Byrådssak
1226 /15
Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2015 - byrådets kompetanse
RUHN
ESARK-1213-201434789-20
Hva saken gjelder:
I saken er det foreslått justeringer av drifts- og investeringsbudsjettet som ligger innenfor byrådets
kompetanse.
Vedtakskompetanse:
Gjeldende budsjettfullmakter – sist endret i bystyresak 124/15 den 28.5.2015.
Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
1. Byrådet gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre detaljerte justeringer av drifts- og
investeringsbudsjettet i tråd med bystyrets vedtak den 24. juni i budsjettjusteringssak etter 1. tertial
2015.
2. Byrådet gir administrasjonen fullmakt til å justere lånefondsbudsjettet i tråd med bystyrets vedtak om
justeringer av investeringsbudsjettet i budsjettjusteringssak etter 1. tertial 2015. Jf. pkt. 2.3 g i
budsjettfullmaktene.
3. Byrådet vedtar de justeringer av driftsbudsjettet som fremgår av sakens premisser pkt. 1 og gir
administrasjonen fullmakt til å foreta nødvendige detaljeringer av budsjettet.
4. Byrådet vedtar de justeringer av investeringsbudsjettet som fremgår av pkt. 2 i saken og gir
administrasjonen fullmakt til å foreta nødvendige detaljeringer av budsjettet.
Dato:
23. juni 2015
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Eiler Macody Lund
byråd for finans, eiendom og eierskap
1
Saksutredning:
1.
BALANSERTE BUDSJETTJUSTERINGER - DRIFT
1.1
Overføring av personalressurs fra IKT Konsern til Byrådsleders avdeling
Ett årsverk er overført mellom IKT Konsern og Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap med
virkning fra og med 1. april 2015. Delårsvirkning er beregnet til kr 476 000 i 2015, helårsvirkning kr 634
000 fra 2016 og gjelder årslønn inkludert sosiale utgifter.
1.2
Implementering av vaktmestersaken – justering av budsjettoverføring for 2015
I forbindelse med implementering av vaktmestersaken har det våren 2015 vært gjennomført et
kvalitetssikringsarbeid knyttet til enkelte skoler og barnehager det var usikkerhet om da de initielle
budsjettoverføringene ble beregnet og overflyttet fra BBS til Etat for bygg og eiendom.
For å fullføre den økonomiske implementeringen av ovennevnte sak foreslår Byrådsavdeling for
barnehage og skole en tilleggsoverføring til Etat for bygg og eiendom på kr 486 000,- innenfor
tjenesteområde 01B skole.
1.3
Overføring av budsjettmidler fra BHO til BKNI for Stiftelsen Sesam
Ansvaret for Stiftelsen Sesam ble i 2012 overført fra Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) til
Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (BKNI). Ved en inkurie ble ikke belastningen av
strømutgifter med tilhørende budsjettmidler overført. Strømutgiftene er beregnet til kr. 0,06 mill. per år.
Det foreslås at budsjettmidler, og tilhørende belastning, flyttes fra BHO til BKNI.
Avdeling
Tjenesteområde
Tjeneste
Beløp
Byrådsavdeling for helse og omsorg
03A Tjenester til eldre 23410 Åpne aktivitetstilbud eldre -60 000
Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke 03A Tjenester til eldre 23410 Åpne aktivitetstilbud eldre 60 000
SUM
0
1.4
Torget: Informasjon om budsjettansvar
Ansvaret for Torget er nå formelt overtatt av Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO).
I den forbindelse foreslås det at samtlige budsjettmidler knyttet til Torget (inklusive kalkulatoriske poster)
overføres til BSBO.
Det foreslås at administrasjonen får fullmakt til de detaljerte budsjettmessige justeringer.
2
BUDSJETTJUSTERINGER - INVESTERINGER
Byrådsleders avdeling
Anskaffelse av mannskapsbiler (investering) - budsjettjustering mellom sekkepost og enkelt prosjekt
Investeringsmidler til utrykningskjøretøy budsjetteres på sekkeposten Bilpark brann (EBEBIL).
I 2015 er det budsjettert med kr 15,2 mill., hvorav kr 6,2 mill. foreslås overført til dekning av nye
mannskapsbiler på prosjekt EMABIL Anskaffelse av mannskapsbiler.
I tillegg foreslås overføring av kr 5,8 mill. fra prosjekt EMABIL Anskaffelse av mannskapsbiler til
enkeltprosjekt som opprettes når mannskapsbilene er levert, til henholdsvis prosjekt EBIL03 kr 3,1 mill.
og EBIL 07 kr 2,8 mill. som gjelder de to første mannskapsbilene.
Tjenesteområde
07 Brannvesen
Prosjekt
EBEBIL Bilpark brann
EMABIL Anskaffelse av mannskapsbiler
EMABIL Anskaffelse av mannskapsbiler
EBIL03 Mannskapsbil
EBIL07 Mannskapsbil
SUM
Vedtatt
Justert
Justert
budsjett
budsjett
budsjett pr.
2015
hittil
Justering
1. tertial
15 200 000
6 200 000 -6 200 000
0
0
5 581 489
6 200 000 11 781 489
11 781 489 -5 854 000
5 927 489
3 054 000
3 054 000
2 800 000
2 800 000
15 200 000 23 562 978
0 23 562 978
Tall i kolonnen «Justert budsjett» i tabellen over forutsetter vedtak av foreslåtte justeringer i bystyresaken
om budsjettjusteringer etter 1. tertial 2015.
Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap
Etat for utbygging
I byrådssak 1068-14 ble det vedtatt at det i forbindelse med rehabilitering av skolene Damsgård og Holen
skulle oppføres to erstatningsskoler i tilknytning til Lynghaug og Løvås skoler. Byggene utføres i en slik
kvalitet at de også skal kunne brukes som erstatningsskoler ved senere rehabiliteringsprosjekter. Det vises
til omtale i tertialrapporten. På grunn av prosjektets selvstendige karakter blir det derfor skilt ut fra de
enkelte skoleprosjektene og etablert med eget hovedprosjektnummer, BUD496 Erstatningsskoler
Fyllingsdalen. Prosjektene U1941 Erstatningsskole Lynghaugparken, U1951 Erstatningsskole Løvås og
U2440 Bussholdeplass/snusløyfe blir tilknyttet det nye hovedprosjektet BUD496 med tilhørende
budsjetter.
Etat for bygg og eiendom
Innkjøp av feiemaskiner/kostebiler
Etat for bygg og eiendom har behov for 2-3 feiemaskiner/kostebiler som skal benyttes til rengjøring av
skoleplasser og andre offentlige steder og veier som forvaltes av EBE. Det er satt i bestilling 2
feiemaskiner med opsjon på ytterligere 1 maskin. Kostnaden for 3 maskiner vil komme på 3,32 mill.
Prosjektet foreslås finansiert ved å omdisponere 3,32 mill. fra budsjettpost BUD448 – mindre
bygginvesteringer til innkjøp av feiemaskiner/kostebiler.
3
Etat for bygg og eiendom
Mathallen – gjenstående arbeider
Det vises til omtale i budsjettjusteringssaken til bystyret av Mathallen - gjenstående arbeider. Det er også
behov for å gjøre arbeider med kjøle og fryseanlegget (anslått til 8,9 mill.), men dette vil ikke bli
gjennomført før rettsprosessen er avgjort. Bergen kommune har stevnet kontraktspart for til sammen 19,7
mill. Siden utfallet av rettsprosessen ikke er klart, foreslår Byråden for finans, eiendom og eierskap at
kostnadene på 10 mill. midlertidig dekkes av EBEs budsjettpost BUD448 – mindre bygginvesteringer.
Når utfallet av rettsprosessen er kjent, vil evt. erstatning (inntil 10 mill.) bli tilbakeført til budsjettpost
BUD448 – mindre bygginvesteringer.
Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø
Småpudden – Gangbro over Damsgårdssundet
Det vises til omtale i tertialrapporten.
Prognose for 2015 er 70 mill. Ny prognose for totalkostnadene er på 120 mill. I forhold til opprinnelig
budsjett 90 mill. fra økonomiplan 2009-2012, kan størstedelen av økningen tilskrives ren prisøkning på
20 mill., jf. SSBs byggekostnadsindeks «Veganlegg – veg i dagen», samt antatt 10 mill. i reell
kostnadsøkning. For å dekke dette foreslås en budsjettjustering innenfor samlet eksisterende
budsjettramme for Damsgårdssundet.
Fløttmannsplassen – erverv og masseutskifting
Erverv og masseutskifting på det som skal bli Fløttmannsplassen (tidligere kalt Markusplassen) ble
fullført på nyåret 2015, og prosjektet vil nå avsluttes. Plassen er både brofeste for Småpudden og en
offentlig allmenning. Så snart byggearbeidene med Småpudden ikke lenger er til hinder, vil plassen bli
fullført med toppdekke, beplantning etc.
Erverv og masseutskifting har kostet mindre enn budsjettet på 35 mill. Det er brukt totalt 15,1 mill., og
budsjettavviket totalt er 19,9 mill. Midlene foreslås overført til Småpudden.
Art
Tjenesteområde
023000
08 Samferdsel
023000
10C Naturforvaltning og parkdrift
077000
08 Samferdsel
Prosjekt
Beløp
Kommentar
709131 30 000 000 Øke budsjettrammen for Småpudden
H301
-19 000 000 Overføre budsjettmidler fra erverv av Markusplassen til Småpudden
709131 -11 000 000 Inngåtte utbyggingsavtaler dekker deler av Småpudden
4