til grunn i samhandlingsreforma. Fjell kommunestyre har nyleg vedteke å realisera eit nytt stort lokalmedisinsk senter på Straume. Når dette senteret er forventa klart til bruk i 2019, kan fjellsokningane og innbyggjarane i nabokommunane Sund og Øygarden få eit utvida helse- og omsorgstilbod lokalisert i helse landsbyen på Straume. Framover vil kommunereforma krevja mykje av kommunane. Ein felles bu- og arbeidsmarknad i regionen vår er eit godt utgangs punkt for arbeidet med ny kommunestruktur. Mitt inntrykk er at vi no er inne i eit godt spor i regionen når det gjeld arbeidet med kommunereforma. Stortinget har lagt opp til ein stram framdrifts plan, og Fjell kommunestyre skal i slutten av mars gjera vedtak om korleis reforma skal følgjast opp. Signala så langt er at politikarane i Fjell ser det som mest naturleg at kommunane Sund, Øygarden og Fjell går inn i ein prosess med sikte på å etablera ein robust kom mune vest for Bergen frå 2020. Vi er ein del av ein vekstregion som gjev oss grunn til stor opti misme med tanke på framtida. Med denne veksten følgjer mange og store utfordringar og oppgåver. Desse oppgåvene må vi i større grad enn før løysa i eit samarbeid. Det er eg trygg på at vi skal luk kast med her vest. Utfordringar i tida som kjem (rådmann) Gode eksportprisar, høg aktivitet i petroleumsverksemda og auka arbeidsinnvandring har gjennom mange år gjeve sterke impulsar inn i fastlandsøkonomien. No endrar biletet seg, og redusert etter spurnad frå olje- og gassnæringa ser ut til å få negative konse kvensar for resten av den norske økonomien. Rentenivået er på eit historisk botnnivå, og mykje tyder på at botnen ennå ikkje er nådd. Den internasjonale økonomien fører til stramare økonomi også her heime. Endringane får også konsekvensar for kommuneøkonomien. Når dei frie inntektene vert reduserte, vert både lønsoppgjer og tenester sett under press. I kommuneopplegget for 2015 omtalar regjeringa kommune reforma og understrekar at det er nødvendig å ha robuste kom munar som sikrar gode og likeverdige tenester til innbyggjarane. Kommunar som har sterk befolkningsvekst og dermed stort investe ringsbehov, skal styrkjast. Fjell kommune er mellom dei kommuna ne som har fått veksttilskot for 2015. Uansett må vi leggja til grunn at kommuneøkonomien framleis vert stram i åra som ligg framfor. Fjell kommune har i perioden 2011 til 2013 hatt negativt netto driftsresultat. Det er difor gledeleg at resultatet for 2014 gav eit positivt netto driftsresultat. Vi kan ikkje med dette «friskmelda» økonomien til Fjell kommune, men vi kan seia at vi har kome over «kneiken» og oppnådd den nødvendige balansen mellom inntekter og utgifter. Dei sentrale styresmaktene har tilrådd at kommunen har eit positivt netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene. For Fjell kommune vil det seia eit netto driftsresultat på meir enn 20 mil lionar kroner. Fjell kommunestyre har vedteke å realisera eit nytt lokalmedisinsk senter på Straume. Rådmannen meiner dette er nødvendig for å gje innbyggjarane dei helse- og omsorgstenestene framtida krev. Men dette vil samstundes gje ein kraftig kostnads auke som må finansierast. Av den grunn er det nødvendig å byggja opp ein solid buffer med solide rekneskapsresultat i åra som ligg framfor. Inntektsnivået hjå innbyggjarane i Fjell aukar framleis. Skattenivået pr. innbyggjar i Fjell har auka til 103,1 prosent (januar 2015) av landsgjennomsnittet som følgje av det generelt høge lønsnivået i kommunen samanlikna med resten av landet. Delar av ekstra inntektene vert trekt inn av staten som skatteutjamningsmidlar. I 2014 vart Fjell kommune trekt om lag 15 millionar kroner i slike midlar. På grunn av store investeringar dei siste åra, har den langsiktige gjelda auka i prosent av driftsinntektene fram til 2010. Etter 2010 har gjeldsgraden flata ut og gått litt ned. Fjell kommune skal investera 300 millionar kroner i nytt lokalmedisinsk senter. Ved hjelp av sal av eigedom, momsrefusjon og tilskot frå Husbanken, vert låneopptaket til dette prosjektet avgrensa til om lag ein tredel av investeringssummen. Ikkje berre Fjell kommune, men heile regionen ser fram til at eit nytt sotrasamband kan takast i bruk. I løpet av 2015 vert framlegget til reguleringsplan presentert, og i løpet av om lag to år vonar vi at sjølve arbeidet med sambandet kan starta opp. Andre samferdsle prosjekt som står for døra er ny fylkesvegtrasé mellom Arefjord og Storskaret og utbygging/utbetring av fylkesvegane mellom Kolltveit og Sund og Kolltveit og Ågotnes. Sotra Kystby reiser seg, og vi ser klårt at handlesenteret på Straume utviklar seg til å verta eit bysenter der det også vera lagt til rette for tilpassa og moderne husvære. Om nokre år er det klart for utbyg ging på nordre Bildøyna. Fjell kommune er ein del av ein region i sterk vekst. Ved utgangen av 2014 var det om lag 24 400 innbyggjarar i Fjell. Prognosane viser at i Fjell åleine vil folketalet auka til nærare 40 tusen i løpet av dei komande 25 åra. Fjell kommune har stor arbeidsinnvandring, og berre på industriområdet på Ågotnes er det om lag fire tusen arbeidsplassar fordelt på 300 bedrifter. Dette må vi ta konsekvensen av i planarbeidet vårt. Det vil oppstå eit sterkt behov for både industriareal, god infrastruktur, gode oppvekstvilkår for barn og unge og gode kulturtilbod for innbyggjarane våre. Fjell kommune har framleis ei etter måten ung befolkning. Ein tredel av innbyggjarane er under 20 år. Likevel vert vi stadig fleire eldre. I rapporten «Sjef i eige liv» har vi synleggjort kva utfordringar vi står overfor når talet på dei som er mellom 80 og 89 år vil tredo blast fram mot 2040. Arbeidet med kommunereforma er i full gang. Fjell kommunestyre skal våren 2015 ta stilling til korleis arbeidet med denne reforma skal følgjast opp. Vi veit ikkje no korleis kommunekartet vil sjå ut, men vi veit at dette arbeidet vil krevja mykje av både politikarane og dei tilsette i kommunane. I dette arbeidet er det viktig at vi har evne til samarbeid og omstilling. Slik det ser ut no, vil ein ny eventu ell storkommune i vår region tidlegast vera ein realitet frå 2020. Når eg eg ser tilbake på året som ligg bak er det grunn til å vera optimistisk med tanke på framtida. Økonomisk har vi kome over «kneiken», og eg opplever at både dei tilsette og politikarane har ein felles vilje til å vidareutvikla Fjell kommune som ein kommune der det både er godt å bu og arbeida. 113 Eigne notat 114 Prosjektleiing, idé og grafisk formgjeving: Kjell Andersland og Knut Helge Olsen Foto: Kjell Andersland, dersom ikkje anna er nemnt Medarbeidarar økonomi: Svend-Fredrik Untiedt, Tore Solvang og Ove Fugelsnes Sandøyna vest for Landro Fjell kommune, Adr.: postboks 184, 5342 Straume Organisasjonsnummer: 951 996 777 Bankkontonummer: 8580.14.08600 Bankkontonummer for efaktura og avtalegiro: 8580.14.08090 Bankkontonummer for skatt: 6345.06.12466 www.fjell.kommune.no Tlf.: +47 55 09 60 00
© Copyright 2024