Europeiska
unionens råd
Bryssel den 5 juli 2016
(OR. en)
10925/16
FIN 435
FÖLJENOT
från:
inkom den:
till:
Ärende:
Kristalina GEORGIEVA, vice ordförande för Europeiska kommissionen
5 juli 2016
Peter KAŽIMÍR, ordförande för Europeiska unionens råd
Förslag till anslagsöverföring nr DEC 14/2016 inom avsnitt III –
kommissionen – i den allmänna budgeten 2016
För delegationerna bifogas dokument DEC 14/2016.
Bilaga: DEC 14/2016
10925/16
/ab
DG G 2A
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
BRYSSEL DEN 05/07/2016
ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016
AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 26,32
ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 14/2016
MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN
KAPITEL - 3205 ITER
PUNKT - 32 05 01 02 Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska
gemensamma företaget för Iter – fusionsenergi
Betalningar
-5 000 000,00
Betalningar
5 000 000,00
MEDLEN ÖVERFÖRS TILL
KAPITEL - 2603 Tjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare
ARTIKEL – 26 03 51 Slutförande av ISA-programmet
SV
1
SV
I. UPPGIFTER OM DE RUBRIKER FRÅN VILKA MEDEL ÖVERFÖRS
I.1
a) Budgetrubrik
32 05 01 02 - Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska gemensamma företaget för Iter –
fusionsenergi
b) Belopp per den 22.6.2016
Betalningar
131 000 000,00
1A Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)
1B Anslag för budgetåret (Efta)
0,00
2 Överföringar
0,00
3 Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2)
131 000 000,00
4 Utnyttjande av budgetårets slutliga anslag
31 654 154,20
5 Outnyttjade/disponibla anslag (3–4)
99 345 845,80
6 Behov fram till budgetårets slut
94 345 845,80
7 Begärd minskning
5 000 000,00
8 Minskning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (7/1A)
3,82 %
9 Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 26.1
b i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 14 i tillämpningsföreskrifterna, i
procent av de slutliga anslagen för budgetåret
Ej tillämpligt
c) Inkomster från återvunna belopp (överförda mellan budgetår)
Betalningar
27 260 845,87
1 Disponibla anslag i början av budgetåret
2 Disponibla anslag per den 22.6.2016
0,00
3 Utnyttjandegrad [(1–2)/1]
100,00 %
d) Motivering av överföringen
I slutet av 2015 mottog budgetpost 32 05 01 02 (för Iter) inkomster avsatta för särskilda ändamål som motsvarar saldot
från genomförandet av budgeten för 2014 för Europeiska gemensamma företaget för Iter – fusionsenergi. Eftersom
dessa anslag är disponibla kan ett motsvarande belopp i ytterligare betalningsbemyndiganden omfördelas till en annan
post i 2016 års budget.
SV
2
SV
II.
UPPGIFTER OM DE RUBRIKER TILL VILKA MEDEL ÖVERFÖRS
II.1
a) Budgetrubrik
26 03 51 - ISA-programmet
b) Belopp per den 22.6.2016
Betalningar
21 753 380,00
1A Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)
1B Anslag för budgetåret (Efta)
600 393,00
2 Överföringar
0,00
3 Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2)
22 353 773,00
4 Utnyttjande av budgetårets slutliga anslag
12 350 095,89
5 Outnyttjade/disponibla anslag (3–4)
10 003 677,11
6 Behov fram till budgetårets slut
15 003 677,11
7 Begärd ökning
5 000 000,00
8 Ökning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (7/1A)
22,98 %
9 Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av artikel 26.1
b i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 14 i tillämpningsföreskrifterna, i
procent av de slutliga anslagen för budgetåret
Ej tillämpligt
c) Inkomster från återvunna belopp (överförda mellan budgetår)
Betalningar
0,00
1 Disponibla anslag i början av budgetåret
2 Disponibla anslag per den 22.6.2016
0,00
3 Utnyttjandegrad [(1–2)/1]
Ej tillämpligt
d) Motivering av överföringen
Programmet för lösningar för interoperabilitet och gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, företag
och medborgare (ISA²-programmet) syftar bland annat till att underlätta effektiv gräns- och sektorsöverskridande
elektronisk kommunikation mellan offentliga förvaltningar för att kunna tillhandahålla elektroniska offentliga tjänster.
De flesta av utgifterna inom ramen för programmet gynnar också direkt de nationella förvaltningarna inom känsliga
områden, såsom säkra kommunikationer. Detta gäller särskilt s-Testas nät för säkert informationsutbyte.
Två stora fakturor för s-Testa väntas komma in under sommaren. Den första, på cirka 2,5 miljoner euro, väntas i början
av juli. Den andra avser starten av det nya kontraktet med leverantören T-system och uppgår till cirka 5 miljoner euro.
Dessutom beräknas, under perioden juni–augusti, summan av betalningarna för andra projekt uppgå till 3,5 miljoner
euro. Dessa betalningar kommer att innebära att de tillgängliga betalningsbemyndigandena uttöms helt. Utan
förstärkning av denna budgetpost kan stora kontrakt inte uppfyllas och redan i början av september kommer
kommissionen att vara skyldig att betala dröjsmålsränta för fakturor som ska betalas då.
SV
3
SV
Att döma av de nuvarande prognoserna för betalningar, behövs en ökning av betalningsbemyndigandena för att
tillgodose de mycket stora behoven för programmet under 2016. Förslaget om överföring kommer framförallt att täcka
de kortsiktiga behoven för sTESTA-nätet under sommaren.
SV
4
SV