FRHR 011215 Innkalling og meldingssak 5 og 6
INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 1. DESEMBER 2015, KL. 13-16 Det innkalles med dette til Fakultetsrådsmøte 1. desember 2015, kl. 13-16, Sted: V634, Pilestredet 44 (Elisabeth Lampes Hus) Dagsorden FRHF-sak 4/2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden FRHF-sak 5/2015 Regnskapsrapport 2. tertial FRHF-sak 6/2015 Foreløpig rammetildeling 2016 FRHF-sak 7/2015 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Fakultet for helsefag Til diskusjon: Hvordan kan fakultetet øke andelen bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til forskning og utdanning? Bevegelsesanalyselaboratoriet ved Institutt for ergoterapi og ortopediingenørfag blir av fakultetet vurdert til å kunne ha et større potensial enn bruken i dag. Som et eksempel og bakgrunn for diskusjonen vil leder for laboratoriet, førsteamanuensis Terje Gjøvaag, orientere om denne enheten. Informasjon om laboratoriet finnes på https://blogg.hioa.no/bevlab FRHF-sak 8/2015 Helsefaglig kompetanseheving i kommunene som følge av reformene i helsesektoren Til diskusjon: Hvordan kan fakultetet utvikle seg til å bli en attraktiv og naturlig oppdragspart for kompetanseheving i helsetjenesten? Problemstillingen belyses med et innlegg fra fakultetsrådsmedlem Trine Knobel, som redegjør for kompetansehevingsbehovet i kommunehelsetjenesten i Ullensaker kommune. Arbeid som er gjort for å kartlegge konsekvenser tilknyttet innføringen av samhandlingsreformen - bakgrunnsmateriale for Trine Knobels presentasjon: se http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/samhandlingsreformen/forskning-ogevaluering/ og http://www.ks.no/contentassets/8c65ff133a334f02af6dbcec6751db13/presentasjon.pdf?id=49 89 2 FRHF-sak 9/2015 Referat- og orienteringssaker til Fakultetsrådet Referatsaker: a) Referat fra fakultetsstyremøtet 25.09.15 b) Referat fra IDF-møtet 08.10.15 og 19.11.15 c) Referat fra FoU-utvalget 27.08.15, 22.09.15, 21.10.15 og 19.11.15 d) Møtebok fra Studieutvalget 09.09.15 og 13.10.15 Orienteringssaker: e) Prodekanrollen i ny ledelsesmodell. Fakultetets høringsuttalelse vedlagt. Henvendelser vedrørende møtet kan rettes til [email protected] Vel møtt! Trine B. Haugen FRHF-sak 5/2015 - J.nr. 14/07945 - Tertialrapportering 2.tertial 2015 – Fakultet for helsefag Tertialrapportering 2.tertial 2015 - Fakultet for helsefag Aktivitetsrapportering Strategiområde 1: Utdanning Aktiviteter/tiltak Konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen, spesielt knyttet til masterporteføljen Videreutvikling av kvalitet og relevans i utdanningene Foreløpig Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å målkorrigere avviket og eventuell videre oppfølging og oppnåelse risikoomtale for tiltak som har avvik fra langtidsplanen Masterporteføljen er konsolidert. Utfordring i forhold til mangel på studieplasser til Master i ergoterapi. I rute Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Utviklingsprosjekter for sykepleierutdanningene KSS er implementert. Rapport er ferdig og arbeidet med å utbedre/videreutvikle studiet på bakgrunn av rapporten er i gang. Prosjektets mål er å heve kvaliteten på sykepleierutdanningene. Strategiområde 2: Forskning og utviklingsarbeid Resultatindikator Mål 2015 Resultat per 2. tertial Forskningsrådets tildeling per uf-årsverk (i 1000 kroner) 10,5 10,5 Foreløpig Kort kommentar og videre oppfølging mål(eventuell prognose for året), omtale av oppnåelse tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale Lav sannsynlighet for ikke å nå mål, lav konsekvens for fakultetet hvis mål ikke nås. Side 1 av 5 FRHF-sak 5/2015 - J.nr. 14/07945 - Tertialrapportering 2.tertial 2015 – Fakultet for helsefag Fakultetet er i rute for å nå årets mål, som er satt på bakgrunn av forventede inntekter på eksisterende prosjekter. EU-tildeling per ufårsverk (i 1000 kroner) 0,0 Det er ikke tilkommet prosjekter av vesentlig størrelse så langt. Det er ikke hensiktsmessig å risikovurdere denne resultatindikatoren, da den er målsatt til 0,0. 0,4 Det er kommet et mindre beløp som sluttinnbetaling på et prosjekt so ble avsluttet for en stund tilbake. Antall avlagte 7 doktorgrader på enhetens egne doktorgradsprogrammer Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner Ny: Antall innsendte søknader til Forskningsrådet Ny: Antall bevilgede prosjekter i Forskningsrådet Ny: Antall innsendte søknader til EUs rammeprogram Horisont 2020 Ny: Antall tildelte prosjekter til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 Ny: Antall mottatte forretningsideer – KIEområdet 26 Det forventes ikke flere innbetalinger fra EUs rammeprogram i 2015. Høy sannsynlighet for å ikke nå mål, lav konsekvens for fakultetet hvis mål ikke nås. 3 Forventet resultat for 2015 er 4. De 3 resterende har fått innvilget utsettelse til 2016. Høy sannsynlighet for å ikke nå mål, lav konsekvens for fakultetet hvis mål ikke nås. 7 Forventet resultat for 2015 er 18. De resterende 8 forventes å ferdigstille i 2016. Inkludert søknader vi er partnere på. Tallet i parentes viser søknader der vi er prosjektleder. Tilslag på to søknader fra 1.tertial, avslag på 4 og flere uavklarte per 2.tertial. 13(6) 2 6 (1) Inkludert søknader vi er partnere på. Tallet i er i parentes viser søknader der vi er prosjektleder. 0 0 Side 2 av 5 FRHF-sak 5/2015 - J.nr. 14/07945 - Tertialrapportering 2.tertial 2015 – Fakultet for helsefag Aktiviteter/tiltak Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer og økt tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter. Utvikle robuste doktorgradsprogrammer Foreløpig Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å målkorrigere avviket og eventuell videre oppfølging og oppnåelse risikoomtale for tiltak som har avvik fra langtidsplanen I rute I rute Innføre mulighet for forskningstermin I rute Strategiområde 3: Samfunnsrettet virksomhet og formidling Resultatindikator Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og Forskningsrådet Mål 2015 Resultat per 2. tertial 3,0 % 4,0 % Foreløpig måloppnåelse Kort kommentar og videre oppfølging (eventuell prognose for året), omtale av tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale Moderat til lav sannsynlighet for å ikke nå mål, moderat til lav konsekvens for fakultetet hvis mål ikke nås. Fakultetet opplever moderat tilgang på nye midler, og er i rute til å nå årets mål. Det bør nevnes at flere av bidragsyterne ikke dekker alle kostnader, slik at fakultetet i flere tilfeller påtar seg forpliktelser ved å takke ja til prosjektmidlene. Aktiviteter/tiltak Foreløpig Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å målkorrigere avviket og eventuell videre oppfølging og oppnåelse risikoomtale for tiltak som har avvik fra langtidsplanen Side 3 av 5 FRHF-sak 5/2015 - J.nr. 14/07945 - Tertialrapportering 2.tertial 2015 – Fakultet for helsefag Strategiområde 4: Menneskelige og økonomiske ressurser Resultatindikator Mål 2015 Resultat per 2. tertial Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uf-årsverk 45% 45,4% Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap <+/2% Foreløpig måloppnåelse 0,1% Kort kommentar og videre oppfølging (eventuell prognose for året), omtale av tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale Lav sannsynlighet for å ikke nå mål, moderat konsekvens for fakultetet hvis mål ikke nås. Fakultetet har per 2.tertial nådd årets mål. Det tilsettes kun på førstestillingsnivå med mindre det foreligger helt spesielle årsaker. Lav sannsynlighet for å ikke nå mål, moderat konsekvens for fakultetet hvis mål ikke nås. Prognose for 2015 viser et avvik som er innenfor målet, mindre enn +/- 2 prosent avvik. Aktiviteter/tiltak Foreløpig Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å målkorrigere avviket og eventuell videre oppfølging og oppnåelse risikoomtale for tiltak som har avvik fra langtidsplanen Skriv inn egne tiltak og omtal disse Økonomirapportering Avvik på ordinær virksomhet Fakultet for helsefag har et resultat på -5,66 millioner kr. pr 31.8.2015, som er et merforbruk i forhold til budsjett på 0,15 millioner kr. Dette gir et prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap på -0,1 %. Fakultetet ser en større økning i kostnader enn forventet til timelærere og eksterne sensorer, og med en kraftig økning ila 2.tertial, med et merforbruk på henholdsvis 1,7 og 2,1 millioner kr + sosiale kostnader. Økt faglig aktivitet og flere studenter innenfor eksisterende ramme løses ved økt bruk av timelærere. Høgskolens nye rutiner for utbetaling til timelærere fører til økte kostnader – utbetalingene skjer hurtigere og mer korrekt enn tidligere. Bruk av eksterne sensorer øker grunnet økt antall studenter samt økt bruk av dobbeltsensurering. De økte kostnadene til timelærere og sensorer kompenseres delvis av besparelser på fastlønn i 2.tertial. Investeringer i utstyr øker i forhold til 2014, men fakultetet kjøper likevel inn mindre enn forventet. Per 2. tertial vises dette som et mindreforbruk tilsvarende 0,63 millioner kr. Side 4 av 5 FRHF-sak 5/2015 - J.nr. 14/07945 - Tertialrapportering 2.tertial 2015 – Fakultet for helsefag Utvikling for ordinær virksomhet Fakultetet har i 2015 planlagt aktiviteter som gir et budsjettert resultat på -8,3 millioner kr. Dette finansieres av tidligere års ubrukte midler. Per 2. tertial er det lite som tyder på at det vil bli vesentlige avvik i løpet av året for fakultetet samlet sett. Prognosen er basert på forventet kostnadsutvikling, inkludert årets lave lønnsoppgjør i forhold til høgskolens estimat, og gir et avvik fra budsjettert resultat i intervallet 0,0 til +2,0 millioner kr. Dette medfører et forventet årsresultat mellom -6,3 og -8,3 millioner kr. Instituttenes og enhetenes samlede prognose viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,44 mill. Ubrukte midler Fakultetet har 27,3 millioner kr. i ubrukte midler pr 31.8.2015. Dette er en reduksjon på 3 millioner kr. siden 1.tertial, og tilsvarer regnskapsresultatet. Av de ubrukte midlene er 26 millioner bundne midler, og ytterligere 5,5 millioner er vedtatt disponert av fakultetet. Dette medfører at forpliktelsene er større enn summen av de ubrukte midlene. Fakultetet anser dette som god likviditetsstyring, og presiserer at det føres løpende kontroll og arbeides tett med dette. Det presiseres at forpliktelsene er langsiktige, og at de forfaller gradvis, slik at det ikke er risiko for at de ubrukte midlene totalt sett blir negative. Den største posten innenfor ubrukte midler er rekrutteringsstillinger med 13,4 millioner kr. Fakultetet har tilsatt stipendiater til alle stipend gitt tidligere år, og de siste stipendiatene finansiert av årets tildelinger, med unntak av en som starter i oktober, har startet i stillingene i august/september. Se vedlagt tabell for videre spesifisering av bundne og disponerte midler. Økonomisk situasjon og ressursstyring Den ordinære driften styres mot et planlagt merforbruk i 2015. Fakultetets nyopprettede institutt per 1.8.2015, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA), har et aktivitetsnivå som på kort sikt er høyere enn inntektene. Dette dekkes i 2015 av ubrukte midler, men det påventes et moderat underskudd i 2016. Fakultetsledelsen følger situasjonen nøye for å sikre at økonomien er bærekraftig på lang sikt. I 2017 forventes det at aktivitets- og inntektsnivå balanserer. Fakultetets totale aktivitetsnivå er lagt forholdsvis høyt. Satsinger på FoU, økt førstestillingskompetanse samt foreløpig opprettholdelse av alle studietilbud samtidig som rammene kuttes er merkbart for de tilsatte. Lønnsoppgjøret i 2015 er vesentlig lavere enn det høgskolen har budsjettert, noe som motvirker deler av årets rammekutt. For å bedre fakultetets handlingsrom må studieporteføljen gjennomgås, spesielt på masternivå. Per nå utvides samkjøring av undervisning mellom masterprogrammer, samtidig som videreutdanninger legges på masternivå og integreres i undervisningen. Eventuell avvikling av studier som over tid ikke oppnår kritisk studentmasse vil tas stilling til i neste styreperiode. Den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten(BOA) viser ingen vesentlige avvik i forhold til planer. Det forventes at målene for 2015 nås, noe som i utgangspunktet ikke innebærer noen vesentlig endring fra tidligere år. Side 5 av 5 Vedlegg 3 - Tertialrapportering 1. tertial 2015 - Oversikt over ubrukte midler TERTIALRAPPORTERING 2. TERTIAL 2015 OVERSIKT OVER UBRUKTE MIDLER FAKULTET HF IB Oversikt ubrukte midler (hele tusen) 2013 IB 2014 Inngående balanse Utgående balanse Bundne midler Rekrutteringsstillinger Postdoktor - tilskudd fra sentralt Strategiske tiltak Samarbeidsmidler Andre bundne midler Sum bundne midler Midler vedtatt av fakultetet til spesifikke tiltak Avsatt til å dekke arbeidsplikt for nye stipendiater Estimert underskudd Bachelor i paramedics Estimert underskudd studiested Sandvika Avsatt til investeringer 8 467 Sum midler vedtatt av fakultet Ledige midler 8 467 - 2015 32 360 32 949 5 189 3 127 2 479 7 477 18 272 10 760 1 460 6 233 1 578 4 105 24 136 600 7 500 1 500 1 810 11 410 2 678 2. tertial Prognose 2015 UB 31.12.2015 UB 27 308 26 149 13 431 730 5 973 1 109 4 838 26 081 13 250 700 5 000 1 500 5 500 25 950 5 000 500 2 548 4 000 1 479 3 000 1 000 8 048 765 5 479 -4 252 4 000 -3 801 Med bundne midler menes det i denne sammenhengen midler tildelt fra HiOA sentralt, som midler til rekrutteringsstillinger og sentrale strategimidler, samt øremerkede midler fra KD. Samarbeidsmidler regnes også som bundne midler. Oversikt ordinær drift pr 31. august 2015 ALLE BELØP OG PROSENTER HAR NATURLIGE FORTEGN (+ ER POSITIVT, - ER NEGATIVT) REGNSKAP OG AVVIK - ORDINÆR DRIFT PR 31.August 2015 HF TOTALT DEKANAT M.V. REKR. STILL. FELLES STRATEGI INVESTERINGER ANDRE FELLESKOST PHD HV ADM SP HEL FYS EO NVH AV Avviksprosent Faktisk resultat Budsjettert resultat Avvik budsjett - faktisk 0,1 % -5 641 594 -5 806 700 165 106 -9,6 % -218 652 266 -218 918 1,9 % 2 685 581 2 498 081 187 500 -17,5 % -371 543 -41 756 -329 787 28,3 % -1 068 141 -1 698 398 630 257 76,6 % 327 093 -463 021 790 114 85,4 % 325 673 0 325 673 0,9 % -1 104 309 -1 378 379 274 070 1,5 % -2 806 803 -3 852 223 1 045 420 -6,1 % -4 005 214 -1 932 765 -2 072 449 3,2 % 1 534 004 752 611 781 393 7,3 % 541 613 -394 046 935 659 -2,3 % -399 235 281 802 -681 037 -5,0 % -1 081 663 421 127 -1 502 790 Avviksprosent Avviksprosenten er forskjellen mellom regnskapført og budsjettert resultat delt på budsjetterte inntekter Fakultetets mål for 2015 er mindre enn eller lik 2 % Alt innenfor fakultetets mål merkes grønt. Mellom 2% og 5% merkes gult Alt over 5 % merkes rødt, da 5 % er fakultetets grense for særskilt rapportering oppover i systemet. Faktisk resultat er periodens faktiske inntekter minus periodens faktiske kostnader Budsjettert resultat er periodens budsjetterte inntekter minus periodens budsjetterte kostnader UBRUKTE MIDLER ORDINÆR DRIFT PR 31. August 2015 HF TOTALT FELLES GAMLE HF* DEK REKR.STILL STRAT INV FELLESKOST PHD HV ADM SP HEL FYS EO NVH AV Ubrukte midler pr 1.1.2015 32 949 139 -817 656 412 672 10 745 717 3 187 420 2 547 597 655 850 371 614 3 182 260 5 117 274 2 372 983 2 033 021 1 043 707 1 283 000 813 862 Endring i perioden (periodens Ubrukte midler pr resultat) 31.8.2015 -5 641 594 27 307 545 0 -817 656 -218 652 194 020 2 685 581 13 431 298 -371 543 2 815 877 -1 068 141 1 479 456 327 093 982 943 325 673 697 287 -1 104 309 2 077 951 -2 806 803 2 310 471 -4 005 214 -1 632 231 1 534 004 3 567 025 541 613 1 585 320 -399 235 883 765 -1 081 663 -267 801 * Dekkes av opptjent virksomhetskapital Ubrukte midler ordinær drift Fakultetets ubrukte midler er i all hovedsak disponert og eller bundet til konkrete tiltak. Hva de er bundet til går ikke fram av denne tabellen. Ubrukte midler pr 30.4.2015 viser akkumulerte ubrukte midler pr 30.4.2015 Endring i perioden viser om ubrukte midler har økt eller minket så langt i år. Endring i perioden vil alltid være lik periodens resultat (faktiske inntekter minus faktiske kostnader). Til Fakultetsrådet Dato: 24. november 20156 MELDINGSSAK Saksnr.: FRHF 6/2015 Journalnr.: 15/09208 Saksbehandler: Simen Nørstebø/Gro Barkvoll Rui FORELØPIG RAMMEFORDELING 2016 FAKULTET HF I. SAKSFRAMSTILLING Fakultetet har mottatt foreløpig ramme fra høgskolen sentralt. Fakultetets budsjettmodell fordeler rammen til instituttene. Fra instituttenes ramme trekkes det inn finansiering til fakultetets felleskostnader. 1. Ramme til Fakultet HF for 2016 Fakultet for helsefag har foreløpig fått en rammetildeling for 2016 på kr. 397 141 000. Finansieringen av universiteter og høgskoler består av en langsiktig og strategisk tildeling – basisbevilgning – og en resultatbasert uttelling for hhv utdanning og forskning. Den resultatbaserte uttellingen skal gjenspeile hvor gode resultater den enkelte institusjon har oppnådd på de enkelte indikatorene. Denne fordelingen videreføres i høgskolens finansieringsmodell til fakultetene. Justeringene i fakultetets basiskomponent fra 2015-tildelingen framkommer slik: Basistildeling 2015 Lønns- og prisjustering eksisterende basis (2,9 %) Helårsvirkning nye/endrede studieplasser tildelt 2015 Nye/endrede studieplasser og videreført økt opptak Flytte FAMA til SAM (145 studieplasser) Rammekutt 0,5 % av basis Effektiviseringskutt 0,5% av 2015-ramme 2016 206 063 000 kr. 5 976 000 kr. 2 255 000 kr. 1 769 000 kr. -4 959 000 kr. -1 056 000 kr. -1 965 000 kr. Rekrutteringsstillinger 2016 Sum basistildeling inkl rekr. Stip. 14 375 000 kr. 222 457 000 kr. FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016 Rekrutteringsstipend: Fordeling av rekrutteringsstillinger for 2013-2015 er inkludert i rammetildelingen. Per utgangen av 2015 har fakultetets to doktorgradsprogrammer 15 rekrutteringsstillinger hver. Det er kun 2 av disse som ikke har hatt oppstart i 2015. Rekrutteringsstillingene er tidsbegrenset, det vil si at de trekkes inn til HiOA sentralt og omfordeles når de utløper. Nye stillinger for 2016 er ennå ikke tildelt. Utdanningsintensivmidler: Utdanningsinsentivene for 2016 utgjør kr. 168 706 000. Utdanningsinsentivene for 2016 følger av fakultetets produksjon av studiepoeng i 2014, samt utvekslingsstudenter med opphold lengre enn tre måneder registrert i 2014. Insentivene fremkommer slik: Insentiver for studiepoengproduksjon Insentiver for utveksling lengre enn tre måneder Sum utdanningsinsentivmidler 2016 166 562 000 kr. 2 144 000 kr. 168 706 000 kr. Forskningsinsentivmidler: Forskningsinsentivene for 2016 følger av fakultetets produksjon i 2014. I departementets modell for omfordeling av forskningsinsentivmidler mellom institusjonene i UH-sektoren konkurrerer alle institusjonene om en felles FoU-pott på grunnlag av følgende kriterier: • Doktorgradskandidater 30% • Midler fra EUs rammeprogram for forskning (18%) • Midler fra forskningsrådet og regionale forskningsfond (22 %) • Publiseringspoeng (30 %) I Høgskolens interne budsjettfordelingsmodell er det fastsatt at 20 % av høgskolens forskningsinsentivmidler fordeles til formidling. Forskningsinsentivene for 2016 utgjør kr. 5 977 000. Insentivene fremkommer slik: Doktorgradskandidater EU-midler (rammeprogram) NFR-midler og midler fra regionale forskningsfond Publiseringspoeng Formidlingspoeng Sum forskningsinsentivmidler 2016 807 000 kr. 60 000 kr. 633 000 kr. 3 380 000 kr. 1 097 000 kr. 5 977 000 kr. 2. Budsjettmodellen for Fakultet HF – fordeling av rammen til instituttene Budsjettmodellen for fakultetet ble vedtatt i fakultetsstyresak FSHF 25/2013. I korte trekk fordeles alle inntektene til instituttene før finansiering av fakultetets felleskostnader (herunder administrasjonen og dekanatet) trekkes ut. Uttrekket av felleskostnader fordeles Side 2 av 7 FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016 med 50 % fra basistildeling og 50 % fra studiepoengproduksjonsinsentivene. Det er antall studieplasser og antall produserte studiepoeng som ligger til grunn for uttrekket. Modellen tar videre utgangspunkt i at overnevnte felleskostnader skal dimensjoneres av dekan. I saken om rammefordeling for 2014 (fakultetsstyresak FSHF 3/2014) ble det vedtatt at nye studieplasser fra og med 1.1.2014 i budsjettmodellen tildeles instituttene med samme sats som de tildeles fakultetet, det vil si uten omfordeling i modellen. Avsetninger til utstyr gjøres på bakgrunn av kartleggingen utført av fakultetets samlede utstyrspark våren 2013. Det er laget en fordelingsnøkkel mellom instituttene etter antatt årlig fornyelsesbehov. Denne listen vil bli revidert ca annethvert år. Instituttenes rammer er inkludert øremerkede midler til strategiske tiltak og rekrutteringsstillinger. Fakultetet er pålagt å sette av 3 % av rammen til strategiske tiltak. Som omtalt i FSHF-sak 18/2014 foreslås det at 50 % settes av på fakultetsnivå og 50 % på instituttnivå. Beregningen av instituttenes øremerkede midler til strategiske tiltak er gjort med bakgrunn i instituttenes relative størrelse i forhold til hverandre. 3. Særskilte momenter i rammefordelingen for 2016 Rammekutt på basismidlene Fra «Bestilling langtidsplan og budsjett 2015 – 2017»: «Høgskolen har over flere år fordelt mer midler til fakulteter, sentra og øvrige enheter enn høgskolen har fått i tildeling fra KD. Avviket mellom tildeling fra KD og intern rammefordeling hadde ved utgangen av 2013 akkumulert seg til 63,817 millioner kroner.» «Dette har vært økonomisk forsvarlig ut fra høgskolens betydelige beløp i ubrukte midler og den økte inntekten som den økte aktiviteten har gitt.» «HiOAs rammeforslag for 2015 og prognosene for 2016-2017 viser at denne merdisponeringen øker nominelt fra år til år, jf. Styresak 18/2014. Samtidig jobber alle fakulteter/sentre nå med å øke aktiviteten på FoU-området for å nå de målene som er satt for dette området, jf. Styrevedtak av 11 mars. 2014. Dette vil høyst sannsynlig vil medføre at fakultetene/sentrene vil redusere sine ubrukte midler. Da kan man i løpet av noen få år komme i den situasjon at det samlet ikke er tilstrekkelig med ubrukte midler på enhetene til å dekke opp for merdisponeringen fra styret, slik at høgskolen totalt overskrider totalrammen. Høgskolens styre vedtok derfor i møte 17. juni å bygge ned merdisponeringen i løpet av planperioden gjennom et rammekutt på basismidlene i 2015 med 2,5 %, med ytterligere kutt på 0,5 % i hvert av årene 2016 og 2017.» Side 3 av 7 FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016 Rammekuttet på basismidlene i 2015 med 2,5 % utgjorde 5,298 millioner kroner. For 2016 er det kuttet 0,5 %, noe som utgjør kr 1, 056 mill. Dekanen foreslo for 2015 at kuttet fordeles jevnt på fakultetets institutter ut fra størrelse på basiskomponenten. Fakultetsstyret sluttet seg til dette i FSHF-sak 21/2014 «Foreløpig rammefordeling 2015», og det er gjort en tilsvarende fordeling for 2016-kuttet. Effektiviseringskutt For å gi insentiv til en mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer har regjeringen innført en reform for avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor. Som følge av dette har høgskolen fått en reduksjon i tildelingen på 0,5 %. Reduksjonen vil bli videreført med ytterlige årlige kutt til og med 2018. Kuttene er varige. For 2016 er kuttet fordelt per institutt på bakgrunn av 2015-rammen. Kuttet utgjør totalt på fakultetet kr 1,965 mill for 2016. Små driftsmidler Det er ikke lenger et krav at instituttenes rammer til små driftsmidler øremerkes særskilt. Disse midlene ligger følgelig i instituttenes samlede rammer til ordinær drift. Det er likevel viktig at instituttene i sin ordinære drift disponerer midler dette formålet, knyttet til FoUaktiviteten. Utfasing av omstillingsmidler Ved implementeringen av fakultetets budsjettmodell i 2014 ble det vedtatt ekstra tildeling av omstillingsmidler til BA Ortopediingeniør. Midlene skulle dekke opp nødvendig finansiering fram til studieprogrammet hadde oppnådd ordinært opptak og studiepoengproduksjon. Vedtaket gikk ut på at midlene skulle fases ut i årene 2015 – 17. Dette innebærer at omstillingsmidler inndras for 2016 med kr. 439 637 for BA Ortopediingeniør. Midlene føres tilbake til alle fakultetets utdanninger etter samme fordelingsnøkkel som uttrekket til felleskostnader. Facility management overføres Fakultet SAM 145 studieplasser i Facility managment ble overført fra 1.8.2015 til Fakultet for Samfunnsfag, som skal drifte dette studiet. Regnskapsmessig overføres studiet fra 1.1.16. Dette er korrigert i rammen til SHA i både basis og insentiver for 2016-tildelingen. 4. Dimensjonering av fakultetets felleskostnader Administrasjonen: Innplasseringsplanen ved fusjonstidspunktet 1.1.2012 danner utgangspunktet for dimensjonering av administrasjonen. Administrasjonen har holdt tilbake noe på stillingsbruk i 2012, 2013 og 2014 i forhold til innplasseringsplanen, men endringer i oppgave- og arbeidsfordelingen mellom Høgskolen sentralt og Fakultetet innebærer økning i arbeidsmengde innenfor områdene økonomi og HR. Samtidig krever igangsetting av nye studieprogrammer ved fakultetet økt innsats innenfor studieadministrasjonen, og Side 4 av 7 FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016 etableringen av Seksjon for FoU og oppbygging av Ph. D. i Helsevitenskap økt innsats innenfor FoU-administrasjon. Nytt ledelsesnivå på studieseksjonen samt oppretting av instituttlederstøtter ble vedtatt av Høgskolestyret i desember 2014, og vil føre til en økning på kort sikt. Nevnte punkter fordrer at stillingsplanen tas i bruk fullt ut, samt at vi for 2016 får en økning i administrasjonen tilsvarende nye 5 instituttlederstøtte-stillinger (den ene med ca ½ års forsinkelse). Totalt antall administrative budsjettert for 2016 er ca 86,5 årsverk. I løpet av noen år ser man for seg at Administrasjonen ikke lenger overstiger 82 årsverk, som angitt i innplasseringsplanen i ny organisasjon pr 1.1.2012, og at man vil måtte få en reduksjon over tid. Dette vil kreve at man ser på innsparingsmuligheter ved avgang i de neste årene. For 2016 er kuttet til instituttlederstøtter gjort ihht hvilket institutt de hører til. Uttrekk til finansiering av administrasjonen for 2016 er beregnet slik: Beregning Sum kostnader administrasjonen 2016: Effektiviseringskutt (0,5 % av 2015-ramme) Ubrukte midler overført fra tidligere år Uttrekk til finansiering av administrasjonen for 2016: 2016 Beløp 61 534 000 kr. -286 663 kr. -2 500 000 kr. 58 747 334 kr Andre felleskostnader: Andre felleskostnader er kostnader som er felles for drift av fakultetet og som det ikke anses hensiktsmessig å belaste instituttene direkte. Disse omfatter bedømmelseskomiteer ved tilsetting, annonsering på finn.no, studieannonsering, gaver til ansatte, velferdsmidler, arbeidsbriller, arbeidsplasstilpassing, kjøp og service av kopimaskiner, papir, kontorrekvisita og tilskudd til frikjøp av tillitsvalgte. Uttrekk til finansiering av andre felleskostnader for 2016 er beregnet slik: 2016 Beregning Beløp Budsjetterte andre felleskostnader 4 522 717 kr. Budsjetterte Indirekte kostnader godskrevet fra BOA -2 100 000 kr. Materiellpenger fra studenter og inntekt fra privatisteksamen -1 600 000 kr. Ubrukte midler forventet overført fra tidligere år -650 000 kr. Uttrekk til finansiering av andre felleskostnader for 2016: 797 717 kr. Bevegelseslaben: For 2016 er det fordelt kr. 65 000 til drift av Bevegelseslaben, som er organisatorisk plassert ved Institutt EO. Dette er et av fakultetets uttalte satsingsområder, og fakultetet stiller med driftsmidler for å ivareta sin del av finanseringen. Fakultet TKD bevilger tilsvarende beløp til drift. Side 5 av 7 FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016 Ph.d.-programmene: For 2016 er det fordelt kr. 596 820 til Ph.D.-programmet i atferdsanalyse, for 50 % stilling til leder av programmet. For 2015 er det fordelt kr. 1 033 869 til drift av Ph.D-programmet i Helsevitenskap. Dette dekker 50 % stilling til leder av programmet, samt undervisning og drift. Utstyr: Det er anslått et utstyrsbehov på kr 5 300 000 for 2016. Det er laget en fordelingsnøkkel mellom instituttene basert på antatt årlig fornyelsesbehov. I tillegg er det planlagt disponering av tidligere års ubrukte midler, kr 1 000 000. 5. Budsjetterte nye stillinger 2016 Fakultetet og instituttene/enhetene er rammestyrte. Det vil si at fakultetet/instituttene/enhetene selv disponerer sine tildelte midler på mest mulig hensiktsmessig måte for å kunne løse sine oppdrag og oppgaver. Lønnsbudsjettet er på personnivå, og det skal fremover tydeliggjøres hvilke stillinger som er omgjorte og hvilke stillinger som er nyopprettede. 6. Endelig rammefordeling til institutter, enheter og tiltak 2016 Fordelt ramme, inkludert rekrutteringsstillinger etter modell vedtatt i fakultetsstyresak FSHF 25/2013 fremkommer slik: Institutt/enhet/tiltak Institutt SHA Institutt FYS Institutt EO Institutt NVH Institutt AV Administrasjonen Dekanat, fakultetsstyret og studentråd Andre felleskostnader Utstyr Samarbeidsmidler PhD i Helsevitenskap Strategi fakultetsnivå Udisponert Sum Side 6 av 7 Tildeling inklusive rekrutteringsstillinger* og instituttets/enhetens strategiske midler 2016. 160 403 573 kr. 39 696 411 kr. 19 138 946 kr. 47 252 247 kr. 47 736 707 kr. 58 747 337 kr. 3 714 237 kr. 797 717 kr. 4 300 000 kr. 8 362 669 kr. 1 033 869 kr. 5 957 115 kr. 0 kr. 397 141 000 kr. FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016 *Rammetildelingen for alle rekrutteringsstillingene inntektsføres på fakultetsnivå, og overføres til instituttene i takt med stipendiatenes progresjon. Trine B Haugen dekan Kristin Nordseth fakultetsdirektør Vedlegg: Vedlegg 1: Foreløpig rammefordeling 2016 Vedlegg 2: Studieplasser Vedlegg 3: Studiepoengproduksjon Vedlegg 4: Utvekslingsstudenter over tre måneder Vedlegg 5: FoU-insentiver Vedlegg 6: Utstyr Vedlegg 7: Rammeprognose 2016-2018 Side 7 av 7 FRHF 6/2015 Vedlegg 1 Foreløpig rammefordeling 2016 BASIS 2015 ekskl. rekr. Stillinger Institutt SHA Institutt FYS Institutt EO Institutt NVH Institutt AV MA samhandlingsledelse ADMINISTRASJONEN DEKANAT ANDRE FELLESKOSTNADER UTSTYR SAMARBEIDSMIDLER PHD HELSEVITENSKAP STRATEGISKE FELLESTILTAK UDISPONERT SUM 108 649 201 20 958 436 10 961 266 31 120 808 26 214 486 - 8 211 857 951 746 -1 004 801 206 063 000 Lønns- og Endring Engangstilt Utfasing prisstudieak omstillings omregning plasser midler basis 2,9% 3 150 827 3 294 000 -4 959 000 607 795 729 000 317 877 -439 637 902 503 760 220 238 144 27 601 -29 139 5 975 827 1 000 4 024 000 -4 959 000 439 637 - Utfasing MA samhandling, rest - - FORELØPIG RAMMEFORDELING 2016 - FAKULTET FOR HELSEFAG Effektiviseri Engangs- SUM BASIS- Utdannings- Utdannings- FOUngskutt 0,5 % tiltak tildeling insentiver insentiver insentiver av 2015utstyr 2016 studiepoen utveksling ramme g -865 151 - 108 399 689 83 954 994 1 536 000 2 632 471 -197 515 - 21 910 258 23 449 754 288 000 1 500 746 -105 971 - 10 646 545 12 305 756 96 000 298 445 -240 394 - 31 551 856 23 485 400 64 000 470 218 -218 664 - 26 529 606 23 366 096 160 000 1 075 120 -286 663 -286 663 -45 063 8 362 669 -5 580 968 869 593 304 - -1 056 000 -1 965 000 - 208 082 827 166 562 000 2 144 000 5 977 000 Fordeling Rammeudispokutt 0,5 % nerte av basis midler -320 868 -549 321 -76 313 -111 145 -32 933 -54 057 -71 228 -159 833 -91 961 -134 475 -42 269 -4 899 Uttrekk til Uttrekk til Uttrekk til SUM RAMME REKR.5+5 2013 5+5 2014 5+5 2015 finansiering instituttled utstyr EKSKL. REKR. STILLINGER av erstøtter STILLINGER felleskostn. -36 277 835 -1 050 000 -1 379 245 157 816 073 2 587 500 575 000 1 725 000 287 500 -8 628 055 -350 000 -486 792 37 683 911 2 012 500 1 150 000 575 000 287 500 -3 658 507 -350 000 -486 792 18 851 446 287 500 287 500 -8 053 189 -700 000 -1 866 038 44 952 247 2 300 000 1 150 000 575 000 575 000 -9 800 482 -700 000 -81 132 40 549 207 7 187 500 2 875 000 2 875 000 1 437 500 55 884 000 3 150 000 58 747 337 3 714 237 3 714 237 797 717 797 717 4 300 000 4 300 000 8 362 669 65 000 1 033 869 5 957 115 5 957 115 -0 - 382 765 827 14 375 000 5 750 000 5 750 000 2 875 000 2016 SUM RAMME Hvorav INKL. REKR. øremerket STILLINGER strategi - - 160 403 573 39 696 411 19 138 946 47 252 247 47 736 707 58 747 337 3 714 237 797 717 4 300 000 8 362 669 1 033 869 5 957 115 397 140 827 3 040 921 752 562 362 835 895 805 904 989 5 957 115 11 914 227 FRHF 6/2015 Vedlegg 2 - Studieplasser Kategori- Måltall 2011 Måltall 2012 Måltall plassering 2013 fra HiOA sentralt Enhet Bachelor sykepleie heltid E Bachelor sykepleie deltid E Bachelor sykepleie, Sandvika E Bachelor Paramedics D Master psykisk helse D Master klinisk sykepleie D Master spesialsykepleie (ABI) D EVU psykisk helse E EVU ABIOK D SP totalt Bachelor sykepleie E Bachelor husøkonomi F Bachelor kostøkonomi F Bachelor Facility management F Bachelor i samfunnsernæring F Master samfunnsernæring D Master helse og empowerment D EVU jordmor D EVU Operasjon D EVU helsesøster E EVU psykisk helsearbeid E EVU miljørettet helsevern EVU intensiv EVU faglig ledelse sykeleiere F EVU Kunnskapsbasert praksis i helsesetjenesten E EVU klinisk komp i kardiologi E EVU kardiologisk sykepleie E HEL totalt Bachelor fysioterapi (F+M) D Master rehabilitering D Master fysioterapi D EVU psykomotorisk fyioterapi D EVU DIV EVU D FYS totalt Bachelor ergoterapi D Bachelor ortopediingeniør B EVU DIV EVU D EO totalt Bachelor radiograf D Bachelor tanntekniker D EVU DIV EVU (RT) D Bachelor bioingeniør D Bachelor farmasi D Master biomedisin C EVU DIV EVU (RT) D NVH totalt Måltall 2014 Måltall 2015 Måltall 2016 1 245 195 54 90 1 270 210 54 103 1 350 150 54 103 1 390 95 30 40 54 93 80 120 1 784 335 108 37 87 40 5 75 15 60 15 80 120 1 837 347 108 37 87 45 10 75 15 60 15 80 120 1 857 357 68 22 55 87 50 35 75 15 60 15 80 120 1 902 362 32 8 105 87 50 35 75 15 60 15 1 425 45 60 100 46 66 25 80 120 1 967 362 145 87 50 35 75 15 60 15 777 459 40 24 29 552 207 12 14 233 125 46 14 165 151 40 5 546 799 473 40 24 29 566 207 12 14 233 125 46 14 170 156 40 5 556 839 487 40 24 29 580 207 19 14 240 125 46 14 175 161 40 5 566 844 487 40 30 24 29 610 207 19 14 240 125 46 14 175 166 40 5 571 844 487 40 60 24 29 640 207 19 14 240 125 46 14 175 166 40 5 571 1 425 30 90 160 46 46 45 80 120 2 042 362 87 50 35 75 15 60 15 699 487 40 60 24 29 640 207 19 14 240 125 46 14 175 166 40 5 571 Endring Beløp 2015-2016 helårsvirkning 2016 for endring studieplasser 2015 15 60 Vernepleie heltid E 217 240 260 270 270 270 Vernepleie deltid E 305 310 315 320 320 320 Bachelor vernepleie Bachelor læringspskologi Master læring i kompl system EVU Persledelse helse/omsorg EVU psykisk lidelse og utv EVU Sexologi og funksjonshemming AV totalt Masteremner samhandling UFORDELTE E F D F E 522 90 70 15 697 - 550 90 70 15 725 10 10 575 90 70 15 750 10 10 590 90 70 15 765 10 10 590 90 70 15 765 - 590 90 70 15 765 - -20 20 75 -145 -145 - 4 589 4 726 4 842 4 942 5 027 4 957 -70 SUM Fakultet D 724 500 -1 035 000 621 000 1 458 000 -194 400 -656 100 607 500 1 525 500 - 729 000 729 000 - Beløp halvårs- Beløp halv- og virkning 2016 helårsvirkning for nye for nye studieplasser studieplasser 2016 med virkning 1. januar 2016 310 500 1 458 000 -486 000 486 000 1 768 500 - - -4 959 000 - -4 959 000 - SUM HELÅRSOG HALVÅRSRVIRK NING 2016 FOR ENDRING STUDIEPLASSER 724 500 -1 035 000 931 500 2 916 000 -194 400 -1 142 100 1 093 500 3 294 000 -4 959 000 -4 959 000 729 000 729 000 - - - - - - - - - - - - - - - 2 254 500 1 768 500 -4 959 000 - -936 000 FRHF 6/2015 Vedlegg 3 Studiepoengsproduksjon Andel SPE-prod 2015 Sum Sum Sum IKKE vektet(brukes i Finansiering produksjon produksjon produksjon beregning av Enhet/Utdanning skategori 2012 2013 2014 felleskost) Bachelor sykepleie heltid E 1 117,5 1 156,5 1 088,6 0,25681 Bachelor sykepleie deltid E 177,9 158,1 134,5 0,03173 Bachelor sykepleie, Sandvika E 9,5 0,00224 Bachelor Paramedics D 12,3 0,00290 Master psykisk helse D 16,8 21,7 21,5 0,00507 Master klinisk sykepleie D 28,6 31,9 30,8 0,00727 Master spesialsykepleie (ABI) D 3,5 0,00083 EVU psykisk helse E 105,3 107,7 91,0 0,02147 EVU ABIOK D 143,6 116,0 148,5 0,03503 Korreksjon IPH xtra linje D 4,3 SP totalt 1 594,0 1 591,9 1 540,2 0,36334 Bachelor sykepleie E 300,3 325,0 398,3 0,09396 Bachelor husøkonomi F Bachelor kostøkonomi F Bachelor Facility management F Bachelor i samfunnsernæring F 79,6 82,5 84,6 0,01996 Master samfunnsernæring D 39,5 36,1 40,0 0,00944 Master helse og empowerment D 6,2 23,0 18,5 0,00436 Master i jordmorfag D 69,7 66,5 74,8 0,01765 EVU Operasjon D 13,5 EVU helsesøster E 60,0 65,8 63,0 0,01486 EVU psykisk helsearbeid E 11,5 17,5 15,4 0,00363 EVU miljørettet helsevern D EVU intensiv D EVU faglig ledelse sykeleiere F 5,3 3,7 2,0 0,00047 EVU Kunnskapsbasert praksis i helsesetjenesten E 3,9 4,7 7,9 0,00186 EVU klinisk komp i kardiologi E 5,5 EVU kardiologisk sykepleie E 3,6 10,5 10,8 0,00255 HEL totalt 598,6 635,3 715,3 0,16874 Bachelor fysioterapi (F+M) D 438,8 444,8 455,6 0,10748 Master rehabilitering D 25,2 25,9 24,7 0,00583 Master fysioterapi D 2,7 0,00064 EVU psykomotorisk fyioterapi D 26,6 23,3 23,8 0,00561 EVU DIV EVU DIV 40,7 30,6 32,2 0,00760 FYS totalt 531,3 524,6 539,0 0,12715 Bachelor ergoterapi D 206,5 225,5 229,0 0,05402 Bachelor ortopediingeniør B 10,5 11,9 20,8 0,00491 EVU DIV EVU DIV 22,1 18,6 14,0 0,00330 EO totalt 239,1 256,0 263,8 0,06223 Bachelor radiograf D 106,5 102,8 126,4 0,02982 Bachelor tanntekniker D 38,1 29,6 27,8 0,00656 EVU DIV EVU D 12,0 10,5 12,0 0,00283 Bachelor bioingeniør D 126,2 152,5 166,5 0,03928 Bachelor farmasi D 131,5 134,9 154,4 0,03642 Master biomedisin C 23,5 33,9 36,8 0,00868 EVU DIV EVU D 5,9 2,1 1,9 0,00045 NVH totalt 443,7 466,3 525,8 0,12404 Bachelor vernepleie E 455,4 463,6 486,1 0,11467 Bachelor læringspskologi F 90,5 96,2 103,2 0,02435 Master læring i kompl system D 49,3 52,6 50,2 0,01184 EVU Persledelse helse/omsorg F 13,9 12,2 9,5 0,00224 EVU psykisk lidelse og utv E 3,3 6,8 4,8 0,00113 EVU Sexologi og funksjonshemningE 1,1 0,00026 AV totalt 612,4 631,4 654,9 0,15449 Masteremner samhandling D UFO totalt SUM FAKULTET 4 019,1 4 105,5 4 239,0 1,00000 Andel SPE-prod VEKTET (brukes i fordeling av SPEinsentivene) 0,23772 0,02937 0,00207 0,00322 0,00563 0,00807 0,00092 0,01987 0,03891 0,34580 0,08698 0,01478 0,01048 0,00485 0,01960 0,01376 0,00336 0,00035 0,00173 0,00236 0,15824 0,11939 0,00647 0,00071 0,00624 0,00798 0,14079 0,06001 0,01090 0,00297 0,07388 0,03312 0,00729 0,00314 0,04363 0,04046 0,01286 0,00050 0,14100 0,10615 0,01803 0,01315 0,00166 0,00105 0,00024 0,14028 1,00000 FRHF 6/2015 – Vedlegg 4 Utvekslingsstudenter over tre måneder Institutt År SP HEL FYS EO NVH AV SUM 2012 Insentiv 2014 70 1 050 000 13 195 000 5 75 000 16 240 000 5 75 000 1 15 000 110 1 650 000 2013 Insentiv 2015 60 960 000 13 208 000 10 160 000 23 368 000 10 160 000 4 64 000 120 1 920 000 SATS: 15 000 16 000 2014 Insentiv 2016 77 1 232 000 19 304 000 18 288 000 6 96 000 4 64 000 10 160 000 134 2 144 000 134 16000 FRHF 6/2015 Vedlegg 5 – FoU-insentiver SP HEL FYS EO NVH AV SUM: EU-ramme NFR Publ poeng Drgradskand Formidlingspoeng Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling 768 400 97 076 34,2 955 339 0,4 115 286 645 315 174 60 795 60 000 2 079 500 262 713 22,5 628 512 0,2 57 643 288 140 729 2 162 600 273 211 25,3 706 727 1 288 214 476 232 593 0 8,20 229 058 0 142 69 387 0 8 223 471 0,2 57 643 387 189 104 0 22,8 636 893 1 288 214 307 150 013 61 000,00 60 000 5 010 500 633 000 121,00 3 380 000 2,80 807 000 2 245,00 1 097 000 SUM 1 482 874 1 149 597 1 500 746 298 445 470 218 1 075 120 5 977 000 FRHF 6/2015 Vedlegg 6 - Utstyr Total verdi undervisningsutstyr på institutter under HF. Og anslag for årlig fornyelsesbehov / størrelse på utstyrsbevilgning over tid. Gjennkjøpsverdi pr 2013. (Lavt estimert) NVH EO FYS HEL SP AV Farmasi ca 4 700 000 og Bio ca 12 300 000 Radiograf ca 5 200 000, tannteknikk ca 6 100 000 Inkluderer bevegelseslab/fyslab som også benyttes av andre enheter Ikke inkludert 1 600 000 som er LUI sin del i storkjøkkenet SUM Liste fra 2013. Neste oppdatering: 2015. Anslått årlig fornyelsesbehov Andel pr (Gjennomsnitt over tid) institutt 28 300 000 2 300 000 43,396 % 10 500 000 6 600 000 600 000 600 000 11,321 % 11,321 % 4 400 000 14 700 000 1 000 000 500 000 1 200 000 100 000 9,434 % 22,642 % 1,887 % 65 500 000 5 300 000 100,00 % FRHF 6/2015 Vedlegg 7 – Rammeprognose 2016-2018 Rammeprognose HF Basistildeling Nye studiepl, videreført økt opptak Helårsvirkning studieplasser året før Flytte studier til SAM Engangstiltak Utstyr Nye tiltak Rammeoverf. (herunder IKT-utstyr) Rammekutt -0,5 % Effektiviseringskutt -0,5 % Lønns- og priskomp. 2,9 % Sum basistildeling Rekrutteringsstillinger Sum basistildeling inkl.rekr.stip Utdanningsinsentivmidler Forskningsinsentivmidler Ramme 2015 201 899 2 198 2 244 -474 1 339 -623 -5 298 -1 885 6 663 206 063 15 669 221 732 2016 206 063 1 769 2 255 -4 959 2017 208 082 122 1 769 -1 056 -1 965 5 976 208 082 14 375 222 457 168 -1 050 -1 986 -2 002 206 938 8 625 215 563 178 205 058 2 875 207 933 181 161 235 706 863 4 153 5 977 387 120 397 141 2018 206 938 122 803 5 977 400 403 5 977 395 713
© Copyright 2024