TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Magnus Levin
53510
2015-06-05
ON 2015/0064
Omsorgsnämnden
Åtgärdsplan för en budget i balans 2015 och 2016
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden godkänner åtgärdsplanen för en budget i balans 2015.
Omsorgsnämnden godkänner åtgärdsplanen för att klara av budgetminskningen år 2016.
Bakgrund
Vid omsorgsnämndens sammanträde i april beslutades:
”Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera en ekonomisk
åtgärdsplan för en budget i balans i samband med sammanträdet i juni”
Med anledning av det beslutet har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan
som nu redovisas.
För år 2016 kommer omsorgsnämnden få en budgetramminskning på 11 mnkr
till följd av höga standardkostnader och att samtliga nämnder skall minska sina
kostnader med en procentårligen under perioden 2015 – 2017. Mot den bakgrunden lägger förvaltningen fram en åtgärdsplan för att minska kostnaderna
år 2016.
Nämndens redan beslutade åtgärder för att klara minskad budgetram 2015 (11 mnkr)
-Förändring av träffpunktsverksamheten
-Förändring av administrationen till följd av beslut om omorganisation
-Förändring av bemanning på vård- och omsorgsboende
-Ekonomisk resultatförbättring och egen regi på enheten Stensbergs vård- och
omsorgsboende
De beslutade åtgärderna har redan klarats.
Förslag till ytterligare åtgärder för en budget i balans 2015
-Fortsatt intensivt arbete på alla enheter med bemanningsbalans, övertalighet,
schemabeläggning mm.
-Fortsatt särskild ekonomisk uppföljning och stöttning av enheter med negativ
avvikelse
-Lyfta fram enheternas framgångsexempel för att kunna lära av varandra
Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef
Adress Box 848, 391 28 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 35 25│[email protected]
ON 2015/0064
2 (2)
De föreslagna åtgärderna har redan resulterat i att 18 av ca 30 enheter nu har
balans på månadsbasis.
Förslag till ytterligare åtgärder för en budget i balans 2016
-Avgifter, budgetvärdena kan höjas utan påverkan för den enskilde – 4 mnkr
-Hemtjänsttimmarna minskar i hemtjänsten. Detta innebär att resurser kan frigöras och omfördelas både dag och natt. Åtgärden påverkar inte den enskilde omsorgstagarens insatser – 6 mnkr
-Effektivisering av administrationen. Nämndens inriktning för den nya organisationen innebär att vi minskar kostnaderna – 1 mnkr, totalt 11 mnkr.
Implementeringen av åtgärdsplanen kan till viss del påbörjas redan under hösten
2015 i syfte att uppnå helårseffekt 2016. Åtgärderna återkommer samt kommer att
kompletteras i omsorgsnämndens budget som skall framarbetas under hösten.
Mattias Ask
Förvaltningschef
Magnus Levin
Chef ekonomiavd