Sakspapir til formannskapet 12. november

Radøy kommune
Innkalling
for
Formannskapet i Radøy
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
12.11.2015
Kommunestyresalen
09:00
Saksliste:
Saksnr
084/2015
085/2015
086/2015
087/2015
088/2015
089/2015
090/2015
Tittel
Tilskot til idrettsanlegg 2015
Søknad om støtte til skyteanlegg i Stokkedalen - 100 m riflebane
Søknad om tilskot til båtrute Øygarden-Nordhordland
Kommunereform - møte i styringsgruppa
Plansak 12602012000900 - Bøvågen - områdeplan - omgjering til kommunedelplan
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 19
Meldingar og referatsaker
Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så
snart som råd, tlf 56 34 90 00. Varamedlemmer møter etter nærare innkalling.
6. november 2015
Jon Askeland
møteleiar
Arthur Kleiveland
utvalssekretær
Radøy kommune
Saksframlegg
Saknr
084/2015
Utval
Type
Dato
Formannskapet i Radøy
PS
12.11.2015
Sakshandsamar
Arkivsaknr.:
Dokumentnr.:
Bente Kopperdal Hervik
14/3042
15/12436
Tilskot til idrettsanlegg 2015
Saksopplysingar:
Bakgrunn
I Radøy kommune sitt budsjett for 2015 er det sett av kr 300.000,- til tilskot til vedlikehald
av idrettsanlegg i kommunen.
Vurdering
Radøy Idrettsråd har i møte 12. oktober 2015 drøfta saka og kome med tilråding om korleis midlane
skal fordelast.
Midlane vert fordelt etter førehandsdefinerte vekttal for type anlegg. Radøy RC har ikkje søkt
kulturmidlar dei siste åra, og det er difor innstilt på at dei heller ikkje får vedlikehaldsmidlar.
Idrettsrådet legg då følgjande delingsnøkkel til grunn:
Hordabø IL
Radøy IL
Manger IL
Radøy skyttarlag
Sum vekttal
6,2
4,9
1,8
1,0
13,9
Dette gjev følgjande fordeling av midlar:
Lag
Hordabø IL
Radøy IL
Manger IL
Radøy
skyttarlag
Anlegg
Grasbane, grusbane, idrettshall, klubbhus m/garderobe
Krøllgrasbane, grasbane, garderobe
Krøllgrasbane, klubbhus u/garderobe
Klubbhus u/garderobe
Tilskot
Kr 133 813
Kr 105 755
Kr 38 849
Kr 21 583
Rådmannen har ingen merknader til idrettslaget sitt forslag til fordeling av vedlikehaldsmidlar.
Konklusjon
Rådmannen støttar idrettsrådet sitt framlegg til fordeling av vedlikehaldsmidlar til
idrettsanlegg i kommunen.
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Radøy kommune fordeler midlane til idrettsanlegg for 2015 som følgjer:
Lag
Hordabø IL
Radøy IL
Manger IL
Radøy
skyttarlag
Anlegg
Grasbane, grusbane, idrettshall, klubbhus m/garderobe
Krøllgrasbane, grasbane, garderobe
Krøllgrasbane, klubbhus u/garderobe
Klubbhus u/garderobe
Vedlegg:
Referat frå møte i idrettsrådet 12. oktober 2015
Tilskot
Kr 133 813
Kr 105 755
Kr 38 849
Kr 21 583
Referat styremøte i Radøy ir, mandag 12/10-2015 kl 19.oo Stad: Radøyhallen
Desse møtte : Bjørn-Ove , Jostein, Odd Helge og Andrè
Leiar opna møte og gjorde framlegg om å ta sak 3 fyrst og sak 5 som andre sak.
Vedtatt samrøstes!
Saksliste :
3. Fordeling av statlege "LAM" midlar. Vedtak samrøystes :
Fordeling
Beløp:
Hordabø IL kr 69 756,00
Manger IL kr 19 605,00
Nordhordland Pistolklubb kr 1 000,00
Radøy IL kr 48 783,00
Radøy Sportsskyttarlag kr 23 708,00
Radøy Symjeklubb kr 30 091,00
Radøy/Manger FK kr 113 523,00
5. Eventuelt
A. Idrettsgalla 2016.
Vedtak samrøystes: Leiar tar kontakt med ungdomsrådet og Radøy kommune.
B. Idrettskonferansen i Hordaland 2015.
Vedtak samrøystes: Jostein og Odd Helge deltar.
1. Fordeling av kommunale vedlikehaldsmidlar :
Jostein ba om ordet, for å få vurdert om han kan vera ugild i sak 1,2 og 4 fordi han er
påtroppande varaordførar og formannskapsmedlem.
Vedtak Bjørn-Ove, Odd Helge og Andr è gjev Jostein permisjon frå sak 1,2og 4.
Leiar tar over som skrivar
Vedtak samrøystes :
Fordeling av vedlikehaldsmidlar
2015!
Tot.sum til fordeling
Vekttall:
Hordabø il
Radøy il
Manger il
Radøy skyttarlag
kr 300 000
Tot.vekttall:
1+2.3+0.6+2.3
6,2
kr 133 813
2,3+0,6+2
4,9
kr 105 755
0,3+1,5
1,8
kr 38 849
1,0
kr 21 583
1,0
Sum vekttall
13,9
2. Fordeling av kommunale kulturmidlar
Vedtak samrøystes :
Kulturmidlar fordeling Radøy kommune 2015
KR 5.000
Radøy idrettsråd
36325450023
Tot.per.
klubb
Kr 16.885
Kr 11.803
Radøy symjeklubb
Radøy Sportsskyttarlag
36365056778
36325289524
Kr 31.808
Hordabø il
36365021036
Kr 25.607
Radøy il
36360702027
Kr 13.130
Manger il
36360701470
Kr 47.945
Radøy/Manger FK
36325195546
Kr 11.803
Radøy skyttarlag
36365005197
kr 270,00
Nordhordland Pistolklubb
kr164.250
4. Uttale -søknad om støtte til skyteanlegg i Stokkedalen
Vedtak samrøstes:
Radøy idrettsråd støttar søknaden om midlar til skyteanlegg i Stokkedalen.
Mvh
Jostein
-skrivar- Sak 3 og 5
Bjørn-Ove
-leiar- -skrivar- sak 1,2 og 4
Radøy kommune
Saksframlegg
Saknr
085/2015
Utval
Type
Dato
Formannskapet i Radøy
PS
12.11.2015
Sakshandsamar
Arkivsaknr.:
Dokumentnr.:
Bente Kopperdal Hervik
15/1768
15/12742
Søknad om støtte til skyteanlegg i Stokkedalen - 100 m riflebane
Saksopplysingar:
Bakgrunn
Radøy skyttarlag søkjer Radøy kommune om kr 350 000 i støtte til å byggja 100 meter rifleanlegg ved
skyteanlegget i Stokkedalen. Bygging og drift av anlegget er eit samarbeid mellom Radøy skyttarlag,
Radøy sportsskyttarlag og Nordhordland jakt- og fiskelag.
Planane for bana er at den skal vera eit aktivitetsanlegg for DFS-skyting, sportsskyting, jaktskyting og
friluftsliv. Anlegget erstattar skytebana ved Svartetjørna, i nærleiken av Manger, som ikkje lenger er
føremålstenleg å bruka. Med det nye skyteanlegget i Stokkedalen ventar skyttarlaget større aktivitet
og auka interesse for skyting.
Totalkostnaden for anlegget er kr 1 718 750. Det er søkt om kr 575 000 i spelemidlar, og verdien av
dugnadsarbeid er venta å utgjera kring 570 000 kroner. Resten er tenkt finansiert gjennom eigne
midlar, tilskot frå viltfondet og kommunale tilskot. Skyttarlaget vil også søkja sponsormidlar til
anlegget.
Radøy idrettsråd har hatt søknaden til uttale og vedtok i møte 12. oktober 2015 at dei støttar
søknaden.
Vurdering
Rådmannen ser behovet for ny skytebane, og er samd med at ein nytt, flott anlegg kan føra til auka
aktivitet og større interesse for skyting.
Kommunen sin økonomiske situasjon er likevel slik at at det ikkje ikkje er rom for å gje tilskot til
skytebana i Stokkedalen over driftsbudsettet. Kommunestyret gjorde i sak 019/2015 vedtak om at
kommunen ikkje skal gå inn på eigarsida på idrettsanlegg, men at kommunen, i den grad det er
naudsynt for kommunal drift, kan inngå leigeavtalar. Slike leigeavtalar kan førast som investering.
Tilskot til idrettsanlegg er såleis berre aktuelt å gje gjennom leigeavtalar, slik det er gjort for
fotballbana i Grønålen.
Rådmannen si vurdering er at Radøy kommune pr i dag ikkje har behov for å bruka skyteanlegget i
Stokkedalen i kommunal drift. Radøy kommune kan difor ikkje inngå leigeavtale med Radøy
skyttarlag for skyteanlegget.
Konklusjon
Radøy kommune har ikkje økonomi til å gje tilskot til skytebana i Stokkedalen over driftsbudsjettet.
Kommunen går ikkje inn som medeigar i anlegg for idrett, skyting eller liknande. I den grad det er
naudsynt for kommunal drift, kan kommunen inngå leigeavtale med slike anlegg. Radøy kommune
har pr i dag ikkje behov for å leiga skyteanlegget i Stokkedalen til kommunal drift. Søknaden frå
Radøy skyttarlag om kommunalt tilskot til skyteanlegget i Stokkedalen kan difor ikkje innvilgast.
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Radøy kommune gjev avslag på søknaden frå Radøy skyttarlag om tilskot til bygging av
100 meter riflebane på skyteanlegget i Stokkedalen.
Vedlegg:
Søknad om støtte - Stokkedalen skyteanlegg
Kostnadsoverslag
Referat møte i idrettsrådet 12. oktober 2015
Referat styremøte i Radøy ir, mandag 12/10-2015 kl 19.oo Stad: Radøyhallen
Desse møtte : Bjørn-Ove , Jostein, Odd Helge og Andrè
Leiar opna møte og gjorde framlegg om å ta sak 3 fyrst og sak 5 som andre sak.
Vedtatt samrøstes!
Saksliste :
3. Fordeling av statlege "LAM" midlar. Vedtak samrøystes :
Fordeling
Beløp:
Hordabø IL kr 69 756,00
Manger IL kr 19 605,00
Nordhordland Pistolklubb kr 1 000,00
Radøy IL kr 48 783,00
Radøy Sportsskyttarlag kr 23 708,00
Radøy Symjeklubb kr 30 091,00
Radøy/Manger FK kr 113 523,00
5. Eventuelt
A. Idrettsgalla 2016.
Vedtak samrøystes: Leiar tar kontakt med ungdomsrådet og Radøy kommune.
B. Idrettskonferansen i Hordaland 2015.
Vedtak samrøystes: Jostein og Odd Helge deltar.
1. Fordeling av kommunale vedlikehaldsmidlar :
Jostein ba om ordet, for å få vurdert om han kan vera ugild i sak 1,2 og 4 fordi han er
påtroppande varaordførar og formannskapsmedlem.
Vedtak Bjørn-Ove, Odd Helge og Andr è gjev Jostein permisjon frå sak 1,2og 4.
Leiar tar over som skrivar
Vedtak samrøystes :
Fordeling av vedlikehaldsmidlar
2015!
Tot.sum til fordeling
Vekttall:
Hordabø il
Radøy il
Manger il
Radøy skyttarlag
kr 300 000
Tot.vekttall:
1+2.3+0.6+2.3
6,2
kr 133 813
2,3+0,6+2
4,9
kr 105 755
0,3+1,5
1,8
kr 38 849
1,0
kr 21 583
1,0
Sum vekttall
13,9
2. Fordeling av kommunale kulturmidlar
Vedtak samrøystes :
Kulturmidlar fordeling Radøy kommune 2015
KR 5.000
Radøy idrettsråd
36325450023
Tot.per.
klubb
Kr 16.885
Kr 11.803
Radøy symjeklubb
Radøy Sportsskyttarlag
36365056778
36325289524
Kr 31.808
Hordabø il
36365021036
Kr 25.607
Radøy il
36360702027
Kr 13.130
Manger il
36360701470
Kr 47.945
Radøy/Manger FK
36325195546
Kr 11.803
Radøy skyttarlag
36365005197
kr 270,00
Nordhordland Pistolklubb
kr164.250
4. Uttale -søknad om støtte til skyteanlegg i Stokkedalen
Vedtak samrøstes:
Radøy idrettsråd støttar søknaden om midlar til skyteanlegg i Stokkedalen.
Mvh
Jostein
-skrivar- Sak 3 og 5
Bjørn-Ove
-leiar- -skrivar- sak 1,2 og 4
Radøy kommune
Saksframlegg
Saknr
086/2015
Utval
Type
Dato
Formannskapet i Radøy
PS
12.11.2015
Sakshandsamar
Arkivsaknr.:
Dokumentnr.:
Jarle Landås
14/799
15/12757
Søknad om tilskot til båtrute Øygarden-Nordhordland
Saksopplysingar:
Bakgrunn
Kommunane Øygarden, Fedje og Austrheim ønskjer å etablera ei båtrute mellom Øygarden og Fedje i
sommarsesongen. Dei tre kommunane har søkt Hordaland fylkeskommune om tilskot, og ber også
om medfinanisering frå kommunane Radøy, Lindås og Masfjorden. Målsetjinga med båtruta er
mellom anna å få fleire turistar til Sotra/Øygarden og Nordhordland, og auka verdiskaping i
reiselivsnæringa.
Kommunane som står bak initiativet om å forlenga båtruta Hellesøy-Hernar til Fedje i
sommarsesongen, peikar i søknaden på at ei slik forlenging vil passa svært godt saman med
omlegginga av destinasjonsstrukturen og bidra til å løfta fram «bergenskysten». Det vert også
framheva at eit samband som knyter saman Sotra/Øygarden med Nordhordland, kan opna for eit
spennande rundturar og øyhoppings-konsept som vil stimulera til produktutvikling i reiselivsnæringa.
Mellom anna blir det vist til at det er aukande interesse for sykkelturisme, og at denne satsinga kan
vera eit ledd i å utnytta ringverknadane for turisme knytt til Sykkel-VM i Bergen i 2017.
Eit forsøk med båtrute-drift mellom Sotra/Øygarden og Nordhordland i sommarsesongen er i første
omgang eit treårig prosjekt. Det vil kosta om lag 300.000 kroner årleg å drifta båtruta i
sommarsesongen. Dersom Hordaland fylkeskommune tar ein tredjedel av kostnadane, må
kommunane ta på seg 200.000 kroner, slik prosjektet legg opp til. Det er vidare lagt opp til at
vestregionen og Nordhordland dekkar kvar sin halvdel av desse kostnadane. Av Nordhordland sin del
skal kommunane Fedje og Austrheim ta på seg 27.500 kroner av desse kostnadane, medan det vert
søkt kommunane Radøy, Masfjorden og Lindås om 15.000 kroner i årleg bidrag.
Vurdering
Båtrute-sambandet vil knyta saman Øygarden-Fedje-Austrheim i sommarsesongen. Her kan det
utviklast eit øyhoppings-konsept som vil leggja grunnlaget for at fleire turistar vil gjera seg kjend med
desse områda.
Masfjorden kommune har avslått søknaden om tilskot. Hordaland fylkeskommune har administrativt
innstilt på å avslå søknaden. Utan fylkeskommunalt bidrag vil botnen falla ut av
finansieringsgrunnlaget i prosjektet.
Sidan søknaden er treårig, for å byggja opp marknadsinteressa, er det viktig at dei som står bak
prosjektet deltek med støtte i heile perioden.
Sjølv om prosjektet kan verta eit interessant supplement til reiselivsnæringa i ytre del av
Nordhordland, er det usikkert kor mykje Radøy vil ha igjen for å bli med i eit spleiselag. Utfrå
kommunen sin økonomiske situasjonen, meiner rådmannen at båtrute-drifta ikkje kan vera eit
prioritert tiltak.
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Radøy kommune avslår søknaden om tilskot til båtrute-drift mellom Øygarden og Fedje i
sommarsesongen.
Vedlegg:
Søknad om tilskot til båtrute (L)(58394) (2)
Radøy kommune
Saksframlegg
Saknr
087/2015
Utval
Type
Dato
Formannskapet i Radøy
PS
12.11.2015
Sakshandsamar
Arkivsaknr.:
Dokumentnr.:
Arthur Kleiveland
14/250
15/13261
Kommunereform - møte i styringsgruppa
Saksopplysingar:
Forhandlingsutvalet i Radøy er samansett av ordførar, varaordførar og representant for det største
opposisjonspartiet. Etter kommunevalet er det dermed Jon Askeland (SP), Jostein Borlaug (AP) og
Kenneth Taule Murberg som er med i forhandlingsutvalet.
Formannskapet er styringsgruppe, og i styringsgruppa er også hovudtillitsvalde for Fagforbundet og
Utdanningsforbundet med.
Radøy kommunestyre vedtok i sak 041/2015 at kommunen trekkjer seg frå forhandlingane i det store
Nordhordlands-alternativet, og fortset forhandlingane i 3-kommune-prosjektet mellom Radøy, Lindås
og Meland.
Ordførar Jon Askeland orienterte styringsgruppa om at han på den bakgrunn har trekt seg som leiar i
forhandlingsutvalet i det store Nordhordlands-løpet, men at han som regionrådsleiar kan vera med
som observatør.
I styringsgruppemøtet 5.november informerte ordføraren om at Austrheim kommune har vedteke å
trekkja seg frå det store Nordhordlands-alternativet. Samtidig har det kome konkrete signal frå
ordføraren i Austrheim om at det no er aktuelt for kommunen å slutta seg til forhandlingane mellom
Lindås, Meland og Radøy, og samtidig vurdera eit tilsvarande løp saman med kommunar i nordre del
av regionen.
I veke 46 og 47 vert det gjennomført fire krinsvise folkemøte i Radøy om kommunereform, og
ordføraren orienterte kort om opplegget for desse møta.
Ordføraren orienterte også kort om den ferske innbyggarundersøkinga som er lagt fram, som viser at
47 prosent av radværingane er positive til å bygga ny kommune, 37 prosent seier nei, medan 16
prosent ikkje har bestemt seg.
Det har ikkje vore nytt møte i forhandlingsutvalet i 3-kommune-prosjektet mellom Radøy, Lindås og
Meland etter kommunevalet. Ordføraren legg opp til å få i stand eit nytt forhandlingsmøte i 3kommune-alternativet før jul.
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Radøy kommune
Saksframlegg
Saknr
Utval
Type
Dato
078/2015
Formannskapet i Radøy
PS
05.11.2015
088/2015
Formannskapet i Radøy
PS
12.11.2015
Sakshandsamar
Arkivsaknr.:
Dokumentnr.:
Tonje Nepstad Epland
14/332
15/12445
Plansak 12602012000900 - Bøvågen - områdeplan - omgjering til
kommunedelplan
Saksopplysingar:
Bakgrunn
Formannskapet handsama sak som gjaldt drøfting av vidare prosess for områdeplan for Bøvågen i
møte 15.09.2015, sak 067/2015:
Vedtak:
«Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med aktuelle interessentar/grunneigarar om eit
spleiselag knytt til kostnader med arkeologiske og marinarkeologiske utgravingar i planområdet.»
Drøfting:
«Leiar teknisk forvaltning, Tonje Nepstad Epland, orienterte om områdeplan for Bø og utfordringane
som har oppstått i samband med varsel om motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland. Om kommunen
vel å gå vidare med planen som ei områderegulering, vil arbeid med arkeologiske og
marinarkeologiske registreringar kosta kommunen rundt 1,3 mill. kroner. Alternativet er å konvertera
planen til ein kommunedelplan, då vil det ikkje koma krav om arkeologiske og marinarkeologiske
registreringar. Ein kommunedelplan vil kunna opna for direkte utbygging i nokre av dei eksisterande
byggeområda, men det vil vera krav om detaljregulering i nye område.
Formannskapet ynskjer å gå vidare med planen som ei områderegulering. For å koma vidare ønskjer
formannskapet å få til eit spleiselag mellom aktuelle interessentar/grunneigarar i området for å
dekka kostnad med arkeologiske og marinarkeologiske registreringar. Formannskapet peika på at
alternativet med å konvertera planen til ein kommunedelplan vi føra til at grunneigarane sjølv må ta
kostnaden både med regulering og arkeologiske registreringar for eigen eigedom, og at det såleis vert
ei dyrare løysing for grunneigarane.»
Bakgrunn
Arbeidet med områdeplan for Bøvågen starta opp i samsvar med Radøy kommune sin planstrategi og
etter vedtak i formannskapet 13.12.12.
Plangrense vart fastsett i styringsgruppemøte 11.04.13:
Det vart kunngjort oppstart av planarbeidet 09.08.2013.
Styringsgruppa vedtok 26.03.15 å leggje planen ut til høyring og offentleg ettersyn.
Det er kome mange merknader i høyringsrunda. Administrasjonen var den 01.07.15 i
samordningsmøte med Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hordaland, og i dialogmøte med
Hordaland Fylkeskommune.
Det er fremja krav frå Hordaland Fylkeskommune og Bergen Sjøfartsmuseum om arkeologiske og
marinarkeologiske registreringar med eit kostnadsestimat på kr 1,3 mill. Kommunen har ikkje høve til
å gå vidare med plansaka før registreringane er gjennomført.
Rettsleg grunnlag - Områderegulering som plantype
Områderegulering er ein plantype som vart innført ved endringane i plan- og bygningslova som
tredde i kraft 01.07.09. Departementet ynskte ved innføring av områderegulering at bruken av
plantypen kommunedelplan skulle fasast ut. Det har teke noko tid før områderegulering har vorte
teke i bruk i kommunane. I høyringsnotat til endringar i plandelen til plan- og bygningslova av
05.08.15 side 46 seier departementet at:
«Departementet har inntrykk av at mange kommuner fortsatt utarbeider relativt detaljerte
kommunedelplaner i stedet for å vedta en områderegulering. Departementet ønsker å
stimulere til økt bruk av områderegulering og legger i den forbindelse særlig vekt på at
plantypen er et egnet virkemiddel for å øke boligbyggingen».
Departementet seier vidare at det kan vere ulike årsaker til at det har tatt tid å ta i bruk områdeplan
som plantype, men at:
«Forholdet til kulturminneloven og kostbare grunnundersøkelser er også trukket frem, jf.
kulturminneloven § 9, jf. § 8 fjerde ledd. I dag gjelder undersøkelsesplikten for
"reguleringsplan", dvs. for både område- og detaljregulering. Dersom områdereguleringen
omfatter et større område, kan kommunens kostnader til kulturminneundersøkelser følgelig bli
store. Ved detaljregulering er det utbygger som dekker disse utgiftene. Mange kommuner
velger blant annet av denne grunn å videreføre bruken av kommunedelplan i stedet for å
utarbeide områderegulering. Departementet vil på et senere tidspunkt, i samarbeid med Klimaog miljødepartementet, vurdere om det bør fremmes forslag til lovendring som gjør at
undersøkelsesplikten etter avtale med kulturminnemyndigheten kan utsettes til den
reguleringsplanen som danner det endelige grunnlaget for byggerett, dvs. normalt
detaljreguleringen.»
Vurdering
Rådmannen legg til grunn at val av områderegulering som plantype for Bøvågen, framfor
kommunedelplan er i tråd med nasjonale føringar. Samstundes har departementet ved innføring av
områderegulering som plantype ikkje sett den økonomiske konsekvensen av at krav om
kulturminneregistrering er knytt til områderegulering som plantype, med det same omfang som ved
detaljregulering. Departementet er i ettertid gjort merksam på denne utfordringa, men har heller
ikkje i den lovendringa som no ligg ute til høyring fremja forslag om endring. For kommunar utan
romslege økonomiske rammar vil såleis områderegulering også vidare framover ikkje vere ein egna
plantype for kommunal arealplanlegging.
Områdeplan for Bøvågen er hardt ramma av at kravet om kulturminneregistreringar slår inn.
Hordaland fylkeskommune har i dialogmøte med administrasjonen i Radøy kommune rådd til at
områdeplan for Bøvågen vert endra til ein kommunedelplan, i strid med nasjonale føringar, men i
tråd med Radøy kommune sin økonomiske situasjon.
Rådmannen vil rå til at ein ikkje går vidare med områdeplan for Bøvågen som
områdereguleringsplan, men endrar planen til ein kommunedelplan for Bøvågen, som ikkje vil
utløyse krav til arkeologiske registreringar.
Rådmannen har som grunnlag for si tilråding vurdert følgjande:
Rekneskapsmessig føring av kostnadar ved regulering
Kommunen sine kostandar med regulering vil måtte førast i driftsrekneskapen. Kommunen eig ikkje
eigedom i området som er realiserbar i eit slikt omfang at det vil kunne forsvare at kostnadar ved
områdereguleringa vert ført i investeringsrekneskapen.
Vurdering av spleiselag med grunneigarar/interessentar
Formannskapet gav i sitt vedtak i sak 67/2015 rådmannen i oppdrag å gå i dialog med
grunneigarar/interessentar i området om eit mogleg spleiselag. Inn i mandatet låg ei vurdering av
lovlegheita av ei slik løysing.
Det følgjer av plan- og bygningslova § 12-2 at «Områderegulering utarbeides av kommunen».
Områderegulering er såleis eit kommunalt ansvar. Kommunen kan overlate til private å utarbeide
områderegulering, men gebyrheimelen i plan- og bygningslova § 33-1 gir ikkje kommunen heimel for
å krevje gebyr frå private som utarbeidar områdeplan, jf. også Høyringsnotat om forenklingar i
plandelen side 45:
«Departementet foreslår å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr for sin behandling av forslag til
områderegulering som er utarbeidet og bekostet av private. I dag har kommunen ikke adgang
til dette.»
Kommunen har såleis heller ikkje høve til å dekke kostnadane ved kulturminneregistreringane i ein
kommunal områdeplan gjennom gebyr frå privat.
Kor vidt kommunen kan ta i mot frivillig bidrag frå private for gjennomføring av offentlege oppgåver
må vurderast ut i frå konsekvensane av slike bidrag. Om eit bidrag er eigna til å skape forventning om
gjenyting i forvaltningssaker, eller utad kan framstå som grunnlag for forventing om gjenyting er det
problematisk.
Rådmannen finner det også etisk problematisk at ein ikkje kjennar resultatet av dei arkeologiske
registreringane, og at grunneigarar som har delteke i eit spleiselag kan verte råka hard av funn som
førar til kulturminnebandlegging av eiga eigedomen.
Rådmannen finn det for komplisert å arbeide fram ein god modell for ei rettferdig fordeling ved å
invitere private inn i finansiering. Samstundes er det rådmannen si vurdering at ei privat finansiering
juridisk og etisk kan vere i gråsona.
Vurdering av omsynet til likebehandling
Når kommunen gjennomfører områderegulering vil det for dei fleste grunneigarane innafor
planområdet medføre at kravet til privat utarbeiding av reguleringsplan fell bort. Utarbeiding av
reguleringsplan er kostbart, og grunneigarane innafor ein områdeplan får såleis ein betydeleg fordel
av at kommunen tar reguleringsarbeidet og kostnaden. Plan- og bygningslova legg opp til at det er
kommunen som skal utarbeide områderegulering, og lova opnar på den måten for at einskilde
grunneigarar får ein økonomisk føremon, i høve grunneigarar i andre område som må regulere sjølv.
Ein offentleg områderegulering vil såleis i seg sjølv ikkje vere eit brot på det forvaltningsrettslege
prinsippet om likebehandling. Når kostnadane ved ei områderegulering blir så høge som i denne saka
vil likevel områdereguleringa framstå som fordeling av offentlege goder. Om kommunen prioriterer
områdereguleringa vil det gå på bekostning av andre fellesskapsgoder.
Rådmannen har sett på plansaker som har vore handsama i Radøy kommune den seinare tid når det
gjeld kostnadar til kulturminneregistreringar. Bortsett frå Olsvollstranda industriområde, som er ein
kommunal reguleringsplan, har grunneigarane sjølv måtte ta rekninga med
kulturminneregistreringar. Rådmannen viser til dømes til Mangersnes bustadområde som er under
utarbeiding.
Det er ei viktig kommunal oppgåve å leggje til rette for utbygging og utvikling. Det viktigaste
kommunale bidraget til arealplanlegging skjer imidlertid gjennom kommuneplanen. I Radøy
kommune sin økonomiske situasjon kan rådmannen ikkje tilrå å prioritere regulering av privat
eigedom framfor andre kommunale oppgåver.
Vurdering av om det er mogleg å redusere kostnadane med arkeologiske og marinarkeologiske
registreringar
Rådmannen har vurdert om det er mogleg å redusere kostnaden med arkeologiske og
marinarkeologiske registreringar.
Kostnadene vil kunne reduserast ved å endre plangrensa og på den måten redusere arealet som skal
registrerast. Rådmannen har vurdert at det er mogleg å ta LNF-områda ut av planen, utan å endre
omsynet bak planen, men at dette truleg vil gje minimal økonomisk effekt.
Størst økonomisk effekt vil det truleg vere av å ta ut strandsone, nære sjøområde og område kring
Hordabø kyrkje. Det er rådmannen si vurdering at omsynet bak planen i stor grad vil falle bort ved ei
slik endring av plangrensa.
Formannskapet gav i møte 15.09.15 også signal om at det ikkje var ynskjeleg å endre plangrensa.
Rådmannen har konkludert med at det kan vere mogleg å redusere kostnaden noko med ei endring
av plangrensa, men at det vil råke omsynet bak det å utarbeide ein områdeplan for Bøvågen.
Samstundes vil kostnadane ved registreringa framleis liggje utanfor kommunen sine økonomiske
rammer.
Konklusjon
Rådmannen rår til at områdereguleringa vert gjort om til ein kommunedelplan.
Vidare prosess
Plan- og bygningslova set andre krav til prosess for ein kommunedelplan enn ein
områdereguleringsplan.
Oppstartsvarsel
Det er sendt oppstartsvarsel for planen som reguleringsplan. Formelt sett må det sendast
endringsvarsel når planen vert endra til ein plan på kommuneplannivå.
Oppstartsvarsel skal kunngjerast med ein høyringsfrist på 6 veker, jf. plan- og bygningslova § 11-12.
Planprogram
Det følgjer av plan- og bygningslova § 4-1 at det skal vedtakast planprogram for planar på
kommuneplannivå:
«For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et
planprogram som grunnlag for planarbeidet.»
Det er ikkje utarbeidd og vedteke planprogram for områderegulering for Bøvågen.
Planprogram skal varslast saman med oppstartsvarsel og med same frist for høyringsinnspel, jf. planog bygningslova § 4-1. Planprogram skal deretter vedtakast av kommunestyret.
Tekniske og juridiske endringar
Dokumenta, både planskildring, kart og føresegner, må omarbeidast. Det er eit omfattande arbeid å
endre kartkodar frå reguleringsplankoder til kommuneplankoder. For føresegna må det gjerast eit
arbeid med å ta ut føresegner som det ikkje er heimel for å ha i ein kommunedelplan og leggje til
føresegner som det er naudsynt å ha på kommuneplannivå, samstundes må heimelstilvisingar
rettast. Det må også gjerast ei vurdering av kva område som skal ha krav til utarbeiding av
reguleringsplan.
Ny høyring
Planen må sendast på ny høyring som kommunedelplan med høyringsfrist på 6 veker, jf. plan- og
bygningslova § 11-14.
Konklusjon når det gjeld vidare prosess, ressursbruk og framdrift
Med dei merknader som er kome inn i høyringsrunden på områdeplanen ville det uansett vore
naudsynt med ei viss omarbeiding og 2.gongs høyring for områdeplanen. Ein ny høyringsrunde får
såleis ikkje konsekvens for framdrifta i planarbeidet.
Arbeidet med omarbeiding av dokumenta vil krevje meir tid og ressursar administrativt enn om ein
hadde gått vidare med områdeplanen. Med omsyn til kommunen sin ressurssituasjon på plan- og
kartavdelinga er dette utfordrande.
Endringsoppstart med utarbeiding, varsling og vedtaking av planprogram vil ha størst verknad når det
gjeld å setje planarbeidet tilbake i framdrift. Både lovpålagte varslingsfristar, møteplan for
kommunestyret og ressurssituasjonen på planavdelinga vil vere avgjerande for framdrifta.
Rådmannen har rådført seg med Hordaland fylkeskommune i saka. Det er semje om at planen for så
vidt har vore igjennom ein prosess som ivaretek dei omsyn som eit planprogram normalt vil ivareta.
Utfordringa er at lova ikkje opnar for unntak når det gjeld krav til planprogram. Rådmannen har også
vore i kontakt med andre kommunar for å få innspel og erfaringar frå tilsvarande saker, men har så
langt ikkje funne kommunar som har vore igjennom tilsvarande prosess. Rådmannen vil fortsetje
arbeidet med å avklare om det er mogleg å finne ein enklare prosess, men inntil vidare må det
leggjast til grunn at planen må gjennom ein slik prosess som det her er gjort greie for.
Konsekvens for verknad av plan
Krav til detaljregulering
Ei områderegulering opnar i større grad enn ein kommunedelplan for at saker kan gå direkte som
byggesak utan detaljregulering. Likevel ville det innafor områdeplan for Bøvågen vore naudsynt med
krav om detaljregulering i nokre område. Ved å endre planen til ein kommunedelplan vil det vere
krav til detaljregulering av nokre fleire område.
Plan- og bygningslova § 11-10 nr 1 opnar for at ei viss utbygging på Bø kan skje direkte etter
kommunedelplanen, utan krav til regulering:
«Til arealformål nr. 1, 2, 3 og 4 i § 11-7 kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om:
1. at mindre utbyggingstiltak ikke krever ytterligere plan dersom det er gitt bestemmelser om
utbyggingsvolum og uteareal, og forholdet til transportnett og annet lovverk er ivaretatt,»
Føresegna vart innført ved endringa i plan- og bygningslova i 2009. Det er ein føresetnad for å kunne
nytte føresegna at det gjeld byggetiltak i eksisterande bygde område der den nye bebyggelsen
underordnar seg beståande bygningar når det gjeld bygningshøgde, volum, grad av utnytting m.v,
samt at den nye bebyggelsen kan nytte eksisterande infrastruktur og transportsystem, jf. Carl
Wilhelm Tyrén «Plan- og bygningsloven. Kommentarutgave» side 172.
Eksisterande reguleringsplanar
Eksisterande reguleringsplanar vil fortsetje å gjelde inn til kommunen startar full planprosess for å
oppheve desse, jf. plan- og bygningslova §12-14. Kommunedelplan kan likevel ha føresegner som
tilseier at kommuneplanen går føre eldre reguleringsplanar for einskilde tema.
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Områdeplan for Bøvågen vert endra til ein kommunedelplan og vert handsama vidare som
Kommunedelplan for Bøvågen.
Formannskapet i Radøy - 078/2015
FS - handsaming:
Leiar for teknisk forvaltning, Tonje N. Epland, orienterte om utfordringane knytt til områdeplan for
Bø, og svara på spørsmål. Ein områdeplan utløyser krav til kulturminneregistrering, eit arbeid som vil
kosta kommunen minst 1,3 million kroner. Ved moglege funn kan det bli gjort ytterlegare
utgravingar, som vil påføra større kostnader. Arkeologiske registreringar er eit vilkår for å kunna gå
vidare med planarbeidet. Ei aktuell løysing er å konvertera områdeplanen på Bø til ein
kommunedelplan. Då vil ein kunne gå igang med utbygging i område som alt er utbygd, samtidig som
det ikkje er same krav til omfattande kulturminne-registrering.
Formannskapet gjorde ei grundig drøfting av saka. Kenneth Taule Murberg (H) kom med framlegg om
å utsetja saka til neste møte.
Utsetjingsframlegget vart samrøystes vedteke.
FS - vedtak:
Saka vert utsett.
Vedlegg:
Plansak 12602012000900 - Områdeplan Bøvågen - drøfting av vidare prosess
Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar
Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar – oversending av kostnadsoverslag til godkjenning
Kostnadsoverslag - arkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune
Kostnadsoverslag - marinarkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune
Plansak 12602012000900 - Bøvågen - Områdeplan for Bøvågen - samordna uttale med motsegn
Samordna uttale med motsegn i sak Offentleg ettersyn - Radøy - Bøvågen
BOVSVV1
BOVSVV2
Radøy kommune
Saksframlegg
Saknr
067/2015
Utval
Type
Dato
Formannskapet i Radøy
PS
15.09.2015
Sakshandsamar
Arkivsaknr.:
Dokumentnr.:
Tonje Nepstad Epland
14/332
15/9764
Plansak 12602012000900 - Områdeplan Bøvågen - drøfting av
vidare prosess
Saksopplysingar:
Formannskapet i Radøy - 067/2015
FS - handsaming:
Leiar teknisk forvaltning, Tonje Nepstad Epland, orienterte om områdeplan for Bø og utfordringane
som har oppstått i samband med varsel om motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland. Om kommunen
vel å gå vidare med planen som ei områderegulering, vil arbeid med arkeologiske og
marinarkeologiske registreringar kosta kommunen rundt 1,3 mill. kroner. Alternativet er å konvertera
planen til ein kommunedelplan, då vil det ikkje koma krav om arkeologiske og marinarkeologiske
registreringar. Ein kommunedelplan vil kunna opna for direkte utbygging i nokre av dei eksisterande
byggeområda, men det vil vera krav om detaljregulering i nye område.
Formannskapet ynskjer å gå vidare med planen som ei områderegulering. For å koma vidare ønskjer
formannskapet å få til eit spleiselag mellom aktuelle interessentar/grunneigarar i området for å
dekka kostnad med arkeologiske og marinarkeologiske registreringar. Formannskapet peika på at
alternativet med å konvertera planen til ein kommunedelplan vi føra til at grunneigarane sjølv må ta
kostnaden både med regulering og arkeologiske registreringar for eigen eigedom, og at det såleis
vert ei dyrare løysing for grunneigarane.
Det vart sett fram følgjande framlegg i møtet:
Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med aktuelle interessentar/grunneigarar om eit spleiselag
knytt til kostnader med arkeologiske og marinarkeologiske utgravingar i planområdet.
Formannskapet vedtok samrøystes framlegg sett fram i møte.
FS - vedtak:
Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med aktuelle interessentar/grunneigarar om eit spleiselag
knytt til kostnader med arkeologiske og marinarkeologiske utgravingar i planområdet.
Vedlegg:
Plansak 12602012000900 - Bøvågen - Områdeplan for Bøvågen - samordna uttale med motsegn
Samordna uttale med motsegn i sak Offentleg ettersyn - Radøy - Bøvågen
BOVSVV1
BOVSVV2
Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar
Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar – oversending av kostnadsoverslag til godkjenning
Kostnadsoverslag - arkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune
Kostnadsoverslag - marinarkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:
Monika Cecylia Serafinska <[email protected]>
30. juni 2015 12:10
Postmottak Radøy
Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar
Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar – oversending av
kostnadsoverslag til godkjenning.pdf; Kostnadsoverslag - arkeologiske
registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune.pdf;
Kostnadsoverslag - marinarkeologiske registreringar - Bøvågen
områdeplan - Radøy kommune.pdf
Hei.
Vedlagt følgjer kostnadsoverslag for arkeologiske og marinarkeologiske registreringar.
Med helsing
Monika Serafinska
rådgjevar
Hordaland fylkeskommune
KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA
Fylkeskonservatoren
Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER
Dato: 29.06.2015
Vår ref.: 2015/5376-15
Saksbehandlar: monsera
Dykkar ref.: 14/332 - 15/4647
Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar – oversending av
kostnadsoverslag til godkjenning – Bøvågen områdeplan – Radøy
kommune
Viser til e-post motteke 19.05.2015 med framlegg til områdeplan for Bøvågen lagt til 1. gongs offentleg
ettersyn, samt vår fråsegn i saka med varsel om arkeologisk og marin arkeologisk registrering datert
17.06.2015.
Det er stort potensial for funn av ukjende automatisk freda kulturminne både på land og i sjø. Delar av
planområdet på har potensiale for nye funn frå steinalder, jernalder og mellomalder. Vedlagt er
kostnadsoverslag for arkeologisk registrering både på land og i sjø. Registreringa på land vert utført med
maskinell flateavdekking og prøvestikking med spade. Kostnader til gravemaskin kjem i tillegg. Kommunen
sjølv kan stille med gravmaskin om ønskeleg. I så fall ettersender vi våre spesifikasjonar angåande
gravmaskin.
Bergens Sjøfartsmuseum har utarbeidd eit maksimumsbudsjett for undersøkinga i sjø. Museet understreker
at beløpet er ein maksimumspris, og difor ikkje ein endeleg pris for undersøkinga. Kommunen må ta direkte
kontakt med museet for å få utført feltundersøkinga.
Skriftleg godkjenning av kostnadsoverslaget med opplysningar om eventuelt organisasjonsnummer, samt
signatur til den som er ansvarleg betalar, skal sendast til Hordaland fylkeskommune (scannet, signert
svarbrev kan sendast pr. e-post). I kommunar der ein nyttar ressursnummer skal dette også gjevast opp.
Når kostnadsoverslaget er godkjend vil vi ta kontakt for å få arbeidet utført så raskt som mogeleg. Vi gjer
merksam på at kommunen vert fakturert berre for faktisk tidsbruk.
Per Morten Ekerhovd
fylkeskonservator
Monika Cecylia Serafinska
rådgjevar
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
Hordaland fylkeskommune
Agnes Mowinckels gate 5
KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA PB 7900
5020 Bergen
Tlf: 55 23 90 00
e-post: [email protected]
www.hordaland.no
Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
Kontonr. [5201 06 74239]
Side 2/2
Vedlegg:
1. Kostnadsoverslag - arkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune
2. Kostnadsoverslag - marinarkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune
Hordaland fylkeskommune
Agnes Mowinckels gate 5
PB 7900
5020 Bergen
Tlf: 55 23 90 00
e-post: [email protected]
www.hordaland.no
Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]
HORDALAND
FYLKESKOMMUNE
Fylkeskonservatoren
KOSTNADSOVERSLAG - ARKEOLOGISK FELTARBEID
PROSJEKT:
Bøvågen områdeplan
KOMMUNE:
Radøy
SAKSNR:
2015/5376
TILTAKSHAVAR:
Radøy kommune
KONSULENT:
Lønnsutgifter *
Prosjektansvarleg
Forarbeid, feltarkeolog
Feltarbeid, feltarkeolog
Etterarbeid, feltarkeolog
Tal
1
1
4
1
Reise- og overnattingsutgifter
Kost utan overnatting 6-12 t
Kost utan overnatting over 12 t
Kost med overnatting
Nattillegg
Hotell
Leigebil (2 stk.) /drivstoff/bompenger
Reisutgifter bom, ferge osv
Andre utgifter
C-dateringar
Konsulenttenester/kabelkart
Rapportutgifter
Utstyr
Andre utgifter
Avrundet sum
14
PLANID: 12602012000900
7,5
15,0
187,5
150,0
timar a kr.
timar a kr.
timar a kr.
timar a kr.
700
700
700
700
kr
kr
kr
kr
5 300
10 500
525 000
105 000
0,0
0,0
100,0
0,0
60,0
50,0
døgn a kr.
døgn a kr.
døgn a kr.
døgn a kr.
døgn a kr.
døgn a kr.
200
520
710
430
1650
700
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
71 000
99 000
35 000
1 500
15
stk. a kr.
4300
kr
kr
kr
kr
kr
kr
64 500
3 000
1 000
12 900
933 700
*etter vedtak i fylkesting 10.12.13 - saksnr. 62/13 Årsbudsjett 2014
Kostnader til gravemaskin kjem i tillegg
Bergen,
30. juni 2015
Monika Serafinska
arkeolog
Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55239185 - Telefaks 55239199
E-postadresse: [email protected]
Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM
Lønnsrelaterte kostnader
Prosjektleder
Prosjektleder etterarbeid
Ant. dager Ant. pers. Sats
5
1
1 734,37
7,5
1
231,25
Sum
8 671,85
1 734,37
Dykker/feltarbeider
5
1
1 683,82
8 419,10
Dykker/feltarbeider
Felttillegg
5
5
1
2
1 683,82
8 419,10
6 657,50
Dykketillegg
5
3
500,00
665,75
Sosiale utgifter
7 500,00
41 401,92
52% 21 529,00
Overhead
62 930,92
60% 37 758,55
Sum lønnsrelaterte kostnader
Øvrige kostnader
Diett (kost og losji)
Diett uten overnatting
Draktgodtgjørelse
Leie bil
Leie båt
Leie dykkerutstyr
Leie kompressor/generator
Leie uv. kommunikasjon
Leie uv. Fotoutstyr
Drivstoffutgifter
Diverse utstyr/drift
Dendroprøve (datering)
Botaniker/konsulenter
Mobilisering/demobilisering
100 689,47
Ant. dager Ant. pers.
4
3
1
3
5
3
5
5
5
5
5
2
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sum øvrige kostnader
Sum totale kostnader
Sum
895,50 10 746,00
517,50 1 552,50
253,00 3 795,00
1 700,00 8 500,00
750,00 3 750,00
350,00 1 750,00
500,00 2 500,00
350,00 1 750,00
400,00
200,00
0,00
1 000,00
0,00
500,00
0,00
4 000,00
0,00
800,00
1 000,00 1 000,00
35 743,50
Sum kostnader
Uforutsette utgifter
Sats
136 432,97
1
10% 13 643,30
150 076,27
STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM
Kommentar til budsjett
vedrørende marinarkeologisk registrering
Bergens Sjøfartsmuseum har satt opp et budsjett for feltundersøkelse. Undersøkelsene består i en
arkeologisk registrering av sjøbunnen, med visuelt søk og mulig graving av prøvesjakt. Utover
museets marinarkeologipersonale vil det ansettes en til to personer med tilstrekkelig
kvalifikasjoner og sertifisering innen arkeologi og dykking. Museet vil ha arbeidsgiver- og HMSansvar. Riksantikvaren har i henhold til gjeldende retningslinjer pålagt tiltakshaver å dekke
utgiftene til museets ansatte i oppdragsperioden.
Prosjektleder
Har det overordnede ansvar for undersøkelsen. Prosjektleder vil administrere dykkere og andre i
feltarbeidet, ha budsjettansvar, påse at offentlige og interne bestemmelser blir fulgt, fungere som
dykker og dykkeleder etter retningslinjene til dykkerrådet ved Universitetet i Bergen. Dessuten
vil prosjektleder ansette personell, organisere undersøkelsen, være feltleder, foreta etterarbeid og
fungere som museets kontaktperson for tiltakshaver. Etter feltperioden vil prosjektleder bearbeide
og analysere materialet, og utarbeide en rapport til fylkeskulturmyndighetene med kopi til
tiltakshaver.
Dykker/feltarbeider
Er engasjert av museet i de antall dager feltarbeidet pågår.
Felttillegg
Benytter sats i overenskomst mellom KUF/KUD og forvaltningsmuseene. Satsen er kr 665,75 per
feltdøgn.
Dykketillegg
Benytter sats for NIVA og de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen er kr 500, - per
dykkedag.
Sosiale utgifter
Inkluderer pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift, feriepengeavsetting, forsikring og
konsulentbistand fra dykkelege. Satsen er 52 % av direkte lønnsutgifter.
Overhead
Museets andel av lønnsrelaterte utgifter. Benytter sats i samsvar med de fem marinarkeologiske
forvaltningsmuseene. Satsen er 60 % av lønnsrelaterte utgifter.
Diett (kost og losji)
Benytter sats for universiteter og høyskole. Satsen er kr 895,50,- per feltdøgn.
Draktgodtgjørelse
Benytter sats som inkluderer bruk av alt personlig utstyr for dykkerne (drakt, oppstigningsvest,
maske, svømmeføtter osv.). Satsen er kr 253 per dykkedag.
Ubekvem kvarter på tokt
Dagtokt på båt kompenseres i tråd med Statens personalhåndbok § 9.5, 5e. Satsen er kr 378 per
feltdag.
Side 2 av 3
STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM
Leiebil
Er nødvendig til transport av folk og utstyr, og vil bli brukt i feltarbeidet. Vi tenker oss en
rommelig varebil. Satsen varierer og er maksimalt kr 1700 per feltdag.
Leie båt
Vi har bruk for to rommelige gummibåter med pålitelig motor til dykke- og prøvestikkingsoperasjonene. Satsen er kr 750 per dykkedag.
Leie dykkerutstyr
Dykkerutstyret omfatter alt pusteutstyr til bruk for dykkerne, inkl. ett sett i reserve. Personlig
utstyr (drakt o.a.) er holdt utenfor og er dykkernes ansvar. Satsen er kr 350 per dykkedag.
Leie kompressor/generator
Dette er utstyr som er nødvendig for fylling av luft på dykkerflasker. Museet stiller med egen og
sertifisert, mobil kompressor. Satsen er kr 500 per dykkedag.
Leie av uv. kommunikasjon
Dette er påbudt ved all dykking i følge sikkerhetsbestemmelsene. Satsen er kr 350 per dykkedag.
Leie av uv. foto/video utstyr
Blir fakturert for de dagene dette benyttes. Museets digitale speilreflekskamera i undervannshus
benyttes. Satsen er kr. 200 per dag.
Drivstoffutgifter
Vil omfatte drivstoff til leiebil, gummibåtens påhengsmotor, pumpe, kompressor osv. Satsen er
kr 1 000 per feltdag.
Diverse utstyr/drift
Her har vi satt opp en sum til forbruk under feltarbeidet. Kommunikasjon er påbudt, og
mobiltelefon brukes ved dykking fra steder som ikke har telefon. Satsen er kr 550 per feltdag.
Mobilisering/demobilisering
Omfatter tid brukt til for- og etterarbeid. Satsen er kr 1 000 per feltarbeid. Dersom flere feltarbeid
blir samkjørt deles denne summen likt mellom feltarbeidene.
Dendroprøve (datering), botaniker/konsulenter
Merk at budsjettet ikke omfatter eventuelle utgifter til konsulenttjenester, dateringsprøver og
konservering. Disse utgiftene vil belastes tiltakshaver etter regning.
Uforutsette utgifter
Dette er å betrakte som et maksimalbudsjett, slik at museet ønsker med denne posten å dekke inn
eventualiteter som kan oppstå i felt. Benytter sats i samsvar med de fem marinarkeologiske
forvaltningsmuseene. Satsen er 10 % av øvrige budsjettkostnader.
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum, 29.05. 2015
Side 3 av 3
Sakshandsamar, innvalstelefon
Egil Hauge, 5557 2350
Vår dato
16.07.2015
Dykkar dato
24.04.2015
Vår referanse
2013/10481 421.4
Dykkar referanse
Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger
Samordna uttale med motsegn i sak - offentleg ettersyn - Radøy - Bøvågen områdeplan
Vi viser til Dykkar brev datert 24.4.2015, der framlegg til områdereguleringsplan for Bøvågen er lagt
ut til offentleg ettersyn. Vi viser òg til forsøk med samordning av statlege motsegner i arealplansaker,
jf. brev av 22.8.2013 til kommunane i Hordaland og til avtale om utsett svarfrist.
Bakgrunn
Områdeplanen for Bøvågen har som mål å leggje til rette for ny busetnad og aktivitet i tråd med arealføremål i kommuneplan. Planen skal detaljere overordna plan, og samle og erstatte eldre reguleringsplanar innafor planområdet.
Statlege motsegner – forankring og grunngjeving
I høyringsperioden har Fylkesmannen motteke uttale til planforslaget frå Statens vegvesen (SVV). I
tillegg har Fylkesmannen peika på nokre område der ein oppfattar at planen strir mot nasjonale
føresetnader for arealforvaltninga.
Statens vegvesen sin uttale
Fylkesmannen har motteke uttale datert 29.5.2015 med motsegn til planen, samt tilleggsuttale av 5.6.
15. Innhaldet i motsegnspunkta, samt grunngjeving for og forankringa av dei, går fram av uttalane som
er lagt ved. Summert opp, skriv SVV følgjande:

Vi har motsegn til planen som går på trafikktryggleik for skulevegen og regulering av fylkesvegen med sideareal.
Vidare er dette konkretisert ved at:


SVV har motsegn til at parkeringsplassen til barnehagen O_P06 er lagt innanfor byggjegrensa på 15 meter, grunna omsynet til trafikktryggleiken og trong for areal i samband med
opprusting/ utbetring av veg, og
til kryssingspunkt som ikkje har vist tilbaketrekt gangveg/ fortau. Det vil etter SVV sitt syn vere
særleg viktig å få til trafikksikre løysingar, då det her er snakk om skuleveg.
Vidare er det gitt opplysningar om gjeldande krav når det gjeld vegnormalane, samt ein del faglege råd
for det vidare arbeidet med planen.
Fylkesmannen sin uttale
Fylkesmannen har vurdert planen etter nasjonale føresetnader på miljøområdet, med særleg fokus på
det generelle byggjeforbodet i strandsona, jf plan- og bygningslova § (PBL) § 1.8.) og gjeldande
Statlege retningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langssjøen, samt Rikspolitiske
Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51
Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr: 974760665
E-post:
[email protected]
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland
retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planlegginga jf. Statlige planretningslinjer
(SPR).
Vi har funne det naudsynt å knyte følgjande merknader til planen:
Bygging i strandsona
Reguleringsplanen inneheld både nye naustområde og småbåtanlegg i sjø. Radøy er i SPR definert
som eit område med mindre press på areala (sone 3). Sjølv om kommunen er definert å liggje i denne
sona, skal det likevel takast omsyn til ålmentas interesser i strandsona. Ifølgje lova må mellom anna
alternative plasseringar av tiltak og mogelegheitene for felles bryggjer og naust vurderast.
Småbåtanlegg
Det er lagt ut fire område med småbåtanlegg i sjø (SB01-SB04), der ein kan gjere mindre tiltak i sjø
knytt til eksisterande naust. I område SBL01 vert det også opna for mindre tiltak knytt til dei
eksisterande nausta. I føresegn 2.14.3 blir eit mindre tiltak definert som:
1. Flytebryggje eller kai framfor naust på inntil 10 kvm.
2. Båtopptrekk/lunner framfor naust
3. Andre tiltak som etter bygningsstyremakta si vurdering vert å rekne som eit mindre tiltak knytt
til det einskilde naust
Reguleringsplanen legg med andre ord opp til eit stort tal små private brygger/kaier. Det vil kunne føre
til ei unødvendig og omfattande privatisering av strandsona. Det er også uklart kva som vert meint
med eksisterande naust, om det er naust som eksisterer i dag eller at naustet må vera der før dei kan
gjera mindre tiltak.
Fylkesmannen meiner uansett at dette vil føre til ein omfattande privatisering av strandsona og at ein
heller å finne gode løysningar i fellesanlegg.
Naust
Reguleringsplanen viser seks naustområde, der område 1-3 er fortetting av naustområde og område 46 er allereie eksisterande naust. Spesielt i NAUST01er det lagt opp til ei sterk fortetting. Her er det
viktig få til ei utbygging som òg å sikrar allmenta tilgang til sjøen. Det er presisert i føresegna at
nausta skal vere spreidde, men det bør også sikrast i føresegnene kor tett/ omfattande det kan byggjast.
Det er også viktig at noko grøn struktur på neset blir sikra.
I området NAUST02 blir det lagt opp til at det kan førast opp bodar/oppbevaringsnaust langs formålsgrensa i vest, men ikkje langs strandlina. Området NAUST06 er sett av til eksisterande naust. I begge
desse områda er det tatt med område i kartet der det ikkje skal stå naust ifølge føresegnene. Det er uheldig. Desse områda bør i staden setjast av som friområde, for å gjere det heilt klart at det ikkje skal
byggjast naust her. Vi viser til at i arealdelen til kommuneplanen er området NAUST02 sett av til friområde, medan NAUST06 er vist som område for bustad.
Fylkesmannen meiner at sidan Radøy ligg i sone 3 i «Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen», kan det opnast for nokre nye naust i området Men det er
likevel viktig samstundes å sikre tilgang til strandsona og andre viktige grøne strukturar, for ålmenta
og for framtidige busette i området.
Risiko og sårbarheit
Risiko og sårbarheitsanalysen er uklar og mangelfull. I ROS-analysen i planskildringa nyttar
kommunen akseptkriteria frå FylkesROS. Det er problematisk då det handlar om to vidt forskjellige
analyseobjekt. I arealplansamanheng må kommunen m.a. tilfredsstille krav i TEK10.
2
Det er også uklart kva som er risikovurdert. Er til dømes flaum, radon, klimaendringar, ekstremvêr,
overvassproblematikk og havnivåstigning vurdert? Nokre av desse temaa er nemnde andre stadar i
planskildringa, men det bør komme klart fram i sjølve ROS-analysen kva som er vurdert.
Område med fare, risiko eller sårbarheit skal vere merka av som omsynssone i planen jf. PBL. §§ 4-3,
11-8 og 12-6. Med unntak av at høgspenningsanlegg er merka av som faresone, er det ikkje gjort.
ROS-analysen må nytte akseptkriteria i tråd med krav i byggteknisk forskrift (TEK10), eventuelt
tilsvarande for område som ikkje er regulert i TEK10, og at område med fare, risiko eller sårbarheit
må vere viste med relevant omsynssone i planen.
Barn og unge
I føresegn 2.1.8 står det at ved fortetting av området BF01, BF20, BF29, BF40 skal det setjast av areal
til felles leikeplass. Det er ikkje sett av eit spesifikt område til leik i desse områda. Det er då lett for at
leikområdet blir nedprioritert. For å sikre at det blir felles leikeplass i desse områda, bør det etter
Fylkesmannen sitt syn helst visast i områdeplanen. Det bør stillast rekkefølgjekrav som omhandlar
dette.
Oppsummering
Fylkesmannen meiner planen på nokre område strir mot nasjonale føringar for arealforvaltninga og vil
invitere til ein dialog om følgjande punkt:
1. I områda som blir omtalt som småbåtanlegg blir det lagt opp til at alle naust skal få si eiga kai/
flytebrygge. Det er også lagt opp til svært tett bygging av naust på NAUST01. Fylkesmannen
meiner at det strir imot nasjonale føresetnader for forvaltning av strandsona og pbl. § 1-8.
2. Akseptkriteria lagt til grunn for ROS-analysen er ikkje i samsvar med lov- og forskriftskrav
(TEK10). Område med fare, risiko eller sårbarheit er til dels ikkje merkte av som omsynssoner
i plankartet. Det er i strid med pbl. § 4-3.
3. Det er ikkje stilt rekkjefølgjekrav for å sikre etablering av leikeareal i områda BF01, BF20,
BF29 og BF40. Etter Fylkesmannen sitt syn må det gjerast.
Statleg samordning – saksgang
Føremålet med forsøket med samordning av statlege motsegner til kommunale arealplanar går fram av
brev av 3.9.2013 frå Miljøverndepartementet. Målet er å få til ei meir effektiv og målretta handsaming
av plansaker og eit betre samarbeid mellom kommunane og statlege styresmakter. Det er også eit mål
at forsøket vil medverke til å styrke kvaliteten på dei kommunale arealplanane og gjere dei lettare å
gjennomføre. Dei statlige fagorgana sender i forsøksperioden sine uttaler, med motsegn, til Fylkesmannen.
Fylkesmannen samordnar høyringsuttalane i samråd med høyringsinstansane og får dermed ei utvida
rolle. Fylkesmannen skal vurdere motsegner og merknader som er komne inn og gje ein samla uttale
til kommunen, der det vert teke stilling til kva motsegner som skal fremjast. Fylkesmannen kan her
avskjere ei motsegn, slik at denne ikkje blir fremja for kommunen, men då etter dialog med aktuell
styresmakt. Fylkesmannen skal elles i vurderinga si alltid ha fokus på motsegna sitt juridiske grunnlag
(forankring, tidsfrist), samt på kva for viktige nasjonale/ regionale omsyn som vert råka av planforslaget. I denne vurderinga må det òg leggjast vekt på det kommunale sjølvstyret.
Fylkesmennene kan i prosjektperioden sjølv finne praktiske løysingar for samordna uttale. I Hordaland
har dette blitt løyst ved at det, om mogeleg innan utløp av høyringsfristen, først vert halde eit samordningsmøte mellom aktuelle statlege styresmakter og Fylkesmannen, der innhald i motsegnspunkta
og forankringa av desse vert diskutert. Deretter vert kommunen invitert til eit dialogmøte, der dei
statlege innvendingane vert presentert og drøfta med kommunen som planstyresmakt. Dialogmøtet er
valfritt. Men dersom kommunen ønskjer denne utvida dialogen, vert det sendt ut ein samordna uttale
først i etterkant. Av denne uttalen vil det gå fram kva for motsegner som faktisk blir fremja direkte,
3
eventuelt blir avskorne eller vert rekna som uaktuelle etter at ein utvida dialog med kommunen som
planstyresmakt er gjennomført.
Dialogmøte med kommunen
I tråd med ovannemnde opplegg for forsøksordninga vart Radøy kommune invitert til og takka ja til
ein utvida dialog om motsegnspunkta. Møtet vart halde den 1.7.2015, i Statens Hus.
Til stades
Frå Radøy kommune:
 Lisbeth Toppe Alvær, kommunalsjef.
 Tonje Nepstad Epland, leiar for teknisk forvaltning.
Frå Statens vegvesen:
 Kari Elster Moen, overingeniør.
 Marian Dagfrid Barsnes, overingeniør.
Frå Fylkesmannen
 Lars Sponheim, fylkesmann.
 Egil Hauge, prosjektleiar – samordningsprosjektet.
 Arve Meidell, seksjonsleiar, plan og beredskap – KSA.
 Hege Brekke Hellesøe, rådgjevar - KSA.
Tema som vart drøfta på møtet – referat
Fylkesmannen ønska velkomen. Radøy kommune orienterte om planprosessen og forslaget. Staden
Bøvågen har mange kvalitetar som bustadområde og det er eit kommunalt og lokalt ønskje å utvikle
staden vidare på ein god måte.
Fylkesmannen sine innspel var lagt fram og drøfta. Kommunen tok innvendingane til orientering og
vil arbeide vidare med planen ut frå at Fylkesmannen har motsegn, inntil at følgjande punkt blir løyste:
 Det blir lagt inn eit akseptabelt «tak» på talet naust i område N_01.
 Punkt nr.1 i føresegn 2.14.3 vert teke ut.
Kommunen vil elles vurdere utnyttinga og utbyggingsmåten i område N_01 og elles sjå på om born og
unge sine interesser bør sikrast betre gjennom krav om rekkefølgje, eller om kommuneplanen sine
overordna føringar gjev god nok føring i så måte. Kommunen ser òg at det er visse manglar i planen i
høve til risiko og tryggleik, mellom anna pga. manglande innlagt omsynssone, og vil kome attende
med ei ny løysing for dette.
Statens vegvesen sine motsegnspunkt og innspel til planen vart deretter drøfta. Det var semje om at:


Kommunen vil sjå på ei ny løysing som inneber at parkeringsplassen ved barnehagen vert lagt
utanfor byggegrensa, som SVV av har kravd må vere på 15 meter.
Kommunen vurderer kravet om utforming av kryss m/ tilbaketrekt gangveg/ fortau. Statens
vegvesen vil om naudsynt kunne skaffe fram nærare opplysningar om korleis motsegn på dette
punktet er heimla og elles gje råd om praktiske løysingar.
Avslutningsvis vart det gjeve råd om utforming av miljøgate. Kommunen vil sjå på korleis ein kan
sikre tilstrekkelege areal for rigg-/ anleggsområde i planen og vil elles utvikle planen vidare, med sikte
på å kome dei statlege innvendingane til planen i møte. Fylkesmannen opplyste at han i denne saka
ikkje finn det rett å avskjere Statens vegvesen sin motsegner.
4
Konklusjon
Fylkesmannen meiner at det på mange måtar er gjort eit godt arbeid med planen og at den vil kunne
bli eit godt reiskap for vidare utvikling av Bøvågen som lokal tettstad. Vi oppfatta likevel etter
dialogmøtet ei semje om at planen førebels har nokre manglar som må rettast opp. Radøy kommune
vil no vurdere desse og andre innspel til planen og sjå på korleis han kan endrast for å kome dei i
møte.
Statens vegvesen og Fylkesmannen vil begge vere opne for ein vidare dialog om planen, slik at ein
raskast råd kan kome fram til eit planframlegg som kommunen kan vedta. Skulle det vise seg at ein
likevel ikkje oppnår semje om eit nytt forslag, vil alternativet vere at Radøy kommune ber Fylkesmannen om at saka vert teken opp til formell mekling, jf. PBL. § 5-6.
Til slutt vil vi minne om at kommunen må vurdere om dei endringane som vert gjort etter første gongsutlegging samla vil ha eit omfang som gjer det naudsynt å leggje planen ut til nytt offentleg
ettersyn.
Vi ønskjer lukke til med det vidare arbeidet med planen !
Med helsing
Rune Fjeld
assisterande fylkesmann
Egil Hauge
prosjektleiar
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
Kopi til:
Hordaland fylkeskommune
Statens Vegvesen - Region Vest
Postboks 7900
Askedalen 4
5
5020
6863
Bergen
Leikanger
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:
Hauge, Egil <[email protected]>
16. juli 2015 13:42
Postmottak Radøy
[email protected]; [email protected]; Moen Kari Elster
([email protected]); Barsnes Marian Dagfrid
([email protected]); Meidell, Arve; Hellesøe, Hege
Brekke; Tonje Nepstad Epland
Samordna uttale med motsegn i sak: Offentleg ettersyn - Radøy Bøvågen - Områdeplan
Samordna uttale med motsegn i sak Offentleg ettersyn - Radøy Bøvågen - Områdeplan.pdf; BOVSVV1.pdf; BOVSVV2.pdf
Hei,
Vedlagt samordna uttale med motsegn i sak: Offentleg ettersyn - Radøy - Bøvågen –
Områdeplan.
Med helsing,
For Fylkesmannen
Egil Hauge
Radøy kommune
Saksframlegg
Saknr
Utval
Type
Dato
Formannskapet i Radøy
PS
05.11.2015
Kommunestyret i Radøy
PS
015/2015
Radøy eldreråd
PS
13.11.2015
011/2015
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
PS
13.11.2015
089/2015
Formannskapet i Radøy
PS
12.11.2015
081/2015
Sakshandsamar
Arkivsaknr.:
Dokumentnr.:
Sveinung Kvamme
15/1065
15/12799
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 19
Saksopplysingar:
Rådmannen legg med dette fram forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016 og økonomiplan
for 2016-19, jf eig budsjettdokument som vedlegg til denne saka.
Alle aktuelle skatte- og gebyrsatsar budsjettdokumentet, og det er såleis ikkje trong for særskilte
vedtak for låneopptak, skatteøyre el.l.
I den grad den politiske handsaminga fører til endringar i føresetnadene, tilrår rådmannen at dette
vert gjort gjennom å laga ein ny, oppdatert versjon av budsjettdokumentet. Dette sikrar konsistens
og gjer det lettare i ettertid å sjå kva som faktisk er gjeldande budsjett.
Etter endeleg vedtak i formannskapet, må dokumentet leggjast til offentleg ettersyn i minst 14 dagar
før handsaming i kommunestyret.
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-19 vert vedteke i samsvar med framlagt budsjettdokument
frå rådmannen.
Formannskapet i Radøy - 081/2015
FS - handsaming:
Rådmannen har i det framlagde budsjettet for 2016 lagt opp til eit netto driftsresultat på ca 3 mill,
eller 0,8% av netto driftsinntekter, noko rådmannen som eit minimum, men likevel tilfredsstillande.
Drifta i 2016 skal såleis i all hovudsak vera ei vidareføring av drifta hausten 2015.
Rådmannen sitt budsjettframlegg har samla investeringar på 34,8 mill i 2016. Det aller meste må
finansierast ved låneopptak. Det vil vera om lag 17 mill. kroner i unytta lånemidlar frå 2015 som kan
nyttast i 2016, og låneopptak i 2016 vert difor 15,7 mill. etter rådmannen sitt framlegg. I tillegg kjem
lån på 3 millionar til vidare utlån.
Rådmannen oppmoda formannskapet om ikkje å redusera på overskotet i budsjettet. Han framheva
behovet for å ha ein buffer til å kunna justera med undervegs. Han ba også om at budsjettposten for
mindre investeringar ikkje må reduserast. Det er nødvendig med ein buffer til uføresette tiltak.
Økonomisjefen gav formannskapet ei generell og grundig innføring i budsjett og
økonomiplanprosessen, før han gjekk over til konkrete tal i budsjettframlegget.
Formannskapet gjorde ei første drøfting av budsjettet, og rådmannen svara på ulike spørsmål.
Budsjettet for 2016 kjem til ny handsaming på neste møte i formannskapet.
FS - vedtak:
Vedlegg:
Budsjett_2016_framlegg_raadmann
Budsjett 2016
Budsjettdokument for 2016 og
økonomiplan for 2016 - 19
Rådmannen sitt framlegg til formannskapet
Dato: 28.10.2015
Driftsbudsjett 2016
Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle
Framlegget til budsjett for 2016 byggjer på rekneskapen for 2014, budsjett
2015 og statsbudsjettet for 2016.
Budsjettet for 2016 legg i hovudsak
opp til å vidareføra drifta på dagens
nivå. Dette vil vera utfordrande, men
med dei tala for inntekter og utgifter
som er kjende så langt i budsjettprosessen, er dette mogleg. Det er heilt
avgjerande å ha eit realistisk budsjett
med eit minimumsnivå av planlagt
mindreforbruk, noko dette budsjettet
legg opp til. Dei økonomiske rammene
er fortsatt svært stramme og det er
viktig å halda fram med nøktern drift,
med kontinuerleg kostnadsfokus i
heile organisasjonen for å få til eit godt
økonomisk resultat.
Betinga stillingsstopp og stillingsgruppe for vurdering av utlysning av alle
stillingar for meir enn fire veker er eit
av tiltaka som vil bli vidareført i 2016,
i tillegg til periodisert budsjett, klår
budsjettdisiplin og månadlege økonomirapportar frå tenesteleiarane.
Høgt sjukefråvere er dyrt for kommunen og det vil bli arbeidd vidare
med ulike tiltak for å prøva redusera
sjukefråveret i organisasjonen.
Systematisk arbeid med styring, utvikling og kvalitetssikring av tenestene vil
halda fram i 2016. Systematisk oppfølging av investeringspostane, med
blant anna prosjektorganisering for å
sikra igangsetting og god gjennomføring, vil vidareført og styrka.
God leiing i heile organisasjonen
er viktig og påverkar evna til gode
tenester, sjukefråvære og evna til god
økonomisk drift. Det vil såleis vera
fokus på leiing og leiarskapet i organisasjonen. Leiarprogrammet som vart
starta opp i 2015 i samarbeid med AFF,
vil halda fram i 2016. Leiarprogrammet
er finansiert av OU-midlar frå KS og
gjennomføringa vil dermed i liten grad
påverka driftsrekneskapen.
Arbeidet med kommunereforma
vil framleis krevja ein del ressursar i
toppleiinga i kommunen. Avgjerd på
kva veg Radøy går vil liggja føre i løpet
av første halvår 2016 og dette kan
føra med seg større ressursbruk også
i andre delar av organisasjonen. Dette
må rådmannen koma attende til når
meir er klart.
Nytt målstyringsdokument vil bli
lagt ved budsjettet. Arbeidet med å
gjera målstyring til eit tenleg verktøy i
styringa av drifta vil bli forsterka i 2016.
Det skal rapporterast på måla i målstyringsdokumentet minst to gonger
i året til overordna administrativt nivå,
og vil på slutten av året danna grunnlag for årsrapporten.
Kommunen som tenesteleverandør
Radøy kommune skal levera ei rekkje
tenester til innbyggjarane i Radøy, frå
jordmortenester ved fødsel, via barnehage og skule under oppveksten, til
pleie- og omsorgstenester til eldre og
andre som har trong for pleie, tilsyn eller anna hjelp til å meistra kvardagen.
I tillegg skal det leverast mange andre
tenester undervegs, frå musikk- og
kulturskule til vassforsyning og stell av
grøntanlegg.
Til å finansiera alt dette får kommunen overført midlar frå staten i form
av rammetilskot og skatt, i tillegg til
ymse andre tilskot og overføringar.
Innbyggjarane betalar eigedomsskatt
og gebyr eller eigenbetaling for ein
del tenester. Til saman må dette «gå
rundt» og samstundes gje tilstrekkeleg
overskot til at kommunen ikkje vert
utarma over tid.
Staten fastset storleiken på rammetilskot, og langt på veg skatt, i statsbudsjettet. Rammetilskotet kan kommunen ikkje påverka på annan måte enn
gjennom folketalet. Refusjoninntekter
og overføringar er i stor grad knytt til
produksjon av tenester og skal i beste
fall dekka kostnadene som følgjer av
dette. Eigenbetalingar og gebyr er regulerte anten gjennom sjølvkost eller
direkte i forskrift. Dei samla inntektene
er såleis lite påverkelege, og dei ein
kan gjera noko med, er det som regel
vanskeleg å auka utan at dette fører til
minst like store meirkostnader. Dette
er noko av det som skil kommunebudsjett frå budsjett i private verksemder.
Rammetilskot
Diagrammet på nedst på denne sida
syner at vi har hatt svak tilbakegang i
folketalet frå 1.1.2014 til 1.1.2015, slik
at vi pr 1.1.2015 hadde 5.014 innbyggjarar. Framskrivingstala for 2017-19
er basert på Statistisk Sentralbyrå sin
framskrivingsmodell, etter den såkalla
MMM-varianten.
Frå 1.7.2014 til 1.7.2015 har vi derimot
hatt vekst frå 5.003 til 5.046. Folketalsutviklinga pr 1.7. er vesentleg i høve til
Folketalsutvikling
5200
5000
4800
4600
4400
4200
4000
2
Bud sjett R ad øy kommune 2016
Driftsbudsjett 2016
Hovudoversikt drift
Brukarbetalingar
Andre sals- og leigeinntekter
Overføringar med krav til motytingar
Rammetilskot frå staten
Andre statlige overføringar
Andre overføringar
Skatt på inntekt og formue
Eigedomsskatt
Sum driftsinntekter
Lønsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp som inngår i kommunal prod.
Kjøp som erstattar egen prod.
Overføringar
Avskrivningar
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak
Mottekne avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finansieringstransaksjon
Motpost avskrivningar
Netto driftsresultat
Bruk av overskot frå tidl år
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetningar
Overført til investeringsrekneskapen
Avsetningar disposisjonsfond
Avsetningar til bundne fond
Sum avsetjing til fond
Netto avsetningar
Rekneskapsmessig mindreforbruk
Rekneskap
2014
18 209 036
27 580 579
44 397 122
144 968 820
8 920 768
165 666
110 957 327
11 554 856
366 754 172
211 735 611
58 309 823
46 738 231
24 008 543
26 292 897
13 913 740
-3 367 585
377 631 261
Budsjett 2015
regulert
17 110 000
26 026 000
30 810 000
146 206 000
6 739 000
113 588 000
11 728 000
352 207 000
204 971 000
62 632 000
40 702 000
23 441 000
16 250 000
12 937 000
-3 166 000
357 767 000
Budsjett 2016
16 880 000
27 550 500
33 223 240
147 523 000
9 920 000
122 257 000
11 931 000
369 284 740
214 540 846
63 347 705
41 277 605
23 392 440
17 311 000
13 500 000
-3 152 000
370 217 596
8 237 638
24 740
8 262 378
6 546 313
8 210 680
321 812
15 078 804
-6 816 426
13 913 740
4 609 000
60 000
4 669 000
5 800 000
7 950 000
60 000
13 810 000
-9 141 000
12 937 000
3 713 000
60 000
3 773 000
5 482 000
7 800 000
60 000
13 342 000
-9 569 000
13 500 000
800 000
966 000
1 766 000
-
576 000
576 000
20 000
-10 877 088
-5 560 000
-3 779 774
-1 764 000
2 549 023
-870 178
-4 649 952
1 766 000
2 000
93 592
478 298
1 106 955
1 678 845
895 000
1 654 023
-932 856
2 998 144
20 000
556 000
3 554 144
inntektene, då rammetilskotet for 2016
vert rekna ut etter talet på innbyggjarar pr 1.7.2015. For skattinngangen og
inntektsutjamninga er det folketalet pr
1.1.2016 som er avgjerande.
manlikna med tilsvarande tal for 2015
utgjer dette ein auke på 3,8%. Pårekna
pris- og lønsvekst er sett til 2,7%. Det vil
seia at kommunen i teorien har fått ein
realvekst i dei frie inntektene i 2016.
med 3,6 mill. for 2016, som er ein auke
på 0,4 mill frå 2015. Av desse midlane
skal kr 300.000 nyttast til gjennomgang av organiseringa av tenestetilbodet ved Omsut.
Tabellen på neste side syner fordelinga
av rammetilskotet for dei siste tre åra.
Vi ser at innbyggjartilskotet for 2016
har auka med ca 2,2 mill samanlikna
med 2015, mendan utgiftsutjamninga
har gått ned med knapt 3 mill.
I statsbudsjettet er det lagt opp til at
skatteinngangen aukar med ca 8,7
mill. i 2016 samanlikna med 2015.
Utgiftsutjamninga gir noko lågare
tilskot i 2016 enn i 2015. Utgiftsutjamninga er eit komplisert system med
kriteria og vekting, som gir eit tillegg
eller frådrag til innbyggjartilskotet.
For Radøy sin del har vi eit samla
utgiftsbehov som er 6,83% høgare enn
landsgjennomsnittet. Dette gir 16,951
mill i utgiftsutjamning i 2016.
Skjønstilskot frå Fylkesmannen er gitt
Skatteinntekter
I framlegget til statsbudsjett er det
rekna med ein nominell skatteauke
for kommunane frå 2015 til 2016 med
7,4%. Det er lagt opp til at skatteøyret
vert 11,8%, ein auke frå 11,35% i 2015.
Endeleg sats vert først fastsett ved
handsaming i Stortinget, og rådmannen legg til grunn at Radøy kommune
følgjer satsane som vert vedtekne av
Stortinget for 2016.
Auken i det kommunale skattaøyret
Sum rammetilskot og skatt aukar med
nær 10 mill for Radøy kommune. Sa-
3
Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016
Driftsbudsjett 2016
Budsjettskjema 1A
Rekneskap Budsjett 2015
reg
2014
Budsjett 2016
110 957 327
113 588 000
122 257 000
144 968 820
146 206 000
147 523 000
11 554 856
11 728 000
11 931 000
8 920 768
6 739 000
9 920 000
276 401 771
278 261 000
291 631 000
8 237 638
4 609 000
3 713 000
6 546 313
5 800 000
5 482 000
8 210 680
7 950 000
7 800 000
-6 519 354
-9 141 000
-9 569 000
895 000
1 654 023
20 000
93 592
478 298
800 000
1 106 955
966 000
576 000
-870 178
1 766 000
556 000
269 012 239
270 886 000
282 618 000
273 662 191
270 884 000
279 063 856
-4 649 952
2 000
3 554 144
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskot
Eigedomsskatt
Andre generelle statstilskot
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbyte
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter
Til dekking av meirforbruk frå tidl. år
Til ubundne avsetjingar
Til bundne avsetjingar
Bruk av mindreforbruk frå tidl år
Bruk av ubundne avsetjingar
Bruk av bundne avsetjingar
Netto bruk av fond/avsetjing til fond
Overført til investeringsrekneskapen
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)
Meirforbruk/mindreforbruk
Budsjettskjema 1B
Stab og politisk
Oppvekst
Helse og omsorg
Drift og forvaltning
Finans
Sum drift
må sjåast i samanheng med målsetjinga om at skattedelen skal utgjera
om lag 40% av inntektene for kommunane. Skatteinngangen er alltid
usikker, men sidan Radøy kommune
har skatteinngang under 90% av
landsgjennomsnittet, får lokal endring i skatteinngangen lite å seia for
inntekta vår. Til gjengjeld vil endring i
skatteinngangen på landsplan ha sterk
innverknad. Dette skuldast ordninga
med inntektsutjamning. Inntektsutjamninga blir i rekneskap og budsjett
Rammetilskot og skatt
(tal i heile tusen)
Innbyggjartilskot
(lik sum pr innbyggjar i heile landet)
Utgiftsutjamning
Overgangsordningar
Saker med særskilt fordeling
Ordinært skjøn
Inntektsutjamning
Skatteinngang
Sum rammetilskot og skatt
Rekneskap
2014
15 949 414
104 678 983
123 723 205
27 354 909
1 995 681
273 662 191
Budsjett 2015
just
18 163 000
108 087 000
119 181 000
25 453 000
Budsjett 2016
18 119 849
107 779 821
125 657 318
27 506 868
270 884 000
279 063 856
ført som ein del av rammetilskotet.
I framlegget til statsbudsjett går det
fram at auka frie inntekter er tenkt å
dekka auka ressursinnsats på følgjande
område:
• Endring i folkemengd og alderssamansetjing
• Auka pensjonskostnader
• Auka sasting innan rusomsorg
• Auka sasting på helsestasjon og
skulehelseteneste
• Meir fleksible barnehageopptak
2014
2015
2016
114.879
112.191
114.384
16.358
1.180
247
3.200
9.206
110.958
256.027
19.924
440
437
3.200
10.105
113.588
259.900
16.951
1.016
723
3.600
10.849
122.257
269.800
4
Bud sjett R ad øy kommune 2016
Midlane er ikkje øyremerka, og det er
kommunestyret som prioriterer bruken av dei samla frie inntektene.
Av andre endringar frå 2015 kan nemnast at tilskotet til ØH-senger er innlemma i rammetilskotet frå 2016. For
Radøy kommune utgjer dette om lag
1,2 mill. Dette er midlar som i praksis
blir overført til Lindås kommune, som
driv ØH-sengene i regionen.
Vidare er skatteoppkrevjarfunksjonen føresett overført til staten pr juni
2016, og rammene er redusert med
kr 751.000 som følgje av dette. Vi har i
dag skatteoppkrevjarfunksjonen som
eit interkommunal samarbeid med
Lindås som vertskommune.
Dersom denne endringa faktisk vert
gjennomført, må det avklårast korleis innkrevjing av eigedomsskatt og
kommunale gebyr skal gjerast frå juni
2016. Det er i budsjettet lagt til grunn
redusert overføring til Lindås, utan at
realiteten i dette er avklåra.
Pensjonskostnaden har i 2015 auka
mindre enn tidlegare føresett. For Sta-
Driftsbudsjett 2016
tens Pensjonskasse sin del er pårekna
kostnad i 2016 ca 13% lågare enn kostnaden i 2014. I KLP har kostnaden berre
auka med ca 1,77% frå 2015 til 2016.
Eigedomsskatten vert føreslegen
vidareført med 7‰ som hovudsats,
men med 3‰ på bustader og ubygde
grunnstykke.
Integreringstilskotet aukar noko som
følgje av nye flyktningar som har kome
i 2015 og det ein reknar med skal
koma i 2016. Det er lagt til grunn 9 nye
flyktningar, pluss tre familiegjenforeningar. Det vert tilført ekstra midlar til
NAV sosial og til fellestenester helse
og omsorg som kompensasjon for
auka kostnader til flyktningar. Mottak
av flyktningar ut over dette, må takast
som eiga sak i løpet av 2016.
Renteinntekter og utbytte er sett til
kr 3,7 mill. Aksjeutbyttet i BKK er sett til
kr 2.960.000 som svarar til det vi mottok frå BKK i 2015.
Renteinntekter av bankinnskot er sett til
kr 200.000 Det er då lagt til grunn at lån
vert teke opp tidleg i året, og plassert
på gjeldande rentevilkår gjennom året.
Rentenivået på innskot er knytt til 3
månaders NIBOR. I starten av 2015 låg
NIBOR på 1,39%, og har i løpet av året
falle til 1,16% pr september. Utviklinga i
NIBOR er vanskeleg å spå.
på dette tidspunktet vurderte rådmannen det som rett å gå inn for binding i
fem år, for å sikra føreseieleg rente på
ein del av lånemassen.
Vidare har kommunen fastrente på
nokre lån i Husbanken, bunde til 2,1%
i 5 år frå november 2012. For dei resterande låna har vi flytande rente. Den
flytande renta i Kommunalbanken er
for tida (oktober 2015) 1,66%.
Mykje tyder på at rentenivået vert
liggjande ganske flatt i i ein lengre
periode, sjå Noregs bank si rentevifte i
diagrammet nedanfor. Rådmannen har
difor valt å setja rentenivået i 2016 til
1,7% på lån med flytande rente.
Avdragskostnaden er sett til 7,8 mill
i 2016. Kommunen er pålagt å betala
avdrag kvart år, og det er fastsett retningsliner for å rekna ut minsteavdrag,
der ein legg til grunn vekta gjennomsnitt basert på avskrivingstida til dei
Figur 2.4a Anslag på styringsrenten i referansebanen med
sannsynlighetsfordeling.1) Prosent. 1. kv. 2008 − 4. kv. 2018 2)
7
6
Renteutgifter er estimert til ca 5,5 mill
i 2016. Kommunen har fastrenteavtale
på tre lån i Kommunalbanken, bundne
til 2,49 % fram til 2019. Denne rentebindinga vart gjort i august 2014, og
30%
3
3
2
2
1
1
0
0
−1
−1
−2
−2
−3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
−3
1) Usikkerhetsviftene er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske
hovedmodell, NEMO, se ramme på side 20. Usikkerhetsviften for styringsrenten tar ikke hensyn til at det kan
eksistere en nedre grense for renten.
2) Anslag for 3. kv. 2015 − 4. kv. 2018 (stiplet)
Kilde: Norges Bank
Kostra-tal
10,0
5,0
Vågsøy
Gloppen
KG 10
(5,0)
2012
6
4
15,0
2011
90%
5
20,0
Osterøy
70%
4
i % av netto driftsinntekter
Sveio
50%
7
5
Arbeidskapital ex premieavvik
Radøy
ulike anleggsmidlane. Fylkesmannen
legg til grunn at avdraga bør vera 3,5%
av lånegjelda kvart år, noko som ville
gitt om lag 8,4 mill i avdrag. Rådmannen
held seg til at avdrag på 7,8 mill i 2016 er
innfor kommunelova sine reglar.
Brutto lånegjeld, inkl. lån til vidare
utlån, vil pr 1.1.2016 vera ca kr 270 mill.
Med planlagde låneopptak og avdrag i
2016, vil lånegjelda auka til ca 277 mill
ved utgangen av 2016.
Radøy kommune har ei lånegjeld som
er lågare enn mange andre kommunar,
men likevel er gjelda høg i absolutte
tal. Vi har lågare skatteinngang og
høgare utgifter enn gjennomsnittskommunen, og må difor ha lågare
gjeldsgrad.
Eit mykje nytta samanlikningstal for å
vurdera gjeldsnivået er netto lånegjeld i
prosent av sum brutto driftsinntekter.
Rekna på denne måte var lånegjelda
57,1% i 2010, 54,6% i 2012 og 57,0%
2013
2014
5
Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016
I budsjettdokumentet vert det
presentert Kostra-tal frå 2011 til
2014. Samanlikningskommunane er
Sveio, Osterøy, Vågsøy og Gloppen.
Dette er kommunar som liknar på
Radøy. Kommunane er valde ut i
samråd med fylkesmannen.
Radøy er no i KOSTRA-gruppe 10,
dvs mellomstore kommunar med
5.000 - 19.999 innbyggjarar, med
låge frie disponible inntekter og
middels bundne kostnader, slik Statistisk Sentralbyrå har definert det.
Driftsbudsjett 2016
Kostnader til administrasjon pr innb
ved utgangen av 2014. Etter måten
høge investeringar i åra 2015 og 2016,
kombinert med mindre auke i totale
driftsinntekter gjer at netto lånegjeld vil
auka til ca 66,8% ved utgangen av 2016.
7000
Stab og politisk
4000
Stab og politisk femner om ordførar
og andre politiske organ, revisjon,
rådmannen og staben hans. I tillegg
kjem felles landbrukskontor, Nordhordland digitalt, tillitsvalde og ein del
felles kostnader, som IKT Nh, datakommunikasjon, lisensar, kontingentar og
forsikring.
Kostnadene til «politisk» går noko ned
samanlikna med 2015, dette skuldast
at 2015 var eit valår, med ekstra kostnader knytt til valavviklinga.
Ressursbruken i rådmannsstaben er i
all hovudsak uendra samanlikna med
2015, bortsett frå ordinær lønsvekst.
Felles landbrukskontor og Nordhordland Digitalt er interkommunale tiltak.
Det er ikkje lagt opp til vesentleg
endring av aktiviteten har i 2016.
Felleskostnader aukar tilsynelatande
noko i 2016, men dette skudast
primært lisenskostnader til Visma
Enterprise, som er overførtfrå løns- og
6000
5000
3000
2000
1000
0
Radøy
Sveio
Osterøy
2011
2012
Vågsøy
2013
Gloppen
KG 2/10
2014
Diagrammet ovanfor syner kostnadene til administrasjon i kvar av samanlikningskommunane. Tala er henta frå KOSTRA-rapporteringa for 2014. Kommunane har
ikkje nødvendigvis heilt same praksis på kva kostnader som vert ført som administrasjon. Osterøy er noko større enn dei andre kommunane, og større kommunar
har som hovudregel lågare høvesvis del administrasjon enn mindre kommunar.
For åra 2011-13 er kommunegruppa 02, for 2014 er kommunegruppa 10. Dette
«forklarar fallet» i administrasjonskostnad frå 2013 til 2014 for kommunegruppa.
rekneskapskontoret. Visma Enterprise
vert etter kvart brukt på dei aller fleste
tenesteområde. Forsikringspremie
knytt til personar og ansvar vert kostnadsført sentralt, bygningar og bilar
på aktuelle tenesteområde. Premie
på personforsikring aukar med 5%,
tingforsikring 8%. Alle forsikringar vert
vurdert iht utviklinga i marknaden, og
er på anbod etter gjeldande regelverk.
Interkommunale samarbeidstiltak
Namn
Tal deltakarar
Nordhordland IKT drift
9
Nordhordland legevakt
9
Senger for øyeblikkeleg hjelp
9
Nordhordland revisjon IKS
7
Nordhordland kemnerkontor
5
Nordhordland Utviklingsselskap IKS
9
Sekretariatsfunksjon kontrollutvalet
8
Brannførebyggjande samarbeid
9
Distriktsveterinærteneste
3
Interkommunalt krisesenter
19
Teknisk - hygienisk ingeniør
7
Business Region Bergen
9
Interkommunalt byggetilsyn
9
Kompetanseprosjekt Nordhordland
9
Biosfæreprosjekt Nordhordland
9
Brannvarslingssentral, Bergen (110)
28
Interkommunalt arkiv
31
Bergen og omland friluftsråd
15
Interkom. utval mot akuttforurensing (IUA)
26
Innkjøpssamarbeid Bergen kommune
15
Syns og audiopedagogiske tenester
Norskundervisning for framandspråklege
Tiltak der Radøy er vertskommune:
Radøy interkommunale busenter
Nordhordland digitalt
Felles landbrukskontor, Austrheim, Fedje, Radøy
Del Radøy
11,2 %
12,0 %
12,0 %
19,9 %
14,2 %
11,7 %
12,48 %
14,0 %
37,0 %
1,48 %
14,0 %
0,41 %
11,0 %
11,3 %
11,4 %
2,85 %
Fast avg
Løpande
50 %
Ca 12%
68 %
6
Bud sjett R ad øy kommune 2016
R 2014
2 318 076
2 379 802
583 133
701 688
793 802
390 647
79 714
366 183
119 971
204 638
122 773
50 390
104 777
40 050
23 000
196 004
84 324
58 207
49 890
87 000
101 044
1 429 822
B 2015
2 575 000
2 380 145
678 793
722 000
878 000
414 000
81 000
432 000
180 000
210 000
120 000
51 000
280 000
41 000
51 000
200 000
90 000
80 000
50 000
90 000
104 000
1 590 000
B 2016
2 450 000
2 355 000
1 267 440
741 000
600 000
414 000
81 000
466 000
185 000
230 000
118 000
51 000
Avslutta
41 000
51 000
207 000
116 000
80 000
50 000
94 000
102 000
1 650 000
Driftsbudsjett 2016
Oppvekst
Fellestenester oppvekst.
I budsjettsamanheng er det her det har
vore størst kostnadsauke dei seinare åra.
I denne ramma vert det mellom anna
ført utgifter på elevar frå Radøy som
går på private skular i andre kommunar,
der nokre og har trong for omfattande
spesialpedagogiske tiltak. Totalkostnaden for desse borna er nok ikkje høgare
enn om dei hadde gått på skule i eigen
kommune, men kostnaden hadde då
vore ført på den einskilde skule og ikkje på ein sentral post. Vi finn i denne
ramma og utgifter til såkalla gjesteelevar,
ei gruppe det ofte er knytta barnevernsvedtak til. Dei siste åra har det vore fleire
born, med dyrare tiltak for enn tidlegare
i denne gruppa. Prognosane for 2016
viser ein nedgang i kostnadane på dette
området, og skuldast hovudsakleg at
nokre av desse borna no har gått ut av
grunnskulen i 2015.
Ungdomskoordinator ligg og inne
under ansvarsområdet fellestenester
oppvekst. Dette er ei stilling som det
er knytta store og viktige oppgåver til
i det førebyggjande ungdomsarbeidet
til kommunen. I budsjettet for 2016 har
ein vidareført drifta for denne stillinga
og dette arbeidet i det omfanget ein
har pr i dag.
eigne barnehagar. Kostnadane hadde
då vore fordelt på dei aktuelle barnehagane borna hadde gått i, og ikkje på
ein sentral ført post. Det er alltid noko
uvisse knytt til kostnadane til på dette
området. Det er i budsjettet redusert
utgifter på denne posten med 1 mill frå
2015, men det er ikkje råd å stadfesta at
dette blir det endelege talet for 2016.
Årsaka til uvissa er at det er umogleg å
spå eksakt kor mange born frå Radøy
som vil gå i barnehagar utafor kommunen hausten 2016. Det beste verkemiddelet for å redusere utgifter på dette
området er å ha nok kapasitet i våre
eigne barnehagar. I statsbudsjettet er
det lagt inn at auken i rammoverføringa
til kommunane mellom anna skal nyttast til meir fleksible barnehageopptak.
I Radøy har vi allereie stort sett fulle barnehagar, fordi vi har vore fleksible og
teke opp born utan rett til plass både
ved hovudopptaket og elles gjennom
året. I praksis får dei fleste som søker
plass etter kvart, men berre dersom
det ikkje fører til auke i avdelingar og/
eller personell. Eit fullt ut gjennomført
kontinuerleg opptak vil føra til krav
om styrka bemanning, særleg vil dette
gjelda pedagogar. I mange barnehagar/
avdelingar vil manglande plass i form
av leikeareal vera det største hinderet.
Vaksenopplæring. Auken på dette
området skuldast mellom anna retten
til grunnskuleopplæring for alle innbyggjarar, inkludert framandspråklege.
Medan retten tidlegare hovudsakleg
var knytt til norskopplæring, har alle
innbyggjarar i dag rett til opplæring
tilsvarande norsk grunnskuleopplæring.
Dette har samanheng med at ein må
kunne dokumentere slik kompetanse
for å kunne byrje på vidaregåande
opplæring og utdanning. Mange framandspråklege har ikkje slik bakgrunn
når dei kjem til landet, og får etter
kompetansekartlegging tilbod om
opplæring utifrå kva kartlegginga viser.
Radøy bruker Lindås opplæringssenter
til denne tenesta, då dei har kompetanse på området og dei truleg gjev eit
betre og rimelegare tilbod enn det vi
kan klare sjølv.
Netto utgifter skulesektor pr innb 6-15 år
120 000
110 000
Styrkingstiltak barnehage. Dette
er og ein post som har auka kraftig
dei siste åra. Her finn vi mellom anna
kostnadar til barnehageplassar for born
som går i barnehage i annan kommune enn heimkommunen. Dette kan
til dels samanliknast med born som
går på private skular, i og med at desse
utgiftene ikkje direkte kan sparast inn
dersom borna hadde gått i ein av våre
100 000
90 000
80 000
70 000
Radøy
Sveio
2011
Elevtal pr skule, oppdatert pr september 2015
14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
19/20
Austebygd skule
50
51
53
51
51
49
Hordabø skule
104
97
102
100
106
103
Manger skule
153
149
152
150
155
160
Sæbø skule
129
124
120
112
108
109
Radøy ungdomsskule
213
213
193
185
169
171
SUM
649
634
620
598
589
592
Elevtala syner kor mange elevar som går på kvar einskild skule. Tala er henta
frå skulane si GSI-rapportering når det gjeld elevar som går på skulen (fødd
2009 eller før). Tala er såleis korrekte i høve til privatskular og internflytting for
2014-2016. Tala for dei som startar på skulen frå 2016 og utover er basert på tal
i Folkeregisteret.
7
Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016
Osterøy
2012
Vågsøy
2013
Gloppen
KG 10
2014
Barnehagane har hatt jamn vekst
dei siste åra. I 2016 må barnehagane
tilførast ytterlegare midlar for å oppretthalde driftsnivået. Dette gjeld hovudsakleg Prestmarka og Bø, og skuldast
at desse barnehagane har fått tilført for
lite budsjettmidlar dei siste åra i forhold
til den drifta dei har. Vi har i tillegg
måtte opprette ei ny avdeling i Prestmarka inneverande barnehageår for å
kunne gi tilbod om plass til alle som
har rett til det. Dette har blitt løyst ved
å leige større areal hjå Helse Bergen,
som igjen har ført til auka kostnader til
husleige og innreiing.
I 2015 vart det innført to nye nasjonale
Driftsbudsjett 2016
Barnehagestatus pr 1.10.2015
moderasjonsordningar for familiar
med låg inntekt, som vil føre til mindre
inntekt for barnehagane. Hvis maksprisen for barnehageplass i kommunen
er høgare enn 6 prosent av den samla
inntekta til familien, skal du ha redusert
pris. Dette vart innført 1. mai 2015.
Ordninga går ut på at ingen skal betale
meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. I 2015 gjeld det for familiar
som har samla inntekt som er lågare
enn 473 000 kroner. Inntektsgrensa for
2016 er enno ikkje klar.
Den andre nasjonale ordninga som vart
innført er gratis kjernetid for 4- og 5
åringar. Frå 1. august 2015 har alle 4- og
5-åringar, og born med utsett skulestart, som bur i familiar med låg inntekt
rett til å få 20 timar gratis opphaldstid
i barnehage per veke. Denne ordninga
gjeld for familiar som har ei samla inntekt på mindre enn 405 000 kroner.
Rådmannen vurderer bemanninga og
organiseringa i barnehagane slik at det
er vanskeleg å gjennomføra innsparingar utan å koma i konflikt med krav
til bemanning. Talet på avdelingar er
tett knytt til barnetalet. Prestmarka er
delt på tre lokalitetar, og ideelt burde
desse vore samla. Ei slik samling vil ikkje
redusera talet på avdelingar, men vil
gjera det administrative arbeidet i barnehagen enklare, utan at dette gir noka
direkte økonomisk innsparing. Ein har
pr i dag ingen tilgjengelege lokale for ei
slik samling på Manger. I eit langsiktig
perspektiv må ein greie ut om bygging
av ny barnehage på Manger må til for å
løyse framtidige behov.
Skulestrukturen i Radøy har ikkje vore
noko politisk tema dei siste åra. Det har
vore brei semje om at 4 barneskular og
ein ungdomsskule er ei god inndeling.
I elevtalsprognosane for åra som kjem,
Fødd
Austebygd
Bø
Prestmarka
Sæbø
Total
% Dekning
2014
0
11
22
7
40
57,97
2013
4
7
23
13
47
82,46
2012
8
14
25
10
57
93,44
2011
3
10
22
10
45
95,74
2010
7
21
21
9
58
96,67
I alt
22
63
113
49
247
84,01
Det ligg ikkje føre opplysningar om born som går i private barnehagar i andre
kommunar.
Netto driftsutgifter barnehage
pr innbyggjar 1-5 år
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-
Radøy
Sveio
2011
varierer elevtalet på kvart klassetrinn
mellom 54 og 70 elevar. Dette betyr at
ein kvart år kunne hatt to eller tre klassar på kvart alderstrinn, men med gjeldande skulestruktur får vi fire eller til og
med fem klassar. Her ligg ein betydeleg
meirkostnad i høve til rammeoverføringa Radøy kommune får frå staten.
Radøy kommune har i mange år hatt
ein eigen modell for tildeling av ressursar til skulane, utifrå ein totalpott.
Modellen er basert på elevtal, og fungerer stort sett slik at auka elevtal gir auka
tildeling til den einskilde skule, men
Andel elevar i grunnskulen
som får spesialundervisning
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
Radøy
Sveio
2011
Osterøy
2012
Vågsøy
2013
2014
Gloppen
KG 10 (2 til
2013)
8
Bud sjett R ad øy kommune 2016
Osterøy
2012
Vågsøy
2013
Gloppen
KG 10
2014
også slik at minkande elevtal reduserer
tildelinga. I høve til den økonomiske
realiteten vi står overfor i åra som kjem,
må ein justera modellen og tildelingskriteria for å kunna redusera løyvingane
til skulen. Rådmannen vil understreka at
ei slik innsparing vil gå ut over tilbodet
til elevane, også spesialundervisninga.
PPT har ei fast bemanning på tre tilsette. I store delar av 2015 har psykologstillinga hjå PPT stått vakant, grunna
utdanningspermisjon. I haust har ein
tilsett spesialpedagog i 50% vikariat
for å handtere arbeidsmengda i tida
medan psykologen har permisjon. Budsjettauken frå revidert budsjett 2015
til 2016 skuldast delvis at ein har spart
inn lønsmidlar i permisjonstida i 2015. I
tillegg har ein tidlegare år ført 40% av ei
av stillingane på fellestenester oppvekst, medan ein for 2016 budsjetterer
personalkostnadane for alle tre stillingane på ansvarsområdet PPT.
Radøy musikk- og kulturskule er
lagt inn med ein liten auke i budsjettet
for 2016. Dette skuldast mellom anna
litt færre elevar enn tidlegare år, som
igjen fører til lågare inntekt gjennom
foreldrebetaling.
Driftsbudsjett 2016
Helse og omsorg
nye flyktningar i 2015/2016.Desse
utløyser auka tilskot, men også auka
kostnader og ressursar for å skaffa
bustad, gje utdanning og få til inkludering. Kommunane må pårekna å auka
talet på flyktningar framover.
Det er jamt auka press på sektoren.
Pasientar frå sjukehusa blir skrivne
ut tidlegare til kommunane, anten til
heimetenesta eller Velferdssenteret. Vi
ser at psykisk helse er viktig og det er
og overordna fokus på denne gruppa.
Satsing på psykisk helse blir understøtta av signal i Regjeringa si primærmelding. Det har vore satsing på barn
og unge i 2015 og kommunepsykolog
er kome på plass, foreløpig i engasjement. NAV blir styrka i 2016 med
prosjektstilling innan rus og arbeid
med sosial og flyktningar.
Legetenesta består av fleire element;
kommuneoverlege, tilsynslegeordning
ved institusjonane, legesenteret og
den interkommunale legevakta. Gode
legetenester er svært viktig i høve til
å unngå innlegging på sjukehus og
dermed halda kostnadane til liggedøgn nede.
Det er i budsjettet gitt auka rammer
for NAV Sosial. Ein ser m.a. at kostnadene til sosialhjelp har auka i 2015.
Flyktningar og sosialførebygging vil
verta satsingsområde i 2016, forutan
at det er motteke prosjektmidlar til rus,
der kommunen må dekka 30 % av stilling. Samla vil dette gi NAV sosial betre
rammer i 2016.
Kommunestyret har vedteke å ta i mot
Helsestasjonen har ei viktig rolle og
ein vurderar korleis ressursane blir
utnytta best mogleg. Radøy kommune
har jordmor i 30% stilling, for å kunna
gje eit akseptabelt tilbod. Ordninga
fungerer bra, og det er god pågang av
fødande! Ny samhandlingsavtale om
fødande vil gje auka press på jordmor
og helsestasjon. Det er og ønskje om
helsestasjon for ungdom, som må
vurderast nærare. Fysioterapitenesta
Netto driftsutg. pleie- og omsorgstenester
pr innb. over 67 år
130 000
110 000
90 000
70 000
Radøy
Sveio
2011
Osterøy
2012
Vågsøy
2013
Gloppen
KG 10
2014
Netto driftsutgifter
kommunehelseteneste pr innb
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Radøy
Sveio
2011
Osterøy
2012
Vågsøy
2013
2014
Gloppen
KG 10
9
Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016
driv svært nøkternt økonomisk, og rådmannen kan ikkje sjå at løyvingane til
fysioterapi kan reduserast utan at det
får direkte verknad for tenestetilbodet.
Den interkommunale legevakttenesta
vart i 2013 utvida med senger for
«øyeblikkelig hjelp», såkalla ØHsenger. Fleire kommunar har gått inn
i ordninga. Vi er pålagt å ha eit slikt
tilbod på plass frå 2016, og det har vert
gjeve tilskot til etablering og drift av
nye plassar. I 2016 vert dette rammefinansiert. Nytt naudnett har vore testa
i 2015, og noko ekstra kostnader må
framleis påreknast.
Rådmannen har siden 2014 arbeidd
med å forankra folkehelsearbeidet
på alle nivå i organisasjonen. Fylkesmannen har i tilsyn funne at måten
Radøy tenkjer folkehelse er innafor
dei føringar som ligg til grunn. Vi driv
godt, men nøkternt.
Samhandlingsreforma vart innført frå
1. januar 2012. Ein ser ei utvikling der
det kjem fleire og sjukare pasientar
frå sjukehusa. Spesialisthelsetenesta
overfører pasientar tidlegare enn før,
og pasientane er svakare enn tidlegare.
Dette aukar press på kommunen sine
tenester knytt til korttidsplassar ved
Velferdssenteret og heimebehandling i
regi av Heimetenesta. Sjukeheimsbehov
må utgreiast og tiltak må vera på plass til
ca 2020. Arbeidet startar i 2016. Her bør
ein og vurdera permanent plass/areal til
dagpasientar som i dag blir ivaretatt av
Heimetenesta. Kapasiteten ved Velferdssenteret varierer, men stort sett klarar
institusjonen å ivareta dei aller sjukaste i
kommunen, med minimal ekstra sjukehusopphald. Til no har Radøy kommune
hatt minimale utgifter til liggedøgn, pr
nov. 2015 kr 21.275,-.
Velferdssenteret tek i mot stadig
fleire korttidspasientar, mange utskrivne frå sjukehus. Dette stiller store
krav til kompetanse og oppfølging
innan tenesteområde. Mange korttidspasientar legg økonomisk press på
Velferdssenteret, mellom anna fordi
eigenbetalinga er mykje lågare for
korttidspasientar enn langtidspasientar. Kapasiteten ved Velferdssenteret er
tidvis nær sprengd, og det er behov for
å auke talet på plassar. Ei bekymring
er rekruttering av kvalifisert personale
i tida framover. Tal pasientar som vert
handtert og vurdert er nær dobla
sidan 2012.
Driftsbudsjett 2016
Heimetenesta leverer, som namnet
seier, tenester til heimebuande, medrekna dei som bur i omsorgsbustader.
Ei effekt av samhandlingsreforma er
fleire pasienter tidlegare tilbake til
kommunane. Dei sjukaste er innom
Velferdssenteret, men ein stor del går
rett til heimetenesta. Ei annan endring
er meir komplekse problemstillingar
og krevjande brukarar. Det vert fleire
heimebesøk og utgreiingar, aktiviteten
aukar kraftig, men blir handtert innan
ei gitt ramme av personale og økonomi. Også dagtilbodet er ein del av
heimetenesta. Det er etablert dagtilbod i mellombels lokale. Desse bør
vidareutviklast, og vera del av planarbeidet i 2016.
NAV er flytta ut av kommunen til større
einingar iht nye krav frå NAV sentralt.
Kjøkken er lagd ned, og det er fokus på
framleis drift i vaskeri og vaktmeister/
trearbeid-avdelinga.
Kostnadene i barnevernet har gått
ned dei siste åra, som følgje av betre
oversyn og kvalitetssikring av tenestene, og tiltak har god styring og
målretting. Dette er ei svært gledeleg
utvikling, og rådmannen er godt nøgd
med arbeidet som vert gjort i barnevernet. Det blir arbeid vidare med
intern organisering med auka fokus på
førebyggjande arbeid.
Det er stor pågang på tenester innafor
psykisk helse, det er mange brukarar. Det kjem fram eit aukande behov
for gruppa under 18 år, og ein ser
tendensar til ein auke knytt til rusproblematikk. Kommunepsykolog vart
tilsett i 2015 og vil prioritera arbeid
med barn og unge. Det blir planlagt
nye aktivitetstiltak som ein ønskjer sett
i verk i 2016. Det er og viktig med godt
samarbeid med NAV.
Radøy interkommunale busenter
(RIB) vart etablert for å gje tilbod til
personar utskrivne frå Helse Bergen
sine institusjonar. Radøy fyller fire
plassar, to plassar vert nytta av Bergen
og Vik. Osterøy går ut av avtalen. Det
er ein gjesteplass frå Gulen kommune.
Det vert arbeidd for å få inn nye brukarar i RIB.
Radøy Matsørvis leverer som alltid
god mat og gode økonomiske resultat.
Radøy kommune er med i Norsk
Helsenett. Dette er eit lukka helsenett
som mellom anna nyttast til elektronisk meldingsutveksling og naudnett.
Nytt naudnett vart testa og starta
opp i 2015 og vert tilgjengeleg frå
2016. Satsing på fiber i kommunen gir
rom for å auka samarbeid i NH om ny
velferdsteknologi som kan gi støtte til
heimebuande med tenester frå kommunen og heimetenesta.
Nto driftsutg sosialteneste pr innb 20-66 år
OMSUT (tidlegare BF-tenesta)
Omsut «teneste for omsorg og utvikling». Tilboda eininga gir er i all hovudsak retta mot einskildbrukarar, og
er gitt etter individuelle vedtak. Slike
vedtak vil gjelda så lenge brukaren sin
tilstand ikkje endrar seg. Det er teke i
bruk medlevarturnus i tenester retta
mot nokre brukarar. Tenesteområde
har fått tilførd ein ny svært ressurskrevjande brukar i 2014. Budsjett 2016 er
auka då dette var sett for lågt i 2015.
Dette er ei teknisk justering og ikkje
ein auke i aktivitet. Det er ikkje auka
satsing på Omsut i 2016, men arbeid
for vidare utvikling av bustadtilbod
og behov for ytterlegare bustader bør
vurderast . Dette arbeidet bør starta
i 2016 og sjåast i samanheng med
sjukeheim og dagplass-utgreiing.
Det er planlagt å utgreia behovet for
fleire bustader knytt til Omsut og utviding av Velferdssenteret. Her bør ein
og sjå på mogleigheit for dagplassar
og korttidsplassar.
Radøy kommune er medeigar i Aufera
A/S. Aufera driv frå juni 2015 med
VTA-plassar (varig tilrettelagd arbeid).
Plassar for arbeidspraksis gjennom
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
Radøy
Sveio
2011
Osterøy
2012
Vågsøy
2013
Gloppen
KG 10
2014
Barnevern - netto driftsutg. pr barn aldersgr. 0 - 16 år
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Radøy
Sveio
2011
10
Bud sjett R ad øy kommune 2016
Osterøy
2012
Vågsøy
2013
2014
Gloppen
KG 10
Driftsbudsjett 2016
Drift og forvaltning
Teknisk drift er den største tenesta
i sektoren Drift og forvaltning, målt
både i tal på tilsette, mangfald i oppgåver og økonomisk ramme. Teknisk
drift har ansvar for VA-området, samt å
drifte og vedlikehalde bygg og anlegg,
vegar og grøntareal i kommunen.
Midlar til verdibevarande vedlikehald
har over tid lagt godt under normtala,
slik at eingongstilskot til vedlikehald
gjennom statsbudsjettet, gir eit kjærkomme bidrag til vedlikehaldspotten.
Utover dette, er den store auken i
ramma til teknisk drift i all hovudsak
knytt til reinhaldstenesta, og skuldast
ikkje utvida drift i tenestene i 2016.
Ein sentralisert vaktmeisterstab leverer
gode tenester innafor ei knapp ressursramme i Radøy kommune. Det er
derfor ei prioritert oppgåve å fortsetje
arbeidet med å systematisere data om
eigedomsmassen og framskaffe god
styringsinformasjon om både bygg og
VA-anlegg. Innkjøp av internkontrollsystema NORIK og IK Bygg i 2015, har
gitt driftsavdelinga viktige verktøy i så
måte, og det er ei prioritert oppgåve å
implementere desse i 2016. Styringsinformasjon frå systema vil også kunne
gi politikarane eit betre prioriteringsgrunnlag, både for drift og investeringar i tida som kjem.
Trass i at Radøy i 2014 fekk prisen for
å vere Noregs beste kommune på
fornying av vassleidningar, er det framleis eit vesentleg etterslep på dette
området. På driftsområdet gjeld det å
fortsetje arbeidet med godt verdibevarande vedlikehald, slik at ein sikrar god
og trygg vassdistribusjon i kommunen.
Prosjektet med å kartlegge og lage ei
digitalisert oversikt over leidningsnettet i kommunen held fram, det same
gjer prosjektet med å kartlegge tilknyting til offentleg leidningsnett, med
formål å auke tilknytingsgraden til det
offentlege vassverket. Utfordringane
er mykje like på avlaupsnettet, og ny
hovudplan for vatn og avlaup er under
arbeid.
Når det gjeld reinhaldstenesta, viser
budsjettframlegget ein vesentleg auke
i 2016. Veksten er ikkje eit resultat av
at drifta er utvida, men ei tilpassing
av den økonomiske ramma til faktisk
drift på 2015-nivå. Ei gradvis omorganisering av reinhaldstenesta dei
siste åra, som m.a. innebar å trekke ut
reinhaldskostnader og personell frå
dei einskilde tenestene og samle dei
i ei reinhaldsteneste, har bidrege til å
synleggjera kostnader, samstundes
som at 2015-budsjettet er budsjettert
for lågt. Dette har vore signalisert til
politisk nivå ved fleire høve i 2015.
Omorganiseringa har gitt fleire
positive effektar, slik intensjonen var.
Gjennom å samle alle reinhaldarane
i ei teneste, har kvaliteten på reinhaldet vorte betre, ein har fått sett fokus
på dei positive sidene ved å arbeide
i team, gitt auka fleksibilitet i bruk av
reinhaldarane ved sjukefråvær mm.
I året som kjem er det ei prioritert
oppgåve å fortsetje arbeidet for redusert sjukefråvær. Mens ein i 2015 har
arbeidd med psykososiale tiltak, vil ein
i 2016 ha fokus på å førebyggje sjukefråvær gjennom opplæring i arbeidsteknikkar og auka bruk av maskinar i
reinhaldsarbeidet. Det er sett av midlar
til innkjøp av maskinar i investeringsbudsjettet, og ein vil samstundes søkje
NAV om tilskotsmidlar til slike innkjøp.
Gjennom å etablere samarbeidsarenaer for brukarane av bygga, teknisk drift
og reinhald, er det eit mål at tenestene
budsjettet skuldast i hovudsak auka
kostander til programvarelisensar,
samt kommunen sin del i arbeid med
oppdatering av offentlege kart. Det
vert jobba med å få på plass ny planrådgjevar i den vakante planrådgjevarstillinga, og rådmannen vurderer det
som svært viktig å få denne på plass
så snart som råd i 2016. På planområdet er arbeidet med områdeplanen
for Bøvågen ei prioritert oppgåve,
saman med handsaming av private
reguleringsplanar. I juli 2015 trådde
endringane i plan- og bygningslova
i kraft, og det kom nye kortare fristar
for sakshandsaming. For å tilpasse
sakshandsaminga til dei nye tidsfristane vil rådmannen i samsvar med
delegasjonsreglementet legge fram
notat om arbeidsdeling mellom administrasjonen og Hovudutval for plan,
landbruk og teknisk. Etter fleire år med
lite tilsynsaktivitet og oppfølging av
ulovlege tiltak, er det eit mål å auke aktiviteten på dette området i 2016. Det
skal gjennomførast brukarundersøking
for plan- og byggjesaker i 2016.
Auken i budsjettet til Radøy brannvern skuldast ikkje at drifta vert utvida
i 2016, men er m.a. ei tilpassing til
Netto kostnader til brannvern pr innb.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Radøy
Sveio
Osterøy
2011
2012
skal gjere kvarandre gode og sjå bygget i ein heilskap, og på den måten
skape resultat til beste for brukarane
og bygga.
Statistikken for 2015 viser at Teknisk
forvaltning har stor produktivitet og
leverer plan- og byggesakstenester
med høg kvalitet. Ein mindre auke i
11
Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016
Vågsøy
Gloppen
2013
2014
KG 10
endringar i særavtale for avlønning
av brannmannskap, som ikkje var
tilstrekkeleg fanga opp i budsjettet
for 2015. Vidare fører overgangen til
nytt nødnett, TETRA, til ein kostnadsauke på om lag kr 120 000 pr. år, samt
behov for kjøp av utstyr. Tilskot til IUA
(interkommunalt utvalg mot akutt
forurensning) på om lag kr 50 000 er
overført frå ansvar 6800 til 6500. I følgje KOSTRA-tala har Radøy kommune
Driftsbudsjett 2016
lågare netto driftsutgifter pr. innbyggjarar til beredskap mot brann og
ulykker enn både kommunegruppa og
landsgjennomsnittet forøvrig (20122014). Brannvernet har dei siste åra fått
auka midlar til brannvernutstyr, ventar
ny brannbil og er tilfredsstillande
rusta til brann- og redningsoppdrag
i kommunen. Brannstudien som vart
publisert i 2015 vil bli følgt opp med
naudsynte tiltak i året som kjem.
Frivilligsentralen har framleis fokus
på utkjøring av middag og aktivitetar
for eldre i kommunen. Det er ikkje lagt
opp til vesentlege endringar i budsjettet.
Det er ikkje budsjettert med vekst i
det kommunale tilskotet til Radøy
sokn. Det er lagt inn ei mindre auke i
overføringa, men dette er ei justering
av tilskot til trudomssamfunn.
Med unntak av kulturdagane, er det
ikkje planlagt aktiviteter utover Kultur
og sørvistorget (KST) sine kjerneoppgåver i året som kjem. KST vil halde
fram det gode arbeidet som vert gjort
både på sørvis, postmottak og arkiv,
og ikkje minst på kulturområdet.
Arbeidet med å få på plass oppdatert
planverk på kulturområdet vil fortsetje
inn i 2016. KST har dei siste åra uttrykt
bekymring for etterslep på handtering
av eldre arkivmateriale, men etter
rådmannen si vurdering er dette ei
oppgåve som ikkje kan prioriterast i eit
år med stram økonomi. Budsjettauken
skuldast i hovudsak korrigering av
lønskostnader og midlar til inventar
på KST, auka utbetaling til Interkommunalt Arkiv Hordaland IKS (IKAH) og
midlar til kulturdagane 2016.
I første del av 2016 vil ein vesentleg
del av ressursane ved Løn- og rekneskapssenteret gå til arbeid med
å implementere nye VISMA-modular,
kartlegge arbeidsprosessar for å finne
beste praksis og førebu ei eventuell
samanslåing av løn- og rekneskapsavdelingane i kommunane Radøy, Lindås
og Meland. Reduksjonen i kostnadane
til Løn- og rekneskapssenteret skuldast at lisensen til VISMA Enterprise
er overført til eit fellesområde under
rådmannen, som følgje av at dette
er ein modul som vert nytta på alle
tenesteområde.
Vaktmeister Yngve Kaarstad har eit rikhaldig utval av verktøy og
rekvisita i vaktmeisterbilen.
Biblioteket er ei lita, men viktig
teneste i Radøy kommune. Tenesta vil
fortsetje satsinga på å tilpasse tenestetilbodet til dei endra rammebetingelsene som m.a digitaliseringa fører med
seg, samt å satse vidare på biblioteket
som møteplass for debatt og kulturopplevingar. Det er ingen vesentleg
endring i dei økonomiske rammene for
biblioteket, sjølv om rådmannen ser at
dagens rammer er knapp mtp. utvikling av tenestene.
12
Bud sjett R ad øy kommune 2016
Driftsbudsjett 2016 - gebyrsatsar
Prisauke 2016
I statsbudsjettet er det lagt til grunn
ein prisindikator på 2,7%. Rådmannen
går likevel inn for at dei fleste gebyra
ikkje vert auka i 2016. Gebyr for tekniske tenester, dvs byggesak, plan og
oppmåling går fram av eige vedtak.
Husleiger i kommunale bustader vert
regulert etter individuell avtale, i samsvar med husleigelova.
Eigenbetaling for helse- og omsorgstenester vert auka i samsvar med
departementet sine til ei kvar tid
gjeldande satsar. Nye satsar for 2016
vert vedtekne i desember 2015. For
inntekter ut over 2G vert satsane auka
med prisindikatoren, dvs 2,7%. For
mat, medrekna fullpensjon og mat på
dagsenter, vert prisane ikkje justert i
2016. Pris for tryggingsalarm vert heller ikkje auka.
Gebyrsatsar og eigenbetaling 2016
2015
2016
Instrumentalkurs/vokalkurs
1.443,-
1.443,-
Aspirantkurs, musikkbarnehage, kunst/drama
1.443,-
1.443,-
253,-
253,-
Alle gebyr er medrekna mva.
Radøy kultur- og musikkskule
Sal av timar til lag (pr time á 45 min.)
Søskenmoderasjon er 25%. Det vert betalt full pris for det dyraste kurset
Barnehage
Foreldrebetaling i barnehage følgjer dei til ei kvar tid gjeldande maksimalsatsane fastsett av staten. Søskenmoderasjon er 30%, og evt 50% frå og med tredje barn
Matpengar, pr månad, full plass
328,-
337,-
SFO-satsane vert frå 2016 fastsett i høve til gjeldane maksimalprisar for barnehage, fastsett av staten.
Over 15 t/veke
2.505,-
100%
Inntil 15 t/veke
2.110,-
84%
Inntil 10 t/veke
1.630,-
65%
Prisar for mat vert fastsett lokalt i kvart SFO.
Satsane for musikk- og kulturskulen
vert ikkje auka. Leigesatsane for bruk
av Radøyhallen vert heller ikkje justert.
For utleige av Radøyhallen til private
leigetakararar og lag/organisasjonar
utanfor Radøy kommune, får rådmannen fullmakt til å fastsetja leigesatsane.
Det vert ikkje auke i leigesatsen for
skytebana.
Gebyra for renovasjon og slam
vart fastsett i samsvar med vedtak
i representantskapen i NGIR i møte
26.10.2015. For 2016 blir det ein auke
på gjennomsnittleg 4,8% i renovasjonsgebyra. Slamgebyr har vore
uendra i ei årrekkje, men vert for 2016
auka med om lag 10%..
Vass- og avløpsgebyr vert føreslege
uendra i høve til 2015. Det er dei siste
åra bygd opp utjamningsfond på VAområda:
Utjamningsfond vatn
2.882.083
Utjamningsfond avlaup
2.529.180
Utjamningsfond slam
296.898
Feiegebyret har stått uendra i fleire
år, og sjølvkostkalkyle for 2014 syner
at kommunen har subsidiert feiinga.
Rådmannen går difor inn for å auka
feiegebyret med 10% i 2016.
Søskenmoderasjon er 30% evt 50% frå og med tredje barn.
Radøyhallen - lag og organisasjonar som høyrer heime i Radøy
Leige av idrettshall/symjehall (lag/org i Radøy)
260,-/time
260,-/time
Leige 1/4 idrettshall
100,-/time
100,-/time
Leige av terapibasseng (lag/org i Radøy)
220,-/time
220,-/time
Leige både idretts- og symjehall
370,-/time
370,-/time
Leige idretts- eller symjehall, heil dag
1.560,-
1.560,-
Leige av både idretts- og symjehall, heil dag
2.200,-
2.200,-
Leige ungdommens hus, dag/helg
560,-/1120,- 560,-/1120,-
Klippekort symjebasseng - 20 x born, 10 x vaksne
400,-
400,-
Klippekort symjebasseng - 10 x born, 5 x vaksne
200,-
200,-
Enkeltbillett vaksne
60,-
60,-
Enkeltbillett born
30,-
30,-
Klippekort terapibasseng - 5 klipp
280,-
280,-
Enkeltbillett terapibasseng born/vaksne
70,-
70,-
Gratis
Gratis
Leige hall for org. i kommunen, vaksne
127,-/time
127,-/time
Leige hall for organisasjonar utanfor kommunen
253,- /time
253,-/time
Aktivitetar i privat regi
253,- /time
253,-/time
Utleige kantine til private føremål, inkl inv/utstyr
1.090,-/dag
1.090,-/dag
Utleige kantine til private føremål, utan inv/utstyr
550,- /dag
550,-/dag
172,- /time
172,-/time
Born under 5 år gratis i følgje med vaksne
Born under 3 år gratis i følgje med vaksne
Sæbø skule - fleirbrukshallen
Leige hall for org. i kommunen, born og unge
Reinhald kjem i tillegg dersom leigetakar ikkje ordnar dette sjølv
Gymsalar i skulane
Aktivitetar i privat regi og lag og organisasjonar
utanfor kommunen
13
Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016
Driftsbudsjett 2016 - gebyrsatsar
Gebyrsatsar og eigenbetaling 2016
2015
Alle gebyr er medrekna mva.
2016
Rabatt/
tillegg
Utan
heimekomp.
Med
heimekomp.
Rabatt/
tillegg
Utan
heimekomp.
Med
heimekomp.
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter
-400,-
3.150,-
2.650,-
- 400,-
3.320,-
2.850,-
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter
-
3.550,-
3.050-
-
3.720,-
3.220,-
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter
+400,-
3.950,-
3.450,-
+ 400,-
4.120,-
3.620,-
Renovasjon
Hytterenovasjon
1.725,-
Vatn- avløp- og slamgebyr
1.860,-
Inntil 90 m²
Over 90m²
Inntil 90 m²
Over 90m²
Årsgebyr vatn
2.090,-
3.920-
2.090,-
3.920,-
Årsgebyr avløp
2.155,-
3.958,-
2.155,-
3.958,-
Årsgebyr vatn - Forsamlingshus med mindre bruksfrekvens
933,-
933,-
Vassforbruk etter målar (pr m³)
15,51
15,51
Administrasjonsgebyr vassmålar
125,-
125,-
Gebyr for brønnfylling, i tillegg til pris pr m³
400,-
400,-
18.375,-
18.375,-
Tilknytingsgebyr vatn
Årsgebyr avløp - Forsamlingshus med mindre bruksfrekvens
942,-
942,-
Avløp - forbruk etter målar (pr m³)
15,41
15,41
19.875,-
19.875,-
Slamgebyr
950,-
1.050,-
Feiing/branntilsynsgebyr
434,-
477,-
335,-/t
365,-/t
Tilknytingsgebyr avløp
Feiing, timeoppdrag, minimum 2t
Eigenbetaling pleie og omsorg
Tenester ut over primærteneste og vaktmeistertenester
Mat til heimebuande
Liten porsj. kr 62,-
317,- pr time
Stor porsj. kr 71,-
317,-/time
Liten porsj. kr ,-
Stor porsj. kr 72,-
- transport av mat
6,- pr prosjon
6,- pr porsjon
Opphald i dag/aktivitetssenter, inkl mat og transport
128,- pr dag
129,- pr dag
294,- pr mnd
294,- pr mnd
Tryggleiksalarm.
(Pris gjeld berre ved bruk av eksisterande analog line til abonnent. For
alarm med varsling via mobiltelefon gjeld eigne satsar)
Dagopphald i institusjon
147,- pr døger
IKKJE Oppdatert
med nye satsar pr
1.1.2016
147,- pr døger
Timepris
Maks pr månad
Timepris
Maks pr månad
Inntil 2G (ny sats pr 1.1.2016)
186,-
186,-
186,-
186,-
2-3G
186,-
819,-
191,-
841,-
3-4G
229,-
1.276,-
235,-
1.310,-
4-5G
288,-
1.728,-
295,-
1.774,-
Over 5G
398,-
2.082,-
408,-
2.138,-
77,- pr dag
(kan bli endra etter vedtak i Helse- og omsorgsdepartementet)
Korttidsopphald i institusjon, inntil 60 døger pr år
77,- pr dag
Eigenbetaling praktisk bistand, herunder heimehjelp
G-trinn
Radøy kommunestyre skal godkjenna Radøy sokneråd sine vedtak om
festeavgifter for graver. Avgiftene er
vedtekne slik:
Feste av grav pr år (inntil 60 år)
Feste av grav pr år (over 60 år)
Feste av særskilt grav (20 år)
14
Bud sjett R ad øy kommune 2016
2015
220
440
4 400
2016
300
600
6 000
Investeringsbudsjett 2016
Investering –
skjema 2A og 2B
Rådmannen legg i 2016 opp til investeringar i anleggsmidlar på 34.850.000,
startlån kr 3.000.000 og kjøp av
andelar i KLP kr 850.000,- Samla sett er
dette etter måten ekspansivt i høve til
kommunen sin økonomiske situasjon.
Rådmannen ser likevel at eit såpass
høgt investeringsnivå må til for å møta
politiske ønskje og forventningar frå
mange hald.
Rådmannen legg opp til å finansiera
det aller meste av investeringane
gjennom låneopptak. Det er likevel
ikkje råd å finansiera kjøp av andelar i
KLP med låneopptak, og rådmannen
rår difor til at denne investeringa vert
finansiert gjennom bruk av ubundne
investeringsfond, i mangel på andre
inntekter i investeringsrekneskapen.
Ein del av investeringsprosjekta er i
realiteten rebudsjettering av prosjekt
som anten er utsett eller som kom i
gong seint i 2015. Dette fører til at det
vil stå att unytta lånemidlar frå 2015
som kan nyttast i 2016. Rådmannen
legg til grunn at det vil vera om lag 17
mill i unytta lånemidlar ved årsskiftet.
Det vert såleis trong for å ta opp nye
lån i 2016 på 15,7 mill.
Rådmannen rår kommunestyret til å ta
opp nye lån til investering i anleggsmidlar med kr 15.700.000,-, og nye
lån til vidareutlån med kr 3.000.000.
Låneopptak skal gjerast i samsvar med
gjeldande finansreglement for Radøy
kommune.
Arbeidet med stabilisering av kyrkja
på Manger har etter anbodsprosess
vist seg å verte langt dyrare enn
forutsatt. Radøy sokn har ikkje lukkast
i å framskaffe alternative finansieringskilder, og rådmannen rår til at det vert
løyvd 7,5 mill til dette arbeidet.
Det er dei siste åra gjort omfattande
oppgradering av Radøyhallen, både
av basseng og golvet i hallen, og
anlegget står no fram som eit godt og
moderne idrettsanlegg for innbyggjarane i Radøy. Det gjenstår framleis
nokre mindre oppgraderingarer, og
rådmannen rår til at det vert løyvd kr
200 000 til oppgradering av fasaden på
bygget. Vidare er mangelpå lagerplass
ei utfordring, og rådmannen rår til
at det vert løyvd kr 100.000 for å få
på plass ei lagerordning på utsida av
bygget.
Av den samla kostnaden til IKT Nordhordland er det ein del som kan førast
i investeringsrekneskapen. For 2016 er
kostnaden basert på eit overslag ut frå
investeringsplanane IKT Nh har.
Rådmannen ønskjer ei ramme til
mindre investeringar på 1,5 mill. som
rådmannen får fullmakt til å disponera.
Dette gir høve til å møte uføresette
hendingar som oppstår gjennom året,
og som ofte krev raske avgjerder.
Prestmarka barnehage har over ei
lengre periode hatt problem med
overvatn på barnehagen sitt uteområde, noko som gjer deler av området
ubrukeleg i dårleg vêr. Rådmannen
rår til at det vert løyvd kr 150.000 til
drenering av uteområdet.
Turveg på Manger kom inn i
2015-budsjettet. Det har pågått
planlegging og førebuing av trase
og anbodsgrunnlag, men det fysiske
arbeidet har ikkje starta opp. I budsjettet for 2015 vart det lagt opp til
at spelemidlar skulle dekke 50 % av
kostnadene. Det kan ta fleire år før
spelemidlar blir utbetalt, og kommunen må då forskottere denne summen. Anbodsprosessen ikkje er ferdig,
og det er vanskeleg å budsjettere rett
kostnad for 2016-budsjettet. Rådmannen rår til at det vert løyvd kr 2.000.000
til prosjektet, og at administrasjonen
legg fram saka på nytt for kommunestyret, dersom den økonomiske
ramma viser seg å være for lita.
Basert på behovsvurdering, pågår det
ei kontinuerleg utskifting av bilar i
kommunen. Fleire tenester har meldt
inn behov for å gjere utskifting i bilparken. Rådmannen rår til at det vert
løyvd kr 500.000 til utskifting av bilar
i 2016.
Rådmannen rår til at det vert sett av kr
500 000 til branntekniske oppgraderingar ved dei kommunale bygga.
Som i mange andre kommunar, har
sjukefråværet i reinhaldstenesta vore
15
Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016
relativt høgt over tid. Både for å betre
kvaliteten på reinhaldet og for å førebyggje sjukefråvær blant reinhaldarane, ønskjer rådmannen å investere i
reinhaldsmaskiner for fleire av bygga.
Rådmannen rår til at det vert løyvd kr
100.000 til dette føremålet. Det vert
også søkt tilskot frå NAV.
Dei siste åra har det vore gjennomført
ei systematisk utskifting av brannvernutstyr i Radøy brannvern. Dette
har vore ei naudsynt prioritering, og
rådmannen legg opp til at det også
i 2016 vert løyvd kr 100.000 til dette
føremålet.
Rådmannen rår til at prosjektet oppgradering av kommunale vegar vert
vidareført med kr 1.500.000 også i
2016.
Områdeplanen for Bø er ikkje vedteken i 2015, og rådmannen rår derfor
til at prosjektet «nærmiljøtiltak på Bø»
vert rebudsjettert med kr 3.000.000 i
2016. Dette føreset at det såkalla Bøhuset vert rive først i 2016. Det er ikkje
avklåra om huset likevel blir rive i 2015.
I så fall kan kostnaden i 2016 blir lågare
enn kr 3 mill.
Kommunen har fleire kommunale
kaiar som er i dårleg stand. Kaien på
Straume er ei av desse som fekk hard
medfart og vart øydelagd under orkanen som herja i vinter. Rådmannen rår
til at det vert løyvd kr 300 00 til dette
arbeidet.
Ny reguleringsplan for Olsvollstranda
industriområde er vedtatt og området er under utvikling. Rådmannen
kjenner ikkje til at det ligg føre konkrete planar om tiltak, og gjer framlegg
om at eventuelle mindre tiltak vert
finansiert over posten mindre investeringer.
Ny hovudplan for vatn og avlaup er
under arbeid. Innspela i budsjettet er
såleis basert på framlegg til ny kommunedelplan for vatn og avlaup for
perioden 2016-2019. Når det gjeld det
planlagte reinseanlegget på Manger,
som har vore planlagt og på anbod i
2015, er det rådmannen si vurdering at
kostnaden viser seg å bli så høg at det
er naudsynt sjå på alternativ løysing til
lågare kostnad. Investering på avløpssektoren vert derfor avgrensa til sane-
Investeringsbudsjett 2016
ring av avløpsleidningar i Mangersvågen og utskifting av avløpsleidningar,
som er tenkt som ei kontinuerleg
prosess framover.
Når det gjeld vatn, legg framlegg
til ny plan opp til ei investering på
6.300.000 kr, som skal dekke utbygging av vassbasseng på Haukåsen
for å styrke forsyningstryggleiken i
Austebygd-området og sanering av
gammelt ledningsnett på Manger.
Resten er budsjettert til årleg arbeid
med rehabilitering av vasskummer og
leidningsnett, og utviding av driftskontrollsystem.
Rådmannen rår til at det vert sett av kr
200.000 til finanisering av mindre tiltak
i samsvar med trafikksikringsplanen,
t.d veglys på skuleveg.
Oppvekst
I investeringsbudsjettet har rådmannen foreslått kr 300.000 til innkjøp av
elektroniske tavler på ungdomskulen, noko barneskulane allereie har
i større eller mindre grad. Det er av
pedagogiske grunnar viktig at dette
kjem på plass på ungdomsskulen, då
elevane allereie er vane med å bruke
slike tavler på barneskulen, og slike
tavler vert også brukt på vidaregåande
skule.
Helse og Omsorg
Innan Helse og omsorg vil rådmannen i 2016 prioritere utredning og
vurdering av nye sjukeheimsplassar,
herunder eventuell ny sjukeheim
som alternativ til utvikling av dagens
Velferdssenter. I denne samanheng vil
ein og vurdera auka behov i Omsut
for nye bustader. Sjukeheimsplan må
inkludera ny løysing for dagsenteret.
I påvente av denne utrgeiing er det
ikkje lagt opp til ytterlegare oppgradering i sektor Helse og Omsorg i 2016.
Det er lagt inn midlar til kjøp av bustad for å handtere bustadtilbod som
ikkje vert handtert i institusjon. Det
foreslåas at det gis rom for kjøp av ein
ny bustad kvart år framover.
I tillegg foreslår rådmannen 2,5 mill i
investeringsmidlar til rehabilitering/
oppussing av garderobeanlegget og
gymsalen på Manger skule i 2016. Av
økonomiske grunnar vart dette ikkje
gjort samstundes som rehabiliteringa
av skulebygget. Bygging av heilt ny
og større gymsal er estimert til å koste
mellom 12 og 14 mill kroner, noko det
er vanskeleg å finne rom til i økonomiplanperioden.
For barnehagane er det i investeringsbudsjettet for 2016 lagt opp til å
begynne på arbeidet med å planleggje/prosjektere ny barnehage på
Bø. Bygging av ny barnehage vil i så
fall kunne utførast i 2017. Det bør og
vurderast om det skal opprettast småbarnsavdeling på Austebygd, då dette
er einaste barnehagen i kommunen
som ikkje har småbarnsavdeling. Dette
kan gjerast med eit enkelt påbygg
på eksisterande barnehage/gymsal.
Utbygginga er foreslått utført i 2018.
16
Bud sjett R ad øy kommune 2016
Investeringsbudsjett 2016
Hovedoversikt investering
Rekneskap
2014
Sal av driftsmidlar og fast eigedom
3 942 536
Andre salsinntekter
267 700
Overføringar med krav til motyting
732 681
Kompensasjon for meirverdiavgift
2 931 958
Sum inntekter
7 874 875
Lønsutgifter
652 377
Sosiale utgifter
208 541
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. eig
15 839 934
Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenp
Overføringar
3 960 365
Renteutgifter og omkostningar
Sum utgifter
20 661 217
Avdragsutgifter
3 301 697
Utlån
3 333 000
Kjøp av aksjar og andelar
937 443
Dekking av udekka frå tidlegare år
822 870
Avsett til ubunde investeringsfond
Avsett til bundne fond
Sum finansieringstransaksjonar
8 395 010
Trong for finansiering
21 181 352
Bruk av lån
15 896 673
Mottekne avdrag på utlån
3 323 080
Overføringar frå driftsrekneskapen
Bruk av disposisjonsfond
842 607
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringfond
99 026
Sum finansiering
20 161 386
Udekka/udisponert
-1 019 966
Budsjettskjema 2A
Investeringar i anleggsmidlar
Utlån og forskutteringar
Avdrag på lån
Dekking av udekka frå tidlegare år
Avsetningar
Trong for finansiering i året
Bruk av lånemidlar
Inntekter frå sal av anleggsmidlar
Tilskot til investeringar
Kompensasjon for meirverdiavgift
Mottekne avdrag på utlån, refusjonar
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført frå driftsrekneskapen
Bruk av avsetjingar
Sum finansiering
Udekka/udisponert
Rekneskap
2014
20 661 217
3 333 000
937 443
3 301 697
822 870
29 056 227
15 896 673
3 942 536
2 931 958
4 055 761
267 700
27 094 627
941 633
28 036 261
(1 019 966)
Budsjett 2015
oppr
4 500 000
3 479 000
7 979 000
39 539 000
3 250 000
Budsjett
2015 just
4 500 000
3 479 000
7 979 000
39 539 000
3 250 000
Budsjett 2016
42 789 000
3 000 000
800 000
-
42 789 000
3 000 000
800 000
-
34 850 000
3 000 000
850 000
-
3 800 000
38 610 000
38 610 000
38 610 000
-
3 800 000
38 610 000
38 610 000
38 610 000
-
3 850 000
35 590 000
34 740 000
850 000
35 590 000
-
Budsjett 2015
oppr
42 789 000
3 000 000
800 000
46 589 000
38 610 000
4 500 000
3 479 000
46 589 000
46 589 000
-
17
Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016
Budsjett
2015 just
42 789 000
3 000 000
800 000
46 589 000
38 610 000
4 500 000
3 479 000
46 589 000
46 589 000
-
3 110 000
3 110 000
27 350 000
7 500 000
Budsjett 2016
34 850 000
3 000 000
850 000
38 700 000
34 740 000
3 110 000
37 850 000
850 000
38 700 000
-
Investeringsbudsjett 2016
Budsjettskjema 2B
1280001
1438001
1530012
1530014
1530015
1583001
1908045
1908101
1920001
2130004
2130005
2190013
2190014
2712005
2712006
2713004
3210006
3210007
3220002
4800101
4800102
4800103
6000101
6000102
6103001
6104002
6104003
6110001
6120002
6190001
6210006
6210007
6210008
6210009
6310005
6310006
6310007
6510002
6510003
6700003
6700101
6730001
6764001
Utskrifting av bilar
Olsvollstranda industriområde
Radøyhallen oppgradering 2015
Radøyhallen oppgrad fasade
Radøyhallen lager
Investering kyrkjer
IKT investering IKT Nh
Breiband infrastruktur
Mindre investeringar
Manger skule parkering og uteområde
Manger skule oppgrad garderobar
Radøy ungdomsskule uteområde
Radøy ungdomsskule elektroniske tavler
Bø barnehage uteområde
Bø barnehage nybygg
Prestmarka bh, drenering
Velferdssenteret utvendig oppgradering
Nye sjukeheimsplassar
Heimetenesta - utvida lokale
Turstiar og friluftstiltak
Fosnstraumen - steinaldersti
Turveg/lysløype Manger
Lagerbygg Solendmyra
Oppgrad fasade teknisk stasjon
Helsehuset ombygging
Ombygging Grønålen
Kommunale bustader
Universell utforming
Reinhaldsmaskiner
Branntekniske investeringar
Hovudleidning Lifjell - Manger
Basseng Haukåsen
Manger - Øvre Manger utskifting leidning
Vassverk oppgrad og utbetring
Hovudrenseanlegg Manger
Sanering Mangersvågen
Avløp fornying og utbetring
Brannvernutstyr
Brannbil 2014
Asfaltering kommunale vegar
Nærmiljøtiltak Bø
Straume kai oppgradering
Trafikksikring
TOTALT
Rekneskap
2014
295 896
642 755
250 000
1 060 588
206 250
1 107 567
1 184 304
208 996
159 239
1 502 958
20 653 352
Budsjett
2015 oppr
500 000
500 000
1 475 000
3 250 000
314 000
700 000
500 000
1 000 000
100 000
100 000
1 000 000
2 000 000
3 200 000
200 000
100 000
1 000 000
500 000
1 500 000
500 000
150 000
1 000 000
6 000 000
9 000 000
100 000
3 400 000
1 500 000
3 000 000
200 000
42 789 000
Skjemaet ovanfor er noko forkorta for å spara plass, slik at prosjekt som berre har
tal i rekneskap 2014 er tekne ut. Det vert vist til rekneskapsdokument og årsmelding for 2014 for ytterlege informasjon.
18
Bud sjett R ad øy kommune 2016
Budsjett
2015 just
500 000
500 000
1 475 000
3 250 000
314 000
700 000
500 000
1 000 000
100 000
100 000
1 000 000
2 000 000
3 200 000
200 000
100 000
1 000 000
500 000
1 500 000
500 000
150 000
1 000 000
6 000 000
9 000 000
100 000
3 400 000
1 500 000
3 000 000
200 000
42 789 000
Budsjett
2016
500 000
200 000
100 000
7 500 000
400 000
1 500 000
2 500 000
300 000
1 500 000
150 000
500 000
2 000 000
500 000
2 500 000
100 000
500 000
2 100 000
2 200 000
2 000 000
2 200 000
500 000
100 000
1 500 000
3 000 000
300 000
200 000
34 850 000
Økonomiplan 2016 - 2019
Økonomiplan 2016 - 19
Økonomiplanen for perioden 2016 - 19
er i hovudsak ei vidareføring av aktivitetsnivået i 2016.
Økonomiplan skjema 1A
B 2015
Skatt på formue og inntekt
(113 588 000)
Rammetilskot
(146 206 000)
Eigedomsskatt
(11 728 000)
Andre generelle statstilskot
(6 739 000)
Sum frie disponible inntekter
(278 261 000)
Renteinntekter og utbyte
(4 609 000)
Renteutgifter, provisjonar og andre fina
5 800 000
Avdrag på lån iht låneoversyn
7 950 000
Netto finansinntekter/-utgifter
9 141 000
Til dekking av rekneskapsm. meirforbruk tidl. år
Avsetjing til fond
Bruk av fond
(1 766 000)
Netto avsetjingar
(1 766 000)
B 2016
(122 257 000)
(147 523 000)
(11 931 000)
(9 920 000)
(291 631 000)
(3 713 000)
5 476 000
7 800 000
9 563 000
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)
Meirforbruk (mindreforbruk)
(282 821 000)
279 063 856
(3 757 144)
Økonomiplan skjema 1B
Stab og politisk
Oppvekst
Helse og omsorg
Drift og forvaltning
Reguleringspostar
Til skjema 1A
(270 886 000)
270 884 000
(2 000)
B 2015
18 163 000
108 087 000
119 181 000
25 453 000
270 884 000
B2017
(122 257 000)
(145 797 000)
(12 021 000)
(9 874 000)
(289 949 000)
(3 699 000)
5 831 000
7 994 000
10 126 000
20 000
(773 000)
(753 000)
B2016
18 119 849
107 779 821
125 657 318
27 506 868
279 063 856
B2018
(122 257 000)
(145 746 000)
(12 111 000)
(10 271 000)
(290 385 000)
(3 686 000)
6 114 000
9 069 000
11 497 000
(279 823 000)
279 414 000
(409 000)
B2019
(122 257 000)
(145 689 000)
(12 201 000)
(10 165 000)
(290 312 000)
(3 668 000)
6 323 000
9 959 000
12 614 000
(278 888 000)
279 064 000
176 000
(277 698 000)
279 444 000
1 746 000
B2017
18 470 000
107 780 000
125 657 000
27 507 000
279 414 000
B2018
18 120 000
107 780 000
125 657 000
27 507 000
279 064 000
B2019
18 500 000
107 780 000
125 657 000
27 507 000
279 444 000
Økonomiplan skjema 2A
Investeringar i anleggsmidlar
Utlån og forskutteringar
Avdrag på startlån
Udekka i investering frå tidl. år
Trong for finansiering i året
Bruk av lånemidlar
Inntekter frå sal av anleggsmidlar
Refusjonar og tilskot
Tilskot frå andre
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført frå drift
Bruk av avsetjingar
Sum finansiering
Udekka/udisponert
B2015
43 589 000
3 000 000
B2016
34 850 000
3 000 000
850 000
B2017
36 980 000
3 000 000
B2018
29 400 000
3 000 000
B2019
11 350 000
3 000 000
46 589 000
(37 865 000)
(4 000 000)
(4 724 000)
38 700 000
(34 740 000)
39 980 000
(35 241 000)
32 400 000
(29 709 000)
14 350 000
(13 960 000)
(3 110 000)
(4 739 000)
(2 691 000)
(390 000)
(37 850 000)
(39 980 000)
(32 400 000)
(14 350 000)
(850 000)
(38 700 000)
-
(39 980 000)
-
(32 400 000)
-
(14 350 000)
-
(46 589 000)
(46 589 000)
-
19
Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016
Økonomiplan 2016 - 2019
Økonomiplan skjema 2B
1280001
1438001
1530012
1530014
1530015
1583001
1908020
1908045
1908045
1920001
2130004
2130005
2190013
2190014
2711002
2712005
2712006
2713004
3210006
3210007
3220003
3225001
3225002
4800101
4800102
4800103
5202900
6000101
6000102
6103001
6104002
6104003
6110001
6120002
6190001
6215001
6310005
6510002
6510003
6700003
6700101
6730001
6764001
9000900
Prosjekt
Utskifting av bilar
Olsvollstranda industriområde
Radøyhallen oppgraderingar
Radøyhallen oppgr fasade
Radøyhallen lager
Kyrkja
VISMA investering
IKT Nh inv
Breiband infrastruktur
Mindre investeringar
Manger skule, park og uteomr.
Manger skule, oppgrad garderobe
Radøy ungdomsskule uteområde
Elektroniske tavler RUSK
Austebygd barnehage
Uteområde Bø barnehage
Ny barnehage Bø
Prestmarka bh. Drenering
Velferdssenteret oppgradering
Nye sjukeheims/omsutplassar
Heimetenesta
Ombygging oms --> institusjon
Oppgrad omsorgsbustader
Turstiar og friluftstiltak
Fosnstraumen steinaldersti
Turveg/lysløype Manger
Startlån
Lagerbygg Solendmyra
Oppgr fasade teknisk stasjon
Helsehuset
Ombygging Grønålen
Kommunale bustader
Universell utforming
Reinhaldsmaskiner
Brannteknisk
Vassprosjekt iht plan
Avløpsrosjekt iht plan
Brannvernutstyr
Ny brannbil
Kommunale vegar oppgradering
Nærmiljøtiltak Bø
Straume kai, oppgradering
Trafikksikring
Eigenkapitalinnskot KLP
Sum investering
Sum 2016 2019
2 000 000
200 000
100 000
7 500 000
400 000
6 000 000
2 500 000
300 000
2 500 000
21 500 000
150 000
2 000 000
500 000
2 000 000
2 000 000
12 000 000
500 000
3 000 000
10 000 000
100 000
2 500 000
27 400 000
9 000 000
300 000
3 500 000
3 000 000
300 000
600 000
3 580 000
125 430 000
B 2015
B 2016
500 000
500 000
1 475 000
500 000
-
314 000
700 000
500 000
1 000 000
100 000
B 2018
500 000
B 2019
500 000
400 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
2 500 000
300 000
100 000
1 500 000
150 000
2 000 000
3 200 000
1 000 000
500 000
2 500 000
20 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
200 000
100 000
1 000 000
3 000 000
500 000
2 000 000
3 000 000
3 000 000
500 000
1 500 000
500 000
150 000
1 000 000
6 000 000
9 000 000
100 000
3 400 000
1 500 000
3 000 000
46 589 000
500 000
200 000
100 000
7 500 000
3 250 000
200 000
800 000
B 2017
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
100 000
500 000
6 300 000
2 700 000
100 000
8 000 000
1 300 000
100 000
2 000 000
7 700 000
4 500 000
100 000
5 400 000
500 000
1 000 000
1 000 000
200 000
880 000
200 000
900 000
1 500 000
3 000 000
300 000
200 000
850 000
38 700 000
RADØY KOMMUNE
Radøyvegen 1690 - 5936 MANGER- Telefon sentralbord: 56 34 90 00 - Telefax: 56 34 90 01
E-post til Radøy kommune: [email protected]
www.radoy.kommune.no
Framsidefoto: Eric Clement
20
Bud sjett R ad øy kommune 2016
39 980 000
32 400 000
950 000
14 350 000
Radøy kommune
Saksframlegg
Saknr
090/2015
Utval
Type
Dato
Formannskapet i Radøy
PS
12.11.2015
Sakshandsamar
Arkivsaknr.:
Dokumentnr.:
Arthur Kleiveland
15/2062
15/13235
Meldingar og referatsaker
Saksopplysingar:
Det vert lagt fram følgjande meldingar og referatsaker:
a. Asylmottak med småbarn i hagen - brev Frode Bøe
b. Økonomisk månadsrapport september 2015
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering
Vedlegg:
Asylmottak med småbarn i (L)(63500)
Økonomisk månadsrapport september 2015
Asylmottak med småbarn i hagen.
Det virker som om Radøy Bemanning A/S er et
selskap som ikke tenker på barna som er i Bø
Barnehage og på Bø Barneskole.
Området er et tun med 3 bygg med felles uteareale.
Her vil det nå kunne bli :
 Skole
 Barnehage
 Asylmottak
Radøy kommune har på sine nettsider lagt ut til
innbyggerne hva de forventer at flyktninger kan ha
av utfordringer. Her er en kopi :
• har vore utsette for tortur og andre alvorlege traume
• ikkje har familie/nettverk
• er mindreårige og kjem aleine til Noreg
• er gravide
• er einslege forsørgjarar
• har vore utsette for valdtekt eller annan seksualisert
vald
• er kjønnslemlesta eller står i fare for å bli det
• har (teikn på) psykiske problem
Hvis ordfører og det øvrige heradsstyret vil at
mennesker med nevnte problemer skal være vegg i
vegg med en barnehage må de ha argumenter jeg
ikke er kjent med. Og som tidligere fagmann på
sikkerhet er jeg egentlig bare sjokkert.
Alle som arbeider i en barnehage må ha
vandelsattest. Med overnevnte traumer ville de
garantert ikke fått jobb. Dette for å verne barna I
barnehagen !!
Dette er også barna på Bø selv kommet til. De fleste
barn får med seg hva som skjer i Norge. Også på
asylmottak. Derfor er de redde og noen vil bytte
skole. Ta barna på alvor ordfører. Og ta barna i
barnehagen på alvor. De er så liten at Radøy
kommune burde oppnevne en verge som talte deres
sak mot den politiske ledelse.
Samtidig skal vi voksne vite hva som har skjedd ved
andre asylmottak i inn og utland. Med den
kunnskapen skal overnevnte forslag være helt
uaktuelt. Og det skal være unødvendig å nevne hva
en redd for. Å være redd er en følelse som
enkeltmennesket har et eierforhold til. Og det skal
respekteres på lik linje med alle andres følelser.
Ordfører Jon Askeland mener radværingene har et
stort hjerte og antyder at dette er en oppgave
radværingene takler flott. Redaktøren i avisen
Nordhordland mener også at dette må gå bra. De
som uttaler seg slik vil ikke se sannheten. En bør
forvente at en journalist er objektiv og ivartar
innbyggernes interesser og ikke er ”politisk korrekt”.
Da bør en avis også trykke innspill hvor en er uenig
med den politiske elite.
Sannheten er at det er barna på Bø som får den
vanskeligste oppgaven. Deretter barnas foreldre. Og
selvsagt de nærmeste naboene. Noen ansatte på
skolen og barnehagen er også påvirket. Deres
interesser som ansatte er det Radøy Kommune som
skal ivareta. Voksne radværinger som bor på Sæbø
eller Valdersnes på Sletta får ingen utfordringer.
Jeg er enig med ordføreren ,og andre, at
radværingene kan ha store hjerter. Og ikke minst at
Radøy skal kunne hjelpe. Da må man plassere
ungdommene på egnet plass. En må påregne at
mange, kanskje 100%, av ungdommene vil kunne ha
behov for omfattende profesjonell bistand. De
trenger legehjelp,pyskiater, psykolog,tannlege og
fysioterapi. Mange burde fått seg noe uker på
Sandviken sykehus. Ja der som vi andre kommer når
vi har møtt veggen i et fredelig samfunn.
Etter min mening vil det for en ungdom være mer
egnet i sentrumsnære områder hvor en har kafe,
butikker,frisør, bensinstasjon, kommunehus,
bibliotek, ungdomskoordinator, kulturtilbud,
Idrettshall, svømmehall, og kino. De vil også ha
behov for kontakt med barnevern, helsesøstre og
PPT. Manger har alt dette. Bøvågen har en butikk.
Radøy kommune opplyser videre på nettside at :
“Asylsøkjarar, flyktningar og familiesameinte som bur
eller mellombels har tilhald i kommunen, har rett til
nødvendige helse- og omsorgstenester på same måten
som alle andre.”
I dette ligger også et ansvar for Radøy kommune.
Idet ansvaret ligger også å plassere dem på rett plass
slik at de faktisk også beskyttes mot seg selv. Da er
det utvilsomt mye fagpersonell på Manger som vil
kunne takle dette. Ungdommene vil her kunne få det
beste av hjelp som er i kommunen.
Regjeringen har uttalt at regelverket må kunne
“fravikes noe” grunnet den ekstraordinære
situasjonen som Europa er kommet i. I dette ligger
selvsagt også at Radøy kommune kan finne nye
løsninger hvor en fraviker litt på regelverket. Jeg
tenker på den tidligere institusjonen
Hordabøheimen. Her må man raskt kunne komme
til en ordning med Radøy Bemanning at
Hordabøheimen brukes til behandlinstrengende som
er i kommunen. Ja at man bruker Hordabøheimen
som eldresenter igjen. Og de ledige plassene på
Velferdssenteret blir brukt til flyktninger. Dette må
kunne sees på som en vinn vinn situasjon.
Velferdsenteret har svært mange fagutdannede som
kan være egnet til oppgaven.
Dersom Radøy kommune ikke vil ha denne løsningen
kan jeg uten vederlag overføre en avtale jeg har på
hånden.
Jeg kan skaffe en stor “Brakkeby” som kan plasseres
på dertil egnet område som Radøy Kommune eier på
Manger. Jeg antar den kan være i drift på 14 dager.
Har også skaffet folk til demontering, transport og
montering.
”Attitude makes the different” Lasse Ståløy,så jeg
utfordrer deg til sammen med ordfører å finne en
bedre løsning.
Vi skal hjelpe. Samtidig SKAL vi ivareta barnas
interesser og ikke minst barnas sikkerhet. Barnas
sikkerhet er selvsagt også den psykososiale biten.
Barn skal føle seg trygg og sikker i nærmiljøet ikke
minst i en barnehage og på en barneskole.
Nevner til slutt at jeg har vært fagmann på sikkerhet.
Som tidligere polititjenestemann hadde jeg bl.a.
ansvar for intern sikkerhet ved Bergen
politikammer, sikkerhetsarbeide unde OL i
Lillehammer og OL i Atlanta. Har også jobbet på
ungdomshjem i Bergen med traumatiserte
ungdommer. Jeg er bekymret for barna på Bø. Også
som utdannet coach med følelser som grunntema.
Med hilsen
Frode Hermann Bøe
Postboks 8
5937 Bøvågen
Månadsrapport september 2015
Månadsrapporten gir eit kortfatta oversyn over den økonomiske stoda pr utgangen av september
2015. Skjemaet nedanfor er ei oppsummering av leiarane si rapportering, som først og fremst er
knytt til budsjettoppnåing.
Skatteinngangen for Radøy pr september 2015 syner ein vekst på 2,4% samanlikna med 2014.
Kommunane i Hordaland, utanom Bergen, hadde ein vekst på 2,6%. Rekna i høve til skatteinngangen
på landsplan, har vi pr september ein skatteinngang på 85,6%. I høve til periodisert budsjett, ligg
skatteinngangen litt over det som er forventa.
Radøy kommune er ein såkalla «skattesvak kommune», med skattinngang som ligg under 90% av
landsgjennomsnittet, og får difor ekstra kompensasjon i form av inntektsutjamning. Denne ordninga
gjer at vi i praksis er vesentleg meir avhengig av nasjonal skatteinngang enn av lokal skatteinngang.
Ved utgangen av september var den nasjonale skatteingangen ca 5,2% høgare enn i fjor, og høgare
enn det som er pårekna i revidert nasjonalbudsjett. Det er såleis grunn til å tru at sum skatteinngang
og inntektsutjamning vert minst i samsvar med budsjett for 2015.
Den flytande renta på innlån er frå oktober 2015 redusert frå 1,75% til 1,66%. Gitt at denne
rentesatsen held seg året ut, vil det gje ei innsparing på ca 200.000 i 2015. Renteinntektene vert også
lågare enn budsjettert, truleg minst like mykje som innsparing på rentekostnader på innlån.
Avdragskostnaden er budsjettert etter fylkesmannen sin «standard» på 3,5%, men er likevel høgare
enn minste lovlege avdrag etter kommunelova. Det er søkt om avdragsfritak for fleire lån frå 2015,
slik at den samla avdragsbetalinga skal bli nærast mogeleg minsteavdrag.
Stab og politisk ser ut til å halda seg innafor tildelte budsjettrammer.
Innafor oppvekst har det kome oppdaterte tal på pensjonskostnaden til Statens Pensjonskasse i
2015, som syner om lag 1,7 mill lågare kostnader enn budsjettert. Alle lærarar er medlemer av
Statens Pensjonskasse, og kommunen betalar premie for desse. Sjølv om det så langt er noko
overskriding på fleire av skulane og barnehagane, legg rådmannen til grunn at oppvekst samla sett
minst vil gå i balanse når året er omme.
Helse og omsorg ser samla sett ut til å gå mot overskriding, truleg rundt 1,8-2,0 mill.
Det er avdekka at omsut sitt budsjett er for lågt sett i 2015, og vil føra til meirforbruk ved utgangen
av året. Ved NAV sosial kan det sjå ut til at det blir overskriding, ma. knytt til etableringskostnader til
flyktningar. Både legesenteret og Velferdssenteret vil truleg koma ut med meirforbruk.
Drift og forvaltning ligg totalt sett innafor rammene, og tenesteleiarane reknar med å halda seg
innafor budsjettet i løpet av året. Det er to viktige unnatak, reinhald og brann, der begge vil få
meirforbruk, som tidlegare varsla.