Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2015 - byrådets
Byrådssak 1226 /15 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2015 - byrådets kompetanse RUHN ESARK-1213-201434789-20 Hva saken gjelder: I saken er det foreslått justeringer av drifts- og investeringsbudsjettet som ligger innenfor byrådets kompetanse. Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter – sist endret i bystyresak 124/15 den 28.5.2015. Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Byrådet gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre detaljerte justeringer av drifts- og investeringsbudsjettet i tråd med bystyrets vedtak den 24. juni i budsjettjusteringssak etter 1. tertial 2015. 2. Byrådet gir administrasjonen fullmakt til å justere lånefondsbudsjettet i tråd med bystyrets vedtak om justeringer av investeringsbudsjettet i budsjettjusteringssak etter 1. tertial 2015. Jf. pkt. 2.3 g i budsjettfullmaktene. 3. Byrådet vedtar de justeringer av driftsbudsjettet som fremgår av sakens premisser pkt. 1 og gir administrasjonen fullmakt til å foreta nødvendige detaljeringer av budsjettet. 4. Byrådet vedtar de justeringer av investeringsbudsjettet som fremgår av pkt. 2 i saken og gir administrasjonen fullmakt til å foreta nødvendige detaljeringer av budsjettet. Dato: 23. juni 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Eiler Macody Lund byråd for finans, eiendom og eierskap 1 Saksutredning: 1. BALANSERTE BUDSJETTJUSTERINGER - DRIFT 1.1 Overføring av personalressurs fra IKT Konsern til Byrådsleders avdeling Ett årsverk er overført mellom IKT Konsern og Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap med virkning fra og med 1. april 2015. Delårsvirkning er beregnet til kr 476 000 i 2015, helårsvirkning kr 634 000 fra 2016 og gjelder årslønn inkludert sosiale utgifter. 1.2 Implementering av vaktmestersaken – justering av budsjettoverføring for 2015 I forbindelse med implementering av vaktmestersaken har det våren 2015 vært gjennomført et kvalitetssikringsarbeid knyttet til enkelte skoler og barnehager det var usikkerhet om da de initielle budsjettoverføringene ble beregnet og overflyttet fra BBS til Etat for bygg og eiendom. For å fullføre den økonomiske implementeringen av ovennevnte sak foreslår Byrådsavdeling for barnehage og skole en tilleggsoverføring til Etat for bygg og eiendom på kr 486 000,- innenfor tjenesteområde 01B skole. 1.3 Overføring av budsjettmidler fra BHO til BKNI for Stiftelsen Sesam Ansvaret for Stiftelsen Sesam ble i 2012 overført fra Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) til Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (BKNI). Ved en inkurie ble ikke belastningen av strømutgifter med tilhørende budsjettmidler overført. Strømutgiftene er beregnet til kr. 0,06 mill. per år. Det foreslås at budsjettmidler, og tilhørende belastning, flyttes fra BHO til BKNI. Avdeling Tjenesteområde Tjeneste Beløp Byrådsavdeling for helse og omsorg 03A Tjenester til eldre 23410 Åpne aktivitetstilbud eldre -60 000 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke 03A Tjenester til eldre 23410 Åpne aktivitetstilbud eldre 60 000 SUM 0 1.4 Torget: Informasjon om budsjettansvar Ansvaret for Torget er nå formelt overtatt av Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO). I den forbindelse foreslås det at samtlige budsjettmidler knyttet til Torget (inklusive kalkulatoriske poster) overføres til BSBO. Det foreslås at administrasjonen får fullmakt til de detaljerte budsjettmessige justeringer. 2 BUDSJETTJUSTERINGER - INVESTERINGER Byrådsleders avdeling Anskaffelse av mannskapsbiler (investering) - budsjettjustering mellom sekkepost og enkelt prosjekt Investeringsmidler til utrykningskjøretøy budsjetteres på sekkeposten Bilpark brann (EBEBIL). I 2015 er det budsjettert med kr 15,2 mill., hvorav kr 6,2 mill. foreslås overført til dekning av nye mannskapsbiler på prosjekt EMABIL Anskaffelse av mannskapsbiler. I tillegg foreslås overføring av kr 5,8 mill. fra prosjekt EMABIL Anskaffelse av mannskapsbiler til enkeltprosjekt som opprettes når mannskapsbilene er levert, til henholdsvis prosjekt EBIL03 kr 3,1 mill. og EBIL 07 kr 2,8 mill. som gjelder de to første mannskapsbilene. Tjenesteområde 07 Brannvesen Prosjekt EBEBIL Bilpark brann EMABIL Anskaffelse av mannskapsbiler EMABIL Anskaffelse av mannskapsbiler EBIL03 Mannskapsbil EBIL07 Mannskapsbil SUM Vedtatt Justert Justert budsjett budsjett budsjett pr. 2015 hittil Justering 1. tertial 15 200 000 6 200 000 -6 200 000 0 0 5 581 489 6 200 000 11 781 489 11 781 489 -5 854 000 5 927 489 3 054 000 3 054 000 2 800 000 2 800 000 15 200 000 23 562 978 0 23 562 978 Tall i kolonnen «Justert budsjett» i tabellen over forutsetter vedtak av foreslåtte justeringer i bystyresaken om budsjettjusteringer etter 1. tertial 2015. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging I byrådssak 1068-14 ble det vedtatt at det i forbindelse med rehabilitering av skolene Damsgård og Holen skulle oppføres to erstatningsskoler i tilknytning til Lynghaug og Løvås skoler. Byggene utføres i en slik kvalitet at de også skal kunne brukes som erstatningsskoler ved senere rehabiliteringsprosjekter. Det vises til omtale i tertialrapporten. På grunn av prosjektets selvstendige karakter blir det derfor skilt ut fra de enkelte skoleprosjektene og etablert med eget hovedprosjektnummer, BUD496 Erstatningsskoler Fyllingsdalen. Prosjektene U1941 Erstatningsskole Lynghaugparken, U1951 Erstatningsskole Løvås og U2440 Bussholdeplass/snusløyfe blir tilknyttet det nye hovedprosjektet BUD496 med tilhørende budsjetter. Etat for bygg og eiendom Innkjøp av feiemaskiner/kostebiler Etat for bygg og eiendom har behov for 2-3 feiemaskiner/kostebiler som skal benyttes til rengjøring av skoleplasser og andre offentlige steder og veier som forvaltes av EBE. Det er satt i bestilling 2 feiemaskiner med opsjon på ytterligere 1 maskin. Kostnaden for 3 maskiner vil komme på 3,32 mill. Prosjektet foreslås finansiert ved å omdisponere 3,32 mill. fra budsjettpost BUD448 – mindre bygginvesteringer til innkjøp av feiemaskiner/kostebiler. 3 Etat for bygg og eiendom Mathallen – gjenstående arbeider Det vises til omtale i budsjettjusteringssaken til bystyret av Mathallen - gjenstående arbeider. Det er også behov for å gjøre arbeider med kjøle og fryseanlegget (anslått til 8,9 mill.), men dette vil ikke bli gjennomført før rettsprosessen er avgjort. Bergen kommune har stevnet kontraktspart for til sammen 19,7 mill. Siden utfallet av rettsprosessen ikke er klart, foreslår Byråden for finans, eiendom og eierskap at kostnadene på 10 mill. midlertidig dekkes av EBEs budsjettpost BUD448 – mindre bygginvesteringer. Når utfallet av rettsprosessen er kjent, vil evt. erstatning (inntil 10 mill.) bli tilbakeført til budsjettpost BUD448 – mindre bygginvesteringer. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Småpudden – Gangbro over Damsgårdssundet Det vises til omtale i tertialrapporten. Prognose for 2015 er 70 mill. Ny prognose for totalkostnadene er på 120 mill. I forhold til opprinnelig budsjett 90 mill. fra økonomiplan 2009-2012, kan størstedelen av økningen tilskrives ren prisøkning på 20 mill., jf. SSBs byggekostnadsindeks «Veganlegg – veg i dagen», samt antatt 10 mill. i reell kostnadsøkning. For å dekke dette foreslås en budsjettjustering innenfor samlet eksisterende budsjettramme for Damsgårdssundet. Fløttmannsplassen – erverv og masseutskifting Erverv og masseutskifting på det som skal bli Fløttmannsplassen (tidligere kalt Markusplassen) ble fullført på nyåret 2015, og prosjektet vil nå avsluttes. Plassen er både brofeste for Småpudden og en offentlig allmenning. Så snart byggearbeidene med Småpudden ikke lenger er til hinder, vil plassen bli fullført med toppdekke, beplantning etc. Erverv og masseutskifting har kostet mindre enn budsjettet på 35 mill. Det er brukt totalt 15,1 mill., og budsjettavviket totalt er 19,9 mill. Midlene foreslås overført til Småpudden. Art Tjenesteområde 023000 08 Samferdsel 023000 10C Naturforvaltning og parkdrift 077000 08 Samferdsel Prosjekt Beløp Kommentar 709131 30 000 000 Øke budsjettrammen for Småpudden H301 -19 000 000 Overføre budsjettmidler fra erverv av Markusplassen til Småpudden 709131 -11 000 000 Inngåtte utbyggingsavtaler dekker deler av Småpudden 4
© Copyright 2024