1. No category

Skaper resultater gjennom samhandling
HANDLINGSPROGRAM
2016 - 2019
FORSLAG
Innhold
1. Forslag til vedtak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Visjon og verdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4. Fylkeskommunens roller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.Mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1 I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og
fleksibelt opplæringsløp, som utløser ressurser og Skaper læringsglede . . . . . . . . . . . . . 15
5.2 Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.3 Læringsfelleskapet skal være preget av styrkende relasjoner og
likeverdig samhandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.4 Opplæringen skal forberede for videre utdanning, yrke og aktiv
deltakelse i arbeids- og samfunnsliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.5 Et trygt og effektivt transportsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.6 Økt verdiskaping og produktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.7 Et rikt kunst- og kulturliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.8 Bærekraftig areal- og ressursforvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.9 God økonomi, kompetanse og effektivitet i forvaltningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6. Årsbudsjett og økonomiplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.1 Økonomiske rammebetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.1.1 . Økonomisk status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.1.2 . Statsbudsjettet for 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.1.3 . Økonomisk handlingsrom og usikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.1.4 . Finansiell utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1.5 . Pensjonskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.1.6 . Internhusleie i Buskerud fylkeskommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2 Driftsbudsjett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.2.1 . Hovedoversikt driftsbudsjett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.3 Budsjettkommentarer og endringer på sektorer og foretak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.3.1 . Utdanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.3.2 . Utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.3.3 . Samferdsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.3.4 . Sentraladministrasjonen – fellesutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.3.5 . Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.3.6 . Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.4 Investeringsbudsjett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.4.1 . Hovedoversikt investeringsbudsjett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.4.2 . Investeringsprosjekter underlagt fylkesrådmannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.4.3 . Investering fylkesveger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.4.4 . Investeringer eiendomsforetaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.5 Selskaper med krav til avkastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.5.1 . Vardar AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.5.2 . Ramfoss Kraftlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
VEDLEGG
Budsjettreglement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Nøkkeltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Hovedoversikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sammendragstabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Fylkesrådmannen foreslår at fylkesutvalget innbyr fylkestinget til å gjøre et slikt vedtak:
1. Budsjett for 2016 - 2019 vedtas med slike rammer:
DRIFTSBUDSJETT
(Beløp i mill kr - faste 2016-priser)
Regnskap
2014
Årsbud.
(justert)
2015
Forslag til
ramme for
2016
Forslag til
ramme for
2017
Forslag til
ramme for
2018
Forslag til
ramme for
2019
Fylkesskatt
1434,6
1495,9
1569,3
1585,0
1600,8
1616,8
Rammetilskudd
1106,0
1203,7
1254,7
1252,1
1264,6
1277,3
SUM DRIFTSINNTEKTER
2540,5
2699,6
2824,0
2837,1
2865,4
2894,1
140,6
140,1
119,8
117,4
114,5
111,5
Netto driftsutgifter 1)
Sentraladministrasjon - fellesutgifter
Utdanning
1408,1
1680,7
1646,3
1651,8
1647,6
1647,6
Tannhelseforetak
116,2
123,2
116,8
116,8
116,8
116,8
Utviklingsavdelingen
132,5
141,7
131,2
132,3
133,1
133,1
10,3
14,3
10,8
10,8
10,7
10,7
344,6
370,4
385,5
385,5
385,5
385,5
Fylkesveger
362,3
321,7
331,5
328,5
328,5
328,5
Eiendomsforetak
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Samferdsel
Avdeling
Kollektivtransport
Pensjon (reg.premie og premieavvik)
19,9
28,5
25,0
25,0
25,0
25,0
2566,4
2820,5
2766,9
2768,0
2761,6
2758,5
Renteutgifter
71,9
85,4
78,8
105,3
117,9
122,9
Renteinntekter
20,9
19,5
12,3
19,5
21,7
21,7
Renterefusjon skoleanlegg
5,3
7,0
3,8
6,1
6,5
6,1
Renterefusjon fylkesveger
10,4
10,2
8,9
18,1
23,3
24,5
Aksjeutbytte Vardar AS
72,8
74,4
68,0
80,1
80,1
80,1
6,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
17,0
15,7
14,5
19,7
21,5
21,5
7,1
6,6
6,1
8,3
9,0
9,0
78,4
93,8
108,5
123,7
131,8
138,1
6,6
6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
30,6
0,0
0,0
117,8
126,2
122,2
122,2
121,2
2771,2
2710,5
2749,7
2723,0
2731,5
NETTO DRIFTSUTGIFTER
Salg av kraft
Renter Vardar AS
Utviklingsmidler fra Vardar AS
Avdrag
Avdrag elev-pc-er
Tilbakebetaling av forskutterte veger
Kapitalandel av internhusleie
NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS
Motpost avskrivninger
Avsatt realvekst
2583,4
101,8
0,0
0,0
0,0
5,4
20,9
35,8
NETTO DRIFTSRESULTAT
58,9
-71,6
113,5
81,9
121,5
126,8
Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.)
37,4
36,3
3,7
28,6
28,7
28,7
Interne finansieringstransaksjoner
6,9
7,1
1,5
1,3
2,1
3,0
56,1
85,1
0,0
0,0
0,0
0,0
159,3
56,9
118,6
111,8
152,2
158,5
Overføres investering
74,3
56,9
118,6
111,8
152,2
158,5
IKKE DISPONERT
85,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- Ordinært
- Veger
112,3
13,6
76,0
13,6
72,3
13,6
43,7
13,6
28,6
0,0
0,0
0,0
Sum driftsfond
125,9
89,6
Overført fra året før
RESULTAT FØR INVESTERING
Driftsfond 31.12.
Nto driftsresultat i % av frie inntekter
85,9
57,3
28,6
0,0
4,0 %
2,9 %
4,2 %
4,4 %
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
3
FORSLAG TIL VEDTAK
INVESTERINGSBUDSJETT
Beløp i 1000 kr (ekskl mva)
VIRKSOMHET / FORMÅL
2 016
BEH. AV
2017
2018
2019
FELLESPROSJEKTER OG STAB
IKT felles infrastruktur
Elev-pc-er
Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse
Sum - fellesprosjekter og stab
4 639
FRÅD
4 639
4 639
4 639
16 995
FRÅD
16 995
8 498
8 498
5 000
FRÅD
5 000
5 000
26 634
18 137
13 137
4 450
4 450
4 450
26 634
UTDANNINGSSEKTOREN
Utdanningssektoren Utstyr IKT
4 450
FRÅD
Utstyr Fagskolen Tinius Olsen
3 000
FRÅD
Særlig kostnadskrevende utstyr
2 836
HUU
2 836
2 836
2 836
19 000
HUU
10 000
10 000
10 000
5 000
HUU
Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg
Tilpasning av undervisningslokaler
4 000
4 000
4 000
34 286
21 286
21 286
21 286
Til foretakets disposisjon (se egen oversikt)
207 804
119 852
154 610
215 840
Sum eiendomsforetaket
207 804
119 852
154 610
215 840
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
Sum - utdanningssektoren
EIENDOMSFORETAKET
TANNHELSEFORETAKET
Til foretakets disposisjon
3 442
Sum tannhelse
3 442
Styret
SAMFERDSEL
Samferdselssektoren Fylkesveger
246 247
HUS
155 405
173 964
173 964
Investeringer m/renterefusjonsordning
92 000
HUS
92 000
92 000
92 000
Økning renterefusjonsordning 2015
48 500
HUS
48 500
Sum - samferdselssektoren
386 747
295 905
265 964
265 964
TOTALSUM
658 913
467 119
463 439
519 669
FINANSIERING
2 016
2017
2018
2019
Elevrefusjoner - elev-pc
8 100
8 100
8 100
8 100
118 646
111 796
152 192
158 477
525 167
347 223
303 148
353 092
658 913
467 119
463 439
519 669
3 388 739
3 612 272
3 783 572
3 998 564
Renter
78 758
105 347
117 868
122 859
Avdrag
108 480
123 689
131 848
138 100
- 0
0
0
187 237
229 036
249 716
260 959
Bruk av tidligere bevilgninger
Overført fra driften
Refusjon E 134
Låneopptak
Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond)
7 000
Avdrag elev-pc
Sum renter og avdrag
4
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
FORSLAG TIL VEDTAK
PROSJEKTER UNDER EIENDOMSFORETAKETS ANSVAR
Beløp i 1000 kr (ekskl mva)
VIRKSOMHET / FORMÅL
TOTALT
INVESTERINGS
BELØP
(ekskl.
mva)
TIDL.
KAP.
BUDSJ.
(ekskl.
mva)
2 016
BEH. AV
2017
2018
2019
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
FELLESPROSJEKTER OG STAB
Alle bygg
Oppgradering/inneklima
Sum - fellesprosjekter og stab
15 840
-
-
15 840
Styret
UTDANNINGSSEKTOREN
Kongsberg vgs
Flåtaløkka/tilpasninger
50 000
28 000
22 000
Styret
Åssiden vgs
Hus B - rehabilitering
69 000
7 000
52 000
Styret
10 000
Åssiden vgs
Hus E - rehabilitering
83 000
8 000
63 000
Styret
12 000
Rosthaug vgs
Rehab. undervisningsbygg
52 000
1 000
22 000 HUU/Styret
29 000
Rosthaug vgs
Rehab. adm.bygg
13 000
500
5 000 HUU/Styret
7 500
Rosthaug vgs
Alternativ opplæring
13 000
500
5 350 HUU/Styret
7 150
6 000
500
5 500
Arb.inst. Ringerike Ombygg eller flytting
Styret
Røyken vgs
Utvidelse fellesareal
58 000
2 900 HUU/Styret
23 200
Gol vgs
Samlokalisering
10 000
5 000 HUU/Styret
5 000
Rosthaug vgs
Verksted/lager/garasjer
8 000
HUU/Styret
Prisstigning
Udisponert investeringsramme
18 246
9 214
600 000
31 900
8 000
Styret
5 162
3 870
FT
5 000
95 000
200 000
Sum - utdanningssektoren
191 964
104 012
138 770
200 000
TOTALSUM
207 804
119 852
154 610
215 840
Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht §6 i forskrift om årsbudsjett.
1.
1.
2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkestinget.
Fylkestinget presiserer hovedutvalgenes ansvar for å holde seg innenfor årsbudsjettet. Hovedutvalgene kan ikke
vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket.
3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling.
4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2016-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene.
5. Trekklimit i DnB på 100 mill kr videreføres i 2016 i hht. bankavtalen.
6. Fylkestinget godkjenner vedlagte budsjettreglement.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
5
FORSLAG TIL VEDTAK
7. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Budsjettvedtaket
utgjør bestillingen til foretaket og erstatter tidligere års bestilling fra fylkesutvalget.
Gjeldende bestilling av tjenester for 2015 videreføres til 2016 med følgende justering:
• Mål for antall ferdigbehandlede i gruppe a) og d) settes til 63%. Omfanget for øvrig er uforandret.
• Pasienter i rusomsorgen behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Tilbud om behandling i privat
tannhelsetjeneste opphører.
• Omfanget av tannlegevakt reduseres fra vakt lør-, søn- og helligdager til lør- eller søn- og helligdager.
• Fylkestinget forutsetter at foretaket optimaliserer intern organisering av tjenester.
8. For Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF stilles budsjettrammer til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Budsjettvedtaket utgjør bestillingen til foretaket og erstatter tidligere års bestilling fra fylkesutvalget. Husleie prisjusteres
med deflator på 2,63%. Fylkestinget forutsetter at foretaket klarer å omprioritere midler fra drift av bygninger til
vedlikehold herunder finne finansiering til prosjekt ”arealeffektivisering”, jfr ft-sak 48/15.
9. Tidligere Strømsø vgs selges ikke. Bygningsmassen vurderes brukt til å dekke elevtallsveksten i perioden 2020 –
2025. Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune eiendom FKF leier ut bygningene i perioden frem til fylkeskommunen selv tar byggene i bruk, for å dekke foretakets kostnader til bygningene.
10. Fylkestinget slutter seg til endring i fordelingen av kostnader for fagsystemer tilknyttet VIGO IKS fra nåværende
prinsipp, med lik fordeling pr fylkeskommune, til følgende fordeling fra og med 2017:
2017
2018
2019
Lik fordeling
90%
80%
70%
Fordeling etter fylkesstørrelse
10%
20%
30%
11. Fylkestinget legger til grunn følgende netto innstrammingskrav i perioden 2016-2019 (alle endringer er ifht
2016-ramme vedtatt av fylkestinget i juni 2015):
Mill kr
2016
2017
2018
2019
Sentraladministrasjon inkl pol aktivitet
-3,6
3,0 %
-5,9
5,0 %
-8,9
7,5 %
-11,9
10,0 %
• herav budsjett for politisk aktivitet
-0,5
3,0 %
-0,9
5,0 %
-1,4
7,5 %
-1,8
10,0 %
-24,4
1,5 %
-24,4
1,5 %
-24,4
1,5 %
-24,4
1,5 %
Tannhelseforetak *)
-1,7
1,5 %
-1,7
1,5 %
-1,7
1,5 %
-1,7
1,5 %
Utviklingsavdelingen *)
-2,0
1,5 %
-2,0
1,5 %
-2,0
1,5 %
-2,0
1,5 %
• Avdeling
-0,2
1,5 %
-0,2
2,0 %
-0,3
2,5 %
-0,3
3,0 %
• Kollektivtransport *)
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
• Fylkesveger *)
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
Eiendomsforetak **)
-1,6
1,5 %
-1,6
1,5 %
-1,6
1,5 %
-1,6
1,5 %
Utdanning *)
Samferdsel
Totalt
-33,4
-35,8
-38,8
-41,9
*) Brutto innstrammingskrav er høyere, men dette er redusert/fjernet ved å bruke av fremtidig inntektsvekst.
Det betyr at det er mindre disponible inntekter til andre formål i årene fremover.
**) I tillegg kommer krav om å omprioritere ressurser fra drift av bygninger til vedlikehold
Krav til budsjettmessig innstramming for sentraladministrasjonen kan også delrealiseres ved å ta ut effektiviseringsgevinster innenfor administrative tjenester på tvers i hele fylkeskommunen. Fylkesrådmannen får fullmakt til
å budsjettjustere for slike forhold.
6
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
FORSLAG TIL VEDTAK
12. Det stilles samme krav til fremtidig kostnadsreduksjon på budsjett for revisjonshonorarer som for sentraladministrasjonen (eks 3% i 2016). Som følge av økt timepris hos Buskerud Kommunerevisjon IKS, ber fylkestinget
kontrollutvalget tilpasse bestillinger av forvaltningsrevisjonsoppdrag innenfor en samlet ramme på 600.000 kr.
Budsjett økes med ordinær lønns- og priskompensasjon.
13. Mål om innhenting av vedlikeholdsetterslep på fylkesveger revideres i handlingsprogram for fylkesveger 20182021 i tråd med dette budsjett.
14. Langsiktig og helhetlig plan for skoletilbudet revideres i 2016 i tråd med dette budsjett. Sak legges frem for fylkestinget.
15. Av økonomiske årsaker annulleres vedtakspunkt 29 i handlingsprogrammet 2015-2019 om mulig etablering av
flere arbeidsinstitutt.
16. Fylkestinget ber fylkesordfører i samråd med sine fylkeskollegaer arbeide for en mer rettferdig finansieringsmodell
for kommuners og fylkeskommuners KS-kontingent. Fylkeskommunene synes å betale en urimelig høy kontingent
ifht kommunene.
17. Fylkeskommunens elev-pc-ordning evalueres med formål om å redusere fylkeskommunens kostnader med 50%
med virkning fra 2018.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
7
2.INNLEDNING
Buskerud fylkeskommune har gjennom mange år hatt en relativt god økonomisk situasjon. Denne situasjonen er nå i
ferd med å endre seg raskt. Vi står nå ovenfor svært tøffe økonomiske prioriteringer som i hovedsak skyldes to forhold:
•
•
Det er, særlig det siste året, fattet en rekke vedtak uten økonomisk inndekning.
Fylkeskommunen har de siste årene gradvis brukt opp sitt driftsfond som nå snart er tomt.
Det er i denne sammenheng verdt å understreke at sammenlignet med de fleste andre kommuners økonomiske styring, har fylkeskommunens årlige økonomiske resultat fremstått som uforholdsmessig godt. Det skyldes at fylkeskommunen har valgt å la enhetene ta med seg fjorårets overskudd inn i neste budsjettår, mens mange kommuner velger å
sette slike penger på disposisjonsfond. Buskerud fylkeskommune har som regel avsatt resultatbidrag fra merskatteinngang og lavere finanskostnader til driftsfond. Som et eksempel fikk utdanningsavdelingen i 2015 med seg 53 mill som
var fjorårets overskudd. Pr 2. tertial 2015 varsler sektoren nå et mindreforbruk på 43 mill kr. Det vi si at de i realiteten
bruker 10 mill kr mer enn vedtatt årsbudsjett i handlingsprogrammet for 2015-2018.
Dersom fylkeskommunen skal opprettholde tidligere investeringstakt på fylkesveger, gjennomføre skoleinvesteringer
på Kongsberg og Ringerike som beskrevet i sak om masterplan for Kongsberg vgs og Ringerike vgs samt følge opp
andre vedtak uten finansiering, vil vi fra 2020/2021 gå over 200 mill kr i underskudd hvert år FØR vi legger inn nye
satsinger. Det vil måtte medføre kutt av flere hundre stillinger i et tidsperspektiv på 5-6 år. Selv om en del kan tas på
administrasjonen i fylkeshuset, vil slike kutt i vesentlig grad gå ut over de videregående skolene siden det er her hovedtyngden av våre ansatte har sitt daglige arbeid.
Fylkesrådmannen mener at våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vil derfor advare mot en linje der vi investerer oss
inn i en situasjon der antall ansatte dramatisk blir redusert. Vi må ha en balanse mellom investeringer i bygningsmasse og midler til daglig undervisning. En ensidig satsing på investeringer i skolebygg vil kunne svekke undervisningen betydelig over tid, som for eksempel færre lærere pr elev, eller et smalere undervisningstilbud. Som følge av disse utfordringene, vil ledelsen i samarbeid med de tillitsvalgte arbeide målrettet det kommende året
for å optimalisere driften, særlig innen stab og støttefunksjoner, for å frigjøre midler til politisk prioriterte områder.
Fylkesrådmannens overordnede vurderinger og prioriteringer
Årets handlingsprogram vil oppfattes som krevende. En ting er at vi går inn i en ny fylkestingsperiode med nytt politisk
flertall. Det vil erfaringsmessig føre til en del prioriteringsendringer som fylkesrådmannen ikke har kunnet fange opp
da budsjettfremlegget naturlig nok i størst mulig grad må basere seg på gjeldende vedtak. Her kommer i tillegg at
gjeldende vedtak langt overskrider rammene for det som er mulig for fylkeskommunen å få til uten betydelige innstramminger og omprioriteringer.
Fylkesrådmannen har følgelig måttet foreta en avveining mellom mange ulike faktorer, og har ikke hatt annet valg enn
å måtte prioritere bort noen vedtatte tiltak.
Fylkesrådmannen kan gå enda hardere til verks for å skaffe politisk handlingsrom, men dette vil i tilfelle påvirke våre
tjenester ytterligere.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
9
INNLEDNING
Følgende er prioritert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Investeringsramme knyttet til videregående skoler på 600 mill kr utover gjeldende handlingsprogram. Innhold
legges frem i sak i 2016.
Økt utstyrsramme til undervisning på 50 mill kr
Oppfølging av tunnelforskrift (sikkerhet)
Økt satsing på vedlikehold ved omprioriteringer i eiendomsforetaket samt økt bevilging på 4-5 mill kr årlig fra
2017.
Nye / endrede husleieavtaler i utdanning; 6 mill kr årlig
Økte arealer (leie) knyttet til Gol vgs; 1 mill kr årlig
Økt lærlingtilskudd, jfr statsbudsjettet; 5 mill kr årlig
Nytt skoleadministrativt system (Visma Flyt skole)
Styrking av tannhelsetjenesten for delvis å kompensere for demografisk utvikling; 1,7 mill kr
Avsatt midler til flere ufinansierte tiltak vedtatt av hovedutvalget for samferdsel i 2015; 8,1 mill kr årlig
Forhindret økte billettpriser i kollektivtrafikken som følge av økt moms; 4,3 mill kr årlig
I tillegg vil fylkesrådmannen peke på Buskerudbyen-samarbeidet. Dette er den største enkeltsak fylkestinget vil behandle i perioden, og den vil være avgjørende for å nå flere av våre mål knyttet til samferdsel og miljø. Buskerudbyen
fremkommer ikke direkte som egen budsjettpost, men fylkeskommunens egenandel på 40-50 mill kr pr år fra 2018
må innpasses innen rammene vi i dag bruker på samferdsel, noe som vil gi bindinger på kommende handlingsplaner
for fylkesveger.
I vedlegg har fylkesrådmannen vist mulig utvikling for drifts- og investeringsbudsjett over en 10-års periode basert på
hovedgrep i dette handlingsprogrammet.
Risiko og løsninger
Her vises en oversikt over fylkeskommunens største utfordringer i årene som kommer, og i hvilken grad disse er løst i
dette forslaget til handlingsprogram.
Område
Risiko
Løpende vedlikehold av Statens vegvesen har beregnet at Buskerud
fylkesveger
fylkeskommune burde øke driftsbudsjettet
med 48 mill kr (MOTIV) i 2016 (ingen direkte sammenheng med bevilgning i statsbudsjettet). I budsjettet har det ikke vært rom
for en slik økning. Det vil eksempelvis føre
til for lite midler til asfaltering og utskifting
av stikkrenner. Vedlikeholdsforfallet vil øke
på sikt.
Innhenting av vedlike- I og med at fylkesrådmannen ikke har greid
holdsetterslep på veger å opprettholde tilstrekkelige midler til drift
og vedlikehold av fylkesvegene fra 2016
samt foreslått å redusere investeringsrammen med 48,5 mill kr årlig fra 2018, vil det
ikke være mulig å nå målet om innhenting
av vedlikeholdsforfallet i løpet av 16 år.
10
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
Hva som ligger i handlingsprogrammet
Bevilgningene vil gi et forsvarlig nivå på drift
av fylkesvegnettet der alle krav og driftskontrakter blir oppfylt. På lengre sikt vil vedlikeholdsforfallet generelt øke.
Frem til 2018 vil vi kunne hente inn forfallet
på strekninger med stort forfall, jfr handlingsprogrammet for fylkesveger 20142017.
Det er ikke funnet rom for å følge opp målet
om å ta igjen forfallet i løpet av 16 år. Nytt
mål må fastsettes i handlingsprogrammet
for fylkesveger 2018-2021.
INNLEDNING
Område
Vedlikehold på videregående skoler
Elevtallsvekst
Tannhelse
Finanskostnader/inntekter
Reserver for uønskede
hendelser.
Risiko
Flere av våre bygg har et kritisk dårlig vedlikeholdsnivå. To skoler har i skrivende stund
stengte lokaler pga store inneklimautfordringer. Hovedverneombudet påpeker også store
mangler ved skoleansattes kontorarbeidsplasser. Totalt er etterslepet på vedlikehold
estimert til ca 750 mill kr. Fra 2020 til 2025 vil vi ha en stor elevtallsvekst. Hovedveksten kommer i Drammensområdet, der vi vil trenge 600 nye
elevplasser. Skal det bygges nye skoleplasser, vil dette koste flere hundre millioner
kroner.
Hva som ligger i handlingsprogrammet
Fylkesrådmannen har økt rammen for vedlikehold med 4-5 mill kr fra 2017. Dette er på
langt nær nok til å ta igjen etterslepet.
Eventuelt nye skolebygg på Kongsberg og
Ringerike vil f.eks. kunne redusere vedlikeholdsetterslepet med ca 200 mill kr .
Det foreslås å gi eiendomsforetaket større
frihet til å omdisponere sine ressurser for å
ta igjen noe mer av etterslepet.
Det foreslås at Strømsø videregående skole
beholdes. For 25 mill kr vil den kunne settes
i stand for undervisning av ca 250 elever.
Hvordan de øvrige 350 elevplasser skal
finnes, må adresseres i sak som fremmes
våren 2016 (som nevnt over).
Det er noe ubalanse mellom vedtatte ambi- Det foreslås kompensert 1,7 mill kr for
sjoner og tannhelsetjenestens forbruk, bl.a. pasientvekst i 2016. Resterende ubalanse
som følge av økt innbyggertall.
i budsjettet må foretakets styre håndtere
innenfor de tiltak som er beskrevet i revidert
handlingsprogram 2015, foretakets eget
budsjettframlegg og forslag til justering av
bestilling i dette handlingsprogrammet.
Fylkeskommunen har alt i dag 3 mrd kr i
Det er tatt høyde for noe renteøkning i årene
gjeld. Selv med fylkesrådmannens foreslåtte fremover. Fylkesrådmannen er også aktiv
investeringer, vil beløpet øke til 4 mrd kr i
med å binde renten på deler av porteføljen,
2019 og 4,7 mrd om 10 år. Selv med rente- jfr vårt finansreglement. Avdragsbudsjettet
bindinger, er fylkeskommunen svært utsatt er redusert til minimum, jfr kriterier i komfor renteøkninger. 1% høyere budsjettrente munelov/forskrift.
gir behov for å spare inn gjennomsnittlig
27 mill kr årlig på driften i perioden 2016Utbyttenivået er opprettholdt slik det ble
2019.
forutsatt i sak om PRI 50. Det forhøyede utbyttet er også videreført etter 2017. De siste
Det er særlig usikkerhet ved fremtidig
prognoser fra Vardar kan tyde på at dette
utbytte fra Vardar AS. Prognoser tilsier lave vil være innenfor rekkevidde, men det råder
kraftpriser frem til 2020.
stor usikkerhet.
Kommuner og fylkeskommuner bør ha en
Det er en form for reserve i budsjettet ved
buffer for uforutsette hendelser. I dette
at vi overfører driftsmidler som egenfinansihandlingsprogrammet er driftsfondet brukt ering til investeringsbudsjettet. Med fremtiopp i 2019.
dige planer for skoleinvesteringer anbefales
disse midlene ikke brukt til annet formål, da
gjelden vil øke ytterligere.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
11
INNLEDNING
Område
Underdekning på samferdselsområdet
Reduksjon i statlige
overføringer 2,3 mill kr
i 2016.
Usikkerhet på utdanningsbudsjettet
(volum)
Risiko
Hovedutvalget for samferdsel har vedtatt
en rekke prosjekter og subsidier knyttet til
kollektivtransport utover hovedutvalgets
fremtidige rammer i gjeldende handlingsprogram. Helårsvirkningen av dette er ca 11
mill kr.
Regjeringen har nok en gang foreslått reduksjon i 551.60 midlene, for 2016 2,3 mill kr.
Det kommer i tillegg til en betydelig reduksjon I 2014.
Tilskudd til lærebedrifter, fagopplæring i
skole, gjesteelever, voksenopplæring, grunnskoleopplæring i sosiale og medisinske institusjoner, spesialundervisning og fagskole.
Hva som ligger i handlingsprogrammet
Fylkesrådmannen har funnet rom for å
styrke kollektivbudsjettet med 8,1 mill kr.
Resterende inndekningsbehov på ca 3 mill
kr vil bli håndtert ifm leveranseavtalen med
Brakar som vil bli behandlet i januar 2016.
Midlene til kommuneregionene er redusert.
Det er videreført budsjettnivået fra 2015.
Det har alltid vært en viss usikkerhet ved
omfang på visse tjenester, og fylkesrådmannen har eventuelt måtte komme tilbake til
dette i revidert handlingsprogram.
Som følge av grep som er foreslått i dette handlingsprogrammet oppstår det en ny risiko knyttet til innsparinger for å
frigi kapasitet til økte skoleinvesteringer. Fylkesrådmannen mener den er håndterlig. Når det gjelder administrasjon og
folkevalgtbudsjetter er det en rekke prosesser som kan vurderes og optimaliseres. Innen utdanning har man også flere
virkemidler som hovedutvalget kan benytte. Da fylkeskommunen har en stor andel ansatte som vil gå av med pensjon
de kommende år, vil det også være mulig å gjennomføre en viss nedbemanning uten oppsigelser. Krav til netto innstramming:
Mill kr
2016
2017
2018
2019
Sentraladministrasjon inkl pol aktivitet
-3,6
3,0 %
-5,9
5,0 %
-8,9
7,5 %
-11,9
10,0 %
• herav budsjett for politisk aktivitet
-0,5
3,0 %
-0,9
5,0 %
-1,4
7,5 %
-1,8
10,0 %
-24,4
1,5 %
-24,4
1,5 %
-24,4
1,5 %
-24,4
1,5 %
Tannhelseforetak *)
-1,7
1,5 %
-1,7
1,5 %
-1,7
1,5 %
-1,7
1,5 %
Utviklingsavdelingen *)
-2,0
1,5 %
-2,0
1,5 %
-2,0
1,5 %
-2,0
1,5 %
• Avdeling
-0,2
1,5 %
-0,2
2,0 %
-0,3
2,5 %
-0,3
3,0 %
• Kollektivtransport *)
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
• Fylkesveger *)
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
Eiendomsforetak **)
-1,6
1,5 %
-1,6
1,5 %
-1,6
1,5 %
-1,6
1,5 %
Utdanning *)
Samferdsel
Totalt
-33,4
-35,8
-38,8
-41,9
*) Brutto innstrammingskrav er høyere, men dette er redusert/fjernet ved å bruke av fremtidig inntektsvekst.
Det betyr at det er mindre disponible inntekter til andre formål i årene fremover.
**) I tillegg kommer krav om å omprioritere ressurser fra drift av bygninger til vedlikehold
Krav til budsjettmessig innstramming for sentraladministrasjonen kan også delrealiseres ved ta ut effektiviseringsgevinster innenfor administrative tjenester på tvers i hele fylkeskommunen.
Økonomisk utvikling i et 10-års perspektiv
Selv om fylkestinget kun skal vedta et årsbudsjett og rammer for de tre påfølgende år, er det særlig denne gangen viktig å se flere år frem i tid pga de store skoleinvesteringer vi står foran, samt elevvekst i Drammensregionen fra 2020. I
vedlegg har fylkesrådmannen vist hvordan et 10-års budsjett kan salderes, både i drift og investering.
12
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
INNLEDNING
Framskrivningene er basert på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forslag til handlingsprogram 2016-2019
Fullfinansiering av ny investeringsramme til skolebygg på 600 mill kr og utstyrsbevilgning på 50 mill kr
Videreføring av et lavere nivå på veginvesteringer (årlig -48,5 mill kr) og elev-pc-ordningen (årlig -8,5 mill kr)
Årlig realvekst i frie inntekter på 1,0 %, som må brukes til årlig volumvekst og økte finanskostnader
Økt driftsbudsjett for utdanning i 2020/2021 med 45 mill kr til økt elevvekst i Drammensregionen
Full effekt av foreslått budsjettinnstramming
Noe økte renter, men et fortsatt lavt rentenivå. Avdrag på minimumsnivå
Utbytte fra Vardar er opprettholdt på 2017-nivå med 80,1 mill kr
Økte overføringer fra drift til investering i første del av perioden, så reduseres de gradvis ned til ca 40 mill kr i 2026
Ingen buffer på driftsfondet
I 10-års perioden øker gjelden med 1,4 mrd kr (40%); fra 3,4 mrd kr i 2016 til 4,8 mrd kr i 2026.
Fra 2022 er det kun rom for løpende investeringer til utstyr, diverse mindre ombygninger/oppgraderinger og veginvesteringer.
Netto driftsresultat er i snitt 3,1% i perioden og innfrir ikke ”kravet” til 4%-nivå (TBU) etter 2020.
Økonomisk utvikling i et 10 års perspektiv
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
2016
2017
Gjeld
2018
2019
2020
2021
Investeringsutgifter
2022
2023
2024
Netto driftsresultat
2025
2026
-
4% nto res
Selv med fylkesrådmannens forslag til investerings- og driftsnivå, vil gjelden reelt fortsette å øke, men nå i et mer
håndterlig tempo. Hvis fylkesrådmannen skulle tatt høyde for investeringer på Kongsberg, Ringerike og i Drammensregionen, ville investeringsbehovet økt med vel 700 mill kr. Behovet for innstramninger i driften ville økt til mer enn
det dobbelte av foreslått innstramning.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
13
3. VISJON OG VERDIER
Visjon
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SKAPER RESULTATER GJENNOM SAMHANDLING
Oppgavene Buskerud fylkeskommune er satt til å løse, dekker mange ulike samfunnsområder. Disse løses best ved god
samhandling både innad i egen organisasjon og sammen med Buskerudsamfunnet.
Verdier
MOT – ENTUSIASME – RAUSHET – ÅPENHET
Verdiene som skal legges til grunn for arbeidet, er utformet av medarbeidere fra hele organisasjonen, og ble vedtatt av
fylkestinget i 2012. Fylkesrådmannen foreslår at disse gjelder for neste handlingsprogramperiode 2016-2019.
4. FYLKESKOMMUNENS ROLLER
I arbeidet med å løse samfunnsoppgavene har fylkeskommunen ulike roller. Roller og ansvar formes i lovverk, statlige
føringer og regionalpolitiske vedtak.
Noen av rollene til Buskerud fylkeskommune er:
•
Regionalt folkestyre
•
Tjenesteleverandør, primært innen videregående opplæring, tannhelse og kollektivtransport
•
Myndighet bl.a. innen kulturminnevern, plan, regional planlegging, vilt og fisk
•
Part i samarbeidsavtaler og partnerskap
•
Pådriver for god samfunnsutvikling i regionen
•
Forvalter av statlige midler og prosjekter
•
Tilrettelegger og arrangør av møteplasser og nettverk
•
Rådgiver for kommuner og organisasjoner, produsent og formidler av kunnskap
•
Oppdragsgiver og bestiller
•
Eier av aksjeselskaper og interkommunale selskaper
•
Eier av fylkesveger
•
Arbeidsgiver
14
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
5.MÅL
Buskerud fylkeskommunes strategiske mål:
1. Buskerud skal være et attraktivt fylke, der fylkeskommunen bidrar med gode tjenester til befolkningen
2. Buskerud fylkeskommune skal bidra til en fremtidsrettet forvaltning og fordeling av ressurser i god dialog med
befolkningen
3. Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av åpenhet, godt
arbeidsmiljø og samspill
Dette kapitlet setter mål for Buskerud fylkeskommune i budsjettperioden. Målene er formulert slik at de beskriver hva
vi skal oppnå enten med statlige midler, fylkeskommunens egne virkemidler eller i samarbeid med andre samfunnsaktører. Under hvert av de ni målene henvises det til politisk vedtatte planer som utdyper målene.
5.1 I SAMSPILL MED ANDRE SKAL FYLKESKOMMUNEN SKAPE ET SAMMENHENGENDE OG
FLEKSIBELT OPPLÆRINGSLØP, SOM UTLØSER RESSURSER OG SKAPER LÆRINGSGLEDE
VI SKAL OPPNÅ:
• Være ledende i landet på kunnskapsformidling, og derigjennom være elevenes naturlige førstevalg
• Sørge for at flest mulig yrkesfagelever får læreplass
• Tilby oppdaterte og tilstrekkelige lokaler og utstyr
• Videreutvikle samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og høyskole, for å få til en sømløs
overgang og øke læringsutbyttet
• Utvide muligheten for alternative opplæringsløp
• Utvikle vilkårene for lærlinger og lærebedriftene for å styrke fag- og yrkesopplæringen
• Stimulere til læring hele livet
Plandokumenter:
• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013
• Pedagogisk grunnlag for Kunnskapsskolen i Buskerud
• Plan for skoletilbudet 2014-17 i Kunnskapsskolen Buskerud
• Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring
• Plan for styrking 2014 - 2016 – Kunnskapsskolen i Buskerud – maksimere læring og minimere frafall
• Fagopplæring i Buskerud fremover. Tilgangen på læreplasser i 2017 og behov for fagarbeidere i 2019
• Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015 - 2017
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
15
MÅL
5.2 ALLE SKAL OPPLEVE MESTRING OG FAGLIG UTFORDRING HVER DAG
VI SKAL OPPNÅ:
• Ha en høy gjennomføringsgrad og sørge for at flest mulig gjennomfører opplæringen med forbedrede
resultater
• Drive så effektivt som mulig med elevenes læring i sentrum
• Videreutvikle samarbeidet med lokalt arbeids-, nærings- og kulturliv om tiltak som fremmer elevenes
læring. Praktisk tilnærming, med erfaringsutveksling og økt mulighet til ekskursjoner og prosjektsamarbeid tilstrebes
• En helsefremmende videregående skole
• Benytte mulighetene for å hente inspirasjon og kunnskap fra internasjonalt samarbeid
Plandokumenter:
• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013
• Pedagogisk grunnlag for Kunnskapsskolen i Buskerud
• Plan for styrking 2014 - 2016 – Kunnskapsskolen i Buskerud – maksimere læring og minimere frafall
• Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015 - 2017
• Regional plan for universell utforming
• Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018
• Internasjonal strategi - «Buskerud i Europa»
5.3 LÆRINGSFELLESKAPET SKAL VÆRE PREGET AV STYRKENDE RELASJONER OG
LIKEVERDIG SAMHANDLING
VI SKAL OPPNÅ:
• Maksimere elevenes trivsel, og minimere mobbing og frafall
• Styrke lærernes muligheter for kompetanseheving og nye erfaringer
• Alle elever skal oppleve et godt læringsmiljø med særlig fokus på å forhindre mobbing og trakassering
• Styrke skolebibliotekarenes mulighet for kompetanseheving og nye erfaringer
Plandokumenter:
• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013
• Pedagogisk grunnlag for Kunnskapsskolen i Buskerud
• Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring
• Arbeidsgiverstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015 - 2020
16
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
MÅL
5.4 OPPLÆRINGEN SKAL FORBEREDE FOR VIDERE UTDANNING, YRKE OG AKTIV
DELTAKELSE I ARBEIDS- OG SAMFUNNSLIV
VI SKAL OPPNÅ:
• Tilpasse skoletilbudet til næringslivets og samfunnets beste
• Fritt skolevalg, også over fylkesgrenser der det er mulig
• Ha en tilbudsstruktur som er bygget opp slik at skoletilbud kan reduseres og økes i volum, uten behov
for større investeringer i bygninger og utstyr ved skolene
• Tilrettelegge for mer samarbeid mellom næringslivet, kulturinstitusjoner, kunnskapsmiljøene og
skolene i fylket
• Være positive til private aktører som kan bidra til å gjøre skolen bedre
• Styrke innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og skaperglede i opplæringen
• Alle elever får tilgang til profesjonell kunst og kultur
Plandokumenter:
• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013
• Pedagogisk grunnlag for Kunnskapsskolen i Buskerud
• Plan for skoletilbudet 2014-17 i Kunnskapsskolen Buskerud
• Fagopplæring i Buskerud fremover. Tilgangen på læreplasser i 2017 og behov for fagarbeidere i 2019
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021
• FoU- og Innovasjonsstrategi i Buskerud 2010-2015
• Regional plan for reiseliv i Buskerud, Først mot fremtiden 2010-2016
• Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018
5.5 ET TRYGT OG EFFEKTIVT TRANSPORTSYSTEM
VI SKAL OPPNÅ:
• Effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling for alle trafikantgrupper
• Antall drepte og hardt skadde på vegnettet i Buskerud halveres innen 2023 (fra 2014)
• Enklere og mer attraktivt for alle å reise kollektivt
• Flere skal reise kollektivt, gå og sykle i byområdene, herunder realisering av Buskerudbyprosjektet
• Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet skal tas igjen
Plandokumenter:
• Fylkesvegstrategi 2014-2023
• Kollektivtransportplan for Buskerud fylke
• Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023
• Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017
• Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017
• Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017
• Buskerudbyen
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021
• Regional plan for reiseliv i Buskerud, Først mot fremtiden 2010-2016
• Regional plan for universell utforming
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
17
MÅL
5.6 ØKT VERDISKAPING OG PRODUKTIVITET
VI SKAL OPPNÅ:
• Forskning, utvikling og innovasjon i alle sektorer
• Verdiskapende klynger og nettverk
• Økt verdiskaping som styrker lokal og regional samfunnsutvikling
• Grønn vekst
• Bærekraftig og omstillingsdyktig reiselivsnæring
• Kvalitetssikret system for økt entreprenørskap
• Forutsigbar og effektiv transport av gods og personer
• Styrke omstillingskommunene
• Skape merverdi i regional utvikling gjennom tverrsektorielt internasjonalt engasjement
Plandokumenter:
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021
• FoU- og Innovasjonsstrategi i Buskerud 2010-2015
• Regional plan for reiseliv i Buskerud, Først mot fremtiden 2010-2016
• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013
• Fylkesvegstrategi 2014-2023
• Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017
• Buskerudbyen
• Strategi på landbruks- og matområdet i Buskerud 2013-2016
• Regional plan for universell utforming
• Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018
• Internasjonal strategi - «Buskerud i Europa»
5.7 ET RIKT KUNST- OG KULTURLIV
VI SKAL OPPNÅ:
• Formidling av kulturarv
• Bibliotekene som attraktiv, nyskapende og inkluderende arena for opplevelse, læring og deltakelse
• Større og bredere publikumsoppslutning på arrangementer og i kulturinstitusjoner
• Profesjonelle kunst- og kulturaktører som sikrer kvalitet og mangfold
• Et allsidig, synlig og inkluderende kultur-, idrett- og friluftsliv
• Alle elever i grunnskolen skal oppleve kunst og kultur av høy kvalitet
Plandokumenter:
• Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018
• Regional plan for reiseliv i Buskerud, Først mot fremtiden 2010-2016
• Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021
• Regional plan for universell utforming
18
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
MÅL
5.8 BÆREKRAFTIG AREAL- OG RESSURSFORVALTNING
VI SKAL OPPNÅ:
• Økt trivsel, bedre helse og en jevnere fordeling av god helse i befolkningen
• Bærekraftig bruk og utvikling av naturressurser
• Effektiv og god samordning mellom statlige, regionale og lokale planprosesser
• Regionenes egenart og fortrinn tydeliggjøres og utvikles
• Gode arealer og anlegg for rekreasjon og aktivitet sikres og utvikles
• Bærekraftig forvaltning av vannressursene
• God bevaring og bærekraftig bruk av et representativt utvalg kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap
• Gode arenaer og prosesser for demokratisk samfunnsutvikling
Plandokumenter:
• Forvaltningsplan 2010-2015 og tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken 2010-2015
• Forvaltningsplan 2010-2015 og tiltaksprogram for vannregion Glomma 2010-2015
• Regional plan for Hardangervidda
• Regional plan for Nordfjella
• FoU- og Innovasjonsstrategi i Buskerud 2010-2015
• Regional plan for reiseliv i Buskerud, Først mot fremtiden 2010-2016
• Strategi på landbruks- og matområdet i Buskerud 2013-2016
• Regional plan for universell utforming
• Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021
• Buskerudbyen
5.9 GOD ØKONOMI, KOMPETANSE OG EFFEKTIVITET I FORVALTNINGEN
Måloppnåelse er avhengig av at organisasjonen har gode rutiner og retningslinjer. Budsjettreglementet
er lagt inn som vedlegg til dette handlingsprogrammet med lenke til finansreglementet.
VI SKAL OPPNÅ:
• Tilpasse driftsøkonomien slik at den kan tåle noe høyere investeringer.
• Være en attraktiv, nyskapende og inkluderende arbeidsgiver som utvikler dagens medarbeidere og
rekrutterer relevant og tilstrekkelig kompetanse.
• Økt effektivitet, kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet i forvaltning av tjenester internt og eksternt.
• Økt synlighet og kunnskap om fylkeskommunens ansvarsområder og politiske vedtak.
• God dialog og samhandling med kommuner og andre samarbeidspartnere.
• Ivareta fylkeskommunens eierrolle og samhandling med foretakene.
Plandokumenter:
• Arbeidsgiverstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015 - 2020
• Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015 - 2017
• Strategisk kompetanseutviklingsplan for Buskerud fylkeskommune
• Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016
• Kommunikasjonsstrategi Buskerud fylkeskommune 2012-2015
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
19
6. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.1 Økonomiske rammebetingelser
6.1.1 Økonomisk status
Buskerud fylkeskommune har de siste årene hatt relativt god økonomi, takket være god styring, skatteinngang, utbytte
og lave renter. Regnskapene har vist ”overskudd” siden 2003. Korrigerer vi for overført mindreforbruk fra fjoråret, er
resultatbildet svakere. Et solid driftsfond har gjort det mulig å håndtere svingninger underveis.
Det har de siste årene vært relativt god realvekst i frie inntekter med unntak av 2011 og 2014. I 2010 fikk fylkeskommunene ansvar for statlige riksveger, noe som medførte
betydelige økte overføringer fra staten. Fra og med 2014 blir
all momsrefusjon inntektsført direkte i investeringsregnskapet. Fylkeskommunens økonomiske rammer avhenger i
stor grad av befolkningsveksten, særlig aldersgruppen 16-18
år. De siste årene har økt ramme til fylkeskommunene vært
argumentert med behov for opprusting av fylkesvegene.
Realvekst i driftsutgifter og -inntekter
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
Pr 2. tertial 2015 varslet sektorene og foretakene en samlet
besparelse på ca 43 mill kr. Skatteinngangen forventes som
budsjettert etter en nedjustering i revidert handlingsprogram med 31 mill kr. Frie inntekter ble netto nedjustert med
3,6 mill kr etter delvis statlig kompensasjon for skattesvikt.
Regjeringen opprettholder skatteanslaget for kommunesektoren i forslag til statsbudsjett, men det råder fortsatt vesentlig
usikkerhet ved anslaget. Samlet sett ser det ut til å bli et
positivt resultat også i 2015. Sektorbudsjettene er da styrket
med overført resultat fra 2014 på til sammen 82 mill kr.
0,0 %
-2,0 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
JB 2015
-4,0 %
-6,0 %
Driftsutgifter
Driftsinntekter
6.1.2 Statsbudsjettet for 2016
I forslag til statsbudsjett for 2016 legger Regjeringen opp til følgende økonomiske opplegg for kommunesektoren:
Frie inntekter
Kommunesektorens realvekst i frie inntekter er anslått til 4,7 mrd kr (1,4%) i forhold til inntektsnivå i 2015 slik det er
angitt i Revidert nasjonalbudsjett 2015 (RNB).
Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 % i 2016 i forhold til anslag på
regnskap for 2015.
Samlet for fylkeskommunene økes de frie inntektene med 500 mill kr hvor deler av veksten (200 mill kr) er begrunnet
med behov for opprusting av fylkesveger inkl 15 mill kr til trafikksikkerhetstiltak ved minnestedet på Sørbråten ved
Utøya (FV 155)
Økte inntekter for Buskerud fylkeskommune:
”Ordinær vekst” i frie inntekter
Opprusting av fylkesveger
Trafikksikkerhetstiltak Utøya (FV 155)
Totalt
ca 15 mill kr (andel 5,0%)
ca 13 mill kr (særskilt fordeling andel 7,0%)
15 mill kr
ca 43 mill kr
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
21
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
I tillegg skjer det andre endringer i rammen:
Økt trekk for flere elever i statlige/private skoler
-5,378 mill kr
Midler til økt tunnelsikkerhet
(viderføring av 2015-beløp)
Mindre justert ramme til Fagskolen
-0,152 mill kr
Økt lærlingtilskudd 2015, helårsvirkning
1,2 mill kr
Økt lærlingtilskudd 2016
2,5 mill kr
Økt mva for transportsektoren (fra 8% til 10%)
7,1 mill kr
Vegbruksavgift på gass
4,5 mill kr
Kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift
(kun Sigdal kommune, ikke fordelt ennå)
Lønns- og prisvekst
Lønns- og prisveksten fra 2015 til 2016 er anslått til 2,63%, herav lønn 2,7% og pris 2,5%.
Skattøret
Det fylkeskommunale skattøret foreslås økt fra 2,60% til 2,65% i 2016. Skatteandelen av totale inntekter utgjør 40 %.
Rentekompensasjonsordninger for skolebygg og transporttiltak
Renterefusjonsordningene for skolebygg og fylkesveger fortsetter med økt grunnlag for renterefusjon. For skoler økes
rammen med 1,5 mrd kr slik at totalrammen for perioden 2009 – 2016 kommer opp i tidligere varslet 15 mrd kr. Dette
gir kompensasjon for investering på 16,5 mill kr. For fylkesveger øker rammen som tidligere forutsatt med 3 mrd kr.
Dette gir et økt grunnlag for renterefusjon på 140,5 mill kr. Ordningen gjelder kun renter, og fylkeskommunen må finne
dekning for avdrag innenfor de ordinære inntektsrammene. Rentefoten er sterkt redusert, til 1,0 % for nye tiltak og 1,5
% for tiltak før 2015, som gjør at budsjettforventningen er vesentlig redusert fra tidligere år. Økt investeringsgrunnlag
er hensyntatt i tidligere handlingsprogram.
6.1.3 Økonomisk handlingsrom og usikkerhet
Det vises også til innledende omtale i handlingsprogrammet. Fylkesrådmannens forslag til budsjett bygger på inntektsforutsetninger i statsbudsjettet. Ved siden av skatt og rammetilskudd har Buskerud fylkeskommune store finansinntekter blant annet fra vårt kraftselskap Vardar AS. I tillegg mottar fylkeskommunen spesifikke statstilskudd og andre
inntekter som føres direkte på sektorenes regnskaper.
Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) utgjør grunnfinansieringen. De frie inntektene blir fordelt mellom fylkeskommunene etter kriterier i inntektssystemet, og ved fastsettelse av skattøret. Kapitalinntekter, som renteinntekter og
utbytte, kommer i tillegg til skatt og rammetilskudd og er ikke gjenstand for utjevning. Følgelig vil eksempelvis store
kraftinntekter utgjøre en stor forskjell for en (fylkes)kommune.
Veksten i frie inntekter for 2016 er fra regjeringens side tiltenkt opprusting av fylkesveger, endret demografi og pensjonskostnader (i realiteten reduseres ”netto pensjonskostnad” i 2016 pga høye premieavvik. Premiesatsen fra pensjonskassene er også redusert pga endringer i uførepensjon). Forventet realvekst i frie inntekter fra 2017 er delvis
disponert for i hovedsak å skjerme sektorene fra for store innstramminger (relatert til finansiering av investeringer i
skole), samt ta høyde for fremtidig elevvekst i Drammensregionen fra 2020 (utenfor denne handlingsprogramperiode).
Det betyr at det vil være mindre penger disponibelt i årene fremover enn den vekst som vil komme av årlige statsbudsjetter. Dette er en endret budsjetteringsmåte ifht tidligere år hvor realveksten har vært udisponert i sin helhet i langtidsbudsjettet. Det er lagt opp til en årlig realvekst fra 2017 på 1,0% (økt fra tidligere 0,5%). Faktisk fremtidig realvekst
i frie inntekter vil blant annet avhenge av regjeringens satsing på kommunesektoren og skatteinngang.
mill kr
2017
2018
2019
Budsjettert inntektsvekst (årlig 1%)
28,090
56,460
85,114
Sum bruk av inntekter
-22,713
-35,518
-49,323
5,377
20,942
35,792
Udisponert
22
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Driftsfondet går i null i perioden 2016-2019. Budsjettet er således mye mer sårbart enn tidligere og har sammenheng
med tidligere ubalanse i langtidsrammene (netto årlig bruk av fond på 28,6 mill kr i perioden 2017-2019) og behov
for å finansiere betydelige økte investeringer fremover. Det ligger et visst handlingsrom i budsjettposten ”overføring
fra drift til investering”, men enhver redusert krone fra dette budsjettet til driftstiltak, vil være en lånefinansiert krone
siden låneopptak økes tilsvarende.
Det er ingen utfordring i seg selv å saldere driftsbudsjettet for 2016-2019, men kostnadsreduserende tiltak er foreslått
iverksatt allerede i 2016 slik at gjelden ikke skal øke mer enn strengt nødvendig frem til de store skoleinvesteringene
starter på Kongsberg, Ringerike og i Drammensområdet. Overføring av egenfinansiering fra drift til investering er derfor
økt vesentlig i budsjettperioden. Totalt er det foreslått en innstrammingspakke (drift) på sektorene i 2016 med 33,4
mill kr. Driftsbudsjett for kollektivtransport og fylkesveger er skjermet, men det foreslås en betydelig reduksjon av
investeringsrammen til fylkesveger fra 2018; -48,5 mill kr. Det betyr at opprinnelig mål for innhenting av vedlikeholdsetterslep på vegene ikke innfris. Nye målsetninger må innarbeides i revidert handlingsprogram for fylkesveger 2018
– 2021.
Innstramming av sektorrammer:
Mill kr
2016
2017
2018
2019
Sentraladministrasjon inkl pol aktivitet
-3,6
3,0 %
-5,9
5,0 %
-8,9
7,5 %
-11,9
10,0 %
• herav budsjett for politisk aktivitet
-0,5
3,0 %
-0,9
5,0 %
-1,4
7,5 %
-1,8
10,0 %
Utdanning *)
-24,4
1,5 %
-24,4
1,5 %
-24,4
1,5 %
-24,4
1,5 %
Tannhelseforetak *)
-1,7
1,5 %
-1,7
1,5 %
-1,7
1,5 %
-1,7
1,5 %
Utviklingsavdelingen *)
-2,0
1,5 %
-2,0
1,5 %
-2,0
1,5 %
-2,0
1,5 %
• Avdeling
-0,2
1,5 %
-0,2
2,0 %
-0,3
2,5 %
-0,3
3,0 %
• Kollektivtransport *)
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
• Fylkesveger *)
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
Eiendomsforetak **)
-1,6
1,5 %
-1,6
1,5 %
-1,6
1,5 %
-1,6
1,5 %
Samferdsel
Totalt
-33,4
-35,8
-38,8
-41,9
*) Brutto innstrammingskrav er høyere, men dette er redusert/fjernet ved å bruke av fremtidig inntektsvekst.
Det betyr at det er mindre disponible inntekter til andre formål i årene fremover.
**) I tillegg kommer krav om å omprioritere ressurser fra drift av bygninger til vedlikehold
Det vises til omtale i egne sektorkapitler.
Det har ikke vært mulig å lukke alle åpne budsjettspørsmål. Vi må leve med usikkerhet på flere områder. Følgende
forhold knytter det seg særlig økonomisk usikkerhet til:
•
•
•
•
•
•
•
Fremtidige pensjonskostnader
Prosjektkalkyler i investeringsbudsjettet
Resultatutvikling i Vardar
Fremtidig realvekst i frie inntekter
Renteutvikling
Konsekvenser av elevvekst fra 2020, særlig i Drammensregionen
Mulig økt kjøpesum av Lerberg kompetansesenter og økning driftskostnader
For utdanningssektoren er det særlig volumusikkerhet knyttet til: Tilskudd lærebedrifter, fagopplæring i skole, gjesteelever, voksenopplæring, grunnskoleopplæring i sosiale og medisinske institusjoner, spesialundervisning og fagskole.
For å ivareta nødvendig økonomisk handlefrihet, har fylkesrådmannen særlig oppmerksomhet på følgende nøkkeltall i
budsjettet:
• Netto driftsresultat
Finansiell styrke i kommuneregnskapet måles tradisjonelt ved netto driftsresultat. Resultatet viser hva man kan
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
23
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
benytte som egenfinansiering i investeringsbudsjettet, og hva som kan avsettes som buffer til fond. I kommunalt
regnskap utgiftsføres ikke avskrivninger, men avdrag. Følgelig vises for lave kostnader i regnskapet knyttet til våre
anleggsmidler. Teknisk beregningsutvalg anbefaler et nivå på netto driftsresultat på minst 4 % over tid for at formuesverdien ikke skal svekkes. Netto driftsresultat i budsjettforslaget er i gjennomsnitt 3,9% i perioden 2016-2019.
• Egenfinansiering i investering
Overføringene fra drift til investering har de siste årene vært svak. I 2010 fikk Buskerud fylkeskommune 112,5 mill kr
(2010 kr) til årlige investeringer på overførte riksveger fra staten. Senere har fylkestinget omprioritert deler av dette
til driftsbudsjett for veger. Det er igjen foreslått en økt egenkapitalfinansiering i investering i 2016-2019, for å redusere årlige låneopptak som forberedelse til senere større skoleinvesteringer. I perioden 2016-2019 er egenfinansieringen i gjennomsnitt ca 28%. Investeringsmoms er da budsjettert som inntekt på hvert enkelt investeringsprosjekt.
Tidligere uttrykt mål om minst 40% innfris ikke. Det tas ikke ut avdrag på ansvarlig lån i Vardar AS, jfr låneavtale.
• Driftsfond
For å takle usikkerhet og endringer i løpet av året, bør fylkeskommunen ha et solid driftsfond. Det har ikke latt seg
finansiere i dette handlingsprogrammet. Selv om det er betydelige midler på fondet i 2016 (85,9 mill kr) og 2017
(57,3 mill kr), er det i praksis ikke handlingsrom da hele fondet budsjetteres brukt i perioden 2016-2019. I 2019 er
saldo 0 kr.
6.1.4 Finansiell utvikling
Status
Tabellen nedenfor viser noen nøkkeltall for Buskerud fylkeskommune sammenlignet med Vestfold og Telemark fylkeskommuner samt landet utenom Oslo.
Buskerud
Vestfold
Telemark
Landet u/
Oslo
2014
2014
2014
Budsjett
2016
2015
2014
2013
2012
Rente- og avdragsutg. i
% av bto.dr.innt.
5,7 %
6,0 %
4,9 %
6,5 %
5,6 %
6,6 %
5,1 %
5,0 %
Avdragsprofil (avdrag/
gjeld)
3,2 %
3,4 %
3,2 %
6,2 %
3,6 %
3,5 %
3,8 %
3,9 %
Langsiktig gjeld i % av
bto.dr.innt.
102,3 %
95,9 %
82,0 %
70,3 %
76,0 %
88,2 %
76,5 %
72,5 %
Bto. langsiktig gjeld
per innbygger
kr 12 262
kr 10 754
kr 9 658
kr 8 399
kr 6 850
kr 10 261
kr 10 676
kr 10 933
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter har økt i budsjett 2016 i forhold til nivået i 2015, som følge av økt
gjeld. Brutto langsiktig gjeld per innbygger har økt fra 2014 til 2015 og fortsetter å øke i 2016. Årsak er høye investeringer og økt lånegjeld.
Lånegjeld
Pr. 31.12.16 vil Buskerud fylkeskommune ha 3 388,7 mill kr i gjeld etter forslagene i budsjettet. Se tabellen nedenfor. I
tillegg kommer gjeld til forskutteringer som ikke er rentebærende.
Lånegjeld
Gjeld 1.1
2015
2016
2017
2018
2019
2 605 374 375
2 972 051 897
3 388 738 526
3 612 272 380
3 783 571 986
Nye lån
467 111 000
525 166 524
347 222 810
303 147 548
353 092 259
Avdrag
93 793 478
108 479 894
123 688 956
131 847 942
138 100 377
3 388 738 526
3 612 272 380
3 783 571 986
3 998 563 867
Ekstraordinære avdrag
Avdrag elev-pc
Gjeld 31.12
24
6 640 000
2 972 051 897
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Lånegjelden vil øke vesentlig i langtidsperioden, i hovedsak grunnet investeringer i skolebygg og veger.
Renter og avdrag
Renteutgiften i 2016 er beregnet til 78,8 mill kr og forventes å stige til ca 122,9 mill kr frem mot 2019 som følge av
økt gjeldsbelastning. Avdragene vil også øke.
Rente - og avdragsutgifter
160
140
108
120
mill kr
Renteutgifter
I handlingsprogrammet er det på nye lån lagt til grunn
1,7% rente i 2016, økende til 3,0 % i slutten av perioden.
Denne renteutviklingen er også lagt til grunn for eksisterende lån etter at rentebindingsavtalen har utløpt. Ca.
35,8 % av låneporteføljen var rentebundet pr. 2. tertial
2015. 100
124
105
80
132
138
118
123
Renter
79
60
Avdrag
40
20
-
2016
Avdragsutgifter
Som vi ser av figuren over, vil avdragsutgiftene øke fra ca.
108,5 mill kr i 2016 til over 138,1 mill kr i 2019. Årsaken til
denne økningen er økt investeringstakt i planperioden.
Avdragene tilfredsstiller kommunelovens krav til minimumsavdrag.
2018
2019
ÅR
Renteinntekter
30,0
25,0
20,0
mill kr
Renteinntekter
Det forutsettes renteinntekter av i gjennomsnitt 525 mill kr
innestående på fylkeskommunens konsernkonto til en rente
på 2,0 % i 2016, økende til 3,5 % i 2019. Fylkeskommunen
har i tillegg ca. 90 mill kr i obligasjonsfond/pengemarkedsfond. Av dette er ca. 69,4 mill kr investert i Pluss obligasjon,
og ca. 20,8 mill kr. i DNB FRN 20. 2017
10,0
21,7
19,5
15,0
21,7
Renteinntekter
12,3
5,0
2016
2017
2018
2019
ÅR
6.1.5Pensjonskostnader
Buskerud fylkeskommune budsjetterer pensjonskostnader to steder i budsjettet. Ordinær premie budsjetteres på virksomhetenes budsjetter, mens reguleringspremie og premieavvik budsjetteres på sentralt ansvar. Det betyr at virksomhetene ikke belastes risiko med den usikre delen av pensjonskostnadene.
For 2016 har Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse varslet redusert premie fra 14,6 % til 14,0 %. I tillegg kommer
avsetning til AFP med 2 %. Statens pensjonskasse (lærerne) har varslet nedjustering av premie fra 13,6 % til 13,0 %
inkl AFP. Årsak til nedjustering av premien er forventing om lavere lønnsvekst.
Endringene medfører uttrekk på rammene for sektorer og foretak med 6,6 mill kr inkl arbeidsgiveravgift.
Sentral budsjettkonto skal ta høyde for reguleringspremie og premieavvik. Basert på siste prognoser fra aktuar, foreslås
budsjettet redusert med 5 mill kr til 25 mill kr.
6.1.6 Internhusleie i Buskerud fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune innførte ordning med internhusleie i budsjettet for 2015. Hensikten med en internhusleieordning er:
• Få oversikt over samlet ressursbruk til bygg i fylkeskommunen
• Fremme god forvaltning av bygninger og eiendommer samt ha insitament til god arealeffektivitet
I internhusleieordningen er kostnader ved forvaltning, drift og vedlikehold og kapital synliggjort i husleien virksomhetene betaler til eiendomsforetaket. Eiendomsforetaket betaler på sin side renter, avdrag og ”eierutbytte/kapitaluttak” for
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
25
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
den kapital som er brukt til å finansiere bygningene. Eiendomsforetakets budsjett viser alle kostnader til forvaltning,
drift, vedlikehold og renhold (FDVS) for alle bygg.
For 2016 foreslår fylkesrådmannen ingen endring i internhusleienivået. Det gjøres noen løpende tilpasninger for å
regulere internhusleien for nye investeringstiltak. Fylkesrådmannen har i sitt forslag først justert renter/avdrag/kapitaluttak slik at eiendomsforetaket reelt har samme beløp disponibelt i 2016 som 2015, hensyntatt forventet lønns- og
prisvekst, samt redusert pensjonsavgift. I tillegg har fylkesrådmannen foreslått å øke kapitaluttaket slik at også eiendomsforetaket får et krav om innstramning på 1,5 % av sitt driftsbudsjett.
26
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.2Driftsbudsjett
6.2.1 Hovedoversikt driftsbudsjett
(Beløp i mill kr - faste 2016-priser)
Regnskap
Årsbud.
(justert)
Ramme
(pr. 06/15)
Endr.
Statsbud.
endringer
Lønns- og
priskomp.
Forslag til
ramme for
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2016
Fylkesskatt
1434,6
1495,9
1516,7
52,5
1569,3
Rammetilskudd
1106,0
1203,7
1213,1
41,6
1254,7
SUM DRIFTSINNTEKTER
2540,5
2699,6
2729,8
94,2
0,0
0,0
2824,0
140,6
140,1
119,0
-2,3
0,0
3,1
119,8
1408,1
1680,7
1626,1
-22,1
-0,5
42,8
1646,3
Tannhelseforetak
116,2
123,2
114,3
-0,6
0,0
3,0
116,8
Utviklingsavdelingen
132,5
141,7
131,3
-3,6
0,0
3,5
131,2
10,3
14,3
10,1
0,5
0,0
0,3
10,8
Netto driftsutgifter 1)
Sentraladministrasjon - fellesutgifter
Utdanning
Samferdsel
Avdeling
Kollektivtransport
344,6
370,4
363,3
8,1
4,6
9,6
385,5
Fylkesveger
362,3
321,7
326,0
-3,1
0,0
8,6
331,5
Eiendomsforetak
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pensjon (reg.premie og premieavvik)
19,9
28,5
30,0
-5,0
2566,4
2820,5
2720,0
-28,0
Renteutgifter
71,9
85,4
98,7
-19,9
78,8
Renteinntekter
20,9
19,5
21,7
-9,4
12,3
Renterefusjon skoleanlegg
5,3
7,0
8,9
-5,1
3,8
Renterefusjon fylkesveger
10,4
10,2
19,1
-10,2
8,9
Aksjeutbytte Vardar AS
72,8
74,4
68,0
0,0
68,0
6,5
4,0
4,0
0,0
4,0
17,0
15,7
17,9
-3,4
14,5
7,1
6,6
7,5
-1,4
6,1
78,4
93,8
107,0
1,5
108,5
6,6
6,6
6,6
-6,6
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
NETTO DRIFTSUTGIFTER
Salg av kraft
Renter Vardar AS
Utviklingsmidler fra Vardar AS
Avdrag
Avdrag elev-pc-er
Tilbakebetaling av forskutterte veger
Kapitalandel av internhusleie
25,0
4,0
70,9
2766,9
117,8
119,9
6,4
2771,2
2665,4
-29,9
0,0
0,0
26,6
-26,6
NETTO DRIFTSRESULTAT
58,9
-71,6
37,8
150,6
Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.)
37,4
36,3
3,7
0,0
3,7
Interne finansieringstransaksjoner
6,9
7,1
7,1
-5,6
1,5
56,1
85,1
0,0
NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS
Motpost avskrivninger
Avsatt realvekst
Overført fra året før
RESULTAT FØR INVESTERING
2583,4
126,2
4,0
70,9
2710,5
101,8
0,0
-4,0
-70,9
113,5
0,0
159,3
56,9
48,6
145,0
Overføres investering
74,3
56,9
48,6
70,1
IKKE DISPONERT
85,1
0,0
0,0
74,9
-4,0
-70,9
118,6
118,6
-4,0
-70,9
0,0
Driftsfond 31.12.
- Ordinært
- Veger
112,3
13,6
76,0
13,6
72,3
13,6
Sum driftsfond
125,9
89,6
85,9
Nto driftsresultat i % av frie inntekter
4,0 %
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
27
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.3 Budsjettkommentarer og endringer på sektorer og foretak
Endringer 2016
Kolonnen ”endringer 2016” i hovedoversikten viser hvilke endringer som er gjort i sektorrammene og øvrige budsjettområder siden rammene ble besluttet av fylkestinget i juni. Endringene følger av nye tiltak og prioriteringer eller
tekniske korreksjoner. Endringene er nærmere beskrevet i sektoravsnittene under. Kolonnen ”endringer statsbudsjett”
viser tillegg som følge av bevilgninger i Regjeringens forslag til statsbudsjett.
Figuren viser netto budsjett pr sektor og prosentvis reell endring i rammene (ifht fylkestingets planleggingsrammer fra
juni 2015). Fylkesrådmannens prioriteringer fremgår av innledningskapitlet i budsjettet samt omtale under hver sektor.
Nto budsjett pr sektor 2016 og reell endring i %
Mill kr
1800,0
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
4,0 %
3,5 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
-1,1 %
0,0 %
-2,6 %
0,0 %
-1,0 %
-2,0 %
-3,0 %
-3,0 %
-4,0 %
Lønns-, pris- og andre budsjettforutsetninger
Alle sektorer er gitt en lønns- og priskompensasjon på 2,63% i henhold til deflatoren i statsbudsjettet.
Øvrige forutsetninger for 2016:
Kommunal deflator
• Lønnsvekst
• Prisvekst
2,63 %
2,7 %
2,5 %
Arbeidsgiveravgift
14,1 %
Arbeidsgivers andel av pensjonspremie:
• Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse, ansatte *)
• Statens pensjonskasse
14,0 % + 2,0 % AFP
13,0 % inkl. AFP
Rentesatser:
• Innskudd
• Lån
• Internhusleie – rentedel
2,0 %
1,70 %
3,5% **)
*) Reguleringspremie for 2016 og premieavvik er ført på sentralt ansvar.
**) Det er lagt inn langsiktig rentenivå på kapitaldelen av internhusleie til eiendomsforetaket.
Forslag til rammer for 2016
Kolonnen ”forslag til rammer for 2016” viser fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016. Forslaget gir et
resultat før investeringer på 118,6 mill kr. Netto driftsresultat er 113,5 mill kr (4,0 %).
Endringer på sektorene
I det følgende beskrives fylkesrådmannens forslag til justering av sektorenes driftsrammer for 2016-2019. Det er tatt
utgangspunkt i fylkestingets vedtak i juni 2015.
28
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.3.1Utdanning
Forslag til endringer i driftsrammer:
(beløp i mill kr)
Ramme pr. juni 2015
2016
2017
2018
2019
1626,093
1624,616
1624,016
1624,016
Lønns- og prisvekst 2,63%
42,831
42,831
42,831
42,831
Flere elever i statlige/private skoler
-5,378
-5,378
-5,378
-5,378
Redusert ramme fagskole (studenttall høst 2014)
-0,152
-0,152
-0,152
-0,152
Økt lærlingtilskudd 2015, 2T15 + helårsvirkning
2,500
2,500
2,500
2,500
Endringer:
Økt lærlingtilskudd 2016
2,500
2,500
2,500
2,500
Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%)
-0,986
-0,986
-0,986
-0,986
Premie SPK inkl arb.g.avg (13,6% ->13,0%)
-4,121
-4,121
-4,121
-4,121
Endring leieavtale Kongsberghallen
3,200
3,200
3,200
3,200
AI avd Midtfylket - husleie Modum kommune
0,300
0,600
0,600
0,600
AI avd Ringerike - husleie Risesletta
2,100
2,100
2,100
2,100
1,000
1,000
1,000
5,000
2,800
2,800
-1,400
-2,800
-2,800
Gol vgs - kapasitetsutvidelse, leie
Visma Flyt Skole (skoleadm system)
2,000
Visma Flyt Skole - gevinstmål
Leie Lerberg (?)
Midlertidige lokaler for utbyggingen Åssiden vgs
4,000
Omprioritering PRI 50 midler til skoleinvesteringer
-4,168
-4,168
-4,168
-4,168
-24,391
-24,391
-24,391
-24,391
-8,130
-8,130
Innstrammingskrav - 1,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% (tilbud/struktur)
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% (tilbud/struktur)
-8,130
Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell)
Ny ramme
Bruk av fremtidig realvekst (beløp i mill kr)
1646,328
2016
Fagopplæring - økt volum
8,000
16,130
24,261
1651,751
1647,551
1647,551
2017
8,000
Mindre kutt utdanning
2018
8,000
8,000
8,130
8,130
16,130
24,261
Mindre kutt utdanning
Sum
2019
8,130
0,000
8,000
Kommentarer:
Budsjettet for 2016 er netto økt med 20,2 mill kroner inkludert lønns- og priskompensasjon på 42,8 mill kr. Reduserte
pensjonssatser er også hensyntatt.
Buskerud fylkeskommune får i statsbudsjettet økt trekk for andel elever i private og statlige skoler med 5,4 mill kr.
Fagskolen får en mindre nedgang i statsbudsjettet med 0,15 mill kr. I statsbudsjettet ligger videreføring av økt lærlingtilskudd fra 2015 og ytterligere økning for 2016 med til sammen 5,0 mill kr.
Økte leieutgifter for Kongsberg idretts- og svømmehall som følge av reforhandling av leieavtale, nye lokaler for Arbeidsinstituttet Midtfylket og Arbeidsinstituttet Ringerike og midlertidige lokaler under utbygging på Åssiden vgs utgjør
til sammen 9,6 mill kr av budsjettøkningen. Det er foreslått 2 mill kr til implementering av nytt skoleadministrativt
system Visma Flyt Skole i 2016 i tillegg til 2 mill kr i 2. tertialrapport 2015 (investering).
For å skaffe rom for fremtidige økte investeringer i skolebygg, er det foreslått et innstrammingskrav på 24,4 mill kr og
en reversering av 4,168 mill kr i tidligere disponerte PRI50 midler. I tillegg har sektoren (i likhet med øvrige sektorer)
årlige bestrebelser med å tilpasse aktiviteten innenfor fylkestingets vedtatte rammer.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
29
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Følgende PRI50 poster er foreslått reversert:
Hospitering og lektor II-ordning,
1,000 mill kr
Tilsettingskurs for nyutdannede
0,300 mill kr
Mentorordning
0,868 mill kr
Flere talent og forskerklasser
0,500 mill kr
Samarbeid med kommunene
1,000 mill kr
Styrking av Ungt Entreprenørskap
0,500 mill kr
PRI50 investeringsmidler på 2,3 mill kr til kostnadskrevende utstyr er også foreslått omdisponert til fremtidig investeringsformål.
Utfordringen med å anvise konkrete forslag til å løse innsparingskravet på 24,4 mill kr må håndteres i hovedutvalget
for utdanningssektorens fordeling av sektorrammen.
6.3.2Utvikling
Forslag til endringer i driftsrammer:
(beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Ramme pr. juni 2015
131,298
130,998
131,748
131,748
Endringer:
Lønns- og prisvekst 2,63%
3,458
3,458
3,458
3,458
Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%)
-0,185
-0,185
-0,185
-0,185
-1,969
-1,969
-1,969
-0,656
-0,656
-0,656
-0,656
-0,656
Nye tiltak må finansieres ved omprioritering
Lavere rente på utviklingsmidler
-1,425
Innstrammingskrav - 1,5%
-1,969
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
-0,656
Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell)
0,656
1,313
1,969
Ny ramme
131,177
132,302
133,052
133,052
Bruk av fremtidig realvekst (beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Mindre kutt utvikling
0,656
Mindre kutt utvikling
0,656
0,656
0,656
0,656
Mindre kutt utvikling
Sum
0,656
0,000
0,656
1,313
1,969
Kommentarer:
I tillegg til den generelle innstrammingen på 1,5 % har utviklingsavdelingen en reduksjon på 3,725 mill kroner i
utviklingsmidler. Herav skyldes 1,425 mill kroner lavere rente på ansvarlig lån hos Vardar og 2,3 mill kr skyldes reduksjon i statlige midler, såkalte 551.60 midler. Det er foreslått en betydelig reduksjon i utviklingsmidler til kommuneregionene på bakgrunn av dette. Av den statlige reduksjonen, er 1,0 mill kroner en reduksjon i midler til omstillingskommuner.
Det er foreslått en økning til museer på vel kr. 460.000, øremerket økning til Blaafarveværket da Blaafarveværket fikk
kr. 1,2 mill kroner i økt statstilskudd. Viken filmsenter fikk en økning i statlig tilskudd på kr. 1,3 mill, og det er også
foreslått en økning her. Det forventes at regionalt nivå følger opp når det er opptrapping av statlig tilskudd. Det er foreslått at tilskudd til øvrige organisasjoner og institusjoner ligger på samme nivå som i 2015, dvs en reell nedgang i det
fylkeskommunale tilskuddet.
30
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Oversikt over aktivitet i Utviklingsavdelingen
Næringsutvikling og FoU
Næringsfond Vedtatt budsjett
2015
Eget budsjett
0
Statlige midler
0
Budsjettforslag
2016
0
0
1 000 000
1 000 000
3 000 000
4 215 000
Kompensasjonsmidler økt arbeidsgiveravgift
2 400 000
Omstilling
6 215 000
Innovasjon Norge 6 000 000
6 000 000
6 000 000
850 000
850 000
850 000
Næringshager
1 215 000
Reiseliv
7 000 000
1 000 000
5 000 000
6 000 000
FoU- og innovasjonsstrategi
9 735 000
7 365 000
2 370 000
9 735 000
VRI
1 800 000
800 000
1 000 000
1 800 000
Oppfølging næringsplan
5 675 000
3 875 000
1 800 000
5 675 000
39 675 000
14 255 000
21 020 000
35 275 000
50 000
0
Sum
Grunderpris - innen grunder/innovasjon i fylket
Kunst og kultur
Oppfølging kunst- og kulturstrategi
Vedtatt budsjett
2015
3 320 000
Eget budsjett
Statlige midler
3 450 000
Budsjettforslag
2016
3 450 000
Barn og unge:
DKS i grunnskolen
7 535 360
7 965 750
7 965 750
DKS i videregående opplæring
2 750 997
2 908 910
2 908 910
Pilotgalleriet
Skole- og barnehagekonserter
Ungdommens kulturmønstring
Festivaler
Kulturbygg, oppdatert iht. tilsagn
750 000
750 000
750 000
3 336 578
200 000
3 536 709
3 736 709
650 000
700 000
0
700 000
1 754 000
1 754 000
0
1 754 000
6 581 515
0
6 581 515
6 581 515
21 050 000
21 512 400
0
21 512 400
150 000
150 000
0
150 000
Brageteatret AS - Regionteater for Buskerud
4 177 300
4 177 300
0
4 177 300
Buskerud Teater
2 169 300
2 169 300
0
2 169 300
Buskerud Kunstsenter
2 266 000
2 266 000
0
2 266 000
Vestfossen Kunstlaboratorium
1 239 600
1 239 600
0
1 239 600
735 000
824 000
58 465 650
39 192 600
Museer
Priser og stipend for kultur
Scenekunst
Visuell kunst
Film
Viken Filmsenter
Sum
Plan og miljø
Regional planstrategi
Vedtatt budsjett
2015
Eget budsjett
824 000
20 992 884
Statlige midler
60 185 484
Budsjettforslag
2016
0
500 000
0
500 000
Areal -og transportstrategi
450 000
0
0
0
Stedsutvikling
800 000
400 000
400 000
800 000
Viltformål
400 000
0
400 000
400 000
Forvaltning av vann og vassdrag
526 000
526 000
0
526 000
2 176 000
1 426 000
800 000
2 226 000
Sum
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
31
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Idrett, folkehelse og friluftsliv
-Buskerud Idrettskrets
Vedtatt budsjett
2015
Eget budsjett
Statlige midler
Budsjettforslag
2016
2 370 000
2 370 000
0
2 370 000
40 000 000
0
65 000 000
65 000 000
-Store idrettsarrangement
900 000
900 000
0
900 000
Priser og stipend
150 000
150 000
0
150 000
1 640 000
1 640 000
-Idrettsanlegg
Folkehelse
Friluftsliv
300 000
Oppfølging plan for idrett - og friluftsliv
(inkl. friluftsliv)
Sum
0
450 000
45 360 000
Kulturminnevern
1 640 000
Vedtatt budsjett
2015
5 510 000
Eget budsjett
450 000
65 000 000
Statlige midler
70 510 000
Budsjettforslag
2016
Freda bygninger
1 500 000
0
1 500 000
1 500 000
Tilskott verneverdige bygninger
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
Formidling kulturarv
100 000
0
0
Kommunedelplaner kulturminner
300 000
0
0
Regionalplan for kulturminnevern
450 000
0
0
550 000
550 000
Oppfølging kulturminneplan
(inkl. regionalplan for kulturminnevern, formidling
kulturarv og kommunedelplaner kulturminnevern)
Sum
3 350 000
Partnerskapsavtaler/regionale tiltak
Sum
Vedtatt budsjett
2015
10 765 000
Ymse
Studieorganisasjoner
Vedtatt budsjett
2015
1 200 000
Innvandrerorganisasjoner
Internasjonale EU-prosjekter Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Sum
32
1 550 000
Eget budsett
4 510 000
Eget budsjett
1 200 000
0
1 500 000
Statlige midler
3 580 000
Statlige midler
0
3 050 000
Budsjettforslag
2016
8 090 000
Budsjettforslag
2016
1 200 000
0
0
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
350 000
350 000
0
350 000
2 550 000
2 550 000
0
2 550 000
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.3.3Samferdsel
Forslag til endringer i driftsrammer - Samferdselsavdelingen, løyver og hovedutvalg:
(beløp i mill kr)
2016
Ramme pr. juni 2015
2017
2018
2019
10,069
10,069
10,069
10,069
Lønns- og prisvekst 2,63%
0,265
0,265
0,265
0,265
Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%)
-0,039
-0,039
-0,039
-0,039
Lønnskostnader
0,600
0,600
0,600
0,600
Andel drift av E134 Haukelivegen AS
0,065
0,065
0,065
0,065
Innstrammingskrav - 1,5%
-0,151
-0,151
-0,151
-0,151
-0,050
-0,050
-0,050
-0,050
-0,050
Endringer:
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
-0,050
Ny ramme
10,809
10,758
10,708
10,658
Kommentarer:
Budsjettrammen dekker driftsutgifter til 9 årsverk på samferdselsavdelingen. Det er forutsatt en innsparing på 3 %
innen 2020. Innsparingene vil omfatte reduksjon i driftsutgifter og konsulentoppdrag på avdelingen.
Forslag til endringer i driftsrammer - Kollektivtrafikk, TT-tjenesten:
(beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Ramme pr. juni 2015
363,251
363,251
363,251
363,251
Lønns- og prisvekst 2,63%
9,568
9,568
9,568
9,568
Økt mva (fra 8% til 10%)
4,279
4,279
4,279
4,279
Vegbruksavgift på gass (gjelder ikke Brakar)
0,000
0,000
0,000
0,000
Regional transportstøtte
0,300
0,300
0,300
0,300
Delvis oppfølgingav av HUS-vedtak 2015
8,100
8,100
8,100
8,100
Oppheve innstrammingskrav kollektiv
5,449
Innstrammingskrav - 1,5%
-5,449
-5,449
-5,449
-5,449
-1,816
-1,816
-1,816
-1,816
-1,816
Endringer:
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
-1,816
Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell)
7,265
9,081
10,898
Ny ramme
385,498
385,498
385,498
385,498
Bruk av fremtidig realvekst (beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Mindre kutt kollektiv
5,449
5,449
5,449
Mindre kutt kollektiv
1,816
1,816
1,816
1,816
1,816
Mindre kutt kollektiv
Mindre kutt kollektiv
Sum
1,816
0,000
7,265
9,081
10,898
Kommentarer:
Rammen omfatter midler til Transporttiltak for funksjonshemmede (TT-tjenesten), kollektivtransport og skoleskyss.
Rammen til kollektivtransport er tilført 8,1 mill kr fra fylkeskommunens økte frie inntekter. I tillegg er rammen økt
med 4,3 mill kr for å kunne opprettholde billettprisene på dagens nivå selv med en høyere momssats. Økt ramme er
nødvendig for å dekke kostnadene til tiltak som ble vedtatt og iverksatt i 2015. Det er likevel ikke rom for å videreføre
alle tiltak. Det må gjennomføres kutt for ca. 3 mill kr. I leveranseavtalen som behandles i januar vil forslag til endelig
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
33
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
prioritering fremkomme.
Det er lagt til grunn at transporttjenesten for funksjonshemmede blir opprettholdt på samme nivå i 2016 som i 2015,
med en bevilgning på 18 mill kr.
Forslag til endringer i driftsrammer - Fylkesveger inkludert ferje:
(beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Ramme pr. juni 2015
325,998
323,018
323,018
323,018
Lønns- og prisvekst 2,63%
8,587
8,587
8,587
8,587
Økt ramme
4,890
4,300
4,300
4,300
Tunneltilskudd overføres til investering
-3,100
-3,100
-3,100
-3,100
Innstrammingskrav - 1,5%
-4,890
-4,890
-4,890
-4,890
-1,630
-1,630
-1,630
-1,630
-1,630
Endringer:
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
-1,630
Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell)
2,220
3,850
5,480
Ny ramme
331,485
328,505
328,505
328,505
Bruk av fremtidig realvekst (beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Korr for vekst
-4,300
-4,300
-4,300
Mindre kutt fylkesveger
4,890
4,890
4,890
Mindre kutt fylkesveger
1,630
1,630
1,630
1,630
1,630
Mindre kutt fylkesveger
Mindre kutt fylkesveger
Sum
1,630
0,000
2,220
3,850
5,480
Kommentarer:
Driftsbudsjettet til fylkesveger omfatter midler til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet, drift av Svelvikferja og midler
til fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).
Tidligere bevilget tilskudd til tunnelsikkerhet med årlig 3,1 mill kr tas ut av driftsrammen for å finansiere økt investeringsramme i 2016 med 25 mill kr. Midlene brukes blant annet til bedring av tunnelsikkerhet.
Fylkeskommunen har som mål å bevilge tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet slik at forfallet
stopper. Beregninger gjort av vegvesenets MOTIV-program har vært lagt til grunn for behovet. Fylkeskommunen har
i perioden 2010-2015 bevilget tilstrekkelig med midler og holdt dette målet. Nye MOTIV-beregninger og økt vegnett
viser at bevilgningene må økes med 48 mill kr i 2016 for å stoppe forfallet. Hverken regjeringen eller fylkesrådmannen
har funnet rom for å følge opp Statens vegvesen sine beregninger. Fylkeskommunen vil likevel få et forsvarlig nivå på
drift av fylkesvegnettet der alle krav og driftskontrakter blir oppfylt.
Det settes av 6 mill kr til fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i 2016 og 6 mill kr til drift av Svelvikferja. Driftskostnadene for ferja deles mellom Vestfold og Buskerud fylkeskommune, så driftsutgiftene blir totalt 12 mill kr.
Nærmere detaljer om driftsbudsjettet og bestillinger til Statens vegvesen fremkommer i leveranseavtalen med Statens
vegvesen som behandles i hovedutvalg for samferdsel i januar.
34
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.3.4 Sentraladministrasjonen – fellesutgifter
Forslag til endringer i driftsrammer:
(beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Ramme pr. juni 2015
118,988
118,988
118,988
118,988
Lønns- og prisvekst 2,63%
3,134
3,134
3,134
3,134
Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%)
-0,310
-0,310
-0,310
-0,310
Fra internrenter til husleie: Ringerike fhs og Ål vgs
1,580
1,580
1,580
1,580
Innstrammingskrav - 3%
-3,570
-3,570
-3,570
-3,570
-2,380
-2,380
-2,380
-2,975
-2,975
Endringer:
Innstrammingskrav - ytterligere 2%
Innstrammingskrav - ytterligere 2,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 2,5%
Ny ramme
-2,975
119,823
117,443
114,468
111,493
Kommentarer:
Budsjettområdet sentraladministrasjon omfatter de fire nye avdelingene; økonomi, HR, kommunikasjon og kvalitet
samt budsjett for politisk aktivitet (fylkesting og fylkesutvalg m.fl.). I tillegg kommer noen budsjettansvar à type fellesutgifter som KS-kontingent, tilskudd til IKA Kongsberg (arkiv) m.fl.
Alle budsjettansvar er lønn- og prisjustert med en deflator på 2,63%. Budsjetter med lønnsutgifter er korrigert for lavere premie til Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse. I tillegg er det foretatt en intern korreksjon mellom sentraladministrasjonen og eiendomsforetaket knyttet til internfinansiering av tidligere prosjekter ved Ringerike folkehøgskole
(teatersal) og Ål videregående skole (anleggshall).
Sentraladministrasjonen har i prosent fått det hardeste innstrammingskravet. Her inngår også de politiske budsjettansvarene som blir stilt overfor samme krav. I 2016 er det lagt til grunn en innstramming på 3% økende til 10% i 2019.
En slik betydelig reduksjon av budsjettene vil i hovedsak måtte tas ut ved å redusere antall stillinger, først og fremst
ved kritisk å vurdere behovet for reansettelse i stilling etter naturlig avgang. I 2019 er det forutsatt at administrasjonsdelen av budsjettområdet skal være redusert med 10,1 mill kr (13-15 stilinger) og budsjett for politisk aktivitet 1,8 mill
kr.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
35
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.3.5 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF
Tannhelseforetaket fremmer eget budsjettforslag til fylkestinget.
Fylkesrådmannens forslag til endringer i driftsrammer:
(beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Ramme pr. juni 2015
114,332
114,332
114,332
114,332
Lønns- og prisvekst 2,63%
3,012
3,012
3,012
3,012
Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%)
-0,528
-0,528
-0,528
-0,528
Pasientvekst 2016
1,690
1,690
1,690
1,690
Innstrammingskrav - 1,5%
-1,715
-1,715
-1,715
-1,715
-0,572
-0,572
-0,572
-0,572
-0,572
Endringer:
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
Innstrammingskrav - ytterligere 0,5%
-0,572
Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell)
0,572
1,143
1,715
Ny ramme
116,791
116,791
116,791
116,791
Bruk av fremtidig realvekst (beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Mindre kutt tannhelse
0,572
Mindre kutt tannhelse
0,572
0,572
0,572
0,572
Mindre kutt tannhelse
0,572
Sum
0,000
0,572
1,143
1,715
Kommentarer:
Tannhelseforetakets budsjettramme er lønns- og prisjustert med en deflator på 2,63%. Det er korrigert for lavere
premie til Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse. I tillegg er det kompensert for forventet pasientvekst i 2016 med
1,7 mill kr. Foretaket har en eksisterende ubalanse i sitt budsjett. I 2. tertialrapport varslet foretaket om et forventet
underskudd på ca 6 mill kr. I revidert handlingsprogram ble fylkestinget i juni orientert om mulige tiltak for å bedre den
økonomiske situasjonen. I forslag til vedtak foreslår fylkesrådmannen en oppfølging av dette ved en konkret justering
av bestillingen:
”For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Gjeldende
bestilling av tjenester for 2015 videreføres til 2016 med følgende justering:
• Mål for antall ferdigbehandlede i gruppe a) og d) settes til 63%. Omfanget for øvrig er uforandret.
• Pasienter i rusomsorgen behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Tilbud om behandling i privat tannhelsetjeneste opphører.
• Omfanget av tannlegevakt reduseres fra vakt lør-, søn- og helligdager til lør- eller søn- og helligdager.
• Fylkestinget forutsetter at foretaket optimaliserer intern organisering av tjenester.”
Det vises for øvrig til tannhelseforetakets handlingsprogram om nærmere beskrivelse av leveransen.
Tannhelseforetaket blir også stilt overfor innstrammingskrav (1,5% / 1,7 mill kr i 2016) for å tilpasse fylkeskommunens driftsrammer til økte fremtidige investeringer. En opptrapping av innstrammingen fra 2017 er foreslått dekket inn
ved bruk av fremtidig vekst i fylkeskommunens inntekter.
Investeringsrammer
2 016
Til foretakets disposisjon (1000 kr)
3 442
Sum tannhelse
3 442
Investeringsrammen for 2016-2019 er prisjustert med 2,5%.
36
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
2017
Styret
2018
2019
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.3.6 Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF
Eiendomsforetaket fremmer eget budsjettforslag til fylkestinget. Fylkesrådmannens forslag til endringer i driftsrammer
( justering foretas på posten ”Kapitalandel av internhusleie”):
(beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Ramme pr. juni 2015
119,862
119,845
119,845
119,845
Lønns- og prisvekst 2,63%
2,795
2,795
2,795
2,795
Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%)
0,405
0,405
0,405
0,405
Innstrammingskrav - 1,5%
1,592
1,592
1,592
1,592
Fra internrenter til husleie: Ringerike fhs og Ål vgs
1,580
1,580
1,580
1,580
-4,000
-4,000
-5,000
Endringer:
Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell)
Ny ramme
126,234
122,217
122,217
121,217
Bruk av fremtidig realvekst (beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Vedlikehold av bygg
Sum
0,000
4,000
4,000
5,000
4,000
4,000
5,000
Kommentarer:
Se omtale under kapittel om husleie.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
37
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.4Investeringsbudsjett
6.4.1 Hovedoversikt investeringsbudsjett
Beløp i 1000 kr (ekskl mva)
VIRKSOMHET / FORMÅL
2 016
BEH. AV
2017
2018
2019
FELLESPROSJEKTER OG STAB
IKT felles infrastruktur
Elev-pc-er
Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse
Sum - fellesprosjekter og stab
4 639
FRÅD
4 639
4 639
4 639
16 995
FRÅD
16 995
8 498
8 498
5 000
FRÅD
5 000
5 000
26 634
18 137
13 137
4 450
4 450
4 450
26 634
UTDANNINGSSEKTOREN
Utdanningssektoren Utstyr IKT
4 450
FRÅD
Utstyr Fagskolen Tinius Olsen
3 000
FRÅD
Særlig kostnadskrevende utstyr
2 836
HUU
2 836
2 836
2 836
19 000
HUU
10 000
10 000
10 000
5 000
HUU
4 000
4 000
4 000
21 286
21 286
21 286
Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg
Tilpasning av undervisningslokaler
Sum - utdanningssektoren
34 286
EIENDOMSFORETAKET
Til foretakets disposisjon (se egen oversikt)
207 804
119 852
154 610
215 840
Sum eiendomsforetaket
207 804
119 852
154 610
215 840
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
TANNHELSEFORETAKET
Til foretakets disposisjon
3 442
Sum tannhelse
3 442
Styret
SAMFERDSEL
Samferdselssektoren Fylkesveger
246 247
HUS
155 405
173 964
173 964
Investeringer m/renterefusjonsordning
92 000
HUS
92 000
92 000
92 000
Økning renterefusjonsordning 2015
48 500
HUS
48 500
Sum - samferdselssektoren
386 747
295 905
265 964
265 964
TOTALSUM
658 913
467 119
463 439
519 669
FINANSIERING
2 016
2017
2018
2019
Elevrefusjoner elev-pc
8 100
8 100
8 100
8 100
118 646
111 796
152 192
158 477
525 167
347 223
303 148
353 092
658 913
467 119
463 439
519 669
3 388 739
3 612 272
3 783 572
3 998 564
Renter
78 758
105 347
117 868
122 859
Avdrag
108 480
123 689
131 848
138 100
- 0
0
0
187 237
229 036
249 716
260 959
Bruk av tidligere bevilgninger
Overført fra driften
Refusjon E 134
Låneopptak
Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond)
7 000
Avdrag elev-pc
Sum renter og avdrag
38
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Forslag til investeringer i fylkesveger følger handlingsplan for fylkesveger 2014 – 2017 med tillegg av konsekvensene
av ny rentekompensasjonsordning som ble innført av Stortinget fra og med 2015.
Investeringsplan i fylkeskommunale bygg (eiendomsforetakets ansvar) følger revidert investeringsstrategi vedtatt av
fylkestinget i desember 2014. Det ble prioritert tiltak i bygg med vesentlige utfordringer rundt helse, miljø og sikkerhet, forskrift om miljørettet helsevern og kapasitetsproblemer. Det vises til revidert investeringsstrategi for omtale av
prosjektene og behov.
Det er foretatt en behovsvurdering om den enkelte post skal kompenseres for lønns- og prisvekst. Investeringer i veger,
tannhelseforetaket og i eiendomsforetaket er i hovedsak fullt ut kompensert for en prisvekst på 2,5%, mens andre
poster i hovedsak ikke er justert.
6.4.2 Investeringsprosjekter underlagt fylkesrådmannen
I forbindelse med opprettelse av eiendomsforetaket vurderte fylkesrådmannen og foretaket i fellesskap ansvaret for
utstyrs- og inventaranskaffelser ved større byggeprosjekter. Dette er budsjettposter som til dels har vært vesentlig
undervurdert i tidligere byggeprosjekter. Konklusjonen i handlingsprogrammet 2015 – 2018 ble at ansvaret for utstyr
og løst inventar legges til fylkesrådmannen/ utdanningsavdelingen da dette er behov som best kan styres av brukeren
selv og ikke av eiendomsforetaket. Det er i handlingsprogramperioden lagt inn totalt 49 mill kr til utstyr og løst inventar i forbindelse med investeringsprosjekter. I eiendomsforetakets budsjett ligger det ikke midler til utstyrsanskaffelser.
Det er flyttet 1 mill kr fra posten ”utstyr og løst inventar nybygg” til posten ”tilpasning av undervisningslokaler” som
følge av vedtak i hovedutvalget for utdanning, sak 15/24. Det er i perioden 2019 – 2021 foreslått 50 mill kr til nytt
utstyr/inventar knyttet til foreslått investeringsramme på 600 mill kr. Det er også lagt inn midler for å sluttfinansiere
nytt utstyr og inventar til Fagskolen Tinius Olsen i forbindelse med flytting og samlokalisering.
I Pri-50 ble det gitt bevilgning i driftsbudsjettet til kostnadskrevende utstyr for videregående opplæring. Disse midlene
ble i handlingsprogrammet 2015 – 2018 flyttet til investeringsbudsjettet. I forbindelse med foreslåtte omstillings-/
innstrammingsprosesser foreslår fylkesrådmannen å reversere økningen gitt i Pri 50 - saken. Det vises for øvrig til forslag om totalt økt ramme for utstyrsanskaffelser.
IKT-anleggene i sentraladministrasjonen er driftskritiske for hele fylkeskommunen. Det er også stort påtrykk for kontinuerlig utbedring av IKT-anlegg på den enkelte skole. Det foretas derfor ingen endringer i bevilgningsnivåene på disse
postene. Det ble omdisponert 2 mill kr fra IKT-utstyr til nytt skoleadministrativt system (Visma Flyt Skole) i 2. tertialrapport 2015.
Ved opprettelse av eiendomsforetak og innføring av internhusleie, må virksomhetene bestille ønskede bygningsmessige endringer av eiendomsforetaket. Det foreslås en årlig bevilgning på 4 mill kr til utdanningsavdelingen slik at hovedutvalget kan bestille mindre bygningsmessige justeringer, f.eks som konsekvens av nedleggelse eller opprettelse av
klasser eller ved inntak av elever med særskilt behov. For 2016 er posten justert til 5 mill kr, ved å redusere tilsvarende
bevilgning til utstyr nye investeringsposter, jf vedtak i HUU sak 15/24.
Budsjett for elev-pc-ordningen har ligget fast i mange år. Personlig IKT-utstyr har blitt vesentlig mer tilgjengelig og
billigere siden oppstarten av ordningen, og i dag finnes det et mye større og variert tilbud. Ved oppstart av ordningen
ble det forutsatt en evaluering av ordningen. Fylkesrådmannen foreslår at ordningen evalueres i 2016 med mål om å
halvere bevilgningen fra og med oppstart skoleåret 2017/18.
For tannhelseforetaket vises det til beskrivelse under kap. 6.3.5.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
39
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.4.3 Investering fylkesveger
(beløp i mill kr)
2016
2017
2018
2019
Ramme pr. juni 2015
331,863
269,871
307,978
307,978
-48,500
-48,500
Endringer:
Forskuttering Sigdal kommune
20,000
Tunnelsikkerhet
25,000
Refusjon E 134
7,000
Overført investeringsramme til utdanning
Trafikksikkerhetstiltak FV 155 v/Sørbråten Utøya
Prisjustering, 2,5%
Ny ramme
15,000
7,884
6,034
6,487
6,487
386,747
295,905
265,964
265,964
Kommentarer:
Investeringsrammen for fylkesveger tilføres 25 mill kr i 2016. Midlene er lånefinansiert med bakgrunn i årlig økt
bevilgning i driften til tunnelsikkerhet på ca 3 mill kr. I tillegg tilføres 7 mill kr som er tilbakebetaling av lån til planlegging av E134 Damåsen – Saggrenda. Dette gjør at handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 kan gjennomføres
som forutsatt. Det er en overskridelse på utbedringsprosjektet på fv.50 Geiteryggtunnelen på 13 mill kr. I tillegg er det
nødvendig å starte oppgradering av fv.283 Bragernestunnelen i 2016 for å tilfredsstille sikkerhetsforskrift fra EU innen
fristen i 2020. Dette vil være et omfattende prosjekt med en kostnad på ca 300 mill kr. I statsbudsjettet for 2016 er
det bevilget 15 mill kr til trafikksikkerhetstiltak på fv.155 ved Utøya. Dette er lagt inn i budsjettforslaget.
Fra 2018 er rammen til investeringer redusert med 48,5 mill kr pr. år. Midlene er omdisponert for å finansiere økt ramme for skoleinvesteringer. Dette er en reduksjon på 17% i forhold til dagens ramme. Konsekvensene er at det ikke blir
mulig å nå målet om å ta igjen vedlikeholdsforfallet på vegnettet i løpet av 16 år. Det skal utarbeides nytt handlingsprogram for fylkesvegene for 2018 – 2021, og der vil det bli satt nytt mål for forfallsinnhenting.
Det må påregnes at fylkeskommunen setter av 40-50 mill kr pr år fra 2018 som egeninnsats i Buskerudbypakke 2.
Detaljert oversikt over investeringstiltak som skal gjennomføres i 2016 vil fremkomme i leveranseavtalen med Statens
vegvesen som skal behandles i hovedutvalg for samferdsel i januar.
40
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
6.4.4 Investeringer eiendomsforetaket
Fylkesrådmannen foreslår at eiendomsforetaket gjennomfører følgende investeringstiltak i perioden 2016 – 2019.
Beløp i 1000 kr (ekskl mva)
VIRKSOMHET / FORMÅL
TOTALT
INVESTERINGS
BELØP
(ekskl.
mva)
TIDL.
KAP.
BUDSJ.
(ekskl.
mva)
2 016
BEH. AV
2017
2018
2019
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
FELLESPROSJEKTER OG STAB
Alle bygg
Oppgradering/inneklima
Sum - fellesprosjekter og stab
15 840
-
-
15 840
Styret
UTDANNINGSSEKTOREN
Kongsberg vgs
Flåtaløkka/tilpasninger
50 000
28 000
22 000
Styret
Åssiden vgs
Hus B - rehabilitering
69 000
7 000
52 000
Styret
10 000
Åssiden vgs
Hus E - rehabilitering
83 000
8 000
63 000
Styret
12 000
Rosthaug vgs
Rehab. undervisningsbygg
52 000
1 000
22 000 HUU/Styret
29 000
Rosthaug vgs
Rehab. adm.bygg
13 000
500
5 000 HUU/Styret
7 500
Rosthaug vgs
Alternativ opplæring
13 000
500
5 350 HUU/Styret
7 150
6 000
500
5 500
Arb.inst. Ringerike Ombygg eller flytting
Styret
Røyken vgs
Utvidelse fellesareal
58 000
2 900 HUU/Styret
23 200
Gol vgs
Samlokalisering
10 000
5 000 HUU/Styret
5 000
Rosthaug vgs
Verksted/lager/garasjer
8 000
HUU/Styret
Prisstigning
Udisponert investeringsramme
18 246
9 214
600 000
31 900
8 000
Styret
5 162
3 870
FT
5 000
95 000
200 000
Sum - utdanningssektoren
191 964
104 012
138 770
200 000
TOTALSUM
207 804
119 852
154 610
215 840
Det foreslås ingen endringer i investeringer som skal foretas av eiendomsforetaket i perioden 2016 – 2018, med unntak av utbygging på Kongsberg og Ringerike vgs.
I juni behandlet fylkestinget sak om masterplan Kongsberg vgs og Ringerike vgs, og vedtok bl.a. følgende:
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen innarbeide oppstart av utbygging på Ringerike og Kongsberg VGS i HP 2016-2019.
Prioriteringsrekkefølgen i gjeldene investeringsstrategi opprettholdes.
Fylkesrådmannen har tidligere i dette dokumentet oppsummert de økonomiske utfordringer fylkeskommunen står
overfor fremover. Fylkesrådmannen klarer ikke i dag å se en løsning hvor investeringer på Kongsberg og Ringerike
kan legges inn i fylkeskommunens budsjetter med et investeringsbeløp på over 1,1 milliard kroner, uten at dette får
for store konsekvenser for fylkeskommunens drift og tjenesteproduksjon. Fylkesrådmannen utarbeidet prognose for
fylkeskommunens budsjett for en 10 års periode hvor investeringskonsekvensene er lagt inn, se vedlegg og omtale i
innledningskapitlet.
Fylkesrådmannen har i sitt forslag funnet plass til en økt investeringsramme på 600 mill kr i perioden 2018 – 2021.
Selv dette nivået vil kreve en vesentlig korrigering av fylkeskommunens driftsnivå. Det vises til forslag om innstramming av driftsbudsjettene nevnt tidligere i dokumentet. Et ytterligere økt investeringsnivå vil kreve tilsvarende reduksjoner i andre deler av fylkeskommunens budsjett.
Investeringsstrategien for skolebygg 2015 – 2018 antydet hvilke prosjekter som burde vurderes gjennomført i perioden
2018 – 2021. Disse prosjektene (HMS-fokus) må fortsatt vurderes gjennomført, men innenfor foreslått investeringsramme på 600 mill kr.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
41
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Fylkesrådmannen vil, i samråd med eiendomsforetaket, komme tilbake til fylkestinget i løpet av 2016 med sak om
hvordan en investeringsramme på 600 mill kr best kan utnyttes i denne perioden. Dette for å løse de mest presserende
utfordringene på Ringerike vgs, Kongsberg vgs, elevtallsvekst, spesielt i Drammensregionen, HMS-krav og eventuelle
andre utfordringer.
6.5 Selskaper med krav til avkastning
6.5.1 Vardar AS
I fylkeskommunens eierstrategi (ft-sak 63/12) for Vardar AS er det lagt til grunn følgende avkastningsforventninger:
• Egenkapitalrentabilitet på 9 % av gjennomsnittlig bokført egenkapital (IFRS)
• Utbyttegrad på ca. 50 % av kontantstrøm til Vardar i løpet av året. *)
*) Ved fylkestingets behandling av sak om fristilling av 50 mill kr, ble utbytteforventningene i en 4-års periode hevet med 20 mill kr. Forventningene i perioden
2014-2017 er da knyttet til beløp og ikke prosent av resultat.
I tillegg har Buskerud fylkeskommune et ansvarlig lån i Vardar på 507,5 mill kr. Lånet løper som hovedregel avdragsfritt
og med en rente på 6 mnd. nibor + 3,0 %. Renten fastsettes for ett år om gangen. Fylkestinget har akseptert avdragsfrihet frem til og med 2018. Frem til da består kapitaloverføringene fra Vardar av utbytte og renter på ansvarlig lån.
Fylkesrådmannen har ikke lagt opp til avdrag fra 2019.
Forventet eieruttak
2016
2017
2018
2019
Renter
20,6
27,9
30,5
30,5
Utbytte
68,0
80,1
80,1
80,1
Sum (til driftsbudsjett)
88,6
108,0
110,6
110,6
Prognoser for fremtidig resultater i Vardar er preget av forventninger om lave kraftpriser. Med dagens markedspriser, vil
utbyttemodellen gi et lavere utbytte i 2018 og 2019 enn beløpet fylkesrådmannen legger til grunn, som er en videreføring av nivået i 2017. Det er stor usikkerhet ved fremtidige resultatprognoser, og fylkesrådmannen må komme nærmere tilbake til dette i påfølgende år.
For 2016 forventes renten på ansvarlig lån å være 4,05 %, mot 4,38% i 2015. I handlingsprogrammet for 2015-2018
var det budsjettert med en rente på 5,0% i 2016. Rentereduksjonen fra forrige handlingsprogram utgjør -4,8 mill kr.
6.5.2 Ramfoss Kraftlag
Buskerud fylkeskommune eier 36 % av Ramfoss Kraftlag som er et § 27 samarbeid mellom Modum, Sigdal, Krødsherad
og Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune har ikke ordinær styre- eller rådsplass etter forliket i 2003, men
observatørplass.
Det er budsjettert med netto 4 mill kr i inntekter fra salg av kraft. Det er da forutsatt overført 7,2 mill kr til investering
for dekning av oppgradering av Ramfossanlegget.
42
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
VEDLEGG
Innhold:
Budsjettreglement ........................................45
Nøkkeltall .........................................................49
Hovedoversikter .............................................57
Sammendragstabeller ................................67
Relaterte dokumenter
• Reglement for finansforvaltning
BUDSJETTREGLEMENT
Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett.
Fellesbetegnelser og definisjoner
I følgende fellesbetegnelser og definisjoner gjelder:
Ansvar: Hvem bruker ressurser (kostnadssted)
Art: Hvilke typer ressurser brukes
Tjeneste:
Hva produseres med ressursene
Ansvarsområde:
To eller flere ansvar innen en sektor.
Sektor / Avdeling / Enhet:
Se definisjon i fylkesrådmannens interne delegasjonsreglement
1. Formål
Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene for økonomisk styring i Buskerud fylkeskommune. Handlingsprogrammet er overordnet alle andre interne planer, som f.eks. sektorplaner, bemanningsplaner, elevtall o.l.
Avdelinger, enheter og foretak forutsettes å gjennomføre driften innenfor de rammer som vedtas i handlingsprogrammet, og må iverksette nødvendige tiltak for å oppnå dette.
Fylkestinget vedtar fylkeskommunens årsbudsjett (drifts- og investeringsbudsjett) og handlingsprogram. Sektorrammene (drift) bevilges netto (utgifter minus inntekter). Justering av rammer vedtatt av fylkestinget, kan kun foretas av
fylkestinget selv.
2. Budsjettfullmakter
Fullmakter gitt i dette reglementet, kan ikke brukes til å endre budsjettet i strid med prioriteringer eller sentrale forutsetninger fra fylkestingets side.
Kun fylkestinget selv kan vedta låneopptak samt gi garantier.
Fylkesutvalget, hovedutvalgene og andre politiske organer
Fylkesutvalget, hovedutvalgene, styrene i foretak og andre politiske organ har følgende fullmakter innenfor sine ansvarsområder:
• Å fordele fylkestingets rammer på underordnede ansvar etter nettometoden
• Å omdisponere driftsutgifter
• Å disponere økte driftsinntekter til å styrke poster i driftsbudsjettet
• Myndighet til på investeringsbudsjettets utgiftsside å foreta en endring med 0-sum virkning innen sine ansvarsområder for inneværende budsjettår. Det forutsettes at finansieringsplanen og vesentlige forutsetninger for prosjektene
sett under ett ikke endres og at det ikke fører til merutgifter kommende år.
• Fylkesrådmannen/hovedutvalget/styrene i foretak kan innenfor sine ansvarsområder foreta ytterligere økninger i
investeringsbudsjettet når slike er inndekket ved driftsfinansiering og/eller mindre salgsinntekter i investeringsregnskapet.
• Hovedutvalget for samferdsel gis fullmakt til å omdisponere mellom budsjettene; veg, kollektivtransport og avdelingen.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
45
BUDSJETTREGLEMENT
Administrasjonens myndighet
Fylkesrådmannen/daglig leder i foretak kan omdisponere driftsutgifter innenfor avdelingsbudsjetter.
Budsjetteringene må ikke medføre binding av utgifter i senere års budsjetter.
Fylkesrådmannen/daglig leder i foretak gis fullmakt til å overføre beløp fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet
for maskiner/utstyr over kr. 100.000,-, med levetid over tre år, og tiltak av investeringsmessig karakter som i samsvar
med god kommunal regnskapsskikk, skal regnskapsføres i investeringsregnskapet.
Fylkesrådmannen/daglig leder i foretak gis fullmakt til å avsette til - / bruke av disposisjonsfond (budsjettskjema 1B) i
de tilfeller politiske vedtak om utbetalinger ikke blir gjennomført i vedtaksåret.
Fylkesrådmannen/daglig leder i foretak videredelegerer sine budsjettfullmakter slik de finner det formålstjenlig. Dersom ikke annet bestemmes av fylkesrådmann / daglig leder i det enkelte tilfelle gjelder følgende:
• Driftsbudsjettet for hver enkelt virksomhet vedtas med et nettobeløp.
• Innenfor områder har enhetsledere og eventuelle driftsstyrer fullmakt til:
• Å fordele og omdisponere bevilgede beløp
• Å styrke driftsutgifter ved tilsvarende økning av driftsinntekter i forhold til budsjettet (art 60-89)
Den enkelte enhetshetsleder (driftsstyre) fordeler driftsbudsjett på artsgrupper etter følgende detaljeringsgrad:
Artsgruppe
Art
UTGIFTER
00 – 09
Lønn og sosiale utgifter
10 – 29
Kjøp av varer og tjenester (egenproduksjon)
30 – 39
Kjøp av tjenester (erstatter egenproduksjon)
40 – 48
Overføringsutgifter
54 – 54
Avsetning til ubundet driftsfond (1b)
INNTEKTER
60 – 69
Salgs- og leieinntekter
70 – 79
Refusjoner
80 – 89
Overføringsinntekter
94 – 94
Bruk av ubundet driftsfond (1b)
Av hensyn til den løpende økonomistyringen bør den enkelte enhet også fordele sitt budsjett på underposter (lokalbudsjettet).
Fylkesrådmannen/daglig leder i foretak har fullmakt til å godkjenne alle anbud (investeringsprosjekter) så fremt de er
innenfor vedtatt budsjett. Hvis anbudssummen er over budsjett, må det fremmes sak til det politiske utvalg som har
bevilgningsfullmakt.
3. Avvik mellom budsjett og regnskap ved årets slutt
Dersom regnskapet viser avvik i forhold til budsjettrammene (netto), kan dette godskrives eller belastes ansvarlig sektor og virksomhet. Det beløp som skal overføres på det enkelte ansvarsområde vedtas av fylkestinget i forbindelse med
regnskapsavslutningen.
Begrensninger
Besparelser bør ikke overføres når klare forutsetninger for bevilgninger ikke er oppfylt.
46
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
BUDSJETTREGLEMENT
Regnskapssjefen må bruke sin fullmakt til å stryke avsetninger og overførbare bevilgninger så langt det trengs for å
unngå eller redusere et regnskapsmessig merforbruk ved regnskapsavslutningen ( jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9).
4. Særskilt rapportering
Avdelinger, virksomheter og foretak pålegges å rapportere til respektive politiske utvalg om særskilte forhold, f.eks.
prognose om betydelige budsjettoverskridelser i den løpende drift, utenom de ordinære tertialrapportene. Kopi av slike
rapporter skal sendes fylkesrådmannen og fylkesrevisor.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
47
NØKKELTALL
Om Buskerud
Norge
Buskerud
Drammensregionen
Ringerike
og Hole
MidtBuskerud
Hallingdal
Kongsbergregionen
Vestviken
BEFOLKNING - 2015
Folketall
5 165 802
274 737
109 209
36 410
19 473
20 566
33 298
55 781
Folketallsvekst siste år (prosent)
1,10
0,91
1,16
0,52
0,61
-0,01
0,85
1,17
Gjennomsnittsalder (år)
39,6
40,5
39,7
41,7
42,3
42,7
40,9
39,5
5 710 613
308 823
124 947
40 650
20 978
21 178
36 908
64 162
10,55
12,41
14,41
11,65
7,73
2,98
10,84
15,02
40,7
41,6
40,6
42,7
43,6
44,2
42,1
41,1
Grunnskole eller uoppgitt andel
30,4
32,4
34,7
32,3
36,7
32,0
26,9
29,7
Videregående skole (andel)
39,8
41,0
39,1
42,5
44,5
46,4
41,3
40,4
Universitet eller høgskole
(andel)
29,8
26,6
26,2
25,2
18,8
21,6
31,8
29,9
BEFOLKNING - 2025
Forventet folketall
Forventet vekst fra 2015
Forventet gj.snittsalder (år)
HØYESTE UTDANNING - 2014
SYSSELSATTE - 2014
Antall sysselsatte
2 627 973
126 647
50 854
16 008
7 978
10 591
19 407
21 809
Vekst i sysselsetting fra året før
1,2
0,7
1,5
0,1
-1,2
-0,1
-1,0
1,9
Arbeidsledighetsrate - 2014
2,8
2,9
3,7
3,3
2,7
1,6
2,0
2,4
547 232
30 922
10 830
3 976
2 718
3 955
3 863
5 580
Andel med under fem ansatte
82,6
83,8
81,9
83,0
87,1
85,4
84,3
84,8
Andel med over fem ansatte
17,4
16,2
18,1
17,0
12,9
14,6
15,7
15,2
Total rangering (1 er best) *
-
6 (5)
15 (12)
26 (21)
56 (44)
46 (40)
29 (18)
9 (11)
Lønnsomhet (delindeks)
-
6,9
17
18
57
77
22
12
Vekst (delindeks)
-
6,9
48
36
40
21
57
25
Nyetableringer (delindeks)
-
4,9
6
28
53
64
55
24
Størrelse nær.liv (delindeks)
-
-
39
50
43
11
2
40
-
11
50
18
30
59
19
13
VIRKSOMHETER - 2015
Antall virksomheter
NÆRINGSNM-2014
INNOVASJONSGRAD
Innovative foretak, rangert
Om kildene:
• www.ssb.no og BFK/PANDA, prognoser fra 4M-alternativet - SSB
• NærinsgNM er fra Regional analyse for Buskerud 2014 (Telemarksforskning)
• Områdene er rangert der 1 er best av totalt 89 regioner - mens 1 er best av 19 fylker
• Samlet rangering (totalt) er beregnet med utgangspunkt i delindeksene
• * Tall i parantes er plasseringene for de 10 siste årene
• Fylket rangeres fra 1-19, der 1 er best (delindeks for fylket er beregnet slik at 0 er dårligst
og 10 best)
• Innovasjonsgrad er beregnet som antall innovative foretak som andel av totalt antall foretak, rangert etter fylke og region (1 er best)
For mer informasjon om NærinsNM se Regionale analyser av Buskerud 2014.
REGIONER I BUSKERUD MED KOMMUNER
Drammensregionen
Ringerike
og Hole
MidtBuskerud
Hallingdal
Kongsbergregionen
Vestviken
Drammen
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Ringerike
Hole
Sigdal
Krødsherad
Modum
Flå
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
Kongsberg
Flesberg
Rollag
Nore og
Uvdal
Lier
Røyken
Hurum
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
49
NØKKELTALL
Økonomi
Figurene viser prosentvis fordeling av inntekter og utgifter på fylkeskommunens budsjett for 2016. Skatt og rammetilskudd utgjør ca 85% av inntektene, mens lønn- og sosiale kostnader utgjør 47% av kostnadene på sektorenes driftsbudsjett.
Inntektsfordeling (prosent)
Utgiftsfordeling (prosent)
Overføringer
10%
Øvrige inntekter;
394; 12%
Aksjeutbytte; 68; 2%
Kapitalinntekter; 49; 1%
Kjøp av varer og
tjenester som
erstatter
egenproduksjon…
Fylkesskatt;
1569; 47%
Lønn- og sosiale
kostnader
47%
Rammetilskudd;
1255; 38%
Kjøp av varer og tjenester som
inngår i tjenesteproduksjon
22%
Utdanning og samferdsel er de største tjenesteområdene og får i 2016 tildelt ca 87% av det samlede driftsbudsjettet
for tjenesteytelser. Investeringsbudsjettet er også i all hovedsak tildelt disse tjenesteområdene
Investeringsutgifter pr sektor (mill kr og prosent)
Netto driftsutgifter pr sektor (mill kr og prosent)
Sentraladministrasjon; 26; 4%
Sentraladministrasjon; 120; 4%
Samferdsel; 727; 27%
Utdanning; 244; 37%
Utvikling; 131; 5%
Tannhelse; 117; 4%
Samferdsel; 387; 59%
Utdanning; 1642; 60%
Tannhelse; 3; 1%
50
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
NØKKELTALL
Utdanning
Elevtallsutvikling
Befolkningstall, 15 åringer og 16-18 åringer
Befolkningstall, 15 åringer, og 16-18 åringer
15 åringer
16-18 åringer
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3.401
3.399
3.374
3.294
3.433
3.591
10.262
10.325
10.241
10.297
10.159
10.179
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 2015 (MMMM), SSB faktisk folketall 01.01.15.
Frem til 2020 er utviklingen i antall
elever nokså flat i hele fylket. Fra
2020 øker veksten, særlig i Drammensregionen. I perioden 2020 til
2025 øker antall 16-18 åringer med
ca 600 i Drammensregionen og med
ca 380 utenfor denne regionen.
I dag har fylkeskommunen hovedsakelig utvidelsesmuligheter i form av
tomteareal på Lier vgs og en fraflyttet
skolebygning på Strømsø. Eiendomsforetaket er i gang med ”masterplan
for Lier vgs” hvor blant annet muligheter for kapasitetsutvidelse vurderes.
Røyken vgs har også utvidelsesmuligheter. Eiker vgs har tomt som kan
bygges ut.
Friskolene i Buskerud avlaster den offentlige kapasiteten med 777 elever (skoleåret 14/15). I tillegg går elever fra Buskerud i friskoler i andre fylker. Totalt gikk 1.082 elever i Buskerud i friskoler i skoleåret 2014/15. Friskolene i Drammen
benyttes for det meste av ungdom fra Drammen, Nedre Eiker og Lier.
Nøkkeltall videregående skole
Måltall
2016-19
Resultat 2012
Resultat 2013
Resultat 2014
Resultat 2015
Antall elevplasser i videregående skoler
9.361
9.401
9.309
9.391
-
Antall elever i videregående skoler
8.658
8.734
8.732
8.823
-
703
667
577
568
< 700
7,5
7,1
6,3
6,0
< 7%
90,0
89,2
90,4
90,2
> 89
Ledige plasser pr 01.10,
Ledig kapasitet i %
Andel elever inntatt på primært ønsket
programområde %
Kilde: Lokal VIGO (datasystem for inntak av og rapportering om elever og lærlinger, søkere til skole og læreplass og formidling av lærlinger og lærekandidater)
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
51
NØKKELTALL
Nøkkeltall opplæring i bedrift
Fagopplæring
Resultat 2011
Resultat 2012
Resultat 2013
Resultat 2014
1.055
1.033
1.014
1.098
>1.050
89,4
88,1
89,3
90,5
> 93,0
44
41
45
54
70
97,7
95,4
100
98,1
> 98,0
6,5
6,6
5,6
6,2
< 7,0
12,0
13,3
15,0
9,9
< 12,0
1.517
1.597
1.610
1.643
1.700
Antall inngåtte nye lærekontrakter
873
855
835
863
875
Antall løpende opplæringskontrakter
125
135
153
155
150
81
90
102
88
100
Ant søkere u/læreplass el/annet tilbud
0
0
0
0
0
Antall elever i fagopplæring vg3 i skole
45
41
45
76
-
Antall fag- og svenneprøver
Andel beståtte fag- og svenneprøver 2)
Antall kompetanseprøver
Andel beståtte kompetanseprøver
Andel brutte lærekontrakter
Andel brutte opplæringskontrakter
Antall løpende lærekontrakter
Antall inngåtte nye opplæringskontrakter
Måltall 2016
Kilde: 1) Lokal VIGO. 2) SSB/KOSTRA. Nøkkeltall opplæring i bedrift for 2015 først klar på nyåret 2016.
Resultattall videregående skole
%-andel pr fullførtkode for elever som
fullførte skoleåret (elever ved skoleslutt)
Resultat 2012/13
Resultat 2013/14
Resultat 2014/15
Andel elever Bestått (Alle årstrinn) 1)
Måltall 2014-17
78,9
79,3
81,3
> 82,0
Andel elever Ikke bestått (Alle årstrinn)
9,4
9,5
7,5
< 10,0
Andel elever Mangler fag (Alle årstrinn)
6,3
5,0
5,1
< 7,0
Andel elever Holder på (Alle årstrinn)
2,6
3,4
3,0
-
Andel elever Alternativ plan (Alle årstrinn)
2,8
2,8
3,1
-
Kilde: Skoleadministrativt system Extens. Inkluderer elever som fullførte vgs eller holder på. Elever som sluttet underveis ikke medtatt.
1) Måltallet inkluderer også elever med alternativ plan.
Gjennomføring av videregående opplæring
Kilde: Skoleporten. Gjennomføring vil si gjennomføring av opplæring i skole og i bedrift for elever/lærlinger som har påbegynt videregående opplæring. Elever med
alternativ opplæringsplan og lærekandidater (som fullfører sin planlagte opplæring) regnes ikke med i offisiell gjennomføringsstatistikk.
52
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
NØKKELTALL
Samferdsel
Fylkesvegnettets lengde i Buskerud er 1900 km. Figuren nedenfor viser andel veglengde og trafikkarbeid pr. kommune. Trafikkarbeid er et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy
under en transport fra et sted til et annet. Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer.
Trafikkmengder i forhold til veglengde
Trafikkmengder
i forhold til veglengde
40,00 %
36,10 %
Prosent av veglengde
35,00 %
29,80 %
30,00 %
24,40 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %
6,10 %
5,00 %
0,00 %
1,80 %
< 500
500-1500
1500-4000
4000-8000
1,40 %
8000-12000 12000-20000
0,40 %
> 20000
Trafikkintervall (kjøretøy/døgn)
Vedlikeholdsforfallet på fylkesvegnettet var beregnet til å være 2035 mill kr ved inngangen til 2014 i henhold til
Fylkesvegstrategi 2014 - 2023. Legges det til grunn en standardoppgradering av tunneler og bruer samt noe standardheving av vegnettet, blir kostnadene 3300 mill kr.
Prosentvis fordeling av forfallet på vegelementer
Vegutstyr
16 %
Bruer
5%
Tunneler
3%
Drenssystem
13 %
Vegfundament,
dekker og GSveger
63 %
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
53
NØKKELTALL
Antall ulykker, antall drepte og antall hardt skadde på vegnettet i Buskerud fra 2000 til 2014
450
400
421
410
374 379
372
350
361
358
335
329
300
282
250
270
262
250 258
223
200
150
100
96
78
9
49
18
2014
13
37
19
2013
53
2012
Antall hardt skadde
45
13
37
14
2011
14
15
62
2010
51
2009
2002
27
55
2008
2001
Antall drepte
66
2006
2000
13
20
2005
20
27
2004
24
52
2003
24
0
69
45
2007
71
50
Antall ulykker
Endring i busspassasjerer 2. tertial 2015 mot 2. tertial 2014 i de ulike regioner
1) Reiser med Brakar (Ruter rapporterer ikke lenger)
2) Ny linje 200 medregnet fra 1/7 - 2015
3) Ny linje 100 medregnet (sammenliknet med TE10 for 2014)
54
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
NØKKELTALL
Utvikling
Utviklingsmidler Buskerud fylkeskommune (statlige 551.60
og Vardar) i millioner kroner
Brutto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon
715) i kroner per innbygger
35
500
450
30
400
25
350
20
300
15
250
200
10
150
5
100
0
2012
2013
2014
Statlige midler 551.60
2015
Vardar
50
0
2012
Buskerud
Det har vært en betydelig nedgang i utviklingsmidler til
Buskerud fylkeskommune de senere år, både i statlige
551.60-midler og midler fra Vardar.
Brutto driftsutgifter kultursektoren i kroner per innbygger
2013
Oppland
Telemark
2014
Landet
Buskerud ligger betydelig under landsgjennomsnittet og
sammenlignbare fylker hva gjelder driftsutgifter til lokal og
regional utvikling per innbygger.
Brutto driftsutgifter kulturminnevern (funksjon 750) i kroner
per innbygger
250
700
600
200
500
150
400
300
100
200
50
100
0
2012
Buskerud
2013
Oppland
Telemark
2014
Landet u/Oslo
Buskerud ligger under landsgjennomsnittet og sammenlignbare fylker når det gjelder driftsutgifter per innbygger til
kultursektoren.
0
2012
Buskerud
2013
Oppland
Telemark
2014
Landet
Buskerud ligger noe under landsgjennomsnittet og betydelig
lavere enn sammenlignbare fylker når det gjelder driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger.
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
55
HOVEDOVERSIKTER
DRIFTSBUDSJETT - 10 ÅR
(Beløp i mill kr - faste 2016-priser)
Fylkesskatt
Regnskap
Årsbud.
(justert)
2014
2015
Forslag
til
ramme
for
2016
1434,6
1495,9
1569,3
Forslag
til
ramme
for
2017
Forslag
til
ramme
for
2018
Forslag
til
ramme
for
2019
Forslag
til
ramme
for
2020
Forslag
til
ramme
for
2021
Forslag
til
ramme
for
2022
Forslag
til
ramme
for
2023
Forslag
til
ramme
for
2024
Forslag
til
ramme
for
2025
Forslag
til
ramme
for
2026
1585,0
1600,8
1616,8
1633,0
1649,3
1665,8
1682,5
1699,3
1716,3
1733,4
Rammetilskudd
1106,0
1203,7
1254,7
1252,1
1264,6
1277,3
1290,0
1302,9
1316,0
1329,1
1342,4
1355,8
1369,4
SUM DRIFTSINNTEKTER
2540,5
2699,6
2824,0
2837,1
2865,4
2894,1
2923,0
2952,3
2981,8
3011,6
3041,7
3072,1
3102,8
140,6
140,1
119,8
117,4
114,5
111,5
111,5
111,5
111,5
111,5
111,5
111,5
111,5
Netto driftsutgifter 1)
Sentraladministrasjon - fellesutgifter
Utdanning
1408,1
1680,7
1646,3
1651,8
1647,6
1647,6
1670,1
1692,6
1692,6
1692,6
1692,6
1692,6
1692,6
Tannhelseforetak
116,2
123,2
116,8
116,8
116,8
116,8
116,8
116,8
116,8
116,8
116,8
116,8
116,8
Utviklingsavdelingen
132,5
141,7
131,2
132,3
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
Samferdsel
Avdeling
10,3
14,3
10,8
10,8
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
344,6
370,4
385,5
385,5
385,5
385,5
385,5
385,5
385,5
385,5
385,5
385,5
385,5
Fylkesveger
362,3
321,7
331,5
328,5
328,5
328,5
328,5
328,5
328,5
328,5
328,5
328,5
328,5
Eiendomsforetak
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kollektivtransport
Pensjon (reg.premie og premieavvik)
19,9
28,5
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
2566,4
2820,5
2766,9
2768,0
2761,6
2758,5
2781,0
2803,5
2803,5
2803,5
2803,5
2803,5
2803,5
Renteutgifter
71,9
85,4
78,8
105,3
117,9
122,9
129,2
113,3
134,7
136,3
137,8
168,3
169,9
Renteinntekter
20,9
19,5
12,3
19,5
21,7
21,7
21,7
21,7
21,7
21,7
21,7
21,7
21,7
NETTO DRIFTSUTGIFTER
Renterefusjon skoleanlegg
5,3
7,0
3,8
6,1
6,5
6,1
5,6
5,2
4,8
4,4
4,0
3,6
3,2
Renterefusjon fylkesveger
10,4
10,2
8,9
18,1
23,3
24,5
24,0
23,4
22,8
22,1
21,4
20,7
20,0
Aksjeutbytte Vardar AS
72,8
74,4
68,0
80,1
80,1
80,1
80,1
80,1
80,1
80,1
80,1
80,1
80,1
6,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
17,0
15,7
14,5
19,7
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
7,1
6,6
6,1
8,3
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
78,4
93,8
108,5
123,7
131,8
138,1
145,9
155,5
161,6
163,5
165,4
167,5
170,7
6,6
6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Salg av kraft
Renter Vardar AS
Utviklingsmidler fra Vardar AS
Avdrag
Avdrag elev-pc-er
Tilbakebetaling av forskutterte veger
Kapitalandel av internhusleie
NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS
Motpost avskrivninger
Avsatt realvekst
2583,4
20,0
0,0
30,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
117,8
126,2
122,2
122,2
121,2
121,2
121,2
121,2
121,2
121,2
121,2
121,2
2771,2
2710,5
2749,7
2723,0
2731,5
2769,1
2806,2
2814,7
2819,4
2824,0
2857,6
2863,6
101,8
0,0
0,0
0,0
5,4
20,9
35,8
42,2
49,0
78,5
108,3
138,4
168,8
199,6
NETTO DRIFTSRESULTAT
58,9
-71,6
113,5
81,9
121,5
126,8
111,7
97,1
88,6
83,9
79,3
45,6
39,7
Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.)
37,4
36,3
3,7
28,6
28,7
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Interne finansieringstransaksjoner
6,9
7,1
1,5
1,3
2,1
3,0
3,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Overført fra året før
56,1
85,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159,3
56,9
118,6
111,8
152,2
158,5
114,7
98,6
88,6
83,9
79,3
45,6
39,7
Overføres investering
74,3
56,9
118,6
111,8
152,2
158,5
114,7
98,6
88,6
83,9
79,3
45,6
39,7
IKKE DISPONERT
85,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- Ordinært
- Veger
112,3
13,6
76,0
13,6
72,3
13,6
43,7
13,6
28,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sum driftsfond
125,9
89,6
3,8 %
3,3 %
30, %
2,8 %
2,6 %
1,5 %
1,3 %
RESULTAT FØR INVESTERING
Driftsfond 31.12.
Nto driftsresultat i % av frie inntekter
85,9
57,3
28,6
0,0
4,0 %
2,9 %
4,2 %
4,4 %
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
57
HOVEDOVERSIKTER
INVESTERINGSBUDSJETT - 10 ÅR
Beløp i 1000 kr (ekskl mva)
VIRKSOMHET / FORMÅL
2 016
BEH. AV
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
FELLESPROSJEKTER OG STAB
IKT felles infrastruktur
Elev-pc-er
Egenkapital Buskerud fylkeskommune
pensjonskasse
Sum - fellesprosjekter og stab
4 639
FRÅD
4 639
4 639
4 639
4639
4639
4639
4639
4639
4639
4639
16 995
FRÅD
16 995
8 498
8 498
8 498
8 498
8 498
8 498
8 498
8 498
8 498
5 000
FRÅD
26 634
5 000
5 000
26 634
18 137
13 137
13 137
13 137
13 137
13 137
13 137
13 137
13 137
4 450
4 450
4 450
4 450
4 450
4 450
4 450
4 450
4 450
4 450
2 836
2 836
2 836
2 836
2 836
UTDANNINGSSEKTOREN
Utdanningssektoren Utstyr IKT
4 450
FRÅD
Utstyr Fagskolen Tinius Olsen
3 000
FRÅD
Særlig kostnadskrevende utstyr
2 836
HUU
2 836
2 836
2 836
2 836
2 836
19 000
HUU
10 000
10 000
10 000
20 000
20 000
5 000
HUU
Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg
Tilpasning av undervisningslokaler
Sum - utdanningssektoren
34 286
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
21 286
21 286
21 286
31 286
31 286
11 286
11 286
11 286
11 286
11 286
EIENDOMSFORETAKET
Til foretakets disposisjon (se egen
oversikt)
207 804
119 852
154 610
215 840
215 840
115 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
Sum eiendomsforetaket
207 804
119 852
154 610
215 840
215 840
115 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
TANNHELSEFORETAKET
Til foretakets disposisjon
3 442
Sum tannhelse
3 442
Styret
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
3 442
SAMFERDSEL
Samferdselssektoren Fylkesveger
246 247
HUS
155 405
173 964
173 964
173 964
173 964
173 964
173 964
173 964
173 964
173 964
Investeringer m/renterefusjonsordning
92 000
HUS
92 000
92 000
92 000
92 000
92 000
92 000
92 000
92 000
92 000
92 000
Økning renterefusjonsordning 2015
48 500
HUS
48 500
Sum - samferdselssektoren
386 747
295 905
265 964
265 964
265 964
265 964
265 964
265 964
265 964
265 964
265 964
TOTALSUM
658 913
467 119
463 439
519 669
529 669
429 669
309 669
309 669
309 669
309 669
309 669
FINANSIERING
2 016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Elevrefusjoner - elev-pc
8 100
8 100
8 100
8 100
8 100
8 100
8 100
8 100
8 100
8 100
8 100
118 646
111 796
152 192
158 477
114 712
98 633
88 559
83 916
79 317
45 638
39 722
Bruk av tidligere bevilgninger
Overført fra driften
Refusjon E 134
Låneopptak
Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond)
7 000
525 167
347 223
303 148
353 092
406 857
322 936
213 009
217 653
222 251
255 931
261 847
658 913
467 119
463 439
519 669
529 669
429 669
309 669
309 669
309 669
309 669
309 669
3 388 739
3 612 272
3 783 572
3 998 564
4 259 473
4 426 938
4 478 364
4 532 557
4 589 370
4 677 789
4 768 897
Renter
78 758
105 347
117 868
122 859
129 200
133 271
134 680
136 327
137 831
168 322
169 899
Avdrag
108 480
123 689
131 848
138 100
145 948
155 471
161 583
163 460
165 438
167 512
170 739
- 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187 237
229 036
249 716
260 959
275 147
288 741
296 263
299 787
303 269
335 834
340 639
Avdrag elev-pc
Sum renter og avdrag
58
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
HOVEDOVERSIKTER
PROSJEKTER UNDER EIENDOMSFORETAKETS ANSVAR - 10 ÅR
Beløp i 1000 kr (ekskl mva)
VIRKSOMHET / FORMÅL
TOTALT
INVESTERINGS
BELØP
(ekskl.
mva)
TIDL.
KAP.
BUDSJ.
(ekskl.
mva)
2 016
BEH.
AV
15 840
Styret
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
FELLESPROSJEKTER OG STAB
Alle bygg
Oppgradering/inneklima
Sum - fellesprosjekter og stab
-
-
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
15 840
UTDANNINGSSEKTOREN
Kongsberg vgs
Flåtaløkka/tilpasninger
50 000
28 000
22 000
Styret
Åssiden vgs
Hus B - rehabilitering
69 000
7 000
52 000
Styret
10 000
Åssiden vgs
Hus E - rehabilitering
83 000
8 000
63 000
Styret
12 000
Rosthaug vgs
Rehab. undervisningsbygg
52 000
1 000
22 000
HUU/
Styret
29 000
5 000
HUU/
Styret
7 500
7 150
Rosthaug vgs
Rehab. adm.bygg
13 000
500
Rosthaug vgs
Alternativ opplæring
13 000
500
5 350
HUU/
Styret
Arb.inst. Ringerike
Ombygg eller flytting
6 000
500
5 500
Styret
Røyken vgs
Utvidelse fellesareal
58 000
2 900
HUU/
Styret
23 200
5 000
HUU/
Styret
5 000
Gol vgs
Rosthaug vgs
Samlokalisering
Verksted/lager/garasjer
Prisstigning
Udisponert investeringsramme
10 000
HUU/
Styret
8 000
18 246
9 214
600 000
Styret
FT
31 900
8 000
5 162
3 870
5 000
95 000
200 000
200 000
100 000
Sum - utdanningssektoren
191 964
104 012
138 770
200 000
200 000
100 000
TOTALSUM
207 804
119 852
154 610
215 840
215 840
115 840
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
59
HOVEDOVERSIKTER
BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
(tall i mill kroner)
Linje
Regnskap
2014
Rammeområder
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
2017
2018
2019
(1)
(2)
Sentraladministrasjon - fellesutgifter
Utgift
Inntekt
237,9
97,3
152,8
12,7
129,9
10,1
127,6
10,1
124,6
10,1
121,6
10,1
(3)
(4)
Utdanning
Utgift
Inntekt
1 725,2
317,1
1 955,1
274,5
1 842,4
196,1
1 847,8
196,1
1 843,6
196,1
1 843,6
196,1
(5)
(6)
Tannhelseforetak
Utgift
Inntekt
116,2
123,2
116,8
116,8
116,8
116,8
(7)
(8)
Utviklingsavdeling
Utgift
Inntekt
327,4
194,9
331,9
190,2
254,1
123,0
255,3
123,0
256,0
123,0
256,0
123,0
(9)
(10)
Samferdsel
(11)
(12)
• Avdeling
Utgift
Inntekt
183,7
173,5
178,7
164,4
96,2
85,4
96,2
85,4
96,1
85,4
96,1
85,4
(13)
(14)
• Kollektivtransport
Utgift
Inntekt
346,4
1,9
372,0
1,6
388,5
3,0
388,5
3,0
388,5
3,0
388,5
3,0
(15)
(16)
• Fylkesveger
Utgift
Inntekt
442,7
80,4
394,0
72,3
402,5
71,0
399,5
71,0
399,5
71,0
399,5
71,0
Pensjon
Utgift
Inntekt
19,9
28,5
25,0
25,0
25,0
25,0
Eiendomsforetak
Utgift
Inntekt
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sum rammeområder
Sum rammeområder
Sum rammeområder
Utgift
Inntekt
Nettoutgift
3 431,4
865,0
2 566,4
3 536,2
715,6
2 820,5
3 255,5
488,6
2 766,9
3 256,6
488,6
2 768,0
3 250,1
488,6
2 761,6
3 247,1
488,6
2 758,5
Inntekt
Utgift
Nettoinnt.
Nettoinnt.
Inntekt
1 434,6
1 495,9
1 569,3
1 585,0
1 600,8
1 616,8
1 434,6
1 106,0
1 495,9
1 203,7
1 569,3
1 254,7
1 585,0
1 252,1
1 600,8
1 264,6
1 616,8
1 277,3
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
1.900 Skatter m.v.
1.900 Skatter m.v.
Netto skatteinntekt
1.940 Rammetilskudd
Andre frie innt.
Inntekter fra rammeområdene (linje 20)
Inntekt
865,0
715,6
488,6
488,6
488,6
488,6
3 405,5
3 431,4
3 415,2
3 536,2
3 312,5
3 255,5
3 325,6
3 256,6
3 354,0
3 250,1
3 382,7
3 247,1
-25,9
-120,9
57,1
69,0
103,9
135,5
71,9
140,0
-68,1
85,1
0,0
85,4
137,3
-51,9
120,4
117,8
78,8
117,4
-38,7
108,5
126,2
0,0
105,3
155,7
-50,4
154,3
122,2
5,4
117,9
166,1
-48,2
131,8
122,2
20,9
122,9
166,8
-44,0
138,1
121,2
35,8
58,9
-71,6
113,5
81,9
121,5
126,8
(39) NETTO AVSETNINGER /
BRUK AV AVSETNINGER
100,4
128,5
5,1
29,9
30,7
31,7
(40) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER
159,3
56,9
118,6
111,8
152,2
158,5
(29) Sum driftsinntekter ekskl. renter
-Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 20)
(30) BRUTTO DRIFTSRESULTAT
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
1.870 Renteutgifter
1.870 - Renteinntekter mm
= Netto renteutgifter
1.870 Avdrag på lån
Kapitalandel internhusleie
Avsatt realvekst
1.860 Motpost avskrivninger
(38) NETTO DRIFTSRESULTAT
60
Utgift
Inntekt
Nettoutgift
Utbet.
Inntekt
Utgift
Inntekt
101,8
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
HOVEDOVERSIKTER
ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT
Linje
(tall i 1000)
(38)
NETTO DRIFTSRESULTAT
Brukt slik:
(39)
1 880 Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet
Vedtatt disponert/inndekket del
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
2017
2018
2019
58 905
-71 631
113 497
81 936
121 467
126 819
74 252
56 890
118 646
111 796
152 192
158 477
(40)
A = Avsetninger
54 436
61 130
84 025
35 199
17 356
0
(41)
B = Bruk av avsetninger
154 857
189 651
89 175
65 059
48 081
31 658
(42)
A - B = SUM NETTO AVSETNINGER
Ikke disponert/uinndekket del
-100 421
-128 521
-5 149
-29 860
-30 725
-31 658
85 073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(43)
1 899 Ikke disponert netto driftsresultat
(regnskapsmessig overskudd)
1 899 Uindekket negativt netto driftsresultat
(regnskapsmessig underskudd
NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd)
+ Avsetning til disposisjonsfond
+ Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond
+ Avsetning til likviditetsreserve
= A = SUM AVSETNING (= linje 40)
Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd)
+ Bruk av disposisjonsfond
+ Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond
= B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41)
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
61
HOVEDOVERSIKTER
BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (inkl mva)
(tall i 1000)
Regnskap
2014
Linje Rammeområde
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
2017
2018
2019
(1)
Sentraladministrasjon - fellesutgifter
Utgift
3 908
15 135
25 590
25 590
15 521
15 521
(2)
Utdanning
Utgift
83 363
69 967
40 629
25 224
25 224
25 224
(3)
Tannhelseforetak (ex mva)
Utgift
5 927
6 097
3 442
3 442
3 442
3 442
(4)
Utviklingsavdeling
Utgift
0
0
0
0
0
0
(5)
Samferdsel
Utgift
315 269
421 104
458 295
350 647
315 167
315 167
(6)
eiendomsforetaket (ex mva)
Utgift
249 520
140 700
207 804
119 852
154 610
215 840
(7)
BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER
657 987
653 004
735 760
524 755
513 964
575 194
(8)
+ Utlån og kjøp av aksjer og andeler
12 730
5 140
5 000
5 000
5 000
0
(9)
Dekning av tidligere års merforbruk
(10)
+ Diverse utgifter / ex.ord. avdrag
Utgift/
Utbetaling
0
0
0
0
0
(11)
+ Avsetninger
Int.fin.tr. 1)
0
0
0
0
(12)
SUM FINANSIERINGSBEHOV
Utbetaling
0
670 717
658 144
740 760
529 755
518 964
575 194
478 295
509 347
525 167
0
0
347 223
0
0
303 148
0
0
353 092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 847
62 636
55 525
55 525
0
0
0
0
FINANSIERING:
Fremmedkapital:
(13)
Bruk av lån
Innt.føring
Tilskudd m.v.:
(14)
Tilskudd og refusjoner vedrørende
investeringer
(15)
Mottatt mva-kompensasjon
Inntekt
5 025
119 549
75 997
Egenkapital årets drift:
(16)
Bidrag fra årets ”driftsbudsjett”
(Linje 38)
Inntekt
74 252
59 190
0
118 646
0
111 796
0
152 192
0
158 477
(17)
Salg av fast eiendom m.v.
Inntekt
-6 404
12 700
8 100
8 100
8 100
8 100
(18)
Mottatte avdrag på utlån, renter og utbytte, Innbetasalg av aksjer og andeler.
ling
(19)
Bruk av tidligere avsetninger
Int.fin.tr.
(20)
Bruk av likviditetsreserve
Int.fin.tr.
(21)
Regnskapsmessig merforbruk
(22)
Fordelte utg. (6900)
(23)
SUM FINANSIERING
529 755
518 964
575 194
62
7 000
910
670 717
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
658 144
740 760
HOVEDOVERSIKTER
OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR
Lånegarantiansvar pr. utgangen av året
(tall i 1000)
Person, firma, organisasjon
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
2017
Vikersund Hoppsenter
1 125
900
675
450
225
0
Vikersund Hoppsenter
5 775
4 812
3850
2 887
1 925
962
726
554
376
191
0
0
1 109
980 000
840 000
790 000
740 000
690 000
235 000
800 000 1 400 000 1 950 000 2 350 000
E-134, FT 14/26 *)
Sum garantiansvar
5 500
2019
7 000
Hallingporten vegfinans
6000
2018
Veien Kulturminnepark AS
Blaafarveverket
6 500
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
5 000
4 500
15 735 1 227 766 1 650 901 2 199 028 2 697 150 3 045 462
Fylkeskommunen har undertegnet et Letter of Comfort vedr. ny E16 Sollihøgda.
*) Fylkestinget har vedtatt maksimal låneramme på 3 100 mill kr. Det er inngått låneavtaler for 2 800 mill kr.
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT
(beløp i 1000-kr)
BUDSJETT
2016
BUDSJETT
2015
REGNSKAP
2014
Skatt på inntekt og formue
-1 569 264
-1 495 900
-1 434 552
Ordinært rammetilskudd
-1 254 701
-1 203 700
-1 105 975
0
0
0
-2 823 965
-2 699 600
-2 540 527
-117 446
-137 316
-139 995
78 758
85 417
71 881
Kapitalandel internhusleie
-126 234
-117 845
0
Avdrag på lån
108 480
120 433
85 059
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
-56 443
-49 311
16 944
84 025
61 130
54 436
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
-70 130
-89 175
-119 521
-154 857
Bruk av bundne avsetninger
NETTO AVSETNINGER
Overført til investeringsbudsjettet
TIL FORDELING DRIFT
SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B)
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK
-5 149
-128 521
-100 421
118 646
56 890
74 252
-2 766 910
-2 820 542
-2 549 751
2 766 910
2 820 542
2 464 677
0
0
-85 073
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
63
HOVEDOVERSIKTER
BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETT
(beløp i 1000-kr)
TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A)
BUDSJETT
2016
BUDSJETT
2015
REGNSKAP
2014
-2 766 910
-2 820 542
-2 549 751
Sentraladministrasjon
Sum inntekter
Sum utgifter
-10 125
129 947
-12 708
152 769
-97 291
237 917
Netto driftsramme
119 823
140 061
140 627
Utdanning
Sum inntekter
Sum utgifter
-196 082
1 842 410
-274 455
1 955 133
-317 099
1 725 182
Netto driftsramme
1 646 328
1 680 678
1 408 083
Tannhelseforetak
Sum inntekter
Sum utgifter
0
116 791
0
123 227
0
116 180
Netto driftsramme
116 791
123 227
116 180
Utviklingsavdeling
Sum inntekter
Sum utgifter
-122 955
254 132
-190 158
331 854
-194 875
327 409
Netto driftsramme
131 177
141 696
132 534
Samferdselsavdeling
Sum inntekter
Sum utgifter
-85 414
96 223
-164 431
178 732
-173 451
183 740
Netto driftsramme
10 809
14 300
10 289
- Kollektivtransport
Sum inntekter
Sum utgifter
-3 000
388 498
-1 600
371 996
-1 880
346 437
Netto driftsramme
385 498
370 396
344 557
- Fylkesveger
Sum inntekter
Sum utgifter
-71 000
402 485
-72 257
393 958
-80 397
442 687
Netto driftsramme
331 485
321 701
362 291
- Pensjon
Sum inntekter
Sum utgifter
0
25 000
0
28 500
0
19 888
Netto driftsramme
25 000
28 500
19 888
Eiendomsforetak
Sum inntekter
Sum utgifter
0
0
0
-17
0
32 000
Netto driftsramme
0
-17
32 000
Motpost avskrivninger
SUM FORDELT TIL DRIFT
SALDERING DRIFT
(beløp i 1000-kr)
Merinntekter
Mindreinntekter
Merutgifter
Mindreutgifter
Pliktige avsetninger til bundne fond
0
0
-101 772
2 766 910
2 820 542
2 464 677
BUDSJETT
2016
BUDSJETT
2015
REGNSKAP
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85 073
Netto merinnt. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd)
Netto merutg. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd)
64
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
HOVEDOVERSIKTER
BUDSJETTSKJEMA 2 A - INVESTERINGSBUDSJETT
Oversikten inneholder utgift og inntekt for MVA, som ikke vises av hovedoversikt kapital
(beløp i 1000-kr)
BUDSJETT
2016
Investeringer i anleggsmidler
Utlån, forskutteringer og aksjekjøp
BUDSJETT
2015
REGNSKAP
2014
735 760
653 004
657 987
5 000
5 140
12 730
0
0
0
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års merforbruk
0
Avsetninger
0
0
0
740 760
658 144
670 717
-525 167
-509 347
-478 295
-8 100
-12 700
6 404
0
0
-5 025
-81 847
-75 997
-119 549
-7 000
0
0
0
0
0
SUM EKSTERN FINANSIERING
-622 114
-598 044
-596 465
Overført fra driftsbudsjettet
-118 646
-59 190
-74 252
Bruk av avsetninger
0
-910
0
SUM FINANSIERING
-740 760
-658 144
-670 717
0
0
0
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV
Finansiert slik
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
UDEKKET/UDISPONERT
BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT
Oversikten viser investeringsbeløp inkl. mva ihht forskriftskrav. Hovedoversikt viser beløp uten mva
(beløp i 1000-kr)
Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)
BUDSJETT
2016
740 760
Fordelt slik:
Sentraladministrasjonen
IKT felles infrastruktur
Elev-pc-er
Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse
Egenkapital
Utdanningsavdelingen
Utstyr IKT
Utstyr Fagskolen Tinius Olsen
Særlig kostnadskrevende utstyr
Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg
Tilpasning av undervisningslokaler
Tannhelseforetaket (ekskl. mva)
Til styrets disposisjon
Samferdselsavdelingen
Fylkesveger
458 295
Eiendomsforetaket (ekskl. mva)
I henhold til bestilling i dette dokument
207 804
SUM
5 451
20 139
5 000
5 273
3 555
3 361
22 515
5 925
3 442
740 760
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
65
SAMMENDRAGSTABELLER
Tabellene viser sektoradministrasjonens forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar. Fylkestinget vedtar ikke
denne fordeling, men kun en ramme pr sektor, jfr. forslag til vedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer innenfor sine ansvarsområder.
SAMMENDRAGSTABELL FOR SENTRALADMINISTRASJONEN
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
78 840
76 152
72 840
71 254
69 271
67 288
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
40 933
53 366
40 066
39 272
38 281
37 289
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
94 081
1 975
1 975
1 975
1 975
1 975
4 (4000)
Overføringsutgifter
24 084
21 036
15 067
15 067
15 067
15 067
(A)
Sum driftsutgifter
237 937
152 529
129 947
127 568
124 593
121 618
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
4 928
4 952
2 887
2 887
2 887
2 887
7 (7000)
Refusjoner
91 334
7 757
7 238
7 238
7 238
7 238
8 (8000)
Overføringsinntekter
1 028
0
0
0
0
0
(B)
Sum driftsinntekter
97 291
12 708
10 125
10 125
10 125
10 125
(A-B)
Netto driftsutgifter
140 647
139 821
119 823
117 443
114 468
111 493
Virksomhet:
2017
2018
2019
SENTRALE POLITISKE ORGANER
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
2017
2018
2019
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
15 775
13 717
12 762
12 762
12 762
12 762
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
3 324
4 503
3 506
3 506
3 506
3 506
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
286
305
305
305
305
305
4 (4000)
Overføringsutgifter
2 222
7 056
2 132
2 132
2 132
2 132
(A)
Sum driftsutgifter
21 607
25 581
18 705
18 705
18 705
18 705
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
2 490
0
0
0
0
0
7 (7000)
Refusjoner
1 215
118
118
118
118
118
8 (8000)
Overføringsinntekter
0
0
0
0
0
0
(B)
Sum driftsinntekter
3 705
118
118
118
118
118
(A-B)
Netto driftsutgifter
17 901
25 463
18 587
18 587
18 587
18 587
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
67
SAMMENDRAGSTABELLER
Virksomhet:
ØKONOMIAVDELINGEN
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
14 394
17 054
16 135
16 135
16 135
16 135
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
2 994
4 993
3 511
3 511
3 511
3 511
0
0
0
0
0
0
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 (4000)
Overføringsutgifter
(A)
Sum driftsutgifter
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
7 (7000)
Refusjoner
8 (8000)
Overføringsinntekter
(B)
(A-B)
2017
2018
2019
795
613
613
613
613
613
18 183
22 660
20 259
20 259
20 259
20 259
59
2 775
710
710
710
710
3 315
3 462
3 372
3 372
3 372
3 372
442
0
0
0
0
0
Sum driftsinntekter
3 816
6 237
4 082
4 082
4 082
4 082
Netto driftsutgifter
14 368
16 423
16 177
16 177
16 177
16 177
Virksomhet:
HR - AVDELINGEN
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
2017
2018
2019
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
15 232
12 198
12 203
12 203
12 203
12 203
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
13 872
14 571
13 258
13 258
13 258
13 258
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
288
0
0
0
0
0
4 (4000)
Overføringsutgifter
1 447
690
740
740
740
740
(A)
Sum driftsutgifter
30 839
27 459
26 201
26 201
26 201
26 201
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
1 623
1 497
1 497
1 497
1 497
1 497
7 (7000)
Refusjoner
2 401
914
935
935
935
935
8 (8000)
Overføringsinntekter
586
0
0
0
0
0
(B)
Sum driftsinntekter
4 610
2 411
2 432
2 432
2 432
2 432
(A-B)
Netto driftsutgifter
26 230
25 048
23 769
23 769
23 769
23 769
Virksomhet:
KVALITETSAVDELINGEN
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
104000-104999
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
2017
2018
2019
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
25 655
28 443
27 968
27 968
27 968
27 968
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
9 958
10 541
9 699
9 699
9 699
9 699
0
0
0
0
0
0
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 (4000)
Overføringsutgifter
11 445
1 565
1 565
1 565
1 565
1 565
(A)
Sum driftsutgifter
47 058
40 549
39 232
39 232
39 232
39 232
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
509
580
580
580
580
580
7 (7000)
Refusjoner
3 891
2 508
2 508
2 508
2 508
2 508
8 (8000)
Overføringsinntekter
0
0
0
0
0
0
(B)
Sum driftsinntekter
4 400
3 088
3 088
3 088
3 088
3 088
(A-B)
Netto driftsutgifter
42 658
37 461
36 144
36 144
36 144
36 144
68
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
SAMMENDRAGSTABELLER
Virksomhet:
KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
2 409
2 476
2 476
2 476
2 476
2 476
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
1 307
1 323
1 194
1 194
1 194
1 194
0
0
0
0
0
0
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 (4000)
Overføringsutgifter
(A)
Sum driftsutgifter
6 (6000)
2017
2018
2019
207
255
255
255
255
255
3 923
4 054
3 925
3 925
3 925
3 925
Salgs- og leieinntekter
248
100
100
100
100
100
7 (7000)
Refusjoner
210
255
255
255
255
255
8 (8000)
Overføringsinntekter
0
0
0
0
0
0
(B)
Sum driftsinntekter
458
355
355
355
355
355
(A-B)
Netto driftsutgifter
3 464
3 699
3 570
3 570
3 570
3 570
Virksomhet:
DIVERSE ANSVAR
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
5 374
2 264
1 296
-290
-2 273
-4 256
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
9 478
17 435
8 897
8 104
7 113
6 121
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 (4000)
Overføringsutgifter
(A)
Sum driftsutgifter
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
7 (7000)
Refusjoner
8 (8000)
Overføringsinntekter
(B)
(A-B)
2019
0
0
0
0
0
7 968
10 858
9 762
9 762
9 762
9 762
114 697
30 557
19 956
17 576
14 602
11 627
0
0
0
0
0
0
80 302
500
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
Sum driftsinntekter
80 302
500
50
50
50
50
Netto driftsutgifter
34 395
30 057
19 906
17 526
14 552
11 577
REVISJON
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
ART
0 (0100)
2018
91 877
Virksomhet:
HPS
2017
105000
14100
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
2017
2018
2019
Lønn og sosiale utgifter
0
0
0
0
0
0
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
0
0
0
0
0
0
3 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
1 630
1 670
1 670
1 670
1 670
1 670
4 (4000)
Overføringsutgifter
0
0
0
0
0
0
(A)
Sum driftsutgifter
1 630
1 670
1 670
1 670
1 670
1 670
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
0
0
0
0
0
0
7 (7000)
Refusjoner
0
0
0
0
0
0
8 (8000)
Overføringsinntekter
0
0
0
0
0
0
(B)
Sum driftsinntekter
0
0
0
0
0
0
(A-B)
Netto driftsutgifter
1 630
1 670
1 670
1 670
1 670
1 670
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
69
SAMMENDRAGSTABELLER
SAMMENDRAGSTABELL UTDANNINGSSEKTOREN
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
Regnskap
2014
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
1 207 303 1 186 128 1 171 467 1 171 390 1 171 390 1 171 390
2017
2018
2019
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
265 411
296 330
206 469
211 969
207 769
207 769
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
163 256
419 894
439 427
439 427
439 427
439 427
4 (4000)
Overføringsutgifter
89 212
50 480
25 047
25 047
25 047
25 047
(A)
Sum driftsutgifter
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
7 (7000)
Refusjoner
8 (8000)
Overføringsinntekter
71 993
80 432
26 525
26 525
26 525
26 525
(B)
Sum driftsinntekter
317 099
274 455
196 082
196 082
196 082
196 082
(A-B)
Netto driftsutgifter
70
1 725 182 1 952 833 1 842 410 1 847 833 1 843 633 1 843 633
57 608
48 410
47 581
47 581
47 581
47 581
187 498
145 613
121 976
121 976
121 976
121 976
1 408 083 1 678 377 1 646 328 1 651 751 1 647 551 1 647 551
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
SAMMENDRAGSTABELLER
SAMMENDRAGSTABELL UTVIKLINGSAVDELINGEN
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
2017
2018
2019
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
49 261
50 914
50 907
49 857
49 857
49 857
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
28 720
39 959
16 336
16 336
16 336
16 336
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
17
220
215
215
215
215
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
249 410
240 811
186 674
188 849
189 599
189 599
(A)
Sum driftsutgifter
327 409
331 904
254 132
255 257
256 007
256 007
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
525
100
100
100
100
100
7 (7000)
Refusjoner
12 566
8 128
9 080
9 080
9 080
9 080
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
181 784
181 930
113 775
113 775
113 775
113 775
(B)
Sum driftsinntekter
194 875
190 158
122 955
122 955
122 955
122 955
(A-B)
Netto driftsutgifter
132 534
141 746
131 177
132 302
133 052
133 052
Virksomhet:
ADMINISTRATIV LEDELSE INKLUSIV STAB OG HU
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
900000
14011
Regnskap
2014
900010
17154
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
2017
2018
2019
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
29 575
31 933
31 962
31 312
31 312
31 312
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
2 678
3 589
3 812
3 812
3 812
3 812
0
0
0
0
0
0
355
3 420
220
220
220
220
32 607
38 942
35 994
35 344
35 344
35 344
17
0
0
0
0
0
1 673
470
470
470
470
470
140
0
0
0
0
0
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
(A)
Sum driftsutgifter
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
7 (7000)
Refusjoner
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
(B)
Sum driftsinntekter
1 830
470
470
470
470
470
(A-B)
Netto driftsutgifter
30 778
38 472
35 524
34 874
34 874
34 874
Virksomhet:
FYLKESBIBLIOTEKET
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
HPS
0 (0100)
ART
900130
17400
Regnskap
2014
900130
17402
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
2017
2018
2019
Lønn og sosiale utgifter
7 089
7 255
6 746
6 746
6 746
6 746
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
4 068
3 590
1 389
1 389
1 389
1 389
17
220
215
215
215
215
1 455
1 182
360
360
360
360
12 629
12 247
8 710
8 710
8 710
8 710
443
100
100
100
100
100
300
300
300
300
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
(A)
Sum driftsutgifter
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
7 (7000)
Refusjoner
1 916
382
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
1 338
3 251
0
0
0
0
(B)
Sum driftsinntekter
3 697
3 733
400
400
400
400
(A-B)
Netto driftsutgifter
8 932
8 514
8 310
8 310
8 310
8 310
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
71
SAMMENDRAGSTABELLER
Virksomhet:
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
HPS
ART
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
(A)
Sum driftsutgifter
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
7 (7000)
Refusjoner
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
(B)
(A-B)
TEAM
900210
17000
Regnskap
2014
900270
17906
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
2017
2018
2019
12
0
0
0
0
0
1 275
1 234
1 234
1 234
1 234
1 234
0
0
0
0
0
0
72
145
145
145
145
145
1 360
1 379
1 379
1 379
1 379
1 379
0
0
0
0
0
0
69
145
145
145
145
145
0
0
0
0
0
0
Sum driftsinntekter
69
145
145
145
145
145
Netto driftsutgifter
1 291
1 234
1 234
1 234
1 234
1 234
Virksomhet:
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
OPPDRAGSVIRKSOMHET, KONTINGENTER, ANDRE OPPG. UTENFOR TEAM
900290
17000
Regnskap
2014
900290
17910
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
3 068
5 234
5 302
4 902
4 902
4 902
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
6 436
8 490
7 856
7 856
7 856
7 856
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
(A)
Sum driftsutgifter
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
7 (7000)
Refusjoner
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
(B)
(A-B)
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
3 150
4 497
3 486
3 486
3 486
3 486
12 654
18 221
16 644
16 244
16 244
16 244
37
0
0
0
0
0
4 082
4 455
4 777
4 777
4 777
4 777
813
958
0
0
0
0
Sum driftsinntekter
4 932
5 413
4 777
4 777
4 777
4 777
Netto driftsutgifter
7 722
12 808
11 867
11 467
11 467
11 467
Virksomhet:
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
SØKBARE MIDLER TIL KULTURFORMÅL
900360
17600
Regnskap
2014
900360
17910
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
2017
2018
2019
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
228
0
0
0
0
0
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
47 556
49 700
47 317
47 317
47 317
47 317
(A)
Sum driftsutgifter
47 816
49 700
47 317
47 317
47 317
47 317
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
0
0
0
0
0
0
7 (7000)
Refusjoner
0
0
0
0
0
0
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
2 394
2 995
0
0
0
0
(B)
Sum driftsinntekter
2 394
2 995
0
0
0
0
(A-B)
Netto driftsutgifter
45 422
46 705
47 317
47 317
47 317
47 317
72
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
SAMMENDRAGSTABELLER
Virksomhet:
PROSJEKTER OG EKSTERNE MIDLER
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
900370
17000
Regnskap
2014
900390
17910
Justert
budsjett
2015
14806
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
Budsjett
2016
HPS
ART
2017
2018
2019
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
9 290
6 492
6 897
6 897
6 897
6 897
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
10 421
23 056
2 045
2 045
2 045
2 045
0
0
0
0
0
0
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
103 624
72 677
88 505
88 505
88 505
88 505
(A)
Sum driftsutgifter
123 335
102 225
97 447
97 447
97 447
97 447
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
28
0
0
0
0
0
7 (7000)
Refusjoner
4 328
2 676
3 388
3 388
3 388
3 388
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
107 655
90 621
88 775
88 775
88 775
88 775
(B)
Sum driftsinntekter
112 012
93 297
92 163
92 163
92 163
92 163
(A-B)
Netto driftsutgifter
11 323
8 928
5 284
5 284
5 284
5 284
Virksomhet:
UTVIKLINGSMIDLER OG KOMP.MIDLER FOR ØKT ARB.GIVERAVGIFT
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
HPS
ART
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
900400
17000
Regnskap
2014
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
900650
17000
Justert
budsjett
2015
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
Budsjett
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
3 810
0
0
0
0
0
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
0
0
0
0
0
0
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
93 198
109 190
46 641
48 816
49 566
49 566
(A)
Sum driftsutgifter
97 008
109 190
46 641
48 816
49 566
49 566
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
0
0
0
0
0
0
7 (7000)
Refusjoner
498
0
0
0
0
0
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
69 443
84 105
25 000
25 000
25 000
25 000
(B)
Sum driftsinntekter
69 941
84 105
25 000
25 000
25 000
25 000
27 067
25 085
23 816
24 566
24 566
(A-B)
Netto driftsutgifter
Tallene er inkludert fond på hovedpost 5 og 9
21 641
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
73
SAMMENDRAGSTABELLER
SAMMENDRAGSTABELLER SAMFERDSELSAVDELINGEN
HPS
ART
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
2017
2018
2019
7 350
8 013
8 782
8 782
8 782
8 782
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
303 598
500 120
336 927
333 897
333 847
333 796
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
362 028
368 551
407 498
407 498
407 498
407 498
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
299 889
68 321
133 999
133 999
133 999
133 999
(A)
Sum driftsutgifter
972 864
945 005
887 206
884 176
884 126
884 075
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
1 413
130
130
130
130
130
7 (7000)
Refusjoner
100 789
66 886
79 284
79 284
79 284
79 284
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
153 525
171 272
80 000
80 000
80 000
80 000
(B)
Sum driftsinntekter
255 728
238 288
159 414
159 414
159 414
159 414
(A-B)
Netto driftsutgifter
717 137
706 717
727 792
Tallene inkluderer hp 5 og 9
724 762
724 712
724 661
Virksomhet:
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
ADMINISTRASJON INKL. BELØNNINGSORDNING, LØYVER OG HU
800000
14011
Regnskap
2014
800092
14200
Justert
budsjett
2015
14804
Budsjett
2016
17220
17300
17330
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
HPS
ART
2017
2018
2019
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
7 322
8 013
8 782
8 782
8 782
8 782
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
15 568
168 063
11 442
11 392
11 342
11 291
8 242
0
10 000
10 000
10 000
10 000
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
152 608
1 521
65 999
65 999
65 999
65 999
(A)
Sum driftsutgifter *)
183 740
177 597
96 223
96 172
96 122
96 072
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
1 413
130
130
130
130
130
7 (7000)
Refusjoner
19 214
286
5 284
5 284
5 284
5 284
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
152 824
164 015
80 000
80 000
80 000
80 000
(B)
Sum driftsinntekter
173 451
164 431
85 414
85 414
85 414
85 414
(A-B)
Netto driftsutgifter
10 289
13 165
10 809
10 758
10 708
10 658
74
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
SAMMENDRAGSTABELLER
Virksomhet:
KOLLEKTIVTRAFIKK/TT-TJENESTEN
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
800100
17300
HPS
ART
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
(A)
Sum driftsutgifter *)
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
7 (7000)
Refusjoner
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
(B)
(A-B)
800150
17330
Regnskap
2014
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
614
3 044
0
0
0
0
343 833
368 551
385 498
385 498
385 498
385 498
1 990
1 600
3 000
3 000
3 000
3 000
346 437
373 196
388 498
388 498
388 498
388 498
0
0
0
0
0
0
1 880
1 600
3 000
3 000
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
Sum driftsinntekter
1 880
1 600
3 000
3 000
3 000
3 000
Netto driftsutgifter
344 557
371 596
385 498
385 498
385 498
385 498
Virksomhet:
FYLKESVEGER - INKL. FERJE OG PROSJEKTER
Ansvar (budsjettkonto i øk.system):
Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):
800300
17220
HPS
ART
0 (0100)
Lønn og sosiale utgifter
1-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)
800400
Regnskap
2014
800500
Justert
budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan for årene
(faste 2016-priser)
2017
2018
2019
28
0
0
0
0
0
287 416
329 013
325 485
322 505
322 505
322 505
9 953
0
12 000
12 000
12 000
12 000
3 (3000)
Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)
4 og 5
Overførings- og finansutgifter
145 290
65 200
65 000
65 000
65 000
65 000
(A)
Sum driftsutgifter *)
442 687
394 213
402 485
399 505
399 505
399 505
6 (6000)
Salgs- og leieinntekter
0
0
0
0
0
0
7 (7000)
Refusjoner
79 695
65 000
71 000
71 000
71 000
71 000
8 og 9
Overførings- og finansinntekter
701
7 257
0
0
0
0
(B)
Sum driftsinntekter
80 397
72 257
71 000
71 000
71 000
71 000
(A-B)
Netto driftsutgifter
362 291
321 956
331 485
328 505
328 505
328 505
FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019
75
Buskerud fylkeskommune
Postboks 3563
3007 Drammen
Besøksadresse
Haugesgate 89
3019 Drammen
Telefon
32 80 85 00
E-post
[email protected]
bfk.no