Høyre og Kristelig Folkeparti i
Buskerud mener at
fylkeskommunen med enkle grep
kan sikre et mangfoldig
undervisningstilbud til fylkets
ungdommer, opprettholde gode
rabatter for ungdom på fylkets
busser og fortsatt satse på å ta
igjen vedlikeholdsetterslepet på
fylkesveiene.
Forslag til
Økonomiplan
for Buskerud
fylkeskommu
ne 2017 2020
Høyre og Kristelig Folkeparti
1) Budsjettet for 2017-2012 vedtas med slike rammer:
Driftsbudsjett
2
Investeringsbudsjett
3
2) Fylkesrådmannen iverksetter konkrete tiltak beskrevet i økonomiplanen for å tilpasse
virksomheten til de økonomiske rammer.
3) Fylkestinget vedtar hovedmål beskrevet i økonomiplanen kapittel 4.
4) Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For
sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av
bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkestinget.
Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har
dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket.
5) Fylkestinget fastsetter følgende økonomiske mål:
i) Netto driftsresultat: Netto driftsresultat skal over tid være minst 4 %
ii) Gjeldsgrad: Det er et mål å redusere fremtidig gjeldsøkning ved neste rullering av
økonomiplanen.
6) Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets
behandling.
7) Budsjett for skatt økes med 25 mill kr i 2016 (ny prognose i statsbudsjettet) med
tilsvarende avsetning til driftsfond. Beløpet brukes i 2017 for å dekke inn manglende
helårsvirkning ved de forslåtte tiltak for å bringe budsjettet i balanse.
8) Trekklimit i bank på 100 mill kr videreføres i 2017.
9) Fylkestinget godkjenner vedlagte, reviderte budsjettreglement.
Hovedregel for overføring av sektor-/avdelings-/enhetsresultater fra ett regnskapsår til
neste budsjettår endres slik:
•
•
•
Mindreforbruk på mer enn 3% av netto ramme overføres ikke. Det er ingen grense for
negativt avvik (merforbruk)
Det gjøres unntak for «bundne midler» (politiske vedtak, prosjektmidler mm)
Overføring betinger at mål- og resultatoppnåelse er oppfylt.
10) Fylkestinget godkjenner vedlagte, reviderte finansreglement, hvor det er lagt inn regler
om refinansieringsrisiko og etikk.
11) For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht
vedtakets pkt 1. Budsjettvedtaket utgjør bestillingen til foretaket og erstatter tidligere
års bestilling fra fylkesutvalget. Gjeldende bestilling av tjenester for 2016 videreføres til
2017 med følgende justering:
•
•
•
Justering for demografisk utvikling, flere pasienter (er økonomisk kompensert)
Tannlegevaktordningen reduseres noe uten at tilbudet til pasientene blir faglig
uforsvarlig
Klinikker utvikles og driftes i tråd med vedtatte planer i dialog med kommunene
4
•
Effektivisere administrative funksjoner
12) Styret i Brakar AS bes iverksette effektiviseringstiltak med formål å dekke ekstraordinær
lønnsvekst i busselskapene som ikke er kompensert i dette budsjettet (0,8 mill kr).
13) Fylkesrådmannen får fullmakt til å iverksette planlegging av nybygg og foreta salg av
eiendom, som vedtatt i skoleinvesteringsplan 2016 - 2026.
14) Fylkeskommunalt eiendomsforetak gjenopprettes fra 1. januar 2017.
15) Eierstrategien for Vardar gjennomføres i henhold til tidligere vedtak i fylkestinget.
Selskapet forventes å betale utbytte i henhold til denne i det minste fra og med 2018.
16) Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse FKF oppgaver og tjenester overføres aktuell
tilbyder (KLP). Frigjort egenkapital kr. 84 000 000 overføres driftsfond, frigjorte
administrasjonskostnader overføres utdanningssektorens ramme øremerket
Arbeidsinstitutt ved Gol og Røyken vgs.
17) Prosessen med anskaffelse av nytt fylkeshus/inngåelse av ny leieavtale avsluttes.
18) Fylkeskommunens IKT-avdeling gjennomgås, med sikte på modernisering og
effektivisering i tråd med beste praksis og Stortingsmelding nummer 27 for 2015-2016.
19) Kontrollutvalgets budsjettet opprettholdes i henhold til opprinnelig forslag fra
kontrollutvalget. Budsjettet finansieres innenfor Sentraladministrasjonens ramme.
20) ECF – energiøkonomisering innføres for alle fylkeskommunale bygg. 3 millioner for 2017
overføres drift, deretter 6 millioner. Investeringskostnaden dekkes innen
eiendomsforetakets ramme.
21) Post politisk styring reduserer med 5 millioner kroner.
• Likestillingsutvalget legges ned, ansvaret overføres fylkesutvalget.
• Antallet hovedutvalg reduseres til tre, med 11 medlemmer.
• Antallet heltidspolitikere reduseres til tre etter modell fra Drammen
kommune (ordfører, posisjonens gruppeleder, opposisjonens gruppeleder).
• Ved forfall til fylkesting, hovedutvalg og fylkesutvalg søkes det å erstatte bruk
av vararepresentanter med utbytting ved stemmegivning.
• Godtgjøringsreglementet tas opp til gjennomgang i januar 2017.
• Godtgjøring til folkevalgte holdes på nivå for 2016 til gjennomgangen er
ferdig.
22) Drift og vedlikehold innen eiendomsforvaltning reduseres med 15 millioner kroner, blant
annet ved effektivisering og konkurranseutsetting av alle aktuelle tjenester.
5
23) Det innføres betinget ansettelsesstopp i 2017. Tiltaket skal i det minste ta ut 50 % av
mulig total gevinst sammenlignet med ansettelseskostnader for inneværende år, altså 15
millioner kroner.
24) Det gjennomføres en full ekstern gjennomgang av alle stillinger, med formål om å
gjennomføre passende effektiviseringstiltak.
25) Buskerud fylkeskommune er positive til offentlig/privat-samarbeid i store
byggeprosjekter, og vil vurdere dette som et alternativ i forbindelse med større
vegprosjekter og skolebygg.
26) Buskerud Fylkeskommune utarbeider en egen strategi for arbeid mot radikalisering og
ekstremisme i videregående skole.
27) Det skal innføres anonymisert retting av store prøver og halvårsprøver i løpet av 2017.
28) Buskerud fylkeskommune skal arbeide mer målrettet med arbeidslivet for å styrke
samarbeidet mellom næringsliv og yrkesfag.
29) Fritt skolevalg gjeninnføres fra og med skoleåret 2017/2018, for å sikre elevene i
Buskerud valgfrihet. Buskerud fylkeskommune skal også jobbe for fritt skolevalg utover
fylkesgrensene.
30) Alternativt opplæringsløp for yrkesfag, videreutdanning for lærere, vikarbudsjettet,
Sommerskole, og AIBs tilleggsramme opprettholdes
31) Det etableres egne Arbeidsinstitutt ved Gol og Røyken vgs.
32) Naturbruk ved Kongsberg videregående skole videreføres ved Saggrenda. Kongsberg
videregående skole deles i to enheter, en yrkesfaglig og en studiespesialiserende, fra
skoleåret 2017/2018.
33) Studielinjene ”Musikk, dans og drama”, ”Idrett”, ”Medier og kommunikasjon”, og
”International Baccalaureate” opprettholdes på alle dagens skoler med dagens
klassestørrelse og omfang, utdanningssektorens ramme økes tilsvarende
fylkesrådmannens forslag til kutt.
34) Klassestørrelser opprettholdes på dagens nivå på alle linjer.
35) Ungt Entreprenørskap flyttes fra Utdanning til Utviklingsavdelingen.
36) Gründerprisen videreføres med kr 50.000. Midlene tas fra utviklingsavdelingens ramme.
37) Det settes av midler (kr 1,2 mill.) til et gaveprofessorat innen helsevitenskap på HSN
Campus Drammen. Midlene tas fra posten ”FoU, innovasjon og kompetanse”.
6
38) Det settes av kr. 100 000 til arbeid for å sikre drift av stavkirkene Nore, Uvdal og Torpo
som besøksattraksjoner i samarbeid med Fortidsminneforeningen. Midlene tas fra
disposisjonsfondet.
39) Buskerudmuseenes ramme økes med kr. 500 000.
40) Ordningen med fylkeskunstner avvikles, midlene overføres til posten ”Priser og stipend
for kultur”. Fylkestinget ber hovedutvalget særlig se på tiltak som kan komme barn og
ungdom til gode.
41) Støtten til studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner opprettholdes med kr. 1
200 000.
42) Midlene til ”Kulturkortet for ungdom” overføres fra Utviklingsavdelingens ramme til
Ungdommens fylkestings disposisjon, kr. 1 050 000.
43) Regionalt olympiatoppsenter støttes med kr. 1 250 000, beløpet dekkes innen
utviklingsavdelingens ramme.
44) Vaksineprogrammet rett mot smittsom hjernehinnebetennelse hos avgangselever i den
videregående skolen videreføres.
45) Det innføres et tilbud om reklamefinansierte bysykler i alle fylkets byer i samarbeid med
kommunene.
46) Posten ”Grønn vekst” økes med kr. 2 000 000.
47) Etablererveiledning i Buskerud opprettholdes på dagens nivå, posten ”Entreprenørskap”
styrkes med kr. 700 000.
48) Posten ”Reiseliv” opprettholdes med kr. 6 000 000. Posten øremerkes tiltak innen
reiselivsnæringen i tråd med Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning.
49) Det igangsettes arbeid med miljøsertifisering av fylkesveiene i Buskerud,
fylkesrådmannen bes fremme sak for Hovedutvalget for samferdselssektoren innen
første halvår 2017.
50) Fylkeskommunens internasjonale arbeid omorganiseres og samordnes, med hensikt om
å hente inn betydelig større midler fra EU/Interreg.
51) Det utredes i samarbeid med Drammen Havn IKS muligheten for å opprette
landstrømanlegg for skip ved Drammen havn.
52) Rutetilbudet for Flybussen mellom Hønefoss og Gardermoen opprettholdes innenfor en
økonomisk ramme på Kr 700 000.
53) Prøveprosjektet med Hallingbussen videreføres ut 2017, med ny evaluering desember
7
2017.
54) Prisen på Ungdomskortet i Buskerud "fryses" på dagens pris, kr 310.
55) Ungdomsbilletten opprettholdes for enkeltreiser etter fylte 18 år (følger
ungdomskortet).
56) Brakar 20/25 videreføres til kr 450.
57) Brakar søkes fusjonert i Ruter med mål om halvering av driftskostnadene i
administrasjon, med følgende effekt: 2017: 0, 2018: kr. 6 000 000, 2019: kr. 12 000
000, 2020: kr. 12 000 000.
58) Investeringsrammen for fylkesveier endres som følger: økes med 10 millioner i 2017,
deretter med kr. 70 000 000 hvert år for resten av perioden.
59) Bussruter i distriktene tilføres kr. 1 300 000 i 2017, deretter kr. 3 680 000 hvert år for
resten av perioden.
8