Sak 9 og 10 Radsmøtet 2015 Budsjett og økonomiplan Forutsetninger og kommentarer til budsjettet KLP-fellesordning og arbeidsgiveravgift Vi har fått beskjed fra økonomi om å justere beregningene for klp og arbeidsgiveravgift; Når vi budsjetterer premie til KLP går vi ut fra den satsen som OFK betaler hver måned gjennom året. Denne er på ca 10,5% av lønnskostnaden. Det er den som har vært lagt inn i budsjettet tidligere. Hver høst kommer en reguleringspremie fra KLP som blir belastet alle ansvar som har ansatte som er medlemmer i KLP. Belastningen står her i forhold til lønnskostnaden pr ansvar. Størrelsen på denne premien avhenger av hvordan KLP forvalter sine finanser, hvordan faktiske pensjonsutgifter stemmer med de beregnede for året, hvilke krav til opptjent egenkapital forsikringsselskapene har osv. Størrelsen vet vi aldri før den kommer, men i de siste årene har denne reguleringspremien vært omtrent like stor som den løpende premien. Dvs. at det er fornuftig av dere å budsjettere med 20 – 21 % av lønnskostnaden til premie KLP. Vi betaler arbeidsgiveravgift av KLP-premien slik at utgiftene til arbeidsgiveravgift øker med 14,1% av KLP-premien. Disse to justeringene er lagt inn i revidert budsjett for 2015-18 Opprettholde 2 ansatte. Dersom et nytt prosjekt ikke er realisert innen 2017, bør det vurderes om man skal gå ned til 1 ansatt eller øke medlemskontingenten. Nye prosjekter FRS jobber for at nye prosjekter skal realiseres både gjennom fjellsatsinga og gjennom internasjonalt samarbeid. Estimat på nødvendig prosjektbehov for å opprettholde 2 ansatte er lagt inn for årene 2017 og 2018. Beløpene for 2015-17, er lagt inn i tråd med prosjektplanen for mat- og opplevelser i fjellområda». Innenfor prosjektrammen kan denne justeres mellom årene hvis ønskelig/nødvendig. Nye medlemmer Gradvis øke medlemsmassen med gjennomsnittlig kr. 50000 i året, fordelt mellom fk, regionråd og kommune. Usikkert hvor stor påvirkning kommunereformen vil få på fjellnettverket. Konferanseinntekt Utfakturert beløp i forbindelse med fjellkonferansen på 169102,- blir inntektsført på art 17300,17700 og 17500. I budsjettet er disse fordelt likt på de tre postene. Driftskostnader Husleien er justert for 2015. Driftskostnadene 2016-19 bør justeres i tråd med ny lokalisering. Mat- og opplevelser for fjellområda Restmidler fra fjellsatsinga på kr. 139142 er ført på post 17301. Sak 9 og 10 Rådsmøte 2015 Budsjett og økonomiplan 1