del1 - Sande kommune
Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 1 av 32 ÅRSBERETNING 2014 Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 2 av 32 Rådmannens kommentar Kommune-Norge er i endring! Regjeringen la i 2014 fram forslag til kommunereform med klare føringer og betydelige økonomiske virkemidler. Mange kommuner har fulgt opp regjeringens signaler og det er rundt omkring i landet satt i gang utredningsarbeid som vil medføre omfattende endringer i kommunestrukturen. Sammen med endringer i oppgavefordeling og regioninndeling vil dette kunne bety de største endringene i rammebetingelser for kommunesektoren siden 1960-tallet. Vestfold var tidlig ute i prosessen og SASkommunene (Stokke, Andebu og Sandefjord) har allerede sendt søknad om sammenslåing. I vår kommune har det i 2014 pågått et utredningsarbeid i regi av «kommunereformutvalget» (formannskapet og gruppeledere for V og KrF). Retningsvalget vil tas i løpet av 2015. To alternativer gjenstår; enten nordover mot Drammensregionen eller sørover mot 3K (Hof, Holmestrand og Re). Sande er i den heldige situasjon at begge løsninger framstår som gode alternativer for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Uansett retningsvalg har kommunestyret i 2014 fattet vedtak som i betydelig grad vil forme framtidens Sande. Kommuneplanen for 2014-2026 inneholder tydelige og langsiktige arealstrategier for lokalsamfunnet, og dette ser ut til å gi resultater. Kommuneplanen følges nå opp gjennom en rekke reguleringsplaner. I sentrum er det utarbeidet en mulighetsstudie for Sande sentrum – den urbane landsBY. Mulighetsstudien konkretiseres i en områdeplan som kan føre til en firedobling av innbyggertallet i sentrum. Det er en målsetting at planene kan sluttbehandles av kommunestyret i inneværende valgperiode. Dermed vil det foreligge godkjente planer som dekker boligbehovet i 10-15 år framover. For kommunens næringsliv var det en stor begivenhet at ASKO Drammen i 2014 vedtok å flytte sitt hovedlager vest for Oslofjorden til Hanekleiva. Etableringen forventes å gi betydelige ringvirkninger og kan føre til at det regionale næringsområdet i Hanekleiva fylles opp langt tidligere enn beregnet. Til tross for disse positive utviklingstrekkene for Sande-samfunnet viser kommuneøkonomien i 2014 at det er nødvendig å videreføre omstillingsprogrammet Et samfunn i utvikling. Gjennom stram styring og god økonomioppfølging klarte kommunen å levere et positivt regnskapsresultat for 2014. Omstillingene har likevel vært krevende. Utfordringene har særlig vært store innen helse- og velferdssektoren, og spesielt for Sandetun. Også administrasjonsavdelingen har hatt betydelige utfordringer knyttet til innføring av nytt HR/lønn-system. Rådmannen vil takke for innsatsen og gi stor honnør til ledere og ansatte på alle nivåer i kommunen! Sammen har vi bidratt til at Sande også i 2014 leverer et tilfredsstillende økonomisk resultat samtidig som det er gitt gode tjenester til kommunens innbyggere! Sande, 26. mars 2015 Olav Grande rådmann Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 3 av 32 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar ......................................................................................................................... 2 1 Årets rapport .................................................................................................................................... 4 2 Fakta om Sande kommune .............................................................................................................. 4 3 Viktige hendelser 2014 .................................................................................................................... 5 4 Organisasjon og medarbeidere ........................................................................................................ 6 5 6 4.1 Politisk struktur ....................................................................................................................... 6 4.2 Administrativ struktur ............................................................................................................. 7 Befolkning, samfunn og regionutvikling ......................................................................................... 9 5.1 Befolkningsutvikling ............................................................................................................... 9 5.2 Næringsarbeid - arbeidsliv ...................................................................................................... 9 5.3 Regiontilknytning .................................................................................................................. 10 Økonomi – fakta og analyse .......................................................................................................... 10 6.1 6.1.1 Driftsinntekter ............................................................................................................... 11 6.1.2 Driftsutgifter .................................................................................................................. 11 6.1.3 Driftsmidler 2014 .......................................................................................................... 12 6.1.4 Resultatforbedringer 2014-2017 .................................................................................... 13 6.2 8 Investeringsregnskapet .......................................................................................................... 13 6.2.1 Finansiering ................................................................................................................... 14 6.2.2 Balanseregnskapet ......................................................................................................... 14 6.2.3 Økonomisk analyse ....................................................................................................... 16 6.3 7 Resultatregnskapet................................................................................................................. 10 KOSTRA - nøkkeltall ............................................................................................................ 17 Handlingsprogram – tjenesteområdene ......................................................................................... 19 7.1 Tjenesteområde Sentrale funksjoner ..................................................................................... 19 7.2 Tjenesteområde Kultur og oppvekst. ..................................................................................... 22 7.3 Tjenesteområde Helse og velferd .......................................................................................... 25 7.4 Tjenesteområde tekniske tjenester......................................................................................... 28 7.5 Tjenesteområde Eksterne enheter .......................................................................................... 32 Ytterligere detaljer – tallmateriale ................................................................................................. 32 Eksternt vedlegg: inneholder status planarbeid, detaljert investeringsoversikt, status driftsprosjekter, detaljert status per tiltak vedrørende resultatforbedringer 2014-2017, samt oppfølging av kommunestyrevedtak. Bilde på forsiden: Utlegg av sjøledninger, prosjekt Overføring avløp Holmestrand, foto av Oliver Barrett, ØPD. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 4 av 32 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2014 skjer gjennom to dokumenter – årsregnskap og årsberetning. Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet, samt forklarende noter. Budsjettet for 2014 ble vedtatt som en del av handlingsprogrammet og justert ved behandling av tertialrapportene. Årsberetningen gir en beskrivelse av hva Sande kommune produserte og leverte av tjenester i 2014. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene. 2 Fakta om Sande kommune Det bor 9.149 personer i Sande (per 31.12.14), og kommunen har et areal på 178 kvadratkilometer. Sande er den nordligste kommunen i Vestfold og grenser til Holmestrand, Hof, Re, Svelvik og Drammen. Avstander fra Sande sentrum med bil: Drammen og Holmestrand 15 min., Tønsberg 35 min., Torp flyplass 50 min. og Oslo sentrum 50-55 min. Mer informasjon om Sande kommune finnes i brosjyren Velkommen til Sande Noen nøkkeltall for 2014: Samfunn Antall husstander Antall landbrukseiendommer Antall nye innbyggere Antall fødte/døde Kommunale gang-/sykkelveier 3594 359 113 (1,3%) 95 / 68 28 km Tjenestetilbud Barnehagedekning 1-5 år Antall elever grunnskole Antall sykehjemsplasser Andel barn 6-15 år i kulturskole Andel tilkn. komm. vannfors. Komm. Eiendomsmasse* 91,3 % 1 222 54 10,7 % 73,4 % 41 337 * i tillegg kommer teknisk sentral, brannstasjon, Lersbrygga renseanlegg og utleieboliger. Økonomi Bto driftsinntekter Netto driftsresultat Likvider Lånegjeld inkl. startlån Netto finanskostn. Lønn/sosiale kostn. (mill.kr) 591,8 8,7 151,4 525,3 25,5 357,9 Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 5 av 32 3 Viktige hendelser 2014 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble sluttbehandlet i 2014. Til arealdelen er knyttet langsiktige arealstrategier i samsvar med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). For nye utbyggingsområder er reguleringsplaner startet opp i samsvar med arealdelen. Mulighetsstudien «Sande sentrum – den urbane landsBY» er utarbeidet. Områdeplan for sentrum er startet opp i henhold til planprogram. Klokkerjordet Utvikling vil fremme detaljplan som del av områdeplanen.. ASKO Drammen AS etablerer seg i Hanekleiva og har startet arbeidet med ny reguleringsplan. Byggeprosjektet for Selvik skole og flerbrukshall ble startet opp. Tettstedutvikling og områdeplan for Sande sentrum Utvidelsen av barnehagen på Kjeldås ble sluttført. Arbeidet med overføringsledning for avløp til Holmestrand ble startet opp. Arbeidet med sikringstiltak i Sandeelva ble startet opp på Prestegårdsjordet. Bomstasjonene i Sande ble nedlagt. Arbeidet med økonomisk omstilling i prosjektet Et samfunn i utvikling ble videreført, bl.a. med ny organisering av Sandetun og vedtak om innføring av eiendomsskatt. Prosjektet Bedre pasientforløp for hoftebruddpasienter, fra hjem til hjem, ble vedtatt. Prosjekt for utvikling av velferdsteknologi ble vedtatt. Utredning av ny kommunestruktur ble startet opp i regi av kommunereformutvalget. Økofestivalen 2014 ble arrangert med stor deltakelse. Kunst Rett Vest ble arrangert i Fossekleiva. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 6 av 32 4 Organisasjon og medarbeidere 4.1 Politisk struktur Politisk organisasjonskart 2011-2015 Kommunestyret (25 medl.) Leder: Ordfører K.E. Haslestad (A) Nestleder: Varaordfører F. Aasmundseth (A) Administrasjonsutvalget Kontrollutvalget (5 medl.) Leder: T. Helgesen (H) Nestleder: P.Gregersen (SP) (9 medl.) Formannskap + 2 arbeidstakerrepr. Formannskap (7 medl.) Leder: Ordfører K.E. Haslestad (A) Nestleder: Varaordfører F. Aasmundseth (A) Ordfører K.E. Haslestad (A) Hovedutvalg for kultur og oppvekst (KOP) (7 medl.) Leder: T.M. Pettersen (uavh) Nesteleder J. Greenwood (A) Hovedutvalg for helse og sosial (HOS) (7 medl.) Leder: A.Aasmundseth (A) Nestleder: L.G. Warelius (A) Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) (7 medl.) Leder: K. Mikalsen (A) Nestleder: J. Tærud (A) Tabellen under viser aktiviteten i de ulike politiske organer i 2014: Møter og saker i politiske fora Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg for kultur og oppvekst Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk 2014 2013 Ant.møter 6 10 6 6 Ant.saker 84 81 39 37 Ant.møter 6 10 6 6 Ant.saker 74 76 41 29 8 44 6 34 Sande kommune - Årsberetning 2014 4.2 Side 7 av 32 Administrativ struktur Organisering per 31.12.2014 Rådmann Olav Grande Administrasjonsavdelingen Cecilie Halvorsen Kommunalsjef kultur og oppvekst Bjørn Tollaas Oppvekst felles* Barnehage felles* Haga barnehage Anne-Gro Rojahn Kommunalsjef Kommunalsjef helse og velferd Fritz Solhaug tekniske tjenester Knut Johansen Saksbehandlerteam* Nordre Jarlsb.bhg. Janne I. Håkonsen Skafjellåsen bhg. Cecilie Holter Haga Skole Tom Rune Gravningen Selvik skole Tormod Ludvigsen Galleberg skole Terje Larsen Folkehelse / Bolig og fritid Unn K. Dinga Plan og byggesak (Knut Johansen) Sandetun pleie og rehabilitering Per Gulbrandsen Vann og avløp Svein J. Pettersen NAV Torunn Petterson Drift og Eiendom Ragnar Krane Kjeldås skole Brit Sønsterud Sande ungd.sk / VO Alf Goksøyr Barnevern Berit Steen PP-tjenesten Torill M.A. Sannerud Kulturtjenesten Jon Endre Røed Olsen Verdier Sandes visjon: Sande – sammen skaper vi trygghet og trivsel. Våre verdier: L-Æ-R-E skal ligge til grunn for vårt arbeid Sande kommune skal være en lærende organisasjon. Bemanning og årsverk Sande kommune hadde ved utgangen av 2014 734 ansatte fordelt på 532,25 årsverk. Inkludert i disse tallene er også prosjekttilsatte og vikarer for ansatte som har permisjon med lønn (sykmeldte, fødselspermisjon, mv.). Gjennomsnittsalder for bemanningen er på ca. 43 år. Siden kommunen har mange ansatte som når pensjonsalder de nærmeste årene, vil rekruttering og tiltak for å beholde seniorer i arbeid lengst mulig, bli viktig. Den vedtatte Arbeidsgiverstrategi for Sande kommune fokuserer derfor på at Sande kommune skal være en attraktiv og utviklings- Bokser merket * er ikke egne virksomheter, men budsjetteres som egne ansvar Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 8 av 32 orientert arbeidsgiver med fokus på verdier og etikk. Kompetanse- og organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunen til enhver tid skal inneha den nødvendige kompetanse for å utføre tjenestene på en god og kostnadseffektiv måte. Det er utviklet strategisk kompetanseutviklingsplan med tilhørende årlige tiltaksplaner. Virksomhetene har egne kompetanseutviklingsbudsjetter og det er dessuten avsatt et sentralt kompetanseutviklingsbudsjett for felles tverrsektorielle tiltak som lederutvikling, medarbeiderskapskurs og HMS-kurs. I 2014 var hovedsatsingen på IAprosjektet Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv med opplæring og informasjon til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i hele organisasjonen. Bakgrunnen for igangsettingen av prosjektet var å bidra til økt nærvær i organisasjonen og å redusere de negative virkningene som omorganiseringer og nedbemanning ofte har på sykefraværet i en organisasjon. Kommunen hadde 8 lærlinger finansiert over eget budsjett i 2014. I tillegg hadde vi et betydelig antall lærlinger/lærekandidater finansiert av eksterne midler, samt praksisplasser for elever som skal ha arbeidspraksis, praksisplasser/arbeidsutprøving for blant annet NAV og praksisplasser for studenter. Anskaffelse av HR-løsninger Ved årsskiftet ble det nye HR-systemet implementert. Dette gjaldt lønnsmodulen (hoveddelen av systemet), reiseregnings-, fraværs- og tidsregistreringsmodulen. Tidlig på høsten ble lønnsforhandlingsmodulen implementer, mens HMS-modulen først blir ferdig for implementering i 2015. Implementeringen av modulene har vært betydelig mer arbeidskrevende enn forutsatt, samtidig som en fikk erfaring med at opplæringen hadde vært for dårlig. Leverandøren evnet samtidig i mindre grad enn antatt å tilby hjelp og støtte som vi hadde behov for. Det medførte akselrerende utfordringer for medarbeiderne og medførte stor arbeidsbelastning og etter hvert sykmeldinger utover i 2014 blant ressurspersonene våre. HMS/Sykefravær Både Rubicon bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter har bistått kommunen i HMS- og sykefraværsarbeidet. Fra 1.1.14 ble det ansatt en IA-rådgiver i 20% stilling. Vedkommende har i 2014 prioritert gjennomføringen av IA-prosjektet «Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv». Prosjektet er igangsatt med informasjon og opplæring iht. plan. NAV arbeidslivssenter prioriterer Helse og velferd, med spesiell vekt på Sandetun, samt administrasjonsavdelingen fram til årsskiftet. Basert på kvartalstallene fra NAV hadde kommunen i 2014 et gjennomsnittlig sykefravær på 8,85%. Det er en økning på 1,15 prosentpoeng og måltallet om en reduksjon på År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 8,4 % 8,2 % 7,9 % 7,7 % 8,9 % 0,2 prosentpoeng ble dermed ikke oppnådd. Sande kommune Etisk standard Sande kommune har felles etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Lederne har et spesielt ansvar for å utvikle holdninger og følge opp at medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunens etiske retningslinjer. Lederne skal årlig gjennomgå de etiske retningslinjene, og hva de i praksis betyr, med sine medarbeidere. Det samme skal gjøres ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler. Det er et mål for Sande kommune at kritikkverdige forhold avdekkes og rettes opp. Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Sande kommune positivt. Det er utarbeidet egen rutine og skjema for varsling. For å skape mest mulig åpenhet, skal det foretas en frivillig registrering av folkevalgtes økonomiske verv og interesser. I tillegg til medlemmene i kommunestyret og sektorutvalgene, skal rådmann, kom- Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 9 av 32 munalsjefer, virksomhetsledere, ansatte i rådmannens stab, samt ansatte med innkjøpsfunksjoner ha mulighet til å registrere seg. Registreringen er frivillig. Likestilling Sande kommune har i sin likestillingspolitikk som målsetting å sørge for best mulig likestilling mellom kjønnene innenfor de yrkesgrupper som kommunen sysselsetter. Særlig oppmerksomhet rettes mot lederog mellomledersjiktet. Likestillingsspørsmål skal vurderes ved alle kunngjøringer og tilsettinger, og ved tilsetting skal det kjønn som er underrepresentert foretrekkes når kvalifikasjonene ellers vurderes som like. Kommunens ansatte og ledere skal aktivt fremme likestilling mellom kjønnene i sitt virke. Blant Sande kommunes ansatte er ca. 82% kvinner og ca. 18% menn. Kvinneandelen er svakt synkende. Rådmannens ledergruppe besto 31.12.14 kun av menn. På virksomhetsledernivå er ca. 53% av lederne menn og ca. 47% kvinner. Kvinneandelen er størst innenfor helse- og velferdssektoren og i barnehagene, mens andelen menn er størst i de tekniske fagene. Det er en utfordring at menn i mindre grad enn kvinner søker utdanning innenfor de fagområdene kommunesektoren rekrutterer til. Dette kan ha flere årsaker, men lønn kan være et tiltak for å rekruttere flere menn til kommunal sektor, siden lovverket i liten grad gir anledning til å prioritere menn framfor kvinner i rekrutteringssammenheng. 5 Befolkning, samfunn og regionutvikling 5.1 Befolkningsutvikling Antall personer Folketallet 1/1 Fødte Døde Innvandring Utvandring Innflytting, innenlandsk Fraflytting, innenlandsk Folketilvekst Folketallet 31/12 2008 7 999 99 90 58 16 475 311 215 8 214 2009 8 214 104 63 60 25 390 377 89 8 303 2010 8 303 97 61 85 15 524 404 226 8 529 2011 8 529 84 67 100 22 506 450 151 8 680 2012 8 680 94 66 72 22 547 470 155 8 835 2013 8 835 96 54 78 35 580 465 200 9 035 2014 9 036 95 68 68 29 561 514 113 9 149 Sandes befolkning økte i 2014 med 113 personer, en økning på 1,3 %. Økningen skyldes netto innflytting inkludert inn- og utvandring på 86 og et fødselsoverskudd på 27 personer. Diagrammet viser hvordan befolkningsveksten de siste tre årene har fordelt seg på aldersgrupper. Hovedtyngden av befolkningsveksten de siste tre årene har vært i aldersgruppene 20 år og oppover. Ca. 60 % av veksten de siste tre årene er innbyggere i aldersgruppen 20 til 66 år. 5.2 Næringsarbeid - arbeidsliv Sysselsettingen i Sande øker svakt i takt med befolkningsveksten. Antall sysselsatte med bosted i Sande er 4.566 (+96), mens antall sysselsatte med arbeidssted i Sande er 2.360 (+46). Innpendlingen er på 831 (+38), men utpendlingen er på 3.037 (+91). Utpendling skjer i all hovedsak nordover. (SSB, alle tall per 1.1.14). Arbeidsledigheten er relativt lav og var på 2,7% ved utgangen av året (-0,4%). Arbeidsledigheten for kvinner og menn var på hhv. 3,0% og 2,4%. Kommunen ønsker at sysselsettings- Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 10 av 32 andelen øker og har derfor fokus på næringsutvikling. Samarbeidet med Sande Næringsråd og sentrumsforeningen Sande i Sentrum har vært godt gjennom året, og kommunen har deltatt i næringsnettverk både i Vestfold og i Drammensregionen (D5). D5-samarbeidet har deltatt på flere næringsmesser. Utviklingen av det regionale næringsområdet i Hanekleiva har hatt fokus. ASKO Drammens vedtak om å etablere et hovedlager i Hanekleiva er svært positivt og forventes å gi ringvirkninger i form av flere næringsetableringer i området. 5.3 Regiontilknytning Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 72 kommuner og tre fylkeskommuner. Sande er en av seks vestfoldkommuner som er med i alliansen. Vestregionen består av 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus fylkeskommune. Fra Vestfold er Sande og Svelvik med. Vestregionen har fungert som koordinator i flere store regionale samarbeidsprosjekter, primært innenfor helse. Kart D5-samarbeidet Rådet for Drammensregionen ble avviklet i 2012. I 2013 etablerte kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik et nytt og mindre formelt fem-kommunesamarbeid (D5). I Vestfold er 12K-samarbeidet avsluttet i 2013 og erstattet av Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV), som er et frivillig nettverksbasert utviklingssamarbeid mellom alle 14 kommunene i Vestfold. 6 Økonomi – fakta og analyse 6.1 Resultatregnskapet (tall i 1.000 kr) Frie inntekter (skatt/rammetilskudd) Andre refusjoner (rentekomp., m.m.) Momskompensasjon investeringer Sum frie inntekter/fellesinntekter Driftsinntekter virksomhetene Sum driftsinntekter Driftsutgifter virksomheter/felles* Ufordelt lønnsvekst inkl. sos.utg. Sentral reserve** Netto premieavvik/felles pensj.kostn. Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Avsetning til / bruk av fonds virk.h. Oppr.bud. 2014 Rev.bud. 2014 Regnskap 2014 Avvik %-vis Regnskap Rev.Bud - Avvik i % utvikling 2013 Regnskap fra 2013 -1 325 0,3 % -411 277 4,6 % -652 18,1 % -2 890 2,0 % 0 -11 543 -100,0 % -1 977 0,5 % -425 710 1,7 % 29 205 -22,5 % -140 222 13,2 % 27 229 -4,8 % -565 932 4,6 % -18 688 -3,4 % 531 691 5,4 % 0 0 0 0 -2 769 49,5 % 5 580 -150,7 % 0 0,0 % 28 936 10,1 % -21 458 -3,8 % 566 207 4,1 % 5 771 168,9 % 275 -954,3 % 290 -5,2 % -4 821 22,1 % -559 -1,8 % 29 678 5,8 % -269 -1,1 % 24 857 2,6 % 0 0,0 % -28 936 10,1 % 5 502 -172,3 % -3 804 128,6 % -4 186 958,0 % 1 860 101,6 % -430 700 -3 600 0 -434 300 -127 168 -561 468 523 707 11 900 1 761 -6 034 28 073 559 407 -2 061 -6 034 31 282 25 248 -28 073 -4 886 -737 -431 450 -3 600 0 -435 050 -129 524 -564 574 541 741 0 0 -5 596 31 846 567 991 3 418 -5 596 30 832 25 236 -31 846 -3 192 -437 -430 125 -2 948 0 -433 073 -158 729 -591 802 560 429 0 0 -2 827 31 846 589 449 -2 354 -5 886 31 391 25 505 -31 846 -8 695 3 749 0 -3 705 -3 705 0 Overføring til investeringsregnsk. Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Netto avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 5 623 0 4 886 0 0 7 335 0 3 193 0 0 7 335 0 7 379 -1 316 0 0 0 -4 186 1 316 Netto driftsresultat i % av brutto dr.inntekter 0,9 % 0,6 % 1,5 % Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk / Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0,0 % 0,0 % -131,1 % 0 11 472 0 -13 234 98 -3 705 0,7 % * Regnskap 2012, 2013 og 2014 inkluderer fordeling av lønnsreserve **Den sentrale reserven var på 1.761' i opprinnelig budsjett, men ble omdisponert til virksomhetene i revidert budsett 1.tertial -100,0 % -100,0 % 7403,4 % Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 11 av 32 Driftsbudsjettene ble økt med 3,9 mill kr i forbindelse med revidert budsjett 1. tertial, i hovedsak grunnet uforutsette kostnader og etterregning av festeavgift fra Opplysningsvesenets Fond (engangsutgift for 2014). Dette ble dekt inn av den sentrale reserven på 1,8 mill kr og en lavere avsetning til disposisjonsfond. Regnskapet for 2014 viser et positivt netto driftsresultat på 8,7 mill kr, som er på 1,5% av driftsinntektene og 5,5 mill kr bedre enn revidert budsjett. Netto driftsresultat er den indikatoren som best beskriver kommunens økonomi og bør normalt ligge på 1,75 %. Den betydelige resultatforbedring som er oppnådd mellom revidert budsjett og regnskap må i stor grad tilskrives virksomhetenes gode budsjettdisiplin og deres vilje og evne til å bidra og ta ansvar for helheten. Kommunen må etter reglene foreta en del avsetninger, bl.a. til vann- og avløpsfond. Det er avsatt 4,7 mill kr til bundne fond og benyttet 0,9 mill kr fra bundne fond i 2014. Det er avsatt 7,3 mill kr til disposisjonsfondet i 2014, hvorav 3,7 mill kr gjaldt fjorårets overskudd. Regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill kr foreslås overført til disposisjonsfondet. 6.1.1 Driftsinntekter Kommunens samlede driftsinntekter utgjorde 591,8 mill kr i 2014. Dette er 27,2 mill kr mer enn revidert budsjett. De viktigste årsakene til budsjettavviket er: Merinntekt refusjon sykelønn på 13,6 mill kr. Momskompensasjon drift på 2,1 mill kr (har tilsvarende motpost på kostnadssiden). Merinntekter skatt, rammetilskudd og skjønnsmidler på 1,3 mill kr. Ressurskrevende brukere, refusjon fra staten på 4,6 mill kr. Merinntekter brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter inkl. gebyrer på 1,2 mill kr. Merinntekter refusjoner fra staten, andre kommuner m.m. 7,1 mill kr. Dette er hovedsakelig refusjon og tilskudd til dekning av faktiske utgifter. Dersom økte driftsinntekter motsvares av økte utgifter innenfor en virksomhet, foretas det som regel ikke budsjettendring gjennom året. Dette gjelder f.eks. refusjon sykelønn og utgifter til sykevikarer, bruk av eksterne konsulenter, vikarer etc. 6.1.2 Driftsutgifter Kommunens samlede driftsutgifter utgjorde 589,4 mill kr i 2014. Dette er 21,5 mill kr mer enn revidert budsjett. De viktigste årsaker til budsjettavviket for 2014 er: Merutgifter på lønn inkl. sosiale utgifter på 11,4 mill kr, som bl.a. må ses opp mot 13,6 mill kr i økte sykerefusjoner. Momsutgifter drift på 1,5 mill kr (må ses mot momskompensasjon drift). Merutgifter på kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon (kjøp av tjenester fra staten, fylkeskommuner, andre kommuner, IKS m.fl.) på 7,3 mill kr. o Kjøp tjenester staten med 2 mill kr, som i hovedsak gjelder barneverntiltak og utskrivningsklare pasienter. o Kjøp tjenester kommuner 2,5 mill kr, som i hovedsak gjelder barnehage barn i andre kommuner, leie av sykehjemsplasser fra Svelvik kommune, barnevernstiltak, kart og geodata og eiertilskudd D-IKT. o Kjøp tjenester – og driftstilskudd til private 3,8 mill kr, som i hovedsak gjelder BPA, tilskudd til private barnehager, byggesaksbehandling og barnevernstiltak. Merutgifter på konsulent- og vikartjenester med 1 mill kr. o Det er totalt benyttet 3,2 mill kr til konsulenttjenester og 0,6 mill kr til vikartjenester i 2014. Av dette gjelder 0,8 mill kr prosjektene Kommunestruktur og Områdeplan for Sande sentrum. Det er benyttet 0,2 mill kr til konsulenter innen Vann og avløp (gebyrfinan- Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 12 av 32 siert). Ellers er det plansaksbehandling, barnevernstiltak, innleid virksomhetsleder Sandetun, samt vikar på arkivet og lønn som utgjør de største postene. De samlede netto driftsutgifter i virksomhetene eksklusive fellesposter ble 11,2 mill kr lavere enn revidert budsjettert. Dette tilsvarer et positivt avvik på 2,7%. Sektor (tall i 1000-kr) 10 20 30 50 60 Sentrale funksjoner Kultur og oppvekst Helse og sosial Næring, miljø og kommunalteknikk Eksterne enheter sum ekskl. fellesposter Oppr.bud. Rev.bud. Regnskap Avvik B-R Avvik i 2014 2014 2014 hittil % 35 599 189 350 140 470 23 097 12 994 401 510 36 515 194 944 147 229 25 287 12 994 416 969 34 362 189 899 145 451 23 070 12 941 405 725 2 152 5 045 1 778 2 217 53 11 244 5,9 % 2,6 % 1,2 % 8,8 % 0,4 % 2,7 % R 2013 34 713 181 631 142 109 22 329 12 480 393 262 %-vis utv. fra 2013 -1,0 % 4,6 % 2,4 % 3,3 % 3,7 % 3,2 % Diagrammet viser fordelingen av netto driftsutgifter i 2014 på de ulike sektorene. Forklaring av budsjettavvik er gitt under omtale av tjenesteområdene i kap.7. 6.1.3 Driftsmidler 2014 Diagrammene viser hvor midler til drift er kommet fra og hva de er brukt til i 2014. Skatt og rammetilskudd utgjør 71,4 % av kommunens samlede inntekter . Lønn inkl. sosiale utgifter utgjør 60% av kommunens samlede driftsutgifter i 2014. Sande kommune - Årsberetning 2014 6.1.4 Side 13 av 32 Resultatforbedringer 2014-2017 Budsjettert Prognose besparelse besparelse 2014 2014 Sum tiltak – inntekter Sum tiltak – effektivisering Sum tiltak – standard reduksjoner Sum -3 992 -5 440 -4 059 -13 491 Avvik: -3 484 -7 090 -4 059 -14 633 -508 1 650 0 1 142 Kommunen la inn resultatforbedrede tiltak med 13,5 mill kr i budsjettet for 2014. Resultatet ble 1,1 mill kr bedre enn estimert, i hovedsak grunnet raskere effekt av omstillingsarbeidet hos Sandetun. Se vedlegg til årsberetningen for ytterligere detaljer vedrørende status for tiltakene. 6.2 Investeringsregnskapet Investeringsområde (tall i mill.kr) Barnehager Skoler Kultur og Idrett Helse og velferd Fellesbygg Tekniske tj., vei, park og friluftsliv Trafikksikkerhet Vann og avløp Næringsliv m.m. NJB - teknisk og grønn infrastruktur Kirken IKT Andre investeringer TOTALT Oppr.bud. Rev.bud 2014 2014 30,6 58,8 2,1 17,4 6,3 13,4 4,0 32,7 12,2 0,0 2,6 3,7 1,0 184,8 34,2 37,2 2,5 17,6 0,1 8,4 4,0 37,4 12,5 1,5 2,8 4,6 1,1 163,8 Regnskap Avvik inkl. Rev.Bud renter Regnskap 2014 28,5 5,7 15,9 21,4 1,4 1,1 2,5 15,1 0,2 -0,1 7,0 1,4 3,3 0,7 29,8 7,7 0,1 12,3 1,5 0,0 2,5 0,3 3,7 0,9 1,1 0,0 97,4 66,4 Utlån (herunder Startlån) bokføres i investeringsregnskapet, men holdes utenfor i denne oversikten, dvs. oversikten viser kun investeringer i utstyr, bygg og anlegg. Det er i 2014 investert for 97,4 mill kr, noe som er 66,4 mill kr lavere enn revidert budsjett. I all hovedsak skyldes dette forsinkelser i store prosjekter. Når det gjelder område NJB – teknisk og grønn infrastruktur, er kommunen oppført som byggherre og får alle fakturaene pga momskompensasjon. Vi fakturer ut igjen til utfører. Disse utgiftene og inntektene er ikke lagt inn i opprinnelig budsjett. Dette er altså fullt ut finansiert av refusjoner og momskompensasjon (nærmere omtalt i noter til Regnskap 2014). Vedrørende prosjekter som går over flere år, for eksempel hovedplaner for vann og avløp (VA), vil det normalt bli «rest/overforbruk» innenfor ett enkelt år. De største avvikene fra revidert budsjett gjelder følgende prosjekter: VA-prosjekter, mindreforbruk på 7,7 mill kr. Kjeldås barnehage inkl. byggeledelse, mindreforbruk på 5,2 mill kr. Selvik skole utbygging inkl. byggeledelse, mindreforbruk på 19,7 mill kr. Småhus for vanskeligstilte, mindreforbruk på 6,3 mill kr. Flyktningeboliger, mindreforbruk på 8,4 mill kr. Tilrettelegging næringstomt, mindreforbruk på 12 mill kr. Se vedlegg til årsberetningen for ytterligere detaljer vedrørende investeringsprosjektene. Sande kommune - Årsberetning 2014 6.2.1 Side 14 av 32 Finansiering (tall i 1000-kr) Oppr.bud. 2014 Investeringer i anleggsmidler Fratrekk art 690, 790 Kjøp av aksjer og andeler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Tidligere års mer-/mindreforbruk Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Merverdiavgiftskompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert 183 755 0 1 000 15 000 3 000 1 700 0 204 455 -145 459 0 0 -30 961 -26 335 0 -202 755 0 -1 700 -1 700 0 Rev.bud. 2014 162 749 0 1 082 15 000 3 000 1 700 0 183 531 -131 570 -9 842 0 -17 947 -21 178 0 -180 538 0 -2 993 -2 993 0 Regnskap 2014 96 314 -469 1 082 14 206 3 376 6 909 0 121 418 -86 245 -9 842 0 -11 823 -10 555 0 -118 465 0 -2 953 -2 953 0 Avvik Rev.Bud Regnskap 66 435 469 0 794 -376 -5 209 0 62 113 -45 325 0 0 -6 124 -10 623 0 -62 073 0 -40 -40 0 Investeringer på til sammen 96,3 mill kr ekskl. renter, er finansiert på følgende måte: Salg av anleggsmidler på 9,8 mill kr. Refusjoner fra staten og private på 3,1 mill kr. Momskompensasjon på 10,6 mill kr (inkl. NJB). Andel bruk av lånemidler som gjelder investeringsprosjektene var på 72 mill kr. Det er benyttet 2,2 mill kr av fond. Det er avsatt 0,8 mill kr til ubundet investeringsfond, som gjelder mottatt fremskyndingsbidrag fra NJB 2014. 6.2.2 Balanseregnskapet Balanse (tall i mill.kr.) Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum A. anleggsmidler Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum B. omløpsmidler Sum eiendeler Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskap Regnskap 2014 2013 Endring siste år %-vis endring 837,0 19,4 517,3 73,6 11,4 776,8 19,9 473,4 68,3 10,3 60,3 -0,5 43,9 5,3 1,1 7,8 % -2,5 % 9,3 % 7,7 % 10,5 % 1 458,7 1 348,7 110,0 8,2 % 34,4 0,0 0,0 0,0 151,4 11,2 30,2 0,0 0,0 0,0 116,9 2,7 4,3 0,0 0,0 0,0 34,5 8,5 14,2 % 197,0 1 655,7 149,8 1 498,5 47,2 157,2 -16,1 -24,1 -14,4 -9,3 -1,3 -8,8 -20,8 -15,3 -3,9 -3,7 -7,3 -3,3 0,9 -5,3 2,4 29,5 % 308,1 % 31,5 % 10,5 % 83,6 % 15,7 % -5,9 % 135,7 % -64,5 % Sande kommune - Årsberetning 2014 Balanse (tall i mill.kr.) Side 15 av 32 Regnskap Regnskap 2014 2013 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Endring i regnskapsprinsipp (drift) Kapitalkonto Sum C. egenkapital Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum D. langsiktig gjeld Kassekredittlån Premieavvik Annen kortsiktig gjeld 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 -314,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 -308,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -377,3 -358,1 -19,2 -670,2 0,0 -125,6 -399,7 -632,4 0,0 -82,0 -349,0 -37,8 0,0 -43,6 -50,7 -1 195,5 -1 063,4 -132,1 0,0 -0,9 -82,0 Sum D. kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Endring siste år 0,0 -0,9 -76,1 0,0 0,1 -6,0 -82,9 -77,0 -1 655,7 -1 498,5 -5,9 -157,2 51,4 0,0 -51,4 22,7 0,0 -22,7 28,7 0,0 -28,7 0,0 0,0 0,0 Sum memoriakonti %-vis endring 0,0 % 2,1 % 5,4 % 6,0 % 53,2 % 14,5 % 12,4 % -6,4 % 7,9 % 7,7 % 10,5 % 126,0 % 126,0 % Den samlede balansen har økt med 157,2 mill kr i løpet av 2014. På aktivasiden har utstyr, faste eiendommer og anlegg økt med 59,8 mill kr. Utlån (Startlån) har økt med 5,3 mill kr, og omløpsmidler (likvider, premieavvik og kortsiktige fordringer) er økt med 47,2 mill kr. Pensjonsmidler har økt med 43,9 mill kr. De to siste årene er pensjonsmidler økt med til sammen 86,3 mill kr, som tilsvarer en økning på 20%. Tilsvarende på passiva siden har lånegjelden blitt økt med 94,3 mill kr, kortsiktig gjeld (leverandørgjeld og tidsavgrensninger) er økt med 6 mill kr og egenkapitalen er økt med 19,2 mill kr. Pensjonsforpliktelser har økt med 37,8 mill kr fra 2013 til 2014. Endring i pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler påvirkes av endring i antall aktive ansatte og antall pensjoner, samt endring i økonomiske forutsetninger. Økt levealder bidrar også til at pensjonsforpliktelsen øker relativt mye. Diagrammet viser tydelig at investeringer (anleggsmidler) hovedsakelig er finansiert ved økning av gjeld. Det må imidlertid presiseres at anleggsmidler omfatter pensjonsmidler, og gjeld omfatter pensjonsforpliktelser. Finans - lån og likvider/plasseringer Kasse/bank Plasseringer Sum likvider (aktiva) Lån til investeringer Lån til utlån Sum lånegjeld (passiva) Regnskap Regnskap hittil.2014 31.12.2013 102 933 69 693 48 474 47 236 151 407 116 928 448 645 363 266 76 652 67 728 525 297 430 994 Endring siste år 33 240 1 239 34 479 85 379 8 924 94 303 Avvik i % 47,7 % 2,6 % 29,5 % 23,5 % 13,2 % 21,9 % Ved årets utgang utgjør kommunens likvide midler 151,4 mill kr, en økning på 34,5 mill kr fra året før. Ved utgangen av året utgjør total lånegjeld 525,3 mill kr, herav er 448,6 mill kr knyttet til investeringer og 76,7 mill kr knyttet til Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 16 av 32 utlån (Startlån). Det er gjort låneopptak på 102,6 mill kr til investeringer og 12,3 mill kr til videre utlån i år. Det er totalt benyttet 86,2 mill kr av disse lånemidlene til investeringer og utlån i 2014. Når det gjelder Startlån (lån til utlån gjennom Husbanken) var det opprinnelig budsjettert med nye lån på 15 mill kr. Husbanken varslet at det ikke var rom for å låne ut beløpet kommunen hadde søkt om og det er kun lånt 12,3 mill kr per 31.12.14. Det har imidlertid vært tilstrekkelige med midler til å dekke behovet for Startlån med de midlene som er mottatt tidligere år. Det er brukt 14,2 mill kr til videre utlån i 2014. For en del av lånegjelden dekkes finanskostnader delvis av gebyrinntekter, rentekompensasjon fra Husbanken, skjønnstilskudd fra staten, og innbetaling av renter og avdrag fra andre (utlån). Den delen av lånegjelden som ved utgangen av 2014 må finansieres utelukkende av frie inntekter, utgjør 224,6 mill kr. Dette er en økning på 39,9 mill kr fra foregående årsskifte. Likviditeten har økt med 34,5 mill kr i forhold til forrige årsskifte og har vært på et tilfredsstillende nivå gjennom året. Kommunen har ikke hatt likviditetsmessige problemer i 2014. Kortsiktig likviditetsbehov har vært dekt inn via sertifikatmarkedet. Det vises til egen finansrapport for ytterligere detaljer. 6.2.3 Økonomisk analyse Premieavvik / pensjonskostnader Pensjonskostnader belastes resultatet, mens pensjonspremie gir en likviditetsmessig effekt. Pensjonsutgifter som er belastet regnskapet utgjør 34,3 mill kr, en reduksjon på 7,1 mill kr fra i fjor. Opprinnelig budsjett for 2014 forutsatte en reduksjon på 14,7 mill kr i forhold til revidert budsjett 2013. Balanseført premieavvik ved utgangen av 2014 utgjør 10,3 mill kr inkludert arbeidsgiveravgift. Sande kommune belaster regnskapet med premieavviket året etter at det har oppstått, noe som kan medføre store svingninger og stor usikkerhet i forhold til budsjettering fra år til år. På den annen side har kommunen unngått å samle opp store premieavvik som ville ha belastet driftsregnskapene i kommende år. Ordningen med å belaste (amortisere) premieavviket i regnskapet over 15 påfølgende år ble innført i 2002. Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter, forholdet mellom likvide midler og lånegjeld, og frie midler (disposisjonsfond og ubundne investeringsfond) er viktige nøkkeltall ved vurdering av kommunens økonomiske situasjon og handlefrihet. Netto driftsresultat skal bidra til å bygge opp reserver bl.a. til uforutsette hendelser og finansiering av investeringer. I følge Teknisk beregningsutvalg bør dette over tid ligge rundt 1,75% av driftsinntektene. Med 2014-nivå på driftsinntekter betyr dette for Sande kommune at netto driftsresultat burde vært på 10,4 mill kr. De siste fem årene har gitt et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1,5 %. Dette er lavere enn anbefalt nivå, men et nivå som likevel gir en viss oppbygging av reserver. Driftsresultatet for 2014 ble 8,7 mill kr, som er på 1,5% av driftsinntektene. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 17 av 32 Frie midler Frie midler, disposisjonsfond og ubundne investeringsfond, utgjør ved utgangen av året 30,5 mill kr, en økning fra forrige årsskifte på 6,4 mill kr. Det er avsatt 7,3 mill kr til disposisjonsfondet i 2014, hvorav 3,7 mill kr gjaldt det regnskapsmessige mindreforbruket i 2013. Det er netto benyttet 0,9 mill kr av investeringsfondet. Forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk innebærer en styrking av frie fonds med til sammen 1,3 mill kr. Disposisjonsfondet vurderes å være noe under ønsket nivå, men det gir en viss buffer i forhold til uforutsette hendelser og utgifter. Det vekstrelaterte investeringsbehovet ved en så høy befolkningsvekst kommunen har er betydelig, og investeringsfondet er langt fra tilstrekkelig i forhold til de investeringsbehov kommunen har fremover. 6.3 KOSTRA - nøkkeltall I 2013 ble prosjektet «Et samfunn i utvikling» startet opp, hvor Skagerak Consulting utarbeidet et grunnlag for framtidig god kontroll med Sande kommunes økonomi og økonomisk handlefrihet. Utredningen bestod bl.a. av en analyse av nåsituasjonen, hvor de analyserte inntekter og kostnader basert på innrapporterte Kostra-tall. På grunn av ressurssituasjonen i administrasjonsavdelingen har det ikke blitt gjennomført en oppdatert detaljert analyse. Kommunen har derfor valgt å ikke ta inn sektorvise og detaljerte Kostra-tall i denne årsberetningen, men kun sett på nivå 1. Vi kommer tilbake med en mer detaljert analyse i forbindelse med budsjettprosessen neste år. KOSTRA-data økonomi (foreløpige tall, nivå 1) Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner per innbygger Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 615 år Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 2066 år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. per innbygger Sande 2012 Sande 2013 Sande 2014 Gruppe 10 2014 Vestfold 2014 Landet 2014 1,2 0,9 44 616 174,5 -0,1 0,7 45 515 187,9 0,4 1,5 47 013,0 202,0 1,1 1,5 48 474,0 206,5 0,2 1,7 46 569,0 194,9 0,4 1,1 49 322,0 201,8 14,0 12,6 17,5 19,5 23,6 12,0 35 710 37 624 43 757 43 507 40 727 40 512 112 082 111 487 124 200 120 780 127 512 129 744 12 512 89 646 92 694 106 235 93 078 103 064 1 682 1 807 2 006 2 187 1 935 2 278 13 394 12 914 13 140 17 796 16 038 16 110 1 872 2 046 2 576 2 572 3 306 3 488 7 362 7 810 8 217 9 017 8 243 8 021 4 514 4 576 4 813 3 977 3 548 3 944 Sande kommune - Årsberetning 2014 KOSTRA-data økonomi (foreløpige tall, nivå 1) Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i% Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjeneste Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner i % Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon i % Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år i % Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år i% Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbygger (km) Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1 000 innbyggere Produktivitet / enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn Korrigerte brutto driftsutg per mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass (i kroner) Årsgebyr for vannforsyning Årsgebyr for avløpstjenesten Årsgebyr for avfallstjenesten Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget i % Side 18 av 32 Sande 2012 Sande 2013 Sande 2014 Gruppe 10 2014 Vestfold 2014 Landet 2014 86,1 87,2 91,3 88,2 89,5 90,2 9,7 8,1 8,2 8,6 8,3 8,0 7,3 7,2 7,1 10,1 9,6 10,2 8,1 8,4 8,3 9,1 8,3 8,8 100,0 100,0 100,0 93,3 97,7 95,0 11,5 11,7 12,0 12,3 11,0 13,5 3,7 3,7 3,8 : : 4,0 4,2 4,2 4,6 : : 4,7 .. 29 28 .. .. .. 18 0,7 17 0,7 17 0,7 20 .. 23 0,7 20 0,7 161 726 158 278 173 517 164 277 170 009 174 744 93 025 89 995 92 185 110 201 98 832 102 856 13,8 15,1 15,8 14,3 14,9 14,4 182 507 183 954 181 080 255 260 224 752 241 477 1 109 397 1 062 948 1 219 685 1 000 935 1 011 472 1 033 276 2 635 3 755 2 355 127 750 2 635 3 755 2 355 148 143 2 765 3 806 2 379 166 782 2 921 3 989 2 255 77 965 2 767 3 586 2 244 140 526 3 248 3 602 2 487 127 027 44 80 100 92 94 87 Følgende hovedtrekk kan leses ut av de foreløpige tallene for 2014: Sande har i 2014 en forbedring i netto driftsresultat i forhold til foregående år. Dette ligger i 2014 på samme nivå som sammenligningskommunene (gruppe 10) og noe bedre enn landet for øvrig, men dårligere enn Vestfold. Frie inntekter per innbygger øker med 3,3% fra 2013 og er på kr 47.013 (95,3% av landsgjennomsnittet). Driftsinntektene har økt noe mer enn driftsutgiftene i 2014, noe som er en vridning fra 2013. De samlede driftsutgiftene øker med 4,1%, mot 6,1% i 2013, mens de samlede driftsinntektene øker med 4,6% mot 5% i 2013. Av produktivitets-/enhetskostnader har Sande en økning på nesten alle områdene. Noe av årsaken er at kommunene hadde innkjøpsstopp i store deler av budsjettåret 2013; o Brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage er økt med 9,6%. Den store økningen ble kjent ifm. årsavregningen, dette vil bli analysert nærmere når de endelige KOSTRAtallene foreligger i juni. o Brutto driftsutgifter per elev i grunnskolen er økt med 2,4%, som er grunnet innkjøpsstopp i 2013, samt ekstrabevilgning på 1,2 mill kr til tidlig innsats i 2014. o Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn er økt med 4,6% fra 15,1 til 15,8, som følger av økt elevtall som fyller opp klasser. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 19 av 32 o Brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester er redusert med 1,6%. Årsak til dette vil bli analysert nærmere når de endelige KOSTRA-tallene foreligger i juni. o Brutto driftsutgifter per institusjonsplass er økt med 14,7%. Dette har sannsynligvis sammenheng med at antall plasser på rehab/korttid har vært økt fra 9 til 11 gjennom store deler av 2014. o Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate har økt med 12,6%, som er grunnet et økt behov for freseasfalt, reasfaltering av veier og ekstra gatebelysning i 2014. Bl.a. som følge av innkjøpsstopp i 2013. Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene (inkl pensjonsforpliktelsene) er økt med 7,5%, men er fortsatt betydelig lavere enn for gruppe 10. Lånegjelden ligger nå over nivået til Vestfold og landet for øvrig. Dette er som forventet med bakgrunn i økte investeringer. Basert på forslaget til investeringer som ligger i handlingsprogrammet 2015-2018, som er basert på forventet befolkningsutvikling og konklusjonen i rapporten Et samfunn i utvikling, vil lånegjelden øke betydelig de nærmeste årene. 7 Handlingsprogram – tjenesteområdene 7.1 Tjenesteområde Sentrale funksjoner Innledning Sentrale funksjoner har ansvar for å initiere utviklingsarbeid og å tilrettelegge for politiske og administrative beslutnings- og styringsprosesser, samt gi driftsstøtte og rådgivning til virksomhetene. I tillegg utføres analyse- og utredningsarbeid, styringsprosesser i samsvar med årshjulet og produksjon av saker som fremmes for politiske organer. Området har ansvar for å følge opp og styre implementeringen av tjenesteovergripende strategier. Innen økonomi er det et §27-samarbeid med Svelvik kommune på funksjonene lønn og regnskap. Det er besluttet å avslutte samarbeidet ila. våren 2015, og det jobbes nå med en fremdrift i forhold til å sikre en forutsigbarhet og ivaretakelse av både oppgaver og personell i begge kommuner. Resultat og måloppnåelse: I forhold til vedtatt resultatmål/tiltak for 2014 er status følgende: Vi er i gang med gjennomføring av definerte omstillingsoppgaver, ref. «Et samfunn i utvikling»; o Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer. Tiltaket er ikke igangsatt pga. krav i forhold til selvkost. Vi oppfordrer imidlertid til at flere benytter e-faktura for med dette å spare kostnader ved utsending av papirfaktura. o Nytt HR/lønnssystem er igangsatt, men har gitt store utfordringer. Året 2014 førte med seg store arbeidsmengder og ga en stor utfordring på grunn av stort sykefravær på lønn. Det er derfor kjøpt ekstern konsulenthjelp og bistand fra leverandør for å bistå med ulike oppgaver for på best mulig måte å avlaste personalet og sikre ivaretakelse av oppgavene. Dette medfører store merkostnader på lønn og vil gi en forsinkelse i planlagt innsparing. Vi fikk tilført 0,55 mill kr over investeringsbudsjettet for 2014 for å sluttføre innføringen av HR systemet, vi har et mindreforbruk på prosjektet som følge av at kostnadene ble delt etter fordelingsnøkkelen med Svelvik kommune. o Vi er i gang med prosjektet «Rett på nett»; et prosjekt som skal sikre brukervennlig og enkel tilgang på innbyggerportalen. Det ble lagt frem et «Veikart for digitale tjenester» som har dannet grunnlaget for videre arbeid. Det er prosjektert med en forenklet og heldigitalisert innbyggerportal i første rekke for områdene Barnehage, SFO og Byggesak. Dette vil være klart i løpet av 2015. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 20 av 32 o Prosjekt ESA 8, nytt heldigitalisert sak og arkiv-system er i gang, herunder ligger også digitalisering av sluttproduksjonen av politiske saker. o Sande kommune er på Facebook, og det er i den forbindelse utarbeidet kommunikasjonsstrategi og retningslinjer for bruk av sosiale medier. Disse skal gjøres kjent i organisasjonen våren 2015. o Arbeidsgiverstrategi for Sande kommune ble vedtatt høsten 2013. Enkelte av de underliggende dokumentene kan ha behov for revidering. Dette var planlagt våren 2014, men pga. forsinkelser i leveranse av enkelte moduler i HR-systemet og utfordringer knyttet til innføringen av det nye HR-systemet, var det ikke kapasitet til revisjon av underliggende dokumenter i 2014. o Sykefraværet i avdelingen har medført et stort merarbeid og revidering av økonomi- og finansreglement er av den grunn ikke ferdigstilt. Vil ferdigstilles innen juni 2015. o Effektivisering av innsynskrav vil ses i sammenheng med innføring av prosjekt ESA 8, men forventet effekt først i 2015. Det er investert i et program utarbeidet av KS, som er benyttet til revideringen av «Reglement for folkevalgte organer og delegasjon i Sande kommune». Det ble avholdt et kurs for sentrale personer den 16. juni 2014. Arbeidet er ferdigstilt til politisk behandling april 2015. Antall lærlingplasser er opprettholdt ved at det i 2014 er har vært 8 lærlingplasser finansiert av kommunen, 4 på helsearbeiderfaget og 4 på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Antall plasser økes til 11 i 2015. I tillegg har vi et betydelig antall læreplasser finansiert av eksterne kilder (bl.a. NAV). Prosjektet Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv pågikk med opplæring og informasjon til ledere, tillitsvalgte og ansatte i hele organisasjonen. NAV Arbeidslivssenter bistår i dette arbeidet. Prosjektet er en stor satsing for kommunen og det er opprettet en 20% stilling øremerket til IA-arbeid. Med bakgrunn i den store satsing på IA-arbeid, ble det satt et mål om reduksjon av sykefraværet. Basert på gjennomsnittet av kvartalstallene fra NAV viste sykefraværet en økning på 1,15 prosentpoeng fra 2013 til 8,85% i 2014 og målet ble dermed ikke nådd. Det gode samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud fortsatte i 2014. Risikokartlegging er gjennomført i virksomhetene. Mange virksomheter har også revidert/vurdert nye risikomomenter i forhold til tidligere kartlegginger. Rubicon bedriftshelsetjeneste har bistått virksomhetene i dette arbeidet. Redusere uønsket deltid ved å vurdere alternative turnusordninger og andre tiltak. Er/blir vurdert i forbindelse med organisasjonsmessige endringer ved Bolig og fritid og ved Sandetun pleie og rehabilitering. Vesentlige endringer/tiltak er foreløpig ikke innført. Økonomi Netto driftsutgifter, Sektor 10 Sentrale funksjoner (tall i 1.000 kr) Ansvar nr. 0001 1000 1003 1004 1014 1005 1006 . . tekst Folkevalgte organer Administrativ ledelse IKT Økonomi § 27 - samarbeid m/Svelvik Informasjon Stab inkl.tilitsvalgte Sum sektor 10 Utgift Inntekt Regnskap Rev.bud. Avvik B-R Oppr.bud. Avvik i % 2014 2014 hittil 2014 2 499 2 885 386 13,4 % 2 823 4 900 5 149 249 4,8 % 4 732 7 539 7 614 74 1,0 % 7 614 7 049 7 017 -32 -0,5 % 6 666 0 0 0 0 5 491 6 098 607 10,0 % 5 917 6 884 7 752 868 11,2 % 7 847 34 362 36 515 2 152 5,9 % 35 599 47 246 49 299 2 052 4,2 % 48 882 -12 884 -12 784 100 -0,8 % -13 283 R 2012 2 677 5 356 6 244 6 179 0 6 054 7 175 33 685 41 386 -7 701 R 2013 2 764 5 113 5 997 6 618 0 6 548 7 672 34 713 47 649 -12 936 Driftsbudsjettet til sentrale funksjoner ble økt med 0,9 mill kr i 2014; Budsjettendringer 1.tertial: Endret organisering medførte at midler til økonomirådgiver ble flyttet fra Økonomi til Stab per 1.tertial med 0,5 mill kr. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 21 av 32 Ny leder for administrasjonsavdelingen ble lagt inn med 0,6 mill kr under ansvar 1004 Økonomi. Innsparingskrav vedr. tiltak 2.20 utsatt, som medførte en økning på 0,3 mill kr. Reduksjon på 0,2 mill kr i rådmannens tilgjengelige midler vedr. konsulenttjenester under Administrativ ledelse. Reduksjon på 0,4 mill kr i sentrale midler til opplæring og kurs under Stab. Budsjettendringer 2.tertial: Økning i konsulenttjenester med 0,4 mill kr til kommunereformen sammen med Svelvik kommune, hvor tildelte midler overføres sammen med skjønnstilskuddet som føres under ansvar 9001 Felles inntekter/utgifter. Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 0,9 mill kr. Sektoren har et samlet mindre forbruk på 2, mill kr i forhold til revidert budsjett, i hovedsak grunnet lavere godtgjørelse til folkevalgte enn budsjettert, mindreforbruk på prosjekt kommunereform, lavere lønnskostnader hos Informasjon og Stab, mindre bruk av annonser og kunngjøringer enn budsjettert, samt at forsikringer var budsjettert for høyt. Netto driftsutgifter, Sektor 90 Fellesposter (tall i 1.000 kr) Ansvar nr. 9001 9002 9003 . . tekst Felles inntekter/utgifter Finansposter Årsoppgjørsdisposisjoner Sum sektor 90 Utgift Inntekt Regnskap Rev.bud. Avvik B-R Oppr.bud. Avvik i % 2014 2014 hittil 2014 -436 005 -445 705 -9 700 2,2 % -432 389 25 335 25 107 -228 -0,9 % 25 257 4 945 3 630 -1 316 -36,2 % 5 623 -405 725 -416 969 -11 244 2,7 % -401 510 69 622 59 358 -10 265 -17,3 % 67 039 -475 347 -476 326 -979 0,2 % -468 548 R 2012 R 2013 -409 257 25 145 1 825 -382 286 61 531 -443 817 -419 795 24 590 1 943 -393 262 79 395 -472 657 Under ansvar 9001 Felles inntekter/utgifter ligger frie disponible inntekter (skatt, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd som momskompensasjon), i tillegg inngår utgifter og inntekter som ikke naturlig hører inn under sektorene eller finansområdet (felles pensjonskostnader, sentral lønnsreserve, tap på fordringer og noen andre mindre refusjonsposter). Under ansvar 9003 årsoppgjørsdisposisjoner ligger overføring av momskompensasjon til investeringsregnskapet, bruk av disposisjonsfond og føring av et evt. overskudd/underskudd. Det er gjort følgende budsjettendringer på Fellesposter i 2014; Budsjettendringer 1.tertial: Økning i frie inntekter med 0,3 mill kr. Ressurser i omstilling medfører en økning i budsjettet på 0,3 mill kr. Økte pensjonskostnader på 0,6 mill kr. Bruk av den sentrale reserven på 1,8 mill kr. Lavere avsetning til disposisjonsfondet på 2,1 mill kr. Budsjettendringer 2.tertial: Tildelte midler til kommunereformen, sammen med Svelvik kommune, på 0,3 mill kr. Justering av avskrivninger med 3,8 mill kr, både økte utgifter og motpost. Avsetning av fjorårets overskudd til disposisjonsfond med 3,7 mill kr. Ufordelt lønnsvekst på ansvar 9001 ble justert ned tilsvarende økt behov hos virksomhetene med 12,2 mill kr, som var 0,3 mill kr utover avsatt ramme for året. Tabellen viser et samlet merforbruk på 11,2 mill kr i forhold til revidert budsjett for Fellesposter, i hovedsak grunnet endring i pensjonskostnader på 7,7 mill kr og at rentekompensasjon var satt 0,7 mill kr for høyt, samt at regnskapsmessig overskudd på 1,3 mill kr er bokført under ansvar 9003. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 22 av 32 Det er i 2014 inngått en ny rentesikringsavtale. Rentesikringene bidrar til relativt høye rentekostnader, men forventes å gi et positivt resultat sett over hele avtaleperioden. I tillegg vil de gi større forutsigbarhet ved budsjettering fremover. God likviditet, med tilhørende renteinntekter, og en relativt høy andel av lånegjelden med rentesikring, bidrar til en begrenset renterisiko. 7.2 Tjenesteområde Kultur og oppvekst. Innledning I 2014 har vi fortsatt hatt fokus på de samme områdene som er definert i vedtatte handlingsplaner for både skole, barnehage og SFO. Forskning og erfaringer knyttet til organisasjonsutvikling og ledelse, legger vekt på at det skal være noen få definerte mål og de må være konsistente over tid. Det gjør endringsprosesser mulig og implementeringen skal dermed føre til endret praksis og et bedre tilbud til innbyggerne. Høsten 2014 begynte derfor også arbeidet med en virksomhetsplan for kultur, for PPT og for barnevernet. Planen for PPT ble vedtatt i 2014. Når fokusområder henger tett samen og varer over flere år, er det viktig stadig å holde «trykket» oppe og at prosessene involverer alle og at den blir grundig. Det gjennomføres derfor stadig nye tiltak for å holde prosessene levende. Det er fortsatt felles ledermøter i sektoren. I tillegg deltar lederne i rådmannens lederforum og i lederutviklingsprogrammet. Dette er med på å skape en fellesskapskultur i sektoren og på tvers av sektorene og innbyggerperspektivet blir et felles ståsted for alle ledere. Vår utvikling skal føre til et bedre tilbud til den enkelte innbygger, enten det gjelder elevens læring, kulturtilbudet på kvelden eller hjelpen fra barnevernet. I tillegg til kvaliteten på tilbudet til innbyggerne, har forutsigbare rammer og lojalitet til faglige mål og økonomiske rammer vært fokusert i sektoren. Hver enkelt virksomhet har styrt for å ha en buffer for uforutsette utgifter. Når vi i flere virksomheter har vært heldige med få overraskelser og det samtidig er begrenset bruk av vikar og tilsvarende variable kostnader, har sektoren totalt sett et godt positivt avvik. Skidag på Lavvannsmyr – elever fra voksenopplæringen og ungdomsskolen. Resultat og måloppnåelse: Hele sektoren legger fortsatt vekt på oppfølging av tiltak som samles under paraplyen «God oppvekst». Dette temaet går igjen i handlingsplaner på tvers i sektoren. Etter en aktiv innsats på dette området de siste 1-2 år, er mange tiltak igangsatt og ansvaret må nå følges opp av virksomhetsledere internt og mellom virksomhetene på de arenaer vi har felles. Handlingsplanene for skole, SFO og barnehage er innført og de er referanse for lokale årsplaner og utviklingsarbeid. En virksomhetsplan for PPT ble vedtatt desember-14 og vår første kulturplan i februar-15 . Planene er også førende for kompetanseutvikling og ressursbruk og vil gi en mal for årsmeldinger fra virksomhetene. Skoler, SFO og barnehager vil ha årsmeldinger som følger sitt driftsår, mens de andre følger ordinært budsjettår. Årsmeldingene for den enkelte virksomhet vil bli lagt frem politisk og gir et bredere bilde av virksomheten enn det som trekkes frem her. Det er gjennomført omfattende kompetansetiltak rettet mot store grupper av ansatte i både skole og barnehage som følge av planene. Blant annet har assistenter og fagarbeidere i barnehagen vært en viktig målgruppe for flere samlinger. En felles plattform i kompetanse er et kvalitetstegn for «Sandeskolen» og «Sandebarnehagen». Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 23 av 32 Lokale temaplaner, som leseplanen, følges opp i hver virksomhet. Det har vært ressurskrevende å innføre lesekartleggingen ”SOL”. Blant annet brukes ekstra midler fra vedtak om «Tidlig innsats» til denne satsingen. Det har også vært bred og omfattende kompetanseutvikling knyttet til satsingen. Det er et klart mål at resultater på lesing skal bli bedre over tid. Som ledd i satsingen på «Vurdering for læring» (VFL) i skolene, har kommunen kommet i gang med den nasjonale satsingen som ledes av utdanningsdirektoratet. Det er et skoleeieransvar å lede utvikOrigamikurs med Ajaz Ul Haq; Gruppene fikk lære litt om den japanske papirbrettekunsten. Damen på bildet lingsarbeidet og sikre ressurser. Vurdering er Randi Henning. for læring henger tett sammen med strategiene og tiltak som følger av SOLkartlegginga. Vi forsøker derfor å spille videre på denne satsinga og se forskjellige aspekter ved læring i sammenheng. Ungdomsskolen (SUS) avsluttet sent i høst sin deltakelse i den nasjonale ungdomsskolesatsinga i pulje 1. Målene er definert i stortingsmeldinga, men vinklingen ved SUS gikk blant annet mot lesing; alle er leselærere. Det passet derfor fint å følge opp det prosjektet med innføringa av SOL. «Tilstandsrapport for grunnskolen i Sande 2014» ble lagt frem i august. De obligatoriske fokusområdene er i stor grad sammenfallende med våre satsingsområder. Rapporten viser mer inngående resultater og vurdering av disse i skolen. Samlet etter 10 år i Sandeskolen, er resultatene for elevene gode, men vi har fortsatt rom for ytterligere forbedringer. Alle lærerne er involvert i prosesser på den enkelte skole, der resultatene på nasjonale prøver og elevundersøkelsen er utgangspunkt for drøfting av pedagogisk praksis. Elevundersøkelsen følges blant annet opp med mye fokus på mobbeutfordringer. Ikke minst er det oppmerksomhet rundt felles praksis når det gjelder enkeltvedtak etter § 9a i opplæringsloven. Det har vært endringer, både i nasjonale prøver og elev- og lærerundersøkelsen i 2014. Det har skapt litt utfordringer i å se utvikling over tid. Slik undersøkelsene nå er lagt opp, blir det lettere å se en historisk utvikling både innen læringsmiljø og -resultater, slik de kommer frem i disse undersøkelsene. Alle tiltakene som følger av «Et samfunn i utvikling» er igangsatt i tråd med tidsplanen. Dvs. at flere tiltak allerede har fått budsjettkonsekvenser og andre planlegges for god tilpassing av tjenestetilbudet (eks leirskoletilbud lokalt i 2015). På bakgrunn av verbalforslag i budsjettvedtaket har det vært en prosess for å finne et mer rimelig og lokalt leirskolealternativ. Det er administrativt vedtatt at Haga skole får gjennomføre sitt leirskoleopphold i 2015. Fra 2016 er ansvaret overført til ungdomsskolen, som skal gjennomføre et leirskoletilbud tidlig i 8.trinn. Dette er både faglig og sosial pedagogisk en god løsning og alle trinn får dermed et godt tilbud. Kommunens hjemmesider for virksomhetene innen sektoren er redigert innenfor den rammen som er gitt. Felles dokumenter som er relevante for eksempelvis foresatte uansett skole eller barnehage, ligger nå ute på fellesområder. Åpenhet og informasjon skal synliggjøre en profesjonalitet og gi foresatte en forutsigbarhet og trygghet i det felles ansvaret vi har for oppdragelse og opplæring av barna i kommunen. «Kunst rett vest» ble åpnet i nyrestaurerte lokaler i Fossekleiva den 11.09.14 og programmet var tett i hele perioden for fellesutstillingen. Besøkstallet var bedre enn forventet. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 24 av 32 Blant annet som oppfølging av satsingsområdet «helhetlige tiltak» i God oppvekst, legges det vekt på involvering av foreldre og å se dem som en ressurs. Høsten 2014 ble det derfor etablert et kommunalt foreldreutvalg (KFU) for skolene. Der er alle FAU-ene representert med to medlemmer og kommunalsjefen har så langt møtt på alle møtene. Dette er et forum for overordnet fokus på tvers av skolene, men knyttet til skolespørsmål. Leirskole og trivsel har vært to naturlige tema. Som første fase i nasjonalt tilsyn 2014-17, ble Haga skole valgt ut for dokumenttilsyn innenfor emnet «forvaltningspraksis». Rapporten konkluderte med at det ikke var noen avvik! Det er nå en prosess for å sikre at samme forvaltningspraksis også er gjeldende på de andre skolene i Sande. Barnevernet har i 2014 hatt en tøff utfordring med permisjoner og vakante stillinger, samtidig som antallet meldinger har økt. Utover høsten ble tjenesten igjen fulltallig og de formelle fristene blir da lettere å holde. Antall saker har imidlertid økt mye og satsene for statlige tiltak er nesten doblet i pris på 1-2 år. Denne virksomheten er derfor Fysikkshow med Selda Ekiz på Sande bibliotek. Det ble mye moro med flytende nitrogen! vanskeligst å forutse, også økonomisk. Økonomi Netto driftsutgifter, Sektor 20 Kultur og oppvekst (tall i 1.000 kr) Ansvar nr. 2110 2120 2140 2150 2160 2200 2201 2202 2300 2301 2302 4000 6201 6202 . . Regnskap Rev.bud. Avvik B-R Oppr.bud. Avvik i % 2014 2014 hittil 2014 Haga skole 23 227 23 664 437 1,8 % 22 577 Selvik skole 15 967 17 444 1 477 8,5 % 16 936 Galleberg skole 11 007 11 451 444 3,9 % 10 887 Kjeldås skole 13 511 14 883 1 372 9,2 % 14 191 Sande ungdomsskole 29 048 29 535 487 1,7 % 28 429 Haga barnehage 9 217 9 587 370 3,9 % 9 204 Nordre Jarlsberg barnehage 10 166 10 652 486 4,6 % 10 207 Skafjellåsen barnehage 3 175 3 086 -89 -2,9 % 2 943 Ressurssenter oppvekst 323 1 271 948 74,6 % 1 712 Barnevern 17 050 16 236 -814 -5,0 % 15 739 PP - tjenesten 2 369 2 882 513 17,8 % 2 744 Kulturtjenesten 12 502 13 408 906 6,8 % 13 031 Barnehage felles 38 564 37 325 -1 239 -3,3 % 37 230 Frydenhaug skole 3 773 3 520 -253 -7,2 % 3 520 Sum sektor 20 189 899 194 944 5 045 2,6 % 189 350 Utgift 229 626 224 513 -5 113 -2,3 % 218 692 Inntekt -39 726 -29 569 10 157 -34,4 % -29 342 tekst R 2012 22 829 14 458 10 096 12 895 31 034 9 429 9 691 2 955 17 400 0 0 12 613 33 186 2 399 178 985 212 155 -33 169 R 2013 22 258 14 766 10 802 13 000 30 591 8 978 9 860 2 976 343 16 532 2 375 12 577 33 612 2 961 181 631 216 801 -35 170 Driftsbudsjettet til Kultur og oppvekst ble økt med 5,6 mill kr i 2014. Budsjettendringer 1.tertial: Som følge av omstilling ble resterende midler til God oppvekst koordinator flyttet over til administrasjonsavdelingen (økonomi) med 0,14 mill kr. Budsjettendringer 2.tertial: Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 5,8 mill kr. Sektoren har et samlet mindreforbruk på 5 mill kr i forhold til revidert budsjett. Utgiftene for videreutdanning ble mindre enn forventet og det har vært meget stor forsiktighet med bruk av vikar ved syke- Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 25 av 32 fravær. Ikke budsjetterte sykerefusjoner og vakanser har derfor gitt et overskudd. Sektoren har drevet nøkternt, med stor grad av budsjettkontroll og lagt opp til en buffer for uforutsette utgifter. Når de uforutsette behovene ikke kom, ble det samlet sett et stort positivt avvik for sektoren. 7.3 Tjenesteområde Helse og velferd Innledning Året 2014 har særlig vært preget av å få den vedtatte omstilling på Sandetun til å fungere tilfredsstillende. En betydelig utfordringen gjennom hele året har vært sykemeldinger hos nøkkelpersonell, samt å den vedtatte lederstruktur til å handtere de gitte oppgaver. Virksomhetslederstillingen har vært bl.a. vært løst gjennom egen vikar i 6 mnd. Det må samtidig understrekes at mange ansatte har gjort en betydelig innsats gjennom hele året. De vedtatte budsjettkutt er gjennomført. En særlig utfordring er press på våre institusjonsplasser, samt at hjemmesykepleie gjennom 2014 har opplevd brukere med økende pleie- og omsorgstilbud. Et større utredningsarbeid for å møte dagens utfordringer ble igangsatt i november 2014. Virksomhetene folkehelse, bolig og fritid har opprettholdt fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak og tverrsektoriell samhandling. Helsesøstre registrerer en økning av henvendelser til sine kontorer i grunn – og videregående skole, både fra foreldre og elever. Som en konsekvens av øremerkede midler er helsesøstertjenestene styrket med en 80 % stilling. Det er plassmangel for drift av helsestasjonen som følge av flere innbyggere. Ergo- og fysioterapitjenesten og kommunens hjelpemiddellager har utført tiltak jfr. plan for tjenesten. Det er utfordrende å opprettholde fokus på de forebyggende tiltakene, fordi etterspørsel av individuell oppfølging og behandling er stadig økende. Psykisk helsetjeneste har fulgt opp tiltak som er beskrevet i plan for tjenesten. Det registreres fortsatt økt grad av henvendelser til tjenesten, spesielt fra yngre pasienter med alvorlige diagnoser. Det er en erkjennelse at områder som alderspsykiatri skulle hatt større fokus, som har sammenheng med tilgjengelig ressurser. Som sist år har det i bolig og fritid vært fokus på arbeidsmiljøet, sykefraværet, faglig oppfølging av brukerne, diverse rutiner, innføring av GatSoft (program for turnus), ny gruppeinndeling, gjennomgang alle tiltaksplaner, nettbasert medisinkurs og økonomistyring. Det har vært fokus på utarbeidelse av rutiner for å oppnå god kvalitet i tjenesten innenfor avdelingens rammer. Tilsyn fra fylkesmannen har også bidratt til utvikling og kvalitetsforbedrende tiltak. Sandetun pleie og rehabilitering har i betydelig grad vært preget av gjennomføring av ny organisering etter vedtatte omstillingsprosess. Initiering av tiltakene har medført både faglige og økonomiske utfordringer og omkostninger. Sykefravær hos ansatte og ledere har vært utfordrende, og utvikling av lederroller har tatt tid, og er ennå ikke fullført. Samtidig må det presiseres at en rekke ansatte, både i hjemmetjenestene og institusjonsomsorgen har gjort en utmerket innsats gjennom helse 2014. Kompetanseheving innen for eksempel IKT, velferdsteknologi, rehabilitering, demens og behandling/omsorg ved livets slutt er satsningsområder, men har ikke hatt et ønsket fokus i 2014. Dette skal det være mer fokus på i 2015. Trykket på de hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester har økt gjennom hele 2014. Dette Jenny Jensen synger julen inn på Sandetun aktivitetssenter Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 26 av 32 skyldes en kombinasjon av flere forhold som: Tidligere utskrivelse av fra spesialisthelsetjenestene Pasienter med økende pleie- og omsorgsbehov Flere alvorlige sykdomstilfeller som krever ressurskrevende tiltak Flere beboere med langtidsvedtak blir boende på rehab- og korttidsavdelingen. Ettervirkninger på grunn av tidligere års lave terskel for tilbud om sykehjemsplass Hjemmesykepleien ble våren 2014 styrket med 2,2 stillinger. Det er likevel en erkjennelse at konsekvenser at samhandlingsreformen nødvendiggjør ytterligere utvikling av tjenestetilbudet. Egen utredning med forslag til tiltak fremmes våren 2015. En vedtatt strategi er fortsatt å dreie fokuset fra institusjonsløsninger til den åpne omsorg. NAV organiserer sosialtjenesten, herunder flyktningetjenesten, startlån, bostøtte, rus og et tiltaksteam (lavterskel tilbud for personer mellom 18-30 år) og er samordnet med den statlige velferdsetaten i et avtalt likeverdig partnerskap. NAV legger til rette for å sikre god service og tilgjengelighet. Det legges til rette for at etatens selvbetjeningsløsninger blir førstevalg, og for at brukerne skal få raskere svar på sine telefonhenvendelser. NAV har gjennom hele året levert resultater på oppfølgingsindikatorene, men må fortsatt ha fokus på overgang til arbeid for ordinære arbeidssøkere. Økt andel med overgang til arbeid har vært vår hovedutfordring gjennom 2014, og det vil det fortsatt være i 2015. NAV har gjennom hele 2014 hatt en rekke utfordringer, herunder: Antall bostedsløse er relativt høyt Høye bokostnader Vanskelig å skaffe boliger til ulike grupper Betydelig kostnadsvekst på økonomisk sosialhjelp Høy arbeidsledighet, særlig i forhold til unge voksne, og det er vanskelig å få praksisplasser Tendens til kjøp av omsorgsplasser utenfor kommunen til brukere med alvorlige lidelser 210 personer har mottatt sosialhjelp i løpet av 2014. Mange har supplerende hjelp over tid, mens andre er i behov av kortvarig hjelp. Andre langtidsmottakere er gjerne representert av personer med et større rusmisbruk, ofte koblet med vanskeligheter med å kunne bo. Behovet for de planlagte boliger for vanskeligstilte er presserende. Økningen av antall personer på sosialhjelp er bekymringsfull og følges opp. Ungdom er en prioritert gruppe og vi kan vise til godt samarbeid med andre aktører med hensyn til utdanning, arbeid og/eller aktivitet for gruppen. Kvalifiseringsprogrammet er en hovedpilar innenfor den nasjonale fattigdomssatsingen. Ordningen krever innsats og medvirkning fra deltakerne. Det har vært krevende å få deltakere inn i ordningen. Det er bosatt 10 flyktninger i 2014, inkludert gjenforening. Integreringsarbeidet i 2014 har vært utfordrende. Klagesaker har vært fulgt opp med strukturerte prosesser i forhold til flyktninger, noe som synes ha økt kvaliteten i tjenestene. Det å skaffe egnede boliger er en vedvarende utfordring. Dette medfører økt press på sosialhjelpsbudsjettet, da mange må ha supplerende stønad over tid. Arbeidet med evaluering av boligsosial handlingsplan ble igangsatt i 2014. NAV Sande har hatt to vellykkede prosjekter finansiert av midler fra Fylkesmannen; ett rusprosjekt og ett lavterskeltilbud «Rivelsrudhuset» for rusmisbrukere og pårørende. Vi har iverksatt ett nytt prosjekt, «Mestre å bo» (bo veiledning). Begge prosjektene vil bli søkt videreført for 2015. Som en konsekvens av dette er 2 prosjektstillinger videreført og er nå faste stillinger. Det interne sykefraværet i virksomheten har variert i de siste to årene. Arbeidet med økt nærvær vil fortsatt være en prioritert oppgave fremover. Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse og en mini brukerundersøkelse hvor resultatet må sies å være tilfredsstillende. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 27 av 32 Resultat og måloppnåelse I forhold til vedtatt resultatmål/tiltak for 2014 er status følgende: Samarbeid om boligtiltak: Utrede muligheten for samarbeid om boligtiltak, herunder barnebolig med nabokommuner. Ikke utført. Tiltaket er ikke aktuelt da kommunene utvikler løsninger i egen regi. Tilrettelagte boliger: Utrede kommunens behov for tilrettelagte boliger for personer med ulike behov. Arbeid med evaluering av gjeldende boligsosial handlingsplan er igangsatt. Det arbeides også med nye boliger i kommunal regi. Kommunen vurdere fortløpende å kjøpe egnede boliger/leiligheter. Oppstart utredning av frisklivssentral: Arbeidet er igangsatt, utkast til mandat og innhold foreligger og følges videre opp i samarbeid med kultur. Frisklivstiltak igangsettes våren 2015. Styrke Frivillighetssentralens rolle i lokalsamfunnet: Skal ha et kontinuerlig fokus. Gravide og røyking: Tobakk - og snusforebyggende arbeid er implementert i oppfølging av gravide gjennom svangerskapskontroll. Kommunehelsesamarbeidet: Videreført kommunehelsesamarbeid med omkringliggende kommuner, Høyskolen i Buskerud (HIBV) og Sykehuset Buskerud i henhold til planer for samhandlingsreformen i Drammensområdet. Kommunereformen kan på sikt justere innholdet. Velferdsteknologi: Det er innarbeidet fokus på utredning og satsning i økonomiplanperioden, herunder egen prosjektstilling, drifts- og investeringsmidler. Satsningsområder er hjemmetjenesten, omsorgsboliger, sykehjem og bolig og fritid. Det er etablert en overordnet rådgiverfunksjon ift. Gerica og GatSoft. Øyeblikkelig hjelp tilbud: Bruken har økt i betydelig grad, og følges videre opp. Samarbeidet med Vestre Viken HF vedrørende rus og psykiatri: Iverksatt 1.1.2014, må følges opp slik at det brukes etter intensjonene, og nødvendig tilbud blir gitt. Bolighelseprosjektet i kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet: Kommunene utvikler egne løsninger. Samarbeid om rus/psykisk helse med omkringliggende kommuner: Utgår, delvis løses i behovene i egen regi, delvis løses de ved kjøp av tjenester fra private tilbydere. Utvikle rus- og psykiatritilbudet: Prosesser er igangsatt, herunder fokus på bolig og øvrige tjenester. Byggeprosjektet for vanskeligstilte: Prosess er igangsatt. Øke andel yrkesaktiv befolkning: Pågår, må utvikle samarbeid med arbeidsgivere og andre aktører i Sande. Overordnet saksbehandlerteam: Styrke tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, samt fokus på mer helhetlig tjenester. Har utfordringer ift. stabilitet. Må arbeide for å tilpasse vedtakene de gitt rammer. Handlingsplan for folkehelse og trygge lokalsamfunn: Revidert 2014. Felles kompetanseplan for Helse og velferdssektoren: Utføres i 2015 Økonomi Netto driftsutgifter, Sektor 30 Helse og sosial (tall i 1.000 kr) Ansvar nr. 3000 3100* 3200* 3300 6301 . . tekst Folkehelse Bolig og fritid Sandetun pleie og rehabilitering NAV Eksterne helsetjenester Sum sektor 30 Utgift Inntekt Regnskap Rev.bud. Avvik B-R Oppr.bud. Avvik i % 2014 2014 hittil 2014 11 244 11 128 -116 -1,0 % 10 682 25 157 27 503 2 346 8,5 % 25 952 77 145 76 705 -440 -0,6 % 75 375 10 743 10 760 17 0,2 % 10 344 21 162 21 133 -29 -0,1 % 18 117 145 451 147 229 1 778 1,2 % 140 470 205 188 192 766 -12 422 -6,4 % 184 017 -59 737 -45 537 14 200 -31,2 % -43 547 Driftsbudsjettet til Helse og velferd ble økt med 6,7 mill kr i 2014. R 2012 9 528 25 714 75 424 7 863 16 309 134 839 185 596 -50 758 R 2013 10 315 27 018 76 845 9 862 18 070 142 109 190 379 -48 270 Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 28 av 32 Budsjettendringer 1.tertial: Avtale med Sande Produkter bl.a. som en følge av ikke budsjettert prisøkning og en ny bruker av avtalen med til sammen 1,3 mill kr. Økning i antall ressurskrevende brukere Sandetun på 0,3 mill kr. Kostnadsøkninger samhandlingsreformen på 0,3 mill kr. Økte refusjonskrav fra andre kommuner på 0,1 mill kr. Budsjettendringer 2.tertial: Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 4,3 mill kr. Økning i sykerefusjoner med 0,3 mill kr. Sektoren har et samlet mindreforbruk på 1,8 mill kr i forhold til revidert budsjett, som i hovedsak skyldes økte refusjoner vedrørende ressurskrevende brukere. Økte refusjoner henger sammen med et økt behov for tjenester til særlig ressurskrevende med BPA og funksjonsendringer hos beboere som medfører økt behov for tjenester/bemanning. For Sandetun har tiltak 2.15 Organisasjonsutvikling Sandetun hatt en tidligere effekt enn estimert, noe som minsker merforbruket for virksomheten. Merforbruket gjelder i hovedsak ekstra krevende beboere, økt press i hjemmesykepleien, leie av plasser utenfor Sandetun, fullt belegge på korttidsavdeling og 2 ekstra plasser - som medfører økt bemanning. NAV hadde et positivt resultat på ca. 1,2 mill kr ved utgangen av året, men disse midlene ble satt av til fond i 2014. Dette gjelder midler fra IMDi vedrørende integreringstilskudd, hvor det mottas midler for 12 måneder i bosettingsåret – selv ved sen bosetting. Det betyr at midlene må hentes ut senere år i introduksjonsløpet. Kommunestyret har besluttet at restmidler vedrørende BPA driftskonto skal overføres til påfølgende år. Kommunale midler ikke kan avsettes til fond på tilsvarende måte som øremerkede tilskudd fra eksterne. Mindreforbruk i 2014 på kr 196.800,- må derfor vedtas som en budsjettendring i 2015. Rådmannen kommer tilbake til saken ifm. tertialrapporteringen hvor det foreslås at restmidler hentes fra disposisjonsfondet i 2015. 7.4 Tjenesteområde tekniske tjenester Innledning Til tross for mange og store oppgaver i 2014 er sektorens vurdering at det stort sett er levert tilfredsstillende tjenester og resultater gjennom året. Stabil bemanning over tid er en forutsetning for at sektoren kan sikre drift og utvikling med tilstrekkelig kvalitet og kapasitet. I 2014 har drift/eiendom hatt en del bemanningsutfordringer, mens plan/byggesak og vann/avløp har hatt stabil bemanning. Kyststien Et hovedfokus i 2014 har vært god samfunnsplanlegging for vekstkommunen Sande, med vekt på langsiktige arealstrategier og styrking av Sande sentrum. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er vedtatt i 2014, og det er framlagt en mulighetsstudie for «Sande sentrum – den urbane landsBY». Utfordringen i planarbeidet er å sikre fortetting og utbygging med god kvalitet, sikre jordvernet, sørge for tilgang til grønnstruktur og friområder og lage en samlet plan som gjør det lett for innbyggerne å ta gode folkehelsevalg. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 29 av 32 I samsvar med kommuneplanen tar kommunen en mer aktiv rolle i utvikling av næringslivet i Sande. Samarbeidet med Sande Næringsråd og sentrumsforeningen Sande i Sentrum har vært godt. Utviklingen av næringsarealene i Hanekleiva har hatt fokus. ASKO Drammens vedtak om å etablere et hovedlager i Hanekleiva er svært positivt og forventes å gi ringvirkninger i form av flere etableringer. Landbruksnæringen er viktig for Sande. Over jordbruksavtalen administrerer kommunen ulike tilskuddsordninger, som i 2014 utgjorde ca. 20,8 mill kr (-0,7 mill kr). Innen vann/avløp har ny overføringsledning til Holmestrand, interkommunalt samarbeid om vannforsyning (GVD) samt avløpssanering for hytteområder hatt størst fokus. En grave ulykke på et VAanlegg ble håndtert i henhold til regelverket. Selvkostregnskapet viser et lite plussresultat i forhold til vedtatt avgiftsnivå i 2014. Innenfor stramme budsjettrammer har drift/eiendom fokus på å hindre forfall av kommunens bygg, anlegg og veger. Nye investeringer må bygges med kvalitet slik at framtidig energi- og vedlikeholdsbehov reduseres. Det arbeides aktivt med energiøkonomisering i kommunale bygg og anlegg Sektoren er preget av et godt og trivelig arbeidsmiljø med høy motivasjon. Sykefraværet er på nivå med fjoråret, og er fortsatt relativt lavt (når det ses bort fra langtidsfravær som ikke er jobbrelatert). Resultat og måloppnåelse: I forhold til vedtatte resultatmål/tiltak for 2014 er status følgende: Stabil bemanning: Bemanningssituasjonen i sektoren var tilfredsstillende i 2014. Kommunalsjefen er fortsatt fungerende virksomhetsleder for plan/byggesak. Innen drift/eiendom har sykefravær og tilrettelegging av arbeidsoppgaver i sum medført store utfordringer for vaktordning mv. Kvalitetssikring plan/byggesak: Arbeidet med systemer, rutiner, sjekklister mv. er videreført i 2014. Hjemmeside og digitale tjenester er ikke kommet på plass. Byggesak er à jour med løpende saksbehandling, mens oppfølging av ulovlighetssaker har betydelige restanser. Det er mottatt i alt 228 søknader i 2014 (+5%) og det fattet i alt 274 vedtak. I samarbeid med Vestfjorden Byggtilsyn er det foretatt 6 tilsyn, som omfatter 10 byggesaker, 8 foretak og 9 avvik. Brukerundersøkelse er gjennomført og viste god score på serviceatferd og respektfull behandling, men lav score på tilgjengelighet og informasjon. Virksomheten er derfor tilført et årsverk innen byggesak og et treårig ulovlighetsprosjekt fra 2015. Kommuneplan 2014-2026: Etter forutgående høringer ble kommuneplanens samfunnsdel sluttbehandlet i mai 2014 og kommuneplanens arealdel i oktober 2014. Til arealdelen er knyttet langsiktige arealstrategier i samsvar med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Alle merknader fra regionale myndigheter ble ivaretatt. Områdeplan for Sande sentrum: Første fase for områdeplan i sentrum er sluttført gjennom mulighetsstudien ’Sande sentrum – den urbane landsBY’. Formell oppstart for områdeplanen ble varslet i mars og planprogrammet ble vedtatt i november 2014. Planarbeidet og en rekke møter med organisasjoner, utviklingsaktører og myndigheter pågikk gjennom året. Førstegangsbehandling med plankart, bestemmelser og konsekvensutredning vil skje i mars 2015. Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 30 av 32 Sikring av Sandeelva: Arbeidet med sikring av Sandeelva er videreført gjennom søknad til NVE og prosjektering av tiltak på Prestegårdsjordet. Arbeidet startet opp i desember 2014. Trafikksikkerhet: Revidert trafikksikkerhetsplan ble sluttbehandlet i juni 2014. Resterende del av fortau Galleberg skole - Salongåsen ble sluttført (noen arbeider tas våren 2015). Anlegget fikk dessverre av ulike årsaker betydelige kostnadsoverskridelser. Fjerning av is i Sandeelva Reguleringsplan for gang/sykkelveg Gallebergvn – Sauehaugen ble sluttbehandlet i juni, men vil bli noe justert i klagebehandling. Investeringsprogram 2014: Rutiner for god prosjektering og iverksetting av tiltak er fulgt opp. Det vises til egen rapport for investeringer i 2014. Av kapasitetsmessige årsaker må noen prosjekter utsettes til 2015. Kommunens manual for gjennomføring av byggeprosjekter ble ikke revidert som forutsatt. Dette skal skje våren 2015. Nordre Jarlsberg Brygge: Delprosjekter ved NJB følges opp i samsvar med utbyggingsavtalen. For 2014 gjelder dette vann/avløp, Hagebyen og ny avløpspumpestasjon. Energioptimalisering: Ulike tiltak følges opp i samsvar med budsjett. Oppgradering av SD anlegg (sentralstyrt driftsanlegg) er iverksatt på kommunens formålsbygg. Tiltak på ungdomskolen og Haga skole er utsatt i påvente av samlet vurdering av skolene. Hovedplaner: Arbeidet med ny hovedplan for samferdsel/veg er forsinket. Planen legges fram til sluttbehandling våren 2015. Revidering av Felles hovedplan for vann og avløp (GVD) med vedlegg (tiltaksplan Sande) er ikke startet opp. Overføring av avløp til Holmestrand: Anbudskonkurransen ble forsinket etter klage og KOFAbehandling. Etter ny konkurranse ble avtale med entreprenør inngått og sjøledning legges ut vinteren 2015 som forutsatt. Interkommunalt samarbeid for vann/avløp: Regionsamarbeidet fortsetter som tidligere. Dette er kompetansehevende og gir klare effektiviseringsresultater på flere områder. Forhandlinger med Svelvik og Glitrevannverket om mulig samarbeid pågår og forslag er utarbeidet på visse områder. Avløpssanering i strandsonen: Mål om tilkobling av minimum 50 hytter i 2014 oppnås ikke helt dette år. Det pågår imidlertid planlegging og prosjekter som medfører at 330 hytter kan tilkobles i løpet av 3-4 år, dvs. en tilkobling som i snitt vil ligge over målsettingen. For de enkelte områder er status følgende; - Orevika: Avløpssanering er ferdigstilt og 10 hytter er tilknyttet kommunal vannforsyning og kommunalt avløpsanlegg. - Gyltesø: Kommunal tilrettelegging er gjennomført. Ferdigstillelse av privat del kan skje i 2015, forutsatt at festerne får til en avtale med grunneier. Det vesentlige av tilkoblingsavgifter kan tidligst komme i 2015, ved eventuell ekspropriasjon er det vanskelig å tidfeste. 65 hytter + noen boliger. - Solbakken og Vestsideveien: Vestsideveien er ferdigstilt og prosjektering Solbakken er utført. Mulig ferdigstillelse Solbakken 2015, antall ca. 55 hytter samt 5-6 boliger. - Killingholmen: Kommunal tilrettelegging er utført og planutkast for privat del er under utarbeidelse, mulig tilkobling i løpet av 2015-16. Ca. 30 hytter, - Bekke og Sando (Grønsandkleiva): Tilrettelegging for tilkobling er utført for Grønsankleiva, tilrettelegging Bekke og Sando fullføres 2015, ca. 30 hytter samt 27 boliger. - Leinaåsen, Leinaveien og Hovsmyra: Hytteeierne i disse områder har mottatt pålegg om tilknytting. Områdene er allerede kommunalt tilrettelagt for tilkobling og den private delen ferdigprosjektert. Kan utføres i 2015. Ca. 50 hytter. - Mørkassel, Øvre og Nedre Nordåsen, Gjentatte møter er avholdt med hytteområdene, og ledningsplaner er utarbeidet . Det er for disse områder sendt ut informasjonsbrev om tilknyt- Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 31 av 32 ningsplikt. Varsel om pålegg, og samt pålegg vil bli sendt ut i løpet av våren ca. 100 hytteeiere. Hanekleiva næringsområde: Forhandlinger med en tidligere aktør om gjennomføringsavtale for framføring av infrastruktur førte ikke fram. Det ble underhånden arbeidet med nye aktører og høsten 2014 meddelte ASKO Drammen at de ønsker å flytte sitt hovedlager til Hanekleiva. Arbeid med ny førstegangsbehandling av reguleringsplanen er startet opp. Dette er en svært viktig næringsetablering for Sande og forventes å gi betydelige ringvirkninger. Avtaler om ny infrastruktur: I forbindelse med arealplaner arbeider kommunen tverrfaglig for å sikre at utbyggere i utbyggings- eller gjennomføringsavtaler dekker sin forholdsmessige andel av kostnader forbundet med ny infrastruktur. Samtidig påser teknisk sektor at infrastruktur samordnes der dette er hensiktsmessig. Overvannshåndtering: Klimautfordringer og ekstreme nedbørsmengder forutsetter at utbyggere i større grad må pålegges lokal overvannshåndtering. I forbindelse med arealplaner og byggesaker arbeider kommunen tverrfaglig for å sikre at pålegg gis på en hensiktsmessig måte. Realistisk utbyggingstakt: Ved private planer mv. er det et mål at det legges opp til en utbyggingstakt som står i forhold til kommunale ressurser (økonomi og bemanning). Dette er en stor utfordring. I tillegg til private ønsker kan det være samfunnsmessige drivkrefter, nasjonale føringer, næringslivets behov samt kommunens egne prioriteringer som påvirker utbyggingstakten. I forslag til kommuneplanens arealdel er det på overordnet nivå lagt opp til et utbyggingsmønster og en rekkefølge som teknisk bør kunne følge opp. Enkeltprosjekter og -planer er imidlertid mer krevende å koordinere. Teknisk sektor mener at kommunens samlede kapasitet innen plan, byggesak og prosjekter over tid må styrkes for å imøtekomme veksten. Økonomi Netto driftsutgifter, Sektor 50 Næring, miljø, komm.tekn. (tall i 1.000 kr) Ansvar nr. 5100 5200 5300 . . tekst Plan og byggesak Vann og avløp Drift og eiendom Sum sektor 50 Utgift Inntekt Regnskap Rev.bud. Avvik B-R Oppr.bud. Avvik i % 2014 2014 hittil 2014 4 437 4 330 -107 -2,5 % 4 035 -9 969 -8 445 1 524 -18,0 % -8 667 28 602 29 402 800 2,7 % 27 729 23 070 25 287 2 217 8,8 % 23 097 69 950 67 699 -2 251 -3,3 % 65 159 -46 880 -42 412 4 468 -10,5 % -42 062 R 2012 3 535 -8 655 27 843 22 723 68 834 -46 110 R 2013 5 215 -8 453 25 567 22 329 68 411 -46 082 Driftsbudsjettet til Teknikk ble økt med 2,2 mill kr i 2014. Budsjettendringer 1.tertial: Avtale om ny festeavgift fra OVF på 1,1 mill kr. Budsjettendringer 2.tertial: Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 1,1 mill kr. Sektoren har et samlet mindreforbruk på 2,2 mill kr i forhold til revidert budsjett, som i hovedsak skyldes resultatet til Vann og avløp, samt ikke budsjetterte sykerefusjoner og lite vikarbruk hos Drift og eiendom. Det ble et overskudd for avløp på 0,2 mill kr og et underskudd for vann på 0,3 mill kr i 2014 ekskl. renter. Overskudd i gebyrregnskapet må avsettes til bundne fond og skal brukes de påfølgende år, mens et underskudd dekkes av selvkostfondet. Mer detaljert informasjon framgår av gebyrregnskapet (note til regnskapet). Sande kommune - Årsberetning 2014 7.5 Side 32 av 32 Tjenesteområde Eksterne enheter I tillegg til de øvrige sektorene har kommunen et samarbeid med eksterne enheter, disse er: Revisjon Kirke og trossamfunn Sande produkter Regionalt samarbeid og næringsutvikling Brann- og ulykkesberedskap Økonomi Netto driftsutgifter, Sektor 60 Eksterne enheter (tall i 1.000 kr) Ansvar nr. 6101 6104 6401 6501 6502 . . tekst Revisjon Kirke og trossamfunn Sande Produkter Regionalt samarbeid og næringsutvikling Brann- og ulykkesberedskap Sum sektor 60 Utgift Inntekt Regnskap Rev.bud. Avvik B-R Oppr.bud. Avvik i % 2014 2014 hittil 2014 723 808 85 10,5 % 808 5 417 5 328 -89 -1,7 % 5 328 531 530 -1 -0,1 % 530 R 2012 R 2013 682 5 551 0 685 5 536 513 507 470 -37 -7,9 % 470 347 297 5 763 12 941 12 954 -13 5 858 12 994 12 994 0 95 53 40 13 1,6 % 0,4 % 0,3 % 5 858 12 994 12 994 0 5 473 12 053 12 504 -451 5 449 12 480 12 531 -51 Eksterne enheter har et samlet mindreforbruk på 0,05 mill kr i forhold til revidert budsjett i 2014. 8 Ytterligere detaljer – tallmateriale For ytterligere detaljer når det gjelder tallmaterialet henvises det til: Sande kommune – Regnskap 2014 (m/noter) Sande kommune – Finansrapport 2014 www.ssb.no/kostra www.ssb.no (befolkningsdata m.m.) Frivillige lunsjverter fra Voksenopplæringen under MOT konserten
© Copyright 2024