96159 - Galgebakken
Budgetforslag for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017
Huslejestigning pr. 1. januar 2017
1,06%
Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 1,06%,
svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 616.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar
2017.
Et eksempel på den månedlige husleje for en gennemsnitlig lejlighed vil se således ud:
Nuværende husleje
6.527
Ændring
Husleje pr. 1. januar 2017
69
6.597
Ønsker du at se, hvad budgetforslaget betyder for netop din husleje, så henviser vi til det vedlagte
varslingsbrev.
Sådan er huslejestigningen fordelt
1,66%
3,21%
9,87%
-3,86%
-9,81%

Andre opsparinger stiger med kr. 5.712.000

Afdrag og renter på kreditforeningslån falder med kr. 5.680.000

Afdrag og renter på ombygningslån falder med kr. 2.234.000

Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat falder med kr. 1.855.000
Diverse reguleringer, forskellige konti stiger med kr. 963.000
Side 1 af 3
96159 - Galgebakken
Budgetforslag for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017
Beboerindflydelse
Beboer
Konto
indflydelse
Mindre beboerindflydelse
Kontonavn
UDGIFTER
Ingen beboerindflydelse
Regnskab
Budget
Nyt budget
2015
2016
2017
(i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.)
(i 1.000 kr.)

101-105 Afdrag og renter på kreditforeningslån
Nettokapitaludgifter i alt
11.859
11.859
11.828
11.828
6.148
6.148
106
Ejendomsskatter

107-108 Vand- og kloakafgift

109

Renovation
110

Forsikringer
111

El og varme i fællesarealer
112

Administration
Offentlige og andre faste udgifter i alt
6.304
4.133
1.544
1.398
671
3.407
17.458
6.746
3.885
1.812
1.443
651
3.453
17.990
7.164
4.077
1.812
1.410
684
3.589
18.736


Renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt vedligeholdelse
- Dækket af afdelingens opsparing
Istandsættelse ved fraflytning
- Dækket af afdelingens opsparing
Drift af fællesfaciliteter
Diverse udgifter
5.780
1.870
9.318
-9.318
433
-433
926
1.661
10.237
6.369
2.350
13.336
-13.336
400
-400
1.192
1.622
11.533
6.123
2.350
16.495
-16.495
400
-400
1.022
1.597
11.092
Opsparing til planlagt vedligeholdelse
Opsparing til istandsættelse ved
fraflytning (A-ordning)
Opsparing til tab ved fraflytning
Andre opsparinger
10.000
11.000
11.000
400
135
5.625
16.160
400
180
0
11.580
400
75
5.712
17.187
257
10
8.451
191
-191
384
-384
1
0
290
9.009
2.533
12
8.473
0
0
225
-225
0
0
0
11.018
836
11
6.239
0
0
0
0
0
1.510
0
8.596
979
65.702
0
63.949
0
61.759
57.403
96
844
1.302
59.645
58.235
276
830
2.455
61.796
58.390
5
820
600
59.815
6.056
6.056
2.153
2.153
1.328
1.328
0
65.702
0
63.949
616
61.759
114
115
116
117
118

119

Variable udgifter i alt


120
121

123

124
Henlæggelser i alt



125
126
127-128
129
Afdrag og renter på forbedringslån
Afskrivning på forbedringsarbejder
Afdrag og renter på ombygningslån
Tab ved lejeledighed
- Dækket af dispositionsfonden
130
Tab ved fraflytninger
- Dækket af afdelingens opsparing
131

Andre renter
132

Afdrag og renter på driftstabslån
134-137 Andre ekstraordinære udgifter

Ekstraordinære udgifter i alt
140
Årets overskud
Udgifter i alt
INDTÆGTER
201
Husleje
202

Renter
203

Andre indtægter
203.6

Overført fra opsamlet resultat
Ordinære indtægter i alt
204-208 Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære indtægter i alt
Nødvendig huslejestigning
Balance
Side 2 af 3
96159 - Galgebakken
Budgetforslag for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017
Ændring af hjemfald med virkning fra 1. januar 2017:
Type
Beboerbetaling pr. m²
Beboerbetaling pr. m² pr. år
Nugældende
beboerbetaling
Ændring
Beboerbetaling pr. 1. januar
2017
0
0
3
3
3
3
Nugældende bidrag
Ændring
Bidrag pr. 1. januar 2017
143
143
-9
-9
134
134
Nugældende bidrag
Ændring
Bidrag pr. 1. januar 2017
-7
133
9
7
142
-5
-4
0
0
-9
-11
129
9
7
134
Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2017:
Adresse1
Type
Antenneudgift
Antennebidrag pr. måned
Specifikation af antennebidrag
Resultat overført fra tidligere år
Afskrivning på antenneanlæg
Oprettelse og tilslutning
Administrationsbidrag
Antennebidrag pr. måned
Side 3 af 3