Resultatregnskap/budsjett for Senter Mot Incest Nord-Trøndelag
Nr.
Salgs- og driftsinntekt
3100
3110
3440
3450
3460
3470
3900
Salgs- og driftsinntekt
Varekostnad.
4500
Varekostnad.
Dekningsbidrag
Lønnskostnad
5000
5001
5192
5211
5250
5251
5290
5295
5310
5330
5400
5890
5920
5941
5942
5945
5990
Lønnskostnad
Kontonavn
Brukerkurs
Boksalg
Statstilskudd
Tilskudd fra primærkomm.
Tilskudd fra N-T Fylkeskomm.
Tilskudd fra Helse Midt-Norge
Annen driftsrelatert inntekt
Driftsunderskudd
Budsjettoverskudd
Budsjett 2017
-200,00
-400,00
-2 858 075,00
-494 292,00
-100 000,00
-155 000,00
-2 650,00
-3 610 617,00
-5 000
0
-3 185 200
-496 300
-100 000
-200 000
0
-3 986 500
-3 185 200
-496 300
-100 000
-200 000
Kostnader brukerkurs/aktivitet
128 708,06
128 708,06
-3 481 908,94
100 000
100 000
-3 886 500
100 000
100 000
-3 886 500
Fast lønn
Timelønn
Feriepenger
EKOM arb.giver ab.
Forsikringer i arbeidsforhold
Gruppelivsforsikring
Motkonto for gruppe 52
Motkonto pensjon
Bilgodtgj. trekkpliktig
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Annen refusjon
Yrkesskadeforsikring
LO/NHO- ordningen (O&U +
LO/NHO- ordningen (AFP)
Pensjonsforsikring for ansatte
Annen personalkostnad
1 651 264,08
51 672,48
206 456,51
367,00
332 323,00
8 940,00
-367,00
-332 323,00
2 906,25
24 600,00
320 012,12
-1 236,00
3 374,00
1 300,00
2 643,00
321 688,00
19 328,40
2 612 948,84
1 875 000
40 000
225 000
0
0
8 000
0
0
1 900 000
50 000
234 000
0
0
9 000
0
0
35 000
336 100
35 000
360 000
500
20 000
275 500
50 000
2 865 100
400 000
2 988 000
209 397,76
19 234,86
77 343,75
699,68
130 266,61
40 000,00
9 843,95
43 125,00
13 037,37
2 542,00
10 884,02
99 443,40
890,00
1 023,95
4 073,77
1 703,00
663 509,12
234 000
30 000
95 000
234 000
30 000
95 000
10 000
40 000
15 000
40 000
30 000
10 000
10 000
100 000
5 000
1 500
15 000
7 000
642 500
10 000
40 000
15 000
40 000
30 000
10 000
10 000
100 000
5 000
1 000
5 000
2 000
627 000
37 952,50
6 632,00
46 790,49
7 037,00
23 390,50
80 625,00
31 630,00
9 753,80
25 000
5 000
40 000
10 000
25 000
20 000
50 000
45 000
2 000
100
156 800
378 900
3 986 500
30 000
5 000
50 000
10 000
25 000
20 000
40 000
20 000
2 000
5 000
64 500
271 500
3 986 500
Driftskostn. og av- og nedskrivninger
6300
Leie lokale
6360
Renhold
6420
Leie datasystemer
6430
Leie andre kontormaskiner
6540
Inventar/utstyr
6701
Revisjonshonorar
6702
Bistand fra revisor
6705
Regnskapshonorar
6706
Kjøp av tjenester
6800
Kontorrekvisita
6840
Aviser, tidsskrifter, bøker o l
6860
Møte, kurs, oppdatering o l
6862
Utadrettet virksomhet
6900
Telefon
6903
Mobiltelefon
6940
Porto
Driftskostn. og av- og nedskrivninger
Annen driftskostnad
7100
7101
7140
7150
7300
7320
7400
7500
7560
7770
7790
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Regnskap 2016 Budsjett 2016
Bilgodtgjørelse,oppg. Pl.
Passasjertillegg
Reisekostnad, ikke oppg. Pl.
Diettkostnad, oppgavepliktig
Annonser
Reklamekostnad
Kontingent,
Forsikringspremie
Servicekostnad
Bank- og kortgebyr
Annen kostnad,
34 534,18
278 345,47
3 683 511,49
72 894,49
-5 000
-3 986 500