1. No category

AMBULANSE MIDT-NORGE HF
AVVIKLINGSSTYRET
Sak 3/15
Ambulanse Midt-Norge HF – Status inkludert kvalitet og
pasientsikkerhet pr desember 2014.
Saksbeh:
Håkon Gammelsæter
Arkivkode:
2015/60
Dato:
30.01.15
Forslag til vedtak:
Avviklingsstyret for Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om
status pr desember 2014, inkludert kvalitet og pasientsikkerhet for Ambulanse MidtNorge HF til etterretning.
Stjørdal 28. januar 2015
Håkon Gammelsæter
Adm.dir.
SAKSUTREDNING:
Sak 3/15 Ambulanse Midt-Norge HF - Status inkludert kvalitet og pasientsikkerhet pr
desember 2014.
VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER
Nummererte vedlegg som følger saken
1. Ambulanse Midt-Norge HF – Statusrapport desember 2014
Utrykte vedlegg i saksmappen
Ingen
BAKGRUNN
Det presenteres rapportering av status ved Ambulanse Midt-Norge HF ved utgangen av desember
2014, både med hensyn til fag, organisasjon og økonomi. Kvalitet og pasientsikkerhet er inkludert i
fagdelen i statusrapporten.
SAMMENDRAG
Aktiviteten målt i antall oppdrag øker betydelig igjen i desember (5 % i forhold til samme mnd året
før). Dette kan tyde på at den utflatingen i aktivitetsøkning som en har sett gjennom hele 2014 er i
ferd med å avta igjen. Det er imidlertid for tidlig å konkludere på dette punktet. Som tidligere
nevnt må det forventes at de generelle trender som drar i retning av økt prehospital aktivitet
fortsatt vil ha stor innvirkning.
En er godt fornøyd med at rutinene rundt ambulansetjenestens kvalitetssystem med spesielt fokus
på oppfølging av meldte uønskede hendelser synes å ha kommet på plass. Dette er en
nøkkelforutsetning for å øke meldefrekvensen og å kunne bruke slike hendelser og andre erfaringer
i organisasjonen som et grunnlag for kontinuerlig forbedring. Det må arbeides kontinuerlig videre
for å styrke denne positive kulturutviklingen.
I overføringsprosjektet er «regional fellesfunksjon» og «regionalt prehospitalt fagledernettverk»
etablert under ledelse av St. Olavs Hospital. Dette et godt grunnlag for en videreføring av faglig
videreutvikling, standardisering og harmonisering.
Virksomheten til Ambulanse Midt-Norge HF ble ved årsskiftet overført til de tre
sykehusforetakene som planlagt. Selve prosessen var grundig planlagt gjennom
overføringsprosjektet. Overføringen skjedde uten operative eller andre avvik som påvirket servicen
overfor pasienter eller samarbeidspartnere. Det ble registrert noen få avvik eller problemer knyttet
til ulike IKT-systemer. Disse rapporteres i sluttrapport for overføringsprosjektet og vil bli benyttet
til læring for liknende prosesser seinere.
Overtidsbruk økte igjen i desember 2014. Det betyr at Ambulanse Midt-Norge HF ikke greier å
levere den positive utviklingen på denne parameteren som tidligere signalisert. Dette skyldes blant
annet at sykefraværet stiger. I tillegg har den intensive forberedelsen til overføring til
sykehusforetakene med avvikling av overtidskontoer, uttak av restferie osv ført til en økning i både
brutto og netto månedsverk de siste månedene, men spesielt i desember. Dette understreker
behovet for fortsatt fokus på god årsplanlegging og driftsoppfølging.
Det økonomiske regnskapet for desember avviker relativt dramatisk fra de prognoser som ble gitt i
november. Dette skyldes som nevnt over, økt sykefravær og økt antall årsverk på slutten av året. I
tillegg anføres følgende årsaker til avviket.






Vi får ikke ned den samlede overtidsbruken.
Vi har fokusert på å nullstille time- og feriekonti før overføring til sykehusforetakene. Dette
har ført til store ekstra utbetalinger. I tillegg er det gjort avsetninger på 1.6 mill fordi disse
ferie- og overtidskontiene ikke kom helt i 0.
Et ekstra sentralt framforhandlet helgetillegg slår inn for hele året i desember med 2,8 mill.
Dette er tidligere ikke hensyntatt i tilstrekkelig grad i tidligere prognose.
Det er mange røde dager i desember med 133 % utbetaling. Dette faller sammen med et
stigende sykefravær igjen – noe som påfører oss ekstra utbetaling både til den syke og
innleid vikar.
Høye bilkostnader gjennom året og spesielt i desember – først og fremst knyttet til økte
drivstoffkostnader og vedlikehold.
Høye ekstra regninger knyttet til serviceavtalen med Hemit.
Det er høyst beklagelig at en ikke har avdekket omfanget av dette tidligere. Det arbeides intenst
med en ytterligere kvalitetssikring av tallgrunnlaget for å kunne gi grundigere og mer detaljerte
forklaringer på de betydelig økte kostnadene. Det positive er at vi nå er rimelig sikre på at det ikke
ligger ytterligere skjulte kostnader som det ikke er redegjort for i form av restferie og
avspaseringsbehov i den organisasjonen sykehusforetakene overtar.
På bakgrunn av dette ser vi oss dessverre nødt til å endre prognosen til minus 30,8 mill, en økning
på 15,3 mill.