Årsrapport 2014

Årsrapport 2014
asker | mulighetenes kommune
Innholdsfortegnelse
Rådmannens innledning ���������������������������������� 5
6. Tjenesteområde Kultur, frivillighet
og fritid ��������������������������������������������������������������� 78
1. Organisering og styring ����������������������������� 6
1.1 Politisk struktur ������������������������������������������������������������������������������ 6
1.2 Administrativ struktur ����������������������������������������������������������������� 7
1.3 Plan- og styringssystemet ������������������������������������������������������� 8
1.4 Tilsyn og revisjoner ������������������������������������������������������������������� 10
6.1 Innledning ��������������������������������������������������������������������������������������� 78
6.2 Måloppnåelse ������������������������������������������������������������������������������ 79
6.3 Nøkkeltallsanalyse �������������������������������������������������������������������� 80
6.4 Status for sentrale utfordringer ����������������������������������������� 84
6.5 Oppsummering ����������������������������������������������������������������������������� 87
2. Fokusområdene �������������������������������������������� 12
7. Tjenesteområde Teknikk og miljø ��������� 88
2.1 Fokusområde Økonomi �����������������������������������������������������������
2.2 Fokusområde Samfunn �����������������������������������������������������������
2.3 Fokusområde Medvirkning ���������������������������������������������������
2.4 Fokusområde Brukere ��������������������������������������������������������������
2.5 Fokusområde Medarbeidere ������������������������������������������������
2.6 Fokusområde Læring og fornyelse �����������������������������������
12
16
22
26
30
38
7.1 Innledning ����������������������������������������������������������������������������������������
7.2 Måloppnåelse ������������������������������������������������������������������������������
7.3 Nøkkeltallsanalyse ���������������������������������������������������������������������
7.4 Status for sentrale utfordringer ������������������������������������������
7.5 Oppsummering �����������������������������������������������������������������������������
88
89
90
96
99
8. Tjenesteområde Eiendom ������������������������ 100
3. Tjenesteområde Administrasjon
og ledelse ����������������������������������������������������������� 42
3.1 Innledning ���������������������������������������������������������������������������������������
3.2 Nøkkeltallsanalyse ��������������������������������������������������������������������
3.3 Status for sentrale utfordringer �����������������������������������������
3.4 Oppsummering �����������������������������������������������������������������������������
42
43
46
49
8.1 Innledning ������������������������������������������������������������������������������������ 100
8.2 Måloppnåelse ���������������������������������������������������������������������������� 101
8.3 Nøkkeltallsanalyse ������������������������������������������������������������������ 102
8.4 Status for sentrale utfordringer �������������������������������������� 108
8.5 Oppsummering �������������������������������������������������������������������������� 109
9. Verbale vedtak ������������������������������������������� 110
4. Tjenesteområde Oppvekst ������������������������ 50
4.1 Innledning ���������������������������������������������������������������������������������������
4.2 Måloppnåelse ������������������������������������������������������������������������������
4.3 Nøkkeltallsanalyse ��������������������������������������������������������������������
4.4 Status for sentrale utfordringer �����������������������������������������
4.5 Oppsummering �����������������������������������������������������������������������������
50
51
53
60
65
5. Tjenesteområde Helse og omsorg ��������� 66
5.1 Innledning ��������������������������������������������������������������������������������������� 66
5.2 Måloppnåelse ������������������������������������������������������������������������������ 67
5.3 Nøkkeltallsanalyse �������������������������������������������������������������������� 68
5.4 Status for sentrale utfordringer ����������������������������������������� 74
5.5 Oppsummering ����������������������������������������������������������������������������� 77
10. Saker med vedtak om
årshjulsrapportering ��������������������������������� 112
11. Nøkkeltall fra selskapenes
årsrapporter �������������������������������������������������� 116
11.1 Årsmelding 2014 for
Asker og Bærum brannvesen IKS �������������������������������������������� 116
11.2 Årsmelding 2014 for
Asker Eiendomsforvaltning AS �������������������������������������������������� 118
1.3 Årsmelding 2014 for Asker Produkt AS ���������������������� 120
11.4 Årsmelding 2014 for
Asker og Bærum Vannverk IKS ������������������������������������������������ 121
11.5 Årsmelding 2014 for Arba Inkludering AS ������������� 122
11.6 Årsmelding 2014 for Asker sentrum AS ������������������ 123
11.7 Årsmelding 2014 for
Bråset Bo- og omsorgssenter IKS ������������������������������������������ 124
11.8 Årsmelding 2014 for VEAS ���������������������������������������������� 125
Rådmannens innledning
Kommunens årsrapport beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Asker
kommune gjennom året 2014. Året som har gått har vært et utfordrende år på
flere områder, med innsparinger på tjenesteområdene, skattesvikt og usikkerhet
knyttet til utviklingen i pensjonskostnader og avkastning på finansforvaltningen.
Det har vært stort fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging for å opprettholde et godt økonomisk
handlingsrom og sikre en riktig styringsfart inn i 2015.
Rådmannen har styrt i forhold til vedtatte måleindikatorer, og til tross for en betydelig skattesvikt oppnådde
kommunen et netto driftsresultat i 2014 på 218,6 mill.
kroner eller 5,4 prosent. Hovedårsaken til det gode
driftsresultatet skyldes ekstraordinær inntektsføring av
premieavvik på pensjon og finansforvaltningen. Også på
tjenesteområdene ble måleindikator for økonomistyring
oppnådd med et samlet mindreforbruk på 4,5 mill. kroner.
I driftsbudsjettet for 2014 var det på tjenesteområdene
lagt opp til en innsparing på ca. 15 mill. kroner. Prioriterte
tiltak fra 2013 ble videreført men bortsett fra konsekvensjusteringer som følge av befolkningsendringer ble
det ikke lagt opp til mange nye tiltak i 2014. Dog kan
nevnes tiltak som ble tilført til dels små midler, men
som allikevel har stor betydning: driftsutgifter til private
boliger for funksjonshemmede og til drift av hospitsplasser. Økt tilskudd til legevakt samt tilskudd til gatefotball
og til prosjektet «idrettsglede for alle».
På investeringssiden kan nevnes flere store prosjekter
under arbeid i 2014: Nesøya skole og idrettshall,
Heggedal skole og idrettshall, Gullhella omsorgsboliger
samt investeringer til boligsosialt formål. For 2014 er
målet om anskaffelse av 21 nye boliger oppnådd.
Forebygging og tidlig innsats, god helhet og samhandling,
god kvalitet og nødvendig kompetanse er definert som
gjennomgående utfordringer for alle tjenesteområder,
og har vært viktige satsingsområder i 2014. Tjeneste­
områdene har arbeidet godt med disse utfordringene og
kan bl.a rapportere at andelen elever med spesialunder­
visning har gått ned, det er få elever fra Asker som
dropper ut av videregående opplæring og elevene i
Askerskolen oppnår gode resultater på nasjonale prøver
og ved eksamen. Videre er tverrfaglig samarbeidssystem
for å gi nødvendig hjelp ved bekymring for barn og unge
godt implementert. Innenfor helse og omsorg er det
etablert et eget «Brukertorg» som skal gi innbyggere i
Asker «en dør inn» når det er behov for offentlige helseog omsorgs­tjenester, hjelp med boligspørsmål, økonomi
og/eller koordinering av sammensatte tjenester.
God virksomhetsstyring samt læring, fornyelse og innovasjon er også viktige satsingsområder som det har vært
arbeidet med i 2014, og som har resultert i et eget hefte
om virksomhetsstyring og en egen innovasjonsstrategi for
Asker kommune.
Når dette skrives er vi allerede langt inne i 2015 og skal
videreføre det gode arbeidet fra 2014. I tillegg har vi
fått nye mål og tiltak gjennom Handlingsprogrammet
2015 – 2018 å arbeide med. I en stor organisasjon som
Asker kommune er det nok av utfordringer å ta fatt på.
Med kompetente og motiverte medarbeidere omdannes
utfordringer til gode tjenester, innovative løsninger og
tilfredse brukere.
Dette er Asker kommune – mulighetenes kommune.
Asker 14.04.2015
Lars Bjerke
Rådmann
1 Organisering og styring
1.1 Politisk struktur
Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret.
Kommunestyret
47 representanter
Klageutvalget
5
Kontrollutvalget
5
Formannskapet
11
Bygningsrådet
9
Partssammensatt
utvalg
Eldrerådet
Utvalg for plan,
samferdsel og næring
7
Råd for mennesker
med nedsatt
funksjonsevne
Utvalg for økonomi,
eiendom og eierstyring
5
Komité for
oppvekst
9
Komité for
teknikk, kultur
og fritid
9
Foretak og selskaper
Det ble ikke gjort endringer i den politiske strukturen i 2014.
6 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Komité for
helse og
omsorg
9
Tabellen nedenfor viser antall saker behandlet i de ulike utvalgene i perioden 2011-2014. Det er en økning fra 2013 til
2014 i antall saker behandlet i kommunestyret, formannskapet og to av komiteene. Antall saker behandlet i Bygnings­
rådet er tilnærmet uendret. Det var vært en liten økning i antall saker behandlet i kommunestyret med saksordfører.
2011
2012
2013
2014
Antall saker behandlet i Kommunestyret
Politiske saker
126
110
94
129
Antall saker behandlet i Formannskapet
217
217
163
213
Antall saker behandlet i Komitè Oppvekst
41
50
46
44
Antall saker behandlet i Komitè Helse og omsorg
31
33
26
36
Antall saker behandlet i Komité Teknikk, kultur og fritid
30
52
44
66
141
154
214
211
23
19
10
14
Antall saker behandlet i Bygningsrådet
Antall saker med saksordfører behandlet i kommunestyret (noe usikre tall)
1.2 Administrativ struktur
Asker kommune er administrativ organisert i en tonivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og
virksomhetslederne.
Rådmannens ledergruppe ble i 2014 utvidet med en utviklingssjef med ansvar for IKT og digitalisering, kommunikasjon,
Kunnskapssenteret, Servicetorget og Dokumentsenteret.
Rådmann
Direktør
Oppvekst og
utdanning
Direktør
Kultur og
teknikk
Direktør
Helse og
omsorg
Direktør
Eiendom
Direktør
Strategi og
samfunn
Utviklingssjef
Økonomisjef
HR - sjef
Fullmaktsnivå 1 - rådmannen
57 virksomheter - 6 tjenesteområder
Oppvekst
Helse og
omsorg
Kultur, frivillighet
og fritid
Teknikk
og miljø
Eiendom
35 virksomheter
12 virksomheter
4 virksomheter
3 virksomheter
3 virksomheter
Administrasjon
og ledelse
Fullmaktsnivå 2 - 57 virksomhetsledere
Ved utgangen av 2014 var det 57 virksomheter i Asker kommune, mot 58 virksomheter i 2013. Servicetorgenheten
opphørte som egen virksomhet i forbindelse med etablering av utviklingsavdelingen. Videre opphørte Familiebarne­
hagen som egen virksomhet og de kommunale familiebarnehagene ble lagt under Solvangsonen barnehager. Renhold
og praktisk bistand ble etablert som ny virksomhet innenfor tjenesteområde Eiendom.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 7
1.3 Plan- og styringssystemet
Plan- og styringssystemet i Asker kommune skal ivareta både de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioritering,
og rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Plan- og styrings­systemet omfatter en rekke
plan- og styringsprosesser som fremgår av årshjulet.
Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planer som skal sikre at politiske mål og
prioriteringer blir gjennomført.
Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp politiske vedtak, mål og
prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at kommunen løser oppgavene og når målene på en effektiv måte og
innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer.
Modellen under illustrerer det helhetlige plan- og styringssystemet i Asker kommune.
Organisasjonsform
Prinsipper for virksomhetsstyring
Mål og resultatstyring
Gjennom­føring
av politiske
vedtak
Etterlevelse
av lover
og forskrifter
Risikostyring
og kontinuerlig
forbedring
Effektiv ressursanvendelse
Læring,
forbedring og
innovasjon
Linjestyring
Styring av basisorganisasjon
Prosjektstyring
Styring av en midlertidig organisasjon som et prosjekt eller program
Kontraktstyring
Styring av tjenester som ikke produseres i egen regi
Eierstyring
Styring av selskaper som kommunen eier helt eller delvis
Ledelsesfilosofi
8 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Resultat
Oppdrag
Løsningsvalg
Modellen under illustrerer forbedringssirkelen (PUFF-sirkelen) for virksomhetsstyring og ledelse.
Analyse
Beslutninger om tjenestekvalitet,
effektivisering og innovasjon
Planlegge
Vedta styringsdokumenter
med mål, rammer og krav
Forbedre
Planstrategien
Kommuneplanen
Handlingsprogrammet med BMS-mål
ROS-analyser
Virksomhetsplaner
Lederavtaler
Utføre
Iverksette tiltak
for kontinuerlig
å forbedre
tjenestene og
forvaltningen
Utføre tjenester
i henhold til
styringsdokumentene
Følge opp
BMS-resultater
Nøkkeltall
Lederdialog
Håndtering av risiko
Håndtering av avvik
Rapportering
Tilsyn og revisjoner
Vurdere resultatet i forhold
til mål, rammer og krav
Tjenesteproduksjon
Forvaltningsoppgaver
Plan- og styringsprosessene beskriver hvordan ledere skal planlegge og utføre aktiviteter for å sikre kvalitet i tjenestene
og forvaltningen. Ledere skal følge opp resultatene i henhold til de mål og krav som er satt, og bruke resultatene som
grunnlag for tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen.
Det vises for øvrig til eget dokument om «Ledelse og styring i Asker kommune» som ligger tilgjengelig på kommunens
nettsider.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 9
1.4 Tilsyn og revisjoner
Statlige tilsyn
For å tilse at kommunene ivaretar innbyggernes rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med nasjonale
målsettinger, gjennomfører staten blant annet tilsyn med kommunens tjenester.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over fylkesmannens kommunerettede tilsyn og tilsyn fra Arbeidstilsynet som er
gjennomført i Asker kommune i 2014.
STATLIGE TILSYN I ASKER KOMMUNE I 2014 (Oversikten er ikke uttømmende)
Tilsynsmyndighet
Tilsynstema
Funn Status pr 31.12.14
Fylkesmannen
Kvalifiseringsprogrammet.
Ingen
Avsluttet
Helsetilsynet
Ernæring. Eldre brukere i hjemmesykepleien.
Ingen
Avsluttet
Arbeidstilsynet
Barnevernet ( fire av bofellesskapene): Bidra til at
arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte samarbeider
om å forebygge og håndtere vold og trusler som en del
av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.
Ingen
Avsluttet
Arbeidstilsynet
Barne- og familieenheten: Å rette oppmerksomheten
mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte
samarbeider om gode arbeids­betingelser og et helsefremmende miljø på helsestasjonene.
Ingen
Avsluttet
Mattilsynet
Barnehage (fire barnehager): Lov og forskrifter relatert
til mat og næringsmidler, hygiene og tilberedning av
mat i barnehage.
3 likelydende
pålegg i
hver enhet.
Frist for retting
31.12.14
Fylkesmannen
Skole: Tilsyn med Asker kommunes ordensreglement.
1 pålegg
Frist for retting
01.06.15
Norsk Helsenett SF
Sikkerhetssamtale og revisjon.
Jernbanetilsynet
Badesklier i Risenga svømmehall.
Jernbanetilsynet
Vardåsen – ett års kontroll av skitau.
Fylkesmannen
Tilsyn av deponiet på Yggeset avfallspark okt 2014.
Ingen
3 pålegg
Lukket
Ingen funn
3 avvik
Avvik blir besvart
innen 01.05.15
Forvaltningsrevisjoner
Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir
ønskede resultater i tjenesten for kommunens innbyggere.
På neste side gis det en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Asker kommune i 2014.
10 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Forvaltning av kommunens eiendeler
Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 2. juni 2014
og kommunestyret 10. juni 2014. Kommunestyret fattet
følgende vedtak:
Saken oversendes kommunestyret med følgende
forslag til vedtak:
■ Kommunestyret tar rapporten til orientering.
■ Kommunestyret ber administrasjonen om å følge
opp rapportens funn og anbefalinger, herunder
■ at det rettes fokus på risikovurderinger
knyttet til registrering av eiendeler
■ at det utarbeides retningslinjer for avhending
av kommunale eiendeler
■ at det sørges for tilstrekkelig fysisk sikring av
kommunens eiendeler
■ Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra
administrasjonen om hvordan anbefalingene er
fulgt opp innen utgangen av året.
Punktene er fulgt opp, og rådmannen vil rapportere
tilbake til revisjonen innen 1. halvår 2015.
Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlings­reformen
Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 9. desember
2013 og kommunestyret 21. januar 2014. Kommunestyret
fattet følgende vedtak:
■ Kommunestyret tar rapporten til orientering.
■ Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp
rapportens anbefalinger, herunder å
■ undersøke bemanningssituasjonen for å sørge
for en riktig dimensjonering av tjenesten.
■ sørge for å få full nytte av kompetansen i
forsterket sykepleierteam.
■ styrke den interne samhandlingen.
■ sørge for pålitelig registrering av avvik for å
sikre bedre styringsinformasjon.
■ Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra
rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt
opp innen 15.10.2014.
Kontrollutvalget tok tilbakemeldingen til orientering,
og saken anses med dette som lukket.
FDV Eiendom
Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 3. november
2014 og i kommunestyret 10. mars 2015. Kommunestyret
fattet følgende vedtak:
■ Kontrollutvalget tar Forvaltningsrevisjons­­rapport FDV Eiendom orientering.
■ Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp
rapportens anbefalinger, herunder
■ at rådmannen redegjør for status for ikke
framlagte saker.
■ at det utarbeides skriftlige rutiner for registrering av kommunens eiendommer i forvaltningssystemet.
■ at dokumentasjonen av tilstand, vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold bedres.
■ at det sikres at rangering av vedlikeholdsbehov gjøres på likt grunnlag.
■ at tjenesteanalysen videreutvikles til også å
synliggjøre muligheter eller konkrete forslag
til kostnadsreduksjon.
■ Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra
rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt
opp innen 1.6.2015.
Rådmannen vil i samsvar med vedtaket melde tilbake til
kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp
innen 1. juni 2015.
Rådmannen meldte tilbake til kontrollutvalget om
hvordan anbefalingene er fulgt opp i november 2014.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 11
2 Fokusområdene
2.1 Fokusområde Økonomi
Innledning
Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens
innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for drifts­
budsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen.
Måloppnåelse
GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMI
Måleindikatorer
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett
(virksomhetene).
0%
negativt
avvik
0,1 - 0,75
% negativt
avvik
Mer enn
0,75 %
negativt
avvik
0,15
Ø.2.1. Netto driftsresultat.
3 % eller
bedre
2,5 - 2,9 %
Mindre enn
2,5 %
5,40
Ø.2.2. Andel investeringsprosjekter i
vedtatt Handlingsprogram med tidsavvik.
0 - 19 %
20 - 30 %
31 - 100 %
7,95
Ø.2.3. Kostnadsavvik mellom prognose og
budsjett knyttet til investeringsprosjekter i
vedtatt Handlingsprogram.
0-4%
5 - 10 %
11 - 100 %
4,55
71 - 100 %
50 - 70 %
0 - 49 %
50,00
Ø.3.1. Andel utvalgte
produktivitetsindikatorer (KOSTRA) med
bedre resultat enn gjennomsnittet for
kommunegruppe 13.
12 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Endring fra
fjoråret
↓
Kommentar
God økonomistyring i tjenesteområdene.
Et lite mindreforbruk gir en god start på nytt
budsjettår.
↑
Premieavvik pensjon og finansområdet bidro til
godt netto driftsresultat til tross for skattesvikt.
↓
De fleste prosjektene går som planlagt, men
forsinkelser knyttet til blant annet Heggedal
skole og Bleikerfaret barnehage.
↓
De fleste prosjektene går som planlagt, men
kostnadsavvik knyttet til blant annet Vardåsen
skisenter og J. Drengsrud vei.
↑
Asker ligger høyt på bto driftsutg. pr bruker
innenfor mange områder. Årsaken er sammensatt,
men skyldes blant annet prioriteringer og at
Asker har høyere frie inntekter pr innbygger enn
gjennomsnittet i kommunegruppen.
«
Status for sentrale utfordringer
kt skillingen, så akter
daleren seg selv.»
– Norsk ordtak
Det er definert følgende sentrale utfordringer
for fokusområde Økonomi:
■ Økonomisk handlingsrom.
■ Økonomistyring.
■ Effektiv tjenesteproduksjon.
Økonomisk handlingsrom
KOSTRA - Økonomiindikatorer
Asker
2012
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Frie inntekter i kroner per innbygger
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr. 13
2014
Landet
2014
4.5 %
4.7 %
5.4 %
2.5 %
1.0 %
1.1 %
47 530
49 770
50 769
52 842
46 496
49 322
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
87.0 %
82.9 %
88.8 %
69.3 %
67.4 %
55.9 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
56 157
56 375
60 332
49 513
44 922
40 512
3.6 %
3.8 %
2.8 %
3.9 %
2.9 %
2.9 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
17.0 %
13.8 %
15.0 %
21.0 %
5.9 %
5.4 %
Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter
65.5 %
31.0 %
54.8 %
31.4 %
63.3 %
60.8 %
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser hvilke midler som ikke er blitt
benyttet i driftsregnskapet, og som gjenstår til bruk for
avsetninger og investeringer. Ambisjonsnivået er satt til
3 prosent.
driftsutgiftene (eks. sosiale utgifter som har en ekstraordinær inntekt i 2014) økte med 4,2 prosent i samme
periode. For å sikre fremtidig økonomisk bæreevne blir det
fremover viktig å tilpasse kostnadsveksten til veksten i
driftsinntektene.
Investeringer
Årets netto driftsresultat på 5,4 prosent er påvirket av
premieavvik pensjon som ble inntektsført med 83,7 mill.
kroner i 2014 og meravkastning på energifondet på 7,2
mill. kroner. Sammenlignet med Bærum, kommunegruppe
13 og landet har Asker et meget godt netto driftsresultat.
Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunenes økonomiske handlefrihet og utviklingen i tjenestetilbudet. Asker har høyere frie inntekter pr innbygger enn
kommunegruppe 13 og landet men lavere en Bærum. Det
har i 2014 vært knyttet stor usikkerhet til kommunenes
skatteinntekter. Regjeringens anslag ble satt ned to ganger i løpet av året, og Asker kommune reduserte sitt skatteanslag med 15 mill. kroner i 1. tertialrapport 2014. Ved
utgangen av året hadde kommunen likevel en mindreinntekt på skatt på 31,3 mill. kroner. Det er bekymringsfullt
at den lave veksten ser ut til å fortsette i 2015.
Kommunen har fortsatt trenden fra 2012 og 2013 med at
driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene. Driftsinntektene økte med kun 2 prosent fra 2013 til 2014, mens
Det ble i 2014 investert for 760,1 mill. kroner i anleggsmidler. Avsluttede prosjekter hadde henholdsvis et reelt
merforbruk på 0,8 mill. kroner og et reelt mindreforbruk
på 11,8 mill. kroner. Prosjektene med reelt merforbruk
dekkes av midler fra avsluttede prosjekter med mindreforbruk.
Noen av de pågående prosjektene har hatt raskere fremdrift enn årsbudsjettet forutsatte, mens andre har hatt en
senere fremdrift. Disse prosjektene får overført sitt mer-/
mindreforbruk til 2015. Samlet utgjorde dette et mindreforbruk på 128,9 mill. kroner.
De fleste prosjektene går som planlagt uten tidsavvik,
men det er forsinkelser knyttet til blant annet Heggedal
skole og Bleikerfaret barnehage.
De fleste prosjektene går også som planlagt uten kostnadsavvik, men det er forventet merforbruk knyttet til
blant annet Vardåsen skisenter og Johan Drengsrud vei.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 13
Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015
Asker kommune har et godt økonomisk handlingsrom.
Egenfinansiering av investeringer
Effektiv tjenesteproduksjon
Egenfinansieringen av investeringene skal i følge
handlingsregelen være minimum 40 prosent. Egenfinansieringsgraden gikk ned fra 65,1 prosent i 2013 til 48,3
prosent i 2014. Dette er fortsatt godt innenfor handlingsregelen.
Effektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon kan måles
ved hjelp av utvalgte produktivitetsindikatorer i KOSTRA.
Når det gjelder andelen utvalgte produktivitetsindikatorer
med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13, viser denne «rødt» resultat for måleindikatoren
Ø.3.1. Totalt 15 indikatorer er medregnet i utvalget, og av
disse var det for kun 10 indikatorer mulig å sammenligne
resultatene med kommunegruppe 13. Rådmannen vil i
2015 evaluere indikatoren og vurdere om den er egnet til
å beskrive produktivitet.
Lånegjeld
Lånegjelden skal i følge handlingsregelen ikke øke ut over
veksten i frie inntekter eller kommunens økonomiske
handlingsrom. Det er bekymringsfullt at kommunens
lånegjeld fortsetter å øke mer enn de frie inntektene.
Dette gir på sikt også utslag i høye rente- og avdragsutgifter. Sammenlignet med Bærum, kommunegruppe 13
og landet har Asker høy netto lånegjeld.
Disponible fond
Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av frie
reserver. De disponible fondene er i 2014 blitt tilført
midler. Dette er i henhold til budsjett og medfører styrket
økonomisk handlingsrom.
Det vises til årsregnskap med noter og årsberetningen for
en grundigere gjennomgang av regnskapet for 2014.
Økonomistyring
Det har i 2014 vært stort fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging for å sikre en riktig styringsfart inn i 2015.
Tjenesteområdene hadde et samlet mindreforbruk på 4,5
mill. kroner, og har samlet sett oppnådd BMS-målet om
0 prosent negativt avvik.
14 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Oppsummering
Dette er oppnådd:
■ Opprettholdt godt økonomisk handlingsrom.
■ God økonomistyring i virksomhetene.
■ Realisert vedtatte effektiviserings-/
omstillingstiltak.
■ Strategi for finansavkastning har bidratt til gode
resultater også i et vanskelig år.
Dette skal det arbeides videre med:
■ Redusere konsekvenser knyttet til usikkerhet
■ i fremtidige skatteinntekter
■ i fremtidige demografikostnader
■ i fremtidige pensjonskostnader
■ rundt finansiering av statlige reformer
■ Redusere gjeldsveksten.
■ Effektivisering og omstilling.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 15
2 Fokusområdene
2.2 Fokusområde Samfunn
Innledning
Asker kommune skal legge til rette for muligheter for innbyggere, brukere, næringslivet og frivilligheten. Med verdiene
åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst lokalsamfunn.
Askers innbyggere skal stå i sentrum for alt vi gjør.
Måloppnåelse
GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE SAMFUNN
Måleindikatorer
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
S.1.1. Opplevelse av gode kultur- og
fritidstilbud.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
Ikke målt
S.1.2. Opplevelse av gode møteplasser.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
Ikke målt
S.2.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter
(grønt kontor/grønt flagg).
95 - 100 %
60 - 94 %
0 - 59 %
75,00
S.2.2. Reduksjon av kommunale
klimagassutslipp med 700 tonn pr. år, jf.
Energi- og klimaplanen (80 % reduksjon
innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået).
-700 tonn
0 - 699
tonn
Økte
utslipp
-589
S.2.3. Reduksjon av kommunalt
energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh
pr. år, jf. Energi- og klimaplanen (30 %
reduksjon innen 2020 sett i forhold til
2007-nivået).
- 2,2 GWh
0 - 2,1 GWh
Økt forbruk
-2,7
S.3.1. Hver virksomhet har gjennomført
minst ett nytt folkehelsetiltak for å møte
kommunens folkehelseutfordringer, jf.
Folkehelseloven § 7.
100%
16 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
95 - 99 %
0 - 94 %
Endring fra
fjoråret
↑
Kommentar
42 av 56 virksomheter er miljøsertifisert. To nye
i 2014.
↑
Utslippene av klimagasser er ytterligere redusert
i 2014 sammenlignet med 2013, primært som
følge av utfasing av fossil olje til gatevarme og
oppvarming i bygg.
↑
Det var gjennomgående lavere energibruk i
kommunenes bygg i 2014. For Askerhallen alene
ble det oppnådd en reduksjon på 1,8 GWh, noe
som utgjør hele 41 prosent av energibruken i
2013.
100,00
Målet er nådd.
↑
Status for sentrale utfordringer
Kommuneplan for Asker 2014-2026 ble vedtatt
i november 2014 (sak 118/14). Det er definert
følgende satsingsområder:
■
■
■
■
■
Vekst og utvikling.
Areal og transport.
Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet.
Folkehelse.
Tettsteder og knutepunkter.
sker er en fremtidsrettet, inkluderende
og ansvarsbevisst kommune i en
region i vekst, hvor balansen mellom
vekst og vern gir gode lokalsamfunn.
– Hovedmål i Kommuneplan for
Asker 2014-2026
Vekst og utvikling
Kommuneplanen legger opp til en årlig befolkningsvekst på 1,5 prosent og en boligproduksjon på 350 boliger i året.
Hoveddelen av bolig- og næringsutviklingen skal skje rundt Asker sentrum, men også i Heggedal og på Holmen/
Billingstad, og på sikt på Dikemark.
Befolkning
Kilde: SSB Befolkningsutvikling
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 17
I de siste ti årene har det vært en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,6 prosent. I perioden 2007-2010 var veksten på 1,4 prosent per år, og etter 2010 har veksten vært på 1,9 prosent per år. I kommuneplan for Asker 2007-2020 ble
det stipulert en befolkningsvekst på 0,7 prosent per år.
Kilde: SSB Befolkningsutvikling
18 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Økt befolkningsendring de siste fire årene skyldes økt innenlands nettoinnflytting. Fødselsoverskudd og innvandring har
vært stabilt de siste ti årene. I perioden 2011-2014 utgjorde innvandringen ca. 50 prosent av befolkningsøkningen.
Det ble bygd 262 boliger per år i gjennomsnitt i perioden 2008-2014. Antall nye eneboliger i året har vært relativt stabilt
siden 2009, i gjennomsnitt 73 eneboliger per år. Eneboligutviklingen er i hovedsak eplehagefortetting, noe kommunen
har begrenset styring over i forhold til utbyggingstidspunkt og lokalisering. Utbygging av blokkleiligheter har økt, og ny
konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og tomannsboliger) har gått tilbake.
Kilde: Geodata, Nye boliger i Asker i perioden 2008 – 2014
I de siste ti årene har det vært en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,6 prosent. I perioden 2007-2010 var
veksten på 1,4 prosent per år, og etter 2010 har veksten vært på 1,9 prosent per år. I kommuneplan for Asker
2007-2020 ble det stipulert en befolkningsvekst på 0,7 prosent per år.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 19
Tettsteder og knutepunkter
Areal og transport
Reguleringsprosessen for Føyka/Elvely har pågått
gjennom hele 2014. Asker kommune kjøpte arealer av
Drengsrud gård for å sikre erstatningsanlegg for Føyka.
Arbeidet med planlegging av Høn/Landås med til
sammen 1200 boliger, nytt nærsenter og ny barneskole
ble igangsatt.
Arbeidet med kommunedelplan for E18 har pågått gjennom hele 2014. Planområdet er underveis utvidet til
Bærum grense, noe som har gitt noen forsinkelser. Det
forventes at Statens vegvesen fremmer planen til politisk
behandling høsten 2015. Kommunedelplan for E18 inneholder ny motorvei, en separat bussvei med ny terminal
over Asker stasjon, samt hovedsykkelvei med fortau.
I Heggedal har det vært arbeidet med ombygging av
veisystemet, miljøgaten sto ferdig og broen over jernbanen ble åpnet mot Hallenskog. Heggodden ble ferdigstilt
og 100 leiligheter solgt, og forretningsdelen ble gradvis
fylt opp. Infrastrukturtiltak under bakken ble etablert med
tanke på den forestående sentrumsutbyggingen. Planleggingen av nytt innbyggertorg, nytt torg og ny park ble
videreført.
På Billingstadsletta vest har det vært arbeidet med områderegulering for 1200-1300 boliger og nytt nærsenter.
Borgenprosjektet ble opprettet i 2014, og det ble etablert
et politisk ad hoc utvalg for Borgen. Prosjektet er delt i to
områder: Aktiv nærmiljøutvikling og Bærekraftige Borgen.
Hovedaktivitetene i 2014 har vært innhenting av data og
analysearbeid, forankring av prosjektet i virksomhetene
og tiltak i virksomhetene.
Kommunen har et godt busstilbud og et av landets beste
togtilbud. Det har i 2014 vært stort fokus på å bedre
tilgjengeligheten til stasjoner og holdeplasser, både gjennom «Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til
kollektivsystemet» og konkrete tiltak slik som sambruksparkering for bil og ny sykkelparkering.
Kommunen har også vært aktiv i fylkeskommunens arbeid
med «Fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus».
For Asker kommune er det avgjørende at fylkeskommunen prioriterer bedre fremkommelighet for buss inn mot
knutepunktene og langs innfartsårer i retning Oslo for å
oppnå en høyere kollektivandel.
Kommunens har fokus på både langsiktige og kortsiktige
tiltak for å få flere til å sykle, og stadig flere bruker sykkel
til Asker stasjon.
Når det gjelder kollektivtransport på fjorden, har kommunen vært en aktiv pådriver for etablering av et båttilbud
i helgene (skoleferien). I tillegg har kommunen påvirket
fylkeskommunen til å starte et utredningsarbeid for fremtidig båttilbud.
Asker kommune har gjennom hele året vært involvert i plansamarbeidet i Oslo og Akershus om areal og
transport.
20 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet
Folkehelse
Utslippene av klimagasser i Askersamfunnet i perioden
1991 til 2014 er redusert med om lag 13 prosent, i
hovedsak på grunn av reduksjon fra transportsektoren
og stasjonær forbrenning. På tross av 6,8 prosent flere
innbyggere i perioden 2009 til 2013, var det i samme
periode en reduksjon på 7,2 prosent av personbiler som
går på diesel eller bensin.
Arbeidet med kommunedelplan for folkehelse 2014-2026
ble igangsatt i 2014, og det ble i samsvar med krav i
folkehelseloven utarbeidet en oversikt over folkehelsen i
Asker.
I Asker utgjorde antall elbiler ved utgangen av 2014 hele
7,2 prosent av alle personbiler. Videre ble kjørelengde per
bil redusert med 6 prosent i perioden 2009 til 2013. Dette
skyldes trolig at flere velger å gå, sykle eller bruke kollektivmidler. Motorteknologi og redusert bruk av oljefyring
bidrar til ytterligere utslippsreduksjoner.
Fra 2007 til 2014 ble utslippene av klimagasser knyttet
til kommunens drift redusert med 73 prosent. Nedgangen
skyldes bedre oppsamling av deponigass på Yggeset,
utfasing av fossil fyringsolje, samt stadig flere elbiler og
biler som går på biogass.
Asker kommune er partner i FutureBuilt, som er et 10-årig
program som skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Partnerskapet
i FutureBuilt er et viktig ledd i å oppnå kommunens målsetninger og være en foregangskommune innen energi
og klima. Det ble i løpet av 2014 igangsatt to kommunale
forbildeprosjekter i FutureBuilt.
Det ble i 2014 gjennomført heldagskurs og øvelse for
ledelsen på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB), som holder til i Heggedal.
Hensikten var å presentere et teoretisk grunnlag og trene
på effektiv kriseledelse i tråd med inngåtte avtaler og
beredskapsplaner.
Hendelser med utrasing av fjellskrenter har for 2014
resultert i økt aktivitet med å rassikre utsatte områder.
Det er iverksatt tiltak som gir bedre vern ved dagens
klima og ved fremtidige klimaendringer. I forbindelse med
reguleringsarbeid har det vært fokus på utarbeidelse av
ROS analyser.
Det ble i 2014 fremmet sak om utredning av en folkehelsearena på Sem som en oppfølging av forprosjektet
Kraftsenter for folkehelse 2013 (sak 68/14).
I 2014 har det også vært lagt vekt på å synliggjøre Askers
helsefremmende og forebyggende arbeid nasjonalt, samt
spre kompetanse om folkehelsearbeidet. I tillegg har det
vært fokus på dialog med innbyggere og råd og utvalg for
å få innspill til viktige innsatsområder i forkant av arbeidet med kommunedelplanen.
Oppsummering
Dette er oppnådd:
■
■
■
■
Næringsutvikling rundt Asker sentrum.
Utvikling av Heggedal sentrum.
Redusert utslipp av klimagasser.
Økt bruk av sykkel.
Dette skal det arbeides videre med:
■ Transportutfordringer knyttet til sterk trafikkvekst på lokalveiene rundt Asker sentrum.
■ Planprosessene blir stadig mer krevende.
Utbyggingen foregår i stor grad i eksisterende
bebygde områder og berører stadig flere.
■ Vurdering av ny kommunestruktur medfører muligheter og utfordringer i samfunns­
utviklingen.
■ Fortsatt reduksjon av utslipp av klimagasser.
For å sikre riktig varsling ved alvorlige hendelser,
har alle ungdomsskolene i Asker fått installerte
talevarslingsanlegg i 2014.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 21
2 Fokusområdene
2.3 Fokusområde Medvirkning
Innledning
Asker kommune legger stor vekt på å motivere innbyggerne til deltakelse og medvirkning i lokalsamfunnet. Formålet
med medvirkningen er å øke innbyggernes innflytelse i de politiske prosessene gjennom dialog med de folkevalgte
underveis i valgperioden. Samtidig gir medvirkning viktig kunnskap og styringsinformasjon til de folkevalgte, noe som
igjen gir et bedre beslutningsgrunnlag.
Måloppnåelse
GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDVIRKNING
Måleindikatorer
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i
Asker Dialogen Ekstern ihht frist.
95 - 100%
85 - 94 %
0 - 84 %
99,34
MV.1.2. Gode internettsider.
6 stjerner
5 stjerner
0-4
stjerner
Ikke målt
MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført
minst ett nytt tiltak som stimulerer til
frivillig innsats.
100%
95 - 99 %
0 - 94 %
98,21
MV.2.2. Organisasjonenes opplevelse av
kommunen som en god tilrettelegger for
frivillighet.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,19
22 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Endring fra
fjoråret
↑
Kommentar
Resultatet er godt, og viser at nesten alle
henvendelser fra innbyggerne i AskerDialogen følges
opp innen fristen på 14 dager.
Indikatoren måler Asker kommunes score i DIFIs test
av kommunenes internettjenester. DIFI gjennomførte
ikke denne testen i 2015.
↑
↑
Tilnærmet alle virksomheter har gjennomført tiltak,
noe som er en fremgang fra 2013.
Resultatet er basert på en spørreundersøkelse blant
frivillige lag og foreninger i kommunen. Omkring 130
lag og foreninger besvarte undersøkelsen. Resultatet
viser at det fortsatt må arbeides med å tilrettelegge
for frivillighet.
Status for sentrale utfordringer
Det er definert følgende sentrale utfordringer
for fokusområde Medvirkning:
ode medvirkningsprosesser er
en forutsetning for utvikling av
gode lokalsamfunn og et godt
kommunalt tjenestetilbud.
■ Stimulere til deltakelse og medvirkning.
■ Sikre representativitet i medvirkningsprosesser.
■ Tilrettelegge for frivillighet.
Stimulere til deltakelse og medvirkning
Begrepet medvirkning brukes i kommunal sammenheng
både relatert til innbyggere (innbyggermedvirkning) og
brukere av kommunale tjenester (brukermedvirkning).
Fokusområde Medvirkning omhandler primært innbyggermedvirkning, mens brukermedvirkning er beskrevet under
fokusområde Brukere.
For å ivareta de politiske medvirkningsprosessene er det
etablert kommunale og råd og utvalg som skal sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon. I tillegg
gjennomføres årlige dialogmøter mellom komiteene og
representanter fra brukerrådene.
De administrative medvirkningsprosessene omfatter å tilrettelegge for åpenhet og involvering i kommunens planprosesser. Dette ivaretas gjennom lovpålagte ordninger
for offentlig ettersyn og høringer, eller ved gjennomføring
av dialogkonferanser, nærmiljøkonferanser eller andre
tiltak rettet mot berørte aktører.
Kommunestyret behandlet i 2014 sak om innbyggermedvirkning i Asker kommune (sak 124/14), og vedtok i
denne forbindelse at brukerundersøkelser, dialogmøter,
fokusgrupper og nærmiljøkonferanser skal videreføres
og videreutvikles med tanke på å styrke de politiske
medvirkningsprosessene.
Asker Dialogen er kommunens verktøy for håndtering av
forbedringsforslag og avvik fra innbyggere og ansatte.
De fleste henvendelsene fra innbyggerne gjennom Asker
Dialogen Ekstern er knyttet til tjenester innen teknisk
sektor, idrett og fritid. Totalt sett er det en nedgang i
antall henvendelser. Dette kan skyldes mindre markeds­
føring av Asker Dialogen.
Asker Dialogen Ekstern
Innspill fra innbyggere og brukere
2011
2012
2013
2014
Totalt antall henvendelser
1 207
1 623
1527
1 393
1 411
1 378
1 209
291
461
458
358
71
102
58
30
331
423
343
298
Eksterne tjenester
9
19
11
6
Eldre
7
11
5
4
Helse
21
29
29
26
5
11
15
4
64
Antall henvendelser som har medført forbedring
Fordelt på kategori:
Avfall og gjenvinning
Barn og familie
Bolig og eiendom
Internett
71
92
70
Næringsliv
Kultur, idrett, fritid
1
5
2
3
Omsorg og rehabilitering
4
9
13
8
Serviceerklæring
Skole og utdanning
Sosiale tjenester
0
1
0
0
28
32
31
24
5
5
4
3
Vann og miljø
40
42
45
55
Vei og trafikk
240
281
364
404
83
100
79
106
Annet
Kilde: Askerdialogen
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 23
Sikre representativitet i medvirkningsprosesser
For å sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon i de politiske beslutningsprosessene, er det etablert
politiske råd og utvalg som skal ivareta disse gruppenes
interesser. Asker kommune har tre slike kommunale råd,
hvorav to av disse er lovpålagte. Rådene benyttes som
høringsinstanser i arbeidet med strategiske styringsprosesser, slik som for eksempel kommuneplanen og
handlingsprogrammet, samt politiske saker som skal
behandles i komiteene eller kommunestyret.
Eldrerådet er et lovpålagt rådgivende organ for kommunestyret i saker som gjelder eldres levevilkår. Eldrerådet
hadde åtte møter i 2014.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et
lovpålagt rådgivende organ for kommunestyret, og skal få
seg forelagt saker som er særlig viktig for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Rådet hadde åtte møter i 2014.
Frivillighetsutvalget er ikke et lovpålagt kommunalt
utvalg, men ble besluttet opprettet av kommunestyret i
2010. Etter en evaluering i 2013, ble Frivillighetsutvalget
i 2014 vedtatt opprettholdt. Utvalget fikk imidlertid ny
sammensetning og utvidet mandat. Frivillighetsutvalget
hadde 10 møter i 2014, og gjennomførte i tillegg en
frivillighetskonferanse. Utvalget var videre representert på
Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim og regjeringens
innspillskonferanse i Oslo.
Tilrettelegge for frivillighet
Asker kommune har gjennom flere år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for frivillighet. Kommunen har egen
frivillighetskoordinator, frivillighetsutvalg og frivillighetsportal, og det arrangeres en årlig frivillighetskonferanse.
2012
Asker
2013
Asker
2014
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr.13
2014
Landet
59
87
85
220
3652
14 203
Komm. driftstilskudd til lag/foreninger - pr lag
69 339
103 218
90 035
87 623
50 958
38 100 Antall innbygg. som er medlem av en frivillig organisasjon
26 637
26 637
363
362
361
14
17
20
Frivillighet
Antall frivillige lag som mottar komm. driftstilskudd
Antall frivillige organisasjoner
Antall avtaler med to eller flere samarbeidspartnere
Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015
24 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Asker kommune ligger fortsatt godt over landsgjennomsnittet når det gjelder antall frivillige organisasjoner som
mottar driftstilskudd fra kommunen, samt gjennomsnittlig
driftstilskudd per lag. Oversikten over antall innbyggere
som er medlem i en frivillig organisasjon er usikker, og
det arbeides med å få på plass et verktøy som gir bedre
oversikt over dette.
Frivillighetsutvalget har i 2014 særlig arbeidet med
spørsmål knyttet til å sikre deltakelse for minoritetsgrupper og det internasjonale miljøet i Asker, inkludert
representasjon i utvalget. Videre har utvalget fungert som
samarbeidspartner i arbeidet med Borgenprosjektet og ny
folkehelseplan.
Det ble også i 2014 gjennomført en spørreundersøkelse
blant frivillige organisasjoner for å få tilbakemelding om
hvordan de opplever kommunen som en tilrettelegger
for frivillighet. Omkring 130 lag og foreninger besvarte
undersøkelsen. Resultatet viser en fremgang i forhold til
2013, men tilsier samtidig at det fortsatt må arbeides
aktivt med å tilrettelegge for frivillighet i Asker.
En rekke lag og foreninger har organisert seg i paraply­
organisasjoner eller fellesråd. Fellesrådene ivaretar
medlemmenes interesser overfor kommunen og andre
aktører, og er dermed sentrale organer for medvirkning
og representasjon.
Det er flere fellesråd i Asker. Disse er kommunens
samarbeids­partnere og høringsinstanser i arbeidet med
blant annet kommuneplanen og handlingsprogrammet.
Asker kommune har et formalisert samarbeid og egne
samarbeidsavtaler med flere av fellesrådene.
De mest sentrale fellesrådene er:
■
■
■
■
■
■
■
Asker idrettsråd.
Asker kulturelle fellesråd.
Asker musikkråd.
Asker velforbund.
Asker kirkelige fellesråd.
Asker næringsråd.
Asker kommunale foreldreutvalg for grunnskolen.
Oppsummering
Dette er oppnådd:
■ Kommunestyret har gjennom vedtak i sak om
innbyggermedvirkning tilrettelagt for en styrking
av de politiske medvirkningsprosessene.
■ Frivillighetsutvalget er videreutviklet gjennom
revidert mandat og ny sammensetning.
Dette skal det arbeides videre med:
■ Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for
og motivere innbyggerne til deltakelse og
medvirkning i lokalsamfunnet.
■ Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for
frivillighet.
■ Sikre representasjon i Frivillighetsutvalget fra
grupper som i dag ikke er representert.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 25
2 Fokusområdene
2.4 Fokusområde Brukere
Innledning
Asker kommune har som målsetting å levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til brukere og innbyggere, og
har derfor definert Brukere som et eget fokusområde.
Gjennom mål- og resultatstyring arbeides det systematisk med å sikre riktige og effektive tjenester til brukerne. I tillegg
til de generelle målene nedenfor, er det innenfor alle tjenesteområder definert spesifikke mål som skal sikre riktig utvikling av de enkelte tjenestene.
Måloppnåelse
GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE BRUKERE
Måleindikatorer
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
Endring fra
fjoråret
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,90
↑
Meget bra
(81-100
poeng)
Bra
(61-80
poeng)
Dårlig
(1-60
poeng)
Ikke målt
B.2.2. Opplevd god service.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,73
B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,66
B.1.1. Brukertilfredshet med
tjenestetilbudet.
B.2.1. Service og tilgjengelighet.
26 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Kommentar
Resultatet er godt og forbedret fra 2013.
Indikatoren måler Asker kommunes score i
Forbrukerrådets test av kommunenes service.
Forbrukerrådet gjennomførte ikke denne testen
i 2014.
↓
−
Resultatet er fortsatt godt, men har gått noe
ned og ligger på samme nivå som resultatet i
2011 og 2012.
Resultatet er godt og uendret fra 2013.
Status for sentrale utfordringer
Det er definert følgende sentrale utfordringer
for fokusområde Brukere:
sker kommune skal levere gode
tjenester til brukere og innbyggere
med fokus på kvalitet, tilgjengelighet
og brukermedvirkning.
■ God kvalitet på tjenestetilbudet.
■ Tilgjengelige tjenester.
■ God brukermedvirkning.
God kvalitet på tjenestetilbudet
Asker kommune har fra 2011 gjennomført årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder.
Grafen under viser resultatene fra brukerundersøkelsene i 2014.
Det ble i 2014 gjennomført nærmere 40 brukerundersøkelser. Resultatene er gjennomgående gode, og viser at
brukerne i stor grad er tilfreds med kommunens tjenestetilbud og service. Scoren for brukertilfredshet har økt fra
2013 til 2014, mens det er en liten nedgang i scoren for
opplevd god service. Detaljene for de enkelte brukerundersøkelsene fremgår av egen rapport som ble behandlet
av kommunestyret i april 2015.
Brukerundersøkelsene gir en indikasjon på brukernes
oppfatning av kvaliteten på kommunens tjenester. For å få
et helhetlig bilde må imidlertid resultatene fra brukerundersøkelsene suppleres med øvrig informasjon basert på
nasjonal statistikk og andre tilbakemeldinger fra brukerne.
Sentrale myndigheter har de senere årene hatt økt fokus
på å utvikle bedre nasjonale kvalitetsindikatorer. KOSTRA
rapporterer kvalitetsindikatorer for en rekke kommunale
tjenester. I tillegg utarbeider enkelte departementer
kvalitetsindikatorer innenfor sine respektive sektorer.
Det vises til tjenesteområdekapitlene for en oversikt
over kvalitetsindikatorer, der kvaliteten på tjenestene i
Asker kommune er sammenlignet med Bærum kommune,
gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og landet.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 27
Tilgjengelige tjenester
Asker kommune legger stor vekt på at brukere og innbyggere på en enkel måte kan komme i kontakt med kommunen
og få raske svar på spørsmål og andre henvendelser.
Tabellen nedenfor gir oversikt over sentralt nøkkeltall knyttet til tilgjengelighet.
Tilgjengelighet
2009
2010
47 150
46 150
14 500
16 500
17 700
Antall besøk på kommunens internettsider
1 014 739
999 013
1 187 120
1 273 397
1 295 326
1 080 000
Antall sidevisninger på kommunens internettsider
4 358 195
3 230 000
Antall besøk på Servicetorget
2011
2012
2013
2014
3 113 629
4 136 721
3 785 236
3 747 267
Antall besøk på kommunens internettsider ift innbyggertall
15,1
21,5
22,6
22,2
18,5
Antall besøk på mobiltjenesten
545
79 993
232 019
291 075
433 176
1 058
231 616
561 933
829 648
1 007 618
0,01
1,40
9,90
14,20
17,30
Antall venner på Facebook
860
1 118
1 600
7 215
Antall followers på Twitter
450
800
1 029
1 400
Antall sidevisninger på mobiltjenesten
Antall sidevisninger på mobiltjenesten ift innbyggertall
Kommunens nettsider er hovedkanalen for informasjon
om kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og
politiske saker. Oversikten viser at antall besøk på kommunens nettsider er redusert. Dette skyldes at tallene for
2014 kun inneholder eksterne besøk, mens tidligere tall
også inneholdt interne besøk. Reelt sett er antall besøk
på kommunens nettsider økende, med en klar dreining
mot at stadig flere besøk skjer via mobiltelefon og nettbrett. Gjennom 2014 økte den mobile andelen av besøket
på nettsidene fra 36 prosent til 44 prosent, fordelt på
19 prosent nettbrett og 25 prosent mobiltelefon. Innenfor tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid økte den
mobile andelen besøk gjennom 2014 til 63 prosent.
Den mobile trenden bekreftes ved at flere tjenester nå
også er tilgjengelige via apps for nettbrett og mobiltelefon. Eksempler på dette er renovasjonstjenester/tømmekalender, karttjenester og utlån av e-bøker fra biblioteket.
Etter en bevisst satsing på Facebook som kommunikasjonskanal fra våren 2014, har antall likere av Facebooktjenesten økt kraftig.
28 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Asker er den kommunen som over tid har scoret best på
Forbrukerrådets test av kommunenes servicenivå og tilgjengelighet. Forbrukerrådet gjennomførte ikke slik test i
2014, og det mangler derfor resultat for denne indikatoren
i målekartet. Servicetorget utgjør navet i Asker kommunes service­dialog med innbyggerne.
Retningslinjer for bruk av sosiale medier ble vedtatt tidlig
i 2014. Etter en satsing på Facebook som kommunikasjonskanal fra våren 2014, har antall likere av kommunens
offisielle Facebook-tjeneste, rekkevidden av oppslagene
på tjenesten og engasjementet rundt tjenesten økt
kraftig. Ved utgangen av 2014 var Asker kommunes
Facebook-tjeneste Norges fjerde største kommunale
Facebook-tjeneste, målt i antall likere av tjenesten.
AskerPosten ble høsten 2014 lansert som ny kommunal
informasjonsavis. Avisen skal ivareta en samlet og helhetlig informasjon til kommunens innbyggere, medvirke til
økt kunnskap om lokaldemokrati, kommunenes tjenester og organisasjonsliv, samt invitere til deltakelse og
medvirkning. Avisen distribueres til alle kommunens
husstander.
God brukermedvirkning
Oppsummering
God brukermedvirkning er en forutsetning for å produsere
gode og effektive tjenester til brukerne. Asker kommune
tilrettelegger for flere medvirkningsarenaer som utfyller
hverandre og sees i sammenheng med hverandre.
Dette er oppnådd:
Ved hver virksomhet er det etablert brukerråd som er
rådgivende organer for virksomhetene, og gir brukerne
mulighet til å påvirke innholdet i og kvaliteten på de
tjenestene de mottar.
Dialogmøter er møter mellom komiteene og bruker­
rådene. Dialogmøtene er primært de folkevalgtes arena,
og gjennomføres i mars hvert år. Innspill fra dialogmøtene
benyttes som grunnlag for handlingsprogramarbeidet.
Det ble i 2014 gjennomført totalt 16 dialogmøter innenfor
de tre komiteenes ansvarsområder.
■ Brukerne er generelt godt fornøyd med
kommunens tjenester.
■ Tilgjengeligheten er styrket gjennom økt
digitalisering og utvikling av nettsidene.
■ Det er utarbeidet medieretningslinjer og
retningslinjer for sosiale medier.
■ Kommunens Facebook-tjeneste er styrket og
var ved utgangen av 2014 Norges fjerde største
kommunale Facebook-tjeneste.
Dette skal det arbeides videre med:
■ Videreutvikle et godt servicenivå.
■ Videreutvikle dialogmøtene som en sentral
politisk medvirkningsarena.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 29
2 Fokusområdene
2.5 Fokusområde Medarbeidere
Innledning
For at kommunen skal nå sine mål og yte gode tjenester er det viktig å ha kompetente og motiverte medarbeidere.
Kommunen har som ambisjon å være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede, utviklings­
muligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar.
Måloppnåelse
GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE
Måleindikatorer
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
MA.1.1. Medarbeidertilfredshet.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,85
Minst 0,5
%poeng
bedre
0 - 0,4
%poeng
bedre
Mindre
tilstedeværelse
0,10
MA.2.1.Opplevd god medvirkning og
medbestemmelse.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,46
MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse
til å utføre egne arbeidsoppgaver.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
5,11
MA.4.1. Opplevd god ledelse.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,78
MA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar
aktivt i å utvikle et godt samarbeid og et
inkluderende arbeidsmiljø.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
5,10
MA.6.1. Reduksjon i andelen
deltidsansatte medarbeidere som oppgir å
ha uønsket deltid.
Minst 10 %
reduksjon
0 - 9,9 %
reduksjon
Økning
22,04
MA.1.2. Årlig økning i tilstedeværelse.
30 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Endring fra
fjoråret
Kommentar
↓
Resultatet er stabilt godt over flere år. Ingen av
virksomhetene har «rødt», mens sju har «gult»
resultat.
↓
Fortsatt redusert sykefravær, men mindre enn
målsettingen.
↓
Resultat er stabilt.
↑
Resultat er stabilt.
↓
Resultat er stabilt.
↓
Resultat er stabilt.
↓
Revidert Arbeidsgiverpolitisk plattform vil sette fokus
på at Asker kommune ønsker en heltidskultur.
Status for sentrale utfordringer
Det er definert følgende sentrale utfordringer
for fokusområde Medarbeidere:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
sker kommune er en kunnskapsbedrift
hvor medarbeiderne utgjør den
viktigste ressursen for å levere
gode tjenester.
Redusert sykefravær.
Godt arbeidsmiljø.
God medvirkning og medbestemmelse.
Nødvendig kompetanse.
God ledelse.
Godt medarbeiderskap.
Redusere uønsket deltid.
Omstilling.
Offentlig tjenestepensjon.
Årsverksutvikling og alderssammensetning
Tabellen under gir en oversikt over årsverksutviklingen per tjenesteområde. Kun ansatte med et fast forpliktende arbeidsforhold er medregnet. Ansatte i hel permisjon uten lønn, arbeidsavklaringspenger og timelønnede ekstravakter er ikke
med i utvalget.
ÅRSVERKSUTVIKLING PR. TJENESTEOMRÅDE
Administrasjon og ledelse
Oppvekst og utdanning
DESEMBER 2012
DESEMBER 2013
DESEMBER 2014
158
167
173
1572
1607
1590
Helse og omsorg
787
885
922
Kultur og fritid
117
122
122
Teknikk og miljø
148
153
154
137
138
143
Årsverk totalt
Eiendom
2919
3072
3104
Ansatte totalt
3632
3811
3864
Antall ansatte i fødselspermisjon (årsverk)
80 (62,0)
108 (81,1)
95 (75,0)
Antall lærlinger
28
25
28
Antall BPA (Brukerstyrt personlig assistent)
94
Antall i delvis permisjon
81
61
123
133
Kilde: HRM
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 31
Asker kommune hadde i 2014 totalt 24,4 prosent mannlige ansatte og 75,6 prosent kvinnelige ansatte, og denne fordelingen har vært stabil over flere år. Nasjonalt var fordelingen av mannlige og kvinnelige ansatte i kommunal sektor på
henholdsvis 22 og 78 prosent.
Kilde: HRM
Alderssammensetning
Tabellen over viser alderssammensetningen i Asker kommune. Fordelingen har vært noenlunde stabil de siste tre årene,
med en økning blant de yngste medarbeiderne. Alderssammensetningen varierer imidlertid mellom tjenesteområdene,
og enkelte tjenesteområder har en vesentlig høyere gjennomsnittsalder enn andre. Dette medfører ulike utfordringer
knyttet til rekruttering og livsfasepolitikk.
Redusert sykefravær
Tabellene under og på neste side viser utviklingen i sykefraværet i Asker kommune de siste åtte årene.
Kilde: HRM
Sykefraværet fordelt på kort og langt fravær
32 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Kilde: HRM
Sykefraværet i 2013 og 2014 fordelt på tjenesteområder
Sykefraværsutviklingen viser en svak synkende tendens
de siste fire årene. Sykefraværet for kvinner økte svakt
til 8,8 prosent i 2014, mens sykefraværet for menn ble
redusert til fra 5,9 prosent til 5,3 prosent.
Rådmannen vil utarbeide nye måltall for sykefraværet på
hvert tjenesteområde med virkning fra 2016.
HMS- og nærværsarbeidet har i 2014 hatt følgende fokus:
■ Økt tilstedeværelse. Det helsefremmende prosjektet
«Æ kan klar mæ sjæl» har vært gjennomført i en
barnehagesone.
■ Sykefraværsoppfølging med fokus på oppfølging av
korttidsfravær, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og
arbeidstakers medvirkningsplikt.
■ «Aktiv mot kreft» med fokus på økt fysisk aktivitet
blant ansatte.
■ Vold og trusler.
■ Konflikthåndtering.
■ Gravid og i arbeid.
■ En hensiktsmessig og planlagt bruk av bedriftshelsetjenesten.
Godt arbeidsmiljø
Resultatet for medarbeidertilfredshet har vært stabil godt
over flere år, og medarbeiderundersøkelsen som helhet
viser at kommunen har et godt arbeidsmiljø.
God medvirkning og medbestemmelse
Medbestemmelse er tilpasset kommunens organisering,
og i løpet av 2014 ble det avholdt åtte medbestemmelsesmøter på rådmannsnivå. På møtene deltok hovedtillitsvalgte for de største organisasjonene, hovedverneombud, rådmannen og HR-sjefen.
I tillegg ble det gjennomført dialogmøter mellom direktører og tillitsvalgte innenfor de ulike tjenesteområdene.
På lokalt nivå skal det avholdes minimum seks møter
mellom den enkelte virksomhetsleder og lokale plasstillitsvalgte.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er Asker kommunes øverste
samarbeidsorgan når det gjelder arbeidsmiljø, og hadde
i 2014 totalt seks møter. I AMU deltok rådmannen,
HR-sjefen, fire virksomhetsledere, hovedverneombud og
hovedtillitsvalgte.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 33
Nødvendig kompetanse
Kilde: HRM
Tabellen under viser kompetansefordelingen blant de ansatte i Asker kommune.
Asker kommune vil på lik linje med andre kommuner
ha utfordringer med å rekruttere nødvendig arbeidskraft
i årene fremover. For å møte utfordringene knyttet til
rekruttering ble det i 2014 vedtatt en rekrutteringsstrategi for Asker kommune. Strategien belyser hvordan
kommunen gjennom enhetlige prosesser skal tiltrekke
seg, beholde og utvikle kompetansen som organisasjonen
til enhver tid har behov for. Det er også nedfelt at det skal
arbeides for å utvikle en heltidskultur.
Rekrutteringsstrategien vektlegger følgende sju innsatsområder som blir viktige i det fremtidige rekrutterings­
arbeidet:
■
■
■
■
■
■
■
Styrke kommunenes omdømme.
Rekruttere unge og nyutdannede.
Beholde arbeidskraften.
Mangfold og inkludering.
Økt bruk av teknologi og mer effektiv organisering.
Økt kompetanse i tjenestene.
Boligpolitikk.
Asker kommune har som mål å øke antallet lærlinger til 1
lærling per 1000 innbygger i løpet av neste fireårsperiode.
Lærlingekontoret er tilført en halv stilling i forbindelse
med dette arbeidet, og startet opp høsten 2014 med 30
lærlinger/lærekandidater, som var målet.
Kommunens satsing på utdanning av fagarbeidere i
helsefag og barn/omsorg har medført en økning i andelen
ansatte med fagbrev. Økningen i andelen ansatte med
høyere utdanning skyldes både nyansettelser og at flere
ansatte gjennomfører videreutdanning.
Internvikaren formidler ledige vikartimer i kommunen.
Det er til enhver tid mellom 175 og 200 vikarer i basen.
Antallet vikarer med pedagogisk utdanning har økt fra 25
personer i 2013 til 44 personer i 2014. 18 personer gikk
i 2014 fra oppdrag formidlet av internvikaren over til fast
stilling i kommunen.
God ledelse
Det vises til fokusområde Læring og fornyelse for en
nærmere beskrivelse av ledelse og aktiviteter knyttet til
lederutvikling i 2014.
34 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Godt medarbeiderskap
Asker kommune har siden 2002 gjennomført en årlig systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet ved hjelp av medarbeiderundersøkelsen. Alle ansatte med en stillingsprosent på 30 prosent eller mer ble invitert til å delta i undersøkelsen.
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen for 2014 viser et stabilt godt resultat med marginale forskjeller fra årene før.
Tabellen under viser en detaljert oversikt over resultatene.
Medarbeiderundersøkelsen
Asker
kommune
Adm og
ledelse
Helse og omsorg
Oppvekst
Kultur og
teknikk
Eiendom
2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012
Arbeidsforhold
og oppgaver
4,5
4,5
4,6
4,6
4,6
4,8
4,5
4,5
4,6
4,5
4,5
4,5
4,4
4,5
4,6
4,5
4,4
Innhold i jobben
4,8
4,9
4,9
4,8
4,9
4,9
4,9
4,9
5
4,8
4,8
4,8
4,7
4,8
4,9
4,7
4,7
Lønn og arbeidstidsordninger
3,7
3,7
3,8
4
4,2
4,2
3,7
3,7
3,7
3,6
3,7
3,6
3,8
3,9
3,9
3,7
3,7
Samarbeid med
kollegaer
5,1
5,1
5,2
4,8
4,9
5
5,2
5,2
5,3
5,1
5,1
5,1
4,9
4,9
5
4,9
4,9
Medarbeiderskap
5,1
5,1
ny
4,9
5
ny
5,2
5,2
ny
5,1
5,2
ny
4,9
5
ny
4,9
4,9
Ledelse
4,8
4,8
4,9
4,6
4,7
4,9
4,8
4,9
5
4,8
4,8
4,7
4,5
4,6
4,6
4,5
4,7
Faglig og personlig utvikling
4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,7
4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
4,3
4,4
4,5
4,3
4,3
Nødvendig
kompetanse
5,1
5,1
5,1
5
5
5,1
5,1
5,1
5,1
5
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5
Medvirkning og
medbestemmelse
4,4
4,5
4,6
4,5
4,6
4,8
4,5
4,6
4,7
4,5
4,5
4,4
4,2
4,3
4,4
4,2
4,2
Etisk refleksjon
4,5
4,5
ny
4,3
4,3
ny
4,5
4,5
ny
4,7
4,8
ny
4,3
4,3
ny
4,3
4,2
Strategi og
målsetning
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,9
4,9
4,9
4,9
4,6
4,7
4,7
4,5
4,6
4,6
4,5
4,3
Organisasjonskultur
4,8
4,9
4,9
4,8
4,9
5
4,9
5
5
4,8
4,8
4,8
4,6
4,7
4,8
4,6
4,6
Kilde: Medarbeiderundersøkelsen
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 35
Redusere uønsket deltid
Tabellen under viser fordelingen av deltidsstillinger i Asker kommune. Kun ansatte i fast forpliktene arbeidsforhold
er med i utvalget. I tilfeller der lavere stillingsprosent enn 100 prosent skyldes permisjon, AFP, seniortiltak, arbeids­
avklaring eller lignende, er stillingen ikke definert som deltid. Uttrekket er foretatt i mars 2015.
Deltid pr.
Tjenesteområde
1 - 19 %
Administrasjon og ledelse
Eiendom
Helse og omsorg
158
20 - 49 %
50 - 79 %
80 - 99 %
Antall
Andel
deltid %
2
6
6
14
8
7
11
19
37
24
189
283
206
836
62
Kultur og fritid
14
40
26
8
88
51
Oppvekst og utdanning
11
134
250
276
671
37
Teknikk og miljø
Totalsum
8
1
4
5
18
11
191
373
580
520
1664
43
Kilde: HRM
Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at Asker kommune ikke nådde målet om reduksjon av uønsket deltid, og
andelen ansatte som oppgir at de har uønsket deltid har økt i 2014.
Det er i Arbeidsgiverpolitiske plattform nedfelt at kommunen i samarbeid med ansatte skal legge til rette for å redusere uønsket deltid. Prosjekt uønsket deltid videreføres i Prosjekt heltidskultur, og arbeidet er ikke sluttført. Det skal
utarbeides en overordnet policy for heltidskultur i forbindelse med revisjon av Arbeidsgiverpolitiske plattform. Denne
vil angi den videre retningen på arbeidet med heltid og deltid i kommunen, inkludert uønsket deltid.
Prosjektet økt grunnbemanning i Helse og omsorg har pågått i 2014. Prosjektet videreføres og tiltaket må sees i
sammenheng med arbeidet med heltidskultur.
I henhold til KS’ nasjonale lønns- og personalstatistikk arbeidet 53 prosent av alle kommuneansatte deltid i 2014.
36 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Offentlig tjenestepensjon
Tariffoppgjør og lønn
Kommunestyret vedtok i 2014 å opprette egen pensjonskasse, Asker kommunale pensjonskasse, 1. januar 2015.
Dette sluttførte arbeidet med valg av løsning for administrasjon av asker kommunes tjenestepensjonsordning som
ble startet opp høsten 2012. Finanstilsynet har godkjent
etableringen.
Hovedtariffoppgjøret i 2014 resulterte i et generelt tillegg
på 2,15 prosent av den enkeltes grunnlønn per 30. april
2014, dog minst 8500 kroner. Tillegget ble gitt til alle
ansatte med stilling i Hovedtariffavtalens kapittel 4. Det
ble også gitt ytterligere sentrale tillegg slik det fremgår
av tabell i KS B-rundskriv 05/2014. Det ble avsatt 1
prosent til lokale forhandlinger i henhold til Hovedtariff­
avtalens kapittel 4 med virkningsdato 1. juli 2014.
Tjenestepensjonsordningen er regulert av Hovedtariff­
avtalen, og flyttingen har ingen konsekvenser for de
ansattes pensjonsrettigheter eller pensjonsytelser.
Omstilling
Kommunens omstillingsveileder ble revidert i 2013.
Omstillingsveilederen skal bidra til at gjennomføringen
av omstillingsprosesser i kommunens virksomheter skjer
på en god måte og i tråd med de regler som følger av lov,
avtaleverk, reglementer og Arbeidsgiverpolitisk plattform.
Kommunens verdier åpenhet, troverdighet og gjensidig
respekt skal prege prosessene.
Lokale forhandlinger for ansatte i stillinger tilhørende
Hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5 ble gjennomført
høsten 2014. Det ble gitt tillegg innenfor rammen av 3,5
prosent for kapittel 5 og 3,57 prosent for kapittel 3.
Det ble gjennomført 194 særskilte forhandlinger med
hjemmel i Hovedtariffavtalen utenom ordinære oppgjør.
De fleste sakene var knyttet til videreutdanning og rekruttere/beholde ansatte.
Oppsummering
Stabilt gode resultater på medarbeiderundersøkelsene de
siste årene viser at kommunen har et arbeidsmiljø som gir
grunnlag for omstillingsevne.
Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer anses som et sentralt grunn­dokument
sammen med kommunens visjon, verdier og policy.
Kommunestyret vedtok 1. april 2014 reviderte etiske
retningslinjer for Asker kommune (sak 46/14). Retningslinjene er en videreutvikling av tidligere retningslinjer,
og har til formål å sikre god praksis og felles standard for
både folkevalgte og ansatte i Asker kommune.
Etiske retningslinjer er ikke i seg selv tilstrekkelig for å
sikre en høy etisk standard i kommunen. Implementering
av retningslinjene og kontinuerlig fokus på bevisstgjøring
og holdninger er viktig for håndtering av etiske problemstillinger.
Dette er oppnådd:
■ Valgt fremtidig løsning for administrasjon av
tjenestepensjonsordningen.
■ Utarbeidet en langsiktig rekrutteringsstrategi
for Asker kommune.
■ Revidert Asker kommunes etiske retningslinjer.
■ Sykefraværet viser fortsatt en svak synkende
tendens, spesielt innen barnehageområdet.
Dette skal det arbeides videre med:
■ Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.
■ Redusere sykefraværet.
■ Arbeide med heltidskultur, herunder redusere
uønsket deltid.
■ Implementere etiske retningslinjer og
handlingsplan mot korrupsjon.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 37
2 Fokusområdene
2.6 Fokusområde Læring og fornyelse
Innledning
Økende forventinger til velferdsstaten og en tiltagende knapphet på ressurser utgjør en sentral utfordring i årene
fremover. For å kunne opprettholde tjenestekvalitet og kommunens rolle som samfunnsutvikler, kreves det evne til
omstilling, endring og fornyelse. Gjennom å utvikle en kultur for erfaringslæring og styrke evnen til å omsette kunnskap
til ny praksis og bedre tjenester har Asker kommune som ambisjon å være en innovativ og lærende organisasjon.
Måloppnåelse
GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE LÆRING OG FORNYELSE
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
L.1.1. Opplevelse av at organisasjonen
tilrettelegger for læring, utvikling og
fornyelse.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,51
L.1.2. Ansatte i Asker kommune bruker
aktivt de muligheter som arbeidsgiver
tilbyr for opplæring, utvikling og etisk
refleksjon.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,72
Måleindikatorer
38 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Endring fra
fjoråret
↑
↓
Kommentar
Resultatet er godt og viser en positiv utvikling fra 2013.
Resultatet er godt og viser en minimal nedgang fra
2013.
«
Status for sentrale utfordringer
Det er definert følgende sentrale utfordringer
for fokusområde Læring og fornyelse:
■ Utvikle en tydelig kultur for læring og fornyelse.
■ Strukturere og tilrettelegge for innovasjon.
eg er interessert i fremtiden
fordi det er der jeg kommer til å tilbringe
resten av livet mitt.»
– Charles F. Kettering, fra Asker
kommunes innovasjonsstrategi
2015-2018
Utvikle en tydelig kultur for læring og fornyelse
Kunnskapssenteret skal styrke det nødvendige tverrfaglige og
tjenesteovergripende arbeidet med og støtten rundt utviklings- og innovasjonsarbeid.
Kunnskapssenteret hadde i 2014 fokus på følgende:
■
■
■
■
■
■
Videreutvikle Kunnskapssenteret som arena og møteplass for hele organisasjonen.
Arbeidet med Asker kommunes innovasjonsstrategi som ble vedtatt av kommunestyret 3. februar 2015.
Implementering av og opplæring i ny prosjektmetodikk.
Utvikling av et IKT-støtteverktøy for prosjektstyring i tråd med valgt prosjektmetodikk.
Kompetanse- og systemstøtte til innovasjons- og utviklingsprosjekter.
Kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere.
Som det fremgår av grafen nedenfor, har besøkstallene ved Kunnskapssenteret økt betydelig siden 2011.
Fra 2013 til 2014 økte antall besøk med nesten 3500 besøk.
Antall deltakere Kurs- og møtevirksomhet
Kilde: Vega
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 39
Lederskolen tilbyr kontinuerlig ulike kurs og utviklingstilbud til ledere i kommunen, samt veiledning og rådgivning
innen ulike ledelsesspørsmål.
Lederskolen inngikk våren 2014 avtale med konsulentselskapet Varde Hartmark AS for utvikling og gjennomføring
av et lederutviklingsprogram for alle kommunens 250
virksomhetsledere og mellomledere. Programmet skal
bidra til implementering av innovasjonsstrategien og har
fokus på læring og fornyelse på tvers. Hovedtemaer i
programmet er innovasjon, medarbeiderskap og brukerorientering. Programmet gjennomføres med fem moduler i
2015/2016. Lederskolen søkte og fikk tilsagn om tilskudd
fra KS til gjennomføringen av programmet.
Asker kommune startet i 2013 opp et samarbeid med
Bærum, Drammen og Lier kommuner om mentorprogram.
Programmet hadde hovedfokus på lederrollen og utvikling av denne. 30 ledere deltok fra de fire kommunene.
Programmet ble avsluttet i desember 2014.
Antall kjøringer av e-læringsguider pr år:
Kilde: SmartAss
40 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Det ble i 2014 også gjennomført et talentutviklings­
program hvor oppdraget var å motivere og rekruttere medarbeidere til lederposisjoner i kommunen.
Programmet besto av 5 moduler med fokus på lederens
rolle i kommunal virksomhet. 23 deltagere fullførte
programmet.
Obisoft-prosjektet omfatter kursadministrasjon,
kompetansekartlegging og verktøy for gjennomføring
og oppfølging av medarbeidersamtaler. Det har vært
gjennomført en systematisk opplæring i verktøyet for
alle ledere.
E-læring brukes som en del av IKT-opplæringen. Bruken
av e-læringsguider har økt kraftig i 2014 i forbindelse
med utrulling av Obisoft. De fleste av Asker kommunes
e-læringsguider er også delt og tilgjengeliggjort på KS sin
e-læringsportal.
Strukturere og tilrettelegge for innovasjon
Oppsummering
Kommunestyret vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes
innovasjonsstrategi 2015-2018 «Blikk for muligheter!»
(sak 7/15). Arbeidet med innovasjonsstrategien har vært
gjennomført som et strategisk prosjekt med oppstart
våren 2012. I 2014 har mye av prosjektarbeidet vært konsentrert rundt involvering og forankring på administrativt
og politisk nivå. Strategien skal bidra til å styrke Asker
kommunes innovasjonsevne og gi organisasjonen en god
plattform for å jobbe videre med læring og fornyelse.
Dette er oppnådd:
Som en del av arbeidet med å implementere den nasjonale modellen for prosjektgjennomføring, kalt Prosjektveiviseren, har Kunnskapssenteret i 2014 reetablert kurs
i prosjektledelse og eierstyring basert på metodikken.
Kommunens arbeid med prosjekt- og porteføljestyring
får nasjonal oppmerksomhet gjennom bidrag på en rekke
arenaer sammen med DIFI og andre aktører. Høsten 2014
ledet kommunen utviklingen av et verktøy for prosjektgjennomføring og enkel porteføljestyring i samarbeid med
KommIT og Vestregionen. Verktøyet er tilgjengeliggjort
gratis, og har i løpet av svært kort tid spredd seg til flere
titalls aktører i både kommunal, fylkeskommunal, statlig
og privat sektor.
■ En bred prosess frem til vedtak av ny
innovasjonsstrategi i februar 2015.
■ Implementering av og opplæring i ny
prosjektmetodikk.
■ Høye besøkstall og stor aktivitet på
Kunnskapssenteret.
■ Etablering av et tverrfaglig lærings-, utviklingsog prosjektmiljø på Kunnskapssenteret.
Dette skal det arbeides videre med:
■ Videreutvikle Kunnskapssenteret som møteplass
og arena for samhandling på tvers av tjenesteområdene.
■ Implementering av Asker kommunes
innovasjons­strategi 2015-2018 «Blikk for
muligheter!».
Nettverksbygging og partnerskapsutvikling har stått sentralt i 2014. Asker kommune har i perioden blitt medlem
av Innovation forum, Innovasjonsalliansen og Nasjonalt
nettverk for program- og porteføljestyring. I tillegg har
mange av medarbeiderne på Kunnskapssenteret
deltatt på og bidratt i regionale og nasjonale
arrangementer. Asker var blant annet
medarrangør for «Feiltrinnkonferansen for offentlig sektor» i
samarbeid med DIFI og
SoCentral.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 41
3 Tjenesteområde
Administrasjon og ledelse
3.1 Innledning
Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutnings­
prosesser, virksomhetsstyring og internkontroll, analyse- og utredningsarbeid, driftsstøtte til virksomhetene og
kommunikasjonstjenester. Kommunerevisjonen rapporterer til kontrollutvalget, men inngår som en del av tjeneste­
område Administrasjon og ledelse.
42 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
n kompetent og effektiv
administrasjon er vesentlig for å oppnå
organisasjonens mål.
3.2 Nøkkeltallsanalyse
KOSTRA
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr 13
2014
Landet
2014
222
248
232
187
237
342
92
102
107
84
80
106
Bto dr.utg. F120 Administrasjon, kr per innbygger
2628
2831
2752
3500
2982
3319
Lønnsutgifter i administrasjon og styring, kr per innbygger
2313
2476
2468
2894
2468
2814
Driftsutgifter
Produktivitet/enhetskostnader
Bto dr.utg. F100 Politisk styring, kr per innbygger
Bto dr.utg. F110 Kontroll og revisjon, kr per innbygger
Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015
Sammenlignet med de andre kommunene i utvalget har Asker kommune gjennom flere år hatt lavere utgifter til politisk
styring og administrasjon og høyere utgifter til kontroll og revisjon.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 43
Medarbeidere
Rådmannen legger til grunn at administrasjonen skal ha et tilstrekkelig og riktig nivå for å kunne ivareta tjeneste­
områdets oppdrag. Administrasjonen skal fremstå som effektiv, kompetent og innovativ.
Årsverksutvikling
Sykefravær
Årsverk
Endring i %
fra året før
Desember 2012
158
0,0
Desember 2013
167
Desember 2014
173
Adm. og ledelse
Sykefraværsprosent
Endring i
%poeng
2012
5,8
-0,7
5,7
2013
4,5
-1,3
3,6
2014
4,5
0,0
Adm. og ledelse
Kilde: HRM
Kilde: HRM
Det har vært en jevn økning av antall årsverk de siste årene. For å sikre god kvalitet og riktig bruk av samfunnsdata og øvrig styringsinformasjon, ble det i 2014 etablert et analyseteam. Rådmannens ledergruppe ble utvidet
med en utviklingssjef med ansvar for IKT, digitalisering, Kunnskapssenteret, Servicetorget og Dokumentsenteret.
Utviklingssjefen leder utviklingsavdelingen. I forbindelse med disse etableringene er enkelte stillinger flyttet fra andre
deler av organisasjonen, mens andre er nyopprettet.
Sykefraværet har holdt seg stabilt på et akseptabelt nivå.
De ansatte i tjenesteområdet har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder og mange vil gå av med pensjon de nærmeste
årene. Det blir derfor viktig å fokusere på sikring av kompetanse og rekruttering.
44 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Kilde: HRM
Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 8 %)
Kilde: HRM
Alderssammensetning
Økonomi
Regnskap
2014
Reg. bud
2014
Avvik
2014
Regnskap
2013
Administrasjon
191 809
199 738
7 929
199 869
Politisk styring
14 228
14 070
-158
14 330
206 037
213 808
7 771
214 199
Administrasjon og ledelse (tall i 1.000)
Målgrupper
Kilde: Agresso
Administrasjon og ledelse hadde både i 2012 og i 2013 krav til innsparing. Dette er innarbeidet i budsjettet og
tjeneste­området er tilpasset nytt budsjettnivå. I 2014 hadde tjenesteområdet et mindreforbruk på 7,7 mill. kroner.
Mindre­forbruket var hovedsakelig knyttet til rådmannens omstillingsreserve og kommunerevisjonen.
Små og store begivenheter
■ Etablering av Asker kommunale
pensjonskasse.
■ Styringsgruppe for kommunreformen er
etablert.
■ Den nye kommuneplanen ble ut­arbeidet
og ferdigstilt.
■ Beslutning vedrørende ny langsiktig
rekrutterings­strategi.
■ Utviklingsavdelingen ble etablert.
■ Kommunen har medvirket til etableringen av og deltatt i Kommunal Forsikrings
Forening, som er et nytt samarbeid innen
kommunal forsikring og risikostyring.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 45
3.3 Status for sentrale utfordringer
IKT-strategien
Forebygging og tidlig innsats
Kommunestyret vedtok i 2010 sak om kommunens
IKT-strategi for perioden 2011-2014 (sak 94/10). Det er i
2014 gjennomført mange aktiviteter og levert en rekke
resultater i tråd med ambisjonene i strategien. De mest
sentrale av disse er:
Virksomhetsstyring, styringsdata og analyse
Gode plan- og styringsprosesser basert på riktige
styrings­data og gode analyser er en forutsetning for at
Asker kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter,
samfunns­utvikler og demokratisk arena.
Plan- og styringssystemet er gjennomgått og forenklet. Arbeidet med å sikre god kvalitet og riktig bruk av
samfunnsdata og øvrig styringsinformasjon er styrket ved
etablering av et analyseteam.
God helhet og samhandling
Arbeidsgiverpolitisk plattform
Arbeidsgiverpolitisk plattform er kommunens overordnede
strategidokument som forankrer arbeidet og tiltakene
som iverksettes for å møte de sentrale utfordringene som
kommunen som arbeidsgiver står overfor. Strategien er
under revisjon.
46 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
■ Fibertilknytning til og trådløse nett i alle kommunale
barnehager ble sluttført.
■ Plattform for elevers bruk av egen eller tildelt PC
ble lansert.
■ Ny barnehageportal ble lansert.
■ Ny samhandlingsplattform for geodata ble lansert.
■ Nytt kompetanseforvaltningssystem ble tatt i bruk.
■ Nytt bookingsystem for Kultur og idrett ble lansert.
■ Skjermløsninger på pasientrommene på Gullhella
sykehjem ble lansert.
■ Digitale løsninger til nye Nesøya skole.
■ Digitale løsninger til Heggedal avlastningsskole på
Drengsrud.
■ It’s learning ble tilknyttet de nasjonale autentiseringsløsningene ID-porten og FEIDE.
■ Verktøy for prosjekt- og programstyring ble lansert i
samarbeid med Difi og KS.
■ Sikre løsninger for registrering av elevmapper og
elevers Individuelle Opplæringsplaner ble etablert.
■ Som en del av et nasjonalt samarbeid, ble Barne- og
familieenheten tildelt 6,5 mill. kroner i prosjektstøtte
til utvikling av digitale samtykkeprosesser.
Kommunikasjonsstrategien
God kvalitet
Kommunestyret vedtok i 2011 sak om Asker kommunes
kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015
(sak 104/11). Det er i 2014 gjennom flere aktiviteter
i tråd med ambisjonene i strategien. De mest sentrale
av disse er:
Tilrettelegge for politisk styring
■ Retningslinjer for bruk av sosiale medier ble vedtatt.
■ Kommunens Facebook-tjenesten ble styrket og var
Norges fjerde største kommunale Facebook-tjeneste
ved årsskiftet, målt i antall likere av tjenesten.
■ Ny kommunal informasjonsavis, AskerPosten, ble
lansert.
■ Medieretningslinjer ble vedtatt.
Anskaffelsesstrategien
Kommunestyret vedtok i 2011 sak om kommunens
anskaffelsesstrategi for perioden 2012-2015 (sak 120/11).
Det er i 2014 gjennomført mange aktiviteter og levert en
rekke resultater i tråd med ambisjonene i strategien. De
mest sentrale av disse er:
Større planoppgaver og strategisk viktige saker for utvikling av lokalsamfunnet og Asker kommune som organisasjon, krever gode politiske prosesser og plan for beslutninger og vedtak i fagkomiteer og underutvalg, før endelig
vedtak i kommunestyret. Det innebærer også høringer fra
overordnet myndighet, samarbeidspartnere, interessenter
og berørte.
Nettsider, dialogmøter og konferanser brukes som
arenaer for informasjon og motivasjon til medvirkning.
Kommuneplan­prosessen i 2014 medførte tilrettelegging
av seminarer, konferanser, presentasjoner og introduksjon
til ulike temaer og problemstillinger.
Det er avgjørende at administrasjonen har kompetanse
på planprosesser med kjennskap til trender og analyse og
kan relatere dette til lokale forhold og gjeldende rammebetingelser i Asker.
Kommunereformen
■ Det er etablert digitale systemer for å håndtere
anbudsprosessene på egen portal, gjennomføre
kontraktsoppfølging, samt bestille varer og tjenester
via innkjøpsløsning (ehandel) integrert med
kommunens økonomisystem.
■ Asker kommune samarbeider med andre kommuner,
DIFI, KS og Norsk forbund for Innkjøp og Logistikk
(NIMA) om anskaffelser og utvikling av anskaffelsesfaget.
■ Det har i 2014 vært gjennomført ca. 70 kurs innen
anskaffelser og ehandel. Det er etablert nytt kursprogram for leverandører for å øke interessen for våre
anskaffelser og minimere feil i tilbudsprosessen.
Innovasjonsstrategien
Arbeidet med å utvikle en innovasjonsstrategi for Asker
kommune startet i 2012 og ble sluttført i 2014. Det vises
til fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere
beskrivelse av aktivitetene i 2014.
Regjeringen la i 2014 frem en stortingsproposisjon om
kommunereformen som redegjør for bakgrunn, formål,
prosess og virkemidler for kommunereformen. Et bredt
flertall i Stortinget ga sin støtte til igangsetting av reformprosessen.
26. august 2014 sendte Kommunal- og moderniserings­
departementet brev til landets ordførere om kommune­
reformen. I brevet inviteres kommunene til å delta i
prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er
aktuelt å slå seg sammen med sine nabokommuner.
Asker kommune har vedtatt at formannskapets
medlemmer, samt gruppeleder for SV og Pensjonist­
partiet, skal utgjøre styringsgruppe for kommunens
reformarbeid. Asker kommune har etablert samarbeid med
kommunene Bærum, Hole, Lier, Røyken og Hurum om en
felles utredning og spørreundersøkelse for å få et bredt
faktagrunnlag. Fra statlig hold forutsettes det vedtak i
kommune­styrene innen sommeren 2016.
Asker kommunes innovasjonsstrategi 2015-2018 «Blikk
for muligheter!» ble endelig vedtatt av kommunestyret i
februar 2015 (sak 07/15).
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 47
48 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Nødvendig kompetanse
3.4 Oppsummering
Tjenesteområde Administrasjon og ledelse skal tilrettelegge for at ledere og medarbeidere i hele organisasjonen
har riktig kompetanse til å utføre tjenester og drive gode
utviklings- og implementeringsprosesser.
Dette er oppnådd
Det vises til fokusområde Medarbeidere og fokusområde
Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av tiltak
knyttet til kompetanseutvikling og lederutvikling i 2014.
■ Bedre analysegrunnlag for strategiutforming og
beslutninger.
■ Etablert felles utredningsarbeid med nabo­
kommunene knyttet til kommunereformen.
■ Utarbeidet innovasjonsstrategi for Asker
kommune.
■ Lansert AskerPosten som ny kommunal
informasjonsavis.
■ Hele anskaffelsesprosessen støttes elektronisk.
Dette skal det arbeides videre med
■ Gjennomgå plan- og styringssystemet med
sikte på digitalisering, forenkling og fornying
for å redusere tidsbruk knyttet til administrative
prosesser.
■ Anskaffe og implementere et nytt helhetlig
kvalitetssystem som sikrer og dokumenterer
kvalitet, arbeidsprosesser, avviksrapportering og
forbedring.
■ Videreutvikle et godt system for økonomisk
styringsinformasjon og analyser.
■ Tilrettelegge for det politiske arbeidet med
kommunereformen.
■ Implementere innovasjonsstrategien og etablere
en nettportal for kunnskapsdeling, forbedringsforslag, samarbeid og partnerskap.
■ Videreføre arbeidet med digitalisering av
administrative prosesser og tilby innbyggerne
digitale tjenester på nett.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 49
4 Tjenesteområde Oppvekst
4.1 Innledning
Kommunens tjenestetilbud innen oppvekst skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å
bli sett, stilt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe. Alle ansatte skal ha som mål å få til maksimal læring og
utvikling for barn og ungdom ut fra den enkeltes forutsetninger.
Tjenestetilbudet skal videre sørge for at barn, unge og deres familier skal få riktig hjelp så tidlig som mulig i barnets
livsløp og så raskt som mulig når problemer og bekymringer oppstår.
50 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
rygghet skaper utvikling!
– Vedtatt av De unges kommunestyre
i november 2014
4.2 Måloppnåelse
UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST
Måleindikatorer
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
80 - 100 %
60 - 79 %
0 - 59 %
88,09
B-O.1.2. Gjennomsnittsalder for barn som
blir henvist til tjenester for barn og unge.
< 8 år
9 - 10 år
> 11 år
10,67
B-O.1.3. Opplevelse av barnehagens
tilrettelegging for tidlig innsats og
oppfølging av barn med særskilte behov.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,80
B-O.1.4. Opplevelse av barnehagens
tilrettelegging for å fremme barns sosiale
kompetanse.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
5,02
B-O.1.5. Opplevelse av overgang mellom
barnehage/barneskole og barneskole/
ungdomsskole.
4,5 - 6
B-O.1.6. Andel elever med mer enn 10 %
fravær som følges opp av skolen.
95 - 100 %
B-O.1.7. Andel elever med
spesialundervisning, sett i forhold til et
nasjonalt gjennomsnitt.
< 100
B-O.1.1. Andel nyfødte med
hjemmebesøk innen to uker etter
hjemkomst.
4 - 4,4
90 - 95 %
100
0 - 3,9
0 - 94 %
> 100
Endring fra
fjoråret
↓
Stabilt resultat sammenliknet med fjoråret. Det er
en god implementering av nye retningslinjer for
barselomsorgen.
↑
Gjennomsnittsalderen for henvisninger går fortsatt ned.
Tallet inneholder feilkilden at alderen til gravide kvinner
inngår i gjennomsnittstallet, slik at det reelle tallet for
henvisning av barn er lavere.
↑
Foresatte er godt fornøyd med barnehagens samarbeid
med andre faggrupper til beste for barna.
↓
Å fremme utvikling av sosial kompetanse er en av
hovedoppgavene til barnehagene, jf. rammeplanen. Det
er derfor betryggende med høy score her. Det er viktig
at barnehagene har høyt fokus på dette arbeidet i et
forebyggende perspektiv.
↓
God overgang mellom de ulike fasene i barn og unges liv
er viktig. Brukerundersøkelsen viser at foresatte fortsatt
er tilfreds med dette arbeidet. Resultatet er tilnærmet
uendret sammenlignet med fjoråret.
↑
Fravær er en viktig indikator på elevers trivsel og helse,
og må særlig sees i sammenheng med elevresultater og
andelen med spesialundervisning. Det er utarbeidet en
egen veileder for oppfølging av bekymringsfullt fravær
som skolene er igang med å implementere.
↑
Det er en lavere andel elever med spesialundervisning
for ungdomstrinnet. Dette viser at kommunen er på riktig
vei med tanke på tidlig innsats.
4,73
99,05
95,00
Kommentar
Tabellen fortsetter på neste side
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 51
UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST (FORTS.)
Måleindikatorer
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
B-O.2.1. Vaksinasjonsdekning ihht
anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra
Folkehelseinstituttet.
90 - 100 %
70 - 89 %
0 - 69 %
93,00
B-O.2.2. Andel saker i
barnevernstjenesten med avvikende
saksbehandlingstid, jf. barnevernloven.
0-5%
6 - 49 %
50 - 100 %
7,30
B-O.2.3. Andel saker i PP-tjenesten med
avvikende utredningstid, jf. veileder.
0 - 20 %
21 - 50 %
51 - 100 %
83,04
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,84
B-O.2.4. Opplevelse av barnehagens
evne til å stimulere språkutvikling.
Endring fra
fjoråret
↓
↑
Kommentar
Alle barnefamilier anbefales å følge
vaksinasjonsprogrammet. Fortsatt er det noen som
velger dette bort. BFE jobber aktivt og systematisk
med informasjon om betydningen av å følge
vaksinasjonsprogrammet.
Den positive utviklingen av resultatet skyldes
effektivisering av arbeidet i barnevernstjenesten.
↓
Det er avvikende saksbehandlingstid i henhold
opplæringsloven kap 5 om spesialundervisning. Skoler,
barnehager og PPT jobber for å redusere ventetiden.
↓
Foresattes opplevelse av barnehagens språkarbeid bør
vise høy grad av tilfredshet. Mange av barnehagene
har siste år deltatt i et forskningsprosjekt i regi av
Universitetet i Oslo der man utprøver metoder for god
språkstimulering og skal måle effekt.
>1
0,8 - 0,9
< 0,7
1,00
↑
Det er en positiv utvikling i antall førskolelærere i
henhold til mål om dette.
B-O.2.6. Andel menn i barnehage og
barneskole.
> 30 %
20 - 29 %
0 - 19 %
15,09
↑
Andelen menn i barnehager og barneskoler har økt noe.
B-O.2.7. Gjennomsnittlig prosentvis
utvikling i resultater på nasjonal prøve i
lesing fra 5. trinn til 8. trinn, sett i forhold
til gjennomsnittlig nasjonal utvikling.
> 102 %
99 - 101 %
< 98 %
Ikke målt
Utdanningsdirektoratet har innført ny skala og ny måte
å fremvise resultatene på. Det er derfor ikke mulig å
sammenligne med tidligere utregning. Nøkkeltallene
viser at Askers resultater er gode på nasjonale prøver,
spesielt i lesing og engelsk.
B-O.2.8. Gjennomsnittlig prosentvis
utvikling i resultater på nasjonal prøve i
lesing fra 8. trinn til 9. trinn, sett i forhold
til gjennomsnittlig nasjonal utvikling.
> 102 %
99 - 101 %
< 98 %
Ikke målt
Utdanningsdirektoratet har innført ny skala og ny måte
å fremvise resultatene på. Det er derfor ikke mulig å
sammenligne med tidligere utregning. Nøkkeltallene
viser at Askers resultater er høye resultater
sammenlignet med nasjonalt nivå på 9. trinn.
> 3,9
3,7 - 3,8
< 3,6
3,74
B-O.2.10. Andel elever som trives på
skolen.
92 - 100 %
80 - 91 %
0 - 79 %
92,11
B-O.2.11. Andel elever som opplever
arbeidsro i timene.
75 - 100 %
65 - 74 %
0 - 64 %
Ikke målt
Indikatoren har tidligere tatt utgangspunkt i ett
spørsmål i Elevundersøkelsen. Ved en feil var ikke dette
spørsmålet med i Elevundersøkelsen i Asker i 2014.
B-O.2.12. Andel elever som vet hva de
skal lære.
80 - 100 %
70 - 79 %
0 - 69 %
Ikke målt
Indikatoren har tidligere tatt utgangspunkt i ett
spørsmål i Elevundersøkelsen. Ved en feil var ikke dette
spørsmålet med i Elevundersøkelsen i Asker i 2014.
B-O.2.13. Andel elever som opplever å
lære av tilbakemeldinger.
60 - 100 %
40 - 59 %
0 - 39 %
53,79
B-O.2.5. Antall førskolelærerårsverk per
12 barn (barnehageplasser) over 3 år.
B-O.2.9. Gjennomsnittskarakter på
avgangseksamen (10. trinn).
B-O.2.14. Andel elever som opplever
mobbing (indeks), sett i forhold til et
nasjonalt gjennomsnitt.
< 100
100
> 100
70 - 100 %
60 - 69 %
0 - 59 %
Ikke målt
B-O.2.16. Opplevelse av SFO-tilbudet.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,33
B-O.3.1. Opplevd helhet i
tjenestetilbudet.
B-O.3.2. Andel saker i tverrfaglige
samarbeidsmøter der foreldrene har
deltatt.
52 |
>3
2,6 - 2,9
< 2,5
2,60
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,57
90 - 100 %
Årsrapport 2014 - Asker kommune
60 - 89 %
0 - 59 %
Det vises til analyse under tabellen om nøkkeltall for
eksamensresultater.
↑
Trivsel kan være en indikasjon på et trygt læringsmiljø
for elevene. Gjennomsnittlig trives elevene like godt
som i fjor.
↑
Elevene opplever i noe større grad å lære av
tilbakemeldinger. Det har de siste fem årene vært fokus
på Vurdering for læring i Askerskolen, og dette er tema
for kompetanseutvikling også de kommende årene.
−
Indikatoren viser at Asker kommune ligger likt med det
nasjonale gjennomsnittet. Dette er et bedre resultat
enn i fjor og viser at elevene opplever mindre mobbing.
Særlig er det en positiv utvikling for ungdomsskolene på
antall som rapporterer å bli mobbet på skolen.
100,00
B-O.1.15. Andel elever som opplever
god kvalitet på utdanningsveiledningen
(10. trinn).
B-O.1.17. Gjennomsnittskarakter for
grunnskolens avgangseksamen for
voksne
↓
89,97
Indikatoren har tidligere tatt utgangspunkt i ett
spørsmål i Elevundersøkelsen. Ved en feil var ikke dette
spørsmålet med i Elevundersøkelsen i Asker i 2014.
↓
Dette er totalt sett noe mindre tilfredshet med
SFO-tilbudet. I brukerundersøkelsen var det i 2014
nye spørsmål knyttet til de ulike fokusområdene i
kvalitetsplanen.
↓
Det er en nedgang i gjennomsnittskarakter for voksne.
Det er i norsk sidemål at gjennomsnittskarakteren er
lavere enn i fjor.
↑
Asker kommune har som mål at det skal være god
sammenheng i barn og unges oppvekstløp og dette
fordrer samhandling på tvers i organisasjonen. Resultatet
for indikatoren er på samme nivå som i fjor.
↑
Det er en økning i andelen saker i TFS-møtene der
foreldrene har deltatt.
4.3 Nøkkeltallsanalyse
KOSTRA
Barn og unge
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr. 13
2014
Landet
2014
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten
5 083
4 864
6 437
5 593
7 342
8 021
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj.
pr. innb 0-20 år
1 790
1 861
2 194
2 141
1 898
2 095
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj.
pr. innb 0-5 år
6 795
7 084
8 263
7 558
6 900
7 425
2,5
2,4
2,4
2,0
-
3,6
3,0
6,1
5,8
3,7
4,0
4,1
14,8
7,2
7,4
10,1
-
16,3
Barn og unge
Prioritering
Dekningsgrader
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år Kvalitet
Stillinger med fagutdanning per 1.000 barn 0-17 år
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015
Prioritering av barn og unge har vært et satsingsområde i Asker de senere årene. Reduksjon i netto driftsutgifter til
barnevern fra 2012 til 2013 skyldes økning i refusjonsutbetaling fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere.
Barnehage
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr. 13
2014
Landet
2014
116 242
121 204
127 896
135 310
127 437
129 404
Andel barn 1-2 år med barnehageplass
82,4
82
80,6
81,3
81,8
80,1
Andel barn 3-5 år med barnehageplass
96,8
96,6
96,6
96,4
97,3
96,6
54
55
57
58
57
59
32,8
30,9
32,2
28,5
34,5
34,6
Barnehage
Prioritering
Driftsutgifter pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager
Dekningsgrader
Produktivitet / enhetskostnader
Driftsutgifter pr oppholdstime i komm bhg
Utdypende tjenesteindikatorer
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
Ant barn pr årsverk til basisvirksomhet i kommunale bhg
Andel barn med ekstra ressurser til styrket tilbud
6,2
6,2
6,1
5,8
6,2
6,1
18,4
18,5
17,5
18,2
17,9
17,3
Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 53
54 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Barnehage
Grafen viser at Asker kommune ligger omtrent på nivå
med Bærum og kommunegruppe 13 med unntak av tre
nøkkeltall.
ningskravet. Det er en nedgang i antall dispensasjoner
sammenliknet med forrige år, og per i dag har Asker
kommune 22 ansatte under utdanning.
Driftsutgifter per innbygger i aldersgruppen 1-5 år er
lavere enn Bærum kommune, da Bærum har høyere
pensjonssats og mindre inntekter fra utenbygdsbarn.
Andel barn som får ekstra ressurser er redusert i 2014,
og en av årsakene kan være at barnehagene har hevet
egen kompetanse og dermed ikke har behov for ekstra
ressurser.
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning er lav i
Asker på grunn av midlertidige dispensasjoner fra utdan-
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 55
Grunnskole
Grunnskole
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr. 13
2014
Landet
2014
87 919
91 707
93 001
86 458
92 691
100 895
Prioritering
Driftsutgifter pr innb. 6-15 år i kroner, grunnskolesektor
Dekningsgrader
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 1.-4.trinn
5,3
4,5
5,1
4,9
4,9
5,1
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 5-7.trinn
9,2
10,3
9,4
8,0
8,9
9,4
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 8.-10.trinn
11,6
10,5
9,1
8,8
10,0
10,5
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO
82,7
80,3
78,4
85,2
63,2
60,2
14,6
15,2
16,0
14,6
13,8
Utdypende tjenesteindikatorer
Gj.snittlig gruppestørrelse 1.-10. trinn
Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015
Grunnskolesektor
Andel elever som får spesialundervisning har økt for laveste trinn. Prosjekt tidlig innsats har siden 2011 arbeidet for å
dreie ressursinnsatsen til lavere trinn, og for å redusere andelen elever med spesialundervisning på høyere trinn.
Innbyggere Asker og Bærum benytter tilbud om kommunal SFO i større grad enn kommunegruppe 13.
I 2013 var gruppestørrelsen tilbake til ønsket nivå (15,2 elever per lærer), men på grunn av budsjettreduksjon i 2014 ble
lærertettheten dette året redusert. Det er særlig på småskole- og ungdomsskole at gruppestørrelsen har økt, mens det
var en svak reduksjon i gruppestørrelsen på mellomtrinnet.
56 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Andre nøkkeltall
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
K.gr.13
Landet
Elevundersøkelsen - Mobbing på skolen 7. trinn
X
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Elevundersøkelsen - Mobbing på skolen 10. trinn
X
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
SKOLE
Skriftlig eksamen i hovedmål
3,9
3,7
3,7
3,8
3,5
3,4
Skriftlig eksamen i sidemål
3,5
3,6
3,5
3,4
3,1
3,1
Skriftlig eksamen i engelsk
4,2
4,1
4,1
4,0
3,7
3,7
Skriftlig eksamen i matematikk
3,8
3,7
3,7
3,5
3,0
3,0
Nasjonale prøver i lesing 5. trinn
2,2
2,1
53
53
50
50
Nasjonale prøver i regning 5. trinn
2,1
2,2
53
53
50
50
Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn
2,2
2,2
52
53
50
50
Nasjonale prøver i lesing 8. trinn
3,5
3,5
53
54
50
50
Nasjonale prøver i regning 8. trinn
3,6
3,4
53
55
50
50
Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn
3,5
3,4
54
55
50
50
Nasjonale prøver i lesing 9. trinn
3,8
3,9
58
58
54
54
Nasjonale prøver i regning 9. trinn
3,8
3,8
57
58
54
53
Kilde: Skoleporten
Resultatene fra Elevundersøkelsene viser at elevene i
Askerskolen hovedsakelig har en positiv opplevelse av
undervisningstilbudet, og det er en fremgang sammenlignet med forrige år. Elevene trives noe bedre og opplever i større grad å lære av tilbakemeldinger. Dette kan
være en indikasjon på at vi begynner å se resultater av
etterutdannings­satsingen knyttet til Vurdering for læring.
Færre elever oppgir at de opplever mobbing, og utvikling
er spesielt positiv for ungdomsskolene.
Eksamenskarakterene for 2014 er gode sammenlignet med landsgjennomsnittet, men har gått noe ned i
forhold til resultatene for 2013. Det er en tendens til at
resultatene blir mer jevne skolene imellom, og at skoler
som tidligere har hatt lavere gjennomsnittskarakterer nå
er i en god faglig utvikling. Skolene jobber systematisk
for å øke elevenes kompetanse i basisfagene og grunn­
leggende ferdigheter, noe som forventes å bedre eksamensresultatene over tid.
Utdanningsdirektoratet har endret måten de regner ut
gjennomsnittet på nasjonale prøver, og 2014-resultatene
er derfor ikke sammenlignbare med tidligere års resultater. Resultatene for 2014 viser at Askerskolen scorer
høyere enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for
kommunegruppe 13. Elevene på mellomtrinnet ligger
likt med Bærum i lesing og regning, men noe lavere
i engelsk. På 8. trinn har Asker-elevene et noe
svakere resultat enn Bærum. På 9. trinn ligger
imidlertid Asker på samme nivå som Bærum i
lesing, og det er mindre differanse mellom
de to kommunene i regning.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 57
Medarbeidere
Årsverksutvikling
Oppvekst og
utdanning
Sykefravær
Årsverk
Endring i %
fra året før
Desember 2012
1572
1,7
Desember 2013
1607
Desember 2014
1590
Oppvekst og
utdanning
Sykefraværsprosent
Endring i
%poeng
2012
8,6
0,7
2,2
2013
7,8
-0,8
-1,1
2014
7,9
0,1
Kilde: HRM
Kilde: HRM
Sykefraværet innen tjenesteområdet har økt med 0,1 prosentpoeng. Barnehagene har i samme periode hatt en reduksjon
på 1,4 prosentpoeng.
For å øke tilstedeværelsen har en barnehagesone deltatt i prosjektet «La mæ få klare det sjøl». Dette går ut på å se
ergonomi og pedagogikk i sammenheng. Ved at barn mestrer fysiske utfordringer, reduseres den fysiske belastningen
for de ansatte.
Kilde: HRM
Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 37 %)
Kilde: HRM
Alderssammensetning
En stor andel av deltidsstillingene innen tjenesteområdet er knyttet til avtaler om 39 ukers arbeidsår. Dette gjelder
særlig for assistenter og fagarbeidere i SFO og skolen som ansettes i skolerutestillinger.
Økonomi
Regnskap
2014
Reg. bud
2014
Avvik
2014
Barnehagetilbud
466 276
462 507
-3 769
433 808
Grunnskole
610 881
616 020
5 139
602 585
16 281
17 842
1 561
15 043
Oppvekst (tall i 1.000)
Regnskap
2013
Målgrupper
Voksenopplæring
Barn og unge
186 527
187 532
1 004
165 964
1 279 966
1 283 900
3 934
1 217 400
Kilde: Agresso
Tjenesteområde Oppvekst hadde i 2014 et mindreforbruk på 3,9 mill. kroner (0,3 prosent). Årsaken til mindreforbruket er
for grunnskolen hovedsakelig relatert til tidsavgrensning på skoleskyss, sene ansettelser av prosjektmedarbeidere. For
barnevernet er refusjoner fra staten blitt høyere enn forutsatt. Barnehagenes merforbruk skyldes hovedsakelig en økning
i antall barn bosatt i Asker med barnehageplass i private barnehager i nabokommuner.
58 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Små og store begivenheter
■ Grunnlovsjubileum med 17. mai-feiring i
Asker sentrum og ekstra markering ved skolene.
■ Borgensonen barnehager og Rønningen skole
har fått gapahuk av NCC.
■ Demokratidag for elevrådene ved Askers barneog ungdomsskoler.
■ 10. trinn på Vollen ungdomsskole har vært aktive
i å involvere fagmiljøer og bedrifter i realfags­
undervisningen.
■ Drengsrud skole feiret 150 årsjubileum med
jubileumsforestillinger i Kulturskolen og
deltakelse fra alle elever ved skolen.
■ Solberg skole feiret 150 årsjubileum med
storstilt feiring.
■ Hvalstad skole åpnet Teknolab i samarbeid med
foresatte og lokalt næringsliv.
■ Alle elever på 6. trinn ved Vardåsen skole fikk
utdelt hver sin datamaskin for bruk på skolen og
til lekser.
■ Solberg skole ble som eneste skole i Asker sertifisert som trafikksikker skole av Trygg trafikk.
■ Jansløkka skole ble utnevnt som Fair Trade-skole.
■ Risenga og Vollen ungdomsskoler har engasjert
seg i internasjonale utdanningsprogram
(Erasmus/Comenius).
■ Torstad skole har jobbet med entreprenørskap i undervisningen og gjennomført en lokal
konkurranse i samarbeid med lokale bedrifter og
foresatte.
■ Barne- og familieenheten har deltatt i ekspert­
panel oppnevnt av Folkehelseinstituttet i forbindelse med Norges deltakelse i det europeiske
prosjektet om psykisk helse og trivsel.
■ Barne- og familieenheten har sittet i en nasjonal
arbeidsgruppe som har jobbet med kvalitets­
indikatorer for tjenester til barn og unge.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 59
4.4 Status for sentrale utfordringer
Forebygging og tidlig innsats
Prosjekt tidlig innsats i oppvekst
Prosjekt tidlig innsats arbeidet i 2014 med implementering av «Grunnpakke for tidlig innsats i oppvekst».
Grunnpakken er en forpliktende oversikt over alle tiltak
kommunen har til barn og unge for tidlig innsats, og omfatter allmennforebyggende, sekundærforebyggende og
tertiærforebyggende tiltak. Alle virksomhetene i oppvekst
har utarbeidet en kvalitetssikrings- og implementeringsplan for grunnpakken.
Nordlandsforskning startet følgeevaluering av prosjektet.
Evalueringen innebærer en kartlegging av praksis og analyse av denne i henhold til målsettingene for prosjektet.
Fylkesmannen har etter søknad støttet prosjektet med
800 000 kroner, noe som har delfinansiert følgeevalueringen. Videre har Helsedirektoratet etter søknad støttet
prosjektet med 510 000 kroner for å styrke arbeidet med
bekymringsfullt fravær.
Prosjekt tidlig innsats i oppvekst vil fra juli 2015 gå inn i
avslutningsfasen, og avsluttes i desember 2015 med en
plan for videre drift og implementering.
Barnehager og skoler i Borgensonen deltok i den nasjonale satsingen Kompetanse for mangfold, med fokus på
kompetanseutvikling innen flerkultur og flerspråklighet.
Kommunen fikk etter søknad tildelt 600 000 kroner fra
fylkesmannen til dette formålet.
Det vises til fokusområde Samfunn for en nærmere beskrivelse av Borgenprosjektet.
Barne- og familieenheten
Styret i Home Start Norge, med støtte fra Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet, har tildelt Home Start
Asker 390 000 kroner til å utvide virksomheten med en
50 prosent prosjektstilling de neste tre årene. Målet med
prosjektstillingen er å rette fokus mot familier med barn
med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse.
Prosjekt Sone Nord ble avsluttet i 2014. Prosjektets mål
var å kartlegge og etablere uorganiserte, forebyggende
aktiviteter og fritidstilbud for ungdommer i Torstad- og
Landøyasonen. En prosjektleder var ansatt ut 2014.
Rådmannen har valgt å videreføre ordningen ut skoleåret
2014/2015. Tilbudet innen Sone Nord ivaretas også neste
skoleår, og sees i sammenheng med det forebyggende
arbeidet for ungdom i Asker.
Vold i nære relasjoner
Borgenprosjektet - oppveksttiltak
Det er igangsatt et prosjekt i Borgensonen for stedsutvikling og for å styrke leve- og oppvekstvilkårene i området.
Følgende tiltak er til nå gjennomført for barn og unge:
Overgangsstilling barnehage/skole.
Styrket lese- og skriveopplæring.
Utvidet leksehjelp ut skoleåret 2013/2014.
Gratis basketaktiviteter to ganger i uken etter skoletid
på Hagaløkka skole.
■ Gratis basketaktiviteter i midttimen to ganger i uken
på Borgen skole.
■
■
■
■
60 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Kommunestyret vedtok i 2012 Plan mot vold i nære
relasjoner. Som oppfølgingen av planen gjennomføres
kontinuerlige tiltak av blant annet Krisesenteret i Asker
og Bærum. Det er videre opprettet tverrfaglig samarbeid
for å utarbeide interkommunale rutiner i samarbeid med
Asker og Bærum Politidistrikt og Asker og Bærum Legevakts overgrepsmottak.
Plan for fattigdomsbekjempelse
Det vises til 2. tertialrapport 2014 (sak 152/14) for en
beskrivelse av status for arbeidet knyttet til fattigdomsbekjempelse.
I 2014 ble Asker kommune med i KS’ skoleeiernettverk.
Nettverket består av administrativ ledelse, skoleledere,
Utdanningsforbundet og leder for komité oppvekst. Målet
med nettverksarbeidet er å videreutvikle kvalitetsutviklingssystemet og dialogen mellom de ulike nivåene
innen skolesektoren.
Enslige mindreårige flyktninger
Asker kommune bosatte i 2014 10 enslige mindreårige
flyktninger i alderen 9-17 år.
Kommunen fornyet i 2014 avtalen med NaKuHel om gjennomføring av en friluftsdag for elever på 5. trinn.
God helhet og samhandling
Barnehagene
For å sikre tidlig innsats og utvikling av god psykisk helse
hos barn, har Asker kommune som mål at alle kommunale
og private barnehager har gjennomført grunnopplæring
i det forskningsbaserte programmet De utrolig årene. I
2014 har fire soner (kommunale barnehager) implementert programmet. Barne- og familieenheten er ansvarlig
for implementeringen sammen med barnehagene.
Universitetet i Oslo innledet i 2014 et samarbeid med
barnehagene i Asker og Bærum kommune for å undersøke
i hvilken grad systematisk arbeid med språk i barnehagen
forebygger lesevansker i skolealder. Forskningsrapporten
vil foreligge høsten 2015.
Skolene
Ved utgangen av 2014 var samtlige kommunale barneskoler med i trivselslederprogrammet for å forebygge mobbing og tilrettelegge for gode aktiviteter i friminuttene.
Det er sju skoler som er med i PALS-programmet. PALS
er et skoleomfattende program for forebygging av mobbing og for et trygt og godt læringsmiljø. Programmet er
forskningsbasert og krever at kommunen har utdannede
PALS-veiledere som bistår skolene i implementeringen
av programmet. Det er forventet at flere skoler blir med i
programmet i løpet av 2015.
Asker kommune har som mål å bidra til helhetlige oppvekstløp for barn og unge. Komité for oppvekst arbeidet i
2014 med Strategi for kvalitet i oppvekst 2025. Strategien
skal være et verdidokument som forplikter kommunes
tjenester til å forsterke den tverrfaglige samhandlingen.
Strategien skal vedtas av kommunestyret høsten 2015.
Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) ble også i 2014 videreført i henhold til metodeboken. Det er et mål at brukermedvirkningen styrkes. Foreldredeltagelsen i TFS- møtene
har som følge av dette blitt godt etablert i alle virksomheter. Universitetet i Tromsø evaluerte TFS-møtene i 2014.
Resultatene fra evalueringen vil foreligge våren 2015.
Som følge av formannskapets vedtak i sak 55/13 ble det i
2014 foretatt en mellomevaluering av Barne- og familieenheten (fase 1 av evalueringen). Hensikten med mellom­
evalueringen var å redegjøre for om kommunen er på rett
vei i henhold til de langsiktige målene for etablering av
Barne- og familieenheten. Resultatet viser at etableringen av Barne- og familieenheten har vært vellykket med
tanke på samhandling internt i enheten, og at kommunen
langt på vei også har lykkes med samarbeid innen oppvekstsektoren. Det endelige resultat av evalueringen
(fase 2) vil foreligge ultimo 2015.
Barne- og familieenheten har i samarbeid med barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk søkt og mottatt 1 mill.
kroner fra Helsedirektoratet til utvikling av organisatorisk
forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helse
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Målet med prosjektet er å utvikle fleksible samhandlingsmodeller på tvers av forvaltningsnivåer.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 61
God kvalitet
Barne- og familieenheten
Barnehagene
Prosjektet Brukerdefinert- Forenklet-Effektiv hadde
oppstart september 2014 med midler fra Regionalt
Forskningsfond Hovedstaden. Barne- og familie­enheten
fikk 6 mill. kroner til å utvikle en demonstrator for
elektronisk samtykke og kravspesifikasjon til et felles
journalsystem. Systemet skal sikre at brukeren er i fokus,
og skal kvalitetssikre og effektivisere arbeidet. Prosjektet
har en varighet på tre år.
Barnehageåret 2014/2015 var det per mars 2015 innvilget 56 midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet
til pedagogisk leder og barnehagelærer II i kommunale
og private barnehager. For de kommunale barnehagene er
det innvilget til sammen 22 midlertidige dispensasjoner,
hvorav 15 pedagogiske ledere og sju barnehagelærer II.
Antallet innvilgede dispensasjoner fra barnehageåret
2013/2014 til 2014/2015 er redusert med 12.
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten deltok i 2014 i det landsomfattende
forskningsprosjektet Forskningskunnskap om hjelpetiltak
i barnevernet. Prosjektet har som mål å utvikle kunnskap
om hvilke virkninger tiltak har, hvordan de er utformet og
blir gjennomført.
62 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Foreldreutvalget for barnehager i Asker (Asker FUB) ble
etablert i oktober 2014, og er en interesseorganisasjon for
foreldrerådene ved barnehagene i Asker. Styret består av
representanter fra både private og kommunale barne­
hager.
Skolene
I 2013 innførte rådmannen tre standarder og en plan for
grunnleggende ferdigheter for Askerskolen. Det er de siste
to skoleårene jobbet med implementering av disse, både
ved å gi skoleledelsen kompetanseutvikling i implementeringsprosesser og gjennom de ulike kompetansesatsingene for lærere innen klasseledelse, Vurdering for læring
og grunnleggende ferdigheter.
Komité for oppvekst initierte i 2014 et matematikkløft
for barnehager og skoler. I den forbindelse vil det bli en
økt satsing på realfag innen oppvekst. Asker kommune vil
våren 2015 søke om å bli Realfagskommune.
Prosjekt tidlig innsats i oppvekst fikk i 2014 i oppdrag
fra komité for oppvekst å utrede tiltak knyttet til temaet
evnerike barn. Det er etablert et samarbeid med Universitetet i Stavanger, og rådmannen vil fremme sak om
arbeidet i 2015.
Det er etablert en samarbeidsavtale med Asker videregående skole om forsering av fag. 10 elever fullførte
dette forrige skoleåret med forsering i matematikk. Asker
kommune utbetalte 264.000,- til formålet.
Foreldreutvalget for grunnskolen i Asker (Asker FUG) ble
stiftet i oktober 2014 som en intresseorganisasjon for
foreldrerådenes arbeidsutvalg. Styret består av representanter fra både barnetrinnet og ungdomstrinnet.
Sommerskolen ble i uke 26 og 33 gjennomført med realfag, norsk, engelsk, programmering, sjakk, kreativt kunstkurs og svømming på programmet for 384 elever. Deler av
kurstilbudet innen realfag ble finansiert av lokalbedrifter i
Asker (Kongsberg Engineering).
Kommunestyre vedtok i 2013 Plan for kvalitet i SFO.
Skoleåret 2014/2015 har rådmannen videreført satsingen på Idretts- og friluftsSFO. Fra neste skoleår vil alle
grunnskolene ha gratis idretts- og friluftskurs for elever
på 3. og 4. trinn i SFO. Det ble i 2014 etablert samarbeid
med Den norske Turistforening for gjennomføring av kurs
for SFO-ansatte.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 63
Nødvendig kompetanse
Barne- og familieenheten
Skolene
Prosjekt tidlig innsats i oppvekst har som ett av tiltakene
at PP-tjenesten skal jobbe mer systemrettet. Dette krever
både økt kompetanse og endring av arbeidsmåter. Barneog familieenheten har søkt og fått midler til etter- og
videreutdanning av rådgivere i PP-tjenesten i forbindelse
med den statlige ordningen for videreutdanning. Arbeidet
startet opp i 2014 og blir videreført i 2015.
I henhold til Plan for kvalitet i SFO er det i skoleåret
2014/2015 gjennomført kurs og nettverk for basekoordinatorene i SFO og alle ansatte. Temaene er hentet fra kvalitetsplanen. Kommunen videreførte i 2014 også teoriutdanning til Barne- og ungdomsarbeiderfaget i samarbeid
med Bleiker videregående skole.
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten deltok i en rekke kompetanseutviklingstiltak i 2014, slik som blant annet barn og unges
medvirkning i barnevernet, arbeid med familier med flyktningebakgrunn, kunnskapsbasert undersøkelser i barnevernet (Kvellos utredningsmodell), samt barnevernledelse
gjennom samhandling og aksjonsbasert lederutvikling.
Skoleåret 2014/2015 fikk 24 lærere i Askerskolen plass
ved den nasjonale videreutdanningen Kompetanse for
kvalitet. Siden 2009 har 86 lærere fra Askerskolen gjennomført slik videreutdanning, og Asker kommune fikk i
2014 tildelt 4,6 mill. kroner til formålet. I tillegg fikk 20
lærere videreutdanning i IKT i klasserommet.
I 2014 fikk fire skoleledere i Askerskolen plass ved den
nasjonale Rektorskolen, mot seks leder i 2013. Rektorskolen går over 1 ½ år og gir 30 studiepoeng i skoleledelse.
Barnehagene
Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene i Asker
ble vedtatt av kommunestyret i juni 2011 (sak 65/11).
Strategien er førende for det pedagogiske arbeidet i
barnehagene, og for samhandling om tjenester for barn
og unge. På bakgrunn av strategien er det utarbeidet
en kompetanseplan med ett tema hvert år i en fireårsperiode. Temaet for 2014 var «Danning - mer enn sosial
kompetanse». De fleste ansatte i private og kommunale
barnehager deltok på kurs knyttet til kurskatalogen i
2014.
I 2014 ble det utarbeidet et refleksjonsverktøy for barnehagene i Asker. Refleksjonsverktøyet er utarbeidet med
bakgrunn i Rammeplan for barnehagenes innhold og Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker,
og er en metode som skal sikre at personalet i barnehagene reflekterer over egne holdninger og praksis. Målet
med dette verktøyet er at barnehagene har profesjonelle
og kompetente ansatte som tar et aktivt ansvar for barns
utvikling og læring gjennom å reflektere og evaluere eget
arbeid.
22 ansatte i kommunale og private barnehager deltok
i 2014 på ABLU-utdanning (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) ved Høgskolen i Oslo og Akershus
og Høgskolen i Hedmark. Studiet er fireårig og er statlig
finansiert, og er en deltidsutdanning som har fokus på
barnehagen som læringsarena.
64 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Asker kommune gjennomførte skoleåret 2014/2015 etterutdanning til lærere og skoleledere innenfor fagområdene
grunnleggende ferdigheter, lesing, skriving, regning, IKT,
klasseledelse, vurdering for læring, migrasjonspedagogikk
og nettverksmetodikk. Hoveddelen av tilbudet er organisert som nettverk, basert på metodikken for Lærende
nettverk anbefalt av Utdanningsdirektoratet.
Alle barneskolelærere deltar fra skoleåret 2014/2015 i
den nasjonale satsingen Vurdering for læring. Kommunen fikk tildelt 250 000 kroner fordelt over to år til dette
formålet.
Alle lærere på ungdomsskolene deltar fra skoleåret
2014/2015 i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU). Alle skolene får skolebasert kompetanseutvikling med støtte fra Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Oslo. Kommunen har mottatt et engangstilskudd
på omkring 1,5 mill. kroner til frikjøp av ressurslærere ved
ungdomsskolene. Ressurslærerne skal være en støtte for
skoleledelsen i utviklingsarbeidet. All kompetanseutvikling skjer i henhold til de tre standardene som er innført
for Askerskolen.
Kapasitet
4.5 Oppsummering
Barnehager
Dette er oppnådd
Alle barn med lovmessig rett til plass fikk tilbud om
barnehageplass ved hovedopptaket i 2014. Barnehager
i området med best dekning hadde ledige plasser etter
avsluttet hovedopptak. Det ble i løpet av høsten tildelt
plass til 106 barn som fylte ett år etter 31. august 2013.
■ Flere elever får tilpasset opplæring organisert i
klassen i hele grunnskolen og færre elever får
spesialundervisning på ungdomstrinnet.
Kommunen har hatt utfordringer med å tilby plass til alle
barn som flytter til kommunen i løpet av året og utenom
hovedopptaket. Når disse beholder plass i privat barnehage utenfor kommunen i påvente av plass i Asker, gir
dette økte utgifter til driftstilskudd. Barnehagedekningen
er 90,8 prosent for aldersgruppen 1-5 år, noe som er en
liten nedgang fra 2013. Antall barn i barnehage økte med
62 barn til totalt 3531 per utgangen av 2014. En økning i
antall innbyggere i aldersgruppen 1-5 år gjør at dekningsprosenten har gått litt ned selv om antall plasser har økt.
Mellom-Nes FUS-barnehage stod ferdig i august 2014, og
har per utgangen av 2014 87 plasser.
Familiebarnehagen med vikarbasen i Askerjordet 2 ble
nedlagt som egen virksomhet i august 2014. Veiledningsteamet ble overført til Solvangsonen barnehager.
Gruppene i de enkelte kommunale hjem er organisert som
underenheter i Solvangsonen barnehager. En kommunal
gruppe med 3 plasser, Litago familiebarnehage, ble lagt
ned i desember 2014. Videre er fire private familiebarnehager med til sammen 24 plasser nedlagt fra august
2014.
Skoler
■ Elevene i Askerskolen oppnår gode resultater på
nasjonale prøver og eksamen.
■ Det tverrfaglige samarbeidssystemet er godt
implementert, og foresatte er stadig mer fornøyd
med den hjelpen de får ved bekymring for barn
og unge.
■ Det er relativt få elever fra Asker som dropper ut
av videregående opplæring.
Dette skal det arbeides videre med
■ For mange barn, unge og foresatte opplever
utenforskap av sosiale, helsemessige, økonomiske, språklige og/eller kulturelle årsaker.
■ Styrke kompetansen knyttet til lettere psykiske
lidelser.
■ Økte kompetansekrav for nyansettelser og høy
alder i personalet er en utfordring med tanke på
rekruttering til tjenesteområdet.
■ Det er behov for ytterligere samhandling på tvers
innen oppvekst, og mellom oppvekst og helse
og omsorg for å sikre helhetlige tjenester til barn
og unge med nedsatt funksjonsevne.
Arbeidet med ny barnehage- og skolebehovsplan startet
opp i 2014, og ny plan forventes vedtatt høsten 2015.
Elevtallsprognosene per skolekrets er avhengig av endelig
vedtak i kommuneplanen når det gjelder plassering av
alle utbyggingsområdene.
Asker kommune hadde per 1. januar 2015 totalt 8337
folkeregistrerte barn i alderen 6-15 år. 7883 av disse var
per 1. oktober 2014 elever i Askerskolen, mens 325 går
på private skoler og 129 går på skole i andre kommuner.
Antall elever i privatskoler har økt fra 261 til 325 på ett
år. Mye av økningen skyldes etablering av og utvidelse av
antall trinn på Stiftelsen Asker internasjonale skole.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 65
5 Tjenesteområde Helse og
omsorg
5.1 Innledning
Helse- og omsorgstjenesten skal sikre en bærekraftig tjeneste slik at alle kommunens innbyggere skal få flest mulig
gode leveår og de sosiale helseforskjellene i befolkningen reduseres uavhengig av bosted, kjønn, etnisk og sosial
bakgrunn og økonomisk evne.
Befolkningen skal tilbys nødvendig helsehjelp gjennom et likeverdig tjenestetilbud.
For å sikre at den enkelte kan leve et trygt, meningsfullt og et mest mulig selvstendig liv, tilbyr kommunen ulike
tjenester.
66 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
ammen gjør vi
det mulig!
5.2 Måloppnåelse
UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG
Måleindikatorer
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
B-HO.1.1. Opplevd god
brukermedvirkning i utformingen av
tjenestetilbudet.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,61
B-HO.1.2. Opplevd tilfredshet med
informasjon fra tjenesten.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,59
B-HO.2.1. Opplevd nytteverdi av
Individuell plan (IP).
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,64
B-HO.2.2. Opplevd tilfredshet med
tiltaksplan.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,56
B-HO-2.3. Opplevd helhet i
tjenestetilbudet
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,72
↑
Godt resultat.
B-HO.2.4. Opplevd tilfredshet med
booppfølgingsteamet.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
5,28
↑
Godt resultat.
B-HO.3.1. Gjennomsnittlig liggetid på
sykehus etter at pasienten er definert som
utskrivningsklar.
0 - 3 døgn
4 døgn
< 5 døgn
2,04
B-HO.3.2. Gjennomsnittlig stønadslengde
sosialhjelp.
< 4,5 mnd.
4,4 - 5,4
mnd.
> 5,5 mnd.
5,40
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,13
90 - 100 %
75 - 89 %
0 - 74 %
76,48
B-HO.3.3. Opplevd god samhandling
mellom virksomhetene.
B-HO.3.4. Andel korttidsplasser belagt
med korttidspasienter.
Endring fra
fjoråret
Kommentar
↓
Fortsatt innenfor ønsket (grønt) resultat. En liten
nedgang knyttet til tjenester hvor pårørende svarer på
vegne av brukere.
↓
Fortsatt innenfor ønsket (grønt) resultat. En liten
nedgang knyttet til tjenester hvor pårørende svarer på
vegne av brukere.
↓
Marginal nedgang, og fortsatt innenfor ønsket (grønt)
resultat.
Godt resultat.
↑
Gjennomsnittlig liggetid er redusert fra 3,7 døgn i 2013
til 2,04 døgn i 2014.
↓
Den gjennomsnittlige stønadslengden for sosialhjelp
har økt noe.
↓
Det er en liten nedgang i resultatet, og tjenesteområdet
har fortsatt fokus på helhet og samhandling mellom
virksomhetene.
↑
Andelen korttidsplasser belagt med korttidspasienter
har økt fra 75,82 prosent i 2013 til 76,48 prosent i 2014.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 67
5.3 Nøkkeltallsanalyse
KOSTRA
Pleie og omsorg
Pleie og omsorg
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr. 13
2014
Landet
2014
12 761
14 052
14 724
16 570
14 980
16 062
320 942
351 077
369 630
346 285
360 729
376 392
19,9
20,7
20,2
21,7
17,7
18,5
1 559
1 756
1 916
1 553
1 098
1 112
299
288
291
346
379
413
Prioritering
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr, pleie- og omsorg
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innb over 80 år
Plasser i inst. i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstj.
Netto driftsutg. til aktivisering/støttetj. pr. innb. over 18 år
Dekningsgrad
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb.
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold
23,1
27,1
28,0
21,6
19,5
18,2
Andel innbyg 80 år og over som er beboere på institusjon
11,8
12,2
12,4
13,6
11,7
13,5
Brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester
230 052
261 628
272 437
301 403
249 061
241 599
Brutto driftsutgifter pr. mottaker av komm. pleie og omsorgstj.
402 951
453 007
477 144
487 712
411 077
398 024
0,52
0,61
0,54
0,53
0,5
0,49
1
Produktivitet
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjen. pr. mottaker
1) Asker 2012, 2013 og 2014: Lagt til plasser på Bråset som ikke var med i KOSTRA-tallene pga kjøp fra annen kommune. Økningen fra 2012
gjelder Søndre Borgen. Kilde: SSB Kostra foreløpige tall pr. 16.03.15, med unntak av 1).
68 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Grafen viser at Asker kommune ligger omtrent på nivå
med Bærum og kommunegruppe 13 med unntak av tre
nøkkeltall.
Netto driftsutgifter til aktiviserings- og støttetjenester per
innbygger ligger godt over kommunegruppe 13 og noe
over Bærum. Utgiftene til dette er hovedsakelig arbeids-,
aktivitets- og fritidstilbud til personer med funksjonsnedsettelser, men gjelder også utgifter til seniorsentre.
Antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere ligger under kommunegruppe 13 og Bærum. Dette
kan henge sammen med folkehelseprofilen i Asker, og
at Asker har mange friske eldre med mindre behov for
hjemmetjenester. God økonomi kan også bety at flere
kjøper tjenester privat. Bærum ligner mye på Asker når
det gjelder folkehelse og inntekt. Asker har flere brukere
av hjemmetjenester per 1000 innbyggere under 67 år enn
Bærum, men færre over 67 år.
Årsverk ekskl. fravær i bruker­
rettede tjen. pr. mottaker
Brt driftsutg pr mottaker av
komm. pleie og omsorgstj.
Brt driftsutg pr mottaker av
hjemmetjenester
Andel innbyggere 80 år og over
som er beboere på institusjon
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold
Mottakere av hjemmetjenester,
pr. 1000 innb.
Nto driftsutg til aktivisering/
støttetj. pr innb. over 18 år
Plasser i inst. i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstj.
Nto driftsutg pr innbygger over
80 år
Nto driftsutg pr innbygger
Pleie og omsorg
Hjemmetjenester består av hjemmesykepleie og praktisk
bistand, herunder brukerstyrt personlig assistanse. Asker
kommune tildeler vesentlig flere timer praktisk bistand
per uke i gjennomsnitt enn kommunegruppe 13 og landet, og noe mer enn Bærum. Når det gjelder hjemmesykepleie er Asker på samme nivå som både kommunegruppe
13, Bærum og landet. Asker kommune har en høyere
andel brukere av hjemmetjenester med omfattende
bistandsbehov enn kommunegruppe 13, men noe lavere
enn Bærum.
Andelen plasser avsatt til tidsbegrenset opphold er høyere i Asker enn i Bærum og kommunegruppe 13. Det er i
tallene lagt inn en egen beregning for Asker, da KOSTRAtallene ikke medregner 60 plasser på Bråset avsatt til
tidsbegrenset opphold fordi Bråset er et interkommunalt
selskap lokalisert i annen kommune. Tallene viser at
Asker har god dekning av plasser avsatt til tidsbegrenset
opphold. Økt andel korttidsplasser sammen med økt satsing på hjemmetjenester har ført til reduserte ventelister
og dempet behovet for institusjonsplasser.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 69
Sosialtjenesten
Sosialtjenesten
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr. 13
2014
Landet
2014
1 992
2 210
2 679
2 885
3 349
3 488
Prioritering
Netto driftsutgifter til sosialtj. pr. innb. 20-66 år
Netto driftsutgifter til råd, veiledn. og sos.foreb. arb. pr. innb.
20-66 år
632
707
823
967
1 093
1 275
1 057
1 113
1 219
1 368
1 793
1 668
2,8
2,7
2,7
2,6
:
4
0,74
0,81
0,84
1,16
1,05
1,16
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker
74 702
82 390
105 966
114 316
:
95 580
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker
37 254
40 859
44 979
52 714
:
45 261
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innb. 20-66 år
Dekningsgrad
Andelen sos.hjelpsmot. 20-66 år, av innbyggere 20-66 år
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger
Produktivitet
Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd. 18-24 år
4,5
5,2
5,0
4,0
:
..
Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd. 25-66 år
5,1
5,2
5,4
5,3
:
..
Kilde: SSB Kostra pr. 15.03.15
Sosialtjenesten
70 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Grafen viser at Asker ligger langt under kommunegruppe
13 og noe under Bærum når det gjelder netto driftsutgifter til sosialtjenesten. Når det gjelder årsverk per 1000
innbyggere ligger også Asker godt under både Bærum og
kommunegruppe 13.
Sosialtjenesten, slik det er definert i KOSTRA, innebærer
rådgivning, veiledning og annet sosialt forebyggende
arbeid, samt økonomisk sosialhjelp og tilbud/tiltak og ettervern til personer med rusproblemer. Det kan se ut til at
behovet i Asker er lavere enn hos sammenlignbare kommuner når tallene sees i forhold til innbyggere i aldersgruppen 20-66 år. Andre årsaker kan være at tjenestene
driftes mer kostnadseffektivt.
Gjennomsnittlig stønadslengde for sosialhjelp har gått
noe ned for den yngste aldersgruppen, men noe opp for
aldersgruppen 25-66 år. Det er iverksatt tiltak for å få
stønadsmottakere raskere over i arbeid eller andre tiltak.
Andre nøkkeltall
Dekningsgrad for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tjenester for eldre
Antall plasser sykehjem
2012
2013
2014
355
369
370
85
85
87
Antall omsorgsboliger
Sum sykehjem og omsorgsboliger
Antall 80 år og over
Dekningsgrad
440
454
457
2 283
2 335
2 373
19,3 %
19,4 %
19,3 %
Kilde: Ant plasser og boliger: intern statistikk, befolkning: SSB Kostra 2014
Kommunestyret har vedtatt en dekningsgrad for heldøgns omsorg for eldre på 21 prosent. Foreløpig ligger deknings­
graden under, men målet vil nås i 2015 når de 60 nye omsorgsboligene på Gullhella åpner. I 2014 var det en gjennomsnittlig venteliste på 26 personer til omsorgsbolig.
Samhandlingsreformen – utskrivningsklare pasienter, varslede pasienter og betalingsdøgn
2012
2013
Endring i % i Gj.snitt pr.
2014 perioden 2012 - 2014
mnd 2014
1 059
1 186
1 346
27,1 %
112
Antall utskrivningsklare pasienter
385
174
233
-39,5 %
19
Gj.snittlig liggetid på sykehus etter at pasienten
er definert som utskrivningsklar
6,0
3,7
3,2
-46,6 %
3,2
2 316
652
748
-67,7 %
62
Antall varslede pasienter
Antall betalingsdøgn
Kilde: Styringsinformasjon (intern statistikk) utarbeidet av Brukertorget
Definisjoner
■ Antall varslede pasienter: Antall pasienter som spesialisthelsetjenesten varsler kommunen om at er innlagt
og trenger kommunal tjeneste.
■ Antall utskrivningsklare: Antall pasienter som er meldt
utskrivningsklare og som ligger på sykehus og venter
på kommunal tjeneste.
■ Gjennomsnittlig liggetid: Antall døgn pasienten ligger
på sykehus etter at den er meldt utskrivningsklar.
■ Antall betalingsdøgn: Antall døgn kommunen betaler
for hvis den ikke tar i mot en pasient som er definert
som utskrivningsklar.
Antall varslede pasienter har økt med 27,1 prosent i perioden, noe som betyr et økt press på kommunens helse- og
omsorgstjenester. Kommunens styrking av hjemmesykepleien og økt andel korttidsplasser har imidlertid bidratt
til at antall utskrivningsklare pasienter, gjennomsnittlig
liggetid og antall betalingsdøgn er vesentlig redusert i
perioden 2012 til 2014 til tross for økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 71
Medarbeidere
Årsverksutvikling
Sykefravær
Årsverk
Endring i %
fra året før
Desember 2012
787
4,0
Desember 2013
885
Desember 2014
922
Helse og omsorg
Sykefraværsprosent
Endring i
%poeng
2012
10,2
0,4
12,5
2013
9,4
-0,8
4,2
2014
9,4
0,0
Helse og omsorg
Kilde: HRM
Kilde: HRM
Årsverksutviklingen fra 2013 til 2014 er knyttet til etablering av nye omsorgsboliger for mennesker med utviklings­
hemming, hjemmesykepleien og psykisk helse og rus.
Sykefraværet ligger i 2014 på samme nivå som i 2013. Virksomhetene arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere
sykefraværet ytterligere.
Kilde: HRM
Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 62 %)
Kilde: HRM
Alderssammensetning
Den største andelen av ansatte innen tjenesteområdet ligger i alderspennet 40-60 år. Det er kontinuerlig fokus på
sikring av kompetanse og rekruttering.
Andelen deltidsstillinger innen tjenesteområdet ligger på 62 prosent. Også på nasjonalt nivå har pleie- og omsorgssektoren en relativt høy andel deltidsstillinger. Asker kommune har fokus på å redusere uønsket deltid. Prosjektet økt
grunnbemanning i Helse og omsorg har pågått i 2014, og er et tiltak i arbeidet med heltidskultur.
Økonomi
Tjenesteområde Helse og omsorg
Regnskap
2014
Reg. bud.
2014
Avvik
2014
1 147 070
1 139 178
-7 892
Regnskap
2013
1 070 285
Kilde: Agresso
Tjenesteområde Helse og omsorg hadde i 2014 et merforbruk på 7,9 mill. kroner (0,7 prosent).
Årsaken til merforbruket er hovedsakelig relatert til ressurskrevende tjenester, Brukerstyrt
personlig assistanse (BPA) og økte sosialhjelps­utbetalinger.
72 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Små og store begivenheter
■ For å sikre «én dør inn» ble Brukertorget etablert
som ny virksomhet i november 2014 som en
følge av en OU-prosess innen tjenesteområdet.
■ Antall utskrivningsklare pasienter, gjennomsnittlig liggetid og antall betalingsdøgn er vesentlig
redusert i perioden 2012 til 2014 til tross for økt
aktivitet i spesialisthelsetjenesten.
■ Kommunale akutte døgnplasser ble åpnet på
Søndre Borgen sykehjem.
■ Venteliste til boliger for utviklingshemmede er
redusert.
■ Asker er pilot i bruk av recovery-verksteder for
målgruppen psykisk helse og rus.
■ Deltagelse i de forskningsbaserte prosjektene
Reconnect og Samhandlende praksis knyttet til
målgruppen psykisk helse og rus.
■ Ipad-prosjekt for beboere i bolig for utviklingshemmede. Prosjektet støttes med midler fra
Helsedirektoratet.
■ Ledergruppen i Helse og omsorg har deltatt på
seminar i Odense kommune i Danmark med
temaet «New Nordic Welfare».
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 73
5.4 Status for sentrale utfordringer
Forebygging og tidlig innsats
Strategi 2020 og tilhørende temaplaner fases inn over en
periode på fire år fra 2013. De fleste strategiske mål og
tiltak er nå i prosess.
Som en del av Boligsosialt utviklingsprogram er det
etablert et prosjekt som skal sikre bistand til ungdom slik
at de kan klare å skaffe seg et egnet sted å bo. Prosjektet
har ved utgangen av 2014 vært i kontakt med 58 bostedsløse ungdommer i aldersgruppen 17 til 25 år. 31 av disse
har fått permanent bolig.
God helhet og samhandling
Planen definerer fem overordnede og helhetlige hoved­
strategier for å sikre at befolkningen får nødvendige
helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. En av
hovedstrategiene er å styrke, videreutvikle og samle
helse- og omsorgstjenestene, med fokus på det
sekundær- og tertiærforebyggende arbeidet.
Det forebyggende arbeidet er sentralt for å påvirke de
grunnleggende årsakene til sykdom og dårlig helse.
Samtidig er trygge, gode og sunne liv et viktig grunnlag
for å forhindre at sykdom oppstår og for å forebygge
forverring av sykdom.
Dagens brukere ønsker å være mer aktive og ta større
ansvar for egen helse. Dette krever et godt samspill
mellom helsepersonell og brukere, slik at forholdene
kan tilrettelegges for best mulig egenomsorg. Det er et
stort potensiale for å ta i bruk nye innovative løsninger
sammen med brukere og lokalsamfunnet.
Brukermedvirkning som et grunnleggende prinsipp i
tjenesteutøvelsen er i 2014 videreutviklet gjennom holdningsskapende arbeid. Dette skal sikre økt kompetanse
hos brukerne slik at de kan bli friske og oppnå best mulig
funksjon lengst mulig i eget liv.
Et av utviklingsområdene innen det forbyggende arbeidet
for eldre er å tilrettelegge for trening og rehabilitering i
hverdagen. Det ble i 2014 gjennomført et mindre prøveprosjekt om hverdagsrehabilitering. Dette videreutvikles
og videreføres i 2015.
Det ble høsten 2014 etablert en kommunale akutt døgnplass (KAD-plass) ved Søndre Borgen sykehjem. Øvrige
seks plasser innfases i 2015. Tjenesten er et tilbud til
innbyggere som har behov for akutt helse- og omsorgshjelp, men som ikke trenger behandling i sykehus. Tjenesten gis på en korttidsavdeling med høy sykepleiefaglig
kompetanse og lett tilgjengelig legetjeneste. Kommunalt
ansatte allmennleger, fastleger og legevakt kan legge
pasienter inn på KAD-plassen.
74 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Helse- og omsorgstjenestene har over tid utarbeidet et
informasjons- og styringssystem som skal sikre en helhetlig tjenestestyring. Informasjonen benyttes både på et
overordnet, strategisk nivå og som grunnlag for virksomhetsstyring lokalt i den enkelte virksomhet. Å etablere
nye tjenester tar tid og resultatene blir synlige etter en
stund. For å få et bilde av den reelle utviklingen, er det
nødvendig å se utvikling over tid. Tallene viser positive
utviklingstrekk for helse- og omsorgsfeltet i Asker. Resultatene oppnås gjennom administrativ styring og gjennomføring av en ønsket og villet politisk retning.
Det rapporteres halvårlig til komité for Helse og omsorg.
Det er utviklet samhandlingsprosedyrer og rutiner som
skal sikre et helhetlig pasientforløp fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helsetjenesten. Det er videre
utviklet samhandlingsrutiner mellom blant andre Brukertorget, de øvrige virksomhetene og fastlegene. Prosedyrene blir justert ved behov. Avvik på samhandlingsrutinen
meldes gjennom Vestre Vikens elektroniske avvikssystem.
Samhandlingen med primærhelsetjenesten er bedret etter
innføring av elektronisk meldingsutveksling (e-link).
Siden samhandlingsreformen ble iverksatt i 2012 har det
på landsbasis vært en økning i antall opphold for utskrivningsklare pasienter på sykehus. Dette innebærer at kommunene må gi et helse- og omsorgstilbud til stadig flere
og sykere pasienter. For Asker kommune er det registrert
en økning i antall pasienter som har behov for kommunale tjenester (utskrivningsklare pasienter) på 27 prosent i
perioden 2012 til 2014.
I 2010 hadde Asker kommune 2638 døgn der utskrivningsklare pasienter ble liggende på sykehus (betalingsdøgn). I 2014 var tilsvarende tall 748 døgn, noe som
innebærer en reduksjon på 71,6 prosent. Asker kommune
mottok flere utskrivningsklare pasienter i 2014 enn i
de to foregående årene. Videre ble det betalt for
1568 færre liggedøgn i 2014 enn i 2012,
noe som er en reduksjon på 67
prosent.
Gjennomsnittlig liggetid for pasienter på sykehus etter at
de er meldt utskrivningsklare er redusert fra 6 døgn til 3,2
døgn i perioden 2012-2014. Dette er en reduksjon på 44
prosent, og gir en indikasjon på økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten og større press på de kommunale helseog omsorgstjenestene.
Helse- og omsorgstjenesten har i dag kapasitet til å ta
i mot langt flere utskrivningsklare pasienter enn tilfellet var da reformen trådte i kraft. Dette til tross for økt
aktivitet i spesialisthelsetjenesten og stort press på de
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det har vært
en stor reduksjon i ventelister og effektueringstid i de
kommunale heldøgnstjenestene. Økt satsing på hjemmetjenester og en økt andel korttidsplasser har bidratt til
denne utviklingen.
merksomhet på det systematiske kvalitetsarbeidet. Det
er flest avvik innen områdene medikamenthåndtering og
vold og trusler. Avvikene behandles og lukkes gjennom
virksomhetenes kvalitetsutvalg i samsvar med FOUmodellen.
Tjenesteområdet har et løpende fokus på etikk og etisk
kompetanseheving, og utdanner ressurspersoner i etisk
refleksjon. Ved utgangen av 2014 var det utdannet 102
ressurspersoner i Asker som blant annet er fasilitatorer for
etiske grupper.
Etisk råd er et bredt sammensatt forum hvor etiske spørsmål og problemer blir belyst i et tverrfaglig perspektiv.
Henvendelser til rådet om vurdering av etiske dilemmaer
og utfordringer kommer fra pårørende og ansatte. Det ble
avholdt 12 møter i Etisk råd i 2014.
God kvalitet
For å sikre god kvalitet i tjenestene, basert på høy etisk
kompetanse og kunnskapsbasert praksis, er det etablert
et systematisk kvalitets- og utviklingsarbeid innenfor
tjenesteområdet. Forsknings- og utviklingsenheten
(FOU-enheten) har ansvar for å samordne utviklings- og
opplæringsaktivitetene, og er en pådriver og tilrettelegger
for det systematiske kvalitetsarbeidet.
FOU-modellen er etablert i alle virksomheter for å bidra til
god avvikshåndtering og læringssløyfer i forbedringsarbeidet. Det er iverksatt tiltak som sikrer bedre avviksregistrering, og dermed et bedre grunnlag for statistikk, analyse
og forbedringsarbeid.
Det er en generell økning i meldekulturen i virksomhetene, og antallet interne avviksmeldinger har økt med 70
prosent i perioden 2013-2014. Dette skyldes økt opp-
Det er det utarbeidet en kvalitetshåndbok til bruk i den
daglige tjenesteutøvelsen. Kvalitetshåndboken er et godt
verktøy for å sikre at personer som mottar tjenester får
ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det
enkelte menneskes selvbestemmelsesrett, egenverd og
livsførsel. Den vil videre være et verktøy i arbeidet med å
videreutvikle en mobiliseringskultur rundt egenomsorg og
brukermedvirkning i tjenesten.
Kvalitetshåndboka er utarbeidet gjennom FOU-modellen
med bred involvering av ledere og ansatte i tjenesteområdet. Det er også sikre at kvalitetshåndboken blir lagt
til grunn for tjenesteutførelsen hos kommunens private
utførere. En systematisk implementeringsstrategi i den
enkelte virksomhet vil sikre at den enkelte ansatte bruker
kvalitetshåndboka som et verktøy til refleksjon og veiledning i den daglige tjenesteutøvelsen.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 75
Nødvendig kompetanse
En gjennomgang av kompetansesammensetningen ved utgangen av 2014 viser at tjenesteområdet har en høy andel
personell med fagutdanning (fagarbeider, høgskoleutdanning, høgskoleutdanning med videreutdanning og master).
Av totalt antall årsverk er 73,7 prosent fagutdannet. Figuren nedenfor viser fordelingen mellom ulike typer av fag­
utdanning og ufaglærte i prosent av den totale kompetansebeholdningen innen tjenesteområdet.
3%
10 %
7%
■ Andel årsverk ufaglærte
27 %
■ Andel årsverk fagarbeidere
■ Andel årsverk høgskole
Helse- og
omsorgs­tjenesten
Kompetansebeholdning
pr. 31.12.2014
■ Andel årsverk høgskole med videreutdanning
■ Andel årsverk master
■ Andel årsverk andre
24 %
29 %
Strategisk kompetansestyring er implementert i den enkelte virksomhet. Dette innebærer at virksomheten definerer hvor
mange ansatte med spesifikk kompetanse man ønsker på det enkelte trinn i kompetansepyramiden. Det gjennomføres
en årlig GAP-analyse for å vurdere kompetansebeholdningen opp mot forventet kompetansebehov.
Det er i 2014 iverksatt flere tiltak for å styrke ansattes
kompetanse knyttet til den nye brukerrollen og
samhandling mellom brukerne og tjenesten. Virksomhetene har deltatt i
opplæring i Helsepedagogikk.
76 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
5.5 Oppsummering
Dette er oppnådd
Dette skal det arbeides videre med
■ Kommunen har i forbindelse med samhandlings­
reformen tatt imot flere utskrivningsklare pasienter,
og den gjennomsnittlige liggetiden for pasienter som ligger på sykehus etter at de er meldt
utskrivnings­klare er tilnærmet halvert i perioden
2012 til 2014.
■ Paradigmeskiftet i Helse og omsorg, med fokus på å
utvikle og styrke en forebyggings- og rehabiliterings­
ideologi, skal gjennomsyre alle tjenester innen tjenesteområdet. En slik tilnærming vil gi økt livskvalitet og
utsette behov for tjenester.
■ Kommunal akutt døgnplass (KAD-plass) ble etablert
ved Søndre Borgen sykehjem.
■ OU-prosjektet «Helhet og sammenheng» besluttet
å etablere tre nye virksomheter innen Helse og
omsorg. For å sikre helhet og sammenheng med
fokus på innbyggerdialog, ble Brukertorget etablert
som ny virksomhet i 2014. Virksomheten skal
sikre «en dør inn» når innbyggere har behov for
offentlige helse- og omsorgstjenester, hjelp med
boligspørsmål, økonomi og/eller koordinering av
sammensatte tjenester. De to øvrige virksomhetene
Samfunnsmedisin og forebygging og Psykisk helse
og rus etableres fra 1. januar 2015.
■ Temaplan for Psykisk helse og rus 2015-2018 ble
vedtatt av kommunestyret i juni 2014. Tjenestens
hovedoppdrag er både å bidra til bedre levekår for
personer som har et rusmiddel– eller psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen
og fremme mestring av eget liv. Følgende fire innsatsområder legges til grunn for videreutviklingen
av tjenestene:
■ Styrke, videreutvikle og samle psykisk helse og
rustjenester.
■ Fremme aktiv bruker/pårørenderolle.
■ Sikre kvalitet, kompetanse og innovasjon.
■ Sikre tilgjengelig personell med nødvendig
kompetanse.
■ Videreutvikle holdninger hos ansatte som medfører
endret bruker- og pårørenderolle.
■ Utvikle og legge til rette for en helhetlig pårørende­
politikk.
■ Rullering av Temaplan for mennesker med nedsatt
funksjonsevne med fokus på organisasjonsutvikling,
differensierte boliger og behov for fremtidige tjenester.
■ Videreutvikle legetjenesten i kommunen med fokus på
kapasitet, kompetanse, organisering og samhandling.
■ Sikre forsvarlig helsehjelp gjennom god faglig dokumentasjon. Gjennom tiltak som seminarer, workshop,
struktur/rutiner, tekniske løsninger, ressurspersoner,
lokale handlingsplaner og kvalitetskontroller.
■ Videreutvikle det systematiske kvalitets- og forbedringsarbeidet for å sikre god avvikshåndtering og
læringssløyfer i forbedringsarbeidet.
■ Videreføre arbeidet med å utvikle indikatorene medikamentadministrasjon, ernæring og helhetlige bruker- og
samhandlingsforløp.
■ Etablere og implementere tre nye virksomheter.
■ OU-prosess knyttet til organisering av tjenester til
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
■ Kommunen har fått økt kapasitet (nye boliger)
knyttet til psykisk helse og rus.
■ Velferdsteknologi med fokus på overgang fra analog til
digital plattform, samt utvikling av trygghetspakke.
■ Etablering av boliger for mennesker med
utviklingshemming.
■ Sikre tilstrekkelig lederkraft ved å styrke lederkompetanse og utvikle myndige og kvalifiserte medarbeidere
gjennom organisering, rekruttering og videreutvikling
av lederskolen.
■ Etisk kompetanse med fokus på videreutvikling av
arbeidet med etisk refleksjon i virksomhetene.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 77
6 Tjenesteområde Kultur,
frivillighet og fritid
6.1 Innledning
Tjenesteområdet skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud med god kvalitet til en rimelig pris for alle innbyggere, i nært
samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kultur og frivilligheten.
Områdene frivillighet og folkehelse ligger også til tjenesteområdet, inkludert frivillighetskoordinator, folkehelse­
koordinator, tilskuddsordninger til lag og foreninger og øvrig frivillig virksomhet og kulturformidling.
I tillegg omfatter tjenesteområdet sentrale oppgaver som utøves i nært samarbeid med kommunen, slik som kultur­
minnevern, stiftelsen Akershus fylkesmuseum (avdelingene Asker museum og Oslofjordmuseet), Asker kirkelige fellesråd
og øvrige trossamfunn.
78 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
ammen gir vi grunnlag for
livskvalitet og god
folkehelse.
6.2 Måloppnåelse
UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID
Måleindikator
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
Endring fra
fjoråret
>4
3
0-2
4,00
−
B-KFF.1.2. Prosentvis økning i antall
virituelle besøk på bibliotektes
hjemmesider.
5 - 100 %
0-4%
Nedgang
77,60
B-KFF.1.3. Andel elever i grunnskolealder
i kommunens musikk- og kulturskole, av
antall barn i alderen 6-15 år.
15 - 100 %
12 - 14 %
0 - 11 %
14,00
B-KFF.1.4. Dekningsgrad i idrettshaller timer per uke pr oppmeldte lag.
> 1,4 timer
1,2 - 1,4
timer
0 - 1,2 timer
1,42
B-KFF.2.1. Prosentvis økning i antall
utleieforhold i Kulturhuset.
5 - 100 %
0-4%
Nedgang
-3,12
B-KFF.2.2. Prosentvis økning i antall
fysiske besøk i biblioteket.
5 - 100 %
0-4%
Nedgang
4,42
B-KFF.1.1. Antall strender med Blått flagg.
↑
↑
Kommentar
Uendret resultat.
Resultatet viser at brukere orienterer seg på
nettsidene før de oppsøker biblioteket.
Det er mest økning innenfor disiplinene piano
og gitar, og fortsatt ventelister innenfor teater.
↓
Det er noen variasjoner fra år til år i forhold til
antall oppmeldte lag, men dekningsgraden er
stabilt god.
↓
Næringsleie er gått ned mens utleie til
organisasjoner er gått opp. Det er totalt noe
nedgang i antall utleieforhold.
↑
Resultatet viser en økning i antall besøk på
små og store arrangementer på biblioteket.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 79
6.3 Nøkkeltallsanalyse
KOSTRA
Kultur og idrett
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr.13
2014
Landet
2014
Nto dr.utg kultursektoren i pst av kom. tot nto dr.utg
4,7
4,6
4,9
5,6
3,9
3,8
Nto dr.utg kom. kulturbygg pr innb.
325
358
327
141
192
182
Nto dr.utgl kom. idrettsbygg pr innb.
566
744
816
1520
481
459
Nto dr.utg idrett pr innb.
312
197
120
129
148
170
Nto dr.utg folkebibliotek pr innb.
311
331
339
314
259
277
Nto dr.utg aktivitetstilbud barn og unge pr innb.
130
138
134
297
169
199
Nto dr.utg kommunale kultur- og musikkskoler pr innb.
193
248
325
260
241
275
74
65
48
4
52
72
Prioritering
Nto dr.utgmuséer pr innb.
Kilde: SSB Kostra pr 15.03.2015
Sammenlignet med landet og kommunegruppe 13 prioriterer Asker kultursektoren høyt. Nesten 5 prosent av totale
netto driftsutgifter benyttes på dette området. Det er spesielt områdene kultur- og idrettsbygg, bibliotek og kulturskole
som er prioritert.
80 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Pleie og omsorg
Utgiftene til idrett har gått betydelig ned de siste årene. Denne reduksjonen må sees i sammenheng med økningen til
idrettsbygg, da skillet mellom idrettsaktivitet og idrettsbygg har vært noe uklar. En gjennomgang av tallene viser at det
har vært ført for mye på idrettsaktivitet fremfor formålsbygg tidligere år.
Asker skiller seg ut med lave kostnader knyttet til aktivitetstilbud for barn og unge. Dette skyldes at store kostnader er
ført på andre KOSTRA-funksjoner, spesielt knyttet til idrett og kulturskole.
Kirke og trossamfunn
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr.13
2014
Landet
2014
538
580
475
494
474
540
58
68
76
122
60
61
70,8
69,6
68,2
67,9
73,5
73,8
..
11,4
12,2
12,5
11,9
11,4
Døpte i pst av antall fødte
58,1
49,9
48,2
50,7
58,4
58,9
Konfirmerte i prosent av 15-åringer
55,3
50,3
50,1
54,8
58,1
62,5
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde
81,6
87,7
69,2
89,3
86,8
89,5
Prioritering
Nto dr.utg Den norske kirke, gravpl. og krematorium pr. innb.
Nto dr.utg andre religiøse formål pr. innb.
Utdypende tjenesteindikatorer
Medlem av Dnk i pst av ant innb.
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn i pst av ant innb.
Kilde: SSB Kostra pr 15.03.2015
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 81
Andre nøkkeltall
Natur og idrett
Antall idrettslag
Antall medlemmer i idrettslag
Antall besøkende i Risenga svømmehall
Antall besøkende i Landøya bad
2009
2010
2011
2012
2013
2014
55
54
58
59
59
57
25 271
25 300
25 271
25 837
24 240
24 298
205 654
211 160
252 000
262 000
254 763
265 000
59 976
79 483
81 363
92 950
89 558
92 000
Antall idrettslag har gått svakt ned i 2014, mens antall medlemmer i idrettslagene har holdt seg stabilt. Det er gledelig
at antall besøkende både i Risenga og Landøya svømmehaller har økt fra 2013 til 2014.
Medarbeidere
Sykefravær
Årsverk
Endring i %
fra året før
Desember 2012
117
3,5
Desember 2013
122
Desember 2014
122
Kultur og fritid
Sykefraværsprosent
Endring i
%poeng
2012
4,6
-2,6
4,3
2013
7
2,4
0,0
2014
5,8
-1,2
Kultur og fritid
Kilde: HRM
Alderssammensetning
Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 51 %)
Kilde: HRM
Kilde: HRM
Innenfor tjenesteområdet er det en stabil ansattgruppe med lav turnover. Deltidsstillinger er hovedsakelig turnusarbeid
med ønsket deltid.
82 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Kilde: HRM
Årsverksutvikling
Økonomi
Kultur, frivillighet og fritid (tall i 1.000)
Målgrupper
Regnskap
2014
Reg. bud
2014
Avvik
2014
Regnskap
2013
Frivillighet
17 032
16 365
-667
14 674
Natur og idrett
35 662
38 777
3 115
42 693
Kulturskolen
19 266
17 590
-1 676
16 487
Kulturhuset
14 551
14 162
-389
13 656
Biblioteket
19 460
19 477
17
19 613
2 661
2 689
28
2 864
34 662
32 808
-1 854
32 784
Museumsdrift
Kirken
Andre trossamfunn
4 550
3 978
-571
3 978
147 438
145 837
-1 997
146 750
Kilde: Agresso
Tjenesteområdet hadde et samlet merforbruk på 2 mill. kroner i 2014. Som en følge av nedleggelsen av musikklinja ved
Bleiker videregående skole, falt deler av inntektsgrunnlaget for kulturskolen bort. Det har vært utfordrende å redusere
utgiftsnivået tilsvarende, og det er iverksatt omstilling for 2015.
Tilskudd til kirke og trossamfunn er budsjettert i henhold til kommunal deflator, mens utbetaling av tilskudd følger av
lønnsutvikling, investeringsnivå og medlemsutvikling. Dette har medført et merforbruk i 2014.
Små og store begivenheter
■ 10-årsjubileum for Asker kulturhus.
■ Biblioteket mottok 350 kunstverk fra Statoil
til utlån.
■ Asker kulturskole arrangerte egen teaterfestival
i Rådhusparken.
■ Verdens beste skolestart – et samarbeidsprosjekt
mellom kulturskolen og Hovedgården ungdomsskole.
■ Det nye snøproduksjonsanlegget i Vardåsen var
i drift for første gang.
■ Gjenreisning av kalkovnen på Brønnøya.
■ Kulturprisen gikk til Asker musikkorps.
■ Frivillighetsprisen gikk til Ove Hansen i kirkens
feltarbeid.
■ Hvalstrandfestivalen.
■ Ny skatepark på Føyka åpnet i juli 2014.
■ Sankthansfeiring i Vollen.
■ Aktivitetspark på Nesøya åpnet i desember 2014.
■ Asker Skiklubb arrangerte NM i orientering
i september.
■ Holmen IF åpnet eget kunstgressanlegg våren
2014.
■ Ballslette og pentaqe-bane ved Myrabakken
(Risenga) ble åpnet.
■ Det ble arrangert NM i turn i Holmen turnhall
i mars.
■ KFUK- og KFUM-speiderne hadde landsleir på
Vettrejordene i august.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 83
6.4 Status for sentrale utfordringer
Forebygging og tidlig innsats
I vårsemesteret var alle skoler i Asker med i ordningen
kulturskoletimen, et gratis tilbud innen musikk, kultur og
kunst. Tilbudet ble gitt i forlengelsen av skoledagen og i
tilknytning til SFO.
Kultur
Kulturhuset hadde i 2014 totalt mellom 1,5 og 2 millioner
besøk. Kulturhusets programtilbud for alle aldersgrupper
var variert og av høy kvalitet. Tilbud til barn og unge var
prioritert. Det er registrert nærmere 3500 utleieforhold
i kulturhuset, og det ble solgt ca. 25 000 billetter til
arrangementer.
Asker bibliotek har en nedgang på 5,7 prosent i utlån av
media, men en økning på 4,3 prosent i fysisk besøk. Det
ble i 2014 gjennomført 170 ulike arrangementer med til
sammen 9160 besøkende, noe som er en stor økning fra
2013.
Asker kulturskole har 1454 elevplasser fordelt på 1265
elever, og en dekningsgrad på 14 prosent av elevene i
aldersgruppen 6-16 år. Kulturskolen gjennomfører rundt
200 mindre og større arrangementer i løpet av året.
I 2014 ble det gjennomført vårfestival, teaterfestival i
Rådhusparken, egen rådhusrevy, konsertbesøk i Rådhuset,
pianostafett, foajekonserter og institusjonsbesøk, samt et
samarbeidsprosjekt med Hovedgården ungdomsskole kalt
«Verdens beste skolestart».
84 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Kulturskolen har etablert samarbeid med Arnestad skole
og skolekorps knyttet til SPIS (Spill i skolen). Videre har
Kulturskolen et etablert samarbeid med Galleri Trafo,
Asker Museum og Oslofjordmuseet med flere arrangementer slik som kunstnermøter og konserter.
Natur og idrett
Ny plan om naturmangfold ble vedtatt. Arbeidet med
bekjempelse av fremmede arter, kartlegging av hule eiker
og salamanderdammer ble videreført. Det er gjennom
2014 arbeidet videre med en mulighetsstudie for Risenga
idrettspark, der både ishall og andre idrettsanlegg og
uteområder inngår. Planprogrammet for skianlegg på
Solli ble vedtatt.
Planlegging og prosjektering av ny svømmehall
på Holmen har kommet godt i gang, og byggestart
planlegges høsten 2015.
En fin sikteskive kom på plass på toppen av Skaugumsåsen. To nye rundløyper på til sammen ni kilometer ble
åpnet i et samarbeid mellom Asker kommune og DNT.
Prosjektet «Idrettsglede for alle» (sak 88/12) ble avsluttet i 2014, og aktivitetene integreres i klubbenes normale
drift.
God helhet og samhandling
Kultur
Kommunestyret vedtok i 2014 en strategisk utviklingsplan for Asker kulturhus og kulturarenaer i Asker (sak
79/14). Planen tar opp vesentlige drifts- og utviklingsmessige forhold ved Asker kulturhus og kulturarenaer i
Asker som søkes innarbeidet i handlingsprogrammene
de kommende år. Kulturhusplanen vil inngå i en samlet
kulturplan for Asker.
Arbeidet med en kulturplan for Asker kommune startet
våren 2014, og kulturplanen er planlagt ferdigbehandlet
i kommunestyret i juni 2015. Det ble lagt til rette for god
informasjon og bred medvirkning i prosessen fra kulturlivet. Forslaget til kulturplan skal sendes på høring, og det
planlegges et åpent dialogmøte i høringsperioden.
Den kulturelle skolesekken (DKS) er etablert som et varig
og obligatorisk tiltak for alle grunnskoler i landet, og skal
bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell
kunst og kultur av alle slag. Asker kulturskole har ansvar
for å administrere og gjennomføre ordningen i Asker. Som
en følge av fylkeskommunens omfordeling av tippemidlene, er Den kulturelle skolesekken i Asker dramatisk
redusert og det er ikke lenger økonomi til å opprettholde
tilbud med lokal forankring. Det er igangsatt en prosess for å evaluere ordningen, fremtidig organisering og
økonomi med bakgrunn i endrede økonomiske ramme­
betingelser.
Det har i 2014 vært jobbet med implementering av tiltak
i Museumspolitisk plan. Asker museum har blant annet
arbeidet med industrihistorien i Asker og gjennomført
utstillingen «Super know how».
Natur og idrett
Natur og idrett har gjennom 2014 fått nye oppgaver innen
landbruk og naturforvaltning, og kommunens oppgaver
knyttet til jord- og skogbruk har blitt tilbakeført til Asker.
Hensikten er å skape en bedre helhet og samhandling
internt i kommunen og med brukerne.
Vedlikehold og tilrettelegging for turstier, herunder
rydding og merking/skilting, ble gjennomført i samarbeid
med Asker Turlag og DNT.
Frivillighet
Det ble i 2014 tildelt omkring 14 mill. kroner til ulike
frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett. Tilskuddene fordeler seg på 6 mill. kroner til idrett, 4,2 mill.
kroner til kultur/speider/tros- og livssynssamfunn, 2 mill.
kroner til støtte til drift og husleie, 1,7 mill. kroner til
frivilligsentralene og 110 000 kroner til TV-aksjonen.
Kirken og øvrige trossamfunn og livssynsorganisasjoner er
viktige kulturbærere i Askersamfunnet. Alle tros- og livssynsorganisasjoner gis samme tilskudd per medlem, og i
2014 var det 255 trossamfunn som mottok slikt tilskudd.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 85
God kvalitet
Kultur
Asker kulturhus har i 2014 videreutviklet formidlingsvirksomheten, biblioteket som møteplass og debattarena og
tilpasset medietilbudet gjennom ulike tiltak. Nytt amfi
i multisalen ble tatt i bruk, det ble etablert ny hjemmeside for Asker kulturhus og ny elektronisk kulturkalender
for Asker (www.kulturasker.no) med skjermvisninger i
vestibylene. Videre er matinéforestillinger, debattarenaen
«Askerdebatten» og språkkafé for arbeidsinnvandrere
etablert.
I 2014 ble 200-årsjubileet for den norske grunnloven
markert med ulike aktiviteter sammen med nasjonale og
lokale institusjoner. En egen grunnlovskomité koordinerte
kommunens større aktiviteter, og det ble gjennomført en
rekke arrangementer gjennom hele året med en ekstra
storstilt 17. mai-feiring på torget.
Asker museum hadde ca. 30 000 besøkende i 2014 og
har gjennomført 27 arrangementer. 62 skoleklasser har
vært på besøk. Det har vært satt opp tre store utstillinger
og utgitt tre bøker i tilknytning til museet. Videre har
museet fått støtte fra Sparebankstiftelsen til utvidelse
av vognhallen. Asker Turlag har tilrettelagt for Vakåsstien
forbi museet.
86 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
2014 var Oslofjordmuseets første ordinære driftsår etter
åpningen i juni 2013. Museet hadde 10 000 besøkende
og det ble gjennomført totalt 60 arrangementer. Målet
om billettinntekter ble nådd. Auditoriet og kafeen har
vært utleid til møter og seminarer både til private og
fellesarrangementer. Året har vært preget av utvikling av
museet i bred forstand, alt fra å utvikle rutiner, markedsføre tilbud, til å produsere nye utstillinger. Museet har et
nært samarbeid med Asker Sjøskole som blant annet har
resultert i flere utstillinger. Det jobbes med å få realisert
en egen museumshavn i Vollen.
Natur og idrett
Det har vært arbeidet med forberedelser for utlysning av
avtaler innen drift og tilsyn ved idrettsanlegg og friområder. Det ble vedtatt innført gratis skibuss fra Asker til
Solli vinteren 2014/2015. Kommunestyret vedtok i april
reglement for fordeling av treningstid til idrett (Askermodellen) (sak 39/14). Det har vært arbeidet med klargjøring for elektronisk booking av treningstid i kommunens
idrettshaller.
Nødvendig kompetanse
6.5 Oppsummering
Ny biblioteklov trådte i kraft 1. januar 2014, og innebærer at biblioteket blant annet skal være en uavhengig
møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Dette
stiller krav til ny kompetanse. Arbeidet med strategisk
plan for biblioteket startet i 2014 og skal fremmes i
begynnelsen av 2015.
Dette er oppnådd
I samarbeid med Norges sykkelforbund har det vært jobbet med mulighet for etablering av et nasjonalt senter for
sykkelsport i Norge.
Det utredes behov for å etablere et regionalt senter for
folkehelse ved Sem som kan bidra til mer kunnskap om
folkehelse og samarbeid.
■ Møteplassen Asker kulturhus (øvre vestibyle) har
blitt et populært møte- og tilholdssted etter at
det ble lagt tak over restaurant Glorioso.
■ Det er stor bredde i Kulturhusets arrangementer,
og kommunen har særlig lykkes med å gjøre
tilbudene til barn og barnefamilier bedre kjent
og brukt.
■ Etablering av ny organisasjon og fokus på økonomistyring i Natur og idrett.
Dette skal det arbeides videre med
■ Øvings- og fremføringsarenaer for kulturformål,
særlig med hensyn på akustikk.
■ Innkjøp av media til biblioteket.
■ Forventningsavklaring med idretten.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 87
7 Tjenesteområde Teknikk
og miljø
7.1 Innledning
Tjenesteområde Teknikk og miljø skal levere gode infrastrukturtjenester, hindre forurensning og skape gode fysiske
bomiljø. I tillegg skal tjenesteområdet legge til rette for næringsutvikling, ivareta kommunens egenart, sikre forsvarlig
bruk og vern av kommunens areal- og naturressurser, og dekke samfunnets behov for stedfestet informasjon.
88 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
i satser på en helhetlig, langsiktig og
bærekraftig samfunnsutvikling som legger
til rette for god folkehelse og klimavennlig
utvikling.
7.2 Måloppnåelse
UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE TEKNIKK OG MILJØ
Måleindikatorer
B-TM.1.1. Opplevd tilfredshet med
saksbehandlingen.
B-TM.1.2. Andel vedtak omgjort av
fylkesmannen i prosent av totalt antall
vedtak.
B-TM.1.3. Opplevd god tilgjengelighet til
saksbehandler.
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,33
0 - 15 %
16 - 20 %
21 - 100 %
2,55
4,5 - 6
4 - 4,4
0-3,9
4,31
B-TM.1.4. Andel plan- og byggesaker som er
behandlet innenfor gjeldende tidsfrister.
98 - 100 %
95 - 97 %
0 - 94 %
88,36
B-TM.2.1. Årlig innfasing av LED-armaturer
i prosent av totalt antall armaturer
(veibelysning).
25 - 100 %
15 - 24 %
0 - 14 %
100,00
B-TM.2.2. Materialgjenvinningsgrad i % av
totalt husholdningsavfall.
55 - 100 %
51 - 54 %
0 - 50 %
49,74
>2
1
0
0,00
B-TM.2.3. Årlig økning i antall
el-billadepunkter på kommunale
parkeringsplasser.
B-TM.3.1. Fornyingstakt på ledningsnett
vann. >1%
0,6 - 1 %
0 - 0,5 %
Endring fra
fjoråret
Kommentar
↓
Nedgangen er marginal, men danner bakgrunn
for byggesaksstrategi med teamorganisering av
byggesaksarbeidet.
↑
Andelen vedtak omgjort av fylkesmannen
har økt til 37 % av antall videresendte klager,
men utgjør kun 2,55 % av det samlede antallet
behandlede saker.
↓
Opplevd god tilgjengelighet til saksbehandler
ligger stabilt, men inngår i bakgrunnen for
byggesaksstrategien.
↑
Andel saker behandlet innenfor fristen viser en
positiv utvikling, men inngår i bakgrunnen for
byggesaksstrategien.
↑
↓
Innfasing av LED-lys i veibelysningen er
ferdigstilt.
Innsatsen bør styrkes for å øke gjenbruks- og
sorteringsandelen både i hjemmet og ved
levering på Yggeset.
−
Investeringsordning for beboere i blokker og
rekkehus er prioritert. Dialog med kommersielle
aktører om etablering av flere hurtigladere i
Asker.
↓
Resultatet vil variere etter hvilke og hvor
store prosjekter som blir ferdigstilt. Flere store
prosjekter de neste 2-3 år vil gi en vesentlig
økning av fornyingstakten.
0,66
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 89
7.3 Nøkkeltallsanalyse
KOSTRA
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr.13
2014
Landet
2014
234
275
253
268
260
292
36
58
39
64
80
89
141
181
166
73
82
92
Saksbeh.gebyr for oppføring av enebolig jf PBL-08 §20-1 a
21 598
26 180
0
0
19 484
11 023
Saksbeh.gebyr. privat reg.plan, boligformål jf PBL-08 §33-1
258 060
258 060
258 060
o
0
0
Plan og bygg
Prioritering
Brutto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling per innbygger
Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger
Produktivitet
Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015
Plan og bygningsavdelingen
Asker bruker mer per innbygger til kart og oppmåling enn både Bærum, gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og
gjennomsnittet for landet. Lavere gebyrer og få plansaker gjør at kostnadene til hver enkelt sak blir høy. Variasjonen i
utgiftene til kart og oppmåling skyldes ulik føring av kostnadene i kommunene.
90 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr.13
2014
Landet
2014
646
731
742
613
681
727
10
10
11
10
0
0
Bto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl gangog sykkelveier
178 082
200 018
185 218
176 846
0
0
Bto driftsutgifter i kr pr km vei og gate, konsern
229 452
258 119
240 259
237 397
164 087
128 085
Samferdsel
Prioritering
Netto driftsutgifter i kr pr innbyger, samferdsel
Dekningsgrad
Gang- og sykkelvei i km som er et komm. ansvar pr 10.000
Produktivitet
Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015
Samferdsel
Brutto driftsutgifter i kroner per km vei og gate er høyere i Asker og Bærum enn gjennomsnittet for kommunegruppe
13 og landet. Asker og Bærum er ganske like. Asker er en urban kommune med flere sentrumsområder av høy standard.
I tillegg antas det at belastningen på de kommunale veiene er større på grunn at større trafikk, og dermed krever mer
til drift og vedlikehold.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 91
Vann, avløp og renovasjon
VAR
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr.13
2014
Landet
2014
95,7
97,3
96,1
98,7
..
84,4
Dekningsgrad
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal
avløpstjeneste
Produktivitet
Årsgebyr Vann
1644
1644
1972
1800
2184
3248
Årsgebyr Avløp
1527
1527
1832
1980
3038
3602
Årsgebyr Avfall
2815
2815
2815
2450
2443
2487
Utdypende tjeneste indikatorer
Andel fornyet ledningsnett, gj.snitt siste tre år - vann
0,95
0,74
0,48
0,86
..
0,63
Andel fornyet ledningsnett, gj.snitt siste tre år - avløp
0,92
1,61
1,51
1,4
..
0,54
Husholdningsavfall per innbygger (kommune)
407
424
376
378
..
..
Husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning pr innb
218
232
183
142
0
0
Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015
Vann, avløp og renovasjon
Asker har lavere årsgebyr for vann og avløp enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og landet, men ligger ganske
jevnt med Bærum. For avfall er Asker noe dyrere enn både Bærum og gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og landet.
Vann, avløp og renovasjon er selvkosttjenester. Asker har kunnet holde gebyrene på vann og avløp lave på grunn av opparbeidet fond på disse tjenestene. De to siste årene har imidlertid vann og avløp hatt lavere inntekter enn utgifter slik at
fondet er redusert, og gebyrene ble øket noe per 1.1.2015. Når det gjelder renovasjon er inntektene større enn utgiftene
og fondet har økt de siste fem år, noe som kan bety at årsgebyrene må holdes stabile en tid fremover.
92 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Andre nøkkeltall
Plan og byggesaker
2011
2012
2013
2014
9
4
9
3
3
1
Vedtatte private reguleringsplaner
Vedtatte offentlige reguleringsplaner
Behandlede byggesaker
804
689
681
719
88
83
77
102
71
54
19 av 64
21 av 56
75
58
Behandlede delesaker
Påklagede vedtak sendt fylkesmannen
Vedtak opphevet av fylkesmannen
16 av 61
13 av 84
Henvendelser om ulovligheter
Pålegg om stans/stoppordrer
Gjennomførte revisjons-, inspeksjons- eller
dokumenttilsyn
7
12
24
20
241
304
250
308
Det er fortsatt et stort antall byggesaker, men få ferdigstilte plansaker i 2014.
Trafikkulykker
2009
2010
2011
2012
2013
2014
64
53
55
39
48
47
Drepte
0
0
0
0
2
47
Meget alvorlig akadde
6
2
7
4
1
0
59 976
79 483
81 363
92 950
89 558
92 000
Antall ulykker
Antall besøkende i Landøya bad
Den positive nedgangen i antall ulykker har holdt seg i 2014.
Medarbeidere
Årsverksutvikling
Sykefravær
Årsverk
Endring i %
fra året før
Desember 2012
148
-8,6
Desember 2013
153
Desember 2014
154
Teknikk og miljø
Sykefraværsprosent
Endring i
%poeng
2012
6,9
2,0
3,4
2013
8,1
1,2
0,7
2014
6,1
-2,0
Teknikk og miljø
Kilde: HRM
Alderssammensetning
Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 11 %)
Kilde: HRM
Kilde: HRM
Kilde: HRM
Innenfor tjenesteområdet er det en forholdsvis høy gjennomsnittsalder. Deltidsstillinger med lav stillingsprosent
er knyttet til lørdagshjelp ved Yggeset avfallspark.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 93
Økonomi
Teknikk og miljø (tall i hele 1000)
Målgrupper
Vann og avløp - utgift
Regnskap
2014
Budsjett
2014
Avvik
2014
Regnskap
2013
127438
128964
1526
122454
-119694
-118813
881
-114761
Sum Vann og avløp
7744
10151
2407
7693
Renovasjon - utgift
67914
63555
-4359
63660
-68838
-67392
1446
-67788
-924
-3837
-2913
-4128
Samferdsel - utgift
46718
38060
-8658
48035
Samferdsel - inntekt
-19275
-10949
8326
-18804
Sum Samferdsel
27443
27111
-332
29231
Brann og redning - utgift
41067
41095
28
41078
Brann og redning - inntekt
-7374
-7446
-72
-6247
33693
33649
-44
34831
Vann og avløp - inntekt
Renovasjon - inntekt
Sum Renovasjon
Sum Brann og redning
Asker drift - utgift
35581
37976
2395
37334
Asker drift -inntekt
-35086
-38833
-3747
-39381
495
-857
-1352
-2047
Plan og bygg - utgift
50266
47378
-2888
50996
Sum Asker drift
Plan og bygg- inntekt
-24412
-20269
4143
-26422
Sum Plan og bygg
25854
27109
1255
24574
Sum Teknikk og miljø
94305
93326
-979
90154
Kilde: Agresso
Teknikk og miljø hadde i 2014 et merforbruk på 1,0 mill. kroner. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til Asker Drift som
dekker merforbruket med tidligere opparbeidede overskudd.
94 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Små og store begivenheter
■ FutureBuilts årskonferanse ble avholdt Asker
kulturhus i juni med H.K.H. Kronprinsesse Mette
Marit tilstede. Ordføreren åpnet konferansen.
■ Do-vett-kampanjen» ble videreført med barnehageforestillinger og rosa kumlokk utplassert på
sentrale steder.
■ Årets byggeskikkpris ble tildelt næringsbygget
Asker Panorama, med hederlig omtale til
eneboligene i Vettrebukta 7 a og b.
■ Historieboken «Bakkekontakt – kommunaltekniske tjenester i Asker gjennom 100 år» ble
laget.
■ Årets tilgjengelighetspris ble tildelt Ole Jacob
Skeie (NfU, Asker lokallag) med hederlig omtale
til Foreldregruppe Borgenfaret.
■ Energianlegget på Yggeset ble offisielt åpnet i
februar 2014.
■ Familiearrangementet «Vanndring» ble arrangert
i forbindelse med årets TV-aksjon som hadde
vann som tema.
■ Flere aktiviteter for å bedre innbyggernes
kildesortering av avfall ble gjennomført, slik
som «Høyt Hår-dagen» med fokus på farlig
avfall, «Retro Moteshow» for innsamling og
ombruk av tekstiler, og «Matsvinn-dag» med
fokus på matkasting.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 95
7.4 Status for sentrale utfordringer
fet to fartsmålertavler. Trygg trafikks grunnbok i trafikk­
opplæring for 1. til 4.trinn ble innkjøpt til alle barneskoler.
Forebygging og tidlig innsats
Miljø
Kollektiv- og sykkeltilbud
Kommunalteknisk avdeling har i 2014 arbeidet med
Hovedplan vei som skal til politisk behandling i begynnelsen av 2015. Hovedplanen prioriterer innsats til drift
og vedlikehold av veier og anlegg for gående og syklende.
Våren 2014 var det første året hvor de viktigste gang- og
sykkelaksene ble feiet før ordinær vårfeiing av bil- og
boligveier.
Med utgangspunkt i Asker kommunes sykkelstrategi har
det vært behov og mulighet for å separere gående og
syklende på veier i tettbygde strøk. I 2014 ble det gjennomført en mulighetsstudie på Bleikerveien fra Risenga
til Asker stasjon.
Trafikksikkerhet
Asker kommune har i perioden 2010-2014 årlig bevilget
4 mill. kroner til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak.
I tillegg har Statens vegvesen tildelt 5,56 mill. kroner
for 2014. Pengene har vært brukt til etablering av fortau
og fartsdumper, montering av bilsperrer på gang- og
sykkelveier, etablering av bussholdeplasser, utbedring/
tilrettelegging av krysningspunkter, opphøyde gangfelt,
forsterket gatebelysning, bygging av gang- og sykkelveier
og montering av autovern langs gang- og sykkelveier.
I 2014 ble det bygget gang- og sykkelvei i Liahagen
og fortau i Bleikeråsen, Brusetfaret, Drammensveien,
Gudolf Blakstads vei og Broveien. Videre ble det anskaf-
96 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Asker kommune er på god vei i arbeidet med klimatilpasning, og deltar i kommunenettverket for klimatilpasning.
Det ble laget en veileder for overvannshåndtering og
flomsonekart til bruk i all kommunal planlegging.
Kommunens tilbud om gratis energirådgivning til private
husholdninger ble videreført og i større grad rettet mot
eiere av nedgravde oljetanker. Det ble i løpet av året
etablert en enda bedre oversikt over tankene, og det ble
gitt informasjon og veiledning til innbyggerne i informasjonsmøte og brev. Fra 2008 til 2014 er ca. 700 private
nedgravde oljetanker fjernet. Det er fortsatt omkring
2100 tanker igjen.
På grunn av økende overvannsproblematikk som følge av
klimaendringer har Asker Drift vektlagt forebyggende og
forsterket vedlikehold på stikkrenner og bekkeinntak for å
forebygge flomskader. Det ble gjennomført utbedring/ombygging av en del bekkeinntak der det har vært nødvendig å forebygge mot flom og vanninntrenging i kjellere.
Det er i løpet av året gjennomført en systematisk kartlegging og tilstandsvurdering av ca. 800 private septikkanlegg som finnes i kommunen. Det er også igangsatt et
systematisk arbeid for å spore kilden til forurensning fra
avløpsnettet til vassdrag og fjord.
God helhet og samhandling
vært dialog med kommersielle aktører om etablering av
flere hurtigladere i Asker.
Kollektiv- og sykkeltilbud
Ny kommuneplan for Asker kommune ble vedtatt i 2014
med ambisiøse mål om å håndtere all vekst i person­
transport gjennom gange, sykkel og kollektivreiser.
Asker kommune har, delvis i samarbeid med Statens
vegvesen, satt opp sykkelstativer på togstasjoner,
bussholdeplasser og skoler. Et nytt sykkelhotell på
Asker stasjon i regi av Jernbaneverket har vært under
planlegging og ble fulgt opp av kommunen.
Utlån av el-sykler ved Asker bibliotek, Heggedal nær­
miljøsentral og på flere arrangementer i løpet av året
har gitt positiv respons og det har blitt merkbart flere
el-sykler på veiene. Det ble etablert en fast sykkelby­
spalte i AskerPosten med informasjon om tilbud,
muligheter og utvikling på sykkelfronten i kommunen.
Miljø
Erstatning av fossil olje med bio-olje til gatevarmen i
Asker sentrum bidro til en betydelig reduksjon av kommunens klimagassutslipp i 2014.
Asker kommune har, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, arbeidet for å etablere en investeringsordning
rettet mot beboere i blokker og rekkehus slik at flest mulig av disse kan lade sine elbiler hjemme. Videre har det
Det ble kjøpt inn flere elbiler og biogassbiler i 2014 som
ledd i kommunens gradvise overgang til nullutslippsbiler.
Av kommunens totalt ca. 200 småbiler går nå 17 biler på
elektrisitet og 6 på biogass. Andelen biogassdrivstoff til
renovasjonsbilene er 40 prosent.
Som en av de første kommunene i Norge har Asker gått
over til å bruke energibesparende LED-lys på kommunale
veier. Arbeidet med å skifte ut over 5000 gamle lysarmaturer startet opp i 2011 og ble fullført i 2014. Dette gir en
årlig energibesparelse på hele 85 prosent (fra 155 W til
25 W per stk.).
Energianlegget på Yggeset Avfallspark ble åpnet i 2014.
Ved hjelp av ny teknologi som ikke har blitt prøvd i Norge
tidligere, blir deponigassen i den gamle fyllingen brukt til
å produsere elektrisitet og varme. Anlegget er et pilotprosjekt og er utviklet i samarbeid mellom Asker kommune
og det svenske teknologiselskapet Cleanergy. Enova har
bidratt med nesten 1,5 mill. kroner i støtte til prosjektet,
som har kostet i alt 4,7 mill. kroner.
Asker Drift
Asker Drift har i 2014 arbeidet for ensartet oppfyllelse
av vedlikeholdsstandard og samordnet vedlikehold, for
eksempel ved snøbrøyting på veier og gang-/sykkelveier
der forskjellige utføreres ansvarsområder grenser til
hverandre.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 97
God kvalitet
God saksbehandling
På grunn av utfordringer med å overholde frister i byggesaksbehandlingen, ble det i 2014 utarbeidet en byggesaksstrategi med teamorganisering av byggesaksarbeidet.
Arbeidet skal forbedre saksbehandlingen, bedre tilgjengeligheten til saksbehandler og øke andelen saker som
behandles innenfor lovpålagte frister.
I desember 2014 gjennomførte Asker kommune en vintersyklistkampanje og sponset piggdekk og omlegging til
piggdekk til 123 potensielle nye vintersyklister. Hensikten
var å formidle at kommunen har et vinterdriftet sykkelveinett og oppnå flere vintersyklister.
Asker Drift har anskaffet og tatt i bruk egnet utstyr for
vårfeiing av gang- og sykkelveier slik at kommunens mål
om attraktive og gode forhold for syklister kan oppfylles.
Miljø
Det ble i Handlingsprogram 2014-2017 varslet at rådmannen ville fremme sak om formalisert megling i byggesaker
for å redusere klager. Etter å ha vurdert saken, fremmet
rådmannen i mai 2014 en anbefaling til Bygningsrådet
om at kommunen ikke tar i bruk formalisert mekling,
men i stedet setter fokus på de uformelle dialogpunktene
i en byggesak som loven legger opp til. Bygningsrådet
sluttet seg i august 2014 til rådmannens anbefaling, og
saken ble derfor ikke fremmet for kommunestyret. Det
ble i 2014 igangsatt en oppfølgende behandlingsrunde
av forvaltingsbestemmelsene i kommuneplanen, som
sammen med vedtatt kommuneplan forventes å resultere
i redusert bruk av dispensasjoner og tilhørende redusert
klageomfang.
Kollektiv- og sykkeltilbud
2014 var første hele telleår for den nye sykkeltelleren
som ble etablert i Asker sentrum i november 2013. Det
har vært en økning i vintersyklister i desember 2014 i
forhold til desember 2013.
Det ble i 2014 samlet inn 376 kilo husholdningsavfall
per innbygger i Asker. Av dette ble 49 prosent sendt til
materialgjenvinning, mot 54 prosent i 2013. Både de
totale avfallsmengdene og andelen avfall levert til materialgjenvinning har gått noe ned i forhold til 2013. Disse
tallene varierer alltid noe fra år til år. Resultatene fra 2014
viser imidlertid at innsatsen bør styrkes for å få innbyggerne til å følge gjenbruks- og sorteringsordninger både i
hjemmet og ved levering på Yggeset.
Vann og avløp
Arbeidet med å oppfylle kravene i EUs vannrammedirektiv
ble videreført. Tiltaksplan for lokale vassdrag og innsjøer
ble utarbeidet.
Arbeidet med reduksjon av lekkasjer og utbedring av
ledningsnettet pågår for fullt og tallene viser en fortsatt
positiv utvikling. Lekkasjeprosenten på vannledningsnettet er redusert fra 38 prosent til 33 prosent de siste tre
årene.
Det er utarbeidet rutiner for å sikre at luftstrekk legges i bakken ved alle anleggsprosjekter (vann, avløp og vei) når
dette er mulig.
98 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Nødvendig kompetanse
7.5 Oppsummering
Saksbehandling
Dette er oppnådd
Ny kompetanse, verktøy og metodikk for bruk av GISanalyser har bidratt til utarbeidelse av tids- og avstands­
analyser for sykkel. I forbindelse med kommuneplanarbeidet ble det utarbeidet webkart som viser områder med
fare for flom og erosjon.
■ Rullering av kommuneplanens arealdel og
utforming av utkast til forenklede forvaltnings­
bestemmelser.
■ Vårfeiing av gang- og sykkelveier ble prioritert
før bilveiene.
Miljø
Som del av planleggingen for utbygging av Føyka/Elvely,
ble det i 2014 laget en utredning for en fremtidsrettet og
helhetlig energiløsning for området der det blant annet
anbefales å bore dype energibrønner. Dype energibrønner
er ikke hyllevare i Norge i dag, og teknologien krever utvikling og testing. Asker kommune har derfor igangsatt et
pilotprosjekt for boring av dype brønner (ca. 800 m) for å
få økt kunnskap om dette kan bli en aktuell energi­løsning
på Føyka/Elvely.
■ Utnyttelse av deponigassen på Yggeset avfallspark til produksjonen av elektrisitet har vist en
økende trend som følge av stadig bedre drift av
anlegget.
■ Mer energieffektiv drift og overgang fra fossil
fyringsolje til biologisk fyringsolje i gatevarmeanlegget i Asker sentrum har bidratt til kraftig
reduksjon i CO¬2 -utslipp fra kommunens egen
drift.
■ Bil- og maskinparken til vedlikehold av veier er
fornyet i tråd med kommunens klimamål, og
nesten hele bil- og maskinparken har høyeste
eller nest høyeste miljøklasse.
Dette skal det arbeides videre med
■ Redusere saksbehandlingstid på plan- og
byggesaker.
■ Avsette tilstrekkelig ressurser til verdibevarende
vedlikehold på det kommunale veinettet.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 99
8 Tjenesteområde Eiendom
8.1 Innledning
Tjenesteområde Eiendom skal aktivt bidra med å levere fremtidsrettede formålsbygg, som gir optimale forutsetninger for
god tjenesteutøvelse, samt tilby en boligmasse som dekker det definerte behovet for hele Askers befolkning i dag og i
morgen.
100 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
i skaper det
gode rom!
8.2 Måloppnåelse
UNIKT MÅLEKART - TJENSTEOMRÅDE EIENDOM
Måleindikator
B-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift
som lukkes i henhold til frist fastsatt av
tilsynsmyndighet.
B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antall
vedlikeholdstiltak i henhold til plan.
B-E.1.3. Responstid på melding (retting/
tilbakemelding om fremdrift) av feil og
mangler.
B-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt
antall prosjekter hvor det foreligger
miljøgjennomgang og evt miljøplan.
Ønsket
resultat
Laveste
aksepterte
resultat
Ikke
godkjent
resultat
Resultat
2014
95 - 100 %
80 - 94 %
0 - 79 %
95,83
0 - 10 %
11 - 19 %
20 - 100 %
28,77
0-3
arbeids-dager
4-5
arbeidsdager
> 6 arbeidsdager
6,51
90 - 100 %
70 - 89 %
0 - 69 %
85,71
B-E.2.2. Opplevd tilfredshet med inneklima.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,70
B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukere
og Eiendomsforvaltningen knyttet til drift og
vedlikehold.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,51
B-E.3.2. Opplevd god brukermedvirkning i
planleggingen av prosjekter.
4,5 - 6
4 - 4,4
0 - 3,9
4,49
B-E.4.1. Økning i antall kommunalt eide
boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.
> 6 stk.
4 - 5 stk.
0 - 3 stk.
6,00
Endring fra
fjoråret
↓
Kommentar
1 avvik knyttet til lov/forskrift ble ikke lukket i
rett tid grunnet forsinkelse hos leietaker.
↓
Det planlagte vedlikeholdet ble redusert for å
kunne gjennomføre pålagte driftstiltak innenfor
budsjettrammen.
↑
Det har vært stort fokus på tilbakemelding til
innsender. I mange tilfeller vil det likevel ikke
være mulig å gjennomføre tiltaket/rettingen
innen 6 dager. Indikatoren er derfor endret fra
2015.
↓
Det ble ikke utført miljøgjennomgang for to
små, atypiske prosjekter. Det er fokus på at
miljø-gjennomgang skal utføres i alle relevante
investeringsprosjekter.
↑
Resultatet viser at brukerne er fornøyd med
renholdet. Dette er en viktig indikator for et
godt inneklima.
↑
Tjenesteområdet har hatt stort fokus på
service og tilgjengelighet. Resultatene fra
brukerundersøkelsen viser en positiv trend.
↑
Det er kontinuerlig fokus på brukermedvirkning
i prosjektene, og aktuelle brukere angis i
organisasjonsplanene for prosjektene.
−
Målet ble nådd.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 101
8.3 Nøkkeltallsanalyse
KOSTRA
Eiendom
Asker
2012
Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
K.gr.13
2014
Landet
2014
5 068
5 355
5 222
5 262
4 106
4 473
10,7
10,5
10,5
9,9
8,4
8,5
4,4
4,3
4,4
4,5
4,5
5,9
Prioritering
Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb.
Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb., i prosent av
samlede utgifter
Dekningsgrader
Samlet areal formålsbyggene i kvm. per innbygger
Produktivitet
1 141
1 271
1 222
986
948
776
Avskrivninger per kvm.
Utgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger per kvm.
446
448
477
342
269
227
Utgifter til eiendomsforvaltning eks. avskrivninger per kvm.
695
823
745
644
679
549
81
86
70
56
47
39
Driftskostnad per kvm.
Forvaltningskostnad per kvm.
525
542
529
448
503
404
Vedlikeholdskostnad per kvm.
111
167
110
64
88
75
Energikostnad per kvm.
134
136
124
100
95
79
Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015
Merk: I 2013 er verdier for utgifter til eiendomsforvaltning og driftskostnad for Asker kommune korrigert med totalt
18,8 mill. kroner grunnet feilføring av kostnader knyttet til aktiviteten som foregår i idrettsbyggene.
102 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
KOSTRA-området eiendomsforvaltning inkluderer all aktivitet i Eiendomsdrift og forvaltning, renholdsavdelingen, store
deler av idrettsområdet i Natur og Idrett, samt alle kommunale enheters kostnader til energi, eksternt renhold og kommunale avgifter. KOSTRA-tallene omfatter alle bygningsdriftsfunksjoner i kommunen som er knyttet til formålsbyggene.
Om lag 2/3 av kommunens bygningsmasse blir rapportert til KOSTRA.
Eiendomsforvaltning - Tjenesteprofil
Figuren viser et gjennomsnitt av hva kommunene i landet benytter/har av kostnader knyttet til formålbyggene. Tallene
viser at Asker kommune har prioritert dette området i 2014. I 2013 var mye av vedlikeholdet på formålsbygg mens det i
2014 er prioritert vedlikehold av boligene. Dette fremkommer ikke i KOSTRA, da vedlikehold av boliger ikke inngår i rapporteringen for eiendomsforvaltning. For energi er det ingen stor endring. Kommunen har imidlertid flyttet forbruket over
fra olje til bioenergi. Bærum kommune har en høyere andel bruk av fjernvarme enn Asker.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 103
Andre nøkkeltall
9%
■ Avskrivninger
■ Forvaltnig
42 %
■ Drift
■ Vedlikehold
Fordeling av kostnad til
eiendomsforvaltning
43 %
6%
Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per m2 (BTA) viser de totale driftsutgiftene ved kommunens egen
tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger. Avskrivningene er høyere enn landsgjennomsnittet, da kommunen har hatt
store investeringer de siste årene.
14 %
7%
■ Administrasjon
6%
■ Førskole
■ Skole
7%
■ Institusjon
Arealfordeling Formålsbygg
■ Kultur
■ Idrett
15 %
51 %
Totalt har Asker kommune om lag 260 000 m2 formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner, idrettsbygg, kulturbygg
og administrasjonslokaler), noe som utgjør 67 prosent av det totale bygningsarealet på ca. 388 000 m2 som forvaltes
av kommunen. Som det fremgår av oversikten, er skoler og institusjoner de mest arealkrevende områdene i kommunens
tjenesteproduksjon.
104 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Tabellen nedenfor gir en oversikt over eksisterende boliger ved utgangen av 2014.
BOLIG TYPE
KOSTRA 2014
Eldre
87
Utviklingshemmede
106
Psykiatri
61
Sum omsorgsbolig heldøgnstjeneste
254
Trygdebolig uten personalbase
250
HC bolig
18
Bolig med service
80
Sum trygdebolig uten personalbase
348
Utleieboliger tidsbegrenset kontrakt vanskstilt
133
Utleieboliger tidsbegrenset kontrakt flyktninger
109
Sum kommunale boliger til innbyggere
844
Personalboliger, eks 7 presteboliger
31
Ungdomsboliger
22
Sum alle boliger
897
Asker kommune disponerer totalt 897 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen eier selv 742 boliger, samt
7 presteboliger. I tillegg har kommunen utpekingsrett til 162 privateide boliger i ulike borettslag, der kommunen regulerer leie og kjøp/salg av boligene. Dette er privateide boliger i borettslagene Askervangen, Torsløkka og Erteløkka, samt
boliger som kan leies gjennom Asker Eiendomsforvaltning AS (Torstadveien, Torstadtunet, Vestre Nes og Slottsberget).
Alle boligene med unntak av presteboligene inngår i KOSTRA-rapporteringen.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 105
Medarbeidere
Årsverksutvikling
Sykefravær
Årsverk
Endring i %
fra året før
Desember 2012
137
30,5
Desember 2013
138
Desember 2014
143
Eiendom
Sykefraværsprosent
Endring i
%poeng
2012
9,1
0,9
0,7
2013
6,7
-2,4
3,6
2014
8
1,3
Eiendom
Kilde: HRM
Kilde: HRM
Etter en gjennomgang av tjenesteområdet er kapasiteten til planlegging av nye investeringsprosjekter økt. I tillegg er
det etablert nye mellomledere i virksomheten Eiendomsdrift og forvaltning.
Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet i tjenesteområdet. Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten/Synergi
Helse har gitt positive resultater. Arbeidet med sykefravær er en kontinuerlig prosess, med fokus på å skape en arbeidsplass ansatte trives på.
Tjenesteområdet har en del ansatte som vil nærme seg pensjonsalder de nærmeste årene. Det må i tiden
fremover legges vekt på kunnskapsoverføring til andre ansatte, samt legge til rette for nyrekruttering.
Andelen deltidsstillinger gjelder i hovedsak virksomheten Renhold og praktisk bistand.
Ansatte på timelønn er ikke inkludert i oversikten. Reduksjon av uønsket deltid har
fokus ved nyansettelser.
106 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Kilde: HRM
Deltidsstillinger
(Andel av ansatte: 24 %)
Kilde: HRM
Alderssammensetning
Økonomi
Eiendom (tall i 1.000)
Målgrupper
Lønn
Regnskap
2014
Reg. bud
2014
Avvik
2014
Regnskap
2013
88 572
91 091
2 519
82 650
Vedlikehold
50 153
49 597
-556
55 896
Energi
25 084
24 660
-424
27 857
Øvrige driftsutgifter
85 868
85 339
-529
83 103
Driftsutgifter tjenesteområdet
249 677
250 686
1 010
249 505
Driftsinntekter
-146 030
-142 534
3 496
-140 136
Driftsinntekter tjenesteområdet
-146 030
-142 534
3 496
-140 136
Netto driftsutgifter tjenesteområdet
103 646
108 152
4 506
109 369
Kilde: Agresso
Tjenesteområde Eiendom hadde gjennom året merutgifter
i driften, noe som medførte at noen planlagte vedlikeholdstiltak ble utsatt til 2015. Dette var nødvendig for
å skaffe handlingsrom for å få et resultat i samsvar med
budsjett. I tillegg ble ansettelser gjennomført noe senere
enn budsjettforutsetningene tilsa.
Små og store begivenheter
■ Asker kommune fikk tildelt diplom fra Naturvernforbundet fordi kommunen nesten er oljefri.
Diplomet tildeles kommuner som har faset ut
fossilt olje med bioalternativer i sine fyrings­
anlegg.
■ Asker kommune fikk tildelt prisen som årets
varmepumpekommune.
■ Som del av Askers partnerskap i FutureBuilt ble
det i 2014 jobbet videre med å planlegge bygging av Kistefoss barnehage i Heggedal.
■ Fusdalbråten botiltak: 8 beboere flyttet inn
våren/sommeren 2014.
Det er i samarbeid med Asker og Bærum brannvesen satt i gang ryddetiltak i boligene til «samlere». Tiltaket inngår i prosjektet «Trygge hjem».
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 107
8.4 Status for sentrale utfordringer
God helhet og samhandling
Forebygging og tidlig innsats
Brukermedvirkning
Planlagt vedlikehold av eiendommene
Tjenesteområde Eiendom har i 2014 fokusert på å etablere en tettere dialog med brukerne. Resultatene fra
brukerundersøkelsene har blitt bedre. Samtidig er det en
utfordring at svarprosenten er forholdsvis lav. Det vil i
2015 aktivt arbeides med å bedre svarprosenten.
Tjenesteområde Eiendom hadde i 2014 en høyere frekvens enn planlagt på utflytting fra leiligheter med store
behov for oppgradering. I tillegg påløp ekstra, ikke planlagte driftsutgifter til blant annet innleie av lokaler. Ved
å omdisponere midler fra planlagte vedlikeholdstiltak, så
kunne driftstiltakene gjennomføres innenfor budsjettrammen. Kommunen gjennomførte i 2014 totalt 71 prosent
av de planlagte vedlikeholdstiltakene.
Det fremmes årlig en sak om vedlikehold av kommunens
bygninger, sist i formannskapet i april 2014 (sak 58/14).
Kapasitet og variasjon i kommunal bygningsmasse
Tjenesteområdet har ansvar for drift og vedlikehold av de
kommunale boligene til innbyggere, som på grunn av økonomiske, sosiale eller helsemessige forhold, er vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette inkluderer også førstegansbosetting av flyktninger. Det kreves tilstrekkelig kapasitet
og variasjon i de boligene kommunen har til disposisjon.
Miljøfokus
Tjenesteområdet har kontinuerlig fokus på å redusere
energibruken i kommunale bygg. Egen sak om energiforbruk blir lagt frem for politisk behandling våren 2015.
ENØK fase 2 er i gjennomføringsfasen og består i hovedsak av store enkeltprosjekter. Det er gjennomført større
tiltak på Jansløkka skole, Solgården sykehjem, Asker
kulturhus, Holmen ishall og Risenga idrettspark. Det pågår
også et SD-prosjekt med fokus på sentral styring av byggenes tekniske anlegg.
Holmen svømmehall gjennomføres som et av Norges
første komplette passivhus svømmehaller. Kommunen har
høye ambisjoner med tanke på energibruk i bygget. Med
den nye teknologien som skal benyttes i bygget, er det
forventet at Holmen svømmehall vil redusere energiforbruket med opp til 1,3 millioner kWh årlig i forhold til
øvrige moderne svømmehaller i Norge. Det samarbeides
med mange ulike parter, blant annet Innovasjon Norge,
for å utvikle et helhetlig styringssystem (SD-anlegg) for
hele svømmehallen.
Kistefoss barnehage skal gjennomføres som et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og skal bygges som plusshus. Et
plusshus innebærer at bygget gjennom året skal produsere mer fornybar energi enn det forbruker. Barnehagen er
planlagt gjennomført som en samspillsentreprise.
108 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Som følge av kommunens deltakelse i Boligsosialt
utviklingsprogram (BOSO), har tjenesteområde Eiendom
ansvar for kjøp og/eller bygging av 60 nye boenheter til
definerte målgrupper innen 2017. Til dette er det avsatt
30 mill. kroner årlig i investeringsmidler til boligsosiale
formål, jf. sak 86/14 i formannskapet.
Følgende nye boliger sto ferdig i 2014:
■
■
■
■
Fusdalbråten botiltak
Elveplassen overnattingsplasser
5 boliger til mindreårige flyktninger
Nedre Sem – 5 boliger
God kvalitet
Eiendomsfunksjonene – videreutvikling
Det ble i 2014 gjennomført en organisasjonsendring ved
at Eiendomsforvaltningen ble omorganisert til enhetene
Eiendomsdrift og forvaltning og Renhold og praktisk
bistand. I tillegg ble utviklingsavdelingen i Eiendomsforvaltningen overført til eiendomsdirektørens rådgiverteam,
for slik å sikre større fokus på tidligfaseplanlegging av
investeringsprosjektene.
Styring av investeringsprosjektene
8.5 Oppsummering
Det ble i 2014 etablert et styringssystem for å sikre god
styring og oppfølging av investeringsprosjektene. Det
gjennomføres blant annet månedlige rapporteringer
til styringsgruppen for prosjektene, som for de største
prosjektene ledes av eiendomsdirektøren. Det rapporteres
internt på alle investeringsprosjekter hver måned. For
investeringsprosjekter med en ramme på over 100 mill.
kroner, rapporteres det politisk gjennom tertialrapportene
og i note 12 i dokumentet årsberetning og regnskap 2014.
Dette er oppnådd
■ Eiendomsforvaltningen ble omorganisert til to
nye virksomheter – Eiendomsdrift og forvaltning
(EDF) og Renhold og praktisk bistand (RPB).
■ En rekke større investeringsprosjekter ble avsluttet, slik som blant annet Heggedal torg og park,
livssynsnøytralt seremonirom og oppgradering
etter vannskade på Gullhella sykehjem.
Følgende investeringsprosjekter ble avsluttet i 2014:
Dette skal det arbeides videre med
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Rådhuset – ombygging av underetasjen.
Hofstad skole – ventilasjonsanlegg i fløy D.
Gullhella sykehjem – oppgradering etter vannskade.
Livsnøytralt seremonirom – Asker kapell.
Bondi senter – avdeling A avlastning for PUH.
Esvika utfartsparkering.
Heggedal vann og avløp.
Skjellestad pumpestasjon.
Bondi pumpestasjon.
Bleikeråsen rehabilitering av VA.
Rehabilitering av Åstadveien.
Rehabilitering av Grønnsundveien.
Heggedal torg og park.
Enhetlig standard
Enhetlig standard på kommunale formålsbygg er viktig for
å sikre at innbyggerne får lik kvalitet, og at planleggingsog gjennomføringsfasen effektiviseres. En nøktern og god
nok standard er også viktig for å bidra til en forsvarlig
kommuneøkonomi.
■ Gjennomføre planlagt vedlikehold i henhold til
avsatt tid og ressurser.
■ Arbeide mot en mer aktiv brukerrolle innenfor
praktisk bistand.
■ Øke svarprosenten på brukerundersøkelsene
innen tjenesteområdet.
■ Ytterligere styrke dialogen med brukerne om
vedlikeholdstiltak og iverksettelse av disse.
■ Innføre et IT-basert porteføljestyringssystem for
løpende oppfølging av alle investeringsprosjekter, både for bygg og anlegg.
■ FDVU-prosjekt: Implementere bruk av forvaltningssystemet på alle områder i virksomheten
(digitalt tegningsarkiv, bedre dokumentasjon,
aktiv kontraktsforvaltning og arealplanlegging).
Arbeidet med å implementere bruk av enhetlige standarder for kommunale formålsbygg vil bli igangsatt i 2015.
Nødvendig kompetanse
Tjenesteområdet har i 2014 fått ønsket organisasjonsform
på plass. I tiden fremover vil det være fokus på å kartlegge eksisterende kompetanse og fremtidig behov, herunder
utarbeide en langsiktig kompetanseplan. Kommunens
kompetansekartleggingsverktøy Obisoft vil bli benyttet i
dette arbeidet.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 109
9 Verbale vedtak
9.1 Rekrutteringsstrategi for lærere
9.5 EST (Etter skoletid for funksjonshemmede)
Rekrutteringsstrategi for Asker kommune ble behandlet
av Partssammensatt utvalg i mai 2014 (sak 8/14). Strategien inneholder tiltak knyttet til rekruttering av lærere.
For å redusere ulempene det kan være for denne gruppen
å måtte transporteres til en annen skole for å få etter-skoletid-tilbud, har Asker kommune vært i dialog med Bleiker
videregående skole om de kan etablere en EST-ordning
fra høsten 2014. Tilbudet startet i september for seks
ungdommer. Asker kommune låner lokalene, men betaler
for tilsynsvakt og rengjøring i høst- og vinterferien.
9.2 Realfagsløft
Det er startet et arbeid for å styrke matematikkopplæringen og arbeidet med realfag. Det vil i løpet av 1. kvartal
2015 søkes om at Asker kommune blir realfagskommune.
Komité for oppvekst følger opp arbeidet.
9.3 Forsering av skolefag på videregående nivå
for elever på mellomtrinnet
Prosjekt tidlig innsats i oppvekst har i samarbeid med
Universitetet i Stavanger startet en utredning om kart­
legging og tiltak for evnerike barn. Forsering av fag vil
være en del av denne utredningen. Saken vil bli lagt frem
for politisk behandling i løpet av 2. kvartal 2015.
9.4 Seniorsentre
Rådmannen vil følge opp med vurderinger og tiltak i
forhold til kapasitet og lokalisering i kommende planverk,
herunder folkehelseplanen og eventuelt ved rullering
eldreplanen. Rådmannen vil vurdere behovet for fremtidige seniorsentre i forbindelse med kommuneplanen og
utvikling av tettsteder.
Det ble i 2014 utarbeidet mulighetsstudie som grunnlag
for avtale om nytt innbyggertorg i Heggedal med lokaler
til nytt seniorsenter.
110 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
9.6 Tiltak for bedre ernæring for eldre i institusjon og hjemmeboende
Det er utarbeidet en rutine for å sikre at alle beboere i
sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien utredes og vurderes i forhold til ernæringstilstand og ernæringsbehov. Fagsystemet Gerica benyttes i
kartlegging av ernæringsstatus. Videre er det igangsatt et
arbeid med å utvikle kvalitetsindikatorer knyttet til ernæring. Avvik vil bli meldt i Asker Dialogen for oppfølging.
Helsetilsynet gjennomførte i 2014 tilsyn i hjemmesykepleien vedrørende ernæring. Tjenesten fikk ingen avvik og
ingen merknader.
9.7 Asfaltering av rulleskibane på Dikemark
Tiltaket ble lagt inn i virksomhetsplan for Natur og idrett
med gjennomføringsfrist i desember 2014. Saken er imidlertid avhengig av overdragelse av eiendom, og nødvendig avtale med grunneier (Oslo kommune) var ikke inngått
ved utgangen av 2014.
9.8 Leikvollhallen
9.10 Brukerundersøkelser og dialogmøter
Rådmannen ser på mulighet for utvidelse av Leikvollhallen for å muliggjøre blant annet plass til tribuner for en
hjemmearena for håndball og basketball, og vil komme
tilbake med egen sak om dette i 2015.
Kommunestyret behandlet i november 2014 sak om
innbyggermedvirkning i Asker kommune (sak 124/14).
Det ble vedtatt at brukerundersøkelser, dialogmøter,
fokusgrupper og nærmiljøkonferanser skal videreføres
og videreutvikles med tanke på å styrke de politiske
medvirknings­prosessene.
9.9 Øvingslokaler for korps og lagring av utstyr
Kommunestyret vedtok i juni 2014 ny organisering av
drift og tilsyn av skoler, gymsaler og haller (sak 78/14).
Dette innebærer at Eiendomsdrift og forvaltning (EDF)
skal overta all drift, tilsyn og utleie av skoler, gymsaler og
haller (ikke spesialhaller slik som ishaller, turnhaller og
svømmehaller).
Omorganiseringen ble vedtatt for å øke tilgjengeligheten
ved at drift og tilsyn blir sentralisert, og at det dermed blir
et felles regelverk og kontaktpunkt for tilsyn og utleie.
Omorganiseringen medfører blant annet at noe personell
som i dag er ansatt av skolene og Natur og Idrett overføres til EDF. Ny organisering skal søkes gjennomført innen
1. januar 2016.
Våren 2014 ble det foretatt akustikkmålinger i mange av
kommunens bygg for å kartlegge lokalenes egnethet som
øvingslokale. I september ble det gjennomført et informasjonsmøte for en gjennomgang av måleresultatene og ny
standard for akustikk som gjelder for nybygg. Tre lokaler
prioriteres i første omgang og eiendomsforvaltningen utreder kostnader for å utbedre akustikken i de tre lokalene.
Det ble i saken lagt til grunn at brukerundersøkelser og
dialogmøter videreføres som en integrert del av kommunens plan- og styringssystem, men at det gjøres
mindre tilpasninger for å styrke dialogmøtene som
politisk medvirkningsarena. Videre ble det lagt til grunn
at fokusgrupper prøves ut gjennom et pilotprosjekt i 2015.
Nærmiljøkonferanser skal revitaliseres som arena for innbyggermedvirkning i forbindelse med samfunnsutvikling
og større planprosesser.
9.11 Låsbare sykkelrom
Formannskapet behandlet i februar 2014 strategi for
innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet
i Asker kommune (sak 20/14). Gjennom formannskapets
oppfølgingssak i april om strategi for innfartsparkering
i Asker kommune (sak 62/14), er behov, muligheter og
tiltak på kort og lang sikt utredet og beskrevet.
Nytt sykkelhotell på torgsiden av Asker stasjon i tilknytning til stasjonsbygningen er vedtatt gjennomført som
et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og Asker
kommune. Flere midlertidige stativer er utplassert i umiddelbar nærhet til stasjonsinngangen fra torgsiden. Det er
planlagt og søkt tilskudd til en oppgradering av Grindegården sykkelhus, med låsbare skap og nye toetasjes
sykkelstativ som er enklere å betjene i høyden.
Asker kommune og Jernbaneverket har sett på oppgradering av sykkelparkeringen ved Hvalstad stasjon. Rom eiendom planlegger ombygging av hele stasjonsområdet og
Asker kommune vil følge opp denne prosessen med tanke
på utforming av en god sykkelparkering.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 111
10 Saker med vedtak om
årshjulsrapportering
På neste side følger status for saker der det er fattet politisk vedtak om rapportering i henhold til årshjulet.
For noen saker er det lagt opp til rapportering i egen sak, og det henvises da til aktuell sak. For andre saker gis det på
neste side en noe mer utfyllende rapportering.
112 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
10.1 Tjenesteområde Oppvekst
Tjenesteområdet legger opp til følgende system for
rapportering:
Barneverntjenesten
Kommunestyret vedtok i 2011 (sak 82/11) at barneverntjenesten to ganger i året skulle gi komité for oppvekst
og formannskapet en gjennomgang og orientering om
situasjonen i barnevernet.
Barnevernet informerte komité for oppvekst i møte 19.
august 2014 og formannskapet 26. august 2014.
10.2 Tjenesteområde Helse og omsorg
Samhandlingsreformen
Kommunestyret vedtok i sak 5/12 om samhandlingsreformen at komité for helse og omsorg skal holdes løpende
orientert om utviklingen.
Statusrapport for samhandlingsreformen ble lagt frem for
kommunestyret i januar 2014 (sak 4/14). Fra 2. halvår rapporteres det halvårlig på utvalgte nøkkeltall til komité for
helse og omsorg. Første rapportering fant sted i oktober
2014.
Gjennom kommunestyrets behandling av sak om statusrapport samhandlingsreformen (sak 4/14) ble det tatt
utgangspunkt i Strategi 2020 som tjenesteområdets
strategiske styringsdokument. Dette skal sikre en tjenesteutvikling i tråd med Nasjonal helse- og omsorgsplan
og en utvikling som er tilpasset lokale behov. Det er en
helhetlig planmodell som sikrer forutsigbarhet, viser retning og sikrer implementering av det videre arbeidet med
samhandlingsreformen. Strategi 2020 med tilhørende fem
strategiske innsatsområder vil derfor være utgangspunktet for framtidig årlig statusrapportering for samhandlingsreformen.
Videre ble det i behandling av Temaplan psykisk helse og
rus 2015-2018 (sak 77/14) fattet vedtak om at rådmannen sørger for en halvårlig rapportering til komité for
helse og omsorg på fremdriften med å realisere målene
og tilhørende tiltak.
■ Helårsrapport per utgangen av desember
(fremmes i mars):
■ Statusrapport samhandlingsreformen.
■ Rapportering på utvalgte nøkkeltall.
■ Avvik knyttet til kvalitetsindikatorer.
■ Rapportering på temaplan psykisk helse og rus.
■ Halvårsrapport per utgangen av juni
(fremmes i september/oktober):
■ Rapportering på utvalgte nøkkeltall.
■ Avvik knyttet til kvalitetsindikatorer.
■ Rapportering på temaplan psykisk helse og rus.
Nøkkeltallene endrer seg lite fra måned til måned.
Derfor vil den halvårlige nøkkeltallsrapporten være
tjenestens offisielle tall i perioden frem til neste nøkkeltallsrapportering.
Halvårsrapportering ble presentert for komité for helse og
omsorg i oktober 2014.
Brukerstyrt personlig assistanse
Kommunestyret vedtok i sak 10/12 om brukerstyrt
personlig assistanse at ordningen skulle gå over i kommunal regi fra mai 2012, og at kostnader ved administrasjon og ivaretakelse av BPA-ordningen skulle rapporteres
gjennom årshjulsrapporteringen.
Det ble rapportert i henhold til årshjulsrapporteringen i
forbindelse med 2. tertialrapport 2014.
Boligsosialt utviklingsprogram
Kommunestyret vedtok i sak 50/12 om programplan for
Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) at komiteen skulle
holdes løpende orientert om programmet, og at rapportering skulle skje i henhold til kommunens plan- og
styringssystem.
Søknad om forlengelse av Boligsosialt utviklingsprogram
for perioden 1. mai 2014 til 1. mai 2016 ble behandlet
av kommunestyret i november 2014 (sak 117/14). Det
ble blant annet vedtatt at rådmannen skal legge frem
statusrapport for fase 1 av programmet i løpet av første
kvartal 2015.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 113
10.3 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid
10.4 Tjenesteområde Teknikk og miljø
Prosjektet Idrettsglede for alle i Askeridretten
Tilgjengelighet til kollektivsystemet, pendlerparkering
og matebusser
Formannskapet vedtok i sak 88/12 at prosjektet Idrettsglede for alle i Askeridretten skal rapportere årlig.
Prosjektet ble avsluttet i 2014, og aktivitetene integreres
i klubbenes normale drift fra 2015.
Frivillighetsmeldingen
Kommunestyret vedtok i sak 7/14 om ny frivillighetsmelding at status for gjennomføring av tiltak skal rapporteres
i forbindelse med de ordinære årshjulsaktivitetene.
Frivillighetsmeldingen 2013 skisserer ti tiltak som skal
gjøre det lett å være frivillig i Asker. Ingen av tiltakene
kan kvitteres ut i sin helhet på nåværende tidspunkt. Det
er inngått nye samarbeidsavtaler med frivilligheten, blant
annet Asker kulturråd. I tillegg er det iverksatt nye kurs
innen rekruttering av frivillige. Videreutvikling av internettsidene vurderes i forbindelse med IKT-satsingen 2015.
114 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Formannskapet vedtok i sak 47/12 at det skal gjennomføres en årlig rapportering av status knyttet til tilgjengelighet til kollektivsystemet, pendlerparkering og matebusser.
Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet ble vedtatt i 2014. Kommunen gjennomfører
et prøveprosjekt med differensiert pris for innfartsparkering ved Asker stasjon, hvor det er høyere avgift for
bilister utenfor kommunen. Prøveprosjektet gjennomføres i to måneder og skal evalueres. Ulike ordninger for
innfartsparkering ved Asker stasjon skal vurderes, blant
annet i samarbeid med Jernbaneverket.
Strekninger med behov for kollektivfelt er definert i kommuneplan vedtatt i november 2014. Behovet ble brakt
frem til Akershus fylkeskommune.
Kommunale behov og forslag knyttet til busstilbud og
mating til stasjon bringes frem til årlige møter med Ruter.
Strategi for bruk av miljøvennlig kjøretøy til kommunens
tjenestekjøring
10.5 Tjenesteområde Eiendom
Investeringsprosjekter
Kommunestyret vedtok i sak 66/12 at oppfølging av
Strategi for bruk av miljøvennlig Kjøretøy til kommunens
tjenestekjøring skulle gjøres i årshjulsrapporteringen.
Innen 2020 skal 90 prosent av småbilene være elbiler,
ladbare biler, hybridbiler eller biler som kjører på biogass
eller tilsvarende miljøvennlige drivstoff. Videre skal 50
prosent av tyngre kjøretøy kjøre på biogass eller tilsvarende miljøvennlig drivstoff.
I dag eier eller leaser kommunen ca. 200 biler. Av disse er
169 småbiler og 31 tyngre kjøretøy. Av småbilene er det
23 nullutslippsbiler (17 elbiler og 6 biogass) som er i drift
eller under bestilling. Det utgjør 14 prosent av småbilene.
Foreløpig går ingen av de tyngre kjøretøyene på biogass
eller annet miljøvennlig drivstoff. Det er behov for å øke
takten på innfasing av nullutslippsbiler i kommunen.
Videre er det behov for å trappe opp arbeidet med etablering av ladepunkter både ved kommunens egne bygg og
på offentlige parkeringsplasser.
Det har i tertialrapportene for 2014 vært rapportert
særskilt på status og fremdrift i følgende investerings­
prosjekter over 100 mill. kroner:
■
■
■
■
■
■
Nesøya skole og idrettshall
Heggedal skole og idrettshall
Nesbru sykehjem
Gullhella omsorgsboliger
Landøya skole
Nytt bad i Holmenområdet
Investeringsmidler til boligsosiale formål
Formannskapet vedtok i sak 86/14 om status for plan og
gjennomføring av investeringsmidler til boligsosiale formål at rådmannen skal rapportere på planens gjennom­
føring i tertial- og årsrapporter.
For 2014 var målet å anskaffe 21 boliger. Ved utgangen av
2014 var 21 boliger anskaffet i henhold til planen.
Vedlikehold
Formannskapet vedtok i sak 58/14 at tjenesteområde
Eiendom skal rapportere på vedlikehold. Eiendomsdrift
og forvaltning har hatt som mål å gjennomføre minst
90 prosent av de planlagte vedlikeholdstiltakene for
2014. I 2. tertialrapport 2014 ble det varslet at tjensteområdet ville avvente gjennomføring/stans i planlagte
vedlikeholdstiltak for å bringe enheten i balanse ved årsslutt. En gjennomgang ved årets slutt viser at 71 prosent
av de planlagte vedlikeholdstiltakene ble gjennomført i
2014. Det vises for øvrig til resultatet for BMS-indikatoren
B-E.1.2.
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 115
11 Nøkkeltall fra selskapenes
årsrapporter
11.1 Årsmelding 2014 for Asker og Bærum brannvesen IKS
Selskapsinformasjon
Stiftelsesår
Innskutt egenkapital
Asker kommunes eierandel
2003
38 477 228
33,3 %
Selskapets formål
Selskapets formål er på vegne av de to deltakerkommuner å dekke de to kommuners plikter og oppgaver etter
■ lov av 14. juni 2002 om brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
(brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter
■ lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall, jfr §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensning
■ lov av 17. juli 1953 om sivilforsvaret, jfr § 15 nr. 3 og 4 om forvaltning og vedlikehold av sivilforsvarets materiell
ABBV skal videre for begge kommuner ivareta beslektede alarm- og utrykningsoppgaver mv. som deltakerne har tillagt
eller tillegger det og kan selge konsulent- og andre tjenester, samt drive kurs og opplæringsvirksomhet innenfor sitt
fagområde.
116 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Økonomisk utvikling
2014
2013
2012
2011
145 609 112
144 341.521
121 662.953
119 893.391
Driftsresultat
857 132
6 114.355
8 018.670
8 437.386
Resultat etter skatt
412 162
5 005.358
6 755.611
6 956.794
345 477 047
319 359 885
323 000.420
257 940.710
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Balanse
Sum eiendeler
Egenkapital
Sum gjeld og forpliktelser
4 411 791
11 541.137
22 302.288
17 566.576
341 065 256
307 818 747
300 698 132
240 374.134
1,3%
3,6 %
6,9 %
6,8 %
35 793 621
32 978.823
28 685.118
26 430.510
Nøkkeltall
Egenkapitalandel
Tilskudd fra kommunen
Utbytte
Antall ansatte 31.12.
Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014
Styreleder
Øyvind Rideng
Nestleder
Ivar Aarseth
Medlem
Hege Damm Schwarz
Medlem
Berit Inger Øen
Medlem
Asbjørn Nilsen
Medlem
Kirsten Sandberg Natvig
Ansattes representant
Ansattes representant
0
0
0
0
135
135
112
115
Selskapets daglige leder per 31.12.2014
Anne Hjort
Selskapets revisor per 31.12.2014
Asker kommunerevisjon
Ivar Eriksen
Stein Vidar Guriby
Varamedlem
Elisabeth Gusgaard Dahl
Varamedlem
Erling Disen
Varamedlem
Rolv Guddal
Varamedlem
Hilde Solberg Øydne
Varamedlem
Nils Arve Dårflot
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 117
11.2 Årsmelding 2014 for Asker Eiendomsforvaltning AS
Selskapsinformasjon
Stiftelsesår
Innskutt egenkapital
Asker kommunes eierandel
2001
10 000 000
100 %
Selskapets formål
Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og leie ut omsorgsboliger med hertil tilknyttet virksomhet. Virksomheten skal
drives med sikte på at omsorgssentrene skal bli økonomisk veldrevet, uten at selskapet skal ha erverv til formål. Omsorgssentrene skal gi tilbud til personer med behov for bistand som Asker Kommune ihht gjeldende lovgivning har plikt
til å yte. Asker Kommune har, for å ivareta disse formål, rett til å leie nødvendige lokaler, foreta fremleie eller utpekte
leietakere til omsorgsboligene. Denne rett er uten tidsbegrensning.
Selskapet skal medvirke til å utvikle driftsmodeller slik at kommunen kan gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud til personer med omsorgsbehov, som kommunen, i henhold til gjeldende lovgivning, er tillagt ansvar for å yte bistand til.
Asker Eiendomsforvaltning AS – konsern1
Økonomisk utvikling
2014
2013
2012
2011
13 725.005
12 196.554
12 066.510
13 147.489
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
5 175.572
5 447.003
5 791.479
6 464.613
Resultat etter skatt
4 929.422
5 171.772
5 478.404
6 296.314
141 225.397
139 133.004
138 181.650
136 127.959
Egenkapital
76 838.950
71 909.528
66 737.755
61 259.349
Sum gjeld og forpliktelser
64 386.447
67 223.476
71 443.895
74 868.610
54,4 %
51,7 %
48,3 %
45,0 %
Tilskudd fra kommunen
0
0
0
0
Utbytte
0
0
0
0
Antall ansatte 31.12.
0
0
0
0
Balanse
Sum eiendeler
Nøkkeltall
Egenkapitalandel
1) Konsernet består av: Asker Eiendomsforvaltning AS (morselskap): Omsorgsboliger på Vestre Nes og Slottsberget,
samt Torstadtunet AS (datterselskap): Omsorgsboliger på Torstadtunet og i Torstadveien.
118 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Asker Eiendomsforvaltning AS
Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014
Styreleder
Selskapets revisor per 31.12.2014
Lars Erik Hoel
Medlem
Elisabeth Selmer
Medlem
Per Steine
BDO Asker og Bærum,
v/statsautorisert revisor Erik Limi
Selskapets daglige leder per 31.12.2014
Ingvild Marie Thoresen
Asker Eiendomsforvaltning AS
Lars Erik Hoel
Torstadtunet AS
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 119
11.3 Årsmelding 2014 for Asker Produkt AS
Selskapsinformasjon
Stiftelsesår
1991
Innskutt egenkapital
500 000
Asker kommunes eierandel
100 %
Selskapets formål
Selskapets formål er, gjennom produksjon av varer og/eller tjenester for et marked og detaljhandel, å skape varige
arbeidsplasser og kompetanseutvikling for personer som
ikke er konkurransedyktige på det åpne arbeidsmarked.
Det skal ikke stilles spesielle krav til funksjonsnivå hos
arbeidstakerne, men den totale arbeidstakergruppen skal
bestå av personer med svært ulik type og grad av behov
for hjelp.
Produksjonen skal til enhver tid baseres på arbeidstakergruppens kvalifikasjoner og utviklingsmuligheter.
De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å
få arbeid på det ordinære arbeidsmarked, skal få hjelp til
dette.
Selskapet skal drives innenfor de ansvarsrammene NAV
og kommunen har for å tilrettelegge arbeid for særlig
svake grupper.
Økonomisk utvikling
2014
2013
2012
2011
Driftsinntekter
28 200.000
24 000.919
22 890.601
21 965.603
Driftsresultat
1.100 000
336.888
467.264
-310.581
-
-
-
-
11 990 508
11 248.286
10 934.610
9 803.108
Egenkapital
7 062.173
7 062.173
6 725.284
6 258.021
Sum gjeld og forpliktelser
4 928.335
4 186.113
4 209.326
3 545.087
Resultatregnskap
Resultat etter skatt
Balanse
Sum eiendeler
Nøkkeltall
Egenkapitalandel
Tilskudd fra kommunen
58,9%
62,8 %
61,5 %
63,8 %
4 659.904
4 310.326
4 551.446
4 153.300
0
0
0
0
70
68
65
70
Utbytte
Antall ansatte 31.12.
Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014
Styreleder
Per Thoresen
Nestleder
Berit Inger Øen
Medlem
Petter Trebler
Medlem
Anita Landehagen
Medlem
Bente Tysseland
120 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Selskapets daglige leder per 31.12.2014
Britt Erlandsen Villa
Selskapets revisor per 31.12.2014
Eilev Stuverud
11.4 Årsmelding 2014 for Asker og Bærum Vannverk IKS
Selskapets daglige leder per 31.12.2014
Selskapsinformasjon
Stiftelsesår
1985
Kristine Grünert
Innskutt egenkapital
Asker kommunes eierandel
50 %
Selskapets revisor per 31.12.2014
Asker kommunerevisjon
Selskapets formål
Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte, å
levere tilstrekkelig drikkevann av god kvalitet til deltaker­
kommunene.
Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet
■ forestå drift og vedlikehold av et felles vannverk med
Holsfjorden som vannkilde
■ administrere og forvalte deltakernes interesser og
rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden
■ sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet
mot ekstraordinære situasjoner
■ foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å drive virksomheten
■ tilfredsstille de kvalitetskrav som pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig
■ ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers
eller kommuners vannforsyningsanlegg
■ inngå samarbeidsavtaler med kommuner eller andre
selskaper og virksomheter når dette fremmer selskapets formål
Økonomisk utvikling
2014
2013
2012
2011
32 496.719
37 313.333
33 415.035
21 898.877
423 087
4 426.529
-1 813.530
-727.509
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanse
Sum eiendeler
68 973 187
70 696.736
69 476.815
72 285.539
Egenkapital
23 556 750
23 133.663
18 707.133
20 520.663
Sum gjeld og forpliktelser
45 416 437
47 563.063
50 769.682
51 764.876
34,2 %
32,7 %
26,9 %
28,4 %
10 130 409
11 760.814
11 722.667
11 817.476
0
0
0
0
14
14
16
8
Nøkkeltall
Egenkapitalandel
Tilskudd fra kommunen
Utbytte
Antall ansatte 31.12.
Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014
Styreleder
Cathrin Bretzeg
Ansatt representant
Jan Steinar Brekke
Nestleder
Kari Østerud
Varamedlem
Medlem
Hans A. Hveem
Varamedlem
Elin Kobro
Medlem
Dag Torkildsen
Varamedlem
Helene Berge Holm
Medlem
Johan Ratvik
Varamedlem
Odd Willy Lørstad
Medlem
Maj Berger Sæther
Varamedlem
Tore Langballe
Hilde Sunnanaa
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 121
11.5 Årsmelding 2014 for Arba Inkludering AS
Selskapsinformasjon
Stiftelsesår
1974
Innskutt egenkapital
10 915 000
Asker kommunes eierandel
11,8 %
Selskapets formål
Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for arbeidsmessig og personlig
utvikling for yrkesmessig attføring.
Økonomisk utvikling
2014*
2013
2012
2011
106 258 395
47 097.195
47 355.850
51 267.196
1 857 984
815.531
-1 983.607
510.296
-
-
-
-
Sum eiendeler
61 751 995
22 705.942
22 536.630
25 413.482
Egenkapital
35 761 055
15 906.890
15 091.607
17 075.214
Sum gjeld og forpliktelser
25 990 939
6 799.052
7 445.023
8 338.268
57,9 %
70,1 %
67,0 %
67,2 %
493 373
468.996
496.000
481.000
0
0
0
0
123
63
77
85
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanse
Nøkkeltall
Egenkapitalandel
Tilskudd fra kommunen
Utbytte
Antall ansatte 31.12.
* Selskapet fusjonerte med to andre selskaper i 2014
Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014
Selskapets daglige leder per 31.12.2014
Styreleder
Esben Svalastog
Nestleder
Caroline Moen Nergaard
Medlem
Helene Berge Holm
Medlem
Nils Apeland
Medlem
Lars Oddvar Nordal
Medlem
Sven Vogt
Varamedlem
Terje Bentzen
Varamedlem
Ane M. H. Mjaaseth
Varamedlem
Knut Skipperud
122 |
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Tage Gam
Selskapets revisor per 31.12.2014
BDO AS
11.6 Årsmelding 2014 for Asker sentrum AS
Selskapsinformasjon
Stiftelsesår
1991
Innskutt egenkapital
236 000
Asker kommunes eierandel
4,24 %
Selskapets formål
Drive markedsrettede aktiviteter for næringsdrivende i Asker sentrum med postadresse 1383 og 1384.
Aktivitetene skal gjennomføres i henhold til markedsplan vedtatt av selskapets styre.
Økonomisk utvikling
2014
2013
2012
2011
1 859 643
1 720.955
1 600.515
1 669.194
Driftsresultat
19 129
57.964
19.999
- 49.989
Resultat etter skatt
19 129
42.006
12.326
- 35.934
Sum eiendeler
592 596
646.212
554.408
440.994
Egenkapital
327 805
308.677
266.671
254.344
Sum gjeld og forpliktelser
264 791
337.535
287.737
186.649
55,3%
47,8 %
48,1 %
57,7 %
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Balanse
Nøkkeltall
Egenkapitalandel
Tilskudd fra kommunen
-
-
-
-
Utbytte
0
0
0
0
Antall ansatte 31.12.
1
1
1
1
Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014
Styreleder
Marit Brodtkorb
Medlem
Anne Bauer
Medlem
Camilla Jacobsen
Medlem
Faiz Menoski
Medlem
Ingvild Rogndokken Alvir
Medlem
Mette Kiilerich Hansen
Medlem
Espen Tandberg
Medlem
Morten Bastrup
Selskapets daglige leder per 31.12.2014
Vibeke Glosli
Selskapets revisor per 31.12.2014
Knut Haugstøyl
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 123
11.7 Årsmelding 2014 for Bråset Bo- og omsorgssenter IKS
Selskapsinformasjon
Stiftelsesår
2004
Innskutt egenkapital
Asker kommunes eierandel
50 %
Selskapets formål
Selskapet formål er, på vegne av Asker og Røyken kommune, å dekke de to kommunenes plikter og rettigheter:
■ Avtale om leie/eie av bygninger og anlegg (leieavtale).
■ Avtale om leie/eie av inventar og utstyr (driftsmiddelavtale).
■ Avtale om pleie- og omsorgstjenester (tjenesteavtale), i henhold til lov om kommunehelsetjenesten og lov om
sosiale tjenester.
Økonomisk utvikling
2014
2013
2012
2011
171 075 183
166 168.162
170 820.127
154 486 485
6 957 016
1 965.454
0
0
-
-
-
-
135 709 818
116 836.142
98 925.555
70 654.157
Egenkapital
-21 740 729
- 32 899.698
-29 590.188
- 39 147.606
Sum gjeld og forpliktelser
157 450 547
149 735.840
128 515.743
109 792.762
-13,8
-22,0 %
-29,9 %
- 55,4 %
84 790 044
83 720.925
87 144.801
77 675.422
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanse
Sum eiendeler
Nøkkeltall
Egenkapitalandel
Tilskudd fra kommunen
Utbytte
Antall ansatte 31.12.
Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014
Styreleder
0
0
380
380
Berit Elisabeth Nygård
Eivind Lien
Medlem
Øydis Jahren
Medlem
Aud Hansen
Medlem
Randi Sandli
Medlem
Gøril Brix
Medlem
Monica Beckmann
Medlem
Dorthe Ingebretsen
Observatør
Elsbeth Kristiansen
124 |
0
380
Selskapets daglige leder per 31.12.2014
Ingar Pettersen
Nestleder
0
388
Årsrapport 2014 - Asker kommune
Selskapets revisor per 31.12.2014
BDO AS
11.8 Årsmelding 2014 for VEAS
Selskapsinformasjon
Stiftelsesår
1976
Innskutt egenkapital
Asker kommunes eierandel
8%
Selskapets formål
Selskapets formål er å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem mv i henhold til revidert forprosjekt
utarbeidet av Oslofjordkontoret datert 14. mai 1976, eventuelle statlige pålegg og vedtak av de samarbeidende kommuner og overenskomst datert 21. september 1976, for med dette å oppnå en renere Oslofjord.
Økonomisk utvikling
2014
2013
2012
2011
209 695 411
189 442 283
154 926 241
181 955 724
Driftsresultat
0
0
0
0
Resultat etter skatt
-
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Balanse
Sum eiendeler
844 806 286
688 618 728
711 544 668
930 704 982
Egenkapital
556 025 958
575 492 642
607 206 043
826 975 592
Sum gjeld og forpliktelser
288 780 328
113 126 086
104 338 625
103 729 390
65,8 %
83,6 %
85,4 %
88,9 %
23 722 689
21 015 994
18 213 560
17 709 674
0
0
0
0
67
57
53
49
Nøkkeltall
Egenkapitalandel
Tilskudd fra kommunen
Utbytte
Antall ansatte 31.12.
Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014
Styreleder
Eyvind. W. Wang
Nestleder
Ulrika von Sydow
Medlem
Thor Christian Moen
Medlem
Per Arne Nyberg
Medlem
Elin Heio Kobro
Medlem
Tore Bough-Jensen
Medlem
Selskapets daglige leder per 31.12.2014
Ernst Petter Axelsen
Selskapets revisor per 31.12.2014
Terje Tvedt, BDO
Robert Wright
Ansattrepresentant
Per Øyvind Engelberg
Ansattrepresentant
Arnfinn Furuvald
Årsrapport 2014 - Asker kommune
| 125
Layout: Mediamind.no
Knut Askersvei 25
Postboks 353, 1372 Asker
www.asker.kommune.no