Årsrapport 2014
Årsrapport 2014 asker | mulighetenes kommune Innholdsfortegnelse Rådmannens innledning ���������������������������������� 5 6. Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid ��������������������������������������������������������������� 78 1. Organisering og styring ����������������������������� 6 1.1 Politisk struktur ������������������������������������������������������������������������������ 6 1.2 Administrativ struktur ����������������������������������������������������������������� 7 1.3 Plan- og styringssystemet ������������������������������������������������������� 8 1.4 Tilsyn og revisjoner ������������������������������������������������������������������� 10 6.1 Innledning ��������������������������������������������������������������������������������������� 78 6.2 Måloppnåelse ������������������������������������������������������������������������������ 79 6.3 Nøkkeltallsanalyse �������������������������������������������������������������������� 80 6.4 Status for sentrale utfordringer ����������������������������������������� 84 6.5 Oppsummering ����������������������������������������������������������������������������� 87 2. Fokusområdene �������������������������������������������� 12 7. Tjenesteområde Teknikk og miljø ��������� 88 2.1 Fokusområde Økonomi ����������������������������������������������������������� 2.2 Fokusområde Samfunn ����������������������������������������������������������� 2.3 Fokusområde Medvirkning ��������������������������������������������������� 2.4 Fokusområde Brukere �������������������������������������������������������������� 2.5 Fokusområde Medarbeidere ������������������������������������������������ 2.6 Fokusområde Læring og fornyelse ����������������������������������� 12 16 22 26 30 38 7.1 Innledning ���������������������������������������������������������������������������������������� 7.2 Måloppnåelse ������������������������������������������������������������������������������ 7.3 Nøkkeltallsanalyse ��������������������������������������������������������������������� 7.4 Status for sentrale utfordringer ������������������������������������������ 7.5 Oppsummering ����������������������������������������������������������������������������� 88 89 90 96 99 8. Tjenesteområde Eiendom ������������������������ 100 3. Tjenesteområde Administrasjon og ledelse ����������������������������������������������������������� 42 3.1 Innledning ��������������������������������������������������������������������������������������� 3.2 Nøkkeltallsanalyse �������������������������������������������������������������������� 3.3 Status for sentrale utfordringer ����������������������������������������� 3.4 Oppsummering ����������������������������������������������������������������������������� 42 43 46 49 8.1 Innledning ������������������������������������������������������������������������������������ 100 8.2 Måloppnåelse ���������������������������������������������������������������������������� 101 8.3 Nøkkeltallsanalyse ������������������������������������������������������������������ 102 8.4 Status for sentrale utfordringer �������������������������������������� 108 8.5 Oppsummering �������������������������������������������������������������������������� 109 9. Verbale vedtak ������������������������������������������� 110 4. Tjenesteområde Oppvekst ������������������������ 50 4.1 Innledning ��������������������������������������������������������������������������������������� 4.2 Måloppnåelse ������������������������������������������������������������������������������ 4.3 Nøkkeltallsanalyse �������������������������������������������������������������������� 4.4 Status for sentrale utfordringer ����������������������������������������� 4.5 Oppsummering ����������������������������������������������������������������������������� 50 51 53 60 65 5. Tjenesteområde Helse og omsorg ��������� 66 5.1 Innledning ��������������������������������������������������������������������������������������� 66 5.2 Måloppnåelse ������������������������������������������������������������������������������ 67 5.3 Nøkkeltallsanalyse �������������������������������������������������������������������� 68 5.4 Status for sentrale utfordringer ����������������������������������������� 74 5.5 Oppsummering ����������������������������������������������������������������������������� 77 10. Saker med vedtak om årshjulsrapportering ��������������������������������� 112 11. Nøkkeltall fra selskapenes årsrapporter �������������������������������������������������� 116 11.1 Årsmelding 2014 for Asker og Bærum brannvesen IKS �������������������������������������������� 116 11.2 Årsmelding 2014 for Asker Eiendomsforvaltning AS �������������������������������������������������� 118 1.3 Årsmelding 2014 for Asker Produkt AS ���������������������� 120 11.4 Årsmelding 2014 for Asker og Bærum Vannverk IKS ������������������������������������������������ 121 11.5 Årsmelding 2014 for Arba Inkludering AS ������������� 122 11.6 Årsmelding 2014 for Asker sentrum AS ������������������ 123 11.7 Årsmelding 2014 for Bråset Bo- og omsorgssenter IKS ������������������������������������������ 124 11.8 Årsmelding 2014 for VEAS ���������������������������������������������� 125 Rådmannens innledning Kommunens årsrapport beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Asker kommune gjennom året 2014. Året som har gått har vært et utfordrende år på flere områder, med innsparinger på tjenesteområdene, skattesvikt og usikkerhet knyttet til utviklingen i pensjonskostnader og avkastning på finansforvaltningen. Det har vært stort fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging for å opprettholde et godt økonomisk handlingsrom og sikre en riktig styringsfart inn i 2015. Rådmannen har styrt i forhold til vedtatte måleindikatorer, og til tross for en betydelig skattesvikt oppnådde kommunen et netto driftsresultat i 2014 på 218,6 mill. kroner eller 5,4 prosent. Hovedårsaken til det gode driftsresultatet skyldes ekstraordinær inntektsføring av premieavvik på pensjon og finansforvaltningen. Også på tjenesteområdene ble måleindikator for økonomistyring oppnådd med et samlet mindreforbruk på 4,5 mill. kroner. I driftsbudsjettet for 2014 var det på tjenesteområdene lagt opp til en innsparing på ca. 15 mill. kroner. Prioriterte tiltak fra 2013 ble videreført men bortsett fra konsekvensjusteringer som følge av befolkningsendringer ble det ikke lagt opp til mange nye tiltak i 2014. Dog kan nevnes tiltak som ble tilført til dels små midler, men som allikevel har stor betydning: driftsutgifter til private boliger for funksjonshemmede og til drift av hospitsplasser. Økt tilskudd til legevakt samt tilskudd til gatefotball og til prosjektet «idrettsglede for alle». På investeringssiden kan nevnes flere store prosjekter under arbeid i 2014: Nesøya skole og idrettshall, Heggedal skole og idrettshall, Gullhella omsorgsboliger samt investeringer til boligsosialt formål. For 2014 er målet om anskaffelse av 21 nye boliger oppnådd. Forebygging og tidlig innsats, god helhet og samhandling, god kvalitet og nødvendig kompetanse er definert som gjennomgående utfordringer for alle tjenesteområder, og har vært viktige satsingsområder i 2014. Tjeneste områdene har arbeidet godt med disse utfordringene og kan bl.a rapportere at andelen elever med spesialunder visning har gått ned, det er få elever fra Asker som dropper ut av videregående opplæring og elevene i Askerskolen oppnår gode resultater på nasjonale prøver og ved eksamen. Videre er tverrfaglig samarbeidssystem for å gi nødvendig hjelp ved bekymring for barn og unge godt implementert. Innenfor helse og omsorg er det etablert et eget «Brukertorg» som skal gi innbyggere i Asker «en dør inn» når det er behov for offentlige helseog omsorgstjenester, hjelp med boligspørsmål, økonomi og/eller koordinering av sammensatte tjenester. God virksomhetsstyring samt læring, fornyelse og innovasjon er også viktige satsingsområder som det har vært arbeidet med i 2014, og som har resultert i et eget hefte om virksomhetsstyring og en egen innovasjonsstrategi for Asker kommune. Når dette skrives er vi allerede langt inne i 2015 og skal videreføre det gode arbeidet fra 2014. I tillegg har vi fått nye mål og tiltak gjennom Handlingsprogrammet 2015 – 2018 å arbeide med. I en stor organisasjon som Asker kommune er det nok av utfordringer å ta fatt på. Med kompetente og motiverte medarbeidere omdannes utfordringer til gode tjenester, innovative løsninger og tilfredse brukere. Dette er Asker kommune – mulighetenes kommune. Asker 14.04.2015 Lars Bjerke Rådmann 1 Organisering og styring 1.1 Politisk struktur Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Kommunestyret 47 representanter Klageutvalget 5 Kontrollutvalget 5 Formannskapet 11 Bygningsrådet 9 Partssammensatt utvalg Eldrerådet Utvalg for plan, samferdsel og næring 7 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 5 Komité for oppvekst 9 Komité for teknikk, kultur og fritid 9 Foretak og selskaper Det ble ikke gjort endringer i den politiske strukturen i 2014. 6 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Komité for helse og omsorg 9 Tabellen nedenfor viser antall saker behandlet i de ulike utvalgene i perioden 2011-2014. Det er en økning fra 2013 til 2014 i antall saker behandlet i kommunestyret, formannskapet og to av komiteene. Antall saker behandlet i Bygnings rådet er tilnærmet uendret. Det var vært en liten økning i antall saker behandlet i kommunestyret med saksordfører. 2011 2012 2013 2014 Antall saker behandlet i Kommunestyret Politiske saker 126 110 94 129 Antall saker behandlet i Formannskapet 217 217 163 213 Antall saker behandlet i Komitè Oppvekst 41 50 46 44 Antall saker behandlet i Komitè Helse og omsorg 31 33 26 36 Antall saker behandlet i Komité Teknikk, kultur og fritid 30 52 44 66 141 154 214 211 23 19 10 14 Antall saker behandlet i Bygningsrådet Antall saker med saksordfører behandlet i kommunestyret (noe usikre tall) 1.2 Administrativ struktur Asker kommune er administrativ organisert i en tonivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. Rådmannens ledergruppe ble i 2014 utvidet med en utviklingssjef med ansvar for IKT og digitalisering, kommunikasjon, Kunnskapssenteret, Servicetorget og Dokumentsenteret. Rådmann Direktør Oppvekst og utdanning Direktør Kultur og teknikk Direktør Helse og omsorg Direktør Eiendom Direktør Strategi og samfunn Utviklingssjef Økonomisjef HR - sjef Fullmaktsnivå 1 - rådmannen 57 virksomheter - 6 tjenesteområder Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom 35 virksomheter 12 virksomheter 4 virksomheter 3 virksomheter 3 virksomheter Administrasjon og ledelse Fullmaktsnivå 2 - 57 virksomhetsledere Ved utgangen av 2014 var det 57 virksomheter i Asker kommune, mot 58 virksomheter i 2013. Servicetorgenheten opphørte som egen virksomhet i forbindelse med etablering av utviklingsavdelingen. Videre opphørte Familiebarne hagen som egen virksomhet og de kommunale familiebarnehagene ble lagt under Solvangsonen barnehager. Renhold og praktisk bistand ble etablert som ny virksomhet innenfor tjenesteområde Eiendom. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 7 1.3 Plan- og styringssystemet Plan- og styringssystemet i Asker kommune skal ivareta både de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioritering, og rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Plan- og styringssystemet omfatter en rekke plan- og styringsprosesser som fremgår av årshjulet. Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planer som skal sikre at politiske mål og prioriteringer blir gjennomført. Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp politiske vedtak, mål og prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at kommunen løser oppgavene og når målene på en effektiv måte og innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer. Modellen under illustrerer det helhetlige plan- og styringssystemet i Asker kommune. Organisasjonsform Prinsipper for virksomhetsstyring Mål og resultatstyring Gjennomføring av politiske vedtak Etterlevelse av lover og forskrifter Risikostyring og kontinuerlig forbedring Effektiv ressursanvendelse Læring, forbedring og innovasjon Linjestyring Styring av basisorganisasjon Prosjektstyring Styring av en midlertidig organisasjon som et prosjekt eller program Kontraktstyring Styring av tjenester som ikke produseres i egen regi Eierstyring Styring av selskaper som kommunen eier helt eller delvis Ledelsesfilosofi 8 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Resultat Oppdrag Løsningsvalg Modellen under illustrerer forbedringssirkelen (PUFF-sirkelen) for virksomhetsstyring og ledelse. Analyse Beslutninger om tjenestekvalitet, effektivisering og innovasjon Planlegge Vedta styringsdokumenter med mål, rammer og krav Forbedre Planstrategien Kommuneplanen Handlingsprogrammet med BMS-mål ROS-analyser Virksomhetsplaner Lederavtaler Utføre Iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen Utføre tjenester i henhold til styringsdokumentene Følge opp BMS-resultater Nøkkeltall Lederdialog Håndtering av risiko Håndtering av avvik Rapportering Tilsyn og revisjoner Vurdere resultatet i forhold til mål, rammer og krav Tjenesteproduksjon Forvaltningsoppgaver Plan- og styringsprosessene beskriver hvordan ledere skal planlegge og utføre aktiviteter for å sikre kvalitet i tjenestene og forvaltningen. Ledere skal følge opp resultatene i henhold til de mål og krav som er satt, og bruke resultatene som grunnlag for tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen. Det vises for øvrig til eget dokument om «Ledelse og styring i Asker kommune» som ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 9 1.4 Tilsyn og revisjoner Statlige tilsyn For å tilse at kommunene ivaretar innbyggernes rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med nasjonale målsettinger, gjennomfører staten blant annet tilsyn med kommunens tjenester. Tabellen nedenfor gir en oversikt over fylkesmannens kommunerettede tilsyn og tilsyn fra Arbeidstilsynet som er gjennomført i Asker kommune i 2014. STATLIGE TILSYN I ASKER KOMMUNE I 2014 (Oversikten er ikke uttømmende) Tilsynsmyndighet Tilsynstema Funn Status pr 31.12.14 Fylkesmannen Kvalifiseringsprogrammet. Ingen Avsluttet Helsetilsynet Ernæring. Eldre brukere i hjemmesykepleien. Ingen Avsluttet Arbeidstilsynet Barnevernet ( fire av bofellesskapene): Bidra til at arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte samarbeider om å forebygge og håndtere vold og trusler som en del av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet. Ingen Avsluttet Arbeidstilsynet Barne- og familieenheten: Å rette oppmerksomheten mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider om gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende miljø på helsestasjonene. Ingen Avsluttet Mattilsynet Barnehage (fire barnehager): Lov og forskrifter relatert til mat og næringsmidler, hygiene og tilberedning av mat i barnehage. 3 likelydende pålegg i hver enhet. Frist for retting 31.12.14 Fylkesmannen Skole: Tilsyn med Asker kommunes ordensreglement. 1 pålegg Frist for retting 01.06.15 Norsk Helsenett SF Sikkerhetssamtale og revisjon. Jernbanetilsynet Badesklier i Risenga svømmehall. Jernbanetilsynet Vardåsen – ett års kontroll av skitau. Fylkesmannen Tilsyn av deponiet på Yggeset avfallspark okt 2014. Ingen 3 pålegg Lukket Ingen funn 3 avvik Avvik blir besvart innen 01.05.15 Forvaltningsrevisjoner Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir ønskede resultater i tjenesten for kommunens innbyggere. På neste side gis det en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Asker kommune i 2014. 10 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Forvaltning av kommunens eiendeler Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 2. juni 2014 og kommunestyret 10. juni 2014. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: ■ Kommunestyret tar rapporten til orientering. ■ Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og anbefalinger, herunder ■ at det rettes fokus på risikovurderinger knyttet til registrering av eiendeler ■ at det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler ■ at det sørges for tilstrekkelig fysisk sikring av kommunens eiendeler ■ Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av året. Punktene er fulgt opp, og rådmannen vil rapportere tilbake til revisjonen innen 1. halvår 2015. Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 9. desember 2013 og kommunestyret 21. januar 2014. Kommunestyret fattet følgende vedtak: ■ Kommunestyret tar rapporten til orientering. ■ Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger, herunder å ■ undersøke bemanningssituasjonen for å sørge for en riktig dimensjonering av tjenesten. ■ sørge for å få full nytte av kompetansen i forsterket sykepleierteam. ■ styrke den interne samhandlingen. ■ sørge for pålitelig registrering av avvik for å sikre bedre styringsinformasjon. ■ Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.10.2014. Kontrollutvalget tok tilbakemeldingen til orientering, og saken anses med dette som lukket. FDV Eiendom Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 3. november 2014 og i kommunestyret 10. mars 2015. Kommunestyret fattet følgende vedtak: ■ Kontrollutvalget tar Forvaltningsrevisjonsrapport FDV Eiendom orientering. ■ Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger, herunder ■ at rådmannen redegjør for status for ikke framlagte saker. ■ at det utarbeides skriftlige rutiner for registrering av kommunens eiendommer i forvaltningssystemet. ■ at dokumentasjonen av tilstand, vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold bedres. ■ at det sikres at rangering av vedlikeholdsbehov gjøres på likt grunnlag. ■ at tjenesteanalysen videreutvikles til også å synliggjøre muligheter eller konkrete forslag til kostnadsreduksjon. ■ Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.6.2015. Rådmannen vil i samsvar med vedtaket melde tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1. juni 2015. Rådmannen meldte tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp i november 2014. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 11 2 Fokusområdene 2.1 Fokusområde Økonomi Innledning Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for drifts budsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen. Måloppnåelse GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMI Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). 0% negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik 0,15 Ø.2.1. Netto driftsresultat. 3 % eller bedre 2,5 - 2,9 % Mindre enn 2,5 % 5,40 Ø.2.2. Andel investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram med tidsavvik. 0 - 19 % 20 - 30 % 31 - 100 % 7,95 Ø.2.3. Kostnadsavvik mellom prognose og budsjett knyttet til investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram. 0-4% 5 - 10 % 11 - 100 % 4,55 71 - 100 % 50 - 70 % 0 - 49 % 50,00 Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13. 12 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Endring fra fjoråret ↓ Kommentar God økonomistyring i tjenesteområdene. Et lite mindreforbruk gir en god start på nytt budsjettår. ↑ Premieavvik pensjon og finansområdet bidro til godt netto driftsresultat til tross for skattesvikt. ↓ De fleste prosjektene går som planlagt, men forsinkelser knyttet til blant annet Heggedal skole og Bleikerfaret barnehage. ↓ De fleste prosjektene går som planlagt, men kostnadsavvik knyttet til blant annet Vardåsen skisenter og J. Drengsrud vei. ↑ Asker ligger høyt på bto driftsutg. pr bruker innenfor mange områder. Årsaken er sammensatt, men skyldes blant annet prioriteringer og at Asker har høyere frie inntekter pr innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppen. « Status for sentrale utfordringer kt skillingen, så akter daleren seg selv.» – Norsk ordtak Det er definert følgende sentrale utfordringer for fokusområde Økonomi: ■ Økonomisk handlingsrom. ■ Økonomistyring. ■ Effektiv tjenesteproduksjon. Økonomisk handlingsrom KOSTRA - Økonomiindikatorer Asker 2012 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner per innbygger Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr. 13 2014 Landet 2014 4.5 % 4.7 % 5.4 % 2.5 % 1.0 % 1.1 % 47 530 49 770 50 769 52 842 46 496 49 322 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 87.0 % 82.9 % 88.8 % 69.3 % 67.4 % 55.9 % Netto lånegjeld i kroner per innbygger 56 157 56 375 60 332 49 513 44 922 40 512 3.6 % 3.8 % 2.8 % 3.9 % 2.9 % 2.9 % Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 17.0 % 13.8 % 15.0 % 21.0 % 5.9 % 5.4 % Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter 65.5 % 31.0 % 54.8 % 31.4 % 63.3 % 60.8 % Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hvilke midler som ikke er blitt benyttet i driftsregnskapet, og som gjenstår til bruk for avsetninger og investeringer. Ambisjonsnivået er satt til 3 prosent. driftsutgiftene (eks. sosiale utgifter som har en ekstraordinær inntekt i 2014) økte med 4,2 prosent i samme periode. For å sikre fremtidig økonomisk bæreevne blir det fremover viktig å tilpasse kostnadsveksten til veksten i driftsinntektene. Investeringer Årets netto driftsresultat på 5,4 prosent er påvirket av premieavvik pensjon som ble inntektsført med 83,7 mill. kroner i 2014 og meravkastning på energifondet på 7,2 mill. kroner. Sammenlignet med Bærum, kommunegruppe 13 og landet har Asker et meget godt netto driftsresultat. Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunenes økonomiske handlefrihet og utviklingen i tjenestetilbudet. Asker har høyere frie inntekter pr innbygger enn kommunegruppe 13 og landet men lavere en Bærum. Det har i 2014 vært knyttet stor usikkerhet til kommunenes skatteinntekter. Regjeringens anslag ble satt ned to ganger i løpet av året, og Asker kommune reduserte sitt skatteanslag med 15 mill. kroner i 1. tertialrapport 2014. Ved utgangen av året hadde kommunen likevel en mindreinntekt på skatt på 31,3 mill. kroner. Det er bekymringsfullt at den lave veksten ser ut til å fortsette i 2015. Kommunen har fortsatt trenden fra 2012 og 2013 med at driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene. Driftsinntektene økte med kun 2 prosent fra 2013 til 2014, mens Det ble i 2014 investert for 760,1 mill. kroner i anleggsmidler. Avsluttede prosjekter hadde henholdsvis et reelt merforbruk på 0,8 mill. kroner og et reelt mindreforbruk på 11,8 mill. kroner. Prosjektene med reelt merforbruk dekkes av midler fra avsluttede prosjekter med mindreforbruk. Noen av de pågående prosjektene har hatt raskere fremdrift enn årsbudsjettet forutsatte, mens andre har hatt en senere fremdrift. Disse prosjektene får overført sitt mer-/ mindreforbruk til 2015. Samlet utgjorde dette et mindreforbruk på 128,9 mill. kroner. De fleste prosjektene går som planlagt uten tidsavvik, men det er forsinkelser knyttet til blant annet Heggedal skole og Bleikerfaret barnehage. De fleste prosjektene går også som planlagt uten kostnadsavvik, men det er forventet merforbruk knyttet til blant annet Vardåsen skisenter og Johan Drengsrud vei. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 13 Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015 Asker kommune har et godt økonomisk handlingsrom. Egenfinansiering av investeringer Effektiv tjenesteproduksjon Egenfinansieringen av investeringene skal i følge handlingsregelen være minimum 40 prosent. Egenfinansieringsgraden gikk ned fra 65,1 prosent i 2013 til 48,3 prosent i 2014. Dette er fortsatt godt innenfor handlingsregelen. Effektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon kan måles ved hjelp av utvalgte produktivitetsindikatorer i KOSTRA. Når det gjelder andelen utvalgte produktivitetsindikatorer med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13, viser denne «rødt» resultat for måleindikatoren Ø.3.1. Totalt 15 indikatorer er medregnet i utvalget, og av disse var det for kun 10 indikatorer mulig å sammenligne resultatene med kommunegruppe 13. Rådmannen vil i 2015 evaluere indikatoren og vurdere om den er egnet til å beskrive produktivitet. Lånegjeld Lånegjelden skal i følge handlingsregelen ikke øke ut over veksten i frie inntekter eller kommunens økonomiske handlingsrom. Det er bekymringsfullt at kommunens lånegjeld fortsetter å øke mer enn de frie inntektene. Dette gir på sikt også utslag i høye rente- og avdragsutgifter. Sammenlignet med Bærum, kommunegruppe 13 og landet har Asker høy netto lånegjeld. Disponible fond Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av frie reserver. De disponible fondene er i 2014 blitt tilført midler. Dette er i henhold til budsjett og medfører styrket økonomisk handlingsrom. Det vises til årsregnskap med noter og årsberetningen for en grundigere gjennomgang av regnskapet for 2014. Økonomistyring Det har i 2014 vært stort fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging for å sikre en riktig styringsfart inn i 2015. Tjenesteområdene hadde et samlet mindreforbruk på 4,5 mill. kroner, og har samlet sett oppnådd BMS-målet om 0 prosent negativt avvik. 14 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Oppsummering Dette er oppnådd: ■ Opprettholdt godt økonomisk handlingsrom. ■ God økonomistyring i virksomhetene. ■ Realisert vedtatte effektiviserings-/ omstillingstiltak. ■ Strategi for finansavkastning har bidratt til gode resultater også i et vanskelig år. Dette skal det arbeides videre med: ■ Redusere konsekvenser knyttet til usikkerhet ■ i fremtidige skatteinntekter ■ i fremtidige demografikostnader ■ i fremtidige pensjonskostnader ■ rundt finansiering av statlige reformer ■ Redusere gjeldsveksten. ■ Effektivisering og omstilling. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 15 2 Fokusområdene 2.2 Fokusområde Samfunn Innledning Asker kommune skal legge til rette for muligheter for innbyggere, brukere, næringslivet og frivilligheten. Med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst lokalsamfunn. Askers innbyggere skal stå i sentrum for alt vi gjør. Måloppnåelse GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE SAMFUNN Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 S.1.1. Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ikke målt S.1.2. Opplevelse av gode møteplasser. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ikke målt S.2.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg). 95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 75,00 S.2.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslipp med 700 tonn pr. år, jf. Energi- og klimaplanen (80 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået). -700 tonn 0 - 699 tonn Økte utslipp -589 S.2.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh pr. år, jf. Energi- og klimaplanen (30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået). - 2,2 GWh 0 - 2,1 GWh Økt forbruk -2,7 S.3.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt folkehelsetiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. Folkehelseloven § 7. 100% 16 | Årsrapport 2014 - Asker kommune 95 - 99 % 0 - 94 % Endring fra fjoråret ↑ Kommentar 42 av 56 virksomheter er miljøsertifisert. To nye i 2014. ↑ Utslippene av klimagasser er ytterligere redusert i 2014 sammenlignet med 2013, primært som følge av utfasing av fossil olje til gatevarme og oppvarming i bygg. ↑ Det var gjennomgående lavere energibruk i kommunenes bygg i 2014. For Askerhallen alene ble det oppnådd en reduksjon på 1,8 GWh, noe som utgjør hele 41 prosent av energibruken i 2013. 100,00 Målet er nådd. ↑ Status for sentrale utfordringer Kommuneplan for Asker 2014-2026 ble vedtatt i november 2014 (sak 118/14). Det er definert følgende satsingsområder: ■ ■ ■ ■ ■ Vekst og utvikling. Areal og transport. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet. Folkehelse. Tettsteder og knutepunkter. sker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balansen mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn. – Hovedmål i Kommuneplan for Asker 2014-2026 Vekst og utvikling Kommuneplanen legger opp til en årlig befolkningsvekst på 1,5 prosent og en boligproduksjon på 350 boliger i året. Hoveddelen av bolig- og næringsutviklingen skal skje rundt Asker sentrum, men også i Heggedal og på Holmen/ Billingstad, og på sikt på Dikemark. Befolkning Kilde: SSB Befolkningsutvikling Årsrapport 2014 - Asker kommune | 17 I de siste ti årene har det vært en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,6 prosent. I perioden 2007-2010 var veksten på 1,4 prosent per år, og etter 2010 har veksten vært på 1,9 prosent per år. I kommuneplan for Asker 2007-2020 ble det stipulert en befolkningsvekst på 0,7 prosent per år. Kilde: SSB Befolkningsutvikling 18 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Økt befolkningsendring de siste fire årene skyldes økt innenlands nettoinnflytting. Fødselsoverskudd og innvandring har vært stabilt de siste ti årene. I perioden 2011-2014 utgjorde innvandringen ca. 50 prosent av befolkningsøkningen. Det ble bygd 262 boliger per år i gjennomsnitt i perioden 2008-2014. Antall nye eneboliger i året har vært relativt stabilt siden 2009, i gjennomsnitt 73 eneboliger per år. Eneboligutviklingen er i hovedsak eplehagefortetting, noe kommunen har begrenset styring over i forhold til utbyggingstidspunkt og lokalisering. Utbygging av blokkleiligheter har økt, og ny konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og tomannsboliger) har gått tilbake. Kilde: Geodata, Nye boliger i Asker i perioden 2008 – 2014 I de siste ti årene har det vært en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,6 prosent. I perioden 2007-2010 var veksten på 1,4 prosent per år, og etter 2010 har veksten vært på 1,9 prosent per år. I kommuneplan for Asker 2007-2020 ble det stipulert en befolkningsvekst på 0,7 prosent per år. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 19 Tettsteder og knutepunkter Areal og transport Reguleringsprosessen for Føyka/Elvely har pågått gjennom hele 2014. Asker kommune kjøpte arealer av Drengsrud gård for å sikre erstatningsanlegg for Føyka. Arbeidet med planlegging av Høn/Landås med til sammen 1200 boliger, nytt nærsenter og ny barneskole ble igangsatt. Arbeidet med kommunedelplan for E18 har pågått gjennom hele 2014. Planområdet er underveis utvidet til Bærum grense, noe som har gitt noen forsinkelser. Det forventes at Statens vegvesen fremmer planen til politisk behandling høsten 2015. Kommunedelplan for E18 inneholder ny motorvei, en separat bussvei med ny terminal over Asker stasjon, samt hovedsykkelvei med fortau. I Heggedal har det vært arbeidet med ombygging av veisystemet, miljøgaten sto ferdig og broen over jernbanen ble åpnet mot Hallenskog. Heggodden ble ferdigstilt og 100 leiligheter solgt, og forretningsdelen ble gradvis fylt opp. Infrastrukturtiltak under bakken ble etablert med tanke på den forestående sentrumsutbyggingen. Planleggingen av nytt innbyggertorg, nytt torg og ny park ble videreført. På Billingstadsletta vest har det vært arbeidet med områderegulering for 1200-1300 boliger og nytt nærsenter. Borgenprosjektet ble opprettet i 2014, og det ble etablert et politisk ad hoc utvalg for Borgen. Prosjektet er delt i to områder: Aktiv nærmiljøutvikling og Bærekraftige Borgen. Hovedaktivitetene i 2014 har vært innhenting av data og analysearbeid, forankring av prosjektet i virksomhetene og tiltak i virksomhetene. Kommunen har et godt busstilbud og et av landets beste togtilbud. Det har i 2014 vært stort fokus på å bedre tilgjengeligheten til stasjoner og holdeplasser, både gjennom «Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet» og konkrete tiltak slik som sambruksparkering for bil og ny sykkelparkering. Kommunen har også vært aktiv i fylkeskommunens arbeid med «Fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus». For Asker kommune er det avgjørende at fylkeskommunen prioriterer bedre fremkommelighet for buss inn mot knutepunktene og langs innfartsårer i retning Oslo for å oppnå en høyere kollektivandel. Kommunens har fokus på både langsiktige og kortsiktige tiltak for å få flere til å sykle, og stadig flere bruker sykkel til Asker stasjon. Når det gjelder kollektivtransport på fjorden, har kommunen vært en aktiv pådriver for etablering av et båttilbud i helgene (skoleferien). I tillegg har kommunen påvirket fylkeskommunen til å starte et utredningsarbeid for fremtidig båttilbud. Asker kommune har gjennom hele året vært involvert i plansamarbeidet i Oslo og Akershus om areal og transport. 20 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet Folkehelse Utslippene av klimagasser i Askersamfunnet i perioden 1991 til 2014 er redusert med om lag 13 prosent, i hovedsak på grunn av reduksjon fra transportsektoren og stasjonær forbrenning. På tross av 6,8 prosent flere innbyggere i perioden 2009 til 2013, var det i samme periode en reduksjon på 7,2 prosent av personbiler som går på diesel eller bensin. Arbeidet med kommunedelplan for folkehelse 2014-2026 ble igangsatt i 2014, og det ble i samsvar med krav i folkehelseloven utarbeidet en oversikt over folkehelsen i Asker. I Asker utgjorde antall elbiler ved utgangen av 2014 hele 7,2 prosent av alle personbiler. Videre ble kjørelengde per bil redusert med 6 prosent i perioden 2009 til 2013. Dette skyldes trolig at flere velger å gå, sykle eller bruke kollektivmidler. Motorteknologi og redusert bruk av oljefyring bidrar til ytterligere utslippsreduksjoner. Fra 2007 til 2014 ble utslippene av klimagasser knyttet til kommunens drift redusert med 73 prosent. Nedgangen skyldes bedre oppsamling av deponigass på Yggeset, utfasing av fossil fyringsolje, samt stadig flere elbiler og biler som går på biogass. Asker kommune er partner i FutureBuilt, som er et 10-årig program som skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Partnerskapet i FutureBuilt er et viktig ledd i å oppnå kommunens målsetninger og være en foregangskommune innen energi og klima. Det ble i løpet av 2014 igangsatt to kommunale forbildeprosjekter i FutureBuilt. Det ble i 2014 gjennomført heldagskurs og øvelse for ledelsen på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB), som holder til i Heggedal. Hensikten var å presentere et teoretisk grunnlag og trene på effektiv kriseledelse i tråd med inngåtte avtaler og beredskapsplaner. Hendelser med utrasing av fjellskrenter har for 2014 resultert i økt aktivitet med å rassikre utsatte områder. Det er iverksatt tiltak som gir bedre vern ved dagens klima og ved fremtidige klimaendringer. I forbindelse med reguleringsarbeid har det vært fokus på utarbeidelse av ROS analyser. Det ble i 2014 fremmet sak om utredning av en folkehelsearena på Sem som en oppfølging av forprosjektet Kraftsenter for folkehelse 2013 (sak 68/14). I 2014 har det også vært lagt vekt på å synliggjøre Askers helsefremmende og forebyggende arbeid nasjonalt, samt spre kompetanse om folkehelsearbeidet. I tillegg har det vært fokus på dialog med innbyggere og råd og utvalg for å få innspill til viktige innsatsområder i forkant av arbeidet med kommunedelplanen. Oppsummering Dette er oppnådd: ■ ■ ■ ■ Næringsutvikling rundt Asker sentrum. Utvikling av Heggedal sentrum. Redusert utslipp av klimagasser. Økt bruk av sykkel. Dette skal det arbeides videre med: ■ Transportutfordringer knyttet til sterk trafikkvekst på lokalveiene rundt Asker sentrum. ■ Planprosessene blir stadig mer krevende. Utbyggingen foregår i stor grad i eksisterende bebygde områder og berører stadig flere. ■ Vurdering av ny kommunestruktur medfører muligheter og utfordringer i samfunns utviklingen. ■ Fortsatt reduksjon av utslipp av klimagasser. For å sikre riktig varsling ved alvorlige hendelser, har alle ungdomsskolene i Asker fått installerte talevarslingsanlegg i 2014. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 21 2 Fokusområdene 2.3 Fokusområde Medvirkning Innledning Asker kommune legger stor vekt på å motivere innbyggerne til deltakelse og medvirkning i lokalsamfunnet. Formålet med medvirkningen er å øke innbyggernes innflytelse i de politiske prosessene gjennom dialog med de folkevalgte underveis i valgperioden. Samtidig gir medvirkning viktig kunnskap og styringsinformasjon til de folkevalgte, noe som igjen gir et bedre beslutningsgrunnlag. Måloppnåelse GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDVIRKNING Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist. 95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 99,34 MV.1.2. Gode internettsider. 6 stjerner 5 stjerner 0-4 stjerner Ikke målt MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats. 100% 95 - 99 % 0 - 94 % 98,21 MV.2.2. Organisasjonenes opplevelse av kommunen som en god tilrettelegger for frivillighet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,19 22 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Endring fra fjoråret ↑ Kommentar Resultatet er godt, og viser at nesten alle henvendelser fra innbyggerne i AskerDialogen følges opp innen fristen på 14 dager. Indikatoren måler Asker kommunes score i DIFIs test av kommunenes internettjenester. DIFI gjennomførte ikke denne testen i 2015. ↑ ↑ Tilnærmet alle virksomheter har gjennomført tiltak, noe som er en fremgang fra 2013. Resultatet er basert på en spørreundersøkelse blant frivillige lag og foreninger i kommunen. Omkring 130 lag og foreninger besvarte undersøkelsen. Resultatet viser at det fortsatt må arbeides med å tilrettelegge for frivillighet. Status for sentrale utfordringer Det er definert følgende sentrale utfordringer for fokusområde Medvirkning: ode medvirkningsprosesser er en forutsetning for utvikling av gode lokalsamfunn og et godt kommunalt tjenestetilbud. ■ Stimulere til deltakelse og medvirkning. ■ Sikre representativitet i medvirkningsprosesser. ■ Tilrettelegge for frivillighet. Stimulere til deltakelse og medvirkning Begrepet medvirkning brukes i kommunal sammenheng både relatert til innbyggere (innbyggermedvirkning) og brukere av kommunale tjenester (brukermedvirkning). Fokusområde Medvirkning omhandler primært innbyggermedvirkning, mens brukermedvirkning er beskrevet under fokusområde Brukere. For å ivareta de politiske medvirkningsprosessene er det etablert kommunale og råd og utvalg som skal sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon. I tillegg gjennomføres årlige dialogmøter mellom komiteene og representanter fra brukerrådene. De administrative medvirkningsprosessene omfatter å tilrettelegge for åpenhet og involvering i kommunens planprosesser. Dette ivaretas gjennom lovpålagte ordninger for offentlig ettersyn og høringer, eller ved gjennomføring av dialogkonferanser, nærmiljøkonferanser eller andre tiltak rettet mot berørte aktører. Kommunestyret behandlet i 2014 sak om innbyggermedvirkning i Asker kommune (sak 124/14), og vedtok i denne forbindelse at brukerundersøkelser, dialogmøter, fokusgrupper og nærmiljøkonferanser skal videreføres og videreutvikles med tanke på å styrke de politiske medvirkningsprosessene. Asker Dialogen er kommunens verktøy for håndtering av forbedringsforslag og avvik fra innbyggere og ansatte. De fleste henvendelsene fra innbyggerne gjennom Asker Dialogen Ekstern er knyttet til tjenester innen teknisk sektor, idrett og fritid. Totalt sett er det en nedgang i antall henvendelser. Dette kan skyldes mindre markeds føring av Asker Dialogen. Asker Dialogen Ekstern Innspill fra innbyggere og brukere 2011 2012 2013 2014 Totalt antall henvendelser 1 207 1 623 1527 1 393 1 411 1 378 1 209 291 461 458 358 71 102 58 30 331 423 343 298 Eksterne tjenester 9 19 11 6 Eldre 7 11 5 4 Helse 21 29 29 26 5 11 15 4 64 Antall henvendelser som har medført forbedring Fordelt på kategori: Avfall og gjenvinning Barn og familie Bolig og eiendom Internett 71 92 70 Næringsliv Kultur, idrett, fritid 1 5 2 3 Omsorg og rehabilitering 4 9 13 8 Serviceerklæring Skole og utdanning Sosiale tjenester 0 1 0 0 28 32 31 24 5 5 4 3 Vann og miljø 40 42 45 55 Vei og trafikk 240 281 364 404 83 100 79 106 Annet Kilde: Askerdialogen Årsrapport 2014 - Asker kommune | 23 Sikre representativitet i medvirkningsprosesser For å sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon i de politiske beslutningsprosessene, er det etablert politiske råd og utvalg som skal ivareta disse gruppenes interesser. Asker kommune har tre slike kommunale råd, hvorav to av disse er lovpålagte. Rådene benyttes som høringsinstanser i arbeidet med strategiske styringsprosesser, slik som for eksempel kommuneplanen og handlingsprogrammet, samt politiske saker som skal behandles i komiteene eller kommunestyret. Eldrerådet er et lovpålagt rådgivende organ for kommunestyret i saker som gjelder eldres levevilkår. Eldrerådet hadde åtte møter i 2014. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt rådgivende organ for kommunestyret, og skal få seg forelagt saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet hadde åtte møter i 2014. Frivillighetsutvalget er ikke et lovpålagt kommunalt utvalg, men ble besluttet opprettet av kommunestyret i 2010. Etter en evaluering i 2013, ble Frivillighetsutvalget i 2014 vedtatt opprettholdt. Utvalget fikk imidlertid ny sammensetning og utvidet mandat. Frivillighetsutvalget hadde 10 møter i 2014, og gjennomførte i tillegg en frivillighetskonferanse. Utvalget var videre representert på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim og regjeringens innspillskonferanse i Oslo. Tilrettelegge for frivillighet Asker kommune har gjennom flere år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for frivillighet. Kommunen har egen frivillighetskoordinator, frivillighetsutvalg og frivillighetsportal, og det arrangeres en årlig frivillighetskonferanse. 2012 Asker 2013 Asker 2014 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr.13 2014 Landet 59 87 85 220 3652 14 203 Komm. driftstilskudd til lag/foreninger - pr lag 69 339 103 218 90 035 87 623 50 958 38 100 Antall innbygg. som er medlem av en frivillig organisasjon 26 637 26 637 363 362 361 14 17 20 Frivillighet Antall frivillige lag som mottar komm. driftstilskudd Antall frivillige organisasjoner Antall avtaler med to eller flere samarbeidspartnere Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015 24 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Asker kommune ligger fortsatt godt over landsgjennomsnittet når det gjelder antall frivillige organisasjoner som mottar driftstilskudd fra kommunen, samt gjennomsnittlig driftstilskudd per lag. Oversikten over antall innbyggere som er medlem i en frivillig organisasjon er usikker, og det arbeides med å få på plass et verktøy som gir bedre oversikt over dette. Frivillighetsutvalget har i 2014 særlig arbeidet med spørsmål knyttet til å sikre deltakelse for minoritetsgrupper og det internasjonale miljøet i Asker, inkludert representasjon i utvalget. Videre har utvalget fungert som samarbeidspartner i arbeidet med Borgenprosjektet og ny folkehelseplan. Det ble også i 2014 gjennomført en spørreundersøkelse blant frivillige organisasjoner for å få tilbakemelding om hvordan de opplever kommunen som en tilrettelegger for frivillighet. Omkring 130 lag og foreninger besvarte undersøkelsen. Resultatet viser en fremgang i forhold til 2013, men tilsier samtidig at det fortsatt må arbeides aktivt med å tilrettelegge for frivillighet i Asker. En rekke lag og foreninger har organisert seg i paraply organisasjoner eller fellesråd. Fellesrådene ivaretar medlemmenes interesser overfor kommunen og andre aktører, og er dermed sentrale organer for medvirkning og representasjon. Det er flere fellesråd i Asker. Disse er kommunens samarbeidspartnere og høringsinstanser i arbeidet med blant annet kommuneplanen og handlingsprogrammet. Asker kommune har et formalisert samarbeid og egne samarbeidsavtaler med flere av fellesrådene. De mest sentrale fellesrådene er: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Asker idrettsråd. Asker kulturelle fellesråd. Asker musikkråd. Asker velforbund. Asker kirkelige fellesråd. Asker næringsråd. Asker kommunale foreldreutvalg for grunnskolen. Oppsummering Dette er oppnådd: ■ Kommunestyret har gjennom vedtak i sak om innbyggermedvirkning tilrettelagt for en styrking av de politiske medvirkningsprosessene. ■ Frivillighetsutvalget er videreutviklet gjennom revidert mandat og ny sammensetning. Dette skal det arbeides videre med: ■ Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for og motivere innbyggerne til deltakelse og medvirkning i lokalsamfunnet. ■ Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for frivillighet. ■ Sikre representasjon i Frivillighetsutvalget fra grupper som i dag ikke er representert. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 25 2 Fokusområdene 2.4 Fokusområde Brukere Innledning Asker kommune har som målsetting å levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til brukere og innbyggere, og har derfor definert Brukere som et eget fokusområde. Gjennom mål- og resultatstyring arbeides det systematisk med å sikre riktige og effektive tjenester til brukerne. I tillegg til de generelle målene nedenfor, er det innenfor alle tjenesteområder definert spesifikke mål som skal sikre riktig utvikling av de enkelte tjenestene. Måloppnåelse GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE BRUKERE Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 Endring fra fjoråret 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,90 ↑ Meget bra (81-100 poeng) Bra (61-80 poeng) Dårlig (1-60 poeng) Ikke målt B.2.2. Opplevd god service. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,73 B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,66 B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. B.2.1. Service og tilgjengelighet. 26 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Kommentar Resultatet er godt og forbedret fra 2013. Indikatoren måler Asker kommunes score i Forbrukerrådets test av kommunenes service. Forbrukerrådet gjennomførte ikke denne testen i 2014. ↓ − Resultatet er fortsatt godt, men har gått noe ned og ligger på samme nivå som resultatet i 2011 og 2012. Resultatet er godt og uendret fra 2013. Status for sentrale utfordringer Det er definert følgende sentrale utfordringer for fokusområde Brukere: sker kommune skal levere gode tjenester til brukere og innbyggere med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. ■ God kvalitet på tjenestetilbudet. ■ Tilgjengelige tjenester. ■ God brukermedvirkning. God kvalitet på tjenestetilbudet Asker kommune har fra 2011 gjennomført årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder. Grafen under viser resultatene fra brukerundersøkelsene i 2014. Det ble i 2014 gjennomført nærmere 40 brukerundersøkelser. Resultatene er gjennomgående gode, og viser at brukerne i stor grad er tilfreds med kommunens tjenestetilbud og service. Scoren for brukertilfredshet har økt fra 2013 til 2014, mens det er en liten nedgang i scoren for opplevd god service. Detaljene for de enkelte brukerundersøkelsene fremgår av egen rapport som ble behandlet av kommunestyret i april 2015. Brukerundersøkelsene gir en indikasjon på brukernes oppfatning av kvaliteten på kommunens tjenester. For å få et helhetlig bilde må imidlertid resultatene fra brukerundersøkelsene suppleres med øvrig informasjon basert på nasjonal statistikk og andre tilbakemeldinger fra brukerne. Sentrale myndigheter har de senere årene hatt økt fokus på å utvikle bedre nasjonale kvalitetsindikatorer. KOSTRA rapporterer kvalitetsindikatorer for en rekke kommunale tjenester. I tillegg utarbeider enkelte departementer kvalitetsindikatorer innenfor sine respektive sektorer. Det vises til tjenesteområdekapitlene for en oversikt over kvalitetsindikatorer, der kvaliteten på tjenestene i Asker kommune er sammenlignet med Bærum kommune, gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og landet. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 27 Tilgjengelige tjenester Asker kommune legger stor vekt på at brukere og innbyggere på en enkel måte kan komme i kontakt med kommunen og få raske svar på spørsmål og andre henvendelser. Tabellen nedenfor gir oversikt over sentralt nøkkeltall knyttet til tilgjengelighet. Tilgjengelighet 2009 2010 47 150 46 150 14 500 16 500 17 700 Antall besøk på kommunens internettsider 1 014 739 999 013 1 187 120 1 273 397 1 295 326 1 080 000 Antall sidevisninger på kommunens internettsider 4 358 195 3 230 000 Antall besøk på Servicetorget 2011 2012 2013 2014 3 113 629 4 136 721 3 785 236 3 747 267 Antall besøk på kommunens internettsider ift innbyggertall 15,1 21,5 22,6 22,2 18,5 Antall besøk på mobiltjenesten 545 79 993 232 019 291 075 433 176 1 058 231 616 561 933 829 648 1 007 618 0,01 1,40 9,90 14,20 17,30 Antall venner på Facebook 860 1 118 1 600 7 215 Antall followers på Twitter 450 800 1 029 1 400 Antall sidevisninger på mobiltjenesten Antall sidevisninger på mobiltjenesten ift innbyggertall Kommunens nettsider er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker. Oversikten viser at antall besøk på kommunens nettsider er redusert. Dette skyldes at tallene for 2014 kun inneholder eksterne besøk, mens tidligere tall også inneholdt interne besøk. Reelt sett er antall besøk på kommunens nettsider økende, med en klar dreining mot at stadig flere besøk skjer via mobiltelefon og nettbrett. Gjennom 2014 økte den mobile andelen av besøket på nettsidene fra 36 prosent til 44 prosent, fordelt på 19 prosent nettbrett og 25 prosent mobiltelefon. Innenfor tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid økte den mobile andelen besøk gjennom 2014 til 63 prosent. Den mobile trenden bekreftes ved at flere tjenester nå også er tilgjengelige via apps for nettbrett og mobiltelefon. Eksempler på dette er renovasjonstjenester/tømmekalender, karttjenester og utlån av e-bøker fra biblioteket. Etter en bevisst satsing på Facebook som kommunikasjonskanal fra våren 2014, har antall likere av Facebooktjenesten økt kraftig. 28 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Asker er den kommunen som over tid har scoret best på Forbrukerrådets test av kommunenes servicenivå og tilgjengelighet. Forbrukerrådet gjennomførte ikke slik test i 2014, og det mangler derfor resultat for denne indikatoren i målekartet. Servicetorget utgjør navet i Asker kommunes servicedialog med innbyggerne. Retningslinjer for bruk av sosiale medier ble vedtatt tidlig i 2014. Etter en satsing på Facebook som kommunikasjonskanal fra våren 2014, har antall likere av kommunens offisielle Facebook-tjeneste, rekkevidden av oppslagene på tjenesten og engasjementet rundt tjenesten økt kraftig. Ved utgangen av 2014 var Asker kommunes Facebook-tjeneste Norges fjerde største kommunale Facebook-tjeneste, målt i antall likere av tjenesten. AskerPosten ble høsten 2014 lansert som ny kommunal informasjonsavis. Avisen skal ivareta en samlet og helhetlig informasjon til kommunens innbyggere, medvirke til økt kunnskap om lokaldemokrati, kommunenes tjenester og organisasjonsliv, samt invitere til deltakelse og medvirkning. Avisen distribueres til alle kommunens husstander. God brukermedvirkning Oppsummering God brukermedvirkning er en forutsetning for å produsere gode og effektive tjenester til brukerne. Asker kommune tilrettelegger for flere medvirkningsarenaer som utfyller hverandre og sees i sammenheng med hverandre. Dette er oppnådd: Ved hver virksomhet er det etablert brukerråd som er rådgivende organer for virksomhetene, og gir brukerne mulighet til å påvirke innholdet i og kvaliteten på de tjenestene de mottar. Dialogmøter er møter mellom komiteene og bruker rådene. Dialogmøtene er primært de folkevalgtes arena, og gjennomføres i mars hvert år. Innspill fra dialogmøtene benyttes som grunnlag for handlingsprogramarbeidet. Det ble i 2014 gjennomført totalt 16 dialogmøter innenfor de tre komiteenes ansvarsområder. ■ Brukerne er generelt godt fornøyd med kommunens tjenester. ■ Tilgjengeligheten er styrket gjennom økt digitalisering og utvikling av nettsidene. ■ Det er utarbeidet medieretningslinjer og retningslinjer for sosiale medier. ■ Kommunens Facebook-tjeneste er styrket og var ved utgangen av 2014 Norges fjerde største kommunale Facebook-tjeneste. Dette skal det arbeides videre med: ■ Videreutvikle et godt servicenivå. ■ Videreutvikle dialogmøtene som en sentral politisk medvirkningsarena. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 29 2 Fokusområdene 2.5 Fokusområde Medarbeidere Innledning For at kommunen skal nå sine mål og yte gode tjenester er det viktig å ha kompetente og motiverte medarbeidere. Kommunen har som ambisjon å være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede, utviklings muligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar. Måloppnåelse GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 MA.1.1. Medarbeidertilfredshet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,85 Minst 0,5 %poeng bedre 0 - 0,4 %poeng bedre Mindre tilstedeværelse 0,10 MA.2.1.Opplevd god medvirkning og medbestemmelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,46 MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,11 MA.4.1. Opplevd god ledelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,78 MA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,10 MA.6.1. Reduksjon i andelen deltidsansatte medarbeidere som oppgir å ha uønsket deltid. Minst 10 % reduksjon 0 - 9,9 % reduksjon Økning 22,04 MA.1.2. Årlig økning i tilstedeværelse. 30 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Endring fra fjoråret Kommentar ↓ Resultatet er stabilt godt over flere år. Ingen av virksomhetene har «rødt», mens sju har «gult» resultat. ↓ Fortsatt redusert sykefravær, men mindre enn målsettingen. ↓ Resultat er stabilt. ↑ Resultat er stabilt. ↓ Resultat er stabilt. ↓ Resultat er stabilt. ↓ Revidert Arbeidsgiverpolitisk plattform vil sette fokus på at Asker kommune ønsker en heltidskultur. Status for sentrale utfordringer Det er definert følgende sentrale utfordringer for fokusområde Medarbeidere: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ sker kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen for å levere gode tjenester. Redusert sykefravær. Godt arbeidsmiljø. God medvirkning og medbestemmelse. Nødvendig kompetanse. God ledelse. Godt medarbeiderskap. Redusere uønsket deltid. Omstilling. Offentlig tjenestepensjon. Årsverksutvikling og alderssammensetning Tabellen under gir en oversikt over årsverksutviklingen per tjenesteområde. Kun ansatte med et fast forpliktende arbeidsforhold er medregnet. Ansatte i hel permisjon uten lønn, arbeidsavklaringspenger og timelønnede ekstravakter er ikke med i utvalget. ÅRSVERKSUTVIKLING PR. TJENESTEOMRÅDE Administrasjon og ledelse Oppvekst og utdanning DESEMBER 2012 DESEMBER 2013 DESEMBER 2014 158 167 173 1572 1607 1590 Helse og omsorg 787 885 922 Kultur og fritid 117 122 122 Teknikk og miljø 148 153 154 137 138 143 Årsverk totalt Eiendom 2919 3072 3104 Ansatte totalt 3632 3811 3864 Antall ansatte i fødselspermisjon (årsverk) 80 (62,0) 108 (81,1) 95 (75,0) Antall lærlinger 28 25 28 Antall BPA (Brukerstyrt personlig assistent) 94 Antall i delvis permisjon 81 61 123 133 Kilde: HRM Årsrapport 2014 - Asker kommune | 31 Asker kommune hadde i 2014 totalt 24,4 prosent mannlige ansatte og 75,6 prosent kvinnelige ansatte, og denne fordelingen har vært stabil over flere år. Nasjonalt var fordelingen av mannlige og kvinnelige ansatte i kommunal sektor på henholdsvis 22 og 78 prosent. Kilde: HRM Alderssammensetning Tabellen over viser alderssammensetningen i Asker kommune. Fordelingen har vært noenlunde stabil de siste tre årene, med en økning blant de yngste medarbeiderne. Alderssammensetningen varierer imidlertid mellom tjenesteområdene, og enkelte tjenesteområder har en vesentlig høyere gjennomsnittsalder enn andre. Dette medfører ulike utfordringer knyttet til rekruttering og livsfasepolitikk. Redusert sykefravær Tabellene under og på neste side viser utviklingen i sykefraværet i Asker kommune de siste åtte årene. Kilde: HRM Sykefraværet fordelt på kort og langt fravær 32 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Kilde: HRM Sykefraværet i 2013 og 2014 fordelt på tjenesteområder Sykefraværsutviklingen viser en svak synkende tendens de siste fire årene. Sykefraværet for kvinner økte svakt til 8,8 prosent i 2014, mens sykefraværet for menn ble redusert til fra 5,9 prosent til 5,3 prosent. Rådmannen vil utarbeide nye måltall for sykefraværet på hvert tjenesteområde med virkning fra 2016. HMS- og nærværsarbeidet har i 2014 hatt følgende fokus: ■ Økt tilstedeværelse. Det helsefremmende prosjektet «Æ kan klar mæ sjæl» har vært gjennomført i en barnehagesone. ■ Sykefraværsoppfølging med fokus på oppfølging av korttidsfravær, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt. ■ «Aktiv mot kreft» med fokus på økt fysisk aktivitet blant ansatte. ■ Vold og trusler. ■ Konflikthåndtering. ■ Gravid og i arbeid. ■ En hensiktsmessig og planlagt bruk av bedriftshelsetjenesten. Godt arbeidsmiljø Resultatet for medarbeidertilfredshet har vært stabil godt over flere år, og medarbeiderundersøkelsen som helhet viser at kommunen har et godt arbeidsmiljø. God medvirkning og medbestemmelse Medbestemmelse er tilpasset kommunens organisering, og i løpet av 2014 ble det avholdt åtte medbestemmelsesmøter på rådmannsnivå. På møtene deltok hovedtillitsvalgte for de største organisasjonene, hovedverneombud, rådmannen og HR-sjefen. I tillegg ble det gjennomført dialogmøter mellom direktører og tillitsvalgte innenfor de ulike tjenesteområdene. På lokalt nivå skal det avholdes minimum seks møter mellom den enkelte virksomhetsleder og lokale plasstillitsvalgte. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er Asker kommunes øverste samarbeidsorgan når det gjelder arbeidsmiljø, og hadde i 2014 totalt seks møter. I AMU deltok rådmannen, HR-sjefen, fire virksomhetsledere, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 33 Nødvendig kompetanse Kilde: HRM Tabellen under viser kompetansefordelingen blant de ansatte i Asker kommune. Asker kommune vil på lik linje med andre kommuner ha utfordringer med å rekruttere nødvendig arbeidskraft i årene fremover. For å møte utfordringene knyttet til rekruttering ble det i 2014 vedtatt en rekrutteringsstrategi for Asker kommune. Strategien belyser hvordan kommunen gjennom enhetlige prosesser skal tiltrekke seg, beholde og utvikle kompetansen som organisasjonen til enhver tid har behov for. Det er også nedfelt at det skal arbeides for å utvikle en heltidskultur. Rekrutteringsstrategien vektlegger følgende sju innsatsområder som blir viktige i det fremtidige rekrutterings arbeidet: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Styrke kommunenes omdømme. Rekruttere unge og nyutdannede. Beholde arbeidskraften. Mangfold og inkludering. Økt bruk av teknologi og mer effektiv organisering. Økt kompetanse i tjenestene. Boligpolitikk. Asker kommune har som mål å øke antallet lærlinger til 1 lærling per 1000 innbygger i løpet av neste fireårsperiode. Lærlingekontoret er tilført en halv stilling i forbindelse med dette arbeidet, og startet opp høsten 2014 med 30 lærlinger/lærekandidater, som var målet. Kommunens satsing på utdanning av fagarbeidere i helsefag og barn/omsorg har medført en økning i andelen ansatte med fagbrev. Økningen i andelen ansatte med høyere utdanning skyldes både nyansettelser og at flere ansatte gjennomfører videreutdanning. Internvikaren formidler ledige vikartimer i kommunen. Det er til enhver tid mellom 175 og 200 vikarer i basen. Antallet vikarer med pedagogisk utdanning har økt fra 25 personer i 2013 til 44 personer i 2014. 18 personer gikk i 2014 fra oppdrag formidlet av internvikaren over til fast stilling i kommunen. God ledelse Det vises til fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av ledelse og aktiviteter knyttet til lederutvikling i 2014. 34 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Godt medarbeiderskap Asker kommune har siden 2002 gjennomført en årlig systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet ved hjelp av medarbeiderundersøkelsen. Alle ansatte med en stillingsprosent på 30 prosent eller mer ble invitert til å delta i undersøkelsen. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen for 2014 viser et stabilt godt resultat med marginale forskjeller fra årene før. Tabellen under viser en detaljert oversikt over resultatene. Medarbeiderundersøkelsen Asker kommune Adm og ledelse Helse og omsorg Oppvekst Kultur og teknikk Eiendom 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 Arbeidsforhold og oppgaver 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,8 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,6 4,5 4,4 Innhold i jobben 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 5 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,7 4,7 Lønn og arbeidstidsordninger 3,7 3,7 3,8 4 4,2 4,2 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 3,8 3,9 3,9 3,7 3,7 Samarbeid med kollegaer 5,1 5,1 5,2 4,8 4,9 5 5,2 5,2 5,3 5,1 5,1 5,1 4,9 4,9 5 4,9 4,9 Medarbeiderskap 5,1 5,1 ny 4,9 5 ny 5,2 5,2 ny 5,1 5,2 ny 4,9 5 ny 4,9 4,9 Ledelse 4,8 4,8 4,9 4,6 4,7 4,9 4,8 4,9 5 4,8 4,8 4,7 4,5 4,6 4,6 4,5 4,7 Faglig og personlig utvikling 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 4,5 4,3 4,3 Nødvendig kompetanse 5,1 5,1 5,1 5 5 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 Medvirkning og medbestemmelse 4,4 4,5 4,6 4,5 4,6 4,8 4,5 4,6 4,7 4,5 4,5 4,4 4,2 4,3 4,4 4,2 4,2 Etisk refleksjon 4,5 4,5 ny 4,3 4,3 ny 4,5 4,5 ny 4,7 4,8 ny 4,3 4,3 ny 4,3 4,2 Strategi og målsetning 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,6 4,7 4,7 4,5 4,6 4,6 4,5 4,3 Organisasjonskultur 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5 4,9 5 5 4,8 4,8 4,8 4,6 4,7 4,8 4,6 4,6 Kilde: Medarbeiderundersøkelsen Årsrapport 2014 - Asker kommune | 35 Redusere uønsket deltid Tabellen under viser fordelingen av deltidsstillinger i Asker kommune. Kun ansatte i fast forpliktene arbeidsforhold er med i utvalget. I tilfeller der lavere stillingsprosent enn 100 prosent skyldes permisjon, AFP, seniortiltak, arbeids avklaring eller lignende, er stillingen ikke definert som deltid. Uttrekket er foretatt i mars 2015. Deltid pr. Tjenesteområde 1 - 19 % Administrasjon og ledelse Eiendom Helse og omsorg 158 20 - 49 % 50 - 79 % 80 - 99 % Antall Andel deltid % 2 6 6 14 8 7 11 19 37 24 189 283 206 836 62 Kultur og fritid 14 40 26 8 88 51 Oppvekst og utdanning 11 134 250 276 671 37 Teknikk og miljø Totalsum 8 1 4 5 18 11 191 373 580 520 1664 43 Kilde: HRM Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at Asker kommune ikke nådde målet om reduksjon av uønsket deltid, og andelen ansatte som oppgir at de har uønsket deltid har økt i 2014. Det er i Arbeidsgiverpolitiske plattform nedfelt at kommunen i samarbeid med ansatte skal legge til rette for å redusere uønsket deltid. Prosjekt uønsket deltid videreføres i Prosjekt heltidskultur, og arbeidet er ikke sluttført. Det skal utarbeides en overordnet policy for heltidskultur i forbindelse med revisjon av Arbeidsgiverpolitiske plattform. Denne vil angi den videre retningen på arbeidet med heltid og deltid i kommunen, inkludert uønsket deltid. Prosjektet økt grunnbemanning i Helse og omsorg har pågått i 2014. Prosjektet videreføres og tiltaket må sees i sammenheng med arbeidet med heltidskultur. I henhold til KS’ nasjonale lønns- og personalstatistikk arbeidet 53 prosent av alle kommuneansatte deltid i 2014. 36 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Offentlig tjenestepensjon Tariffoppgjør og lønn Kommunestyret vedtok i 2014 å opprette egen pensjonskasse, Asker kommunale pensjonskasse, 1. januar 2015. Dette sluttførte arbeidet med valg av løsning for administrasjon av asker kommunes tjenestepensjonsordning som ble startet opp høsten 2012. Finanstilsynet har godkjent etableringen. Hovedtariffoppgjøret i 2014 resulterte i et generelt tillegg på 2,15 prosent av den enkeltes grunnlønn per 30. april 2014, dog minst 8500 kroner. Tillegget ble gitt til alle ansatte med stilling i Hovedtariffavtalens kapittel 4. Det ble også gitt ytterligere sentrale tillegg slik det fremgår av tabell i KS B-rundskriv 05/2014. Det ble avsatt 1 prosent til lokale forhandlinger i henhold til Hovedtariff avtalens kapittel 4 med virkningsdato 1. juli 2014. Tjenestepensjonsordningen er regulert av Hovedtariff avtalen, og flyttingen har ingen konsekvenser for de ansattes pensjonsrettigheter eller pensjonsytelser. Omstilling Kommunens omstillingsveileder ble revidert i 2013. Omstillingsveilederen skal bidra til at gjennomføringen av omstillingsprosesser i kommunens virksomheter skjer på en god måte og i tråd med de regler som følger av lov, avtaleverk, reglementer og Arbeidsgiverpolitisk plattform. Kommunens verdier åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal prege prosessene. Lokale forhandlinger for ansatte i stillinger tilhørende Hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5 ble gjennomført høsten 2014. Det ble gitt tillegg innenfor rammen av 3,5 prosent for kapittel 5 og 3,57 prosent for kapittel 3. Det ble gjennomført 194 særskilte forhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalen utenom ordinære oppgjør. De fleste sakene var knyttet til videreutdanning og rekruttere/beholde ansatte. Oppsummering Stabilt gode resultater på medarbeiderundersøkelsene de siste årene viser at kommunen har et arbeidsmiljø som gir grunnlag for omstillingsevne. Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer anses som et sentralt grunndokument sammen med kommunens visjon, verdier og policy. Kommunestyret vedtok 1. april 2014 reviderte etiske retningslinjer for Asker kommune (sak 46/14). Retningslinjene er en videreutvikling av tidligere retningslinjer, og har til formål å sikre god praksis og felles standard for både folkevalgte og ansatte i Asker kommune. Etiske retningslinjer er ikke i seg selv tilstrekkelig for å sikre en høy etisk standard i kommunen. Implementering av retningslinjene og kontinuerlig fokus på bevisstgjøring og holdninger er viktig for håndtering av etiske problemstillinger. Dette er oppnådd: ■ Valgt fremtidig løsning for administrasjon av tjenestepensjonsordningen. ■ Utarbeidet en langsiktig rekrutteringsstrategi for Asker kommune. ■ Revidert Asker kommunes etiske retningslinjer. ■ Sykefraværet viser fortsatt en svak synkende tendens, spesielt innen barnehageområdet. Dette skal det arbeides videre med: ■ Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. ■ Redusere sykefraværet. ■ Arbeide med heltidskultur, herunder redusere uønsket deltid. ■ Implementere etiske retningslinjer og handlingsplan mot korrupsjon. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 37 2 Fokusområdene 2.6 Fokusområde Læring og fornyelse Innledning Økende forventinger til velferdsstaten og en tiltagende knapphet på ressurser utgjør en sentral utfordring i årene fremover. For å kunne opprettholde tjenestekvalitet og kommunens rolle som samfunnsutvikler, kreves det evne til omstilling, endring og fornyelse. Gjennom å utvikle en kultur for erfaringslæring og styrke evnen til å omsette kunnskap til ny praksis og bedre tjenester har Asker kommune som ambisjon å være en innovativ og lærende organisasjon. Måloppnåelse GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE LÆRING OG FORNYELSE Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 L.1.1. Opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,51 L.1.2. Ansatte i Asker kommune bruker aktivt de muligheter som arbeidsgiver tilbyr for opplæring, utvikling og etisk refleksjon. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,72 Måleindikatorer 38 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Endring fra fjoråret ↑ ↓ Kommentar Resultatet er godt og viser en positiv utvikling fra 2013. Resultatet er godt og viser en minimal nedgang fra 2013. « Status for sentrale utfordringer Det er definert følgende sentrale utfordringer for fokusområde Læring og fornyelse: ■ Utvikle en tydelig kultur for læring og fornyelse. ■ Strukturere og tilrettelegge for innovasjon. eg er interessert i fremtiden fordi det er der jeg kommer til å tilbringe resten av livet mitt.» – Charles F. Kettering, fra Asker kommunes innovasjonsstrategi 2015-2018 Utvikle en tydelig kultur for læring og fornyelse Kunnskapssenteret skal styrke det nødvendige tverrfaglige og tjenesteovergripende arbeidet med og støtten rundt utviklings- og innovasjonsarbeid. Kunnskapssenteret hadde i 2014 fokus på følgende: ■ ■ ■ ■ ■ ■ Videreutvikle Kunnskapssenteret som arena og møteplass for hele organisasjonen. Arbeidet med Asker kommunes innovasjonsstrategi som ble vedtatt av kommunestyret 3. februar 2015. Implementering av og opplæring i ny prosjektmetodikk. Utvikling av et IKT-støtteverktøy for prosjektstyring i tråd med valgt prosjektmetodikk. Kompetanse- og systemstøtte til innovasjons- og utviklingsprosjekter. Kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere. Som det fremgår av grafen nedenfor, har besøkstallene ved Kunnskapssenteret økt betydelig siden 2011. Fra 2013 til 2014 økte antall besøk med nesten 3500 besøk. Antall deltakere Kurs- og møtevirksomhet Kilde: Vega Årsrapport 2014 - Asker kommune | 39 Lederskolen tilbyr kontinuerlig ulike kurs og utviklingstilbud til ledere i kommunen, samt veiledning og rådgivning innen ulike ledelsesspørsmål. Lederskolen inngikk våren 2014 avtale med konsulentselskapet Varde Hartmark AS for utvikling og gjennomføring av et lederutviklingsprogram for alle kommunens 250 virksomhetsledere og mellomledere. Programmet skal bidra til implementering av innovasjonsstrategien og har fokus på læring og fornyelse på tvers. Hovedtemaer i programmet er innovasjon, medarbeiderskap og brukerorientering. Programmet gjennomføres med fem moduler i 2015/2016. Lederskolen søkte og fikk tilsagn om tilskudd fra KS til gjennomføringen av programmet. Asker kommune startet i 2013 opp et samarbeid med Bærum, Drammen og Lier kommuner om mentorprogram. Programmet hadde hovedfokus på lederrollen og utvikling av denne. 30 ledere deltok fra de fire kommunene. Programmet ble avsluttet i desember 2014. Antall kjøringer av e-læringsguider pr år: Kilde: SmartAss 40 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Det ble i 2014 også gjennomført et talentutviklings program hvor oppdraget var å motivere og rekruttere medarbeidere til lederposisjoner i kommunen. Programmet besto av 5 moduler med fokus på lederens rolle i kommunal virksomhet. 23 deltagere fullførte programmet. Obisoft-prosjektet omfatter kursadministrasjon, kompetansekartlegging og verktøy for gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler. Det har vært gjennomført en systematisk opplæring i verktøyet for alle ledere. E-læring brukes som en del av IKT-opplæringen. Bruken av e-læringsguider har økt kraftig i 2014 i forbindelse med utrulling av Obisoft. De fleste av Asker kommunes e-læringsguider er også delt og tilgjengeliggjort på KS sin e-læringsportal. Strukturere og tilrettelegge for innovasjon Oppsummering Kommunestyret vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes innovasjonsstrategi 2015-2018 «Blikk for muligheter!» (sak 7/15). Arbeidet med innovasjonsstrategien har vært gjennomført som et strategisk prosjekt med oppstart våren 2012. I 2014 har mye av prosjektarbeidet vært konsentrert rundt involvering og forankring på administrativt og politisk nivå. Strategien skal bidra til å styrke Asker kommunes innovasjonsevne og gi organisasjonen en god plattform for å jobbe videre med læring og fornyelse. Dette er oppnådd: Som en del av arbeidet med å implementere den nasjonale modellen for prosjektgjennomføring, kalt Prosjektveiviseren, har Kunnskapssenteret i 2014 reetablert kurs i prosjektledelse og eierstyring basert på metodikken. Kommunens arbeid med prosjekt- og porteføljestyring får nasjonal oppmerksomhet gjennom bidrag på en rekke arenaer sammen med DIFI og andre aktører. Høsten 2014 ledet kommunen utviklingen av et verktøy for prosjektgjennomføring og enkel porteføljestyring i samarbeid med KommIT og Vestregionen. Verktøyet er tilgjengeliggjort gratis, og har i løpet av svært kort tid spredd seg til flere titalls aktører i både kommunal, fylkeskommunal, statlig og privat sektor. ■ En bred prosess frem til vedtak av ny innovasjonsstrategi i februar 2015. ■ Implementering av og opplæring i ny prosjektmetodikk. ■ Høye besøkstall og stor aktivitet på Kunnskapssenteret. ■ Etablering av et tverrfaglig lærings-, utviklingsog prosjektmiljø på Kunnskapssenteret. Dette skal det arbeides videre med: ■ Videreutvikle Kunnskapssenteret som møteplass og arena for samhandling på tvers av tjenesteområdene. ■ Implementering av Asker kommunes innovasjonsstrategi 2015-2018 «Blikk for muligheter!». Nettverksbygging og partnerskapsutvikling har stått sentralt i 2014. Asker kommune har i perioden blitt medlem av Innovation forum, Innovasjonsalliansen og Nasjonalt nettverk for program- og porteføljestyring. I tillegg har mange av medarbeiderne på Kunnskapssenteret deltatt på og bidratt i regionale og nasjonale arrangementer. Asker var blant annet medarrangør for «Feiltrinnkonferansen for offentlig sektor» i samarbeid med DIFI og SoCentral. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 41 3 Tjenesteområde Administrasjon og ledelse 3.1 Innledning Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutnings prosesser, virksomhetsstyring og internkontroll, analyse- og utredningsarbeid, driftsstøtte til virksomhetene og kommunikasjonstjenester. Kommunerevisjonen rapporterer til kontrollutvalget, men inngår som en del av tjeneste område Administrasjon og ledelse. 42 | Årsrapport 2014 - Asker kommune n kompetent og effektiv administrasjon er vesentlig for å oppnå organisasjonens mål. 3.2 Nøkkeltallsanalyse KOSTRA Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr 13 2014 Landet 2014 222 248 232 187 237 342 92 102 107 84 80 106 Bto dr.utg. F120 Administrasjon, kr per innbygger 2628 2831 2752 3500 2982 3319 Lønnsutgifter i administrasjon og styring, kr per innbygger 2313 2476 2468 2894 2468 2814 Driftsutgifter Produktivitet/enhetskostnader Bto dr.utg. F100 Politisk styring, kr per innbygger Bto dr.utg. F110 Kontroll og revisjon, kr per innbygger Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015 Sammenlignet med de andre kommunene i utvalget har Asker kommune gjennom flere år hatt lavere utgifter til politisk styring og administrasjon og høyere utgifter til kontroll og revisjon. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 43 Medarbeidere Rådmannen legger til grunn at administrasjonen skal ha et tilstrekkelig og riktig nivå for å kunne ivareta tjeneste områdets oppdrag. Administrasjonen skal fremstå som effektiv, kompetent og innovativ. Årsverksutvikling Sykefravær Årsverk Endring i % fra året før Desember 2012 158 0,0 Desember 2013 167 Desember 2014 173 Adm. og ledelse Sykefraværsprosent Endring i %poeng 2012 5,8 -0,7 5,7 2013 4,5 -1,3 3,6 2014 4,5 0,0 Adm. og ledelse Kilde: HRM Kilde: HRM Det har vært en jevn økning av antall årsverk de siste årene. For å sikre god kvalitet og riktig bruk av samfunnsdata og øvrig styringsinformasjon, ble det i 2014 etablert et analyseteam. Rådmannens ledergruppe ble utvidet med en utviklingssjef med ansvar for IKT, digitalisering, Kunnskapssenteret, Servicetorget og Dokumentsenteret. Utviklingssjefen leder utviklingsavdelingen. I forbindelse med disse etableringene er enkelte stillinger flyttet fra andre deler av organisasjonen, mens andre er nyopprettet. Sykefraværet har holdt seg stabilt på et akseptabelt nivå. De ansatte i tjenesteområdet har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder og mange vil gå av med pensjon de nærmeste årene. Det blir derfor viktig å fokusere på sikring av kompetanse og rekruttering. 44 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Kilde: HRM Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 8 %) Kilde: HRM Alderssammensetning Økonomi Regnskap 2014 Reg. bud 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Administrasjon 191 809 199 738 7 929 199 869 Politisk styring 14 228 14 070 -158 14 330 206 037 213 808 7 771 214 199 Administrasjon og ledelse (tall i 1.000) Målgrupper Kilde: Agresso Administrasjon og ledelse hadde både i 2012 og i 2013 krav til innsparing. Dette er innarbeidet i budsjettet og tjenesteområdet er tilpasset nytt budsjettnivå. I 2014 hadde tjenesteområdet et mindreforbruk på 7,7 mill. kroner. Mindreforbruket var hovedsakelig knyttet til rådmannens omstillingsreserve og kommunerevisjonen. Små og store begivenheter ■ Etablering av Asker kommunale pensjonskasse. ■ Styringsgruppe for kommunreformen er etablert. ■ Den nye kommuneplanen ble utarbeidet og ferdigstilt. ■ Beslutning vedrørende ny langsiktig rekrutteringsstrategi. ■ Utviklingsavdelingen ble etablert. ■ Kommunen har medvirket til etableringen av og deltatt i Kommunal Forsikrings Forening, som er et nytt samarbeid innen kommunal forsikring og risikostyring. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 45 3.3 Status for sentrale utfordringer IKT-strategien Forebygging og tidlig innsats Kommunestyret vedtok i 2010 sak om kommunens IKT-strategi for perioden 2011-2014 (sak 94/10). Det er i 2014 gjennomført mange aktiviteter og levert en rekke resultater i tråd med ambisjonene i strategien. De mest sentrale av disse er: Virksomhetsstyring, styringsdata og analyse Gode plan- og styringsprosesser basert på riktige styringsdata og gode analyser er en forutsetning for at Asker kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Plan- og styringssystemet er gjennomgått og forenklet. Arbeidet med å sikre god kvalitet og riktig bruk av samfunnsdata og øvrig styringsinformasjon er styrket ved etablering av et analyseteam. God helhet og samhandling Arbeidsgiverpolitisk plattform Arbeidsgiverpolitisk plattform er kommunens overordnede strategidokument som forankrer arbeidet og tiltakene som iverksettes for å møte de sentrale utfordringene som kommunen som arbeidsgiver står overfor. Strategien er under revisjon. 46 | Årsrapport 2014 - Asker kommune ■ Fibertilknytning til og trådløse nett i alle kommunale barnehager ble sluttført. ■ Plattform for elevers bruk av egen eller tildelt PC ble lansert. ■ Ny barnehageportal ble lansert. ■ Ny samhandlingsplattform for geodata ble lansert. ■ Nytt kompetanseforvaltningssystem ble tatt i bruk. ■ Nytt bookingsystem for Kultur og idrett ble lansert. ■ Skjermløsninger på pasientrommene på Gullhella sykehjem ble lansert. ■ Digitale løsninger til nye Nesøya skole. ■ Digitale løsninger til Heggedal avlastningsskole på Drengsrud. ■ It’s learning ble tilknyttet de nasjonale autentiseringsløsningene ID-porten og FEIDE. ■ Verktøy for prosjekt- og programstyring ble lansert i samarbeid med Difi og KS. ■ Sikre løsninger for registrering av elevmapper og elevers Individuelle Opplæringsplaner ble etablert. ■ Som en del av et nasjonalt samarbeid, ble Barne- og familieenheten tildelt 6,5 mill. kroner i prosjektstøtte til utvikling av digitale samtykkeprosesser. Kommunikasjonsstrategien God kvalitet Kommunestyret vedtok i 2011 sak om Asker kommunes kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 (sak 104/11). Det er i 2014 gjennom flere aktiviteter i tråd med ambisjonene i strategien. De mest sentrale av disse er: Tilrettelegge for politisk styring ■ Retningslinjer for bruk av sosiale medier ble vedtatt. ■ Kommunens Facebook-tjenesten ble styrket og var Norges fjerde største kommunale Facebook-tjeneste ved årsskiftet, målt i antall likere av tjenesten. ■ Ny kommunal informasjonsavis, AskerPosten, ble lansert. ■ Medieretningslinjer ble vedtatt. Anskaffelsesstrategien Kommunestyret vedtok i 2011 sak om kommunens anskaffelsesstrategi for perioden 2012-2015 (sak 120/11). Det er i 2014 gjennomført mange aktiviteter og levert en rekke resultater i tråd med ambisjonene i strategien. De mest sentrale av disse er: Større planoppgaver og strategisk viktige saker for utvikling av lokalsamfunnet og Asker kommune som organisasjon, krever gode politiske prosesser og plan for beslutninger og vedtak i fagkomiteer og underutvalg, før endelig vedtak i kommunestyret. Det innebærer også høringer fra overordnet myndighet, samarbeidspartnere, interessenter og berørte. Nettsider, dialogmøter og konferanser brukes som arenaer for informasjon og motivasjon til medvirkning. Kommuneplanprosessen i 2014 medførte tilrettelegging av seminarer, konferanser, presentasjoner og introduksjon til ulike temaer og problemstillinger. Det er avgjørende at administrasjonen har kompetanse på planprosesser med kjennskap til trender og analyse og kan relatere dette til lokale forhold og gjeldende rammebetingelser i Asker. Kommunereformen ■ Det er etablert digitale systemer for å håndtere anbudsprosessene på egen portal, gjennomføre kontraktsoppfølging, samt bestille varer og tjenester via innkjøpsløsning (ehandel) integrert med kommunens økonomisystem. ■ Asker kommune samarbeider med andre kommuner, DIFI, KS og Norsk forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) om anskaffelser og utvikling av anskaffelsesfaget. ■ Det har i 2014 vært gjennomført ca. 70 kurs innen anskaffelser og ehandel. Det er etablert nytt kursprogram for leverandører for å øke interessen for våre anskaffelser og minimere feil i tilbudsprosessen. Innovasjonsstrategien Arbeidet med å utvikle en innovasjonsstrategi for Asker kommune startet i 2012 og ble sluttført i 2014. Det vises til fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av aktivitetene i 2014. Regjeringen la i 2014 frem en stortingsproposisjon om kommunereformen som redegjør for bakgrunn, formål, prosess og virkemidler for kommunereformen. Et bredt flertall i Stortinget ga sin støtte til igangsetting av reformprosessen. 26. august 2014 sendte Kommunal- og moderniserings departementet brev til landets ordførere om kommune reformen. I brevet inviteres kommunene til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med sine nabokommuner. Asker kommune har vedtatt at formannskapets medlemmer, samt gruppeleder for SV og Pensjonist partiet, skal utgjøre styringsgruppe for kommunens reformarbeid. Asker kommune har etablert samarbeid med kommunene Bærum, Hole, Lier, Røyken og Hurum om en felles utredning og spørreundersøkelse for å få et bredt faktagrunnlag. Fra statlig hold forutsettes det vedtak i kommunestyrene innen sommeren 2016. Asker kommunes innovasjonsstrategi 2015-2018 «Blikk for muligheter!» ble endelig vedtatt av kommunestyret i februar 2015 (sak 07/15). Årsrapport 2014 - Asker kommune | 47 48 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Nødvendig kompetanse 3.4 Oppsummering Tjenesteområde Administrasjon og ledelse skal tilrettelegge for at ledere og medarbeidere i hele organisasjonen har riktig kompetanse til å utføre tjenester og drive gode utviklings- og implementeringsprosesser. Dette er oppnådd Det vises til fokusområde Medarbeidere og fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av tiltak knyttet til kompetanseutvikling og lederutvikling i 2014. ■ Bedre analysegrunnlag for strategiutforming og beslutninger. ■ Etablert felles utredningsarbeid med nabo kommunene knyttet til kommunereformen. ■ Utarbeidet innovasjonsstrategi for Asker kommune. ■ Lansert AskerPosten som ny kommunal informasjonsavis. ■ Hele anskaffelsesprosessen støttes elektronisk. Dette skal det arbeides videre med ■ Gjennomgå plan- og styringssystemet med sikte på digitalisering, forenkling og fornying for å redusere tidsbruk knyttet til administrative prosesser. ■ Anskaffe og implementere et nytt helhetlig kvalitetssystem som sikrer og dokumenterer kvalitet, arbeidsprosesser, avviksrapportering og forbedring. ■ Videreutvikle et godt system for økonomisk styringsinformasjon og analyser. ■ Tilrettelegge for det politiske arbeidet med kommunereformen. ■ Implementere innovasjonsstrategien og etablere en nettportal for kunnskapsdeling, forbedringsforslag, samarbeid og partnerskap. ■ Videreføre arbeidet med digitalisering av administrative prosesser og tilby innbyggerne digitale tjenester på nett. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 49 4 Tjenesteområde Oppvekst 4.1 Innledning Kommunens tjenestetilbud innen oppvekst skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, stilt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe. Alle ansatte skal ha som mål å få til maksimal læring og utvikling for barn og ungdom ut fra den enkeltes forutsetninger. Tjenestetilbudet skal videre sørge for at barn, unge og deres familier skal få riktig hjelp så tidlig som mulig i barnets livsløp og så raskt som mulig når problemer og bekymringer oppstår. 50 | Årsrapport 2014 - Asker kommune rygghet skaper utvikling! – Vedtatt av De unges kommunestyre i november 2014 4.2 Måloppnåelse UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % 88,09 B-O.1.2. Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester for barn og unge. < 8 år 9 - 10 år > 11 år 10,67 B-O.1.3. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for tidlig innsats og oppfølging av barn med særskilte behov. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,80 B-O.1.4. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for å fremme barns sosiale kompetanse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,02 B-O.1.5. Opplevelse av overgang mellom barnehage/barneskole og barneskole/ ungdomsskole. 4,5 - 6 B-O.1.6. Andel elever med mer enn 10 % fravær som følges opp av skolen. 95 - 100 % B-O.1.7. Andel elever med spesialundervisning, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt. < 100 B-O.1.1. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. 4 - 4,4 90 - 95 % 100 0 - 3,9 0 - 94 % > 100 Endring fra fjoråret ↓ Stabilt resultat sammenliknet med fjoråret. Det er en god implementering av nye retningslinjer for barselomsorgen. ↑ Gjennomsnittsalderen for henvisninger går fortsatt ned. Tallet inneholder feilkilden at alderen til gravide kvinner inngår i gjennomsnittstallet, slik at det reelle tallet for henvisning av barn er lavere. ↑ Foresatte er godt fornøyd med barnehagens samarbeid med andre faggrupper til beste for barna. ↓ Å fremme utvikling av sosial kompetanse er en av hovedoppgavene til barnehagene, jf. rammeplanen. Det er derfor betryggende med høy score her. Det er viktig at barnehagene har høyt fokus på dette arbeidet i et forebyggende perspektiv. ↓ God overgang mellom de ulike fasene i barn og unges liv er viktig. Brukerundersøkelsen viser at foresatte fortsatt er tilfreds med dette arbeidet. Resultatet er tilnærmet uendret sammenlignet med fjoråret. ↑ Fravær er en viktig indikator på elevers trivsel og helse, og må særlig sees i sammenheng med elevresultater og andelen med spesialundervisning. Det er utarbeidet en egen veileder for oppfølging av bekymringsfullt fravær som skolene er igang med å implementere. ↑ Det er en lavere andel elever med spesialundervisning for ungdomstrinnet. Dette viser at kommunen er på riktig vei med tanke på tidlig innsats. 4,73 99,05 95,00 Kommentar Tabellen fortsetter på neste side Årsrapport 2014 - Asker kommune | 51 UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST (FORTS.) Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 B-O.2.1. Vaksinasjonsdekning ihht anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet. 90 - 100 % 70 - 89 % 0 - 69 % 93,00 B-O.2.2. Andel saker i barnevernstjenesten med avvikende saksbehandlingstid, jf. barnevernloven. 0-5% 6 - 49 % 50 - 100 % 7,30 B-O.2.3. Andel saker i PP-tjenesten med avvikende utredningstid, jf. veileder. 0 - 20 % 21 - 50 % 51 - 100 % 83,04 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,84 B-O.2.4. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling. Endring fra fjoråret ↓ ↑ Kommentar Alle barnefamilier anbefales å følge vaksinasjonsprogrammet. Fortsatt er det noen som velger dette bort. BFE jobber aktivt og systematisk med informasjon om betydningen av å følge vaksinasjonsprogrammet. Den positive utviklingen av resultatet skyldes effektivisering av arbeidet i barnevernstjenesten. ↓ Det er avvikende saksbehandlingstid i henhold opplæringsloven kap 5 om spesialundervisning. Skoler, barnehager og PPT jobber for å redusere ventetiden. ↓ Foresattes opplevelse av barnehagens språkarbeid bør vise høy grad av tilfredshet. Mange av barnehagene har siste år deltatt i et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Oslo der man utprøver metoder for god språkstimulering og skal måle effekt. >1 0,8 - 0,9 < 0,7 1,00 ↑ Det er en positiv utvikling i antall førskolelærere i henhold til mål om dette. B-O.2.6. Andel menn i barnehage og barneskole. > 30 % 20 - 29 % 0 - 19 % 15,09 ↑ Andelen menn i barnehager og barneskoler har økt noe. B-O.2.7. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonal prøve i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, sett i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling. > 102 % 99 - 101 % < 98 % Ikke målt Utdanningsdirektoratet har innført ny skala og ny måte å fremvise resultatene på. Det er derfor ikke mulig å sammenligne med tidligere utregning. Nøkkeltallene viser at Askers resultater er gode på nasjonale prøver, spesielt i lesing og engelsk. B-O.2.8. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonal prøve i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, sett i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling. > 102 % 99 - 101 % < 98 % Ikke målt Utdanningsdirektoratet har innført ny skala og ny måte å fremvise resultatene på. Det er derfor ikke mulig å sammenligne med tidligere utregning. Nøkkeltallene viser at Askers resultater er høye resultater sammenlignet med nasjonalt nivå på 9. trinn. > 3,9 3,7 - 3,8 < 3,6 3,74 B-O.2.10. Andel elever som trives på skolen. 92 - 100 % 80 - 91 % 0 - 79 % 92,11 B-O.2.11. Andel elever som opplever arbeidsro i timene. 75 - 100 % 65 - 74 % 0 - 64 % Ikke målt Indikatoren har tidligere tatt utgangspunkt i ett spørsmål i Elevundersøkelsen. Ved en feil var ikke dette spørsmålet med i Elevundersøkelsen i Asker i 2014. B-O.2.12. Andel elever som vet hva de skal lære. 80 - 100 % 70 - 79 % 0 - 69 % Ikke målt Indikatoren har tidligere tatt utgangspunkt i ett spørsmål i Elevundersøkelsen. Ved en feil var ikke dette spørsmålet med i Elevundersøkelsen i Asker i 2014. B-O.2.13. Andel elever som opplever å lære av tilbakemeldinger. 60 - 100 % 40 - 59 % 0 - 39 % 53,79 B-O.2.5. Antall førskolelærerårsverk per 12 barn (barnehageplasser) over 3 år. B-O.2.9. Gjennomsnittskarakter på avgangseksamen (10. trinn). B-O.2.14. Andel elever som opplever mobbing (indeks), sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt. < 100 100 > 100 70 - 100 % 60 - 69 % 0 - 59 % Ikke målt B-O.2.16. Opplevelse av SFO-tilbudet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,33 B-O.3.1. Opplevd helhet i tjenestetilbudet. B-O.3.2. Andel saker i tverrfaglige samarbeidsmøter der foreldrene har deltatt. 52 | >3 2,6 - 2,9 < 2,5 2,60 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,57 90 - 100 % Årsrapport 2014 - Asker kommune 60 - 89 % 0 - 59 % Det vises til analyse under tabellen om nøkkeltall for eksamensresultater. ↑ Trivsel kan være en indikasjon på et trygt læringsmiljø for elevene. Gjennomsnittlig trives elevene like godt som i fjor. ↑ Elevene opplever i noe større grad å lære av tilbakemeldinger. Det har de siste fem årene vært fokus på Vurdering for læring i Askerskolen, og dette er tema for kompetanseutvikling også de kommende årene. − Indikatoren viser at Asker kommune ligger likt med det nasjonale gjennomsnittet. Dette er et bedre resultat enn i fjor og viser at elevene opplever mindre mobbing. Særlig er det en positiv utvikling for ungdomsskolene på antall som rapporterer å bli mobbet på skolen. 100,00 B-O.1.15. Andel elever som opplever god kvalitet på utdanningsveiledningen (10. trinn). B-O.1.17. Gjennomsnittskarakter for grunnskolens avgangseksamen for voksne ↓ 89,97 Indikatoren har tidligere tatt utgangspunkt i ett spørsmål i Elevundersøkelsen. Ved en feil var ikke dette spørsmålet med i Elevundersøkelsen i Asker i 2014. ↓ Dette er totalt sett noe mindre tilfredshet med SFO-tilbudet. I brukerundersøkelsen var det i 2014 nye spørsmål knyttet til de ulike fokusområdene i kvalitetsplanen. ↓ Det er en nedgang i gjennomsnittskarakter for voksne. Det er i norsk sidemål at gjennomsnittskarakteren er lavere enn i fjor. ↑ Asker kommune har som mål at det skal være god sammenheng i barn og unges oppvekstløp og dette fordrer samhandling på tvers i organisasjonen. Resultatet for indikatoren er på samme nivå som i fjor. ↑ Det er en økning i andelen saker i TFS-møtene der foreldrene har deltatt. 4.3 Nøkkeltallsanalyse KOSTRA Barn og unge Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr. 13 2014 Landet 2014 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 5 083 4 864 6 437 5 593 7 342 8 021 Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år 1 790 1 861 2 194 2 141 1 898 2 095 Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 6 795 7 084 8 263 7 558 6 900 7 425 2,5 2,4 2,4 2,0 - 3,6 3,0 6,1 5,8 3,7 4,0 4,1 14,8 7,2 7,4 10,1 - 16,3 Barn og unge Prioritering Dekningsgrader Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år Kvalitet Stillinger med fagutdanning per 1.000 barn 0-17 år Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015 Prioritering av barn og unge har vært et satsingsområde i Asker de senere årene. Reduksjon i netto driftsutgifter til barnevern fra 2012 til 2013 skyldes økning i refusjonsutbetaling fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere. Barnehage Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr. 13 2014 Landet 2014 116 242 121 204 127 896 135 310 127 437 129 404 Andel barn 1-2 år med barnehageplass 82,4 82 80,6 81,3 81,8 80,1 Andel barn 3-5 år med barnehageplass 96,8 96,6 96,6 96,4 97,3 96,6 54 55 57 58 57 59 32,8 30,9 32,2 28,5 34,5 34,6 Barnehage Prioritering Driftsutgifter pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager Dekningsgrader Produktivitet / enhetskostnader Driftsutgifter pr oppholdstime i komm bhg Utdypende tjenesteindikatorer Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Ant barn pr årsverk til basisvirksomhet i kommunale bhg Andel barn med ekstra ressurser til styrket tilbud 6,2 6,2 6,1 5,8 6,2 6,1 18,4 18,5 17,5 18,2 17,9 17,3 Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015 Årsrapport 2014 - Asker kommune | 53 54 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Barnehage Grafen viser at Asker kommune ligger omtrent på nivå med Bærum og kommunegruppe 13 med unntak av tre nøkkeltall. ningskravet. Det er en nedgang i antall dispensasjoner sammenliknet med forrige år, og per i dag har Asker kommune 22 ansatte under utdanning. Driftsutgifter per innbygger i aldersgruppen 1-5 år er lavere enn Bærum kommune, da Bærum har høyere pensjonssats og mindre inntekter fra utenbygdsbarn. Andel barn som får ekstra ressurser er redusert i 2014, og en av årsakene kan være at barnehagene har hevet egen kompetanse og dermed ikke har behov for ekstra ressurser. Andel ansatte med barnehagelærerutdanning er lav i Asker på grunn av midlertidige dispensasjoner fra utdan- Årsrapport 2014 - Asker kommune | 55 Grunnskole Grunnskole Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr. 13 2014 Landet 2014 87 919 91 707 93 001 86 458 92 691 100 895 Prioritering Driftsutgifter pr innb. 6-15 år i kroner, grunnskolesektor Dekningsgrader Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 1.-4.trinn 5,3 4,5 5,1 4,9 4,9 5,1 Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 5-7.trinn 9,2 10,3 9,4 8,0 8,9 9,4 Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 8.-10.trinn 11,6 10,5 9,1 8,8 10,0 10,5 Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 82,7 80,3 78,4 85,2 63,2 60,2 14,6 15,2 16,0 14,6 13,8 Utdypende tjenesteindikatorer Gj.snittlig gruppestørrelse 1.-10. trinn Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015 Grunnskolesektor Andel elever som får spesialundervisning har økt for laveste trinn. Prosjekt tidlig innsats har siden 2011 arbeidet for å dreie ressursinnsatsen til lavere trinn, og for å redusere andelen elever med spesialundervisning på høyere trinn. Innbyggere Asker og Bærum benytter tilbud om kommunal SFO i større grad enn kommunegruppe 13. I 2013 var gruppestørrelsen tilbake til ønsket nivå (15,2 elever per lærer), men på grunn av budsjettreduksjon i 2014 ble lærertettheten dette året redusert. Det er særlig på småskole- og ungdomsskole at gruppestørrelsen har økt, mens det var en svak reduksjon i gruppestørrelsen på mellomtrinnet. 56 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Andre nøkkeltall Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum K.gr.13 Landet Elevundersøkelsen - Mobbing på skolen 7. trinn X 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Elevundersøkelsen - Mobbing på skolen 10. trinn X 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 SKOLE Skriftlig eksamen i hovedmål 3,9 3,7 3,7 3,8 3,5 3,4 Skriftlig eksamen i sidemål 3,5 3,6 3,5 3,4 3,1 3,1 Skriftlig eksamen i engelsk 4,2 4,1 4,1 4,0 3,7 3,7 Skriftlig eksamen i matematikk 3,8 3,7 3,7 3,5 3,0 3,0 Nasjonale prøver i lesing 5. trinn 2,2 2,1 53 53 50 50 Nasjonale prøver i regning 5. trinn 2,1 2,2 53 53 50 50 Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 2,2 2,2 52 53 50 50 Nasjonale prøver i lesing 8. trinn 3,5 3,5 53 54 50 50 Nasjonale prøver i regning 8. trinn 3,6 3,4 53 55 50 50 Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn 3,5 3,4 54 55 50 50 Nasjonale prøver i lesing 9. trinn 3,8 3,9 58 58 54 54 Nasjonale prøver i regning 9. trinn 3,8 3,8 57 58 54 53 Kilde: Skoleporten Resultatene fra Elevundersøkelsene viser at elevene i Askerskolen hovedsakelig har en positiv opplevelse av undervisningstilbudet, og det er en fremgang sammenlignet med forrige år. Elevene trives noe bedre og opplever i større grad å lære av tilbakemeldinger. Dette kan være en indikasjon på at vi begynner å se resultater av etterutdanningssatsingen knyttet til Vurdering for læring. Færre elever oppgir at de opplever mobbing, og utvikling er spesielt positiv for ungdomsskolene. Eksamenskarakterene for 2014 er gode sammenlignet med landsgjennomsnittet, men har gått noe ned i forhold til resultatene for 2013. Det er en tendens til at resultatene blir mer jevne skolene imellom, og at skoler som tidligere har hatt lavere gjennomsnittskarakterer nå er i en god faglig utvikling. Skolene jobber systematisk for å øke elevenes kompetanse i basisfagene og grunn leggende ferdigheter, noe som forventes å bedre eksamensresultatene over tid. Utdanningsdirektoratet har endret måten de regner ut gjennomsnittet på nasjonale prøver, og 2014-resultatene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere års resultater. Resultatene for 2014 viser at Askerskolen scorer høyere enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Elevene på mellomtrinnet ligger likt med Bærum i lesing og regning, men noe lavere i engelsk. På 8. trinn har Asker-elevene et noe svakere resultat enn Bærum. På 9. trinn ligger imidlertid Asker på samme nivå som Bærum i lesing, og det er mindre differanse mellom de to kommunene i regning. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 57 Medarbeidere Årsverksutvikling Oppvekst og utdanning Sykefravær Årsverk Endring i % fra året før Desember 2012 1572 1,7 Desember 2013 1607 Desember 2014 1590 Oppvekst og utdanning Sykefraværsprosent Endring i %poeng 2012 8,6 0,7 2,2 2013 7,8 -0,8 -1,1 2014 7,9 0,1 Kilde: HRM Kilde: HRM Sykefraværet innen tjenesteområdet har økt med 0,1 prosentpoeng. Barnehagene har i samme periode hatt en reduksjon på 1,4 prosentpoeng. For å øke tilstedeværelsen har en barnehagesone deltatt i prosjektet «La mæ få klare det sjøl». Dette går ut på å se ergonomi og pedagogikk i sammenheng. Ved at barn mestrer fysiske utfordringer, reduseres den fysiske belastningen for de ansatte. Kilde: HRM Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 37 %) Kilde: HRM Alderssammensetning En stor andel av deltidsstillingene innen tjenesteområdet er knyttet til avtaler om 39 ukers arbeidsår. Dette gjelder særlig for assistenter og fagarbeidere i SFO og skolen som ansettes i skolerutestillinger. Økonomi Regnskap 2014 Reg. bud 2014 Avvik 2014 Barnehagetilbud 466 276 462 507 -3 769 433 808 Grunnskole 610 881 616 020 5 139 602 585 16 281 17 842 1 561 15 043 Oppvekst (tall i 1.000) Regnskap 2013 Målgrupper Voksenopplæring Barn og unge 186 527 187 532 1 004 165 964 1 279 966 1 283 900 3 934 1 217 400 Kilde: Agresso Tjenesteområde Oppvekst hadde i 2014 et mindreforbruk på 3,9 mill. kroner (0,3 prosent). Årsaken til mindreforbruket er for grunnskolen hovedsakelig relatert til tidsavgrensning på skoleskyss, sene ansettelser av prosjektmedarbeidere. For barnevernet er refusjoner fra staten blitt høyere enn forutsatt. Barnehagenes merforbruk skyldes hovedsakelig en økning i antall barn bosatt i Asker med barnehageplass i private barnehager i nabokommuner. 58 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Små og store begivenheter ■ Grunnlovsjubileum med 17. mai-feiring i Asker sentrum og ekstra markering ved skolene. ■ Borgensonen barnehager og Rønningen skole har fått gapahuk av NCC. ■ Demokratidag for elevrådene ved Askers barneog ungdomsskoler. ■ 10. trinn på Vollen ungdomsskole har vært aktive i å involvere fagmiljøer og bedrifter i realfags undervisningen. ■ Drengsrud skole feiret 150 årsjubileum med jubileumsforestillinger i Kulturskolen og deltakelse fra alle elever ved skolen. ■ Solberg skole feiret 150 årsjubileum med storstilt feiring. ■ Hvalstad skole åpnet Teknolab i samarbeid med foresatte og lokalt næringsliv. ■ Alle elever på 6. trinn ved Vardåsen skole fikk utdelt hver sin datamaskin for bruk på skolen og til lekser. ■ Solberg skole ble som eneste skole i Asker sertifisert som trafikksikker skole av Trygg trafikk. ■ Jansløkka skole ble utnevnt som Fair Trade-skole. ■ Risenga og Vollen ungdomsskoler har engasjert seg i internasjonale utdanningsprogram (Erasmus/Comenius). ■ Torstad skole har jobbet med entreprenørskap i undervisningen og gjennomført en lokal konkurranse i samarbeid med lokale bedrifter og foresatte. ■ Barne- og familieenheten har deltatt i ekspert panel oppnevnt av Folkehelseinstituttet i forbindelse med Norges deltakelse i det europeiske prosjektet om psykisk helse og trivsel. ■ Barne- og familieenheten har sittet i en nasjonal arbeidsgruppe som har jobbet med kvalitets indikatorer for tjenester til barn og unge. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 59 4.4 Status for sentrale utfordringer Forebygging og tidlig innsats Prosjekt tidlig innsats i oppvekst Prosjekt tidlig innsats arbeidet i 2014 med implementering av «Grunnpakke for tidlig innsats i oppvekst». Grunnpakken er en forpliktende oversikt over alle tiltak kommunen har til barn og unge for tidlig innsats, og omfatter allmennforebyggende, sekundærforebyggende og tertiærforebyggende tiltak. Alle virksomhetene i oppvekst har utarbeidet en kvalitetssikrings- og implementeringsplan for grunnpakken. Nordlandsforskning startet følgeevaluering av prosjektet. Evalueringen innebærer en kartlegging av praksis og analyse av denne i henhold til målsettingene for prosjektet. Fylkesmannen har etter søknad støttet prosjektet med 800 000 kroner, noe som har delfinansiert følgeevalueringen. Videre har Helsedirektoratet etter søknad støttet prosjektet med 510 000 kroner for å styrke arbeidet med bekymringsfullt fravær. Prosjekt tidlig innsats i oppvekst vil fra juli 2015 gå inn i avslutningsfasen, og avsluttes i desember 2015 med en plan for videre drift og implementering. Barnehager og skoler i Borgensonen deltok i den nasjonale satsingen Kompetanse for mangfold, med fokus på kompetanseutvikling innen flerkultur og flerspråklighet. Kommunen fikk etter søknad tildelt 600 000 kroner fra fylkesmannen til dette formålet. Det vises til fokusområde Samfunn for en nærmere beskrivelse av Borgenprosjektet. Barne- og familieenheten Styret i Home Start Norge, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, har tildelt Home Start Asker 390 000 kroner til å utvide virksomheten med en 50 prosent prosjektstilling de neste tre årene. Målet med prosjektstillingen er å rette fokus mot familier med barn med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse. Prosjekt Sone Nord ble avsluttet i 2014. Prosjektets mål var å kartlegge og etablere uorganiserte, forebyggende aktiviteter og fritidstilbud for ungdommer i Torstad- og Landøyasonen. En prosjektleder var ansatt ut 2014. Rådmannen har valgt å videreføre ordningen ut skoleåret 2014/2015. Tilbudet innen Sone Nord ivaretas også neste skoleår, og sees i sammenheng med det forebyggende arbeidet for ungdom i Asker. Vold i nære relasjoner Borgenprosjektet - oppveksttiltak Det er igangsatt et prosjekt i Borgensonen for stedsutvikling og for å styrke leve- og oppvekstvilkårene i området. Følgende tiltak er til nå gjennomført for barn og unge: Overgangsstilling barnehage/skole. Styrket lese- og skriveopplæring. Utvidet leksehjelp ut skoleåret 2013/2014. Gratis basketaktiviteter to ganger i uken etter skoletid på Hagaløkka skole. ■ Gratis basketaktiviteter i midttimen to ganger i uken på Borgen skole. ■ ■ ■ ■ 60 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Kommunestyret vedtok i 2012 Plan mot vold i nære relasjoner. Som oppfølgingen av planen gjennomføres kontinuerlige tiltak av blant annet Krisesenteret i Asker og Bærum. Det er videre opprettet tverrfaglig samarbeid for å utarbeide interkommunale rutiner i samarbeid med Asker og Bærum Politidistrikt og Asker og Bærum Legevakts overgrepsmottak. Plan for fattigdomsbekjempelse Det vises til 2. tertialrapport 2014 (sak 152/14) for en beskrivelse av status for arbeidet knyttet til fattigdomsbekjempelse. I 2014 ble Asker kommune med i KS’ skoleeiernettverk. Nettverket består av administrativ ledelse, skoleledere, Utdanningsforbundet og leder for komité oppvekst. Målet med nettverksarbeidet er å videreutvikle kvalitetsutviklingssystemet og dialogen mellom de ulike nivåene innen skolesektoren. Enslige mindreårige flyktninger Asker kommune bosatte i 2014 10 enslige mindreårige flyktninger i alderen 9-17 år. Kommunen fornyet i 2014 avtalen med NaKuHel om gjennomføring av en friluftsdag for elever på 5. trinn. God helhet og samhandling Barnehagene For å sikre tidlig innsats og utvikling av god psykisk helse hos barn, har Asker kommune som mål at alle kommunale og private barnehager har gjennomført grunnopplæring i det forskningsbaserte programmet De utrolig årene. I 2014 har fire soner (kommunale barnehager) implementert programmet. Barne- og familieenheten er ansvarlig for implementeringen sammen med barnehagene. Universitetet i Oslo innledet i 2014 et samarbeid med barnehagene i Asker og Bærum kommune for å undersøke i hvilken grad systematisk arbeid med språk i barnehagen forebygger lesevansker i skolealder. Forskningsrapporten vil foreligge høsten 2015. Skolene Ved utgangen av 2014 var samtlige kommunale barneskoler med i trivselslederprogrammet for å forebygge mobbing og tilrettelegge for gode aktiviteter i friminuttene. Det er sju skoler som er med i PALS-programmet. PALS er et skoleomfattende program for forebygging av mobbing og for et trygt og godt læringsmiljø. Programmet er forskningsbasert og krever at kommunen har utdannede PALS-veiledere som bistår skolene i implementeringen av programmet. Det er forventet at flere skoler blir med i programmet i løpet av 2015. Asker kommune har som mål å bidra til helhetlige oppvekstløp for barn og unge. Komité for oppvekst arbeidet i 2014 med Strategi for kvalitet i oppvekst 2025. Strategien skal være et verdidokument som forplikter kommunes tjenester til å forsterke den tverrfaglige samhandlingen. Strategien skal vedtas av kommunestyret høsten 2015. Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) ble også i 2014 videreført i henhold til metodeboken. Det er et mål at brukermedvirkningen styrkes. Foreldredeltagelsen i TFS- møtene har som følge av dette blitt godt etablert i alle virksomheter. Universitetet i Tromsø evaluerte TFS-møtene i 2014. Resultatene fra evalueringen vil foreligge våren 2015. Som følge av formannskapets vedtak i sak 55/13 ble det i 2014 foretatt en mellomevaluering av Barne- og familieenheten (fase 1 av evalueringen). Hensikten med mellom evalueringen var å redegjøre for om kommunen er på rett vei i henhold til de langsiktige målene for etablering av Barne- og familieenheten. Resultatet viser at etableringen av Barne- og familieenheten har vært vellykket med tanke på samhandling internt i enheten, og at kommunen langt på vei også har lykkes med samarbeid innen oppvekstsektoren. Det endelige resultat av evalueringen (fase 2) vil foreligge ultimo 2015. Barne- og familieenheten har i samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk søkt og mottatt 1 mill. kroner fra Helsedirektoratet til utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helse mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Målet med prosjektet er å utvikle fleksible samhandlingsmodeller på tvers av forvaltningsnivåer. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 61 God kvalitet Barne- og familieenheten Barnehagene Prosjektet Brukerdefinert- Forenklet-Effektiv hadde oppstart september 2014 med midler fra Regionalt Forskningsfond Hovedstaden. Barne- og familieenheten fikk 6 mill. kroner til å utvikle en demonstrator for elektronisk samtykke og kravspesifikasjon til et felles journalsystem. Systemet skal sikre at brukeren er i fokus, og skal kvalitetssikre og effektivisere arbeidet. Prosjektet har en varighet på tre år. Barnehageåret 2014/2015 var det per mars 2015 innvilget 56 midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet til pedagogisk leder og barnehagelærer II i kommunale og private barnehager. For de kommunale barnehagene er det innvilget til sammen 22 midlertidige dispensasjoner, hvorav 15 pedagogiske ledere og sju barnehagelærer II. Antallet innvilgede dispensasjoner fra barnehageåret 2013/2014 til 2014/2015 er redusert med 12. Barneverntjenesten Barneverntjenesten deltok i 2014 i det landsomfattende forskningsprosjektet Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet. Prosjektet har som mål å utvikle kunnskap om hvilke virkninger tiltak har, hvordan de er utformet og blir gjennomført. 62 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Foreldreutvalget for barnehager i Asker (Asker FUB) ble etablert i oktober 2014, og er en interesseorganisasjon for foreldrerådene ved barnehagene i Asker. Styret består av representanter fra både private og kommunale barne hager. Skolene I 2013 innførte rådmannen tre standarder og en plan for grunnleggende ferdigheter for Askerskolen. Det er de siste to skoleårene jobbet med implementering av disse, både ved å gi skoleledelsen kompetanseutvikling i implementeringsprosesser og gjennom de ulike kompetansesatsingene for lærere innen klasseledelse, Vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter. Komité for oppvekst initierte i 2014 et matematikkløft for barnehager og skoler. I den forbindelse vil det bli en økt satsing på realfag innen oppvekst. Asker kommune vil våren 2015 søke om å bli Realfagskommune. Prosjekt tidlig innsats i oppvekst fikk i 2014 i oppdrag fra komité for oppvekst å utrede tiltak knyttet til temaet evnerike barn. Det er etablert et samarbeid med Universitetet i Stavanger, og rådmannen vil fremme sak om arbeidet i 2015. Det er etablert en samarbeidsavtale med Asker videregående skole om forsering av fag. 10 elever fullførte dette forrige skoleåret med forsering i matematikk. Asker kommune utbetalte 264.000,- til formålet. Foreldreutvalget for grunnskolen i Asker (Asker FUG) ble stiftet i oktober 2014 som en intresseorganisasjon for foreldrerådenes arbeidsutvalg. Styret består av representanter fra både barnetrinnet og ungdomstrinnet. Sommerskolen ble i uke 26 og 33 gjennomført med realfag, norsk, engelsk, programmering, sjakk, kreativt kunstkurs og svømming på programmet for 384 elever. Deler av kurstilbudet innen realfag ble finansiert av lokalbedrifter i Asker (Kongsberg Engineering). Kommunestyre vedtok i 2013 Plan for kvalitet i SFO. Skoleåret 2014/2015 har rådmannen videreført satsingen på Idretts- og friluftsSFO. Fra neste skoleår vil alle grunnskolene ha gratis idretts- og friluftskurs for elever på 3. og 4. trinn i SFO. Det ble i 2014 etablert samarbeid med Den norske Turistforening for gjennomføring av kurs for SFO-ansatte. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 63 Nødvendig kompetanse Barne- og familieenheten Skolene Prosjekt tidlig innsats i oppvekst har som ett av tiltakene at PP-tjenesten skal jobbe mer systemrettet. Dette krever både økt kompetanse og endring av arbeidsmåter. Barneog familieenheten har søkt og fått midler til etter- og videreutdanning av rådgivere i PP-tjenesten i forbindelse med den statlige ordningen for videreutdanning. Arbeidet startet opp i 2014 og blir videreført i 2015. I henhold til Plan for kvalitet i SFO er det i skoleåret 2014/2015 gjennomført kurs og nettverk for basekoordinatorene i SFO og alle ansatte. Temaene er hentet fra kvalitetsplanen. Kommunen videreførte i 2014 også teoriutdanning til Barne- og ungdomsarbeiderfaget i samarbeid med Bleiker videregående skole. Barneverntjenesten Barneverntjenesten deltok i en rekke kompetanseutviklingstiltak i 2014, slik som blant annet barn og unges medvirkning i barnevernet, arbeid med familier med flyktningebakgrunn, kunnskapsbasert undersøkelser i barnevernet (Kvellos utredningsmodell), samt barnevernledelse gjennom samhandling og aksjonsbasert lederutvikling. Skoleåret 2014/2015 fikk 24 lærere i Askerskolen plass ved den nasjonale videreutdanningen Kompetanse for kvalitet. Siden 2009 har 86 lærere fra Askerskolen gjennomført slik videreutdanning, og Asker kommune fikk i 2014 tildelt 4,6 mill. kroner til formålet. I tillegg fikk 20 lærere videreutdanning i IKT i klasserommet. I 2014 fikk fire skoleledere i Askerskolen plass ved den nasjonale Rektorskolen, mot seks leder i 2013. Rektorskolen går over 1 ½ år og gir 30 studiepoeng i skoleledelse. Barnehagene Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene i Asker ble vedtatt av kommunestyret i juni 2011 (sak 65/11). Strategien er førende for det pedagogiske arbeidet i barnehagene, og for samhandling om tjenester for barn og unge. På bakgrunn av strategien er det utarbeidet en kompetanseplan med ett tema hvert år i en fireårsperiode. Temaet for 2014 var «Danning - mer enn sosial kompetanse». De fleste ansatte i private og kommunale barnehager deltok på kurs knyttet til kurskatalogen i 2014. I 2014 ble det utarbeidet et refleksjonsverktøy for barnehagene i Asker. Refleksjonsverktøyet er utarbeidet med bakgrunn i Rammeplan for barnehagenes innhold og Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker, og er en metode som skal sikre at personalet i barnehagene reflekterer over egne holdninger og praksis. Målet med dette verktøyet er at barnehagene har profesjonelle og kompetente ansatte som tar et aktivt ansvar for barns utvikling og læring gjennom å reflektere og evaluere eget arbeid. 22 ansatte i kommunale og private barnehager deltok i 2014 på ABLU-utdanning (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Hedmark. Studiet er fireårig og er statlig finansiert, og er en deltidsutdanning som har fokus på barnehagen som læringsarena. 64 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Asker kommune gjennomførte skoleåret 2014/2015 etterutdanning til lærere og skoleledere innenfor fagområdene grunnleggende ferdigheter, lesing, skriving, regning, IKT, klasseledelse, vurdering for læring, migrasjonspedagogikk og nettverksmetodikk. Hoveddelen av tilbudet er organisert som nettverk, basert på metodikken for Lærende nettverk anbefalt av Utdanningsdirektoratet. Alle barneskolelærere deltar fra skoleåret 2014/2015 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring. Kommunen fikk tildelt 250 000 kroner fordelt over to år til dette formålet. Alle lærere på ungdomsskolene deltar fra skoleåret 2014/2015 i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU). Alle skolene får skolebasert kompetanseutvikling med støtte fra Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Oslo. Kommunen har mottatt et engangstilskudd på omkring 1,5 mill. kroner til frikjøp av ressurslærere ved ungdomsskolene. Ressurslærerne skal være en støtte for skoleledelsen i utviklingsarbeidet. All kompetanseutvikling skjer i henhold til de tre standardene som er innført for Askerskolen. Kapasitet 4.5 Oppsummering Barnehager Dette er oppnådd Alle barn med lovmessig rett til plass fikk tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket i 2014. Barnehager i området med best dekning hadde ledige plasser etter avsluttet hovedopptak. Det ble i løpet av høsten tildelt plass til 106 barn som fylte ett år etter 31. august 2013. ■ Flere elever får tilpasset opplæring organisert i klassen i hele grunnskolen og færre elever får spesialundervisning på ungdomstrinnet. Kommunen har hatt utfordringer med å tilby plass til alle barn som flytter til kommunen i løpet av året og utenom hovedopptaket. Når disse beholder plass i privat barnehage utenfor kommunen i påvente av plass i Asker, gir dette økte utgifter til driftstilskudd. Barnehagedekningen er 90,8 prosent for aldersgruppen 1-5 år, noe som er en liten nedgang fra 2013. Antall barn i barnehage økte med 62 barn til totalt 3531 per utgangen av 2014. En økning i antall innbyggere i aldersgruppen 1-5 år gjør at dekningsprosenten har gått litt ned selv om antall plasser har økt. Mellom-Nes FUS-barnehage stod ferdig i august 2014, og har per utgangen av 2014 87 plasser. Familiebarnehagen med vikarbasen i Askerjordet 2 ble nedlagt som egen virksomhet i august 2014. Veiledningsteamet ble overført til Solvangsonen barnehager. Gruppene i de enkelte kommunale hjem er organisert som underenheter i Solvangsonen barnehager. En kommunal gruppe med 3 plasser, Litago familiebarnehage, ble lagt ned i desember 2014. Videre er fire private familiebarnehager med til sammen 24 plasser nedlagt fra august 2014. Skoler ■ Elevene i Askerskolen oppnår gode resultater på nasjonale prøver og eksamen. ■ Det tverrfaglige samarbeidssystemet er godt implementert, og foresatte er stadig mer fornøyd med den hjelpen de får ved bekymring for barn og unge. ■ Det er relativt få elever fra Asker som dropper ut av videregående opplæring. Dette skal det arbeides videre med ■ For mange barn, unge og foresatte opplever utenforskap av sosiale, helsemessige, økonomiske, språklige og/eller kulturelle årsaker. ■ Styrke kompetansen knyttet til lettere psykiske lidelser. ■ Økte kompetansekrav for nyansettelser og høy alder i personalet er en utfordring med tanke på rekruttering til tjenesteområdet. ■ Det er behov for ytterligere samhandling på tvers innen oppvekst, og mellom oppvekst og helse og omsorg for å sikre helhetlige tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet med ny barnehage- og skolebehovsplan startet opp i 2014, og ny plan forventes vedtatt høsten 2015. Elevtallsprognosene per skolekrets er avhengig av endelig vedtak i kommuneplanen når det gjelder plassering av alle utbyggingsområdene. Asker kommune hadde per 1. januar 2015 totalt 8337 folkeregistrerte barn i alderen 6-15 år. 7883 av disse var per 1. oktober 2014 elever i Askerskolen, mens 325 går på private skoler og 129 går på skole i andre kommuner. Antall elever i privatskoler har økt fra 261 til 325 på ett år. Mye av økningen skyldes etablering av og utvidelse av antall trinn på Stiftelsen Asker internasjonale skole. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 65 5 Tjenesteområde Helse og omsorg 5.1 Innledning Helse- og omsorgstjenesten skal sikre en bærekraftig tjeneste slik at alle kommunens innbyggere skal få flest mulig gode leveår og de sosiale helseforskjellene i befolkningen reduseres uavhengig av bosted, kjønn, etnisk og sosial bakgrunn og økonomisk evne. Befolkningen skal tilbys nødvendig helsehjelp gjennom et likeverdig tjenestetilbud. For å sikre at den enkelte kan leve et trygt, meningsfullt og et mest mulig selvstendig liv, tilbyr kommunen ulike tjenester. 66 | Årsrapport 2014 - Asker kommune ammen gjør vi det mulig! 5.2 Måloppnåelse UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 B-HO.1.1. Opplevd god brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,61 B-HO.1.2. Opplevd tilfredshet med informasjon fra tjenesten. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,59 B-HO.2.1. Opplevd nytteverdi av Individuell plan (IP). 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,64 B-HO.2.2. Opplevd tilfredshet med tiltaksplan. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,56 B-HO-2.3. Opplevd helhet i tjenestetilbudet 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,72 ↑ Godt resultat. B-HO.2.4. Opplevd tilfredshet med booppfølgingsteamet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,28 ↑ Godt resultat. B-HO.3.1. Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar. 0 - 3 døgn 4 døgn < 5 døgn 2,04 B-HO.3.2. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp. < 4,5 mnd. 4,4 - 5,4 mnd. > 5,5 mnd. 5,40 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,13 90 - 100 % 75 - 89 % 0 - 74 % 76,48 B-HO.3.3. Opplevd god samhandling mellom virksomhetene. B-HO.3.4. Andel korttidsplasser belagt med korttidspasienter. Endring fra fjoråret Kommentar ↓ Fortsatt innenfor ønsket (grønt) resultat. En liten nedgang knyttet til tjenester hvor pårørende svarer på vegne av brukere. ↓ Fortsatt innenfor ønsket (grønt) resultat. En liten nedgang knyttet til tjenester hvor pårørende svarer på vegne av brukere. ↓ Marginal nedgang, og fortsatt innenfor ønsket (grønt) resultat. Godt resultat. ↑ Gjennomsnittlig liggetid er redusert fra 3,7 døgn i 2013 til 2,04 døgn i 2014. ↓ Den gjennomsnittlige stønadslengden for sosialhjelp har økt noe. ↓ Det er en liten nedgang i resultatet, og tjenesteområdet har fortsatt fokus på helhet og samhandling mellom virksomhetene. ↑ Andelen korttidsplasser belagt med korttidspasienter har økt fra 75,82 prosent i 2013 til 76,48 prosent i 2014. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 67 5.3 Nøkkeltallsanalyse KOSTRA Pleie og omsorg Pleie og omsorg Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr. 13 2014 Landet 2014 12 761 14 052 14 724 16 570 14 980 16 062 320 942 351 077 369 630 346 285 360 729 376 392 19,9 20,7 20,2 21,7 17,7 18,5 1 559 1 756 1 916 1 553 1 098 1 112 299 288 291 346 379 413 Prioritering Netto driftsutgifter pr. innb. i kr, pleie- og omsorg Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innb over 80 år Plasser i inst. i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstj. Netto driftsutg. til aktivisering/støttetj. pr. innb. over 18 år Dekningsgrad Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 23,1 27,1 28,0 21,6 19,5 18,2 Andel innbyg 80 år og over som er beboere på institusjon 11,8 12,2 12,4 13,6 11,7 13,5 Brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester 230 052 261 628 272 437 301 403 249 061 241 599 Brutto driftsutgifter pr. mottaker av komm. pleie og omsorgstj. 402 951 453 007 477 144 487 712 411 077 398 024 0,52 0,61 0,54 0,53 0,5 0,49 1 Produktivitet Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjen. pr. mottaker 1) Asker 2012, 2013 og 2014: Lagt til plasser på Bråset som ikke var med i KOSTRA-tallene pga kjøp fra annen kommune. Økningen fra 2012 gjelder Søndre Borgen. Kilde: SSB Kostra foreløpige tall pr. 16.03.15, med unntak av 1). 68 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Grafen viser at Asker kommune ligger omtrent på nivå med Bærum og kommunegruppe 13 med unntak av tre nøkkeltall. Netto driftsutgifter til aktiviserings- og støttetjenester per innbygger ligger godt over kommunegruppe 13 og noe over Bærum. Utgiftene til dette er hovedsakelig arbeids-, aktivitets- og fritidstilbud til personer med funksjonsnedsettelser, men gjelder også utgifter til seniorsentre. Antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere ligger under kommunegruppe 13 og Bærum. Dette kan henge sammen med folkehelseprofilen i Asker, og at Asker har mange friske eldre med mindre behov for hjemmetjenester. God økonomi kan også bety at flere kjøper tjenester privat. Bærum ligner mye på Asker når det gjelder folkehelse og inntekt. Asker har flere brukere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere under 67 år enn Bærum, men færre over 67 år. Årsverk ekskl. fravær i bruker rettede tjen. pr. mottaker Brt driftsutg pr mottaker av komm. pleie og omsorgstj. Brt driftsutg pr mottaker av hjemmetjenester Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. Nto driftsutg til aktivisering/ støttetj. pr innb. over 18 år Plasser i inst. i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstj. Nto driftsutg pr innbygger over 80 år Nto driftsutg pr innbygger Pleie og omsorg Hjemmetjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand, herunder brukerstyrt personlig assistanse. Asker kommune tildeler vesentlig flere timer praktisk bistand per uke i gjennomsnitt enn kommunegruppe 13 og landet, og noe mer enn Bærum. Når det gjelder hjemmesykepleie er Asker på samme nivå som både kommunegruppe 13, Bærum og landet. Asker kommune har en høyere andel brukere av hjemmetjenester med omfattende bistandsbehov enn kommunegruppe 13, men noe lavere enn Bærum. Andelen plasser avsatt til tidsbegrenset opphold er høyere i Asker enn i Bærum og kommunegruppe 13. Det er i tallene lagt inn en egen beregning for Asker, da KOSTRAtallene ikke medregner 60 plasser på Bråset avsatt til tidsbegrenset opphold fordi Bråset er et interkommunalt selskap lokalisert i annen kommune. Tallene viser at Asker har god dekning av plasser avsatt til tidsbegrenset opphold. Økt andel korttidsplasser sammen med økt satsing på hjemmetjenester har ført til reduserte ventelister og dempet behovet for institusjonsplasser. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 69 Sosialtjenesten Sosialtjenesten Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr. 13 2014 Landet 2014 1 992 2 210 2 679 2 885 3 349 3 488 Prioritering Netto driftsutgifter til sosialtj. pr. innb. 20-66 år Netto driftsutgifter til råd, veiledn. og sos.foreb. arb. pr. innb. 20-66 år 632 707 823 967 1 093 1 275 1 057 1 113 1 219 1 368 1 793 1 668 2,8 2,7 2,7 2,6 : 4 0,74 0,81 0,84 1,16 1,05 1,16 Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker 74 702 82 390 105 966 114 316 : 95 580 Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 37 254 40 859 44 979 52 714 : 45 261 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innb. 20-66 år Dekningsgrad Andelen sos.hjelpsmot. 20-66 år, av innbyggere 20-66 år Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger Produktivitet Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd. 18-24 år 4,5 5,2 5,0 4,0 : .. Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd. 25-66 år 5,1 5,2 5,4 5,3 : .. Kilde: SSB Kostra pr. 15.03.15 Sosialtjenesten 70 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Grafen viser at Asker ligger langt under kommunegruppe 13 og noe under Bærum når det gjelder netto driftsutgifter til sosialtjenesten. Når det gjelder årsverk per 1000 innbyggere ligger også Asker godt under både Bærum og kommunegruppe 13. Sosialtjenesten, slik det er definert i KOSTRA, innebærer rådgivning, veiledning og annet sosialt forebyggende arbeid, samt økonomisk sosialhjelp og tilbud/tiltak og ettervern til personer med rusproblemer. Det kan se ut til at behovet i Asker er lavere enn hos sammenlignbare kommuner når tallene sees i forhold til innbyggere i aldersgruppen 20-66 år. Andre årsaker kan være at tjenestene driftes mer kostnadseffektivt. Gjennomsnittlig stønadslengde for sosialhjelp har gått noe ned for den yngste aldersgruppen, men noe opp for aldersgruppen 25-66 år. Det er iverksatt tiltak for å få stønadsmottakere raskere over i arbeid eller andre tiltak. Andre nøkkeltall Dekningsgrad for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tjenester for eldre Antall plasser sykehjem 2012 2013 2014 355 369 370 85 85 87 Antall omsorgsboliger Sum sykehjem og omsorgsboliger Antall 80 år og over Dekningsgrad 440 454 457 2 283 2 335 2 373 19,3 % 19,4 % 19,3 % Kilde: Ant plasser og boliger: intern statistikk, befolkning: SSB Kostra 2014 Kommunestyret har vedtatt en dekningsgrad for heldøgns omsorg for eldre på 21 prosent. Foreløpig ligger deknings graden under, men målet vil nås i 2015 når de 60 nye omsorgsboligene på Gullhella åpner. I 2014 var det en gjennomsnittlig venteliste på 26 personer til omsorgsbolig. Samhandlingsreformen – utskrivningsklare pasienter, varslede pasienter og betalingsdøgn 2012 2013 Endring i % i Gj.snitt pr. 2014 perioden 2012 - 2014 mnd 2014 1 059 1 186 1 346 27,1 % 112 Antall utskrivningsklare pasienter 385 174 233 -39,5 % 19 Gj.snittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar 6,0 3,7 3,2 -46,6 % 3,2 2 316 652 748 -67,7 % 62 Antall varslede pasienter Antall betalingsdøgn Kilde: Styringsinformasjon (intern statistikk) utarbeidet av Brukertorget Definisjoner ■ Antall varslede pasienter: Antall pasienter som spesialisthelsetjenesten varsler kommunen om at er innlagt og trenger kommunal tjeneste. ■ Antall utskrivningsklare: Antall pasienter som er meldt utskrivningsklare og som ligger på sykehus og venter på kommunal tjeneste. ■ Gjennomsnittlig liggetid: Antall døgn pasienten ligger på sykehus etter at den er meldt utskrivningsklar. ■ Antall betalingsdøgn: Antall døgn kommunen betaler for hvis den ikke tar i mot en pasient som er definert som utskrivningsklar. Antall varslede pasienter har økt med 27,1 prosent i perioden, noe som betyr et økt press på kommunens helse- og omsorgstjenester. Kommunens styrking av hjemmesykepleien og økt andel korttidsplasser har imidlertid bidratt til at antall utskrivningsklare pasienter, gjennomsnittlig liggetid og antall betalingsdøgn er vesentlig redusert i perioden 2012 til 2014 til tross for økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 71 Medarbeidere Årsverksutvikling Sykefravær Årsverk Endring i % fra året før Desember 2012 787 4,0 Desember 2013 885 Desember 2014 922 Helse og omsorg Sykefraværsprosent Endring i %poeng 2012 10,2 0,4 12,5 2013 9,4 -0,8 4,2 2014 9,4 0,0 Helse og omsorg Kilde: HRM Kilde: HRM Årsverksutviklingen fra 2013 til 2014 er knyttet til etablering av nye omsorgsboliger for mennesker med utviklings hemming, hjemmesykepleien og psykisk helse og rus. Sykefraværet ligger i 2014 på samme nivå som i 2013. Virksomhetene arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Kilde: HRM Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 62 %) Kilde: HRM Alderssammensetning Den største andelen av ansatte innen tjenesteområdet ligger i alderspennet 40-60 år. Det er kontinuerlig fokus på sikring av kompetanse og rekruttering. Andelen deltidsstillinger innen tjenesteområdet ligger på 62 prosent. Også på nasjonalt nivå har pleie- og omsorgssektoren en relativt høy andel deltidsstillinger. Asker kommune har fokus på å redusere uønsket deltid. Prosjektet økt grunnbemanning i Helse og omsorg har pågått i 2014, og er et tiltak i arbeidet med heltidskultur. Økonomi Tjenesteområde Helse og omsorg Regnskap 2014 Reg. bud. 2014 Avvik 2014 1 147 070 1 139 178 -7 892 Regnskap 2013 1 070 285 Kilde: Agresso Tjenesteområde Helse og omsorg hadde i 2014 et merforbruk på 7,9 mill. kroner (0,7 prosent). Årsaken til merforbruket er hovedsakelig relatert til ressurskrevende tjenester, Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og økte sosialhjelpsutbetalinger. 72 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Små og store begivenheter ■ For å sikre «én dør inn» ble Brukertorget etablert som ny virksomhet i november 2014 som en følge av en OU-prosess innen tjenesteområdet. ■ Antall utskrivningsklare pasienter, gjennomsnittlig liggetid og antall betalingsdøgn er vesentlig redusert i perioden 2012 til 2014 til tross for økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten. ■ Kommunale akutte døgnplasser ble åpnet på Søndre Borgen sykehjem. ■ Venteliste til boliger for utviklingshemmede er redusert. ■ Asker er pilot i bruk av recovery-verksteder for målgruppen psykisk helse og rus. ■ Deltagelse i de forskningsbaserte prosjektene Reconnect og Samhandlende praksis knyttet til målgruppen psykisk helse og rus. ■ Ipad-prosjekt for beboere i bolig for utviklingshemmede. Prosjektet støttes med midler fra Helsedirektoratet. ■ Ledergruppen i Helse og omsorg har deltatt på seminar i Odense kommune i Danmark med temaet «New Nordic Welfare». Årsrapport 2014 - Asker kommune | 73 5.4 Status for sentrale utfordringer Forebygging og tidlig innsats Strategi 2020 og tilhørende temaplaner fases inn over en periode på fire år fra 2013. De fleste strategiske mål og tiltak er nå i prosess. Som en del av Boligsosialt utviklingsprogram er det etablert et prosjekt som skal sikre bistand til ungdom slik at de kan klare å skaffe seg et egnet sted å bo. Prosjektet har ved utgangen av 2014 vært i kontakt med 58 bostedsløse ungdommer i aldersgruppen 17 til 25 år. 31 av disse har fått permanent bolig. God helhet og samhandling Planen definerer fem overordnede og helhetlige hoved strategier for å sikre at befolkningen får nødvendige helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. En av hovedstrategiene er å styrke, videreutvikle og samle helse- og omsorgstjenestene, med fokus på det sekundær- og tertiærforebyggende arbeidet. Det forebyggende arbeidet er sentralt for å påvirke de grunnleggende årsakene til sykdom og dårlig helse. Samtidig er trygge, gode og sunne liv et viktig grunnlag for å forhindre at sykdom oppstår og for å forebygge forverring av sykdom. Dagens brukere ønsker å være mer aktive og ta større ansvar for egen helse. Dette krever et godt samspill mellom helsepersonell og brukere, slik at forholdene kan tilrettelegges for best mulig egenomsorg. Det er et stort potensiale for å ta i bruk nye innovative løsninger sammen med brukere og lokalsamfunnet. Brukermedvirkning som et grunnleggende prinsipp i tjenesteutøvelsen er i 2014 videreutviklet gjennom holdningsskapende arbeid. Dette skal sikre økt kompetanse hos brukerne slik at de kan bli friske og oppnå best mulig funksjon lengst mulig i eget liv. Et av utviklingsområdene innen det forbyggende arbeidet for eldre er å tilrettelegge for trening og rehabilitering i hverdagen. Det ble i 2014 gjennomført et mindre prøveprosjekt om hverdagsrehabilitering. Dette videreutvikles og videreføres i 2015. Det ble høsten 2014 etablert en kommunale akutt døgnplass (KAD-plass) ved Søndre Borgen sykehjem. Øvrige seks plasser innfases i 2015. Tjenesten er et tilbud til innbyggere som har behov for akutt helse- og omsorgshjelp, men som ikke trenger behandling i sykehus. Tjenesten gis på en korttidsavdeling med høy sykepleiefaglig kompetanse og lett tilgjengelig legetjeneste. Kommunalt ansatte allmennleger, fastleger og legevakt kan legge pasienter inn på KAD-plassen. 74 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Helse- og omsorgstjenestene har over tid utarbeidet et informasjons- og styringssystem som skal sikre en helhetlig tjenestestyring. Informasjonen benyttes både på et overordnet, strategisk nivå og som grunnlag for virksomhetsstyring lokalt i den enkelte virksomhet. Å etablere nye tjenester tar tid og resultatene blir synlige etter en stund. For å få et bilde av den reelle utviklingen, er det nødvendig å se utvikling over tid. Tallene viser positive utviklingstrekk for helse- og omsorgsfeltet i Asker. Resultatene oppnås gjennom administrativ styring og gjennomføring av en ønsket og villet politisk retning. Det rapporteres halvårlig til komité for Helse og omsorg. Det er utviklet samhandlingsprosedyrer og rutiner som skal sikre et helhetlig pasientforløp fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helsetjenesten. Det er videre utviklet samhandlingsrutiner mellom blant andre Brukertorget, de øvrige virksomhetene og fastlegene. Prosedyrene blir justert ved behov. Avvik på samhandlingsrutinen meldes gjennom Vestre Vikens elektroniske avvikssystem. Samhandlingen med primærhelsetjenesten er bedret etter innføring av elektronisk meldingsutveksling (e-link). Siden samhandlingsreformen ble iverksatt i 2012 har det på landsbasis vært en økning i antall opphold for utskrivningsklare pasienter på sykehus. Dette innebærer at kommunene må gi et helse- og omsorgstilbud til stadig flere og sykere pasienter. For Asker kommune er det registrert en økning i antall pasienter som har behov for kommunale tjenester (utskrivningsklare pasienter) på 27 prosent i perioden 2012 til 2014. I 2010 hadde Asker kommune 2638 døgn der utskrivningsklare pasienter ble liggende på sykehus (betalingsdøgn). I 2014 var tilsvarende tall 748 døgn, noe som innebærer en reduksjon på 71,6 prosent. Asker kommune mottok flere utskrivningsklare pasienter i 2014 enn i de to foregående årene. Videre ble det betalt for 1568 færre liggedøgn i 2014 enn i 2012, noe som er en reduksjon på 67 prosent. Gjennomsnittlig liggetid for pasienter på sykehus etter at de er meldt utskrivningsklare er redusert fra 6 døgn til 3,2 døgn i perioden 2012-2014. Dette er en reduksjon på 44 prosent, og gir en indikasjon på økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten og større press på de kommunale helseog omsorgstjenestene. Helse- og omsorgstjenesten har i dag kapasitet til å ta i mot langt flere utskrivningsklare pasienter enn tilfellet var da reformen trådte i kraft. Dette til tross for økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten og stort press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det har vært en stor reduksjon i ventelister og effektueringstid i de kommunale heldøgnstjenestene. Økt satsing på hjemmetjenester og en økt andel korttidsplasser har bidratt til denne utviklingen. merksomhet på det systematiske kvalitetsarbeidet. Det er flest avvik innen områdene medikamenthåndtering og vold og trusler. Avvikene behandles og lukkes gjennom virksomhetenes kvalitetsutvalg i samsvar med FOUmodellen. Tjenesteområdet har et løpende fokus på etikk og etisk kompetanseheving, og utdanner ressurspersoner i etisk refleksjon. Ved utgangen av 2014 var det utdannet 102 ressurspersoner i Asker som blant annet er fasilitatorer for etiske grupper. Etisk råd er et bredt sammensatt forum hvor etiske spørsmål og problemer blir belyst i et tverrfaglig perspektiv. Henvendelser til rådet om vurdering av etiske dilemmaer og utfordringer kommer fra pårørende og ansatte. Det ble avholdt 12 møter i Etisk råd i 2014. God kvalitet For å sikre god kvalitet i tjenestene, basert på høy etisk kompetanse og kunnskapsbasert praksis, er det etablert et systematisk kvalitets- og utviklingsarbeid innenfor tjenesteområdet. Forsknings- og utviklingsenheten (FOU-enheten) har ansvar for å samordne utviklings- og opplæringsaktivitetene, og er en pådriver og tilrettelegger for det systematiske kvalitetsarbeidet. FOU-modellen er etablert i alle virksomheter for å bidra til god avvikshåndtering og læringssløyfer i forbedringsarbeidet. Det er iverksatt tiltak som sikrer bedre avviksregistrering, og dermed et bedre grunnlag for statistikk, analyse og forbedringsarbeid. Det er en generell økning i meldekulturen i virksomhetene, og antallet interne avviksmeldinger har økt med 70 prosent i perioden 2013-2014. Dette skyldes økt opp- Det er det utarbeidet en kvalitetshåndbok til bruk i den daglige tjenesteutøvelsen. Kvalitetshåndboken er et godt verktøy for å sikre at personer som mottar tjenester får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Den vil videre være et verktøy i arbeidet med å videreutvikle en mobiliseringskultur rundt egenomsorg og brukermedvirkning i tjenesten. Kvalitetshåndboka er utarbeidet gjennom FOU-modellen med bred involvering av ledere og ansatte i tjenesteområdet. Det er også sikre at kvalitetshåndboken blir lagt til grunn for tjenesteutførelsen hos kommunens private utførere. En systematisk implementeringsstrategi i den enkelte virksomhet vil sikre at den enkelte ansatte bruker kvalitetshåndboka som et verktøy til refleksjon og veiledning i den daglige tjenesteutøvelsen. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 75 Nødvendig kompetanse En gjennomgang av kompetansesammensetningen ved utgangen av 2014 viser at tjenesteområdet har en høy andel personell med fagutdanning (fagarbeider, høgskoleutdanning, høgskoleutdanning med videreutdanning og master). Av totalt antall årsverk er 73,7 prosent fagutdannet. Figuren nedenfor viser fordelingen mellom ulike typer av fag utdanning og ufaglærte i prosent av den totale kompetansebeholdningen innen tjenesteområdet. 3% 10 % 7% ■ Andel årsverk ufaglærte 27 % ■ Andel årsverk fagarbeidere ■ Andel årsverk høgskole Helse- og omsorgstjenesten Kompetansebeholdning pr. 31.12.2014 ■ Andel årsverk høgskole med videreutdanning ■ Andel årsverk master ■ Andel årsverk andre 24 % 29 % Strategisk kompetansestyring er implementert i den enkelte virksomhet. Dette innebærer at virksomheten definerer hvor mange ansatte med spesifikk kompetanse man ønsker på det enkelte trinn i kompetansepyramiden. Det gjennomføres en årlig GAP-analyse for å vurdere kompetansebeholdningen opp mot forventet kompetansebehov. Det er i 2014 iverksatt flere tiltak for å styrke ansattes kompetanse knyttet til den nye brukerrollen og samhandling mellom brukerne og tjenesten. Virksomhetene har deltatt i opplæring i Helsepedagogikk. 76 | Årsrapport 2014 - Asker kommune 5.5 Oppsummering Dette er oppnådd Dette skal det arbeides videre med ■ Kommunen har i forbindelse med samhandlings reformen tatt imot flere utskrivningsklare pasienter, og den gjennomsnittlige liggetiden for pasienter som ligger på sykehus etter at de er meldt utskrivningsklare er tilnærmet halvert i perioden 2012 til 2014. ■ Paradigmeskiftet i Helse og omsorg, med fokus på å utvikle og styrke en forebyggings- og rehabiliterings ideologi, skal gjennomsyre alle tjenester innen tjenesteområdet. En slik tilnærming vil gi økt livskvalitet og utsette behov for tjenester. ■ Kommunal akutt døgnplass (KAD-plass) ble etablert ved Søndre Borgen sykehjem. ■ OU-prosjektet «Helhet og sammenheng» besluttet å etablere tre nye virksomheter innen Helse og omsorg. For å sikre helhet og sammenheng med fokus på innbyggerdialog, ble Brukertorget etablert som ny virksomhet i 2014. Virksomheten skal sikre «en dør inn» når innbyggere har behov for offentlige helse- og omsorgstjenester, hjelp med boligspørsmål, økonomi og/eller koordinering av sammensatte tjenester. De to øvrige virksomhetene Samfunnsmedisin og forebygging og Psykisk helse og rus etableres fra 1. januar 2015. ■ Temaplan for Psykisk helse og rus 2015-2018 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2014. Tjenestens hovedoppdrag er både å bidra til bedre levekår for personer som har et rusmiddel– eller psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. Følgende fire innsatsområder legges til grunn for videreutviklingen av tjenestene: ■ Styrke, videreutvikle og samle psykisk helse og rustjenester. ■ Fremme aktiv bruker/pårørenderolle. ■ Sikre kvalitet, kompetanse og innovasjon. ■ Sikre tilgjengelig personell med nødvendig kompetanse. ■ Videreutvikle holdninger hos ansatte som medfører endret bruker- og pårørenderolle. ■ Utvikle og legge til rette for en helhetlig pårørende politikk. ■ Rullering av Temaplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne med fokus på organisasjonsutvikling, differensierte boliger og behov for fremtidige tjenester. ■ Videreutvikle legetjenesten i kommunen med fokus på kapasitet, kompetanse, organisering og samhandling. ■ Sikre forsvarlig helsehjelp gjennom god faglig dokumentasjon. Gjennom tiltak som seminarer, workshop, struktur/rutiner, tekniske løsninger, ressurspersoner, lokale handlingsplaner og kvalitetskontroller. ■ Videreutvikle det systematiske kvalitets- og forbedringsarbeidet for å sikre god avvikshåndtering og læringssløyfer i forbedringsarbeidet. ■ Videreføre arbeidet med å utvikle indikatorene medikamentadministrasjon, ernæring og helhetlige bruker- og samhandlingsforløp. ■ Etablere og implementere tre nye virksomheter. ■ OU-prosess knyttet til organisering av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. ■ Kommunen har fått økt kapasitet (nye boliger) knyttet til psykisk helse og rus. ■ Velferdsteknologi med fokus på overgang fra analog til digital plattform, samt utvikling av trygghetspakke. ■ Etablering av boliger for mennesker med utviklingshemming. ■ Sikre tilstrekkelig lederkraft ved å styrke lederkompetanse og utvikle myndige og kvalifiserte medarbeidere gjennom organisering, rekruttering og videreutvikling av lederskolen. ■ Etisk kompetanse med fokus på videreutvikling av arbeidet med etisk refleksjon i virksomhetene. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 77 6 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid 6.1 Innledning Tjenesteområdet skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud med god kvalitet til en rimelig pris for alle innbyggere, i nært samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kultur og frivilligheten. Områdene frivillighet og folkehelse ligger også til tjenesteområdet, inkludert frivillighetskoordinator, folkehelse koordinator, tilskuddsordninger til lag og foreninger og øvrig frivillig virksomhet og kulturformidling. I tillegg omfatter tjenesteområdet sentrale oppgaver som utøves i nært samarbeid med kommunen, slik som kultur minnevern, stiftelsen Akershus fylkesmuseum (avdelingene Asker museum og Oslofjordmuseet), Asker kirkelige fellesråd og øvrige trossamfunn. 78 | Årsrapport 2014 - Asker kommune ammen gir vi grunnlag for livskvalitet og god folkehelse. 6.2 Måloppnåelse UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID Måleindikator Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 Endring fra fjoråret >4 3 0-2 4,00 − B-KFF.1.2. Prosentvis økning i antall virituelle besøk på bibliotektes hjemmesider. 5 - 100 % 0-4% Nedgang 77,60 B-KFF.1.3. Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år. 15 - 100 % 12 - 14 % 0 - 11 % 14,00 B-KFF.1.4. Dekningsgrad i idrettshaller timer per uke pr oppmeldte lag. > 1,4 timer 1,2 - 1,4 timer 0 - 1,2 timer 1,42 B-KFF.2.1. Prosentvis økning i antall utleieforhold i Kulturhuset. 5 - 100 % 0-4% Nedgang -3,12 B-KFF.2.2. Prosentvis økning i antall fysiske besøk i biblioteket. 5 - 100 % 0-4% Nedgang 4,42 B-KFF.1.1. Antall strender med Blått flagg. ↑ ↑ Kommentar Uendret resultat. Resultatet viser at brukere orienterer seg på nettsidene før de oppsøker biblioteket. Det er mest økning innenfor disiplinene piano og gitar, og fortsatt ventelister innenfor teater. ↓ Det er noen variasjoner fra år til år i forhold til antall oppmeldte lag, men dekningsgraden er stabilt god. ↓ Næringsleie er gått ned mens utleie til organisasjoner er gått opp. Det er totalt noe nedgang i antall utleieforhold. ↑ Resultatet viser en økning i antall besøk på små og store arrangementer på biblioteket. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 79 6.3 Nøkkeltallsanalyse KOSTRA Kultur og idrett Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr.13 2014 Landet 2014 Nto dr.utg kultursektoren i pst av kom. tot nto dr.utg 4,7 4,6 4,9 5,6 3,9 3,8 Nto dr.utg kom. kulturbygg pr innb. 325 358 327 141 192 182 Nto dr.utgl kom. idrettsbygg pr innb. 566 744 816 1520 481 459 Nto dr.utg idrett pr innb. 312 197 120 129 148 170 Nto dr.utg folkebibliotek pr innb. 311 331 339 314 259 277 Nto dr.utg aktivitetstilbud barn og unge pr innb. 130 138 134 297 169 199 Nto dr.utg kommunale kultur- og musikkskoler pr innb. 193 248 325 260 241 275 74 65 48 4 52 72 Prioritering Nto dr.utgmuséer pr innb. Kilde: SSB Kostra pr 15.03.2015 Sammenlignet med landet og kommunegruppe 13 prioriterer Asker kultursektoren høyt. Nesten 5 prosent av totale netto driftsutgifter benyttes på dette området. Det er spesielt områdene kultur- og idrettsbygg, bibliotek og kulturskole som er prioritert. 80 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Pleie og omsorg Utgiftene til idrett har gått betydelig ned de siste årene. Denne reduksjonen må sees i sammenheng med økningen til idrettsbygg, da skillet mellom idrettsaktivitet og idrettsbygg har vært noe uklar. En gjennomgang av tallene viser at det har vært ført for mye på idrettsaktivitet fremfor formålsbygg tidligere år. Asker skiller seg ut med lave kostnader knyttet til aktivitetstilbud for barn og unge. Dette skyldes at store kostnader er ført på andre KOSTRA-funksjoner, spesielt knyttet til idrett og kulturskole. Kirke og trossamfunn Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr.13 2014 Landet 2014 538 580 475 494 474 540 58 68 76 122 60 61 70,8 69,6 68,2 67,9 73,5 73,8 .. 11,4 12,2 12,5 11,9 11,4 Døpte i pst av antall fødte 58,1 49,9 48,2 50,7 58,4 58,9 Konfirmerte i prosent av 15-åringer 55,3 50,3 50,1 54,8 58,1 62,5 Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 81,6 87,7 69,2 89,3 86,8 89,5 Prioritering Nto dr.utg Den norske kirke, gravpl. og krematorium pr. innb. Nto dr.utg andre religiøse formål pr. innb. Utdypende tjenesteindikatorer Medlem av Dnk i pst av ant innb. Medlemmer i tros- og livssynssamfunn i pst av ant innb. Kilde: SSB Kostra pr 15.03.2015 Årsrapport 2014 - Asker kommune | 81 Andre nøkkeltall Natur og idrett Antall idrettslag Antall medlemmer i idrettslag Antall besøkende i Risenga svømmehall Antall besøkende i Landøya bad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 55 54 58 59 59 57 25 271 25 300 25 271 25 837 24 240 24 298 205 654 211 160 252 000 262 000 254 763 265 000 59 976 79 483 81 363 92 950 89 558 92 000 Antall idrettslag har gått svakt ned i 2014, mens antall medlemmer i idrettslagene har holdt seg stabilt. Det er gledelig at antall besøkende både i Risenga og Landøya svømmehaller har økt fra 2013 til 2014. Medarbeidere Sykefravær Årsverk Endring i % fra året før Desember 2012 117 3,5 Desember 2013 122 Desember 2014 122 Kultur og fritid Sykefraværsprosent Endring i %poeng 2012 4,6 -2,6 4,3 2013 7 2,4 0,0 2014 5,8 -1,2 Kultur og fritid Kilde: HRM Alderssammensetning Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 51 %) Kilde: HRM Kilde: HRM Innenfor tjenesteområdet er det en stabil ansattgruppe med lav turnover. Deltidsstillinger er hovedsakelig turnusarbeid med ønsket deltid. 82 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Kilde: HRM Årsverksutvikling Økonomi Kultur, frivillighet og fritid (tall i 1.000) Målgrupper Regnskap 2014 Reg. bud 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Frivillighet 17 032 16 365 -667 14 674 Natur og idrett 35 662 38 777 3 115 42 693 Kulturskolen 19 266 17 590 -1 676 16 487 Kulturhuset 14 551 14 162 -389 13 656 Biblioteket 19 460 19 477 17 19 613 2 661 2 689 28 2 864 34 662 32 808 -1 854 32 784 Museumsdrift Kirken Andre trossamfunn 4 550 3 978 -571 3 978 147 438 145 837 -1 997 146 750 Kilde: Agresso Tjenesteområdet hadde et samlet merforbruk på 2 mill. kroner i 2014. Som en følge av nedleggelsen av musikklinja ved Bleiker videregående skole, falt deler av inntektsgrunnlaget for kulturskolen bort. Det har vært utfordrende å redusere utgiftsnivået tilsvarende, og det er iverksatt omstilling for 2015. Tilskudd til kirke og trossamfunn er budsjettert i henhold til kommunal deflator, mens utbetaling av tilskudd følger av lønnsutvikling, investeringsnivå og medlemsutvikling. Dette har medført et merforbruk i 2014. Små og store begivenheter ■ 10-årsjubileum for Asker kulturhus. ■ Biblioteket mottok 350 kunstverk fra Statoil til utlån. ■ Asker kulturskole arrangerte egen teaterfestival i Rådhusparken. ■ Verdens beste skolestart – et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og Hovedgården ungdomsskole. ■ Det nye snøproduksjonsanlegget i Vardåsen var i drift for første gang. ■ Gjenreisning av kalkovnen på Brønnøya. ■ Kulturprisen gikk til Asker musikkorps. ■ Frivillighetsprisen gikk til Ove Hansen i kirkens feltarbeid. ■ Hvalstrandfestivalen. ■ Ny skatepark på Føyka åpnet i juli 2014. ■ Sankthansfeiring i Vollen. ■ Aktivitetspark på Nesøya åpnet i desember 2014. ■ Asker Skiklubb arrangerte NM i orientering i september. ■ Holmen IF åpnet eget kunstgressanlegg våren 2014. ■ Ballslette og pentaqe-bane ved Myrabakken (Risenga) ble åpnet. ■ Det ble arrangert NM i turn i Holmen turnhall i mars. ■ KFUK- og KFUM-speiderne hadde landsleir på Vettrejordene i august. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 83 6.4 Status for sentrale utfordringer Forebygging og tidlig innsats I vårsemesteret var alle skoler i Asker med i ordningen kulturskoletimen, et gratis tilbud innen musikk, kultur og kunst. Tilbudet ble gitt i forlengelsen av skoledagen og i tilknytning til SFO. Kultur Kulturhuset hadde i 2014 totalt mellom 1,5 og 2 millioner besøk. Kulturhusets programtilbud for alle aldersgrupper var variert og av høy kvalitet. Tilbud til barn og unge var prioritert. Det er registrert nærmere 3500 utleieforhold i kulturhuset, og det ble solgt ca. 25 000 billetter til arrangementer. Asker bibliotek har en nedgang på 5,7 prosent i utlån av media, men en økning på 4,3 prosent i fysisk besøk. Det ble i 2014 gjennomført 170 ulike arrangementer med til sammen 9160 besøkende, noe som er en stor økning fra 2013. Asker kulturskole har 1454 elevplasser fordelt på 1265 elever, og en dekningsgrad på 14 prosent av elevene i aldersgruppen 6-16 år. Kulturskolen gjennomfører rundt 200 mindre og større arrangementer i løpet av året. I 2014 ble det gjennomført vårfestival, teaterfestival i Rådhusparken, egen rådhusrevy, konsertbesøk i Rådhuset, pianostafett, foajekonserter og institusjonsbesøk, samt et samarbeidsprosjekt med Hovedgården ungdomsskole kalt «Verdens beste skolestart». 84 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Kulturskolen har etablert samarbeid med Arnestad skole og skolekorps knyttet til SPIS (Spill i skolen). Videre har Kulturskolen et etablert samarbeid med Galleri Trafo, Asker Museum og Oslofjordmuseet med flere arrangementer slik som kunstnermøter og konserter. Natur og idrett Ny plan om naturmangfold ble vedtatt. Arbeidet med bekjempelse av fremmede arter, kartlegging av hule eiker og salamanderdammer ble videreført. Det er gjennom 2014 arbeidet videre med en mulighetsstudie for Risenga idrettspark, der både ishall og andre idrettsanlegg og uteområder inngår. Planprogrammet for skianlegg på Solli ble vedtatt. Planlegging og prosjektering av ny svømmehall på Holmen har kommet godt i gang, og byggestart planlegges høsten 2015. En fin sikteskive kom på plass på toppen av Skaugumsåsen. To nye rundløyper på til sammen ni kilometer ble åpnet i et samarbeid mellom Asker kommune og DNT. Prosjektet «Idrettsglede for alle» (sak 88/12) ble avsluttet i 2014, og aktivitetene integreres i klubbenes normale drift. God helhet og samhandling Kultur Kommunestyret vedtok i 2014 en strategisk utviklingsplan for Asker kulturhus og kulturarenaer i Asker (sak 79/14). Planen tar opp vesentlige drifts- og utviklingsmessige forhold ved Asker kulturhus og kulturarenaer i Asker som søkes innarbeidet i handlingsprogrammene de kommende år. Kulturhusplanen vil inngå i en samlet kulturplan for Asker. Arbeidet med en kulturplan for Asker kommune startet våren 2014, og kulturplanen er planlagt ferdigbehandlet i kommunestyret i juni 2015. Det ble lagt til rette for god informasjon og bred medvirkning i prosessen fra kulturlivet. Forslaget til kulturplan skal sendes på høring, og det planlegges et åpent dialogmøte i høringsperioden. Den kulturelle skolesekken (DKS) er etablert som et varig og obligatorisk tiltak for alle grunnskoler i landet, og skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Asker kulturskole har ansvar for å administrere og gjennomføre ordningen i Asker. Som en følge av fylkeskommunens omfordeling av tippemidlene, er Den kulturelle skolesekken i Asker dramatisk redusert og det er ikke lenger økonomi til å opprettholde tilbud med lokal forankring. Det er igangsatt en prosess for å evaluere ordningen, fremtidig organisering og økonomi med bakgrunn i endrede økonomiske ramme betingelser. Det har i 2014 vært jobbet med implementering av tiltak i Museumspolitisk plan. Asker museum har blant annet arbeidet med industrihistorien i Asker og gjennomført utstillingen «Super know how». Natur og idrett Natur og idrett har gjennom 2014 fått nye oppgaver innen landbruk og naturforvaltning, og kommunens oppgaver knyttet til jord- og skogbruk har blitt tilbakeført til Asker. Hensikten er å skape en bedre helhet og samhandling internt i kommunen og med brukerne. Vedlikehold og tilrettelegging for turstier, herunder rydding og merking/skilting, ble gjennomført i samarbeid med Asker Turlag og DNT. Frivillighet Det ble i 2014 tildelt omkring 14 mill. kroner til ulike frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett. Tilskuddene fordeler seg på 6 mill. kroner til idrett, 4,2 mill. kroner til kultur/speider/tros- og livssynssamfunn, 2 mill. kroner til støtte til drift og husleie, 1,7 mill. kroner til frivilligsentralene og 110 000 kroner til TV-aksjonen. Kirken og øvrige trossamfunn og livssynsorganisasjoner er viktige kulturbærere i Askersamfunnet. Alle tros- og livssynsorganisasjoner gis samme tilskudd per medlem, og i 2014 var det 255 trossamfunn som mottok slikt tilskudd. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 85 God kvalitet Kultur Asker kulturhus har i 2014 videreutviklet formidlingsvirksomheten, biblioteket som møteplass og debattarena og tilpasset medietilbudet gjennom ulike tiltak. Nytt amfi i multisalen ble tatt i bruk, det ble etablert ny hjemmeside for Asker kulturhus og ny elektronisk kulturkalender for Asker (www.kulturasker.no) med skjermvisninger i vestibylene. Videre er matinéforestillinger, debattarenaen «Askerdebatten» og språkkafé for arbeidsinnvandrere etablert. I 2014 ble 200-årsjubileet for den norske grunnloven markert med ulike aktiviteter sammen med nasjonale og lokale institusjoner. En egen grunnlovskomité koordinerte kommunens større aktiviteter, og det ble gjennomført en rekke arrangementer gjennom hele året med en ekstra storstilt 17. mai-feiring på torget. Asker museum hadde ca. 30 000 besøkende i 2014 og har gjennomført 27 arrangementer. 62 skoleklasser har vært på besøk. Det har vært satt opp tre store utstillinger og utgitt tre bøker i tilknytning til museet. Videre har museet fått støtte fra Sparebankstiftelsen til utvidelse av vognhallen. Asker Turlag har tilrettelagt for Vakåsstien forbi museet. 86 | Årsrapport 2014 - Asker kommune 2014 var Oslofjordmuseets første ordinære driftsår etter åpningen i juni 2013. Museet hadde 10 000 besøkende og det ble gjennomført totalt 60 arrangementer. Målet om billettinntekter ble nådd. Auditoriet og kafeen har vært utleid til møter og seminarer både til private og fellesarrangementer. Året har vært preget av utvikling av museet i bred forstand, alt fra å utvikle rutiner, markedsføre tilbud, til å produsere nye utstillinger. Museet har et nært samarbeid med Asker Sjøskole som blant annet har resultert i flere utstillinger. Det jobbes med å få realisert en egen museumshavn i Vollen. Natur og idrett Det har vært arbeidet med forberedelser for utlysning av avtaler innen drift og tilsyn ved idrettsanlegg og friområder. Det ble vedtatt innført gratis skibuss fra Asker til Solli vinteren 2014/2015. Kommunestyret vedtok i april reglement for fordeling av treningstid til idrett (Askermodellen) (sak 39/14). Det har vært arbeidet med klargjøring for elektronisk booking av treningstid i kommunens idrettshaller. Nødvendig kompetanse 6.5 Oppsummering Ny biblioteklov trådte i kraft 1. januar 2014, og innebærer at biblioteket blant annet skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Dette stiller krav til ny kompetanse. Arbeidet med strategisk plan for biblioteket startet i 2014 og skal fremmes i begynnelsen av 2015. Dette er oppnådd I samarbeid med Norges sykkelforbund har det vært jobbet med mulighet for etablering av et nasjonalt senter for sykkelsport i Norge. Det utredes behov for å etablere et regionalt senter for folkehelse ved Sem som kan bidra til mer kunnskap om folkehelse og samarbeid. ■ Møteplassen Asker kulturhus (øvre vestibyle) har blitt et populært møte- og tilholdssted etter at det ble lagt tak over restaurant Glorioso. ■ Det er stor bredde i Kulturhusets arrangementer, og kommunen har særlig lykkes med å gjøre tilbudene til barn og barnefamilier bedre kjent og brukt. ■ Etablering av ny organisasjon og fokus på økonomistyring i Natur og idrett. Dette skal det arbeides videre med ■ Øvings- og fremføringsarenaer for kulturformål, særlig med hensyn på akustikk. ■ Innkjøp av media til biblioteket. ■ Forventningsavklaring med idretten. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 87 7 Tjenesteområde Teknikk og miljø 7.1 Innledning Tjenesteområde Teknikk og miljø skal levere gode infrastrukturtjenester, hindre forurensning og skape gode fysiske bomiljø. I tillegg skal tjenesteområdet legge til rette for næringsutvikling, ivareta kommunens egenart, sikre forsvarlig bruk og vern av kommunens areal- og naturressurser, og dekke samfunnets behov for stedfestet informasjon. 88 | Årsrapport 2014 - Asker kommune i satser på en helhetlig, langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling som legger til rette for god folkehelse og klimavennlig utvikling. 7.2 Måloppnåelse UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE TEKNIKK OG MILJØ Måleindikatorer B-TM.1.1. Opplevd tilfredshet med saksbehandlingen. B-TM.1.2. Andel vedtak omgjort av fylkesmannen i prosent av totalt antall vedtak. B-TM.1.3. Opplevd god tilgjengelighet til saksbehandler. Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,33 0 - 15 % 16 - 20 % 21 - 100 % 2,55 4,5 - 6 4 - 4,4 0-3,9 4,31 B-TM.1.4. Andel plan- og byggesaker som er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister. 98 - 100 % 95 - 97 % 0 - 94 % 88,36 B-TM.2.1. Årlig innfasing av LED-armaturer i prosent av totalt antall armaturer (veibelysning). 25 - 100 % 15 - 24 % 0 - 14 % 100,00 B-TM.2.2. Materialgjenvinningsgrad i % av totalt husholdningsavfall. 55 - 100 % 51 - 54 % 0 - 50 % 49,74 >2 1 0 0,00 B-TM.2.3. Årlig økning i antall el-billadepunkter på kommunale parkeringsplasser. B-TM.3.1. Fornyingstakt på ledningsnett vann. >1% 0,6 - 1 % 0 - 0,5 % Endring fra fjoråret Kommentar ↓ Nedgangen er marginal, men danner bakgrunn for byggesaksstrategi med teamorganisering av byggesaksarbeidet. ↑ Andelen vedtak omgjort av fylkesmannen har økt til 37 % av antall videresendte klager, men utgjør kun 2,55 % av det samlede antallet behandlede saker. ↓ Opplevd god tilgjengelighet til saksbehandler ligger stabilt, men inngår i bakgrunnen for byggesaksstrategien. ↑ Andel saker behandlet innenfor fristen viser en positiv utvikling, men inngår i bakgrunnen for byggesaksstrategien. ↑ ↓ Innfasing av LED-lys i veibelysningen er ferdigstilt. Innsatsen bør styrkes for å øke gjenbruks- og sorteringsandelen både i hjemmet og ved levering på Yggeset. − Investeringsordning for beboere i blokker og rekkehus er prioritert. Dialog med kommersielle aktører om etablering av flere hurtigladere i Asker. ↓ Resultatet vil variere etter hvilke og hvor store prosjekter som blir ferdigstilt. Flere store prosjekter de neste 2-3 år vil gi en vesentlig økning av fornyingstakten. 0,66 Årsrapport 2014 - Asker kommune | 89 7.3 Nøkkeltallsanalyse KOSTRA Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr.13 2014 Landet 2014 234 275 253 268 260 292 36 58 39 64 80 89 141 181 166 73 82 92 Saksbeh.gebyr for oppføring av enebolig jf PBL-08 §20-1 a 21 598 26 180 0 0 19 484 11 023 Saksbeh.gebyr. privat reg.plan, boligformål jf PBL-08 §33-1 258 060 258 060 258 060 o 0 0 Plan og bygg Prioritering Brutto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling per innbygger Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger Produktivitet Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015 Plan og bygningsavdelingen Asker bruker mer per innbygger til kart og oppmåling enn både Bærum, gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet. Lavere gebyrer og få plansaker gjør at kostnadene til hver enkelt sak blir høy. Variasjonen i utgiftene til kart og oppmåling skyldes ulik føring av kostnadene i kommunene. 90 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr.13 2014 Landet 2014 646 731 742 613 681 727 10 10 11 10 0 0 Bto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl gangog sykkelveier 178 082 200 018 185 218 176 846 0 0 Bto driftsutgifter i kr pr km vei og gate, konsern 229 452 258 119 240 259 237 397 164 087 128 085 Samferdsel Prioritering Netto driftsutgifter i kr pr innbyger, samferdsel Dekningsgrad Gang- og sykkelvei i km som er et komm. ansvar pr 10.000 Produktivitet Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015 Samferdsel Brutto driftsutgifter i kroner per km vei og gate er høyere i Asker og Bærum enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og landet. Asker og Bærum er ganske like. Asker er en urban kommune med flere sentrumsområder av høy standard. I tillegg antas det at belastningen på de kommunale veiene er større på grunn at større trafikk, og dermed krever mer til drift og vedlikehold. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 91 Vann, avløp og renovasjon VAR Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr.13 2014 Landet 2014 95,7 97,3 96,1 98,7 .. 84,4 Dekningsgrad Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste Produktivitet Årsgebyr Vann 1644 1644 1972 1800 2184 3248 Årsgebyr Avløp 1527 1527 1832 1980 3038 3602 Årsgebyr Avfall 2815 2815 2815 2450 2443 2487 Utdypende tjeneste indikatorer Andel fornyet ledningsnett, gj.snitt siste tre år - vann 0,95 0,74 0,48 0,86 .. 0,63 Andel fornyet ledningsnett, gj.snitt siste tre år - avløp 0,92 1,61 1,51 1,4 .. 0,54 Husholdningsavfall per innbygger (kommune) 407 424 376 378 .. .. Husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning pr innb 218 232 183 142 0 0 Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015 Vann, avløp og renovasjon Asker har lavere årsgebyr for vann og avløp enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og landet, men ligger ganske jevnt med Bærum. For avfall er Asker noe dyrere enn både Bærum og gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og landet. Vann, avløp og renovasjon er selvkosttjenester. Asker har kunnet holde gebyrene på vann og avløp lave på grunn av opparbeidet fond på disse tjenestene. De to siste årene har imidlertid vann og avløp hatt lavere inntekter enn utgifter slik at fondet er redusert, og gebyrene ble øket noe per 1.1.2015. Når det gjelder renovasjon er inntektene større enn utgiftene og fondet har økt de siste fem år, noe som kan bety at årsgebyrene må holdes stabile en tid fremover. 92 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Andre nøkkeltall Plan og byggesaker 2011 2012 2013 2014 9 4 9 3 3 1 Vedtatte private reguleringsplaner Vedtatte offentlige reguleringsplaner Behandlede byggesaker 804 689 681 719 88 83 77 102 71 54 19 av 64 21 av 56 75 58 Behandlede delesaker Påklagede vedtak sendt fylkesmannen Vedtak opphevet av fylkesmannen 16 av 61 13 av 84 Henvendelser om ulovligheter Pålegg om stans/stoppordrer Gjennomførte revisjons-, inspeksjons- eller dokumenttilsyn 7 12 24 20 241 304 250 308 Det er fortsatt et stort antall byggesaker, men få ferdigstilte plansaker i 2014. Trafikkulykker 2009 2010 2011 2012 2013 2014 64 53 55 39 48 47 Drepte 0 0 0 0 2 47 Meget alvorlig akadde 6 2 7 4 1 0 59 976 79 483 81 363 92 950 89 558 92 000 Antall ulykker Antall besøkende i Landøya bad Den positive nedgangen i antall ulykker har holdt seg i 2014. Medarbeidere Årsverksutvikling Sykefravær Årsverk Endring i % fra året før Desember 2012 148 -8,6 Desember 2013 153 Desember 2014 154 Teknikk og miljø Sykefraværsprosent Endring i %poeng 2012 6,9 2,0 3,4 2013 8,1 1,2 0,7 2014 6,1 -2,0 Teknikk og miljø Kilde: HRM Alderssammensetning Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 11 %) Kilde: HRM Kilde: HRM Kilde: HRM Innenfor tjenesteområdet er det en forholdsvis høy gjennomsnittsalder. Deltidsstillinger med lav stillingsprosent er knyttet til lørdagshjelp ved Yggeset avfallspark. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 93 Økonomi Teknikk og miljø (tall i hele 1000) Målgrupper Vann og avløp - utgift Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 127438 128964 1526 122454 -119694 -118813 881 -114761 Sum Vann og avløp 7744 10151 2407 7693 Renovasjon - utgift 67914 63555 -4359 63660 -68838 -67392 1446 -67788 -924 -3837 -2913 -4128 Samferdsel - utgift 46718 38060 -8658 48035 Samferdsel - inntekt -19275 -10949 8326 -18804 Sum Samferdsel 27443 27111 -332 29231 Brann og redning - utgift 41067 41095 28 41078 Brann og redning - inntekt -7374 -7446 -72 -6247 33693 33649 -44 34831 Vann og avløp - inntekt Renovasjon - inntekt Sum Renovasjon Sum Brann og redning Asker drift - utgift 35581 37976 2395 37334 Asker drift -inntekt -35086 -38833 -3747 -39381 495 -857 -1352 -2047 Plan og bygg - utgift 50266 47378 -2888 50996 Sum Asker drift Plan og bygg- inntekt -24412 -20269 4143 -26422 Sum Plan og bygg 25854 27109 1255 24574 Sum Teknikk og miljø 94305 93326 -979 90154 Kilde: Agresso Teknikk og miljø hadde i 2014 et merforbruk på 1,0 mill. kroner. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til Asker Drift som dekker merforbruket med tidligere opparbeidede overskudd. 94 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Små og store begivenheter ■ FutureBuilts årskonferanse ble avholdt Asker kulturhus i juni med H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit tilstede. Ordføreren åpnet konferansen. ■ Do-vett-kampanjen» ble videreført med barnehageforestillinger og rosa kumlokk utplassert på sentrale steder. ■ Årets byggeskikkpris ble tildelt næringsbygget Asker Panorama, med hederlig omtale til eneboligene i Vettrebukta 7 a og b. ■ Historieboken «Bakkekontakt – kommunaltekniske tjenester i Asker gjennom 100 år» ble laget. ■ Årets tilgjengelighetspris ble tildelt Ole Jacob Skeie (NfU, Asker lokallag) med hederlig omtale til Foreldregruppe Borgenfaret. ■ Energianlegget på Yggeset ble offisielt åpnet i februar 2014. ■ Familiearrangementet «Vanndring» ble arrangert i forbindelse med årets TV-aksjon som hadde vann som tema. ■ Flere aktiviteter for å bedre innbyggernes kildesortering av avfall ble gjennomført, slik som «Høyt Hår-dagen» med fokus på farlig avfall, «Retro Moteshow» for innsamling og ombruk av tekstiler, og «Matsvinn-dag» med fokus på matkasting. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 95 7.4 Status for sentrale utfordringer fet to fartsmålertavler. Trygg trafikks grunnbok i trafikk opplæring for 1. til 4.trinn ble innkjøpt til alle barneskoler. Forebygging og tidlig innsats Miljø Kollektiv- og sykkeltilbud Kommunalteknisk avdeling har i 2014 arbeidet med Hovedplan vei som skal til politisk behandling i begynnelsen av 2015. Hovedplanen prioriterer innsats til drift og vedlikehold av veier og anlegg for gående og syklende. Våren 2014 var det første året hvor de viktigste gang- og sykkelaksene ble feiet før ordinær vårfeiing av bil- og boligveier. Med utgangspunkt i Asker kommunes sykkelstrategi har det vært behov og mulighet for å separere gående og syklende på veier i tettbygde strøk. I 2014 ble det gjennomført en mulighetsstudie på Bleikerveien fra Risenga til Asker stasjon. Trafikksikkerhet Asker kommune har i perioden 2010-2014 årlig bevilget 4 mill. kroner til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak. I tillegg har Statens vegvesen tildelt 5,56 mill. kroner for 2014. Pengene har vært brukt til etablering av fortau og fartsdumper, montering av bilsperrer på gang- og sykkelveier, etablering av bussholdeplasser, utbedring/ tilrettelegging av krysningspunkter, opphøyde gangfelt, forsterket gatebelysning, bygging av gang- og sykkelveier og montering av autovern langs gang- og sykkelveier. I 2014 ble det bygget gang- og sykkelvei i Liahagen og fortau i Bleikeråsen, Brusetfaret, Drammensveien, Gudolf Blakstads vei og Broveien. Videre ble det anskaf- 96 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Asker kommune er på god vei i arbeidet med klimatilpasning, og deltar i kommunenettverket for klimatilpasning. Det ble laget en veileder for overvannshåndtering og flomsonekart til bruk i all kommunal planlegging. Kommunens tilbud om gratis energirådgivning til private husholdninger ble videreført og i større grad rettet mot eiere av nedgravde oljetanker. Det ble i løpet av året etablert en enda bedre oversikt over tankene, og det ble gitt informasjon og veiledning til innbyggerne i informasjonsmøte og brev. Fra 2008 til 2014 er ca. 700 private nedgravde oljetanker fjernet. Det er fortsatt omkring 2100 tanker igjen. På grunn av økende overvannsproblematikk som følge av klimaendringer har Asker Drift vektlagt forebyggende og forsterket vedlikehold på stikkrenner og bekkeinntak for å forebygge flomskader. Det ble gjennomført utbedring/ombygging av en del bekkeinntak der det har vært nødvendig å forebygge mot flom og vanninntrenging i kjellere. Det er i løpet av året gjennomført en systematisk kartlegging og tilstandsvurdering av ca. 800 private septikkanlegg som finnes i kommunen. Det er også igangsatt et systematisk arbeid for å spore kilden til forurensning fra avløpsnettet til vassdrag og fjord. God helhet og samhandling vært dialog med kommersielle aktører om etablering av flere hurtigladere i Asker. Kollektiv- og sykkeltilbud Ny kommuneplan for Asker kommune ble vedtatt i 2014 med ambisiøse mål om å håndtere all vekst i person transport gjennom gange, sykkel og kollektivreiser. Asker kommune har, delvis i samarbeid med Statens vegvesen, satt opp sykkelstativer på togstasjoner, bussholdeplasser og skoler. Et nytt sykkelhotell på Asker stasjon i regi av Jernbaneverket har vært under planlegging og ble fulgt opp av kommunen. Utlån av el-sykler ved Asker bibliotek, Heggedal nær miljøsentral og på flere arrangementer i løpet av året har gitt positiv respons og det har blitt merkbart flere el-sykler på veiene. Det ble etablert en fast sykkelby spalte i AskerPosten med informasjon om tilbud, muligheter og utvikling på sykkelfronten i kommunen. Miljø Erstatning av fossil olje med bio-olje til gatevarmen i Asker sentrum bidro til en betydelig reduksjon av kommunens klimagassutslipp i 2014. Asker kommune har, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, arbeidet for å etablere en investeringsordning rettet mot beboere i blokker og rekkehus slik at flest mulig av disse kan lade sine elbiler hjemme. Videre har det Det ble kjøpt inn flere elbiler og biogassbiler i 2014 som ledd i kommunens gradvise overgang til nullutslippsbiler. Av kommunens totalt ca. 200 småbiler går nå 17 biler på elektrisitet og 6 på biogass. Andelen biogassdrivstoff til renovasjonsbilene er 40 prosent. Som en av de første kommunene i Norge har Asker gått over til å bruke energibesparende LED-lys på kommunale veier. Arbeidet med å skifte ut over 5000 gamle lysarmaturer startet opp i 2011 og ble fullført i 2014. Dette gir en årlig energibesparelse på hele 85 prosent (fra 155 W til 25 W per stk.). Energianlegget på Yggeset Avfallspark ble åpnet i 2014. Ved hjelp av ny teknologi som ikke har blitt prøvd i Norge tidligere, blir deponigassen i den gamle fyllingen brukt til å produsere elektrisitet og varme. Anlegget er et pilotprosjekt og er utviklet i samarbeid mellom Asker kommune og det svenske teknologiselskapet Cleanergy. Enova har bidratt med nesten 1,5 mill. kroner i støtte til prosjektet, som har kostet i alt 4,7 mill. kroner. Asker Drift Asker Drift har i 2014 arbeidet for ensartet oppfyllelse av vedlikeholdsstandard og samordnet vedlikehold, for eksempel ved snøbrøyting på veier og gang-/sykkelveier der forskjellige utføreres ansvarsområder grenser til hverandre. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 97 God kvalitet God saksbehandling På grunn av utfordringer med å overholde frister i byggesaksbehandlingen, ble det i 2014 utarbeidet en byggesaksstrategi med teamorganisering av byggesaksarbeidet. Arbeidet skal forbedre saksbehandlingen, bedre tilgjengeligheten til saksbehandler og øke andelen saker som behandles innenfor lovpålagte frister. I desember 2014 gjennomførte Asker kommune en vintersyklistkampanje og sponset piggdekk og omlegging til piggdekk til 123 potensielle nye vintersyklister. Hensikten var å formidle at kommunen har et vinterdriftet sykkelveinett og oppnå flere vintersyklister. Asker Drift har anskaffet og tatt i bruk egnet utstyr for vårfeiing av gang- og sykkelveier slik at kommunens mål om attraktive og gode forhold for syklister kan oppfylles. Miljø Det ble i Handlingsprogram 2014-2017 varslet at rådmannen ville fremme sak om formalisert megling i byggesaker for å redusere klager. Etter å ha vurdert saken, fremmet rådmannen i mai 2014 en anbefaling til Bygningsrådet om at kommunen ikke tar i bruk formalisert mekling, men i stedet setter fokus på de uformelle dialogpunktene i en byggesak som loven legger opp til. Bygningsrådet sluttet seg i august 2014 til rådmannens anbefaling, og saken ble derfor ikke fremmet for kommunestyret. Det ble i 2014 igangsatt en oppfølgende behandlingsrunde av forvaltingsbestemmelsene i kommuneplanen, som sammen med vedtatt kommuneplan forventes å resultere i redusert bruk av dispensasjoner og tilhørende redusert klageomfang. Kollektiv- og sykkeltilbud 2014 var første hele telleår for den nye sykkeltelleren som ble etablert i Asker sentrum i november 2013. Det har vært en økning i vintersyklister i desember 2014 i forhold til desember 2013. Det ble i 2014 samlet inn 376 kilo husholdningsavfall per innbygger i Asker. Av dette ble 49 prosent sendt til materialgjenvinning, mot 54 prosent i 2013. Både de totale avfallsmengdene og andelen avfall levert til materialgjenvinning har gått noe ned i forhold til 2013. Disse tallene varierer alltid noe fra år til år. Resultatene fra 2014 viser imidlertid at innsatsen bør styrkes for å få innbyggerne til å følge gjenbruks- og sorteringsordninger både i hjemmet og ved levering på Yggeset. Vann og avløp Arbeidet med å oppfylle kravene i EUs vannrammedirektiv ble videreført. Tiltaksplan for lokale vassdrag og innsjøer ble utarbeidet. Arbeidet med reduksjon av lekkasjer og utbedring av ledningsnettet pågår for fullt og tallene viser en fortsatt positiv utvikling. Lekkasjeprosenten på vannledningsnettet er redusert fra 38 prosent til 33 prosent de siste tre årene. Det er utarbeidet rutiner for å sikre at luftstrekk legges i bakken ved alle anleggsprosjekter (vann, avløp og vei) når dette er mulig. 98 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Nødvendig kompetanse 7.5 Oppsummering Saksbehandling Dette er oppnådd Ny kompetanse, verktøy og metodikk for bruk av GISanalyser har bidratt til utarbeidelse av tids- og avstands analyser for sykkel. I forbindelse med kommuneplanarbeidet ble det utarbeidet webkart som viser områder med fare for flom og erosjon. ■ Rullering av kommuneplanens arealdel og utforming av utkast til forenklede forvaltnings bestemmelser. ■ Vårfeiing av gang- og sykkelveier ble prioritert før bilveiene. Miljø Som del av planleggingen for utbygging av Føyka/Elvely, ble det i 2014 laget en utredning for en fremtidsrettet og helhetlig energiløsning for området der det blant annet anbefales å bore dype energibrønner. Dype energibrønner er ikke hyllevare i Norge i dag, og teknologien krever utvikling og testing. Asker kommune har derfor igangsatt et pilotprosjekt for boring av dype brønner (ca. 800 m) for å få økt kunnskap om dette kan bli en aktuell energiløsning på Føyka/Elvely. ■ Utnyttelse av deponigassen på Yggeset avfallspark til produksjonen av elektrisitet har vist en økende trend som følge av stadig bedre drift av anlegget. ■ Mer energieffektiv drift og overgang fra fossil fyringsolje til biologisk fyringsolje i gatevarmeanlegget i Asker sentrum har bidratt til kraftig reduksjon i CO¬2 -utslipp fra kommunens egen drift. ■ Bil- og maskinparken til vedlikehold av veier er fornyet i tråd med kommunens klimamål, og nesten hele bil- og maskinparken har høyeste eller nest høyeste miljøklasse. Dette skal det arbeides videre med ■ Redusere saksbehandlingstid på plan- og byggesaker. ■ Avsette tilstrekkelig ressurser til verdibevarende vedlikehold på det kommunale veinettet. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 99 8 Tjenesteområde Eiendom 8.1 Innledning Tjenesteområde Eiendom skal aktivt bidra med å levere fremtidsrettede formålsbygg, som gir optimale forutsetninger for god tjenesteutøvelse, samt tilby en boligmasse som dekker det definerte behovet for hele Askers befolkning i dag og i morgen. 100 | Årsrapport 2014 - Asker kommune i skaper det gode rom! 8.2 Måloppnåelse UNIKT MÅLEKART - TJENSTEOMRÅDE EIENDOM Måleindikator B-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift som lukkes i henhold til frist fastsatt av tilsynsmyndighet. B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antall vedlikeholdstiltak i henhold til plan. B-E.1.3. Responstid på melding (retting/ tilbakemelding om fremdrift) av feil og mangler. B-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt antall prosjekter hvor det foreligger miljøgjennomgang og evt miljøplan. Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 95 - 100 % 80 - 94 % 0 - 79 % 95,83 0 - 10 % 11 - 19 % 20 - 100 % 28,77 0-3 arbeids-dager 4-5 arbeidsdager > 6 arbeidsdager 6,51 90 - 100 % 70 - 89 % 0 - 69 % 85,71 B-E.2.2. Opplevd tilfredshet med inneklima. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,70 B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukere og Eiendomsforvaltningen knyttet til drift og vedlikehold. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,51 B-E.3.2. Opplevd god brukermedvirkning i planleggingen av prosjekter. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,49 B-E.4.1. Økning i antall kommunalt eide boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. > 6 stk. 4 - 5 stk. 0 - 3 stk. 6,00 Endring fra fjoråret ↓ Kommentar 1 avvik knyttet til lov/forskrift ble ikke lukket i rett tid grunnet forsinkelse hos leietaker. ↓ Det planlagte vedlikeholdet ble redusert for å kunne gjennomføre pålagte driftstiltak innenfor budsjettrammen. ↑ Det har vært stort fokus på tilbakemelding til innsender. I mange tilfeller vil det likevel ikke være mulig å gjennomføre tiltaket/rettingen innen 6 dager. Indikatoren er derfor endret fra 2015. ↓ Det ble ikke utført miljøgjennomgang for to små, atypiske prosjekter. Det er fokus på at miljø-gjennomgang skal utføres i alle relevante investeringsprosjekter. ↑ Resultatet viser at brukerne er fornøyd med renholdet. Dette er en viktig indikator for et godt inneklima. ↑ Tjenesteområdet har hatt stort fokus på service og tilgjengelighet. Resultatene fra brukerundersøkelsen viser en positiv trend. ↑ Det er kontinuerlig fokus på brukermedvirkning i prosjektene, og aktuelle brukere angis i organisasjonsplanene for prosjektene. − Målet ble nådd. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 101 8.3 Nøkkeltallsanalyse KOSTRA Eiendom Asker 2012 Asker 2013 Asker 2014 Bærum 2014 K.gr.13 2014 Landet 2014 5 068 5 355 5 222 5 262 4 106 4 473 10,7 10,5 10,5 9,9 8,4 8,5 4,4 4,3 4,4 4,5 4,5 5,9 Prioritering Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb. Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb., i prosent av samlede utgifter Dekningsgrader Samlet areal formålsbyggene i kvm. per innbygger Produktivitet 1 141 1 271 1 222 986 948 776 Avskrivninger per kvm. Utgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger per kvm. 446 448 477 342 269 227 Utgifter til eiendomsforvaltning eks. avskrivninger per kvm. 695 823 745 644 679 549 81 86 70 56 47 39 Driftskostnad per kvm. Forvaltningskostnad per kvm. 525 542 529 448 503 404 Vedlikeholdskostnad per kvm. 111 167 110 64 88 75 Energikostnad per kvm. 134 136 124 100 95 79 Kilde: SSB KOSTRA pr 15.03.2015 Merk: I 2013 er verdier for utgifter til eiendomsforvaltning og driftskostnad for Asker kommune korrigert med totalt 18,8 mill. kroner grunnet feilføring av kostnader knyttet til aktiviteten som foregår i idrettsbyggene. 102 | Årsrapport 2014 - Asker kommune KOSTRA-området eiendomsforvaltning inkluderer all aktivitet i Eiendomsdrift og forvaltning, renholdsavdelingen, store deler av idrettsområdet i Natur og Idrett, samt alle kommunale enheters kostnader til energi, eksternt renhold og kommunale avgifter. KOSTRA-tallene omfatter alle bygningsdriftsfunksjoner i kommunen som er knyttet til formålsbyggene. Om lag 2/3 av kommunens bygningsmasse blir rapportert til KOSTRA. Eiendomsforvaltning - Tjenesteprofil Figuren viser et gjennomsnitt av hva kommunene i landet benytter/har av kostnader knyttet til formålbyggene. Tallene viser at Asker kommune har prioritert dette området i 2014. I 2013 var mye av vedlikeholdet på formålsbygg mens det i 2014 er prioritert vedlikehold av boligene. Dette fremkommer ikke i KOSTRA, da vedlikehold av boliger ikke inngår i rapporteringen for eiendomsforvaltning. For energi er det ingen stor endring. Kommunen har imidlertid flyttet forbruket over fra olje til bioenergi. Bærum kommune har en høyere andel bruk av fjernvarme enn Asker. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 103 Andre nøkkeltall 9% ■ Avskrivninger ■ Forvaltnig 42 % ■ Drift ■ Vedlikehold Fordeling av kostnad til eiendomsforvaltning 43 % 6% Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per m2 (BTA) viser de totale driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger. Avskrivningene er høyere enn landsgjennomsnittet, da kommunen har hatt store investeringer de siste årene. 14 % 7% ■ Administrasjon 6% ■ Førskole ■ Skole 7% ■ Institusjon Arealfordeling Formålsbygg ■ Kultur ■ Idrett 15 % 51 % Totalt har Asker kommune om lag 260 000 m2 formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonslokaler), noe som utgjør 67 prosent av det totale bygningsarealet på ca. 388 000 m2 som forvaltes av kommunen. Som det fremgår av oversikten, er skoler og institusjoner de mest arealkrevende områdene i kommunens tjenesteproduksjon. 104 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Tabellen nedenfor gir en oversikt over eksisterende boliger ved utgangen av 2014. BOLIG TYPE KOSTRA 2014 Eldre 87 Utviklingshemmede 106 Psykiatri 61 Sum omsorgsbolig heldøgnstjeneste 254 Trygdebolig uten personalbase 250 HC bolig 18 Bolig med service 80 Sum trygdebolig uten personalbase 348 Utleieboliger tidsbegrenset kontrakt vanskstilt 133 Utleieboliger tidsbegrenset kontrakt flyktninger 109 Sum kommunale boliger til innbyggere 844 Personalboliger, eks 7 presteboliger 31 Ungdomsboliger 22 Sum alle boliger 897 Asker kommune disponerer totalt 897 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen eier selv 742 boliger, samt 7 presteboliger. I tillegg har kommunen utpekingsrett til 162 privateide boliger i ulike borettslag, der kommunen regulerer leie og kjøp/salg av boligene. Dette er privateide boliger i borettslagene Askervangen, Torsløkka og Erteløkka, samt boliger som kan leies gjennom Asker Eiendomsforvaltning AS (Torstadveien, Torstadtunet, Vestre Nes og Slottsberget). Alle boligene med unntak av presteboligene inngår i KOSTRA-rapporteringen. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 105 Medarbeidere Årsverksutvikling Sykefravær Årsverk Endring i % fra året før Desember 2012 137 30,5 Desember 2013 138 Desember 2014 143 Eiendom Sykefraværsprosent Endring i %poeng 2012 9,1 0,9 0,7 2013 6,7 -2,4 3,6 2014 8 1,3 Eiendom Kilde: HRM Kilde: HRM Etter en gjennomgang av tjenesteområdet er kapasiteten til planlegging av nye investeringsprosjekter økt. I tillegg er det etablert nye mellomledere i virksomheten Eiendomsdrift og forvaltning. Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet i tjenesteområdet. Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten/Synergi Helse har gitt positive resultater. Arbeidet med sykefravær er en kontinuerlig prosess, med fokus på å skape en arbeidsplass ansatte trives på. Tjenesteområdet har en del ansatte som vil nærme seg pensjonsalder de nærmeste årene. Det må i tiden fremover legges vekt på kunnskapsoverføring til andre ansatte, samt legge til rette for nyrekruttering. Andelen deltidsstillinger gjelder i hovedsak virksomheten Renhold og praktisk bistand. Ansatte på timelønn er ikke inkludert i oversikten. Reduksjon av uønsket deltid har fokus ved nyansettelser. 106 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Kilde: HRM Deltidsstillinger (Andel av ansatte: 24 %) Kilde: HRM Alderssammensetning Økonomi Eiendom (tall i 1.000) Målgrupper Lønn Regnskap 2014 Reg. bud 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 88 572 91 091 2 519 82 650 Vedlikehold 50 153 49 597 -556 55 896 Energi 25 084 24 660 -424 27 857 Øvrige driftsutgifter 85 868 85 339 -529 83 103 Driftsutgifter tjenesteområdet 249 677 250 686 1 010 249 505 Driftsinntekter -146 030 -142 534 3 496 -140 136 Driftsinntekter tjenesteområdet -146 030 -142 534 3 496 -140 136 Netto driftsutgifter tjenesteområdet 103 646 108 152 4 506 109 369 Kilde: Agresso Tjenesteområde Eiendom hadde gjennom året merutgifter i driften, noe som medførte at noen planlagte vedlikeholdstiltak ble utsatt til 2015. Dette var nødvendig for å skaffe handlingsrom for å få et resultat i samsvar med budsjett. I tillegg ble ansettelser gjennomført noe senere enn budsjettforutsetningene tilsa. Små og store begivenheter ■ Asker kommune fikk tildelt diplom fra Naturvernforbundet fordi kommunen nesten er oljefri. Diplomet tildeles kommuner som har faset ut fossilt olje med bioalternativer i sine fyrings anlegg. ■ Asker kommune fikk tildelt prisen som årets varmepumpekommune. ■ Som del av Askers partnerskap i FutureBuilt ble det i 2014 jobbet videre med å planlegge bygging av Kistefoss barnehage i Heggedal. ■ Fusdalbråten botiltak: 8 beboere flyttet inn våren/sommeren 2014. Det er i samarbeid med Asker og Bærum brannvesen satt i gang ryddetiltak i boligene til «samlere». Tiltaket inngår i prosjektet «Trygge hjem». Årsrapport 2014 - Asker kommune | 107 8.4 Status for sentrale utfordringer God helhet og samhandling Forebygging og tidlig innsats Brukermedvirkning Planlagt vedlikehold av eiendommene Tjenesteområde Eiendom har i 2014 fokusert på å etablere en tettere dialog med brukerne. Resultatene fra brukerundersøkelsene har blitt bedre. Samtidig er det en utfordring at svarprosenten er forholdsvis lav. Det vil i 2015 aktivt arbeides med å bedre svarprosenten. Tjenesteområde Eiendom hadde i 2014 en høyere frekvens enn planlagt på utflytting fra leiligheter med store behov for oppgradering. I tillegg påløp ekstra, ikke planlagte driftsutgifter til blant annet innleie av lokaler. Ved å omdisponere midler fra planlagte vedlikeholdstiltak, så kunne driftstiltakene gjennomføres innenfor budsjettrammen. Kommunen gjennomførte i 2014 totalt 71 prosent av de planlagte vedlikeholdstiltakene. Det fremmes årlig en sak om vedlikehold av kommunens bygninger, sist i formannskapet i april 2014 (sak 58/14). Kapasitet og variasjon i kommunal bygningsmasse Tjenesteområdet har ansvar for drift og vedlikehold av de kommunale boligene til innbyggere, som på grunn av økonomiske, sosiale eller helsemessige forhold, er vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette inkluderer også førstegansbosetting av flyktninger. Det kreves tilstrekkelig kapasitet og variasjon i de boligene kommunen har til disposisjon. Miljøfokus Tjenesteområdet har kontinuerlig fokus på å redusere energibruken i kommunale bygg. Egen sak om energiforbruk blir lagt frem for politisk behandling våren 2015. ENØK fase 2 er i gjennomføringsfasen og består i hovedsak av store enkeltprosjekter. Det er gjennomført større tiltak på Jansløkka skole, Solgården sykehjem, Asker kulturhus, Holmen ishall og Risenga idrettspark. Det pågår også et SD-prosjekt med fokus på sentral styring av byggenes tekniske anlegg. Holmen svømmehall gjennomføres som et av Norges første komplette passivhus svømmehaller. Kommunen har høye ambisjoner med tanke på energibruk i bygget. Med den nye teknologien som skal benyttes i bygget, er det forventet at Holmen svømmehall vil redusere energiforbruket med opp til 1,3 millioner kWh årlig i forhold til øvrige moderne svømmehaller i Norge. Det samarbeides med mange ulike parter, blant annet Innovasjon Norge, for å utvikle et helhetlig styringssystem (SD-anlegg) for hele svømmehallen. Kistefoss barnehage skal gjennomføres som et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og skal bygges som plusshus. Et plusshus innebærer at bygget gjennom året skal produsere mer fornybar energi enn det forbruker. Barnehagen er planlagt gjennomført som en samspillsentreprise. 108 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Som følge av kommunens deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO), har tjenesteområde Eiendom ansvar for kjøp og/eller bygging av 60 nye boenheter til definerte målgrupper innen 2017. Til dette er det avsatt 30 mill. kroner årlig i investeringsmidler til boligsosiale formål, jf. sak 86/14 i formannskapet. Følgende nye boliger sto ferdig i 2014: ■ ■ ■ ■ Fusdalbråten botiltak Elveplassen overnattingsplasser 5 boliger til mindreårige flyktninger Nedre Sem – 5 boliger God kvalitet Eiendomsfunksjonene – videreutvikling Det ble i 2014 gjennomført en organisasjonsendring ved at Eiendomsforvaltningen ble omorganisert til enhetene Eiendomsdrift og forvaltning og Renhold og praktisk bistand. I tillegg ble utviklingsavdelingen i Eiendomsforvaltningen overført til eiendomsdirektørens rådgiverteam, for slik å sikre større fokus på tidligfaseplanlegging av investeringsprosjektene. Styring av investeringsprosjektene 8.5 Oppsummering Det ble i 2014 etablert et styringssystem for å sikre god styring og oppfølging av investeringsprosjektene. Det gjennomføres blant annet månedlige rapporteringer til styringsgruppen for prosjektene, som for de største prosjektene ledes av eiendomsdirektøren. Det rapporteres internt på alle investeringsprosjekter hver måned. For investeringsprosjekter med en ramme på over 100 mill. kroner, rapporteres det politisk gjennom tertialrapportene og i note 12 i dokumentet årsberetning og regnskap 2014. Dette er oppnådd ■ Eiendomsforvaltningen ble omorganisert til to nye virksomheter – Eiendomsdrift og forvaltning (EDF) og Renhold og praktisk bistand (RPB). ■ En rekke større investeringsprosjekter ble avsluttet, slik som blant annet Heggedal torg og park, livssynsnøytralt seremonirom og oppgradering etter vannskade på Gullhella sykehjem. Følgende investeringsprosjekter ble avsluttet i 2014: Dette skal det arbeides videre med ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Rådhuset – ombygging av underetasjen. Hofstad skole – ventilasjonsanlegg i fløy D. Gullhella sykehjem – oppgradering etter vannskade. Livsnøytralt seremonirom – Asker kapell. Bondi senter – avdeling A avlastning for PUH. Esvika utfartsparkering. Heggedal vann og avløp. Skjellestad pumpestasjon. Bondi pumpestasjon. Bleikeråsen rehabilitering av VA. Rehabilitering av Åstadveien. Rehabilitering av Grønnsundveien. Heggedal torg og park. Enhetlig standard Enhetlig standard på kommunale formålsbygg er viktig for å sikre at innbyggerne får lik kvalitet, og at planleggingsog gjennomføringsfasen effektiviseres. En nøktern og god nok standard er også viktig for å bidra til en forsvarlig kommuneøkonomi. ■ Gjennomføre planlagt vedlikehold i henhold til avsatt tid og ressurser. ■ Arbeide mot en mer aktiv brukerrolle innenfor praktisk bistand. ■ Øke svarprosenten på brukerundersøkelsene innen tjenesteområdet. ■ Ytterligere styrke dialogen med brukerne om vedlikeholdstiltak og iverksettelse av disse. ■ Innføre et IT-basert porteføljestyringssystem for løpende oppfølging av alle investeringsprosjekter, både for bygg og anlegg. ■ FDVU-prosjekt: Implementere bruk av forvaltningssystemet på alle områder i virksomheten (digitalt tegningsarkiv, bedre dokumentasjon, aktiv kontraktsforvaltning og arealplanlegging). Arbeidet med å implementere bruk av enhetlige standarder for kommunale formålsbygg vil bli igangsatt i 2015. Nødvendig kompetanse Tjenesteområdet har i 2014 fått ønsket organisasjonsform på plass. I tiden fremover vil det være fokus på å kartlegge eksisterende kompetanse og fremtidig behov, herunder utarbeide en langsiktig kompetanseplan. Kommunens kompetansekartleggingsverktøy Obisoft vil bli benyttet i dette arbeidet. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 109 9 Verbale vedtak 9.1 Rekrutteringsstrategi for lærere 9.5 EST (Etter skoletid for funksjonshemmede) Rekrutteringsstrategi for Asker kommune ble behandlet av Partssammensatt utvalg i mai 2014 (sak 8/14). Strategien inneholder tiltak knyttet til rekruttering av lærere. For å redusere ulempene det kan være for denne gruppen å måtte transporteres til en annen skole for å få etter-skoletid-tilbud, har Asker kommune vært i dialog med Bleiker videregående skole om de kan etablere en EST-ordning fra høsten 2014. Tilbudet startet i september for seks ungdommer. Asker kommune låner lokalene, men betaler for tilsynsvakt og rengjøring i høst- og vinterferien. 9.2 Realfagsløft Det er startet et arbeid for å styrke matematikkopplæringen og arbeidet med realfag. Det vil i løpet av 1. kvartal 2015 søkes om at Asker kommune blir realfagskommune. Komité for oppvekst følger opp arbeidet. 9.3 Forsering av skolefag på videregående nivå for elever på mellomtrinnet Prosjekt tidlig innsats i oppvekst har i samarbeid med Universitetet i Stavanger startet en utredning om kart legging og tiltak for evnerike barn. Forsering av fag vil være en del av denne utredningen. Saken vil bli lagt frem for politisk behandling i løpet av 2. kvartal 2015. 9.4 Seniorsentre Rådmannen vil følge opp med vurderinger og tiltak i forhold til kapasitet og lokalisering i kommende planverk, herunder folkehelseplanen og eventuelt ved rullering eldreplanen. Rådmannen vil vurdere behovet for fremtidige seniorsentre i forbindelse med kommuneplanen og utvikling av tettsteder. Det ble i 2014 utarbeidet mulighetsstudie som grunnlag for avtale om nytt innbyggertorg i Heggedal med lokaler til nytt seniorsenter. 110 | Årsrapport 2014 - Asker kommune 9.6 Tiltak for bedre ernæring for eldre i institusjon og hjemmeboende Det er utarbeidet en rutine for å sikre at alle beboere i sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien utredes og vurderes i forhold til ernæringstilstand og ernæringsbehov. Fagsystemet Gerica benyttes i kartlegging av ernæringsstatus. Videre er det igangsatt et arbeid med å utvikle kvalitetsindikatorer knyttet til ernæring. Avvik vil bli meldt i Asker Dialogen for oppfølging. Helsetilsynet gjennomførte i 2014 tilsyn i hjemmesykepleien vedrørende ernæring. Tjenesten fikk ingen avvik og ingen merknader. 9.7 Asfaltering av rulleskibane på Dikemark Tiltaket ble lagt inn i virksomhetsplan for Natur og idrett med gjennomføringsfrist i desember 2014. Saken er imidlertid avhengig av overdragelse av eiendom, og nødvendig avtale med grunneier (Oslo kommune) var ikke inngått ved utgangen av 2014. 9.8 Leikvollhallen 9.10 Brukerundersøkelser og dialogmøter Rådmannen ser på mulighet for utvidelse av Leikvollhallen for å muliggjøre blant annet plass til tribuner for en hjemmearena for håndball og basketball, og vil komme tilbake med egen sak om dette i 2015. Kommunestyret behandlet i november 2014 sak om innbyggermedvirkning i Asker kommune (sak 124/14). Det ble vedtatt at brukerundersøkelser, dialogmøter, fokusgrupper og nærmiljøkonferanser skal videreføres og videreutvikles med tanke på å styrke de politiske medvirkningsprosessene. 9.9 Øvingslokaler for korps og lagring av utstyr Kommunestyret vedtok i juni 2014 ny organisering av drift og tilsyn av skoler, gymsaler og haller (sak 78/14). Dette innebærer at Eiendomsdrift og forvaltning (EDF) skal overta all drift, tilsyn og utleie av skoler, gymsaler og haller (ikke spesialhaller slik som ishaller, turnhaller og svømmehaller). Omorganiseringen ble vedtatt for å øke tilgjengeligheten ved at drift og tilsyn blir sentralisert, og at det dermed blir et felles regelverk og kontaktpunkt for tilsyn og utleie. Omorganiseringen medfører blant annet at noe personell som i dag er ansatt av skolene og Natur og Idrett overføres til EDF. Ny organisering skal søkes gjennomført innen 1. januar 2016. Våren 2014 ble det foretatt akustikkmålinger i mange av kommunens bygg for å kartlegge lokalenes egnethet som øvingslokale. I september ble det gjennomført et informasjonsmøte for en gjennomgang av måleresultatene og ny standard for akustikk som gjelder for nybygg. Tre lokaler prioriteres i første omgang og eiendomsforvaltningen utreder kostnader for å utbedre akustikken i de tre lokalene. Det ble i saken lagt til grunn at brukerundersøkelser og dialogmøter videreføres som en integrert del av kommunens plan- og styringssystem, men at det gjøres mindre tilpasninger for å styrke dialogmøtene som politisk medvirkningsarena. Videre ble det lagt til grunn at fokusgrupper prøves ut gjennom et pilotprosjekt i 2015. Nærmiljøkonferanser skal revitaliseres som arena for innbyggermedvirkning i forbindelse med samfunnsutvikling og større planprosesser. 9.11 Låsbare sykkelrom Formannskapet behandlet i februar 2014 strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet i Asker kommune (sak 20/14). Gjennom formannskapets oppfølgingssak i april om strategi for innfartsparkering i Asker kommune (sak 62/14), er behov, muligheter og tiltak på kort og lang sikt utredet og beskrevet. Nytt sykkelhotell på torgsiden av Asker stasjon i tilknytning til stasjonsbygningen er vedtatt gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og Asker kommune. Flere midlertidige stativer er utplassert i umiddelbar nærhet til stasjonsinngangen fra torgsiden. Det er planlagt og søkt tilskudd til en oppgradering av Grindegården sykkelhus, med låsbare skap og nye toetasjes sykkelstativ som er enklere å betjene i høyden. Asker kommune og Jernbaneverket har sett på oppgradering av sykkelparkeringen ved Hvalstad stasjon. Rom eiendom planlegger ombygging av hele stasjonsområdet og Asker kommune vil følge opp denne prosessen med tanke på utforming av en god sykkelparkering. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 111 10 Saker med vedtak om årshjulsrapportering På neste side følger status for saker der det er fattet politisk vedtak om rapportering i henhold til årshjulet. For noen saker er det lagt opp til rapportering i egen sak, og det henvises da til aktuell sak. For andre saker gis det på neste side en noe mer utfyllende rapportering. 112 | Årsrapport 2014 - Asker kommune 10.1 Tjenesteområde Oppvekst Tjenesteområdet legger opp til følgende system for rapportering: Barneverntjenesten Kommunestyret vedtok i 2011 (sak 82/11) at barneverntjenesten to ganger i året skulle gi komité for oppvekst og formannskapet en gjennomgang og orientering om situasjonen i barnevernet. Barnevernet informerte komité for oppvekst i møte 19. august 2014 og formannskapet 26. august 2014. 10.2 Tjenesteområde Helse og omsorg Samhandlingsreformen Kommunestyret vedtok i sak 5/12 om samhandlingsreformen at komité for helse og omsorg skal holdes løpende orientert om utviklingen. Statusrapport for samhandlingsreformen ble lagt frem for kommunestyret i januar 2014 (sak 4/14). Fra 2. halvår rapporteres det halvårlig på utvalgte nøkkeltall til komité for helse og omsorg. Første rapportering fant sted i oktober 2014. Gjennom kommunestyrets behandling av sak om statusrapport samhandlingsreformen (sak 4/14) ble det tatt utgangspunkt i Strategi 2020 som tjenesteområdets strategiske styringsdokument. Dette skal sikre en tjenesteutvikling i tråd med Nasjonal helse- og omsorgsplan og en utvikling som er tilpasset lokale behov. Det er en helhetlig planmodell som sikrer forutsigbarhet, viser retning og sikrer implementering av det videre arbeidet med samhandlingsreformen. Strategi 2020 med tilhørende fem strategiske innsatsområder vil derfor være utgangspunktet for framtidig årlig statusrapportering for samhandlingsreformen. Videre ble det i behandling av Temaplan psykisk helse og rus 2015-2018 (sak 77/14) fattet vedtak om at rådmannen sørger for en halvårlig rapportering til komité for helse og omsorg på fremdriften med å realisere målene og tilhørende tiltak. ■ Helårsrapport per utgangen av desember (fremmes i mars): ■ Statusrapport samhandlingsreformen. ■ Rapportering på utvalgte nøkkeltall. ■ Avvik knyttet til kvalitetsindikatorer. ■ Rapportering på temaplan psykisk helse og rus. ■ Halvårsrapport per utgangen av juni (fremmes i september/oktober): ■ Rapportering på utvalgte nøkkeltall. ■ Avvik knyttet til kvalitetsindikatorer. ■ Rapportering på temaplan psykisk helse og rus. Nøkkeltallene endrer seg lite fra måned til måned. Derfor vil den halvårlige nøkkeltallsrapporten være tjenestens offisielle tall i perioden frem til neste nøkkeltallsrapportering. Halvårsrapportering ble presentert for komité for helse og omsorg i oktober 2014. Brukerstyrt personlig assistanse Kommunestyret vedtok i sak 10/12 om brukerstyrt personlig assistanse at ordningen skulle gå over i kommunal regi fra mai 2012, og at kostnader ved administrasjon og ivaretakelse av BPA-ordningen skulle rapporteres gjennom årshjulsrapporteringen. Det ble rapportert i henhold til årshjulsrapporteringen i forbindelse med 2. tertialrapport 2014. Boligsosialt utviklingsprogram Kommunestyret vedtok i sak 50/12 om programplan for Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) at komiteen skulle holdes løpende orientert om programmet, og at rapportering skulle skje i henhold til kommunens plan- og styringssystem. Søknad om forlengelse av Boligsosialt utviklingsprogram for perioden 1. mai 2014 til 1. mai 2016 ble behandlet av kommunestyret i november 2014 (sak 117/14). Det ble blant annet vedtatt at rådmannen skal legge frem statusrapport for fase 1 av programmet i løpet av første kvartal 2015. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 113 10.3 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid 10.4 Tjenesteområde Teknikk og miljø Prosjektet Idrettsglede for alle i Askeridretten Tilgjengelighet til kollektivsystemet, pendlerparkering og matebusser Formannskapet vedtok i sak 88/12 at prosjektet Idrettsglede for alle i Askeridretten skal rapportere årlig. Prosjektet ble avsluttet i 2014, og aktivitetene integreres i klubbenes normale drift fra 2015. Frivillighetsmeldingen Kommunestyret vedtok i sak 7/14 om ny frivillighetsmelding at status for gjennomføring av tiltak skal rapporteres i forbindelse med de ordinære årshjulsaktivitetene. Frivillighetsmeldingen 2013 skisserer ti tiltak som skal gjøre det lett å være frivillig i Asker. Ingen av tiltakene kan kvitteres ut i sin helhet på nåværende tidspunkt. Det er inngått nye samarbeidsavtaler med frivilligheten, blant annet Asker kulturråd. I tillegg er det iverksatt nye kurs innen rekruttering av frivillige. Videreutvikling av internettsidene vurderes i forbindelse med IKT-satsingen 2015. 114 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Formannskapet vedtok i sak 47/12 at det skal gjennomføres en årlig rapportering av status knyttet til tilgjengelighet til kollektivsystemet, pendlerparkering og matebusser. Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet ble vedtatt i 2014. Kommunen gjennomfører et prøveprosjekt med differensiert pris for innfartsparkering ved Asker stasjon, hvor det er høyere avgift for bilister utenfor kommunen. Prøveprosjektet gjennomføres i to måneder og skal evalueres. Ulike ordninger for innfartsparkering ved Asker stasjon skal vurderes, blant annet i samarbeid med Jernbaneverket. Strekninger med behov for kollektivfelt er definert i kommuneplan vedtatt i november 2014. Behovet ble brakt frem til Akershus fylkeskommune. Kommunale behov og forslag knyttet til busstilbud og mating til stasjon bringes frem til årlige møter med Ruter. Strategi for bruk av miljøvennlig kjøretøy til kommunens tjenestekjøring 10.5 Tjenesteområde Eiendom Investeringsprosjekter Kommunestyret vedtok i sak 66/12 at oppfølging av Strategi for bruk av miljøvennlig Kjøretøy til kommunens tjenestekjøring skulle gjøres i årshjulsrapporteringen. Innen 2020 skal 90 prosent av småbilene være elbiler, ladbare biler, hybridbiler eller biler som kjører på biogass eller tilsvarende miljøvennlige drivstoff. Videre skal 50 prosent av tyngre kjøretøy kjøre på biogass eller tilsvarende miljøvennlig drivstoff. I dag eier eller leaser kommunen ca. 200 biler. Av disse er 169 småbiler og 31 tyngre kjøretøy. Av småbilene er det 23 nullutslippsbiler (17 elbiler og 6 biogass) som er i drift eller under bestilling. Det utgjør 14 prosent av småbilene. Foreløpig går ingen av de tyngre kjøretøyene på biogass eller annet miljøvennlig drivstoff. Det er behov for å øke takten på innfasing av nullutslippsbiler i kommunen. Videre er det behov for å trappe opp arbeidet med etablering av ladepunkter både ved kommunens egne bygg og på offentlige parkeringsplasser. Det har i tertialrapportene for 2014 vært rapportert særskilt på status og fremdrift i følgende investerings prosjekter over 100 mill. kroner: ■ ■ ■ ■ ■ ■ Nesøya skole og idrettshall Heggedal skole og idrettshall Nesbru sykehjem Gullhella omsorgsboliger Landøya skole Nytt bad i Holmenområdet Investeringsmidler til boligsosiale formål Formannskapet vedtok i sak 86/14 om status for plan og gjennomføring av investeringsmidler til boligsosiale formål at rådmannen skal rapportere på planens gjennom føring i tertial- og årsrapporter. For 2014 var målet å anskaffe 21 boliger. Ved utgangen av 2014 var 21 boliger anskaffet i henhold til planen. Vedlikehold Formannskapet vedtok i sak 58/14 at tjenesteområde Eiendom skal rapportere på vedlikehold. Eiendomsdrift og forvaltning har hatt som mål å gjennomføre minst 90 prosent av de planlagte vedlikeholdstiltakene for 2014. I 2. tertialrapport 2014 ble det varslet at tjensteområdet ville avvente gjennomføring/stans i planlagte vedlikeholdstiltak for å bringe enheten i balanse ved årsslutt. En gjennomgang ved årets slutt viser at 71 prosent av de planlagte vedlikeholdstiltakene ble gjennomført i 2014. Det vises for øvrig til resultatet for BMS-indikatoren B-E.1.2. Årsrapport 2014 - Asker kommune | 115 11 Nøkkeltall fra selskapenes årsrapporter 11.1 Årsmelding 2014 for Asker og Bærum brannvesen IKS Selskapsinformasjon Stiftelsesår Innskutt egenkapital Asker kommunes eierandel 2003 38 477 228 33,3 % Selskapets formål Selskapets formål er på vegne av de to deltakerkommuner å dekke de to kommuners plikter og oppgaver etter ■ lov av 14. juni 2002 om brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter ■ lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall, jfr §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensning ■ lov av 17. juli 1953 om sivilforsvaret, jfr § 15 nr. 3 og 4 om forvaltning og vedlikehold av sivilforsvarets materiell ABBV skal videre for begge kommuner ivareta beslektede alarm- og utrykningsoppgaver mv. som deltakerne har tillagt eller tillegger det og kan selge konsulent- og andre tjenester, samt drive kurs og opplæringsvirksomhet innenfor sitt fagområde. 116 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Økonomisk utvikling 2014 2013 2012 2011 145 609 112 144 341.521 121 662.953 119 893.391 Driftsresultat 857 132 6 114.355 8 018.670 8 437.386 Resultat etter skatt 412 162 5 005.358 6 755.611 6 956.794 345 477 047 319 359 885 323 000.420 257 940.710 Resultatregnskap Driftsinntekter Balanse Sum eiendeler Egenkapital Sum gjeld og forpliktelser 4 411 791 11 541.137 22 302.288 17 566.576 341 065 256 307 818 747 300 698 132 240 374.134 1,3% 3,6 % 6,9 % 6,8 % 35 793 621 32 978.823 28 685.118 26 430.510 Nøkkeltall Egenkapitalandel Tilskudd fra kommunen Utbytte Antall ansatte 31.12. Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014 Styreleder Øyvind Rideng Nestleder Ivar Aarseth Medlem Hege Damm Schwarz Medlem Berit Inger Øen Medlem Asbjørn Nilsen Medlem Kirsten Sandberg Natvig Ansattes representant Ansattes representant 0 0 0 0 135 135 112 115 Selskapets daglige leder per 31.12.2014 Anne Hjort Selskapets revisor per 31.12.2014 Asker kommunerevisjon Ivar Eriksen Stein Vidar Guriby Varamedlem Elisabeth Gusgaard Dahl Varamedlem Erling Disen Varamedlem Rolv Guddal Varamedlem Hilde Solberg Øydne Varamedlem Nils Arve Dårflot Årsrapport 2014 - Asker kommune | 117 11.2 Årsmelding 2014 for Asker Eiendomsforvaltning AS Selskapsinformasjon Stiftelsesår Innskutt egenkapital Asker kommunes eierandel 2001 10 000 000 100 % Selskapets formål Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og leie ut omsorgsboliger med hertil tilknyttet virksomhet. Virksomheten skal drives med sikte på at omsorgssentrene skal bli økonomisk veldrevet, uten at selskapet skal ha erverv til formål. Omsorgssentrene skal gi tilbud til personer med behov for bistand som Asker Kommune ihht gjeldende lovgivning har plikt til å yte. Asker Kommune har, for å ivareta disse formål, rett til å leie nødvendige lokaler, foreta fremleie eller utpekte leietakere til omsorgsboligene. Denne rett er uten tidsbegrensning. Selskapet skal medvirke til å utvikle driftsmodeller slik at kommunen kan gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud til personer med omsorgsbehov, som kommunen, i henhold til gjeldende lovgivning, er tillagt ansvar for å yte bistand til. Asker Eiendomsforvaltning AS – konsern1 Økonomisk utvikling 2014 2013 2012 2011 13 725.005 12 196.554 12 066.510 13 147.489 Resultatregnskap Driftsinntekter Driftsresultat 5 175.572 5 447.003 5 791.479 6 464.613 Resultat etter skatt 4 929.422 5 171.772 5 478.404 6 296.314 141 225.397 139 133.004 138 181.650 136 127.959 Egenkapital 76 838.950 71 909.528 66 737.755 61 259.349 Sum gjeld og forpliktelser 64 386.447 67 223.476 71 443.895 74 868.610 54,4 % 51,7 % 48,3 % 45,0 % Tilskudd fra kommunen 0 0 0 0 Utbytte 0 0 0 0 Antall ansatte 31.12. 0 0 0 0 Balanse Sum eiendeler Nøkkeltall Egenkapitalandel 1) Konsernet består av: Asker Eiendomsforvaltning AS (morselskap): Omsorgsboliger på Vestre Nes og Slottsberget, samt Torstadtunet AS (datterselskap): Omsorgsboliger på Torstadtunet og i Torstadveien. 118 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Asker Eiendomsforvaltning AS Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014 Styreleder Selskapets revisor per 31.12.2014 Lars Erik Hoel Medlem Elisabeth Selmer Medlem Per Steine BDO Asker og Bærum, v/statsautorisert revisor Erik Limi Selskapets daglige leder per 31.12.2014 Ingvild Marie Thoresen Asker Eiendomsforvaltning AS Lars Erik Hoel Torstadtunet AS Årsrapport 2014 - Asker kommune | 119 11.3 Årsmelding 2014 for Asker Produkt AS Selskapsinformasjon Stiftelsesår 1991 Innskutt egenkapital 500 000 Asker kommunes eierandel 100 % Selskapets formål Selskapets formål er, gjennom produksjon av varer og/eller tjenester for et marked og detaljhandel, å skape varige arbeidsplasser og kompetanseutvikling for personer som ikke er konkurransedyktige på det åpne arbeidsmarked. Det skal ikke stilles spesielle krav til funksjonsnivå hos arbeidstakerne, men den totale arbeidstakergruppen skal bestå av personer med svært ulik type og grad av behov for hjelp. Produksjonen skal til enhver tid baseres på arbeidstakergruppens kvalifikasjoner og utviklingsmuligheter. De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å få arbeid på det ordinære arbeidsmarked, skal få hjelp til dette. Selskapet skal drives innenfor de ansvarsrammene NAV og kommunen har for å tilrettelegge arbeid for særlig svake grupper. Økonomisk utvikling 2014 2013 2012 2011 Driftsinntekter 28 200.000 24 000.919 22 890.601 21 965.603 Driftsresultat 1.100 000 336.888 467.264 -310.581 - - - - 11 990 508 11 248.286 10 934.610 9 803.108 Egenkapital 7 062.173 7 062.173 6 725.284 6 258.021 Sum gjeld og forpliktelser 4 928.335 4 186.113 4 209.326 3 545.087 Resultatregnskap Resultat etter skatt Balanse Sum eiendeler Nøkkeltall Egenkapitalandel Tilskudd fra kommunen 58,9% 62,8 % 61,5 % 63,8 % 4 659.904 4 310.326 4 551.446 4 153.300 0 0 0 0 70 68 65 70 Utbytte Antall ansatte 31.12. Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014 Styreleder Per Thoresen Nestleder Berit Inger Øen Medlem Petter Trebler Medlem Anita Landehagen Medlem Bente Tysseland 120 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Selskapets daglige leder per 31.12.2014 Britt Erlandsen Villa Selskapets revisor per 31.12.2014 Eilev Stuverud 11.4 Årsmelding 2014 for Asker og Bærum Vannverk IKS Selskapets daglige leder per 31.12.2014 Selskapsinformasjon Stiftelsesår 1985 Kristine Grünert Innskutt egenkapital Asker kommunes eierandel 50 % Selskapets revisor per 31.12.2014 Asker kommunerevisjon Selskapets formål Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte, å levere tilstrekkelig drikkevann av god kvalitet til deltaker kommunene. Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet ■ forestå drift og vedlikehold av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde ■ administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden ■ sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner ■ foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å drive virksomheten ■ tilfredsstille de kvalitetskrav som pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig ■ ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners vannforsyningsanlegg ■ inngå samarbeidsavtaler med kommuner eller andre selskaper og virksomheter når dette fremmer selskapets formål Økonomisk utvikling 2014 2013 2012 2011 32 496.719 37 313.333 33 415.035 21 898.877 423 087 4 426.529 -1 813.530 -727.509 - - - Resultatregnskap Driftsinntekter Driftsresultat Resultat etter skatt Balanse Sum eiendeler 68 973 187 70 696.736 69 476.815 72 285.539 Egenkapital 23 556 750 23 133.663 18 707.133 20 520.663 Sum gjeld og forpliktelser 45 416 437 47 563.063 50 769.682 51 764.876 34,2 % 32,7 % 26,9 % 28,4 % 10 130 409 11 760.814 11 722.667 11 817.476 0 0 0 0 14 14 16 8 Nøkkeltall Egenkapitalandel Tilskudd fra kommunen Utbytte Antall ansatte 31.12. Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014 Styreleder Cathrin Bretzeg Ansatt representant Jan Steinar Brekke Nestleder Kari Østerud Varamedlem Medlem Hans A. Hveem Varamedlem Elin Kobro Medlem Dag Torkildsen Varamedlem Helene Berge Holm Medlem Johan Ratvik Varamedlem Odd Willy Lørstad Medlem Maj Berger Sæther Varamedlem Tore Langballe Hilde Sunnanaa Årsrapport 2014 - Asker kommune | 121 11.5 Årsmelding 2014 for Arba Inkludering AS Selskapsinformasjon Stiftelsesår 1974 Innskutt egenkapital 10 915 000 Asker kommunes eierandel 11,8 % Selskapets formål Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for arbeidsmessig og personlig utvikling for yrkesmessig attføring. Økonomisk utvikling 2014* 2013 2012 2011 106 258 395 47 097.195 47 355.850 51 267.196 1 857 984 815.531 -1 983.607 510.296 - - - - Sum eiendeler 61 751 995 22 705.942 22 536.630 25 413.482 Egenkapital 35 761 055 15 906.890 15 091.607 17 075.214 Sum gjeld og forpliktelser 25 990 939 6 799.052 7 445.023 8 338.268 57,9 % 70,1 % 67,0 % 67,2 % 493 373 468.996 496.000 481.000 0 0 0 0 123 63 77 85 Resultatregnskap Driftsinntekter Driftsresultat Resultat etter skatt Balanse Nøkkeltall Egenkapitalandel Tilskudd fra kommunen Utbytte Antall ansatte 31.12. * Selskapet fusjonerte med to andre selskaper i 2014 Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014 Selskapets daglige leder per 31.12.2014 Styreleder Esben Svalastog Nestleder Caroline Moen Nergaard Medlem Helene Berge Holm Medlem Nils Apeland Medlem Lars Oddvar Nordal Medlem Sven Vogt Varamedlem Terje Bentzen Varamedlem Ane M. H. Mjaaseth Varamedlem Knut Skipperud 122 | Årsrapport 2014 - Asker kommune Tage Gam Selskapets revisor per 31.12.2014 BDO AS 11.6 Årsmelding 2014 for Asker sentrum AS Selskapsinformasjon Stiftelsesår 1991 Innskutt egenkapital 236 000 Asker kommunes eierandel 4,24 % Selskapets formål Drive markedsrettede aktiviteter for næringsdrivende i Asker sentrum med postadresse 1383 og 1384. Aktivitetene skal gjennomføres i henhold til markedsplan vedtatt av selskapets styre. Økonomisk utvikling 2014 2013 2012 2011 1 859 643 1 720.955 1 600.515 1 669.194 Driftsresultat 19 129 57.964 19.999 - 49.989 Resultat etter skatt 19 129 42.006 12.326 - 35.934 Sum eiendeler 592 596 646.212 554.408 440.994 Egenkapital 327 805 308.677 266.671 254.344 Sum gjeld og forpliktelser 264 791 337.535 287.737 186.649 55,3% 47,8 % 48,1 % 57,7 % Resultatregnskap Driftsinntekter Balanse Nøkkeltall Egenkapitalandel Tilskudd fra kommunen - - - - Utbytte 0 0 0 0 Antall ansatte 31.12. 1 1 1 1 Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014 Styreleder Marit Brodtkorb Medlem Anne Bauer Medlem Camilla Jacobsen Medlem Faiz Menoski Medlem Ingvild Rogndokken Alvir Medlem Mette Kiilerich Hansen Medlem Espen Tandberg Medlem Morten Bastrup Selskapets daglige leder per 31.12.2014 Vibeke Glosli Selskapets revisor per 31.12.2014 Knut Haugstøyl Årsrapport 2014 - Asker kommune | 123 11.7 Årsmelding 2014 for Bråset Bo- og omsorgssenter IKS Selskapsinformasjon Stiftelsesår 2004 Innskutt egenkapital Asker kommunes eierandel 50 % Selskapets formål Selskapet formål er, på vegne av Asker og Røyken kommune, å dekke de to kommunenes plikter og rettigheter: ■ Avtale om leie/eie av bygninger og anlegg (leieavtale). ■ Avtale om leie/eie av inventar og utstyr (driftsmiddelavtale). ■ Avtale om pleie- og omsorgstjenester (tjenesteavtale), i henhold til lov om kommunehelsetjenesten og lov om sosiale tjenester. Økonomisk utvikling 2014 2013 2012 2011 171 075 183 166 168.162 170 820.127 154 486 485 6 957 016 1 965.454 0 0 - - - - 135 709 818 116 836.142 98 925.555 70 654.157 Egenkapital -21 740 729 - 32 899.698 -29 590.188 - 39 147.606 Sum gjeld og forpliktelser 157 450 547 149 735.840 128 515.743 109 792.762 -13,8 -22,0 % -29,9 % - 55,4 % 84 790 044 83 720.925 87 144.801 77 675.422 Resultatregnskap Driftsinntekter Driftsresultat Resultat etter skatt Balanse Sum eiendeler Nøkkeltall Egenkapitalandel Tilskudd fra kommunen Utbytte Antall ansatte 31.12. Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014 Styreleder 0 0 380 380 Berit Elisabeth Nygård Eivind Lien Medlem Øydis Jahren Medlem Aud Hansen Medlem Randi Sandli Medlem Gøril Brix Medlem Monica Beckmann Medlem Dorthe Ingebretsen Observatør Elsbeth Kristiansen 124 | 0 380 Selskapets daglige leder per 31.12.2014 Ingar Pettersen Nestleder 0 388 Årsrapport 2014 - Asker kommune Selskapets revisor per 31.12.2014 BDO AS 11.8 Årsmelding 2014 for VEAS Selskapsinformasjon Stiftelsesår 1976 Innskutt egenkapital Asker kommunes eierandel 8% Selskapets formål Selskapets formål er å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem mv i henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret datert 14. mai 1976, eventuelle statlige pålegg og vedtak av de samarbeidende kommuner og overenskomst datert 21. september 1976, for med dette å oppnå en renere Oslofjord. Økonomisk utvikling 2014 2013 2012 2011 209 695 411 189 442 283 154 926 241 181 955 724 Driftsresultat 0 0 0 0 Resultat etter skatt - - - - Resultatregnskap Driftsinntekter Balanse Sum eiendeler 844 806 286 688 618 728 711 544 668 930 704 982 Egenkapital 556 025 958 575 492 642 607 206 043 826 975 592 Sum gjeld og forpliktelser 288 780 328 113 126 086 104 338 625 103 729 390 65,8 % 83,6 % 85,4 % 88,9 % 23 722 689 21 015 994 18 213 560 17 709 674 0 0 0 0 67 57 53 49 Nøkkeltall Egenkapitalandel Tilskudd fra kommunen Utbytte Antall ansatte 31.12. Selskapets styremedlemmer per 31.12.2014 Styreleder Eyvind. W. Wang Nestleder Ulrika von Sydow Medlem Thor Christian Moen Medlem Per Arne Nyberg Medlem Elin Heio Kobro Medlem Tore Bough-Jensen Medlem Selskapets daglige leder per 31.12.2014 Ernst Petter Axelsen Selskapets revisor per 31.12.2014 Terje Tvedt, BDO Robert Wright Ansattrepresentant Per Øyvind Engelberg Ansattrepresentant Arnfinn Furuvald Årsrapport 2014 - Asker kommune | 125 Layout: Mediamind.no Knut Askersvei 25 Postboks 353, 1372 Asker www.asker.kommune.no
© Copyright 2024