Fjern utfylling
Levér rekninga seinast 1 månad etter at reisa er avslutta.
Billettutlegg skal legitimerast etter reglane i reiseregulativet.
Reiserekning
Etternamn og
førenamn
Fødselsnr.
(11 siffer)
Poststad
Postnr.
Privatadresse
Stilling
Avdeling/
ten.stad
Kommunenummer
Skattekommune
Tilsett nr.
(4 ev. 5 siffer)
Rekninga
gjeld
Ten.stadnummer
Trekkprosent
Overført
frå baksida
Beløp
øre kr
Dato
Kl.
Kontering
Over- (Sjå baksida)
Pennatting
sjonat
Hotell
Anna
Rekneskap for verksemda
Kode 2
Kode 3
Kode 4
0.00
0,00
0,00
614 1083
0,00
614 1084
0,00
614 1085
0,00
614 1042
0,00
614 1042
610 1086
0,00
0,00
610 1087
0,00
Utland
610 1052
0,00
Utland
610 1052
0,00
Innland
610 1053
0,00
Innland overnatting hotell
610 1078
0,00
Utland
610 1056
0,00
Bil:
0-9000 km
0,00
Bil:
over 9000 km
0,00
111 1069
0,00
714 1045
0,00
1)
2)
0,00
Kostgodtgjersle
0,00
Nattillegg
0,00
Anna
0,00
Samanlagt
0.00
Trekk u/
overnatt.
Frokost/
lunsj/middag
614 1049
1
÷
Trekk m/
overnatt.
Frokost/
lunsj/middag
610 1050
1
÷
BRUTTO REISEREKNING
Reiseforskott
øre
1041
Heim-arbeid
Spesifiser (skattepliktig)
Passasjerreisa på
tillegg
baksida
Anna
Andre
godtgj.
Sats
kr
619 1057
Under 5
timar
5-9
timar
9-12
timar
Over 12
timar
6-12
timar
Over 12
timar
8-12
timar
Over 12
timar
Kostgodtgjerelse
utan
overnatting
Opphald
utover
28 døgn
Kor
mange
M
1041
Admin.
godtgj.
Eige
skyssmiddel.
TTkode
Kl.
Retur
Tenestereise
Skriv kva
SDkode
Dato
Utreise
Reisestad og -føremål
Kurs
Anna
Reiseutlegg/
godtgjersla
Ulegitimert
natttillegg
R/N
Vedleggsnr.
Bankkto.
Verksemd/
enhet
Kostgodt
gjerelse
ved
overnatting
Brukarnummer
Utbetalingsstad
NETTOBELØP
Underskrifta til
reknings
utskrivaren
8020
Til
gode
(Spesifiser ev.
på baksida)
Skuldig
Dato
0.00
Reise nr.
÷
0.00
Eg går med på at ev. skuldig sum kan trekkjast i løna
Attestasjon
frå
overordna
Skal utbetalast og posterast i samsvar
med det som står ovanfor
Budsjettdisponeringsmyndighet
Godkjenning
Dato
Etter fullmakt
Kvittering ved
kontant
utbetaling
Motteken sum
Dato
X-0095 N (Godkj. 08-2005) Elektronisk utgåve
Underskrift
Merkn. frå utbetalingsstaden
For regnskapsføraren: 1) Kode SD 712/TT 1047 2) Kode SD 152/TT 1054
Namn
Fødselsnr.
Reisespesifikasjon
Reiseutlegg
FRÅ
Dato
Kl.
Skyssmiddel *
TIL
Land og stad
Land og stad
Kl.
Type
Framand valuta
km, eige
Kode
Kurs
Beløp
Beløp
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sum km denne reisa, før over til
eige skyssmiddel (bil) på framsida
Dato
Heimel
for
bruk av bil Gitt av
0
Kryss av ved
overføring av km
Sum
0,00
+ tidlegare godtgjort i år (km)
= sum km i år
0
* Ved bruk av fly må du angi land.
* For bruk av eigen bil skal du ta med:
reiserutea - køyrd distanse for kvar tjenestereise, oppgitt etappevis og avlesen på kilometerteljaren årsak til omkøyringar - lokal køyring på oppdragsstaden.
Utrekning av
kostgodtgjersle
For kurs sluttar reisa ved
kursstart. Ny reise skal
reknast frå kursslutt.
Utlegg til hotell, mat o.l.
Dato
Spesifikasjon
Framand valuta
Kode
Sum
Kurs
0,00
Dersom regelen om 6 timar
eller meir skal brukast ved utrekning av kostgodtgjersla,
skal desse døgna førast på
framsida under kostgodtgjersle
ved overnatting - TT-kode
1050/1052.
0,00
0,00
0,00
0,00
Kost og overnatting
etter rekning
På denne sida fører du kost
og opphald som vert dekte
etter rekning. Dersom du i
tillegg til dekking av utlegga
får kursgodtgjersle, skriv du
døgntalet under kode
1057 på framsida. Samla
kursgodtgjersle skal stå i
sumrubrikken.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reiseutlegg - skal førast over til framtida, TT-kode 1041
Overnatting
Navn og adresse på hotell
pensjonat e.a. (ikkje privat)
Merknader
0,00