Rådmannens forslag til budsjett 2016 og
Vikna kommune Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016 - 2019 Rådmannens forslag VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalgene Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Eldrerådet Etatsjefer og avdelingsledere Hovedtillitsvalgte Verneombud Revisjonen Pressen Deres ref: Vår ref: 2014/345-10 Saksbehandler: Roy Harald Ottesen, 74 39 33 03 Arkivkode: 151 Dato: 30.10.2015 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019. Vedlagt følger rådmannens forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019. Møteinnkalling til behandling av budsjettet og økonomiplanen i utvalgene, formannskapet og kommunestyret blir sendt ut på vanlig måte. Vedleggshefte Som tidligere år er det utarbeidet et eget vedleggshefte til budsjettdokumentet med diverse relevant og utfyllende informasjon. Dette er bare sendt til kommunestyret. Andre som eventuelt ønsker vedleggsheftet kan henvende seg til kommunens servicetorg i første etasje i Rørvik Samfunnshus. Med hilsen Roy H. Ottesen rådmann 1 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens hovedkommentar ………………………………………………... 1-29 Investeringsbudsjettet 2016 – 2019 …………………………………………….. 30-41 Tallbudsjettet – Obligatoriske oversikter …..…………………………………. 42-53 Driftsbudsjettet - Etatsvis beskrivelse………………………………………….. 54-118 Rådmannen – ramme 1 ………………………………………………………… 48-61 Oppvekst – ramme 2 …………………………………………………………… 68-77 Helse- og sosial – ramme 3 …………………………………………………….. 78-95 Teknisk – ramme 4 …………………………………………………………….. 96-111 Finans – ramme 8 ……………………………………………………………… 112-118 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Politisk behandling: Utvalg/komité: Hovedutvalgene Arbeidsmiljøutvalget Ungdomsrådet Eldrerådet Administrasjonsutvalget Formannskapet Off. ettersyn Kommunestyret Dato Uke 47/48 Uke 47/48 Uke 47/48 Uke 47/48 24. november 24.november 25. nov – 10. des. 10. des VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016 – 2019 for Vikna kommune Rådmannens hovedkommentar 1. Innledning Rådmannen legger med dette fram forslag til Årsbudsjett for 2016 og Økonomiplan for perioden 2016-2019. Driftsbudsjettet for 2016 har en netto utgiftsramme på 254 mill. kr. I 2016 foreslås investeringer for 42,55 mill. kr. Av dette finansieres 35,2 mill. kr. med lån, hvorav selvfinansierende utgjør 14 mill. kr. Nye lån som må dekkes direkte over driften utgjør 21,2 mill. kr. Nedbetaling av gjeld i 2016 er på 15,1 mill. kr. Gjelda i 2016 som dekkes direkte over driftsbudsjettet økes dermed i forhold til 2015. I kroner utgjør dette i underkant av kr 600 000 per år forutsatt avdrag over 15 år og rente 3 %. Når det gjelder gjeldsutviklingen videre i planperioden vil i første rekke omfanget av utbyggingen av Rørvik idrettshall, Helsehuset, Rørvik kirke og Kråkøya være bestemmende for dette. Rådmannen legger hvert år frem et forslag til budsjett og økonomiplan for de kommende fire år, der det første året er budsjettet. Dette er et omfattende styringsdokument med mye faktabasert informasjon om Vikna kommunes virksomhet. Økonomiplanen har et fireårig perspektiv og er retningsgivende for kommunens ressursbruk og aktivitet, mens årsbudsjettet er et bevilgningsrettslig dokument. Budsjettet og økonomiplanen er etter rådmannens syn den viktigste kommunestyresaken i løpet av året. Kommunestyret foretar viktige vurderinger og beslutninger om hvordan kommunens ressurser skal forvaltes og fordeles. Det politiske handlingsrommet målt i kroner kan oppleves som begrenset, men dette må sees i lys av at rådmannens forslag i stor grad er et resultat av tidligere politiske vedtak. Behandlingen av budsjettet og økonomiplanen er politikernes arena for diskusjoner og prioriteringer. Alle innbyggere i kommunen kan delta i denne prosessen, både som individer og som medlemmer i ulike organisasjoner. Rådmannens ønsker å legge til rette for en god demokratisk prosess. Rådmannen håper beskrivelser, vurderinger, prioriteringer og talloppsett lett forstås av kommunens innbyggere og av de som skal fatte beslutningene. Budsjettet og økonomiplanen er selve nerven i det kommunale plan- og styringssystemet. Dokumentet fungerer gjennom året som grunnlag for oppfølging og kontroll – holdes budsjettet, utføres tiltakene som planlagt, nås målene? Både mål og rammer må være kjent og forstått av både beslutningstakere og medarbeidere. Det overordnede målet med dokumentet er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud, ikke bare i 2016, men også i framtiden. I tillegg til nye investeringer er det viktig etter rådmannens syn, med en økt satsning på verdibevaring av eksisterende bygg og anlegg, både fordi det gir lønnsomhet på sikt, men også fordi det gir både unge og gamle innbyggere de beste forutsetninger for å lære, oppleve trivsel og godt bomiljø. Utgiftene til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse foreslås økt gjennom forslag om ny vaktmesterstilling. I tillegg kommer den statlige satsingen på vedlikehold av skolebygg og omsorgsbygg. 1 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 De foreslåtte investeringene i økonomiplanperioden vil øke kommunens gjeld. Kommunens økonomiske handlefrihet vil bli noe redusert i et langtidsperspektiv, fordi en større del av kommunenes inntekter skal dekke økte finanskostnader. Økt gjeldsgrad er en utfordring. Rådmannens budsjettforslag er i hovedsak utarbeidet på grunnlag av følgende dokumenter: Gjeldende økonomiplan for perioden 2015-2018. Forberedende behandling av Økonomiplanen 2016-2019. K. sak nr. 43/15. Budsjettreguleringer i 2015. Konkrete enkeltsaker gjennom året i kommunestyret. Samfunnsdelen i Kommuneplanen 2011-2023. Regjeringens forslag til statsbudsjett 2016. Det fremlagte budsjettforslaget legger i stor grad lagt opp til en videreføring av eksisterende tjenestetilbud og aktiviteten videreføres. Ut fra behov og senere års regnskapsresultater er helse og sosial styrket gjennom dette forslaget til budsjett/økonomiplan. Plan og bygningsloven § 20 – 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det bl.a.: § 20-1. Kommunal planlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: Mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del omfatter: Samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste åra. Budsjett 2016 og Økonomiplanen 2016-2019 er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen. Økonomiplanen er et overordnet styrings- og utviklingsverktøy, mens årsbudsjettet er et bevilgningsdokument, hvor kommunestyret fastsetter bevilgningene for neste års drift og investeringer. Økonomiplanen viser konsekvensene av disse bevilgningene over en 4-årsperiode, samt prioritering av fremtidige investeringer og driftsendringer. Kommunelovens regler om årsbudsjett og økonomiplan finner vi i §§ 44-47. Det vises spesielt til § 44.3 og § 46.3 om en realistisk økonomiplan og årsbudsjett. 2 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Kommuneplan for Vikna kommune Overordnet mål Vikna - trivsel og vekst! Vikna - livskvalitet i alle livets faser Vikna - tilrettelagte forhold for næringslivet Vikna - aktivt forhold til estetikk, miljø og infrastruktur Vikna - god på offentlig service Hovedmål Vikna - en tilflyttingskommune Vikna - skal ha et skole- og et helsetilbud som gjør kommune attraktiv! Vikna - fritids- og kulturtilbud som engasjerer alle! Vikna - interessante arbeidsplasser, riktig kompetanse - nye næringer! Vikna kommune - en aktiv tilrettelegger med god arealpolitikk! Vikna - Rørvik en attraktiv kystby med egenart! Vikna - godt utbygd infrastruktur både fysisk og elektronisk! Vikna kommune - en servicekommune som tar brukerne på alvor! Kommuneplanens pkt 4.5. - Økonomi Økonomistyring/-forvaltning er en utfordring i en tid med stram kommuneøkonomi, og samtidig store forventninger og krav fra innbyggerne til de kommunale tjenestene. Nye oppgaver blir tildelt kommunene uten at det nødvendigvis blir fulgt opp med økte bevilgninger. Økonomien tilsier at kommunestyret må ha fokus på primæroppgavene. Dette skal imidlertid ikke føre til handlingslammelse, slik at investeringer som bidrar til bedre kostnadseffektivitet og vekst ikke blir foretatt. Vikna kommune sin lånegjeld ligger godt over landsgjennomsnittet. Det må være i alles interesse at den reduseres, slik at vi oppnår større handlingsrom på driftssiden. Det blir en stor utfordring å legge opp til en investeringstakt i årene framover som gjør at lånegjelda reduseres. Redusert gjeld betyr mindre sårbarhet for rentesvingninger og mindre driftsmidler bundet opp i renter og avdrag. Å tenke langsiktig og prioritere er ikke lett, men en viktig oppgave både for administrasjonen og kommunestyret. Økonomisk kontroll framover vil være nøkkelen til fortsatt vekst og utvikling i Vikna kommune, og være grunnlaget for å kunne tilby innbyggerne gode kommunale tjenester. Mål: Øke kommunens økonomiske handlefrihet slik at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter. Vi vil: Redusere lånegjelda med 15 % i løpet av 12 år. Gjelda bør som hovedregel ikke overstige 70 % av driftsinntektene. Gjeld per 01.01.2014: 333 mill kr. Gjeld per 01.01.2022: 255 mill. kr. At innen 6 år skal renter og avdrag på lån maksimalt utgjøre 10 % av disponible frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Være oppdatert i forhold til rammebetingelser for kommuneøkonomien og delta på arenaer der disse utformes og påvirkes. Vektlegge kostnadseffektive løsninger og søke samarbeid med andre offentlige og private aktører der dette er naturlig av hensyn til økonomi, kompetanse og ressurser. At medarbeidernes kompetanse i hele organisasjonen skal utvikles og vedlikeholdes, slik at vi alltid har gode plan-, budsjett- og regnskapsrutiner, og at vi kan utnytte budsjetterings- og økonomistyringsverktøyet optimalt. 3 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Rådmannen har lagt til grunn en vekst i de frie inntektene i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. Framlagte budsjettforslag er i hovedsak en videreføring av dagens drift med noen endringer som framgår i budsjettdokumentet. Veksten i frie inntekter for kommunene sin del "spises opp" av økte utgifter knyttet til særlig ressurskrevende tjenester. Imidlertid er det, etter rådmannens syn, på kostnadssiden i budsjettet det i årene framover må gjøres grep for å kunne få godt samsvar mellom utgifter og inntekter, og for å få plass til de planlagte investeringene. Dette kan medføre reduksjon i årsverk. Målet ved en slik situasjon er at bemanningsnedgangen kan skje ved naturlig avgang. Arbeidet med å gjøre kommunens økonomi mer robust er en kontinuerlig prosess. Det er også slik at kommunen har oppgaver som helt sikkert kunne vært løst bedre og mer effektivt. Innenfor stramme budsjettrammer er det nødvendig å prioritere mellom mange god formål. For en kommune med vekst i folketallet har det vist seg vanskelig i praksis å gjennomføre målsettingen om å redusere gjelda, da det fortløpende oppstår behov for utbygging av infrastrukturen. Rådmannen vil igjen understreke at det må være sammenheng mellom kommunens utgifter og inntekter over tid. Kommunesektoren har i flere år nytt godt av et historisk lavt rentenivå. Dette har frigjort midler til kommunal tjenesteyting. Denne situasjonen vil helt sikkert ikke vare evig, og kommunen må i større grad enn tidligere være villig til å vurdere endrede strukturer for å opprettholde tjenestetilbudet og hvor målet er å etablere en mer robust økonomi. Vikna kommune har i utgangspunktet en nøktern og effektiv drift. Makter vi å begrense økningen i gjeldsnivået gjennom færre investeringer i åra framover, vil den økonomiske situasjonen etter hvert bli bedre. En videre utbygging av Ytre Vikna vindpark vil gi mange positive effekter, to av dem vil være økte inntekter for kommunen i form av eiendomsskatt og bedret infrastruktur i ytre deler av kommunen. Økonomisk kontroll er, som rådmannen har påpekt mange ganger tidligere, nøkkelen til en fortsatt god utvikling i Vikna kommune. Det vil også etter rådmannens syn være nødvendig å dempe innbyggernes forventninger til hvilket tjenestenivå kommunen kan gi de kommende åra. Vikna kommunes driftssituasjon er svært stram. En må erkjenne at det ikke er penger til alle gode tiltak. Vikna kommune har ingen gamle underskudd å dekke og kommunen er ikke på Robek. Rådmannen minner også om de økonomiske styringsmålene som kommunestyret vedtok i møte 20.05.2010 – sak nr. PS 27/10, ved behandlingen av økonomireglementet: a) b) c) d) e) Sikre at kommunens inntekter benyttes på en formålstjenlig måte. Vedta årsbudsjett med minst 2-3 % resultatmargin. Dekke løpende økonomiske forpliktelser til rett tid. Redusere lånegjelda. Rådmannen gir i årsberetningen en tilbakemelding på om styringsmålene er nådd. I tillegg til den politiske behandlingen av budsjett og økonomiplan, har rådmannen i møte den 04.11. drøftet og presentert forslaget til Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 med hovedtillitsvalgte i kommunen. 4 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 For nærmere orientering om investeringsbudsjettet vises til sidene 30-41. Økonomireglementet og finansreglementet blir framlagt for kommunestyret til revisjon og oppdatering i løpet av 2016. 2. Rammebetingelser 2.1 Statsbudsjettet for 2016 Regjeringen legger i sitt forslag til statsbudsjett opp til en realvekst i frie inntekter på 1,4 %, regnet fra anslag på regnskap for 2015. Den gjennomsnittlige realveksten for kommunene i Nord-Trøndelag er anslått til 1,4 % (nominelt 4,1 %). En realvekst på 7,3 mrd. kr i 2016 er litt mer enn det regjeringen anslo i kommuneproposisjonen i mai. 4,7 mrd. av inntektsveksten er frie inntekter. Demografiske endringer og pensjonsutgifter tar i følge Kommunaldepartementet 2,6 mrd. kr av økningen, mens regjeringen legger føringer på bruken av 1,2 mrd. kr. Regjeringens satsinger som skal dekkes av økningen i de frie inntektene: 400 millioner kroner til rusomsorg 200 millioner til helsestasjoner og skolehelsetjeneste 400 millioner til fleksibelt barnehageopptak 200 millioner til fylkesveier Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 2,7 % innenfor de foreslåtte inntektsrammene for 2016. Regjeringen foreslår et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg. Midlene er fordelt med kr 96,- per innbygger. Videre foreslår regjeringen igjen statliggjøring av skatteoppkrevingen fra 1.06.2016. Som følge av forslaget om oppgaveoverføringen er kommunerammen redusert med 630 mill. kr, mens skattedirektoratets budsjett er styrket med 422,5 mill. kr i 2016. Netto gir dette et redusert bevilgningsbehov i statsbudsjettet på 207,5 mill. kr, mens helårseffekten er 356 mill. kr. For nærmere orientering om statsbudsjettet vises til http://www.ks.no og http://www.krd.no. 2.2 Statsbudsjettets betydning for Vikna kommune For Vikna kommune er realveksten i frie inntekter beregnet til 1,6 % (nominelt 4,3 %) regnet fra anslått inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett 2015. Statsbudsjettet medfører en nominell økning av Vikna kommunes frie inntekter på 10,773 mill. kr i forhold til anslått regnskap frie inntekter i 2015. Økningen skal dekke lønns- og prisvekst 2015-2016, demografiendringer, nye oppgaver og underliggende vekst i diverse ressurskrevende tjenester mv. Gjennom inntektssystemet fastsettes kommunene utgiftsbehov. Kommuner som har et utgiftsbehov høyere enn landsgjennomsnittet får et tillegg i innbyggertilskuddet, mens kommuner som har et utgiftsbehov lavere enn landsgjennomsnittet får et trekk i innbyggertilskuddet. Indeks høyere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet er høyere enn landsgjennomsnittet. I 2016 er utgiftsbehovet til Vikna kommune beregnet til 1,1248. 5 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Dette betyr at kommunen er 12,48 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen. Utgiftsutjamningen i inntektssystemet kompenserer for disse merkostnadene. Skjønnsmidlene fordelt av fylkesmannen utgjør kr 700 000,- i 2016. Dette er kr 100 000,mindre enn i 2015. (Fordelingen er kr 200 000,- fra FM og kr 500 000,- fra KRD som tapskompensasjon IS.) Namdalstilskottet utgjør for Vikna kommune kr 1 689 x 4 386 = kr 7,4 mill. kr (inkl. i frie inntekter). Videre får Vikna kommune kr 423 000,- som kommunens andel av et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg. (Merk: rådmannen er kjent med at regjeringen i tilleggsmelding til statsbudsjettet foreslår å fjerne tiltakspakken for kommunene i Nord-Trøndelag.) Vikna kommunes andel som følge av forslaget til statliggjøring av skatteoppkrevingen utgjør et trekk på helårsbasis på 1,4 mill. kr. Den kommunale skattøren økes med 0,45 prosentpoeng til 11,8 % i 2016. Dette ut fra at det i kommuneproposisjonen ble varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Kommunens skatteinntekter er beregnet til 450,1 mill. kroner i 2016. Skatteinntektene er forventet å øke med 3,5 % fra 2015 til 2016. Til orientering: Vikna sin skatteandel i prosent av landsgjennomsnittet er 81,3 % (2014). Frie inntekter består av rammetilskudd (46 %) og skatteinntekter (54 %). I tillegg er eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd hovedfinansieringskilden av driftsrammene. De frie inntektene sammen med momskompensasjonen utgjør nær 80 % av de samla inntektene i kommunesektoren. I statsbudsjettet for 2016 er det foreslått en rekke oppgaveendringer (innlemminger og korreksjoner) som påvirker kommunens økonomi i årene fremover og som er forutsatt dekket innenfor de frie inntektene, bl.a.: Opptrappingsplan for rusfeltet Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet gjennom en ny opptrappingsplan som skal bidra til kapasitet og kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer. Som en del av satsingen på rusfeltet er 400 mill. kr av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en økt satsing på rusfeltet. Midlene blir fordelt til kommunene etter sosialhjelpsnøkkelen i inntektssystemet. Regjeringen vil gjennom etablerte rapporteringsordninger følge med på utviklingen i sektoren. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste Som varslet i Kommuneproposisjonen 2015 vil Regjeringen ytterligere styrke helsestasjonsog skolehelsetjenesten, herunder jordmortjenesten. 200 mill. kr av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2016 er begrunnet med en styrking av disse tjenestene. I statsbudsjettet for 2014 ble det bevilget 180 mill. kr innenfor veksten i de frie inntektene, og beløpet ble økt til 455 mill. kr i 2015. For 2016 utgjør satsingen på denne tjenesten til sammen 6 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 667,7 mill. kr. Midlene foreslås fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0–19 år, med et minstenivå på 100 000,- kr per kommune. Vikna sin andel er kr 624 000,-. Innlemming av øremerkede midler til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Som følge av dette foreslås det at til sammen 1 206,6 mill. kr overføres fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene. Midlene fordeles etter pleie- og omsorgsnøkkelen. Tidligere øremerket tilskudd, som for Vikna kommune utgjør 1,005 mill. kr i 2015, inngår også i frie inntekter. Brukerstyrt personlig assistanse – helårseffekt av endring i 2015 Rammetilskuddet til kommunene ble i 2015 økt med 300 mill. kr som kompensasjon for endringer i bruker- og pasientrettighetsloven som innebærer en rett til å få enkelte tjenester organisert som personlig brukerstyrt assistanse. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2016 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes med ytterligere 205,4 mill. kr i 2016 som kompensasjon for økte kostnader. Vikna kommune kompenseres med kr 190 000,-. Fleksibelt opptak i barnehagene Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 la Stortinget til grunn at 333 mill. kr av veksten i kommunesektorens frie inntekter var begrunnet med en satsing på et mer fleksibelt barnehageopptak. Som varslet i Kommuneproposisjonen 2016 kompenseres kommunene for helårseffekten ved at 0,4 mrd. kr av veksten i frie inntekter i 2016 er knyttet til et mer fleksibelt barnehageopptak. Ordningen gjennomføres innenfor oppvekstavdelingens tildelte budsjettramme i perioden 2016-2019. Vikna kommune har praktisert fleksibelt opptak i barnehagene i mange år. Maksimal foreldrebetaling i barnehage – helårseffekt av endring i 2015 I statsbudsjettet for 2015 ble rammetilskuddet til kommunene redusert med 204 mill. kr som følge av at maksimalprisen i barnehage økte med 100 kroner fra 1. mai 2015. Tiltaket får helårseffekt i 2016, og det foreslås derfor å redusere rammetilskuddet med ytterligere 134,6 mill. kr. Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling – helårseffekt av endring i 2015 Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 ble rammetilskuddet til kommunene økt med 235 mill. kr som kompensasjon for innføring av et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage fra 1. mai 2015. I 2016 foreslås det å kompensere kommunene for helårseffekten gjennom en økning i rammetilskuddet på ytterligere 160,2 mill. kr. Beløpet er ikke spesifisert i statsbudsjettet og inngår i kommunens samlede frie inntekter. Gratis kjernetid i barnehage – helårseffekt av endring i 2015 Fra 1. august 2015 er det innført gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i familier med en inntekt under en grense fastsatt av Stortinget. Midlene til ordningen ble i statsbudsjettet for 2015 bevilget over Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett. Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble 51 mill. kroner overført til rammetilskuddet til kommunene. Det forslås å overføre ytterligere 54 mill. kroner til rammetilskuddet i 2016. Ordningen nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gir samlet mindre inntekter gjennom foreldrebetaling. Inntektsreduksjonen er anslått til kr 500 000,- for Vikna kommune. 7 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Administrative utgifter ved innføring av nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling Det ble fra 1. mai 2015 innført en ny ordning med nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehagen. Siden ordningen ble innført underveis i barnehageåret, ble rammetilskuddet til kommunene ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2015 økt med 41,7 mill. kroner som en engangskompensasjon for økte administrative utgifter. Dette utgjør 42,8 mill. kroner i 2016, og rammetilskuddet foreslås redusert tilsvarende. Ressursene som brukes i kommunen til slik administrering dekkes innenfor eksisterende stillingsrammer i Vikna kommune. Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å øke tilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 98 til 100 % av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering. Forslaget må ses i sammenheng med endringene i finansieringsordningen for ikkekommunale barnehager. Kommunene foreslås kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 180 mill. kroner. I Vikna kommune hadde de private barnehagene 100 % tilskudd ved innføringen av ny ordning i 2011 og har beholdt dette i hele perioden. Endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager Høsten 2015 er det fastsatt endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager med virkning fra 1. januar 2016. Blant annet blir det innført et påslag for pensjonsutgifter på 13 %. av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene og et differensiert kapitaltilskudd basert på nasjonale satser. Endringene er beregnet å redusere kommunenes utgifter med 338 mill. kroner (utgjør anslagsvis kr 313 000,- for Vikna kommune), og det foreslås en tilsvarende reduksjon i rammetilskuddet. Ny naturfagstime Regjeringen foreslår å øke timetallet i grunnskolen med én uketime fra høsten 2016, noe som skal gi én ekstra time undervisning i naturfag. Kommunenes merutgifter i 2016 som følge av forslaget er beregnet til 77,6 mill. kroner som foreslås kompensert med en tilsvarende økning i rammetilskuddet. Endringen i timetallet medfører en utgift for Vikna kommune i 2016 tilsvarende kr 72 000,- som det er kompensert for. Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten Regjeringen foreslår i Prop. 1 LS (2015–2016) å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juli 2016. Oppgaveoverføringen er anslått å gi en innsparing for kommunene på 630 mill. kroner i 2016, og rammetilskuddet til kommunene foreslås redusert tilsvarende. For Vikna sin del utgjør trekket kr 583 000,- i 2016. Økt lærlingtilskudd i 2016 Utover økningen i 2015 foreslås det i statsbudsjettet for 2016 å øke lærlingtilskuddet med ytterligere 2 500 kroner per lærling. Som kompensasjon foreslås det å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 50 mill. kroner. Økt antall elever i statlige og private skoler Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler forslås det å redusere rammetilskuddet til kommunene med 109 mill. kroner i 2016. Det er ingen private skoler i Vikna. 8 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering finansiert utenfor inntektssystemet Regjeringen foreslår et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene på 500 mill. kroner. Midlene er en del av regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting. Midlene kommer i tillegg til inntektsrammen som foreslås for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2016. Beløpet fordeles etter innbyggertall og utgjør kr 423 000,- for Vikna kommune. Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 ble det innført en åtteårig ordning med rentekompensasjon til investering og rehabilitering av skole- og svømmeanlegg. Regjeringen foreslår en investeringsramme på 1,5 mrd. kroner i 2016. Med dette forslaget er hele investeringsrammen på 15 mrd. kroner faset inn i budsjettet. Vikna kommune har fått tildelt sin andel av den totale rammen. Denne er fullt utnyttet og gir dermed ikke plass for flere investeringsprosjekter som utløser rentekompensasjon. Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser Regjeringen har økt den statlige andelen knyttet til fornying og bygging av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. Dette har gitt kommunene bedre muligheter til å heve kvaliteten og øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser. Bevilgningsforslaget for 2016 over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett innebærer en tilsagnsramme på 4 100 mill. kroner. Rammen gir rom for tilskudd til om lag 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Dagaktivitetstilbud til personer med demens Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven, slik at kommunene fra 1. januar 2020 får plikt til tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram mot 2020. Det foreslås å legge til rette for 1 200 nye plasser i 2016, med en bevilgning på 71,3 mill. kr over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Tilskuddet utgjør om lag 30 pst. av kostnadene for etablering og drift av en dagaktivitetsplass. Vikna kommune har ikke etablert dagaktivitetstilbud for demente, men behovet for et slikt tilbud er klart til stede. Dette vurderes i forbindelse med prosjektet "Helse for framtida" – nytt helsehus og organisering av helse- og sosialetaten. Flere psykologer i kommunene Regjeringen varslet i Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet innføring av lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner fra 2020. For å bidra til forsterket rekruttering fram til psykologkompetansekravet trer i kraft, foreslås det å legge om det eksisterende rekrutteringstilskuddet til et flatt årlig tilskudd på kr 300 000,- per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016. Kommuner som allerede mottar tilskudd tas inn i den nye ordningen. Det foreslås 145 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett i 2016. Dette gir rom for inntil 150 nye psykologårsverk. Vikna kommune har i dag ikke ansatt psykolog. Det ble i 2015 utlyst interkommunal stilling i Ytre Namdal uten at det meldte seg kvalifiserte søkere. 9 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 3. Utviklingstrekk - status 3.1 Befolkningsutvikling Figuren under viser utviklingen i folketallet i Vikna siden 2007. Vekst i folketallet har stor betydning for utviklingen i frie inntekter. Pr. 1.07.2015 var innbyggertallet 4 386. Per 1. januar 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80-89 år over 90 år Sum folketall Årlig endring 2007 330 575 2 577 361 149 27 4 019 8 2008 311 565 2 617 373 142 26 4 034 35 2009 315 590 2 645 384 141 25 4 100 66 2010 295 609 2 651 394 153 20 4 122 22 2011 315 585 2 661 402 150 22 4 135 13 2012 321 583 2 735 410 162 30 4 241 106 2013 344 579 2 778 424 165 31 4 321 80 2014 335 595 2 799 432 175 27 4 363 42 2015* 4 386 23 *) De siste 10 årene har økningen i folketallet vært ca. 375 personer, mens tilveksten vil være på ca. 90 personer de kommende 4 årene iht. tallene fra SSB. Framskrevet folkemengde som tar utgangspunkt i middels nasjonal vekst, viser for Vikna sitt vedkommende følgende utvikling for perioden 2016-2019: Aldersgrupper 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80-89 år over 90 år Sum folketall 2016 334 596 2 793 438 179 30 4 370 2017 343 586 2 807 448 179 29 4 392 2018 336 597 2 835 459 180 33 4 440 2019 331 595 2 845 492 178 34 4 475 3.2 Økonomi Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør ligge på minst 2 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat i 2014 ble 0,9 %. Tilsvarende tall i 2011, 2012 og 2013 var hhv. 2,5 %, 3,1 % og 1,5 Selv om kommunen har avlagt positive driftsresultat de siste årene er det likevel grunn til å minne om at dette er muliggjort gjennom inntektsføring av premieavvik, høyere skatteinntekter enn opprinnelig budsjettert, lav rente og delvis momskompensasjon fra investeringer. (Sistnevnte ble det fra og med 2014 ikke lenger anledning til.) Kommunens ordinære driftsinntekter har de siste årene ikke vært tilstrekkelige til å dekke kommunens løpende driftsutgifter. Imidlertid, et positivt trekk i 2011og 2012 var at inntektene økte mer enn utgiftene. I 2013 og 2014 snudde denne trenden da utgiftene økte mer enn inntektene. Ikke nødvendigvis alarmerende for en kort periode, men likevel et skritt i feil retning. Et overordnet mål for rådmannen er å etablere et nivå på kommunens drift som er bærekraftig over tid. Ettersom kommunen har ansvaret for velferdstjenester som i liten grad kan endres fra det ene året til det neste, bør driften finansieres av sikre inntekter, og kommunen bør ha et nivå på netto driftsresultat som sørger for tilstrekkelig buffer/reserve. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Negativt netto driftsresultat innebærer at formuen reduseres. Et positivt netto driftsresultat vil gjøre det mulig å sette av midler til frie fond, samt finansiere noe av investeringene over drifta. 10 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Netto driftsresultat er videre en indikator på den økonomiske balansen i kommunen. Etter at momskompensasjonen fra investeringer i sin helhet nå inntektsføres i investeringsregnskapet har teknisk beregningsutvalg for kommunal fylkeskommunal økonomi anbefalt et netto driftsresultat i kommunene på minimum 1,75 % over tid, dvs. litt lavere enn det fylkesmannen anbefaler. Den økonomiske situasjonen for Vikna kommune er krevende og økte utgifter som skal dekke behovet for et endret tjenestetilbud må i stor grad dekkes gjennom effektivisering og omdisponering av ressurser. Hovedbudskapet er derfor en videreføring av en aktiv og kontinuerlig økonomistyring bl. a. gjennom regelmessig rapportering. Lønnsoppgjøret 2015 gir en virkning i 2016 på om lag 2,6 mill. kr. 3.3 Tjenestetilbudet Visjonen til Vikna kommune er trivsel og vekst. I kommuneplanen for Vikna kommune er to av de overordna målene – livskvalitet i alle livets faser og – en servicekommune som tar brukerne på alvor. Barnehagen har en viktig rolle som første ledd i det å gi barn opplæring. Kommunen har full barnehagedekning. Skolene arbeider målrettet for å legge til rette for økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø. Tjenestene innenfor helse og omsorg skal i størst mulig grad tilrettelegges slik at de fremmer innbyggernes helse og den enkelte innbyggers evne til å mestre sin hverdag. Kommunen har som mål å gi tilbud som øker brukernes mestringsevne og livskvalitet på en slik måte at behovet for kompenserende og mer omfattende tjenester blir utsatt og redusert. Dette gjelder også innenfor sosialtjenesteområdet. Det er god økonomi å ta vare på egne verdier. I dag er det et stort etterslep mht. vedlikehold av det kommunale vegnettet og kommunale bygninger. Nivået på bevilgningen økes gjennom forslag om økt 100 % vaktmesterressurs på bygg. Med tanke på forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen må målet være å komme opp på anbefalt nasjonalt nivå (kr 150-170 per/kvm. I Vikna kommune brukes i dag ca kr 30/per kvm). Dette for å drive aktivt verdibevarende vedlikehold. Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av livsløpet. Det er viktig å følge opp barn og familier som sliter. Behovet for barnevernstiltak har vært økende. Forebyggende arbeid er et sentralt punkt her. Problemet er å finne økonomiske ressurser for få endret bevilgningene fra ”brannslukking” til forebyggende arbeid. Rådmannen har i kommentarene i budsjettene de siste årene vist til at vekst i antall eldre over 67 år er både en ressurs og en utfordring for samfunnet. De eldre er en ressurs som ikke nødvendigvis utfordres og brukes i den grad den kan. Rådmannen har også pekt på at samarbeid med frivillig sektor vil gi en gevinst i å rekruttere de eldre inn i aktivt arbeid for lag og organisasjoner. Her ligger det muligheter som må kunne utnyttes gjennom et forpliktende samarbeid i åra framover. I budsjettforslaget foreslås bevilgning til Mental Helse og Frivillighetssentralen økt med hhv. kr 20 000,- og kr 50 000,-. (Mental Helse til kr 60 000,/Frivillighetssentralen til kr 90 000,-.) Målet må være å øke denne bevilgingen videre. 11 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Behovet for omsorgstjenester har vært rimelig stabilt de siste årene, men økende i 2015. Imidlertid; behovene vil med utgangspunkt i at befolkningen blir eldre, medføre økte behov mot 2020 og videre. Dette gjør det nødvendig å bygge flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser for å dekke behovet. Det er derfor et nødvendig og spennende arbeid nedsatt arbeidsgruppe som planlegger en utbygging av Helsehuset per tiden er i gang med. Hjemmetjenesten får flere brukere med mer sammensatte sykdomshistorier, rus/psykiatriproblematikk og økt antall med demens, hvilket er krevende innenfor tilgjengelige ressurser. Når vi sammenligner tjenestetilbudet i Vikna kommune med sammenlignbare kommuner ligger vi tilfredsstillende an med hensyn til dekningsgrad. 3.4 Arbeidsgiverpolitikk – utfordringer på personalsiden Vikna kommunes arbeidsgiverpolitikk skal avspeile en sunn, inkluderende organisasjonskultur der den enkelte ansatte føler seg verdsatt og ivaretatt. For kommunen som arbeidsgiver er det viktig at alle ansatte blir enkeltindivider i et fellesskap, som arbeider mot samme felles mål - effektiv og god tjenesteyting for kommunens innbyggere. En god organisasjonskultur skal være helse- og trivselsfremmende. Den enkelte må ta ansvar for eget og andres arbeidsmiljø, og bidra til utvikling av tilhørighet, inkludering og lagfølelse. Kommunens arbeidsgiverpolitikk og de som utøver denne, har et særskilt ansvar for at kulturen på arbeidsplassen inspirerer til utvikling og positiv endring. Det påligger også kommunestyret å være seg bevisst sin viktige rolle som arbeidsgiver. Rådmannen har i tidligere i ulike sammenhenger understreket at lederne i Vikna kommune har et stort ansvar, og de har også en viktig rolle i forhold til drift og utvikling, samt HMS arbeidet. Rådmannen har som målsetting å komme i gang med lederutvikling for alle ledere innen alle virksomheter i 2016 og det er avsatt midler til dette. Kommunens rolle og oppgaver utfordres gjennom økte krav til effektivisering. Dette skjer samtidig som befolkningens forventninger til kvalitet på tjenestene, og grad av valgfrihet og brukermedvirkning øker. Alle ansatte må bidra i kommunens bestrebelser på å finne gode løsninger. Det blir en arbeidsgiverpolitisk utfordring å ivareta bred medvirkning, medbestemmelse og medeierskap, slik at vi sikrer gode endrings- og effektiviseringsprosesser. Gjennom et godt samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og rådmannen skal dette kunne gjennomføres på en god måte. Det er også en viktig at kommunestyret ivaretar sin arbeidsgiverrolle. 3.5 Stillingshjemler/rekruttering Oversikt over antall stillingshjemler er inntatt i innledningen for hver etat. For rådmannen er det viktig å ha oversikt og kontroll på lønnskostnadene som er den største enkeltposten i budsjettet, og det er kommunestyret som vedtar oppretting av nye stillinger. Vikna kommune har bra tilgang på søkere til ledige stillinger. På enkelte områder er det utfordringer bl.a. i forhold til lederstillinger som synes å være lite attraktive. Dette er et generelt problem i kommunesektoren, særlig i distriktene. I forhold til å sikre rekruttering har vi god erfaring i regionen med desentralisert sykepleierutdanning. Rådmannen tror at dette er en modell som også kan brukes for å utdanne og rekruttere andre yrkesgrupper, f. eks. ingeniører og lærere. For sistnevnte yrkesgruppe planlegges det oppstart av desentralisert utdanning i Rørvik fra høsten 2016, jf. utfyllende kommentar under oppvekst. 12 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 I november 2015 starter en veileder- og mentorutdanning med studiested i Ytre Namdal. Det er et videreutdanningstilbud for lærere og barnehagelærere. HINT er utdanningstilbyderen. Vikna kommune er godt representert med deltagere på dette studiet. 3.6 Nærværsarbeid/sykefravær Vikna kommune er en IA- bedrift og det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet. Etter en negativ utvikling noen år viser tallene for de siste årene en utvikling i riktig retning med et fravær på 7,0 % i 2014. Per 30.09.2015 er det en liten økning igjen. Fordelingen mellom korttids- og langtidsfravær er hittil i år 1,6 % og 6,2 %. Målet er et sykefravær under 5,5 %. Tabellen viser sykefraværet i perioden 2006 – 2015. År Sykefravær i % 2006 8,3 2007 9,9 2008 6,7 2009 6,7 2010 7,3 2011 9,3 2012 9,7 2013 8,2 2014 7,0 7,8 (30.09) 2015 3.7 Eiendomsskatt Eiendomsskatten er den eneste inntektskilden av betydning kommunene selv kan bestemme. Vikna kommune har krevd inn eiendomsskatt i hele kommunen siden 2008. Skatten omfatter boliger (inkludert gårdsbruk), verker og bruk, hytter, fritidshus, sjøanlegg og telekommunikasjonsanlegg. Når det gjelder antall objekter er fordelingen omtrent slik: Boliger: 1 532 bygninger/ca. 1 880 objekter med egen takst, næringsbygg: 184, verker og bruk: 25, hytter og fritidsboliger: 429. Sum: ca. 2 520. I 2014 ble det gjennomført omtaksering av alle eiendommer. Dette innebærer at eiendommene ble besiktiget og verditaksert på nytt. De nye takstene ble gjort gjeldene fra 2015. I budsjettvedtaket 2015 ble satsene fastsatt slik: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene: 4,7 ‰. Boligeiendommer og fritidseiendommer: 2,7 ‰. Ubebygd grunneiendom: 2,7 ‰. Rådmannen foreslår ingen endring av satsene i 2016. Det er budsjettert med samlet inntekt fra eiendomsskatt i 2016 på 12,1 mill. kr. En promille i økning av eiendomsskatten utgjør om lag 2 mill. kr pr år. Maks sats for eiendomsskatt er 7 promille pr kr 1 000,- takstverdi. Rådmannen ser på eiendomsskatten som et ekstra bidrag fra innbyggerne til fellesskapet slik at kommunens tjenestenivå kan opprettholdes mest mulig i en tid hvor det er gjennomført store investeringer. Et moment som bør vurderes etter hvert – f. eks. ved en utbygging av Ytre Vikna vindpark – er om deler av eiendomsskatten bør øremerkes styrking av kommunal infrastruktur som veger, gatelys, bygg, egenandel ved diverse prosjekt mv. 13 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 3.8 Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter I budsjettforslaget har rådmannen i 2016 og videre tatt inn rentekompensasjon med samlet 2,17 mill. kr. Dette gjelder Rørvik Sykestue, Kløvertunet, Viknatunet og skolene. Kr 200 000,- av kompensasjonsmidlene vedrørende Kløvertunet øremerkes som i dag med overføring til Vikna kommunale Boligutleie KF. 3.9 Gjeld (inkl. VAR) i forhold til driftsinntekter i Vikna kommune - regnskapstall 2011 2012 2013 2014 Driftsinntekter 297 000 324 000 354 000 367 000 Gjeld 287 000 295 000 333 000 365 000 I prosent 97 % 91 % 94 % 99 % Utviklingen i forholdet mellom driftsinntekter og gjeld har siden 2012 vist en negativ utvikling. Retningsgivende forholdstall er 70 %. 3.10 Låneportefølje Vikna kommune sin låneportefølje fordeler seg slik: Lån Renteprosent Bank pr 20.10.2015 pr dags dato Husbanken, flytende 36 726 751 2,20 Kommunalbanken, flytende 76 550 190 2,00 Kommunalbanken, fast 9 596 800 5,06 Kommunalbanken, fast 40 923 060 3,34 Kommunalbanken, fast 10 804 420 2,73 Kommunalbanken, fast 4 044 600 1,87 Kommunalbanken, fast 4 842 180 2,40 Kommunalbanken, fast 48 999 730 3,82 Eksportfinans, fast 40 625 000 4,89 Klp, flytende 11 503 332 1,89 Klp, fast 13 613 557 2,32 Klp, fast 6 679 684 3,57 Klp, fast 29 640 800 3,23 Klp, fast 27 250 334 2,37 Klp, fast 48 000 000 1,56 Sum 409 800 438 Utløpsdato 2029 – 2040 2019 - 2049 04.05.2020 15.01.2042 29.06.2037 01.12.2025 01.12.2023 30.12.2048 16.03.2048 25.07.2044 28.11.2048 12.12.2048 06.09.2043 07.08.2044 05.08.2045 3.11 Renter og avdrag i forhold til brutto driftsinntekter I 2014 utgjorde renter og avdrag 6,6 % av brutto driftsinntekter (regnskap). Tilsvarende tall for 2012 og 2013 var 7,8 % og 7,1 %. Rådmannens budsjettforslag 2016 innebærer at renter og avdrag utgjør 7 % av brutto driftsinntekter. Det er selvsagt positivt isolert sett at andelen ikke øker, men det beste hadde vært en enda større reduksjon. 14 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 4. Situasjonen, etatene/avdelingene i 2016 i forhold til 2015 mht bemanning og drift - Sammendrag. 4.1 Rådmannen Av endringer i 2016 nevnes: Økte kostnader: NYN (Nyskaping og utvikling Ytre Namdal) - kr 500 000,-. (tidligere brukt fondsmidler). Tilskudd Vikna Næringsforening - kr 50 000,-. Etterlønn ordfører 1 mnd – kr 83 000,-. Kirkelig Fellesråd økt tilskudd – kr 75 000,-. Reduksjon inntekt husleie NAV – kr 130 000,-. 20 % stilling tidligere helse- og sosialsjef (inngår i rådmannens stab) - kr 195 000. Reduserte kostnader: Skatteoppkrever fra 1.06. – kr 583 000,-. Valgutgifter kommunevalget – kr 180 000,-. For øvrig mindre endringer i forhold til 2015. Kostnadskutt/reduksjoner: Budsjettvedtaket i 2015, pkt. 8, forutsatte en prosess med målsetting om et kostnadskutt i driften på inntil 5 mill. kr på årsbasis. Rådmannen sin andel av dette beløpet utgjør kr 650 000,-. Rådmannen har ikke kommet i mål med dette arbeidet. Rådmannens bringer fram følgende mulige kostnadskutt/reduksjoner under rådmannens ansvarsområde: MOT ……………………….kr 100 000, Red. politisk virksomhet…… " 200 000, Støtte politiske partier…….. " 72 000, NYN………………………. " 500 000,- 15 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 4.2 Oppvekst Kompetanseheving og kvalitetsutvikling er og har vært sentrale satsningsområder innenfor oppvekstsektoren de siste årene. Dette er i tråd med Stortingets fokus på at økt kompetanse blant lærerne, vil føre til bedre læringsutbytte for elevene. Grunnskolene i Vikna har siden høsten 2014 deltatt i utdanningsdirektoratets satsning Ungdomstrinn i utvikling. Dette er nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Statlig ordning for videreutdanning for lærere/ledere i skoleverket har blitt prioritert 2. hvert år. For skoleåret (2014-15) var tre deltakere med i den statlige ordningen, for inneværende år (2015-16) er det en deltaker som er med. Ved Rørvik skole er to i skolens ledergrupper i gang med en mastergrad i ledelse. Det er planlagt et desentralisert grunnskolelærerstudie, med oppstart høst 2016. HINT vil tilby en mulighet til å utdanne grunnskolelærere for 1. – 7. trinn, etter en fleksibel utdanningsmodell med samlingene lagt til Ytre Namdal. Studiet forutsetter nok kvalifiserte søkere. Studiet vil gi et videreutdanningstilbud til lærere som trenger dette, for å møte nye krav om kompetanse for å undervise, jf. sentrale krav gjeldende fra 01.08.2015. Tilbudet ved Voksenopplæringen er et heldags- og fulltidstilbud, iht. regelverket. Høsten 2015 startet det en klasse med grunnskoletilbud, dette er et 2-årig løp, slik at det også høsten 2016 vil være behov for et grunnskoletilbud. Dersom elevtallet ved voksenopplæringen øker, kan det bli behov for annet/utvidet lokale, jf. bl.a. usikkerheten omkring flyktningsituasjonen. Kommunen er pålagt å tilby undervisning i grunnleggende ferdigheter til alle voksne, som ønsker dette. Da det per dags dato ikke er noen søkere, er det ikke budsjettert midler til et slikt tilbud. Kommentarer til foretatte forslag til disponeringer i budsjett 2016: PPT er en interkommunal tjeneste, og Vikna kommunes andel øker med kr 330 000,- for 2016. Dette skyldes at elevtallet i samarbeidskommunene har gått ned, mens det har økt i Vikna. Helsefremmede skoler er ett av tiltakene i prosjektet ”Lokale helsetjenester – psykiatri, rus og somatikk i BYN». Det er satt av kr 100 000,- og det forventes oppstart høsten 2016. Varslet bortfall av rabatt gitt av fylkeskommunen på skoleskyss er inntatt med kr 60 000,-. De senere år har 1/3 av oppvekstsektorens budsjett gått til å dekke likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager. I opprinnelig budsjett 2015 var ordningen underbudsjettert med ca. 1 mill. kr. I budsjett 2016 er dette hensyntatt. Forventet merkostnad for kommunen i forbindelse med endret forskrift om foreldrebetaling innført fra 01.05.2015, er inntatt i budsjett med kr 500 000,-. Ordningen innebærer mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 4-5 åringer basert på husstandens inntekt. Regjeringen lanserte i statsbudsjettet for 2015 ei ordning med realfagskommuner som et sentralt virkemiddel i den nye strategien. Norge har et lavt timetall i naturfag på barnetrinnet. 16 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å øke timetallet i naturfag på 5.–7. trinn med 1 uketime. Dette er hensyntatt i budsjettet 2016. Foreslåtte innsparinger: For å få budsjett 2016 i balanse har det være nødvendig å redusere med totalt 3 årsverk i skolesektoren, der 1,3 årsverk er inntatt med virkning fra 01.01.2016 og 1,7 årsverk fra 01.08.2016. Hvordan reduksjonene skal skje i praksis vil rådmannen arbeide videre med i samarbeid med tillitsvalgte og skolenes ledelse. Konsekvenser: En reduksjon i årsverk vil føre til færre delingstimer og gi større grupper og lavere lærertetthet. Færre elever blir sett og få sine behov dekket, da lærer vil få kortere tid pr. elev pr. time. Dette vil trolig ramme de med størst behov mest. Dette vil også kunne føre til dårligere oppfølging av elevenes sosiale miljø. Undersøkelser (elevundersøkelsen, ungdata) viser at vi allerede har utfordringer med elevenes sosiale miljø. Eksempelvis er det i dag en tredeling på småskolen ved Rørvik skole. En eventuell overgang til en todeling, vil kunne føre til at kommunestyrets vedtak om tidlig innsats ikke kan gjennomføres inntil videre. Eventuelle kutt av stillinger kan føre til at elevene får et dårligere læringsutbytte av opplæringen, og dette kan resultere i økt behov for spesialundervisning. Lovpålagte virksomheter innenfor oppvekstsektoren drives allerede med driftskostnader på et minimum som følge av stramme budsjetter over år. Budsjett 2016 vil derfor være utfordrende, og da spesielt for grunnskolene, som i all hovedsak må ta reduksjonene som kommer. Dette ut fra at det her er flest ansatte og at lønnsutgifter er eneste innsparingsmulighet. Det er i de senere år kommet flere rapporter som viser at grunnskolene i Vikna har svært lave driftskostnader. Alle disse rapportene henter informasjon fra Kostra’s nøkkeltall. Kvalitets- og utviklingsrapporten for grunnskolen Vikna kommune 2015, konkluderer med at de økonomiske indikatorene viser at skolene i Vikna drives markert billigere enn skolene i den sammenlignbare kommunegruppen, på fylkesnivå og nasjonalt (s. 8). Denne situasjonen har vedvart over år. Forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor grunnskoleområde Vikna kommune, levert av BDO, sier i sammendraget « Grunnskolen i Vikna har lavere kostnader per elev enn sammenligningskommuner både når det gjelder lønn, undervisningsmateriell, inventar/utstyr og skolelokaler»(s. 4). Kommunebarometret 2015, endelig analyse, viser at Vikna kommune er blant de billigste når det gjelder grunnskole (s. 27). Administrasjonen Virksomheten er budsjettert med ei videreføring av forrige års bemanningsnorm. Kultur- og musikkskole Virksomheten er budsjettert med ei videreføring av forrige års aktivitet. 17 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Rørvik skole I henhold til regjeringens statsbudsjett for 2016 vil det bli innført en ekstra uketime i naturfag på mellomtrinn. Dette er ikke lagt inn som en økning i rammene for budsjettet for 2016. Rørvik skole vil bli berørt av den reduksjonen oppvekst må foreta for å kunne innfri den økonomiske rammen som er gitt for 2016, dette vil føre til reduksjon i antall stillinger. SFO Rørvik skole Det er lagt inn et forslag om en økt foreldrebetaling på 3 %. Driftsnivået videreføres i store trekk. Austafjord oppvekstsenter I henhold til regjeringens statsbudsjett for 2016 vil det bli innført en ekstra uketime i naturfag på mellomtrinn. Dette er ikke lagt inn som en økning i rammene for budsjettet for 2016. Austafjord oppvekstsenter vil også bli berørt av den reduksjonen oppvekst må foreta. Dette vil føre til reduksjon i antall stillinger. Det er lagt inn et forslag om en økt foreldrebetaling (SFO) på 3 %. Austafjord barnehage Driftsnivå videreføres i store trekk. Bemanningen er beregnet ut fra nåværende barnetall og bemanningsnorm. Tårnet barnehage Driftsnivå videreføres i store trekk. Bemanningen er beregnet ut fra nåværende barnetall og bemanningsnorm. Vikna folkebibliotek Driftsbudsjettet videreføres på samme nivå som 2015. Kostnadskutt/reduksjoner: Budsjettvedtaket i 2015, pkt. 8, forutsatte en prosess med målsetning om et kostnadskutt på inntil 5 mill. kr på årsbasis. Oppvekst sin andel av dette beløpet utgjør kr 1 800 000,-. I forslag til budsjett 2016 utgjør foreslåtte reduksjoner 1,1 mill. kr. Helårsvirkningen fra 2017 vil være ca. 1,8 mill. kr. Det legges ikke fram ytterligere forslag til reduksjoner. 18 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 4.3 Helse- og sosial Forslaget til budsjett for 2016 er meget stramt, og bygger på flere forutsetninger. Det være seg antall brukere, refusjoner og øvrig forbruk. Etterspørselen etter tjenester er endret betydelig i løpet av de siste årene, noe som påvirker driften i stor grad. Helse- og sosialetaten leverer i hovedsak døgnbaserte tjenester. Dette gjør variablene mange og usikre. For å ha en best mulig oversikt over økonomien er det fokus på økonomistyring. Ansatte i turnus har fra 2015 fått rett til å gå i den stillingen de har arbeidet i. Dette har gitt utfordringer i budsjettarbeidet. Rådmannen hadde ønsket en løsning med årsturnus, noe en ikke har fått til først og fremst grunnet motstand fra fagforeningshold. Dette medfører at en foreslår justeringer av ansatte i budsjett 2016, samt pålegger avdelingsledere nedjustering i løpet av året 2016. Det vises her til kommentarer knyttet til det enkelte ansvarsområde. Generelle helsetjenester - Ergoterapeut Vikna kommune har ikke egen ergoterapitjeneste. Kommunen kjøper tjenester ved behov. I forhold til hjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen, er det stort behov for kompetansen til en ergoterapeut. Disse tjenestene er ikke godt nok ivaretatt av kommunen pr. i dag. Det er ikke funnet midler til en bedre løsning for 2016. - Legetjeneste Tjenesten videreføres på samme nivå som i 2015. Alle hjemlene er nå besatt. Det er noe økning i kostnader knyttet til LINA og Legevaktstelefon (endring i regelverk i 2015). - Helsestasjon Avdelingen foreslås videreført på samme nivå som for 2015. Det er behov for minimum den ressursinnsatsen fremover som det vi har i dag. - Fysioterapitjenesten Kommunens fysioterapitilbud vil styrkes fra januar 2016. Det er trolig fortsatt behov for ytterligere økning, noe rådmannen ikke har funnet rom for nå. - Flyktningtjenesten Kommunestyret vedtok i k. sak 64/11, at det til en hver tid skal være 25 personer på introduksjonsprogrammet. Familiegjenforening kommer i tillegg. Kommunestyret har vedtatt bosetning av 35 flyktninger over en treårsperiode frem til 2016. Tjenesteområdet er foreslått styrket med 60 % stilling. Dette for å muliggjøre bedre oppfølging, herunder søknader om ulike tilskuddsordninger. Turnus - Rørvik sykestue Det er ikke foretatt noen endringer i bemanningen ved tjenesten. I utgangspunktet er bemanningen noe lav. Høy beleggsprosent gjør driften krevende. I 2014 ble kommunal øyeblikkelig hjelp etablert. Øremerkede midler tilknyttet dette opphører fra 2016. - Rus/psykiatri Avdelingen rus/psykiatri opplever stadig større press på tjenesten. Forventningene om mer behandling i kommunene har økt etter innføringen av samhandlingsreformen. Dette gjelder 19 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 både behov for støttesamtaler og direkte oppfølging i hjemmet. Bemanningen ved tjenesten er økt som følge av enkeltvedtak. Dette er gjort etter klar anbefaling fra 2. linjetjenesten. - Hjemmebaserte tjenester avd. 1 Hjemmesykepleie – ansvar 33003, er økt med i underkant av 2 årsverk. Dette er vurdert som nødvendig bl.a. som følge av tilbud til ressurskrevende brukere. Rådmannen vil sammen med etaten se på en mer fleksibel utnyttelse av nattevakter i 2016. - Hjemmebaserte tjenester avd .2 Tjenesteområdet fortsetter på samme aktivitetsnivå som i 2015. Antall brukere er tilnærmet uendret. Det kan bli endringer i tjenesteyting i løpet av budsjettåret. Dette er ikke avklart når rådmannens budsjett fastlegges. Sosial /Barnevern - Sosialtjenesten Tjenesten videreføres med likt antall ansatte som tidligere år. I utgangspunktet er det knyttet 50 % stilling til gjeldsrådgivning og saksbehandling av startlån. Økonomisk sosialhjelp foreslås økt med kr 300 000,- i forhold med revidert budsjett 2015 (kr 700 000,- i forhold til opprinnelig budsjett 2015) finansiert med fond – flyktningmidler. - Barnevern Videreføres med en betydelig økning i forhold til 2015. Det budsjetteres ikke med endringer i ansatte. Det budsjetteres med en betydelig kostnadsøkning for kjøp av institusjonstjenester, kr 1 120 000,-. Lengden på oppholdene kan medføre en større økonomisk konsekvens for kommunen enn det budsjettet tar høyde for. Oppsummering: Innsparingene fordeler seg slik: Hjemmesykepleie: Ass. avdelingsleder er flyttet over til Koordinerende enhet /Brukerkontor – stilling ikke erstattet. Legekontor: Reduksjon i 20 % merkantil stilling. Rus/Psykiatri: Reduksjon tilsvarende 40 % stilling. Tjenesten ble tidligere kjøpt av DPS Kolvereid. Vikna Eldresenter: Reduksjon 53 % stilling som aktivitør. Avdeling 2: Reduksjon i turnusstilling. Tas ut i forbindelse med at ansatt går ut i pensjon. Redusert behov knyttet til brukere muliggjør løsningen Koordinerende enhet: Redusert omfang av omsorgslønn. Nye tildelingskriterier og endret timesgodtgjøring. Forslag til økninger fordeler seg slik: Fysioterapi:100% stilling som fysioterapeut. Skal arbeide ved brukerkontoret /KE. 50% kurativ. Finansieres delvis via statlige tilskudd. Flyktningtjenesten: 60% økning. Som følge av økt antall flyktninger. Økningen brukes også til å søke om økt tilskudd der det er hensiktsmessig. Nattpatruljen: Økning knyttet mot enkeltbrukere 2 x100 % stilling. Finansieres delvis via tilskuddsordning for ressurskrevende brukere. Rus/psykiatri: Økning knyttet mot enkeltbrukere totalt 24 0%. Finansieres delvis via tilskuddsordning for ressurskrevende brukere. Merk: nedgang i ressurs til mer generelt arbeid, jf. reduksjon i innleie fra DPS. 20 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Øvrige økninger som vist til i kommentarene foran og under helse og sosial fra side 78 skyldes endret lovgivning – rett til økt stilling Kostnadskutt/reduksjoner: Budsjettvedtaket i 2015, pkt. 8, forutsatte en prosess med målsetning om et kostnadskutt på inntil 5 mill. kr på årsbasis. Helse- og sosial sin andel av dette beløpet utgjør kr 1 865 000,-. I forslag til budsjett 2016 utgjør foreslåtte reduksjoner ca. 1,8 mill. kr. Helårsvirkningen fra 2017 vil være i underkant av 2 mill. kr. Det legges ikke fram ytterligere forslag til reduksjoner. 21 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 4.4 Teknisk - Bemanning Iht. tidligere budsjettvedtak er det nå full bemanning ved teknisk kontor. To nye ingeniører ble tilsatt i 2014. Dette har bedret situasjonen ved etaten betraktelig. På grunn av den positive utviklingen Vikna og i særdeleshet Rørvik er inne i, fører dette til stor økning i arbeidsoppgavene. Økt bemanning har bedret situasjonen med oppfølging av byggeprosjekter både med hensyn til byggeledelse og økonomisk kontroll av prosjektene. Rådmannen har fulgt opp de politiske signalene med ønske om økt personellressurs innenfor vegsektoren. Det er ansatt en fagarbeider i 100 % stilling, men hvor 50 % av lønnsutgiftene dekkes inn ved salg til boligforetaket. Det er ønskelig at denne stillingen økes med 50 % og blir brukt 100 % på kommuneveiene. Tidligere investeringer i utstyr har gitt bedre veivedlikehold. Økt bemanning vil kunne gi en enda bedre tjeneste. Den kommunale vaktmestertjenesten har bare 3,1 stillinger på 30 000 kvadratmeter med bygninger og dette er alt for lite. 6 stillinger er normtallet for å utføre verdibevarende vedlikehold. Rådmannen foreslår på dette grunnlag en økning med en 100 % vaktmesterstilling i 2016. Det er et stort savn at en ikke har en kommuneplanlegger i staben ved etaten. Mange private reguleringsplaner er under utarbeidelse og mange eldre reguleringsplaner burde ha vært endret og tilpasset dagens behov for å redusere antall dispensasjonssøknader. Det skal vedtas en ny planstrategi i løpet av 2016. Det er behov for å rullere kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Havbruksnæringen har økende behov for arealer og dette burde vært en prioritert planoppgave. Det forutsettes økt prosjektfinansiering og innsalg på en del områder. Det forutsettes en reduksjon i stilling på park og friluftsliv i forbindelse med oppnådd pensjonsalder for ansatt. - Hovedplaner Teknisk etat vil prioritere å få ferdig hovedplanene for kommunale veger, vannforsyning og avløp i løpet av 2016. Arbeidet med skiltplan for Rørvik er under utarbeidelse ved hjelp av ekstern bistand. Det er videre ønskelig at kommunen sin trafikksikkerhetsplan kan revideres slik at man kan søke å få tilskuddsmidler til trafikksikkerhetstiltak. Sammenheng i gang- og sykkelveier i og utenfor sentrum er gode folkehelse- og trivselstiltak. Det er i kommuneplanen sin samfunnsdel vedtatt at Rørvik skal bli en attraktiv kystby og et regionssenter for Ytre Namdal. Dette krever at det arbeidet med stedsutvikling videreføres for å få til en positiv utvikling. -Kråkøya Det arbeides med veg på Kråkøya for å legge forholdene til rette for industri- og havneformål. Et arbeid er også startet opp for å se på om en kan få regulert et område for småindustri/lager nært sentrum på Breidablikk øst for eksisterende næringsarealer. -Salg av areal tidligere Rørvik skole/barnehage Kommunestyret vedtok i møte 29.10.2015 – sak nr. 103/15, reguleringsplan Presthaugen (tidligere skoletomta, samt barnehagetomta i Rørvik sentrum.) Dette innebærer at kommunestyrets vedtak i sak i møte 23.11.2006 nr. 64/06, om salg av området med Palasset, Maurtua og Rørvik barnehage kan gjennomføres. Rådmannen vil på nyåret legge fram en sak for kommunestyret for nærmere avklaringer omkring hvordan salget skal gjennomføres i praksis. 22 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 -Enøk Reduksjon i energi-/strømutgifter i Rørvik Samfunnshus ved ENØK-tiltak og klimasoner og også et tiltak det vil bli arbeidet med i 2016. Kostnadskutt/reduksjoner: Budsjettvedtaket i 2015, pkt. 8, forutsatte en prosess med målsetting om et kostnadskutt i driften på inntil 5 mill. kr på årsbasis. Teknisk sin andel av dette beløpet utgjør kr 685 000,-. I forslaget til budsjett 2016 har teknisk innarbeidet reduksjoner med samlet kr 500 000,-. Helårsvirkningen fra år 2017 vil være kr 700 000,-. Rådmannens bringer fram følgende mulige ytterligere kostnadskutt/reduksjoner: - Privatisering av kommunale veger, noe som vil redusere både sommer- og vintervedlikeholdsutgiftene. I tillegg vil vegvedlikeholdet på Tjønnsøyvegen bli betraktelig mindre dersom Ytre Vikna Vindmøllepark blir utbygd og vegen oppgradert. 5. Utviklingen i økonomiplanperioden – årene 2017, 2018 og 2019 I forslaget til driftsbudsjett for årene 2017, 2018 og 2019 har rådmannen kun framskrevet 2016 – budsjettet. I første rekke vil gjenoppbyggingen av Rørvik kirke, rehabilitering av Rørvik idrettshall og utbyggingen av helsehuset komme til å påvirke driften i negativ retning. Utbygging av Ytre Vikna vindpark trinn 2 vil bidra i positiv retning med økte inntekter for kommunen. Kommunen er fortsatt i nær dialog med utbygger Sarepta Energi AS. Ut fra de siste signalene vil trinn 2 tidligst være realisert i løpet av 2018. Rådmannen understreker at det er mange usikre variabler i planperioden. Dette gjelder i første rekke renteutviklingen, lønnsoppgjørene, pensjon, kommunestruktur, nytt inntektsystem fra 2017, konsekvenser relatert til flyktningkrisen i verden. Gjelda er det opp til kommunen selv å ha styring med. Rådmannens syn er at oppvekstsektoren bør prioriteres å styrkes budsjettmessig ved neste korsvei – budsjettet 2017. 5.1 Reduksjon av driftsnivået På grunnlag av vedtak i kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtaket i 2015 (sak nr.100/15, pkt. 8), har rådmannen administrativt arbeidet med å redusere driftsbudsjettet med inntil 5 mill. kr på årsbasis. Dette har vist seg å være et krevende arbeid og rådmannen har ikke kommet i mål. Uten at det er noen akutt krise, viser de avlagte regnskapene de siste 3-4 årene viser at Vikna kommunes driftsutgifter/aktivitetsnivå generelt er noe for høyt i forhold til inntektene. Det er således fornuftig og for å være føre var, å tilpasse/redusere driftsnivået, også i forhold til å skaffe reserver på varig basis. Målet må være å etablere en økonomi med reserver og med et positivt netto driftsresultat på minst 2 % slik fylkesmannen anbefaler. Rådmannen vil fortsette dette arbeidet i 2016, men ønsker å trekke det nye kommunestyret sterkere inn i arbeidet. I et slikt arbeid vil det også være både nyttig og interessant å sammenligne hvordan de ulike tjenestene i Vikna kommune ligger an målt mot andre kommuner i kommunegruppe 2 med utgangspunkt i Kostra, jf. kommentarene under pkt. 6.3. 23 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 6. Andre forhold 6.1 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene 6.1.1 Lønns- og prisvekst Kommunesektoren kompenseres for anslått lønns- og prisvekst (deflatoren) på 2,7 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer gitt i statsbudsjettet for 2016. Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i tillegg til kompensasjon for lønns- og prisvekst. 6.1.2 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene I budsjettet er følgende premiesatser lagt til grunn: KLP………………….19,00 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % andel ansatte) KLP (sykepleiere)….. 19,00 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % andel ansatte) STP………………….12,00 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % andel ansatte) Kommunens pensjonsutgifter i 2016 blir på ca. 29,14 mill. kr. De ansattes andel (2 %) kommer i tillegg. 6.2 Godtgjøring til folkevalgte I budsjettforslaget har rådmannen lagt til grunn kommunestyrets vedtak i møte 19.09.2013 – sak 56/13 – ”Retningslinjer for godtgjøring til folkevalgte i Vikna kommune gjeldende fra 1.01.2013 – Presisering av vedtak”. Retningslinjene er inntatt i vedleggsheftet på side 63. Fra 1.01.2015 vil ordførerens godtgjøring, som er utgangspunkt for den øvrige godtgjøringen til folkevalgte i Vikna, være 90 % av stortingsrepresentanters lønn (kr 885 491). Ordførerens godgjøring i 2016 blir kr 797 000 -. 6.3 Kommunebarometeret/ Kostra Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene i den endelige versjonen av Kommunebarometret 2015 er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås sine foreløpige Kostra-tall for 2014. De 5 prosent beste kommunene innenfor hvert nøkkeltall får karakteren 6,0. De 5 prosent dårligste får laveste karakter 1,0. Resten av kommunene får karakter etter sine nøkkeltall mellom disse to ytterpunktene på skalaen. De økonomisk "tyngste" sektorene gis størst vekt når alle delkarakterene settes sammen. Barometeret måler kommunene opp mot hverandre. Det måler i seg selv ikke nivået på den enkelte tjeneste, men gir grunnlag for å rimelig enkelt å identifisere tema/sektorområder der kommunen er i ytterkantene av rangeringen. Det er naturlig at en kommune har noen gode og dårlige resultater. Likevel viser det seg at en del kommuner skiller seg klart ut. Det er også flere som klarer å kombinere stram pengebruk med omfattende tilbud til brukerne. Vikna kommune ble nr. 332 på Kommunebarometeret 2014. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med en detaljert gjennomgang av resultatene. Rådmannen mener at dette 24 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 vil være nyttig informasjon for kommunestyret av spesielt to hensikter: Konstatere faktum, samt gi kommunestyret nyttig informasjon som grunnlag for framtidige prioriteringer. 6.4 Likviditet/finansforvaltning Vikna kommune har i mange år hatt behov for kassakredittlån på grunn av anstrengt likviditet. Årsaken er blant annet måten regnskapsføringen av pensjonsutgiften skjer på, jf. at det ikke er samsvar mellom faktiske utgifter og kostnader belastet regnskapet. Også kommunens generelt anstrengte økonomiske situasjon uten reserver, gjør det verre til enhver tid å ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende utgifter. Kassakreditten ble i budsjettvedtaket 2015 på inntil 15 mill. kr. Rådmannen foreslår at kassakreditten blir på samme nivå i 2016. Iht. kommunelovens § 46, pkt. 3 skal kommunestyret ved budsjetteringen sørge for at kommunen har tilstrekkelig likviditet til at løpende utgifter dekkes. Dersom kommunen har likviditetsproblemer, må budsjetteringen legges opp med sikte på å bøte på dette. I 2015 har kassakreditten per 1.11. vært benyttet i beskjeden grad. 6.5 Avsatt til lønnsoppgjøret i 2016 Til å møte lønnsoppgjøret er det avsatt 4,3 mill. kr. Hovedoppgjør i 2016. Inntatt bevilgning gir rom for en lønnsøkning på ca. 3,0 % i 2016. Et oppgjør utover denne ramme må påregnes å dekkes innenfor egen budsjettramme for den enkelte etat/ansvarsområde. 6.6 Lærlinger I 2015 har Vikna kommune tatt inn 3 lærlinger innen helsefagarbeider, og 1 lærling innen barne- og ungdomsarbeid. Dette betyr at det hvert år er lærlinger som starter eller avslutter sitt utdanningsløp, enten i modellen 2 år skole og 2 år lærling, eller i løpet 1 år skole og 3 år lærling. I tillegg til dette er det lærekandidater og lærlinger som i samarbeid med NAV har sitt utdanningsløp i Vikna kommune. I 2016 forutsettes tiltatt 3 lærlinger innen helsefagarbeider, og 1 lærling innen barne- og ungdomsarbeid. Kommunen og YNVS samarbeider om hvordan man skal kunne tilrettelegge, slik at ungdommer skal kunne få nødvendig læreplass i sitt utdanningsløp. Rådmannen mener at økt satsing på å tilby lærlingplasser er fornuftig også i forhold til å rekruttere arbeidskraft med tanke på framtida. 6.7 Premieavvik pensjon Kommunen betaler årlig pensjonspremie til Kommunal Landspensjonskasse (Klp) og Statens pensjonskasse (Spk). Samtidig beregnes netto pensjonskostnad, som regnskapsføres på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Netto pensjonskostnader har til nå vært lavere enn de faktiske pensjonspremiene som kommunen betaler. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Siden oppstart av denne ordningen i 2002 og frem til i dag, har effekten medført en fiktiv inntektsføring hvert år i driftsregnskapet. Dette akkumulerer et premieavvik som påfølgende år kostnadsføres (amortiseres) i driftsregnskapet i henhold til gjeldende amortiseringsprinsipper. Premieavvik ble opprinnelig innført for at kommunene over tid skulle få en jevnere utvikling av pensjonskostnadene, men en kombinasjon av lave renter og høy lønnsvekst har imidlertid medført en ensidig effekt i driftsregnskapet. For Vikna kommune har ordningen til nå gitt et stadig økende premieavvik som må kostnadsføres frem i tid. Premieavviket har frem til og med 2010 vært amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått fra og med 2011 amortiseres over 10 år. Premieavvik som oppstår fra og med 2014 skal amortiseres over 7 år. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har med dette strammet ytterligere inn på ordningen. Når amortiseringsbeløpet per år blir større enn årets premieavvik, vil effekten av ordningen bli 25 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 negativ i driftsregnskapet, og det gjenstående akkumulerte premieavviket vil gradvis reduseres. Grunnlagsrenten, eller minstegarantirenten, er den avkastningen på pensjonsmidlene som pensjonskassene er pålagt å gi eierne. Fra og med 2012 ble grunnlagsrenten for pensjonskassene redusert fra 3,0 til 2,5 %. Fra og med 2014 er grunnlagsrenten satt ytterligere ned, til 2,0 %. Dette medfører at kommunene må betale en høyere premie (gir en høyere pensjonskostnad). Det er flere usikkerhetsmomenter ved beregningene av pensjonskostnadene for 2016 og årene fremover. Dette er blant annet konsekvenser av uførereformen, ny levealderstariff, levealdersjustering og redusert pensjonsregulering. Pr. 31.12.2014 hadde Vikna kommune et udekket akkumulert premieavvik på samlet 39,138 mill. kr. Pemieavviket er budsjettert med 6,4 mill. kr i 2016. Dette iht. prognoser fra Klp. 6.8 Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN). Bevilgning inntatt med kr 500 000,-. Driftsmidler. Omstillingsprosjektet NYN ble startet opp høsten 2010 og omfatter regionen Ytre Namdal. Prosjektperiode 6 år – dvs. til høsten 2016. Årlig budsjett 6 mill. kr. Finansiert av stat, fylkeskommune, kommunene. Sparebank1) MidtNorge deltar ikke lenger i finansieringen. Spørsmålet om hvordan NYN eventuelt skal drives videre etter at prosjektperioden er over, hvilken form og nivå, legger rådmannen fram som egen sak til behandling i kommunestyret i løpet av 1. kvartal 2016. Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal IKS (NYN) er et selskap som eies av kommunene i Ytre Namdal. Selskapet er organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Prosjektperioden avsluttes til sommeren 2016 og kommunens andel fram til da er lagt inn i budsjettet for 2016. Det har vært gjennomført en prosess med hensyn på hvordan næringsarbeidet i regionen skal videreføres. Bakgrunnen for kommunenes arbeid med dette er den strategiske næringsplan for Ytre Namdal som er vedtatt i kommunene og som viser et stort vekstpotensial for regionen. Det er sett på ulike former for organisering. I dag synes det mest aktuelt å videreføre arbeidet med en IKS-modell hvor kommunene er eiere. Det er også sett på muligheten for å organisere dette som aksjeselskap. Rådmennene har lagt til grunn at fylkeskommunen fortsatt kan bidra til basiskapital i et nytt IKS og forutsetter at det derigjennom kan skje en samordning av virkemiddelapparatet i regionen. Når prosessen rundt fremtidig organisering er nærmere avklart vil det bli fremmet en sak for politisk behandling, med forslag til organisasjonsform og finansiering. Rådmennene har sett for seg at selskapet i en oppstartsperiode skal ha en basisbemanning på 2-3 personer. Det vil være avgjørende for å lykkes med arbeidet at selskapet kan fremvise den kompetanse som næringslivet etterspør. 6.9 Vikna kirkelig Fellesråd Budsjettforslag og økonomiplan fra Vikna kirkelig Fellesråd er inntatt i vedleggsheftet fra side 50. Rådmannen foreslår økt bevilgning til drift med kr 75 000,- i 2016. 6.10 Tilskudd til Vikna Næringsforening I budsjettforslaget er inntatt bevilgning med kr 15 000,- til dekning av årskontingenten og kr 50 000,- i driftstilskudd, se vedleggsheftet side 79. 26 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 6.11 Kompetanseheving/ledelse I 2016 er inntatt bevilgning på kr 600 000,- finansiert med fondsmidler fra kommunens tidligere pensjonsleverandør Storebrand og gjenstående midler fra Langtidsfrisk. Planen er å igangsette et lederutviklingsprosjekt i 2016. Prosjektet er tenkt å omfatte alle som er ledere i kommunen. Lederne vil etter rådmannens mening være svært sentrale bl.a. i forhold til å få et lavere sykefravær på permanent basis. Skal vi få dette til må det frigjøres tid til ledelse. Bruk av midler til kompetanseutvikling /ledelse vil etter rådmannens syn være framtidsrettet også sett i forhold til at Vikna kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Det er kontinuerlig behov for opplæring/videreutdanning på alle nivåer i organisasjonen inkl. alle lederne. Internopplæring skjer fortrinnsvis ved bruk av egne ansatte, men det er også nødvendig å supplere med eksterne forelesere i blant. Rådmannen startet i 2014 et arbeid med en gjennomgang av lederstrukturen i kommunen, et arbeid som ble avsluttet i 2015, vedtatt av formannskapet i møte 25.08.2015 – sak nr. 95/15. 6.12 Budsjettsituasjonen i 2015 Her vises til egen sak i behandlet i kommunestyret 29.10.2015 – sak nr. 102/15. Budsjettsituasjonen innenfor flere områder er krevende. Dette gjelder spesielt forbruket av økonomisk sosialhjelp og tunge omsorgsoppgaver. Rådmannen er per utgangen av oktober ikke kjent med forhold som er avvikende i forhold til det som er beskrevet i nevnte saksframlegg. Usikkerheten er i første rekke knyttet til skatteinngang, pensjonsavregningen og vintervedlikehold. Forhåpentligvis kan regnskapet for 2015 avlegges i minimum balanse. 6.13 Underskudd i kommuneregnskapet/kommunale foretak Et eventuelt regnskapsmessig underskudd i kommunens regnskap/KF skal dekkes inn i løpet av to år, dvs. et underskudd i 2015 skal senest dekkes inn i løpet av 2017, alternativet er ROBEK. På landsbasis var per 14. oktober 2015 var 50 kommuner innmeldt i registeret, hvorav en kommune i Nord-Trøndelag. 6.14 Gebyrer og egenbetaling i 2016 Følgende avgiftsendringer er lagt til grunn i 2016: Avløp: Økning - 15 % Feiing: Økning - 3 % Renovasjon: Økning - 4 % Slam: Økning – 3,5 % Vann: Økning - 23 % Bygge- og delingssaker: Økning - 3,0 % Hjemmehjelp/praktisk bistand/trygghetsalarmer: Økning ca. 3 % Middag/kostabonnement: Økning ca. 3 % Kommunale barnehager: Ingen økning Kommunale skolefritidsordninger: Økning – 3 % Musikk- og kulturskole: Ingen økning Forslaget til økning i kommunale avgifter (renovasjon, avløp, vann og feiing) vil for en bolig på 120 kvm utgjøre kr 1556,- i året (i underkant av kr 130,- per måned). Det legges fram egne saker om fastsetting av gebyrer og egenbetaling. Retningslinjer for beregning av sjølkost for kommunale betalingstjenester (H-2140) utgitt av Kommunal – og regionaldepartementet skal ligge til grunn for sjølkostberegninger der sjølkost er satt som den 27 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 rettslige rammen for brukerbetaling. Dette innbærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens sjølkost. Sjølkostprinsippet må praktiseres over en 3-5 års periode. Dette innebærer at et eventuelt overskudd innenfor en tjeneste framføres til et senere år ved å avsette til sjølkostfond. Investering i anleggsmidler kan ikke finansieres av sjølkostfondet. Sjølkost er satt som øverste ramme for brukerbetaling innenfor følgende områder: - Renovasjon, vann og avløp, plan- og byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, feiing/tilsyn. For renovasjon er det lovmessige krav til at sjølkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. For de andre ovennevnte tjenestene er det ikke lovpålagt full kostnadsdekning, men sjølkost er gitt som øverste ramme for gebyrinntektene. 7. Sluttkommentar Forslaget til statsbudsjett er en vesentlig premissgiver for kommunens budsjett. Forslaget til statsbudsjett for 2016 ble lagt frem 7. oktober, og konsekvensene er innarbeidet i rådmannens forslag. Regjeringen har varslet at den vil legge frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2016 om flyktninger. Det endelige økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016 vil ikke være klart før Stortinget har gjort sitt vedtak i desember måned. Det årlige budsjettarbeidet er en krevende prosess. Som alltid er behovene større enn det "pengesekken" rekker til. Det må prioriteres mellom mange gode tiltak. I arbeidet med budsjettet og økonomiplanen har rådmannen etter beste evne forsøkt å ta hensyn til de ulike variablene, herunder politiske signaler gjennom året, på en slik måte at økonomiplanen /budsjettet er realistisk, jf. Kommunelovens § 44. nr. 3. og § 46. nr 3. Den generelle utfordringen er at kommunen har liten eller ingen påvirkning på mange av de faktorene som skaper usikkerhet i økonomien. Lønnsoppgjørene, pensjonsutgiftene, renteutviklingen og sysselsettingen kan komme til å påvirke det kommunale velferdstilbudet i negativ retning. Øker ledigheten, reduseres skatteinntektene. Vikna kommune i likhet med mange kommunene i landet er meget sårbare for uforutsette utgifter i løpet av året på grunn av at det ikke finnes reserver. Rådmannen utgangspunkt er at forslaget til budsjett og økonomiplan alltid må ivareta det grunnleggende hensynet om at kommunen fortsatt skal ha en forsvarlig drift. Det vil aldri være rom for alle gode tiltak. Noen vil bli skuffet. Budsjettet og økonomiplanen er årets viktigste dokument som legges fram for kommunestyret. Som alle tidligere år vil jeg også i år minne om at Vikna kommune hovedsakelig har to innsatsfaktorer, nemlig ”folk og pæng”. Budsjettet er viktig, men minst like viktig for å få til nødvendige endringer og forbedringer, er arbeidslysten til alle oss som driver den mangfoldige virksomheten som kommunen er. Rådmannen vil takke de mange medarbeidere som har arbeidet hardt og lenge med dette forslaget til budsjett som nå legges fram til politisk behandling. Rådmannen vil ønske det nye kommunestyret lykke til med det arbeidet som nå skal gjøres for sikre et best mulig vedtatt budsjett og økonomiplan den 10. desember. Når det vedtaket er gjort, vet jeg at alle medarbeidere vil bli involvert i arbeidet med å holde budsjettet og å nå de mål som vedtas. 28 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Vikna kommune har om lag 360 ansatte som hver dag bidrar med tjenesteproduksjon og som hver dag arbeider for at vi skal ha et godt lokalsamfunn å bo i. Kompetente og motiverte medarbeidere gir gode tjenester. Blant de største utfordringene framover vil være å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen. Vikna kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede, gis utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar. Rådmannen må sammen med politikere skape aksept og forståelse for at det alltid vil være behov for endringer og tilpasninger. Samtidig er det viktig at ikke fokuset på økonomien tar all oppmerksomhet bort fra primæroppgaven som er å gi innbyggerne best mulige tjenester. På den annen side er kontroll over økonomien grunnlaget for å kunne opprettholde og utvikle gode tjenester til innbyggerne. Samtidig må vi alltid ha et blikk på mulighetene til å gjøre oppgavene mest mulig effektivt. Vi kan alltid bli bedre. Det er langt fra noe krisebudsjett som rådmannen legger fram. I en kommune med positiv utvikling er det et dilemma at nødvendige investeringer innen skole, helse, barnehage, næringsareal, boligområder, har ført til en sterk gjeldsøkning. Det er umulig å avgjøre hva som er den optimale prioriteringen av ressurser til ulike tjenester. Ofte er kan sammenligninger med andre gi en pekepinn på hvordan det står til i egen kommune. Dette ønsker rådmannen å ha et sterkere fokus på gjennom å bruke Kostra og Kommunebarometeret som et viktig grunnlagsmateriale for dette arbeidet. Forebygging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er blant de mest sentrale tiltakene for å kunne møte fremtidens utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. Til sammen vil tiltak på disse områdene bidra til både reduserte kostnader og høyere tjenestekvalitet til brukerne. Det pågående prosjektet "Helse for framtida" med planlegging av nytt helsehus inkludert hvordan tjenestene skal drives, kvalitet osv., er spennende i så måte. Det er viktig å henlede oppmerksomheten på det vi får til med det budsjettet vi har og ikke på de millionene vi skulle hatt i tillegg. I 2016 skal det brukes 385 mill. kr på et vidt spekter av tjenester og tilbud til kommunens innbyggere. Det er dette vi må ha oppmerksomheten på, ikke på de millionene vi ønsket at vi hadde i tillegg. Rådmannens forslag til budsjett 2016 er i balanse med de forutsetninger som det er redegjort for i dokumentet. Gjennom et konstruktivt samarbeid mellom kommunestyret, tillitsvalgte og administrasjonen er rådmannen optimist med hensyn til at vi sammen kan løse arbeidsoppgavene til det beste for innbyggerne også i kommende planperiode. Det ikke mulig å si ja takk til alt. Vi er nødt til å si nei til noe, det er ikke penger til alle gode formål. Det er normalsituasjonen. Slik vil det alltid være. Rørvik, 09.11.2015 Synnøve A. Westgård økonomisjef Roy H. Ottesen rådmann 29 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Investeringsbudsjettet i planperioden 2016 – 2019 Vikna kommunes gjeld i forhold til inntektene er svært høg. Ved siste årsskifte utgjorde netto gjeld 365 mill. kr, noe som er 99 prosent av brutto driftsinntekter. Tilsvarende prosenttall i 2011, 2012 og 2013 var hhv. 97, 91, 94 prosent. I økonomisk teori anbefales nøkkeltallet til ikke å overstige 70 prosent. Lånegjeld per innbygger var per 31.12.2014 kr 83 638. Forslaget til investeringer i 2016 og videre i planperioden, er i hovedsak basert på økonomiplanen 20152018 og enkeltsaker i løpet av året. Videre er det noen forslag til nye prosjekt som framgår av tabellen /teksten nedenfor. Forslaget til investeringer i perioden innebærer at lånegjelden vil øke. De største prosjektene i planperioden er Rørvik kirke, Rørvik idrettshall og Helsehuset. For idrettshallen og helsehuset sitt vedkommende er det i 2015 bevilget midler til videre arbeid/prosjektering. Bevilgningene ansees tilstrekkelig for å kunne gjennomføre og sluttføre planleggingsfasen i 2016. Når kommunestyret har gjort sine vedtak og fastsatt økonomisk ramme, kan prosjektene legges ut på anbud med endelig innarbeiding i budsjett/økonomiplan. For rådmannen og kommunestyret er det lite tilfredsstillende at byggeprosjekt går utover rammene som er satt. Rådmannens oppfatning på generelt grunnlag er at kommunen kan redusere kostnadene ved å bruke mer tid og ressurser på planlegging i forkant, samt god byggeledelse. Riktige valg på disse områdene vil være avgjørende for det endelige resultatet. I dette inngår også å ha kontroll og oversikt i forhold til budsjett underveis i byggeprosessen. Måten planleggingen av Helsehuset skjer på er etter rådmannens syn et skritt i riktig retning. I teorien er reduksjon av gjelda nøkkelen til å få bedret driftsbalansen. Det viser seg imidlertid vanskelig å gjennomføre målsettingen i praksis. Vikna kommune er en kommune i vekst og utvikling. Dette medfører behov for investeringer på mange områder. En eventuell investeringsstopp vil gi et større etterslep som dermed kun forskyver utfordringene, noe som neppe er en bedre løsning over tid. Et svært lavt rentenivå er selvsagt positivt i den sammenheng. Per i dag er det ingen signaler som tyder på en forventning om økt rente i planperioden. Rådmannen foreslår også å øke investeringene til oppgradering av det kommunale veinettet. Bevilgning på 4,5 mill. kr i 2016, deretter 3 mill. kr årlig. Her er det et stort behov og innbyggerne er svært opptatt av vegnettet som er en viktig faktor for bosetting både i sentrum og i grendene. Imidlertid skjer utbedringen av vegnettet noe tilfeldig og en lenge etterspurt plan for kostnader og prioriteringer utarbeidet av teknisk kontor vil framlegges i 2016. Planen vil danne grunnlaget for bevilgninger og prioriteringer fra kommunestyret sin side. Det er fortsatt lagt opp til stor investeringsaktivitet innenfor vann og avløp. For flere av prosjektene er bevilgningene som er foreslått basert på anslag. Endelige tall vil først foreligge når kostnadsoverslag er kjent etter anbud. 30 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 På de neste sidene følger en oversikt med kommentarer over de investeringene som rådmannen foreslår i budsjettet/økonomiplanen for perioden 2016 – 2019 (alle tall i tusen, ekskl. mva.) Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 13 Investeringsoversikt Prosjekter Ikt Oppgradering vei/gatelys Oppgradering bygg Rørvik idrettshall *) Kråkøya. Veg x FV 501/molo Nylandet boligfelt – område 3B Helse for framtida. Sykestua Biler. Utskifting Vikna K. F. Kirkegårdsbygg Rørvik kirkegård Rørvik kirke Omsorgsb. Rus/psyk. Planlegg. Trygghetsalarmer Sum investeringer 2016 1 800 4 500 2 500 0 4 000 5 600 5 000 500 1 000 0 0 300 300 25 500 Økonomiplan 2017 2018 1 000 1 000 3 000 3 000 2 000 2 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 8 000 8 000 0 0 0 0 28 000 24 000 Finansiering: Tomtesalg Nylandet Fond (arv) Lån Sum finansiering 4 000 300 21 200 25 500 1 000 0 27 000 28 000 1 000 0 23 000 24 000 2019 1 000 3 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 1 000 0 5 000 6 000 Lånebehov og nedbetaling av gjeld i perioden 2016 - 2019. (Eksklusive selvfinansierende). Sum lånebehov: 76,2 mill. kr. Nedbetaling av gjeld i perioden: 47 mill. kroner. Med de forutsetninger som er lagt til grunn vil dermed gjelda øke med ca. 29 mill. kr i perioden. (Ved realisering av Ytre Vikna vindpark trinn 2 vil inntektene øke betydelig fra 2019 – dette er ikke hensyntatt i planen. Beslutning om utbygging av trinn 2 er utsatt til 2016.) 31 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Selvfinansierende tiltak (Startlån, VAR, båtlån) + egenkapitalinnskudd Klp Investeringsoversikt Økonomiplan Nr Prosjekter 2016 2017 2018 2019 1-1 Startlån (Husbanken) 4 000 4 000 4 000 4 000 1-2 Nærøy og Vikna Fellesvassverk 8 000 8 000 8 000 8 000 1-3 Vannforsyning - ledningsnett 1 000 1 000 1 000 1 000 1-4 Avløp/rensing Rørvik sentrum 1 000 1 000 1 000 1 000 1-5 Lån fiskefartøy 150 150 150 150 1-6 Startlån – avdrag til Husbanken 900 1 200 1 700 1 900 1-7 Egenkapitalinnskudd Klp 2 000 2 000 2 000 1 000 Sum investeringer 17 050 17 350 17 850 17 050 Finansiering: Bruk av fond (båtlån) Avdrag lån fra andre Overført fra drift (inkl EK Klp) Lånemidler Sum finansiering 150 900 2 000 14 000 17 050 150 1 200 2 000 14 000 17 350 150 1 700 2 000 14 000 17 850 150 1 900 1 000 14 000 17 050 Oversikt over investeringer vedtatt i budsjett 2015 og i løpet av 2015, og tidligere år – ikke avsluttet: Prosjekter vedtatt i 2015 og tidligere som ikke er avsluttet Rørvik Samfunnshus. Nødstrømsaggregat. K. sak nr. 65/14. Grunnskolene i Vikna mot 2020. K. sak nr. 94/13. Helsehus. Nybygg. K. sak nr. 94/13 og k. sak nr. 61/14. Rørvik idrettshall. Planarbeid. K. sak. 94/13 og k. sak 33/14. Kråkøya. K. sak nr. 45/15. Gluggen. Områderegulering. K. sak nr. 100/14. Skiltplan. K. sak nr. 100/14. Bredbånd/infrastruktur. K. sak nr. 100/14. Østre gravlund. K. sak nr. 100/14. Norveg. Segl. K. sak nr. 100/14. Kommuneveiene. Prioritering av investeringstiltak i 2015. F. sak nr. 85/15 og k. sak nr. RS 16/15. Rørvik kirke. K. sak nr. 57/13 (brt. ramme 36 mill. kr inkl. mva). Selvfinansierende Nærøy og Vikna Fellesvassverk. K. sak nr. 100/14. Ytre Vikna vannverk/Stakkskardet. K. sak nr. 60/15. Vannforsyning grender. K. sak nr. 100/14. Avløp/rensing Rørvik sentrum. K. sak nr. 100/14. 32 Budsjett 1 150 500 3 950 2 000 15 000 400 500 500 200 200 6 300 15 655 7 000 6 100 500 1 000 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Kommentar til de enkelte investeringene: Nr. 1 Ikt. Bevilgning i 2016: 1,8 mill. kr. Øvrige år i perioden: 1 mill. kr hvert år. Finansiering: Lån. Bevilgningen i 2016 er forutsatt disponert slik: - Kommunens langsiktige IT plan, som definerer maksimumstid for servere og klientpcer, forutsetter en planmessig utskiftning. Med dagens utstyrspark tilsvarer dette årlig om lag kr 500 000,-. Av planlagt investering i 2015 ble kr 250 000,- ikke utført på grunn av uforutsette prosjekter. Det er stort behov for utskifting av PCer. Etter utskiftningsplanen er levetiden på en bærbar PC 5 år og stasjonær 7 år. 60 maskiner i skolenett er passert 5 år og disse trenger utskifting. Maskiner som benyttes hver eneste dag av mange brukere (4-5 brukere per pc), varer ikke 5 år. For å opprettholde en maskinpark som fungerer, må utskiftingstakten endres, samt antall maskiner økes. - Utskifting av gammel kostbar fastelefoni til fordel for mobil, og IP-basert system. Oppgradering av kommunens telefonløsning til en fleksibel mobil løsning som på sikt kan inngå i en felles telefonløsning for kommunene i YN. På dette stadiet er man ikke kommet helt i mål i forhold til hvilke tekniske løsninger som velges og hva disse krever av investeringer. Det foreslås avsatt kr 100 000,- i 2016. Investeringen vil gi sparte driftsutgifter på sikt. - Prosjektet «ny nettside» for kommunen ble heller ikke startet som planlagt i 2015, men ønskes sluttført i løpet av 2016. I prosjektet vil det også bli tatt høyde for integrering av elektroniske skjemaer og eventuelle andre integrasjoner som er ønskelig. Det avsettes kr 500 000,- for å sluttføre dette prosjektet. - I forbindelse med etablering av kommune-TV (2015), Visma Flyt skole (2015) og planlagt ny hjemmeside (2016) foreslås det at det avsettes kr 100 000,- til innkjøp av ePhorte integrasjonsmodul. Integrasjonsmodulen er nødvendig for å integrere de ulike løsningene med kommunens saks- og arkivsystem. - For å få tilknyttet kommunale lokasjoner via egen fiber (prosjekt gjennomført i 2015), må kantutstyr skiftes, samt kapasitet i kjerne økes. I tillegg kommer videre investeringer for å fullføre fiberring og oppnå redundans. Det foreslås avsatt kr 450 000,- til dette prosjektet i 2016. Utskifting av kjøleanlegg på kommunens datarom. Det settes av kr 150 000,- til utskifting av vannkjøltaggregatet på datarommet til fordel for varmepumpe. Investeringen vil medføre en årlig innsparing på driftsutgiftene på ca kr 60 000,- (vannavgift). - 33 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Nr. 2 Oppgradering vei/gatelys. Bevilgning foreslås med 4,5 mill. kr i 2016, deretter 3 mill. kr hvert år i planperioden. Finansiering: Lån. Det vises for øvrig til k. sak nr. RS 16/15 inntatt i vedleggsheftet på side 172. Arbeidet med kommunedelplan vei med blant annet status på kommuneveiene har vært etterlyst lenge og rådmannen vil legge fram planen til politisk behandling i 2016. Det har beklageligvis tatt lang tid å få saken fram til politisk behandling. Rådmannen viser til at bemanningen ved teknisk kontor er styrket og dette arbeidet kan nå prioriteres. Planen vil gi kommunestyret et grunnlag for å foreta prioriteringer av bruken av midlene i åra framover. Investeringsbehovet til vei er som kjent stort i hele kommunen, også når det gjelder gatenettet i Rørvik. Inkludert i bevilgningen på 4,5 mill. kr, er 1,5 mill. kr til oppgradering av Engasveien. Her er kostnadene med oppgraderingsarbeidene langs denne veien fra profil 250-500 (fra SamfunnshusetOmkjøringsveien) og profil 750 -1000 (Kvaløybyen) beregnet til kr 2 150 000,- og arbeidene med fortau langs Omkjøringsveien fra profil 170 -320 (ved Viknatunet) var kostnadsregnet til kr 600 000,-. Det laveste anbudet er gjennomgått og besparinger funnet, men likevel må det bevilges 1,5 mill. kr ekstra på investeringsbudsjettet for 2016 for å fullføre disse prosjektene. Dette er grunnen til at det er foreslått en økt bevilgning i 2016. Nr. 3 Oppgradering av kommunale formålsbygg. Bevilgning foreslås med 2,5 mill. kr i 2016, deretter 2 mill. kr hvert år i planperioden. Finansiering: Lån. Bevilgningen skal brukes til nødvendige oppgraderinger for å ivareta lovkrav, samt lukke avvik etter feil og mangler avdekt etter bl. a vernerunder, branntilsyn og el-tilsyn. Behovet er som tidligere understreket langt større, og ligger i størrelsesorden 7-8 mill. kr for omgående oppgraderinger. I tillegg medfører de lave midlene som er avsatt til FDV (30 kr/m2), at en ikke klarer å gjennomføre et verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg. Vikna kommune har i likhet med de fleste kommunene i landet, et stort vedlikeholdsetterslep på formålsbyggene og rådmannen foreslår at det prioriteres en tilstandskontroll etter dagen byggeforskrift med forslag til tiltak og planer. 34 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Følgende behov er størst i uprioritert rekkefølge: Nr Prosjekt 1 Tiltak for å lukke avvik etter branntilsyn i skolebygg 2 Tiltak for å lukke avvik etter branntilsyn i helsebygg 3 Oppgradering av glassvegg/kontor – Rørvik skole 5 -10 4 Oppgradering av ytterdører ved Eldresenteret, universell utforming 5 Oppgradering av Rørvikhallen, brannalarmanlegg, brannseksjonering av tribune, spiserom, garderobe og wc for ansatte, ventilasjon av nye arealer, rom for klor 6 Adgangskontroll ved svømmehall /betalingssystem /kameraovervåking 7 Lager ved Rørvik sk. 1-4 for rekvisita mv (ref. brann) 8 Austafjord skole. Innvendig oppgradering 9 Austafjord barnehage. Nytt tak og vognskur 10 Asfaltering utenfor kommunale formålsbygg 11 Oppgradering av ett rom ved Rørvik Sykestue 12 Ny base for hjelpemidler (kjeller ved Eldresenteret) 13 Austafjord oppvekstsenter. Oppgradering av fasade 14 Kommunale bygg. Skilting/informasjonstavler 15 Oppgradering div rekkverk/gjerder, bomsystem 16 Oppgradering av solskjerming på flere bygg Sum Anslag kostnad i kr 350 000 450 000 150 000 500 000 2 200 000 500 000 100 000 350 000 400 000 600 000 180 000 200 000 450 000 250 000 200 000 300 000 7 180 000 Bevilgningen på 2,5 mill. kr i 2016 er forutsatt disponert slik: Nr 1 2 3 5 7 8 9 12 Prosjekt Tiltak for å lukke avvik etter branntilsyn i skolebygg Tiltak for å lukke avvik etter branntilsyn i helsebygg Oppgradering av glassvegg/kontor – Rørvik skole 5 -10 Oppgradering av Rørvikhallen, brannalarmanlegg mv Lager ved Rørvik sk. 1-4 for rekvisita mv (ref. brann) Austafjord skole. Innvendig oppgradering Austafjord barnehage. Nytt tak og vognskur Ny base for hjelpemidler (kjeller ved Eldresenteret) Sum Anslag kostnad i kr 350 000 450 000 150 000 500 000 100 000 350 000 400 000 200 000 2 500 000 Rådmannen har tidligere påpekt at det er vanskelig å drifte bygningsmassen per i dag med gjeldende bevilgninger innen drift, investering og personell. Rådmannens foreslår 1 mill. kr. i økt bevilgning i 2016 i forhold til 2015. Deretter en økning på kr 500 000,- hvert år i resten av perioden i forhold til 2015. I dag er det ingen oversikt over samlet behov/kostnad for å få bygningsmassen opp til et akseptabelt nivå. Rådmannen vil prioritere å utarbeide en samlet plan over dette. Videre åpnes det for at gamle Rørvik skole/tomteareal kan selges i 2016 etter at reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret. Dette kommer rådmannen tilbake til i egen sak på nyåret. 35 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Nr. 4 Rørvik idrettshall - oppgradering. Bevilgning i 2017: 10 mill. kr. Bevilgning i 2018: 10 mill. kr. Kommunens andel. Finansiering: Lån. Iht. k. sak nr. 33/14, er det satt en ramme på 40 mill. kr, inkl. mva. Det forutsettes at prosjektet finansieres med lån, momskompensasjon og spillemidler. I tillegg arbeides det med å få anlegget godkjent som regionanlegg, jfr. for øvrig kommunestyrets vedtak i sak nr. 81/14. Se vedleggsheftet side 153 og side 165. Kommunens andel på 20 mill. kr (lån) er fordelt på 2017 og 2018. Øvrige finansiering momskomp. 8 mill. kr og spillemidler 12 mill. kr. Det er videre bevilget 2 mill. kr i 2014 som skal brukes til prosjektering mv. Dette arbeidet forventes avsluttet i 2016 slik at prosjektet kan realiseres i 2017 og 2018. Prosjektarbeidet vil også gi endelig svar på kostnaden. Arbeidsgruppen som ble nedsatt av formannskapet i møte 30.08.2011 – sak nr. 108/11, fikk i oppdrag å utarbeide forslag/føringer for arbeidet med rehabilitering av hallen. Gruppens arbeid blir framlagt for kommunestyret i løpet av 1. kvartal 2016. Både formannskapet og kommunestyret er orientert om framdriften i prosjektet underveis. I praksis tar det 2-5 år fra forhåndsgodkjenning, som er en forutsetning for å få spillemidler, til disse utbetales. Dette på grunn av begrensede midler i forhold til behovet. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ble gitt av departementet den 28.12.2012. Nr. 5 Kråkøya. Veiføring fra kryss fylkesveg 501 fram til molo. Bevilgning foreslås med 4 mill. kr i 2015. Finansiering: Lån. Bevilgningen skal brukes til en minimumsoppgradering av veien fra molo over til Kråkøya og fram til krysset FV. 501. Dette er en strekning som krever store investeringer for å oppnå god standard med gang- og sykkelvei slik som planlagt på Kråkøya. Alt salg av areal på øya forutsettes brukt til nedbetaling av tidligere lån, jf. k. sak 45/15. Kommunestyret vedtok i møte 30.10.2014 i sak nr. PS 77/14 å selge sone 12 (jf. områderegulering Kråkøya) til Vikna Havnevesen Rørvik Havn KF for 9,5 mill. kr. Vilkår for oppgjør: 4,5 mill. kr betales innen 01.01.2015. De resterende 5 mill. kr innbetales senest innen 01.01.2025 etter nærmere avtale med havneforetaket. For sone 7, 8, 9, 10 og 11 ble salgsprisen fastsatt til kr 200,- pr. m2, (2014-pris som indeksreguleres årlig). Dette er nærings- og havneareal, ikke opparbeidet, som er avsatt til dette formålet gjennom en kommunal områderegulering. For opparbeidet areal, inkludert teknisk infrastruktur – herunder vann, avløp, veg, bredbånd mv., gjelder prinsippet om at arealet skal selges til kostpris med evt. påslag som fastsettes i det enkelte tilfellet. Nr. 6 Nylandet boligfelt – område B3 Bevilgning foreslås med 5,6 mill. kr i 2016. Finansiering: Lån og tomtesalg. Formannskapet vedtok i møte den 30.06.2015 - sak nr. 86 /15 at arbeidet med anbudsinnhenting med sikte på bevilgning i 2015/2016 kunne startes opp. Vedtaket gikk ut på at rådmannen etter endt anbudsprosess skulle legge fram sak som omhandler valg av anbyder, kostnad og finansiering. Foreslått bevilgning gir rom for å gjennomføre prosjektet. 36 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Nr. 7 "Helse for framtida". Ombygging 1. etasje Rørvik Sykestue. Bevilgning i 2016: 5 mill. kr. Finansiering: Lån. Inntatt bevilgning er ment å dekke ombygging/renovering av første etasje på Rørvik Sykestue. Disse arealene er i dag dårlig utnyttet. Dette er en del av prosjektet "Helse for framtida". Arbeidet ledes av innleid prosjektleder Anne-Ruth Jangaard. Behov, kostnader og prioriteringer avklares i det videre arbeidet med prosjektet. I denne omgang har rådmannen ikke noe grunnlag for å foreslå bevilgninger videre i perioden. Dette vil som nevnt bli avklart i det videre arbeidet med prosjektet. Det tas sikte på å inngå kontrakt med prosjekteringsansvarlig innen 31.12.2015. Rådmannen kan anslå at det fremmes en fullstendig sak knyttet til prosjektet innen mai 2016. Finansieringen vil bestå av kommunal andel (lån), statlige tilskudd og momskompensasjon. Det vises til k. sak nr. 61/14, se vedleggsheftet side 115. 8. Biler. Utskifting. Bevilgning i 2016: 0,5 mill. kr. Finansiering: Lån. Kommunen har i dag 25 tjenestebiler. Det er behov for utskifting av 2-3 gamle biler i hjemmesykepleien. Rådmannen er ellers i gang med en gjennomgang av bilparken hvor hensikten bl. a. er å redusere antall biler gjennom økt sambruk i etatene og mellom etatene. Et visst antall biler er nødvendig for å sikre hensiktsmessig drift ved avdelingene, samt krav fra fagforeningene om at arbeidsgiver stiller bil til disposisjon. 9. Vikna kirkelig Fellesråd. Kirkegårdsbygg på Østre gravlund. Bevilgning i 2016: 1 mill. kr. Finansiering: Lån. I følge VKF er det et prekært behov for et kirkegårdsbygg på Østre gravlund. Dette har i følge kirkelig fellesråd vært etterlyst i 10 år. Eksisterende bygg er i ferd med å ramle sammen. Nytt bygg skal brukes til å lagre alt av utstyr som benyttes på kirkegården, maskiner mv. Bygget skal også inneholde toalett og vaskemuligheter for ansatte og besøkende. Disse tilbudene finnes ikke i dag. Se vedleggsheftet side 53. 10. Rørvik kirkegård. Bevilgning inntatt i 2017: 4 mill. kr. Finansiering: Lån. Inntatt bevilgning er et foreløpig anslag. Det er i 2015 bevilget kr 200 000,- til prosjektering og utarbeiding av konkret kostnadsoverslag. Dette arbeidet er foreløpig ikke startet. Budsjettforslaget fra Vikna kirkelig Fellesråd for 2016 er inntatt i vedleggsheftet fra side 50. Utvidelse av Østre gravlund – også omtalt i kommunebudsjettet 2014 på side 36 - må gjennomføres i løpet av 2017 og 2018 i følge Vikna kirkelig Fellesråd. Dette på grunn av at det ikke er mange gravplasser igjen på første del av utvidelsen som ble gjort for 13 år siden. 37 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 11. Rørvik nye kirke. Bevilgning inntatt i 2017 og 2018 med 8 mill. kr hvert år. Sum: 16 mill. kr. Finansiering: Lån. Inntatt bevilgning (avrundet oppover) er i samsvar med kommunestyrets vedtak i sakene PS 9/13 og PS 57/13. (Bevilgningene var hhv. 9,855 og 5,8 mill. kr = 15,655 mill. kr.) Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 26.03.2015 – sak nr. PS 8/15: (21 mot 2 stemmer) 1. På grunn av kommunens økonomiske situasjon holder kommunestyret fast på rammen på 36 mill. kr inkl. mva. 2. Kommunestyret ber byggekomiteen på nytt legge fram et forslag til et funksjonelt kirkebygg innenfor denne rammen, og det bør vurderes om dette kan gjøres basert på det arbeidet som allerede er gjort. 3. Kommunestyret forutsetter at byggekomiteen fortatt skal bestå av 5 medlemmer – 3 valgt av kommunestyret og 2 fra kirkelig fellesråd. Kommunestyret forutsetter at kommunestyrets valgte representanter i byggekomiteen ivaretar kommunens interesser i den videre prosessen gjennom forankring i formannskapet. Oversendelsesforslag til formannskapet. Kommunestyret forutsetter at byggekomiteen undersøker om det finnes tilskuddsordninger i forbindelse med å tilrettelegge for livssynsnøytrale sermonier /handlinger i Rørvik kirke. Rådmannen er kjent med at det legges opp til et fellesmøte mellom formannskapet og kirkelig fellesråd i november 2015 for å drøfte ulike sider ved prosjektet. Forhåpentligvis vil dette møtet gi en del avklaringer, bl.a. omkring den videre framdriften og hvordan arbeidet skal organiseres mv. Derom det videre arbeidet med kirkebygget skulle vise seg å medføre behov for endring i den økonomiske rammen, må dette opp til ny behandling i kommunestyret. Det er kommunestyret som vedtar kostnadsramme og finansiering. 12. Omsorgsboliger. Rus – og psykiatri. Planlegging. Bevilgning inntatt i 2016: 0,3 mill. kr. Finansiering: Lån. Kommunestyret vedtok i møte den 24.09.2015 å avvise klager i forbindelse med oppføring av 4 boenheter ved Viknatunet. Kommunestyret vedtok i samme sak at rådmannen måtte igangsette arbeidet med mer tilpassede boliger til de som trenger spesielt tilpassede omsorgsboliger. Forslaget til bevilgning muliggjør oppstart av dette arbeidet. Rådmannen vil også vurdere om slike boliger tas med som en del av prosjektet med nytt helsehus. Dette ansees som naturlig da en ser på boligløsninger som en viktig del av fremtidig struktur på helse og sosialtjenesten. 38 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 13. Trygghetsalarmer. Bevilgning inntatt i 2016: 0,3 mill. kr. Finansiering: Fond (bruk av arv.) Vikna kommune har ca. 85 trygghetsalarmer. Disse er gamle og må skiftes ut. Kommunene har opplevd ulike driftsutfordringer med den teknologiske løsningen som benyttes i dag. Rådmannen vurderer ulike løsninger. Før en konkluderer må det vurderes om kjøp eller leie av nye alarmer er det mest aktuelle. Fremtidig løsning må være tilpasset moderne velferdsteknologi. 39 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Selvfinansierende tiltak – startlån, VAR, lån til fiskefartøy. Nr. 1-1 Startlån Bevilgning foreslås med 4 mill. kr hvert år i perioden. Finansiering: Lån i Husbanken. Ordningen med opptak av lån i Husbanken for videre utlån videreføres. De siste 3-4 årene har det vært stor etterspørsel etter slike lån. Ordningen skal i utgangspunktet være selvfinansierende over tid. Det er tidligere avsatt kr 434 000 på fond til å dekke eventuelle framtidige tap. Kommunestyret vedtok i møte 12.02.2015 sak nr. 4/15 nye retningslinjer for tildeling av startlån i Vikna kommune. Per 1.10.2015 har Vikna kommune samlet innvilget startlån med 28,4 mill. kr. Nr. 1-2 Nærøy og Vikna Fellesvassverk. Bevilgning foreslås med 8 mill. kr hvert år i perioden. Finansiering: Lån. Forslaget til budsjett fra daglig leder i NVF er per 29.10.2015 ikke styrebehandlet. Forslaget er svært ambisiøst og vil gi en stor økning i vannavgiften, noe som ikke er ønskelig ut fra flere hensyn, bl. a. i forhold til næringslivet. Foreslåtte bevilgninger er redusert i forhold til NVF sitt budsjettforslag. Rådmennene i Nærøy og Vikna kommuner foreslår samme bevilgninger hvert år i sine respektive budsjettforslag. Det blir styret sin oppgave å prioritere blant de aktuelle prosjektene innenfor den budsjettrammen som kommunestyret fastsetter. I vedleggsheftet fra side 135 er inntatt nærmere informasjon fra daglig leder i NVF om de ulike investeringene. Nr. 1-3 Vannforsyning. Ledningsnett Bevilgning foreslås med 1 mill. kr hvert år i perioden. Finansiering: Lån. Midlene benyttes til å videreføre arbeidet med lekkasjesøking og påfølgende utbedring av ledningsnett. Rådmannen vil i 2016 fremlegge Hovedplan vann som viser plan, status og behov som grunnlag for framtidige bevilgninger. Planen er forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan og skal danne grunnlaget for prioriteringer og bevilgninger. Nr. 1-4 Avløp/rensing Rørvik sentrum Bevilgning foreslås med 1 mill. kr hvert år i perioden. Finansiering: Lån. Investeringen går til utbedring av sluker for å redusere mengden fremmedvann i ledningsnettet, samt utbedring av regnvannsoverløp. Rådmannen vil i 2016 fremlegge Hovedplan avløp som viser plan, status og behov som grunnlag for framtidige bevilgninger. Planen er forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan. Renseanlegget på Rørvik, et filteranlegg fra 2001, har store korrosjonsskader og det vil i 2016 bli arbeidet med å prosjektere og kostnadsberegne et nytt renseanlegg. Rådmannen vil komme tilbake til dette prosjektet i budsjettprosessen 2017 med forslag om konkret bevilgning. Nr. 1-5 Lån til fiskefartøy Bevilgning hvert år i perioden: kr 150 000. Finansiering: Driftsfond. Pr. 27.10.2015 var fondet på kr 423 000,-. Dette er en gammel ordning hvor kommunen bidrar i finansieringen av fiskefartøy. De siste 2 - 3 årene har det vært en økende etterspørsel etter slike lån. 40 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Prosjekt som rådmannen vil nevne i tillegg til de som er inntatt i planperioden 20162019, og som en vil komme tilbake til: Svømmebasseng Austafjord oppvekstsenter Kommunestyret vedtok i møte 30.05.2013 – sak nr. 31/13, å avsette kr 200 000 til utredning av basseng på Austafjord. Utredningen er gjennomført høsten 2014. Rapport fra Trønder-plan AS er mottatt 12.11.2014. Den viser at kostnaden (grovkalkyle) for å rehabilitere bassenget blir på om lag 19,2 mill. kr inkl. mva. I tillegg kommer prosjekteringsledelse og byggeledelse stipulert til ca. kr 440 000 inkl. mva. Rådmannen legger fram egen sak om bassenget med utgangspunkt i rapporten på nyåret. Iht. avtalen mellom NTE Energi AS og Vikna kommune av 4.07.2011 pkt. 4, er fristen 1.01.2018 mht. bidrag fra NTE til finansiering/drift av bassenget, med samlet 1,2 mill. kr. Ungdomsklubb – lokaler og bemanning Rådmannen viser til det pågående arbeidet med prosjektet oppgradering av Rørvikhallen. Her er det mulig å innpasse egnede lokaler. Andre alternativer har tidligere vært vurdert, uten at det er funnet en konkret løsning. Aktivitetshus Flere planer har vært luftet uten at en er nærmere et konkret prosjekt. Målgruppen vil være utviklingshemmede, rus, psykiatri, eldre og andre som av forskjellige årsaker trenger et aktivitetstilbud. Mental Helse har inngått avtale med kommunen om leie av gamle Rørvik barnehage fram til 31.12.2017. Tilbudet til Mental Helse er et prisverdig tiltak, men behovet er langt større enn hva denne foreningen er i stand til å tilby. 41 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 TALLBUDSJETT OBLIGATORISKE OVERSIKTER 42 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Obligatoriske hovedoversikter Budsjettskjema 1A - drift Økonomiplan Reg. Budsjett 2015 92 446 147 985 11 900 17 270 269 601 Budsjett 2016 98 968 152 544 12 100 17 950 281 562 2 017 98 968 152 544 12 100 17 950 281 562 2 018 98 968 152 544 12 100 17 950 281 562 2 019 98 968 152 544 12 100 17 950 281 562 1 651 1 350 1 420 1 420 1 420 1 420 11 455 10 169 11 551 11 551 11 551 11 551 12 812 -22 617 14 149 -22 968 15 117 -25 248 15 117 -25 248 15 117 -25 248 15 117 -25 248 7 590 2 921 9 665 2 945 2 099 12 450 900 3 710 14 080 855 5 295 9 720 500 9 928 184 -108 9 720 500 9 928 184 -108 9 720 500 9 928 184 -108 9 720 500 9 928 184 -108 1 780 240 316 244 025 -3 710 1 800 250 128 250 128 - 2 000 254 206 254 206 - 2 000 254 206 254 206 - 2 000 254 206 254 206 - 1 000 254 206 254 206 - Regnsk 2014 Skatt på inntekt og formue 88 579 Ordinært rammetilskudd 147 955 Skatt på eiendom 9 372 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilsk 16 706 Sum frie disponible innt. 262 613 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg, prov og andre fin.utg. Tap finansielle instumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg. Til dekn. av tidl. regnsk. merforbr. Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl regnks. mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift ( 1B) Underskudd/overskudd 43 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Budsjettskjema 1B Oppsummerte nettorammer per etat Regnskap 2014 Rådman/Pol 28 798 Oppvekst 86 557 Helse og sosial 99 858 Teknisk 33 013 Dobbelf.utgifter/inntekter -4 201 Fordelt i drift 244 025 Endre Budsjett 2015 31 378 92 244 95 705 35 370 -4 569 250 128 Årets budsjett 2016 32 264 94 437 98 663 36 339 -7 497 254 206 2017 32 264 94 437 98 663 36 339 -6 497 255 206 Økonomiplan 2018 2019 32 264 32 264 94 437 94 437 98 663 98 663 36 339 36 339 -6 497 -6 497 255 206 255 206 Budsjettskjema 2 A - investering Regnsk 2014 39 133 8 187 1 838 3 329 1 156 1 815 55 458 Budsj 2015 78 327 8 200 1 800 3 311 3 072 0 94 710 Budsj 2016 41 750 4 150 2 000 900 0 0 48 800 Budsj 2017 45 000 4 150 2 000 1 200 0 0 52 350 Budsj 2018 40 000 4 150 2 000 1 700 0 0 47 850 Budsj 2019 17 500 4 150 1 000 1 900 0 0 24 550 Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering 26 621 4 487 23 6 370 6 117 10 43 627 79 456 2 000 2 000 5 459 790 0 89 704 35 200 4 000 0 6 250 900 0 46 350 41 000 1 000 0 7 000 1 200 0 50 200 37 000 1 000 0 6 000 1 700 0 45 700 21 000 1 000 0 1 500 1 900 0 25 400 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering 1 780 0 3 342 48 749 1 800 0 3 205 94 710 2 000 0 450 48 800 2 000 0 150 52 350 2 000 0 150 47 850 1 000 0 150 26 550 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov 44 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Budsjettskjema 2B Pro Budsjett sj NR 2016 Tekst Vanlige investeringer 914 1 IKT investeringer 1 800 154 2 Oppgradering veg/gatelys 4 500 210 3 Oppgradering bygg 2 500 480 4 Rørvik Idrettshall 178 5 Kråkøya, Veg xFV 501/molo 4 000 I550 6 Nylandet boligfelt - område 3B 5 600 325 7 Helse for framtida. Sykestua 5 000 I463 8 Biler. Utskifting 500 I464 9 Vikna K.F. Kirkegårdsbygg 1 000 I465 10 Rørvik kirkegård 300 11 Rørvik kirke 400 12 Omsorgsb.Rus/psyk.Planlegging 300 770 13 Trygghetsalarmer 300 Sum vanlige investeringer 25 500 Selvkostområder 962 1-1 Utlån formidlingslån 4 000 180 1-2 Nærøy og Vikna fellesvassverk 8 000 101 1-3 Vannforsyning, ledningsnett 1 000 124 1-4 Avløp/rensing Rørvik sentrum 1 000 963 1-5 Lån fiskefartøy 150 961 1-6 Startlån -avdrag til Husbanken 900 170 1-7 Egenkapitalinnskudd (KLP) 2 000 Sum Selvfinansierende områder 17 050 TOTALT 42 550 Finansiert Bruk av lån, selvfinansiering 14 000 Bruk av lån, investering 21 200 Mottatte avdrag (formidl.lån) 900 Bruk av fond (båtlån/trygghetsalarmer) 450 Overf fra drift ( egenkap.innsk) 2 000 Salg av tomter 4 000 TOTALT 42 550 45 Økonomiplan 2017 2018 2019 1 000 3 000 2 000 10 000 - 1 000 3 000 2 000 10 000 - 1 000 3 000 2 000 - 4 000 8 000 28 000 8 000 24 000 6 000 4 000 8 000 1 000 1 000 150 1 200 2 000 17 350 45 350 4 000 8 000 1 000 1 000 150 1 700 2 000 17 850 41 850 4 000 8 000 1 000 1 000 150 1 900 1 000 17 050 23 050 14 000 27 000 1 200 150 2 000 1 000 14 000 23 000 1 700 150 2 000 1 000 14 000 5 000 1 900 150 1 000 1 000 45 350 41 850 23 050 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Økonomisk oversikt drift Regnskap 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 12 574 Andre salgs- og leieinntekter 29 260 Overføringer med krav til motytelse 60 592 Rammetilskudd 147 955 Andre statlige overføringer 16 706 Andre overføringer 1 712 Skatt på inntekt og formue 88 579 Eiendomsskatt 9 372 Andre direkte og indirekte skatter 0 Sum driftsinntekter 366 750 Driftsutgifter Lønnsutgifter 186 423 Sosiale utgifter 32 279 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon39 881 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 59 280 Overføringer 23 644 Avskrivninger 14 020 Fordelte utgifter -752 Sum driftsutgifter 354 773 Brutto driftsresultat 11 977 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 1 651 Gevinst på fin. instr.(omløpsmidler) 0 Mottatte avdrag på utlån 195 Sum eksterne finansinntekter 1 845 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 11 455 Tap på fin. Instr. (omløpsmidler) 0 Avdrag på lån 12 812 Utlån 184 Sum eksterne finansutgifter 24 451 Res. ekst. finanstransaksjoner -22 606 Motpost avskrivninger 14 020 Netto driftsresultat 3 391 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond 9 665 Bruk av bundne fond 2 945 Sum bruk av avsetninger 12 610 Overført til investeringsregnskapet 1 780 Dekn av tidl års regnsk.merforbr 0 Avsatt til disposisjonsfond 7 590 Avsatt til bundne fond 2 921 Sum avsetninger 12 291 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 710 46 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 12 139 30 606 52 718 147 985 17 270 734 92 446 11 900 365 798 12 331 33 529 52 092 152 544 17 950 617 98 968 12 100 380 131 12 331 33 486 52 092 157 187 17 950 617 94 325 12 100 380 088 12 331 33 486 52 092 157 187 17 950 617 94 325 12 100 380 088 12 331 33 486 52 092 157 187 17 950 617 94 325 12 100 380 088 188 502 34 382 40 759 64 190 19 610 15 283 -1 056 361 670 195 061 34 927 41 610 59 048 22 753 16 276 -1 112 368 563 195 061 34 927 41 567 59 048 22 753 16 276 -1 112 368 520 195 061 34 927 41 567 59 048 22 753 16 276 -1 112 368 520 195 061 34 927 41 567 59 048 22 753 16 276 -1 112 368 520 4 128 11 568 11 568 11 568 11 568 1 350 232 1 582 1 420 232 1 652 1 420 232 1 652 1 420 232 1 652 1 420 232 1 652 10 169 14 149 170 24 488 -22 906 15 283 -3 495 11 551 15 117 185 26 853 -25 201 15 741 2 108 11 551 15 117 185 26 853 -25 201 15 741 2 108 11 551 15 117 185 26 853 -25 201 15 741 2 108 11 551 15 117 185 26 853 -25 201 15 741 2 108 3 710 14 080 855 18 645 1 800 12 450 900 15 150 - 9 928 184 10 112 2 000 9 720 500 12 220 - 9 928 184 10 112 2 000 9 720 500 12 220 - 9 928 184 10 112 2 000 9 720 500 12 220 - 9 928 184 10 112 2 000 9 720 500 12 220 - VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Regnsk 2014 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Budsj 2015 Budsj 2016 Budsj 2017 Budsj 2018 Budsj 2019 4 487 0 3 088 6 370 0 23 10 13 978 2 000 0 0 5 459 0 2 000 0 9 459 4 000 0 0 6 250 0 0 0 10 250 1 000 0 0 7 000 0 0 0 8 000 1 000 0 0 6 000 0 0 0 7 000 1 000 0 0 1 500 0 0 0 2 500 637 151 18 365 13 607 6 370 3 0 39 133 0 0 56 513 16 168 5 646 0 0 78 327 0 0 700 800 250 0 0 750 0 0 20 140 17 860 7 000 0 0 45 000 0 0 18 000 16 000 6 000 0 0 40 000 0 0 8 500 7 500 1 500 0 0 17 500 3 329 8 187 1 838 1 156 587 1 228 16 325 3 311 8 200 1 800 3 072 0 0 16 383 900 4 150 2 000 0 0 0 7 050 1 200 4 150 2 000 0 0 0 7 350 1 700 4 150 2 000 0 0 0 7 850 1 900 4 150 1 000 0 0 0 7 050 41 480 85 251 38 550 44 350 40 850 22 050 47 18 16 6 41 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Regnsk Budsj 2014 2015 Budsj 2016 Budsj 2017 Budsj 2018 Budsj 2019 Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering 26 621 0 3 029 1 780 0 1 004 0 1 104 1 234 0 34 771 79 456 0 790 1 800 0 992 1 150 0 1 063 0 85 251 35 200 0 900 2 000 0 450 0 0 0 0 38 550 41 000 0 1 200 2 000 0 150 0 0 0 0 44 350 37 000 0 1 700 2 000 0 150 0 0 0 0 40 850 19 000 0 1 900 1 000 0 150 0 0 0 0 22 050 Udekket/udisponert -6 709 0 0 0 0 0 48 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Økonomisk oversikt – balanse Økonomisk oversikt - balanse EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER Regnskap 2015 pr. 28.10.215 Regnskap 2014 761 730 034 774 148 715 378 942 775 7 138 611 29 122 550 5 115 171 341 410 927 137 804 979 391 921 597 9 082 762 27 411 815 4 321 614 341 410 927 123 165 600 33 094 373 39 137 971 65 572 636 899 535 013 45 740 642 39 137 971 38 286 986 897 314 314 49 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Økonomisk oversikt - balanse EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Endr i regnsk.prins som påvirker AK Drift Endr i regnskprin som påvirker AK Invest Likviditetsreserve Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene Regnskap 2015 pr. 28.10.2015 Regnskap 2014 32 475 229 34 696 424 10 837 588 14 176 999 5 309 177 1 377 459 0 -502 862 3 573 456 -2 296 588 852 644 983 3 443 800 14 508 971 5 309 177 2 049 276 3 709 712 -6 708 678 14 680 753 -2 296 588 807 756 082 442 844 545 409 800 438 40 459 907 442 844 545 364 911 537 54 861 809 40 459 907 925 580 118 54 861 809 897 314 314 94 489 456 48 289 172 94 489 456 -94 489 456 48 289 172 -48 289 172 50 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Garantiansvar pr 31.12.2014 Navn Midtre Namdal avfallsselskap Sosialt grunnlag Rørvik Samfunnshus Namdal Rehabilitering, Eiendom Namdal Rehabilitering, Drift Namdal Rehabilitering, Eiendom Namdal Rehabilitering, Eiendom Vikna Byggutleie Namdal Rehabilitering, Eiendom Ytre Namdal Vekst AS Vikna Sokn Samfunnshuset BA Sum garantiansvar Adresse Overhalla Vikna Rørvik Høylandet Høylandet Høylandet Høylandet Rørvik Høylandet Rørvik Rørvik Beløp pr 31.12.2014 kr 2 172 519 kr 300 000 kr 18 927 480 kr 585 000 kr 56 000 kr 1 167 845 kr 1 156 155 kr 5 500 000 kr 174 999 kr 3 229 490 kr 10 225 875 kr 6 442 800 kr 49 938 163 Beløp pr 31.12.2013 kr 1 702 785 kr 300 000 kr 19 898 120 kr 615 000 kr 56 000 kr 1 195 985 kr 1 184 015 kr 5 750 000 kr 174 999 kr 3 414 032 kr 11 055 000 kr 6 773 200 kr 52 119 136 Fonds pr. 31.12.2016 Disposisjonsfond 31.12.2014 6.522.205 7.590.000 -9.664.656 -1.003.749 Budsjett 2015 Budsj.bruk/avsetn. 3.443.800 12.449.712 -14.045.000 -992.368 Budsjett 2016 Budsj.bruk/avsetn. 856.144 9,720.000 -9.928.000 Beholdning 01.01 Avsetning til fondet Bruk av fondet i drift Bruk av fondet i investering 3.443.800 856.144 648.144 Ubundne investeringsfond Beholdning 01.01. Avsetning til fondene Bruk av fondene Beholdning 31.12 5.826.052 587.425 -1.104.300 5.309.177 5.309.177 5.309.177 5.309.177 5.309.177 Bundne driftsfond Beholdning 01.01. Avsetning til fondene Bruk av fondene Beholdning 31.12. 14.533.236 2.920.776 -2.945.041 14.508.971 14.508.971 500.000 -855.000 14.153.971 14.153.971 500.000 -484.000 14.169.971 Bundne investeringfond Beholdning 01.01. Avsetning til fondene Bruk av fondene Beholdning 31.12. 2.055.500 1.227.543 -1.233.767 2.049.276 2.049.276 899.276 -1.150.000 899.276 -150.000 749.859 Beholdning 31.12 51 Utløper dato 2014-2042 10.05.2034 01.06.2034 30.12.2016 01.06.2056 01.06.2056 20.12.2036 31.12.2016 30.04.2032 27.10.2038 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 SELVKOSTTJENESTER SELVKOST: VANN Brukerbetaling/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel Disponering av selvkostfond SELVKOST: AVLØP Brukerbetaling/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/Underskudd Selvkostandel Disponering til selvkostfond SELVKOST: RENOVASJON Brukerbetaling/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/Underskudd Selvkostandel Disponering til selvkostfond Budsjett 2016 Budsjett 2015 11 196 000 8 585 000 2 611 000 100 % - 9 482 000 7 803 000 2 079 000 -400 000 96 % -400 000 Budsjett 2016 Budsjett 2015 3 712 000 3 344 000 368 000 100 % - 3 307 000 3 212 000 Budsjett 2016 Budsjett 2015 7 575 000 7 575 000 100 % - 7 057 000 7 087 000 -30 000 99 % -30 000 52 345 000 -250 000 93 % -250 000 Regnskap 2014 8 901 961 6 105 073 16 868 1 780 413 999 607 113 % 999 607 Regnskap 2014 3 063 649 2 501 145 16 868 400 471 145 165 103 % 145 165 Regnskap 2014 6 556 794 6 617 594 -60 800 99 % -60 800 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 SELVKOST: SLAM Brukerbetaling/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Underskudd Selvkostandel Disponering til selvkostfond Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 727 000 710 000 17 000 100 % - 414 000 467 000 17 000 -70 000 86 % -70 000 396 630 433 272 22 251 -58 893 85 % -58 893 SELVKOST: FEIING Brukerbetaling/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Underskudd Selvkostandel Disponering til selvkostfond 2016 883 000 883 000 100,0 % - 2015 827 000 827 000 100 % - 2014 851 385 854 333 6 200 del av stillingen SELVKOST: BYGGESAKSGEBYR Brukerbetaling/salgsinntekt Direkte kostnader Bruk av fond Underskudd Selvkostandel 2016 880 000 921 000 -41 000 96 % 2015 880 000 893 000 -13 000 99 % 2014 747 310 2 612 930 1 814 906 -50 714 87 % 2015 785 000 980 000 -195 000 80 % 2014 785 000 1 034 000 -249 000 76 % 2013 722 923 962 274 -239 351 75 % del av stillingen SELVKOST: OPPMÅLINGSGEBYR Brukerbetaling/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Underskudd Selvkostandel Disponering til selvkostfond 53 -9 148 99 % -9 148 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 RÅDMANNEN Ramme 1 – Rådmannen 54 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ramme 1 - Rådmannen Budsjett Forslag 2016 11001 Kommunestyre og formannskap 2 791 11002 Stortings- og kommunevalg 11003 Politiske parti 72 11004 Kontrollutvalg 134 11005 Sivilforsvar 22 11006 Ungdomsrådet 20 11007 Eldrerådet 43 11008 Overformynderi 11009 Råd for likestilling av funksjonshemmede17 Sum politisk nivå 3 099 11010 Rådmannskontoret 3 805 11011 Økonomiavdelingen 3 791 11012 Revisjon 500 11015 IKT 5 472 11016 Serviceavdelingen 4 779 11017 Administrasjonslokaler 1 989 11018 Kantinedrift 200 11019 Fellesutgifter 2 766 11022 Folkehelsekoordinator 293 11030 Landbrukskontor 755 11033 Næring- og kultur 1 051 11034 Næringsutvikling 311 11037 Vilt og miljøtiltak 158 11038 Miljøtiltak 11039 Bygningsvern,Kulturmiljø 200 11050 Museum 500 11060 Kirkelig administrasjon 2 200 11062 Andre religiøse forhold 185 11063 Kirkegårder 210 Sum 29 165 TOTALT 32 264 SUM LØNN SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER SUM INNTEKTER TOTALT Avskriving Buds(end) 2 015 2 330 180 72 124 22 20 43 17 2 808 3 496 4 023 450 4 873 5 058 1 801 185 2 841 287 743 951 568 154 250 500 2 125 180 210 28 694 31 502 Budsjett 2 015 2 138 180 72 124 22 20 43 17 2 616 3 496 4 029 450 6 235 5 070 1 801 183 2 834 285 740 901 558 153 250 500 2 125 180 210 30 000 32 616 Regnskap 2 014 2 007 72 108 19 1 28 5 11 2 251 3 309 3 544 460 5 011 4 459 1 685 199 2 189 168 696 995 470 243 37 137 506 2 060 180 200 26 547 28 798 17 588 24 543 -9 867 32 264 16 857 23 323 -8 678 31 502 16 562 24 732 -8 678 32 616 15 614 23 780 -10 596 28 798 1 187 802 2 241 1 183 55 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Stillingsoversikt Budsje tt 2015 Stillingsove rsikt: 11001 11010 11011 11016 11017 11019 11022 11030 11034 11037 11039 Kommunestyre og formannskap Rådmannskontoret Økonomiavdelingen Serviceavdelingen Administrasjonslokaler Fellesutgifter Folkehelsekoordinator Landbrukskontor Nærings- og kulturutv * Vilt- og miljøtiltak Rådgiver bygningsvern Sum Status 31.12.2015 1,12 3,00 6,00 8,80 0,11 1,60 0,50 0,80 1,00 0,20 0,25 23,38 1,12 3,00 6,00 8,80 0,11 1,60 0,50 0,80 1,00 0,20 0,25 23,38 Budsje tt 2016 1,12 3,20 6,20 9,50 0,00 1,60 0,80 0,80 1,00 0,20 0,25 24,67 * Ink. prosjekt 170 Kråkøya med 15 % (Tatt inn på ansvar 11034). Prosjektleder endring kommunestruktur 20 % st. Kommentarer til de ulike tjenester under Rådmannen Ansvar 11001 Kommunestyre/formannskap Ansvar: 11001 Kommunestyret/ formannskapet Utgifter Inntekter Sum ansvar:11001 K.styre/ F.skap Budsjett 2016 2 817 -26 2 791 Budsjett (end)2015 Regnskap 2014 3 116 -786 2 330 3 653 -1 647 2 007 Bevilgningen skal dekke utgifter til politisk styring. Herunder utgifter til kommunestyre, formannskap og ordfører. Ordfører er inntatt med 100 % ressurs. Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Iht. k. sak nr. 58/15 er godtgjøring til ordfører forutsatt til 90 % av stortingsrepresentanters lønn. Godtgjøringen i 2016 blir kr 796 942,-. Varaordfører sin godtgjøring er 12 % av ordførerens godtgjøring. For 2016 blir dette kr 95 633,-. Etterlønn avtroppende ordfører inntatt i samsvar med vedtak med om 3 mnd. etterlønn hvorav 1 mnd. gjelder 2016. Formannskapets medlemmer - årlig godtgjøring på 10 % av ordførers godtgjøring. For 2016 blir dette kr 79 694,-. Ved fravær fra møter reduseres godtgjørelsen med kr 1 500,- pr. møte. Godgjøring til folkevalgte for øvrig er budsjettert i samsvar med gjeldende reglement. Prosjekt 628 Kystgruppen er inntatt med bevilgning kr 60 000,- som tidligere. 56 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Prosjekt 926, Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) er inntatt med kr 500 000,- iht. tidligere vedtak. Bevilgningen finansieres med driftsmidler. Tilleggsbevilgning etter formannskapets bestemmelse er inntatt med kr 30 000,-. Kommunal Rapport. Abonnement forutsettes som gjeldende praksis videreført til formannskapets medlemmer. Ansvar 11002 Stortings- og kommunevalg Ansvar: 11002 Stortings og kommunevalg Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11002 Politisk valg Budsjett 2016 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 0 205 0 0 -25 0 0 180 0 Det er ikke valg i 2016. Ansvar 11003 Politiske partier Ansvar: 11003 Politiske parti Budsjett 2016 Utgifter Sum ansvar: 11003 Politiske parti 72 72 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 72 72 72 72 Støtte til politiske partier er budsjettert i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak nr. 131/11, møte 15/12.2011. Ansvar 11004 Kontrollutvalg Ansvar: 11004 Kontrollutvalg Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11004 Kontrollutvalg 158 -24 134 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 148 131 -24 -23 124 108 Bevilgningen skal dekke utgifter til Kontrollutvalget. Det er ikke mottatt budsjettforslag fra utvalget per 5.11.2015. Bevilgningen forslås av rådmannen økt med kr 10 000,-. Ansvar 11005 Sivilforsvar Ansvar: 11005 Sivilforsvaret Budsjett 2016 Utgifter Sum ansvar: 11005 Sivilforsvaret 22 22 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 22 19 22 19 Bevilgningen skal dekke utgifter til sivilforsvaret (materialforvalter) som kommunen er pålagt å finansiere. 57 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 11006 Ungdomsrådet Ansvar: 11006 Ungdomsrådet Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11006 Ungdomsrådet 20 0 20 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 20 1 0 0 20 1 Bevilgningen skal dekke utgifter til ungdomsrådet med kr 20 000,-. Det er ikke mottatt budsjettforslag fra Ungdomsrådet. Ansvar 11007 Eldreråd Ansvar: 11007 Eldrerådet Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11007 Eldrerådet 43 -0 43 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 43 29 0 -1 43 28 Bevilgning inntatt i samsvar med tidligere år. Det er ikke mottatt budsjettforslag fra Eldrerådet. Ansvar 11008 Overformynderi Ansvar: 11008 Overformynderi Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11008 Overformynderi Budsjett(end) 2015 0 0 0 Regnskap 2014 0 0 0 5 0 6 Fylkesmannen overtok dette ansvaret med virkning fra 01.07.2013. Noe etterarbeid lokalt medførte utgifter i 2014. Ansvar 11009 Råd for likestilling av funksjonshemmede Ansvar: 11007 Råd for likestilling av funksjonshemmede Utgifter Sum ansvar: 11007 Råd for likestilling av funksjonshemmede Budsjett 2016 17 17 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 17 11 17 Bevilgningen skal dekke utgifter til Råd for likestilling av funksjonshemmede. Det er ikke mottatt budsjettforslag fra Råd for likestilling av funksjonshemmede. 58 11 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 11010 Rådmannskontoret Ansvar: 11010 Rådmannskontor Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11010 Rådmannskontor 4 420 -615 3 805 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 4 111 3 395 -615 -85 3 496 3 309 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Bevilgningen skal dekke utgifter til drift av rådmannskontoret. Det er inntatt bevilgning til finansiering av 20 % rådgiverstilling. Dette gjelder tidligere helse/sosialsjef som har blitt fylkesordfører i NT (80 %). Han vil bidra til å følge opp helse- og sosialtjenesten sammen med rådmannen fram til ny leder er på plass. I en overgangsperiode følge opp den nye lederen som tidligst er på plass fra 1.04.2016. Andre oppgaver vil være knyttet mot rapportering, oppfølging av tilskuddsordninger (ressurskrevende tjenester), merkantile oppgaver mv. I første omgang gjelder ordningen i 2016. Ansvar 11011 Økonomiavdelingen Ansvar: 11011 Økonomiavdeling Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11011 Økonomiavdeling 4 185 -394 3 791 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 4 417 4 020 -394 -476 4 023 3 544 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Bevilgningen skal dekke utgifter til budsjett/økonomi, regnskap, lønn og skatt. Skatteoppkreverfunksjonen er i forslag til statsbudsjett foreslått overført til staten fra 01.06.2016 med trekk i rammetilskuddet på kr 583 000,-. Lønn skatteoppkreverfunksjonen er inntatt i samsvar med dette for perioden 01.01. – 30.04.2016. Det er inntatt lønnsmidler til dekning av 6,2 stillingshjemler perioden 01.01.-30.04.16 og 4,7 stillingshjemler perioden 01.06.-31.12.16. Overføring fra kommunale foretak/ særbedrifter er videreført i samsvar med driftsavtaler. Ansvar 11012 Revisjon Ansvar: 11012 Revisjon Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11012 Revisjon 625 -125 500 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 563 575 -113 -115 450 460 Det er ikke mottatt budsjettforslag fra revisjonen per 5.11.2015. 59 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Bevilgningen skal dekke utgifter til ekstern revisjon og forvaltningsrevisjon. Utgifter til revisjon av kommunale foretak /særbedrifter er ikke inntatt, belastes direkte på det enkelte selskap. Bevilgingen er økt med kr 40 000,- ut fra regnskapstall i 2015. Ansvar 11015 IKT Ansvar: 11015 IKT Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11015 IKT 7 148 -1 676 5 472 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 6 155 6 310 -1 282 -1 298 4 873 5 011 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Bevilgningen skal dekke utgifter til drift av kommunens IKT- systemer og maskinpark. Organisatorisk er hele kommunens IKT-drift lagt under ansvar 11015 – IKT. Dette er gjort for å få en best mulig samordnet drift av kommunens datapark med henblikk på å utnytte ressursene best mulig. Bevilgningen er budsjettert ut fra normal drift. For utfyllende kommentarer vises til side 33 i rådmannens hovedkommentar. Ansvar 11016 Serviceavdelingen Ansvar: 11016 Serviceavdelingen Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11016 Serviceavd. 5 819 -1 040 4 779 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 5 395 5 345 -337 -886 5 058 4 459 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Bevilgningen dekker utgiftene til serviceavdelingen herunder post og arkivtjeneste, sentralbordfunksjon, møtesekretariat, fakturering, informasjon, diverse sekretærtjenester og personalressurser IKT. I tillegg utfører avdelingen en del tjenester overfor kommunale foretak, El-tilsynet, NAV og NAV forvaltning mot kompensasjon. Økte inntekter skyldes salg av ikt-tjenester til Leka kommune. 60 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 11017 Administrasjonslokaler Ansvar: 11017 Adm.lokaler Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11017 Adm. lokaler 4 941 -2 952 1 989 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 4 954 4 869 -3 153 -886 1 801 1 685 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Bevilgningen skal dekke utgifter til administrasjonslokaler. Internfordeling av husleieutgifter og husleieinntekter fra eksterne leietakere. Reduserte inntekter skyldes reforhandling av leieavtaler med NAV og NTE. Ansvar 11018 Kantinedrift Ansvar: 11018 Kantinedrift Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11018 Kantinedrift 466 -266 200 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 401 442 -216 -242 185 200 Bevilgningen for 2016 er utgifter til drift av kantina i Samfunnshuset. Kantina drives 4 dager i uka som et betalbart velferdstilbud til ansatte og politikerne. I tillegg brukes kantina til bevertning ved kommunale og statlige møter, besøk mv. Kantina er et godt arbeidsmiljøtiltak. Ansvar 11019 Fellesutgifter Ansvar: 11019 Fellesutgifter Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11019 Fellesutgifter 3 391 -625 2 766 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 3 460 2 918 -619 -723 2 841 2 189 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Bevilgningen skal dekke fellesutgifter innenfor administrasjonen. Som eksempler på fellesutgifter kan nevnes: kontorutgifter, portoutgifter, stillingsannonser, Vikna-avisa, bedriftshelsetjeneste, kommunens kjøp av tjenester vedrørende innkjøpsavtaler, samt kontingent til KS. Lønnsutgifter til hovedtillitsvalgt tilsvarer 50 % stilling. Dette i samsvar med inngått protokoll av 27.04.2011 mellom Vikna kommune og Fagforbundet. 10 % ressurs til dekning av tapt arbeidsfortjeneste verneombud iht. avtale. Lønnsutgifter til ekstraordinær arbeidsplass fra slutten på 1980-tallet er videreført. Porto er inntatt i samsvar med antatt forbruk i 2015. Bevilgning til HMS – arbeid inkl. kontingent til Nord-Trøndelag mosjons- og bedriftsidrettskrets er videreført på samme nivå. 61 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 11022 Folkehelsekoordinator Ansvar: 11022 Folkehelsekoordinator Budsjett 2016 Utgifter 443 Inntekter Sum ansvar: 11022 Folkehelsekoord. -150 293 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 287 472 0 287 -304 168 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: 50 % stilling som folkehelsekoordinator ble opprettet i forbindelse med budsjettet 2014. Oppstart i mai 2014. Stillingen foreslås videreført i 2016 på samme nivå som nå. Stillingen ble utvidet med 30 % prosjektstilling med varighet i 2 år (15.09.2015 – 31.08.2017) etter vedtak i formannskapet i møte 30.06.2015. Prosjektstillingen skal i hovedsak arbeide utadrettet og ha fokus på samarbeid med frivillig sektor, utredning og opprettelse av frisklivstilbud i kommunen, søknader på tilskuddsordninger og prosjektorganisering. Stillingen finansieres med avsatt tilskuddsmidler øremerket til folkehelsearbeid (art 2.5100.921). Det forutsettes også at deler av stillingen finansieres gjennom ulike prosjektmidler som skaffes til veie. Ansvar 11030 Landbrukskontor Ansvar: 11030 Landbrukskontor Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11030 Landbrukskontor 775 -20 755 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 763 760 -20 -415 743 696 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Lønnsutgifter er budsjettet til 80 % stilling. Kjøp av skogbruksrelaterte tjenester fra Nærøy kommune er videreført som tidligere med kr 25 000,- (kto. 13500-11030-329.) Overføring til Leka kommune for administreringen av veterinærtjenesten (kr 25 000,-.) Tilskudd til Norsk Landbruksrådgiving kr 10 000,-. Utgifter til oppsetting av gjerde til sau på Kråkøya. Prosjekt 618. Rydding langs vei i Vikna. Vikna kommune ble i 2015 innvilget kr 75 000,til formålet. Det forutsettes at bevilgingen videreføres også i 2016. Prosjekt D60, Kartlegging av sitkagran. Tilskudd til formålet er innvilget med kr 500 000,i 2015. Prosjektet gjennomføres i 2016 og 2017. 62 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 11033 Næring og kultur Ansvar: 11033 Næring og kultur Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11033 Næring og kultur 1 256 -205 1 051 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 1 156 1 421 -205 -426 951 995 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Bevilgningen skal dekke utgifter innenfor området næring og kultur, herunder Vikna kommunale Utviklingsfond, kulturpris og diverse tilskudd og kontingenter til organisasjoner, lag og foreninger. Prosjekt 906 Vikna kommunale Utviklingsfond er budsjettert med inntekt og utgift på kr 150 000,-. Prosjekt 600 Ungdommens kulturmønstring. Inntatt bevilgning med nettoutgift på kr 45 000,-. Ungdommens kulturmønstring er et årlig arrangement som mobiliserer barn og unge både i grunnskole og videregående skole. Prosjekt 335 Den kulturelle spaserstokken. Inntatt bevilgning kr 25 000,- dekkes ved bruk av fondsmidler. Prosjekt 602 Kulturpris. Inntatt i samsvar med tidligere år med kr 15 000,-. Prosjekt 69 MOT. Inntatt bevilgning kr 100 000 – som i 2015. Bevilgningen skal gå til finansiering av ”Lokalsamfunn med MOT” i kommunen. I tillegg er ”Drømmestipend” inntatt med kr 10 000,-. Prosjekt 906. Kommunalt utviklingsfond. Bevilgning med kr 150.000 Prosjekt 92A. Spillemidler. Det er avsatt kr 150 000,- til kommunal egenandel for finansiering av nærmiljøanlegg. For å kunne fortsette utbyggingstakten av nærmiljøanlegg iht. plan er det en forutsetning at det årlig settes av midler på minimum denne størrelse til formålet. 63 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Bevilgninger til lag, foreninger og organisasjoner i 2016: Navn på lag, forening, m.fl Region Namdal Kystgruppen (sekretariatsfunksjon) KS Eiendomsskatteforum Nord-Trøndelag Bedriftskrets Norsk Landbruksrådgiving Namdal Marin konsulent, se vedleggsh. side 80 A Natteravnene i Rørvik Kontingent vindkraftkommuner 17.mai-komiteen, årlig bidrag Rørvik 17.mai-komiteen, årlig bidrag Ytre Vikna TV-aksjonen, årlig aksjon KS Internasjonal koordinator KS Fjord- og kystkommuner Skreifestivalen Namdals Folkehøgskole Visit Namdal Kystriksvegen Tilskuddsportalen Partnerskap Namdal Norskehavsområdet Redningsselskapet Norges Råfisklag, kontingent Fondet for mottaksstasjoner i Tr.lag Vikna Næringsforening (kontingent) Vikna Næringsforening Nord-Trøndelag tiltaksforum Norsk Kulturforum Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Tonoavgift Tiltaksnemnder 2 stk Turistinformasjon, Viknas andel Krisesenteret, jf.sak nr 69/10 Senter mot incest Overgrepssenteret i Levanger Frivillighetssentralen Frivillighetssentralen Mental Helse Sum Beløp i kr 35 000 60 000 6 000 5 000 10 000 70 000 5 000 16 000 28 000 7 000 3 000 13 000 14 000 3 000 35 000 30 000 40 000 46 000 14 000 15 000 5 000 5 000 5 000 15 000 50 000 3 000 5 000 3 000 5 000 10 000 50 000 156 000 13 000 36 000 20 000 70 000 60 000 966 000 64 Konto 11960-11001-100-920 13700-11001-100 11960-11019-120 11960-11019-120 14700-11030-325 14500-11033-100 14700-11033-100 14700-11033-100 14700-11033-100 14700-11033-100 14700-11033-100 14700-11033-100 14700-11033-100 14700-11033-325 14722-11033-231 11960-11033-100 11960-11033-100 11960-11033-100 11960-11033-180 11960-11033-325 11960-11033-325 11960-11033-325 11960-11033-325 11960-11033-325 14700-11033-325 11960-11033-325 11960-11033-325 11960-11033-325 11960-11033-325 14702-11033-325 14800-11033-375 14765-30008-242 14765-30008-242 14765-30008-242 14725-30008-242 14725-30010-242 14725-30008-242 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 11034 Næringsutvikling. Ansvar: 11034 Næringsutvikling Budsjett 2016 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 1 000 913 729 -689 -345 -260 311 568 470 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11034 Næringsutvikling. Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Bevilgningen dekker 100 % stilling med oppgaver innenfor næringsutvikling. 15 % av stillingen er forutsatt brukt og finansiert under prosjekt 177 Kråkøya. Øvrige 20 % er arbeid knyttet til kommunereformen (sekretær i det interkommunale arbeidet – finansiert med eksterne midler). Vikna kommune har ansvaret for å administrere regionens deltakelse på messene Aqua-Nor og Nor-Fishing. Utgiftene med disse prosjektene finansieres med tilskudd/refusjoner fra regionalt fond (Kystgruppen) og deltakerne. Ansvar 11037 Vilt og miljøtiltak Ansvar: 11037 Vilt og miljøtiltak Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11037 Vilt og milj.tilt. 918 -760 158 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 398 588 -244 -345 154 243 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Bevilgningen skal dekke kommunens utgifter til vilt og miljøtiltak, herunder sekretær for viltnemnda. Stillingsressurs: 20 % som i dag. Selvfinansierende prosjekter: Prosjekt 609 - Kommunalt viltfond. Prosjekt 618 - Rydding langs vei. Prosjekt D60 - Kartlegging av sitkagran. Ansvar 11038 Miljøtiltak Ansvar: 11038 Miljøtiltak Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 1038 Miljøtiltak Budsjett(end) 2015 0 0 0 Regnskap 2014 0 0 0 Ingen bevilging foreslås i 2016. Utgifter og inntekter i 2014 gjelder tiltak i forbindelse med stranding av en større mengde grindhval i 2014. 65 194 -158 38 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 11039 Bygningsvern Ansvar: 11039 Bygningsvern Kulturmiljø Utgifter Inntekter Sum ansvar: 1039 Bygningsvern Budsjett 2016 200 0 200 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 250 137 0 0 250 137 Vikna kommune er vertskommune for en 85 % stilling innenfor bygningsvern. Vikna kommune finansierer 25 % av stillingen som er opprettet i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune. Rådgiver bygningsvern har ansvar for oppfølging av forvaltningsansvar for kulturmiljø Sør-Gjæslingan, oppfølging av øvrige freda bygg og anlegg i Namdalsregionen og veiledning og formidling innenfor arbeidsområdet, herunder opplæring/kursvirksomhet. Innenfor den kommunale delen av stillingen har rådgiver ansvar for oppfølging av kommunens forvaltningsansvar for kulturmiljø i Sør-Gjæslingan og koordinering av kommunens oppgaver i forhold til vedlikehold og drift av infrastruktur, og kommunal plan og byggesaksbehandling i forhold til kulturmiljø i Sør-Gjæslingan. Ansvar 11050 Museet Midt IKS avd. Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger Ansvar: 11050 Museet Midt IKS Budsjett 2016 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 11050 Museet Midt IKS 800 -300 500 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 800 507 -300 -1 500 506 Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Driftstilskudd til Museet Midt IKS foreslås på samme nivå som i 2015. Det forutsttes at Museet Midt IKS betaler for infrastrukturtjenester iht. kommunestyrets vedtak i PS 59/11. 66 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 11060 - 11063 Overføringer til Kirkelig Fellesråd Ansvar: 1 Budsjett 2016 Budsjett(end) Regnskap 2014 1060 Kirkelig administrasjon 2015 Utgifter 2 200 2 125 2 060 Inntekter 0 0 0 Sum ansvar: 11060 Kirkelig administrasjon 2 200 2 125 2 060 Ansvar: 11062 Andre religiøse formål Budsjett 2016 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 185 180 180 185 180 180 Utgifter Sum ansvar: 11062 Andre religiøse formål Ansvar: 11063 Kirkegårder Budsjett 2016 Budsjett(end) Regnskap 2014 2015 210 210 200 210 210 200 Utgifter Sum ansvar: 11063 Kirkegårder Bevilgningen er overføring til Vikna kirkelige Fellesråd. Følgende premisser er lagt til grunn for bevilgningen: Rådmannen viser til budsjettforslaget fra fellesrådet, jfr. vedleggsheftet side 50. Sum bevilgning kr 2 410 000,-. Bevilgingen er økt med kr 75 000 i forhold til 2015. Jfr. rådmannens hovedkommentar side 37 i tilknytning til investeringsbudsjettet. I samsvar med Lov om trossamfunn av 13.06.1969 med forskrifter og Lov om livssynssamfunn av 12.06.1981 med forskrifter er det inntatt bevilgning med kr 185 000,Kommunen skal beregne tilskudd på grunnlag av de årlige budsjettert kommunale utgifter til Den Norske kirke fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen per 1. januar hvert år. Eventuelle investeringsutgifter skal også regnes med. Byggingen av Rørvik kirke vil påvirke tilskuddet. 67 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 OPPVEKST 68 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ramme 2 – Oppvekst 20001 20002 20005 20006 20010 21001 21003 21004 21005 22001 22003 22004 22010 23010 25001 Administrasjon oppvekst Tilsk. private barnehager Musikkskole Ungdomsklubb Koordinator kompetanseutvikling Ordinær grunnskole Rørvik SFO Rørvik Skyss og lokaler Rørvik Voksenopplæring Rørvik Ordinær grunnskole Austafjord SFO Austafjord Skyss og lokaler Austafjord Ordinær barnehage Austafjord Ordinær barnehage Rørvik Bibliotek TOTALT Sum lønn Tilskudd private barnehager Sum driftsutgifter Sum inntekter Totalt Budsjett Budsjett Budsjett forslag m/endring opprinnelig Regnskap 2016 2015 2015 2014 2 180 2 052 2 033 1 599 27 350 26 990 26 990 24 961 802 801 794 620 50 50 50 271 280 262 231 44 527 43 035 42 777 40 601 718 644 619 1 080 900 800 800 946 1 039 770 744 1 295 5 278 5 560 5 518 5 643 77 77 77 93 340 330 330 361 3 082 2 562 2 536 2 434 6 495 6 150 6 081 5 441 1 328 1 325 1 309 1 252 94 437 71 245 29 200 7 698 -13 706 94 437 69 91 426 90 920 68 956 32 496 7 729 -17 755 91 426 68 392 28 490 7 787 -13 749 90 920 86 557 67 108 26 317 8 627 -15 495 86 557 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Stillingsoversikt Budsjett Tekst 2015 Adm oppvekst 2,60 Kultur- og musikkskole 1,50 Koordinator for komp.utv. Y-N 1,00 Ordinær grunnskole 74,75 Skolefritidsordning 4,25 Voksenopplæring 5,45 Kommunale barnehager 19,45 Bibliotek 1,87 111,87 Endringer Endring i fra 2015 Budsjett 2015 til 2016 2016 2,60 1,50 1,00 -3,00 71,75 5,25 5,45 19,45 1,87 -3,00 108,87 Kommentarer til tabellen: Alle stillinger (faste og midlertidige) er inntatt i tabellen. Koordinator for komp.utvikling i Y-N - 100 % stilling. Viknas andel av stillingen er 30 %. Reduksjon i årsverk i ordinær grunnskole foretas med 1,3 årsverk fra 01.01.16 og 1,7 årsverk fra 01.08.16. Kommentarer til de ulike tjenester under Oppvekst Virksomheten omfatter: - To kommunale barnehager. - Tilsynsmyndighet for 6 private barnehager - To grunnskoler. - Voksenopplæringen - Skolefritidsordning på Rørvik og Austafjord - Musikk- og kulturskole - Folkebibliotek Kompetanseheving og kvalitetsutvikling er og har vært sentrale oppgaver innenfor skoleverket de siste årene. Statlig ordning for videreutdanning for lærere/ledere i skoleverket har blitt prioritert 2. hvert år. For skoleåret (2014-15) var tre deltakere med i den statlige ordningen, for inneværende år (2015-16) er det en deltaker som er med. Grunnskolene i Vikna har siden høsten 2014 deltatt i utdanningsdirektoratets satsning Ungdomstrinn i utvikling. Dette er nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. I arbeidet med å følge opp ungdomstrinnet ligger følgende overordnende mål for grunnopplæringen til grunn: Alle skal inkluderes og oppleve mestring Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter Alle skal fullføre videregående opplæring 70 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. De deltagende skolene vil være knyttet opp mot et universitets eller høgskolemiljø de tre innledende semestrene, og deretter få oppfølging av en utviklingsveileder til 01.01.18. Sentralt gitte føringer om fleksibel organisering av skoledagen, tilpassa opplæring, elevenes læringsmiljø, pedagogisk bruk av IKT, timetallsøkning, leksehjelp og nye satsinger på ungdomsskoletrinnet stiller krav til lærerressurser, timeressurser og opplæringsrom. Regjeringen lanserte i statsbudsjettet for 2015 ei ordning med realfagskommuner som et sentralt virkemiddel i den nye strategien. Norge har et lavt timetall i naturfag på barnetrinnet. Det lave timetallet gir lite tid til variert opplæring etter kompetansemålene i læreplanen. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016, å øke timetallet i naturfag på 5.–7. trinn med en uketime. Oppvekst har over flere år fått en stadig strammere økonomisk ramme og forholde seg til, og dette får følger for budsjettet for 2016. For kommende år vil det være nødvendig å redusere antall stillinger innen oppvekst, for å kunne møte de økonomiske utfordringene. I 2016 vil det være nødvendig å redusere med tre årsverk. Denne reduksjonen vil kunne føre til at skolene må endre på delingsstrukturen på trinnene. På småskolen ved Rørvik skole, har det en tredeling. Det er en del tredeling i basisfagene på de øvrige trinnene. Ved overgang til en todeling vil det føre til lavere voksentetthet. Færre elever blir sett og få sine behov dekket, da lærer vil få kortere tid pr. elev pr. time. Dette vil trolig ramme de med størst behov mest. Tilpasset opplæring til elevene vil bli dårligere, dersom antall voksne reduseres. Kutt av årsverk kan føre til at elevene får et dårligere læringsutbytte av opplæringen, og dette kan resultere i økt behov for spesialundervisning. Ved en lavere voksentetthet vil færre elever bli sett, og dette vil kunne føre til dårligere oppfølging av elevenes sosiale miljø. Og undersøkelser (elevundersøkelsen, ungdata) viser at vi allerede har utfordringer med elevenes sosiale miljø. Det er per i dag full barnehagedekning i Vikna kommune. Økonomisk likeverdig behandling mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager er fra 2011 gjennomført i henhold til nye retningslinjer for tilskudd til ikke kommunale barnehager. Tilskuddssatser beregnet for 2016 basert på regnskap 2014 er vedtatt av kommunestyret i sak 107/15. Fosterhjemsplasserte barn hjemmehørende i Vikna kommune og utgifter til skolegang er et usikkerhetsmoment hvert år. Utgiftene varierer stort i forhold til de enkelte barns behov og for 2016 er det ikke tatt høyde for endringer i forhold til tidligere år. Vikna Folkebibliotek har en jevn publikumstilstrømning, og utlånsstatistikken positiv. Musikk- og kulturskolen forsøker så langt det er mulig innenfor en begrenset økonomisk ramme å gi et allsidig tilbud til elevene. Musikk- og kulturskolen er sammen med folkebiblioteket viktige bidragsytere til det kulturelle liv i kommunen. 71 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 20001 – Administrasjon oppvekst Ansvar: 20001 Administrasjon oppvekst Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 20001 Adm. oppvekst 2 187 2 059 1 688 -7 -7 -89 2 180 2 052 1 599 Bevilgningen skal dekke alle utgifter til full bemanning i administrasjon oppvekst og pedagogisk veileder i barnehagesektoren med fokus på tidlig innsats. Ansvar 20002 – Tilskudd ikke kommunale barnehager Ansvar: 20002 Tilsk. ikke kommunale barnehager Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 29 200 32 496 26 317 Inntekter - 1 850 -5 506 -1 356 27 350 26 990 24 961 Sum ansvar: 20002 Tilsk. ikke k. bhg. Budsjett 2016 bygger på regnskapstall for 2014 og vektet barnetall i kommunale og ikke kommunale barnehager i 2014 og hensyntatt endringer i forskrift med virkning fra 1.januar 2016. I tillegg er det inntatt forventet refusjon for barn bosatt i annen kommune. I Vikna mottar de ikke-kommunale barnehagene 100 % av tilskuddsandelen. Ansvar 20005 – Musikk- og kulturskole Ansvar: 20005 Musikkskole Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 1 028 1 027 853 Inntekter -226 -226 -233 802 801 620 Sum ansvar: 20005 Musikkskole Virksomheten er budsjettert med ei videreføring av forrige års aktivitet. Salg av tjenester til andre. 72 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 20006 – Ungdomsklubb Ansvar: 20006 Ungdomsklubb Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Sum ansvar: 20006 Ungdomsklubb Regnskap 2014 50 50 0 50 50 0 I driftsbudsjettet er det ikke satt av midler til ungdomsklubb for 2015. Det er imidlertid satt av midler til utredning av behov, organisering og lokaler til ungdomsklubben. Ansvar 20010 –Koordinator kompetanseutvikling Ytre Namdal Ansvar: 20010 Koordinator kompetanseutvikling YN Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 883 898 836 Inntekter -612 -618 -605 271 280 231 Sum ansvar: 20010 Koordinator Bevilgningen skal dekke Vikna kommunes andel (30 %) av kostnadene med koordinator for kompetanseutvikling i Ytre Namdal. Ansvar 21001 –Grunnskole Rørvik Ansvar: 21001 Grunnskole Rørvik Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 46 811 45 905 45 881 Inntekter -2 284 -2 870 -5 280 44 527 43 035 40 601 Sum ansvar: 21001 Grunnskole Rørvik Bevilgningen skal dekke utgifter til grunnskolen i Rørvik. Dette ansvaret innbefatter ikke bygningsdrift. Særskilte tiltak knyttet til barn hjemmehørende i andre kommuner som heimkommunen betaler for er hensyntatt i budsjettforslaget. Bevilgningen skal også dekke utgifter til spesialundervisning på Rørvik skole som følge av enkeltvedtak. Tilrådningene øker og dermed også ressursbehovet innenfor dette feltet. Tiltak opp imot flerspråklige barn varierer avhengig av antallet som til en hver tid befinner seg i skolekretsen og tilgang på ressurser både personellmessig og økonomisk. 73 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 All spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn i barnehagene på Rørvik (både kommunale og ikke kommunale barnehager) er ført under ansvar 21001. Prognose elevtallsutvikling for Rørvik skole: 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 509 (547) 529 524 515 502 508 Denne framskrivningen er basert på hvor mange barn som er født i kretsen de ulike årene. Eventuelle til-/utflyttinger er ikke med. Elevtallene vitner om en stor skole som har vært i vekst over tid, men som ut fra de prognosene en har nå ser ut til å gå noe ned i elevtall framover. Tall i klamme for inneværende skoleår er reelt elevtall. Det viser en økning fra fjoråret og korresponderer med folketallsøkningen i kommunen. Økt lønnskostnad som følge av sentrale og lokale lønnsoppgjør. Tredeling av undervisning på småtrinnet. Driftsbudsjettet videreføres i store trekk på samme nivå som 2015. Ansvar 21003 – Skolefritidsordningen Rørvik Ansvar: 21003 SFO Rørvik Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 3 280 2 856 3 351 Inntekter -2 562 -2 212 -2 271 718 644 1 080 Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Sum ansvar: 21003 SFO Rørvik Bevilgningen skal dekke utgifter til skolefritidsordning i Rørvik. Satsene på foreldrebetalingen – se egen sak. Ansvar 21004 – Skyss og lokaler Rørvik skole Ansvar: 21004 Skyss og lok. Rørvik skole Utgifter Sum ansvar: 21004 Skyss og lok. R 900 800 946 900 800 946 Bevilgningen skal dekke utgifter til skoleskyss for barn som bor mer enn 4 kilometer fra skole og de som bor nærmere enn 4 km og som omfattes av kommunalt vedtak. 74 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 21005 – Voksenopplæring Rørvik Ansvar: 21005 Voksenopplæring Rørvik Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 4 379 4 110 4 060 Inntekter -3 340 -3 340 -2 764 1 039 770 1 295 Sum ansvar: 21005 Voksenoppl. Rørvik Bevilgningen dekker undervisning for voksne ihht Introduksjonsloven og Opplæringsloven. Tilbudet er tilpasset antall elever/deltakere i introduksjonsprogram som har rett og/eller plikt til opplæring. Det har vært en relativt jevn økning i antall elever som får tilbud fra denne tjenesten de seneste årene. Budsjettet er lagt med forutsetning om at kommunen skal gi opplæring i hht gjeldende lovverk. Tilbudet skal være fulltid og heldags, noe som fører til en strukturendring, som igjen gir økte utgifter. Lovpålagt grunnskoleopplæring for voksne tilbys. Ansvar 22001 – Grunnskole Austafjord oppvekstsenter Ansvar: 22001 Grunnskole Austafjord Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 5 502 5 774 5830 Inntekter -224 -214 -187 5 278 5 560 5 643 Sum ansvar: 22001 Grunnskole Aust. Bevilgningen skal dekke undervisning ved Austafjord oppvekstsenter, som er en fådelt skole med sammenslåtte klasser. Barnetrinnet (1-7.trinn) og ungdomstrinnet er i dag 5-delt. Dette ansvaret innbefatter ikke skolebygg. Det vil være nødvendig å gjøre pedagogiske og organisatoriske grep for å ivareta elevene på en god måte med foreslått budsjettramme. Behovet for ressurser i forhold til lærerårsverk er ikke konstant innenfor skolesektoren, elevenes ulike behov for tilrettelegging vil til enhver tid være under vurdering noe som kan føre til endret ressursbehov i løpet av et skoleår. Bevilgningen skal også dekke utgifter til spesialundervisning på Austafjord som følge av enkeltvedtak. Tiltak opp imot fremmedspråklige barn er variabel, og for Austafjords del særlig koblet til tilflytting av arbeidsinnvandrere. 75 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Prognose for elevtallsutviklingen ved Austafjord oppvekstsenter. 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 49 (49) 53 51 49 48 2020/21 53 Denne framskrivningen er basert på hvor mange barn som er født i kretsen de ulike årene, eventuelle til-/utflyttinger er ikke med. Tallene viser en økning i elevtallene fra høsten 2016. Driftsbudsjett videreføres i store trekk. Ansvar 22003 – Skolefritidsordningen Austafjord oppvekstsenter Ansvar: 22003 SFO Austafjord Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 88 88 100 Inntekter -11 -11 -7 77 77 93 Sum ansvar: 22003 SFO Austafjord Bevilgningen skal dekke utgifter til skolefritidsordning på Austafjord. Det er ikke organisert midtskyss for elevene ved Austafjord oppvekstsenter. Dette medfører at alle elevene på barnetrinnet som har kortdager har ett kostnadsfritt tilbud noe som gjør at foreldrebetalingen er lav. Satsene på foreldrebetalingen – se egen sak. Ansvar 22004 – Skyss og lokaler Austafjord oppvekstsenter Ansvar: 22004 Skyss og lokaler Austafjord Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 22004 Skyss og lokaler A. Bevilgningen skal dekke utgifter til skoleskyss. 76 Regnskap 2014 344 334 370 -4 -4 -9 340 330 361 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 22010 Barnehage Austafjord Ansvar: 22010 Ordinær barnehage Austafjord Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 3 656 3 116 2971 Inntekter -574 -554 -538 3082 2 562 2 434 Sum ansvar: 22010 Ord. barneh. A.fj. Bevilgningen skal dekke utgifter til barnehagedrift ved Austafjord oppvekstsenter. Driftsnivå videreføres i store trekk. Bemanningen er beregnet ut fra nåværende barnetall og bemanningsnorm. Ansvar 23010 Tårnet barnehage Ansvar: 23010 Ordinær barnehage Rørvik Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 8 498 8 288 7 552 Inntekter -2 003 -2 138 -2 111 6 495 6 150 5 441 Sum ansvar: 23010 Ordinær barnehage Rørvik Bevilgningen skal dekke utgifter til kommunal barnehagedrift på Rørvik. Driftsbudsjettet videreføres på samme nivå. Bemanningen er beregnet ut fra nåværende barnetall og bemanningsnorm. Ansvar 25001 Vikna folkebibliotek Ansvar: 25001 Bibliotek Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 25001 Bibliotek Regnskap 2014 1 337 1 334 1 289 -9 -9 -37 1 328 1 325 1 252 Bevilgningen skal dekke utgifter til biblioteket som driver et allsidig utadrettet arbeid som kunnskapsformidler og som kulturinstitusjon. Virksomheten gir et godt tilbud. Driftsbudsjettet videreføres om lag på samme nivå som 2015. 77 HELSE OG SOSIAL 78 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2015 – ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 Ramme 3 – Helse og sosial (omsorg) 30001 30002 30003 30004 30005 30006 30008 30009 30010 30011 30020 31031 32000 32001 32002 32003 32004 32005 33001 33002 33003 33101 33103 33200 33201 33202 33203 33204 33205 33208 33300 33302 33303 34001 34002 34003 34004 34006 34007 34011 35001 35002 35003 36001 Administrasjon helse Helsestasjon Legekontor Fysioterapi / ergoterapeut Jordmortjenesten Koordinerende enhet Krisesenter/Frivillighetssentral Arbeid for yrkes/utvv.hemmede Flyktningetjenesten Integrering flyktninger Interkomm. kreftkoordinator Medfinansiering samhandlingref. Rørvik sykestue, Vestbo Rørvik sykestue, institusjon Rørvik sykestue, avd. 2 Rørvik sykestue, natt Rørvik sykestue, kjøkken Øyeblikkelig hjelp (døgntilbud) Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Nattpatruljen Vikna bo- og servicesenter Lærlinger Hjemmeb.avd.2. administrasjon Dagsenter funksjonshemmede Hjemmetj.avd.2.Kroken Hjemmetj.avd.2. nybygg Hjemmetj.avd.2. utetjenesten Hjemmetj.avd.2. nattevakt Ressurskr.tjenester Rus-/psykiatritjenesten Psykiatri turnus Nattpatruljen. psykiatri NAV Vikna Forebyggende arbeid Edruskapsvern/rusmiddelkontroll Støttekontakter Økonomisk sosialhjelp Boligtilskudd Kvalifiseringsstønad Barnevern kontor Tiltak i familien, Vikna Tiltak utenfor familien, Vikna Dialyse TOTALT Budsjett 2016 Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2014 930 1 869 7 332 2 178 225 2 421 295 690 0 0 147 0 3 462 9 273 7 271 3 652 3 669 0 1 803 8 578 1 994 8 035 561 1 102 2 019 7 646 0 3 694 1 967 1 395 1 434 3 136 625 2 179 0 0 0 960 0 400 2 229 1 226 4 266 0 1 015 1 834 7 512 2 157 474 1 617 285 655 0 0 135 0 3 546 9 439 7 073 3 635 3 523 -1 000 2 816 6 788 1 604 7 855 561 1 097 1 360 4 530 4 119 3 382 1 674 1 319 4 429 0 558 2 179 0 0 0 760 0 400 2 039 980 3 286 0 1 075 1 828 6 400 2 110 604 1 590 277 636 847 1 697 5 972 1 943 230 1 610 251 636 0 4 300 3 286 9 623 7 076 3 485 3 427 0 4 460 3 417 8 380 6 853 3 407 3 953 2 750 7 389 1 492 7 611 521 2 438 8 167 1 058 8 031 400 2 509 3 337 4 600 2 236 2 094 1 985 2 305 0 1 500 2 007 0 0 0 760 60 450 1 859 758 2 807 0 1 895 3 258 3 991 2 132 2 036 4 437 3 923 0 790 1 985 28 -45 37 1 011 -35 308 1 749 862 2 689 -3 98 663 93 656 94 747 94 795 79 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Sum lønn Sum andre driftsutgifter Sum inntekter Totalt Budsjett 2016 123 860 26 598 -51 795 98 663 80 Budsjett 2015 119 195 24 440 -49 979 93 656 Buds(end) 2015 119 912 25 133 -50 579 96 465 Regnskap 2014 120 502 34 376 -55 404 99 858 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Årsverk Ansvar 30001 30002 30003 30004 30005 30006 30010 30020 32000 32001 32002 32003 32004 33001 33002 33003 33101 33200 33201 33202 33203 33204 33205 33208 33300 33302 33303 34001 34004 35001 35002 36001 Tekst Adm helse og sosialetat Helsestasjon Legekontor Fysioterapeuter Jordmortjenesten Koordinerende enhet Flyktningetjenesten Kreftkoordinator Rørvik sykestue, Vestbo Rørvik sykestue, inst Rørvik sykestue, avd 2 Rørvik sykestue, natt Rørvik sykestue, kjøkken Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Nattpatruljen VBSS (Eldresenteret) Ledelse avd 2 Dagsenter Hj.tj. Avd 2, Kroken Hj.tj. Avd 2, Nybygg Hj.tj. Avd 2, Utetj. Hj.tj. Avd 2, Natt Ressurskrevende tjenester Ledelse Rus- og psykiatri Rus og psykiatri – turnus Natt rus/psyk NAV Støttekontakter Interkom. barnevern BV - tiltak i familien Dialyse Status per 31.12.2015 Budsjett 2014 2,00 3,10 9,00 0,60 1,00 1,50 2,00 0,00 5,08 16,40 10,69 4,00 5,08 3,81 12,22 1,50 10,63 0,00 4,50 8,68 6,77 3,04 4,01 4,21 9,37 0,00 3,38 2,60 Budsjett 2015 1,00 3,10 9,80 0,60 1,00 1,50 2,00 1,00 5,52 16,40 10,42 4,00 5,00 3,81 15,26 1,50 10,63 1,50 2,50 8,00 5,90 4,89 2,00 3,36 10,45 0,00 3,95 2,60 8,60 0,25 1,20 145,22 8,90 0,00 1,20 147,79 Endr i 2015 Endring for buds. 2016 -0,20 +0,50 +0,60 -0,39 -0,12 +0,31 +0,36 -0,25 -0,61 +0,87 1,50 5,00 -5,90 +0,19 +0,10 +0,51 1,91 -0,53 -0,70 -8,58 +10,93 +0,05 +1,87 +3,68 Budsjett 2016 1,00 3,10 9,60 0,60 1,00 2,00 2,60 1,00 5,13 16,28 10,73 4,00 5,11 3,81 14,65 3,41 10,97 1,50 4,00 12,30 0,00 5,08 2,10 3,87 1,87 10,93 4,00 2,60 8,90 0,00 1,20 153,34 Endringene i årsverk er i all hovedsak knyttet opp mot vedtak til enkeltbrukere. Endringer i løpet av 2015 skyldes mye rett til økt stilling. Endringer i rus/psykiatri og nattjeneste kommer som følge av enkeltbrukere. Kjøp av 40 % stilling tjeneste 33300 er opphørt i løpet av 2015. Det vises ellers til kommentarer til de enkelte tjenesteområdene. 81 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Premisser for årsverksutvikling budsjettåret 2016 For følgende ansvarsområder: 33002 Hjemmesykepleie, 33003 Nattpatruljen 33101 – Eldresenteret, og innenfor 33201-33205 – Avdeling 2, skal samlet antall årsverk være tilnærmet lik det som var status for 2015 – justert for endringer som har skjedd i forbindelse med budsjett 2016. For 33101 betyr dette at antall årsverk skal ned til 10,10 årsverk i løpet av budsjettåret. Endringene skal skje ved naturlig avgang /frivillighet. Kommentarer til de ulike tjenestene under Helse og sosial Helse- og sosialetaten leverer i hovedsak døgnbaserte tjenester. Dette gjør variablene mange og usikre. For å ha en best mulig oversikt over økonomien, er det stort fokus på regnskapsoppfølging. For at helse- og sosialetaten skal kunne komme innenfor tildelte rammer for budsjett 2016, har det vært nødvendig å se kritisk på ressursbruken. Etaten påvirkes av økt etterspørsel etter tjenester som følge av blant annet Samhandlingsreformen, og spesielt når det gjelder krav fra enkeltbrukere. I budsjett for 2016 er særlig kostnadene til barnevern og psykiatri økt betydelig. Det er satt av midler til økt fysioterapitjeneste og noe økt innsats mot bosatte flyktninger. Det er videre foreslått reduksjoner innen flere tjenesteområder. KOMMENTAR TIL DE ENKELTE ANSVAR: Ansvar 30001 Administrasjon helse- og sosialetaten Ansvar: 30001 Adm. helse og sosial Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 940 1 025 1 065 Inntekter -10 -10 -164 930 1 015 901 Sum ansvar: 30001 Adm. helse og sosial Bevilgningen skal dekke 100 % stilling som helse- og sosialsjef og drift av kontor. Det forutsettes at stillingen står vakant i 2 måneder som følge av permisjon i stillingen. Ansvar 30002 Helsestasjon Ansvar: 30002 Helsestasjon Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 2 303 2 268 2 154 Inntekter - 434 - 434 -428 1 869 1 834 1 726 Sum ansvar: 30002 Helsestasjon 82 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Helsestasjon) er i 2016 budsjettert med 260 % stilling som utføres av tre helsesøstre. 50 % stilling som helsesøster dekkes fra midler som følger flyktningene. I tillegg kommer familieterapeut med 50 % stilling. Helsesøstrene har ca. 1300 innbyggere som målgruppe. I tillegg kommer utenbygds elever ved YNVS. Vikna kommune har ca. 590 elever ved grunnskolen og ca. 350 elever ved YNVS. Det er ukentlig helsestasjon for ungdom. Utenlandsvaksinering og sesongvaksinering administreres av helsesøstrene. Helsesøstrene har et interkommunalt samarbeid, blant annet når det gjelder BAPP (barn av foreldre med psykisk- og/eller rusproblemer). Familieterapeut tilbyr et lavterskeltilbud til familier Ansvar 30003 Legekontor Ansvar: 30003 Legekontor Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 11 954 12 034 11 495 Inntekter -4 622 -4 522 -5 250 7 332 7 512 6 245 Sum ansvar: 30003 Legekontor Legekontoret har 6 legehjemler, inkludert turnuslege. I tillegg kommer 3,6 årsverk som støttepersonell. Legetjenesten i kommunen omfatter da 9,6 kommunalt ansatte. Rådmannen foreslår en reduksjon i den merkantile tjenesten med 0,2 årsverk i budsjettet for 2016. En utfordring for legetjenesten er de nye oppgavene som er lagt til kommunen i forbindelse med Samhandlingsreformen. Vikna kommune har egen kommuneoverlege i 40 % stilling. Det er avsatt 40 % ressurs som tilsynslege på sykestua. Det er ledig kapasitet på to av fastlegelistene. Dette gir innbyggerne en viss valgfrihet når det gjelder fastlege. Ansvar 30004 Fysio- /ergoterapeut Ansvar: 30004 Fysio-/ergoterapeut Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 2 178 2 157 2 200 0 0 -12 2 178 2 157 2 188 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 30004 Fysio-/ ergoterapeut Bevilgningen dekker utgifter til drift av fysioterapeuttjenesten. Dette omfatter 2 årsverk med driftstilskudd og 60 % stilling som tilbringer og veileder når det gjelder hjelpemidler. I tillegg kommer stilling som fysioterapeut tilknyttet ansvar 30006. Denne stillingen skal arbeide minst 50 % kurativt. 83 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Kr 1 063 000,- er budsjettert til dekning av kommunens eierandeler/kjøp av tjenester fra IKS Namdal Rehabilitering på Høylandet. Ansvar 30005 Jordmor Ansvar: 30005 Jordmor Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 978 977 1 396 Inntekter -753 -503 -1 101 225 474 295 Sum ansvar: 30005 Jordmor Tjenesten har ett årsverk. Kostnaden kommunens utgifter til jordmortjeneste. Helseforetaket refunderer kommunens kostnader knyttet til følgetjenesten. Jordmor har +/- 60 fødende årlig, utfører de fleste kontroller og har følgetjeneste. Jordmor er organisatorisk underlagt leder for helsestasjonen. Ansvar 30006 Brukerkontoret /Koordinerende enhet Ansvar: 30006 Koordinerende enhet Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 2 654 1 622 1 657 Inntekter -233 -5 -41 2421 1 617 1 615 Sum ansvar:30006 Koordinerende enhet Koordinerende enhet (KE) ble opprettet i 2012. KE skal koordinere tjenester for personer med sammensatte behov. Enheten skal videre være et kontaktpunkt for spesialisthelsetjenesten. Det vil fra 1.01.2016 være 2 årsverk tillagt enheten. Nytt av året er at budsjettering av omsorgslønn er lagt til dette ansvarsområdet. Rammen er redusert fra kr 1 000 000,- til kr 700 000,-. Dette medfører at kommunen må justere timelønn, samtidig som det gir konsekvenser for fremtidig tildeling av tjenesten. Ansvar 30008 Krisesenter/Frivillighetssentral Ansvar: 30008 Krisesenter/Friviligsentr. Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 295 285 305 0 0 0 285 285 305 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 30008 Krisesenter/ fri.sent. 84 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Bevilgningen dekker utgifter til Krisesenter, Senter mot Incest, Frivillighetssentralen, Mental Helse og overgrepssenteret i Levanger. Foreslåtte beløp under er anslag. Frivilligsentralen støttes med kr 90 000,- (kto. 14725-30008-233.) Kr 70 000,- dekkes under ansvar 30010. Mental Helse støttes med kr 60 000,- (kto. 14725-30008-233.) Krisesenteret i Nord-Trøndelag støttes med kr 156 000,- (kto. 14765-30008-242.) Senter mot Incest og Seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag støttes med kr 13 000,(kto. 14500-30008-242.) Overgrepssenteret i Levanger kr 36 000,- (kto 14500.30008.242) For de tre siste kulepunktene er det ikke mottatt budsjett for kommende år. Tallene er anslag. For midlene som gis til Mental Helse og Frivilligsentralen skal det inngås en formalisert avtale mellom kommunen og mottaker. Den store økningen fra Frivilligsentralen finansieres delvis via midler fra ansvar 30010. Det forutsettes at den målrettede aktiviteten mot flykningene som er igangsatt i 2015 videreføres i 2016. Ansvar 30009 Arbeid for yrkes- og utviklingshemmede 30009 Arbeid for yrkes- utvikl. h Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 690 655 658 690 636 658 Utgifter Sum ansvar: 30009 Arbeid for yrkh.-utv. Bevilgningen dekker Vikna kommunes andel av utgifter til arbeid for yrkes- og utviklingshemmede ved Ytre Namdal Vekst. Bedriften eies med 50 % hver av kommunene Vikna og Nærøy. Ansvar 30010 Flyktningtjenesten Ansvar: 30010 Flyktningtjenesten Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 2 275 1 851 2 019 Inntekter -2 275 -1851 -2 109 0 0 0 Sum ansvar: 30010 Flyktningtjenesten Bevilgningen dekker drift av flyktningtjenesten med 2,6 årsverk. Tjenesten foreslås styrket med 0,6 årsverk siden forrige budsjett. Dette er gjort for å gi et godt tilbud til gruppen, samt å gjøre det mulig å søke om økt støtte til enkeltindivider. Det Vikna kommune mottar i overføringer knyttet til flyktninger, er frie midler, det vil si ikke øremerket flyktninger. 85 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 30011 Integrering flyktninger Ansvar: 30011 Integrering flyktninger Budsjett 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2013 Utgifter 5 356 5 791 4 380 Inntekter -5 356 -5 791 -4 380 0 0 0 Sum ansvar: 30011 Integrering flykt. Kommunestyret vedtok i PS 61/2013 at kommunen i perioden 2014-2016 skal bosette 35 flyktninger. Familiegjenforening vil komme i tillegg. Flyktningtjenesten har ansvar for å koordinere flyktningarbeidet i kommunen i samsvar med sentrale og lokale retningslinjer. Dette innebærer bosetting av flyktninger, introduksjonsprogram for nyankomne, nettverksfremmende aktiviteter, familierelaterte aktiviteter, boveiledning, integrerings- og mangfoldsarbeid, administrasjons- og budsjettoppfølging. Kommunen har rett og plikt til å tilby introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere mellom 18 og 55 år. Programmet varer i inntil 2 år og skal kvalifisere deltakeren for arbeid eller utdanning. Deltakeren har rett til introduksjonsstønad i denne perioden. De første flyktningene i kommunen avsluttet introduksjonsprogrammet i løpet av 2012 med gode resultater med tanke på målsetning om arbeid eller utdanning. Ansvar 30020 Kreftkoordinator Ansvar: 30020 Kreftkoordinator Budsjett 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 760 747 592 Inntekter -613 -608 -488 147 139 104 Sum ansvar: 30020 Kreftkoordinator Bevilgningen dekker Vikna kommunes andel av kreftkoordinatorstillingen. Stillingen finansieres av tilskudd fra Kreftforeningen med kr 375 000, -, samt kommunene Bindal, Leka, Vikna og Nærøy. Stillingen er prosjektorientert over en periode på tre år. Ansvar 31031 Kommunal medfinansiering Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering til samhandlingsreformen er avviklet fra 2015. 86 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 32000 - 32005 Rørvik sykestue 32000 – 32005 Rørvik sykestue Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 35 577 35 156 36 929 Inntekter -8 250 -8 940 - 10 413 27 327 26 216 26 516 Sum ansvar: 32000 - 32005 Rørvik s. Nettoramme på de forskjellige avdelingene på sykestua: Ansvar 32000 Nettoutgifter Vestbo 3 462 3 546 3 528 Ansvar 32001 Nettoutgifter institusjon 9 273 9 439 9 230 Ansvar 32002 Nettoutgifter avd. 2 7 271 7 073 7 354 Ansvar 32003 Nettoutgifter natt 3 652 3 635 3 642 Ansvar 32004 Nettoutgifter kjøkken 3 669 3 523 3 722 0 -1 000 -960 27 327 26 216 26 516 Ansvar 32005 Tilskudd KØD Sum ansvar: 32000 - 32005 Rørvik S. Rørvik sykestue har 42 ensengsrom fordelt på 2 etasjer, 21 rom i hver etasje. På skjermet avdeling (Vestbo) er det 8 plasser. Ved enheten er det 5 årsverk. I 2.etasje er det 13 ordinære plasser. I 3.etasje er det 21 plasser. På natt er det 2 pleiere, hvorav en sykepleier og en hjelpepleier, noe som utgjør 4 årsverk. De har ansvaret for 42 til dels alvorlige syke pasienter. Bemanningen på natt er på et absolutt minimum. Den lave bemanningen gjør at en ofte må leie inn ekstra vakter for å følge opp enkeltpasienter. Sykestua utfører i dag oppgaver som for ikke mange år siden var oppfattet som sykehusoppgaver. Endringen skyldes at pasientene som er innlagt blir stadig dårligere og har behov for mer pleie og tettere oppfølging. Kjøkkenet lager all mat til de som bor på Sykestua og Vikna bo- og servicesenter. I tillegg lages det middag til hjemmeboende. Til sammen lages det mat til ca. 120 personer hver dag. Utfordringer og oppgaver når det gjelder Samhandlingsreformen vil fortsette også i 2016. Erfaringer fra 2014 og 2015 viser et for høyt belegg ved sykestua. 87 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 33001 - 33101 Hjemmetjenesten avd. 1 Ansvar: 33001–33101 Hjemmetj. avd. 1 Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 28 923 31 400 25 355 Inntekter 4 705 7 182 -4 068 20 410 19 820 21 287 Sum ansvar: 33001 - 33101 Hjemmetj. Nettoramme på avdelingene ved Hjemmetjenesten avd. 1: Ansvar 33001 Nettoutg. hjemmehjelp 1 803 2 899 2 571 Ansvar 33002 Nettoutg. hjemmesykep. 8 578 7 195 9 359 Ansvar 33003 Nettoutg. nattpatruljen 1 994 1 820 1 315 Ansvar 33101 Nettoutg.Vikna bo- & srv 8 035 7 906 8 042 33001 Hjemmehjelp Tjenesten har ca. 115 brukere. Antallet varierer i løpet av året. Hjemmehjelpen bringer også ut middag til brukere. Her varierer antallet mellom ca. 20 – ca. 30 mottakere. 33002 Hjemmesykepleien Hjemmesykepleien betjener 70 trygghetsalarmer utplassert til brukere i kommunen. Etter Samhandlingsreformen har tjenesten merket et betydelig større press fra andrelinjetjenesten. Det faktum at vi lever lengre gir også økt etterspørsel etter tjenester. 33003 Nattpatruljen Nattpatruljen bistår hjemmesykepleiens brukere samt brukere av Vikna bo- og servicesenter, rus- og psykiatritjenesten og Rørvik sykestue. Tjenesten er styrket som følge av tjenester til ressurskrevende brukere. Som følge av rett til økt stilling er antall årsverk over den rammen som er reell. Antall årsverk skal derfor justeres ned til 3,00 i løpet av budsjettåret. Økningen brukes for tiden til å dekke vakanser. 33101 Vikna bo- og servicesenter (VBSS) Inkluderer 2 årsverk med nattjeneste; en nattvakt som har ansvaret for beboerne på VBSS, samt en koordinator for brannvernet på Viknatunet brannobjekt. Det samarbeides med nattpatruljen om dette. 88 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 VBSS består av 19 små boenheter, der det i hovedsak bor eldre mennesker med til dels store bistandsbehov. Det er vurderes etablering av et dagtilbud til demente tilknyttet enheten. Rådmannen foreslår i sitt budsjett at aktivitørstillingen tas ut. Selv med denne justeringen er antall årsverk høyere enn ved inngangen til 2015. Rådmannen vil søke å redusere årsverk gjennom naturlig avgang, slik at antall årsverk samsvarer med det som var realiteten ved inngangen til 2015. Dette betyr at ca. 0,60 årsverk skal justeres ned. 33103 Lærlinger Ansvar: 33103 Lærlinger Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 781 781 620 Inntekter -220 -220 -194 561 561 426 Sum ansvar: 33103 Lærlinger Bevilgningen finansierer lærlinger i 2016. I tillegg kommer lærlinger som finansieres via eksterne samarbeidspartnere. Det er blitt endringer i antall lærlinger i løpet av året på grunn av at ”Vekslingsmodellen” er innført. Det budsjetteres med 6 lærlinger i 2016. Ansvar 33201 - 33205 Hjemmetjenesten avd. 2 (TPU) Ansvar: 33200-33205 Hjemmetj. avd. 2 Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 18 924 18 463 20 947 Inntekter -2 496 -2 301 -3 123 16 428 16 162 17 824 Ansvar 33200 Nettoutg.- administrasjon 1 102 1 147 1 020 Ansvar 33201 Nettoutg. - dagsenter 2 019 1 369 1 643 Ansvar: 33202 Nettoutg.- Kroken 7 646 5 169 5 239 Ansvar 33203 Nettoutg. - nybygg 0 3 542 4 182 Ansvar 33204 Nettoutg. - utetj. 3 694 3 401 3 312 Ansvar: 33205 Nettoutg.- natt 1 967 1 693 2 428 Sum ansvar: 33200 – 33205 Hjem 2 Hjemmebaserte tjenester Avdeling 2, yter i dag tjenester til ca. 25 brukere. Alle brukerne har innvilget enkeltvedtak som er styrende for tjenestene. Brukerne bor i egne leiligheter og tjenestene ytes ut fra individuelle behov. Avdelingen har 10 ansatte med 3-årig 89 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 høyskoleutdannelse, hvorav vernepleiere er i flertall. Avdelingsleder har overordnet ansvar for drift, herunder personalansvar, økonomisk ansvar, ansvar for vedtak, overordnet ansvar for hovedturnus og utvikling av tjenesten. Tjenesten er fordelt på 2 turnusgrupper samt dagsenter. Faglederstillingene inngår i turnus, det vil si at de i hovedsak yter tjenester til brukerne. Det er krav om treårig høgskoleutdanning i disse stillingene, fortrinnsvis vernepleier. Ansvar 33201 Dagsenteret Tjenesten har totalt 4 årsverk. 2+1 er forbeholdt én bruker. Ca.10 brukere har et aktivitetstilbud ved dagsenteret. En ser at en del av brukerne faller utenfor de etablerte arbeids- og aktivitetstilbudene i kommunen. Dette skyldes ofte spesielle behov knyttet til diagnose og adferd. Vi har derfor behov for å legge spesielt til rette for at også disse brukerne skal få en meningsfylt arbeidshverdag. Ansvar 33202 Kroken Det ytes tjenester til totalt 12 brukere ved denne turnusgruppen. Ansvar 33203 Nybygget Ansatte ved dette ansvarsområdet inngår som en del av ressursene under ansvar 33202. Ansvar 33204 Uteturnusen Tjenesten ivaretas av 4,89 årsverk fordelt på 13 ansatte. Det ytes tjenester til 13 brukere, 3 av disse bor i Namdalstunområdet. Ansvar 33205 Nattjeneste avdeling 2 Tjenesten ivaretas av 2,1 årsverk fordelt på 4 ansatte. Nattjenesten yter tjenester til brukere av hjemmebaserte tjenester. Innenfor nattjenesten ytes det tjenester til bruker som regnes som ressurskrevende, og som har vedtak om bistand på 24 timer pr. døgn. Øvrige brukere vil primært bli fulgt opp av kommunens øvrige nattjeneste. 33209 Ressurskrevende tjenester Ansvar: 33209 Ressurskrevende tjenester Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 2 636 2 618 2 227 Inntekter -1 241 -1 211 -988 1.395 1 407 1 239 Sum ansvar: 33209 Ressurskrevende tjenester I budsjett for 2016 er ansattgruppen økt med 0,5 årsverk på grunn av endrede behov. 90 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 33300 – 33303 Rus- og psykiatritjenesten 33300 - 33303 Rus- og psykiatritjenesten Budsjett 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 11 715 7 692 10 997 Inntekter -6 520 - 3 194 -6 456 5 195 4 498 4541 Sum ansvar: 33300 Rus- og psyk. Rus- psykiatritjenesten er todelt med turnus samt oppfølgingstjeneste på dag. Fra 2016 budsjetteres ledelse og støttesamtaler under ansvar 33300. Turnus knyttet til ressurskrevende brukere budsjetteres på ansvar 33302, og nattjeneste til samme brukergruppe på ansvar 33303. Dette er gjort for å forbedre oversikten over tjenesteytingen. Årsverk tilknyttet tjenestene fremkommer i oversikt. Økningen i årsverk er det gitt politisk orientering om i løpet av 2015. 34001 NAV Vikna Ansvar: 34001 NAV Vikna Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 2 189 2 201 2 073 -10 -10 -11 2 179 2 191 2 062 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 34001 NAV Vikna ”Vi gir mennesker muligheter” er NAVs visjon. Visjonen reflekterer tre fundamentale samfunnsmessige funksjoner som skal ivaretas: Mulighet for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfulle aktiviteter for mennesker med spesielle behov Muligheter for inntektssikring i henhold til rettigheter gitt i lovgivningen NAVs kommunale tjenester består i hovedsak av økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning. I tillegg er NAV en samarbeidspart med øvrige kommunale tjenester, først og fremst når det gjelder brukere med spesielle behov. Som eksempel nevnes rus, psykiatri, og flyktninger. I tillegg ytes statlige tjenester innenfor områdene arbeid og aktivitet. Dette omfatter blant annet bistand til rekruttering av personell i arbeidslivet, bistand til å beholde/inkludere eksisterende personell i arbeidslivet, i tillegg til ”ikke-aktivitetsbaserte” tjenester som veiledning og hjelp til utfylling av søknader i forbindelse med ulike statlige trygdeordninger. Det er inngått partnerskapsavtale mellom fylket/staten og kommunen som regulerer samarbeidet. 91 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Organisering. NAV Vikna er en av tre kommuner som inngår i tjenesteområdet Ytre Namdal. Området ledes av tjenesteområdeleder, i tillegg til at NAV Vikna har egen avdelingsleder. NAV Vikna har i alt 8 ansatte, fordelt med henholdsvis 5 statlige og 3 kommunalt ansatte. Per i dag er det 2,6 kommunale årsverk innenfor NAV Vikna. Det er ingen endringer i kommunale årsverk. 34003 Edruskapsvern /rusmiddelkontroll Ansvar: 34003 Edruskapsvern/ rusmiddelkontroll Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 70 70 41 Inntekter -70 -70 -80 0 0 -39 Sum ansvar: 34003 Edruskapsvern/ rus. Bevilgningen dekker utgifter til drift av edruskapsvern / rusmiddelkontroll og kjøp av kontrolltjenester fra Namsos kommune. 34006 Økonomisk sosialhjelp Ansvar: 34006 Økonomisk sosialhjelp Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 2 240 1 940 2 184 Inntekter -1 280 -1 180 -630 960 760 1 554 Sum ansvar: 34006 Øk. sosialhjelp Det er tatt inn kr 1 000 000,- som er finansiert via fondsmidler – Flyktninger. Dette skal dekke utgifter knyttet til flyktninger som ikke er berettiget til introduksjonsstønad. 34007 Boligtilskudd Ansvar: 34007 Boligtilskudd Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 500 200 205 Inntekter -500 -200 -525 0 0 -319 Sum ansvar: 34007 Boligtilskudd Bistand til etablering i egen bolig. 92 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 34011 Kvalifiseringsstønad Ansvar: 34011 Kvalifiseringsstønad Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 34011 Kvalifiseringsstønad Regnskap 2014 400 400 265 0 0 0 400 400 265 Kvalifiseringsprogrammet skal hjelpe langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet over i jobb og aktivitet. Måltall når det gjelder antall personer på kvalifiseringsprogrammet er 4. 35001 Barnevernskontor Ansvar: 35001 Barnevernskontor Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 6 268 5 856 6 028 Inntekter -4 075 -3 875 -4 193 2 193 1 981 1 835 Sum ansvar: 35001 Barnevernskontor Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for kommunene Leka, Nærøy og Vikna. Fylkesmannen refunderer deler av stillingene som et ledd i satsning på barneverntjenesten. I tillegg refunderes deler av lønnskostnaden fra kommunene Leka og Nærøy. Det budsjetteres med 8,9 årsverk i 2016. Fra 1.11.2015 ble ledelse av tjenesten endret ved at «stedfortreder» fikk en nestlederfunksjon, med oppfølgingsansvar for samarbeid med øvrige tjenester. Tjenesten vil fra samme tidspunkt være organisert i to team. Ved videre statlig satsning vil rådmannen vurdere en ytterligere styrkning av tjenesten. Styrkning av merkantil ressurs vil da vurderes. 35002 Tiltak i familien Vikna Ansvar: 35002 Tiltak i familien Vikna Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 35002 Tiltak i familien Regnskap 2014 1267 985 1 155 -5 -5 -93 1 262 980 1 062 Dette ansvaret omfatter alle hjelpetiltak som iverksettes i heimen. Dette kan dreie seg om råd og veiledning, økonomi, tilsyn, barnehagedekning, besøkshjem m.m. Det kan også gjelde 93 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 frivillig plassering av barn utenfor heimen i kortere perioder. Dersom disse periodene vedvarer, vil man måtte vurdere permanent omsorgsovertakelse av barnet. Det budsjetteres med en økning når det gjelder frivillig plassering av barn. 35003 Tiltak utenfor familien Vikna Ansvar: 35003 Tiltak utenfor familien Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 4 961 3 871 3 934 Inntekter -695 -435 -782 4 266 3 436 3 152 Sum ansvar: 35003 Tiltak utenfor fam. Dette dekker kommunens kostnader til institusjons- og fosterhjemsplasseringer. Bevilgningen forutsetter at det blir en økning i antall omsorgssaker. Det er inntatt kostnad til 30 måneder institusjonsplassering. Ved inngangen til året er 3 barn plassert i institusjon. Denne forutsetningen er usikker. I utgangspunktet burde dette ansvarsområdet vært styrket. 35012 Tiltak i familien Nærøy Ansvar: 35012 Tiltak i familien Nærøy Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 1 600 1 600 1 857 Inntekter -1600 -1600 -1 857 0 0 0 Sum ansvar: 35012 Tiltak i familien Dette dekker tiltak som barneverntjenesten iverksetter mens barna fortsatt bor i egen familie. 35013 Tiltak utenfor familien Nærøy Ansvar:35013 Tiltak utenfor familien Nærøy Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 4 380 4 380 4 575 Inntekter -4 380 -4 380 -4 575 0 0 0 Sum ansvar: 35003 Tiltak utenfor fam. Dette dekker Nærøy kommunes kostnader til institusjons- og fosterhjemsplasseringer. 94 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 35022 Tiltak i familien Leka Ansvar: 35022 Tiltak i familien Leka Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 77 77 70 Inntekter -77 -77 -70 0 0 0 Sum ansvar: 35022 Tiltak i fam. Leka Dette dekker tiltak som barneverntjenesten iverksetter mens barna fortsatt bor i egen familie. 35023 Tiltak utenfor familien Leka Ansvar: 35003 Tiltak utenfor familien Leka Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 227 227 267 Inntekter -227 -227 -267 0 0 0 Sum ansvar: 35003 Tiltak utenfor fam. Dette dekker Leka kommunes kostnader til institusjons- og fosterhjemsplasseringer. Ansvar 36001 Dialyse Ansvar: 32005 Dialyseavdeling Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 1 148 1 148 695 Inntekter -1 148 -1 148 -695 0 0 0 Sum ansvar: 32005 Dialyseavdeling Bevilgningen dekker utgifter til drift av dialyseenheten ved Rørvik sykestue. Utgiftene refunderes i sin helhet fra Helseforetaket. 95 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2014 – ØKONOMIPLAN 2014 - 2017 TEKNISK 96 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ramme 4 - Teknisk 40001 Administrasjon teknisk 40002 Arealplanlegging 40003 Kai og ferjedrift 40005 Festeavgifter private 40006 Festeavgifter næring 40007 Tomteareal næringsformål 41001 Byggesaksbehandling 42001 Oppmåling 43002 Parker og friluftsliv 43003 Sør-Gjæslingan 43004 Produksjon av vann 43005 Distribusjon av vann 43006 Avløpsrensing 43007 Avløpsnett 43008 Slamtømming 43009 Ordinær avfallsordning 43010 Beredskap brann, ulykke 43011 Oljevern, beredskap 43012 Kommunale veier 43013 Veg- og gatelys 43015 Utbyggingsområder boliger Foreb.brann/tilsyn 44000 særsk.brannobjekt 44001 Feiing 44003 Kommunale bygg 44101 Administrasjonslokaler 44200 Rørvik barnehage 44201 Tårnet barnehage 44202 Austafjord barnehage 44210 Rørvik skole, 1-4 trinn 44215 Rørvik skole, 5-10 trinn 44219 Austafjord skole 44240 Bårstua – bibliotek 44241 Bårstua - museum 44301 Helsehuset 44303 Rørvik sykestue 44331 Vikna bo- og servicesenter 44332 Viknatunet 44333 Namdalstun 44400 Verksted - brannstasjon 44500 Palasset 44501 Maurtua 44502 "Gamle" Rørvik Barnehage 44604 Rørvik Idrettshall Budsjett Forslag 2016 737 0 57 -14 -67 245 41 195 535 164 3 551 -3 551 762 -762 0 0 3 476 50 8 123 632 305 Buds(end) 2015 726 0 57 -27 -67 221 26 249 817 164 3 374 -3 374 752 -752 0 0 3 177 50 8 202 632 273 Budsjett 2015 714 0 183 -27 -67 0 13 201 774 134 3 374 -3 374 752 -752 0 0 3 120 50 8 056 621 332 Regnskap 2014 835 0 329 -14 -67 0 51 239 848 -139 2 139 -2 139 477 -477 0 0 3 010 44 6 464 621 338 282 0 271 419 0 995 190 2 506 6 860 1 734 282 -61 792 4 347 244 -549 343 43 179 501 0 384 271 7 301 381 0 1 056 185 2 288 6 310 1 734 281 -61 752 4 269 239 -560 342 40 208 574 0 396 268 0 299 411 0 716 185 2 321 6 289 1 727 281 -61 754 4 255 255 -560 342 40 208 574 0 389 275 9 369 441 28 751 219 2 750 5 952 1 606 251 -68 756 4 473 246 -682 304 39 199 568 61 211 97 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 44605 44606 Fotballanlegg Rørvik Svømmehall 333 1 765 339 1 639 329 1 231 378 1 316 36 339 35 489 34 357 33 013 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett Buds(end) Forslag 2016 2015 SUM LØNN SUM DRIFTSUTGIFTER SUM INNTEKTER TOTALT 22 382 51 455 -37 498 36 339 21 336 49 009 -34 855 35 489 21 178 47 956 -34 777 34 357 20 282 49 356 -36 627 33 013 14 993 14 174 13 156 12 541 AVSKRIVNINGER 98 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Stillingsoversikt Ansvar 40001 41001 42001 43002 43004 43005 43006 43007 43008 43009 43010 43012 44000 44001 44003 44101 44200 44201 44202 44210 44215 44219 44240 44301 44303 44331 44332 44333 44400 44604 44605 44606 Tekst Adm teknisk Byggesak Oppmåling Park Prod vann Distr vann Avløpsrensing Avløpsnett Slamtømming Renovasjon Beredsk brann/ulykke Komm. Veg Foreb.brann Feiing Voksenopplæring Adm.lokaler Rørvik barnehage Tårnet barnehage Austafjord barnehage Rørvik skole 1-4 Rørvik skole 5-10 Austafjord skole Bårstua - bibliotek Helsehuset Rørvik sykestue Vikna bo-og servicesenter Viknatunet Namdalstun Verksted-Brannstasjon Rørvik hall Forballbane Svømmehall Status 31.12.2014 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 2,47 0,40 1,83 0,20 0,10 0,40 1,20 0,20 1,20 0,99 0,40 0,40 0,16 1,96 3,93 1,91 0,18 0,70 2,20 0,40 0,60 0,20 3,57 30,30 2015 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 2,37 0,40 1,73 0,20 0,10 0,40 0,90 0,20 1,20 0,40 0,99 0,80 0,16 1,95 4,11 1,90 0,18 0,95 2,95 Nye Endr i stillinger 2015 for 2016 1,00 -0,67 -0,20 0,50 -0,01 -0,11 -0,32 -0,05 -0,30 0,40 0,15 0,60 0,15 0,20 0,05 1,16 0,47 0,36 1,89 -0,18 31,25 1,10 99 0,5 0,5 0,33 - Budsjett 2016 2,00 1,00 1,00 0,33 0,70 1,37 0,40 1,53 0,20 0,10 0,40 1,40 0,20 1,20 0,40 0,99 0,80 0,16 2,44 4,50 1,58 0,18 0,90 2,65 0,55 0,75 0,20 0,05 1,63 0,36 1,71 31,68 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Kommentarer til de ulike tjenester under Teknisk. Etaten har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer. Videre har etaten ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, gatelys og vann- og avløpssystem. Etaten har også ansvaret for brann- og redningstjenesten i Vikna- og Leka kommune. Etaten har også ansvaret for arealplanlegging, byggesaksbehandling, eiendomsskatt, eiendomstaksering, festeavgifter, opprettelse og endring av eiendom, kart- og oppmålingssaker. Samlet er det 31,7 årsverk ved etaten. Ansvar 40001 Administrasjon Ansvar: 40001 Administrasjon teknisk Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 1 112 1 101 1 019 Inntekter -375 -375 -185 737 726 835 Sum ansvar: 40001 Administrasjon Bevilgningen skal dekke utgifter til administrasjon av teknisk etat, herunder teknisk sjef og fellesutgifter. Gjennom interne overføringer fordeles noe av utgiftene ut på tjenesteområdene. Ansvar 40002 Arealplanlegging Ansvar: 40002 Arealplanlegging Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 0 0 160 Inntekter 0 0 -160 0 0 0 Sum ansvar: 40002 Arealplanlegging Det er ikke funnet rom til å ha en egen ressurs på dette ansvaret. Det vil føre til at en kommer på etterskudd med planoppgavene, da en først og fremst må prioritere løpende driftsoppgaver. Da blir det nødvendig med bevilgninger for å kjøpe inn plankompetanse når reguleringsplaner skal endres eller utarbeides. Alle tre kommunene i Ytre Namdal mangler ressurser til planoppgavene. Ansvar 40003 Kai og fergedrift Ansvar: 40003 Kai og fergedrift Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 57 57 338 Inntekter 0 0 -8 57 57 329 Sum ansvar: 40003 Kai og fergedrift 100 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Bevilgningen skal i hovedsak dekke avskrivninger på gamle anlegg ferjesambandet BorgannRamstadlandet, etter at Nord-Trøndelag fylkeskommune har tatt over hele driftsansvaret av sambandet, inkludert drifta av ferjekaiene. Vikna Havnevesen KF har overtatt drift og vedlikehold av kaier i fiskerihavnene. Ansvar 40005 Festeavgift private Ansvar: 40005 Festeavgift private Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Inntekter -14 -27 -14 Sum ansvar: 40005 Festeavgift private -14 -27 -14 Bevilgningen skal i hovedsak gi inntekt fra bortfeste av eiendommer. Små endringer i forhold til 2015-budsjettet. Ansvarsområdet bør få en totalgjennomgang i 2016. Ansvar 40006 Festeavgift næring Ansvar: 40006 Festeavgift næring Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Inntekter -67 -67 -67 Sum ansvar: 40006 Festeavgift næring -67 -67 -67 Bevilgningen skal i hovedsak gi inntekt fra bortfeste av næringseiendommer. Ansvarsområdet bør få en totalgjennomgang i 2016. Festeavgiften er økt med kr 20.000,- (desember 2013) etter at det ble inngått en 10-årig festeavtale med MNA. Ansvar 40007 Tomteareal næringsformål Ansvar: 40007 Tomteareal næringsformål Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 40007 T.areal næringsformål Årlig avskrivningskostnader vedrørende Kråkøya. 101 Regnskap 2014 245 221 0 0 0 0 245 221 0 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 41001 Byggesaksbehandling Ansvar: 41001 Byggesaksbehandling Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 941 926 3 060 Inntekter -900 -900 -3 000 41 26 51 Sum ansvar: 41001 B.sk.behandling Bevilgningen skal i hovedsak gå til drift av avdeling for byggesaksbehandling og eiendomsskatt. De høye tallene i 2014 er forårsaket av retakseringsprosjektet knyttet til eiendomsskatt. Ansvar 42001 Oppmåling Ansvar: 42001 Oppmåling Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 980 1 034 962 Inntekter -785 -785 -723 195 249 239 Sum ansvar: 42001 Oppmåling Bevilgningen skal i hovedsak gå til drift av avdeling for oppmåling som også tar seg av saker som har med opprettelse og endring av eiendommer. Drift og vedlikehold av kartbaser, planregister m.m. Ansvar 43002 Parker og friluftsliv Ansvar: 43002 Parker friluftsliv Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 555 845 947 Inntekter -20 -28 -99 535 817 848 Sum ansvar: 43002 Parker friluftsliv Bevilgningen går til drift av grøntområder, beplantninger og parker – inkludert 1 stillingshjemmel og 3-4 mnd. med innleie til plenklipping. Reduksjon i 2016 på grunn av avgang for aldersgrense. 102 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 43003 Sør-Gjæslingan Ansvar: 43003 Sør-Gjæslingan Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 43003 Sør-Gjæslingan Regnskap 2014 164 164 495 0 0 -635 164 164 -139 Drifta av ansvarsområdet forutsettes utført av teknisk etat. Museet Midt IKS og private eiendommer skal betale for tjenestene. Sak om ansvarsfordeling mellom Vikna kommune, Museet Midt IKS og oppsitterne ble vedtatt i kommunestyret sak 59/11. Området er fortsatt ikke selvfinansierende. Regnskapet for 2014 viste et overskudd på grunn av at mye av inntektene fra 2013 ble inntektsført i 2014. VAR-området (selvkost) vann, avløp, renovasjon Ansvar 43004 Produksjon av vann Ansvar: 43004 Produksjon av vann Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 43004 Produksjon av vann Regnskap 2014 3 551 3 374 2 150 0 0 -11 3 551 3 374 2 139 Bevilgningen omfatter i hovedsak drift og vedlikehold av produksjonsanlegg for vann (Ytre Vikna vannverk), herunder også utgifter til Nærøy og Vikna Fellesvassverk. Produksjon av vann, som er en selvkosttjeneste, må sees i sammenheng med distribusjon av vann da disse til sammen skal ha en netto utgift lik 0. Ansvar 43005 Distribusjon av vann Ansvar: 43005 Distribusjon av vann Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 43005 Distribusjon av vann Regnskap 2014 7 645 6 508 6 784 -11 196 -9 882 -8 923 -3 551 -3 374 -2 139 Bevilgningen omfatter i hovedsak drift og vedlikehold av distribusjonsanlegg for vann, som er en selvkosttjeneste. Distribusjon av vann må sees i sammenheng med produksjon av vann da disse til sammen skal ha en netto utgift lik 0. 103 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 I forhold til budsjett 2015 har rådmannen lagt følgende endrede føringer til grunn for bevilgningen: Årsgebyret (abonnements- og forbruksgebyret) for vannavgiften økes med 23 % i forhold til 2015. Det vises for øvrig til eget saksframlegg. Arbeidet med å revidere Hovedplan vann (nå kommunedelplan vann) er påbegynt og forventes ferdig i løpet 2016. I den forbindelse er det blitt utarbeidet ny ROS-analyse. Risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) benyttes av de viktigste samfunnssektorene som et beslutningsverktøy for iverksetting av forebyggende tiltak innenfor gitte økonomiske rammer, og til å kartlegge beredskapsbehovet. ROS analysen gir en anbefaling om grunnleggende sikkerhetstiltak. Sikkerheten i vannforsyningen er fortsatt ikke tilfredsstillende mht. å håndtere såkalte uønskede hendelser, levere nok vann til enhver tid og ha tilstrekkelig brannvannsdekning i henhold til forskriftskrav. Noen tiltak er allerede iverksatt iht. ROS-analysen ved innføring av teknisk vakt (prøveordning i 1 år), brannvarslingsanlegg og tankbil for å bedre på situasjonen for brannvannsdekning. Det skal foretas en evaluering av ordningen med teknisk vakt før en eventuell videreføring vedtas. Evalueringen blir framlagt for kommunestyret i løpet av 1. halvår 2016. I evalueringen vil rådmannen se på en mulig samordning av teknisk vakt, brannvakt og beredskap brøyting. Det vil være behov for å øke bemanningen for å kunne oppnå tilfredsstillende sikkerhet i drift og beredskap innenfor vannforsyningssektoren. ROS-analysen utløser også tiltak på ledningsnettet og på vannbehandlingssiden. I tillegg har Nærøy og Vikna Fellesvannverk behov for store investeringer i årene som kommer. Det gjelder produksjonskapasitet, produksjonskvalitet av drikkevann, overføringskapasitet og leveringssikkerhet. Høydebasseng for Ytre Vikna vannverk er under prosjektering og bygging forventes gjennomført i 2016. Summen av disse drifts- og investeringstiltakene vil medføre en betydelig økning i årsgebyret i årene som kommer. Ansvar 43006 Avløpsrensing Ansvar: 43006 Avløpsrensing Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Sum ansvar: 43006 Avløpsrensing Regnskap 2014 762 752 477 762 752 477 Bevilgningen omfatter i hovedsak drift og vedlikehold av avløpsrenseanlegg etter selvkostprinsippet. Avløpsrensing må sees i sammenheng med avløpsnett da disse til sammen skal ha netto utgift lik 0. Ingen vesentlige endringer i forhold til 2015 budsjettet. 104 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Avløpsrenseanlegget av typen Salsnes filter har er vært i drift siden 2002. Hovedmaskinen er av såkalt sjøvannsbestandig aluminium, men den er nå så korrodert at det haster med å foreta utskifting. I 2016 foretas prosjektering av nytt avløpsrenseanlegg. Det er videre behov for å se på løsninger for å begrense avløpstoppene for overløpssystemet, som viser seg å ha for liten kapasitet ved intense regnskyll. Ansvar 43007 Avløpsnett Ansvar: 43007 Avløpsnett Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 2 993 2 805 2 587 Inntekter -3 755 -3 557 -3 064 -762 -752 -477 Sum ansvar: 43007 Avløpsnett Bevilgningen omfatter i hovedsak drift og vedlikehold av avløpsnett. Avløpsrensing må sees i sammenheng med avløpsnett da disse til sammen skal ha en netto utgift lik 0. I forhold til budsjett 2015 har rådmannen lagt følgende endrede premisser til grunn: Årsgebyret (abonnements- og forbruksgebyret) for avløp øker med 15 % i 2016. Det vises til for øvrig til eget saksframlegg. Avløpsnettet har kapasitetsproblem. Dette henger blant annet sammen måten det er bygget på. På 70-tallet var det ikke fokus på å etablere separate ledningsnett for kloakk og overvann. Avløpsanlegget i «sentrum» er bygget slik at mye av kloakken går i overløp når det regner. Hvis det regner eller er det er snøsmelting så vil avløpsvann fra omkringliggende boligfelt på turen inn mot avløpsrenseanlegget i sentrum med stor sannsynlighet gå til overløp før det når fram. Det er igangsatt arbeid med utbedring av nød-/og regnvannsoverløp på ledningsnettet. Dette er et gammelt pålegg fra fylkesmannen, men også ett nødvendig tiltak for å begrense unødig utslipp og redusere strømningstapet i ledningsnettet. I kulverter (gamle bekkelukkinger) er det også registrert kapasitetsproblem i kombinasjon høyvann og regn/snøsmelting. En større oppgradering av vann- og avløpsnettet i sentrum av Rørvik bør påbegynnes og arbeidet bør koordineres med tiltak innenfor vegsektoren. Hvor, hvorfor og hvordan bør avklares i kommunedelplan for veg, vann og avløp. Arbeidet med hovedplanene for veg, vann og avløp er påbegynt og forventes vedtatt i løpet av 2016. Avløpsgebyret i Vikna er lavt og det må påregnes en betydelig økning i årene som kommer. Dette på grunn av at både drifts- og investeringene på dette området må økes for å bedre forsyningssikkerhet og kapasitet. 105 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 43008 Slamtømming Ansvar: 43008 Slamtømming Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 727 484 820 Inntekter -727 -484 -820 0 0 0 Sum ansvar: 43008 Slamtømming Kjøp av tjeneste. Bevilgningen omfatter innsamling og behandling av slam fra septiktanker/ slamavskillere etter selvkostprinsippet. Det er ulike antall tømminger annethvert år som gjør de store forskjellene i utgifter og inntekter. For selvkosttjenesten slam så foreslås det ingen økning i gebyret i 2016. Det vises for øvrig til eget saksframlegg. Ansvar 43009 Ordinær avfallsordning Ansvar: 43009 Ordinær avfallsordning Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 7 462 7 087 6 618 Inntekter -7 462 -7 087 -6 618 0 0 0 Sum ansvar: 43009 Ord. avfallsordning Kjøp av tjeneste fra Midtre Namdal Avfallsselskap. Bevilgningen omfatter renovasjon fra husholdninger etter selvkostprinsippet. Avgiftsøkningen på avfallsgebyret til MNA er på 3,5 % i 2016. Fri tømming økes fra kr 200,- til kr 600,- per år. Abonnementsgebyret for hytterenovasjon foreslås økt med 4,0 % for 2016. Det vises til eget saksframlegg. Ansvar 43010 Beredskap brann og ulykke Ansvar: 43010 Beredskap brann ulykke Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 3 701 3 299 3 679 Inntekter -225 -122 -669 3 476 3 177 3 010 Sum ansvar: 43010 Bered. brann/ulyk. Bevilgningen skal dekke kommunens utgifter til beredskap brann og ulykke. 106 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Rådmannen har lagt følgende premisser til grunn for bevilgningen: Det er avsatt kr 300 000,- til opplæring av brannkonstabler i henhold til forskriftskrav. I denne summen inngår grunnkursutdanning for inntil 4 deltidsbrannmenn. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) stiller strengere utdanningskrav til brannmannskap i et deltidsbrannvesen. Kravet medfører at alle konstabler skal ha gjennomført 5 ukers grunnkurs, pluss at utrykningsledere i tillegg skal ha gjennomført 5 ukers befalskurs I. Frist for å gjennomføre utdanningskravet for alle mannskap er gjentatte ganger blitt flyttet frem i tid, sist satt til utgangen av 2014. Nødnett: Stortinget besluttet 9. juni 2011 en landsdekkende utbygging av Nødnett. Nødnett er betegnelsen på nytt digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene i Norge. Hovedmålet for innføring av et felles landsdekkende Nødnett er at det skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetater. Innføring av Nødnett er et teknologiskifte og representerer en vesentlig modernisering av kritisk sambandsinfrastruktur i Norge. Nødetatene har tidligere hatt separate sambandssystemer med begrensede muligheter til å kommunisere seg imellom. Innføring av Nødnett innebærer en overgang til et felles system som blant annet gir økt mulighet til samarbeid på vei til hendelser som involverer alle tre nødetatene. For brann- og redningsvesen og 110-sentraler innebærer Nødnett en omfattende utskiftning av utstyr. Brannvesenene får nye avlyttingssikre radioer, både for kjøretøy og håndholdte. 110leveransen omfatter et komplett nytt oppdragshåndteringsverktøy og en ny løsning for å kalle ut ressurser fra 110-sentralen. Med det nye utstyret vil sentralen til enhver tid ha oversikt over nærmeste og aktuelle ressurser. I Nord-Trøndelag ble Nødnett ferdig utbygd og tatt i bruk av brann- og redningsvesen høsten 2015. I budsjettet er medtatt kostnader for drift og årlig abonnementspris til Direktoratet for nødkommunikasjon av det nye nødnettet for hele 2016. I tillegg økes bemanningen på 110-sentralen fra 1 til 2 personer i forbindelse med innføring av nødnettet. Dette gir en økning på kr 90 000,- kr per år. Ansvar 43011 Oljevernberedskap Ansvar: 43011 Oljevern beredskap Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 50 50 44 Inntekter 0 0 0 50 50 44 Sum ansvar: 43011 Oljevern beredskap Bevilgningen skal dekke Vikna kommune sin andel i deltakelse i det interkommunale samarbeidet innen akutt forurensning (IUA-Namdal). Vikna, sammen med Namsos, har en sentral rolle i organisering av oljevernberedskapen for Namdalsregionen. 107 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 43012 Vedlikehold kommunale veier Ansvar: 43012 Vedlikehold kom. vei Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 341 7 531 -1 144 -1 139 -1 067 8 123 8 202 6 464 Utgifter 9 267 Inntekter Sum ansvar: 43012 Vedlikehold kom. vei - Regnskap 2014 Det ble i 2015 gjennomført en åpen anbudskonkurranse for vintervedlikeholdet av kommunale veger for perioden vinteren 2015/2016. Anbudskonkurransen ble avlyst pga. at det ikke ble oppnådd konkurranse. Avlysning medførte at aktuelle entreprenører og privatpersoner ble invitert til konkurranse med forhandling. I k. sak 44/15 ble det tatt opp til politisk behandling hvilket nivå en skal ha på tjenesten i fremtiden og hvordan veiene skal prioriteres i forhold til økonomiske ramme. Det skal videre gjennomføres en prøveperiode med brøyting /strøing i egenregi i Rørvikområdet. I budsjettet er kostnadene til beredskap vintervedlikehold tatt inn, mens bevilgning til brøyting/strøing er svært lavt budsjettert og en er helt avhengig av at det blir en stabil og mild vinter med lite snø. Bevilgningene er på langt nær dekkende for omfanget og behovet. Etterslepet på kommunalt vegvedlikehold blir større og større. Kommunedelplan vei bør behandles og vedtas i 2016. Kommunedelplan vil være et godt politisk styringsverktøy for prioritering av bevilgningene innenfor vegsektoren. Saken om omklassifisering av kommunale veger til private veger vil komme opp igjen og behandles parallelt med kommunedelplan veg. Vikna kommune har en totalt en ressurs på 1,4 årsverk på kommunale veger. En fagarbeider i 60 % stilling, en fagarbeider i 50 % stilling (ny høsten 2014) og 30 % ingeniørstilling. Det er etablert en felles driftsplan for samdrift av veghøvel med nabokommunen. Ansvar 43013 Veg- og gatelys Ansvar: 43013 Veg og gatelys Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 762 762 735 Inntekter -130 -130 -113 632 632 621 Sum ansvar: 43013 Veg og gatelys Bevilgningen skal dekke utgifter til drift og vedlikehold av veg- og gatelys. Vikna kommune har overtatt drifta av nesten alle gatelys, som tidligere var privat drevet. Nå gjenstår kun gatelysene på Lauvøya. 108 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 43015 Utbyggingsområder boliger Ansvar: 43015 Utbyggingsområder boliger Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Regnskap 2014 305 273 340 0 0 -2 305 273 -338 Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Inntekter Sum ansvar: 43015 Utb. områder bolig. Bevilgningen dekker avskrivninger. Ansvar 44000 Forebyggende brann/Tilsyn særskilte brannobjekt Ansvar: 44000 Forebyggende brann/tilsyn. Utgifter 357 346 356 Inntekter -75 -75 -81 282 271 275 Sum ansvar: 44000 Forebyggende Bevilgningen skal dekke utgifter til forebyggende oppgaver i henhold til brannloven og som ikke kan dekkes inn ved bruk av gebyr. Det er på grunn av begrenset med ressurser ved teknisk etat til denne oppgaven er det nødvendig med kjøp av tjenester til brannsyn på særskilte brannobjekt. Dette er et område som egner seg til interkommunalt samarbeid. Det har i flere år vært arbeidet med å få etablert et felles brann- og redningsvesen i Namdalen. Namsos kommune har meddelt at de i denne omgang ikke ønsker å delta i denne prosessen videre. Prosjektet er derfor skrinlagt, i alle fall i denne omgang. Rådmannen mener imidlertid at kommunene i Ytre Namdal og Bindal bør ta opp igjen arbeidet med å se om det er områder innenfor brann- og redning som det kan samarbeides om innenfor gjeldende organisering, inkludert Rørvik Lufthavn. Ansvar 44001 Feiing/tilsyn Ansvar: 44001 Feiing/tilsyn Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 883 870 863 Inntekter -883 -863 -854 0 7 9 Sum ansvar: 44001 Feiing/tilsyn 109 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Bevilgningen skal dekke utgifter til feiing etter selvkostprinsippet. Innenfor selvkosttjenesten feiing og tilsyn pipe/ildsted så foreslås det en økning av gebyrene med 3 %. Det vises til eget saksframlegg. Samarbeidet om feiing/tilsyn mellom kommunene Bindal, Nærøy og Vikna forutsettes å videreføres i 2016. Ansvar 44003-44606 Kommunale bygg Ansvar: Kommunale bygg Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 31 248 30 046 29 675 Inntekter -9 670 -9 334 -9 507 21 578 20 712 20 170 Sum ansvar Kommunale bygg Tjenesten skal ivareta drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg, inkludert drift av svømme- og idrettshallen sammen med fotballbanen. FDV har tilgjengelig ca. 22 årsverk fordelt på renhold, vaktmestre og personell i Rørvikhallen. Administrativ ressurs er på 0,6 årsverk. Innen forebyggende brannvern er det 0,4 årsverk. Formålsbyggene er nå utstyrt med energioppfølgingssystem (EOS) og sentral driftskontroll (SD-anlegg - energistyring) for å redusere energiforbruket i bygningene. En annen viktig rolle (30 % stilling av vaktmester) er å ivareta kommunens oppgave som brannvernleder for alle kommunale bygg. I tillegg til dette er det flere arbeidsoppgaver som går på egenkontroll av tekniske anlegg og bygningsdeler som ikke blir utført og medfører avvik på kommunens brannsynsrapporter. Vaktmesterteamet har i 2015 bestått av 3,1 årsverk fordelt på ca. 30 000 m2 bygningsmasse. Normtall tilsier at vi skulle hatt minimum 6 årsverk (1 årsverk pr 5 000 m2). Behov for en stilling til som vaktmester for å tilfredsstille behovene på våre formålsbygg er stort. Rådmannen foreslår å prioritere dette i budsjett 2016. Samlet budsjett for vedlikehold for alle bygg inkludert Rørvik svømme- og idrettshall er for lave. Tilgjengelige midler burde ha vært mellom 4,5 mill. - 5,1 mill. kr) for å ivareta bygningsmassens verdi (verdibevarende vedlikehold). Det blir i dag kun utført ”akutt” vedlikehold, ingen preventive tiltak gjennomføres. Til budsjettforslaget ligger bl.a. følgende forutsetninger: Budsjett til elektrisk energi er basert på samme utgift som i 2015. Det er ikke tatt høyde for prisøkning. Budsjettforslaget forutsetter et like mildt år som i 2015 og enda bedre optimalisering av SD-anlegg/EOS styring for å klare å redusere antall kWh. Budsjettert vedlikeholdspost innebærer svært streng prioritering av vedlikeholdstiltak også i 2016. En klarer ikke å holde tritt med forfallet og vedlikeholdsoppgaver blir utsatt og resulterer i kostbare følgeskader. Normtallet for frie FDV midler er mellom 150 - 170 kr/m2. 110 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Oljefyringsanleggene (4 stk) er kun budsjettert med 1 tankfylling. Usikkerhet ved en veldig kald vinter. Nye tiltak for å spare energi er foreslått i kommunens energi- og klimaplan. Det er ikke tatt inn midler til energimerking av kommunale bygg i 2016 i henhold til energimerkeforskriften. Kostnadene for å få alle bygningene energimerket er stipulert til ca. kr 250 000,-. Ved styrking av vaktmesterteamet blir en bedre i stand til å gjennomføre plikter i forhold til blant annet byggherreforskriften med kontroll av alle tekniske anlegg, bygningsdeler, slukkemidler etc. For lav vaktmesterressurs har medført flere avvik på brannsyn i kommunale bygg. Det er heller ikke i 2016 inntatt bevilgning til å videreføre arbeid og tiltak forutsatt i vedtatt energi- og miljøplan. Budsjettet er basert på en kostnadsreduksjon ved at renholdet ved at Tårnet barnehage blir utført på dagtid. Ved utleie av kommunale bygg forutsettes det at all utleie må registreres og leietakere må betale leie og renhold selv. Reglement for utleie av kommunale bygg utarbeides i 2016 og framlagt til godkjenning i kommunestyret. Rørvikhallen og Rørvik Svømmehall. Årlig leie kr 925 000,- pluss strøm. Avtalen mellom Vikna kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune gjelder fram til 01.01.2018. 111 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 FINANS 112 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ramme 8 – Finans 80001 80002 80003 80004 80005 81001 81002 81003 82001 82010 82020 89001 Forslag Budsjett(end) Budsjett Regnskap Budsjett 2016 2015 2015 2014 Rammetilskudd -136 274 -132 548 -149 765 -150 067 Inntektsutjamning -16 270 -15 437 Skatt på inntekt -98 968 -92 443 -92 591 -88 579 Eiendomsskatt -12 100 -11 900 -11 550 -9 372 Flyktningetilskudd -5 500 -5 810 -5 560 -6 724 Avskrivinger -16 800 -15 701 -16 180 -14 381 Reserverte bevilgninger 4 300 0 2 500 0 Renter 8 035 6 747 10 202 9 937 Avdrag ordinære lån 15 045 14 077 13 077 12 739 Formidlingslån 165 151 151 151 Interne finanstransaksjoner 2 000 1 800 1 800 1 770 Pensjon -6 486 -4 733 -4 733 -8 490 Avtalefestede forsikringer 1 150 1 100 1 100 1 080 Overskudd/underskudd 0 0 0 3 710 -261 703 -254 697 -251 549 -248 227 PENSJON OG ARB.G.AVG ANDRE DR.UTG INNTEKTER TOTALT -5 336 42 887 -299 254 -261 703 113 -3 633 38 836 -289 901 -254 697 -3 633 37 652 -285 568 -251 549 -5 114 37 729 -280 841 -248 227 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Kommentarer til de enkelte områder under ansvar 8 Finans. Ansvar 80001 Rammetilskudd og Ansvar 80002 Skatt på inntekter og formue Ansvar: 80001 Rammetilskudd Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter 0 0 200 -152 544 -147 485 -150 267 -152 544 -147 485 -150 067 Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Inntekter Sum ansvar: 80001 Rammetilskudd Ansvar: 80002 Skatt på inntekt og formue Regnskap 2014 Inntekter Sum ansvar: 80002 -111 068 -104 246 -97 951 -111 068 -104 246 -97 951 De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd. I tillegg kommer eiendomsskatt. Rådmannen har lagt følgende premisser til grunn: Rammetilskudd er budsjettert med kr 135 774 000,- og inntektsutjamning kr 16.270.000. I tillegg forutsetter rådmannen skjønnsmidler til ressurskrevende brukere med kr 500 000,-. Inntektsskatt er budsjettert med kr 98.968 000,-, eiendomsskatt med kr 12 100 000,-. Sum frie inntekter: kr 251 512 000,-. Beløpet er i samsvar med regjeringens forslag i statsbudsjett 2016, se vedleggsheftet side 17. Momskompensasjon drift er inntektsført på de ansvarsområder hvor utgiftene framkommer, til sammen kr 7 671 000 ,-. Kompensasjonen er finansiert ved trekk i rammetilskuddet og gis tilbake som tilskudd på driftsansvarene. Ansvar 80003 Flyktningtilskudd Ansvar: 80003 Flyktningtilskudd Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Avsetting av midler Inntekter Sum ansvar: 80003 Flyktningtilskudd 114 Regnskap 2014 9 720 8 740 7 620 -15 220 -14 300 -14 344 -5 500 -5 560 -6 724 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Rådmannen har lagt følgende premisser til grunn: Integreringstilskudd for 2016 estimeres til ca kr 15 220 000,-. Integreringstilskudd inntektsføres og midler til drift av flyktningkontoret og introduksjonsstønad kr 9 720 000,-. avsettes til fond. Bruken av midlene føres på 30010 og 30011, andel helsesøsterstilling, økonomisk sosialhjelp, redusert foreldrebetaling barnehage og ellers der det kommer utgifter i forhold til ny til bosetting. Resten av tilskuddet, kr 5 500 000,- er med på å finansiere kommunens drift i 2016. Ansvar 80004 Avskrivninger Ansvar: 80004 Avskrivninger Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Regnskap 2014 0 67 0 Inntekter -16 800 -15 768 -14 381 Sum ansvar: 80004 Avskrivninger -16 800 -15 701 -14 381 Dette er motpost for avskrivninger på kommunens eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler. Utgiften er budsjettert på de ansvar hvor investeringene er foretatt (investeringene er ført i investeringsregnskapet, mens avskrivningene er årlige kostnader og føres i driftsregnskapet). Kapitalkostnader på VAR – selvkostområder - er også motpostert her. Det korrigeres hvert år for korrekt rente slik at selvkostområdet beregnes forskriftsmessig med hensyn til kostnad, prisfastsetting og fondsavsetning/bruk. Her har vi et etterslep som vi beregner inn over en 4årsperiode fra årene 2007 og til 2010. Ved budsjett/regnskap 2016 er dette etterslepet dekt inn i sin helhet. Ansvar 80005 Reserverte bevilgninger Ansvar: 80005 Reserverte bevilgninger Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Sum ansvar: 80005 Reserverte bevilgn. Bevilgningen skal finansiere lønnsoppgjøret i 2016. 115 Regnskap 2014 4 300 720 0 4 300 720 0 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 81001 Renter Ansvar: 81001 Renter Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Regnskap 2014 Utgifter 10 915 10 867 10 649 Inntekter -2 880 -2 870 -713 8 035 7 997 9 937 Sum ansvar: 81001 Renter Under denne tjenesten fremkommer kommunens renteutgifter og renteinntekter. I tillegg kommer ulike refusjonsordninger for renter som: Reform 97, skoleutbygging, kompensasjonsordninger i forbindelse med utbygging av institusjonsplasser/ omsorgsboliger. Rentekompensasjon er budsjettert med kr 2 170 000,-. Refusjon knyttet til Kløvertunet (Boligforetaket) foreslås videreført med kr 200 000,- jfr. f. sak nr. 242/01. Rådmannen har lagt følgende premisser til grunn: Snittrente (flytende og fast) pr oktober 2015 på låneopptak i Husbanken 2,2 % og 3,95 % på de øvrige bankene. Laveste fastrente (5 års binding, avtalt i 2015) er på 1,56 %. Lån med rentebinding utgjør ca 60 % av kommunens lånegjeld. Bortskriving/tap på kommunale krav er inntatt med kr 0. Nye lån forutsettes tatt opp siste halvår og det er inntatt bevilgning til dekning av renter nye lån med kr 500.000,-. For oversikt over kommunens lån og rentenivå vises til rådmannens hovedkommentar side 14. Ansvar 81002 Avdrag Ansvar: 81002 Avdrag ordinære lån Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 15 117 13 149 12 812 -72 -72 -73 15 045 13 077 12 739 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 81002 Avdrag ordinære lån Avdrag er budsjettert i henhold til nedbetalingsplaner. Minsteavdragsberegning (vekting) viser at Vikna kommune minimum skal betale 14,94 mill. kr. i avdrag i forhold til forskriftskravet. Det er ikke forutsatt betalt avdrag på nye lån opptatt i 2016. 116 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 Ansvar 81003 Formidlingslån Ansvar: 81003 Formidlingslån Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Utgifter 835 751 799 Inntekter -670 -600 -648 165 151 151 Sum ansvar: 81003 Formidlingslån Her fremkommer kommunens renteutgifter og renteinntekter i forbindelse med lån til videre utlån. Avdrag føres i investeringsregnskapet. Kommunens samlede lånebelastning til Husbanken er pr 31.12.2015 kr 35 668 088,-. Det er i 2016 forutsatt nytt låneopptak til videreutlån startlån med 4 mill. kr. Ansvar 82001 Interne finanstransaksjoner Ansvar: 82001 Intern fin. transaksjoner Budsjett 2016 Budsj.(end) 2015 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 82001 Intern fin.transaksj Regnskap 2014 2 000 1 800 1 780 0 0 -10 2 000 1 800 1 770 Rådmannen har lagt følgende premisser til grunn: Det er inntatt kr 2 000 000,- til dekning av egenkapitalinnskudd i KLP – overføres investeringsbudsjett. Ved skifte av pensjonsleverandør fra Storebrand til KLP med virkning fra 2014, vedtok kommunestyret i møte 28.11.2013 - sak nr. 74/13 pkt. 3, at egenkapitalinnskuddet i KLP (5 mill.kr) skulle faktureres og fordeles over 5 år. Bakgrunnen for å dele beløpet over 5 år er kommunes stramme driftssituasjon. 2016 er tredje året i nedbetalingen. Ansvar 82010 Pensjon Ansvar: 82010 Pensjon Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 -6 486 -4 733 -6 038 0 0 -2 451 -6 486 -4 733 -8 490 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 82010 Pensjon Ansvar 82010 Pensjon - viser nettovirkning av årets premieavvik sammen med fondsbruk 117 VIKNA KOMMUNE BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 fratrukket akkumulert premieavvik fra tidligere år. Det vises til nærmere omtale av premieavviket i rådmannens hovedkommentar side 25. Ansvar 82020 Avtalefestede forsikringer Ansvar: 82020 Avtalefestede forsikringer Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 1 150 1 100 1 083 0 0 -3 1 150 1 100 1 080 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 82020 Avtalefestede forsikringer Bevilgningen skal dekke kostnadene til kollektiv ulykkesforsikring for ansatte og AFP. 118
© Copyright 2024