1. No category

AMBULANSETJENESTEN I SØRTRØNDELAG
Status 9. april 2015
1
Sak 30/14 Integrering av Ambulanse Midt-Norge HF i
øvrig spesialisthelsetjeneste - Virksomhetsgjennomgang
1. Styret tar den fremlagte rapporten fra «Virksomhetsgjennomgang –
Ambulanse Midt-Norge HF» i 2014 til orientering.
2. Styret forutsetter at ambulansetjenesten overtas særfinansiert i
henhold til driftskostnadene ved overføringstidspunktet, og at det i
løpet av 2015 gjøres en utredning med sikte på budsjettfordeling
etter inntektsfordelingsmodellen fra 2016.
3. Styret forutsetter at ambulansetjenesten overtas med
investeringsmidler for biler og nytt stasjonsbygg på Orkdal for 2015.
4. Styret ber om at bilflåten blir fordelt ut til hvert helseforetak i tråd med
vanlig praksis for eierskap til driftsmidler og eiendom.
2
19 stasjoner i Sør-Trøndelag – 34 ambulanseenheter (inkl. reserve)
19 Ambulansestasjoner hvorav 3 i
Trondheim
Ca. 227 årsverk som utgjør ca. 277 ansatte
hvorav 27 lærlinger. I tillegg 100 vikarer.
Kvinneandel : 41 %
27 ambulansebiler på dag kveld og
20 på natt, samt 7 reservebiler og 4 driftskjøretøy
33.621 oppdrag og 1.754.662 km
(43,7 x ekvator) i 2014
Akutt: 11 090 (33%)
Haster: 12 701 (37,8%)
Vanlig: 9 830 (29,2 %)
4
Ledelse og organisering
• Avdeling i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
• Økonomi og personalansvar lagt til 3
områdeledere under avdelingssjef.
• Oppfølgende ansvar hos stasjonsledere.
• Fagansvar i matrise koplet mot klinikkens
akuttmedisinske fagavdeling (AMFA).
• Controller/økonomi i klinikkstab
• HR-rådgiver i klinikkstab
5
6
Sak 3/15 Statusrapport januar 2015
Vedtak:
Styret tar statusrapport januar 2015 til etterretning.
(…..) Avvikene innenfor ambulansevirksomheten ble
gjennomgått. Administrerende direktør arbeider med å
iverksette tiltak og vil rapportere i neste styremøte.
7
Budsjettutfordring 2015: 11,2 mill.
Økte kostnader, reduserte inntekter (6,7 mill.):
• Lønnskostnader (lønnsoppgjør 2014)
• Nødvendig styrking av beredskap
• Prolongering av nåværende båtkontrakt
•
•
•
Økte kostnader til beredskapsferger
Underdekket implementering av «Nytt nødnett»
•
•
•
•
Nytt anbud forventes vesentlig dyrere med virkning fra 2016
Tilpliktet opplæring i spesialist- og kommunehelsetjenesten
Innføring av nasjonalt vedtatt MTU
Økte husleiekostnader fra 1. jan 2015
Opphør av avtale med Tydal kommune
Forventet kostnadsreduksjon (4,5 mill.):
• Redusert mertid/overtid
8
Resultat pr. utgangen av februar
Akkumulert avvik 1,3 mill pr. utgangen av februar 2015.
•Lønnskostnader er budsjettert med en reduksjon i mertid/overtid på
totalt 4,5 mill.
•Økte kostnader/reduserte inntekter på 6,7 mill. er budsjettert under
Annen driftskostnad.
Hittil i år, pr. feb
Resultat 2015
(Tall i tusen)
3
Inntekter
4
Varekostnader
5
Lønnskostnader
6-7
9
Sum
9
Resultat
Budsjett
Avvik
34 580
34 360
220
-990
-1 192
202
-28 518
-27 764
-754
Annen driftskostnad, av- og nedskrivning
-4 136
-3 229
-907
Internavregninger
-2 256
-2 173
-83
-1 320
2
-1 322
Arbeidstidsbestemmelser
• Systemendringer gjennomført, og rapporterte avvik fra
arbeidstidsbestemmelsene er redusert fra 2090 i januar til 847 i februar.
Enkelte systemfeil forekommer fortsatt, så tallet forventes å synke
ytterligere.
• Reelle avvik fra arbeidstidsbestemmelsene:
– Mangel på tilgjengelige vikarer som fyller formelle kompetansekrav gjør at
eget personalet tar ekstravakter ved fravær
– For mye aktivitet i forhold til hvilende vakt, f. eks på Melhus. Det planlegges
endring av turnus.
10
Arbeidsplaner
11
•
Alle ambulansestasjoner utenom Trondheim har døgnbasert turnus:
08.00 til 21:15 aktiv tid, 21:15 til 08:00 passiv vakt på vaktrom (1:3 betaling).
Kjøring på passiv tid utløser lønnstillegg per time på 50 %. Tydal har aktiv tid
fra 08.00 til 16.00, resten er hjemmevakt (1:4 betaling). Kjøring på passiv tid
utløser lønnstillegg per time på 100 % på denne stasjonen.
•
Stasjonene Ranheim og St. Olav har 3-delt turnus. Rosten har 2-delt turnus,
men ikke helg.
•
Tre stasjoner har dagbil i tillegg til døgnbil. Tidsperiode for dagbil er tilpasset
behov og lokasjon.
•
Sykefravær hittil i år: 5,4% (totalt for St. Olavs Hospital 8,9%).
•
Alle stasjoner med døgnvakt (unntatt Tydal) og 1 bil har 8 ansatte.
Tiltak
•
•
En gjennomgang av alle turnuser/arbeidsplaner og av organisering
og ledelse ved alle stasjoner skal være ferdig til 1. juni 2015.
1. års lærlinger arbeider 08.00 – 16.00 mandag til fredag fra 1.
september 2015. Sparer helgetillegg.
Mulige langsiktige tiltak:
• Vurdere beredskapskapasiteten i Trondheim bykommune
• Nødvendig med endringer i organiseringen av tjenestetilbudet
•
•
•
•
•
12
Akuttambulanser bør reserveres akuttsegmentet
Enmannsbetjente løsninger i utpekte områder («single paramedic»)
Planlagte transporter bør leveres av andre virkemidler enn
akuttambulanser
Inn- og utskrivninger av planlagt behandling i sykehusene må
tilpasses rutegående flertransportløsninger
Flertransport bør etableres på langdistanseoppdrag som ikke haster
FSF
FSF
Avdeling for felles servicefunksjoner
for ambulansetjenesten i Midt-Norge
13
Målsetting
• Understøtte ambulanseavdelingenes driftshverdag.
• Sikre likt oppsett av utstyr med betydning for lik tjenesteleveranse til
sluttbruker
Aktivt bidra til likeverdige prehospitale tjenester i Helse Midt-Norge
14
Mandat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15
Flåteforvaltning med drift og vedlikehold
Ansvar for utstyr og pakningsplan
Bistå i anskaffelsesprosesser
Utvikling og vedlikehold av fagprosedyrer
Analyser og rapportgrunnlag for ambulansedriften
Sekretariatsfunksjon i fagledernettverket
Være disponible for regionale og nasjonale prosjekter vedrørende
ambulansetjenesten
Koordinere kompetanseutvikling og videreutvikle kompetanseplan
Drift av opplæringskontoret
Kjøreopplæring og vedlikeholdstrening
Drift og videreutvikling av IKT tjenestene
Utfordringsbilde
• Samhandling med tre HF, ivareta deres driftsbehov og
respektere ulikhetene
• Kulturbygging med fokus på pasientsikkerhet og likt
tjenestetilbud
• Levere støttefunksjoner opp mot linjeansvaret
• Et tjenestefelt i utvikling
• Utvikle løsning og format på dataflyt mellom selvstendige
driftsenheter
– f.eks knyttet til innrapportering til nasjonale registre og
nytten ved regionale fremstillinger
17
Eksempel på utviklet system for synliggjøring av
enhetskostnader og forskjeller
18