1. No category

BUDSJETTFORSLAG 2017-2020 FRA POLITISK
POSISJONEN I HADSEL KOMMUNE.
(Endringsforslag til rådmannens forslag)
Generell kommentar til budsjettet:
Kommunestyret mener orden i kommuneøkonomien er en forutsetning for å kunne
investere i god og nok velferd til innbyggerne. Hadsel kommune har behov for nye og
bedre skolebygg og omsorgsbygg.
Kommunestyret erkjenner at vi over tid har drevet med et for høyt driftsnivå. Dette har
bl.a. manifestert seg gjennom de store økonomiske underskuddene driften av Hadsel
kommune har hatt de siste årene. Tilførsel av utbyttekapital har delvis dekket inn dette,
men bl.a. i 2016 har siste andel av tidligere års underskudd måttet finne sin inndekning.
Kommunestyret tok dette inn over seg ved utarbeidelsen av budsjett for 2016, ved bl.a.
å få laget en generalplan for investering og vedlikehold samt en «skolebruksplan».
Kommunestyret forventer at Hadsel kommune for regnskapsåret 2016 klarer å dekke inn
resterende underskudd fra 2014 som budsjettert, og at vi ikke havner på Robek.
Rådmannen har gjennom sitt budsjettforslag synliggjort at vi må få til et nedtrekk på ca
36 millioner kroner målt opp mot revidert budsjett for 2016. Dette vil nødvendigvis
måtte få store konsekvenser for deler av Hadsels befolkning. Med dette som bakteppe er
det tvingende nødvendig å gjøre omfattende kutt i kommunens kostander slik at Hadsel
kommune skal kunne drives på en driftsmessig forsvarlig måte i fremtiden.
Kommunestyret prioriterer de lovpålagte oppgavene og et godt og forsvarlig skole- og
helsetilbud.
Tabellen nedenfor viser rådmannens budsjettforslag for 2016 og 2017 i prosent av
totalt budsjett: ( revidert budsjett gir andre tallstørrelser)
Tall i prosent:
Rådm. + felles
Sektor Oppvekst
Sektor Helse og omsorg
NAV Hadsel
Kultur
Teknisk sektor
1
2016
12
33
42,3
3,08
2,48
7,04
2017
13
33,3
41,6
2,6
1,8
7,7
Sektorovergripende tiltak:
G-01: Økt bosetting av flyktninger medfører økte inntekter og utgifter for kommunen.
Inntektene er synliggjort i tabell på side 11 i budsjettfremlegget, mens kostnadene
fremkommer under Sektor stab og støtte/Rådmannen. Dette er blant annet med å
forklare endringene i tabellen ovenfor. Opprettelsen av «flyktningetjenesten» er med å
forklare drifts økningen.
G-02: Kommunestyret har ikke funnet rom for å redusere eiendomsskatten sett i forhold
til rådmannens forslag.
G-04:Kommunestyret ønsker å styrke denne overføringen med kr 750.000,- i 2017.
Kommunestyret har funnet rom for å overføre til investeringsbudsjettet betydelige midler
for budsjettåret og økonomiplanen. Dette medfører at vi har satt av egenkapital til
finansiering av nye Stokmarknes skole.
Tilleggspunkt G-08:
Kommunestyret ønsker mer interkommunalt samarbeide, med sikte på bedre tjenester
og mer effektiv ressursutnytting.
Sektor Stab og Støtte:
X-03: Heltidsprosjektet. Kommunestyret vedtar en pott til driftsmidler for å kjøre
prosjektet. Kommunestyret forventer en besparelse på kr 300 000,- i 2017, som følge
av prosjektet. For planperioden er det lagt inn besparelse med kr 1.000.000,- for 2018
og kr 1.500.000,- for 2019 og 2020.
A-02: Kommunestyret ser at administrasjonen tar et betydelig kutt i rådmannens
budsjettforslag, og mener dette er nødvendig sett den økonomiske situasjonen Hadsel
kommune er i. Stenging av servicetorget vil medføre en mindre tilgjengelig kommune.
Kommunestyret ber om at det settes i gang moderne og oppdaterte elektroniske
løsninger som erstatning for servicetorget, i tråd med prosjektet «Døgnåpen kommune».
Elektroniske hjelpetavler for besøkende kan være en del av dette.
A-03: Det boligsosiale arbeidet overføres til Hadsel Eiendom kf. Foretaket kompenseres
med 50% lønnsmidler kr 281.500,- for 2017. Dette sees i sammenheng med det høye
avkastningskravet som stilles til foretaket. Samme beløp videreføres i planperioden
2
Sektor Oppvekst:
Kommunestyret bestilte i budsjettmøtet 2015 en skolebruksplan. Denne skal gis
sluttbehandling i kommunestyret den 15/12-16. Planen har medført en stor mengde
høringsinnspill som er vurdert og besvart i rådmannens saksfremlegg. Kommunestyrets
mål har vært å skape en forutsigbarhet for skolestrukturen i fremtida, gjennom
helhetlige faglige, pedagogiske og økonomiske vurderinger.
Kommunestyret vedtar følgende endringer i rådmannens budsjettforslag:
B-01: Kommunestyret setter av driftsmidler slik at de som høsten 2017 skal begynne
ved 10 klassetrinn Sandnes skole får gå ut sin grunnskoleutdanning ved skolen.
Avsetningen kr 407.000,- dekker lønnsmidler for høsten 2017. Dette medfører at de
som skal begynne i 8. og 9. klassetrinn ved Sandnes skole overføres til Stokmarknes
skole fra skolestart høsten 2017.
B-02: Ungdomstrinnet ved Strønstad skole flyttes ikke over til Melbu skole fra skoleåret
2017-18. Dette begrunnes bl.a. med reisetid.
Kommunestyret setter av lønnsmidler for 2017 tilsvarende kr 163.000,- og forutsetter
at tilsvarende beløp dekkes inn via driftstiltak ved skolen. Tiltaket er videreført i
planperioden
KULTUR
E-01:
Hadsel kommunestyre ønsker ikke å legge ned Melbu ungdomsklubb. Videreføring av
tiltaket sees i sammenheng med at det skal gjøres investeringer på Hurtigrutens hus for
nye lokaler på Stokmarknes. Kommunestyret på et senere tidspunkt komme med
alternative løsninger for ungdomsklubb på Melbu. Rådmannen bes starte en dialog med
Melbu skole og Hadsel videregående skole studiested Melbu om et fremtidig
ungdomstilbud. Ungdomsrådet skal høres i saken.
Tiltaket tilføres kr 132.000,- i 2017.
E-03:
Selv om alle sektorer må bidra i den svært vanskelige økonomiske situasjonen som
Hadsel kommune står i, ønsker ikke kommunestyret å være med på alle kutt som
foreslås på kulturskolen. Kommunestyret tilbakefører 1 årsverk, beregnet til kr
250.000,- for de siste månedene i 2017, med påfølgende bevilgning ut
økonomiplanperioden.
3
SEKTOR HELSE OG OMSORG:
Kommunestyret ønsker at kommunedelplan "plan for omsorgstjenesten i Hadsel" jf.
vedtatt planstrategi pkt. 4.4.2 revideres og fremlegges kommunestyret innen juni 2017.
Planen skal blant annet inneholde utviklingstrekk når det gjelder alderssammensetning i
befolkningen fremover, behov for institusjonsplasser og behov for skjermede plasser.
Planen skal synliggjøre hvilke behov som er dekket med dagens tilbud og hvilke behov
som må dekkes de neste 10 årene. Den skal videre synliggjøre en særskilt innsats
innenfor demenssykdom.
Kommunestyret viser videre til sitt vedtak ps 75/2016 punkt 6:
Kommunestyret viser til vedtak i sak 140/2015 Styringsdokument 2015-2019,
budsjett for 2016, som sier at Hadsel sykehjem Ekren skal utredes som
kombinasjon av sykehjem og heldøgns omsorgsplasser for personer med langt
fremskredet demenssykdom.
Før handlingsplanen legges frem, bes rådmannen legge frem en grundig
utredning til kommunestyret om følgende: Det skal renoveres og investeres i
bedre omsorgs- og sykehjemsbygg i Melbu sone.
Rådmannen bes utrede hva en samling av tilbud i på Ekren vil innebære, samt
hva det vil innebære å ikke samle på Ekren.
Tilbudet skal være spesialisert på langt fremskredet demenssykdom, i tillegg til at
det skal være uteareal som innbyr til bevegelse for brukere, ansatte og
pårørende. Tilbudet skal inneholde både HDO og sykehjemsplasser. Det skal
vurderes hva man kan renovere og hva som må bygges nytt.
Utredningen skal vise samfunnsmessige, driftsmessige – og økonomiske
vurderinger av samling på Ekren.
Avgjørende for samling på Ekren er muligheten til å utvikle og bygge et
omsorgstilbud med kvalitet for brukere og ansatte, samt økonomisk bærekraft i
et langsiktig perspektiv.
Rådmannen bes legge frem et forslag på nødvendig renovering og nybygg i
moduler i et 10-årsperspektiv.
Det forventes tett involvering av de tillitsvalgte og Eldrerådet underveis i
utredningen.
Resultatet av utredning og beslutning i kommunestyret, skal innarbeides i
handlingsplanen.
Disse to sakene ses i sammenheng, og kommunestyret tar en endelig beslutning juni
2017 om hvilke investeringer som skal gjøres på Ekren og Melbu med tanke på et
helhetlig omsorgstilbud for eldre.
C-06: Kommunestyret ønsker ikke å iverksette nedleggelse av sykehjemsplasser på
Hadsel sykehjem. Vi ønsker en helhetlig oversikt som vist til ovenfor, før vi beslutter
endelig struktur og tilbud.
4
Det tilføres derfor tiltaket kr 1.636.000,- for 2017 og tiltaket iverksettes ikke.
For 2018 tilføres det kr 4.024.000,- .
forslag.
Fra 2019 ligger det nedtrekk i h h t rådmannens
C-07:
Tiltaket gjelder nedtrekk på Innlandet omsorgssenter. Kommunestyret ønsker ikke å
fullt ut innfri dette tiltaket og setter av kr 500.000,- til delfinansiering. Øvrige
innsparinger, kr 234.000,- må gjøres innenfor eget budsjett for Innlandet
omsorgssenter.
C10:
Kommunestyret ønsker ikke å slå sammen legekontorene og setter av kr 453.000,- for
videreføring av legekontorene i 2017. Det settes av kr 1.700.000,- pr år i resten av
planperioden.
Nytt: C13:
Kommunestyret viser til vedtak 140/2015 forslag 3 «Investering uteanlegg på Ekren,
samt Rådmannens saksfremlegg om dette i sak 75/2016 Generalplan. Rådmannen bes
innenfor eksisterende struktur foreslå tiltak for trygging av uteområdet for beboere på
Hadsel sykehjem Ekren.
Kommunestyret ser gjennom budsjettkontrollene gjennom 2016 at vikar og overtid
spesielt innenfor helse – og omsorg er meget stort. Kommunestyret ber rådmannen
jobbe systematisk for å redusere bruken av vikarer og overtid. Dette sees også i
sammenheng med heltidsprosjektet og sykefraværsprosjektet og en bedre drift av helse
– og omsorgssektoren.
Helse og omsorgssektoren skal innenfor den administrative organiseringen ha et
nedtrekk på kr 770.000,-.
TEKNISK
F-07: Tiltaket tilføres kr 100.000,- for å holde delvis åpent basseng i 2017.
Dette skal dekke innkjøp av overtrekk til bassenget for å spare energikostnader.
Resterende for å kunne holde bassenget i drift i 3 – 4 mnd.
5
BUDSKJETTREGULERINGSSKJEMA 2017- HADSEL KOMMUNE
INNTEKTER:
Tiltak :
X-03
Tiltaket gjelder:
Totalbeløp
Administrativt nedtrekk Helse
Reduksjon godtgjøring
komitleder/nestleder
Reduksjon sykefravær 1,5 %
Heltidsbudsjett
Rammereduksjon
Miljøtjenesten, bla. red o/t
Nedtrekk Stokmarknes skole
Nedtrekk Hjemmetjenesten
Nedtrekk
Institusjonstjenesten
Nedtrekk legetjenesten
Redusert overføring private
barnehager
Interkommunalt samarbeide
Sum:
Uttrekk
tot.2017:
385
100
Merk:
2018
2019
2020
halvår
770
100
770
100
770
100
1.500
300
600
2.000 2000 2000
1.000 1500 1500
1.000 1.000 1000
975
300
400
1.275 1.275 1.275
500
500
500
700
700
700
100
100
750
100
750
500
1.000 1.000
4.660
100
750
8.695 9.695 9.695
UTGIFTER:
Tiltak:
Tiltaket gjelder :
C-10
C-07
B-02
E-03
Beholde legekont Melbu /Innl.
Delfinansiere stilling Innlandet
Opprettholde Strønstad skole
Opprettholde 1 årsverk
Kulturskolen
Melbu Ungdomsklubb
Ikke redusere antall plasser
Hadsel sykehjem.
10 kl Sandnes flyttes ikke
Overføring til
investeringsbudsjettet
Boligsosialt arbeide,
kompensasjon H.E kf
Delvis åpent basseng
Innlandet
Økt tilskudd
Frivillighetssentralen
E-01
C-06
B-01
G-04
A-03
F07
E-05
Sum
6
Totalbelø
p
Uttrekk
tot. 2017:
453
500
163
250
Merk:
2018
2019
2020
1700
500
392
500
1700
500
392
500
1700
500
392
500
132
1636
4024
407
687
570
727
6321
6321
282
282
282
282
8695
9695
9695
100
50
4660
7