1. No category

ÅRSMELDING 2014
FOR
GULEN KOMMUNE
Godkjend av Gulen kommunestyre i K-sak 43/15, datert 18.06.15
Gulen kommune - Årsmelding 2014
POLITISK ORGANISERING
Kommunestyre
Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene Ellingsen, Lars Atle Larsen, Kristin Margrete Byrknes,
Jenny Norunn Nordal, Johnny L. Langvatn, Reidar A. Byrknes, Jon Ivar Steine
Høgre (5): Arve Harald Mjømen (varaordførar), Åshild Daae Eide, Anne-Mette Dahl Andreassen, Øyvind Bøe, SteinInge Larsen
Venstre (3): Rune Østerbø, Dagfinn Midtun, Bjarte Undertun
Kristeleg Folkeparti (2): Trude Brosvik, Kjell Oddvar Stendal
Arbeidarpartiet (2): Gerd Ingunn Ynnesdal, Odd Harald Eide
Framstegspartiet (1): Finn Johansen
Formannskap
Hallvard H. Oppedal (Sp), Helga Irene Ellingsen (Sp), Arve H. Mjømen (H), Odd Harald Eide (AP), Dagfinn Midtun (V)
Hovudutval
Plan og utvikling: Anne-Mette Dahl Andreassen (H, leiar), Jenny Norunn Nordal, (Sp, nestleiar), Stein-Inge Larsen
(H), Bjarte Underthun (V), Trude Brosvik (Krf)
Omsorg: Lars Atle Larsen (Sp, leiar), Astrid Uthaug (H, nestleiar), Johnny L. Langvatn (Sp), Vivian Våge (V), Merethe
Ånneland Misje (Ap)
Oppvekst: Kristin M. Byrknes (Sp, leiar), Øyvind Bøe (H, nestleiar), Reidar Andreas Byrknes (Sp), Gerd Ingunn
Ynnesdal (Ap), Margrethe Thune Trædal (V)
ADMINISTRATIV ORGANISERING
2
Gulen kommune - Årsmelding 2014
TILBAKEBLIKK PÅ 2014 – SLIK RÅDMANNEN SER DET
Økonomisk sett har 2014 vore eit akseptabelt år, med eit rekneskapsmessig overskot på kr 3,2 mill.
Resultatmessig ligg kommunen over KS sin definerte norm på for sunn kommuneøkonomi. Det er ikkje
noko mål i seg sjølv at kommunen skal gå med overskot, vi er likevel avhengig at eit visst
slingringsmonn for å sikre at vi har noko i bakhand dersom det skjer uføresette ting. Overskotet for
2014 skuldast i hovudsak ikkje gjennomførte tiltak, det tilseier likevel at vi har god kontroll på faktisk
aktivitet. Netto driftsresultat justert for ekstraordinære inntekter (dvs vanleg inntekt – vanleg utgift) er i
år positiv etter eit «dykk» under 0 i 2013. Den økonomiske utviklinga vi ser gjennom
økonomiplanarbeidet tilseier at driftsutgiftene framleis er for høge. Det gjer kommunen sårbar for
naturlege variasjonar på inntektssida som fylgje av m.a. endring i folketal og endra skatteinngang. I
budsjett 2015 held difor arbeidet fram med å korrigere den økonomiske kursen.
I 2014 starta kommunen opp arbeidet med kommunereforma. Dei neste åra er det eit omfattande
arbeid som skal gjerast i høve vurderingar og diskusjonar med nabokommunar. Gjennom dette
arbeidet ynskjer vi å få svar på om Gulen kommune ved å slå seg saman med andre kommunar på
ein betre måte enn i dag skal kunne oppfylle ekspertutvalet sine 10 kriterier for god kommunestruktur.
Som stor arbeidsgjevar må Gulen kommune i dette arbeidet ha eit særleg fokus på å ivareta dei
arbeidsrettslege omsyna. Vi har lagt ein god plan på dette arbeidet i tett dialog med dei tillitsvalde.
Gulen kommune har lang tradisjon for å samarbeide med nabokommunane, og det vert stadig vurdert
nye samarbeidsprosjekt for å styrke tenestetilbodet. Eit døme på dette er samarbeidet innan
barnevern som kommunane Masfjorden og Gulen etablerte i 2014. Barnevernstenestene vart då
gjennom eit prøveprosjekt samlokalisert. Gjennom felles barnevernsteneste vil vi vidareutvikle gode
rutinar og nytte den samla kompetansen på ein god måte til beste for borna våre.
2014 vart ein milepæl då Gulen kommune for fyrste gong mottok flyktningar. God førebuing og godt
lagspel mellom dei ulike fagetatar førte til at flyktningane fekk ein god start på sitt nye liv i Noreg.
Kommunen arbeider no med å førebu mottak av nye flyktningar i 2015.
Etter svært mange år med vurdering og planlegging fekk vi i 2014 ei avklaring på vegen vidare i høve
utbygging av vassforsyninga i Gulen sør. Næringsutviklinga i området er i god vekst og ei trygg og
sikker vassforsyning er viktig. Teknisk gjennomføring av utbygginga får stort fokus i 2015. Etter mange
år med planlegging vart nytt næringsbygg i Gulen industrihamn ein realitet. Vidsyn næringsbygg vart
offisielt opna i november 2014, og vi ser allereie no konturane av kva dette næringsbygget vil bety for
vidare utvikling, - i sjølve området, men også for kommunane Gulen og Masfjorden i si heilheit.
Årsmeldinga du no les viser at det vert gjort mykje godt arbeid i kommunen. Dette er eit lagspel
mellom den enkelte innbyggar, næringsliv, politikarar / tilsette i kommunen, og dei frivillige lag- og
organisasjonar. Eg vil nytte høve til å takke alle for god innsats og godt utført arbeid i 2014.
Gulen, 27. mars 2015
Reidun K. Halland
rådmann
Om identitet; ordsky frå folkemøter
3
Gulen kommune - Årsmelding 2014
ØKONOMISK STATUS
Utviklingstrekk i driftsrekneskapen
Rekneskap
2010
Rekneskap
2011
Rekneskap
2012
Rekneskap
2013
Rekneskap
2014
2014
Auke
2013-14
DRIFTSINNTEKTER
Brukarbetalingar
Andre sals- og leigeinntekter
Overføringar med krav til motytingar
Rammeoverføringar
Andre statlege overføringar
Andre overføringar
Inntekts- og formueskatt
Eigedomsskatt
Andre direkte og indirekte skattar
Sum driftsinntekter
5 725 154
13 131 505
34 315 157
69 302 207
3 470 667
2 551 036
52 009 662
11 553 126
317 199
192 375 713
6 198 766
20 031 258
28 924 449
82 645 096
1 732 835
15 595 464
53 552 881
11 580 994
679 895
220 941 638
6 651 382
15 645 485
27 840 534
86 734 340
1 678 095
7 788 630
56 171 721
11 467 369
337 733
214 315 289
6 898 026
16 013 898
36 427 537
88 958 081
1 609 823
7 103 288
58 081 669
10 784 882
337 733
226 214 937
6 811 387
12 724 823
30 281 285
91 745 466
4 437 978
8 256 024
61 093 026
12 029 552
339 309
227 718 850
-1,3 %
-20,5 %
-16,9 %
3,1 %
175,7 %
16,2 %
5,2 %
11,5 %
0,5 %
0,7 %
DRIFTSUTGIFTER
Lønsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp som inngår i kom. tenesteproduksjon
Kjøp som erstattar kom. tenesteproduksjon
Overføringar
Avskrivingar
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
105 318 581
20 954 009
26 081 050
18 575 068
11 337 175
3 760 328
-1 443 172
184 583 039
7 792 674
112 339 685
25 996 304
25 190 169
21 452 148
10 727 908
4 153 843
-2 123 298
197 736 759
23 204 879
115 901 171
25 265 110
27 035 745
22 412 255
13 783 205
4 443 118
-2 256 971
206 583 633
7 731 656
125 169 386
32 877 288
27 532 236
23 344 623
14 705 147
5 140 947
-2 293 556
226 476 071
-261 134
129 462 299
31 817 629
28 363 793
20 970 064
12 343 711
5 191 351
-3 183 303
224 965 544
2 753 306
3,4 %
-3,2 %
3,0 %
-10,2 %
-16,1 %
1,0 %
38,8 %
-0,7 %
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbyte
Mottekne avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter
5 191 006
16 246
5 207 252
4 526 299
33 211
4 559 510
4 955 234
34 505
4 989 739
4 744 478
83 257
4 827 735
4 352 774
154 036
4 506 810
-8,3 %
85,0 %
-6,6 %
FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostningar
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat finanspostar
1 991 722
3 118 819
65 331
5 175 872
31 380
2 363 722
3 434 888
132 670
5 931 280
-1 371 771
2 242 623
3 784 888
28 500
6 056 011
-1 066 272
2 166 170
4 306 555
226 425
6 699 150
-1 871 416
2 280 148
4 336 181
314 035
6 930 364
-2 423 554
5,3 %
0,7 %
38,7 %
3,5 %
29,5 %
3 760 328
11 584 382
11 584 381
4 153 843
25 986 951
15 905 301
10 081 650
4 443 118
11 108 502
5 954 778
5 153 724
5 140 947
3 008 398
4 303 583
-1 295 185
5 191 351
5 521 103
4 554 003
967 100
1,0 %
83,5 %
5,8 %
174,7 %
7 127 297
14 115 440
4 541 721
3 621 302
3 214 913
-11,2 %
(alle tal i kr)
Motpost avskrivingar
Netto driftsresultat
Justeringsfaktorar
Justert netto driftsresultat
Rekneskapsmessig resultat
*Ekstraordinære inntekter frå BKK (Kløvtveitutbygginga) i 2011 og Wergeland-Halsvik AS (NORM-deponi) 2011, 2012, 2013 og 2014.
Driftsinntektene
Dei to store inntektspostane, Rammeoverføringar og Inntekts- og formueskatt, auka med høvesvis 3,1
og 5,2 %. Skatteinntektene auka til 104,6 % av landsgjennomsnittet.
Eigedomsskatt auka til normalnivået att i 2014, etter ein del utbetalingar i 2013 knytt til klager som vart
gitt medhald i.
Posten Brukarbetalingar synte reduksjon med 1,3 %. Hovudgrunnen var reduserte brukarbetalingar
ved Gulen sjukeheim, etter ein periode med lågare behov for sjukeheimsplassar.
Andre sals- og leigeinntekter vart redusert med 20,5 %, som skuldast at heile renovasjonsordninga
inkl. gebyr, med inntekter på kr 3,7 mill. i 2013, vart lagt til NGIR IKS frå 01.01.14. Posten var elles
unormalt høg i 2011 på grunn av etterbetaling frå BKK for utbygging av Kløvtveit kraftverk.
Posten Overføringar med krav til motyting vart redusert med kr 6,2 mill. - heile 16,9 %. Kr 6 mill. av
desse skuldast at mva.-kompensasjon frå investeringsutgifter ikkje lenger vert rekna som inntekt i
driftsrekneskapen.
Posten Andre statlege overføringar auka med kr 2,8 mill. (175,7 %) på grunn av nye statstilskot til
frivilligsentral, flyktningar og ø-hjelp-dagsenger.
4
Gulen kommune - Årsmelding 2014
Posten Andre overføringar auka med kr 1,2 mill. i 2014. NORM-inntektene utgjorde kr 4,5 mill. av
inntektene. Posten var unormalt høg i 2011 fordi NORM-inntekter då utgjorde kr 13,7 mill.
Samla sett auka driftsinntektene med 0,7 % i 2014.
Driftsutgiftene
Lønsutgiftene steig samla med 3,4 %, men løn til vikarar og ekstrahjelp vart redusert med kr 1,5 mill.
(10,8 %). Sosiale utgifter (arbeidsgjevaravgift og pensjonspremie), som svingar mykje frå år til år på
grunn av pensjonsutgiftene, vart redusert med 3,2 % etter uvanleg høg vekst i 2013.
Dei andre hovudpostane, til saman 28,3 % av samla driftsutgifter, vart reduserte med 6,9 % (kr 4,7
mill.) på grunn av bortfall av utgifter til privat barnehage på grunn av nedlegging, og til
renovasjonsordninga på grunn av overføring av ordninga til NGIR IKS.
Samla gjekk driftsutgiftene ned med 0,7 %.
Finanspostane
Gulen kommune har framleis lågare netto lånegjeld pr. innbyggjar enn landsgjennomsnittet, men
lånegjelda er i vekst. Dette gjev stadig aukande negativt resultat av finanspostane, frå om lag kr 0 i
2010 til - kr 2,4 mill. i 2014.
Økonomisk resultat
Økonomisk resultat dei siste fem åra
30 000 000
25 000 000
20 000 000
Brutto driftsresultat
15 000 000
Kr
Netto driftsresultat
Justert netto driftsresultat
10 000 000
Resultatmargin
5 000 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
-5 000 000
Dei økonomiske resultata i 2014 vart betre enn i 2013, mykje på grunn av uvanleg høge løns- og
pensjonsutgifter i 2013, medan inntektsutviklinga var meir jamn.
Brutto- og netto driftsresultat
Brutto driftsresultat var kr 2,8 mill. i 2014. Brutto driftsresultat seier noko om mindreforbruk (overskot)
etter avskrivingar, men før renter og andre finanspostar er teke med.
Netto driftsresultat var på kr 5,5 mill. I netto driftsresultat er finanspostane med, men avskrivingane er
”nulla ut”. I staden er avdraga inkludert. Gulen kommune har hatt ganske låg lånegjeld, difor har
avskrivingane vore høgare enn netto finanspostar. Dette har gitt kommunen høgare netto driftsresultat
enn brutto driftsresultat kvart år frå 2004.
Resultatmargin, 1,75 % frå 2014 (tidlegare 3 %)
Netto driftsresultat er eit mykje nytta måltal for korleis kommuneøkonomien utviklar seg. På grunn av
endring i reglar for inntektsføring av mva.-kompensasjon frå investeringsutgifter inneber ein ”sunn”
kommuneøkonomi frå 2014 ein driftsmargin på minst 1,75 % av brutto driftsinntekter (om lag det same
som eit resultat rundt 0 i privat sektor), utifrå utrekningar gjort av Det tekniske berekningsutvalet for
kommunal og fylkeskommunal økonomi (nov. 14). Dette utgjer om lag kr 4 mill. for Gulen kommune,
som er indikert med den stipla linja i figuren over.
Netto driftsresultat justert for ekstraordinære inntekter (JND)
Justert netto driftsresultat (den jamnaste heiltrekte lina i tabellen), som viser korleis dei ”vanlege”
utgiftene er i høve til dei ”vanlege” inntektene, var på kr 0,9 mill. JND har vore ein viktig indikator i
høve til god langtidsplanlegging. Gulen kommune har brukt indikatoren fordi kommunen har hatt ein
5
Gulen kommune - Årsmelding 2014
del ekstraordinære inntekter nokre av dei siste åra, som kan få drifta til å sjå betre ut i enkelte år enn
ho faktisk er. I JND er desse inntektene sett vekk frå. Dette gjeld ekstraordinære inntekter frå BKK
(2011) og NORM-avgift (2011-14). I 2014 utgjorde slike inntekter kr 4,5 mill. (NORM-inntekter). Frå
2015 og framover er NORM-avgifta venta å vere kr 2 mill. årleg.
Rekneskapsmessig resultat (RR)
Rekneskapsmessig resultat er det som står att av netto driftsresultat etter fondsavsettingar og andre
årsoppgjersdisposisjonar. RR fortel om kommunestyret sin planlagde pengebruk og forventa inntekter
(budsjett) samsvarar med faktisk pengebruk og faktiske inntekter (rekneskap). Driftsrekneskapen for
2014 syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 3 214 913. Hovudårsaken til dette er
budsjetterte løyvingar i 2014 som ikkje vart fullt ut nytta/utbetalte dette året, til dømes løyving til garanti
for reparasjon av den keltiske steinkrossen i Eivindvik, løyving til kompetanseplan og vegmidlar.
Disponering av unytta midlar frå 2014 vert gjort i juni 2015, i politisk sak om godkjenning av
årsrekneskapen.
Driftsavvik fordelt på resultateiningar
Rammeområde
100 Ymse føremål
200 Oppvekst
211 Brekke barnehage og skule
212 Byrknes barnehage og skule
213 Dalsøyra barnehage og skule
214 Eivindvik barnehage og skule
310 Helse
355 NAV
360 Barnevern
371 Eivindvik sone
372 Byrknes sone
373 Dalsøyra sone
375 Brekke sone
376 PU-tenesta
400 Plan, teknisk og landbruk
Sum driftsutgifter
Rekneskap
2011
17 382 089
5 089 003
9 674 009
7 240 112
11 129 559
11 017 841
12 342 818
2 075 666
2 847 444
25 852 150
5 732 023
2 892 313
4 254 564
8 537 606
17 369 950
Rekneskap
2012
20 943 114
5 423 281
10 447 855
7 831 150
11 261 241
11 766 308
16 126 081
1 961 218
2 452 649
28 713 592
5 732 633
2 890 522
4 622 137
9 537 663
21 906 503
Rekneskap
2013
21 716 060
4 073 683
10 745 512
8 162 185
12 429 328
12 342 422
14 777 998
1 544 813
2 503 270
30 079 161
6 422 813
2 941 894
4 936 005
10 713 453
22 589 693
Rekneskap
2014
23 960 116
3 618 469
11 587 954
8 624 725
12 299 520
12 499 526
16 820 147
2 190 032
2 316 533
30 952 987
7 925 587
2 994 157
5 895 788
12 004 197
21 972 847
Justert
budsjett
2014
24 517 300
3 827 600
11 593 100
8 628 700
12 397 700
12 429 200
14 578 300
2 755 000
2 940 700
32 464 400
8 218 900
3 177 000
5 992 500
12 460 300
22 997 900
143 437 146
161 615 947
165 978 289
175 662 586
178 978 600
Budsjettavvik i %
-2,3 %
-5,5 %
0,0 %
0,0 %
-0,8 %
0,6 %
15,4 %
-20,5 %
-21,2 %
-4,7 %
-3,6 %
-5,8 %
-1,6 %
-3,7 %
-4,5 %
Endring
rekneskap
2013-2014
10,3 %
-11,2 %
7,8 %
5,7 %
-1,0 %
1,3 %
13,8 %
41,8 %
-7,5 %
2,9 %
23,4 %
1,8 %
19,4 %
12,0 %
-2,7 %
-1,9 %
5,8 %
Avvik i høve til budsjett 2014
Samla mindreforbruk vart 1,9 %. Einaste budsjettoverskriding av ein viss storleik var innafor ansvar
310 Helse, som skuldast at innsparingstiltak innafor Omsorg var budsjettert her, men ga
resultatverknad på ansvara 371-376. Innsparingstiltaka skulle ha vore regulert inn på rette budsjetta
gjennom året, sjølv om dei i praksis var under kontroll økonomisk.
Rammeområda 100 Ymse føremål, 200 Oppvekst, 355 NAV, 360 Barnevern og 400 Plan, landbruk og
teknisk hadde eit samla mindreforbruk på kr 3,0 mill. Størstedelen av avviket på 100 Ymse føremål
skuldast at oppgåver med finansiering ikkje vart fullførte i 2014. Innafor 200 Oppvekst skuldast avviket
i stor grad vakanse i PPT og at skyssutgifter til symjeopplæring vart lågare enn budsjettert. 355 NAV
hadde innsparing både på Kvalifiseringsprogrammet, Introduksjonsordninga og sosiale overføringar.
360 Barnevern utførte fleire tiltak sjølv i staden for å kjøpe tenester og hatt lågare bruk av fosterheim.
Hovudforklaringa på avviket innafor 400 Plan, landbruk og teknisk var at utbetaling for asfaltering i
Eivindvik vart halde att på grunn av mangelfullt utført arbeid. I tillegg var eininga prega av lågare
bemanning enn planlagt på grunn av vakansar.
Utviklinga i utgifter frå 2013 til 2014
Driftsutgiftene auka med om lag kr 9,7 mill. i 2014 (5,8 %).
Rammeområda 200 Oppvekst, 360 Barnevern og 400 Plan, teknisk og landbruk hadde lågare netto
utgifter enn i 2013.
Desse rammeområda hadde nettoutgiftsauke på over kr 1 mill.: 100 Ymse føremål (skuldast i
hovudsak utgiftsauke til fellesfunksjonar og kulturføremål), 310 Helse (skuldast i hovudsak uvanleg låg
nettoutgift i 2013), 372 Byrknes sone (skuldast i hovudsak innføring av nattevakt) og 376 PU-tenesta
(skuldast i hovudsak ein ny ressurskrevjande brukar).
6
Gulen kommune - Årsmelding 2014
Investeringsrekneskapen
Dei samla investeringane i anleggsmidlar var på om lag kr 13,6 mill. i 2014. I tillegg ligg
eigenkapitalinnskot i KLP (kr 0,5 mill.), kommunale utlån (kr 1,6 mill. i husbankutlån og -avdrag) og
avsettingar (kr 2,6 mill.) på utgiftssida, slik at samla finansieringsbehov vart kr 18,3 mill.
Finansieringsbehovet vart stort sett dekt inn med lån (kr 12,2 mill.), men og noko inntekter frå tomtesal
(kr 0,7 mill), meirverdiavgiftskompensasjon (kr 1,8 mill.) og mottekne avdrag og refusjonar (kr 2,6 mill.
- kr 1,2 mill. i avdrag og kr 1,4 mill. frå mva.-refusjon for Dalsøyra kunstgras og Ortneset skytebane), i
tillegg til bruk av fond (kr 1,0 mill.).
Større investeringsprosjekt i 2014 var: Jordvarmeanlegg ved Gulen sjukeheim (kr 3,0 mill.), ymse
samferdsleinvesteringar (kr 4,0 mill.), investeringar i skulebygga - særskilt Byrknes skule (kr 1,4 mill.),
nybygg av barnehage i Eivindvik (kr 1,1 mill.), IKT-investeringar (kr 1,0 mill.), førsteinnsatsbilar til
Gulen og Masfjorden Brann og Redning (kr 1,0 mill.) og transportmidlar til drifta elles (kr 0,6 mill.).
Andre viktige investeringsprosjekt i 2014
Vassforsyning Sløvåg - forprosjekt
Overvakingssystem Eivindvik vassverk
Omsorgsbustader Dalsøyra - forprosjekt
Nybygg Eidsbotn barnehage – planlegging
Investeringsbudsjettet for 2014 var på kr 28,7 mill. Hovudårsaken til det store avviket mellom planlagt
og utført investeringsnivå var seinare framdrift enn føresett i tre større prosjekt; Vassforsyning Sløvåg,
ventilasjonsanlegg ved Brekke skule og omsorgsbustader på Dalsøyra.
Balanserekneskapen
Balansen er sterkt påverka av vurderinga av storleiken på kommunen sine framtidige pensjonsplikter. I
2014 auka desse med kr 14,5 mill., til kr 316,6 mill. Dei utrekna pensjonsmidlane (kommunen sine
«sparepengar» i pensjonskassene, som skal nyttast til å innfri pliktene) auka med kr 16,5 mill., til kr
245,1 mill., ved samanlikning med reelt 2013-nivå (rekneskapen for 2013 inneheld ei feilføring, jf. note
17 til rekneskapen for 2014, som påverka balansekontoane Pensjonsmidlar og Kapitalkonto med kr 21
mill.). Eigenkapitalen auka reelt med kr 8,3 mill., til kr 88,4 mill., som i hovudsak skuldast auka
disposisjonsfond på grunn av netto avsetting av kr 4,4 mill. til desse, og at pensjonsmidlane auka meir
enn pensjonspliktene.
Lånegjelda auka med kr 19,3 mill. i 2014, fordi investeringane stort sett var lånefinansierte. Lågare
investeringsnivå enn lagt opp til i budsjettet førte til at kr 16,7 mill. av opptekne lån framleis var ubrukte
pr 31.12.14 (mot kr 4,4 mill. i 2013).
Økonomiske nøkkeltal
Økonomiske nøkkeltal frå Gulen samanlikna med andre kommunar (førebelse tal frå KOSTRA)
(alle tal i kr)
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter
Frie inntekter i kroner pr innbyggjar
Gulen
2010
168,3
Gulen
2011
157,9
Gulen
2012
172,9
Gulen
2013
173,2
28,2
36,1
38,1
21,7
29,4
18,2
12,0
63 516
65 455
67 735
49 322
52 767
58 960
61 998
Gulen
2014
186,9
Gruppe 05*
2014
213,7
Alle
2014
201,8
55 850 40 512
Netto lånegjeld i kroner pr innbyggjar
29 340 30 100 29 128 29 593 33 042
*Gruppe 05 er kommunar som kan samanliknast med Gulen, dvs. kommunar med få innbyggjarar, høge bundne kostnader og middels frie
inntekter. Frå 2010 til 2013 var Gulen i gruppe 04 (få innbyggjarar, høge bundne kostnader og låge frie inntekter).
I Langsiktig gjeld inngår både vanleg renteberande gjeld og framtidige pensjonsplikter til tilsette i
kommunen. Pensjonspliktene, som er ei form for avsetting til framtidige pensjonsutbetalingar, utgjer
om lag 3/4 av den langsiktige gjelda. Nivået på desse pliktene er rekna utifrå statlege reglar.
Renteberande gjeld (1/4 av langsiktig gjeld) har auka noko dei siste åra, og er lågare enn
gjennomsnittet i gruppe 05.
Arbeidskapitalen (omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld) fortel om likviditeten, dvs. om kommunen har
pengar til å betale rekningane sine til rett tid. Gulen kommune har god likviditet, samanlikna med både
gjennomsnittet i gruppe 05 og landsgjennomsnittet.
Frie disponible inntekter fortel noko enkelt sagt om kor mykje av skatteinntekter og overføringar
gjennom inntektssystemet som ikkje er bundne opp til dei vanlege lovpålagde driftsoppgåvene. Gulen
og dei andre Gruppe 05-kommunane har høgt utgiftsbehov på grunn av stort areal pr innb., og ofte
mange folk i høg alder. I Gulen gjev inntektene frå kommunal eigedomsskatt auka frie inntekter pr
innbyggjar med om lag kr 5 000.
Netto lånegjeld: Netto renteberande gjeld (1/4 av langsiktig gjeld) har auka noko dei siste åra, men er
noko lågare enn gjennomsnittet i gruppe 05. Framdrifta i store utbyggingsprosjekt har vore lågare enn
budsjettert i 2014, noko som dempar veksten i netto lånegjeld.
7
Gulen kommune - Årsmelding 2014
KOSTRA-samanlikningar
KOmmune-STat-RApportering har vore i bruk i Gulen kommune frå 2001. Systemet, som ligg på
nettsidene til Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no), gjev eit godt grunnlag for å samanlikne kommunar
når det gjeld ressursbruk, sjølv om tala må tolkast med noko varsemd.
Viktige KOSTRA-funn om meldingsåret for Gulen kommune sin del:
 Innbyggjartalet auka med heile 20 personar, til 2335, med litt fleire i barnehagealder, færre i
grunnskulealder og fleire frå 16 år og over. Netto innflytting frå utlandet utgjorde 21 personar.
 Kommunale prioriteringar: Netto driftsutgifter pr brukar var høgare enn snittet for
samanlikningsgruppa 05 innafor dei største kommunale tenestene; skule og pleie/omsorg, om lag
som snittet innafor barnehage og sosialteneste og lågare innafor barnevernteneste og
administrasjon, styring og fellesutgifter.
 Netto driftsutgifter: Grunnskuleopplæring og Helse og omsorg utgjer større del av nettoutgiftene i
Gulen kommune enn i gruppe 05-snittet. Kommunen har høgare inntekter frå næringsverksemd
enn snittet, som i stor grad skuldast NORM-kompensasjon, og noko sal av konsesjonskraft.
Innbyggjarar i Gulen pr. 31.12.
0-5 år
6-15 år
16-66 år
67-79 år
80 år og over
Til saman
2005
169
364
1 470
238
176
2 417
2006
160
355
1 482
233
176
2 406
2007
154
333
1 455
240
174
2 356
2008
134
317
1 433
236
163
2 283
2009
129
324
1 442
250
157
2 302
2010
123
311
1 461
250
151
2 299
2011
130
300
1 471
259
150
2 310
2012
123
297
1 470
267
148
2 305
2013
123
292
1 476
271
153
2 315
2014
129
277
1 480
295
154
2 335
Folkemengd, alder, pr. 31.12., %
0-5 år
6-15 år
16-66 år
67-79 år
80 år og over
2005
7,0
15,1
60,9
9,8
7,3
2006
6,6
14,8
61,6
9,7
7,3
2007
6,5
14,1
61,8
10,2
7,4
2008
5,9
13,9
62,8
10,3
7,1
2009
5,6
14,1
62,6
10,9
6,8
2010
5,4
13,5
62,6
10,9
6,5
2011
5,6
13,0
63,7
11,2
6,5
2012
5,3
12,9
63,8
11,6
6,4
2013
5,3
12,6
63,8
11,7
6,6
2014
5,5
11,9
63,4
12,6
6,6
Kommunale prioriteringar i Gulen samanlikna med
andre kommunar (alle tal i kr)
Netto driftsutgifter pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar
Netto driftsutg. pr innb. 6-15 år, grunnskuleopplæring
- Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år
Netto driftsutg. pr innbyggjar, kommunehelsetenesta
- Netto driftsutg. til diagnose, beh. og rehab. pr. innb.
Netto driftsutg. pr innb. 67 år og over, pleie og omsorg
Netto driftsutg. pr. innb. 80 år og over, pleie og omsorg
- Andel innb. under 67 år som får heimetenester
- Andel innb. 67-79 år som får heimetenester
- Andel innb. over 80 år som får heimetenester
- Andel innb. 80 år og over som bur på institusjon
Netto driftsutgifter pr innb. 20-66 år, sosialtenesta
Netto driftsutg. pr innb. 0-17 år, barneverntenesta
Netto driftsutg. pr innb., adm., styring og fellesutgifter
Gulen
2010
25 696
117 502
3 650
3 113
2 283
133 037
355 940
1,7
6,3
43.7
17,9
1 231
5 149
5 569
Netto driftsutgifter for ymse tenester, målt i % av totale netto
driftsutgifter
Administrasjon og styring (inkl. eigedomstaksering)
Barnehage
Grunnskoleopplæring
Helse og omsorg
Sosialteneste
Barnevern
Vatn, avløp, renovasjon/avfall
Fysisk planlegging/kulturminne/natur/nærmiljø
Kultur
Kyrkje
Samferdsle
Bustad
Næring
Brann og ulukkesvern
Ymse (t.d. premieavvik)
Gulen
2011
117 952
132 047
4 067
3 397
2 543
132 792
362 080
1,5
5,4
41,3
16
1 242
5 482
6 381
Gulen
2010
10,0
2,2
28,4
47,6
1,2
2,0
0,2
1,6
1,5
1,6
5,6
-0,2
-0,6
1,5
-2,6
Gulen
2012
124 850
952
137 377
4 276
3 458
2 531
142 234
398 831
1,5
6,4
39,2
18,2
798
5 088
7 426
Gulen
2011
11,7
9,8
31,3
49,2
1,4
2,2
0,2
0,6
1,0
1,7
3,3
0,0
-15,5
1,7
1,4
Gulen
2012
11,5
9,0
27,2
46,8
1,0
1,7
0,3
1,6
2,1
1,9
2,7
0,0
-4,5
2,3
-3,6
Gulen
2013
141 520
141 240
4 373
3 657
2 750
144 021
399 118
1,5
4,8
36,6
13,1
1 128
4 822
8 095
Gulen
2013
11,4
8,6
25,2
44,0
1,0
1,4
0,1
1,3
1,4
1,6
3,0
-0,1
-2,8
1,9
-0,2
Gulen
2014
134 716
149 718
4 339
3 794
2 788
148 840
433 955
1,5
6,4
37,0
14,9
2 081
5 258
8 536
Gr. 05
2014
136 475
834
141 266
4 028
4 406
3 391
128 489
389 739
2,3
8,5
37,2
18,1
2 085
8 091
9 776
Landet
2014
129 744
103 064
1 978
2 278
1 580
115 144
377 520
1,9
6,8
32,6
13,5
3 488
8 021
3 994
Gulen Gruppe 05 Landet
2014
2014
2014
12,1
13,6
7,4
8,9
9,0
14,9
25,3
23,0
23,9
47,5
43,9
36,6
1,7
2,4
5,5
1,5
2,2
3,3
0,0
-0,5
-0,5
0,9
1,4
1,2
2,1
3,0
3,8
1,5
1,7
1,1
2,8
2,5
1,4
0,0
-0,2
0,0
-3,0
-0,6
-0,2
2,0
1,9
1,4
0,0
0,0
0,2
Kommunebarometeret - kvalitetsmåling
Basert på KOSTRA har Kommunal Rapport utvikla eit grunnlag for å samanlikne tenestekvalitet i
kommunane i høve til ressursinnsats - Kommunebarometeret. Gulen kommune klatra frå 285.-plass av
8
Gulen kommune - Årsmelding 2014
om lag 430 kommunar i 2010 til 65.-plass i 2014 - utifrå 2014-indikatorane for målinga. Når det gjeld
sektorar skårar kommunen høgt på Grunnskule, Helse, Sosialhjelp og Barnevern. Elles viste
barometeret for 2014, som er basert på 2013-tal, at kommunen har høge kostnader pr tenestebrukar,
relativt få fagutdanna tilsette og god økonomisk handlefridom, relativt sett.
PERSONALSTATUS
Godkjende stillingar
Bemanning ved årsslutt året:
Godkjende stillingar (inkl. vedtekne
endringar for budsjettåret), årsverk
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
217,31
224,32
222,46
223,21
224,61
222,5
231,05
226,7
Auken fram mot 2008 skuldast mellom anna fleire opphaldstimar i barnehagar, auka timetal i skulane,
øyremerkt satsing på psykiatri, fleire faste sjukevikarar og andre faktorar med delfinansiering utanfrå.
Endringa 2012-2013 skuldast nye stillingar som samhandlingskoordinator, folkehelsekoordinator,
nattevakter i sonene, vaktmeister, kulturkonsulent og enkelte auka deltidsstillingar. Reduksjonen
2013-2014 skuldast reduksjon av vegvaktarstilling, stillingar på Gulen sjukeheim og innan
skulesektoren, samt omlegging av arbeidet med folkehelse.
Sjukefråvær
Legemeldt sjukefråvær (%)
Gulen kommune
Sogn og Fjordane, kommunal forvaltning
Heile landet, kommunal forvaltning
2007
8,2
6,9
7,8
2008
7,5
7,1
7,9
2009
6,8
7,1
8,2
2010
8,1
6,6
7,5
2011
8,4
6,8
7,6
2012
6,9
6,3
7,3
2013
6,8
6,4
7,25
2014
6,3
6,1
7,25
Sjukefråværstala er henta frå NAV sine statistikkar, der eigenmeldingar ikkje er inkludert. I 2010 og
2011 var det ein auke i sjukefråværet i Gulen kommune, medan vi har hatt ein nedgang dei tre siste
åra, til no det lågaste nivået vi har hatt på mange år. Kommunen ligg i 2014 0,95 prosentpoeng under
gjennomsnittet for kommunal forvaltning i landet og 0,2 prosentpoeng over gjennomsnittet for
kommunal forvaltning i Sogn og Fjordane. Så samanlikna med kommunal forvaltning i fylket/landet,
ser vi også ei forbetring her dei siste åra. Sjukefråværet i Gulen kommune er i hovudsak
langtidsfråvær. Sjukefråværet er noko høgare innan pleie og omsorg enn innan oppvekstsektoren, og
skilnaden har vore relativt stabil dei siste åra.
Samarbeid med fagorganisasjonane
Det var 4 møte med alle hovudtillitsvalde samla, der det mellom anna har vore drøftingar i samband
med organisasjonsendringar, lokale lønsforhandlingar, planar og budsjettarbeid. Det har også vore
drøftingar med hovudtillitsvalde enkeltvis eller i grupper ved behov – mellom anna kring
arbeidstidsordningar, tilsetjingar, innsparingar og ferieavvikling. Elles har det vore samarbeid med
aktuelle tillitsvalde i konkrete saker. Hovudverneombod har også delteke på desse møta når temaet
har vore aktuelt for vernetenesta.
Kompetanseutvikling
Kommunestyret vedtok i 2010 ein kompetanseplan for Gulen kommune gjeldande til 2015. Denne vert
rullert årleg. Fleire tilsette er ferdige med utdanningar som fylgje av denne planen, og andre er i gang
med utdanningar. Gjennom «Kompetanseløftet» fekk vi i 2013 stønad til 18 tilsette som tar
grunnutdanning/ vidareutdanning innan pleie og omsorg; grunnutdanning innafor sjukepleie,
vernepleie og helsefagarbeid, og vidareutdanning mellom anna innafor akuttsjukepleie og geriatri/
rehabilitering. Ein medarbeidar og ein lærling tok fagprøve som helsefagarbeidar i 2014, og fleire
jobbar med å opparbeide nok praksis til å gå opp til fagprøva dei kommande åra. To sjukepleiarar
fullførte vidareutdanning som akuttsjukepleiar. Vi har to lærarar som har gjennomført vidareutdanning
innan matematikk og engelsk, medan to lærarar byrja på vidareutdanning i naturfag og norsk i 2014.
Det er gjennomført ei rekkje andre kompetansehevingstiltak ved skular og barnehagar, i tråd med
vedtatt kompetanseutviklingsplan for sektoren. To medarbeidarar held på med utdanning som
barnehagelærar. Vi har to lærlingar innan helsefag og 2 lærlingar innan barne- og
ungdomsarbeidarfaget mot utgangen av 2014, i tillegg til at vi har inngått lærlingkontrakt i det nye
faget «byggdriftar». Om lag 20 medarbeidarar; i hovudsak medarbeidarar ved sentraladministrasjonen
og einingsleiarar, deltok i utdanning innan arbeidsrett og offentleg rett (til saman 30 studiepoeng) – eit
samarbeid mellom Folkeuniversitetet og kommunane i området. Felles leiaropplæring i HAFS over to
år vart fullført i 2014. Her deltok 20 av leiarane i Gulen kommune.
9
Gulen kommune - Årsmelding 2014
Helse, miljø og tryggleik (HMT)
Det har vore 2 møte i arbeidsmiljøutvalet. Tema for vernerundane 2014 var ergonomi.
Bedriftshelsetenesta (Stamina) vart nytta til generelle helsekontrollar, informasjon og kurs i nokre av
einingane og oppfylging av sjukemelde. I tillegg hadde Stamina individuelle arbeidsplassvurderingar
og arbeidsplassvurderingar på systemnivå i einingane. Dei var også nytta til rådgjeving i enkeltsaker
og andre enkelttiltak.
Diskriminering og likestilling
Gulen kommune har som mål at usakleg forskjellsbehandling ikkje skal skje ved tilsetjing eller annan
sakshandsaming. Vi drøftar reduksjon av deltidsstillingar med tillitsvalde, samarbeider tett med
tillitsvalde i tilsetjingssaker, og har i 2014 auka deltidsstillingar til 22 av våre faste medarbeidarar.
Gulen kommune er ein kvinnedominert arbeidsplass, og praktiserer likestilling. Godt utbygde
velferdsordningar gjer kommunen til ein konkurransedyktig arbeidsplass, særskilt for kvinner. For å
stimulere til fleire kvinnelege næringsetableringar vert kvinner prioriterte når det gjeld tilskot frå
næringsfondet. 8 av 15 toppleiarar i Gulen kommune er kvinner. Over 80% av tilsette i Gulen
kommune er kvinner.
Etikk
”Gulen kommune ynskjer tilsette som legg vekt på respekt, rettferd, ærligheit, omsorg, toleranse,
openheit og syner positive haldningar innad og utad.” (Gulen kommune, Etisk reglement)
Kommunen legg vekt på at vår tenesteyting skal skje i samsvar med vårt etiske reglement. Vi
fokuserer også på verdiplattforma vår, ”Samarbeid for utvikling”, som seier korleis vi bør opptre, og
kva overordna mål tilsette skal jobbe etter. Verdiplattforma skal henge synleg på alle arbeidsplassar,
og reflekterast over på personalmøte jamleg. Verdiplattforma vert trekt fram på den årlege
nytilsettdagen, som var i september.
ADMINISTRASJON, POLITIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING
Sentraladministrasjonen
Sentraladministrasjonen består av Rådmannen m/stab, Ekspedisjonsavdelinga, Løns- og
personalavd. og Økonomiavd. Ei viktig oppgåve er å førebu og følgje opp politiske saker til
kommunestyre, formannskap, hovudutval og ymse andre råd og utval. Behandling av
sektorovergripande saker, samfunnsutvikling, overordna styring, samordning og utføring av
fellestenester for heile kommuneorganisasjonen er andre ressurskrevjande og viktige arbeidsoppgåver for at Gulen kommune skal fungere godt.
Rådmannen hadde i meldingsåret jamlege møte med alle einingsleiarane i kommunen og «husmøte»
på kommunehuset, og rundt 20 leiarar i Gulen deltok på leiaropplæring i HAFS-regionen.
Fokus på beredskap var relativt høgt som følgje av mykje kraftig ver med straum- og teleutfall og eit
skjerpa fokus nasjonalt på ulike trugsmål. Satellittelefon vart innkjøpt.
Politikk
2014
2013
2012
2011
2010
Utvikling i tal politiske saker
Kommunestyret
71
84
94
115
60
Formannskapet
70
58
75
56
62
Av viktige saker som vart behandla i kommunestyret i meldingsåret kan nemnast kommuneplanen for
Gulen 2012-2024 – samfunnsdelen, nytt økonomireglement, kommuneplanen for Gulen 2012-2024 –
arealdelen, trafikktryggingsplanen, økonomiplanen, tertialrapporter med regulering av budsjett,
reguleringsplanar og andre arealplanar, kvalitetsplan for Gulen oppvekst 2014-17, reparasjon av
skada steinkross i Eivindvik, plan for busetting av flyktningar, kommunal bustad- og bulystpolitikk,
vassforsyning Gulen sør, regionalt helsehus i Nordhordland og ymse fråsegner - mellom anna knytt til
framlegg om ny kommunestruktur.
Fellestenester
Om lag 10-15 tilsette i administrasjonen studerte og besto eksamen i forvaltningsrett og arbeidsrett (til
saman 30 studiepoeng) i 2014, i tillegg til vanleg arbeid. Dette har gitt høgare kvalitet på det samla
arbeidet, til låg utgift for arbeidsgjevar.
10
Gulen kommune - Årsmelding 2014
Omstilling til elektroniske løysingar innafor lønssystem, telefoni, innkjøp, fakturasystem,
kvalitetssystem og varslingstenester hadde bra framdrift i meldingsåret. 6 nr av Infoposten vart utgitt.
I saksbehandlingssystemet vart registrert 1646 saker, om lag 10 700 journalpostar og 50 elektroniske
møteutsendingar i 2014. Om lag 43 hyllemeter arkiv vart levert fylkesarkivet til endeleg oppbevaring,
som resultat av ei ekstrasatsing i ekspedisjonen 2013-15.
Samfunnsutvikling
Det interkommunale næringsselskapet Gulen og Masfjorden Utvikling AS (GMU) hadde god framdrift i
2014. Næringsbygget Vidsyn, med ei rekkje verksemder, vart offisielt opna 28. november.
Satsinga på Gulatinget saman med fylkeskommunen held fram, med storslått markering av
Grunnlovsjubileet 26.-28. juni.
Næringsfondet fekk om lag kr 0,7 mill. i påfyll i 2014. Mange av tilskota vart løyvd til nye verksemder i
næringsbygget Vidsyn.
Innafor samferdslesektoren deltok Gulen kommune i Kystvegen Bergen-Ålesund og
Stamvegutvalet for E39 i Sogn og Fjordane, og arbeidde for opprusting av Fv. 57. Utbetring av
Undalstunnelen vart starta opp av fylkeskommunen.
Gulen ungdomsråd hadde brukbar aktivitet i 2014, og delte m.a. ut transporttilskot og
kulturmidlar, i tillegg til å arrangere Ungdommens Kulturmønstring (UKM).
Prosjekt Kystarven, grunnlovsjubileet og oppstart av kulturminneplan var viktige satsingar innafor
kulturfeltet, i tillegg til arbeid knytt til spelemidlar, tilskot til kulturbygg, kulturmidlar, UKM og
tilflyttingsarbeid. Gulen kommune løyvde kr 75 000 til festivalen Utkant, som vart arrangert 23.-27. juli
med rekordoppslutning (14 000 gjestar) i strålande ver.
Gulen folkebibliotek kom noko vidare med bokregistrering i digitalt katalogsystem.
Åtte tilskot til bustadetablerarar, på til saman kr 340 000 vart utbetalt. Interessa for kommunale
bustadtomter og andre kommunale eigedommar var høgare enn normalt dei siste åra, mellom anna
med nokre reservasjonar av dei nye «gratistomtene» (resttomter i eldre bustadfelt). Ingen nye tomter i
Hovden II vart selde, men fleire av tomtene vart reserverte.
OPPVEKST
Oppvekstsektoren er frå skuleåret 2013-14 organisert i 4 einingar som alle har barnehage-,
grunnskule- og SFO-tilbod.
Skule
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015 pr. 15.10.2014
Brekke
88
87
84
82
81
Utvikling i elevtal i dei fire skulekrinsane
Byrknes
Dalsøyra
62
82
56
84
53
85
52
71
47
69
Eivindvik
81
77
73
88
79
Samla elevtal
313
304
295
293
276
Nedgangen i elevtalet er lågare enn prognosen. Grunnen til dette er tilflytting.
Vedteke resultatmål:
Gjennomsnittsresultatet for elevane i Gulen kommune dei siste 5 åra skal minst vere på nivå
med gjennomsnittet for Sogn og Fjordane i same periode.
Nasjonale prøvar:
Det gledelege med resultata frå dei nasjonale prøvane er at alle årskull vi kan følgje frå 5 til 9. klasse
har ei resultatutvikling som er på linje med eller betre enn snittet for landet. Dette er den sikraste
indikatoren på at elevane i Gulen får eit godt tilbod. Snittresultata er og på snittet i Sogn og Fjordane.
Dei er litt under for 5. klasse, 8. klasse på snittet og 9. klasse litt over snittet.
Ser ein på enkeltprøvar, ser det ut som vi har utfordringar med engelskundervisninga i småskulen. Det
må diskuterast på einingane korleis denne kan styrkast. Engelsk som fag har stått på prioriteringslista
for vidareutdanning i mange år. Det er det faget der vi har minst formell kompetanse. Skuleåret
2013/2014 har vi hatt ein lærar som har teke 30 studiepoeng i engelsk. Vidareutdanning i engelsk må
framleis prioritrast.
Paradokset i denne situasjonen er at Gulen-elevane ofte gjer det svært godt både til skriftleg og
munnleg eksamen i engelsk.
For lesing er tendensen at opplæringa blir betre. Einingane har jobba godt med denne opplæringa og
det gjev resultat. Lesing i 5. klasse hausten 2013 gav dårlege resultat på enkeltgrupper, og dette har
vorte diskutert på einingane.
11
Gulen kommune - Årsmelding 2014
Resultata i rekning har vore gode, men det er tendensar til endring. Eit av problema for rekning som
grunnleggande dugleik er at denne kompetansen har vore knytt til matematikkfaget og har ikkje vore
ei fellesoppgåve for alle fag og faglærarar slik læreplanen krev. Dette må einingane jobbe systematisk
med å endre. I HAFS-regionen planlegg vi eit etterutdanningsopplegg i rekning i samarbeid med
matematikksenteret.
Hovudutfordringa for einingane er likevel å la resultata vere meir systemavhengige enn av innsatsen til
enkeltlærarar.
Grunnskulepoeng:
Grunnskolepoeng
Gulen
Sogn og Fjordane
Norge
2011
42,4
41,5
39,8
2012
44,1
41,2
39,9
2013
42,3
41,2
40,0
2014
44,0
41,5
40,4
Snitt
43,2
41,4
40,0
Grunnskulepoenga til Gulen-elevane har helde seg høgt over tid. Kommunebarometeret hevdar at det
er god samanheng mellom prestasjonane på nasjonale prøver og snittresultata for grunnskulepoeng.
Dette er det viktig å merke seg.
Både nasjonalt og i Sogn og Fjordane er det stor skilnad på gutar og jenter. Jentene gjer det betre enn
gutane. I Gulen er det markert mindre skilnad på resultata til gutane og jentene, og det er dette som
viser att i det høge snittalet for kommunen.
Spesialundervisning
Prosent av elevar som får enkeltvedtak
2011/-12
2012/2013
9,5%
7,8%
2010/-11
8,3 %
2013/2014
7,1%
Gulen ligg under snittet for Sogn og Fjordane som er 9,6.
Skulefritidsordning (SFO)
Brekke
8
7
7
9
11
01.10.10
01.10.11
01.10.12
01.10.13
01.10.14
Tal på brukarar av skulefritidsordning
Byrknes
Dalsøyra
8
1
9
0
8
5
7
5
7
7
Eivindvik
9
12
12
6
12
Samla tal
26
28
32
27
37
Bruken av SFO-tilbodet har auka i meldingsåret.
Barnehagar
15.12.10
15.12.11
15.12.12
15.12.13
15.12.14
Born i kommunale barnehagar, fordelt på avdelingane
Byrknes
Dalsøyra
Eidsbotn
Haveland
11
15
15
8
12
16
13
6
16
17
13
13
17
16
12
6
19
16
15
0
Brekke
17
18
21
27
28
Eivindvik
23
22
22
16
23
Samla tal
89
87
99
94
101
Etterspurnaden har auka. Dei fleste barn i Gulen har barnehageplass. Deltakinga er stor òg blant dei
minste, ca 90%. Vi gjev tilbod til alle som søkjer om plass.
PPT
2009/-10
79
2010/2011
76
Tilviste saker frå Gulen
2011/2012
86
2012/2013
75
2013/2014
55
Tilmeldingane gjeld barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og vaksne. Vi har felles PP-teneste
med 6 andre kommunar i Ytre Sogn/Sunnfjord, dei vidaregåande skulane i Dale og Høyanger, pluss
Masfjorden kommune. Til saman har tenesta ca 12 fagstillingar, der vi har tilsette med høg
kompetanse innafor fleire aktuelle fagområde.
Musikk- og kulturskulen
01.10.10
53
01.10.11
66
Elevar i musikkskulen
01.10.12
53
01.10.13
47
01.10.14
48
Tal elevar i musikkskulen endrar seg lite. Korpsmedlemene kjem i tillegg. Elevane får undervisning i
større eller mindre grupper. Undervisninga er spreidd på skulekrinsane. Dette fører til små
stillingsstorleikar. Tilbodet er avhengig av ”eldsjeler”, og er såleis sårbart. Musikk- og kulturskulen sel
timar til skulekorpsa i Brekke og på Byrknes.
12
Gulen kommune - Årsmelding 2014
OMSORG
Pleie og omsorg
Samhandlingsreforma vart innført frå 01.01.2012. Reforma skal vise veg framover, og gje
helsetenestene ny retning. Hovudmåla er:







Førebygge framfor å reparere
Få ulike ledd i helsetenestene til å jobbe betre saman
Flytte tenestene nærmare der folk bur
Fleire oppgåver til kommunane og pengar til å utføre dei
Tidleg innsats framfor sein innsats
Samle spesialiserte fagmiljø som er sterke nok
Betre for pasientane, auka brukarmedverknad
Gjennomføringa av reforma og oppbygging av helsetilbod i kommunane skal skje over noko tid, og
gjev helse-, pleie- og omsorgstenestene nye og spanande utfordringar i åra framover.
I samband med reforma er utarbeidd ny felles lov for helse- og omsorgstenestene i kommunane og ny
folkehelselov. Utifrå lovverket pliktar kommunane og sjukehusa å samarbeide, og kvaliteten skal
kunne målast betre. Pasientar og brukarar vil få eit tilbod som heng betre saman.
Gulen kommune har greidd dei nye utfordringane rimeleg greitt. Vi opplevde i 2014 nokre flaskehalsar,
i periodar mangel på korttidsplassar for utskrivingsklare pasientar. Sommarhalvåret var det ledige rom
på Gulen sjukeheim, medan hausten var alle rom i bruk. Ved årsskiftet var det 6 pasientar på
overbelegg. I 2014 betalte kommunen for 10 liggedøgn fordelt på Helse Førde og Helse Bergen.
Nye krav til kommunen set nye krav til kompetanse. Ein kompetanseplan med bakgrunn i nye krav er
utarbeidd og politisk vedtatt. Nokre av oppgåvene i samband med reforma ser ut til å kunne løysast
best med interkommunalt samarbeid. Gulen kommune har «Dag-Øyeblikkeleg-hjelp»-plassar i
samarbeid med Nordhordland interkommunale legevakt. Ordninga med interkommunal legevakt
synest å fungere greitt for alle partar.
Pleie i institusjon
Gulen sjukeheim er delt i tre avdelingar
for pleie: langtidsavdelinga har 12
plassar, rehabilitering og avlastning 8
plassar, dementavdelinga har 8 plassar,
ein plass har tidlegare vore nytta til
avlastning. Siste året har plassen vore
nytta til fast plass grunna stor trong for
fast institusjonsplass. Kommunen har nytta dagtilbod som alternativ for demente som bur heime.
Arbeidet med å redusere sjukefråværet ved institusjonen held fram. Det er framleis ei stor utfordring å
skaffe nok fagpersonar og vikarar.
Prosjekt lindrande behandling vart vidareført i 2014. Det er knytt ei 40 % stilling som ressurssjukepleiar i kreftomsorg til prosjektet, med hovudoppgåve å kvalitetssikre kreftomsorg og lindrande
behandling gjennom undervisning og formidling av erverva kompetanse i kommunen, i tillegg til å gje
råd og rettleiing for pasientar, pårørande og helsepersonell og samarbeide tverrfagleg med andre
aktuelle aktørar.
Kompetanseutvikling har vore satsa på. Tilsette har starta med ulike helsefagutdanningar.
Kommunen har fått prosjektmidlar frå helsedirektoratet til eige prosjekt knytt til pårørandearbeid og
lindrande omsorg. 20% prosjektstilling er finansiert og knytt til prosjektet.
Sansehagen vart høgtideleg opna hausten 2014. Dementavdelinga har ansvar for to kattar og to
kaniner.
Etter tilsyn frå Fylkesmannen har institusjonen utarbeida nye og betre rutinar på oppfylging av
rehabiliteringspasientar og tverrfaglege samarbeidsmøte. Arbeidet med rehabiliteringsavdeling vert
prioritert og vidareført i 2015.
Institusjon
2010
Tal utskrivingar totalt
22
Utskriving etter langtidsopphald
10
Av desse etter dødsfall
10
Utskrivingar etter korttidsopphald
12
Av desse etter dødsfall
2
Avlastning
0
2011
33
14
14
19
3
0
2012
16
5
5
11
0
0
2013
19
11
11
3
0
5
2014
17
6
6
11
1
0
Open omsorg
Brekke, Byrknes og Dalsøyra sone , sone BBD, vart
i 2013 slått saman til ei sone med felles
einingsleiar. Ordninga fungerer etter intensjonen.
Sone Eivindvik er ikkje med i samanslåinga. Dei
ulike avdelingane (Brekke, Byrknes og Dalsøyra) er om lag like store og brukartalet er også mykje likt.
Grunna nedbygging av sjukeheimen, og at pasientar vert tidlegare utskrivne frå sjukehus, med fleire
oppgåver overført til kommunehelsetenesta, er det trong for auka kompetanse på personalet vårt. Ei
stor utfordring for sonene våre er å skaffe nok kvalifisert personale. Det er utarbeidd kompetanseplan
for å betre stoda.
Heimebaserte tenester
2010
2011
2012
Tal brukarar i året
122
103
98
Tenestetimar pr veke 286,7 278,4 291,0
Funksjonsevne
1,82
1,84
1,95
2013
98
306,0
1,85
2014
111
340
1,87
13
Gulen kommune - Årsmelding 2014
Avdeling Brekke og Dalsøyra har fått middag levert frå Masfjorden. Ordninga fungerer tilfredsstillande.
Avdeling Byrknes har framleis eigen kokkestilling som lagar middag og brødmat til brukarar som har
vedtak på desse tenestene. Kokkeressursen vert og nytta til å produsere matvarer til dei andre
avdelingane i open omsorg. Frå 01.03.15 vert kokkestillinga tatt bort, jf budsjettvedtak 2015.
Sone BBD har ambulerande nattevakt stasjonert i Brekke og på Byrknesøy.
Kommunale bustader (PU)
Ein del av omsorgstenesta er knytt opp til personar med nedsett funksjonsevne. I løpet av 2014 har
tenesta fått ein ny brukar på dagaktivitet og avlastning på Kjellevold. Kommunen kjøper tenester på
dagtid til ein brukar, medan open omsorg organiserer nattevakt. Fem vaksne brukarar får tenester i
eigen heim av eige personale. To kommunale og eit privat husvære vert nytta til avlastning. To
brukarar har fast bustad på Dalsøyra bu- og omsorgssenter. Tenesta driv og dagaktivitet for
brukarane.
Etter politisk vedtak om ny gjennomgang av bygging av bustader og organisering av tenester til
personar med nedsett funksjonsevne, vart det nedsett ei gruppe som skulle sjå på framtidig
organisering av tenesta. Prosjektet skal leggast ut på anbod våren 2015.
Helsetenestene
Eining helse har frå sommaren 2014 fått eigen einingsleiar. Eininga omfattar helsestasjon/skulehelseteneste med 1,4 stilling helsesøster. Gulen kommune kjøper 20 % jordmorstilling frå Masfjorden
kommune. Gravide frå Gulen reiser til Hosteland for konsultasjon med jordmor.
Legetenesta består av tre fastlegar som har driftsavtale med kommunen, og faste kommunale
stillingar for å utføre offentlege oppgåver. Frå april 2013 vart Gulen kommune ein del av Nordhordland
interkommunal legevakt stasjonert i Knarvik. Ordninga gjer at legane i Gulen kommune har vakt på
kvardagar frå kl 08.00 til kl 15.30. I resten av tida kjøper Gulen kommune legevakttenester i Knarvik.
Ordninga synest å fungere godt for alle partar.
Gulen kommune har 1 stilling som ergoterapeut fordelt på to 50 %-stillingar.
Fysioterapitenesta er organisert med 70 % driftsavtale, og 30 % fastløn. Frå våren 2015 skal det
tilsetjast fysioterapeut i ny 100 % stilling. Stillinga skal nyttast til kommunale oppgåver.
Psykiatritenesta omfattar 2,3 stillingar. Tenesta har og støttekontaktar og arbeidstiltak for nokre
personar. Mål for drifta er å vere eit lavterskeltilbod i forhold til psykisk helse. Innbyggjarane kan ta
direkte kontakt og spørje om hjelp/informasjon, og det gjer dei. Gulen kommune har eit demensteam
fordelt på ein 40 % stillingsressurs.
Barnevern
Det
er
tilsett
einingsleiar
og
barnevernskonsulent i heile stillingar. Januar
2014
fekk barnevernet tildelt midlar frå
Fylkesmannen til kompetanseheving. Midlane
er nytta til ei 100%-stilling; 50% i Gulen og
50% i Masfjorden. Gulen kommune skal vere
arbeidsgjevar for stillinga. Arbeidet
for å
utgreie meir formelt samarbeid mellom
kommunane har vore høgt prioritert i 2014.
Som ei prøveordning har tenesta felles kontor
på Hosteland, med gjestekontor i Eivindvik. Einingsleiar i Gulen er og barnevernsleiar i Masfjorden.
Barnevernet er ein del av KLAFF-gruppa, og deltek i det kommunale kriseteamet.
Arbeid i barnevernet
2011
2012
Kontaktar med barn og unge
41
48
Tiltak (tal born)
29
28
Fosterheimstiltak
3
2
Tilsynsansvar (tal born)
3
4
Støttefamiliar
14
13
Fritidskontaktar
9
10
Støttegrupper
2
2
Tilsynsførarar
2
2
PMTO-tiltak (FMT i 2011)
2
2
Fosterheimar
4
4
2013
51
47
3
5
15
16
2
2
1
3
2014
51
39
1
3
17
16
1
2
1
NAV
NAV Gulen vart etablert i mars 2009, og er et
partnarskap mellom NAV og Gulen kommune.
Gulen kommune finansierer 0,5 stilling som
leiar og 1,0 stilling som rådgjevar. Kommunen
har tilsett 50% stilling som flyktningkonsulent organisert av NAV.
Den kommunale tenestemenyen (tenester som før vart administrert frå sosialkontoret) er: Opplysning,
råd
og
vegleiing,
Økonomisk
rådgjeving,
Økonomisk
sosialhjelp,
Individuell
plan,
Kvalifiseringsprogrammet med tilhøyrande stønad, Mellombels butilbod, Bustøtte (Husbanken),
Startlån og tilskot (Husbanken) og Gjeldsrådgjeving. Etablering av flyktningadministrasjon har vore eit
nytt arbeidsfelt for Gulen kommune og NAV.
NAV
2011
Supplerande økonomisk sosialhjelp
34
Av desse nye
29
Deltakarar, kvalifiseringsprogrammet
4
2012
28
9
4
2013
32
14
1
2014
22
6
0
14
Gulen kommune - Årsmelding 2014
PLAN, LANDBRUK OG TEKNISK
Frå 01.01.13 vart Plan, landbruk og teknisk eining (PLT) slått saman med Drift- og vedlikehaldseininga
(DRV). Eininga har eit stort arbeidsfelt og utfører om lag 25 årsverk, fordelt på om lag 40 tilsette.
Planlegging
2014
2013
2012
2011
2010
Revisjon av kommuneplanen hadde høg prioritet, og
både samfunnsdelen og arealdelen vart godkjende i
2014. Ny trafikktryggingsplan vart også godkjent.
Kommuneplanar og reguleringsplanar
Oppstarta
Under arbeid
Fullførte
6
8
11
4
9
6
7
12
10
7
20
7
11
26
0
Byggjesaker
Byggjeløyve for bustader, fritidsbustader og andre bygg
2010
2011
2012
2013
2014
9
6
Heilårsbustader
10
13
7
3
Fritidsbustader
18
22
31
7
30
Andre bygg*
25
24
28
25
*Garasjer, naust osb.
Gulen har dei siste åra vore ein attraktiv
utbyggingskommune for fritidsbustader, men
aktiviteten har vore sterkt minkande.
Utbyggingsaktiviteten i industriområda i søre del av
kommunen har vore høg, og fleire tunge
utbyggingssaker er handsama.
Kart og oppmåling
2014
2013
2012
2011
2010
Kart- og oppmålingsarbeid
Innkomne saker Ferdige saker Utsende faktura
38
24
20
63*
42
37
45
34
29
56
67
63
32
21
21
* Av desse er 40 stk. «reine» frådelingssaker, arealoverføringar oggrensejusteringar.
Resten er krav om endringar i matrikkelen, påvising av grenser og samanføyingar.
Det store talet rekvisisjonar innkomne i 2013 har
vorte ferdighandsama i 2014. Gebyrinntektene har
auka på grunn av ny gebyrmal og nye takstar.
Stillingsressursen knytta til oppmåling er redusert
med 30%. Denne ressursen er gått til arbeidet med
e-skatt.
Landbruk
Produksjonstilskot i landbruket
2014
2013
2012
2011
2010
Tal
søkjarar
98
96
98
99
106
Utbetalt
(mill.kr)
23,18
20,13
19,66
22,42
18,36
Regionale miljømidlar
Tal mjølkeprodusentar
43
44
45
47
51
Tal
søkjarar
42
49
49
55
72
Utbetalt
(mill.kr)
0,51
0,53
0,67
0,68
0,62
Avløysing ferie og fritid
Tal
søkjarar
76
80
79
86
89
Utbetalt
(mill.kr)
3,42
3,33
3,35
3,44
3,34
Refusjon for
sjukeavløysing
Tal
Utbetalt
søkjarar
(mill.kr)
2
0,06
4
0,05
11
0,23
17
0,29
8
0,10
Jordbruket er ei stor næring i kommunen, sjølv om det har vore ein liten nedgang i talet på aktive
brukarar dei siste åra. Trenden er nedgang i tal brukarar, men større bruk.
I 2014 vart det gjeve tilbod om BU-midlar til eitt tiltak. Gulen fekk tildelt i alt kr 220 000 til spesielle
miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar). Aktiviteten i skogbruket har vore låg.
Viltforvaltning
Hjortejakta i Gulen kommune
År
2014
2013
2012
2011
2010
Kvote
(stk.)
748
766
760
755
710
Felte dyr
(stk.)
613
617
622
670
628
Felte dyr
(%)
82,0
80,5
81,8
88,7
88,4
Fallvilt
Meldingar
(stk)
15
11
23
34
17
Hjort
(stk.)
15
11
19
32
17
Utfall
Oter, ørn
(stk.)
0
0
4
2
0
Daud på
staden (stk.)
6
6
9
16
8
Ettersøk - ikkje
funn (stk.)
4
1
5
2
3
Friskmeld
(stk.)
3
1
1
4
1
Avliva
(stk.)
2
3
8
12
5
Gulen er av dei største hjortekommunane i Sogn og Fjordane, med bra avskyting i meldingsåret. I
2014 hadde kommunen 4 storvald og 36 ordinære vald.
Veterinærtenester
Gulen administrerer veterinærtenestene for vaktdistrikt Høyanger (Høyanger, Gulen og Masfjorden). 5
veterinærar deler vaktene. Staten dekkjer mesteparten av ordninga.
15
Gulen kommune - Årsmelding 2014
Brann- og redningsvern, feiarteneste
Gulen og Masfjorden Brann og Redning (GMBR) hadde stor aktivitet i 2014. Det var 71 utrykkingar,
ein stor auke frå 2013 då det var 52. Til desse tala knyter det seg fleire trafikkulukker i 2014. Talet
førstehjelpssoppdrag har og auka.
Det vart ikkje starta opp lokalt grunnkurs i 2014, men kurset som starta i 2013 vart avslutta i januar
med 20 deltakarar.
Alle dei 7 stasjonane i Gulen og Masfjorden har no fått sin eigen førsteinnsatsbil. Dette har skapt
merksemd og fleire faginstansar har vore på synfaring for å følgje dette prosjektet.
Brannvernet er inne i ein evalueringsfase, der utarbeiding av beredskapsanalyse inngår.
og avslutning av grunnkurs med 20 deltakarar.
Brannførebyggande arbeid skjer gjennom NGIB (Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggande avdeling). Det er avdekt behov for betre brannteknisk dokumentasjon for dei
kommunale bygga, som må arbeidast vidare med i 2015.
Gulen var i heile 2014 med i felles feieteneste for kommunane Modalen, Masfjorden, Solund og
Gulen. Masfjorden kommune administrerer ordninga, som er brukarfinansiert.
Vatn, avlaup og renovasjon (VAR)
VAR-tenestene er sjølvkosttenester. Abonnentane betaler sjølv kostnaden med tenestene (gebyr).
Vassforsyning: Gulen kommune eig anlegga i
Eivindvik og Sløvåg-området, medan resten av
vassverka i Gulen er private. Pr. 31.12.14 står kr
131 028 på sjølvkostfond.
Eivindvik vassverk: Anlegget har fungert utan
store feil og manglar. Nytt driftsoperatørsystem
vart installert på vassverket hausten 2014.
Vassforsyning Sløvåg: Avgrensa tilgang på drikkevatn til abonnentar har også i 2014 ført til situasjonar
med rasjonering og andre tiltak. Det er sett i gang eit samarbeid med Masfjorden kommune om auka
leveranse på kort og lang sikt. Samarbeidet tek og føre seg samarbeid om drifta av anlegget mot
Sløvåg. Det er også sett i gang eit prøvetakingsprogram for å vurdere Langevatnet som framtidig
reservevasskjelde.
Nytt høgdebasseng i Sløvåg er ferdigprosjektert. Dette skal etter planen stå ferdig tidleg haust 2015.
Oversikt vassforbruk
Eivindvik vassverk
Vassforsyning Sløvåg
År (m³ pr. år) %-avvik snittforbruk* (m³ pr. år) %-avvik snittforbruk*
2014 80 429
0
39 899
-4
2013 101 678
+20
40 779
-1
2012 75 500
-3
42 895
+3
2011 77 965
-1
39 474
-4
2010 89 490
+13
39 272
+22
Avlaup: Det vart registrert 1 ny abonnent på det kommunale avlaupsnettet i 2014. Etter avgiftsauke i
2013 og 2014 vart sjølvkostfondet positivt pr 31.12.14, med kr 41 056.
Slamtømming: Kommunen har ansvar for slamtømming for ca. 1030 abonnentar. Det praktiske
arbeidet er administrert av NGIR. Kommunen har tilsynsplikt i høve til private slamavskiljarar
(ureiningsforskrifta §12 og 13). Sjølvkostfondet var framleis negativt pr 31.12.14, trass auka
avgiftsnivå både i 2013 og 2014.
Renovasjon: NGIR har overtatt heile forvaltninga frå 2014.
Bygg
Dei siste åra har kommunen skifta ein god del golvbelegg, vindauge, dører og taktekking. Ingen
graverande avvik er kjende, men dokumentasjonen på bygningane er mangelfull. Av samla
bygningsmasse på 24 648 m2 er heile 60 % over 30 år og 75 % over 20 år.
Viktige oppgåver i meldingsåret var oppussing på skulane, installering av jordvarmeanlegg ved Gulen
sjukeheim og bygging av ny barnehage i Eivindvik.
Vegar og uteanlegg
Gulen kommune har 119,5 km kommunale vegar. Både sommarvedlikehald og brøyting vert i
hovudsak utført av private kontraktørar og entreprenørar.
I 2014 vart det lagt fast dekke på Asheim/Sætre og Randal/Vassvik, og reasfaltert gjennom Eivindvik
sentrum. Gulen kommune har framleis over 50 km med grusvegar, noko nedslitne asfaltvegar,
manglande autovern og generelt mange oppgraderingsbehov på kommunale vegar.
Vedlikehaldsetterslep på 28 kommunale bruer og 20 kommunale kaier er rekna til om lag kr 10 mill..
Tilstandsrapportar er utarbeidd på desse områda.
16