1. No category

Poliisin
sopeuttamissuunnitelma
Vuodet 2017-2020
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Laskennan pohjalla on Poliisihallituksen 18.1.2016 laatima poliisitoiminnan
sopeuttamissuunnitelma.
- Poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelman mukaisesti sopeututtamistoimet
tulevat näkymään väistämättä henkilöstövaltaisella alalla henkilöstömäärissä
-
suurin muutos poliisimiesten määrässä (htv)
- Tätä henkilöstömäärän merkittävää laskua hillitään kohdistamalla leikkauksia:
-
2
keskitetty rahoitusta (noin 9,6 milj.euroa)
toimitilamenot (runsas 1 milj. euroa)
kehittämisrahoitusta leikataan päivitettävän sopeuttamissuunnitelman mukaisesti
vuoden 2015 tasosta noin 3 milj. euroa vuoteen 2020 mennessä.
- alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kehittämisrahoitus olisi vakiintunut 25
miljoonan euron tasolle.
- nyt tehtävä leikkaus johtaa ylläpito- ka kehittämistoimien heikkenemiseen.
- tulevien vuosien korjausvelka kasvaa
10.5.2016
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Leikkausten kohdentuminen vuoteen 2020 mennessä
Leikkausten kohdentuminen vuoteen 2020 mennessä
1 000 €
Henkilöstön määrän vähennys vuoden 2016 tasosta
(poliisimiehet), 828 htv, (n.58 000 € htv per)
Muiden leikkausten kohdennukset
Keskitetty rahoitus:
* Kertaluonteiset ertä
*Leikkaukset ICT menoihin ( 7%)
*Ajoneuvohankinnat (10 %)
Toimitilakustannukset
Muut leikkaukset
-
-
3
48 000
4 700
2 500
1 000
1 300
9 500
14.4.2016 tehty kehyspäätös ja tulevan vuoden 2016 LTAE II muuttavat näitä
alkuperäisiä kohdennuksia laskennassa olevien muiden leikkausten
kohdennustarpeita.
Seuraavissa vuosikohtaisissa laskentaperusteissa on huomioitu vuoden 2016
LTAE II sekä alustavasti tuleva ulkomaalaislupien siirto Migrille 1.1.2017
10.5.2016
Kehyspäätös vuosille 2017-2020
4
10.5.2016
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2017
- Laskennassa otettu huomioon:
- kehyspäätös 14.4.2016, jonka merkittävimmät erät
-
5
toimintamenosäästöt (HO) -8,3 milj. €
sisäisen turvallisuus ja oikeuden hoito -2 milj €
kehys tasomuutos + 5 Me (harmaa talous + automaattivalvonta)
Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. €
VaEL-maksun väliaikainen alennus ( II LTAE2016) -5,026 milj.€
tämän lisäksi huomioitu vielä seuraavat asiat
- huomioitu alustavasti Migri –siirrot (tuotot vähennetty 6,5 Me, muut virat -96
htv)
- runsas -4,0 milj. € palkkakuluina (96 htv, muut virat) ja noin -0,670 milj.
euroa muina kuluina.
- turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta -1,66 Me Migrille
- Vitja + 4 Me, tuottavuusraha
- siirtyvä rahoituksen ennuste vuodelta 2016 noin 30 Me
10.5.2016
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2017
- Laskennassa otettu huomioon:
- kustannusten nousu
-
6
10.5.2016
toimitilamenot +2,9 Me (vuokrien indeksinousut, uusien toimitilojen
käyttöönottoon liittyvät vuokrien nousut)
poliisimiesten koulutuksen aloituspaikkamäärän nosto 400 henkilöön
(varustelutarpeet 405 000e)
muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen
sopeuttamisuunnitelmaan)
työ- ja kenttäharjoittelu + 0,8 milj € (vuoden 2016 ennustetasosta)
kustannusten nousupaineet (ei laskennassa mukana):
- toimitilamenot + 3 Me (jos kaikki putkatilat korjataan
vuokravaikutteisesti)
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2017
- Sopeuttamistoimenpiteet
7
-
keskitetty rahoitus
- tietojärjestelmien pienkehittäminen -1,4 Me
- muut tarvittavat toimenpiteet (-2,1 Me)
-
hankerahoitus
- vähennystä -1 Me (20 Me taso)
-
henkilöstömäärä
- poliisimiesten vähennys -214 htv, noin -12,4 Me (vuoden 2016
ennustetasoon)
10.5.2016
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2018
- Laskennassa otettu huomioon:
- kehyspäätös 14.4.2016, jonka merkittävimmät erät
-
toimintamenosäästöt (HO) -12,395 milj. €
sisäisen turvallisuuden ja oikeuden hoito -2 milj €
kehys tasomuutos + 10 Me (harmaa talous + automaattivalvonta)
Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. €
VaEL-maksun väliaikainen alennus ( II LTAE2016) -5,026 milj.€
- tämän lisäksi seuraavat asiat
-
8
10.5.2016
Migri-siirto vuoden 2017 tasossa
turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta siirto Migrille -1,66 Me
Vitja +3,0 milj.€, tuottavuusraha
siirtyvä rahoitusennuste vuodelta 2017 noin 17,5 Me
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2018
- Laskennassa otettu huomioon:
- kustannusten nousu
9
-
toimitilamenot + 2,6 Me (vuokrien indeksinousut)
-
muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen
sopeuttamisuunnitelmaan)
-
työ- ja kenttäharjoittelu +3,3 milj. € (edellisen vuoden tasosta
10.5.2016
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2018
- Sopeuttamistoimenpiteet:
10
-
keskitetty rahoitus
- Sopeuttamistarve (-2,0 Me)
-
hankerahoitus
- rahoituksen vähennys -1 Me (taso 19 Me)
-
toimitilakulut
- Vähennetty -1 milj €/vuositasolla
- palveluverkonkarsinta
-
henkilöstömäärä
- poliisimiesten määrä -250 htv (verrattuna vuoden 2017 tasoon), noin -14,5
Me
10.5.2016
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2019
- Laskennassa otettu huomioon:
- kehyspäätös 14.4.2016, jonka merkittävimmät erät
-
toimintamenosäästöt (HO) -16,537 milj. €
sisäisen turvallisuus ja oikeuden hoito -2 milj €
kehys tasomuutos + 10 Me (harmaa talous + automaattivalvonta)
Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. €
toimitilasäästö (HO2015) -2,733 milj. euroa
- Tämän lisäksi seuraavat asiat
-
11
10.5.2016
Migri-siirto vuoden 2017 tasossa
turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta siirto Migrille -1,66 Me
siirtyvä rahoitusennuste vuodelta 2018 noin 15,5 Me
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2019
- Laskennassa otettu huomioon:
- kustannusten nousu
12
10.5.2016
-
toimitilamenot + 1,5 Me (vuokrien indeksinousut)
-
muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen
sopeuttamissuunnitelmaan)
-
työ- ja kenttäharjoittelu + 3,3 milj € (edellisen vuoden tasosta)
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2019
- Sopeuttamistoimenpiteet:
-
keskitetty rahoitus
- sopeuttamistarve (-2,0 Me)
-
hankerahoitus
- rahoituksen vähennys -1 Me (taso 18 Me)
toimitilakulut
- vähennetty -1 milj €/vuositasolla
- palveluverkonkarsinta
-
-
13
henkilöstömäärä
- poliisimiesten määrä -267 htv (verrattuna vuoden 2018 tasoon), noin -15,6
Me
10.5.2016
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2020
- Laskennassa otettu huomioon:
- kehyspäätös 14.4.2016, jonka merkittävimmät erät
-
toimintamenosäästöt (HO) -16,537 milj. €
sisäisen turvallisuuden ja oikeuden hoito -2 milj €
kehys tasomuutos + 10 Me (harmaa talous + automaattivalvonta)
Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. €
toimitilasäästö (HO2015) -2,733 milj. euroa
- kehyspäätös 14.4.2016, tämän lisäksi seuraavat asiat
-
14
10.5.2016
Migri-siirto vuoden 2017 tasossa
turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta siirto Migrille -1,66 Me
siirtyvä rahoitusennuste vuodelta 2018 noin 15,5 Me
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2020
- Laskennassa otettu huomioon:
- kustannusten nousu
15
10.5.2016
-
toimitilamenot + 1,5 Me (vuokrien indeksinousut)
-
muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen
sopeuttamissuunnitelmaan)
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Vuosi 2020
- Sopeuttamistoimenpiteet:
16
-
keskitetty rahoitus
- sopeuttamistarve (-2,0 Me)
-
hankerahoitus
- rahoituksen vähennys -1 Me (taso 17 Me)
-
toimitilakulut
- vähennetty -1 milj €/vuositasolla
- palveluverkonkarsinta
-
henkilöstömäärä
- poliisimiesten määrä -97 htv (verrattuna vuoden 2019 tasoon), noin -5,7 Me
10.5.2016
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Poliisimiesten tason pitäminen 7 000 htv
2017
2018
2019
2020
Tavoiteltutaso (7000 htv, poliisimiehet)
7 095
7 000
7 000
7 000
Nyt poliisimiehet
7 095
6 845
6 578
6 481
Muutos htv:ssa
0
155
422
519
Lisä henkilöstökuluihin
0
8 971 852
24 661 024
30 330 588
Lisä muihin kuluihin (7000 per htv)
0
1 085 000
2 954 000
3 633 000
Tarvittava lisärahoitus (siirtyvä erä 15 milj. tavoitteena
0
10 056 852
27 615 024
33 963 588
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
11 056 852
28 615 024
34 963 588
Opiskelijat (400 sisäänotto)
Polmakille lisäystä
Tarvittava lisärahoitus (siirtyvä erä 15 milj. tavoitteena
17
10.5.2016
Poliisin pitkänaikavälin laskenta 2017-2020
- Poliisitoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvät muut
hanke- ja hankintaesitykset
Taulukko
TAE2017
1 000 000
S2018
1 000 000
S2019
1 000 000
S2020
1 000 000
Suorituskyvyn parantaminen
4 759 500
3 394 500
2 769 500
2 419 500
Telekuuntelujärjestelmä yhteensä
4 500 000
4 500 000
6 800 000
4 500 000
Erityisajoneuvojen hankinta
1 600 000
1 600 000
Sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain
(754/2010) voimaansaattamisesta aiheutuvat
lisäresurssitarpeet
1 160 000
1 160 000
1 160 000
1 160 000
Partioautouusintojen lisätarve
2 550 000
1 530 000
1 020 000
Poliisin kehittämistoiminnan ylläpito
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
Turvapaikkatilanteesta aiheutuvat lisätarpeet
5 000 000
19 184 500
19 749 500
17 079 500
Opiskelijoiden aloituspaikkojen lisäämisestä aiheutuvat
kustannukset
Kehyksen ylittävä esitys yhteensä
18
10.5.2016
25 569 500