2017 Budsjett Austrheim sokn Buds(end) Buds(end) Merknad 2017
2017 Budsjett Austrheim sokn Buds(end) Buds(end) 2017 Ansvar: Tjeneste: 1500 1510 1540 1550 1810 1900 1901 1930 Tjeneste: 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner Renteutgifter Avdrag Avsetn. ubundne fond Avsetning bundne fond Sum utgifter 90 000 240 000 0 0 330 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 240000 Avdrag lån kyrkjevindu og gravplass 0 0 360000 Rentekompensasjon staten - kyrkjevindauge Renteinntekter Renteinntekter fond Disp. av tidl.års overskot Sum inntekter -34 000 -6 000 -7 000 0 -47 000 -34000 Rentekompensasjon kyrkjevindu -10000 -11000 0 -55000 Sum tjeneste: 089 Finansieringstransaksjoner 283000 322000 265000 8000 273000 240000 8000 248000 -265000 -8000 -273000 -240000 -8000 -248000 0 0 190 Interne serviceeininger 1365 Pensjon KLP 1366 Ulykkes/gruppelivsforsikring KLP Sum utgifter 1690 Fordelt pensjon 1691 Fordelt forsikringer ulykke/gruppeliv Sum inntekter Sum tjeneste: 190 Interne serviceeininger Tjeneste: Merknad 410 Kyrkjeleg administrasjon 1010 Fastlønn 612 000 600000 Kyrkjeverje og sekretær (15%) 1020 1050 1060 1080 1090 1095 1099 Løn vikarer Anna lønn Avgiftspliktig telefongodtgj. Godtgjersle Pensjonsinnskot KLP Trekkpliktig forsikring Arbeidsgjevaravgift Sum lønsutgifter 1100 1121 1130 1141 1150 1160 1170 1180 1186 1190 1191 1195 1196 1197 1200 1210 1230 1270 1390 1429 1590 Kontormateriell Arrangementsutgifter Post, bank, tlf/datalinje Annonser Kursavgifter Skyss/kostgodtgjersle Reiseutgifter/drift egne driftsmidler Energi (straum, olje etc.) Yrkesskade/ulykkesforsikring Leige lokale og grunn OU-avgift KS Kommunale avgifter Kontingent Kyrkjeleg fellesråd Kontingent - EDB Inventar og utstyr Leige, leasing kontormaskiner Vedlikehald Konsulenttjenester Kalkulatoriske utg. tjenesteyting Momskompensasjon Avskrivinger Sum drift Sum løn og drift 8 000 0 1 500 45 000 85 000 4 000 106 000 861 500 45 000 10 000 50 000 6 000 15 000 10 000 3 000 35 000 8 000 0 1 500 10 000 21 000 35 000 45 000 10 000 20 000 18 000 50 000 50 000 25 000 459 500 1 321 000 8500 Ferievikar og avlastning 0 1500 Kyrkjeverje 45000 Sokneråd 100000 4000 111000 870000 40000 2000 40000 6000 8000 5000 3000 40000 7000 1000 1500 10000 19000 35000 59000 15000 3000 18000 50000 40000 30000 432500 1302500 Kontingent arb.gj.org. KA Dataavtaler Revisjon av rekneskap (pluss og minus post - sjå 1790) 1611 1620 1630 1710 1729 1730 1790 1800 1830 1990 Inntekter fester og lignende Diverse inntekter Husleigeinntekter Sjukelønnsrefusjon Momskompensasjon drift Refusjon frå kommunen Kalkul.inntekter tjenesteyting Statstilskot (bispedømet) Tilskot frå kommunen Motpost avskrivinger Sum inntekter 0 -1 000 -20 000 0 -50 000 0 -50 000 0 -3 571 000 -25 000 -1000 -1000 -15000 (kyrkjelydshuset) 0 -40000 0 -50000 0 -3420000 -30000 Sum tjeneste: 410 Kyrkjeleg administrasjon 1010 1011 1020 1029 1050 1060 1090 1095 1099 1120 1129 1160 1165 1170 1180 1185 1190 420 Kyrkja Fastlønn Tilleggslønn Løn vikarer Helge/kveld/høytidstill. variable lister Anna lønn Avgiftspliktig telefongodtgj. Pensjonsinnskot KLP Trekkpliktig forsikring Arbeidsgjevaravgift Sum lønsutgifter Anna forbruksmateriell Andre driftsutgifter Skyss/kostgodtgjersle Andre oppg.pl. men ikkje trekkpliktige ytelser Reiseutgifter/drift egne driftsmidler Energi (straum, olje etc.) Brann og Kombiforsikring bygg Leige lokale og grunn 350000 16500 35000 28000 10000 2500 57000 3000 70000 572000 20000 0 2000 3000 2000 70000 28000 2000 401000 Organist - kyrkjetenar/reinhaldar 16000 28000 28000 5000 2500 Kyrkjetenar og organist 66000 3000 76000 625500 13000 2000 2000 3000 2000 65000 26000 2000 1200 1230 1233 1260 1270 1429 1590 1620 1630 1710 1729 1990 teneste 1010 1020 1050 1060 1090 1095 1099 1120 1129 1160 Inventar og utstyr Vedlikehald Vedlikehald orgel/ringemaskin Reinhald/vaktmestertjenester Konsulenttjenester - sjølvstenid næringsdrivande Momskompensasjon Avskrivinger Sum driftsutgifter Sum løn og drift Diverse inntekter Husleigeinntekter Sjukelønnsrefusjon Momskompensasjon drift Motpost avskrivinger Vert ført i investering Sum inntekter 10000 10000 10000 8000 25000 20000 30000 240000 812000 0 -4000 0 -20000 -30000 10000 10000 10000 5000 Matter i kyrkja og reinhaldsutg. 20000 30000 30000 230000 855500 0 -4000 -25000 -30000 -29000 -54000 -88000 Sum tjeneste: 420 Kyrkja 758000 767500 430 Gravplasser Fastlønn Løn vikarer Anna lønn - Prosjektstilling - gravregister Avgiftspliktig telefongodtgj. Pensjonsinnskot KLP Trekkpliktig forsikring Arbeidsgjevaravgift sum lønsutgifter Anna forbruksmateriell Andre driftsutgifter Skyss/kostgodtgjersle 450000 50000 130000 1000 87000 3000 100000 821000 7000 2000 35000 440000 50000 123000 1000 89000 3000 100000 806000 4000 2000 35000 Fastløn - 100% og 8,5 % Ferievikar 50 % 1/2 år i 2016 + 1/2 år i 2017 Kyrkjegardsarbeidar Kyrkjegardsarbeidar 1180 1185 1190 1195 1200 1230 1231 1232 1234 1235 1429 1590 1600 1621 1622 1631 1729 1730 1830 1950 1990 Energi (straum, olje etc.) Brann og Kombiforsikring bygg Leige lokale og grunn Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehald Vedlikehald gravplass Vedlikehald krigsgraver Bruk av traktor/gravemaskin Stell av legatgraver Momskompensasjon Avskrivinger Sum drift Utgift løn og drift Brukarbet. kirkel. tjenester Gebyr utanbygds gravferd Stell av grav/gravlegat Festeavgift Momskompensasjon drift Refusjon frå kommunen Tilskot frå kommunen Bruk av bundne fond Motpost avskrivinger Sum inntekter 8000 7000 5000 21000 15000 2000 70000 4000 10000 20000 30000 4500 240500 1061500 -2000 -18000 -15000 -100000 -30000 0 -83000 -27000 -4500 -279500 10000 5000 5000 23000 20000 2000 45000 4000 10000 20000 37000 4500 226500 1032500 -2000 -18000 -15000 -70000 -37000 0 -80000 -27000 -4500 -253500 Lervåg gravplass Utstyr og bygg Leige ved bruk av Lervåg bedeh. Sum tjeneste: 430 Gravplasser 782000 779000 313000 0 232000 Jostein trusoppl + Mia (fram til somm) 0 15% refusjon av løn Bruk av gravlegat 440 Fellesutgifter kyrkjelydsarbeid Tjeneste: 1010 Fastlønn 1011 Tilleggslønn 1020 1029 1060 1090 1095 1099 1100 1120 1121 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1130 1140 1141 1150 1160 1170 1185 1186 1200 1270 1429 1465 1470 1471 Løn vikarer Helge/kveld/høytidstill. variable lister Avgiftspliktig telefongodtgj. Pensjonsinnskot KLP Trekkpliktig forsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Anna forbruksmateriell Arrangementsutgifter Trusopplæringsarbeid Konfirmanter Ungdomsarbeid og MILK Konsertar Diakoni Trykkeriutgifter Kyrkjebakken Post, bank, tlf/datalinje Ikkje i bruk. Annonser Kursavgifter Skyss/kostgodtgjersle Reiseutgifter/drift egne driftsmidler Brann og Kombiforsikring bygg Yrkesskade/ulykkesforsikring Inventar og utstyr Konsulenttjenester - sjølvstenidnæringsdrivende Momskompensasjon Ovf. av ofringer/innsamla midler Tilskot/gåver til andre Eigenandel trusopplæringsstilling Sum utgifter 1600 Brukarbet. kirkel. tjenester 1611 Inntekter fester og lignende 15000 2000 0 46000 500 53000 3000 1000 60000 35000 100000 5000 20000 10000 105000 18000 0 2000 10000 3000 3000 0 1000 10000 20000 150000 5000 60000 1050500 0 -10000 8000 6000 1500 27000 500 39000 3000 1000 70000 35000 100000 10000 20000 15000 100000 20000 0 2000 3000 10000 3000 1000 1000 (leir, med meir) (leiarsamlingar) Trykkeutgifter til 9 nr. i året Utkjøring og kjøp av frimerker til KB (ønskje om å kursa ungdosmleiarar) Konfirmantar og andre på arr. 5000 (trusopplæring eksterne) 22000 140000 5000 50000 Fordeling av utg. til Trusoppl (Wilco) 930000 1546000 0 -15000 1620 1624 1626 1628 1630 1710 1729 1731 1850 1865 1870 1871 1950 Diverse inntekter Inntekter Konfirmanter Inntekter Konsertar Annonser/bladpengar Kyrkjebakken Husleigeinntekter Sjukelønnsrefusjon Momskompensasjon drift Refusjon andre kommuner Tilskot menighetsråd Offer - eksterne Tilskot/gåver frå andre Gjevartenesta Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 440 Fellesutgifter kyrkjelydsarbeid 0 -50000 -12000 -150000 0 0 -20000 -20000 -20000 -150000 -5000 -35000 -5500 -477500 -15000 -50000 -20000 -140000 0 -25000 -22000 -20000 Frå Fedje Leir og løn 5% -20000 -140000 -5000 -35000 -5500 -512500 573000 417500 Sum ansvar: 100 Soknet 0 0 TOTALT 0 0
© Copyright 2024