(Beløp i mill kr - faste 2017-priser)
Fylkesskatt
Rammetilskudd
SUM DRIFTSINNTEKTER
Netto driftsutgifter 1)
Sentraladministrasjon - fellesutgifter
Utdanning
Tannhelseforetak
Utviklingsavdelingen
Samferdsel
Avdeling
Kollektivtransport
Fylkesveger
Pensjon (reg.premie og premieavvik)
NETTO DRIFTSUTGIFTER
Renteutgifter
Renteinntekter
Renterefusjon skoleanlegg
Renterefusjon fylkesveger
Aksjeutbytte Vardar AS
Salg av kraft
Renter Vardar AS
Utviklingsmidler fra Vardar AS
Avdrag
Avdrag elevpc'er
Tilbakebetaling av forskutterte veger
Kapitalandel av internhusleie
NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS
Motpost avskrivninger
Avsatt realvekst
NETTO DRIFTSRESULTAT
Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.)
Interne finansieringstransaksjoner
Overført fra året før
RESULTAT FØR INVESTERING
Overføres investering
IKKE DISPONERT
Driftsfond 31.12
- Ordinært
- Veger
Sum driftsfond
Nto driftsresultat i % av frie inntekter
Driftsfond i % av frie inntekter
Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til
Forslag til
Forslag til
(justert) ramme for ramme for
ramme for
ramme for
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1519,5 1587,3
1655,6
1672,2
1688,9
1705,8
1203,3 1243,1
1270,7
1283,4
1296,2
1309,2
3015,0
2955,6
2985,1
2926,3
2722,8 2830,4
132,8 241,1
1652,0 1492,9
123,2 126,9
137,8 154,9
258,0
1429,7
116,2
137,2
245,5
1425,6
115,2
132,4
246,8
1419,9
114,7
133,2
242,8
1442,4
113,7
133,2
10,6
11,5
371,4 391,6
403,2 326,2
-11,8
25,0
2819,2 2770,0
75,0
79,2
18,0
15,0
4,6
3,8
10,2
8,9
74,8
88,0
4,0
4,0
15,7
14,8
6,6
6,2
93,8 108,5
6,6
0,0
20,0
117,9
0,0
2763,0 2817,1
107,6
0,0
0,0
67,4
13,3
27,9
-26,8
1,6
1,2
85,1 128,5
182,0 116,3
61,6 116,3
120,4
0,0
13,4
403,8
333,8
40,0
2732,1
80,4
15,0
3,5
10,1
0,0
4,0
15,2
6,4
125,0
0,0
33,1
11,4
396,7
333,8
40,0
2700,5
82,0
15,0
3,3
11,4
10,0
4,0
15,2
6,4
131,1
0,0
0,0
11,3
400,2
333,8
40,0
2699,8
90,0
15,0
3,1
11,8
10,0
4,0
15,2
6,4
136,9
0,0
0,0
11,3
400,2
333,8
40,0
2717,3
110,7
18,8
2,8
14,4
10,0
4,0
15,2
6,4
149,3
0,0
0,0
2916,3
2848,3
2861,2
2905,7
0,0
10,0
58,8
1,3
0,0
70,1
70,1
0,0
0,0
107,3
-2,7
2,1
0,0
106,7
106,7
0,0
14,8
109,1
2,7
3,0
0,0
114,8
114,8
0,0
21,3
87,9
-25,2
3,0
0,0
65,7
65,7
0,0
99,6
102,2
99,6
124,8
99,6
102,2
99,6
124,8
0,3 %
3,4 %
3,6 %
3,5 %
3,7 %
3,3 %
2,9 %
4,1 %
112,3
13,6
125,9
144,7
13,6
158,3
Beløp i 1000 kr (ekskl mva)
FELLESPROSJEKTER
BEH. AV
VIRKSO MHET
FO RMÅL
IKT felles infrastruktur
Ladepunkt El bil
Elevpc-er
Visma Flyt Skole
Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse
Alle bygg
Oppgradering/inneklima
Solcellepanel
Alle bygg
Effektiviseringstiltak
Sum - fellesprosjekter og stab
2 017
2018
9 316 FRÅD
1 000 Ferdig
13 100 FRÅD
2 009 Ferdig
5 000 FRÅD
16 236 FRÅD
2 000 HMIN
10 000 FU/HUU
58 661
2019
2020
9 316
9 316
9 316
13 100
4 398
5 000
16 236
3 000
10 000
13 100
2 941
5 000
16 236
3 000
13 100
316
5 000
13 236
61 050
49 593
40 968
2 907
2 907
15 000
4 000
2 907
15 000
4 000
64 500
287 500
194 500
78 407
309 407
216 407
UTDANNINGSSEKTOREN
Særlig kostnadskrevende utstyr
Utstyr/inventar nybygg/ombygg inkl overf fra 2016
Tilpasning av undervisningslokaler
Utstyr Fagskolen Tinius Olsen (overført fra 2016)
Åssiden vgs
Hus B og E - rehabilitering
Rosthaug vgs
Rehab. undervisningsbygg
Rosthaug vgs
Rehab. adm.bygg inkl overf fra 2016
Gol vgs
Samlokalisering inkl overf fra 2016
Rosthaug vgs
Verksted/lager/garasjer
Kongsberg vgs
Tinius Olsen (overført fra 2016)
Prisstigning 2016 av pågående prosjekter - ikke fordelt, inkl ovf fra 2016
Ny investeringsplan
Sum - utdanningssektoren
2 907
26 000
3 000
5 000
44 000
36 150
11 500
10 000
HUU
FRÅD
HUU
Ferdig
Ferdig
Ferdig
FT
FT
20 000
12 862
15 000
3 000
Styret
8 000
Ferdig
FU
FT
186 419
TANNHELSEFORETAKET
Til foretakets disposisjon
Sum tannhelse
3 528
Styret
3 528
SAMFERDSEL
Samferdselssektoren Fylkesveger
Investeringer m/renterefusjonsordning
Økning pga renterefusjonsordning 2015
218 678
92 000
48 500
HUS
HUS
HUS
3 528
3 528
3 528
3 528
3 528
3 528
170 202
92 000
148 002
92 000
148 002
92 000
Sum - samferdselssektoren
359 178
262 202
240 002
240 002
TOTALSUM
607 786
405 187
602 530
500 905
2 017
2 018
2 019
2 020
8 400
9 400
9 400
FINANSIERING
Elevrefusjoner - elevpc
Bruk av lånemidler opptatt tidligere år
Salg av Ramfoss
Overført fra driften
Låneopptak
Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond)
Renter
Avdrag
Sum renter og avdrag
8 400
207 600
30 000
70 052
291 734
607 786
3 590 551
80 410
124 968
205 378
106 698
290 089
405 187
3 749 585
81 970
131 055
213 025
114 769
478 361
602 530
4 091 086
89 969
136 860
226 829
65 716
425 789
500 905
4 367 550
110 701
149 325
260 025
Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht §6 i forskrift om årsbudsjett.
2. Fylkesrådmannen iverksetter konkrete tiltak beskrevet i økonomiplanen for å tilpasse
virksomheten til de økonomiske rammer.
3. Fylkestinget vedtar hovedmål beskrevet i økonomiplanen kapittel 4.
4. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For
sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av
bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkestinget.
Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har
dekning innenfor langtidsbudsjettet i hht budsjettvedtaket.
5. Fylkestinget fastsetter følgende økonomiske mål:
Netto driftsresultat: Netto driftsresultat skal over tid være minst 4 %
Gjeldsgrad: Det er et mål å redusere fremtidig gjeldsøkning ved neste rullering av
økonomiplanen.
6. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets
behandling.
7. Budsjett for skatt økes med 25 mill kr i 2016 (ny prognose i statsbudsjettet) med
tilsvarende avsetning til driftsfond. Beløpet brukes i 2017 for å dekke inn manglende
helårsvirkning ved de forslåtte tiltak for å bringe budsjettet i balanse.
8. Trekklimit i bank på 100 mill kr videreføres i 2017.
9. Fylkestinget godkjenner vedlagte, reviderte budsjettreglement.
Hovedregel for overføring av sektor-/avdelings-/enhetsresultater fra ett regnskapsår til
neste budsjettår endres slik:
•
•
•
Mindreforbruk på mer enn 3% av netto ramme overføres ikke. Det er ingen grense for
negativt avvik (merforbruk)
Det gjøres unntak for «bundne midler» (politiske vedtak, prosjektmidler mm)
Overføring betinger at mål- og resultatoppnåelse er oppfylt.
10. Fylkestinget godkjenner vedlagte, reviderte finansreglement, hvor det er lagt inn regler
om refinansieringsrisiko og etikk.
11. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht
vedtakets pkt 1. Budsjettvedtaket utgjør bestillingen til foretaket og erstatter tidligere års
bestilling fra fylkesutvalget. Gjeldende bestilling av tjenester for 2016 videreføres til 2017
med følgende justering:
•
•
•
•
Justering for demografisk utvikling, flere pasienter (er økonomisk kompensert)
Tannlegevaktordningen reduseres noe uten at tilbudet til pasientene blir faglig
uforsvarlig
Klinikker utvikles og driftes i tråd med vedtatte planer i dialog med kommunene
Effektivisere administrative funksjoner
12. Styret i Brakar AS bes iverksette effektiviseringstiltak med formål å dekke ekstraordinær
lønnsvekst i busselskapene som ikke er kompensert i dette budsjettet (0,8 mill kr).
13. Fylkestinget ber kontrollutvalget tilpasse forvaltningsrevisjonsoppdragene slik at samlet
budsjett for tilsyn og kontroll er innenfor tidligere vedtatt ramme på 2,887 mill kr (prisjustert
til 2017-kroner). Dette er en reell nedgang på 0,376 mill kr fra 2016.
14. Fylkesrådmannen bes utrede mulighetene for mer effektiv bruk av skolelokaler, ved å
timeplanlegge undervisning fram til kl 1700. Hensikten er å redusere investeringsbehovet
for skolelokaler og for en mer effektiv utnyttelse av samferdselsinfrastrukur.
15. Fylkesrådmannen får fullmakt til å iverksette planlegging av nybygg og foreta salg av
eiendom, som vedtatt i skoleinvesteringsplan 2016 - 2026.
16. Naturbruk ved Ål vgs overføres til Rosthaug vgs. Naturbruk på Kongsberg vgs
videreføres
17. Linjetilbudet innen Idrett, Musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon,
International Baccalaureat videreføres.
18. Alternative opplæringsløp styrkes med 2 mill.
19. Vikarordningen i videregående skole styrkes med 4 mill.
20. Internasjonalisering er en viktig del av skolenes arbeid. Ordningen med 1 mill til søkbare
midler for skolene opprettholdes.
21. Buskerud fylkeskommunes andel til videreutdanning av lærere styrkes med 2 mill.
22. Prisen på ungdomskortet holdes uendret.
23. Rammen til kollektivtrafikk styrkes med 1,3 mill i 2017, deretter 3,680 fra 2018.
24. Støtten til Studieforbund opprettholdes med 1,2 mill.
25. Det settes av 1 mill til stillingsresurs på utviklingsavdelingen til plan, miljø og klima.
26. BUFT styrkes med 600.000 kr. Midlene skal blant annet gå til å øke stillingsressursen til
ungdomskoordinator fra 50 % til 100%.
27. Punkt 16 til 26 finansieres av å trekke inn prisvekstkompensasjon, med unntak av drift
fylkesveier og kollektivtrafikk, redusert overføring fra drift til investering og bruk av
driftsfond.
28. Fylkesrådmannen bes om å effektivisere utdanningsadministrasjonen med 5 mill fra og
med 2018.
29. Buskerud fylkeskommune vil støtte opp om etableringen av Olympiatoppen Sørøst i
Drammen forutsatt at øvrige parter i samarbeidet stiller med ressurser i forhold til
finansieringsplanen. Tiltaket innarbeides i økonomiplanen på det tidspunktet samtlige
parter har gjort forpliktende vedtak om å delta i prosjektet.
30. Fylkesrådmannen bes i løpet av første tertial 2017 utrede og fremme sak til
hovedutvalget for utdanning med tilrådning om Kongsberg videregående skole skal deles i
to skoler. Fylkestinget delegerer til hovedutvalget å treffe endelig beslutning i saken.
I vurderingen bes spesielt vektlagt fylkestingets ønske om:
a) et best mulig tilbud til elevene
b) et best mulig arbeidsmiljø for de ansatte
c) en mest mulig effektiv bruk av ressurser innenfor utdanningsektoren
d) innovativ samhandling mellom skole, arbeidsliv og lokalsamfunn
e) en helhetlig strategi for organisering av virksomhetene/skolene, jfr. fylkestingets
beslutninger om å ikke slå i sammen skolene på Ringerike og i Lier.
Fylkestinget forutsetter at rådmannen i vurderingen av en omorganisering av Kongsberg
videregående skole belyser mulighetene for å justere valgt samlokaliserings- og
utbyggingsalternativ for Kongsberg videregående skole. Herunder også kjøp eller leie av
bygningen Kongsberg kino. Eventuelle tilleggsbehov forutsettes vurdert av hovedutvalget for
utdanningssektoren. Eventuelle frigitte midler fra investeringer i bygg, innleie av bygg og
bygningsdrift som følge av omorganisering skal gå til styrking av Kongsberg videregående
skoles faglige innhold.
31. Bygningen Strømsø videregående skole utvikles til en temaskole og senter for kunst
design og arkitektur for Drammensregionen.
a) Fylkesrådmannen bes fremme egen sak som avklarer organisering og
finansiering.
b) Det forutsettes etablert tett samarbeid med aktuelle lokale fagmiljøer,
vertskommunen og fylkes kunstnerorganisasjoner for å utvikle bygningen
Strømsø videregående skole slik at skolen blir et kreativt kraftsentrum for kunst,
design og arkitektur, herunder tilrettelegging av lokaler og sambruk av lokaler og
utstyr.
32. Naturbruksutdanningens omdømme i fylket må styrkes. Det er iverksettes et prosjekt
med næringen, Grønt fagsenter, skolene som har tilbudet og fylkeskommunen sentralt
knyttet til dette.
33. Det utredes mulighet for opprettelse av ettårig agronomopplæringsløp for voksne
skoleåret 2017/18. Både Hallingdal og Midt-Buskerud vurderes.
34. Brakar bes utarbeide en plan for best mulig kollektivdekning på det nye sykehuset i
Drammen. Planene bør inkludere mulighetene for elektriske busser med stasjonen
integrert I sykehuset.
35. Prosjekt Solcellefylket Buskerud igangsettes I 2017-2019 og evalueres fortløpende. Det
skal monteres solceller for 8 millioner kroner inkludert monteringskostnader. Arbeidet
startes opp første halvår 2017.
36. Fylkestinget ber om at det utarbeides en sak som skisserer muligheter for å oppgradere
fylkeskommunale bygg fra dagens standard til plusshus.
37. Fylkesrådmannen igangsetter snarest et Enøk program med mål om å redusere
fylkeskommunens energiforbruk betraktelig.
38.BFK inviterer aktørene i bransjen og kommunene til et seminar med sikte på å innføre
krav til fossilfrie/utslippsfrie byggeplasser for offentlige bygg.
39. Dersom sentrale myndigheter gjennom lovendring åpner for at det kan settes
utslippskrav til Taxinæringen, ber fylkestinget Hovedutvalget for Samferdsel om å gjøre
endringer i løyveordningen slik at nye løyver som gis skal være nullutslipp. Fylkestinget
ber også om at det da settes krav om at taxinæringen I Buskerud skal være fossilfri innen
2025, i nedre Buskerud innen 2022.
40. Det etableres minst 10 nye ladestasjoner på BFK sine parkeringsplasser I 2017, i tillegg
til de som allerede er vedtatt. Dette dekkes av posten Alle bygg – div. ombygginger på
investeringsbudsjettet.
41. Det legges frem en sak om status med miljøsertifisering av fylkeskommunale
virksomheter med mål om å avslutte miljøsertifisering av disse innen 2019. Saken og
kostnadsvurdering skal legges frem for HMIN i første tertial 2017.
42. Det igangsettes et forprosjekt, Det digitale Buskerud’ som avklarer status på
fiberdekning, mobiltelefoni og bredbåndskapasitet i alle kommunene i fylket. Rapporten
danner grunnlag for en anbefaling av hva som bør gjøres for å oppnå tilfredsstillende
resultater på dette området, hvordan det bør organiseres og finansieres. Det bevilges
500.000kr til forprosjektet.
43. All fyring med fossil olje til oppvarming av bygg opphører i løpet av 2017. Ved valg av
alternativ oppvarmingskilde velges fortrinnsvis teknologier med lavest mulig
klimagassutslipp.
44. Fylkesrådmannen bes om å styrke det tverrsektorielle arbeidet slik at fylkeskommunen i
samarbeid med bl.a. næringsliv og utdanningsinstitusjoner kan ta ut potensialet som
finnes i internasjonale FoUi og Erasmus+ midler.
45. BFK sin kapasitet på grønne, rettferdige og innovative innkjøp styrkes. Denne
kompetansen skal sikre tverrsektoriell utnyttelse av potensialet som ligger i dette, samt
muliggjøre en veiledningsrolle for kommuner i fylket.
46. Fylkesrådmannen bes om å utrede en modell for kantinedrift i sentraladministrasjonen
som vil begrense behovet for eksterne innkjøp samt muliggjøre bruk av lærlinger.
Modellen må inkludere samarbeid med aktuelle videregående skoler i regionen.
47. Fylkestinget er bekymret for vegvesenets manglende evne til å gjennomføre
investeringsprosjekter i henhold til avtalt fremdrift og ber derfor fylkesrådmannen
iverksette særskilte oppfølgingstiltak. Fylkesrådmannen bes også om å finne bedre måter
for kostnadsoverslag på investeringsprosjektene på fylkesveger.
48. Fylkestinget ber om at det settes fortgang i arbeidet med å gi kollektivtrafikken prioritet i
byområdene.
49. Det settes av 12 mill til disposisjonskontoer for fylkesutvalget og hovedutvalgene fordelt
slik:
FU - 4 mill
HMIN - 2 mill
HUKIF - 2 mill
HUU - 2 mill
HUS - 2 mill
50. Det forutsettes at prosessen med nedbemanning av vaktmestertjenesten gjøres i nært
samarbeid med skolene, de ansattes organisasjoner og rådmannen.
51.Fylkestinget ønsker at prøveperioden med Hallingbussen forlenges til 30.06.2017. Kr
200.000,- bevilget i 2016 overføres til 2017. Det bevilges også kr 200.000,- av avsatte
midler til Hovedutvalget for samferdsels disposisjonskonto 2017.
52.Fylkestinget viser til anbefaling fra kontrollutvalget og varslet mindreforbruk på
investeringsbudsjettet for fylkesveger i 2.tertialrapport 2016. Investeringsbudsjettet for veg
reduseres med 107 mill i 2016. Investeringsrammen for fylkesveger økes tilsvarende i
2017.
53.BFK selger sin andel i Ramfoss av utløpte gjeldsbrevkraftavtaler (6,83%) som har "falt"
tilbake til BFK som frikraft til de andre eierkommunene.
54.Fylkestinget bevilger kr 500.000,- til selskapskontrollen Vardar. Bevilgningen dekkes av
fylkeskommunens driftsfond.
55.Det settes av 1,1 mill. kroner til å tilby russen i Buskerud gratis vaksine mot smittsom
hjernehinnebetennelse i inneværende skoleår. Midlene tas fra fylkestingets
disposisjonsfond.