1. No category

Fjell kommune
Arkiv:
Saksmappe:
Sakshandsamar:
Dato:
102.1
2015/1658-22806/2015
Tore Solvang
15.10.2015
SAKSDOKUMENT
Utvalsaksnr
4/15
Utval
Komité for drift og forvaltning
Møtedato
03.11.2015
38/15
Formannskapet
09.11.2015
Arbeidsmiljøutvalet
Administrasjonsutvalet
Komité for drift og forvaltning
Kommunestyret
Kommuneplanen sin handlingsdel 2016-2019, Årsbudsjett 2016,
Økonomiplan 2016-2019 og Planstrategi 2016-2019
Samandrag av saka:
Saka gjeld Kommuneplanen sin handlingsdel 2016-2019, planstrategi 2016-2019,
årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019. Saka skal til handsaming i komité for drift
og forvaltning 03.11.2015. Formannskapet handsamar saka i møte 09.11.2015 og sender
dokumenta på offentleg høyring. Komité for drift og forvaltning handsamar
budsjettinnspela i møte 01.12.2015 før endeleg handsaming i kommunestyret
17.12.2015.
Rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjettet for 2016 er gjort opp i balanse etter bruk
og avsetjing til bundne fond og er basert på ei vidareføring av aktivitetsnivået frå 2015.
Det er gjort fondsavsetjing med 10 mill til Lokal Medisinsk senter (LMS), jfr. KS
vedtak 18.06.2015. Det er og budsjettert med bruk av bundne fond knytt til prosjekter
hos NAV på 8 mill. Skulesektoren er vidareført med same timeressurs som skuleåret
14/15, jfr. KS vedtak 18.06.2015. I tillegg er det innarbeidd heilårsverknad av 3 nye
klasser frå hausten 2015.
Integreringstilskotet knytt til flyktningar er for budsjettåret 2016 auka til 39,3 mill. Det
er venta at Fjell kommune vil busette 53 nye flyktningar i 2016.
Dei frie inntektene (skatt og ramme) er rekna ut frå KS sin prognosemodell og syner ei
auke på om lag 67 mill frå 2015, inkludert veksttilskot på 13 mill. Veksttilskot og auke i
integreringstilskot bidreg saman med heilårsverknad av budsjettkutta frå 2014 og
tidlegare år til at ein oppnår budsjettbalanse i 2016.
Det er ikkje budsjettert med avkastning frå det langsiktige kapitalfondet og det er
heller ikkje budsjettert med inntekter frå eigedomsskatt.
Investeringsbudsjettet er lagt fram med eit låneopptak i 2016 på 166,8 mill. I tillegg
kjem 40 mill til startlån. I planperioden er det lagt inn 100 mill til bustader til personar
med særskilde behov, fordelt med 30 mill kvart år i perioden 2016-2018 og 10 mill i
2019. Det er i 2016 avsett 40 mill til anskaffing av bustader knytt til Handlingsplan for
rusomsorg og ei investeringsramme på 70 mill til anskaffing av bustader for
flyktningar, jfr. KS vedtak av 18.06.2015. Deler av desse summane er nytta alt i 2015.
Innstilling:
Saka vert lagt fram utan innstilling.
Straume, den 15.10.2015
Steinar Nesse
rådmann
Svend-Fredrik Untiedt
økonomisjef
Handsama i Komité for drift og forvaltning - 03.11.2015:
Økonomisjef Svend-Fredrik Untiedt la fram ein oppdatert versjon av sektoroversikta som føl
saka vidare.
Dei ulike partia la fram sine endringsframlegg til ti politisk prioriterte mål i perioden 20162019, handlingsprogrammet 2016-2019 og årsbudsjettet for 2016. Det kom ikkje framlegg
om endring i investeringsbudsjettet. Endringsframlegga er i protokollen sortert etter kva del
av saka dei høyrer inn under. Ingen av framlegga vart stemt over då alle framlegga vil følgje
saka vidare under handsaminga.
Endringsframlegg til Handlingsprogrammet sine «TI POLITISK PRIORITERTE MÅL I
PERIODEN 2016-2019»:
Fellesframlegg frå Arbeidarpartiet og Høgre v/ Eva Vik:
Nytt punkt 2 – Leggja til rette for utvikling av kommunal infrastruktur, for ein stor del i
samarbeid med fylkeskommunen, vegvesenet og FjellVAR og med bruk av eigedomsskatt som
del av finansieringa. Eit slikt prosjekt vil vera vegutbygging frå Møvik til Eide.
Punkt 5 utgår.
Framlegg frå Sosialistisk Venstreparti v/ Andreas Sjalg Unneland:
Nytt punkt 5 – Aktivt arbeide for å senke kommunens klimagassutslipp.
Fellesframlegg frå Miljøpartiet De Grønne (MDG) / Venstre (V) / Senterpartiet (SP) v/
Monica Alvheim (MDG):
Vi ønsker en oppdatering av kommunen sin energi-, miljø- og klimaplan som er fra 20092012.
”Det finns ikke piller mot møkkete vann”. Dette sitatet er siste linjen i Fjell kommune sin
energi-, miljø- og klimaplan fra 2009-2012. Sitatet er fra en Dum Dum Boys låt og både den
og kommunens plan er som musikk i ørene på et grønt parti.
Og nå har vi valget for 2015-2019. Skal vi la handlingsprogrammet stå slik som dette, uten
så mye som et eneste ord nevnt om klima og miljø? Eller skal vi ta energi-, miljø- og
klimaplanen på alvor og gjøre den til handling? Bare for ordens skyld så vil eg minne dere
på at alt vi lever av, henter eller produserer vi fra naturen.
Og i Fjell kommune sin plan kan en lese: ”Tiltaka skal syta for at matvareproduksjonen ikkje
vert sett i fare og gjøre det mogeleg med ei berekraftig økonomisk utvikling.” Det er viktig at
vi alle er klar på og enig om definisjonen av bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling
defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige
generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det var forøvrig Brundtlandkommisjonen som lanserte begrepet i 1987. Eg vil gi et eksempel på misbruk av begrepet.
Fiskeoppdrettsnæringen blir av enkelte kalt bærekraftig, dette på tross av at denne næringen
har ført til at villaksen faktisk ble vurdert rødlistet i år.
Endringsframlegg til «HANDLINGSPROGRAM 2016-2019»:
Fellesframlegg frå Arbeidarpartiet og Høgre v/ Eva Vik:
Administrasjons- og organisasjonsutvikling
Punkt 7 – Endres til: leggja til rette for mogleg kommunesamanslåing, med tanke på
økonomiske og organisatoriske følgjer av alternative løysingar.
Nytt punkt 12 – Utvikla ny strategisk rekrutteringspolitikk for Fjell kommune.
Grunnbemanningen innan ulike sektorer skal vurderast som tiltak for å fremme
rekrutteringa.
Nytt punkt – Arbeide for fleire lærlingeplassar i kommunen.
Nytt punkt – Opprette en SLT stilling i denne perioden.
Samferdsle
Nytt punkt – Arbeide for en ny veg løysning Møvik –Eide
Nytt punkt – Auke pendlarparkingsplasser i kommunen.
Helse, sosial og omsorg
Punkt 30 – Bytte ut ”sju” med ”tilstrekkelig antall”
Punkt 38 – Ny setning: Utgreia etablering av Demensgrend og vidareutvikle behov og
kompetanse knyta til personar med demens.
Oppretthalde punkt om ” Tilsetja fleire legar og helsesøstera på helsestasjon og i
skulehelsetjenesta i samsvar med nasjonale retningslinene.”
Barnehage og skule
Punkt 55 – Tilleggs setning; Etablera måltall i Fjell skulen i norsk, rekning og engelsk.
Nytt punkt - Kartlegge behov for leksehjelp 5.-10. klasse
Miljø, klima og beredskap
Nytt punkt – Oppdatere klimaplanen
Nytt kapittel: Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø
Gjennomgå beredskapsplanane i skulen
Kultur og friluftsliv
Punkt 69 – Endre setning; Etablera ungdomshus/ frivillig hus i Ågotnes område.
Nytt punkt – Vidareutvikla og arbeide med internasjonale prosjekt
Framlegg frå Sosialistisk Venstreparti (SV) v/ Andreas Sjalg Unneland:
Barnehage og skule
Nytt punkt – Etablere skolepsykologtjeneste i kommunen
Nytt punkt – Legge til rette for løpende barnehageopptak i kommunen
Samferdsle
Nytt punkt – Utrede mulighetene for hurtigbåtforbindelse fra Fjell kommune til Bergen
kommune
Fellesframlegg frå Miljøpartiet De Grønne (MDG) / Venstre (V) / Senterpartiet (SP) v/
Monica Alvheim (MDG):
Vi ønsker at Fjell kommune skal søke om medlemskap i Transparency International – Norge
(TI). TIs formål er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon,
og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i
sivilsamfunnet. TI har et tett samarbeid med KS og har over 50 kommuner som medlemmer.
KS har siden 2011 hatt et samarbeidsprosjekt med TI-Norge kalt Ӂpenhet, integritet og
antikorrupsjon i kommunesektoren”. Prosjektet har vært støttet av KMD.
I henhold til vedtektenes bestemmelser forplikter medlemmene seg til «å praktisere
nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all sin virksomhet og få på plass egnede tiltak
mot korrupsjon». Et medlemskap gir tilgang til konferanser, verktøy og rådgivning innen
områdene TI dekker.
Kostnader:
For kommuner fastsettes kontingenten ut fra innbyggertall og et medlemskap for Fjell
kommune vil bety en årlig kontingent på kr.15.000. (Jfr. Vedtekter for Transparency
International Norge
http://www.transparency.no/om-oss/vedtekter/).
Vi ønsker å få oppdatert energi-, miljø- og klimaplanen fra 2009 med dagens tall og å starte
handling med å redusere klimagassutslipp med 30% til 2020 og bli karbonnøytral til 2050,
som det allerede står i planen.
Endringsframlegg til tiltak i handlingsprogrammet:
• Vi må forholde oss til klimaforliket om at økningen av persontrafikken inn mot byene
skal tas med kollektiv, gang og sykkel. Derfor må tilbudet på kollektivtrafikk,
innfartsparkering og sykkelvei forbedres slik at innbyggerne får økt mulighet til å
være klimavennlig. Det nye Sotrasambandet må i tillegg til gang og sykkelvei, ha eget
kollektivfelt.
I dag er busstilbudet ikke godt nok for de som bor usentralt. Og parkeringstilbudet
ikke godt nok for de som vil parkere ved busstilbudet. Minimum 50% av anskaffelser av
kommunale kjøretøy skal være klimakjøretøy med EL, Hydrogen og Bioetanol. Fjell
Kommune bør også tilrettelegge for at innbyggerne enklere skal kunne velge
klimakjøretøy ved å stimulere til bygging av flere påfyllingsstasjoner for miljødrivstoff
og til etablering av flere offentlige hurtigladere.
For en kommune med 25 000 innbyggere er vi altfor dårlig på å lage miljøvennlige og
trygge kulturer som feks det å sykle, som ifølge statistisk sentralbyrå er Norges mest
populære sport. Mangel på egnede sykkelveier gjør at vi enten lager konflikt mellom
gående og syklende, eller konflikt mellom bilist og syklende. Det må derfor satses på å
lage egne sykkelveier på strekninger som skal utbedres, som feks strekningen MøvikEide.
•
Vi må starte Miljøsertifisering av kommunale bygg, og helst begynne med rådhuset.
Det koster lite men endrer tankegangen mye, både for medarbeidere og politikere.
Selve sertifiseringen gir et miljø- og klimaløft som vi kan søke fylkeskommunen om
støtte til.
•
Utfasing av oljefyr innen 2020 og drive opplysning om enøk tiltak i bygg.
•
Forbud mot å bygge ned matjorda og støtte kortreist og lokal matproduksjon.
•
Klimavennlig mat som kjøttfri mandag og 15% økologisk mat i kantiner og
kommunalt serverte måltider.
•
Fossilfrie investeringer og pengeplasseringer. I stedet skal midler søkes plassert på
en måte som fremmer det grønne skiftet i næringslivet.
Framlegg frå Kristeleg Folkeparti (KrF) v/ Kristin Brennhaug:
Forslag til støtte til frivillighet:
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte som blir utløyst gjennom tiltak og innsats
som er tilrettelagt for grupper med særskilte behov: eldre, funksjonshemma, flyktninger,
innvandrere. Laget skal ha en plan om korleis ein vil inkludere og legge til rette for eit tilbud
over tid eller som ei eingangshending. Ei totalpott for 2016, som man kan søke fra.
Endringsframlegg til «ÅRSBUDSJETTET FOR 2016»:
Fellesframlegg frå Arbeidarpartiet og Høgre v/ Eva Vik:
1) Årsbudsjett for drift og investering 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert lagt ut til
offentleg høyring med følgjande endringar:
a) Tilskot til «Home Start» skal aukast med kr 250.000, slik at det for året utgjer kr
800.000.b) Tilskot til Natteravn-tiltaket på Straume kr 25.000
c) Tilskot til Basecamp sitt ”Medvandrarposjekt 2016-2018” med kr 125.000 for 2016.
d) Til inndekning av auka kostnader: Kommunal kontantstønad blir avvikla frå og med
1. januar 2016. Born som er innvilga stønad før denne datoen opprettheldt stønaden i
vedtaksperioden.
e) Straumeklubben får tilskot med kr 25.000 til kjøp av inventar. Inndekning: øyremerka
statlige overføringar til vedlikehald.
Frist for tilbakemelding vert 30.11.2015.
2) Auka satsing på helsestasjon for ungdom blir å kome attende til ved revidering av
budsjettet i juni 2016.
3) Kommuneplanen sin handlingsdel 2016-2019 vert lagt ut til offentleg høyring.
Frist for tilbakemelding vert 30.11.2015
4) Planstrategien 2016-2019 vert utsett til det er klargjort om det er grunnlag for
kommunesamanslåing.
5) Oppstart av plan for frivilligpolitikk vert utsett.
6) Arbeidet med trafikksikringsplanen og kulturminneplanen vert starta opp i 2016.
7) Arbeidet med KDP for energi, klima, miljø som skulle vore byrja på i 2015 skal starta
opp i 2016.
Det var elles semje i komiteen om å tilrå at formannskapet legg kommuneplanen sin
handlingsdel 2016-2019, planstrategi 2016-2019, årsbudsjett 2016 og økonomiplan 20162019 ut på høyring, saman med alle endringsframlegga som kom fram i møtet.
Tilråding i Komité for drift og forvaltning - 03.11.2015:
Komité for drift og forvaltning (KDF) tilrår at formannskapet legg kommuneplanen sin
handlingsdel 2016-2019, planstrategi 2016-2019, årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019
ut på høyring, med alle endringsframlegga som kom fram i møtet.
Handsama i Formannskapet - 09.11.2015:
Det kom inn tre nye forslag i dette møte. Ingen av forslaga vart stemt over, men forslag føl
saka ut på høyring.
Forslaga er sortert under kva del av saka dei tilhøyrer:
Handlingsprogrammet sine «TI POLITISK PRIORITERTE MÅL I PERIODEN 20162019»:
Forslag til justering av Fellesframlegget frå Arbeidarpartiet og Høgre v/ Egil Haaland:
Nytt punkt 2 – Leggja til rette for utvikling av kommunal infrastruktur, i samarbeid med
fylkeskommunen, vegvesenet og FjellVAR, kor inntekt frå eigedomsskatt kan vere ein del av
finansieringa. Eit slikt prosjekt kan vera vegutbygging frå Møvik til Eide.
Punkt 5 går ut – meiner at dette punktet er sjølvsagt og treng ikkje vere med.
Punkt 2 vert nytt pkt 3, punkt 3 vert nytt pkt 4 og pkt 4 vert nytt punkt 5.
Forslag om tillegg til Fellesframlegget frå Arbeidarpartiet og Høgre v/Olav Kobbeltveit
( V, SP og MDG):
....... Eit slikt prosjekt vil vera vegutbygging frå Møvik til Eide og Våge/Hjelteryggen.
ÅRSBUDSJETTET FOR 2016:
Endringsforslag i framlegg til årsbudsjett 2016 frå KrF v/Odd Bjarne Skogestad:
1. Kommunal kontantstøtte vert vidareført med kr 1,1 mill
2. Tilskot til Home-Start Familiekontakten vert auka med kr 250.000 til kr 800.000.
3. Basecamp sitt «Medvandrarprosjekt 2016-2018» får kr 125.000 for 2016.
4. Tiltaket med natteramnar på Straume får kr 25.000.
Vedtak i Formannskapet - 09.11.2015:
1. Årsbudsjett for drift og investering for 2016 vert lagt ut til offentleg høyring i 2 veker.
2. Kommuneplanen sin handlingsdel 2016-2019 vert lagt ut til offentleg høyring i 2 veker.
3. Økonomiplan 2016-2019 vert lagt ut til offentleg høyring i 2 veker.
4. Planstrategien 2016-2019 vert lagt ut til offentleg høyring i 4 veker.
Dokument vedlagt saka:
• Handlingsprogram, planstrategi, årsbudsjett og økonomiplan
• Budsjettsøknad frå Fjell sokneråd 2016
• Budsjettsøknad 2016 frå Sotra brannvern
• Notat frå FjellVAR AS om gebyr 2016
• FjellVar 2 vedlegg
• Økonomiplan FjellVAR 2015-2020
• Lokale forskrifter om kommunale gebyr 2016 for saksfelta areal og regulering,
byggesak og kart og oppmåling
• Home-Start Budsjettsøknad 2016
• Home-Start 2 vedlegg
• Innspel frå ungdomens kommunestyre til budsjett 2016
• Notat vedkomande mogleg innføring av eigedomsskatt
• Telemarksforskning: Demografi og kommuneøkonomi
• Telemarksforskning: KOSTRA og effektivitetsanalyse Fjell kommune
Saksopplysningar:
Handlingsprogram:
Kommuneplanen skal i følgje plan- og bygningslova (§11-1 og §11-4) ha ein handlingsdel
som viser korleis vedtekne planar skal følgjast opp med tiltak dei neste fire åra eller meir. Det
er eit krav at handlingsdelen skal rullerast årleg. Det er vanleg å slå saman rulleringa av
handlingsdelen med økonomiplanen, slik det vert gjort i Fjell kommune.
Framlegg til handlingsprogram 2016-2019 viser tiltak kommunen skal arbeida med i løpet av
dei neste fire åra. Programmet består av 73 tiltak.
I årets rullering er det i tillegg framlegg om ti politisk prioriterte mål for perioden 2016-2019:
1. Sikra gjennomføring av nytt Sotrasamband, og vegsambanda Sotra nord og Sotra sør.
2. Byggja og setja i drift lokalmedisinsk senter som del av ein framtidsretta helse- og
omsorgssektor.
3. Førebu og leggja til rette for mogleg kommunesamanslåing i regionen.
4. Vidareutvikla samarbeidet med næringsaktørar, skapa tryggleik for eksisterande
arbeidsplassar og leggja til rette for nye etableringar.
5. Styringa av kommunen skal baserast på ein balansert og veldriven økonomi.
6. Vidareutvikla gode løysingar for busetting, integrering og sysselsetting av flyktningar
i fjellsamfunnet.
7. Sikra trygge og gode oppvekstkår for barn og unge, der kunnskap, kultur og utvikling
står sentralt.
8. Forbetra livskvaliteten til personar med rusproblem og psykiske utfordringar,
gjennom tilrettelagde tenester og bustader.
9. Vera ein aktiv tilretteleggjar for berekraftig samfunnsutvikling, som fremjar attraktive
bumiljø, livskvalitet og eit robust næringsliv.
10. Mobilisera befolkninga til å engasjera seg i frivillig arbeid, og vidareutvikla
samarbeidet med frivillige lag og organisasjonar.
Dei ti politiske prioriteringane i handlingsprogrammet vart drøfta i Komité for drift og
forvaltning på Fjell kommunestyre sin budsjett- og strategikonferanse 21.10.2015.
Planstrategi:
Kommunal planstrategi er eit verkty for det nye kommunestyret til å avklara kva
planoppgåver som skal prioriterast dei neste fire åra for å møta kommunen sitt behov.
Planstrategien er heimla i plan- og bygningslova (§10-1), og skal utarbeidast og vedtakast
minst éin gong kvar valperiode, seinast eitt år etter konstituering av nytt kommunestyre.
Utviklinga av strategien skal gi ein arena for å drøfta utviklingstrekk i kommunen både som
samfunn og organisasjon, og som grunnlag for å vurdera planbehovet i kommunestyreperioden.
I 2011 vedtok kommunestyret i Fjell å rullera planstrategien kvart år saman med
økonomiplan, årsbudsjett og handlingsprogram. Kommunale planstrategiar skal liggja til
offentleg ettersyn i 30 dagar, og har difor ei utvida høyring i høve dei andre dokumenta i
denne saka.
Planstrategi for Fjell kommune 2016-2019
I framlegg til planstrategi 2016-2019 ligg det inne oppstart av 7 planar:
• Plan for kulturminne
• Kommunedelplan for trafikksikring
• Flyktningmelding
• Strategi for forvaltning av grønt areal og fellesareal
• Plan for samanhengande sykkelvegnett i heile kommunen
• Områderegulering Stovevatnet, Fjell rådhus
• Plan Ågotnes
På budsjett- og strategikonferansen 21.10.2015 vart det diskutert om Komité for drift og
forvaltning burde utsetja handsaming av planstrategi for Fjell kommune 2016-2019, til
kommunereforma er avklart. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett
vedtaksfrist om eventuell kommunesamanslåing til 30.06.2016.
Om ein vel å utsetja handsaminga av planstrategien 20126-2019, bør kommunen likevel
starta opp arbeidet med trafikksikringsplanen og kulturminneplanen. Trafikksikringsplanen
bør vera ferdig til økonomi- og budsjettforhandlingane 2017-2020, slik at nye
trafikksikringstiltak kan takast med i årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020.
Kommunen har fått tilskotsmidlar frå fylkeskonservatoren til arbeid med kulturminneplanen,
og det ligg såleis ei forventing hjå Hordaland fylkeskommune om at planen skal prioriterast.
I planstrategi for 2015-2018 vart det vedtatt oppstart av plan for frivilligpolitikk i 2015. Dette
vil vera ein omfattande plan som vil ta fleire år å utarbeida, og denne planprosessen kan med
fordel utsetjast til saka om ei eventuell kommunesamanslåing er avklart.
Årsbudsjett og økonomiplan
Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2016 er basert på ei vidareføring av 2015budsjettet og framlegg til statsbudsjett pr. 07.10.2015. Det kan difor verte endringar i dei
sentrale føringane når endeleg statsbudsjett vert vedteke i desember 2015. Årsbudsjettet for
2016 er gjort opp i balanse etter bruk av bundne fond (NAV) med 8 mill og avsetnad til
bundne fond med 10 mill (Lokal medisinsk senter).
Det er ikkje budsjettert med inntekter frå eigedomsskatt og det er heller ikkje lagt inn mogleg
avkastning frå det langsiktige kapitalfondet. Eigedomsskatt kan innførast frå 2016 med ein
sats på 2 promille. Basert på synfaringsmennene sine anslag kan skatten utgjere om lag 8-9
mill avhengig av nivået som eigedomstaksnemnda fastset. Kommunestyret kan gje fritak for
eigedomsskatt etter §7 i eigedomsskattelova. Fritaket må gjevast for kvar einskild eigedom
og vedtaksfullmakt kan ikkje delegerast. Vedtak om eventuelle fritak må gjerast når endelege
takstar ligg føre. Det vert elles vist til notat om eigedomsskatt som er vedlagt saka.
Veksten i dei frie inntektene for 2016 er basert på anslaga i KS sin prognose-modell for
budsjettering av skatt- og rammeoverføring. Veksten er på 67 mill. Fjell kommune vert
kompensert for den sterke folkeveksten med eit veksttilskot på 13 mill. Tilskot til
«Øyeblikkelig hjelp» er lagt inn i rammetilskotet med 4,3 mill. For Fjell kommune er
rammetilskotet korrigert for trekk i utgiftsutjamninga med totalt 57,3 mill. I dette talet er
inkludert trekk for elevar i statlege og private skular med totalt 29,9 mill brutto og 22,6 mill
netto.
I saka er det framlegg om 2,7% auke i gebyr og brukarbetalingar. Gebyr knytt til plansaker er
føreslått auka med 25 % medan kostnadsdekningsprosenten er føreslått auka frå 70% til
75%. Dette sjølvkostområdet har framleis negativt fond som må dekkast inn dei komande
åra. Gebyr knytt til byggesak er føreslått auka med 10%. Det er føreslege endringar i
gebyrreglementet som går fram av vedlegg til saka.
Utrekning av tilskotssatsar for private barnehagar skal for 2016 vere basert på rekneskap
2014 oppjustert med deflator (løns- og prisvekst) for 2015 og 2016. Nytt for 2016 er at
kommunen sine pensjonsutgifter ikkje skal vere med i utrekninga men reknast til 13% av
brutto lønsutgifter. Kommunen skal fatte vedtak om satsar til barnehagane innan 31. oktober
før tilskotsåret (tidlegare 1. februar i tilskotsåret). For tilskotsåret 2016 vil ikkje denne fristen
gjelde. Regelendringane vart kunngjort medio oktober og trer i kraft frå 01.01.2016.
I statsbudsjettet er utgifter til kemnerverksemd trekt ut frå rammetilskot. Fjell kommune har
førebels vald å vidareføre ordninga slik den er i dag.
I 2016 er det lagt opp til ei brutto investeringsramme på 265,9 mill og eit låneopptak på 166,8
mill eks. formidlingslån. Formidlingslån er på 40 mill. I heile økonomiplanperioden er det
lagt opp til ei brutto investeringsramme på 643,5 mill med eit låneopptak på 429,4 mill. I
tillegg kjem formidlingslån med 40 mill kvart år.
Rådmannen har utarbeidd grunnlagsmateriell for kommuneplanen sin handlingsdel 2016,
årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 og planstrategien 2016-2019 til behandling i
komiteen, formannskapet og kommunestyret. Dokumentet føl saka som vedlegg. Etter at
kommunestyret har gjort vedtak i saka, vert dokumentet omarbeidd i tråd med endeleg
vedtak. Det same vil gjelda for innspel til investeringar.
Vurdering:
Etter rådmannen si vurdering vil ei eventuell kommunesamanslåing medføra vesentleg endra
føresetnadar for den kommunale planlegginga, både når det gjeld samfunnsplanlegging,
arealplanlegging og planlegging av tenestene. Det er difor naudsynt at planstrategien har med
seg desse perspektiva når prioriteringar skal gjerast.
Kommunestyret kan utsetja handsaminga av planstrategien 2016-2019 til etter vedtak om
eventuell kommunesamanslåing er gjort, slik det vart diskutert på budsjett- og
strategikonferansen 21.10.2015. Endeleg vedtak om planstrategien må, etter plan- og
bygningslova, vera gjort innan 15.oktober 2016.
Rådmannen legg fram forslag til budsjett i balanse utan bruk av inntekter frå eigedomsskatt
og avkastning frå det langsiktige kapitalfondet. Det er og lagt inn 10 mill i avsetnad til Lokal
medisinsk senter (LMS).
Investeringsrekneskapen er lagt fram ei brutto investeringsramme på 265,9 mill og eit
låneopptak på 166,8 mill eks. formidlingslån som utgjer 40 mill. Det er innarbeid 40 mill til
anskaffing av bustader knytt til Handlingsplan for rusomsorg og ei investeringsramme på 70
mill til framskaffing av bustader for flyktningar, jfr. KS vedtak av 18.06.2015. I tillegg er det
lagt inn bustader til andre med særskilde behov med 30 mill i 2016, totalt 100 mill i
planperioden.
I dei komande åra bør den økonomiske handlingsfridomen styrkast gjennom overskot for å
kunne møte framtidige utfordringar, særleg innan helse, omsorg og sosial.
Saka vert lagt fram utan innstilling, men rådmannen har nedanfor skissert eit forslag til
innstilling:
Komité for drift og forvaltning skal handsama kommuneplanen sin handlingsdel 2016-2019,
årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 og planstrategien 2016-2019 i møte 3. november
2015.
Komité for drift og forvaltning gjer følgjande innstilling til formannskapet:
1. Årsbudsjett for drift og investering 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert lagt ut til
offentleg høyring. Frist for tilbakemelding vert 30.11.2015
2. Kommuneplanen sin handlingsdel 2016-2019 vert lagt ut til offentleg høyring. Frist
for tilbakemelding vert 30.11.2015
3. Planstrategien 2016-2019 vert utsett til avgjerd om eventuell kommunesamanslåing er
gjort.
4. Oppstart av plan for frivilligpolitikk vert utsett til avgjerd om eventuell
kommunesamanslåing er gjort.
5. Arbeidet med trafikksikringsplanen og kulturminneplanen vert starta opp i 2016.
Formannskapet legg dokumenta formelt ut på høyring 09.11.2015. Komité for drift og
forvaltning handsamar høyringsinnspela i møte 01.12.2015 og gjer deretter innstilling til
kommunestyret 17.12.2015. Det er krav om 30 dagars høyring og offentleg ettersyn for den
kommunale planstrategien, og 14 dagars høyring og offentleg ettersyn for årsbudsjett,
økonomiplan og handlingsprogram.
Endeleg budsjettvedtak vil høve praksis ha ei slik form:
Fjell kommunestyre vedtek:
1. Ved utskriving av kommuneskatt for inntektsåret 2016 vert det nytta høgaste
skattøyre. Det er framlegg om 11,8% for 2016.
2. Eigedomsskatt vert innført for verk og bruk og næringseigedommar frå 01.01.2016.
Satsen vert sett til 2 promille av takstgrunnlag etter vedtak i
eigedomsskattetaksnemnda.
3. Driftsutgiftene er på kr 1.589.303.000 medan driftsinntektene er på kr 1.589.303.000
4. Auke i gebyr og betalingssatsar er lagt inn i budsjettet slik:
Eigenbetaling
Barnehagar
(satsar pr. månad) *)
41 timar og meir
Maks 33 timar
Maks 25 timar
Maks 17 timar
Skulefritidsordninga
(satsar pr. månad)
Heil plass, frå og med 11 timar pr veke
Delt plass. Til og med 10 timer pr veke
Fjell kulturskule
(satsar pr. år)
Pris pr. elev
Søsken
Instrumentleige pr år
Heimehjelp
(satsar pr. månad)
2 til 3 G
3 til 4 G
4 til 5 G
Over 5 G
Max timesats
Betaling for ferdigmat
(satsar pr. eining)
Suppe/dessert
Frossen middag pr. porsjon
Varm middag pr. porsjon
Institusjonsopphald
(satsar pr. dag, jfr statens satsar)
Korttidsopphald
Dagsopphald
Frokost
Tryggleiksalarm
(satsar pr. månad)
Trygleiksalarm lav sats
Trygleiksalarm høg sats
Husleige Bu & Servicesenter
40 m2 - pr .mnd
45 m2 - pr mnd
55 m2 - pr mnd
Mat Bu & Servicesenter
Full pakke
Feiing og tilsyn
Vanleg hus
Industripipe
Feiing etter oppdrag
Andre gebyr og betalingssatsar
Plansakbehandling
Byggesaksgebyr
Oppmålingsgebyr
Alle andre betalingssatsar
2015
2 580
2 325
1 999
1 661
2016
2 655
2 393
2 057
1 709
Auke
%-vis auke
75
68
58
48
2,91 %
2,91 %
2,91 %
2,91 %
2 360
2 420
60
2,70 %
2,70 %
2 920
2 370
910
3 000
2 430
930
80
60
20
2,70 %
2,70 %
2,70 %
690
1 410
2 100
2 790
250
710
1 450
2 160
2 870
260
20
40
60
80
10
2,70 %
2,70 %
2,70 %
2,70 %
2,70 %
21
74
84
22
76
86
1
2
2
2,70 %
2,70 %
2,70 %
147
77
28
Ny sats vert fastsett av Helsedep.
Ny sats vert fastsett av Helsedep.
29
1
2,70 %
220
250
230
260
10
10
2,70 %
2,70 %
6 730
7 690
8 650
6 910
7 900
8 880
180
210
230
2,70 %
2,70 %
2,70 %
3 900
4 010
110
2,70 %
570
830
1 110
590
850
1 140
20
20
30
2,70 %
2,70 %
2,70 %
+25%
+10%
+2,7%
+2,7%
*) Satsane er regjeringa sit framlegg til nye satsar for foreldrebetaling i barnehagar frå 1.
Januar 2016. Dersom det vert endringar i endeleg statsbudsjett skal Fjell kommune nytta vedteke
maksimalpris.
Kostnadsdekningsprosenten knytt til plansaksområdet vert endra frå 70% til 75%
Gebyrreglementet vert endra i tråd med føringane frå plan og- utbyggingssjefen.
5. VAR gebyra vert fastsett som følgjer:
• Vassavgift *) (årsavgift)
• Avlaupsavgift*) (årsavgift)
• Renovasjonsavgifter
• Tømming av private tankar/slamavskiljarar
• For fritidsbustader
auke med 0%
auke med 0%
auke med 0%
auke med 0%
auke med 0%
*) Når det gjeld fastleddet for næringseiningar i årsgebyret har ikkje praksisen til FjellVAR AS vore i samsvar
med forskrift om vass- og avlaupsgebyr som blei vedtatt av kommunestyre den 13.12.12. For å sikre eins
handsaming av alle næringseiningar ynskjer FjellVAR AS at praksisen endrast frå 01.01.16. I dag blir det
fakturert eit fastledd pr. vassmålar, og ikkje pr. næringseining. Endringa vil føre til at kvarsjølvstendig
næringseining skal betale fastledd som for tida utgjer 1.938,40 (eks mva) for vatn og 1.979,20 (eks. mva) for
avløp.
•
Det vert same tilknytingsgebyr ( vatn og avløp) for næringsbygg og bustader.
Grunnlaget for fastsetjing av tilknytingsgebyra for vatn og avløp skal ikkje
aukast for 2016:
Vatn
Avlaup
Næringsdel/bustader til og med 75 m2
kr 6.750
kr 6.750
Næringsdel/bustader over 75 m2 pr. m2 BRA
kr 90
kr 90
•
Gebyr gjenbruksstasjon vert ikkje endra for 2016:
Levering av avfall til gjenvinningsstasjon
mindre enn 1 m3
3
Pris pr. lass inkl. mva.
50,-
3
100,-
2 m3 - 3 m3
150,-
3
200,-
4 m3 - 6 m3
300,-
1m -2m
3
3m -4m
3
6m -8m
3
400,-
8 m³ - 10 m³
3
Kvar m over 10 m
500,3
100,-
For ytterlegare detaljer vert det vist til FjellVar sitt notat om fastsetjing av VAR-gebyr
for 2016 med vedlegg.
Satsane ovanfor er i tråd med gjeldande forskrift og gebyrreglement i Fjell kommune.
FjellVar har mynde til å vedta betalingssatsar for bedriftskundar innanfor renovasjon.
Innkrevjing av gebyr skjer 4 gonger pr. år.
6. Tilskotssatsar til ordinære private barnehagar:
• Driftstilskot små born: Vert rekna ut etter ny forskrift om tildeling av tilskot til
private barnehagar gjeldande frå 01.01.2016.
• Driftstilskot store born: Vert rekna ut etter ny forskrift om tildeling av tilskot til
private barnehagar gjeldande frå 01.01.2016.
• Kapitaltilskot: Etter nasjonal sats.
Familiebarnehagar får tilskot etter nasjonale satsar.
Opne barnehagar får tilskot etter nasjonale satsar.
7. Kommunestyret sluttar seg til kommuneplanen sin handlingsdel 2016-2019
8. Kommunestyret sluttar seg til Årsbudsjettet for 2016
9. Kommunestyret sluttar seg til Økonomiplan 2016-2019
10. Kommunestyret viser til at planstrategi 2016-2019 vart utsett i Komité for drift og
forvaltning og stadfestar at oppstart av plan for frivilligpolitikk vert utsett til avgjerd
om eventuell kommunesamanslåing er gjort.
11. Kommunestyret vedtek at arbeidet med trafikksikringsplanen og kulturminneplanen
vert starta opp i 2016.
12. Kommunestyret gjer vedtak om eit låneopptak for 2016 på kr 166.811.000 til
ordinære investeringar og kr 40.000.000 til vidare utlån (Startlån).