Møteinnkalling - Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Møtedato Møtestad Møtetid Formannskapet 09.06.2016 kommunestyresalen , Rådhuset 17:00 - - Orientering om ny organisasjonsplan v/ Rådmannen - Orientering om boligbyggeplan - Drøftingssak om ny idrettshall på Husnes Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: [email protected] Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune side 1 SAKLISTE Saksnr PS 2016/37 PS 2016/38 PS 2016/39 PS 2016/40 PS 2016/41 PS 2016/42 PS 2016/43 Innhald Budsjettrevisjon juni 2016. Tertialrapport 1 2016 Kommunal lånegaranti - Rosendal Samfunnshus Ny Opsangerveg Forslag til fordeling av midlar til særskilte miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 2016 Løyving av midlar frå Fiskefondet våren 2016 Salsløyve og tilvirkningsløyve for alkoholhaldig drikk - 2016-2020 - Omvikdalen Mykle Mikrobryggeri Kvinnherad kommune side 1 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2016/1956-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr 2016/37 Utval Møtedato Formannskapet 09.06.2016 Budsjettrevisjon juni 2016. Innstilling frå rådmannen: 1. 2. 3. 4. 5. Skatteanslaget vert auka med kr. 2,5 mill. Løyvinga til TTBU vert auka med kr. 2,5 mill. Inntekt frå konsesjonsstraum vert sett ned med kr. 4 mill. Kostnadane med pensjon vert sett ned med kr. 4 mill. Investeringsbudsjettet vert endra som vist i rekneark i tertialrapporten. Nytt låneopptak kr.61,5 mill. Saksutgreiing: Rådmannen syner til Tertialrapport 1 2016. Rådmannen ynskjer ikkje at organisasjonen i framtida skal ha budsjettrevisjonar på drift. Tildelt ramme for året skal haldast. Tertialrapporten syner at det er utfordringar på desse verksemdene: TTBU NAV Bygg Barnehagar Rådmannen vil rå til at det vert gitt ei tilleggsløyving til TTBU grunna dei problema dei står ovafor på barnevern, fosterheimar og mottak av mindreårige flyktningar. Auka løyving kr. 2, 5 mill. Dei utfordringane som finst i dei andre verksemdene må verksemdene sjølv rydda opp i . Problema for barnehagane vert det oppvekstsektoren som skal løysa. Signal i kommuneøkonomiproposisjonen tilseier at skatteanslaget/ inntektsutjamninga kan aukast med kr. 1,5 mill. Som vist i tertialrapporten er skatteinngangen så langt i 2016 god, og rådmannen rår til å auka skatteanslaget med ytterlegare kr. 1 mill i høve til regjeringa sitt anslag. Kvinnherad kommune side 1 Grunna låg straumprisen må ein setja ned budsjettet for inntekt frå konsesjonsstraum ytterlegare. Ein rår til å setja ned posten med kr. 4 mill. frå kr. 20 mill. til kr. 16 mill. Pensjonskostnader. Kommunen har budsjettert med kr 9,0 mill. i amortisert premieavvik i 2016. Dette er tilbakeførte kostnader for inntektsført premiavvik tidlegare år. Dei faktiske pensjonskostnadane for 2016 kan sjå ut til å bli lågare enn det vi har budsjettert med i 2016 (lågare lønsvekst, g-regulering). Vi vil foreslå ei tilbakeføring av kr 4,0 mill. i pensjonskostnader for 2016. Investeringar. Investeringsbudsjettet vert endra slik det går fram av vedlagte rekneark. Dei endringane ein legg opp til er stort sett å overføra unytta midlar frå 2015-rekneskapen til 2016. Det dreier seg totalt om kr. 61,5 mill. som må lånefinansierast. Rådmannen legg inn ei tilleggsløyving på kr. 2,2 mill. for sluttføring av Rosendal kai/ utomhusanlegg Folgefonnsenteret. Verksemdsleiar skriv: Dette prosjektet har pr i dag ei overskriding på kr. 159.000,-. Då vi bygde ny «Kai Rosendal», vart prosjektet redusert. Dvs. løyving av øk. midlar til ferdiggjering av forlenga kaifront fram forbi nytt Folgefonnsenter vart utsett. Det er viktig at dette arbeidet no vert gjort i samband med ferdiggjering av Folgefonnsenteret. Ber om at det i budsjettrevisjonen vert løyvd 2,2 mill. NOK som inndekning overskriding samt ferdigjering kai og utomhusareal Folgefonnsenteret. Økonomisk konsekvens: Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 2 Kvinnherad kommune Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2016/1955-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr 2016/38 Utval Møtedato Formannskapet 09.06.2016 Kommunestyret 23.06.2016 Tertialrapport 1 2016 Innstilling frå rådmannen: Kommunestyret tar Tertilarapport 1 2016 til orientering. Saksutgreiing: Syner til vedlagte rapport Økonomisk konsekvens: Miljømessig konsekvens: Vedlegg: tertial 2016 AB Kvinnherad kommune side 1 018126 Kvinnherad kommune Rådmannen Dato: 30.05.2016 Rapporteringsperiode 2016 1. tertial ~2 ~ INNHALD 1. Rådmannen sine merknader. .............................................................................................. 3 2. Økonomisk utvikling i kommunen..................................................................................... 4 2.1. Inntekter –..............................................................................................................................4 2.2. Brutto rekneskap 1.tertial 2016. ............................................................................................6 3. Oppvekst ...................................................................................................................................7 3.1. Skulane ..................................................................................................................................7 3.2. Barnehagane ..........................................................................................................................8 3.3. Sonene i Pleie og omsorg ......................................................................................................9 3.4. Tiltak og tenester barn og unge ...........................................................................................10 3.5. NAV ....................................................................................................................................12 3.6. Helse og rehabilitering ........................................................................................................13 3.7. Samfunnsutvikling...............................................................................................................14 3.8. Brann, Bygg og Eigedom ....................................................................................................15 3.9 Kommunalteknikk ...............................................................................................................16 3.10 Kultur og fritid.................................................................................................................17 3.11. Fellestenester ...................................................................................................................18 3.12. Politikk.............................................................................................................................18 3.13. Kyrkja og andre trussamfunn...........................................................................................19 4. Investeringsrekneskap-..................................................................................................... 19 5. Lånesituasjonen................................................................................................................ 21 6. Skatt og eigedomsskatt..................................................................................................... 22 7. Likviditet .......................................................................................................................... 23 8. Kvinnherad kommune sitt Kraftfond ............................................................................... 24 9. Konsesjonsstraum............................................................................................................. 24 10. Verksemder - oppvekstsenter – skule – barnehage ......................................................... 25 10.1. Halsnøy Oppvekstsenter ..............................................................................................25 10.2. Bringedalsbygda...........................................................................................................26 10.3. Nordsido Oppvekstområde ..........................................................................................26 10.4. Uskedalen Oppvekstsenter...........................................................................................27 10.5. Åkra Oppvekstsenter....................................................................................................27 10.6. Omvikdalen Oppvekstsenter ........................................................................................28 10.7. Skarveland skule ..........................................................................................................28 10.8. Malmanger Oppvekstsenter .........................................................................................29 10.9. Valen Skule ..................................................................................................................29 10.10. Sunde oppvekstsenter...................................................................................................30 10.11. Undarheim skule ..........................................................................................................30 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~3 ~ 10.12. Rosendal Ungdomsskule..............................................................................................31 10.13. Øyatun Ungdomsskule.................................................................................................31 10.14. Husnes Ungdomsskule.................................................................................................32 10.15 Husnes Barnehagesenter ..............................................................................................32 10.16. Fellesutgifter skule og barnehage ................................................................................33 11. Verksemder - pleie og omsorg ........................................................................................ 34 11.1. Halsnøysona .................................................................................................................34 11.2. Husnessona...................................................................................................................35 11.3. Herøysund kompetansesenter ......................................................................................35 11.4. Rosendalssona..............................................................................................................36 Rådmannen vil dokumentere driftssituasjonen per 01. mai 2016 på dei einskilde verksemdene i organisasjonen. Neste tertialrapport vil verta sett opp etter den nye organisasjonen og vil bli rapportert på sektornivå. I denne rapporten vert dei einskilde verksemdene sin situasjon vist som vedlegg i punkt 10 og 11. I denne oversikta vert vidarefører at resultatet for kvar eining vert vist som ein prosent av perioden på 4 mnd samanlikna med same peiode i 2015. På dei viktigaste områda (artane) har ein no periodisert tala utifrå erfaringstal frå tidlegare år. Forbruket vil da alltid verta samanlikna med 100 %. Rådmannen vil igjen presisere at ein kommune som Kvinnherad med store ekstrainntekter ikkje skal ha problem med å halda eit driftsbudsjettet som på mange områder er mykje større enn kommunar vi kan samanlikna oss med. Ein tertialrapport skal berre i heilt spesielle høve gje som resultat budsjettendringar på verksemdsnivå. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~4 ~ 2.1. Inntekter – Regnskapsskjema 1A - Drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (oml) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (om) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg. Til dekning av tidligere regnsk.m. merf. Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindref. Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Til fordeling drift korrigert Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Rekneskap 2016 Budsjett 2016 % Rekneskap 2015 116 600 169 353 481 000 33 110 222 088 Budsjett 2015 % 342 248 000 32 141 939 200 354 842 000 40 139 287 200 343 598 000 41 40 090 053 80 000 000 50 33 421 576 66 750 000 50 - 8 500 000 0 - 8 500 000 0 12 837 495 48 290 831 27 10 098 326 41 506 463 24 311 466 917 845 113 831 37 293 029 190 802 602 463 37 1 694 470 15 471 165 11 1 233 409 14 521 165 8 1 489 423 20 000 000 7 415 20 000 000 0 14 205 987 29 849 988 48 15 102 974 29 745 988 51 - - - - 625 352 41 595 000 2 887 515 42 425 000 2 -11 647 446 -35 973 823 32 -14 756 665 -37 649 823 39 - - - - - - - - - 5 688 577 7 220 048 384 659 - 9 000 000 - 6 000 000 - 291 000 - - 1 008 264 4 197 787 24 94 047 5 030 332 2 1 008 264 7 800 210 13 -7 126 001 10 645 673 ## - - - - 300 827 734 816 940 218 37 271 146 524 775 598 313 35 297 906 016 814 155 000 37 284 945 543 776 113 820 37 303 273 735 814 155 000 37 295 780 778 776 113 820 38 -5 367 719 - -10 835 235 - Skatt på inntekt og formue inneheld inntektsutjamning. Kommunen får kompensert 60% av skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Kompensasjonen kjem 2 mnd på etterskot. Omvendt ved skatteinntekter over landsgjennomsnittet. Så langt i år har Kvinnherad fått ei negativ utjamning på 2,8 mill. Totalt i fjor var inntektsutjamning kr 8,3 mill. Rammetilskot blir betalt ut 10 gonger pr. år. (Ikkje i august og desember.) Andre direkte eller indirekte skattar inneheld konsesjonsavgift. Denne vert betalt ut i desember. Andre generelle statstilskot inneheld tilskot til ressurskrevjande brukarar. Dette er inntekter som enno ikkje er ført. I fjor vart dette beløpet inntektsført med kr 21,5 mill. Utbytte frå Kvinnherad Energi er i 2014 budsjettert med kr 9,0 mill. (ikkje inntektsført). Avdrag lån vert utgiftsført opp til budsjettert beløp ved årsavslutning (kontrollert mot minsteavdrag). Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~5 ~ Økonomisk oversikt - drift 1. Tertial Rekneskap 2015 Budsjett 2015 37 763 613 71 518 660 83 054 484 343 598 000 41 506 463 23 506 000 342 248 000 66 750 000 8 500 000 1 018 445 220 32 57 27 41 24 2 32 50 37 11 925 993 40 983 818 22 086 701 139 287 200 10 098 326 532 418 110 222 615 33 421 576 0 368 558 646 35 31 45 46 32 0 6 37 20 208 739 763 53 733 181 49 936 911 33 541 853 14 382 272 0 -268 889 360 065 092 8 493 554 580 534 759 174 456 451 124 398 775 80 338 734 32 939 021 0 -6 205 850 986 461 890 31 983 330 36 31 40 42 44 -2 267 994 383 300 670 6 636 507 613 917 578 189 187 918 131 607 428 77 830 049 46 429 124 8 525 810 -35 047 130 1 032 450 777 32 760 627 1 694 470 1 489 423 0 3 183 893 15 771 151 20 000 000 73 000 35 844 151 11 1 233 409 415 6 584 1 240 408 14 521 165 20 000 000 73 000 34 594 165 8 14 205 987 0 625 352 24 866 14 856 206 -11 672 313 41 -5 035 806 34 649 988 0 41 595 000 160 000 76 404 988 -40 560 837 0 -7 800 210 Bruk av bundne fond 0 0 1 008 264 9 000 000 291 000 4 197 787 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger 1 008 264 0 0 0 1 896 192 1 896 192 13 488 787 0 0 0 5 688 577 5 688 577 Økonomisk oversikt - drift 1. Tertial Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (oml) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (oml) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Rekneskap 2016 Budsjett 2016 12 441 953 40 929 010 25 073 911 141 939 200 12 837 495 25 387 116 600 169 40 090 053 0 389 937 177 38 125 569 75 390 157 85 974 416 354 842 000 48 290 831 20 607 431 353 481 000 80 000 000 8 500 000 1 065 211 404 33 54 29 40 27 0 33 50 217 279 784 57 802 073 59 713 907 35 990 092 14 782 808 % 0 9 65 15 102 974 0 887 515 20 252 16 010 741 -14 770 333 0 -6 276 779 24 0 0 94 047 6 000 000 0 5 030 332 94 047 0 0 0 7 220 048 7 220 048 11 030 332 0 0 0 384 659 384 659 2 16 19 29 7 33 33 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst % 36 4 37 27 9 4 29 745 988 51 0 42 425 000 2 160 000 13 72 330 988 22 -37 736 823 39 0 -5 753 493 109 2 1 ~6 ~ 2.2. Bruttorekneskap1.tertial2016. KOMMUNEN TOTALT Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett 1. tertial 1 .tertial Forbruk i 1.tertial 1. tertial Forbruk 2015 2015 % 2016 2016 i% 302 988 220 283 721 425 106,79 305 479 116 298 146 956 102,46 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 261 720 923 261 864 875 FORBRUKSMATERIELL,KURS, REISER M.M. 34 434 542 30 258 860 INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. 18 899 164 19 179 180 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 33 635 836 33 631 311 OVERFØRINGER 15 868 932 11 016 340 FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER 99,95 275 059 737 279 596 025 98,38 113,80 36 971 675 31 764 808 116,39 98,54 15 752 351 11 937 665 131,96 100,01 144,05 36 140 659 15 264 826 32 485 750 15 476 375 111,25 98,63 7 244 199 -43 118 -16 800,98 31 117 -41 104 456 -43 521 658 94,45 -43 461 234 -16 877 999 -20 281 657 83,22 -17 145 824 -10 651 844 -6 516 544 163,46 -13 049 257 4 564 125 -50 873 962 -17 812 593 -7 393 924 0,68 85,43 96,26 176,49 Kommunen si totale drift etter 1. termin syner eit overforbruk på 2,4 % eller kring 7,3 mill. Dette er betre enn 2015 , men ikkje akseptabelt. Ein må på einskilde verksemder gjera endringar i resten av 2016 for å komme i balanse. Det er nedanfor freista å forklara avviket og samstundes syna kva som vert gjort for å skape balanse. For nokre verksemder er det uforutsette kostnader/ manglande inntekter som skapar problemet og ein må vurdera i budsjettrevisjonen å finne moglege tilleggsløyvingar. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~7 ~ 3. Oppvekst 3.1. Skulane SKULENE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 67 638 308 66 707 346 101,40 66 193 668 70 942 842 93,31 62 585 541 61 311 340 102,08 64 930 599 64 499 366 100,67 6 554 756 6 319 833 103,72 5 818 548 6 574 989 88,50 1 095 438 903 857 121,20 625 872 1 201 719 52,08 92 088 1 370 350 609 730 1 602 851 15,10 85,49 311 527 1 219 257 226 396 2 488 072 137,60 49,00 545 618 -1 926 037 -2 133 827 -545 618 0 -1 607 306 -2 432 958 0 0,00 119,83 87,71 0,00 0 -2 058 797 -2 645 035 -2 008 303 0 -1 851 788 -2 195 913 0 0,00 111,18 120,45 0,00 Skuledelen av oppvekst har so langt god kontroll på situasjonen med eit forbruk på 93.3 %. På fellesutgifter skule er det sett av reserverte løyvingar som ikkje er fordelte og i tillegg har ein no inntektsført 2 mill.kr. som har kommet i tilskot frå Utdanningsdirektoratet til tidlegtiltak i skulen. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~8 ~ 3.2. Barnehagane Budsjett 1 .tertial Forbruk i 2015 % 39 737 219 105,54 Regnskap 1.tertial 2016 42 098 965 Budsjett 1. tertial Forbru 2016 ki% 39 344 774 107,00 23 008 466 21 809 360 105,50 23 493 688 23 423 322 100,30 FORBRUKSMATERIELL,KURS , REISER M.M. 1 233 028 1 045 191 117,97 1 169 796 1 103 348 106,02 INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. 1 341 093 79 786 1 680,86 105 199 113 671 92,55 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER 22 402 306 256 495 21 626 696 177 556 103,59 144,46 22 638 502 222 259 20 650 696 181 549 109,63 122,42 FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER SALGSINNTEKTER REFUSJONER 0 -3 698 830 -2 599 474 0 -3 876 700 -1 124 672 0,00 95,41 231,13 115 -3 726 698 -1 803 896 0 -4 615 844 -1 511 967 0,00 80,74 119,31 -4 047 0 0,00 0 0 0,00 BARNEHAGANE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. Rekneskap 1. tertial 2015 41 939 037 Kommunen sine overføringar til private barnehagar var i 2015 kr.43,5 mill. ( budsjett kr.44,3 mill). I 2016 er no kostnaden berekna kr.45,2 mill ( kr.42,3 i budsjett). Det er ikkje mogleg for dei kommunale barnehagane å redusera drifta av betyding for å skapa balanse i budsjettet, men ein må vera klar over at nivået på drifta av dei kommunale avdelingane skaper ( direkte) nivået på overføringane til dei private. Fortsatt sliter dei kommunale barnehagane med å halde lønsbudsjetta og rådmannen er bekymra for dei endelege rekneskapstala for 2016. Foreldrebetalinga vil bli mindre enn budsjett da det er innført ulike reduksjonar for dei med lav inntektbåde mindre betaling og gratis kjernetid. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~9 ~ 3.3. Sonene iPleieogomsorg SONENE I PLEIE OG OMSORG LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Rekneskap Budsjett Regnskap 1. tertial 1 .tertial Forbruk i 1.tertial 2015 2015 % 2016 103 833 028 100 845 344 102,96 110 596 303 99 995 881 98 581 417 FORBRUKSMATERIELL,KURS, REISER M.M. 7 397 672 7 066 142 104,69 INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. 4 254 955 3 333 987 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER 788 159 3 041 140 FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. 101,43 108 359 519 Budsjett 1. tertial Forbruk 2016 i% 111 381 435 99,30 109 766 374 98,72 8 047 365 7 463 296 107,83 127,62 4 926 876 2 626 073 187,61 700 973 2 657 057 112,44 114,46 793 927 3 051 564 588 000 2 584 963 135,02 118,05 295 -6 174 275 -4 134 571 -1 276 230 -146 004 -6 624 848 -3 723 381 -1 000 000 -0,20 93,20 111,04 127,62 4 140 -7 095 691 -5 865 757 -1 625 640 3 996 -7 727 521 -3 447 079 -476 667 103,61 91,82 170,17 341,04 -60 000 0 0,00 0 0 0,00 På dette området, som utgjer ein stor del av kommunen si totale drift, er situasjonen betre enn på fleire år. Lønsbudsjettet ser så langt ut til å halda og inntektene er over budsjettet. Rosendalssona må ordna driftsbudsjettet slik det går fram av punkt 11.4. Den totale verksemda vil ved hjelp av midlar på felleskonto for sonene og meirinntekter frå ressurskrevjande brukarar kunna gå i balanse. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~10 ~ 3.4. Tiltakogtenesterbarnogunge TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL,KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER Rekneskap 1. tertial 2015 19 266 758 Budsjett 1 .tertial Forbruk i 2015 % 17 574 246 109,63 Regnskap 1.tertial 2016 19 851 868 Budsjett 1. tertial Forbruk 2016 i% 17 800 212 111,53 15 596 244 16 345 233 95,42 16 116 369 17 603 788 91,55 1 603 104 1 310 752 122,30 1 649 785 1 319 333 125,05 564 830 366 030 154,31 517 070 369 460 139,95 1 504 226 1 519 778 -49 910 -1 471 514 0 1 532 578 613 605 -133 333 -2 360 484 -100 134 98,15 247,68 37,43 62,34 0,00 1 866 249 798 667 -18 991 -1 077 282 0 1 421 245 613 605 -108 267 -3 235 484 -183 468 131,31 130,16 17,54 33,30 0,00 TTBU har i 2016 opplevd eit samanfall av ekstra kostnader knytt særleg til ressurskrevjande brukarar og fosterheimar. Det manglar ein del refusjonar for ressurskrevjande brukarar. Ein vil også kunne få mindre kostnader når brukarar vert overført til tiltak for vaksne i løpet av året. På barnevernet har ein også refusjonar som vil kome og i tillegg: Høgt forbruk på opphaldsutgifter: Fylkesnemndsaker og rettssaker. Kompetanseheving/kurs for tilsette. På grunn av auke i akuttvurderingar, akuttplasseringar og fosterheimsplasseringar, aukar forbruket på dette ansvaret. Desse sakene utløyser store kostnader, og er vanskeleg å budsjettere med. Det er ikkje alltid ei plassering blir varig, men det medfører uansett kostnader både til løn og naudsynt utstyr i den første fasen etter plassering Tendensen til at refusjonsordningane i høve styrking av fosterheim blir strama inn, held fram. Det betyr at utgiftene til kommunen blir høgare, og inntekta ein har hatt gjennom refusjon frå det statlege barnevernet minkar. Vi har ikkje motteke så mykje i refusjon, som vi har budsjettert med. Kvinnherad kommune skal ta i mot 15 einslege mindreårige flyktningar i 2016. I tillegg er det oppretta eit asylmottak, og kommunen skal busetje eit høgare tal flyktningar enn det som har vore tidlegare. Dette vil føre til auka oppgåver og behov for ekstra ressursar ved alle tenestene våre. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~11 ~ Det er ikkje lagt inn ressursar til drift av bufellesskapa i budsjettet for 2016. Det er ein del refusjonsordningar som er knytt til dei einslege mindreårige, men desse tilskota dekker ikkje kommunen sine utgifter fullt ut. Med mange tiltak som det er vanskeleg å budsjettera må ein freista å finna ekstramidler til TTBU ved budsjettrevisjonen. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~12 ~ 3.5. NAV NAV LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 5 205 362 3 545 404 146,82 3 428 880 3 912 278 87,64 4 916 362 5 460 249 90,04 5 747 201 6 274 834 91,59 414 080 193 010 214,54 243 744 297 405 81,96 146 253 904 846 16,16 106 045 144 098 73,59 35 555 5 108 826 33 833 2 884 173 105,09 177,13 23 718 4 165 783 50 500 3 888 384 46,97 107,13 20 252 112 575 -291 026 -5 250 931 53 333 -340 -1 207 083 -4 587 600 37,97 -33 110,29 24,11 114,46 24 881 104 122 -163 614 -6 823 000 53 333 -585 007 -477 083 -5 545 170 46,65 -17,80 34,29 123,04 -6 584 -189 017 3,48 0 -189 017 0,00 NAV ser ut til å ha store innsparingar , men diverre er ikkje det rett. Syner til det som står under punkt 3.8 om husleige. NAV og BBE må sjølv ordna opp i dette. I tillegg har ein motteke tilskot til vidare utlån som er ført som overføringsinntekter, mens dei skal betalast vidare til folk som m.a. søkjer utbetringstilskot. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~13 ~ 3.6. Helseogrehabilitering HELSE OG REHABILITERING LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 8 955 060 8 575 425 104,43 9 595 960 8 731 699 109,90 8 080 417 8 042 083 100,48 8 182 450 7 887 291 103,74 665 541 800 216 83,17 819 349 826 402 99,15 163 553 160 240 102,07 137 684 133 648 103,02 3 193 999 154 841 3 013 219 100 518 106,00 154,04 2 365 155 131 986 3 134 886 128 219 75,45 102,94 1 000 -271 709 -2 658 581 -374 000 0 -373 955 -3 024 897 -142 000 0,00 72,66 87,89 263,38 583 -301 074 -1 731 909 0 0 -465 791 -2 788 956 -124 000 0,00 64,64 62,10 0,00 0 0 0,00 -8 264 0 0,00 Her manglar ein både fastlønstilskot og leigeinntekter som vert ført i 2.termin. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~14 ~ 3.7. Samfunnsutvikling Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% SAMFUNNSUTVIKLING 5 336 666 5 048 818 105,70 4 426 612 5 203 361 85,07 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 5 188 135 5 582 953 92,93 5 464 313 5 512 749 99,12 FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. 2 878 259 1 306 744 220,26 1 725 936 1 234 841 139,77 INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. 309 992 891 762 34,76 128 907 223 587 57,65 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 936 928 632 958 148,02 895 754 579 708 154,52 OVERFØRINGER 858 894 343 297 250,19 1 054 109 1 527 404 69,01 FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER 288 48 220 0,60 288 63 526 0,45 SALGSINNTEKTER -1 228 967 -2 125 798 57,81 -1 597 233 -2 678 091 59,64 REFUSJONER -1 224 444 -1 281 318 95,56 -1 353 141 -737 968 183,36 OVERFØRINGER -2 382 418 -283 333 840,85 -1 892 320 -334 477 565,75 FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. 0 -66 667 0,00 0 -187 917 0,00 Samfunnsutvikling fekk på same vis som andre verksemder ei nedskjering i driftsbudsjettet for 2016. Verksemda gir no uttrykk for store problem med å få unna byggesakene, og skriv i sine kommentarar at dei treng å styrkja budsjettet med kr 350.000 slik at dei kan tilsetja ny byggjesaksbehandlar i fast 100% stilling frå 01.07.2016. Rådmannen meiner at verksemda må løyse dette innafor gjeldande budsjettramme. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~15 ~ 3.8. Brann,ByggogEigedom Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk VERKSEMD FOR 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% BRANN, BYGG OG 15 441 550 16 054 180 96,18 20 199 789 15 485 018 130,45 EIGEDOM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 14 422 724 16 318 508 88,38 14 125 425 15 376 410 91,86 FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. 5 448 700 4 443 685 122,62 6 442 980 5 072 505 127,02 INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. 1 836 120 2 142 127 85,71 2 914 055 1 910 363 152,54 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 251 200 553 812 45,36 1 008 742 553 812 182,15 OVERFØRINGER 1 266 312 866 172 146,20 1 262 269 1 857 828 67,94 FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER 190 333 57,04 0 333 0,00 SALGSINNTEKTER -6 597 166 -6 592 330 100,07 -5 023 215 -8 806 359 57,04 REFUSJONER -694 983 -1 678 127 41,41 -352 235 -479 875 73,40 OVERFØRINGER -491 547 0 0,00 -178 232 0 0,00 Her er det ein del utfordringar. Kommunestyret vedtok i des.2015 punkt 19 i budsjettvedtaket for 2016 står det: 19. Alle husleiger blir auka i tråd med konsumprisindeksen. I tillegg skal husleigene vere identiske når husværa overstig 100 m2. For vanskelegstilte, minstepensjonistar og unge uføre er husleiga eks. straum sett til maks kr. 5 000,- kr pr. månad. For par som begge er vanskelegstilte, minstepensjonistar eller unge uføre er maks husleige eks. straum sett til 7 000,- kr pr. månad. Inndekning av differanse mellom gjengs husleige og subsidiert husleige vert inn dekt over NAV budsjett. Denne differansen er berekna til kr.2,4 mill. på årsbasis. Problemet er at Bygg/Brann/Eigedom har budsjettert med at dei skal få ein kompensasjon frå NAV, mens NAV diverre ikkje har budsjettert med tilsvarande overføring. Denne problematikken er ikkje åleine forklaringa på dei svake tala verksemda har i 1.termin 2016. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~16 ~ 3.9 Kommunalteknikk Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 3 227 515 -2 929 445 -110,17 -3 187 071 -3 204 355 99,46 KOMMUNAL TEKNIKK LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 4 997 001 5 425 398 92,10 5 734 551 5 752 416 99,69 FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. 2 287 268 2 679 134 85,37 2 938 408 2 951 972 95,05 INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. 7 375 758 8 791 439 83,90 3 502 069 3 825 285 89,39 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 237 605 331 667 71,64 379 106 331 667 114,30 OVERFØRINGER 444 859 392 087 113,46 492 179 797 176 61,41 FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER 6 674 430 667 1 001 204,55 4 442 603 4 442 603 100,00 SALGSINNTEKTER -18 563 192 -18 311 477 101,37 -19 157 394 -19 791 212 96,80 REFUSJONER -226 214 -785 070 28,81 -497 742 -497 742 100,00 OVERFØRINGER 0 0 0,00 -4 331 0 0,00 FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. 0 -1 453 289 0,00 -1 016 520 -1 016 520 100,00 Denne verksemda har store ansvar som er sjølvfinansierande, og difor påverkar ikkje tala her i særleg grad kommunen si drift. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~17 ~ 3.10 Kulturogfritid KULTUR OG FRITID LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 10 691 388 8 953 682 119,41 11 931 901 9 986 330 119,48 10 161 021 9 978 340 101,83 10 626 465 11 078 252 95,92 1 825 421 1 683 312 108,44 2 158 814 1 695 184 127,35 881 775 611 160 144,28 1 109 308 649 855 170,70 478 895 819 550 946 925 634 722 50,57 129,12 2 210 000 503 450 1 342 000 624 722 164,68 80,59 1 351 -2 227 558 -937 853 -310 000 0 -2 509 569 -2 057 874 -333 333 0,00 88,76 45,57 93,00 991 -1 893 120 -1 473 413 -310 000 0 -2 349 534 -2 347 483 -660 000 0,00 80,57 62,77 46,97 -1 214 0 0,00 -1 000 594 -46 667 1,27 Nokre av den store overskridinga skuldast tilskot til Besøkssenter Baroniet Rosendal (kr.1 mill. som var budsjettert som investering) og driftstilskot til Baroniet som allereie er utbetalt for 2016. Grunna bortfall av intern fakturering ( kommunal bruk ) er det svikt i leigeinntekter. Stipulert til kr. 800.000. Vaksenopplæringa har usikker drift grunna elevtilgangen og dermed usikre inntekter. Ansvaret omfattar: Norskundervising til arbeidsinnvandrar, flyktningar og asylnorsk. Introtilskotet vert ført på Flyktningstenesta ( NAV ). Eit overslag, slik vi ser drifta i dag, syner at ansvaret er underbudsjettert med om lag med 2,5 mill kr. Auke i elevtalet vil føra til auka statlege tilskot, men og auke i lønsbudsjettet. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~18 ~ 3.11. Fellestenester FELLESTENESTER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 16 598 528 14 354 238 115,64 13 151 341 13 524 974 97,24 11 499 919 11 556 793 99,51 11 020 385 10 877 229 101,32 3 829 201 3 063 018 125,01 3 760 215 2 898 189 129,74 675 355 568 192 118,86 590 179 529 115 111,54 426 543 952 827 282 587 648 740 150,94 146,87 332 880 1 063 885 301 840 699 490 110,28 152,09 775 -478 906 -176 853 -21 100 333 -1 366 002 -255 559 -70 143 232,46 35,06 69,20 30,08 0 -2 689 207 -648 690 -202 231 333 -1 544 315 -93 043 -70 143 0,00 174,14 697,20 288,31 -109 233 -73 722 148,17 -76 076 -73 722 103,19 3.12. Politikk POLITIKK LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 1 566 688 1 958 301 80,00 2 018 470 1 806 054 111,76 1 269 213 1 453 200 87,34 1 258 772 1 543 994 81,53 297 510 347 823 85,54 516 125 327 343 157,67 254 043 391 754 64,85 181 374 210 793 86,04 0 75 062 -480 -328 660 103 667 95 563 0 -350 233 0,00 78,55 0,00 93,84 0 66 601 0 -4 401 72 667 84 963 -350 233 0 0,00 78,39 0,00 0,00 0 -83 471 0,00 0 -83 471 0,00 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~19 ~ 3.13. Kyrkjaogandretrussamfunn Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% KYRKJA OG ANDRE 3 288 332 3 296 667 99,75 3 142 332 3 232 333 97,22 TRUSSAMFUNN INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. 0 34 000 0,00 0 0 0,00 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 3 288 332 3 262 667 100,79 3 142 332 3 232 333 97,22 Tilskottet blir utbetalt etter budsjett. Etter nye regelverk for budsjettering av investeringar skal ubrukte midlar frå 2015 verte ført som budsjettendringar – alternativt overført til økonomiplanen for 2017-20. I oppstillingane nedafor syner den siste kolonnen den budsjettsummen som verksemdene reknar med å bruke i 2016. Den gule kolonnen er det som er brukt pr. 1 tertial 2016. I 1.tertial lånte Kvinnherad kommune kr.9 mill. til dekking av budsjetterte løyvingar som det ikkje var ubrukte lånemidlar til. Ved nytt låneopptak på kr.61,5 mill. vil låneopptak for 2016 verte kr. 70,5 mill. Rest løyving Regnskap Budsjett Overført Omdisp. Budsjett Revidert Totalt ub 15 øk.plan Meir fin. endring Bud.16 2016 2016 211 676 2 000 000 950 000 2 000 000 1 725 000 50 VATN VATN UTBYGGING GENERELT NYE VA LEIDNINGAR OPSANGERVEGEN TILTAK SVARTAVATNET HUSNES VASSFORSYNING ÅRSNES VASSLEIDNING FOSSBERG-BARONIET TILTAK NEDSLAGSFELT VARALDSØY TILTAK NEDSLAGSFELT HERØYSUND AUKA KAPASITET HUSNES VBA OVERFØRINGSL.SANDVOLL - VALEN TILTAK MATRE VASSVERK NY PUMPELEIDNING TOFTEVÅGEN NYTT HØGDEBASSENG ØLVE NYTT VASSBEHANDL.ANLEGG ØLVE ÆNES VASSVERK UV HBASS NY HOVEDVASSL.ØLVE TRYKKFORST.LANDA NY HOVEDVASSL.BOGSNES Sum grp.Prosjekt: 50 VATN 1 390 124 11 000 000 10 066 150 2 392 134 4 760 491 6 000 000 1 900 000 4 787 625 5 900 000 6 325 018 1 433 540 1 301 588 4 389 119 5 200 000 651 835 4 700 000 -55 854 72 141 770 1 217 088 133 342 89 612 439 049 326 067 5 000 545 200 450 000 200 000 1 750 000 500 000 5 000 000 2 427 430 10 050 000 8 066 150 5 550 000 1 700 000 3 037 625 5 400 000 -1 107 473 -1 296 588 800 000 4 400 000 1 700 000 3 000 000 17 075 000 41 203 775 -651 835 572 612 3 539 646 628 466 - Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst 3 817 554 667 134 4 760 491 1 325 018 326 067 5 000 4 389 119 572 612 15 862 995 5 817 554 950 000 2 000 000 2 392 134 4 760 491 450 000 200 000 1 750 000 500 000 6 325 018 326 067 5 000 4 389 119 800 000 1 700 000 572 612 32 937 995 ~20 ~ 51 AVLØP UTBYGGING GENERELT AVLØP ØLVE AVLØPSSANNERING RØSSLAND-KALDESTAD AVLØPSSANERING USKEDALEN, BYGGETRINN 3 AVLØPSSANERING VALEVÅGEN AVLØPSTILTAK ÆNES SLAMAVSKILLAR LØFALLSTRAND UTBYGGING AVLØPSANLEGG ÅRSNES AVLØPSLEIDNINGAR NY OPSANGERVEG UTVIDING LEIDNINGSNETT SKÅLAFJERO NY HOVEDLEIDNING LANGS SKÅLAELV AVLØPSTILTAK HUSNES IND.OMRÅDE SLAMAVSKILLAR ÆNES SLAMAVSKILLAR ROSENDALTUNET SLAMAVSKILLAR BERGET HERØYSUND SLAMAVSKILLAR KROSANDEN HERØYSUND Sum grp.Prosjekt: 51 AVLØP 52 VEG/PARK/IDRETT REP SKADE SJØSTOVA BORGUNDØY 2011 TRAFIKKSIKRING BYGGING KOMMUNALE VEGER VEGLYS KOBBEBUKTA FISKERIHAVN KAIFRONT ROSENDAL TRAFIKKSIKRINGSPLAN HERØYSUND PARKERING SUNDE FERGEKAI TRAFIKKSIKRINGSPLAN KALDESTADV. GANG- OG SYKKELVEG BOGSNES KAI BØRNESET VEGKRYSS FV 48 HUSNES IND KOLLEKTIVKNUTEPKT ROSENDAL VIKA BRU ÅKRA OPPSANGERVEGEN HURTIGLADESTASJON HUSNES IDRETTSPARK HUSNES HUSNES KYRKJEGARD PARKERING ÆNES KYRKJE Sum grp.Prosjekt: 52 VEG/PARK/IDRETT 53 BYGG UTBETRING LEIKEPLASSAR REHAB.SKULAR BARNEHAGAR ROSENDAL U.SKULE BASSENG HATLESTRAND SKULE TAK 2014 MAURANGER BARNEH.UTVIDING GARDEROBE MAURANGER B.HAGE BAD/ROM HUSNESSONA OMSTUN UTBYGGING/OMMBYGGING ROSENDALSTUNET ØLVE ALDERSPENSJ. TESTAMENTGÅVE REHAB.SJUKEHEIMAR OMBYGGING AKSEN KJØP AV BUSTADER FOR VANSKELEGSTILTE OMBYGGING AMBULANSEINNGANG OMBYGG LEGEKONTOR HUSNES OMBYGG SKADESTOVA HUSNES RÅDHUSET VENTILASJON RÅDHUSET HMT BIOBRENSELANLEGG BRANNSTASJON ROSENDAL UTSKIFTING BRANNBILAR ENERGIMERKING BYGG 2 NYE KONTORBILAR DRIFTSBASE HUSNES RADONKARTLEGGING KULTURSKULE HUSNES UNGDOMSKLUBB HUSNES 2013 STOLAR KULTURHUSET KJØKKEN HUSNESHALLEN SANDBANE HUSNES UNGDOMSSKULE Sum grp.Prosjekt: 53 BYGG 2 464 532 11 007 565 8 680 170 -303 969 4 676 093 2 200 000 1 000 000 61 616 11 000 000 13 435 669 139 3 587 429 1 200 000 600 000 2 300 000 1 600 000 50 756 010 110 254 614 717 -331 271 283 478 177 019 2 000 000 200 000 2 000 000 -228 918 9 500 000 303 969 2 692 000 2 000 000 800 000 22 953 -61 616 950 000 10 050 000 -13 435 40 875 788 799 100 000 200 000 600 000 300 000 200 000 9 242 000 3 487 429 1 000 000 2 000 000 1 400 000 30 237 429 - -283 478 5 000 000 589 071 116 800 -2 535 315 200 000 468 000 100 000 500 000 2 500 000 1 000 000 3 000 000 1 800 000 44 500 000 1 000 000 53 180 138 91 523 -2 375 712 839 375 26 683 95 400 226 984 2 359 603 500 000 500 000 1 000 000 3 000 000 1 800 000 500 000 95 400 -918 728 3 000 000 100 000 15 495 400 302 196 100 000 5 900 000 123 875 2 000 000 44 000 000 46 000 000 2 200 000 2 235 614 1 307 565 6 680 170 1 984 093 200 000 200 000 669 139 13 276 581 4 235 614 1 507 565 8 680 170 4 676 093 200 000 200 000 950 000 669 139 100 000 200 000 600 000 300 000 200 000 22 518 581 589 071 116 800 -175 712 200 000 468 000 100 000 623 875 1 000 000 2 922 034 5 000 000 589 071 116 800 -175 712 200 000 468 000 100 000 1 123 875 500 000 1 000 000 3 000 000 1 800 000 500 000 95 400 4 000 000 100 000 18 417 434 2 075 753 119 771 8 128 2 000 000 7 032 -353 423 4 422 869 -106 628 68 780 105 463 -250 000 264 826 8 101 870 100 000 7 975 753 119 771 8 128 2 000 000 -10 000 000 70 000 000 7 032 946 577 14 922 869 450 000 300 000 300 000 136 522 1 500 000 268 780 105 463 2 000 000 450 000 225 000 750 000 500 000 -250 000 264 826 92 720 020 8 706 640 -430 399 119 771 -2 582 -220 208 2 000 000 202 013 979 -120 427 -225 964 100 000 49 922 869 -189 500 8 128 5 567 238 7 032 127 496 7 074 346 46 875 136 522 68 780 -69 570 327 053 29 557 10 710 220 208 -10 000 000 70 000 000 132 013 979 127 459 -127 459 1 300 000 10 500 000 450 000 300 000 300 000 243 150 1 500 000 200 000 100 000 35 000 000 69 570 -221 590 105 463 225 000 531 602 11 405 730 764 264 826 263 604 360 -730 887 430 399 -250 000 316 187 511 635 13 881 653 2 000 000 450 000 225 000 750 000 500 000 -531 602 -11 405 -980 764 84 618 150 167 113 979 -1 745 361 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~21 ~ 54 EIGENDOM UTVIKLING AV NÆRINGSAREAL SAL NÆRINGSBYGG/GRUNN SAL KOMMUNALE BUSTADER GRUNNKJØP PLAN OMRÅDE SJUKEHEIM SKULAR 2011 Sum grp.Prosjekt: 54 EIGENDOM 59 ANDRE PROSJEKT UTGREIING SKULETRUKTUR KVADRATEN NAUDMELDENETT UTBYGGING BREIBAND MOBIL PROGRAMVARE IT REG.PLAN HERADSTUN DIGITAL KINO INDUSTRIOMRÅDE BØRNES DIGITALE KART PLANLEGGING NY FERJEKAI VARALDSØY KYSTSONEPLAN SKOGSBILVEGAR MARKNADSFØRING KVINNHERAD RIKSVEGAR FOLGEFONN HALSNØYSAMBANDET SKILTPLAN RV 48 LØFALLSTRAND KOTE 70 KVINNHERADSPAKKEN SUNDE NÆRMILJØANLEGG IDRETTHALL HUSNES FJELLHAUGEN SKISENTER BOKBUSS SUNDE KYST OG LITTERATURSENTER KOMMUNEDELPLAN IDRETT FOLGEFONNSENTERET UTSTILLING FOLGEFONNA NASJONALPARK BESØKSMÅL FOLGEFONNA NYE NASJ/INFOSENTER BRANNSIKRING KYRKJER KONTORBYGG FELLESRÅDET Sum grp.Prosjekt: 59 ANDRE PROSJEKT TOTALT 439 500 1 070 483 90 325 4 414 785 159 856 6 174 949 3 235 000 700 000 -2 981 662 75 162 100 000 -94 696 1 500 000 16 935 375 025 1 085 102 - -100 000 213 799 217 025 4 828 4 340 783 86 603 1 000 000 -1 500 000 2 000 000 96 554 1 500 000 - 1 939 500 1 160 808 4 574 641 7 674 949 2 939 500 -339 192 6 574 641 9 174 949 4 500 000 1 632 963 75 162 100 000 123 996 16 935 375 025 1 085 102 213 799 217 025 875 000 400 000 5 395 672 282 359 4 500 000 13 660 075 2 075 162 100 000 123 996 166 935 375 025 2 085 102 250 000 500 000 -7 000 000 363 799 1 017 025 7 000 000 325 000 100 000 3 000 000 500 000 1 000 000 875 000 400 000 5 395 672 782 359 4 500 000 23 935 075 3 587 602 61 498 504 199 704 054 1 500 000 -1 070 483 1 070 483 159 856 -159 856 1 500 000 -3 235 000 -1 176 667 1 123 097 2 000 000 23 996 218 692 -1 500 000 150 000 960 103 1 000 000 250 000 500 000 -7 000 000 79 573 150 000 800 000 7 000 000 325 000 100 000 100 000 -1 549 271 1 549 271 3 000 000 500 000 1 000 000 875 000 400 000 5 395 672 282 359 9 745 450 455 602 677 44 100 15 882 595 500 000 1 498 193 18 434 990 10 275 000 35 822 914 138 205 550 284 555 183 Kvinnherad kommune gjeld pr.1.mai 2016. Restgjeld Navn Forf. dato Hovedbok, Husbanken - Innlån i % av gjeld Tot rente 19 766 914 1,51% 2,196 118 265 756 9,06% 2,043 157 750 000 12,08% 2,750 441 750 000 33,83% 1,657 200 000 000 15,32% 5,200 368 350 000 28,21% 1,232 1 305 882 670 100,00% 2,255 Hovedbok, Husbanken - Startlån Hovedbok, KLP Kommunekreditt Hovedbok, Kommunalbanken Hovedbok, Swap I Hovedbok, Verdipapirmarkedet Total: Av den totale gjelda er kring ein tredjepart lån som vert dekt av andre ( staten/VAR/ startlån). Av totalgjelda er 2/3 deler i fastrente på 2-5 års løpetid. Kommunen har no ei snittrente på 2,25 % som i løpet av neste år vil endre seg til kring 2,0 %. For å finansiera dei investeringane som ligg i budsjettet for 2016 , må kommunen låna ytterlegare kring kr. 61,5 mill. I februar lånte kommunen til 1,17 %. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~22 ~ Av kommunen sine inntekter utgjer skatt på inntekt ein monaleg del. I 2016 er det budsjettert med kr. 342,9 mill. Så langt i 2016 har det komme inn 36 % av dette . Som ein ser av søylegrafen er det ein betre utvikling i 2016 enn åra før. Kommuneøkonomiproposisjonen legg opp til ein auke i skatteinntektene for kommunane utover opprinneleg budsjett for 2016. 2016 2016 Skatt Akk Prosent Akk prosent Akk.budsj. Innt.utj. Akk Akk.budsj. Snitt land -38 820 900 -38 820 900 33,6 % 33,6 % 12,1 % -1 989 656 -1 989 656 18,8 % 90,8 % -12 174 773 -50 995 673 10,5 % 44,1 % 15,9 % 5 977 399 3 987 743 -37,8 % 113 % -52 406 610 -103 402 283 45,3 % 89,4 % 32,2 % -4 895 295 -907 552 8,6 % 97,7 % -12 289 333 -115 691 616 10,6 % 100,0 % 36,0 % 5 419 000 4 511 448 -42,7 % 104,9 % -115 691 616 0,0 % 100,0 % 36,0 % 4 511 448 -42,7 % -115 691 616 0,0 % 100,0 % 36,0 % 4 511 448 -42,7 % -115 691 616 0,0 % 100,0 % 36,0 % 4 511 448 -42,7 % -115 691 616 0,0 % 100,0 % 36,0 % 4 511 448 -42,7 % -115 691 616 0,0 % 100,0 % 36,0 % 4 511 448 -42,7 % -115 691 616 0,0 % 100,0 % 36,0 % 4 511 448 -42,7 % -115 691 616 0,0 % 100,0 % 36,0 % 4 511 448 -42,7 % -115 691 616 0,0 % 100,0 % 36,0 % 4 511 448 -42,7 % -115 691 616 100,0 % 4 511 448 -342 921 000 Budsjettt -10 560 000 Budsjettt 120,0 % 100,0 % 80,0 % Skatteinngang i forhold 2014 60,0 % 2015 2016 40,0 % 20,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst Okt Nov Des ~23 ~ 160 000 000 Likviditet jan - des 2016 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 Jan -20 000 000 Feb Mar Apr Ub bank 2016 Mai Jun Jul Ub bank 2014 Aug Sep Okt Ub bank 2015 Nov Des Rente Sp.bank 1 SR-Bank 1,92% pr. april Kortsiktig likviditet er plassert i kommunens hovedbankkonto (driftskonto) Langsiktig finansiell aktiva er plassert i kommunen sitt Kraftfond sjå eigen oversikt. Kommunen har ein kassa kreditt på kr. 25,0 mill. 60,0 mill. av likviditet er plassert hos Sp.bank 1 SR-Bank i Nibor Plasseringskonto + Dette betyr at banken må ha beskjed 31 dager før overføring frå denne konto. I samband med budsjettrevisjonen pr. juni , må kommunen låne opp kr. 61,5 mill. Desse midlane vert sett inn på konsernkontoen medan ein ventar på utbetaling til investeringsprosjekta og vil såleis midlertidig styrkja likviditeten. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~24 ~ Utvikling: Kvinnherad kommune sitt Kraftfond Startverdi Millioner NOK Aksjer Norge Aksjer Utland Hedge Fund Pengemarked Private Equity Obligasjoner Anleggsobl. Eiendom Totalt 31.12.2010 91 712 125 186 70 067 35 359 86 127 31.12.2011 57 753 105 121 73 997 20 332 99 855 01.03.2012 66 200 117 820 80 520 20 090 95 730 01.01.2013 49 260 116 580 58 030 50 690 108 390 01.01.2015 60 637 151 599 24 226 86 720 152 311 54 159 3 575 466 185 55 012 24 736 436 806 55 090 24 940 460 390 57 120 35 110 475 180 20 000 456 806 55 000 511 806 221 806 76 20 000 480 390 55 000 535 390 245 390 85 20 000 495 180 55 000 550 180 260 180 90 Plassert i pensjon Totalt i Kraftfondet Uttak i perioden 1997-2013 Verdi innkl.uttak Auke sidan 1997 Auke i prosent Fordeling i prosent Aksjer Norske aksjer Globale aksjer Hedgefond Pengemarked Private Equity Obligasjoner Anleggsobligasjoner Eiendom 290 000 45 529 39 366 560 388 01.01.2016 36 508 222 443 25 425 42 039 168 929 15 302 41 077 73 014 624 737 01.05.2016 37 144 214 308 30 167 54 069 139 881 15 266 36 651 75 942 603 428 560 388 133 800 694 188 404 188 139 624 737 133 800 758 537 468 537 162 603 428 133 800 737 228 447 228 154 01.01.2008 31.12.2010 01.03.2012 01.10.2013 01.01.2015 01.01.2016 01.05.2016 36,61 46,53 40,15 35,71 37,87 41,45 41,67 7,26 19,67 14,43 10,57 10,82 5,84 6,16 29,34 26,85 25,72 25,14 27,05 35,61 35,52 25,61 15,03 17,13 12,45 4,32 4,07 5,00 21,56 7,58 4,37 10,90 15,47 6,73 8,96 12,54 18,47 20,91 23,25 27,18 27,04 23,18 2,45 2,53 1,49 11,62 12,00 12,29 8,12 6,58 6,07 2,19 0,77 5,43 5,40 7,02 11,69 12,59 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 Investeringsutvalet har endra plasseringane dei siste åra ved at meir er plassert i eigedom/obligasjonar/pengemarknad og mindre i PE ( Private Equity). Utviklinga i 1.termin har vore negativ for kraftfondet, men sidan 12.februar har fondet auka med kring kr.30 mill. Pr. 25.mai er verdien kr.615,1 mill som er ein nedgang på kr. 9,3 mill så langt i år. Forvaltninga av konsesjonsstraumen er flytta frå Ishavskraft til Markedskraft/ Kvinnherad Energi. Straumprisen har vore låg over ein lengre periode, og har so langt i 2016 ikkje vist særleg endring i positiv retning. Inntekta i 2015 vart kr. 18 mill mot budsjett kr.23 mill. Budsjettet for 2016 vart sett til kr.20 mill. Prognosane så langt tyder på at dette er for høgt og ein vil måtte sette ned budsjettet til kr.16,0 mill. Inntekta var for nokre år sidan over kr.40 mill. Det er ikkje noko som tyder på at vi i eit kort perspektiv skal nå slike inntekter igjen. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~25 ~ Verksemder som ikkje får sitt budsjett direkte frå kommunetyret, men er fordelt av rådmannen under rammene for skule, barnehage og sonene. Innafor desse områda kan rådmannen flytta midlar utan godkjenning frå kommunestyret. 10.1. HalsnøyOppvekstsenter HALSNØY OPPVEKSTSENTER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 8 095 229 7 661 490 105,66 7 316 513 Budsjett 1. Forbruk tertial 2016 i% 7 177 929 101,93 7 988 334 7 486 845 106,70 7 501 094 6 776 476 110,69 627 431 661 735 94,82 494 859 667 180 74,17 104 629 118 226 -315 840 -427 551 68 703 83 924 -331 918 -307 798 152,29 140,87 95,16 138,91 18 026 89 135 -286 382 -500 218 69 733 83 924 -273 828 -145 555 25,85 106,21 104,58 343,66 Halsnøy skule skal redusere med 1,88 lærarårsverk fom 01.08.16 Halsnøy skule har hatt utgifter til alternativt opplegg fom 01.04.16 Hauge barnehage har reduksjon i barnetal frå hausten, dette fører til reduksjon i bemanninga. Brekke skule blir avslutta fom 01.08.16 Det er overført kr 270 000,- frå Fjelberg barnehage( som vart avslutta 01.02.16) til utvida tilbod i barnehagen på Varaldsøy. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~26 ~ 10.2. Bringedalsbygda BRINGEDALSBYGDA OPPVEKST LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 3 946 818 3 700 697 106,65 3 993 215 3 946 925 101,17 4 334 841 4 062 572 106,70 4 261 002 4 207 503 101,27 240 161 219 654 109,34 238 955 319 478 74,80 6 870 55 010 -490 788 -199 276 0 48 901 -424 221 -206 208 0,00 112,49 115,69 96,64 4 520 50 411 -497 742 -63 931 19 623 48 901 -578 372 -70 208 23,03 103,09 86,06 91,06 10.3. NordsidoOppvekstområde NORDSIDO OPPVEKSTOMRÅDE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 6 254 660 6 219 425 100,57 6 545 139 6 892 426 94,96 6 178 410 5 784 646 106,81 6 295 965 6 618 187 95,13 659 276 689 285 95,65 725 443 727 858 99,67 51 158 33 995 150,49 26 700 52 645 50,72 0 131 059 -331 883 -429 312 2 817 102 915 -325 136 -69 097 0,00 127,35 102,08 621,32 0 130 845 -500 257 -133 556 2 817 102 915 -409 566 -202 430 0,00 127,14 122,14 65,98 -4 047 0 0,00 0 0 0,00 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~27 ~ 10.4. UskedalenOppvekstsenter USKEDALEN OPPVEKSTSENTER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 5 256 973 4 914 938 106,96 5 385 067 5 566 887 96,73 5 490 708 5 169 549 106,21 5 712 024 5 742 865 99,46 301 522 408 065 73,89 342 495 428 534 79,92 21 027 67 985 -506 954 -117 315 26 194 66 239 -570 608 -184 500 80,27 102,64 88,84 63,59 18 267 64 834 -565 961 -186 593 26 587 66 239 -545 952 -151 386 68,71 97,88 103,66 123,26 Den totale økonomsike stoda ved Uskedalen oppvekstsenter er under kontroll og viss ikkje rammene vert vesentleg redusert i revidert budsjett, vil budsjettet vere i balanse ved årslutt. 10.5. ÅkraOppvekstsenter ÅKRA OPPVEKSTSENTER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 2 118 726 2 210 419 95,85 2 186 550 2 392 079 91,41 2 021 109 2 047 563 98,71 2 128 935 2 220 690 95,87 141 201 168 855 83,62 134 209 171 387 78,31 21 192 26 470 80,06 5 902 26 867 21,97 0 30 816 -33 349 -62 243 1 079 24 276 -35 450 -22 375 0,00 126,94 94,07 278,18 0 21 858 -40 856 -63 498 1 079 24 276 -45 224 -6 996 0,00 90,04 90,34 907,59 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~28 ~ 10.6. OmvikdalenOppvekstsenter OMVIKDALEN OPPVEKSTSENTER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 4 935 874 4 932 178 100,07 5 158 107 5 248 489 98,28 5 218 465 5 207 515 100,21 5 458 484 5 579 688 97,83 347 015 295 544 117,42 339 436 364 392 93,15 111 812 72 293 -575 042 -238 669 31 627 45 084 -569 508 -78 083 353,54 160,35 100,97 305,66 43 675 75 100 -673 941 -84 647 32 101 45 077 -694 685 -78 083 136,06 166,61 97,01 108,41 10.7. Skarvelandskule SKARVELAND SKULE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 2 065 366 1 991 600 103,70 2 140 340 2 295 190 93,25 2 160 296 2 067 377 104,49 2 101 100 2 237 819 93,89 114 468 150 712 75,95 122 424 152 871 80,08 22 463 26 085 -119 156 -138 790 37 471 21 983 -94 143 -191 800 59,95 118,66 126,57 72,36 8 992 22 340 -114 517 0 42 835 21 983 -110 318 -50 000 20,99 101,63 103,81 0,00 Rektor: Samla vil dette føra til auke i lønskostnadane og eit overforbruk i høve budsjettet. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~29 ~ 10.8. MalmangerOppvekstsenter MALMANGER OPPVEKSTSENTER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 5 446 326 5 278 470 103,18 5 598 367 5 812 500 96,32 5 393 709 5 281 809 102,12 5 795 314 5 607 179 103,36 435 615 457 789 95,16 338 942 544 936 62,20 43 094 27 735 155,38 12 278 39 201 31,32 495 93 273 -312 826 -207 034 0 79 279 -332 377 -235 765 0,00 117,65 94,12 87,81 0 62 607 -379 917 -230 857 0 92 902 -293 844 -177 874 0,00 67,39 129,29 129,79 10.9. ValenSkule VALEN SKULE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 3 723 795 3 794 975 98,12 4 280 749 4 283 173 99,94 3 723 128 3 747 940 99,34 4 663 240 4 597 336 101,43 226 486 258 833 87,50 203 304 279 294 72,79 25 472 51 850 -259 143 -43 999 53 208 50 154 -211 292 -103 868 47,87 103,38 122,65 42,36 7 648 35 527 -256 848 -372 122 62 473 50 154 -270 236 -435 847 12,24 70,84 95,05 85,38 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~30 ~ 10.10. Sundeoppvekstsenter SUNDE SKULE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 6 058 364 6 114 568 99,08 6 607 159 6 466 693 102,17 6 891 592 6 664 676 103,40 7 277 045 7 070 678 102,92 342 263 364 211 93,97 323 728 379 825 85,23 17 839 70 557 -866 620 -397 267 76 662 47 858 -848 559 -190 280 23,27 147,43 102,13 208,78 56 121 77 110 -880 125 -246 720 143 664 47 858 -919 822 -255 509 39,06 161,12 95,68 96,56 10.11. Undarheimskule UNDARHEIM SKULE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 7 379 850 7 117 975 103,68 7 606 073 8 022 244 94,81 7 135 034 6 765 791 105,46 7 515 252 7 576 478 99,19 715 456 737 030 97,07 567 482 748 085 75,86 30 156 169 175 -376 751 -293 219 89 364 129 218 -270 094 -333 333 33,74 130,92 139,49 87,97 78 266 147 661 -386 367 -316 221 90 704 129 218 -288 908 -233 333 86,29 114,27 133,73 135,52 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~31 ~ 10.12. RosendalUngdomsskule ROSENDAL UNGDOMSSKULE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 6 362 036 6 176 408 103,01 6 539 895 6 246 969 104,69 5 900 167 5 608 889 105,19 5 991 245 5 699 640 105,12 510 037 570 844 89,35 579 745 604 444 95,91 35 530 76 712 -23 016 -137 394 40 657 97 240 -5 390 -135 833 87,39 78,89 427,01 101,15 24 808 117 453 -21 506 -151 849 41 267 97 240 -75 521 -120 101 60,12 120,79 28,48 126,43 Rosendal ungdomsskule skal redusere lønsutgiftene i 2016 med kr 800 000,-. Dette skal skje frå 1.8.2016, og vi har nedbemanna og gjort andre justeringar frå denne dato. Saman med auka refusjonar frå andre kommunar reknar ein med å halde budsjettet. 10.13. ØyatunUngdomsskule ØYATUN UNGDOMSSKULE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 3 664 487 3 731 702 98,20 3 893 837 4 131 356 94,25 3 273 543 3 387 643 96,63 3 577 321 3 659 406 97,76 367 215 323 656 113,46 334 755 336 189 99,57 34 952 81 703 -46 414 -46 513 60 352 75 949 -32 564 -83 333 57,91 107,58 142,53 55,82 1 200 68 753 -20 258 -67 934 61 257 77 616 80 221 -83 333 1,96 88,58 -25,25 81,52 På Øyatun vert det ein klasse meir frå hausten slik at den innsparing som er gjort så langt vil verte nytta. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~32 ~ 10.14. HusnesUngdomsskule HUSNES UNGDOMSSKULE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 9 917 794 9 882 559 100,36 9 572 385 9 490 166 100,87 9 117 266 9 275 611 98,29 9 054 203 8 851 680 102,29 1 038 444 762 273 136,23 897 168 793 510 113,06 21 389 30 318 70,55 28 931 30 773 94,01 0 149 261 -6 968 -401 597 0 121 380 -10 135 -296 889 0,00 122,97 68,75 135,27 2 475 155 665 0 -566 058 0 121 380 -53 620 -253 556 0,00 128,25 0,00 223,25 10.15 HusnesBarnehagesenter HUSNES BARNEHAGESENTER LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 6 648 686 5 981 675 111,15 6 655 691 6 204 656 107,27 8 691 091 7 458 195 116,53 9 162 883 8 393 935 109,16 286 655 335 059 85,55 342 890 331 628 103,40 19 367 61 992 25 153 64 342 76,99 96,35 34 096 68 848 25 531 64 342 133,55 107,00 0 -1 361 437 -1 048 982 0 -1 422 609 -478 467 0,00 95,70 219,24 115 -2 001 161 -951 980 0 -1 733 779 -877 000 0,00 115,42 108,55 Lønskostnadane er for høge i høve til budsjettet. Tiltak må settjast i verk for å få balanse i budsjettet. Inntektene frå barnehagebetaling ser i tillegg til å verte lågare enn budsjettert da det er innført ulike reduksjonar for dei med lav inntekt. Både mindre betaling og gratis kjernetid. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~33 ~ 10.16. Fellesutgifterskuleogbarnehage FELLESUTGIFTER SKULE/BARNEHAGE LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 27 702 361 26 735 486 103,62 24 696 337 26 109 932 94,59 2 076 313 3 104 079 66,89 1 929 181 3 083 128 62,57 1 434 538 961 477 149,20 904 273 828 724 109,12 1 869 581 355 734 525,56 360 201 550 130 65,48 22 493 899 370 849 22 232 529 721 666 101,18 51,39 22 947 554 235 836 20 873 196 1 595 597 109,94 14,78 545 618 1 320 -544 140 -545 618 0 0 -640 000 0 0,00 0,00 85,02 0,00 0 840 342 -512 747 -2 008 303 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst 0 0,00 -254 177 -330,61 -566 667 90,48 0 0,00 ~34 ~ Verksemder som ikkje får sitt budsjett direkte frå kommunetyret, men er fordelt av rådmannen under ramma for sonene. Innafor desse områda kan rådmannen flytta midlar utan godkjenning frå kommunestyret. 11.1. Halsnøysona HALSNØYSONA LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 11 871 861 12 446 288 95,38 11 063 564 13 080 678 84,58 11 775 971 12 268 926 95,98 12 507 162 12 866 399 97,21 1 017 027 987 029 103,04 960 316 1 112 189 86,34 440 140 376 020 117,05 472 112 367 865 128,34 365 781 292 419 81 792 242 156 447,21 120,76 18 884 222 298 29 792 306 156 63,39 72,61 0 -854 589 -304 818 -860 070 -150 000 -1 008 205 -351 431 0 0,00 84,76 86,74 0,00 70 -986 366 -861 772 -1 269 140 0 -1 049 349 -385 706 -166 667 0,00 94,00 223,43 761,48 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~35 ~ 11.2. Husnessona HUSNESSONA LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 36 077 221 34 111 643 105,76 36 797 060 35 945 831 102,37 36 078 743 35 111 568 102,75 37 346 566 35 668 110 104,71 2 815 392 2 875 335 97,92 3 257 056 2 875 159 113,28 977 573 878 680 111,25 900 869 925 693 97,32 14 028 633 852 18 333 697 709 76,52 90,85 10 927 713 476 21 667 568 709 50,43 125,46 191 -2 435 265 -2 007 294 0 3 996 -2 681 079 -1 792 899 -1 000 000 4,79 90,83 111,96 0,00 4 070 -2 820 938 -2 614 967 0 3 996 -2 444 059 -1 503 444 -170 000 101,85 115,42 173,93 0,00 11.3. Herøysundkompetansesenter HERØYSUNDSONA LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER OG FINANS.TRANS. Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 20 588 124 19 550 673 105,31 22 322 340 23 217 262 96,15 20 646 835 19 492 605 105,92 22 384 430 23 127 592 96,79 642 588 551 961 116,42 752 753 545 516 137,99 135 879 159 321 -96 619 -839 879 141 604 117 683 -44 913 -708 267 95,96 135,38 215,12 118,58 183 171 154 755 -64 685 -1 088 084 142 036 117 683 -45 587 -669 979 128,96 131,50 141,89 162,41 -60 000 0 0,00 0 0 0,00 Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst ~36 ~ 11.4. Rosendalssona ROSENDALSSONA LØNN OG SOSIALE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL, KURS, REISER M.M. INVENTAR, UTSTYR, VEDL., MATERIELL M. KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE OVERFØRINGER FINANSUTG. OG FINANS.TRANSAKSJO NER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER Rekneskap Budsjett Regnskap Budsjett Forbruk 1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016 i% 33 142 201 32 443 676 102,15 37 672 371 36 880 125 102,15 31 128 830 31 353 013 99,28 35 677 648 37 736 758 94,54 2 852 354 2 594 650 109,93 2 837 550 2 872 409 98,79 2 444 364 1 504 350 162,49 3 183 743 750 645 424,13 106 525 574 427 73 515 479 581 144,90 119,78 15 912 534 772 9 208 524 581 172,80 101,94 104 -2 567 310 -980 933 -416 160 0 -2 690 651 -870 783 0 0,00 95,42 112,65 0,00 0 -2 919 821 -1 300 933 -356 500 0 -3 985 526 -887 950 -140 000 0,00 73,26 146,51 254,64 Her er drifta for høg i høve til budsjettet. Det vert nytta private til drift ( særleg på Varaldsøy) og kostnadane med dette er ikkje budsjettert. Ved budsjetthandsaminga i desember 2015 vart det sett av midlar på «innsparing drift» som så langt ikkje er sett i verk. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2016/1404-2 Geir Mogren Saksgang Saksnr 2016/39 Utval Møtedato Formannskapet 09.06.2016 Kommunal lånegaranti - Rosendal Samfunnshus Innstilling frå rådmannen: 1. Kvinnherad kommune garanterer med sjølvskuldnergaranti for lån kr. 1.500.000,- som Rosendal Samfunnshus LL tar opp i SpareBank 1 SR-Bank til mellomfinansiering av vøling av taket på samfunnshuset. 2. Garantiansvaret skal reduserast i takt med nedbetalinga på lånet og opphøyrer etter 36 mnd. med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftenes § 3. 4. SpareBank 1 SR-Bank skal ha sikra renter til lånet med sikkerhet i rentekonto-3460.13.83146 kr. 132.750,- for 36 mnd. Fråvik skal ikkje skje utan godkjenning frå Kvinnherad kommune. 5. Rådmannen får fullmakt til og underteikna på garanti kr. 1.500.000,- Saksutgreiing: Syner til søknad frå Rosendal Samfunnshus om kommunal garanti for lån for vøling av taket på samfunnshuset. Samfunnshuset er bygd saman med gymsalen/ garderobane til kommunen og difor vert arbeidet slått saman til eit prosjekt med kommunal byggeleiing. Taket har i fleire år vore modent for vøling. Kommunen har sett av midlar til sin del av prosjektet og vølinga vert starta opp når Rosendal Samfunnshus kan dokumentera finansiering av sin del. Lånet, kr.1.500.000, vert tatt opp for å dekka finansiering som først vil verta utbetalt etter at vølinga er ferdig- tippemidlar, byggetilskot og sponsormidlar. Sjå vedlagte finansieringsplan og lånetilsagn. I finansieringsplanen er låneopptaket sett til kr.967.000 , men det er seinare endra til kr.1.500.000. Lånet vert nedbetalt i takt med mottak av tilskot og ein reknar med at det er nedbetalt etter 3 år. I tråd med tidlegare praksis rår rådmannen til at garantien vert gitt. Økonomisk konsekvens: Kvinnherad kommune side 1 Liten risiko. Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 2 Lånetilsagn Finansieringsplan Kvinnherad kommune Side 1 av 2 Fra: Rosendal Samfunnshus[[email protected]] Sendt: 25.04.2016 21:19:37 Til: [email protected][[email protected]] Kopi: [email protected][[email protected]]; Tittel: Søknadom kommunal garanti for lånfra Rosendal Samfunnshus. Rosendal Samfunnshus ønsker å ta opp lån med kommunal garanti for å utbedre lekkasjene i taket på Rosendal Samfunnshus. Vi har satt opp følgende budsjett: Budsjett Tak til Rosendal Samfunnshus Utgifter Kalkyle fra Teigen Bygg basert på tidligere anbud Felleskostnader kr 135 000,00 Kalkylen ble oppdatert i mars 2015 Rigg og drift kr 125 000,00 Tømrerarbeid kr 496 870,00 Folietekking kr 461 746,00 Blikkenslagerarbeid kr 215 764,00 Takvinduer kr 112 000,00 Sum Moms Adm.kost kvinnherad kommune 5% av byggesum Totalsum Inntekter kr 1 546 380,00 kr 386595,00 x kr 19 329,75 kr 1 952 304,75 Sparebankstiftinga, Bevilget kr 500 000,00 Egenkapital/dugnad kr 150 000,00 Tilskuddsordning, Kulturbygg kr 650 768,25 Byggetilskott Kv. Kommune. Søknad 2017 kr 500 000,00 Sponsor søknader, Ubesvart kr 200 000,00 Totalsum kr 2 000 768,25 Rosendal 20.04.16 Rosendal Samfunnshus har fått tilsagn om lån på kr 967.000,- med rente 2,95%pa fra Sparebank1 SRbank, se vedlegg. Tilskott på kr 500.000,- kan utbetales når prosjektet er fullfinansiert og igangsatt. Sponsorsøknad på 200.000,- vil bli besvart i løpet av kort tid. Egenkapital på kr 150.000,- er satt av fra Samfunnshuset sine midler. Kommunalt byggetilskott og Tilskott til kulturbygg kan foskotteres med kr 967.000,- fra låneopptak og 135.304,75 fra egne midler. Vedlagt ligger Lånetilsagn og Regnskap for 2015. file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE/431589_FIX.HTML 26.04.2016 Side 2 av 2 Med vennlig hilsen Trygve B. Torjusen Rosendal Samfunnshus Postboks 88 5486 ROSENDAL Tlf: 53481300 e-post: [email protected] file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE/431589_FIX.HTML 26.04.2016 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2016/1968-1 Sigbjørn Øye Saksgang Saksnr 2016/40 Utval Møtedato Formannskapet 09.06.2016 Ny Opsangerveg - orienteringssak Innstilling frå rådmannen: Formannskapet tar orienteringa til vitande. Saksutgreiing: Det har i mange år vore eit sterkt ynskje om å utbetra Opsangervegen. Dette førte til at det i 2009 vart laga eigen reguleringsplan for planlagde tiltak for den om lag 1.750 m lange strekninga frå Kvinnherad vidaregåande skule og fram til «Kest- bygget»/Politiet. Reguleringsplanen vart endeleg vedteken i Kommunestyret 04.02.2010. Etter godkjenning av reguleringsplan, starta arbeidet med forprosjekt og utarbeiding av tilhøyrande teikningar, men planlegginga vart seinare stoppa grunna manglande finanisering. Kommunestyret vedtok 28.04.2016 at prosjekt under strakstiltak i «Kvinnherad- pakken» skal startast opp snarast råd. Eit av desse tiltaka er ny Opsangerveg. Tiltaka tilhøyrande «Ny Opsangerveg» er finansiert slik i gjeldande økonomiplan (tal i kroner): Tiltak: Nytt leidningsanlegg drikkevatn Nytt leidningsanlegg avløp Ny veg/parkanlegg TOTAL: 2015 Rev. 50.000 50.000 0 2016 950.000 950.000 500.000 2017 5.000.000 5.000.000 10.000.000 2018 5.000.000 5.000.000 20.000.000 2019 14.000.000 66.500.000 Ved neste revidering av økonomiplanen, vil alle midlane bli flytta til i hovudsak budsjett 2017 og delvis 2018. Vår økonomiplan tar utgangspunkt i eit kostnadsoverslag utarbeidd i 2011. Det er forventa noko høgare kostnadar no (i underkant av 12 % prisstigning etter SSB sin prisindeks). Det er også ynskjeleg å utvida prosjektet til også å gjelda nødvendige tiltak for å etablera trafikksikre tilhøve ved levering av elevar til Husnes ungdomsskule og Undarheim barneskule. Kvinnherad kommune side 1 «Ny Opsangerveg» er eit «Miljøgateprosjekt» med 3 hovedfokus: a) Det er eit viktig mål å løysa dei driftsmessige utfordringane som kommunen i dag har knyta til overvann og VA – leidningar langs Opsangervegen. Avløpsleidningane ligg til dels med fall kun 1:400 med dei utfordringar det byr på. På eit strekk av hovedvassleidninga har det i snitt vore eit leidningsbrot i året, noko som skuldast dårleg røyrkvalitet og dårleg grøfteutføring. Det vert no etablert heilt nye leidningsanlegg med tilhøyrande kummar på mesteparten av strekninga. b) Det er eit viktig mål å redusere gjennomgangstrafikken og generelt betra trafikktryggleiken, bl.a. ved separering av mjuke og harde trafikkantar. Det skal bl.a. lagast 3,0 meter brei G/S veg på heile strekninga. c) Det er til sist eit mål å gi Opsangervegen ein meir «sentrumslik» utforming samt å knyta Husnes sentrum tettare saman med parken langs Opsangervatnet. Dette skjer bl.a. med å forlengja «Torgaksen» tvers over Opsangervegen med fleire opphøga fotgjengarfelt i granitt og andre fartsreduserande tiltak. Heilt ny belysning skal også bidra både til trafikksikring og ei visuell god oppleving av sentrum. Faglege vurderingar tilseier at ny G/S veg må gå på oppside av kjørebanearealet. Det er også ein klar føresetnad for at prosjekt no skal kunna gjennomførast, at utbygging skjer i tråd med vedteken reguleringsplan. Det er tidlegare kome innspel om gangveg nede ved Opsangervatnet. Dette er fornuftig, men er i så måte å sjå på som eit supplement og ikkje alternativ til lokalisering av ny G/S veg. Gjeldande reguleringsplan var i si tid ute på høyring før den vart vedteken. Rådmannen vil under detaljprosjekteringa vektleggja å ha ein god dialog med aktuelle instansar, dette for å finna fram til mest mulig tenlege detaljløysingar. Med utgangspunkt i revidert forprosjekt vert det å utarbeida detaljplanar og konkurransegrunnlag for «ny Opsangerveg». Etter gjennomføring av anbodskonkurranse vert det å fremja politisk sak for endeleg fastsetting av omfang og finansiering. Målet er anleggsstart tidleg i 2017, og forventa byggetid er eit og eit halvt år. For meir utfyllande informasjon, sjå vedlagte forprosjekt. Økonomisk konsekvens: Framgår av saksutgreiing. Miljømessig konsekvens Betra trafikkmiljø ved at mjuke trafikkantar kan ferdast mykje tryggare enn før. Nye VA- leidningar gir langt betre forhold, bl.a. reduserte driftsutgifter og meir miljørett handtering av overvatn. Vedlegg: a) Revidert forprosjekt b) Diverse planteikningar side 2 Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT Utgave: 02 Dato: 2016-05-27 OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse: Kvinnherad kommune OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 02 / 2016-05-27 - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema 522351 – Ny Opsangerveg - VVA Prosjektering VVA Terje Skaar VAR; Veg; Landskap Avløp; Vann; Veganlegg; Overvann, Landskap Leveranse: Forprosjekt Skrevet av: Kvalitetskontroll: Jorun Espetvedt, Morten Henriksen og Terje Skaar Morten Henriksen Asplan Viak AS www.asplanviak.no 2 OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 3 FORORD Asplan Viak har bistått Kvinnherad Kommune med å utarbeide forprosjekt for opprustning av Opsangervegen, hovedvegen gjennom tettstaden Husnes i Kvinnherad Kommune. Bakgrunnen for arbeidet er kommunens driftsmessige utfordringer knyttet til overvannsproblematikk og VA ledninger langs Opsangervegen, behovet for å redusere gjennomgangstrafikken / bedre trafikksikkerheten, samt ønske om å knytte Husnes sentrum tettere sammen med parken langs Opsangervatnet. Resultatet av arbeidet er denne forprosjektrapporten med tilhørende kostnadskalkyle, vedlegg og tegninger. Arbeidet er utført som en tverrfaglig oppgave ved Asplan Viak sitt kontor i Bergen og omfatter fagene Landskap, VA og Veg. Bjørn Milde var oppdragsleder for oppdraget. Sentrale medarbeidere har vært Terje Skaar, Johannes Vedelden, Jarle Skjold, Knut Hellås og Morten Henriksen. I forbindelse med oppdatering av forprosjektet har Terje Skaar overtatt som prosjektleder. Sentrale medarbeidere har vært Jorun Espetvedt og Morten Henriksen. Vi vil benytte anledningen til å takke Kvinnherad Kommune for godt samarbeid gjennom hele prosessen. Bergen 27.05.16 Terje Skaar Oppdragsleder Morten Henriksen Kvalitetssikrer OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 4 Innholdsfortegnelse Forord ....................................................................................................................................3 Innholdsfortegnelse ................................................................................................................4 1 2 innledning ........................................................................................................................1 1.1 Dagens situasjon langs Opsangervegen ..................................................................2 1.2 Rammer / premisser og målsetting ...........................................................................3 veg ..................................................................................................................................5 2.1 Dimensjoneringskriterier ...........................................................................................5 2.2 Horisontal- og vertikalgeometri .................................................................................5 2.3 Kryss og avkjørsler ...................................................................................................6 2.4 Ferdsel for fotgjengere .............................................................................................6 2.5 Normalprofil..............................................................................................................6 3 Fjernvarme ......................................................................................................................8 4 VA og overvann ...............................................................................................................9 5 6 4.1 Overvannshåndtering ...............................................................................................9 4.2 Vann og avløp ..........................................................................................................9 4.3 Dimensjoner og materiale.......................................................................................11 landskap ........................................................................................................................13 5.1 Veg ........................................................................................................................13 5.2 Torgaksen ..............................................................................................................15 5.3 Park........................................................................................................................18 belysning .......................................................................................................................19 6.1 7 Vegbelysning og parkbelysning ..............................................................................19 Avik fra reguleringsplan .................................................................................................20 7.1 Avvik ......................................................................................................................20 8 Innspill til etablering av sammenhengende gang og sykkelsti på nedside mot Opsangervatnet ....................................................................................................................21 9 KOSTNADER og gjennomføring ...................................................................................22 OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 5 9.1 Kostnadskalkyle .....................................................................................................22 9.2 Anleggsfaser ..........................................................................................................23 9.3 Anleggstid ..............................................................................................................23 10 oppsummering ...........................................................................................................24 OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 1 1 INNLEDNING Kvinnherad Kommune har engasjert Asplan Viak til å utarbeide forprosjekt for miljøgateprosjektet «Ny Opsangerveg». Prosjektet omfatter en strekning på 1650m, fra ny rundkjøring ved Fv.44 og frem til p- plass ved videregående skole / idrettshall. Målet med Miljøgateprosjektet er tredelt. Det er et viktig underliggende mål å løse de driftsmessige utfordringene som kommunen har knyttet til overvann og VA – ledninger langs Opsangervegen. I tillegg er det et viktig mål å redusere gjennomgangstrafikken /bedre trafikksikkerheten. Det har til sist et mål å gi Opsangervegen en mer «sentrumslik» utforming samt knytte Husnes sentrum tettere sammen med parken langs Opsangervatnet. Asplan Viak utarbeidet i 2008 en rapport for Kvinnherad Kommune, der mandatet for oppgaven var å vurdere mulige tiltak langs Opsangervegen for å bedre trafikksikkerheten samt redusere gjennomgangstrafikken. Miljøgateprosjektet bygger på de anbefalingene som ble foreslått den gang. I tillegg legger reguleringsplanen for ny Opsangerveg rammer for Miljøgateprosjektet. Det er ikke utført nye registreringer i forkant av Miljøgateprosjektet, med unntak av en TVinspeksjon av eksisterende VA – ledninger. Grunnundersøkelser er heller ikke gjennomført. Forprosjektrapporten er delt inn i en generell del som sier noe om forutsetninger, rammer og delmål for arbeidet. Ellers har rapporten en fagvis inndeling. Det har vært avholdt regelmessige prosjekteringsmøter med Kvinnherad Kommune underveis i prosessen. I april 2016 fikk Asplan Viak i oppdrag å oppdatere/sluttføre forprosjektet OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 2 1.1 Dagens situasjon langs Opsangervegen · · · · · · · · · Driftsmessige utfordringer knytt til VA- ledninger i bakken med brudd med mer (Spesielt ved snuplass for busser ved barneskolen). Opsangervegen har ikke tilstrekkelig tverrfall og lengdefall og det samler seg vann i vegbanen i perioder med mye nedbør. Opsangervegen har en stor andel gjennomgangstrafikk fra Halsnøysambandet som virker spesielt belastende for de som ferdes på fortauet. (Gjelder trafikk som skal vestover langs FV544 og nordover langs FV48.nordover på Fv. 44.) Gående og syklende er ikke prioritert i forhold til kjørende. Tverraksen «Torgaksen», gjennom sentrum av Husnes, stopper i Opsangervegen og er ikke videreført over i parken langs Opsangervatnet. Parken er lite tilgjengelig fra sentrumssiden (Ingen opphøyde overgangsfelt) Smale fortau på den midtre delen av vegstrekningen. Nedslitte fortauskanter og til dels liten høydeforskjell mellom fortau og vegbane. Trærne langs sentrumsdelen av Opsangervegen stenger for den visuelle kontakten mellom sentrum og Opsangervatnet. Bildet viser Opsangervegen med trær og nedslitte fortauskanter. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 3 1.2 Rammer / premisser og målsetting 1.2.1 Rammer / premisser · · · · · · · · Asplan Viak utarbeidet i 2008 en rapport for Kvinnherad Kommune, der ulike tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken / bedre trafikksikkerheten ble vurdert. Tiltakene som ble foreslått er lagt til grunn for Miljøgateprosjektet. Reguleringsplan for Opsangervegen (Utarbeidet i etterkant av rapporten som ble utarbeidet i 2008) Kulturskole Husnes i nedre del av Torgaksen som Smedsvig Landskapsarkitekter har prosjektert utomhusanlegget til er føringer for Miljøgateprosjektet mht. materialbruk og utforming. Det er ikke gjort grunnundersøkelser som grunnlag for prosjektet. Det er ikke kalkulert inn tiltak i forhold til eventuelle forurensede masser. Det er utført videoinspeksjon for deler av anlegget samt registrert spillvanns- og overvannskummer. Dette er nærmere beskrevet under kapittelet for VA. Det er forutsatt at det skal masse utskiftes til 1m under ok vegkropp. Når det gjelder eksisterende tele og andre kabelanlegg i bakken som må flyttes, så har kabelholder flytteplikt iht. Veglovens § 32. Kostnad med flytting er ikke tatt med i kostnadsestimat. 1.2.2 Målsetting Miljøgateprosjektet strekker seg fra den Videregående skolen vest for sentrum til rundkjøringen øst for sentrum hvor Opsangervegen møter Fv.44. Dette utgjør en strekning på ca. 1650m med relativt rett horisontal- og vertikalkurvatur. En kan si at Husnes har et langstrakt sentrum. Det er et behov for å dele opp strekningen i ulike delstrekk med forskjellig karakter. På samme tid har det vært viktig å gi Miljøgateprosjektet en helhetlig utforming. Det er definert noen hovedmål for Miljøgateprosjektet med tilhørende undermål. · Løse de driftsmessige utfordringene knytt til overvann og VA-ledninger. o Legge til rette for at overvann kan håndteres med åpne grøfter. · Bedre trafikksikkerheten og legge forholdene til rette for at gjennomgangstrafikken blir redusert. o Gi Opsangervegen en «rolig» vertikalkurvatur uten mange topp- og bunnpunkt. o Redusere fartsgrenser. o Gi myke trafikanter prioritet i overganger mellom sentrum og park. · Knytte Husnes sentrum tettere til parken langs Opsangervatnet, samt gi Opsangervegen en mer sentrumslik utforming. o Gi Opsangervegen et helhetlig og variert uttrykk med spesiell fokus på sentrumsdelen av Opsangervegen. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT o o o 4 Bygge videre på Opsangervegens «grønne» gatebilde ved å ta vare på trærne langs vegen og i parken. Trekke torgaksen ut til Opsangervatnet gjennom parken. Forhindre at belysningen langs Opsangervegen danner en lyskorridor. Bruke belysning til å knytte parken tettere til sentrum. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 5 2 VEG Målsettingen for veg i dette prosjektet er å redusere gjennomgangstrafikken fra FV 44 og Halsnøysambandet og løse problemene med overflateavrenning på vegen. Det skal løses med hensyn til fagene landskap og VA, som legger premissene for hovedgrepene ved vegutformingen. Da vegens geometri i hovedsak styres av andre fag vil mulighetene for å spare kostnader ved å benytte seg av eksisterende veg være små. Det forutsettes derfor at en må grave opp hele Opsangervegen, samt masseutskifte gjenomsnittelig1 m under dagens veikropp. 2.1 Dimensjoneringskriterier I rapport med tiltak tilhørende Opsangervegen, er det foreslått flere tiltak for å nå målsetting om redusert gjennomgangstrafikk, mer oversiktlig og trygg trafikksituasjon. Det er foreslått fartsgrense 30 km/t, på strekket fra Fv44 til Husnes camping, og 50 km/t fra Husnes Camping og ut mot Kvinnherad videregående skole. Dette stiller vi oss bak og legger til grunn for dimensjoneringen. Det er ikke oppgitt noen ÅDT i nasjonal vegdatabank for veien. Det er heller ikke gjort noen målinger/tellinger i Opsangervegen. Derfor er det antatt en dimensjonerende ÅDT for Opsangervegen på 4000. På grunn av manglende geologiske undersøkelser legges det som forutsetning at massene vegen ligger på i dag er grus, sand og morene. Vi forutsetter en gjennomsnittlig masseutskifting på 1m. Ut fra nevnte kriterier er det også foreslått en oppbygging av vegen med tilhørende gang og sykkelveg. Da kommunen ikke har egen norm for veger, er det foreslått en oppbygging hentet fra Statens vegvesens håndbok N200. Slitelag: 4.0 cm Ab Bindelag: 3.0 cm Ab Bærelag: 12 cm Ag Forsterkningslag: 60 cm Fk 2.2 Horisontal- og vertikalgeometri Vegens geometriske utforming horisontalt er mer eller mindre låst av eksisterende bebyggelse, park, overflateavrenning og terreng. Dette medfører at utvidelsen av vegen kommer på utsiden av vegen mot Opsangervatnet. Vertikalgeometrien er endret noe i forhold til dagens situasjon med tanke på avrenning og nye VA ledninger. Da vegen ligger tett på Opsangervatnet legger det også klare begrensinger på lengdefall på vegen. I dag ligger vegen og vipper opp og ned for å få fall. Vi har valgt som prinsipp å legge veien flat med ensidig fall og la grøften ta seg av overvannet. Snuplassen for buss heves parallelt med Opsangervegen. Dette resulterer i heving av snuplassen med over 1 meter. Denne endringen av vertikalgeometrien i Opsangervegen er nødvendig for å få nok overdekning til VA ledningene. Konsekvensen av hevingen er at en må tilpasse arealet mellom snuplass og skole, samt bearbeide terreng rund snuplassen og atkomst til skolebygget. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 6 2.3 Kryss og avkjørsler I Opsangervegen mellom Husnes Camping og Fv44 er det en god del avkjørsler og kryss. Dette gir mange overgangssituasjoner for gang- og sykkeltrafikken. I prinsippløsningen for gang og sykkelveg i Opsangervegen, har vi i tverrfaglig diskusjon, kommet frem til at overgangsproblematikk og fremføring av gang og sykkelveg skal skje med hensyn på sikkerhet, fremkommelighet og forutsigbarhet. I foreslått løsning for Opsangervegen er det en løsning for avkjørsel og en for kryss. I avkjørslene har gang- og sykkelveien prioritet og legges rett over avkjørselen med 5 cm vis ut mot vegen. I kryssløsningene har vi valgt å trekke kryssingen 6 m bort fra krysset for å skape et mer oversiktlig trafikkbilde. I sentrumsdelen av Opsangervegen vil det gå en refuge med en trerekke som skiller veg, gang- og sykkeltrafikkanter. Trærne i refugen skal være oppstammet slik at sikten mellom bilist og fotgjenger er ivaretatt. Trerekken i refugen vil imidlertid fungere som fartsdempende tiltak mot kryss og avkjørsler da profilen til veibanen oppleves som smalere og mindre oversiktlige. Det vert anbefalt av SVV og er ønskelig at vegen fortsatt er forkjørsveg. På strekningen mellom barneskolen og den videregående skolen kan det på avsatt areal etableres en mindre kollektivterminal som vil fungere som busstopp i begge retninger. I tillegg kan det legges til rette for henting/bringing i forbindelse med skolene. I ny områdeplan for skolene er det også inne en utvidelse av dette arealet slik at det også kan etableres noen parkeringsplasser. Langs Opsangervegen vil det også i arbeidet med byggeplan være behov for å se på løsninger for vareleveringen, og detaljere disse, selv om disse ligger utenfor reguleringsplan. 2.4 Ferdsel for fotgjengere Langs hele Opsangervegen blir fortauet liggende på sentrumssiden av veien. Fortauet er lagt her for å ivareta hovedstrømmen av fotgjengere mellom sentrumsfunksjonene og til skolene uten at Opsangervegen må krysses. Området på andre siden av Opsangervegen mot Opsangervatnet er svært attraktivt for fotgjengere som park. Og rekreasjonsområde. Det vil bli etablert gode kryssinger for fotgjengere mot parken på hele stekningen fra rundkjøringen ved FV44 til naturområdet ved Kaldaneset. Til badeplassen, som ligger på vestre side av Kaldneset og hvor fotgjengere i dag krysser Opsangervegen i en umerket overgang øst for Stølshaugvegen, vil overgangen bli oppgradert slik at den blir mer trafikksikker. Utforming av overgangen her vil bli detaljert i byggeplanarbeidet. 2.5 Normalprofil Opsangervegen blir miljøgate og dermed endrer normalprofilet for veg med gangsystem seg. Vegbredden utvides til 7 meter. Men den største og viktigste endringen er en 3 meter bred gang- og sykkelveg. Dette er en stor forbedring med tanke på dagens situasjon som gir en OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 7 sikrere transport for myke trafikanter mellom videregående skole og sentrum og som vil øke kapasiteten betraktelig. Vi har vurdert ulike løsninger for sykkel. Alternativ til løsningen som er valgt er: - Sykkelfelt - Sykkelveg Ved etablering av sykkelfelt vil fortausbredden reduseres til 2,5 m og kjørefeltbredden til 3,0 m. Dette vil gi en bredde på sykkelfeltene på 1,3 m hvis trerekken fortsatt beholdes. Det vil være gunstig å skille gang- og sykkeltrafikken, men det vil kunne etableres på en forholdsvis kort strekning. Etablering av sykkelfelt er også en løsning som er blitt mer og mer benyttet de siste årene. Den skiller mellom gående og syklende med en skråkant med 5 cm høydeforskjell. Bredden varierer i forhold til trafikkmengde, men den har en minimumsbredde på 3,5 m, fordelt på 2.0 m for sykkel og 1,5 m for gående. Skulle det vært etablert i Opsangervegen burde bredden vært på 4,5 m. Løsningen skiller godt mellom gående og syklende. For begge disse alternativene vil det gi mer kompliserte krysningspunkt med sideveger og avkjørsler, i tillegg er det en forholdsvis kort strekning dette kan etableres på. Når det i tillegg ikke er aktuelt med tilsvarende løsninger ellers på Husnes, er vår konklusjon at det er bedre å beholde et mest mulig likt system for syklende. Med en eventuell hastighet på 30 og 50 km/t vil nok transportsyklisten velge vegbanen på denne strekningen. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 8 3 FJERNVARME På Husnes finnes det mye spillvarme fra Hydro Aluminium som det kan være ønskelig å benytte. I den forbindelse kan det være aktuelt å legge fjernvarmeledninger i forbindelse med bygging av ny Opsangerveg. For å kunne benytte fjernvarme til oppvarming av eksisterende bebyggelses er det nødvendig at husene har vannbåren varme, enten ved bruk av oljekjeler eller elektrokjeler. Det er ikke kjent at næringsbygg, skoler eller andre har denne type oppvarming. Legging av fjernvarme vil da ikke anbefales. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 9 4 VA OG OVERVANN 4.1 Overvannshåndtering I forbindelse med prosjektering av veg, så har en lagt denne med ensidig fall mot Opsangervatnet. Overvann føres langs sentrumsdelen, fra hotellet til Statoilstasjonen, ned i en grusarmert gressdekket grønn grøft. Overvannet ledes i og langs grønn grøft mot sandfang. Vannet renses for støv og forurensede partikler under transport i grøften og i sandfangene før vannet renner videre ut i drens- og pukkbasseng for ytterligere rensing og sedimentering og ledes ut i Opsangervatnet. Vannet taes i rennen opp i kjeftesluk montert i platekantstein mot Opsangervegen. Kjeftesluk kobles til overvannsledning som legges i østre kjørebane og med utløp til Opsangervatnet. Der det er naturlig, benyttes eksisterende utslipp for overvann. Alle steder hvor overvann både fra eksisterende og nytt overvannsystem ledes ut i Opsangervatnet, ledes overvannet inn i drens og infiltrasjonsbasseng før det renner ut i Opsangervatnet. Overvanns fra parkeringsplasser ved sentrumsdelen håndteres av eiendomseiere. Sluk blir ikke berørt av vegarbeidene slik at konflikten her blir minimal. Sør for Husnes hotell og på vestsiden mot bebyggelse taes overvann opp i sandfang med rist i veggrøft. Overvannsledning legges også her i nordgående kjørefelt. Overvann på vestside føres til eksisterende ledninger. Disse forsøkes tilknyttet eksisterende kryssende overvannsledninger. 4.2 Vann og avløp Eksisterende forhold VA-anleggene i Opsangervegen er ca. 50 år. Det har vært større driftsproblemer med både vann- og spillvannsledninger. Det har vært registrert problemer med dårlig fall på spillvannsledningene. Opsangervegen og ledningsanleggene er på lengre strekninger anlagt på gammel fylling som ikke er helt stabil og som har medført setninger bl.a. på ledningsanleggene med tilhørende driftsproblem. Registreringer For å få registrert tilstand på spillvannsledninger og avstikk til bygg langs traseen, ble det gjennomført TV-inspeksjon av avløpsledningene. En ville registrere om det er mulig å rehabilitere ledningene for å kunne benytte dem som fremtidige overvannsledninger. I tillegg til at det ble foretatt registrering av tilstand og høyder på kummer. VITEK AS ble kontaktet for å utføre videoinspeksjon av avløpsledninger. Inspeksjonen ble utført 3. – 4.10.2011. Arbeidet startet ved Husneshallen og mot Undarheim skole. Arbeidet startet greit, men problemene oppstod snart. Det var store problemer å komme frem med videokamera i ledningen. Det var stor stein i ledningene, se foto, som var svært vanskelig å spyle i ledningene. Nord for Undarheim skole ble problemene så store med stein at en gav opp inspeksjonen. Etter dette forsøkte en lengre nord ved det nye Rema-bygget. Her måtte OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 10 en også gi opp, både pga. hindringer i rørene og pga. store vannmengder forårsaket av intenst regnvær den 4.10.2011. Figur 1 Stein som er tatt opp av rørene i forbindelse med TV-inspeksjonen. Inspeksjonen viste at PVC-ledning sør for Undarheim skole flere stedet var deformert, trykt inn i sidene. Fra skole og nordover er det betongledning. Denne har en del sprekker i toppen og noen steder har stykker falt ut. PVC ledningen har skader som gjør den lite egnet til rehabilitering. Betongledningen hadde ikke strukturelle skader som hindret rehabilitering, men setninger på ledningen gjør at en ikke vil anbefale rehabilitering. Sør for Undarheim skole, over snuplass, viste video at spillvannsledning hadde en annen trase enn vist på ledningskart. Ledningen gikk lengre sør og inn i terrenget. Videre ble det her påvist en kum som ikke viste på ledningskartet. Nedenfor Husneshallen ble det påvist ett avstikk for spillvann. Nord for Undarheim skole ble det registrert en kum som ikke var på kartverket. Utover de nevnte funn ved inspeksjonen, så er det ikke registrert avstikk fra avløpsledningen. Tiltak 4.2.1 Trase Det legges nye vann-, spillvanns og overvannsledning langs Opsangervegen. Vann- og spillvannsledninger legges i kjørebanen på vestsiden hvor bebyggelsen er og de fleste tilknytninger skjer. Forbi Undarheim skole føres traseen i Opsangervegen. Dette lar seg utføre pga. heving av vegen og snuplass slik at en får tilstrekkelig overdekning. Nye ledninger i ny trase vil forenkle anleggsdriften og i tillegg vil en kunne opprettholde drift av eksisterende anlegg i byggefasen og redusere behovet for midlertidige løsninger. Denne løsningen vil også gjøre det enklere å foreta nødvendig grunnforsterkning i ledningstraseen. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 11 4.2.2 Vann og spillvannsledning Dagens vann- og fellesledning som går under skolen utgår. En kobler eksisterende ledninger sørøst for skolen til ny ledning som føres over snuplass til Opsangervegen sammen med ny vannledning. Spillvannsledningen fra Undarheim skole fører vi nå sørover til ny spillvannsledning. Ved ny trase sør for Husnestunet og i nord hvor vegen ligger i gammel fylling, må en foreta grunnforsterkning av grøftetrase med masseutskifting og ev. grunnforsterkning med geonett og fiberduk. Vi har ikke klart å lokalisere tilknytninger for vann- og avløp til eiendommene. Det foreslåes at entreprenøren står for lokalisering og eventuell prøvegraving og at en medtar poster for dette i anbudsbeskrivelse 4.2.3 Overvann Ny overvannsledning legges i kjørebanen mot Opsangervatnet. De etableres kjeftesluk mot steinsatte grøfter og i veigrøfter mot sør benyttes det sandfang med kuppelrister. Fra Husnestunet og til Husneshallen vil overvannet fra vegen drenere ut i Opsangervatnet. Kryssende overvannsledninger i større dimensjoner og langsgående ledninger på vestside forsøkes opprettholdt. Ved torg anlegges det overløp i renne/grøft mot Opsangervatnet. Ved samme utløp legges det utløp fra ny overvannsledning i vegen. Det legges drensledning i vegkroppen der hvor vegen ligger i skjæring mot Opsangervatnet. 4.2.4 Brannvann Det er prosjektert med brannkuler i kum, hydranter er ikke inkludert. 4.2.5 Private avstikk Det er ikke forutsatt anboringer på ny vannledning. Tilknytning til eiendommer skjer fra kum på hovedledning og ny ledning til forgreiningskum plassert fortrinnsvis i gang- og sykkelveg, I forgreiningskum monteres manifoil med separate forgreininger til hver enkelt eiendom. 4.3 Dimensjoner og materiale 4.3.1 Spillvannsledninger Det er valgt å beholde eksisterende dimensjoner for spillvannsledninger. Dette betyr at en benytter DN315 sør for Undarheim skole og DN400 videre mot nord for tilknytning til eksisterende anlegg ved det nye Rema-bygget. Anlegget bygges som separat system, men da en ikke har kontroll på tilknytninger oppstrøms Opsangervegen, så kan det forekomme overvann i ledningen slik at den får OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 12 funksjon som fellesledning. Som materiale benyttes PVC-U iht. Kvinnherad kommunes VAnorm. 4.3.2 Vannledninger For vannledning er det foretatt en nettberegning. Denne viser at en skal kunne benytte vannledning med innvendig dimensjon 300 mm. I vårt kostnadsoverslag har vi benyttet DN355 PE100 som har tilnærmet innvendig dimensjon på Ø300. I nordre del av parsellen hvor Opsangervegen ligger på gammel fylling det er fare for setninger. I tillegg vil vi anbefale at en benytter løsning som hindrer setninger og at rør glir fra en annen. På strekningen forbi Undarheim skole, blir overdekningen på vannledningen redusert. Vegen er hevet, men ikke nok til å få god overdekning. Ved å benytte PE-ledning så vil denne få problemer med økte trafikklast pga. redusert overdekning. Det kan derfor være aktuelt å legge avlastningsplater over vannledningen der hvor overdekningen blir for liten mht. trafikklaster. 4.3.3 Overvann De nye overvannsledningene langs vegen vil være dimensjon fra DN200 til DN315. Det benyttes dobbelveggede rør, DV-rør. En del eldre overvannsledninger som krysser Opsangervegen forlenges med sin nåværende dimensjon, DN400 – DN600. Sandfang er iht. vegvesenets krav i Håndbok N200, DN1000 med 1,0 m sandfang og vannlås. Utløpsrør fra sandfang er DN160 PVC. I veggrøft/innfiltrasjonsgrøft mot park benyttes innfiltrasjonssandfang. For utløp mot Opsangervatnet med dimensjon opp til DN315 etableres det rensetiltak nedstrøms Opsangervegen. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 13 5 LANDSKAP 5.1 Veg Miljøgateprosjektet bygger på de anbefalingene til tiltak som ble foreslått forprosjektrapporten fra 2008 for å gjøre Opsangervegen mer trafikksikker. - Opphøyde overgangsfelt og torgakse ved Kulturhuset Husnes - Normalprofil sentrumsdel: Grønn sone på 1,5m m/trær nærmest veg. Fortau på 3m. - Normalprofil utenfor sentrum: Grønn refuge uten trær på 1-1,5m. Fortau 3m. Miljøgateprosjektet strekker seg fra den Videregående skolen til rundkjøringen ved møte med Fv.44, en lengde på ca. 1650m. Strekningen har en svært rigid horisontal / vertikal kurvatur og oppleves som gjennomgående rett strekning. Sentrumsdelen av Opsangervegen fremstår som mer «opparbeidet» med tilgrensende gressplener og rekker av trær. Strekningen utenfor sentrum fremstår som mer vanlig «veg i natur». Tilgrensende høye trær på begge sider gjør at profilet virker trangt. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 14 Det er behov for å dele opp miljøgaten i ulike delstrekk med forskjellig karakter. Det er naturlig å bygge videre på den inndelingen som finnes fra før med en sentrumsdel og en «naturdel». På samme tid har det vært viktig å gi Miljøgateprosjektet en utforming som binder sammen hele strekningen. Del 1 – «naturdel»: «Naturdelen» omfatter strekningen fra p- plass ved den videregående skolen til overgangsfelt ved Campingplassen. Miljøgatens ytterkant ligger her i ca. 1-1,5m lengre mot sør enn eksisterende vegkant. Eksisterende trær i morenerygg må tas ned som følge av vegutvidelsen. Dette vil gi vegen et mer åpent tverrprofil. (se figur nr). Den grønne refugen mellom veg og gangveg bidrar også til dette. Refugen er innrammet av en betongkant og overflatevann fra veg og gangveg føres til grøft (Vegen har ensidig fall). Del 2 – sentrumsdel: Sentrumsdelen omfatter strekningen fra overgang ved Campingplass til rundkjøringen ved Fv. 44, en strekning på ca. 700m. Vi har her valgt å legge inn gode materialkvaliteter i overganger og kanter langs vegen, samt i torgaksen. Torgaksen er kommentert i eget punkt under. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 15 Oppramping til overgangene er foreslått utformet i hele granittelement, noe som gir en god og varig løsning. Langs vegen er det lagt inn platekanter i granitt. I tillegg er det lagt inn parkkantstein (granitt) som avgrensing mellom gressfelt og gangveg, og som avgrensing mellom gangveg og tilgrensende grønne flater på sentrumssiden. Som avgrensing mellom gangveg og p- plasser langs sentrumssiden er det foreslått råkantstein i granitt. Overflatevann fra vegen samles opp i en grønn grøft på parksiden. Den er omtalt under VA. Gangvegen er ellers foreslått opparbeidet med asfaltdekke noe som gir en fast overflate med tanke på universell utforming (UU). Granittkanter og overganger ellers mellom asfalt og gress gir naturlige ledelinjer. Ved fotgjengerkryssinger legges det inn taktile varselfelt og ledelinje for å ivareta UU. Det har vært viktig å ta vare på trærne langs begge sider av Opsangervegen. Langs sentrumssiden må eksisterende trær tas ut og mellomlagres (jordslås) i påvente av permanent plassering. Det er i hovedsak snakk om Lind. Befaring på stedet viste at enkelte utgåtte Lindetrær er erstattet med Svenskeasal. For å få et helhetlig utrykk bør Svenskeasal byttes ut med Lind. Trærne på sentrumssiden er ellers flyttet ut til grønt felt langs veg. I tillegg er det plantet inn nye trær fra torgaksen til hotellet. Trærne på sentrumssiden står i plantekummer. Siden så godt som alle trærne, på begge sider av vegen, må flyttes har en valgt å plassere trærne med litt større avstand til hverandre enn før (Fra ca. 8m til 10m). Dette vil åpne opp mellom sentrumsiden og parken langs Opsangervatnet. Det er et mål å omplante flest mulig av trærne i parkdelen. Det må likevel påregnes en del nyplanting da trærne er relativt store og ikke vil være mulig å omplante. De trærne som kan flyttes i parken bør flyttes til permanent plassering uten mellomlagring. Dette er en fordel siden dette omfatter de største trærne, som er mest sårbare for flytting. 5.2 Torgaksen Torgaksen et viktig møtepunkt mellom sentrum, Miljøgateprosjektet, parken og Opsangervatnet. Denne tverraksen er den viktigste gangaksen mellom sentrum og park. Ser en hele tverraksen under et (Øvre og nedre torg) så har ganglinjene en gjentagende OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 16 bevegelse som er; «på midten», på siden», «på midten», «på siden» osb. Scenegulvet mellom øvre og nedre torg blir da «på midten» og ganglinjene over gressfeltet ved nytt Kulturskolebygg blir «på siden». Ganglinjenes bevegelse eller «rytme» gjennom torgaksen er videreført med et samlet opphøyd overgangsfelt («på midten») over Opsangervegen der myke trafikanter er prioritert. Torgaksen ender i en åpen helle- og gruslagt plass mot Opsangervatnet. I forprosjektet 2011 var det dialog med Smedsvig Landskap for å optimalisere Miljøgateprosjektet og Kulturhuset Husnes i forhold til hverandre mht til utforming og materialbruk. Det var blant annet en dialog om gressfeltets utstrekning utenfor nytt Kulturhus. Ved videre planlegging vil punktene følges opp slik at ganglinjene over Opsangervegen blir mest mulig naturlige og rette på overgangsfeltet. Ved Kulturhuset Husnes er det ellers brukt asfalt i kombinasjon med betongheller langs bygg/kanter og som innramming av gressfelt. Trappesystemet mellom øvre og nedre torg er bygd opp i granitt. Denne materialbruken er videreført i torgaksen ned mot Opsangervatnet. I tillegg har det vært viktig å trekke rekken av kirsebærtrær med over i parken, slik at torgaksen understrekes som tverrakse på Opsangervegen. Torgaksen avsluttes i en åpen helledekket og gruslagt plass i parken. Med det oppnås visuell kontakt gjennom torgaksen til Opsangervatnet. For å kunne etablere en åpen plass i parken er eksisterende trær og busker flyttet / tatt bort. Selve plassen møter Opsangervatnet med grove trappetrinn i granitt. I forlengelsen av rekken med kirsebærtre er det etablert en trebrygge. Det er prøvd ut flere ulike plassløsninger underveis i prosessen, mellom annet uten trappetrinn i granitt ned mot vannet, trebrygger med ulik form samt plassdannelser med ulik bredde. Når det gjelder grusplassens utstrekning så mener vi rekken med kirsebærtre vil ramme inn grusplassen på en fin måte i øst. Vi tror også det er en kvalitet for torgaksen at en kan sette seg ned i trappetrinnene og se på / gå ned til vannet. På selve plassen er det lagt inn et felt med granittplater med en liten fontene som gir liv og lyd til plassen. Vannet fra fontenen renner på / under granittplatene i gangvegen og ned til vannet langs spor i trappetrinnene. Selve pumpen er våtplassert under trebryggen, i kum som står lavere enn vannstanden i vannet. Det er plassert inn benker av samme type som i Kulturhus Husnes prosjektet. Som fokuspunkt i enden av torgaksen er det lagt inn en flytende fontene, m/lys, i selve Opsangervatnet. Fontene vil underbygge torgaksen, den gir parken en visuell kvalitet og den vil kunne gi identitet til Husnes som tettsted. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 17 OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 18 5.3 Park Miljøgateprosjektet fører til inngrep i eksisterende park som følge av vegomlegging og etablering av grønn grøft for overflatevann, langs vegen på parksiden. Som konsekvens av dette må trærne på parksiden flyttes inn i parken. De eksisterende trærne er lindetrær med en størrelse som er velegnet for flytting. Størrelsen de har gjør også at de er verdifulle. Det kan videre legges opp til at trærne kan flyttes direkte til nytt vokssted, noe som gir mindre omplantingskostnader og mindre omplantingsstress for trærne. Det bør vurderes om oppstammingen skal løftes for å få bedre visuell kontakt mot vannet. Etableringen av grønn grøft for overflatevann fører også til at eksisterende gangveg fra P1440 til P1570 må flyttes nærmere vannet. For å få dette til må en eksisterende vegetasjon langs Opsangervatnet tynnes / tas bort. Ellers må gangvegen øst for torgaksen legges om slik at den treffer bedre på ny åpen grusplass. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 19 6 BELYSNING 6.1 Vegbelysning og parkbelysning Stokkan Lys AS har bidratt med lysberegninger og forslag til utforming av vegbelysning og parkbelysning, samt punktbelysning av trær. Stokkan Lys har i sin rapport påpekt viktigheten av å kunne bryte opp belysningen slik at den ikke, i for stor grad, er med på å forsterke den lange veglinjen (Unngå lyskorridor). Langs strekningen utenfor sentrum har de forslått å bruke en Hess armatur av typen Canto, på rett mast. Den samme armaturen er også foreslått for sentrumsdelen, men her med buet mast, noe som gir sentrum særpreg. Samme armaturtype gjennom sentrum og veg utenfor sentrum gir Miljøgaten et helhetlig uttrykk. For å motvirke at det oppstår en lyskorridor gjennom sentrumsdelen foreslås det at det etableres belysning i parken, for å gi en opplevelse av at Miljøgaten åpner seg opp og inkluderer parkdelen. Punktbelysning av trær gir fokuspunkt / skulpturell belysning langs park. Når det gjelder eksisterende tele og andre kabelanlegg i bakken som må flyttes, så har kabelholder flytteplikt iht. Veglovens § 32. Kostnad med flytting er ikke tatt med i kostnadsestimat. Skap og grøftekostnader er det tatt med i kostnadsestimat. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 20 7 AVIK FRA REGULERINGSPLAN Undervegs i arbeidet med Opsangervegen har det dukket opp problemstillinger i skjæringspunktet mellom reguleringsplan og forprosjektet. Enkelte ganger har vi valgt å avvike fra reguleringsplanen for å få det vi mener, er en bedre løsning. Det er også steder vi er nødt å avvike etter innspill fra kommunen eller for å få planen til å gå opp på en fornuftig måte. 7.1 Avvik - Fortau ved bensinstasjon utgår. Det er lagt inn to ekstra avkjørsler. Siktlinjer er tilpasset 40 km/t Jordskjæring mot Husnes Camping. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 21 8 INNSPILL TIL ETABLERING AV SAMMENHENGENDE GANG OG SYKKELSTI PÅ NEDSIDE MOT OPSANGERVATNET Vi har gått igjennom vedlagte merknad. Slik vi ser på forslaget så er det ei alternativ løysing til det som er vist i reguleringsplanen. Ett revidert gang og sykkelvegsystem som vil kreve systemomlegging og endring av reguleringsplanen. Forslaget har vært vurdert i handsaming av forprosjektet. I utgangspunktet så meiner vi at vår konklusjon for plassering av gang og sykkelveg på den sida av Opsangervegen der skular, bustader og senteret ligg er det beste utgangspunktet for at gang og sykkelvegen vil fylle den transportfunksjonen som den må løyse. Dersom ein ønskjer å utgreie alternative løysingar bør kanskje bruk av sykkelfelt på gatenettet på Husnes vurderast som ei alternativ løysing. Vi har i arbeidet med forprosjektet ikkje gått inn på detaljvurdering av forslaget, fordi det representerer eit systemskifte. Det er nå laget gangvei/sti langs Opsangervatnet frå parken og mot Kaldaneset. Denne vil bli videreført mot Røsslandsvegen og gi ett godt alternativ for dem som ikkje vil ferdes langs Opsangervegen. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 22 9 KOSTNADER OG GJENNOMFØRING 9.1 Kostnadskalkyle Det er laget tre kostnadskalkyler en for hvert av fagene Landskap, VA og Veg. De tre kalkylene er satt sammen til en samlet kostnadskalkyle som vist i tabell under. Kalkylen for veg omfatter alle arbeider for bygging av veg på strekningen. Eksisterende veg graves opp og masseutskiftes med antatt gjennomsnittlig dybde på1 m. Gang- og sykkelveg er delt mellom landskap og veg. Gang- og sykkelveg fra p- plass ved videregående skole og frem til overgang ved campingplass (profil 0-930) og gang- og sykkelveg ved Fv44 er medtatt under vegarbeider. Gang – og sykkelfelt langs sentrumsdelen er medtatt under landskap. Kalkylen for landskap omfatter sentrumsdelen av Opsangervegen fra overgang ved Camping til rundkjøring ved fv. 44. Her er platekanter, granittelement inn mot overgangsfelt, andre granittkanter i overganger mellom ulike dekker, overvannsrenne i betong, gruset plass i park med granittrapp og trebrygge i Opsangervatnet inkludert i kalkylen for landskap. I tillegg inkluderer kalkylen nye trær / flytting av eksisterende trær samt andre inngrep i park. Vegbelysning, parkbelysning, punktbelysning av trær, grøft m/kabel samt skap ligger også inne i kalkylen for landskap. Når det gjelder eksisterende tele og andre kabelanlegg i bakken som må flyttes, så har kabelholder flytteplikt iht. Veglovens § 32. Kostnad med flytting er ikke tatt med i kostnadsestimat. VA har tatt med slukpunkt i selve den grønne veggrøften/infiltrasjonsrennen, arbeid med VAledninger og tilhørende grøfter. Kostnadene er en grov beregning, til sikker side, ut fra de ulike dimensjonerings forutsetninger som er oppgitt i fag kapitlene. I kostnadskalkylen er det knyttet stor usikkerhet til hvilke masser som finnes i grunnen. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser og en har derfor forutsatt en masseutskifting ned til 1 m under ok veg. Det er gjort noen endringer på landskap og VA i forbindelse med overvannshåndtering og rensing av overvatn. Disse endringene er medtatt i kostnadskalkylen. Kostnadskalkyle er opprinnelig utarbeidet den 1. desember 2011. Vi har oppdatert kostnadene iht. SSBs prisindeks med grunnlag i november 2011 og siste kjente tabell fra april 2016. Vi har kontrollert mot tabell for Boligblokk total og Veger. Disse viser en prisstigning i perioden på i underkant av 12 %. På dette grunnlaget har vi justert opprinnelig kalkyle med 12% pr. 27.05.2016. 1. 2. 3. Landskapsarbeider VA Veg SUM ekskl mva Rigg og drift Uforutsett SUM ekskl mva 13 % 10 % 13 718 320 21 526 400 27 451 200 62 695 920 8 150 470 6 269 592 77 115 982 OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 23 9.2 Anleggsfaser Vi har skissert et forslag til gjennomføring av anleggsarbeidet som baserer seg på at arbeidet deles i fire anleggsfaser for bygging av Opsangervegen. En ser da for seg at vegen stenges på de strekkene arbeidet foregår, sli at entreprenør kan jobbe mest mulig effektivt. Fasene forutsetter at det blir gitt tillatelse å bruke Hidlervegen, Sentrumsvegen og Røsslandsvegen som omkjøringsveg og at en finner midlertidige løsninger for atkomst til skolene og idrettsanlegg i fase 3 og 4. I tillegg bør mest mulig av trafikken til Halsnøy ledes om Reset og fylkesvegen. 9.3 Anleggstid Vi anslår en anleggstid på 1,5 til 2 år avhengig av organiseringen av anleggsfasene. OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT 24 10 OPPSUMMERING Forprosjektet for Opsangervegen her som hoved hensikt å redusere dagens gjennomgangstrafikk, løse dagens problemer med overflateavrenning og knytte Husnes sentrum sammen med parken, langs Opsangervatnet, gjennom torgaksen. Prosjektet er utformet som et miljøgateprosjekt. Fra start til slutt har prosjektet slutt vært et tverrfaglig dynamisk samarbeid mellom VA, landskap og veg. De ulike fagene har påvirket hverandre og lagt føringer for valgte løsninger. Grenseoppgangen mellom fagene har vært noe flytende, noe som gjenspeiles i inndelingen av kostnadsoverslaget. Usikkerheten rund kostnadsrammene i prosjektet knyttes til manglende geologiske undersøkelse av grunnforholdene. Det er tatt høyde for dette til en viss grad i oppbyggingen av vegen, men vi ser likevel for oss at de reelle grunnforholdene kan avvike fra det vi har forutsatt. VEDLEGG Vedlegg 1: Stokkan Lys. Lysberegninger og rapport. TEGNINGER HP001 Tegning 1 HB 001 VA-plan, Profil 0 - 550 HB 002 VA-plan, Profil 550 - 1150 HB 003 VA-plan, Profil 1150 – 1620 HC 001 VA-plan, Profil 0 - 250 HC 002 VA-plan, Profil 250 - 550 HC 003 VA-plan, Profil 550 - 850 HC 004 VA-plan, Profil 850 - 1150 HC 005 VA-plan, Profil 1150 - 1450 HC 006 VA-plan, Profil 1450 - 1620 LO 001 Landskapsplan, profil 1150 - 1689 LO 002 Landskapsplan, profil 250 - 1150 LO 003 Landskapsplan, profil 0 - 250 LO 004 Landskapsplan, plan og snitt av torg LO 005 Landskapsplan, tverrsnitt veg, lengde/tverrsnitt overvannsrenne TC 001 Miljøgate, plan og profil 0 - 800 TC 002 Miljøgate, plan og profil 800 - 1689 TY 001 Anleggsfase TY 002 Anleggsfase Vedlegg 1: Stokkan Lys. Lysberegninger og rapport. 14 3 /1 94 14 4 /2 05 14 3 /1 93 ○ 14 3 /1 1 4 /8 27 14 14 14 98 2 4 /2 4 /1 14 36 28 04 3 /1 3 /2 14 14 3 /1 92 14 3 /1 14 3 /1 48 14 3 /1 32 14 4 /1 4 /1 93 14 8 4 /5 ○ +9 ,9 + ,0 10 +9 Rev.dato: Kontr: ,9 + 9 ,7 + 5 - 9 ,8 5 + 9 ,7 5 FALL: 1:25 FALL : 1:2 0 9,0 01F - Forprosjekt, nytt kartgrunnlag NN2000. Rev. grøft 27.05.16 JE +9 Forprosjekt ,0 +8 ,6 + +8 ,8 9,0 +7 ,2 +7 ,3 TE KO Ø SJ ,0 ,7 +7 +9 = Prosjekt: Opsangervegen Husnes Oppdragsgiver: ○ Kvinnherad kommune Landskapsplan KM 1120-1650 Oppdragsleder: 14 #Bikubeegenskaper;Oppdrag=607193-01;Dokumentnavn=LO 01;Tittel=Landskapsplan, KM 1120-1650, ----;Revisjon=01--F;Dato=xx;Revisjonskommentar=01;Målestokk=1:500 (A1)# 14 10 ○ ○ ○ ○ Tekst: Rev. Tegn: 7 4 /3 Kontr: Oppdragsnr.: Type 01.12.11 Rev. Tegn. nr: LO 1:500 (A1) Dato: KH 607193-01 Fag Målestokk JS TS Etg. 01 Løpenr. 01-F - JS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 4 4 /8 ne se t 9 4 /4 7 4 /6 lda 2 4 /6 6 4 /6 14 14 14 14 Ka 2 5 /7 ○ ○ 14 4 /1 45 14 4 4 /8 14 7 4 /3 14 4 /1 14 46 5/ 9 10 5/ ○ 14 ○ 14 5/ 14 5/ 5/ 7 10 6 10 ○ 5/ 5/ 76 ○ 5/ 6 11 14 14 14 5 12 14 1 11 0 12 5 10 14 5/ 2 10 14 ○ 5/ 5/ 4 10 3 10 14 79 5/ 5/ 14 5/ 14 14 3 11 ○ 14 5/ 5/ 95 96 97 5/ 5/ 98 5/ 4 12 ○ ○ 72 7 12 99 14 5/ 5/ 8 12 80 77 5/ 5/ 5/ 5/ 9 11 81 5/ 5/ 14 5 11 14 14 14 14 5/ 5/ 14 14 14 14 82 0 14 14 5/ 14 14 14 14 ○ ○ 14 ○ 49 92 91 90 5/ 5/ 14 14 4/ 93 14 5/ ○ 5/ 88 89 5/ 5/ 14 14 14 87 5/ 85 86 5/ 5/ 14 14 14 ○ 5/ ○ ○ ○ 8 11 83 5/ 5/ 84 14 14 ○ 14 14 5/ 14 4 11 5/ 94 - - - - 14 5/ 20 14 5/ 14 20 5/ 5/ 3 18 14 1 Forprosjekt 14 5/ Prosjekt: Opsangervegen Husnes 6 Oppdragsgiver: Kvinnherad kommune KM 180-1175 01-F 002 Løpenr. Etg. LO Type Fag Rev. Tegn. nr: 01.12.11 KH 607193-01 Dato: Kontr: Oppdragsnr.: 1:500/1:1000 (A1) JS TS Målestokk Tegn: Oppdragsleder: #Bikubeegenskaper;Oppdrag=607193-01;Dokumentnavn=LO 002;Tittel=Landskapsplan, KM 180-1175, ----;Revisjon=01--F;Dato=xx;Revisjonskommentar=01;Målestokk=1:500/1:1000 (A1)# 14 ○ Landskapsplan t se ne l da Ka JS Forprosjekt, nytt kartgrunnlag NN2000. Rev. grøft 27.05.16 JE 01F - Kontr: Rev.dato: Tekst: Rev. ○ 14 5/ 9 18 ○ ○ ○ 14 5/ 0 21 ○ ○ ○ ○ 14 5/ 20 14 5/ 1 14 5/ 3 14 5/ 10 14 5/ 5/ 1 14 5/ 3 14 10 14 5/ #Bikubeegenskaper;Oppdrag=607193-01;Dokumentnavn=LO 003;Tittel=Landskapsplan, KM 0-275, ----;Revisjon=01--F;Dato=xx;Revisjonskommentar=01;Målestokk=1:1000 (A1)# 2 Tekst: Rev. Rev.dato: Kontr: 01F - Forprosjekt, nytt kartgrunnlag NN2000. 30.05.16 JE JS PROSJEKTFASE Prosjekt: Opsangervegen Husnes Oppdragsgiver: Kvinnherad kommune Landskapsplan KM 0-275 Oppdragsleder: Tegn: Målestokk JS TS Kontr: Oppdragsnr.: KH 607193-01 LO Type 01.12.11 Rev. Tegn. nr: Fag 1:1000 (A1) Dato: Etg. 003 Løpenr. 01-F - 11 10 9 8 7 6 LENGDESNITT GJENNOM TORG OPSANGERVEGEN OG NEDRE DEL AV TORGAKSEN. M = 1:100. + 9,9 9,0 + 10,0 FA LL : 1:2 5 + 9,85 + 9,9 : LL FA + 9,75 20 1: #Bikubeegenskaper;Oppdrag=607193-01;Dokumentnavn=LO--004;Tittel=Landskapsplan, Plan og snitt av torg, ----;Revisjon=01--F;Dato=xx;Revisjonskommentar=01;Målestokk=1:200 (A1)# + 9,75 + 9,0 + 9,0 + 9,0 + 8,6 Tekst: Rev. Rev.dato: Kontr: - + 8,2 + 7,8 - 144/58 + 7,3 01F - Forprosjekt, nytt kartgrunnlag NN2000. Rev. grøft 27.05.16 JE PROSJEKTFASE KOTE SJØ = +7,7 Prosjekt: Opsangervegen Husnes Oppdragsgiver: Kvinnherad kommune Landskapsplan Plan og snitt av torg Oppdragsleder: Tegn: Målestokk JS TS Kontr: Oppdragsnr.: KH 607193-01 L O -- 004 Type 01.12.11 Rev. Tegn. nr: Fag 1:200 (A1) Dato: Etg. Løpenr. 01-F - JS Opsangervegen Miljøgate Husnes Opsangervegen – Oppgradering av belysningen.. Kort beskrivelse tanke på løsning Opsanger vegen er en lang forholdsvis rett strekning på ca 1600m. Vi ser det derfor viktig å kunne bryte opp belysningen slik at belysningen ikke i for stor grad er med på å forsterke den lange linjen. Tenker oss å dele dette opp i noen soner. Vei fra idrettsplass og nord vestover, bebyggelse på venstre side og skog på høyre side. Her benyttes rett stolpe med designet armaturhode. I sentrums omr benyttes samme armatur på buet mast. Omr skal markeres å skille seg litt fra resten av vei strekkingen. Vi ser det også her viktig å gi parken ned mot vannet en belysning. La grønt omr og sentrum gå mer i ett. Skape et rom i gate bildet.. Dette vil gi et stort løft til hele omr. Belyse gangstier opplys i trær langs vannet osv. Viser her noen 3D visualiseringer og Lys beregning . Opsangervegen: Stolper LED belyse / CDM Lyskilde Rett og buet mast Park belysning. Pullert belysning samt opplys av trær Park belysning. Opplys av tre Lysberegning visualisering Miljøgate Husnes Opsangervegen Budsjett belysningsutstyr Dato 03.10.2011 Pos. Prod. nr. Beskrivelse P01 Benyttet fra ca 1150 (ref tegning) frem til rundkjøring P01 CG8000150 Canto G 8m men 150w CDM vei reflektor komplett med buet mast,Fotplate og stålfundament, armatur Lakkert i Grå alu mica 703 P02 Benyttet fra ca 0‐1150 (ref tegning) frem til rundkjøring P02 C8000150 Canto G 8m men 150w CDM vei reflektor komplett med rett mast,Fotplate og stålfundament, armatur Lakkert i Grå alu mica 703 P03 Pullerter langs gangvei P02 HE12.7152.00Ferrara Pullert 900, 1x13w komplett med fundament P04 Nedgravnings armatur for belysning av trær P02 C8000150 Canto G 8m men 150w CDM vei reflektor komplett med rett mast,Fotplate og stålfundament, armatur Lakkert i Grå alu mica 703 Netto kost Antall Pris Beløp 20 33450 kr 669 000,00 39 30452 kr 1 187 628,00 kr 36,00 kr 7 096,00 kr 255 456,00 kr 21,00 kr 4 048,00 kr 85 008,00 kr 2 197 092,00 Miljøtillegg 1% Miljøtill 1% MVA 25% kkr 21 21 970,92 970 92 kr 554 765,73 Tilbudssum komplett eks Frakt = kr 2 773 828,65 Antallene her er etimat, men dekker de normale krav og smsvarer med det som blir vist på beregning og visualisering. Alle prisene her er å forstå netto til prosjektet, det ligger ingen monterings kost i disse prisene. Reell frakt til kommer Opsanger vei kalkulasjon Installasjon : Hoved vei fra skole til sentrum Prosjektnummer : Kunde : Utført av : Dag Atle Høiskar Dato : 30.09.2011 Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme. Garantikrav for armaturdata er ekskludert. Relux og armaturprodusentene tar intet ansvar for følgeskader eller skader påført bruker eller tredje person. Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo www.stokkanlys.no Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf Side 1/7 Objekt Installasjon Prosjektnummer Dato : Opsanger vei kalkulasjon : Hoved vei fra skole til sentrum : : 30.09.2011 1 Armaturdata 1.1 Stokkan lys Hess, CANTO (10.07311.6000) 1.1.1 Dataark Fabrikat: Stokkan lys Hess 10.07311.6000 Armaturdata Armaturvirkningsgrad Luminaire efficacy Classification CIE Flux Codes Forkoblingsutstyr Tot. systemeffekt Lengde Bredde Høyde CANTO : : : : : : : : : 78.7% 65.98 lm/W A30 ¯ 98.9% - 1.1% 33 75 99 99 79 Bestykket med Antall Betegnelse Farge Lysfluks : : : : 1 HIT-CE 150W 14000 lm 167 W 700 mm 460 mm 245 mm Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo www.stokkanlys.no Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf Side 2/7 Objekt Installasjon Prosjektnummer Dato 1.1 : Opsanger vei kalkulasjon : Hoved vei fra skole til sentrum : : 30.09.2011 Stokkan lys Hess, CANTO (10.07311.6000) 1.1.2 LFK 150° 180° 150° C90 120° 120° 90° 90° 100 200 300 60° 60° 400 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° C180 C270 116 116 116 120 126 123 131 137 123 179 136 123 237 140 115 232 142 101 192 196 88 191 254 89 177 247 80 165 248 63 114 273 27 136 279 14 119 330 9 46 260 20 31 160 8 4 70 3 2 11 1 2 2 1 0 1 1 cd / 1000 lm 500 30° 0° C0 / C180 30° C90 / C270 cd / 1000 lm Fabrikat Artikkelnummer Armaturnavn Bestykning Dimensjoner Filnavn : Stokkan lys Hess : 10.07311.6000 : CANTO : 1 x HIT-CE 150W / 14000 lm : L 700 mm x B 460 mm x H 245 mm : CAN0999A.ldt Virkningsgrad Luminaire efficacy Lysfordeling Utstrålingsvinkel : 78.7% : 65.98 lm/W (A30) : sym. om C90-C270 : 124.3° C0-C180 -- C90 -- C270 Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo www.stokkanlys.no Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf Side 3/7 Objekt Installasjon Prosjektnummer Dato : Opsanger vei kalkulasjon : Hoved vei fra skole til sentrum : : 30.09.2011 2 Oppsanger 2.1 Beskrivelse, Oppsanger 2.1.1 Planvisning [m] 7 -1 -60 Vei Veiprofil Bredde på kjørebane Antall kjørefelt Veibelegg q0 -40 : Generell flate : 7.00 m :2 : CIE C2 : 0.07 -20 0 20 40 Armaturtype Armaturinnretning Lyspunkthøyde Armaturavstand Armaturoverheng Helningsvinkel 60 80 [m] 1 : 2000 :10.07311.6000 : Venstre rekke : 8.00 m : 24.00 m : -0.50 m : 0.00° Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo www.stokkanlys.no Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf Side 4/7 Objekt Installasjon Prosjektnummer Dato : Opsanger vei kalkulasjon : Hoved vei fra skole til sentrum : : 30.09.2011 2 Oppsanger 2.2 Sammendrag, Oppsanger 2.2.1 Resultatoversikt, Vei u d h u b Armaturdata Fabrikat Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning : Stokkan lys Hess : 10.07311.6000 : CANTO : 1 x HIT-CE 150W / 14000 lm Veiprofil Bredde på kjørebane Antall kjørefelt Veibelegg q0 Høyrekjøring : Generell flate (b) : 7.00 m :2 : CIE C2 : 0.07 Armaturinnretning Lyspunkthøyde Armaturavstand Armaturoverheng Helningsvinkel Vedlikeholdsfaktor Luminans Betrakterposisjon 1 Midlere Uo (min/mid) : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m : 1.4 cd/m² (ME4a min. 0.75) : 0.51 (ME4a min. 0.4) Betrakterposisjon 2 Midlere Uo (min/mid) : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m : 1.31 cd/m² (ME4a min. 0.75) : 0.53 (ME4a min. 0.4) Langsgående jevnhet UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50) UI (B2: x = -60.00, y = 5.25, z = 1.50) : 0.65 : 0.66 (ME4a min. 0.6) (ME4a min. 0.6) Blending / omgivelsenes lyshet TI (B2: y=5.25m) SR :7% : 0.84 (ME4a maks. 15) (ME4a min. 0.5) : Venstre rekke (h) : 8.00 m (a) : 24.00 m (u) : -0.50 m (d) : 0.00° : 0.80 Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo www.stokkanlys.no Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf Side 5/7 Objekt Installasjon Prosjektnummer Dato : Opsanger vei kalkulasjon : Hoved vei fra skole til sentrum : : 30.09.2011 2 Oppsanger 2.3 Beregningsresultat, Oppsanger 2.3.1 Tabell, Vei (L) [m] 6.42 5.25 4.08 2.92 1.75 0.58 1.43 1.51 2.18 2.35 [2.61] 2.21 1.93 2.11 1.24 1.36 1.73 1.68 2.02 2.12 2.31 1.92 1.7 1.83 1.44 1.64 1.57 1.45 1.61 1.57 1.75 1.44 1.34 1.6 1.39 1.56 1.09 1.05 1.33 1.21 1.36 1.18 1.21 1.46 1.05 1.11 0.84 0.83 1.08 1 1.09 1.02 1.06 1.27 0.9 0.88 (0.72) 0.81 1.19 0.88 0.92 0.93 0.94 1.44 0.9 0.75 1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80 [m] Luminans [cd/m²] Betrakterposisjon 1 Gjennomsnittlig luminans Laveste luminans Totaljevnhet U0 Synsnedsettende blending Langsgående jevnhet Ul Lm Lmin Lmin/Lm TI Llmin/Llmaks : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 : 1.4 cd/m² : 0.72 cd/m² : 0.51 :3% : 0.65 Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo www.stokkanlys.no Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf Side 6/7 Objekt Installasjon Prosjektnummer Dato 2.3 : Opsanger vei kalkulasjon : Hoved vei fra skole til sentrum : : 30.09.2011 Beregningsresultat, Oppsanger 2.3.2 Tabell, Vei (L) [m] 6.42 5.25 4.08 2.92 1.75 0.58 1.44 1.5 2.14 2.25 [2.54] 2.15 1.92 2.08 1.23 1.35 1.49 1.42 1.72 1.78 2.01 1.73 1.56 1.7 1.33 1.51 1.4 1.25 1.39 1.33 1.54 1.31 1.24 1.51 1.29 1.47 1 0.94 1.2 1.09 1.23 1.09 1.14 1.39 1.01 1.06 0.8 0.78 1.03 0.95 1.02 0.98 1.01 1.22 0.87 0.85 (0.7) 0.79 1.16 0.84 0.87 0.89 0.9 1.4 0.88 0.73 1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80 [m] Luminans [cd/m²] Betrakterposisjon 2 Gjennomsnittlig luminans Laveste luminans Totaljevnhet U0 Synsnedsettende blending Langsgående jevnhet Ul Lm Lmin Lmin/Lm TI Llmin/Llmaks : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 : 1.31 cd/m² : 0.7 cd/m² : 0.53 :7% : 0.66 Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo www.stokkanlys.no Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf Side 7/7 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2016/719-4 Saksgang Saksnr 2016/41 Tore Eik Utval Formannskapet Møtedato 09.06.2016 Forslag til fordeling av midlar til særskilte miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 2016 Innstilling frå rådmannen: Formannskapet fordelar midlane til særskilte miljøtiltak i samsvar med framlagt forslag. Eksakt sum til kvar søkjar vert delegert til rådmannen å fordela i samsvar med saksutgreiinga. Sidan det i denne omgang var kome få søknader vert det lagt opp til ny søknadsomgang i september. Saksutgreiing: Formålet med Smil – ordninga er at den skal vera ei hjelp til ta vare på natur – og kulturminneverdiane i kulturlandskapet og til å redusera forureining. Tilskot etter denne forskrifta skal prioriterast ut frå lokale målsettingar og strategiar. Kvinnherad kommune har i 2016 fått tildelt kr 670.000 frå SMIL –ordninga. I tillegg er det inndrege Kr 93.450 som har vore løyvt i tidlegare år. Samla ramme til fordeling er såleis kr 763.450. Midlane er lyst ut og det er kome 15 søknader om midlar til ulike tiltak. Ved fordeling av midlar har vi gått ut frå tidlegare praksis og retningslinene som Formannskapet vedtok 19.01.2012. Løyving til verneverdige bygg er gjort i samarbeid med kulturkontoret. Ein har og hatt møte med faglaga i landbruket, der forslag til løyving og vart gjennomgått. Det er for tida fleire som arbeider med planar mellom anna for restaurering av verneverdige bygg, slik at ein vil få ei betre utnytting av tildelte midlar gjennom ei ny utlysing. Kvinnherad kommune side 1 På dette grunnlaget har ein laga til fylgjande forslag til fordeling av midlane. Alle summane er oppgitt som rammeverdiar. Beiterydding og gjerde Styving Verneverdige bygg Kulturtiltak Biologisk mangfald Miljøtiltak Tildeling til hausten Til saman Kr 85000 « 10000 « 30000 « 10000 « 20000 « 21000 « 587000 kr 763000 Vedlegg: Rekneark med forslag til tildeling. Løyvingsbrev. side 2 Kvinnherad kommune SMIL 2015 trong 2016 kommune ASKØY AUSTEVOLL AUSTRHEIM BERGEN BØMLO EIDFJORD ETNE FEDJE FITJAR FJELL FU/OS/SAM GRANVIN JONDAL KVAM KVINNHERAD LINDÅS MASFJORDEN MELAND MODALEN ODDA OSTERØY RADØY STORD SUND SVEIO TYSNES ULLENSVANG ULVIK VAKSDAL VOSS ØYGARDEN total sum løyvd 2014 2016 fordeling 80 000 90 000 110 000 70 000 80 000 50 000 350 000 150 000 240 000 170 000 35 000 90 000 350 000 140 000 10 000 280 000 150 000 180 000 100 000 330 000 300 000 140 000 20 000 120 000 90 000 550 000 500 000 650 000 670 000 450 000 340 000 70 000 70 000 230 000 170 000 30 000 20 000 100 000 90 000 290 000 140 000 350 000 230 000 200 000 160 000 70 000 60 000 340 000 200 000 190 000 150 000 500 000 350 000 230 000 140 000 150 000 140 000 1 100 000 500 000 50 000 40 000 7 845 000 5 400 000 SMIL og NMSK Midler 2016 Søkjar Gnr/bnr Tiltak Sak 16/719 Kostnad Løyvd Utbetalt Brekke, Evy Turid Furdal, Reidar Maaland, Harald 278/5 266/4 90/12 BR BR BR 16000 41200 23450 6400 17200 7800 Kjærland, Hans Reidar Rørheim, Svein Ottar Skjelnes, Nina 124/1 124/9 171/17 BR/GJ BR/GJ BR/GJ 40000 61000 28560 16000 24400 11500 Kvandal, Tor Daniel 276/1 ST 9600 4800 Hesjedal, Ingve 81/5 KULT 30000 10000 Kjærevik, Anders J. Sunde grendalag 178/1 BIO BIO Eikeland, Tore 111/2 6400 17200 7800 0 0 0 16000 24400 11500 0 0 0 4800 0 0 0 0 10000 0 0 10000 10000 0 0 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 61000 Saldo Tilleggs Arb frist Sak nr Inntrekt 21000 0 0 Totalt 2016 Kvote 2016 Inndrege tidlegare Kodar for tiltak: BR= beiterydding GJ= gjerde ST= styving BY= verneverdige bygg KULT= gravrøys VEG= turveg OMR= område/planlegg. BIO= biologisk mangf. 310810 670000 93450 763450 139100 0 139100 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 16/1243 16/1511 16/1323 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 16/1322 16/1336 16/1320 31.12.2017 16/1378 31.12.2019 16/1321 31.12.2016 16/1132 16/1324 16/1236 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2016/1384-2 Saksgang Saksnr 2016/42 Karin Thauland Utval Formannskapet Møtedato 09.06.2016 Løyving av midlar frå Fiskefondet våren 2016 Innstilling frå rådmannen: Kvinnherad formannskap viser til søknaden og løyver kr 31 644 til Kvinnherad Ungdomssenter. Midlane skal nyttast til båt, garn og anna utstyr til oppfisking i Opsangervatnet. Midlane vert å ta frå fiskefondet. --- slutt på innstilling --- Saksutgreiing: Det er kome inn søknad frå Kvinnherad Ungdomssenter om tilskot til innkjøp av båt, redningsvestar, garn og fiskekort . Båten skal nyttast i Opsangervatnet for å utfisking av småfisk. Det er tenkt som eit aktivitetstilbod til ungdom og eit integreringstiltak for flykningar/asylsøkjarar.. Det vert søkt om kr 31 644 til dekking av båt, garn og anna og utstyr. Dei samarbeider med Sportsfiskaren som fekk løyvd kr 15000 frå fondet i 2015 til innkjøp av båt mm. Det er tidlegare ikkje utarbeidd forskrift for fiskefondet . Framlegg til retningsliner som skal sendast på høyring, vert lagt fram fri Formannskapet til hausten. I ein forskrift vil føringar for bruken kome klart frem og tidspunkt for utdeling av midlar vil bli regulert. Økonomisk konsekvens: Fondet rår i dag over om lag kr 705.000.- , der omlag kr 150.000.- er øyremerka til andre føremål. Miljømessig konsekvens: Utfisking i av småfisk gir betre kvalitet på fisken som blir igjen i vatnet, det blir meir interessant å fiske, noko som fører til at fleire tek turen ut og nyttar seg av fisketilbodet. Ut i frå opplysningane som ligg føre, finn rådman å kunne rå til å løyve midlar frå fiskefondet Vedlegg: Søknad Kvinnherad kommune side 1 side 2 Kvinnherad kommune Fiskefond Kvinnherad Kommune 5470 Rosendal Kvinnherad Ungdomssenter v/Geir Remme Hidlervg 16 5460 Husnes Tlf 90160615 [email protected] Husnes 20.04-2016 Kvinnherad Ungdomssenter vil med dette søke om kr 31 644,- til båt og utstyr, til bruk i Opsangervatnet. Vi samarbeider med Sportsfiskaren Kvinnherad, og ønskjer å være med på utfisking av småfisk med garn. Vi rapporterer fangst til Sportsfiskaren Kvinnherad. Båt og garn vil være eit gratis tilbod til brukarane våre, gjerne med vaksne føresette involvert, for å ivareta tryggleiken til ungdomane, når ungdomsleiarane ikkje kan vera med ut på vatnet. Andre som det er naturleg å samarbeide med, er skule, utekontakter, og andre kommunale etater som treng gratis aktivitetstilbod til brukarne sine. Dette er og meint som eit integreringstiltak for flykningar/asylsøkjarar. Vi vil ha klare og strenge reglar for bruk av båt og utstyr, for å ivareta sikkerheten. Dei som låner båt og utstyr, vil bli kontrollert av grunneigarar, Sportsfiskaren Kvinnherad og ungdomsleiarane, for å unngå feil bruk av utstyret og utfiskinga. Dette er særs viktig i respekt for grunneigarane i vatnet, og Sportsfiskaren Kvinnherad. Håpet er å leggja båten på vatnet nedenfor ungdomssenteret, noko som letter tilgongen og gir tilsyn/kontroll frå sentrum. Vi arbeider for tiden med å få tillatelse til dette. Beløpet skal dekke: Båt, Terhi 385 til kr 21 990,(Stødig båt som er god å ro) Frakt kr 2500,6 redningsvester i ulike størrelser a kr 249,10 garn 30 omf, ink frakt kr 3260,Årer kr 900,Tauverk og blåser kr 500,5 fiskekort, familekort a kr 300,Hengelås, tauverk/kjetting kr 1000,= kr 31644,- Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2016/1492-4 Saksgang Saksnr 2016/43 Solveig Hus Hansen Utval Formannskapet Møtedato 09.06.2016 Salsløyve og tilvirkningsløyve for alkoholhaldig drikk - 2016-2020 - Omvikdalen Mykle Mikrobryggeri Innstilling frå rådmannen: 1. I medhald av delegasjon vedtek Formannskapet å tildele salsløyve for alkoholhaldig drikk under 4,7 % til Mykle Mikrobryggeri AS. 2. I medhald av delegasjon vedtek Formannskapet å tildele kommunalt tilvirkningsløyve for tilvirkning av alkoholhaldig drikk for sal i eige utsal til Mykle Mikrobryggeri AS, med inntil 4,7 % . 3. Styrar er Margit Lund-Mikkelson Styrar har bestått kunnskapsprøve for salsbevilgning. Reservestyrar er Reinhard Lund-Mikkelson. Reservestyrar har bestått kunnskapsprøve for salsbevilgning. 4. Salstidene for perioden vert: Kvardagar kl 08.00 – 20.00. Dagar før sun- og helgedagar kl.08.00 – 18.00. Dagen før Kristi Himmelfartsdag – sal til kl.20.00. Påske-, pinse og nyttårsaften sal til kl. 15.00. Løyvehavar står fritt til sjølv og bestemma si eiga salstid innanfor denne ramma. 5. Salsavgifta vert sett i samsvar med gjeldande forskrifter. Saksutgreiing: Margit og Reinhard Lund-Mikkelson har bygd opp sitt eige mikrobryggeri på garden sin i Dimmelsvik. Dei overtok garden Myklebust på odel 31.12.2013. Dette ein tradisjonsrik gard som ligg i Omvikdalen. Gjennom generasjonar har garden vore driven med kyr, geiter og sauer. I tillegg har garden vore tufta på skogdrift og juletreproduksjon. I dei siste åra har det ikkje vore dyr på garden, og jorda har vore, og blir leigd bort til større samdrift. Dei har eit felles ynskje om å få ny giv på garden gjennom alternativ drift og målsettinga er å starte og drive eit bryggeri som skal produsere etterspurt handverksøl av høg kvalitet. Framveksten av mikrobryggeri på landsbasis er stor, men pr i dag er det ingen andre aktørar i vår region. Margit har si bakgrunn frå service- og reiselivsbransjen med utdanning frå The Emirates Academy of Hospitality Management i Dubai og BI, og Reinhard har lang erfaring frå økonomi-og Kvinnherad kommune side 1 prosjektleiing og er utdanna siviløkonom frå NHH. Dei meiner dei har utfyllande eigenskapar til å lykkast med prosjektet. Dei har lenge hatt interesse for øl og har delteke både fleire kurs og vore på mange besøk hos andre bryggeri for å lære om prosessen og generell drift. Innovasjon Norge gav dei støtte til forprosjektet der dei blant anna utarbeida forretningsplan. Hovedprosjektet med renovering av driftsbygning og investering i utstyr har dei finansiert sjølv. No vil dei starte gardsbutikk med utsal av eigeprodusert øl, og på sikt utvide vareutvalet med andre beslekta varer ( lokal ost og andre naturvarer). Gardbutikken er i 1.etasje i eit gammalt driftsbygg som er restaurert og er avskjerma frå råvarelager og produksjon. Det vil bli søkt om skjenkeløyve i råvarelager og produksjonsdelen av bygget for å halda smakingar, kurs og andre tilstellingar. Mykle Mikrobryggeri søker om kommunalt tilvirkningsløyve for å kunne selje og skjenke eige produsert øl i eiga sals- og serveringslokale. Dei har statleg tilvirkningsløyve gitt av Helsedirektoratet for engrosalg til andre utsalgstadar. Mykle Mikrobryggeri er registrert hos Mattilsynet. Ingen merknad til søknaden frå SLT koordinator eller Lensmannen i Kvinnherad. Rådmannen ber om at denne søknaden vert behandla i Formannskapet i juni, slik at Mykle Mikrobryggeri kan starte opp utsal før sommaren. Økonomisk konsekvens: - Mykle Mikrobryggeri As har levert skatteattest med ingen merknader frå Skattetetaten. Miljømessig konsekvens: Vedlegg: - Søknad om salsløyve med vedlegg - Tilvirkningsløyve frå helsedirektoratet side 2 Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune Rådmannen Samfunnsutvikling Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tlf.: 53 48 31 00 Fax: 53 48 31 30 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 [email protected] www. kvinnherad.kommune.no Svein Jarle Furdal Åsalio 7 5464 DIMMELSVIK Saksbehandlar Tormod Fossheim Tlf. direkte innval 41633570 Vår ref. 2016/437-5 Dato 03.03.2016 IGANGSETJINGSLØYVE (Eitt-trinnssøknad) Delegert løyve Tiltak: Gnr/bnr: Byggestad/adresse: Tiltakshavar: Ansvarleg søkjar: Matrikkel: Endring av bygg - bruksendring frå driftsbygning til gardsbryggeri. 105/4 Myklebustvegen 209, 5464 DIMMELSVIK Reinhard og Margit Lund-Mikkelson, Myklebustvegen 209, 5464 DIMMELSVIK Svein Jarle Furdal, Åsalio 7, 5464 DIMMELSVIK Delegert vedtaksnr.:2016/106 Dispensasjon Med heimel i pbl §19-2 vert det gjeve dispensasjon frå arealformålet LNF i gjeldande kommunedelplan slik at deler av driftsbygningen på 105/4 kan ombyggjast og takast i bruk som gardsbryggeri som omsøkt. Løyve til tiltak Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) § 20-3 vert søknad journalført 09.02.2016 og 01.03.2016 og tilhøyrande planar og teikningar godkjende. Godkjenninga omfattar òg tiltaksklassar, gjennomføringsplan og erklæringar om ansvarsrettar for funksjonane SØK, PRO og UTF. Tiltaket kan igangsetjast straks. Løyvet er gyldig i 3 år frå vedtaksdato, etter denne tid fell løyvet bort. Dersom føresetnadane vert endra i høve til dette løyvet, må det søkjast om endring av løyvet. Dette løyvet er eit enkeltvedtak som ein kan klaga på etter vilkåra i forvaltningslova § 28 og pbl § 1-9. Klagefristen er 3 veker i frå løyvet vert motteke. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst Side 2 Grunnlag for løyvet Dispensasjon: Tiltaket er ikkje i tråd med landbruksformålet, og krev difor dispensasjon frå gjeldande kommunedelplan (LNF). Kommunen vurderer dispensasjonen til ikkje å koma i konflikt med nasjonale verdiar og dispensasjonssøknaden er difor ikkje sendt på høyring til regionale og statlege styresmakter. Dispensasjonen krev heller ikkje skjønsmessige vurderingar eller er av prinsipiell karakter, og rådmannen gjev difor delegert dispensasjonsløyve. Plassering: Tiltaket krev ikkje endra plassering. Nabovarsel: Tiltaket er friteke for nabovarsel då naboeigedommane ligg langt unna og naboane sine interesser difor i liten grad vert berørte av tiltaket. Jf pbl §21-3. Ansvar: Det ligg føre gjennomføringsplan og erklæringar om ansvarsrettar i samsvar med denne. Estetikk: Endringane i fasaden har god utforming i høve til rimelege estetiske omsyn. Naturmangfaldlova: Ingen truga artar eller naturtypar er registrerte i området. Kulturminne: Ingen registreringar i området. Tiltaket krev ikkje ytterlegare løyve frå andre mynder. Merknader Dette løyvet er sendt til ansvarleg søkjar som skal varsla utførande om løyvet og vilkåra til dette. Ansvarleg søkjar skal også sørgja for at nødvendig sluttkontroll vert gjennomført samt innhenta samsvarserklæringar frå ansvarlig prosjekterande og ansvarlig utførande. Rekning for saksbehandlingsgebyr iflg. vedtekne gebyrregulativ vert sendt frå Økonomikontoret til tiltakshavar. Søknad om ferdigattest med oppdatert gjennomføringsplan og sluttdokumentasjon må sendast kommunen i samsvar med pbl § 21-10 når tiltaket er ferdig. Bygningen må ikkje takast i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve ligg føre. Alle lovtilvisingar i dette løyvet kan ein finna under internettportalen: www.dibk.no For rådmannen i Kvinnherad Tormod Fossheim Saksbehandlar Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift. Kopi til: Tiltakshavar Referatsak forvaltningskomiteen Matrikkelen Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel –utvikling og vekst Aksjeeierbok Lovhjemmel: Lov om aksjeselskaper – kapittel 4 § 4-5. Når selskapet er stiftet, skal styret uten opphold opprette en aksjeeierbok. I denne skal aksjetegnerne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, stilling og bopel, antall aksjer og nummer på aksjene. Når en aksjeeier er innført i aksjeeierboken, skal selskapet gi aksjeeieren melding om dette. Den skal også være tilgjengelig for enhver som vil ha innsyn. Aksjeeierboken oppdateres ved eierskifte eller pantsettelse av aksjer etter fastsatte regler i aksjeloven (§ 4-7). Foretakets navn: Mykle Mikrobryggeri Eier: Org.nr.: Adresse: Lumire Holding AS 999 310 672 MLM Invest AS 915 970 192 Myklebustvg 209, 5464 Dimmelsvik Myklebustvg 209, 5464 Dimmelsvik Dato for innføring Antall i aksjeeierboken: aksjer: 26.10.2015 150 Nr på aksjene: 1-150 Aksjeklasse: 26.10.2015 151-300 A 150 A v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18378641 Mykle mikrobrygggeri AS Myklebustvegen 209 5464 DIMMELSVIK Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/7797-9 Kjetil Carlsen Nestegjerde 25.05.2016 Mykle Mikrobryggeri AS (org.nr. 999 582 060) - tildeling av tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 6-1 Helsedirektoratet viser til deres søknad av 02.03.2016. Helsedirektoratet har i vedtak av 25.06.2016 tildelt Mykle Mikrobryggeri AS (org.nr. 999 582 060) bevilling for tilvirkning av alkoholholdig drikk med over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Deres bevillingsnummer er 16/200. Bevillingsdokumentet oversendes vedlagt. Direktoratet gjør oppmerksom på at bevillingsdokumentets side 2 og 3 inneholder viktige opplysninger om bevillingshaverens plikter og ansvar i forbindelse med bevillingen, blant annet at: Før bevillingen tas i bruk skal dette meldes fra om til Helsedirektoratet, og et minstegebyr skal betales inn til Helsedirektoratet Bevillingshaver har i henhold til alkoholloven § 6-7 plikt om å melde fra til direktoratet om etablering eller nedleggelse av lager, om virksomhetens omfang endres vesentlig og om endring av andre forhold av betydning for kontroll av virksomheten. Om det skal benyttes nytt lager eller tapperi, eller om lagerets innretning skal endres, skal direktoratet godkjenne dette før endringen iverksettes I henhold til alkoholloven § 6-2 sammenholdt med §§ 6-6, jfr. 6-7, må også endringer av personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, meldes fra om til, og godkjennes av, direktoratet Overdragelse av virksomheten eller overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet, gjør i utgangspunktet at bevillingen faller bort, jfr. alkoholloven § 1-10, første ledd. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder om bevillingsmyndigheten underrettes om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelsen Helsedirektoratet Avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid Kjetil Carlsen Nestegjerde, tlf.: 24163952 Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • [email protected] • www.helsedirektoratet.no Kopi av informasjonen på baksiden av bevillingsdokumentet bør distribueres til aktuelle personer i virksomheten. Det gjøres oppmerksom på at omsetningsoppgaven finnes på Helsedirektoratets web-side. Vi ser gjerne at omsetningsoppgaven fylles ut på skjermen, men inntil videre må den sendes oss på e-post eller i papirutgave. Bevillingshaver plikter å sette seg godt inn i relevant regelverk knyttet til utøvelsen av tilvirkningsbevillingen. Alkoholloven, alkoholforskriften (forskrift om omsetning av alkohol 8. juni 2005 nr. 538) og engrosforskriften (forskrift 8. juni 2005 nr. 539) er tilgjengelige på Lovdata. Vi ber om at bevillingsnummeret oppgis ved alle henvendelser til Helsedirektoratet. Vennlig hilsen Hilde Skyvulstad e.f. avdelingsdirektør Kjetil Carlsen Nestegjerde rådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk Kopi: Aktieselskapet Vinmonopolet Hordaland politidistrikt Mattilsynet Regnskap Helsedir Skatt Vest Tollregion Vest-Norge -2- Mottaker Mykle mikrobrygggeri AS Kontaktperson Adresse Post Myklebustvegen 209 5464 DIMMELSVIK -3- v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Mykle mikrobrygggeri AS Myklebustvegen 209 5464 DIMMELSVIK Bevillingsnr. 16/200 Dato: 25.05.2016 Org.nr. 999 582 060 BEVILLING FOR TILVIRKNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK gitt i medhold av § 6-1 i lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholloven) av 2. juni 1989 nr 27. Bevillingen gir rett til Tilvirkning Bevillingen omfatter Alkoholholdig drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol Virksomhetens lokaler Myklebustvegen 209 5469 Dimmelsvik Varighet Inntil videre Generelle vilkår Et eksemplar av årsoppgjøret, og i revisjonspliktig virksomhet revisjonsberetningen, skal hvert år sendes til Helsedirektoratet innen 1. august. Dersom deler av virksomheten overlates til andre, skal bevillingshaver sørge for at Helsedirektoratet gis samme kontrolladgang til disse som hos bevillingshaver selv. Spesielle vilkår Det forutsettes at det er stilt tilfredsstillende sikkerhet for oppfyllelse av krav på alkoholavgift overfor Skatteetaten. Alminnelige bestemmelser Bevillingen kan ikke overdras, jfr. alkoholloven § 1-10. Bevillingen inndras hvis den ikke utøves, jfr. alkoholloven § 6-10, andre ledd. Endringer meldes til og godkjennes av Helsedirektoratet før iverksettelse, jfr. alkoholloven § 6-7. Vennlig hilsen Hilde Skyvulstad e.f. avdelingsdirektør Kjetil Carlsen Nestegjerde rådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk For ytterligere opplysninger om plikter og ansvar knyttet til bevillingen, se neste side Helsedirektoratet Avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid Kjetil Carlsen Nestegjerde, tlf.: 24163952 Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • [email protected] • www.helsedirektoratet.no Plikter før bevillingen tas i bruk 1. Før bevillingen tas i bruk, skal melding om dette sendes Helsedirektoratet på e-post, [email protected], eller skriftlig. 2. Før bevillingen utøves første gang, skal et minstegebyr på kr. 5 000 innbetales til Helsedirektoratet (se punkt 8 nedenfor). For bevillinger tildelt etter 1. juli og som tas i bruk første gang i tildelingsåret, skal det innbetales halvt minstegebyr på kr. 2 500. Plikter og ansvar under utøvelse av bevillingen 3. Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på forsvarlig måte, jfr. alkoholloven § 6-6. 4. Engrossalg kan kun skje på bakgrunn av registrering hos Skatteetaten. Engrossalg av alkoholholdig drikk som ikke skjer til kjøper i utlandet, kan bare skje til den som har bevilling til detaljsalg, skjenking eller tilvirkning av vedkommende drikk, eller som kan drive engrossalg. Engrossalg kan likevel ikke skje til den som bare har bevilling til salg eller skjenking for en enkelt bestemt anledning, med mindre styrer og stedfortreder har dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Engrossalg kan uansett ikke skje til den som har en ambulerende skjenkebevilling. Selgeren plikter å forvisse seg om at kjøperen har nødvendig bevilling. Se for øvrig Helsedirektoratets kommentarer til alkoholloven § 1-4c. 5. Bevillingshaveren har objektivt ansvar for den totale utøvelsen av virksomheten. Bevillingshaver har ansvar for at lagring, distribusjon og andre deler av virksomheten skjer i betryggende former og i samsvar med regler gitt i eller i medhold av alkoholloven. Dette gjelder selv om nevnte deler av virksomheten er overlatt til andre. 6. Bevillingshaver har i henhold til alkoholloven § 6-7 plikt om å melde fra til direktoratet om etablering eller nedleggelse av lager, om virksomhetens omfang endres vesentlig og om endring av andre forhold av betydning for kontrollen av virksomheten. Om det skal benyttes nytt lager eller tapperi, eller om lagerets innretning skal endres, skal direktoratet godkjenne dette før endringen iverksettes. I henhold til alkoholloven § 6-2 sammenholdt med §§ 6-6, jfr. 6-7, må også endringer av personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, meldes fra om til, og godkjennes av, direktoratet. Overdragelse av virksomheten eller overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet, gjør i utgangspunktet at bevillingen faller bort, jfr. alkoholloven § 1-10, første ledd. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder om bevillingsmyndigheten underrettes om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelsen. Merk at endring av organisasjonsform regnes som overdragelse av virksomheten, selv om det er de samme eiere som står bak det nye foretaket. 7. Bevillingshaver skal for hver måned, og senest innen 18. i påfølgende måned, sende omsetningsoppgave til Helsedirektoratet over månedens gebyrpliktige omsetning fordelt på kategoriene for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Oppgaven gis på skjema utarbeidet av direktoratet (blankett F4-4). Det skal sendes oppgave selv om det ikke har vært gebyrpliktig omsetning (0-oppgave). 8. Minstegebyret for omsetning utgjør minimum kr. 5 000 per år og skal alltid betales innen 1. februar hvert år, uavhengig av faktisk omsetning. Innbetaling gjøres på samme måte som beskrevet i punkt 9. 9. Når omsetningen overstiger minstegebyret (kr. 5 000) må det i tillegg innbetales et løpende gebyr hver måned på grunnlag av omsatt mengde alkohol (omsetningsoppgave, punkt 7). Beløpet skal innen 18. i påfølgende måned innbetales til: Helsedirektoratet, bankgironr. 7694.05.12162 Blanketten merkes: Navn og bevillingsnummer, gebyrinntekter til kapittel 3706. 10. Bevillingshaver plikter etter anmodning å avgi opplysninger til statistiske formål til Helsedirektoratet. Kontroll med utøvelsen av bevillingen 11. Helsedirektoratet kan når som helst kreve tilgang til virksomhetens lokaler og til dens regnskaper. Bevillingshaver plikter å gi nødvendige opplysninger om regnskap og drift for at kontrollen kan -2- gjennomføres. 12. Helsedirektoratet kan stille nye vilkår dersom dette er nødvendig for å sikre gjennomføringen av loven. 13. Helsedirektoratet kan inndra bevillingen dersom vilkårene som nevnt i alkoholloven § 6-2 ikke lenger er oppfylt eller bevillingshaver for øvrig ikke oppfyller sine forpliktelser etter loven eller ved overtredelse av annen lovgivning som står i sammenheng med alkohollovens formål. -3-
© Copyright 2024